1

Об итогах социально – экономического развития Частинского муниципального района Пермского края за 2010 год, первое полугодие 2011 года и о перспективах

развития в 2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник управления финансовОшмарина Светлана Николаевна

Частинский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) + 16,0 + 8,6 - 6,7 - 34,2

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Частинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 5

снижениерост

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 98,4%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Частинского района, %

77

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Частинского муниципального района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

+5,2*

+1,7*

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

+4,5*

+71,6*

+10,5*

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

+19,1*

-43,9* +126,9* +35,4*-62,9*

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

33903 36036 36300 39617

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Частинского

района, %

снижение рост%

12

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на

01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ

1 МУП ЖКХ «Восход» 18 19 +279 +1 322 307 459 621

2 Шабуровское МУП ЖКХ «Факел»

92 92 +957 -1125 2461 2570 3263 4012

3 МУП ЖКХ «Рассвет» 6 8 -47 -643 80 177 336 397

4 МУП ЖКХ «Надежда» 4 3 -2 +58 132 113 98 118

Транспорт

1 Частинское МУПАП 46 48 -176 +869 1143 851 359 372

Прочее

1 МУП ЦР «Аптека-91» 16 15 -171 -286 194 116 48 91

2 МУП «Редакция газеты «Частинские вести»

10 10 -2 196 68 35 148 104

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

- Приобретение автомобилей «Газель» для образовательных учреждений (1067,3 тыс. руб.);- Капитальный ремонт Шлыковской школы-детский сад (762,3 тыс.руб.)- Приобретение автомобиля для администрации района (409,0 тыс.руб.)

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения* 3547,8 тыс.руб.,

направленная в муниципальный район (городской округ) - победителю конкурса

(№117-рпп от 08.09.09, №167-рпп от21.12.09,№57-рпп от 24.05.10,

№110-рпп от 08.09.10, №170-рпп от 20.12.10)

Бабкинское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения,

57,8 тыс. руб. (1,6%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР (ГО), 3 304,6 тыс. руб. (100%)

Частинское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения,

59,9 тыс. руб. (1,7%)

Ножовское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения,

66,4 тыс. руб. (1,9%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных служащих,

1 066,0 тыс. руб. (30%)

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие с разбивкой по

объектам, направлениям и т.д., 2 238,6 тыс.

руб. (70%)

* в том числе средства федерального бюджета

Шабуровское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения,

59,1 тыс. руб. (1,7%)

Достижения

-Конкурс муниципальных районов по достижению показателей СЭР, ФБ «Управление общественными финансами» 2010 год – 5 место, 1 квартал 2011 года — 1 место, 1 полугодие 2011 г. – 1 место;

-Недопущение привлечения кредитных ресурсов;

-Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Проблемы

-Несовершенная налоговая база по физическим лицам;

-Взыскание недоимки по налогам.

14

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальник управления финансов Частинского муниципального района

Ошмариной Светланы НиколаевныОб итогах социально – экономического развития Частинского муниципального

района Пермского края за 2010 год, первой половины 2011 года и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»19 августа 2011 года