Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 3
PËRMBAJTJA Faqe
1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia e KUR “Prishtina” sh.a.----- 7
1.2. Qasja në përpilimin e Planit të biznesit 2015-2017 ---------------------------------- 8
1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9
1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10
1.4.1. Historiku i ndërmarrjes------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina”sh.a.--------------------------------------- 11
1.4.2.1 Deklarata e “vizionit”--------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2.2. Deklarata e “misionit”-------------------------------------------------------------------- 12
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 13
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit ------------------------------------------------------- 13
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit -------- 16
1.4.2.4.2. Tarifa për administrimin dhe shpenzimet e kyqjes në rrjetin e shërbime
të ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 17
1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 18
1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë --------------------------------------- 18
1.3.1. Zona e shërbimit --------------------------------------------------------------------- 18
1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a ------------------------------------------- 20
1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 23
1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 23
1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 25
2 Synimet-objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ------------------------- 26
2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2014------------------------- 26
2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2014 ------------------------ 26
2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2014---------------------------------------------- 27
2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2014--------------------------------------------- 30
3 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances ------- 32
3.1. Faktorët e brendshëm----------------------------------------------------------------- 32
3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë------------------------------------------------------- 32
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 4
3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë------------------------------------------------------- 32
3.1.3 Faktorët e jashtëm--------------------------------------------------------------------- 33
3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë--------------------------------------------------- 33
3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë------------------------------------------------------- 33
3.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.--------------------------------------- 34
3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për periudhën 2009-2017 ---- 36
3.2.2. Treguesit e performancës për periudhën 2008-2017 --------------------------------- 42
4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 44
4.1. Potenciali për zgjerimin e shërbimeve-------------------------------------------------- 44
4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 46
4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 47
4.4. Kualiteti i ujit të pijes ------------------------------------------------------------- 47
4.5. Zvoglimi i humbjeve të ujit -------------------------------------------------------------- 48
4.6. Rritja e zonës së shërbimev -------------------------------------------------------------- 49
4.7. Shkarkimi i ndërmarrjes nga aktivitetet dytësore ------------------------------------- 50
5 Shërbimet për konsumatorë------------------------------------------------------- 50
5.1.
Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive operative të
ujësjellësve (NJOU) 54
5.1.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Prishtina 55
5.1.2. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova 55
5.1.3. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Obiliqi 56
5.1.4. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Graqanica 56
5.1.5. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Shtime 57
5.1.6 Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Lipjani 57
5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Podujeva 58
5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Drenasi 58
6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 59
6.1. Deklarata e arkëtimit -------------------------------------------------------------- 59
6.1.1.
Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit
faktik të ujit-------------------------------- 60
6.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------ 62
6.1.2.1. Sektori i biznese të mëdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 5
6.1.2.2. Sektori i biznese të vogla---------------------------------------------------------------- 65
6.1.2.3. Sektori i amvisërisë ---------------------------------------------------------------------- 67
6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative --------------------------------------- 70
6.1.5.
Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve
për raste sociale -------------------------------------------------------- 71
6.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave --------------------------------------------------------- 72
6.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------- 73
6.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ---------------------------------------------------- 73
6.1.9 Ekzekutimi i shkyçjeve --------------------------------------------------------------- 74
6.1.10. Kontratat me konsumatorë --------------------------------------------------------- 74
6.1.11. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ---------------------------------------------- 75
6.1.12.
Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjes ) së
konsumatorëve ----------------------------- 75
6.2. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive operative të ujësjellësve (NJOU) 75
6.2.1. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Prishtina 76
6.2.2. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Fushë Kosova 76
6.2.3. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Obiliqi 78
6.2.4. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Graqanica 80
6.2.5. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Shtime 82
6.2.6. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Lipjani 84
6.2.7. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Podujeva 86
6.2.8. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Drenasi 88
7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 94
7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 95
7.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 95
7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR "Prishtina: sh.a.--------- 96
7.3.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas NJOU--------------------------
7.3.1.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Prishtina
7.3.1.2. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Fushë Kosova
7.3.1.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Obiliqi
7.3.1.4. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Graqanica
7.3.1.5. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Shtime
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 6
7.3.1.6. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Lipjani
7.3.1.7. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Podujeva
7.3.1.8. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Drenasi
Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arkëtimeve dytësore –
2014 deri 2016 ……
8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------
8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ------------------------------
8.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes sipas Njësive operative
të ujësjellësve NJOU
8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Prishtina
8.2.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU - Fushë
Kosova
8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Obiliqi
8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Graqanica
8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Shtime
8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Lipjani
8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Podujeva
8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Drenasi
8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes siapas NJOU
8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve kapitale --------------------------------------
8.4.1. Faza e II-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)----------------------------
8.4.2 Faza e III-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)---------------------------
8.5.1. Krijimi i fondit për kthimin e kredive --------------------------------------------------
8.5. Analiza e shpenzimeve investive
8.5.1. Faza e III-të (kthimi i amatave)---------------------------------------------------------
8.6. Krijimi i fondit për kthimin e kredive --------------------------------------------------
8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të -----------------------------------------
8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të -----------------------------------------
9 Plani i menaxhimit të aseteve----------------------------------------------------------
9.1. Plani i menaxhimit të personelit---------------------------------------------------------
9.2. Shërbimet e kontraktuara ---------------------------------------------------------
9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ----------------------------
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 7
9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve -----------------------------------------------
9.2.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve -------------------------------
9.2.4. Shërbimet e punëve tokësore ----------------------------------------------------------
9.2.5 Shërbimet profesionale ---------------------------------------------------------
10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------
11. Shtesat ----------------------------------------------------------------------------------
11.1. Projektet kapitale për implementim ---------------------------------------------------
11.2.
12.
Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------
Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 8
1. Hyrje
Preambula: KUR “Prishtina” sh.a. në kushtet e një afarizmi gjithnjë e më të rënduar për
arsye nga më të ndryshmet (rënja e fuqisë blerësetë konsumatorëve, mungesa e
vazhdueshme e burimeve të ujit etj), mund të prosperojë dhe përmbushë detyrimet përpara
konsumatorëve, shtetit ( përfshirë pagesën e taksave, tatimit në fitim dhe dividentës,
partnerëve dhe punonjësve vetëm duke i përmbushur në tërësi gjegjësisht vetëm duke
tejkaluar të gjithë treguesit financiar e teknik të Plantit të Biznesit i periudhës 2015-2017.
Dështimi në përmbushjen e treguesve të parapërcaktuar vë në dyshim përmbushjen e
misionit dhe vizionit të ndërmarrjes.
1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia
qëndrore endërmarrjes
Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës. Prishtina shtrihet buzë
Rrafshnaltës së pëlleshme rrëzë Maleve të Argjendta, ashtu sikurse dikur Ulpiana, ka pozitë
të përshtatshme gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale.
Pozita e këtillë gjeostrategjike ka bërë që që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë
ngjarje të rëndësishme historike.
Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit). Rrethohet
nga një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore, Pyjet e blerta
të Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.
Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra. Dominohet nga
një klimë të zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) me ditë të nxehta
dhe net të freskëta malore.
Prishtina e sotme, në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e
rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,
Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.
Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-
Justiniani (527-565).
Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,
Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.
Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”, përpunimi vëllimor dhe
cilësor i argjendit sepse afërsia e minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.
Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.
Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.
Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, i gërshetuar me
gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire, romake, bizantine e osmane.
Në thesarin e trashëguar ndër shekuj, bashkëjetojnë objekte të llojllojshme
arkitektonike të dedikimeve të ndryshme: xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze
etj.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 9
1.2. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit2015-2017
Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2015-2017 bashkë me Planin e
zhvillimit strategjik 2011-2040 janë dokumentet themelor zhvillimor për periudhën që e
mbulojnë këto dy dokumente.
Përmes Planit të biznesit 2015-2017 janë definuar qartë orientimet zhvillimore të
Kompanisë dhe definohen qartë objektivat si dhe rezultatet. Gjithashtu në këtë janë marrë
në konsideratë edhe rezultatet e arritura në përgjatë viteve të shkuara herë herë edhe që nga
viti 2005. Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të
Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës.
Tendenca për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm
finaciar dhe tekniko teknologjik të Kompanisë.
Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të të gjitha
dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-
kulturor në Republikën e Kosovës.
Me Planin e Biznesit 2015-2017 definohen qartë rrugët e zhvillimit të Kompanisë
duke marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë
me arritjen e vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.
Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdore metodat
krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit
të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit. Plani i Biznesit merr parasysh të gjithë faktorët dhe
rrethinën biznesore që kanë ndikim në punën e Kompanisë.
Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të
Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe nivel komunal,
njëkohësisht edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.
Plani i Biznesit është i orientuar fuqishëm edhe në drejtim të Pronarit, Komunave,
Institucioneve financiare dhe Donatorëve dhe konsumatorëve. Realizimi i këtij Plani, e
sidomos Plani i investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga
Donatorët , Institucionet financiare, Institucionet (shtetërore) qendrore dhe lokale dhe mbi të
gjitha nga gatishmëria e konsumatorëve për të paguar faturat e shërbimit në mënyrë të rregullt
si dhe faturat e prapambetura për pagesë .
Plani i Biznesit i periudhës 2015-2017, në afate të kohëgjatësisë është ekuivalent me
Procesin Tarifor. Aktualisht nuk dihen, tarifat që do të zbatohen në vitin e parë të Planit të
Biznesit. Prandaj Planifikimet janë bërë sipas tarifave aktuale.
Bordi i Drejtorëve, Menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar
maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan, në mënyrë që
Kompania të arrijë një qëndrueshmëri financiare me qëllim të ofrimit të sherbimeve cilësore
për të gjithëkonsumatorët në zonën e shërbimit.
KUR “Prishtina” sh.a. përmes shërbimit profesional në këtë cikël, mbi të gjitha
përmes këtij Plani të Biznesit, mëtohet që sërish të përgatisë të njëjtin edhe për Njësitë
Operative të Ujësjellësit (të ndara teritorialisht sipas organizimit lokal – komunave ) në zonën
e shërbimit. Në kuadër të obligimeve edhe për perfeksionimet softuerike dhe përcjelljen edhe
të zbatimit të këtij Planit të biznesit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 10
1.3.Rregullativa ligjore
KUR “Prishtina” sh.a .veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a organizojë
dhe përmbushë duke pasur përbazëdetyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të
miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:
Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)
Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)
Ligji mbi menagjimin e financave publike(2008/03 L048)
Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)
Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006)
Ligji mbi ujërat (2004/24)
Ligji i punës (2010/03-L-212)
Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172) etj
1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes
1.4.1. Historiku i ndërmarrjes
Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të
Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Gjithmonë duhet të
potencohet se pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të
konsolidimit përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithë territorin e
Kosovës qëndrore.
Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të
Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.
Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38,593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit
akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.
Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës
dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e
çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës, burimeve
nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit
të pijes dhe ujërave të zeza.
Pas luftës së vitit 1998-99 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një
transformimi dhe konsolidimi regjional. Në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri
aksionare me emërtimin: Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që
përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,
Podujevë, Gllogoc, Graqanicë dhe Vushtrri .
Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit
në Republikën e Kosovës.
Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së
Kosovës të kyçura në këto shërbime.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 11
1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina” sh.a
1.4.2.1. Deklarata e “vizionit”
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i
Drejtorëve-aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale, Policia e Kosovës, donatorët,
institucionet financiare-kredidhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë
punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e
ujërave të ndotura.
Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrueshmërisë financiare është synimi
aktual dhe për të ardhmen e Kompanisë.
Prioritetet e përcaktura edhe në Planet paraprake janë në rrugë të mirë të përmirësimit
megjithatë nuk është arritur rezultati i dëshirueshëm. Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme
(sidomos furnizimi pa ndërprerë me shërbime të ujit) kjo është e pamundur, do të vihen në
dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe financiare drejt përmbushjes së qëllimeve:
Së pari-minimizimin e humbjeve teknike,
Së dyti-eliminimin në tërësi të humbjeve administrative të ujit,
Së treti-maksimalizimi i të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.
Së katërti-fillimin e punimeve në vitin e parë të këtij Plani për fabrikën e Ujit në
Shkabaj dhe përfundim i këtyre punimeve dhe vënia në funksion në vitin e tretë të
Planit.
Së pesti-furnizimi për herë ta parë i qytetarëve të zonë së shërbimit pa ndërprerje dhe
reduktime të ujit të pijes.
Prandaj mbi bazën e qëllimeve të specifikuara më lartë parapërcaktohet prioriteti:
Zvogëlimi sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e vlerës së pagesave të konsumatorëve
për shërbimet me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë financiare.
Përmes aktiviteteve të rëndomta operative dhe financiare në të ardhmen do të krijohen
kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake.
Përafrimi i përmbushjes së një vizioni të tillë do të krijojë parakushte më të mira për
bashkëfinancimet e investime nga donatorët, bankat dhe institucionet tjera financiare.
1.4.2.2. Deklarata e “misionit”
Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :
Furnizimi me ujë të pijes në pajtim me Udhëzimin Administrativ numër 16/2012
Maksimalizimi i kohës së furnizimit,
Furnizimi i pandërprë me ujë të pijes (në vitin e tretë të këtij Plani të Biznesit),
Largimi i ujërave të ndotura,
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 12
Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të për fokus konsumatorin me të
gjitha përfitimet dhe rreziqet
Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim human dhe qasje në shërbim:
Pa diskriminim racor,
Pa diskriminim në përkatësinë religjioze,
Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare,
Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.
Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetëqëndrueshmërinë,
me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me
standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Qasja në afarizmin e Kompanisë do të jetë transparente, e bazuar në dispozitat ligjore.
Kjo transparencë do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:
Punëmarrësit,
Bordin e Drejtorëve përkatësisht Qeverinë e Republikës së Kosovës,
Ministrinë për Zhvillimin Ekonomik,
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Zyrën Rregullative për Ujë dhe Kanalizime,
Konsumatorët ( të organizuar në komisione, shoqata etj).
Donatoret,
Institucionet financiare etj.
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )
Përgatitja e Planit të Biznesit është nisur mbi bazën e parimit të vazhdueshmërisë si
dhe zhvillimit të të gjitha aktiviteteve biznesore në një periudhë më të gjatë kohore (uji është
elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme).
Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë
afatin që përmban Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”, ”vizionit”
dhe objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si:
Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po
përgaditet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës nuk është e mirë,
ndërkaq në Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave është shumë shqetësuese.
Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike, karburanteve, pjesëve
të ndërrimit etj),
Mos ngritja e Tarifës së shërbimit në nivelin real për krijimin e rezervave për magesën
e kamatave dhe Kryegjësë për kredinë e Fazës III të bashkëpunimit me Bankën
Gjermane të Zhvillimit Ndërkombëtar.
Lëvizjet sociale,
Krizat politike .
Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret etj)
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 13
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra
Rregullative për Ujë dhe Kanalizime si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi
Veprimtarinë e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji
Nr. 03/L-086). Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e
arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm
mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes (kushtimisht) dhe
investimeve kapitale. Kjo nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të
mëdha drejt përmirësimit të bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa
implikimin e ndihmave nga fondeve tjera përfshirë donacionet, kreditë komerciale, grantet
dhe subvencionet qeveritare.
Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 por pa e apsrahuar as
korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për
shkak të:
Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme
të kompanisë,
Rritjes së pritshme të tarifës së energjisë elektrike (përkujtojmë rritjen e Taksës në
thëngjillin e përpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shpërndarës të KEK-u),
Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar ,
Rritjen e çmimit të karburanteve,
Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.
Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse
Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera
Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe
personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të
përcaktuar.
Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në :
stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt)
nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime
më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2007-2017).
Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe
komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të
treguesve deri në vitin 2016-2017 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë
në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa
vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.
Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të
kërkesave të konsumatorëve.
Procesi tarifor 2015-2017 ka përcaktuar këtë nivel të tarifës së shërbimit për shërbimet
bazë të Kompanisë:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 14
Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje
të vazhdueshme të tarifes ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht nivelin
mesatar vjetor të inflacionit.
Përkundër këtij fakti nën pretendimin e mospërmbushjes së objektivave që janë
parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014, pavarësisht se gjatë vitit 2013 dhe 2014 shkalla
mesatare vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK – u nuk ka lejuar rritjen e tarifës.
Parimet themelore për Përcaktimin e Tarifës së shërbimit ngriten mbi bazën e
subvencionimit të tarifës nga grupe të caktuara brenda një shkalle tarifore psh tarifa e
amvisërisë dhe subvencionimi ndërmet kategorive të ndryshem amvisëri dhe biznese e
institucione.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 15
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit
( ZRRUK/UTSH- _____________datë ____________ )
Kategoria e
konsumatorëve
Tarifa fikse
Euro/muaj
Tarifa
volumetrike
për shërbime të
ujësjellësit
Euro/m3
Tarifa volumetrike
për shërbime të
kanalizimit
Euro/m3
1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (01.01-31.12.2015)
Shtëpiak 1,50 0,44 0,04
Institucional dhe
Industrial/Komercial
4,00 1,02 0,08
1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2012 mbi bazën e indeksit të cmimeve të
konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2014 deri tetor /2014
(vlefshmëria 01.01-31.12.2014)
Shtëpiak
Institucional dhe
Industrial/Komercial
2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (01.01.-31.12.2016)
Shtëpiak 1,50 0,51 0,03
Institucional dhe
Industrial/Komercial
5,00 1,16 0,08
2.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2013 mbi bazën e indeksit të cmimeve të
konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2015 deri tetor /2015
(vlefshmëria 01.01-31.12.2016)
Shtëpiak
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (01.01.-31.12.2017)
Shtëpiak 1,50 0,60 0,03
Institucional dhe
Industrial/Komercial
5,00 1,32 0,06
3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2014 mbi bazën e indeksit të cmimeve të
konsumit të publikuara nga ESK për periudhën _____________________
Shtëpiak
Institucional dhe
Industrial/Komercial
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 16
1.4.2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimeve
të ujit dhe kanalizimit
2.1. Tarifa Administrative për
Kyçje në Shërbime*
Diametri i
gypit të
kyçjes/
ujëmatësi
Tarifa për
kyçje në
ujë (€)
Tarifa për
kyçje në
kanalizim
(€)
Shuma
Euro
Për të gjithë kategoritë e
konsumatorëve
(*) –Tarifa për administrim
është e pakthyeshme dhe
nënkuptojmë të drejtën e
konsumatorit për tu kyç në
rrjetin e shërbimeve të ujit dhe
mbajtjen e tij në regjistrin e
konsumatorëve aktiv për
çështje të ndryshme
administrative.
(13 – 25) mm
32 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
150 mm
2.2. Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbime të Ujësjellësit*
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma
Euro
Për të gjitha kategoritë e
konsumatorëve
(*) - Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbime përfshijnë
shpenzimet e punës dhe
materialit në vijim: qafore,
pajisjet për kyçje, gypat e
kyçjes në gjatësi deri 15 metra,
ujëmatësi dhe dy valvula.
Punët tokësore dhe ato të
betonit nuk janë të përfshira.
(13 – 20) mm
(25 – 32) mm
(40 – 50) mm
> 50mm
2.3. Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbimet e Kanalizimit *
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit
Për të gjitha kategoritë e
konsumatorëve
(*) – Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbime përfshijnë
shpenzimin e punës dhe të
materialit në vijim: elementet
fazonike për kyçje dhe gypit në
gjatësi deri 15 metra.
DN 110 mm
DN 160 mm
DN 200 mm
> 200 mm
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 17
1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera
Lloji i shërbimit Shuma –Euro
3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje
3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit
3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit
3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit
3.5. Gjoba për kyçje ilegale
3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit
aplikohet pas vërejtjes sëpare
3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km
3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon
ujëmatësit e saj
3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë
Vërejtje:Kalkulimet e të ardhurave për vitin 2015 janë bërë mbi bazën e tarifave që
aktualisht janë në zatim (procesi tarifor 2012-2014).
1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i ndërmarrjes
1.3.1. Zona e shërbimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në
pjesën verilindore, përkatësisht Kosovën qendrore duke i përfshirë këto komuna:
Prishtinë,
Fushë Kosovë,
Obiliq,
Shtime,
Lipjani,
Drenasi,
Podujevë,
Graqanicë
Vushtri (furnizimi me ujë i fshatrave: Prilluzhë, Stanovc etj) dhe
Ujësjellësit rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 18
Numri i përgjithshëm i popullatës, në bazë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë
(2011) sipas komunave (përfshirë edhe komunën e Vushtrrisë) është 597,287 banorë.
Meqë KUR “Prishtina” sh.a. nuk ka shënime të sakta si dhe ndarje sipas komunave e
lokaliteteve vlerësojmë se numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR
“Prishtina” sh.a. është rreth 431,983 banorëçose përafërsisht 72 % nga numri i përgjithshëm i
popullatës që jetojnë në këtë pjesë të Republikës së Kosovës.
Në tabelën në vazhdim po paraqesim numrin e banorëve sipas Agjensisë së Statistikave të
Kosovës dhe vlerësimi për numrin e banorëve të kyçur në rrjetin e ujit (pjesërisht të
kanalizimit).
Nr. Elementet-
Komunat
Gjendja-vlerësimi i popullatës në zonën e shërbimit
"Cenzusi“
01.04.2011 -
15.04.2011
31.12.2011 Vlerësimi nga
ASK
31.12.2012
Vlerësimi nga
ASK
31.12.2013
Vlerësimi i
përafërt
31.12.2014
Vlerësimi i
përafërt
% e
kycjeve në shërbime
(vlerësim)
Totali që
merr shërbim
1 Prishtinë 198,897 201,804 205,133 208,517 211,957 93 197,120
2 Fushë Kosovë 34,827 35,733 36,897 38,099 39,340 93 36,586
3 Obiliq 21,549 21,769 22,011 22,256 22,504 64 14,402
4 Shtime 27,324 27,645 27,940 28,238 28,539 64 18,265
5 Lipjan 57,605 58,292 58,909 59,533 60,164 77 46,326
6 Podujeve 88,499 88,877 89,185 89,494 89,804 73 65,557
7 Gllogoc 58,531 59,160 59,752 60,349 60,952 57 34,743
8 Graqanicë 10,675 10,871 11,197 11,533 11,879 93 11,048
9 Vushtri 69,870 70,495 71,042 71,593 72,148 11 7,936
Totali 567,777 574,646 582,066 589,612 597,287 72 431,983
Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të
mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimum
42,000,000m3 deri sasia maksimale prej 45,000,000m3
gjatë një viti.
Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e
Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me
ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat e të përqendruara në Kosovën qendrore:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 19
1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.
KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në
Albanik (Shajkovc të Podujevës) dhe në Badovc.
Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese; Batllavë
(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 3,27 km2 ) dhe Badovc
(sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2,57 km2 ). Gjithashtu
posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore: Kroni,
Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos përmendur individualisht edhe
dhjetëra burime tjera të vogla separate nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe
Shtimes).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 20
Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e
shprehur ne litra per sec
Objektet prodhuese
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-
Dhjetor
Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788
Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335
Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80
Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29
Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21
Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64
Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18
Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71
Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407
Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza
bëjnë pjese edhe stacionet e pompave, depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai
shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.
22 stacione pompash,
Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³,
1,100.000 m (1,100km) gypa uji te pijes primar dhe sekondar,
340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 21
Tabela e prodhimtarisë sipas muajve e shprehur ne m3
Objektet
prodhuese
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-
Dhjetor
Batllava
2,121,488
1,980,167
2,098,057
2,085,336
2,063,221
2,130,056
2,105,278
2,071,723
2,033,000
2,085,000
2,097,885
2,031,777
24,902,989
Badovci
891,985
875,574
892,824
892,644
893,596
892,223
892,418
892,381
894,000
848,700
824,755
891,102
10,582,202
Kroni
216,948
205,017
202,005
216,035
219,023
214,006
212,028
211,972
209,000
206,000
203,989
208,977
2,525,000
Shtime
67,184
71,506
77,502
76,312
80,109
81,002
86,011
79,989
80,000
76,300
77,496
67,193
920,604
Kastrioti
51,987
51,004
52,001
53,009
56,006
59,202
59,408
58,992
59,000
59,400
57,997
58,994
677,000
Lipjani
165,460
163,014
165,004
162,026
173,019
177,005
177,824
167,978
168,000
166,000
166,991
168,981
2,021,301
Podujeva
39,990
37,703
40,601
50,608
61,007
55,501
46,006
57,992
55,000
50,600
40,598
41,995
577,602
Drenasi
175,958
172,015
175,005
185,030
187,020
202,005
204,027
202,973
197,000
191,000
184,290
181,980
2,258,302
Totali
3,731,000
3,556,000
3,703,000
3,721,000
3,733,000
3,811,000
3,783,000
3,744,000
3,695,000
3,683,000
3,654,000
3,651,000
44,465,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 22
1.3.3. Struktura organizative
KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale-ndërmarrje e korparatizuar.
E organizuar më cilësinë e shoqërisë aksionare ndërmarrja operon prej datës 01.07.2007.
Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht
hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji
(është amandamentuar në vitin 2012) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087). Në bazë
të këtij Ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha aksioneve të
kompanisë.
Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron
kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, Statutit dhe akteve tjera nënligjore.
Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të
Drejtorëve.
1.3.4. Struktura menaxhuese
Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me
Zyrtarin Kryesor Financiar &thesarit, drejtorin teknik dhe zyrtarët e tjerë të nivelit të tretë të
menaxhimit (në pajtim me Ligjin e cituar).
Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR
“Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 8
komuna: Prishtinë, Fushë Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanicë
(shërbime kryhen edhe në një pjesë të vogël të komunës së Vushtrisë).
Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar tetë Njësi Operative të ujësjellësve dhe
kanalizimeve. Këtyre Njësive-që janë pjesë përbërëse e një etniteti të vetëm biznesor iu janë
lënë kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.
Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.
Struktura organizative në pajtim me statutin aktual e emërtuar përmes pozitave dhe
bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më
poshtë.
Skema organizative është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur
më: 27.10.2014. Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme
që mund të bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 23
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 24
2. Synimet - objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.
2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të
vitit2014
Të gjitha veprimet qofshin të natyrës operative përkatësisht të natyrës financiare por
edhe administrative, në mënyrë përmbajtësore dhe të vazhdueshme janë ndërmarrë për
kryerjen e detyrave të punës të, shoqëruara edhe me masat tjera që ka ndërmarrë
menaxhmenti dhe personeli tjetër vartës i KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë gjithë
vitit 2014 e që mund të përmblidhen si :Tendencë në përmbushjen e të gjithë
parametrave teknik dhe financiar të prezentuara të Planine Biznesit për vitin aktual
( 2014 ) e që sublimohet; si rritje dhe përmirësim të disa nga treguesit më të rëndësishëm në
sferën e financiare dhe operative.
Ky angazhim-tendencë dhe përkushtim përmblidhet si tendencë për :
rritje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar
rritje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,
rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,
kufizimin e shpenzimeve,
mbajtjen në nivelin aktual vëllimin e ujit të prodhuar,
në shërbime më të mira ndaj konsumatorëve etj.
Këta, janë treguesit kryesor me të cilët matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht
matet performanca për vitin 2014 do të listohen dhe analizohen:
2.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal
“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2014
Përmbyllja e tërësishme e implementimit të fazës së parë të investimeve (grant) nga
Qeveria gjermane përmesKfW me vlerë prej 8.000.000 €
Fillimi dhe intensifikimi i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën
Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar (Aktivitetet e shtuara në drejtim të
angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit Marrëveshja
trepalëshe; Banka Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së
Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për përfitimin dhe aktiviteteve për nisjen e
implementimit të projekteve për grantet në vlerë 11,000,000€ dhe kredinë në vlerë
prej 6,000,000€).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 25
Përfundimi i aktiviteteve administrative dhe të dokumentacionit implementues për
ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj ne vlere 35,000,000€ si bashkëfinancim nga
KfW, KE, Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës. Pritjet që në fund të vitit
aktual të nisin punimet fillestare në teren.
Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.
2.1.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2014
Për të përmbyllur analizën e përformacës financiare sipas treguesve kryesor por
njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual (2014), i jemi qasur duke marrë
për bazë rezultatet e gjendjen faktike që janë përmbushur në periudhën janar-gusht 2014 e
kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes së planifikuar (buxhetuar për vitin 2014) për
periudhën shtator-dhjetor 2014).
Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit
dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht
31.12.2014 pritet që të arrijë në rreth 12.749.605€. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të
biznesit për vitin 2014 që ka qenë e planifikuar 14.362.369€. Në bazë të këtyre dy vlerave
vijmë në konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 1.612.764€ më vogël në
krahasim me Planin e Biznesit.
Mospërmbushja e planit të të ardhurave përafërsisht rreth 11 % më pak në krahasim
me Planin e Biznesit, menaxhmeti e arsyeton me mungesën e rezervave të ujit në fillim të
vitit 2014 (periudha janar-maj) si dhe mospërmbushjen e objektives për reduktimin e
humbjeve teknike dhe administrative të ujit.
Mosrealizimin e vlerave të parashikuara me Planin e Biznesit 2015-2017 ndikimin më
të madh dhe vendimtar e ka pasë zvogëlimi i sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht
pamundësia e prodhimit të sasisë së planifikuar dhe kapaciteteve të instaluara si pasojë e
mungesës së ujit në Liqenet akumuluese në Batllavë dhe Badovc. Plani i Biznesit ka pasur
për objektivë faturimin e 23.121.628 m3 ujë, ndërsa deri në fund të vitit 2014 nuk mund të
faturohet më shumë se 20.250.356m3. Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 88%
përmbushje të Planit të biznesit.
Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të
vitit 2014 pritet të jetë përafersisht rreth 2.871.272 m3 ujë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 26
Nën supozimin se në muajt në vazhdim (shtator-dhjetor) do të përmbushen të gjitha
objektivat e Planit të Biznesit (dyshimet janë evidente) në fund të vitit 2014 vlera totale e të
hyrave të arkëtuara pritet të jetë rreth 9.619.088€.
Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se ka qenë e planifikuar arkëtimi
në vlerë prej 10.555.180€. Prandaj konstatojmë se vlera e parave të arkëtuara është për
936,092€ më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur në përqindje kjo është
më e vogël përmbushje e Planit ë biznesit jo më shumë se 91 %.
Faktet e konstatuara në këtë analizë që edhe mund të mos jetë përmbyllëse është një
sinjal i mirë për menaxhmentin, i cili njëkohësisht është plotësisht i bindur dhe të mbetet i
përkushtuar se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan
i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal një numër i këtyre treguesve do
të riparohet deri në përmbushje përkatësisht tejkalim (faturimi, arkëtim, shpenzimet etj)..
Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2014 (periudha janar-gusht 2014 në bazë të
treguesve faktikë dhe periudha shtator-dhjetor 2014 e vlerësuar sipas Planit të
Biznesit 2014-2016) pritet të arrijë në 75.45 %
Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në
sektorin e amvisërisë është pritur të shënohen efektet e para pozitive.Përkundër këtyre
aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri është akoma e
ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritet të realizohet rreth 67.07% .Kjo paraqet
lëvizje pozitive në raport me Planin e Biznesit.
Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) është projektuar shkalla e
arkëtimit në rreth 72,30%, por realisht mund të përmbushet deri ne 78.17%. Kjo
nënkupton një devijim pozitiv në përmbushjen e shkallës së arkëtimit për rreth 6 pikë
të përqindjes.
Në sektorin e bizneseve të mëdha plani i parashikuar prej 91.34 % është përmbushur
në tërësi. Norma e përmbushjes në fund të vitit pritet të jetë diku rreth 102.68 %. Kjo
rritje paraqet përafërsht rritje prej 11 pikë të përqindjes.
Arkëtimi në sektorin e institucioneve ka pasur një trend negativ. Plani i parashikuar në
shkallën 91.76 % nuk është përmbushur. Shkalla e përmbushjes pritet ë jetë diku rreth
84.85 % dhe që paraqet një diferencë prej rreth 7 %.
Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht
janë regjistruar 9.849 konsumatorë të rinj.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 27
Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 52,5 %.
Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive. Rritja e normës së ujit
të faturuar më shumë është si rezultat i një prodhimtarie më të vogël të ujit të pijes në
raport me kapacitetet e instaluara.
Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve
administrative të ujit.
Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1,23€ dhe e njëjta
nuk do të ketë ndonjë shmangie deri në fund të vitit fiskal. Kjo është e lidhur
drejtpërdrejtë me treguesit e më sipërm të analizuar.
Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.750.088 € dhe me trendin e tillë
nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 567.930€
përkatësisht 4 % do të jenë më të vogla në krahasim me Planin e biznesit.
Modernizimi i zyrave aktuale për komunikim me konsumatorë:
Qendra kontaktuese për marrëdhënien me publikun,
Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,
Qendra e arkëtimit në rrugën e Gërmisë,
Qendrën e konsumatorëve në komunën e Graqanicës,
Zyra e konsumatorëve në Kodrën e Trimave
Zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”,
Hapja e pikave të arkëtimit nëpër lokalet e postave: Dardani, Fushë Kosovë etj.
Zyra e arkëtimit në rrugën UCK,
Qendra e arkëtimit në Lipjan,
Qendra e arkëtimit në Podujevë,
Qendra e arkëtimit në Hajvali
Fillimi nga puna e zyrave të reja për konsumatorë edhe si pika të arkëtimit,
Bregu i Diellit-Hidropresa, zyra në rrugën UÇK,
Vazhdimi dhe funksionalizimi i plotë i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e
faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare
(qarkullimi bankar brenda të njëjtës bankë komerciale).
Përshtatja dhe modernizimi në vazhdimësi i softwerit ekzistues në formën e web
aplikacionit dhe lidhja e drejtpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qendrore dhe
Njësive operative të ujësjellësit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 28
2.1.3. Performancat e operative 2014
Ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve operative që në fakt nënkupton nxjerrejn, pastrimin
dhe përpunimin e ujit të pijes, distribuimin e ujit të pijes, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe
sekondar të ujit të pijes dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike,
mirëmbajtjen e pajisjeve të punës dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe
avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi e që mund të listohen shkurtimisht si:
Viti 2014 është karakterizuar me një situatë relativisht të pafavorshme sa i përket
rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situatës
hidrometeorologjike përkatësisht mungesës së reshjeve atmosferike e sidomos borës
si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese nuk është realizuar objektivi që të të
prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës sasia e planifikuar prej
44.650.000m3 ujë por vetëm sasia prej 38.606.894 m3 ujë. Kjo sasi në krahasim me
planifikimit vjetor që ishte për 5.858.106 m3 më pak përkatësisht 13 % më pak në
krahasim me Planin e Biznesit.
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
Jan
ar
Sh
ku
rt
Mars
Pri
ll
Maj
Qers
ho
r
Ko
rrik
Gu
sh
t
Sh
tato
r
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2014
Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 29
Mbi bazën e kësaj sasie më të vogël të prodhuar, sasia e vënë në dispozicion nuk ka
plotësuar në tërësi kërkesën për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i rreptë i
reduktimeve gjatë gjithë vitit 2014. Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e
mungesës së shërbimit ka qenë shume e theksuar gjatë pjesës së dytë të muajit shkurt,
mars, prill, maj dhe qershor. Rifillimi i sezonit të reshjeve atmosferike (shiut) ka
ndryshuar cilësinë e shërbimeve.
Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe
ujërave të zeza,
Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve
të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe
kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të
KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa
bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të
lartë,
Është arritur të ndërrohen rreth 10 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me
humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë
zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat në zonën e shërbimit
përkatësisht Ministria e Infrastrukturës.
Është investuar ne sisteme rurale.
3. Faktorët që kanë ndikuar negativisht në treguesit e performancës
3.1. Faktorët e brendshëm
3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë
Duke u mundur për të ruajtur modestinë dhe pa e neglizhuar problemet që lidhen me
menaxhimin listojmë kontrollimin në shkallën optimale të resurseve:
Njerëzore,
Logjistike,
Financiare,
Potenciali dhe struktura e konsumatorëve,
Rezervat optimale të ujit të pijes në rezervuarët dhe burimet nëntokësore
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 30
3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë
Ngecja e vazhdueshme e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të
arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në Prishtinë përkatësisht të totalit të KUR
“Prishtina” sh.a.
Pamundësia (edhe për arsye teknike) në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi
kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (kyqjet e kolektive të më shumë së 20.000
konsumatorëve si dhe në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa
fizike për shkyçje nga konsumatorët).
Pamundësia e mbajtjes së shkyçjes për një periudhë të gjatë kohore sepse janë të
shumta rastet kur pasi të jenë shkyçur një numër i konsumatorëve janë rikyçur pa
pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.
Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm,
Marketingu ende në një shkallë jo të mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit,
Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të
faturimit aforfe.
3.1.3. Faktorët e jashtëm
3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë
Struktura e mirë (niveli dyshkallësh i tarifës së shërbimit) e konsumatorëve
(koncentrimi më i madh i bizneseve, institucioneve etj në zonën e shërbimit),
Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve (bizneset,
institucionet etj.),
Pozita e më e favorshme (krahasuar me pjesët tjera të Republikës së Kosovës ) socio-
ekonomike e konsumatorëve.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 31
3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë
Mos rritja e tarifës së shërbimit në masën e njetë me rritjen e Indeksit të çmimeve me
pakicë (ashtu siç ka qenë e përcaktuara në procesin tarifor 2011-2014)
Pamundësia për pagesë e konsumatorëve që aktualisht janë në skemat sociale-Qeveria e
Republikës së Kosovës nuk bënë rimbursimin për konsumatorët që janë të përfshirë në
skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),
Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb.
Mosazhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 7.000kërkesave për përmbarim
dërguar në gjykatën kompetente,
Mbështetja e pamjaftueshme e komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet
(kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë, ose edhe ndërmarrjet tjera
në Kosovë: Gjilani, Ferizaj etj.) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit. Përkundër
faktit se në korrik 2011 është kërkuar formalisht një veprim i tillë duke ndjekur
shembullin e mirë për veprime të tilla që kanë ndërmarrë komunat: Gjilani, Kamenica,
Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)
Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga likuidimi i ndërmarrjeve te
privatizuara.
Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre
hapësirave banesore-qiraja.
Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen
shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë, trashëgimtare e objekteve të ish Trupat
Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e
administratës komunale etj).
Mospagimi i një pjese të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake të ndërmarrjeve
shoqërore që tashmë menaxhohen nga AKP-ja përkatësisht janë në fazën e likuidimit dhe
falimentimit.
Mos zbatimi i dispozitave pozitive të Ligjit për objektet në bashkëpronësi.
Mos zbatimi i dispozitave ligjore të Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore.
Rënia e fuqisë blerëse të konsumatorëve, rritja e kostos së jetesës (karburanteve, vajit,
transportit, miellit dhe bukës etj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 32
3.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a. për vitin 2015
Menaxhmenti i ndihmuar nga të gjithë të punësuarit e KUR “Prishtina” sh.a. do të
mbeten të përkushtuar që rezultatet e pritshme në fund të vitit 2015 shkalla totale e arkëtimit
do të mbërrijë në normën e përafërt prej 75.73%, përkundrejt normës së realizuar të arkëtimit
prej 75.45% në përfundim të vitit 2014. E shprehur në vlera absolute kjo vlerë e arkëtimit
është më e madhe për rreth 883.158€ (në krahasim me vitin 2014) ose përkatësisht 9.18%
shprehur në vlerë relative.
Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave të arkëtuara është si rezultat:
Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e
cila në fund të vitit 2015 pritet të jetë 48% dhe parashikimi i humbjeve teknike
mesatare gjatë vitit 2014 parashikohet të jetë rreth 30% ,
Së dyti, nënkupton rritjen e shkallës së faturimit. Shkalla e faturimit në total në fund
të vitit 2014 pritet të jetë rreth 75.73% ndërsa parashikimet midis së mundshmes dhe
reales mesatarisht në fund të vitit 2016 pritet të jetë rreth 80,95%,
Së treti si rezultat i aplikimit t ë Tarifës aktuale së shërbimit (Tarifa e vitit 2015-2017)
Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh
për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e “Deklaratës së Misionit” dhe
“Deklaratës së vizionit”.
Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtësore përfshirë edhe dhënien e prioritetit të duhur nga
ana e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2015-2017 të bëhen përmirësime më të mëdha
në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet
që ndërmarrja të jetë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 33
Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit dhe trendi sipas sektoreve per peridhën 2009-2017
Elementet € Viti
2009
Viti
2010
Viti
2011
Viti
2012
Viti
2013
Viti
2014
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Faturimi për amvisëritë €
5,904,796
6,613,686
6,920,930
7,936,190
8,010,762
7,963,541
9,031,554
9,108,322
11,567,569
Faturimi për bizneset e
vogla €
861,925
965,241
1,138,346
1,307,322
1,359,324
1,412,696
1,597,264
1,610,841
2,045,767
Faturimi për bizneset e
mëdha €
1,895,280
2,060,466
1,962,599
2,199,514
2,209,858
1,747,113
1,501,525
1,514,288
1,923,145
Faturimi për institucionet €
1,309,561
1,558,108
1,501,112
1,600,202
1,432,758
1,626,256
1,737,880
1,752,652
2,225,868
Totali i faturimeve €
9,971,562
11,197,501
11,522,987
13,043,228
13,012,702
12,749,605
13,868,222
13,986,102
17,762,349
A r k ë t i m e t
Arkëtimi nga amvisnitë €
2,842,587
3,760,502
3,980,485
5,010,941
5,052,568
5,340,972
6,110,978
6,603,533
8,806,390
Aarkëtimi nga bizneset e
vogla €
537,635
689,543
791,198
890,142
881,554
1,104,251
1,227,233
1,288,673
1,687,758
Arkëtimi nga bizneset e
medha €
1,758,304
1,709,972
1,896,893
1,993,201
2,216,395
1,793,994
1,447,878
1,468,859
1,875,067
Arkëtimi nga institucione €
1,319,423
1,350,140
1,440,698
1,499,379
1,285,246
1,379,872
1,716,158
1,735,125
2,209,174
Totali i arkëtimit €
6,457,949
7,510,156
8,109,274
9,393,663
9,435,763
9,619,088
10,502,246
11,096,190
14,578,389
Norma e arkëtimit
Përqindja e arkëtimit ne
amvisnitë € 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 67.07% 67.66% 72.50% 76.13%
Përqindja e arkëtimit në
bizneset e vogla € 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 78.17% 76.83% 80.00% 82.50%
Përqindja e arkëtimit në
bizneset e medha € 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 102.68% 96.43% 97.00% 97.50%
Përqindja e arkëtimit në
institucione € 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 84.85% 98.75% 99.00% 99.25%
Përqindja totale
mesatare e arkëtimit € 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 75.73% 79.34% 82.07%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 34
Diferenca e vogël e mbetur (pozitive-suficiti) midis të hyrave të arkëtuara dhe
shpenzimeve operative pas vitit 2015 do të jenë në rritje që nevojiten për financimin e
investimeve të domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e
procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes
nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu kjo diferencë do të jetë e nevojshme ekskluzivisht për kthimin e kamatave,
taksës së menaxhimit dhe kryegjësë për kamatat që Kompania ka marrë nga Banka Gjermane
për zgjerimin e bazës tekniko teknologjike.
Këto veprime mund të realizohen në pajtim me kushtet e krijuara, tashmë pas
anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar,
Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjerë rajonal dhe botëror,
duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të
drejta të plota në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm,
faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht
pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve, menaxhmenti bashkë me
punëmarrësit) do te kontribuojnë ne arritjen e objektivave te Planit të Biznesit.
Kjo mundëson një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj
institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike, rritja e investimeve nga
sektori publik por edhe nga sektori privat në sektorët më të rëndësishëm duke mos përjashtuar
edhe sferën e kredimarrjes.
Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund
të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e
faturave vijuese.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 35
Përmes këtij dokumenti (Plan Biznesi i periudhës 2015-2017) Kompania Ujësjellësi
Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike të listuara si më poshtë:
Rritjen e shkallës së arkëtimit në total sipas viteve: në vitin 2015 planifikohet shkalla
mesatare e arkëtimit në 75.45%, në vitin 2016 përafërsisht në shkallën mesatare
79.34% dhe në vitin 2017 kjo do të arrijë në shkallën mesatare rreth 82.07 %.
Progresi në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë. Sektori i
amvisërisë është sektori më i rëndësishëm sepse përbën numrin më të madh të
konsumatorëve dhe sasinë më të madhe të ujit që shfrytëzon. Norma e mesatare
vjetore e arkëtimit planifikohet që në vitin 2015 të arrijënë 67.66 %. Ndërkaq në vitet
në vazhdim-në vitin 2016 kjo normë planifikohet të arrijë nëpërafërsisht në 72,50 %
dhe përfundimisht në vitin 2017 kjo normë do të jetë rreth në 76.13 %.
Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat dhe me
një risk të madhe të dështimit. Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i
përkushtuar për të punuar drejt minimizimit të të gjithë faktorëve të brendshëm që nuk kanë
realizuar në tërësi projeksionet që kanë qenë të Buxhetuara në vitet pararendëse të këtij Plani
të Biznesit.
50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Trendi vjetor i faturimit dhe arkëtimit 2009-2017
Faturimi Arkëtimi %
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 36
Në të njëjtën kohë e ritëm do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme drejt
optimalizimit të faktorëve të jashtëm.
Intensifikimi edhe më i madh i punës drejt përkrahjes së:
“Task force-s”
Njësisë për kontrollë, monitorim dhe shkyçje ,
Rritjes së ekipeve të shkyçjes
Kompletimit të mjeteve logjistike
Sigurimi i punës dhe stimulimit përkatës për punë edhe gjatë ditëve të vikendit
Arkëtimit të borxheve nga konsumatorët
Intensifikimi i përpjekjeve për themelimin, funksionalizimin, diciplinimin
(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe
Maksimalizimin e punës në Njësinë për leximin dhe kontrollimin e ujëmatësve.
89%
9% 2% 0%
Struktura e Konsumatorëve sipas kategorive-2015
Konsumatorë- Amvisëri
Konsumatorë- Biznese të vogla
Konsumatorë- Biznese të mëdha
Konsumatorë- Institucione
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 37
Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë
tendencë të rënies gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit. Në vitin 2015 humbjet e
ujit planifikohet të jenë 47.90 %, humbjet teknike dhe administrative të ujit vitin
2016 pritet të jenë rreth 47.46 %, ndërsa në përfundi të vitit 2017 humbjet teknike dhe
administrative të ujit do të punohet që të stabilizohen në shkallën rreth 46.00% .
Brenda periudhës 2015-2017 do të bëhet projekcioni i më i saktë dhe profesional i
Bilancit të ujit të pijes dhe Bilanci i shkarkimit të ujërave të përdorura. Kjo është
periudha në të cilën sigurisht se do të hyjë në shfrytëzim sasi më të mëdha të ujit
përmes Fabrikës së ujit në Shkabaj.
Zhvillimi i një metodologjie më të avansuar për adresimin e shpenzimeve operative
sipas Njësive operative të ujësjellësve
Vazhdimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 për
regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.
Përpilimi i këtyre dokumenteve në njërën anë si dhe zbatimi në praktikë i të njëjtave është
veprim shumë i rëndësishme qëdel nga aktiviteti qëështëbërë nëbazë të parneritetit të
vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.
Përpilimi i këtyre Planeve-dokumenteve programore të bazohet gjithashtu në Planet
zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit. Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar
kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për
ujë të pijes.
Zhvillimi dhe implementimi përkatësisht përfundimi sipas dinamikës së paraparë të
Projektit të hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos
i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra rurale.
Në bashkëpunim me Ministritë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e
burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga
KUR “Prishtina” sh.a.
Forcimi dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të
ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare. Në drejtim të zvoglimit të humbjeve
teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes, trajtimin e ujërave të ndotura, dhe
ngritje institucionale .
Brenda periudhës 2015-2017 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së
problemeve të ujërave të zeza. Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 38
zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për
sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
Jan
ar
Sh
ku
rt
Mars
Pri
ll
Maj
Qers
ho
r
Ko
rrik
Gu
sh
t
Sh
tato
r
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2015
Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 39
Treguesit kryesor teknik dhe financiar për periudhën 2008-2017
Treguesit e përformancës
Faktike 2008
Faktike 2009
Faktike 2010
Faktike 2011
Faktike 2012
Faktike 2013
Faktike & Plnan 2014
Parashikimi 2015
Parashikimi 2016
Parashikimi 2017
Uji i Prodhuar m
3 40,832,446
44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 44,465,000 44,465,000 55,000,000
Uji i faturuar m
3 21,853,888
20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 23,164,457 23,361,354 29,668,920
Konsumatorët e regjistruar # 82,443
86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 118,404 122,133 119,000 121,000
Nr. i faturave të lëshuara # 73,461
76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 109,048 108,290 110,110
Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028
69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 103,604 93,302 108,290 110,110
Uji i fatur. sipas ujematesve m
3 19,510,158
18,748,503 18,439,713
19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 20,482,869 23,361,354 29,668,920
Vlera e faturimit €
9,147,772
9,971,562
10,735,721
11,522,987
13,043,228
13,012,702
12,749,605
13,868,222 13,986,102 17,762,349
Vlera e arketimit €
6,029,848
€ 6,457,950
7,492,547
8,109,274
9,393,662
9,435,754
9,619,088
10,502,246 11,096,190 14,578,389
Të hyra të tjera operative €
61,411
€ 54,543
123,745
689,609
355,045
213,420
637,547
271,899 285,494 299,768
Shpenzimet operative €
5,775,071
€ 6,047,429
6,500,986
6,826,036
7,167,338
8,028,565
8,721,409
9,046,999 9,864,392 12,648,562
Të hyrat jo operative € -
€ 93,941
177,250
221,486
166,610
156,050
156,050
156,050 33,128 28,468
Shpenzimet jo operative €
1,258,899
€ 1,105,866
911,816
886,230
482,504
1,063,316
1,063,316
1,661,153
1,080,226
2,065,622
Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve €
3,117,924
3,513,612
3,243,174
3,413,712
3,649,566
1,143,119
1,143,119
3,365,976
2,889,912
3,183,961
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 40
Vazhdimi i tabelës
Paratë e gatshme në bankë €
977,471
895,118
1,407,934
1,560,148
2,683,984
2,683,984
2,683,984
2,683,984
2,683,984
1,572,984
Stoqet €
1,283,765
1,401,169
1,665,764
1,680,271
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
Logaritë e arket. (nga faturat) €
33,198,862
37,305,513
41,033,683
45,279,008
48,928,574
49,249,801
52,380,318
52,294,550
55,184,461
58,368,422
Logaritë tjera te arketueshme €
316,414
351,414
421,682
449,631
509,942
509,942
509,942
509,942
509,942
509,942
Llogaritë e pagueshme €
5,521,865
5,821,865
7,533,847
7,911,833
8,329,280
8,329,280
8,329,280
7,986,557
8,364,543
8,781,990
Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 538 550 560 570
Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 47.90% 47.46% 46.06%
Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.29% 91.00% 91.00%
Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 97.00% 88.42% 100.00% 100.00%
Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 75.73% 79.34% 82.07%
Norma e punes #
1.05
1.08
1.17
1.29
1.36
1.20
1.18
1.21
1.18
1.19
Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 49.3 45.2 47.3 39.4
Norma e qarkullimit #
0.47
0.45
0.46
0.47
0.59
0.59
0.59
0.61
0.58
0.43
Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 220 222 213 212
Shpenzi. Operat. per kons. #
5.84
5.83
5.88
5.56
5.82
6.01
6.14
6.17
6.91
8.71
Tarifat mesatare per m3 #
0.42
0.48
0.52
0.55
0.61
0.63
0.63
0.60
0.60
0.60
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 41
4. Plani Operativ
Aktivitetet që përfshijnë operimet teknike dhe veprimet tjera me qëllim të
mirëmbajtjes së sistemit tekniko teknologjik si dhe plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a.
përfshinë në vete paravendosjen e qëllimeve për arritjen e shërbimeve më cilësore dhe të
qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim duke mëtuar të përmbushet “vizioni” dhe
“misioni” që kompania ka vendosur në preambulën e këtij Plani të Biznesit.
Prandaj i gjithë plani i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e
këtyre objektivave:
Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme së paku arritja-
sigurimi i minimumit jetësor
Sigurimin e burimeve të reja të ujit të pijes (përmes ndërtimit të Fabrikës për trajtimin
e ujit të pijes në Shkabaj –kanë përfunduar të gjitha proceduarat dhe besohet se do të
nisin punimet ndërtimore në fund të vitit 2014 eventualisht në fillim të vitit 2015)
Sigurimin dhe rritjen e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator
Zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit (me qëllim të rritjes së
kohës së furnizimit)
Rritjen e zonës së shërbimit
Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve
Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë
tokësore, ndërtimore, transport, shërbime profesionale etj).
4.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve
Analizat e operimeve për vitin 2014 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se
sasitë e ujit të distribuar te konsumatorët kanë qenë më të vogla se në vitin 2013 dhe në vitet
pararendëse. Prodhimi dhe distribuomi i sasive më të vogla të ujit është bërë për shkak të
mungesës së rezervave të ujit në liqenet akumuluese, sidomos në muajit janar, shkurt,mars
dhe prill si dhe turbullirave mbi normale gjate muajit maj dhe qershor.
Si pasojë e kësaj nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë. Me qëllim të
shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 42
konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve
me ujë të pijes.
Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e
konsumatorëve për ujë të pijes;
1. Rrjedhjet e padukshme të ujit
2. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave
periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës
3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative të ujit
4. Reshjet atmosferike jo të bollshme (sidomos borës në fillim të vitit) kanë rrezikuar
shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve nxjerrëse, Nxjerrja dhe përpunimi ka qene i
kufizuar sidomos në Liqenin e Badovcit.
Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër
zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.
Në pozitë më të mirë me furnizim me ujë kanë qenë konsumatorët e komunave të
Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit, Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit.
Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë,
Podujevë, Fushë Kosovë dhe lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të
sistemit.
Pavarësisht mungesës së sasive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të
vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj
konsumatorëve sidomos në zonat urbane në rreth 800 konsumatorë të rinj.
Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyçur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe
konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes.
Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e
humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 500 l/s do të mundësohet zgjerimi i
shërbimeve edhe për rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si
burime te mundshme nga ujërat nëntokësore janë :
Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 43
Zonat si Lipjani, Fushe Kosova janë në proces implementimi dhe pritet një rritje e
konsumatorëve ne këto zona te shërbimeve
Investimet në kuadër tëprojektit të fazës së parë dhe fazës së dytë pritet tëpërfshijnë
furnizim me të mire dhe rritjen e konsumatorëve në zonat ekzistuese.
Shpimet e vazhdueshme për tejkalimin krizës së ujit gjatë përfundimit të vitit 2013
dhe fillim vitit 2014
Vërejtje; funksionalizimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj i bënë të
paarsyeshme këto burime të ujit
Duke marrë parasysh trendin e rritjes së madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të
KUR “Prishtina” sh.a. (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të
fizibilitetit që ka bërë Komisioni Evropian në 2010, është konstatuar se është e domosdoshme
ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të merret liqeni i
Gazivodës. Studimi ka përcaktuar se kapaciteti në fazën e parë të ndërtim-zhvillimit do të
jetë rreth 700l/sec. Ky investim do të zgjidhë furnizimin afatgjatë për regjionin e Prishtinës.
Aktivitete janë në zhvillim dhe rritja e kapaciteteve konform studimit te fizibilitetit pritet të
zgjidhë në mënyrë afatëgjate furnizimin e regjionit me ujë të pijes. Sinjalet e financimit të
këtij projekti janë inkurajuese duke iu falënderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe
Granteve nga Qeveria e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë
KUR “Prishtina” sh.a.
4.2.Aktivitetet kryesore operative
Rritja e cilësisë së shërbimit për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të zeza është
përcaktuar si objektivi primar dhe më i rëndësishmi. Për të arritur objektivat e Planit Operativ
përmes këtij Planit të Biznesit janë paraparë aktivitete të shumta parësore dhe dytësore si
aktivitete:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 44
4.3.Siguria e furnizimit me ujë të pijes
Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim
Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha
stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në
të gjitha puset në zonën e shërbimi.
Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike
Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe
sekondar
Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë
lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.
4.4. Kualiteti i ujit i ujit të pijes
Mbrojtja e burimeve të ujit,
Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim,
Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të
realizuar në vitin 2012) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe vendosja e
sistemeve paralele për dozim të (NaCl2)
Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet
lëshuese)
Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për
shumicën e sistemeve.
4.5. Zvogëlimi i humbjeve teknike te ujit të pijes
Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që
humbjet teknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2017) do të jenë
afër 46 %.
Përmbyllja e procesit të ndarjes gjeografike të zonave të përgjegjësisë për lexuesit e
konsumit të ujit në qytetin e Prishtinës dhe në lokalitetet tjera përrreth (aty ku është
bërë ndërprerja e arkëtimit me para në dorë)
Fillimi i ndarjes gjeografike në zona dhe përcaktimi i përgjegjësisë në leximin e
matësve edhe në zonat tjera të shërbimit.
Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 45
Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi iujëmatësve
ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e
ujëmatësve zonal-zonimi)
Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja
Vendosja e valvuleve zonale
Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe
Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit
Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion
Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme.
Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit
Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për dedektimin e rrjedhjeve
Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të
padukshme
Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes
së rrjedhjeve.
Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të
qytetit:Tophane, Bregu i Diellit, lagja në Dodonë, lagja e Muhaxhërve, Fushë Kosovë,
Obiliq, Lipjan etj.)
4.6. Rritja e zonës së shërbimit
Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien
e shërbimeve klientëve potencial
Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave,
Bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e
parapara me këto plane
Bashkëveprimi me komunitetin për shtrimin e rrjetave të reja nëpër zonat joformale
që aktualisht nuk kanë shërbime
Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare
Zbatimi i projekteve
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 46
4.7. Kontraktimi i aktivitete dytësore që nuk janë veprimtari
bazë e kompanisë
Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe
joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që
ndërmarrja të fokusohet më shumë në aktivitete bazë janë arsyet për planifikim te dhënies e
këtyre shërbimeve jashtë kompanisë. Këto aktivitete identifikohen si:
Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku ka rrjedhje të ujit
apovendosje të tubacioneve)
Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve
ndërtimore, asfaltimet e rrugëve të prishura gjatë fazës së intervenimeve në rrjetin e
ujësjellësit dhe rrjetën e kanalizimit)
Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve
Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve
Kontraktimi i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve.
Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit
Kontraktimi i përfaqësimit të ndërmarrjes nga avokatë të licencuar përpara organeve
të gjyqësisë (për rastet e ndjeshme dhe të vlerave të mëdha financiare-mungesa e
kompetencës nga resurset e brendshme),
Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuara. Përgjegjësit-
kompetentët e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e
planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit
operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.
5. Shërbimet për konsumatorë
Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën
më të madhe për kompaninë e që lidhet me orientimin e kompanisë drejt konsumatorit. Kjo
përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë
konsumatorëve.
Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më
efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësirë.
Në kuadër të përmirësimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmerren këto
masa;
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 47
Vazhdimi i mbajtjes në nivelin aktual hapjes së pikave për arkëtimin e faturave,
sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në
qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;
Podujevë).
Modifikimii softuerëve dhe dhënia e mundësive të pagesave të shërbimeve të ujit
nëpër aparatet e pagesës më kartelë nëpër të gjitha marketet dhe “pikat e shitjes”.
Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale (rikoncilimi i pagesave)
me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave ,
Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjitha pikave të Western
Unionit (UFP-së) në gjithë territorin e Kosovës (domosdoshmërish në zonën e
shërbimit),
Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e
titulluar “direkt debit”,
Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel kompetent ,
Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më me efikasitet të gjitha
detyrat e punës ,
Përgatitja e kornizës (rregulloreve të brendshme) për koordinim më të mirë në mes të
drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve,
Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë
dhe efikase,
Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë
të kërkesave të konsumatorëve (në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut),
Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre,
Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës
së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes
Matja e opinionit për nivelin e shërbimeve
Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre
kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe
administrative të ujit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 48
1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005
2. 66.849 konsumatorë në fund të vitit 2006
3. 75.145 konsumatorë në fund tëvitit 2007,
4. 82.443 konsumatorë në fund të vitit 2008,
5. 86.491 konsumatorë në fund të vitit 2009,
6. 92.096 konsumatorë në fund të vitit 2010,
7. 102376 konsumatorë në fund të vitit 2011,
8. 102.663 konsumatorë në fund të vitit 2012,
9. 111.314 konsumatorë në fund të vitit 2013.
10. 116.290 konsumatorë në fund të vitit 2014.
11. 131.492 konsumatorë në fund të vitit 2015.
12. 132.860 konsumatorë në fund të vitit 2015
11. 133.500 konsumatorë në fund të vitit 2015
Trendi i rritjes, zhvillimit dhe identifikimit te konsumatorëve të lidhur në forma të ndryshme
në rrjetin e furnizimit për periudhën 2005 deri 2017 po e paraqesim në grafikun vijues.
Në tabelën në vijim është paraqitur numri dhe struktura mujore e numrit të konsumatorëve
për KUR "Prishtina” sh.a.
30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve
- periudha 2005-2017 -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 49
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
105,755
106,140
106,525
106,910
107,295
107,680
108,065
108,450
108,835
109,220
109,605
109,986
107,872
Nr. Konsum. në
bizneset e medha #
10,921
10,922
10,923
10,924
10,925
10,926
10,927
10,928
10,929
10,930
10,931
11,140
10,944
Nr. Konsumuar në
institucione arsimore dhe
shëndetësore #
661
662
663
664
665
666
667
672
673
673
674
674
668
Numri total I
konsumatorëve #
117,337
117,724
118,111
118,498
118,885
119,272
119,659
120,050
120,437
120,823
121,210
121,800
119,484
Tarifa fikse
Tarifa fikse
per amvisni
€
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Tarifa e fikse
bizneset e medha €
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
Tarifa fikse
per institucione €
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 50
Paraqitja grafike e strukturës së konsumatorëve në %
5.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas
Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)
Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë, tregojnë përkushtimin e
menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve
që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.
Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2014 është më i madh për rreth 5 % përkatësisht
5.751 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak, ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja
është për 227 % përkatësisht 65.575 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës
së Planit të biznesit do të jetë 15% më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064
konsumatorë të kategorive të ndryshme.
Konsum.amviseri 90%
Konsum. Biznesor 9%
Konsum. Institucional
1%
Struktura e konsumatoreve ne % -viti 2015-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 51
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Prishtrina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
59,921
60,011
60,101
60,191
60,282
60,372
60,463
60,553
60,644
60,735
60,826
60,918
60,918
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
7,398
7,409
7,420
7,432
7,443
7,454
7,465
7,476
7,487
7,499
7,510
7,521
7,521
Nr. Konsum. në
bizneset e medha #
938
939
941
942
944
945
946
948
949
951
952
954
954
Nr. Konsumuar në
institucione arsimore dhe shëndetësore #
464
465
466
467
467
468
469
469
470
471
471
472
472
Numri total I
konsumatorëve #
68,056
69,285
66,438
66,745
66,946
67,223
68,045
68,209
69,551
69,655
69,760
69,865
69,865
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
7,848
7,859
7,871
7,883
7,895
7,907
7,918
7,930
7,942
7,954
7,966
7,978
7,978
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
380
380
381
382
382
383
383
384
384
385
386
386
386
Nr. Konsum. në
bizneset e medha #
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Nr. Konsumuar në
institucione arsimore dhe
shëndetësore #
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
Numri total I
konsumatorëve #
7,998
8,032
7,997
8,125
8,157
8,233
8,243
8,243
8,405
8,418
8,430
8,443
8,443
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 52
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
4,865
4,873
4,880
4,887
4,895
4,902
4,909
4,917
4,924
4,931
4,939
4,946
4,946
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla #
236
236
236
237
237
238
238
238
239
239
239
240
240
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe
shëndetësore #
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
Numri total I
konsumatorëve #
5,270
5,267
5,058
5,074
5,097
5,113
5,114
5,131
5,232
5,240
5,248
5,256
5,256
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Graqanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
2,937
2,941
2,946
2,950
2,955
2,959
2,963
2,968
2,972
2,977
2,981
2,986
2,986
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla #
202
202
202
202
203
203
203
204
204
204
205
205
205
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe
shëndetësore #
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Numri total I
konsumatorëve #
3,227
3,186
3,171
3,174
3,175
3,179
3,179
3,181
3,244
3,248
3,253
3,258
3,258
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 53
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
2,632
2,636
2,640
2,644
2,647
2,651
2,655
2,659
2,663
2,667
2,671
2,675
2,675
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
209
209
209
209
210
210
210
211
211
211
212
212
212
Nr. Konsum. në
bizneset e medha # - -
Nr. Konsumuar në
institucione arsimore dhe shëndetësore #
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
Numri total I
konsumatorëve #
2,853
2,840
2,802
2,816
2,816
2,821
2,834
2,842
2,898
2,902
2,907
2,911
2,911
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
7,490
7,501
7,512
7,524
7,535
7,546
7,558
7,569
7,580
7,592
7,603
7,614
7,614
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
450
451
452
452
453
454
454
455
456
456
457
458
458
Nr. Konsum. në
bizneset e medha #
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
102
102
Nr. Konsumuar në
institucione arsimore dhe
shëndetësore #
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Numri total I
konsumatorëve #
6,838
7,244
7,827
7,871
7,896
7,963
7,978
8,035
8,193
8,205
8,218
8,230
8,230
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 54
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
6,170
6,179
6,189
6,198
6,207
6,216
6,226
6,235
6,244
6,254
6,263
6,273
6,273
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla #
836
837
839
840
841
843
844
845
846
848
849
850
850
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe
shëndetësore #
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
Numri total I
konsumatorëve #
6,991
6,973
6,907
6,938
6,945
6,947
6,988
7,005
7,143
7,154
7,164
7,175
7,175
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
3,373
3,378
3,383
3,388
3,393
3,399
3,404
3,409
3,414
3,419
3,424
3,429
3,429
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla #
437
438
439
439
440
441
441
442
443
443
444
445
445
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe
shëndetësore #
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
Numri total I
konsumatorëve #
3,847
3,852
3,858
3,864
3,870
3,876
3,881
3,887
3,893
3,899
3,905
3,911
3,911
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 55
6. Plani i analizave financiare
6.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik në cilësinëe aksionarit të ndërmarrjeve publike, Zyra
Rregullative për Ujë dhe Kanalizim në cilësinë e rregullatorit ekonomik nga njëra anë por
edhe tëtë gjithë të involvuarit tjerë në sektorin e ujit, në bazë të analizave të deritanishme që
janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me
Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina është konstatuar se pika më
neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar si
pamundësi e mbledhjes së të ardhura në shkallën e dëshiruar. Prandaj krejt kjo pamundësi ka
pasoja zingjirore në një proces të mëtejshëm të identifikuar si:
tarifa më të larta të shërbimit,
mirëmbajtje operative joefikase,
konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së
ujit të pijes
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në stransmisionin e ujit të përdorur –
shërbimi i kanalizimit
mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe
përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.
Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë
Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë
negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin
dhe “borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit, ndërsa për vitet në vazhdim
do të nketë diferencë pozitive e të ardhurave si pasojë e rritjes së tarifës, rritjes së sasisë së
ujit të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo
diferencë pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të
kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 56
6.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës
në bazë të konsumit faktik të ujit
KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e
konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e
domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar
ZRRUK-u.
Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të mundësohet që të
faturimi të bëhet përfundimisht përllogaritja vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të
konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të
faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit ,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i
vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet
plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të
donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e
përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje.
(3,000,000)
(2,000,000)
(1,000,000)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
18,000,000
2015
2016
2017
T ardhurat dhe fitimi neto 2015-2017
Të ardhurat bruto Të ardhurat e arketuara Shpenz.operat.
Zhvler.& "borxhi keq" Fitimi/Humbja
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 57
Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të
Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe
miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim .
Gjatë vitit 2011 e sidomos në vitin 2013 është finalizuar ndërprerja e arkëtimit me
para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht.
Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe
identifikim të konsumatorëve të rinj, përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë
shërbimet e ujit dhe kanalizimit.
Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të
gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për
konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane
për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në
softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.
Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të
merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një
konkurrencë të mirëfilltë.
Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të
shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.
Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me
përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.
6.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave
Trajtimit të normës së arkëtimit, në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha
projekcionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar
një rëndësi të veçantë. E veçanta e kësaj është edhe trajtimi i kësaj pikërisht në përfshirjen në
preambulën e këtij Plani të biznesit.
Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2015 pritet që vlera
e faturimeve të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 13.868.222 € ndërkaq vlera e arkëtimeve
do të arrijë në rreth 75.73% përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth 10.502.246€.
Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimit -objktivave
janë pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 58
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 752,177 749,500 751,471 753,747 753,403 754,464 759,377 768,546 747,217 747,217 747,217 747,217 9,031,554
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e vogla € 134,776 133,800 131,234 133,525 135,635 136,449 133,305 132,579 131,490 131,490 131,490 131,490 1,597,264
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e medha € 131,232 125,011 127,468 120,576 122,868 125,371 126,291 122,370 125,084 125,084 125,084 125,084 1,501,525
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 146,360 145,847 142,173 136,957 147,609 144,185 143,176 138,804 148,193 148,193 148,193 148,193 1,737,880
Totali i faturimeve € 1,164,543 1,154,158 1,152,346 1,144,806 1,159,515 1,160,469 1,162,149 1,162,299 1,151,984 1,151,984 1,151,984 1,151,984 13,868,222
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 66.23% 66.61% 68.19% 67.28% 67.02% 66.14% 67.37% 66.60% 69.69% 68.92% 68.88% 69.09% 67.66%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e vogla % 74.93% 68.90% 69.37% 66.86% 77.32% 75.48% 83.08% 85.10% 80.35% 80.25% 80.23% 80.33% 76.83%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 89.33% 98.77% 94.23% 99.89% 96.99% 96.08% 96.38% 98.39% 96.70% 96.71% 96.71% 97.53% 96.43%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 98.46% 95.35% 99.78% 102.68% 95.71% 97.20% 99.18% 104.32% 96.79% 97.65% 98.91% 99.58% 98.75%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 73.89% 73.99% 75.10% 74.90% 75.05% 74.33% 76.24% 76.56% 77.33% 76.93% 77.06% 77.38% 75.73%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 498,157 499,226 512,407 507,159 504,944 498,980 511,571 511,854 520,741 515,012 514,706 516,222 6,110,978
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 100,987 92,189 91,043 89,277 104,879 102,988 110,751 112,824 105,651 105,522 105,495 105,626 1,227,233
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € 117,227 123,471 120,107 120,442 119,169 120,452 121,719 120,405 120,961 120,964 120,966 121,994 1,447,878
Arkëtimi mujor
nga institucione € 144,110 139,061 141,867 140,621 141,281 140,143 141,998 144,796 143,435 144,703 146,574 147,568 1,716,158
TOTALI I ARKËTIMIT € 860,482 853,946 865,424 857,499 870,273 862,563 886,040 889,879 890,788 886,201 887,742 891,410 10,502,246
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 59
6.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla
Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e ende është nën mundësitë reale të
këtij grupi të konsumatorëve. Edhe pse fillimisht që në nga viti në vit është shënuar progres.
Në vitin 2019 shkalla mesatare vjetore ka qenë 62.38 % , për të vazhduar deri në përfundim
të periudhës së këtij Plani të Biznesit në rreth 82.50 % përkatësisht në vlerë prej 1.687.758€.
Shkalla e pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2015 pritet të sillet rreth 76.83%
(përkundër Planifikimit në shkallën mesatare prej 72.30 % dhe realizimit në 78.17 %).
Gjatë vitit 2015 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen
parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së
përgjithshme vjetore apo realisht prej 83%. Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit 2016 shkalla
mesatare do të jetë rreth 80% dhe në përfundim të vitit 2017 rreth 82.50 %.
Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së
arkëtimit:
- Bllombohen ujëmatësit
- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore
- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit
- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me
rregulloret ZRRUK-ut
- Shkyçjet nga furnizimi dhe
- Ushtrimi i padive ne gjykata
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 60
Sektori i bizneseve
Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin
e bizneseve të vogla. Shkalla e arkëtimit është i relativisht e mirë. Mesatarisht sillet rreth
96.40% (përkundër faktit që në Planin e biznesit ka qene ë parashikuar 94%) përkatësisht
90% (përkundër faktit që me Planin e biznesit ka qenë e parashikuar 94 %). Sipas këtij Plani
të biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e bizneseve
në total të mos jetë më e vogël se 97.50% .
Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht
se edhe me këtë proces (shkyçja) nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatorë pas
shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar. Kjo procedurë e shkyçjes do të aplikohet te të
gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra
(2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut.
Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja (për çfardo arsye;
teknike, organizative etj) do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.
70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%
50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000
Ja
na
r
Sh
ku
rt
Mars
Pri
ll
Maj
Qers
ho
r
Ko
rrik
Gu
sh
t
Sh
tato
r
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla në vitin 2015
Faturimi
Arkëtimi
% e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 61
6.1.2.2. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike
Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e në nivelin e kënaqshëm shkalla e
pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2015 pritet të sillet rreth 98.75 % .
Gjatë vitit 2015 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen
parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së
përgjithshme vjetore të realizohet përkatësisht tejkalohet. Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit
2016 shkalla mesatare do të jetë rreth 99 % dhe në përfundim të vitit 2017 rreth 99.25%.
Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së
arkëtimit:
- Bllombohen ujëmatësit
- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit
- Shkyçjet nga furnizimi dhe
- Ushtrimi i padive ne gjykata
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000
150,000 Jan
ar
Sh
ku
rt
Mars
Pri
ll
Ma
j
Qers
ho
r
Ko
rrik
Gu
sh
t
Sh
tato
r
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione 2015
Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 62
6.1.2.3. Sektori i amvisërisë
Sektori i amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh
të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes
(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 77,53 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa
diku rreth 60,11 % në vlerën financiare të faturauar.
Pershkrimi
Sasia e ujit të
konsmuar në m3
sipas kategorisë
së konsumatorëve
Struktura e ujit të
konsmuar në %
sipas kategorisë
së konsumatorëve
Vlera e ujit të
faturuar në Euro
sipas kategorisë
së konsumatorëve
Struktura e
fgaturimit në %
sipas kategorisë
së konsumatorëve
Amviseria 18,433,015 79.57% 7,004,546 62.99%
Lokalet 1,252,912 5.41% 1,090,033 9.80%
Bizbneset 1,542,834 6.66% 1,342,265 12.07%
Institucionet 1,935,696 8.36% 1,684,055 15.14%
Total 23,164,457 100.00% 11,120,900 100.00%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000
150,000 Jan
ar
Sh
ku
rt
Mars
Pri
ll
Maj
Qers
ho
r
Ko
rrik
Gu
sh
t
Sh
tato
r
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione 2015
Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 63
Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë
paraqet sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar
të kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit
përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .
Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për
periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:
Tabela e vlerës së faturimeve dhe arkëtimeve (norma e arkëtimit)
periudha 2009-2017
Elementet € Viti
2009
Viti
2010
Viti
2011
Viti
2012
Viti
2013
Viti
2014
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Faturimi €
5,904,796
6,613,686
6,920,930
7,936,190
8,010,762
7,963,541
9,031,554
9,108,322
11,567,569
Arkëtimi €
2,842,587
3,760,502
3,980,485
5,010,941
5,052,568
5,340,972
6,110,978
6,603,533
8,806,390
% % 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 67.07% 67.66% 72.50% 76.13%
Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2014 përkundër faktit që ka shënuar
trend të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapë se prapë është e vogël dhe
sillet në rreth 67.07 % barabartë me parashikimin sipas Planit të biznesit.
Gjatë vitit 2015me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektorë
do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 72,50% përkatësisht
rreth 6.110.978€.
Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2016 shkalla
mesatare e arkëtimit të arrijë në 72,50% përkatësisht në vitin 2017 shkalla mesatare i
arkëtimit do tëjetë diku rreth 76.13% ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku
rreth 8.806.390€.
Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;
Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është
punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te
shkyçjes. Rezultatet kanë qenë inkurajuese. Do të hulumtohen forma të reja për një
efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.
Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë
të përpunojmë rreth 300 padi në muaj. Do të nderohet-formohet nje njësi e veçantë e
centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 64
përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në
procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.
Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë
ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit
përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.
Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar
disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e
efektshme.
KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”
me konsumatorët e rregullt.
Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka
organizuar nënivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të
logjistikës Njësinë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje.
Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të
aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në
pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000
Viti 2009
Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Trendi i faturimit dhe arketimit -periudha 2009-2017-
Faturimi Arketimi % e arketimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 65
6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative
Struktura e re përkatësisht organografi i ri, në të cilin veç tjerash është inkorporuar
edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojëdrejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të
shërbimeve administrative në tërësi.
Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën
presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vite te kaluara.
Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a., përfshirë edhe shumica e qendrave të
arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.
Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të
domosdoshme (teknike) për punë të suksesshme. Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e
shërbimit.
Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”
sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:
Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që
mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë, ankese etj e
deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.
Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen
aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.
Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me
kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR
“Prishtina” sh.a.
Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit
do të jenë të kompjuterizuara
Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë
informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.
Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale
përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 66
6.1.4. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)
harxhimeve për rastet sociale
Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes
Njësisë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010, 2011 të intensifikuara edhe në
vitin 2012.
Problemi i rasteve sociale përkatësisht konsumatorët e cenueshëm po paraqet gjithnjë
e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për Departamentin e shitjes,
Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë dhe Njësinë e “Task forces” në momentin e
aplikimittë shkyçjes.
Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha, Bile shkyçja është
në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative
për Ujë dhe Mbeturina.
Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës, Familjeve të
dëshmorëve, Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente
dhe institucionale.
Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky
numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga
kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.
KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për
arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes
Sociale.
KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të
rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar nga kjo kategori e konsumatorëve.
Në përfundim të vitit 2012 janë siguruar listat e vlefshme nga Departamentet
përkatëse se Komunave. Është bërë edhe harmonizimi i me regjistrat e konsumatorëve si dhe
bazës së të dhënave me raste sociale .
Menaxhmenti do te rrisë-intensifikojë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të
kësaj kategorie. Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të gjitha mund të
shfrytëzohen praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë Qeveria e
Republikës së Kosovës për Koorparatën Energjetike të Kosovës.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 67
6.1.5. Rregullimi i bazë së të dhënave
Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do
të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në
softuerin ekzistues.
Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe
profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën
Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një
efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë
për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.
Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 dhe përpjekjet e vazhdueshme gjatë vitit 2014
kanë mundësuar që në muajin qershor 2014 të kalohet në sistemin e ri të faturimit. Megjithatë
kjo është vetëm pjesërisht sepse deri në përpilimin e Këtij drafti të Planit të biznesit nyuk janë
implementuar edhe modulet tjera. Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e
nevojshme për punë dhe raporti do të rrisë efikasitetin e punës.
6.1.6. Faturimi i shërbimeve
Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe
si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .
KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy
mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është
treguar me sukses. Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të
mirë në krahasim me faturim një herë në dy muaj
6.1.7. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve
Menaxhmenti do të ketë objektiv që gajtë periudhës së këtij Plani të Biznesit të
reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë
me personelin e kompanisë.Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare nga
njëra anë si dhe shfrytëzimin e asketeve tjera (automjeteve etj).
Dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga
rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues
mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka
parashikuar ZRRUK-u.
Faturimi i shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës
aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 68
Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregullt
pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në
kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 17.568
paralajmërime për shkyçje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.
6.1.8. Ekzekutimi i shkyçjeve
Njësia për kontrollë, inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të
bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet
e shfrytëzuara. Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat dhe taksat që janë
parashikuar me Urdhëresën tarifore.
Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore
në vlerë prej 20 €.
Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore
në vlerë prej 20 €.
Numri i konsumatorëve tëshkyçur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë
detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në
rreth 3.513 raste.
6.1.9. Kontratat me konsumatorë
Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me
konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.
Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në
bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e
shërbimit.
Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më
tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë
prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.
Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha
dhe me institucionet.
Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e
dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 69
6.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara
Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të
borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.
Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.
6.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë
së konsumatorëve
Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të
hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e
konsumatorëve.
Një veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të
ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e
nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e
shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.
6.2. Deklarata e të ardhurave sipas NJjësive Operative
të Ujësjellësit (NJOU)
Plan të biznesit për periudhën 2015-2017 vazhdon traditën e formësuar në Planin e
biznesit pararendës lidhur me planifikimet dhe monitorimet e treguesve të performacës veç e
veç për NJOU. Veç këtij fakti kjo ka për qëllim rritjen e tranparencës, përgjegjësisë dhe
llogaridhënjes, prandaj synimi për avansimin e kësaj praktike është synuar qëgjatë përgditjes
së këtij Plani të detajuar të Biznesit për NJOU.
Ashtu sikurse edhe në Planin e Biznesit paraprak edhe në këtë proces përfshirë edhe
procesin e Aplikacionit për Tarifa janë të mëdha vështirësitë në identifikimin e saktë të të
hyrave dhe shpenzimeve janë të pranishme. Ndërkaq në vitet ne vazhdim menaxhmentit i
mbetet të punojë në drejtime në mënyrë që kjo të qartësohet.
Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit
dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi, Podujva dhe Graqanica).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 70
Deklarata e të ardhurave të njësive do të trajtojë:
Gjendjen aktuale në vitin 2014 (gjendja faktike për periudhën janar-gusht dhe gjendja
e planifikuar sipas planit të Biznesit 2014-2016 për periudhën shtator-dhjetor),
Trendin e rritjes-rënjes faturimit-arkëtimit
Normën mujore sektoriale të arkëtimit
Planifikimin mujor për për vitin 2015
Planifikimin vjetor për vitin 2016 dhe vitin 2017
6.2.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Prishtina
NJOU në Prishtinë parqaqet njësinë më të madhe dhe më dominonte në strukturën e
të ardhurave të faturuara dhe të arkëtuara. Kjo gjendje është duke u nisur në faktin e
madhësisë së zonës së shërbimit si dhe strukturës së favorshme të konsumatorëve e
veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla, bizneset e madha
dhe institucionet).
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 10.158.946 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 9.3162.847 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.89 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 10.109.823 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve tëshërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
7.997.125 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.10 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 71
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 517,875 516,172 515,642 520,084 519,066 520,932 523,222 522,761 512,078 512,078 512,078 512,078 6,204,065
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e vogla € 100,029 99,808 97,740 102,540 101,719 102,226 101,313 100,680
99,389
99,389
99,389
99,389 1,203,613
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e medha € 106,603 103,545 105,787 100,246 100,055 100,478 103,041 102,208
102,836
102,836
102,836
102,836 1,233,309
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 123,390 120,616 118,641 114,530 125,035 121,448 122,134 120,224
125,705
125,705
125,705
125,705 1,468,837
Totali i faturimeve €
847,897
840,141
837,809
837,400
845,875
845,083
849,710
845,874 840,008 840,008 840,008 840,008 10,109,823
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 69.29% 69.57% 72.22% 70.31% 70.46% 68.60% 69.33% 69.81% 73.38% 72.23% 72.23% 72.23% 70.79%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e vogla % 77.37% 69.39% 70.52% 65.04% 79.50% 74.26% 82.75% 82.43% 80.72% 80.83% 80.83% 80.83% 77.03%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e medha % 92.24% 98.13% 94.73% 102.00% 102.59% 101.57% 100.44% 101.17% 99.74% 99.74% 99.74% 100.73% 99.35%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 99.30% 94.09% 101.36% 103.47% 95.01% 98.20% 98.28% 101.07% 97.63% 98.60% 99.59% 100.58% 98.90%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 77.49% 76.59% 78.99% 78.00% 78.97% 77.46% 78.86% 79.54% 81.10% 80.56% 80.71% 80.98% 79.10%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 358,821 359,119 372,395 365,683 365,713 357,382 362,738 364,915
375,759
369,852
369,852
369,852 4,392,082
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 77,390 69,252 68,924 66,693 80,864 75,908 83,833 82,995
80,224
80,334
80,334
80,334 927,085
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € 98,326 101,609 100,215 102,247 102,649 102,051 103,496 103,405
102,566
102,566
102,566
103,591 1,225,286
Arkëtimi mujor
nga institucione € 122,530 113,493 120,249 118,507 118,794 119,263 120,035 121,506
122,721
123,948
125,188
126,440 1,452,673
TOTALI I ARKËTIMIT €
657,067
643,473
661,783
653,130
668,019
654,603
670,102
672,821
681,270 676,700 677,939 680,217 7,997,125
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 72
6.2.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Fushë Kosova
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së mbipopullimit.
Ka strukturës të favorshme të konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë
të shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e madha)
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 766.704 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 690.804 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 53.06 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 700.182 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve tëshërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
411.928 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 58.83 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga tri burime të ujit :Kroni, Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje
të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 73
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 48,544 47,934 47,027 48,656 47,377 48,324 50,225 50,284
48,632 48,632
48,632
48,632 582,898
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e vogla € 3,719 3,435 5,020 3,612 5,234 4,568 3,669 3,806
3,834
3,834
3,834
3,834 48,400
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në bizneset e medha € 3,357 2,031 1,123 655 2,850 2,910 2,710 2,287
3,099
3,099
3,099
3,099 30,318
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 2,755 3,911 3,138 3,101 4,198 3,674 2,949 2,040
3,200
3,200
3,200
3,200 38,565
Totali i faturimeve €
58,374
57,311
56,308
56,024
59,660
59,476
59,553
58,416
58,765 58,765 58,765 58,765 700,182
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 53.28% 53.83% 53.39% 52.01% 50.87% 54.61% 54.23% 54.71% 55.65% 56.66% 56.66% 56.66% 54.39%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e
vogla % 58.97% 54.76% 54.82% 63.69% 54.74% 79.17% 89.37% 86.43% 72.31% 72.31% 72.31% 72.31% 68.73%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e
medha % 60.20% 85.04% 194.79% 312.01% 71.48% 70.81% 62.51% 91.26% 59.92% 59.92% 59.92% 59.92% 76.80%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 105.28% 86.32% 98.80% 110.75% 77.84% 85.28% 106.31% 152.14% 96.01% 95.05% 106.25% 105.18% 99.39%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 56.49% 57.21% 58.87% 59.05% 54.09% 59.19% 59.35% 61.61% 59.16% 59.94% 60.55% 60.49% 58.83%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 25,863 25,803 25,109 25,306 24,100 26,391 27,239 27,511
27,066 27,554
27,554
27,554 317,048
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 2,193 1,881 2,752 2,301 2,865 3,617 3,279 3,290
2,772
2,772
2,772
2,772 33,267
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 2,021 1,727 2,187 2,043 2,037 2,060 1,694 2,087
1,857
1,857
1,857
1,857 23,283
Arkëtimi mujor
nga institucione € 2,900 3,376 3,100 3,434 3,268 3,133 3,135 3,103
3,072
3,042
3,400
3,366 38,329
TOTALI I
ARKËTIMIT €
32,977
32,787
33,148
33,084
32,270
35,201
35,347
35,991
34,767 35,224 35,583 35,549 411,928
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 74
6.2.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliqi
Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve. Ka strukturë të
pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojmë kapacitetet prodhuese të
KEK-ut.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 705.610 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 632.992 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 61.94 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 692.910 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
467.480 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 67.47 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e
konsumatorëve, veçanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në
konsum të ujit të pijes nga nëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave
kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe
Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 75
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 48,602 48,986 47,275 47,670 48,371 46,915 48,648 48,188
47,582
47,582
47,582 47,582 574,983
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e vogla € 2,867 3,800 3,918 3,639 3,287 3,191 3,304 3,415
3,365
3,365
3,365
3,365 40,883
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e medha € 4,521 3,395 3,274 3,281 3,404 4,094 3,142 3,196
3,413
3,413
3,413
3,413 41,960
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 2,937 2,534 3,067 2,803 3,516 3,162 2,926 2,779
2,840
2,840
2,840
2,840 35,085
Totali i faturimeve €
58,927
58,714
57,534
57,392
58,578
57,362
58,020
57,578 57,201 57,201 57,201 57,201 692,910
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 62.07% 61.89% 64.45% 64.24% 63.63% 65.93% 63.90% 64.83% 65.00% 64.35% 63.71% 66.89% 64.23%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e vogla % 87.59% 66.73% 65.38% 71.09% 79.48% 82.69% 80.66% 78.82% 79.20% 78.40% 77.62% 81.50% 76.96%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e medha % 54.10% 115.17% 71.43% 61.01% 95.67% 72.06% 84.19% 80.78% 77.21% 77.21% 77.21% 77.21% 77.86%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 93.03% 131.48% 89.55% 103.47% 79.04% 101.52% 109.30% 91.76% 92.39% 92.39% 99.43% 88.87% 97.03%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 64.25% 68.29% 66.25% 66.41% 67.30% 69.26% 68.24% 67.85% 67.92% 67.34% 67.10% 69.46% 67.47%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 30,169 30,319 30,471 30,623 30,777 30,930 31,085 31,241
30,928
30,619
30,313
31,828 369,303
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 2,511 2,536 2,561 2,587 2,613 2,639 2,665 2,692
2,665
2,638
2,612
2,743 31,463
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € 2,446 3,910 2,338 2,002 3,256 2,950 2,645 2,582
2,635
2,635
2,635
2,635 32,670
Arkëtimi mujor nga institucione € 2,733 3,331 2,746 2,900 2,779 3,210 3,198 2,550
2,624
2,624
2,824
2,524 34,044
TOTALI I
ARKËTIMIT €
37,858
40,097
38,117
38,112
39,425
39,729
39,594
39,064 38,853 38,517 38,384 39,731 467,480
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 76
6.2.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graqanica
Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve. Ka strukturës të
pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 406.236 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 340.101 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 75.75 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 350.337 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
257.928 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 73.62 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk
ka matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe
Fushë Kosovën.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 77
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 15,763 17,606 17,813 16,294 17,975 17,240 16,954
18,586
17,529
17,529
17,529
17,529
208,349
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në bizneset e vogla € 6,524 5,547 5,069 3,996 4,419 5,158 4,471
4,501
4,392
4,392
4,392
4,392
57,252
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e medha € 5,346 4,899 5,505 6,599 6,910 6,293 5,252
5,212
5,877
5,877
5,877
5,877
69,523
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në
institucione € 1,520 1,630 1,740 1,100 812 927 945
915
1,406
1,406
1,406
1,406
15,213
Totali i faturimeve €
29,154
29,682
30,127
27,989
30,116
29,619
27,622 29,214 29,203 29,203 29,203 29,203
350,337
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 71.82% 64.12% 71.61% 73.92% 70.27% 67.09% 77.24% 64.20% 63.92% 63.92% 63.92% 63.92% 67.89%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e
vogla % 52.19% 65.06% 40.63% 128.68% 78.71% 119.94% 55.13% 143.66% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.47%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e
medha % 81.95% 87.59% 78.06% 61.19% 55.25% 73.03% 67.20% 86.45% 89.24% 89.24% 89.24% 89.24% 78.30%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 67.12% 81.16% 64.94% 126.50% 154.36% 123.73% 142.39% 141.08% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 97.44%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 69.04% 69.10% 67.19% 80.80% 70.33% 79.33% 73.98% 82.82% 72.87% 72.87% 72.87% 72.87% 73.62%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 11,321 11,288 12,756 12,045 12,632 11,566 13,096 11,933
11,205
11,205
11,205
11,205
141,455
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 3,405 3,608 2,060 5,143 3,478 6,187 2,465 6,466
3,601
3,601
3,601
3,601
47,217
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 4,382 4,291 4,297 4,038 3,817 4,596 3,529 4,506
5,244
5,244
5,244
5,244
54,434
Arkëtimi mujor
nga institucione € 1,020 1,323 1,130 1,391 1,254 1,148 1,346 1,291
1,230
1,230
1,230
1,230
14,823
TOTALI I
ARKËTIMIT €
20,128
20,511
20,242
22,616
21,181
23,497
20,436 24,196 21,280 21,280 21,280 21,280
257,928
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 78
6.2.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime
Parqaqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve. Ka
strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të
amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 290.248 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë247.611 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 62.23 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 267.204 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve tëshërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
152.900 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 57.22 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i ekzakt për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në këtë zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 79
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 17,352 16,835 18,260 16,414 16,749 17,867 16,518 18,509
17,313
17,313
17,313 17,313 207,756
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e vogla € 2,564 2,181 2,706 2,505 2,571 2,889 2,957 2,961
2,667 2,667
2,667 2,667 32,000
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e medha € -
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 2,554 2,193 2,573 2,475 2,473 2,514 2,310 2,100
2,064 2,064
2,064 2,064 27,448
Totali i faturimeve € 22,469
21,209
23,539
21,395
21,794
23,270
21,785
23,570 22,044 22,044 22,044 22,044 267,204
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 46.24% 50.12% 38.78% 53.25% 43.38% 48.24% 65.54% 52.41% 51.76% 51.76% 51.76% 51.76% 50.32%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e vogla % 43.28% 118.69% 55.14% 23.61% 44.66% 42.64% 108.16% 104.51% 67.76% 67.76% 67.76% 67.76% 67.76%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e medha % #DIV/0!
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 73.62% 88.30% 77.51% 82.99% 85.56% 86.68% 97.18% 110.10% 115.39% 118.85% 122.41% 126.09% 97.20%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 49.01% 61.11% 44.89% 53.22% 48.32% 51.70% 74.68% 64.09% 59.65% 59.98% 60.31% 60.66% 57.22%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 8,023 8,437 7,080 8,741 7,265 8,619 10,825 9,700
8,961
8,961
8,961 8,961 104,537
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 1,110 2,588 1,492 591 1,148 1,232 3,198 3,094
1,807
1,807
1,807 1,807 21,682
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € -
Arkëtimi mujor
nga institucione € 1,880 1,936 1,994 2,054 2,116 2,179 2,245 2,312
2,382 2,453
2,527 2,602 26,681
TOTALI I ARKËTIMIT €
11,013
12,962
10,567
11,387
10,530
12,030
16,269
15,106 13,150 13,221 13,295 13,371 152,900
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 80
6.2.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjani
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve. Ka strukturës
të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 684.745 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë: 623.124 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 71.89 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej: 707.571 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të
jetë: 527.869 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 74.60 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 81
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 40,222 37,048 41,047 39,740 39,582 39,796 39,165 41,062
38,208
38,208
38,208
38,208
470,492
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e vogla € 5,886 5,242 5,082 5,155 6,051 5,750 5,068 5,095
5,041
5,041
5,041
5,041
63,494
Uji i konsumuar dhe kanalizimi
në bizneset e medha € 7,910 7,583 7,109 6,283 6,486 7,046 8,481 7,071
7,246
7,246
7,246
7,246
86,952
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 6,811 8,735 7,386 7,081 6,187 7,376 7,582 6,265
7,303
7,303
7,303
7,303
86,633
Totali i faturimeve €
60,828
58,608
60,624
58,259
58,305
59,967
60,296
59,493 57,798 57,798 57,798 57,798
707,571
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 65.98% 72.10% 63.82% 64.14% 63.91% 63.13% 70.15% 66.25% 70.58% 70.58% 70.58% 70.58% 67.57%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e
vogla % 76.34% 92.20% 83.82% 82.95% 68.70% 80.91% 79.48% 75.02% 77.72% 77.72% 77.72% 77.72% 79.06%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e
medha % 86.12% 115.67% 111.32% 109.90% 63.22% 79.98% 85.00% 69.80% 78.12% 78.12% 78.12% 78.12% 86.17%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 101.58% 99.01% 96.67% 100.23% 126.02% 92.96% 104.19% 121.31% 85.22% 85.22% 85.22% 85.22% 97.94%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 73.59% 83.55% 75.07% 75.12% 70.92% 70.48% 77.31% 73.22% 74.00% 74.00% 74.00% 74.00% 74.60%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 26,539 26,712 26,196 25,488 25,299 25,124 27,475 27,206
26,965
26,965
26,965
26,965
317,899
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 4,494 4,833 4,260 4,276 4,157 4,652 4,028 3,822
3,918
3,918
3,918
3,918
50,195
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 6,812 8,771 7,914 6,905 4,100 5,635 7,209 4,936
5,660
5,660
5,660
5,660
74,924
Arkëtimi mujor
nga institucione € 6,919 8,649 7,140 7,098 7,796 6,856 7,900 7,600
6,224
6,224
6,224
6,224
84,851
TOTALI I
ARKËTIMIT €
44,763
48,965
45,510
43,766
41,352
42,268
46,612
43,564 42,767 42,767 42,767 42,767
527,869
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 82
6.2.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujeva
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.
Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të
amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej: 651.527 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë: 601.404 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 55.26 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej: 669.396 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve tëshërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
412.014 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 61.55 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk
ka matje të sasisë që hyn në zonë. Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 83
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 40,290 41,594 42,380 41,801 41,582 41,250 42,673 46,295
42,296
42,296
42,296
42,296
507,046
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në bizneset e vogla € 9,210 8,709 7,526 8,169 8,572 8,234 8,514 7,660
8,574
8,574
8,574
8,574
100,893
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e medha € 2,129 2,165 3,250 2,063 1,686 3,043 2,127 796
1,470
1,470
1,470
1,470
23,135
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 3,974 3,430 3,197 3,388 3,268 2,918 2,430 2,944
3,193
3,193
3,193
3,193
38,321
Totali i faturimeve €
55,603
55,897
56,352
55,421
55,108
55,444
55,744
57,694 55,533 55,533 55,533 55,533
669,396
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 56.22% 52.33% 52.53% 54.80% 55.26% 56.58% 55.25% 48.76% 53.55% 53.55% 53.55% 53.55% 53.77%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e
vogla % 72.15% 58.69% 88.69% 78.70% 73.68% 73.28% 75.54% 94.63% 85.85% 83.37% 83.37% 83.37% 78.99%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e
medha % 93.54% 88.23% 58.50% 94.55% 121.61% 62.35% 88.39% 203.89% 117.60% 117.60% 117.60% 117.60% 95.59%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 83.04% 134.48% 103.03% 93.02% 97.77% 75.53% 86.44% 154.34% 87.33% 87.33% 87.33% 87.33% 98.00%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 62.20% 59.75% 60.57% 62.14% 62.67% 60.38% 60.97% 62.38% 62.17% 61.79% 61.79% 61.79% 61.55%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 22,650 21,766 22,262 22,909 22,976 23,340 23,577 22,576
22,648
22,648
22,648
22,648
272,647
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 6,646 5,111 6,675 6,429 6,316 6,034 6,431 7,249
7,361
7,148
7,148
7,148
79,697
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € 1,991 1,910 1,901 1,950 2,050 1,897 1,880 1,622
1,728
1,728
1,728
1,728
22,115
Arkëtimi mujor
nga institucione € 3,300 4,612 3,293 3,151 3,195 2,204 2,100 4,543
2,789
2,789
2,789
2,789
37,555
TOTALI I
ARKËTIMIT €
34,587
33,399
34,131
34,440
34,537
33,475
33,989
35,990 34,526 34,313 34,313 34,313
412,014
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 84
6.2.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenasi
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të konsumatorëve.
Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të
amvisërisë (hiq NEW CO Feronikli).
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 689.352 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 450.631 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 77.20 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej: 370.800 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë 275.003 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.10 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i
konsumuar dhe i paguar nfga ana e Neë Co Feronikli. Gjatë fillim vitit 2014 ky klient ka
ndërprerë marrjen e shërbimeve nga KUR “Prishtina” sh.a.Në vitin 2015 do të keqësohet
struktura e faturimeve/
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 85
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 23,529 23,326 22,026 23,089 22,701 22,140 21,972 22,861 23,580
23,580
23,580
23,580
275,964
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në bizneset e vogla € 3,976 5,078 4,173 3,909 3,781 4,433 4,008 4,461
4,227
4,227
4,227
4,227
50,730
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e medha € 1,366 1,393 1,421 1,450 1,479 1,508 1,538 1,600
1,143
1,143
1,143
1,143
16,328
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 2,419 2,799 2,432 2,479 2,119 2,165 1,901 1,537
2,481
2,481
2,481
2,481
27,778
Totali i faturimeve €
31,291
32,596
30,053
30,926
30,080
30,246
29,419
30,458 31,432 31,432 31,432 31,432
370,800
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 62.77% 67.65% 73.26% 70.87% 71.28% 70.59% 70.71% 73.37% 72.98% 72.98% 72.98% 72.98% 71.03%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e
vogla % 81.46% 46.84% 55.59% 32.14% 90.92% 61.34% 121.03% 72.11% 78.11% 78.11% 78.11% 78.11% 72.20%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e
medha % 91.51% 89.89% 88.31% 86.75% 85.22% 83.71% 82.24% 79.20% 111.11% 111.34% 111.56% 111.78% 92.88%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 116.94% 83.61% 91.04% 84.14% 98.09% 99.28% 107.30% 123.00% 96.45% 96.45% 96.45% 96.45% 97.93%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 70.59% 66.73% 72.96% 67.79% 76.33% 71.94% 80.53% 76.00% 76.91% 76.92% 76.93% 76.93% 74.16%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 14,770 15,781 16,137 16,364 16,182 15,628 15,536 16,774
17,209
17,209
17,209
17,209
196,007
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,239 2,379 2,320 1,257 3,438 2,719 4,851 3,216
3,302
3,302
3,302
3,302
36,627
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha € 1,250 1,253 1,255 1,258 1,260 1,263 1,265 1,268
1,270
1,273
1,275
1,278
15,166
Arkëtimi mujor
nga institucione € 2,829 2,340 2,214 2,086 2,079 2,150 2,040 1,890
2,393
2,393
2,393
2,393
27,202
TOTALI I
ARKËTIMIT €
22,089
21,752
21,926
20,964
22,959
21,760
23,692
23,148 24,175 24,177 24,180 24,182
275,003
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 86
6.2.8. Deklarata e të ardhurave-totali KUR “Prishtina” sh.a.
Gjendja në në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 14.392.369 €
Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të
shpjeguar më lartë pritet të jetë 12.749.605 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 75.45 %
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 13.886.222 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetëtë arkëtuara
10.502.246 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 75.73 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht
në vitet 2016 dhe 2017.
Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i
konsumuar dhe i paguar nga ana e NEW Co Feronikli. Gjatë fillim vitit 2014 ky klient ka
ndërprerë marrjen e shërbimeve nga KUR “Prishtina” sh.a.Në vitin 2015 do të keqësohet
struktura e faturimeve.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 87
Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në amvisni € 752,177 749,500
751,471
753,747 753,403
754,464 759,377
768,546
747,217
747,217
747,217
747,217 9,031,554
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e vogla € 134,776
133,800
131,234
133,525
135,635
136,449
133,305
132,579
131,490
131,490
131,490
131,490 1,597,264
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi
në bizneset e medha €
131,232
125,011
127,468
120,576
122,868
125,371
126,291
122,370
125,084
125,084
125,084
125,084 1,501,525
Uji i konsumuar dhe
kanalizimi në institucione € 146,360
145,847
142,173
136,957
147,609
144,185
143,176
138,804
148,193
148,193
148,193
148,193 1,737,880
Totali i faturimeve € 1,164,543 1,154,158 1,152,346 1,144,806 1,159,515 1,160,469 1,162,149 1,162,299 1,151,984 1,151,984 1,151,984 1,151,984 13,868,222
Përqindja mesatare
arkëtimit ne amvisnitë % 66.23% 66.61% 68.19% 67.28% 67.02% 66.14% 67.37% 66.60% 69.69% 68.92% 68.88% 69.09% 67.66%
Përqindja mesatare I
arkëtimit në bizneset e vogla % 74.93% 68.90% 69.37% 66.86% 77.32% 75.48% 83.08% 85.10% 80.35% 80.25% 80.23% 80.33% 76.83%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në bizneset e medha % 89.33% 98.77% 94.23% 99.89% 96.99% 96.08% 96.38% 98.39% 96.70% 96.71% 96.71% 97.53% 96.43%
Përqindja mesatare e
arkëtimit në institucione % 98.46% 95.35% 99.78% 102.68% 95.71% 97.20% 99.18% 104.32% 96.79% 97.65% 98.91% 99.58% 98.75%
Përqindja mesatare
totale arkëtimit % 73.89% 73.99% 75.10% 74.90% 75.05% 74.33% 76.24% 76.56% 77.33% 76.93% 77.06% 77.38% 75.73%
Arkëtimi mujor
ne amvisnitë € 498,157 499,226
512,407
507,159 504,944
498,980
511,571
511,854
520,741
515,012
514,706
516,222 6,110,978
Arkëtimi mujor nga
bizneset e vogla € 100,987
92,189
91,043
89,277
104,879
102,988
110,751
112,824
105,651
105,522
105,495
105,626 1,227,233
Arkëtimi mujor nga
bizneset e medha €
117,227
123,471
120,107
120,442
119,169
120,452
121,719
120,405
120,961
120,964
120,966
121,994 1,447,878
Arkëtimi mujor
nga institucione €
144,110
139,061
141,867
140,621
141,281
140,143
141,998
144,796
143,435
144,703
146,574
147,568
1,716,158
TOTALI I ARKËTIMIT € 860,482 853,946 865,424 857,499 870,273 862,563 886,040 889,879 890,788 886,201 887,742 891,410 10,502,246
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 88
7.2. Humbjet komerciale
Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e
humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi
ende nuk kemi një studim me real te humbjeve. Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre
humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale (jo urbane)
me ndërtime intensive .
Për t’u ambientuar edhe me terminologjinë e domosdoshme por edhe me formën që
ka përcaktuar Asociacioni Botëror i Ujërave në klasifikimin, kuantifikimin dhe
terminologjinë po japim tabelën vijuese:
Sasi
a e
uji
t q
ë h
yn
në
sist
em
Kon
sum
i i
au
tori
zuar
i u
jit Konsumi i
autorizuar që
është faturuar
Uji i faturuar i matur
Uji
i f
atu
ruar
Uji i faturuar i pamatur
Konsumi i
autorizuar që
nuk është
faturuar
Uji i pa-faturuar i matur
Uji
i p
a-f
atu
ruar
(UP
F)
Uji i pa-faturuar i pamatur
Hu
mb
jet
e u
jit
Humbjet
aparente
Konsumi i pa autorizuar
Pasaktësitë e ujëmatësve
Humbjet reale
Rrjedhjet nga rrjeti i
transmisionit dhe
distribucionit
Rrjedhjet nga rezervuarët
Rrjedhjet nga kycjet deri te
pika e ujëmatësit
Tabela Standarde e IWA-s për Bilancin Ujor
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 89
7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale
Humbjet komerciale identifikohen si;
Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara,
Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes,
Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve ,
Mos saktësia e leximit të ujëmatësve,
Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës,
Faturimi i pamatur-paushall,
7.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve komerciale
Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të
humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete
do të përqendrohen në:
Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për
kontrollë, shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësisë së leximit të
ujëmatësve.
Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk
marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme
të kompanisë.
Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve,
Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i
supozuar),
Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e
kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve
dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të
përfshihen në këtë proces,
Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në
zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,
Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa
autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me
sanksione ligjore.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 90
Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës
gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues, numrin serik të
matësve, përcaktimi dhe evidentimi i profilit të të njejtëve etj).
Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvillim
Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe
administrative të ujit.
Strategjia është pjesë përbërëse e këtij Plani të Biznesit.Qëllimet thelbësore të strategjisë
janë përfshirë në treguesit financiar dhe teknik.
7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces
marrin për obligim,nisur edhe nga Rregullativa ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen
e vlerës së aseteve në përdorim.Perandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi,forcohet
përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra
Rregullative për Ujë dhe Mbeturina. Faturimi i shërbimeve dytëzore që ka nisë gjatë vitit
2011 dhe ka vazhduar edhe në vitin 2012 të intensifikohet maksimalisht.Maksimalizimi i
faturimeve të këtyre shërbimeve kërkon edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim,raportim
dhed krahasim më kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.
Shërbimet dytësore të specifikuara në edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj
Plani të Biznesit do të listohen si:
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm)
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm)
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm)
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm)
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve
Të hyrat e ujit me cistern
Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)
Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe
kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyçjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi
i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100
%) e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 91
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
128
129
132
133
134
134
135
134
134
133
130
128
1,584
Kycjet Fi (32 mm) #
11
11
12
13
15
17
18
17
14
14
12
11
167
Kycjet Fi (40-mm) #
1
1
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2
22
Kycjet Fi (50-150 mm) #
0
0
-
1
1
2
1
1
2
-
0
0
10
Paralajmërim i shkyçjes #
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
1,464
17,568
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
292
292
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
3,514
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
26
26
27
30
31
34
34
31
31
29
27
26
352
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyçjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
6,400
6,450
6,600
6,650
6,700
6,700
6,750
6,700
6,700
6,650
6,500
6,400
79,200
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
1,650
1,650
1,864
2,014
2,314
2,615
2,765
2,616
2,068
2,069
1,769
1,650
25,043
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
500
500
500
1,000
500
500
500
500
5,500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
190
191
-
400
400
800
400
400
800
-
194
196
3,971
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
4,392
52,704
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
5,840
5,840
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
5,860
70,280
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
2,600
2,600
2,700
3,000
3,100
3,400
3,400
3,100
3,100
2,900
2,700
2,600
35,200
Totali i të hyrave tjera
21,322
21,373
21,666
22,566
23,266
24,267
24,067
24,068
23,420
22,371
21,915
21,598
271,899
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 92
7.3.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 93
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtina
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
996
Kycjet Fi (32 mm) #
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
123
Kycjet Fi (40-mm) #
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
16
Kycjet Fi (50-150 mm) #
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
8
Paralajmërim i shkyçjes #
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
9,900
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
1,980
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
16
16
198
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
49,800
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,650
1,650
1,650
1,500
1,500
1,500
1,500
18,450
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
500
500
500
500
4,000
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
190
191
-
400
400
400
400
400
400
-
194
196
3,171
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
2,475
29,700
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
39,600
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
1,600
1,600
1,600
1,600
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,600
1,600
19,800
-
Totali i të hyrave tjera
13,465
13,466
13,275
13,675
13,775
13,925
13,925
13,925
14,025
13,625
13,719
13,721
164,521
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 94
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
130
Kycjet Fi (32 mm) #
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
6
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
2
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
Paralajmërim i shkyçjes #
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1,080
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
216
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
22
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
500
6,500
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
97
97
97
97
97
98
150
150
-
-
883
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
250
250
-
-
-
-
500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
400
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
3,240
Të hyrat nga ekzekutimi i
shyqjes&rikyqjes €
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
4,320
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
200
200
200
300
300
200
200
200
100
100
2,200
-
Totali i të hyrave tjera €
1,230
1,280
1,477
1,477
1,477
1,577
1,827
1,728
1,930
1,530
1,280
1,230
18,043
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 95
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliqi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
81
Kycjet Fi (32 mm) #
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paralajmërim i shkyçjes #
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
1,260
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
25
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
300
4,050
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
-
-
150
150
150
150
-
-
-
-
600
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
3,780
Të hyrat nga ekzekutimi i
shyqjes&rikyqjes €
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
5,040
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
200
200
200
200
200
200
300
200
200
200
200
200
2,500
-
Totali i të hyrave tjera
1,235
1,235
1,285
1,285
1,435
1,435
1,535
1,685
1,285
1,285
1,285
1,235
16,220
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 96
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graqanica
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
49
Kycjet Fi (32 mm) #
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
3
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paralajmërim i shkyçjes #
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
900
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
18
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
200
200
200
200
200
200
250
200
200
200
200
200
2,450
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
-
-
-
150
150
150
-
-
-
-
450
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
2,700
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
1,800
-
Totali i të hyrave tjera
825
825
825
925
925
1,075
1,125
1,325
925
825
825
825
11,250
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 97
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
44
Kycjet Fi (32 mm) #
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
3
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paralajmërim i shkyçjes #
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
14
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
2,200
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
-
-
150
150
150
-
-
-
-
-
450
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
2,160
Të hyrat nga ekzekutimi i
shyqjes&rikyqjes €
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
1,400
-
Totali i të hyrave tjera
670
670
720
720
870
970
970
720
720
720
670
670
9,090
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 98
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjani
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
125
Kycjet Fi (32 mm) #
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
2
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
Paralajmërim i shkyçjes #
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,800
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
500
500
500
550
550
550
550
550
500
500
500
6,250
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
117
117
117
118
118
118
118
119
119
-
1,060
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
250
250
-
-
-
-
-
-
500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
400
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5,400
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7,200
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
-
Totali i të hyrave tjera
1,850
1,850
1,967
1,967
2,267
2,668
2,018
2,018
2,018
1,969
1,969
1,850
24,410
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 99
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujeva
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
8
8
103
Kycjet Fi (32 mm) #
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
14
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paralajmërim i shkyçjes #
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
1,008
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
202
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
21
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
400
400
5,150
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
300
300
150
150
150
150
2,100
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
3,024
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
320
320
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
4,040
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
200
200
300
200
200
200
200
200
100
2,100
-
Totali i të hyrave tjera
1,222
1,222
1,242
1,392
1,392
1,492
1,542
1,542
1,392
1,392
1,342
1,242
16,414
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 100
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenasi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
56
Kycjet Fi (32 mm) #
1
1
1
1
1
1
1
7
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paralajmërim i shkyçjes #
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
900
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
18
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
2,800
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
-
-
-
150
150
150
150
150
150
150
-
-
1,050
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Të hyrat nga paralajmërim
shkyçjet €
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
2,700
Të hyrat nga ekzekutimi i
shyqjes&rikyqjes €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
Të hyrat nga gjobat për kycje
ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
1,800
-
Totali i të hyrave tjera
825
825
875
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,025
825
825
11,950
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 101
7.4. Tabela vjetore etë hyrave nga shërbimet dytësore
Elementet
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Total
2015-2017
Kycjet Fi (13-25 mm) #
1,584
1,663
1,746 4,994
Kycjet Fi (32 mm) #
167
175
184 526
Kycjet Fi (40-mm) #
22
23
24 69
Kycjet Fi (50-150 mm) #
10
10
11 31
Paralajmërim i shkyçjes #
17,568
18,446
19,369 55,383
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
3,514
3,690
3,874 11,078
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve #
352
370
388 1,110
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400 400
Tarifa e paralajmërim shkyçjes €
3
3
3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
79,200
83,160
87,318 249,678
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
25,043
26,296
27,610 78,950
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
5,500
5,775
6,064 17,339
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
3,971
4,170
4,378 12,519
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €
52,704
55,339
58,106 166,149
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
70,280
73,794
77,484 221,558
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale &
mosriparimi i rrjedhjeve €
35,200
36,960
38,808 110,968
Totali
Totali i të hyrave tjera 271,899 285,494 299,768 857,160
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 102
8. Analiza e shpenzimeve
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 82.44 % nga totali i arkëtimeve të
shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj
pjesëmarrjeje veç tjerash e rrit edhe nisja e kthimit të kamatës për obligimet ndaj Kredisë në
vitin 2014 dhe sidomos fillimi i kthimit të kryegjësë në vlerë prej 1.111.000 € në fund të vitit
2015 dhe ne vazhdim te periudhes se këtij Plani te Biznesit.
Menaxhmenit i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetëikujdesshëm dhe do të i kushtojë një
vëmendje të theksuar aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht
në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare. Duke u nisur nga fakti se edhe ekonomia e Kosovës
është e integruar në ekonominë globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare nuk do të
jetë pa ndikim.
Përvojat e deritanishme e vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht na
detyrojnë për masa efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër situatave shtrënguese për
kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.
Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 3.73 %është
minimumi i mundshëm për operim të suksesshëm nga fakti që kaq ose më shumëështe shkalla
e inflacionit në euro zonë. Rritjen në këtë shkallë e shkakton ekskluzivisht kthimi i kamatës
për Fazën I dhe II të Kredisë së Bankës Gjermane.
Ndërkaq,shpenzimet që lidhen me energjinë elektrike, karburantet, shpenzimet e
mirëmbajtjes,shërbimet kontraktuese, shpenzimet e personelit dhe të shpenzimeve tjera të
paparashikuara në shklallën prej 2.65 % . Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar
për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen
shpenzime të panevojshme-paarsyeshme.
8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes
Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Planit
të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike
që janë parashtruar. Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të
personelit apo të kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara
drejt funksionimit normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit tëparashikuar në
dokumentet programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të
KUR “Prishtina” sh.a.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 103
Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në
këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për njëzhvillimin normal të KUR “Prishtina”
sh.a. Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe
shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 2.65 % në vitin e parë të
Këtij plani të Biznesit
Rritja e planifikuar nënkupton nënjëfarë dore eliminimi e efekteve inflacioniste dhe
tendencën e rritjes sëçmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për kryerjen e veprimtarisë
operative të KUR “Prishtina” sh.a.
Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve në gjithashtu në
shkallën 20 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti
niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtësi dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim
në shpenzimet operative.Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është
rritje diametralisht më e lartë.
Ndikimi më i madh në një rritje kaq të lartë të shpenzimeve lidhet me
funksionalizimin Fabrikës së Ujit në Shkabaj dhe e cila do të ketë ndikim në të gjitha
kategoritë e shpenzimeve:energji elektrike,personel (punësim i ri),amortizim etj.
Mbi të gjitha blerja e ujit të papërpunuar nga “Ibër Lepenc” në vlerë prej rreth
700.000 € në një vit fiskal.
Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej
sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.
Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë
KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe
kryegjëja.
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për
periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2017
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 104
Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën
2007 deri 2017
Elementet €
Viti
2007
Viti
2008
Viti
2009
Viti
2010
Viti
2011
Viti
2012
Viti
2013
Viti
2014
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Vlera furnizuese e ujit €
74,950
73,953
64,954
184,826
188,317
191,983
96,011
254,354
117,383
125,786
826,422
Shpenzimet e energjise €
1,238,951
1,516,878
1,935,812
1,980,998
2,085,048
2,194,300
2,207,583
2,119,592
2,175,745
2,331,484
2,806,654
Shpenzimet e karburanteve €
251,385
248,435
219,023
220,450
232,222
244,583
163,393
133,072
202,598
216,780
246,612
Shpenzimet e përsonelit €
2,569,299
2,737,785
2,784,041
2,992,844
3,142,486
3,299,610
4,132,020
4,453,792
4,571,784
4,899,030
5,897,482
Shpenzimet materiale €
330,157
326,284
122,089
131,245
137,808
144,698
632,913
629,860
646,546
692,826
834,028
Sherbimet e jashtme kontraktuese €
314,041
310,357
279,958
300,955
316,003
331,803
668,827
774,164
728,674
781,152
954,705
Shpenzimet e rekreacionit,
sportit, kulturës dhe ndihmave solidare €
15,474
15,058
19,966
21,464
22,537
23,664
7,020
6,383
6,552
7,021
8,452
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €
536,250
529,959
603,069
648,299
680,714
714,749
72,151
106,213
109,026
116,830
140,641
Te dalurat financiare dhe transferi i
rezultatit financiar €
16,557
16,362
18,518
19,906
20,902
21,947
32,980
32,980
192,692
206,484
248,567
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
-
-
-
-
-
-
15,667
211,000
296,000
487,000
685,000
Gjithsejt Shpenzimet Operative € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,721,409 9,046,999 9,864,392 12,648,562
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 105
Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 do të kenë për
qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,
përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.
Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së
faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2015 në krahasim me
trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2014 shënohet një rritje e “ndjeshme” e
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;
Planifikimit për një ngritje të pagave me reth 2.65 % ,
Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike.2.65 %,
Shpenzimet për ujin e papërpunuar 2.65 % në vitin e parë dhe shumë fishimi i tyre në
mesin e vitit 2017.
Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur
Kemikatet,
Karburantet e naftës,
Pjesëve të ndërrimit,
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
Jan
ar
Shku
rt
Mar
s
Pri
ll
Maj
Qer
sho
r
Ko
rrik
Gu
sht
Shta
tor
Teto
r
Nën
tor
Dh
jeto
r
Shpenzimet operative kundrejt faturimit dhe arkëtimit 2015
Faturimi Arkëtimi Shpenzimet operative
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 106
Mirëmbajtja operative e pajisjeve
Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura
Shërbimet tjera nga palët e treta etj.
Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2015
do të jenë përafërsisht në vlerën 9.046.999€.
Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve. Kjo
rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 3 % nga vlera e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2014 (Sipas Planit të Biznesit).
Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në
tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i
rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më
progresive të rritjes.
Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa
ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në
“Task force-n” e e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.
Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të
cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 117.383 €.
Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur
deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.175.745 €.
Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si
dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë
vlerën prej më shumë se 202.598€.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar
nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë, bagerë, automjete të
udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të
maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe
mjeteve të rënda punuese.
Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së
mirë, pagesat për ushqim,trajnim etj) janë në vlerë prej 4.571.784€. Pagat e personelit
të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën në mënyrë lineare në vlerë 30 € për
secilin të punësuar filluar muajin mars 2014.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 107
Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej:
664.546€.
Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2015 nuk do të tejkalojnë vlerën
më shumë se 728.664 €.
Shpenzimet për sport, rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë
përafërsisht 6.652 €.
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e
rrjedhjeve, mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja operative
e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 109.026 €. Në
shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e
përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim
(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve, ndërrimi kyqjeve shtëpiake etj),
Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 192.692 €.
Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë( Faza e II-të
për vitin 2015 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht janë
296.000 €.
Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të
KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel
të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas
financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale
të KUR “Prishtina” sh.a.
Të përfaqësuara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve
pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 108
Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i
shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e
faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për
konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2006-2017 janë paraqitur në grafikun
vijues:
1%
24%
2% 51%
7%
9% 0% 1% 2%
3%
Srtruktura e shpenzimeve operatine për vitin 2015
Vlera ujit te paperpunuar
Shpenzimet e energjise
Shpenzimet e karburanteve
Shpenzimet e personelit
Shpenzimet materiale
Sherbimet e jashtme kontraktuese
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ.
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
100 105 110 115 120 125 130 135 140
Shpenzimet operative & faturimet për konsumator periudha 2007-2017
Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 109
Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve
operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e
rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.
Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një
konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i
përkushtuar që edhe gjatë vitit 2015 dhe 2016 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht
strukturën e mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Nuk do të mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatëvitit 2017 kur pritet
të fillojë nga puna Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj të fillojë ndërrimin e strukturës së
shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të sistemeve prodhuese dhe
tëshpërndarjes, sepse do të rritet ndjeshëm kostoja e ujit të papërpunuar, shpenzimet e
pagave, energjia elektrike, kemikatet etj.
Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të
planifikuara me këtë Plan të biznesit:
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
100 105 110 115 120 125 130 135
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Shpenzimet operative & Arkëtimet për konsumatorë 2007-2017
Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 110
Në bazë të tabelës paraprake por edhe tëparaqitjes grafike të shpenzimeve operative
dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 82.44 % e vlerës së
tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2015 do të shpenzohen për mbulimin-
financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Pjesa e mbetur në rreth 17.56 % për vitin 2015 përkatësisht 17 % për vitin 2016nga
të ardhurat e arkëtuara ështëpërdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale
përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim
të vitit 2017 përkatësisht për vitin 2017.
Gjatë vitit 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë: 9.046.999
€ dhe që paraqet rreth 86.14% e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare. Në fund të
vitit 2016shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 9.864.392€
përkatësisht përkatësisht 88.90% e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Ndërsa
shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2017 do të jenë në vlerë12.648.562 €. Kjo
paraqet përafërsisht 86.76 % të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Por nëse në
këtë e konsisëerojmë edhe kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon me pagesën e
plotë të 2 anuiteteve në fund të vitit 2016 situata ndërron rrënjësisht. Ndërsa pjesa e mbetur
(eventuale) paraqet fondet e lira për investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të
shërbimeve.
3%
26%
3%
48%
5%
7%
0%
5%
1% 2%
Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2007-2017
Vlera furnizuese e ujit
Shpenzimet e energjise
Shpenzimet e karburanteve
Shpenzimet e përsonelit
Shpenzimet materiale
Sherbimet e jashtme kontraktuese
Shpenz e rekrea, spor, kult dhe ndih
Shpenz mirëmb dhe rip
Te dal financ dhe rezul finan
Interesi bankar
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 111
Ndryshimet radikale sidomos në vitin 2017 janë nga ndikimi i futjes në sistemin e
prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes në Shkabaj.
Rritja e pjesëmarrjes s ë shpenzimeve operative në strukturën e arkëtimeve është si
pasojë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menagjimit të kredive (faza II-III).
Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së
shkallës së arkëtimit, zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të
përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe
investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.
Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se
trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me trendin e rritjes së
shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh per shkak te implementimit të kresidë së
Fazës II dhe Fazës III.
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Vle
ra n€
Investimet kapitale kundrejt arketimit dhe shpenzimeve operative 2008-2017
Arkëtimet
Shpenz. operat.
Invest. kap.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 112
Kategoria e shpenzimeve
Njësia
matëse
Struktra e
shpenzimeve
2007-2017
Struktura e
shoenzimeve
2015 Diferenca
Vlera furnizuese e ujit % 2.56% 2.92% 114%
Shpenzimet e energjise % 26.28% 24.30% 92%
Shpenzimet e karburanteve % 2.53% 1.53% 60%
Shpenzimet e përsonelit % 48.25% 51.07% 106%
Shpenzimet materiale % 5.38% 7.22% 134%
Sherbimet e jashtme
kontraktuese % 6.94% 8.88% 128%
Shpenzimet e rekreacionit,
sportit,
kulturës dhe ndihmave
solidare % 0.18% 0.07% 41%
Shpenzimet e mirëmbajtjes
dhe riparimit % 4.95% 1.22% 25%
Te dalurat financiare dhe
transferi I
rezultatit financiar % 0.96% 0.38% 39%
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar % 1.97% 2.42% 123%
Totali % 100% 100% 100%
8.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ndarë njejtë mbi bazë të parimit të ndarjes
së njësive biznesore që janë qelula themelore njëkohsisht edhe për krijimn e të hyrave të
faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave nga shërbimet bazë dhe shërbimet dytësore. Në bazë të
pjesëmarrjes së shpenzimeve të të drejtëpërdrejta të kosotoqendrave është bërë edhe
shpërndarja e shpenzimeve indirekte dhe që u janë bashkangjitur në formë të koeficienteve.
Bazë për riklasifimimin e këtyre koeficienteve ka shërbyer shpenzimet faktike të vitit fiskal
2012 dhe 2013.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 113
8.2.1.NJOU-Prishtina
Njësia Operative e ujësjerllësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 5.718.337 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudfhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 5.382.549 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 6 %,
përkatësisht rreth 335.787 €. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të
pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 360.900
€ më të vogla në krahasim me vitin 2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Prishtinës 5.743.449 €
përfaqsojnë 62.01 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në nivel të KUR
“Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë është përafërsisht e njejtë edhe nëpër të gjitha
kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve materiale me 73.56 % ,
Kategoria e shpenzimevetë jashtme kontraktuese me 72.61 %
Kategoria e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve me 87,58 % (për
shkak të koncentrimit më të madh të aseteve të kurente) dhe
Kategotria e të të dalurave financiare dhe rezultatit me rreth 75.49 %.
Vlera kaq e lartë e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së
detajizimit të shpenzimeve operative për NJOU në Graqanicë dhe NJOU në Fushë Kosovë.
Nga fakti se këto dy njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i
kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 114
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Prishtinë.
0%
22%
1%
51%
8%
10%
0%
2% 3%
3%
SHO&M-NJOU Prishtina
Shp.Ujit
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 115
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Prishtina
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € 18,792 18,792
Shpenzimet e energjise € 122,731 105,097 109,477 62,018 63,993
67,540 79,795 83,015 89,391 167,379
132,646 161,984 1,245,067
Shpenzimet e karburanteve € 3,837 3,525 13,715 3,897 11,411 11,732 11,691 12,365 14,731 15,358
15,831 11,635 129,729
Shpenzimet e personelit € 241,540 206,493 231,771 304,045 258,411
249,000 273,047 252,186 222,441 213,457
207,672 251,860 2,911,923
Shpenzimet materiale € 1,068 33,979 52,219 7,075 13,479 36,779 42,266 74,072 67,542 49,102
37,990 60,032 475,603
Sherbimet e jashtme
kontraktuese € 46,991 32,210 65,180 25,647 53,595
29,321 42,960 82,961 32,668 35,764
23,952 57,813 529,060
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € 85 125 121 766 -
796 - - - -
1,809 - 3,702
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit € 10,877 14,994 13,881 9,600 901
5,828 11,023 4,771 5,293 1,336
3,293 7,112 88,910
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. € 1,143 1,020 2,845 78,875 668
32,028 1,736 - 14,765 1,275
1,300 9,816 145,470
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795
15,795 15,795 15,795 15,795 15,795
15,795 15,792 189,536
Total shpenzimet
operative € 444,067 413,238 505,004 507,716 418,252 467,612 478,312 525,165 462,626 499,466 440,288 576,044 5,737,791
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 116
8.2.2.NJOU-Fushë Kosova
Njësia Operative e ujësjellësit në Fushë Kosovënë kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 190.550 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 183.546 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 4 %,
përkatësisht rreth 7.005 €. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të
pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth10.240 €
më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Fushë Kosovës në vitin 2015 në
vlerë prej 193.786€ përfaqsojnë 2.09 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në
shumë raste nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të jashtme kontraktuese me 9.80 %
Vlerate vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat
i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në
Fushë Kosovë. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për
të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 117
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Fushë Kosovë e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Fushë Kosovë.
0%
1% 2%
49%
5%
40%
0% 0% 0% 3%
SHO&M-NJOU Fushë Kosova
Shp.Ujit
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 118
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Fushë Kosova
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 190 163 169 96 99
105 124 129 138 259
205 251 1,927
Shpenzimet e karburanteve € 117 107 417 119 347
357 356 376 448 467
482 354 3,948
Shpenzimet e personelit € 7,930 6,780 7,610 9,982 8,484
8,175 8,965 8,280 7,303 7,008
6,818 8,269 95,604
Shpenzimet materiale € 23 742 1,141 155 294
803 923 1,618 1,475 1,072
830 1,311 10,388
Sherbimet e jashtme kontraktuese € 6,341 4,346 8,795 3,461 7,232
3,956 5,797 11,195 4,408 4,826
3,232 7,801 71,390
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € -
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit € -
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 0 0 1 33 0
14 1 - 6 1
1 4 61
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 481 481 481 481 481
481 - 481 481 481
481 481 5,287
Total shpenzimet
operative € 15,082 12,619 18,614 14,326 16,938 13,891 16,165 22,078 14,260 14,114 12,048 18,471 188,606
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 119
8.2.3.NJOU- Obiliqi
Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin
e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 693.102 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 644.808 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 7 %,
përkatësisht rreth 47.295 €. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të
pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 8.854 €
më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Fushë Kosovës në vitin 2015 në
vlerë prej 653.662 € përfaqsojnë 7.27 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në
shumë raste nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike me 13.09 %
Kategoria e shpenzimeve të sportit, rekreacionit dhe ndihmave solidare që
arrin deri në 14.50 %
Mos përmbushje e buxhetimeve për kategori tjera
Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve të paplotësuara është
edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve
operative për NJOU në Obiliq. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime
administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 120
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Obiliq e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për
NJOU nëObiliq .
44%
1%
39%
6%
6%
0%
1%
0%
3%
SHO & M - Obiliqi
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 121
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Obiliqi
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 28,067 24,034 25,036 14,183 14,634 15,446 18,248 18,984 20,442 38,277 30,334 37,043 284,729
Shpenzimet e karburanteve € 349 320 1,247 354 1,037 1,066 1,063 1,124 1,339 1,396 1,439 1,058 11,791
Shpenzimet e personelit € 21,269 18,183 20,408 26,772 22,754 21,925 24,043 22,206 19,587 18,796 18,286 22,177 256,407
Shpenzimet materiale € 93 2,945 4,525 613 1,168 3,187 3,663 6,419 5,853 4,255 3,292 5,202 41,215
Sherbimet e jashtme
kontraktuese € 3,244 2,223 4,499 1,770 3,699 2,024 2,965 5,726 2,255 2,469 1,653 3,991 36,518
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € 22 32 31 197 - 204 - - - - 464 - 950
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit € 748 1,031 954 660 62 401 758 328 364 92 226 489 6,114
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. € 5 5 13 368 3 150 8 - 69 6 6 46 679
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 - 1,436 1,436 1,436 1,436 1,435 15,792
Total shpenzimet
operative € 55,231 50,208 58,150 46,353 44,794 45,839 50,748 56,223 51,345 66,726 57,138 71,441 654,195
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 122
8.2.4. NJOU- Graqanica
Njësia Operative e ujësjellësit në Graqanicënë kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 165.978 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudhën janar-korrik 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
gusht-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 158.148 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 5 %,
përkatësisht rreth 7.830€. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të
pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 17.975
€ më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014. Rritja e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes do të
rriten për shkak të funksionalizimit të vazhdueshem dhe formësimit gjithnjë në rritje
të këtë njësi.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Graqanicë në vitin 2015 në
vlerë prej 169.163 € përfaqsojnë 2.09 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në
shumë raste nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të personelit me 2.68 %
Kategoria e shpenzimeve të jashtme kontraktuese me 2.80 %
Kategoria e shpenzimeve të materialeve 2.05 %
Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si
rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për
NJOU në Graqanicë. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime
administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 123
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Graqanicë e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Graqanicë.
9% 2%
69%
8%
9%
0%
0%
0%
3%
SHO&M-NJOU Graqanica
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 124
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Graqanica
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 1,509 1,292 1,346 762 787 830 981 1,021 1,099 2,058 1,631 1,992 15,308
Shpenzimet e karburanteve € 128 117 456 130 380 390 389 411 490 511 527 387 4,317
Shpenzimet e personelit € 10,146 8,674 9,736 12,772 10,855 10,460 11,470 10,593 9,344 8,966 8,723 10,580 122,319
Shpenzimet materiale € 30 948 1,457 197 376 1,026 1,179 2,066 1,884 1,370 1,060 1,674 13,266
Sherbimet e jashtme
kontraktuese € 1,347 923 1,868 735 1,536 840 1,231 2,378 936 1,025 687 1,657 15,164
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € -
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit € -
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. € -
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 526 526 526 526 526 526 - 526 526 526 526 526 5,782
Total shpenzimet
operative € 13,685 12,480 15,389 15,122 14,459 14,072 15,250 16,995 14,279 14,456 13,153 16,815 176,156
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 125
8.2.4. NJOU- Shtime
Njësia Operative e ujësjellësit në Shtime në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 302.247 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudfhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 281.603 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 7 %,
përkatësisht rreth 20.644 €. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të
pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 28.594 €
më të mëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014. Rritja e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes do të
rriten për shkak të funksionalizimit të vazhdueshem dhe rritjes së zonës së shërbimit
në këtë njësi.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU tëShtimes në vitin 2015 në vlerë
prej 310.197 € përfaqsojnë 3.45 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në
nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë varron mjaft në shumë raste
nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike me 5.03 %
Kategoria e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve me 4.66 %
Kategoria e shpenzimeve të materialeve 4.47 %
Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat
i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në
Shtime. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat
i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 126
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Shtime e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për
NJOU në Shtime.
35%
2% 45%
9%
4%
0%
2%
0%
3%
SHO&M-NJOU Shtime
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 127
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Shtime
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 10,778 9,230 9,614 5,447 5,620
5,932 7,008 7,291 7,850 14,700
11,649 14,226 109,344
Shpenzimet e karburanteve € 220 202 787 224 655
673 671 710 845 881
909 668 7,445
Shpenzimet e personelit € 11,678 9,983 11,206 14,700 12,494
12,039 13,201 12,193 10,755 10,320
10,040 12,177 140,785
Shpenzimet materiale € 65 2,064 3,172 430 819
2,234 2,568 4,500 4,103 2,983
2,308 3,647 28,894
Sherbimet e jashtme kontraktuese € 924 634 1,282 504 1,054
577 845 1,632 643 703
471 1,137 10,407
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € -
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit € 578 797 738 510 48
310 586 254 281 71
175 378 4,727
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 1 1 2 58 0
24 1 - 11 1
1 7 107
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 906 906 906 906 906
906 - 906 906 906
906 906 9,971
Total shpenzimet
operative € 25,151 23,818 27,708 22,779 21,596 22,694 24,880 27,485 25,395 30,566 26,460 33,146 311,680
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 128
8.2.4. NJOU- Lipjan
Njësia Operative e ujësjellësit në Lipjan në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 655.609 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudfhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 702.264 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të mëdha për rreth 7 %,
përkatësisht rreth 47.254€. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të
prolongimit të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e
Bankës Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar. Rritja e shpenzimeve operative dhe te
mirëmbajtjes është rezutat edhe i rritjes së zonës së shërbimit dhe shpenzimeve në
rritje të shpenzimet e energjise elektrike.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 26.770 €
më të vogla ( për shkak të ripozicionimit të koeficeentëve të shpërndarjes së
shpenzimeve) në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU tëLipjanit në vitin 2015 në vlerë
prej 675.494 € përfaqsojnë 7.29 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes
në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë varron mjaft në shumë raste
nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike me 8.53 %
Kategoria e shpenzimeve tëkarburanteve8.54 %
Kategoria e shpenzimeve tërezultatit financiar 15.07 %
Vlerat më tëvogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Lipjan. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre
shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 129
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Lipjan e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Lipjan.
24%
2%
58%
6%
3% 0%
0%
4% 3%
SHO&M-NJOU Lipjani
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 130
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Lipjani
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 15,956 13,664 14,233 8,063 8,320 8,781 10,374 10,793 11,622 21,761
17,245 21,060 161,871
Shpenzimet e karburanteve € 481 442 1,720 489 1,431 1,471 1,466 1,550 1,847 1,926
1,985 1,459 16,265
Shpenzimet e personelit € 32,404 27,703 31,094 40,790 34,668 33,405 36,631 33,833 29,842 28,637
27,861 33,789 390,656
Shpenzimet materiale € 93 2,950 4,533 614 1,170 3,193 3,669 6,430 5,863 4,262
3,298 5,211 41,284
Sherbimet e jashtme kontraktuese € 1,543 1,058 2,140 842 1,760 963 1,411 2,724 1,073 1,174
787 1,898 17,373
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € 2 3 3 16 - 17 - - - -
39 - 79
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit € 106 147 136 94 9 57 108 47 52 13
32 70 869
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 228 204 568 15,745 133 6,394 346 - 2,947 254
260 1,960 29,039
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 - 1,980 1,980 1,980
1,980 1,980 21,783
Total shpenzimet
operative € 52,794 48,149 56,406 68,634 49,470 56,260 54,005 57,357 55,226 60,008 53,486 67,426 679,219
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 131
8.2.4. NJOU- Podujevë
Njësia Operative e ujësjellësit në Podujeva në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 620.147 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 593.343 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të mëdha për rreth 5 %,
përkatësisht rreth 26.805€. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të
prolongimit të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e
Bankës Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 53.045
€ më të mëdha (për shkak të ripozicionimit të koeficienteve të shpërndarjes) në
krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të ndodhin gjatë vitit
2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Podujeva në vitin 2015 në vlerë
prej 646.388 € përfaqsojnë 7.18 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në
nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në shumë raste
nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve tëpersonelit 9.31 %
Kategoria e shpenzimeve tësportit, rekreacionit dhe ndihmave solidare me
rreth 26.78 %
Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Podujeva. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të
tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 132
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Podujeva e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Podujeva.
17%
2%
66%
4%
8%
0%
0%
0%
3%
SHO&M-NJOU Podujeva
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 133
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Podujeva
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € -
Shpenzimet e energjise € 10,766 9,219 9,603 5,440 5,614
5,925 7,000 7,282 7,841 14,683
11,636 14,209 109,219
Shpenzimet e karburanteve € 443 407 1,584 450 1,318
1,355 1,351 1,428 1,702 1,774
1,829 1,344 14,986
Shpenzimet e personelit € 35,323 30,198 33,895 44,464 37,790
36,414 39,931 36,880 32,530 31,216
30,370 36,832 425,844
Shpenzimet materiale € 60 1,902 2,924 396 755
2,059 2,366 4,147 3,782 2,749
2,127 3,361 26,628
Sherbimet e jashtme kontraktuese € 4,274 2,930 5,928 2,333 4,874
2,667 3,907 7,545 2,971 3,253
2,178 5,258 48,118
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € 40 59 57 363 -
377 - - - -
857 - 1,755
€ -
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. € 2 2 6 158 1
64 3 - 30 3
3 20 292
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
1,825 - 1,825 1,825 1,825
1,825 1,824 20,070
Total shpenzimet
operative € 52,733 46,542 55,822 55,429 52,177 50,686 54,558 59,108 50,680 55,502 50,825 62,849 646,912
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 134
8.2.4. NJOU- Drenasi
Njësia Operative e ujësjellësit në Drenas në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në
vlerë prej 736.693 €.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet
faktike për periudfhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën
shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 730.901€.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të mëdha për rreth 1 %,
përkatësisht rreth 5.795 €. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të prolongimit
të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 83.001€
më tëvogla në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të
ndodhin gjatë vitit 2014.
Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Drenasit në vitin 2015 në vlerë
prej 647.900 € përfaqsojnë 8,75 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në
nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në shumë raste
nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë:
Kategoria e shpenzimeve të ujit të papërpunuar 100 %
Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike në rreth 11.41 %
Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Drenas. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të
tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 135
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Drenas e ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në
Drenas .
18%
38%
2%
35%
1%
0%
0%
0% 3%
3%
SHO&M-NJOU Drenasi
Shp.Ujit
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 136
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Drenasi
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar € 8,131 8,131 7,358 18,817 7,868 11,899 10,184 8,515 8,728 8,729
8,729 7,884 114,974
Shpenzimet e energjise € 24,474 20,958 21,831 12,367 12,761
13,468 15,912 16,554 17,825 33,377
26,451 32,301 248,280
Shpenzimet e karburanteve € 418 384 1,492 424 1,242 1,277 1,272 1,346 1,603 1,671
1,723 1,266 14,117
Shpenzimet e personelit € 18,933 16,186 18,167 23,832 20,255
19,518 21,402 19,767 17,436 16,732
16,278 19,742 228,247
Shpenzimet materiale € 21 662 1,018 138 263 717 824 1,443 1,316 957
740 1,170 9,268
Sherbimet e jashtme
kontraktuese € 57 39 79 31 65
36 52 101 40 44
29 70 644
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare € 2 2 2 14 -
14 - - - -
33 - 67
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit € 109 151 140 97 9
59 111 48 53 13
33 72 895
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. € 134 119 333 9,241 78
3,752 203 - 1,730 149
152 1,150 17,043
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar € 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719
1,719 - 1,719 1,719 1,719
1,719 1,719 18,906
Total shpenzimet
operative € 53,997 48,351 52,139 66,680 44,260 52,458 49,961 49,494 50,450 63,391 55,887 65,374 652,441
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 137
Pjesmarrja e NJOU në shpenzimet totale
Kategoritw e shpenzimve
Njwsitw operative tw ujwsjellwsve
Totali
Pri
shti
na
Fu
shw
Ko
sov
a
Ob
iliq
i
Gra
qan
ica
Sh
tim
e
Lip
jan
i
Po
du
jev
a
Dre
nas
i
Vlera ujit te paperpunuar 14.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.95% 100.00%
Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00%
Shpenzimet e
karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00%
Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00%
Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00%
Sherbimet e jashtme
kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00%
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00%
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00%
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00%
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00%
Totali 63.42% 2.08% 7.23% 1.95% 3.45% 7.51% 7.15% 7.21% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 138
Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore
Ekziston rreziku potencial se KUR “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së
rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtëpërdrejta mbase edhe
kolaterale ndaj palëve të treta.
Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste
KUR “Prishtina” paraqitet si palë e paditur.
Në vijim po paraqesim rastet dhe vlerësimet interne për të cilat është duke u zhvilluar
Procedurë gjyqësore:
Rasti-Eliesa Fushë Kosovë: Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të
pafavorshme dhe kostot e tyre. Nëse gjykata merr Aktvendim dhe e pranon padinë e
paditësit si të bazuar dhe e detyron KUR “Prishtina” sh.a. që ta bëjë pagesën për
dëmin e shkaktuar, atëherë kompania do të dëmtohet nga buxheti i saj, afërsisht në
vlerën 21.000 €.
Rasti – Mehmet& Bedrie Rama:Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të
pafavorshme dhe kosto e tyre. Qëllimi i KUR” Prishtina” sh.a është që të fitojë
kontestin përkatësisht minimizojë dëmin. Nëse Gjykata merr Aktvendim në favor të
paditësit, dëmi i cili do t’i shkaktohet kompanisë është diku afërsisht 26.000 €.
Rasti - Miron Vataj : Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe
kosto e tyre. KUR “Prishtina” sh.a do t’i përdorë të gjitha mjetet juridike. Nëse
Gjykata e aprovon padinë e paditësit, atëherë në këtë rast do t’i shkaktonte dëme
financiare në vlerë afërsisht 18.000 €.
Rasti - Shaip Mustafa:A. Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme
dhe kosto e tyre. Zyra Ligjore vlerëson se Gjykata do ta hedhë poshtë padinë e
paditësit, pasi që KUR “Prishtina” sh.a në këtë rast ka legjitimitet pasiv. Nëse gjykata
aprovon padinë e paditësit atëherë dëmi financiar ka vlerë të përafërt 24.000 €
Vlera totale në raste se këto 4 raste janë ne dëme të KUR “Prishtina” sh.a. do te jete
90.900 € .
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 139
8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve
8.4.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave )
KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me
Qeverinë e Republikës së Gjermanisë përkatësisht Bankën Gjermane për zhvillim
ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e Grantit në vlerë prej 11.000.000 €.
Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e fazës së dytë të projekteve të
identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga
ana e bankës.
Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga
kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë:
Valuta,.................................................. €
Vlera e kredisë, ..............................6.000.000 €
Norma e interesit %, ............................ 0,75 %
Periudha e kthimit ............................ 2020-2050
Kohëzgjatja e kthimit të kredisë ........... 50 vite
Tarifa e zotimit financiar ......................... 0,25 %
Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e
mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 10 vite, dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes
së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në
vlerë prej 1.092.000 €.
Meqenëse kthimi i kryegjëse nuk fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit
konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të
njejtës (përfshirë kryegjënë, interesin dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën
7.092.000€
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 140
8.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve
8.5.1. Faza e III-të (kthimi i kamatave )
KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me
Qeverinë e Republikës së Gjermanisë–përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim
ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e kredisë në vlerë prej prej 20.000.000 €.
Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e fazës së tretë të projekteve të
identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga
ana e bankës (ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj).
Përfitimi i kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte diference nga kredia e fazës së
dytë megjithatë me kushte më të volitshme në krahasim me kreditë komerciale. Kushtet e
“volitshme” nënkuptojnë:
Valuta,.................................................. €
Vlera e kredisë, .......................20.000.000 €
Norma e interesit %, ........................ 3,25 %
Periudha e kthimit ....................... 2014-2024
Kohëzgjatja e kthimit të kredis........... 10 vite
Taksa vjetore e menaxhimit ............... 1 %
Tarifa e zotimit financiar .................... 0,25 %
Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e
mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 3 vite, dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes
së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin, tarifën e menaxhimit dhe tarifën e
zotimit financiar) në vlerë prej 3.972.000 €.
Meqenëse kthimi i kryegjëse fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit (viti
2014) konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin
e të njëjtës (përfshirë kryegjënë, interesin, taksën e menaxhimit dhe taksën e zotimit) që në
total kapin vlerën 23.972.000 €.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 141
8.6. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive
Kthimi i kryegjëse së kredive të realizuar në pëeriudhën përpara ke=ëtij Plani të
Biznesit nuk atakon drejtëpërdrejtë kohështrirjen. Megjithatë me qëllim të krijimimit të
lehtësive dhe përballimit më të lehtë të problemeve financiare në momentin e fillimit të
kthimit të të njetave është e domosdoshme që të krijohen fonde të veqabnta në llogari banka
me depozitim për një periudhë të gajtë kohore.
8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e dytë
Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 6.000.000 € euro.Është
konstatuar se kushtet e kredimarrjes janë shumë të volitshme. Kthimi i anuiteteve ne vlerë
prej 100.000 (vetëm për vitin e parë) euro fillon në vitin 2020 ndërsa anuiteti i fundit
gjithashtu në vlerë 100.000 euro përfundon në vitin 2050.Anuitetet tjera të ndërmjeme janë
në vlerë prej 200.000 €.
Megjithatë duke krijuar fondin në vitin 2013 (rrethanat financiare e lejonjë) krijohet
një favor duke zbritur anuitete në vlerën mesatare rreth 157.895 €.
8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e tretë
Nevojën për krijimin e fondit për përballimin më të lehtë të kthimit të kryegjësë e
bënë Faza e tretë e bashkëpunimit.
Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 20.000.000 € euro. Është
konstatuar se kushtet e kredi marrjes “nuk” janë shumë të “volitshme”.Kthimi i anuiteteve ne
vlerë prej 1.111.000 € (vetëm për vitin e parë) fillon në vitin 2015 ndërsa anuitetetet tjera
janë në vlerë prej 2.220.000 €.Anuiteti i fundit përfundon në vitin 2024 dhe është vlerë
1.112.000 €.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 142
Lera `000
Vlera e kredisë
6,000 Euro
Norma e kamatës 0.75 %
Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite
Afati I kthimit 40 Vite
Tarifa e zotimit financiar
0.25 %
Vitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Disbursiteti kredise
311
795 2,327 1,814
753
Pagesa e principalit
100
200 200 200 200 200
200 200 200 200
200
Principali I akumuluar
100
300 500 700 900 1,100
1,300 1,500 1,700 1,900
2,100
Taksa e angazhimit
15
13 9 4
1
1
5 17 33
42
45 45 45 45 45
45
44 42 41 39 38
36 35 33 32
30
16
18 26 37
43
45 45 45 45 45
45
44 42 41 39 38
36 35 33 32
30
16
18 26 37
43
45 45 45 45 45
145
244 242 241 239 238
236 235 233 232
230
16
34 60 97
140
185 230 275 320 365
510
754 996 1,237 1,476 1,714
1,950 2,185 2,418 2,650
2,880
Vitet 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Disbursiteti kredise
6,000
Pagesa e principalit
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
6,000
Principali I akumuluar
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700
3,900
4,100
4,300
4,500
4,700 4,900 5,100 5,300
5,500 5,700
5,900
6,000
Taksa e angazhimit
29
27
26
24
23
21
20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
4
2
-
1,029
29
27
26
24
23
21
20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
4
2
-
1,071
229
227
226
224
223
221
220
218
217
215
214
212
211
209
208
206
205
204
202
100
7,071
3,109
3,336 3.562
3.786
4.009
4.230
4.450 4.668 4.885
5.100
5.314
5.526
5.737 5.946 6.154 6.360
6.565 6.769 6.971 7.071
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 143
Monedha ,000 €
Vlera ne Euro ( € ) 20,000
Norma e interesit (% p.a) 3.25%
Fillimi i kthimit të anuitetit 2014
Afati i kthimit të kredisë 10
Taksa vjetore e menaxhimit 1%
Taksa e zotimit financiar 0.25%
Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Disbursimi i kredisë
3,685
7,758
6,064
2,511
20,000
Pagesa e kryegjësë
(principali)
1,111
2,222
2,222
2,222
2,222
2,222
2,222
2,222
2,223
1,112
20,000
Kryegjëja e akumuluar
(principali)
1,111
3,333
5,555
7,777
9,999
12,221
14,443
16,665
18,888
20,000
Taksa e zotimit financiar 45
31
14
3
48
Taksa vjetore e menaxhimit 200 -
200
Pagesa e interesit - -
59
248
442
640
600
570
480
320
200
100
20
3,679
Totali i vjetor i interesit 245
31
73
251
442
640
600
570
480
320
200
100
3,679
245
31
146
502
884
1,280
1,200
1,140
960
640
400
200
20
3,972
Total Debt Service 245
31
73
1,362
2,664
2,862
2,822
2,792
2,702
2,542
2,422
2,323
1,132
23,972
Totali i obligimit për pagesë 245
276
349
1,711
4,375
7,237
10,059
12,851
15,553
18,095
20,517
22,840
23,972
23,972
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 144
Kthimi i kryegjësë
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. merr në konsideratë,situatën e vështirë
financiare me të cilën mund të përballët ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive ,e
veçanërisht në raport me kredinë për Fazën III-Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në
Shkabaj.Kredia e citua ka normë të lartë të interest si dhe afatin e shkurtër për kthimin e
kryegjësë. Në bazë të një shikimi sipërfaqsor të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve
operative dhe të mirëmbajtjes vërehet një diferencë fare e vogël (kjo çështje është trajtruar në
kapitujt paraprak) dhe do të jetë e vështirë kthimi i anutitetit të parë në vlerë prej 1.111.000 €
për pjesën e dytë të vitit 2015.
9.Plani i menaxhimit të aseteve
9.1.Plani i menaxhimit të personelit
KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2015 (duke përfshirë edhe njësitë
operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit,shpërndarjes-distribuimit, shërbimit
me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538
(minimalisht-gjendja aktuale) deri 560 (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës
së trajtimit të ujit në Shkabaj) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i
Biznesit. Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara
mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e
brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës .
Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 8 komunat e zonës së
shërbimit më ujë dhe kanalizim i nënshtrohet të njëjtës formë të organizimit. Kryerja e
detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të secilit vend të punës veç e veç.
Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale(përgatitja
profesionale aktuale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të
përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e
përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).
Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të
nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.
Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja
e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e
konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 145
9.Plani i menaxhimit të aseteve
9.1.Plani i menaxhimit të personeli
KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2015 (duke përfshirë edhe njësitë
operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes-distribuimit, shërbimit
me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538
(minimalisht-gjendja aktuale) deri 560 (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës
së trajtimit të ujit në Shkabaj) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i
Biznesit.
Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara
mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e
brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.
Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 8 komunat e zonës së
shërbimit më ujë dhe kanalizim i nënshtrohet të njëjtës formë të organizimit.
Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të secilit vend të
punës veç e veç.
Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja
profesionale aktuale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të
përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e
përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).
Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të
nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.
Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja
e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e
konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 146
Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:
Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
Nga aspekti i shkathtësive, produktivitetit dhe efikasitetit në punë;
Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
Nga aspekti social etj.
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Numri i konsumatorëve për një punëtor (2008-2017)
Konsumatorë per punetor
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 147
Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore
për të gjithë të punësuarit.
Emërtimi
Struktura kualifikuese
To
tali
PS
P-m
ast
er
PS
P
PL
P-m
asr
er
PL
P
PM
P
Sh
.F.
K.
La
rtë
GJ
.Ku
ali
fiku
ar
Dip
lom
ë, ç
erti
fika
të
So
fer
ka
t. t
ë n
dry
shm
e
Meshkuj 7 27 4 40 326 18 4 2 30 16 474
Femra 2 11 2 14 32 2 0 0 1 0 64
Totali 9 38 6 54 358 20 4 2 31 16 538
Strukrtura-meshkuj në % 78% 71% 67% 74% 91% 90% 100% 100% 97% 100% 88%
Struktura-femra në % 22% 29% 33% 26% 9% 10% 0% 0% 3% 0% 12%
Nga tabela shohim se 88 % e të punësuarve janë të gjinisë mashkullore.
Emërtimi
Struktura nacionale
shqië
tar
serb
bosh
nja
k
turq
rom
Tota
l
Punëtor-e 512 23 1 1 1 538
Struktura në % 95.17% 4.28% 0.19% 0.19% 0.19% 100%
Nga tabela e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve sio dhe strukturën
individuale nacionale në tatalin e të punësuarve.
Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në
mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu
kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme.
Në kategorinë e shpenzimeve të personelit deri në fund të vitit 2014 pritet të shpenzohen
4.453.792 € ndërsa për të njejtën kategori gjatëvitit 2015 vlera e planifikuar e kësaj kategorie
të shpenzimeve pritet qëtë shpenzohen rreth 4.571.784€.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 148
Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2015 në krahasim me vitin
paraprak janë përafërsisht për 117.992 € përkatësisht shprehur në numra relativ diku rreth
2,65 % më të larta.
Kjo rritje veç tjerash do të reflektojë si rritjen totale e faturimeve dhe arkëtimeve për
pagesën e pagave më të për zyrtarët dhe drejtorët e Bordit të Drejtorëve. Përfundimisht edhe
përbalimin ne efekteve inflacioniste.
Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të
biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në
procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave.
Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë
ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve
të personeli.
Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të
punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik). Në shumë
raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe
përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.
9.2. Shërbimet e kontraktuara
Bartja e përvojave, dijes dhe diciplinës në punë, të krijimit të përvojave pozitive,
implikimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR “Prishtina”
sh.a. është njq qeshje e domosdoshme. Planifikojmë që disa shërbime që nuk përbëjnë bazën
e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara.
Këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit.
9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve
Implikimi i parë i sektorit privat në KUR “Prishtina” sh,a, ka ndodh në sferën e
sigurisë fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që
tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë.
Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat;
Drejtoria qendrore,
Badovci
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 149
9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve
`
Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë të
pijes për shkak të mos pagesës përkundër progresit qëështë arritur akoma nuk kanë dhënë
efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që
përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen.
Përkrahja nga efektivët policor që ka filluar në vitin 2010 dhe që vazhdon edhe më
tutje nuk ka dhënë efektet e dëshiruara. Përfshirë edhe koston mjaft të lartë për Njësinë për
kontrollë inspektim dhe shkyçje.
Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë, me qëllim edhe të realizimit të
performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga
kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar:
Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në
rrjetin e ujësjellësit
Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë
kryerjen e pagesave për konsumin e ujit
8.2.4.Shërbimet profesionale
Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese
Ujësjellësi nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në
varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të
jenë.
Projektet studimore për nevoja të KUR “Prishtina” sh.a.
Audimimi i jashtëm
Aplikacionet e ndryshme softuerike
Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale
Shtypja e faturave dhe fotokopjimi i materialit administrativ
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 150
9.2.4.Shërbimet e punëve tokësore
Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative
(Podujeva, Podujevë, Obiliq etj.) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me
angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë:
Kryerjen e punëve tokësore
Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit hapje të kanaleve, mbushje me
rërë,
Asfaltimet dhe kthimi në gjendje të përpara intervenimit nëpër rrugët, trotuaret,
kopshtijet etj.
9.2.5.Shërbimet e punëve profesionale
Në kuadër të analizimit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes janë përfaqsuar
edhe shërbimet e jashme kontraktuese nqë të cilën detajisht janë përfaqsuar shërbimet që
kanë të bëjnë me:
o Softuerike
o Gjeodezike
o Trajnime profesionale brenda vendit
o Trajnime profesionale jashta vendit
o Trajtime të ekspertizës
o Hulumtime të opinionit etj
9.2.6. Shërbimet e për arkëtimin e borxheve të prapambetura
Në kuadër të zgjidhjeve ligjore aktuale,legjislacioni i Republikës së Kosovës ka
krijuar kushte më të favorshme për arkëtimin e borxheve që për një kohë të gjatë nuk janë
arkëtaur.
KUR “Prishtina” sh.a. do të vëjhë në dispozicion kapacitetet njerëzore dhe financiare
për shfrytëzimin e shërbimeve të Permbaruesve privat e sidomos në raport me ata klientë të
kategorizuar si biznese e të cilët për kryerjen e veprimtarive ekonomike janë të Rexhistruar
përpara organeve të ministrive përkatëse në njërën anë dhe kanë llogari bankare për kryerjen
e aktiviteteve financiare pranë Bankave komerciale.
Kostoja financiare e këtyre shërbimeve nuk është llogaritur deri më tani,nfga fakti se
ky shërbim është relativisht i ri dhe mungojnë përvojat.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 151
Emërtimi i kategegorisë
# punëtorëve
sipas
kategorisë së pagesës
Vlera e pagës neto
# punëtorëve
sipas
kategorisë së pagesës
Koeficienti
i pagesë neto
Total
pagesa neto
# punëtorëve
sipas
kategorisë së pagesës
Koeficienti
i pagesë neto
Total
pagesa neto
# punëtorëve
sipas
kategorisë së pagesës
Koeficienti
i pagesë neto
Total
pagesa neto
Kategoria I
1 1,775.00 1 1,837 1,837 1 1,901 1,901 1 1,968 1,968 Kryeshefi Ekzekutiv
Kategoria II
4 1,375.00 4 1,423 5,693 4 1,473 5,892 4 1,524 6,098 Zyrtarët e Lartë
Kategoria III
8 1025 8 1,061 8,487 8 1,098 8,784 8 1,136 9,091 Menaxherët e kzekutiv
Kategoria IV
2 950 2 983 1,967 2 1,018 2,035 2 1,053 2,107 Zyrtar Audit. brendm
Kategoria V
22 725 23 750 17,259 23 777 17,863 23 804 18,488 Shefat e sherbimeve
Kategoria VI
11 700 11 725 7,970 11 750 8,248 11 776 8,537 Koordinatoret dhe shefat e sektoreve
Kategoria VII
10 650 10 673 6,728 11 696 7,659 11 721 7,927 Zyrtaret ligjor dhe inxhinjeret profesion.
Kategoria VIII
13 600 14 621 8,694 14 643 8,998 14 665 9,313 Zyrtaret operues dhe administrativ
Kategoria IX
20 550 20 569 11,385 20 589 11,783 20 610 12,196 Inspektor, eskavat. & kryepunt.
Kategoria X
3 525 3 543 1,630 3 562 1,687 3 582 1,746 Lexuesit, tekniket, vozitesit
Kategoria XI
29 500 29 518 15,008 30 536 16,068 30 554 16,631 Manipuluesit, arkat dhe instaluesit
Kategoria XII
28 475 30 492 14,749 31 509 15,774 31 527 16,326 Punetoret fizik dhe pastruesit
KategoriaXIII 112 450 115 466 53,561 117 482 56,400 117 499 58,374
Tjetër 1 199 425 204 440 89,735 207 455 94,241 207 455 94,241
Tjetëe 2 31 350 32 362 11,592 33 375 12,373 33 375 12,373
Tjeter 3 39 350 40 362 14,490 41 375 15,372 41 375 15,372
Tjeter 4 4 870 4 900 3,602 4 932 3,728 4 932 3,728
Totali 536 550 250,575 560 - 267,728 560 - 267,728
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 152
Në tabelën paraprake janë pasqyruar numri aktual i punëmarrësve si dhe parashikimi
i punëmarrësve në periudhën e këtij Plani të Biznesit 2015-2017 .
Pavarsisht pasqyrimit të kueficientit të pagesës, kësaj gjithsesi në bazë të Ligjit të
punës por edhe të Kontratës kolektive kjo formë merr ndërlikueshmërinë e pagesës.
Në këtë pasqyrim nuk janë përfshirë:
Puna më shumë se orari i rregullt i punës
Puna ditëve të uikendit
Puna gjatë festave zyrtare
Puna e natës
Përvoja në punë
Shtesa e detyrueshme e punëdhënësit për Sigurimin pensional
Stimulimi për rritjen e normës së arkëtimit
Shtesa për udhëtime zyrtare
Shtesa për ushqim gjatë orarit të punës
etj
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 153
10. Plani i investimeve kapitale
Krahas nevojës për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes
gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfiden dhe qështjen biznesore më të
rëndësishme në KUR “Prishtina” sh.a.
Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë
më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të rritur normën e ujit të faturuar,
normën e arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes.
Prandaj mbi këto premisa konstatojmë sëPlani i investimeve kapitale është pjesa më e
rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Vetëm duke u siguruar se niveli i kënaqshëm i
investimeve kapitalë në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë e përfshirë në gjithë zonën e
shërbimit realizojmë objektivin kryesor për ruajtjen e substancës fizike të kompanisë. Në të
kundërtën nëse rrezikohet substanca fizike do të kemi;
shkalla e lartë e humbjeve teknike dhe administrative të ujit,
pamundësi të prodhimit të ujit në nivelin e kapaciteteve të instaluara teknike
nivel më të ulët të furnizimit me ujë të pijes,
probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit distribuimit të ujit,
probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,
ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar
të ndërmarrjes
shkalla e u ulët në arkëtimin e të ardhura si dhe
rritja e nivelit të shpenzimeve operative
Këta tregues të ritheksuar (ripërsëritur) në mënyrë të drejtëpërdrejtë nënkuptojnë
rrezikimin e substancës fizike tëndërmarrjes përkatësisht humbjen e substancës (teknike) .
Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e
mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë
duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë
konsumatorët që t’i paguajnë faturat.
Zbatimi i një Plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2015-
2017 konsiston në një përzierje e projekteve nga:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 154
o mënyra e financimit,
o mënyra e implementimit,
o përfshirjen e zonës së shërbimit
o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj
Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake
të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe
shpenzimeve operative.
Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e
brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të
jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.
Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë
planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së
Ujësjellësit.
Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të
kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në
dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar
edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e
paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW),
Komisioni Europian (KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID
etj.
Ne vitin 2015 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse
shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë 17.70 % nga totali i të
ardhurave të arkëtuara) është paraparë që të jetë jo më shumë se diku rreth 1.896.790 €
Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një prolongimi të afatit për kthimin
e Kresisë së fazës së tretë në vlerë 1.111.000 € që arrin afatin e pagesës në fund të vitit 2015.
Pamundësia e shtyerjes së afatit të kthimit të kryegjësi do të ndikonte në rënjen e pjesës së
mbetur për investime kapitale në rreth 785.791 € përkatësisht në rreth 7.60 % nga të
ardhurat e arkëtuara,
Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë
mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese. Sidomos
këtu një rol shtytës do të kenë:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 155
arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale,
borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit
pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale
në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes
Sociale).
ngritja nivelit treguesve (teknik $ financiar) të përformacës
rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kycjes në rrjetin e
furnizimit).
Në bazë të listave dhe projekteve të prezantuara në Këtë planm të biznesit investimet
kapitale pritet jë jenëjenë në vlerë prej 24.878.665 €. Fondet pritet të sigurohen;
3.811.999 €nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,
6.983.333 nga kreditë e ndërmarrjes,
5.000.000 € nga subvencion nga Buxheti i Komunsës së prishtinës dhe
9.083.333 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitin fiskal 2016 diferenca e mbetur midis të hyrave të arkërtuara dhe shpenzimeve
operative dhe të mirëmbajtjes do të jetë rreth 1.550.420 € përkatësisht diku rreth 14.50 % e të
ardhurave të arkëtuara.
Vlera e diferencës-suficitit financiar nuk do të jetë i mjaftueshëm për mbulimin e
kryegjëse për Kredinë e Fazës III në vlerë vjetore prej 2.222.000 €.
Prandaj investimet kapitale vetanake do të shkojë në rënje në vitin 2016 ose
eventualisht nëse ndërrohen premisat e përllogaritjes që u shpjeguan më lartë (tarifat,
treguesit e performanës teknik dhe financiar ).
Lista e projekteve të bartura nga viti 2015 përkatësisht projektet e nisura në vitin vijues
janë në vlerë 23.971.665 €. Fondet për mbulimin e këture shpenzimeve investive do të
sigurohen:
2.904.999 € nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,
11.983.333 nga kreditë e ndërmarrjes dhe
9.083.333 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.
Në vitin fiskal 2017 diferenca e mbetur-suficiti financiar midis të ardhura të arkëtuara dhe
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë në vlerë prej 2.258.063 € . Kjo vlerë
përfqason 23.65 % të të ardhurave të arkëtuara. Nën supozimin e gjendjes së njejtë kjo
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 156
diferencëështë e mjaftueshme për kthimin e kryegjësë së Kredisë së Fazës III-tënë vlerë
vjetore prej 2.222.000 €.
Dferenca e mbetur prej 36.063 € mund të përdoret për investime kapitale vetanake.
Si rezultat i përfundimit të punimeve në ndërtimin e Fabrikës së ijit të pijes në Shkabaj
vlera e investimeve do të bjerë në rreth 2.025.000 €.Fondet do të sigurohen:
1.930.000 € nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,
200.000 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.
Të gjitha këto vlera që janë si rezultat i të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve
operative dhe të mirëmbajtjes që në fakt paraqesin edhe si mjete të lira për investime kapitale
në mënyrë grafike do të paraqiten në grafitin vijues duke përfshirë periudhën 2008 deri 2017 .
Grafikoni në vazhdim paraqet gjendjen duke apstrahuar kthimin e kryegjësë për Fazën e
III-të.
Në këto vlera të përfaqësuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues
parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për
(2,000,000)
(1,000,000)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Vle
ra n€
Investimet kapitale kundrejt arketimit dhe shpenzimeve operative 2008-2017
Arkëtimet
Shpenz. operat.
Invest. kap.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 157
investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisioni
Evropian (KE). Paraqitja grafike ka këtë pamje:
Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një
qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si
rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.
Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të
Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në
përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në
vete vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal. Kjo do të ketë synimin e
zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk
punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat
me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike. Synimi primare i projekteve qe do
implementohen ne periudhën 2015-2017 do te jene ne drejtim te zvogëlimit te
humbjeve,rritjes se te hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise
financiare te Kompanise
Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër
të gjitha zonat e furnizimit.
(2,000,000) (1,000,000)
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Vle
ra n€
Investimet kapitale kundrejt arketimit dhe shpenzimeve operative 2008-2017
Arkëtimet
Shpenz. operat.
Invest. kap.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 158
Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit (2015-2017) janë paraparë marrje
edhe fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë:
Fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit),
Fonde nga komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese, shtrirje dhe
rritje të zonës së shërbimit),
Fonde të ministrive përkatëse si dhe
Fonde nga institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi
dhënës.
Janë në fazën e kryerjes së shumicës së veprimeve bazë e Memorandumittë mirëkuptimit
midis KUR “Prishtina” sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe
Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën
11.000.000 €, kredisë 6.000.000 €.
KUR “Prishtina” do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë
si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse .Koorporatizimi i Kompanisë
ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të
orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve, rritjen e arkëtimit, rritjen e
burimeve të ujit, mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej
largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura. Plani i investimeve kapitale i përfaqsuar në këtë
Plan të biznesit për periudhën 2015-2017 parashikon investime të përgjithshme kapitale në
vlerë prej rreth 50.980.330 €. Lista e të gjitha investimeve të parashikuara përfaqson një miks
të mënyrës dhe fondeve të parashikuara dhe të siguruara për financimin e të njëjtave. Kjo
mënyrë e sigurimit të këtyre fondeve përmban;
Fondet nga teprica e të ardhurave karshi shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes
Fondet nga kreditë (Faza e II dhe Faza e III)
Fonde nga grantet e Bankës Gjermane për Zhvillim
Fondet e komunave për zgjerim të rrjetës së ujësjellësuit dhe kanalizimit
Në tabelat vijuese të paraqitura si shtesë e këtij Plani të Biznesit për peridhën 2014 deri
2016 në mënyrë të detajizuar janëprezantuarprojektet për Planine investimeve kapitaleduke
përfhirë edhe kohën dhe mënyrën e financimit të tyre në periudhën e implementimit për vitet
2015-2017 apo disa edhe mund të kenë një kohë më të gjatë për implementim dhe rikthim në
investime.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 159
11. Shtesat
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 160
11.1.Projektet kapitale për implementim
Emërtimi i projekteve qe do te implementohen
Lokacioni i projekteve ku do te implementohen
Përshkrimi i projekteve te planifikuara
Vlera e parallogariture e projekteve për investimet kapitale
Mënyra e financimit te projekteve
Kohëzgjatja e implementimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 161
Rritja infrastrukturore për ujë Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-
2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017 1
Hapja e Puseve ne KUR
"Prishtina" sh.a.
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
30,000
50,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/K
orr
ik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
30,000
-
50,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
30,000
-
50,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
30,000
-
50,000
b. Kredite e ndërmarrjes - -
- -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
30,000
-
50,000
c. Buxheti i Kosovës - -
- -
d. Buxheti i komunës - -
- -
e. Grantet e donatorëve - -
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit - -
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
30,000
-
50,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 162
Përtritja jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
1
Nderrimi, ndertimi i rrjetit
te ujit ne Prishtine per
permiresimin e furnizimit
dhe zvoglemin e
humbjeve
a. Fondet e ndërmaarrjes
300,000
300,000
300,000
900,000
Maj
/Sh
tato
r
Maj
/Sh
tato
r
Maj
/Sh
tato
r
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
300,000
300,000
300,000
900,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
300,000
300,000
300,000
900,000
2
Nderrimi, ndertimi i rrjetit
te ujit per permiresimin e
furnizimit dhe zvoglemin
e humbjeve -Lipjan
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
20,000
50,000
90,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/G
ush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
20,000
50,000
90,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
20,000
50,000
90,000
3
Ndermi, ndertimi i rrjetit
te ujit per permiresimin e
furnizimit dhe zvoglemin
a. Fondet e ndërmaarrjes
50,000
50,000
20,000
120,000
Qer
sho
r/
Gu
sht
Qer
sho
r/
Gu
sht
Qer
sho
r/
Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 163
e humbjeve ne Shtime 8
km I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
50,000
50,000
20,000
120,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
50,000
50,000
20,000
120,000
4 Ndrrimi I rrjetit ne Drenas
6 km
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
50,000
50,000
120,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/G
ush
t
Qer
sho
r/G
ush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
50,000
50,000
120,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
50,000
50,000
120,000
5
Nderrimi i rrjetit te ujit
ne Podujeve (Dn 160 -
315mm)
a. Fondet e ndërmaarrjes
15,000
20,000
50,000
85,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/G
ush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
15,000
20,000
50,000
85,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
15,000
20,000
50,000
85,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 164
6
Rehabilitimi i galerive te
gypave ne
Badovc,Batllave,Kroni
a. Fondet e ndërmaarrjes
30,000
30,000
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
30,000 - -
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
30,000 - -
30,000
7
*Rehabilitimi i FPU ne
Badovc
*Ndërrimi rrjetit
shpërndarës në
Ujësjll *Kanalizim lagje
Dodona *Ndërti i
punëtorisës sëkalibrimit ë
matësve
a. Fondet e ndërmaarrjes
135,325
135,325
270,650
Mar
s/T
eto
r
Mar
s/S
hta
tor
b. Kredite e ndërmarrjes
832,231
832,231
1,664,462
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
967,556
967,556 -
1,935,112
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
1,545,571
1,545,571
3,091,142
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
1,545,571
1,545,571 -
3,091,142
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
2,513,127
2,513,127 -
5,026,254
8
Mbrojtja e resurseve ujore
dhe ndërrimi i rrjetit të
ujësjellësit në Fushë
Kosovë pjesa 1 dhe pjesa
2
a. Fondet e ndërmaarrjes
68,398
68,398
136,796
mar
s/te
ror
mar
s/te
tor
b. Kredite e ndërmarrjes
420,641
420,641
841,282
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
489,039
489,039 -
978,078
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 165
e. Grantet e donatorëve
781,191
781,191
1,562,382
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
781,191
781,191 -
1,562,382
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
1,270,230
1,270,230 -
2,540,460
9
*Ndërrimi i 2 gypave
transportues (Shkaba-
Obiliq j & Mireditë-
Dodona) *Ndërrimi i
rrejtit shpërndarës
nëLagjen e
Muhaxherëve,Bregu i
Diellit (Aktash I,Aktash II
dhe Aktash III)
*Opcionale:Instalimi i
ujëmatësve zonal
a. Fondet e ndërmaarrjes
62,115
32,115
94,230
Jan
ar/T
eto
r
Jan
ar/T
eto
r
b. Kredite e ndërmarrjes
382,001
382,001
764,002
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
444,116
414,116 -
858,232
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
709,430
709,430
1,418,860
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
709,430
709,430 -
1,418,860
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
1,153,546
1,123,546 -
2,277,092
10 Opcionale:Faza e dytë e
investimeve me KfW
a. Fondet e ndërmaarrjes
56,661
56,661
113,322
Jan
ar/T
eto
r
Jan
ar/T
eto
r
b. Kredite e ndërmarrjes
348,460
348,460
696,920
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
405,121
405,121 -
810,242
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
647,141
647,141
1,294,282
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
647,141
647,141 -
1,294,282
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 166
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
1,052,262
1,052,262 -
2,104,524
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
757,499
732,499
470,000
1,959,998
b. Kredite e ndërmarrjes
1,983,333
1,983,333 -
3,966,666
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
2,740,832
2,715,832
470,000
5,926,664
c. Buxheti i Kosovës - - - -
d. Buxheti i komunës - - - -
e. Grantet e donatorëve
3,683,333
3,683,333 -
7,366,666
f. Komuniteti/ndërtuesit - -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
3,683,333
3,683,333 -
7,366,666
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
6,424,165
6,399,165
470,000
13,293,330
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 167
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
1 Krijimi I te dhenave per
monitorimin e pendave
a. Fondet e ndërmaarrjes
50,000
10,000
10,000
70,000
Qer
sho
r/T
eto
r
Maj
/Ko
rrik
Maj
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
50,000
10,000
10,000
70,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
50,000
10,000
10,000
70,000
2 Rehabilitimi I sistemit te
klorimit - Albanik
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
10,000
10,000
40,000
Mar
s/K
orr
ik
Mar
s/M
aj
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
10,000
10,000
40,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
10,000
10,000
40,000
3
Rehabilitimi I Stacionin te
pompave , pendes dhe
objektit ne Badovc
a. Fondet e ndërmaarrjes
50,000
20,000
70,000
Maj
/Sh
ta
tor
Maj
/Ko
rr
ik
b. Kredite e ndërmarrjes -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 168
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
50,000
20,000
-
70,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
50,000
20,000
-
70,000
4
Rehabilitimi I stemit te
klorimit ne tere sistemin e
KUR Prishtina
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
20,000
10,000
50,000
Mar
s/K
orr
ik
Mar
s/K
orr
ik
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
20,000
10,000
50,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
20,000
10,000
50,000
5
Atestimi i paisjeve
eletromakinerike dhe
Atestimi I paiseve dhe
kalibrimi aparatures ne
labor.
a. Fondet e ndërmaarrjes
15,000
15,000
15,000
45,000
Qer
sho
r/G
ush
t
Qer
sho
r/G
ush
t
Qer
sho
r/G
ush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
15,000
15,000
15,000
45,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 169
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
15,000
15,000
15,000
45,000
6
Rehabilitimi dhe nderrtimi I
rrethojave te puseve dhe
rezervuareve ne KURP
a. Fondet e ndërmaarrjes
10,000
8,000
10,000
28,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/K
orr
ik
Qer
sho
r/K
orr
ik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
10,000
8,000
10,000
28,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
10,000
8,000
10,000
28,000
7 Instalimi I valvulave te ajrit
ne Drenas
a. Fondet e ndërmaarrjes
10,000
10,000
Qer
sho
r/K
orr
ik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
10,000
-
10,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
-
10,000
-
10,000
8
Rehabilitimi I SP
(valvulave) dhe Tunelit ne
Albanik
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
20,000
Maj
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
-
-
20,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 170
e. Grantet e donatorëve
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
-
-
20,000
9
Rregullatori i
frekuencave;Lipjan,shtime
Miredite,Park etj
a. Fondet e ndërmaarrjes
15,000
15,000
10,000
40,000
Maj
/Ko
rrik
Maj
/Ko
rrik
Maj
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
15,000
15,000
10,000
40,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
15,000
15,000
10,000
40,000
10
Konstruktimi dhe ndertimi i
nje pjese te nje
Largperquesi 35KV nga
kryqezimi i rruges Batllave
me Largperquesin
Batllave deri ne Stacionin e
pompimit Batllave
a. Fondet e ndërmaarrjes
180,000
180,000
Maj
/Sh
tato
r
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
180,000
-
-
180,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
180,000
-
-
180,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 171
11
Sistemi Online I kontrollit
dhe monitorimit te
Objekteve prodhuese dhe
distribuese- skada
a. Fondet e ndërmaarrjes
- -
Mar
s/D
hje
tor
Mar
s/D
hje
tor
Mar
s/D
hje
tor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
-
- -
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
400,000
400,000
200,000
1,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
400,000
400,000
200,000
1,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
400,000
400,000
200,000
1,000,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
380,000
108,000
65,000
553,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
- -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
380,000
108,000
65,000
553,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
- -
d. Buxheti i komunës
-
-
- -
e. Grantet e donatorëve
400,000
400,000
200,000
1,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
400,000
400,000
200,000
1,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
780,000
508,000
265,000
1,553,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 172
Rritja jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
1
Fabrika e ujit
a. Fondet e ndërmaarrjes
820,000
590,000
1,410,000
Jan
ar/D
hje
tor
Jan
ar/S
hta
or
b. Kredite e ndërmarrjes
5,000,000
10,000,000
15,000,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
5,820,000
10,590,000
-
16,410,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës
5,000,000
5,000,000
e. Grantet e donatorëve
5,000,000
5,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
5,000,000
5,000,000
-
10,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
10,820,000
15,590,000
-
26,410,000
2
Paisje dozuese
(KONTEJNERI 1000
kg.dhe boca klorit
gaz 150 kg)dhe te
ndryshme
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
20,000
Mar
s/M
aj
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes
40,000
40,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
40,000 -
20,000
60,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
- -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 173
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
40,000 -
20,000
60,000
3 Funizimi me pompa
- Kroni,
a. Fondet e ndërmaarrjes
15,000
15,000
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - -
15,000
15,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II) - -
15,000
15,000
4
Furnizimi dhe
Instalimi i ujematesve
digjital ne KUR
a. Fondet e ndërmaarrjes
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
Mar
s/D
hje
tor
Jan
ar/D
hje
tor
Jan
ar/D
hje
tor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve
5,000,000
5,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
5,000,000 -
-
5,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
6,000,000
1,000,000
1,000,000
8,000,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
1,820,000
1,590,000
1,035,000
4,445,000
b. Kredite e ndërmarrjes
5,040,000
10,000,000
-
15,040,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
6,860,000
11,590,000
1,035,000
19,485,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 174
c. Buxheti i Kosovës - -
- -
d. Buxheti i komunës
5,000,000 -
-
5,000,000
e. Grantet e donatorëve
5,000,000
5,000,000
-
10,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit - -
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
10,000,000
5,000,000
-
15,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
16,860,000
16,590,000
1,035,000
34,485,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 175
Përtritja infrastrukturore për ujërat e zeza Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017 1
Rehabilitimi I rrjetit
ekzistues Pozicioni nr 30
a. Fondet e ndërmaarrjes -
Qer
sho
r/S
hta
tor
Qer
sho
r/S
hta
tor
Qer
sho
r/S
hta
tor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
-
- -
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
- -
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
-
-
- -
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
- -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
-
- -
c. Buxheti i Kosovës
-
-
- -
d. Buxheti i komunës
-
-
- -
e. Grantet e donatorëve
-
-
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
- -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 176
Aktivitetet biznesore për ujë Afati i implementimit
Numri i
dentifikues i
projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017 1
Krijimi I te dhenave per menaxhimin e aseteve dhe produktit
a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 50,000 50,000 150,000
janar
/maj
janar
/pri
ll
maj
/qer
shor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 50,000 50,000 150,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50,000 150,000
2
Inqizimi I rrjetes se Ujësjallësit
a. Fondet e ndërmaarrjes 150,000 200,000 100,000 450,000
Mar
s/T
etor
Mar
s/T
etor
Mar
s/T
etor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000 200,000 100,000 450,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150,000 200,000 100,000 450,000
3
Rehabilitimi I objektit ne Albanik
a. Fondet e ndërmaarrjes 35,000 55,000 90,000
Qer
shor/
Shta
tor
Qer
shor/
Shta
tor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 35,000 55,000 - 90,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 177
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 35,000 55,000 - 90,000 4
Rehabilitimi I objektit te Kroni
a. Fondet e ndërmaarrjes 5,000 5,000
Qer
shor/
Gush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 5,000 5,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 5,000 5,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes 235,000 305,000 155,000 695,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 235,000 305,000 155,000 695,000
c. Buxheti i Kosovës - - - -
d. Buxheti i komunës - - - -
e. Grantet e donatorëve - - - -
f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 235,000 305,000 155,000 695,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 178
Aktivitetet biznesore për ujë
Afati i
implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i
projekteve Mënyra e financimi
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-
2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
1
Krijimi I te dhenave
per menaxhimin e
aseteve dhe
produktit
a. Fondet e ndërmaarrjes
50,000
50,000
50,000
150,000
jan
ar/m
aj
jan
ar/p
rill
maj
/qer
sho
r
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
50,000
50,000
50,000
150,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
50,000
50,000
50,000
150,000
2 Inqizimi I rrjetes
se Ujësjallësit
a. Fondet e ndërmaarrjes
150,000
200,000
100,000
450,000
Mar
s/T
eto
r
Mar
s/T
eto
r
Mar
s/T
eto
r
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
150,000
200,000
100,000
450,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
150,000
200,000
100,000
450,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 179
3
Rehabilitimi I
objektit
ne Albanik
a. Fondet e ndërmaarrjes
35,000
55,000
90,000
Qer
sho
r/S
hta
tor
Qer
sho
r/S
hta
tor
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
35,000
55,000
-
90,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
35,000
55,000
-
90,000
4 Rehabilitimi I
objektit te Kroni
a. Fondet e ndërmaarrjes
5,000
5,000
Qer
sho
r/G
ush
t
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
-
5,000
5,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
-
-
5,000
5,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
235,000
305,000
155,000
695,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
- -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
235,000
305,000
155,000
695,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
- -
d. Buxheti i komunës
-
-
- -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 180
e. Grantet e donatorëve
-
-
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
- -
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
235,000
305,000
155,000
695,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 181
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative
Afati i
implementimit
Numri i
dentifikues i
projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Totali 2015-2017
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
1
Hardvere për TI (kompjuterë të tavolonës, llap top, monitorë,
skanerë,printerë etj)
a. Fondet e ndërmaarrjes 25,000 25,000 25,000 75,000
Qer
sho
r/T
eto
r
Maj
/Ko
rrik
Maj
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 25,000 25,000 75,000
2 Konvertimi i telefonisë fikse në
teknologji të IP teknologji (VoLP)
a. Fondet e ndërmaarrjes 45,000 10,000 10,000 65,000
Pri
ll/K
orr
ik
Mar
s/M
aj
Mar
s/M
aj
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 45,000 10,000 10,000 65,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 45,000 10,000 10,000 65,000
3 Licenca për ËINDOËS OS (OFICCE,
AUTOCAD )
a. Fondet e ndërmaarrjes 150,000 150,000
jan
ar 2
015
-dh
jeto
r 2
017
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000 - - 150,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 182
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150,000 - - 150,000
4
Licenca NAVISION
a. Fondet e ndërmaarrjes 25,000 25,000
Sh
ku
rt/K
orr
ik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 - - 25,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 - - 25,000
5 Paisje mobile per printimin e faturave
te sherbimit
a. Fondet e ndërmaarrjes 150,000 20,000 20,000 190,000
Janar
/Gu
sht
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000 20,000 20,000 190,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150,000 20,000 20,000 190,000
6 Share point document meagment dhe
Call center
a. Fondet e ndërmaarrjes 100,000 100,000
Janar
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 100,000 - - 100,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 100,000 - - 100,000
7
Telefonia mobile a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 20,000 jan
ar
ko
r
rik
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 183
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 - - 20,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 - - 20,000
8 Paisja dhe mirembajtja e GPRS dhe
Blerje te reja
a. Fondet e ndërmaarrjes 10,000 10,000
Maj
/Ko
rrik
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 - - 10,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve - -
f. Komuniteti/ndërtuesit -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10,000 - - 10,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes 525,000 55,000 55,000 635,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 525,000 55,000 55,000 635,000
c. Buxheti i Kosovës - - - -
d. Buxheti i komunës - - - -
e. Grantet e donatorëve - - - -
f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 525,000 55,000 55,000 635,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 184
Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza Afati i implementimit
Numri i
dentifikues
i projektit
Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-
2017
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017 1
Inqizimi I rrjetes se
Kanalizimit
a. Fondet e ndërmaarrjes
34,500
34,500
100,000
169,000
Mar
s/K
orr
ik
Mar
s/K
orr
ik
Pri
ll/D
hje
tor
b. Kredite e ndërmarrjes
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
34,500
34,500
100,000
169,000
c. Buxheti i Kosovës -
d. Buxheti i komunës -
e. Grantet e donatorëve -
f. Komuniteti/ndërtuesit
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet I+II) 34,500 34,500 100,000 169,000
Total
a. Fondet e ndërmaarrjes
34,500
34,500
100,000
169,000
b. Kredite e ndërmarrjes - -
- -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
34,500
34,500
100,000
169,000
c. Buxheti i Kosovës - -
- -
d. Buxheti i komunës - -
- -
e. Grantet e donatorëve - -
- -
f. Komuniteti/ndërtuesit - -
- -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
34,500
34,500
100,000
169,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 185
Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2015-2017
Numri
ident.
Projek.
Totali i
kategorizimeve Mënyra e financimi
Viti
2015
Viti
2016
Viti
2017
Totali
2015-2017
1
Rritja
infrastrukturore
për ujë
a. Fondet e ndërmaarrjes
20,000
30,000
-
50,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
20,000
30,000
-
50,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
-
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
20,000
30,000
-
50,000
2
Përtritja jo
infrastrukturore
për ujë
a. Fondet e ndërmaarrjes
757,499
732,499
470,000
1,959,998
b. Kredite e ndërmarrjes
1,983,333
1,983,333
-
3,966,666
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
2,740,832
2,715,832
470,000
5,926,664
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
3,683,333
3,683,333
-
7,366,666
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
3,683,333
3,683,333
-
7,366,666
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
6,424,165
6,399,165
470,000
13,293,330
3
Mirëmbajtja
kapitale jo
infrastrukturore
për ujë
a. Fondet e ndërmaarrjes
380,000
108,000
65,000
553,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
380,000
108,000
65,000
553,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 186
e. Grantet e donatorëve
400,000
400,000
200,000
1,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
400,000
400,000
200,000
1,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
780,000
508,000
265,000
1,553,000
4
Rritja jo
infrastrukturore
për ujë
a. Fondet e ndërmaarrjes
1,860,000
1,590,000
1,035,000
4,485,000
b. Kredite e ndërmarrjes
5,000,000
10,000,000
-
15,000,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
6,860,000
11,590,000
1,035,000
19,485,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
5,000,000
-
-
5,000,000
e. Grantet e donatorëve
5,000,000
5,000,000
-
10,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
10,000,000
5,000,000
-
15,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
16,860,000
16,590,000
1,035,000
34,485,000
5
Përtritja
infrastrukturore
për ujërat e
zeza
a. Fondet e ndërmaarrjes
-
50,000
50,000
100,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
-
50,000
50,000
100,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
-
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
-
50,000
50,000
100,000
6
Aktivitetet
biznesore për
ujë
a. Fondet e ndërmaarrjes
235,000
305,000
155,000
695,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
235,000
305,000
155,000
695,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 187
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
-
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
235,000
305,000
155,000
695,000
7
Aktivitetet
biznesore për
ujërat e zeza
a. Fondet e ndërmaarrjes
34,500
34,500
100,000
169,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
34,500
34,500
100,000
169,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
-
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
34,500
34,500
100,000
169,000
8
Mirëmbajtja
kapitale jo
infrastrukturore
Teknologji
informative
a. Fondet e ndërmaarrjes
525,000
55,000
55,000
635,000
b. Kredite e ndërmarrjes
-
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
525,000
55,000
55,000
635,000
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
-
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
-
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
-
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
525,000
55,000
55,000
635,000
Total i financimeve
sipas kategorive per
periudhen 2015-2017
a. Fondet e ndërmaarrjes
3,811,999
2,904,999
1,930,000
8,646,998
b. Kredite e ndërmarrjes
6,983,333
11,983,333
-
18,966,666
I. Totali i ndërmarrjes (a + b)
10,795,332
14,888,332
1,930,000
27,613,664
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 188
c. Buxheti i Kosovës
-
-
-
-
d. Buxheti i komunës
5,000,000
-
-
5,000,000
e. Grantet e donatorëve
9,083,333
9,083,333
200,000
18,366,666
f. Komuniteti/ndërtuesit
-
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
14,083,333
9,083,333
200,000
23,366,666
III. Total;Ndërmarrja & grantet
(I+II)
24,878,665
23,971,665
2,130,000
50,980,330
11.2. Pasqyrat financiare
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 189
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2015-2017
Elementet €
Buxheti
2015
Projektuar
2016
Projektuar
2017
Kategorizimi i te ardhurave
Totali i shitjeven nga shërbimi i
ujit € 13,868,222 13,986,102 17,762,349
Shitjet tjera € 427,949 318,622 328,236
Të ardhurat bruto € 14,296,171
14,304,724
18,090,586
Të ardhurat e arketuara € 10,930,195 11,414,812 14,906,625
Kategorizimi i shpenzimeve
Vlera ujit te paperpunuar € 117,383
125,786
826,422
Shpenzimet e energjise € 2,175,745
2,331,484
2,806,654
Shpenzimet e karburanteve € 136,598
146,375
176,208
Shpenzimet e personelit € 4,571,784
4,899,030
5,897,482
Shpenzimet materiale € 646,546
692,826
834,028
Sherbimet e jashtme
kontraktuese € 794,674
851,556
1,025,109
Shpenz. e rekreac. sportit dhe
ndihmave solid € 6,552
7,021
8,452
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe
riparimit € 109,026
116,830
140,641
Te dalurat financ. dhe transferi
i rezultatit financ. € 192,692
206,484
248,567
Interesi dhe taksa e menaxhit
financiar € 296,000
487,000
685,000
Totali i shpenzimeve operative € 9,046,999
9,864,392
12,648,562
Amortizimi € 3,057,490
3,181,013
3,244,633
Borgji i keq € 3,637,874
2,889,912
3,183,961
Fitimi-humbja pas financimit të
shpenzimeve
operative,amortizimit dhe
borgjeve të këqija €
(1,446,193)
(1,630,593)
(986,570)
Të ardhurat nga dividenta €
Shpenzimet e interesit €
Të ardhurat neto pas tatimit € (1,446,193) (1,630,593) (986,570)
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 190
Të hyrat dhe shpenzimet operative për vitin2015-mujore
Të hyrat dhe shpenzimet
O&M (mujore)
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Totali Janar- Qershor
Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15
Totali i faturimit nga
shitjet
e ujit dhe kanalizimit 1,021,861 1,164,543 1,016,072 1,154,158 995,950 1,152,346 959,693 1,144,806 970,966 1,159,515 974,895 1,160,469 5,939,437 6,935,838
Shitjet tjera 22,285 21,322 30,269 21,373 7,822 21,666 655 22,566 17,542 23,266 12,513 24,267 91,086 134,460
Provizionimi i borxheve
të këqija 233,463 325,384 257,062 321,585 234,333 308,587 274,982 309,874 236,156 312,509 255,586 322,173 1,491,582 1,900,112
Arkëtimi neto 788,398 860,482 759,010 853,946 761,617 865,424 684,711 857,499 734,810 870,273 719,309 862,563 4,447,855 5,170,186
3.00
Vlera ujit te paperpunuar 7,921 8,131 7,921 8,131 7,168 7,358 128,253 18,817 7,665 7,868 51,592 11,899 210,521 62,205
Shpenzimet e energjise 208,936 214,472 178,916 183,656 186,373 191,310 105,579 108,376 108,941 111,827 114,980 118,026 903,726 927,668
Shpenzimet e
karburanteve 480 5,993 5 5,505 15,508 21,418 570 6,085 12,002 17,820 12,492 18,323 41,057 75,145
Shpenzimet e personelit 369,435 379,223 315,831 324,198 354,495 363,886 465,037 477,357 395,240 405,711 380,846 390,936 2,280,885 2,341,311
Shpenzimet materiale 1,415 1,452 45,000 46,192 69,156 70,988 9,370 9,618 17,850 18,323 48,708 49,998 191,499 196,572
Sherbimet e jashtme kontraktuese 68,408 64,720 48,576 44,362 92,813 89,772 39,769 35,323 77,269 73,816 44,699 40,383 371,534 348,377
Shpenz. e rekreac. sportit
dhe ndihmave solidare 146 150 215 221 209 214 1,321 1,356 - - 1,372 1,409 3,264 3,350
Shpenzimet e mirëmba-
jtjes dhe riparimit 12,994 13,338 17,912 18,387 16,582 17,021 11,468 11,772 1,077 1,105 6,963 7,147 66,995 68,770
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit financ. 1,475 1,514 1,316 1,351 3,672 3,769 1,782 104,479 862 884 1,330 42,425 10,436 154,422
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar 24,667 24,667 - 24,667 24,667 24,667 24,667 - 148,002
Total shpenzimet
operative 671,211 713,660 615,693 656,671 745,975 790,404 763,150 797,850 620,906 662,022 662,982 705,213 4,079,916 4,325,820
Difereca arketimi neto-
shpenzimet operative 117,187 146,821 143,317 197,275 15,642 75,020 (78,439) 59,649 113,904 208,251 56,327 157,350 367,939 844,366
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 191
Të hyrat dhe
shpenzimet O&M
(mujore)
Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Janar-Dhjetor
Aktual 14 Buxheti
15 Aktual 14
Buxheti
15
Buxheti
14
Buxheti
15
Buxheti
14
Buxheti
15 Buxheti 14
Buxheti
15 Buxheti 14
Buxheti
15
Akt.&
Buxh. 2013 Buxheti 14
Totali i faturimit nga
shitjet
e ujit dhe kanalizimit
986,052 1,162,149
980,961 1,162,299
1,222,895 1,151,984
1,202,896 1,151,984
1,201,200 1,151,984
1,216,163 1,151,984
12,749,604 13,868,222
Shitjet tjera
17,750 24,067
20,308 24,068
53,312 23,420
53,681 22,371
53,500 21,915
53,877 21,598
343,514 271,899
Provizionimi i
borxheve
të këqija
180,855 300,177
206,648 296,487
312,836 284,616
313,988 288,154
311,839 286,157
312,768 282,172
3,130,516 3,637,874
Arkëtimi neto
805,197 886,040
774,313 889,879
910,059 890,788
888,908 886,201 889,361 887,742 903,395 891,410 9,619,088 10,502,246
Shpenzimet
Vlera ujit te
paperpunuar 10,184
9,921 10,184
8,687 8,918
8,688 8,918
8,688 8,918
7,847 8,055
254,354 117,383
Shpenzimet e
energjise
135,842 139,441
141,325 145,069
152,178 156,210
284,945 292,494
225,816 231,798
275,760 283,066
2,119,592 2,175,745
Shpenzimet e
karburanteve
12,429 18,258
13,454 19,310
17,054 23,006
18,008 23,985
18,728 24,724
12,343 18,171
133,072 202,598
Shpenzimet e
personelit
417,627 428,691
385,719 395,938
340,225 349,238
326,482 335,132
317,635 326,050
385,220 395,425
4,453,792 4,571,784
Shpenzimet materiale
55,974 57,457
98,097 100,695
89,448 91,818
65,028 66,751
50,312 51,645
79,502 81,609
629,860 646,546
Sherbimet e jashtme
kontraktuese
62,999 59,168
116,672 114,263
49,190 44,994
53,344 49,258
37,495 32,989
82,929 79,626
774,164 728,674
Shpenz. e rekreac.
sportit
dhe ndihmave solidare -
- -
- -
- -
3,119 3,202
- -
6,383 6,552
Shpenzimet e
mirëmba-
jtjes dhe riparimit
13,168 13,517
5,699 5,850
6,323 6,491
1,596 1,638
3,934 4,038
8,496 8,721
106,213 109,026
Te dalurat financ. dhe
transferi i rezultatit
financ.
2,240 2,299
- -
19,053 19,558
1,645 1,688
1,678 1,722
12,667 13,003
32,980 192,692
Interesi dhe taksa e
menaxhit financiar 24,667 24,667
52,750 24,667
52,750 24,667
52,750 24,667
52,750 24,663
211,000 296,000
Total shpenzimet
operative
700,279 753,682
770,886 815,976
734,909 724,898
812,487 804,531
720,155 709,753
917,516 912,339
8,721,409 9,046,999
Difereca arketimi
neto-
shpenzimet operative
104,918 132,358
3,427 73,903
175,150 165,890
76,421 81,670
169,206 177,989
(14,121) (20,928)
882,940 1,455,247
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 192
Sasia e ujit të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU
Kategoria e konsumit Prishtina
Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total
Uji i konsumuar
në amvisni m3 12,792,324 1,163,020
1,233,004 393,331
437,095
822,371 822,371
571,043
18,234,559
Uji i konsumuar
në bizneset e
vogla m3 963,205 34,910
32,011 54,700
24,401
39,675 39,675
34,434
1,223,010
Uji i konsumuar
në bizneset e
medha m3 1,263,495 40,881
43,440 75,296 -
90,892 90,892
10,744
1,615,639
Uji i Konsumuar në institucione m3 1,645,429 42,906
36,517 17,950
25,672
94,239 94,239
31,690
1,988,642
Totali i ujit të konsumauar m3 16,664,453 1,281,716
1,344,971 541,277
487,168
1,047,177 1,047,177
647,911
23,061,850
Struktura e ujit të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU
Uji i konsumuar
në amvisni % 70.15% 6.38% 6.76% 2.16% 2.40% 4.51% 4.51% 3.13% 100.00%
Uji i konsumuar
në bizneset e
vogla % 78.76% 2.85% 2.62% 4.47% 2.00% 3.24% 3.24% 2.82% 100.00%
Uji i konsumuar në bizneset e
medha % 78.20% 2.53% 2.69% 4.66% 0.00% 5.63% 5.63% 0.66% 100.00%
Uji i Konsumuar
në institucione % 82.74% 2.16% 1.84% 0.90% 1.29% 4.74% 4.74% 1.59% 100.00%
Totali % 72.26% 5.56% 5.83% 2.35% 2.11% 4.54% 4.54% 2.81% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 193
Ssasia dhe struktura e prodhimit,faturimit dhe humbjeve të ujit
NJOU
Prodhimtaria Faturimi Humbjet
m3 % m3 % m3 %
Prishtina 31,400,284 71% 16,664,453 72% 14,735,831 0.69
Fushë Kosova 2,316,803 5% 1,281,716 6% 1,035,087 0.05
Obiliqi 2,260,378 5% 1,344,971 6% 915,407 0.04
Graqanica 1,236,773 3% 541,277 2% 695,496 0.03
Shtime 920,600 2% 487,168 2% 433,432 0.02
Lipjani 2,043,300 5% 1,047,177 5% 996,123 0.05
Podujeva 2,057,862 5% 1,149,784 5% 908,079 0.04
Drenasi 2,229,000 5% 647,911 3% 1,581,089 0.07
Total 44,465,000 100% 23,164,457 100% 21,300,543 1.00
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 194
Faturimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve
Elementet € Prishtinë Fushë
Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
6,204,065 582,898
574,983 208,349
207,756
470,492 507,046
275,964
9,031,554
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
1,203,613 48,400
40,883 57,252 32,000
63,494 100,893
50,730
1,597,264
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
1,233,309 30,318
41,960 69,523 -
86,952 23,135
16,328
1,501,525
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
1,468,837 38,565
35,085 15,213 27,448
86,633 38,321
27,778
1,737,880
Totali i faturimeve €
10,109,823 700,182
692,910 350,337
267,204
707,571 669,396
370,800
13,868,222
Pjesëmarrja e faturimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 68.69% 6.45% 6.37% 2.31% 2.30% 5.21% 5.61% 3.06% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 75.35% 3.03% 2.56% 3.58% 2.00% 3.98% 6.32% 3.18% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 82.14% 2.02% 2.79% 4.63% 0.00% 5.79% 1.54% 1.09% 100.00%
Arkëtimi mujor nga institucione € 84.52% 2.22% 2.02% 0.88% 1.58% 4.98% 2.21% 1.60% 100.00%
TOTALI I ARKËTIMIT € 72.90% 5.05% 5.00% 2.53% 1.93% 5.10% 4.83% 2.67% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 195
Arkëtimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve
Elementet € Prishtinë Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
4,392,082 317,048
369,303 141,455
104,537
317,899 272,647
196,007
6,110,978
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
927,085 33,267
31,463 47,217 21,682
50,195 79,697
36,627
1,227,233
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
1,225,286 23,283
32,670 54,434 -
74,924 22,115
15,166
1,447,878
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
1,452,673 38,329
34,044 14,823 26,681
84,851 37,555
27,202
1,716,158
Totali i faturimeve € 7,997,125 411,928
467,480 257,928
152,900
527,869 412,014
275,003
10,502,246
Pjesëmarrja e arkëtimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 71.87% 5.19% 6.04% 2.31% 1.71% 5.20% 4.46% 3.21% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 75.54% 2.71% 2.56% 3.85% 1.77% 4.09% 6.49% 2.98% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 84.63% 1.61% 2.26% 3.76% 0.00% 5.17% 1.53% 1.05% 100.00%
Arkëtimi mujor nga institucione € 84.65% 2.23% 1.98% 0.86% 1.55% 4.94% 2.19% 1.59% 100.00%
TOTALI I ARKËTIMIT € 76.15% 3.92% 4.45% 2.46% 1.46% 5.03% 3.92% 2.62% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 196
Numri i konsumatorëve sipas kategorive nëpër NJOU
Elementet € Prishtina
Fushë
Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total
Nr. Konsum.
në amvisni #
60,918 7,978
4,946 2,986
2,675
7,614
6,273
3,429
96,819
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla #
7,521 386
240 205
212
458
850
445
10,316
Nr. Konsum. në
bizneset e
medha #
954 45
40 53
-
102
30
12
1,236
Nr. Konsumuar
në
institucione
arsimore dhe
shëndetësore #
472 34
30 14
24
55
23
25
676
Numri total I
konsumatorëve #
69,865 8,443
5,256 3,258
2,911
8,230
7,175
3,911
109,048
Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve
Nr. Konsum.
në amvisni
€ 62.92% 8.24% 5.11% 3.08% 2.76% 7.86% 6.48% 3.54% 100.00%
Nr. Konsum. në
bizneset e vogla € 72.91% 3.74% 2.32% 1.99% 2.06% 4.44% 8.24% 4.31% 100.00%
Nr. Konsum. në
bizneset e
medha € 77.13% 3.65% 3.23% 4.31% 0.00% 8.29% 2.40% 0.99% 100.00%
Nr. Konsumuar
në
institucione
arsimore dhe
shëndetësore € 69.85% 5.00% 4.39% 2.12% 3.48% 8.18% 3.33% 3.64% 100.00%
Numri total I
konsumatorëve € 64.07% 7.74% 4.82% 2.99% 2.67% 7.55% 6.58% 3.59% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 197
Arkëtimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve
Elementet € Prishtinë Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 4,392,082 317,048 369,303 141,455 104,537 317,899 272,647 196,007 6,110,978
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 927,085 33,267 31,463 47,217 21,682 50,195 79,697 36,627 1,227,233
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 1,225,286 23,283 32,670 54,434 - 74,924 22,115 15,166 1,447,878
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 1,452,673 38,329 34,044 14,823 26,681 84,851 37,555 27,202 1,716,158
Totali i faturimeve € 7,997,125 411,928 467,480 257,928 152,900 527,869 412,014 275,003 10,502,246
Pjesëmarrja e arkëtimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 71.87% 5.19% 6.04% 2.31% 1.71% 5.20% 4.46% 3.21% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 75.54% 2.71% 2.56% 3.85% 1.77% 4.09% 6.49% 2.98% 100.00%
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 84.63% 1.61% 2.26% 3.76% 0.00% 5.17% 1.53% 1.05% 100.00%
Arkëtimi mujor nga institucione € 84.65% 2.23% 1.98% 0.86% 1.55% 4.94% 2.19% 1.59% 100.00%
TOTALI I ARKËTIMIT € 76.15% 3.92% 4.45% 2.46% 1.46% 5.03% 3.92% 2.62% 100.00%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
Plani i biznesit 2015-2017 Page 198
Rekapitulimi vjeor për NJOU i faturimeve,arkëtimeve,shpenzimeve dhe rezultatit financiar për vitin 2015
Emërtimi / NJOU
NJOU -Prishtina-
NJOU -Fushë Kosova-
NJOU -Obiliqi-
NJOU -
Graqanica-
NJOU -Shtime-
NJOU -Lipjani-
NJOU -
Podujeva-
NJOU -Drenasi-
Totali KUR "Prishtina" sh.a
Faturimi i shërbi-
meve bazë
10,109,823
700,182
692,910
350,337
267,204
707,571
669,396
370,800
13,868,222
Faturimi i shërbi- meve të tjera
164,521
18,043
16,220
11,250
9,090
24,410
16,414 11,950
471,879
Totali i faturimeve
10,274,344
718,225
709,130
361,587
276,294
731,981
685,810
382,750 14,340,101
Arkëtimi nga shërbimet
8,120,516
421,310
478,672
266,253
159,444
544,956
421,042
284,085 10,696,278
Totali i shpenzi- meve operative sipas NJOU
5,743,449
193,786
653,662
176,123
310,197
675,494
646,388
647,900 9,046,999
Diferenca pozitive / negative sipas NJOU
2,377,067
227,525
(174,990)
90,131
(150,753)
(130,538)
(225,346)
(363,816) 1,649,279
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
Plani i Biznesit 2015 – 2017 Page 199
12. Burime tëinformacioneve
1.Plani i biznesit të KUR “Prishtina” sh.a. për vitin “2014 – 2016”
2.Strategjia për reduktimin ujit të pafaturuar të KUR “Prishtina” sh.a -2011-2013
3.Urdhëresa tarifore e ZRRUK -ut ( UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011)
4.Guida turistike e Prishtinës (botim 2004)
5.Menaxheri ekzekutiv i shitjes:prodhimtaria vjetore,norma mesatare vjetore e arkëtimit sipas
sektorëve,mesatarje vjetore e sasisë së ujit të faturuar
5.Menaxheri i “task forces”:numri vjetor i paralajmërimeve,shkyçjeve,rikyqjeve dhe
dënimeve
6.Marrëveshtja e mirëkuptimit me KfW;Faza I,II dhe III
7.Lista e investimeve kapitale (kolektive)
8.Menaxheri ekzekutiv i prodhimit-sasia e ujit te prodhuar
9.Vlerësimi i Rritjes së ppopullatës në Kosovë,maj 2012,ASK
10.Raporti vjetor i ZRRUK-ut
11.Raporti për përmbushjen e objektivave nga Procesi tarifor 2012-2014
9.www.kuvendikosoves.org
10.www.wwro-ks.org
11.www.ask-ks.gov (statistika)