2020
RENCANA KERJA TAHUNAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG
Jl. Soekarno hatta no. 6 bandar lampung Telp. 0721 – 783852 Fax. 0721 – 773918
WEBSITE : www.poltekkestanjungkarang.ac.id E-mail : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan Satker Badan Layanan Umum (BLU) secara
penuh yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.05/2011
tanggal 15 Agustus 2011. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang
diperberbarahui dengan PP No.74 Tahun 2012 maka untuk pelaksanaannya Satker BLU Politeknik
Kesehatan Tanjungkarang diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang
merupakan turunan kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Tahun 2016 - 2020 Poltekkes
Tanjungkarang Kemenkes RI.
Untuk maksud tersebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 20 ini
disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pihak yang terkait, antara lain Kementerian
Kesehatan RI, dan Kementerian Keuangan RI, sehingga Poltekkes Tanjungkarang dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
Besar harapan kami untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak agar RKT ini menjadi
acuan dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran di Badan PPSDM Kesehatan RI bagi Politeknik
Kesehatan Tanjungkarang pada Tahun Anggaran 2020.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kepada Tim Penyusun kami sampaikan
penghargaan atas usaha penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020.
Bandar Lampung, Oktober 2019 Direktur,
Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul Luar ..................................................................................... i
Kata Pengantar .............................................................................................. ii
BAB I : PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
I.2. Tujuan ........................................................................................................ 3
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 3
BAB II : EVALUASI KINERJA TAHUN 2019
2.1 Evaluasi KinerjaTahun 2019 ...................................................................... 4
2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tujuan ....................................................... 32
2.3 Terobosan yang dilakukan ......................................................................... 34
BAB III : RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
3.1 Visi, misi dan tujuan Poltekkes tanjungkarang ........................................ 36
3.2 Penetapan Kerja ........................................................................................ 42
3.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 ....................................................... 42
3.4 Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020 ................................................. 43
BAB IV : RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020
A. Sumber Pendapatan ..................................................................................... 66
B. Output Kegiatan........................................................................................... 67
BAB V : PENUTUP
Penutup ............................................................................................................. 69
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Amanat Bangsa Indosesia terhadap pembangunan sumber daya manusia
seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”
merupakan bentuk nyata dari tujuan pembangunan nasional yang harus
dilakukan. Seiring dengan itu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan, juga mengamantakan kepada pemerintah untuk bertanggungjawab
terhadap ketersediaan akses Pendidikan kesehatan, ketersediaan informasi
kesehatan, serta layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan dan
memelihara derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan
kesehatan dapat dicapai melalui berbagai bidang baik Pendidikan kesehatan,
pelayanan medis, pelayanan parmedis, dan bidang-bidang lainnya. Untuk
mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang professional dan kompeten
di bidangnya, maka diperlukan suatu upaya guna menjamin mutu institusi
Pendidikan tenaga kesehatan.
Poilteknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
merupakan institusi pendidikan dibidang kesehatan yang dibentuk oleh
kementerian kesehatan. Saat ini Poltekkes Tanjungkarang menyelenggarakan 8
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 2
(delapan) jurusan dan 16 (Enam belas) program studi, secara keseluruhan yaitu
sebagai berikut :
1. Jurusan Keperawatan, dengan Program Studi :
a. Program Studi D III Keperawatan Tanjungkarang
b. Program Studi D III Keperawatan Kotabumi
c. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjungkarang
d. Program Studi NERS
2. Jurusan Kebidanan, dengan Program Studi :
a. Program Studi D III Kebidanan Tanjungkarang
b. Program Studi D III Kebidanan Metro
c. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjungkarang
d. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro
3. Jurusan Sanitasi Lingkungan, dengan Program Studi
a. Program Studi D III Sanitasi Lingkungan
b. Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
4. Jurusan Kesehatan Gigi, dengan Program studi
a. Program Studi D III Kesehatan Gigi
5. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, dengan Program Studi
a. Program Studi D III Teknologi Laboratorium Medik
b. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik
6. Jurusan Gizi, dengan Program Studi
a. Program Studi D III Kesehatan Gizi
7. Jurusan Farmasi, dengan Program Studi
a. Program Studi D III Farmasi Tanjungkarang
8. Jurusan Tekhnik Gigi, dengan Program Studi :
a. Program Studi D III Tekhnik Gigi Tanjungkarang
Dari 16 (Enam belas) program studi diatas seluruhnya sudah
terakreditasi dengan nilai “B”.
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 3
1.2 TUJUAN
Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun
2021 bertujuan untuk :
1. Mengevaluasi Kegiatan tahun sebelumnya
2. Menyelaraskan kegiatan berdasarkan Tujuan, sasaran dan indicator
pelayanan Tahun 2021
3. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan
Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka
Poltekkes Tanjungkarang mempunyai Tugas melaksanakan pendidikan
vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan
atau Diploma IV serta program lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
2. Fungsi
Poltekkes Tanjungkarang mempunyai Fungsi :
1. Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dalam bidang Kesehatan
2. Pelaksanaan Penelitian di bidang Pendidikan dan Kesehatan
3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai bidang yang menjadi
tugas dan tanggungjawabnya
4. Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan
5. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan administrasi
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
4
BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN 2019
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019
Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang didasari dari Indikator Kinerja Utama
Poltekkes Tanjungkarang dengan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan PPK BLU
Kementerian Keuangan RI, pencapain Kinerja Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019
No. Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya lulusan
tepat waktu
Persentase lulusan tepat
waktu
97 % 95,90 % 98,87
2. Meningkatnya
kelulusan uji
kompetensi
Persentase kelulusan uji
kompetensi
60 % 90,37 % 150,62
3. Meningkatnya
Lulusan dengan IPK
≥ 3.25
Persentase lulusan yang
mendapatkan IPK ≥ 3.25
55 % 58,69 % 106,71
4. Meningkatnya
pembelajaran
berbasis e-learning
Persentase
pembelajaran berbasis
e-learning
10 % 9,13 % 91,3
5. Meningkatnya
penyerapan lulusan di
pasar kerja kurang
Persentase serapan
lulusan di pasar kerja
65 % 77,23 % 118,82
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
5
dari 6 bulan kurang dari 6 bulan
6. Meningkatnya
kegiatan penelitian
oleh dosen
Jumlah kegiatan
penelitian yang
dilakukan dosen dalam 1
tahun
93 penelitian 95 penelitian 102,15
7. Meningkatnya
publikasi karya ilmiah
yang dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah
nasional/internasional
Jumlah karya ilmiah
yang dipublikasikan di
jurnal ilmiah dalam 1
tahun
88 karya ilmiah 183 karya ilmiah 207,95
8. Meningkatnya
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
yang dilakukan dalam
1 tahun
Jumlah kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
wilayah dalam 1 tahun
10 desa 12 desa 120
Persentase kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
hasil penelitian yang
dilakukan dalam 1 tahun
30 % 36,26 % 120,87
9. Kinerja pengelolaan
keuangan efektif,
efisien dan akuntabel
Persentase pendapatan
PNBP terhadap biaya
operasional
35 % 37,72 % 107,77
Jumlah pendapatan
PNBP
Rp. 26.555.760.000 Rp. 31.584.390.897 118,94
Realisasi pendapatan
dari optimalisasi aset
(khusus satker PKBLU)
Rp. 900.000.000 Rp. 1.440.700.000 160,07
Persentase
penyelesaian
Modernisasi
Pengelolaan Keuangan
BLU (khusus satker
PKBLU)
100 % 115 % 115
10. Layanan Prima Rasio dosen terhadap
mahasiswa
1 : 27 1 : 25 108,11
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
6
Karya yang diusulkan
mendapatkan HKI
30 60 200
Persentase jumlah
Dosen berkualifikasi S3
3,9 % 4,79 % 122,82
Indeks Kepuasan
Masyarakat
3,35 3,38 100,89
Persentase mahasiswa
dari masyarakat
berpenghasilan rendah
yang mendapat bantuan
dana pendidikan
3,79 % 4,05 % 106,86
Pada tahun 2019 Capaian kinerja Poltekkes Tanjungkarang rata-rata sebesar 125,43 %
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
7
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2018
Tujuan 1: Meningkatnya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran untuk Menghasilkan
Tenaga Vokasi di Bidang Kesehatan yang Profesional serta Beriman dan
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
KODE
PROGRAM
SASARA
N/PROG
RAM/KE
GIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
SATU
AN
TARG
ET
2018
REALI
SASI
CAPAI
AN (%)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Daya Saing Lulusan
A. Program: Peningkatan Kualitas Calon Mahasiswa yang Bermutu
Keg
iata
n
A.
1
Pelaksanaan Promosi
dan Publikasi
Institusi
Jumlah kegiatan
promosi dan
publikasi institusi
Kegiat
an 2 3 150
Jumlah media
promosi dan
publikasi institusi
Jenis 10 12 120
Jumlah
institusi/instansi
yang menjadi sasaran
(target) promosi dan
publikasi institusi
Institu
si 25 31 124
A.
2
Pelaksanaan Seleksi
Penerimaan
Mahasiswa Baru
Jumlah dokumen
pedoman penerimaan
mahasiswa baru
Jenis 3 3 100
Jumlah jalur seleksi
penerimaan
mahasiswa
Jalur 3 3 100
Keketatan jumlah
pendaftar dengan
yang diterima
Diteri
ma :
Penda
9 : 1 9,65 : 1 107,2
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
8
ftar
Rasio mahasiswa baru
yang registrasi : calon
mahasiswa baru yang
lulus seleksi
Persen
tase ≥ 90 93,42 103,87
B. Program: Pengembangan Kurikulum Institusi
B.
1
Pengembangan
Kurikulum Berbasis
KKNI
Jumlah PS yang
memiliki kurikulum
berbasis KKNI
Prodi 16 16 100
B.
2
Review Kurikulum
Institusi
Jumlah PS yang
melakukan review
kurikulum
Prodi - 16 100
C. Program : Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Keg
iata
n
C.
1
Persiapan
Pembelajaran
Jumlah pertemuan
dosen dalam
persiapan
pembelajaran/semest
er
Kali 2 2 100
Persentase dosen
yang mengikuti
pertemuan persiapan
pembelajaran
% 97 97 100
Persentase
kelengkapan
dokumen persiapan
pembelajaran
% 97 97 100
Persentase
kelengkapan RPS dan
SAP
% 97 97 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
9
C.
2
Pelaksanaan
Pembelajaran
Persentase kehadiran
dosen dalam
pembelajaran
% 97 97 100
Persentase kehadiran
mahasiswa dalam
pembelajaran
% 97 97 100
Persentase kesesuaian
kegiatan
pembelajaran dengan
kalender akademik
% 97 97 100
Persentase kesesuaian
pencapaian materi
pembelajaran dengan
SAP
% 96 96 100
C.
3.
Evaluasi
Pembelajaran
Persentase mahasiswa
yang lulus mata ajar
persemester
% 97 97 100
Persentase kepuasan
mahasiswa terhadap
proses pembelajaran
% 97 97 100
Persentase kepuasan
dosen terhadap
proses pembelajaran
% 96 96 100
D. Program: Peningkatan Kualitas Lulusan
Keg
iata
n
D.
1
Evaluasi Terhadap
Lulusan
Rata-rata masa studi
lulusan tahun < 3,5 3,08 113,27
Persentase lulusan
tepat waktu % 95 94,9 99,9
Prosentase lulusan % 45 56,6 126
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
10
dengan IPK > 3,25.
Persentase mahasiswa
yang lulus uji
kompetensi (bagi
jurusan yang sudah
melakukan uji
kompetensi)
% 98,0 92,39 94,28
Persentase lulusan
yang diterima bekerja
≤ 6 bulan
% 65 79,8 122,8
D.
2
Usaha Penempatan
Lulusan
Persentase perekaman
dan pelacakan data
lulusan
% 95 74,55 78,47
Kegiatan promosi
lulusan
kegiat
an 1 1 100
Jumlah kegiatan
informasi lapangan
kerja bagi lulusan/job
fair
kegiat
an 1 - -
Persentase kesesuaian
bidang kerja dengan
bidang studi
(keahlian) lulusan
% 90 90,67 100,74
D.
3
Upaya Melibatkan
Partisipasi Alumni
dalam Mendukung
Pengembangan
Poltekkes
Jumlah kegiatan
partisipasi alumni
yang mendukung
pengembangan
poltekkes
Kegia
tan 2 3 150
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Daya Saing Institusi
A. Program: Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
11
Keg
iata
n
A.
1
Penyusunan
dokumen mutu
pendidikan tinggi
Jumlah dokumen
SPMI pendidikan
tinggi yang dimiliki
institusi
Dokum
en 24 24 100
A.
2
Penyusunan
dokumen standar
pendidikan tinggi
Jumlah standar
pendidikan tinggi
yang dimiliki institusi
Dokum
en 1 - -
A.
3
Penyusunan
dokumen Standar
Operasional
Prosedur Pendidikan
Tinggi
Jumlah SOP
pendidikan tinggi
yang dimiliki institusi Dokum
en 150 219 146
A.
4
Pelaksanaan Audit
Mutu Akademik
Internal
Jumlah PS yang
diaudit mutu
akademik internal
Prodi 16 15 94
B. Program: Peningkatan Kualitas (Mutu) Institusi
Keg
iata
n
B.
1
Pengusulan
Akreditasi Program
Studi
Jumlah program studi
terakreditasi unggul
(A) oleh BAN-
PT/LAM-PT Kes
Prodi - - -
Jumlah program studi
terakreditasi sangat
baik (B) oleh BAN-
PT/LAM-PT Kes
Prodi - 2 100
B.
2
Pengusulan
Akreditasi Institusi
Pengelola
Institusi pengelola
terakreditasi sangat
baik (B) oleh BAN-PT
Prodi 1 0 0
B.
3
Pengusulan Sertifikat
ISO Program Studi
Jumlah program studi
yang memiliki
sertifikat ISO
Prodi - - -
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
12
B.
4
Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Skore
IKM 3,35 3,38 100,9
C. Program: Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
keg
iata
n
C.
1
Penyusunan Standar
Operasional
Prosedur Pelayanan
di laboratorium
Jumlah Standar
Operasional
Pelayanan
laboratorium
Doku
men 1 4 100
C.
2
Pengusulan
Akreditasi
Laboratorium KAN
Laboratorium
terakreditasi KAN Lab - - -
Tujuan 2: Meningkatnya Kegiatan Penelitian yang Berkelanjutan
dalam Rangka Mengembangkan Ilmu dan Teknologi di
Bidang Kesehatan
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Penelitian
A. Program: Peningkatan Kualitas Penelitian
Keg
iata
n
A.
1.
Pelaksanaan kegiatan
penelitian
Jumlah penelitian
yang dilaksanakan
oleh dosen
Dokum
en 95 91 95,8
Jumlah penelitian
dengan dana mandiri
Dokum
en 21 34 161,9
Jumlah penelitian
calon dosen
Dokum
en 5 8 160
Jumlah penelitian
yang mendapat dana
peneliti pemula
Dokum
en 10 11 110
Jumlah penelitian
yang mendapat dana
hibah bersaing
Dokum
en 50 36 72
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
13
Jumlah penelitian
yang mendapat dana
riset unggulan
Dokum
en 2 2 100
Jumlah penelitian
yang mendapat dana
dari luar institusi
(kemitraan)
Dokum
en 2 0 -
A.
2.
Pelaksanaan kegiatan
publikasi penelitian
ke jurnal
ilmiah/seminar
(prosiding)
Jumlah hasil
penelitian yang
terpublikasi pada
jurnal nasional non
akreditasi
Dokum
en
61 73 119,7
Jumlah hasil
penelitian yang
terpublikasi pada
jurnal nasional
terakreditasi
Dokum
en 4 20 100
Jumlah hasil
penelitian yang
terpublikasi pada
jurnal internasional
bereputasi
Dokum
en 3 14 100
Jumlah hasil
penelitian yang
didesiminasikan pada
seminar nasional
Dokum
en 15 - -
Jumlah hasil
penelitian yang
didesiminasikan pada
seminar internasional
Dokum
en 5 - -
A. Pelaksanaan tindak Jumlah hasil Dokum 3 13 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
14
3. lanjut hasil penelitian penelitian yang
diaplikasikan di
masyarakat
en
Jumlah hasil
penelitian yang
memperoleh HaKI
Dokum
en 1
6 100
B. Program: Peningkatan Kualitas Dosen dalam Bidang Penelitian
Keg
iata
n
B.
1.
Pelatihan dosen
dalam bidang
penelitian
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
metodologi penelitian
Orang 30 25 83,3
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
analisis data
Orang 30 25 83,3
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
etik penelitian
Orang 10 58 100
B.
2.
Pelatihan dosen
dalam bidang
publikasi jurnal
ilmiah
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
penulisan artikel
jurnal ilmiah
Orang 30 25 83,3
Tujuan 3: Meningkatnya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
dengan Menerapkan Teknologi Tepat Guna dalam Upaya
Meningkatkan Kesehatan di Masyarakat
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kualitas Pengabdian kepada
Masyarakat
A. Program: Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat
Keg
ia
tan
A.
1. Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian
Jumlah jenis kegiatan
pengabdian kepada
Kegiat
an 6 6 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
15
kepada Masyarakat masyarakat yang
dilaksanakan institusi
Persentase dosen
jurusan/prodi yang
melaksanakan
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ≥
4 kegiatan
% 65 48,4 74,5
Persentase kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang
mendapatkan dana
dari dalam institusi
(poltekkes)
% 80 94 117
Persentase kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang
mendapatkan dana
dari luar institusi
(kemitraan)
% 20 - -
A.
2.
Pelaksanaan Evaluasi
Kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat
Persentase
masyarakat yang
memperoleh manfaat
dari kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat
% 80 87,63 109,5
Persentase
masyarakat yang
merasa puas terhadap
hasil kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat
% 80 87,63 109,5
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
16
B. Program: Peningkatan Kualitas Dosen dalam Bidang Pengabdian
kepada Masyarakat
Keg
iata
n
B.
1.
Pelatihan dosen
dalam bidang
pengabdian kepada
masyarakat
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
penyusunan proposal
pengabdian kepada
masyarakat
Orang 30 30 100
B.
2.
Pelatihan dosen
dalam bidang
publikasi kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
publikasi kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat
Orang 30 30 100
Tujuan 4: Meningkatnya Organisasi dan Manajemen yang Transparan
dan Akuntabel
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi dan
Manajemen yang Transparan dan Akuntabel
A. Program Perencanaan Program dan Anggaran
Keg
iata
n
A.
1
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
Kegiatan
penyusunan RKA-
K/L
Jumlah dokumen
RKA
Doku
men
3 6 200
A.
2
Penyusunan
Perencanaan
Program
Kegiatan
penyusunan Renstra
Jumlah dokumen
renstra
Doku
men
- 1 100
Kegiatan
penyusunan Renstra
Jumlah Renstra Doku - - -
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
17
Program Studi Program Studi men
Kegiatan
Penyusunan RBA
Jumlah dokumen
RBA
Doku
men
5 5 100
Kegiatan
Penyusunan RKT
Jumlah dokumen RKT Doku
men
1 1 100
B. Program : Peningkatan Manajemen dan Administrasi Keuangan
Keg
iata
n
B.
1.
Penyusunan Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Keuangan
Jumlah dokumen SOP
Keuangan
Dokum
en 5 5 100
B.
2.
Penyusunan target
penerimaan PNBP
terhadap biaya
operasional
Persentase perolehan
dana dari PNBP :
Biaya Operasional
% ≤ 30 34,22 87,67
B.
3.
Penyusunan Sistem
Akuntansi Keuangan
(SAK)
Jumlah dokumen
laporan Sistem
Akutansi Keuangan
(SAK)
Dokum
en 1 1 100
B.
4.
Penyusunan Pola
Tarif
Jumlah dokumen pola
tarif
Dokum
en - 1 100
B.
5.
Penyusunan Borang
Audit Internal
Keuangan
Jumlah dokumen
boorang audit internal
keuangan
Dokum
en 1 1 100
B.
6.
Penyusunan
Dokumen
Pelaksanaan dan
Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen
pelaksanaan dan
pelaporan keuangan
(SAK dan SAP)
Dokum
en 12 12 100
B.
7
Pelaksanaan Audit
Keuangan
Frekuensi kegiatan
audit internal
Kegiat
an 2 2 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
18
Frekuensi kegiatan
audit eksternal
Kegiat
an 1 1 100
B.
8
Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi keuangan
Jumlah kegiatan
monitoring dan
evaluasi
Kegiat
an 4 4 100
B.
9
Pelaksanaan evaluasi
serapan anggaran
Prosentase serapan
Anggaran % 95 86,03 90,56
C. Program: Peningkatan Pengelolaan Managemen dan Administrasi
Asset/BMN
Keg
iata
n
C.
1.
Penyusunan SOP
pengelolaan BMN
Jumlah SOP
pengelolaan BMN
Dokum
en 1
1 100
C.
2.
Review standar
sarana dan prasarana
Jumlah dokumen
standar sarana dan
prasarana yang
direview
Dokum
en 1 1 100
C.
3.
Penyusunan
perencanaan
kebutuhan dan
penganggaran
pengadaan BMN
Jumlah dokumen
perencanaan
kebutuhan dan
penganggaran
pengadaan BMN
Dokum
en 1 1 100
C.
4.
Penyusunan rencana
kebutuhan BMN
Jumlah dokumen
rencana penggunaan
BMN
Dokum
en 1 1 100
C.
5.
Inventarisasi
BMN/sensus BMN
Jumlah dokumen
inventarisasi
BMN/semester
Dokum
en - - -
C.
6.
Pengawasan dan
Pengendalian BMN
Jumlah dokumen
pelaksanaan
pengawasan dan
pengendalian BMN
Dokum
en 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
19
C.
7.
Penyusunan laporan
BMN
Jumlah dokumen
laporan kegiatan
BMN/semester
Dokum
en 2 2 100
C.
8.
Pelaksanaan kegiatan
penghapusan BMN
Jumlah dokumen
kegiatan
penghapusan BMN
Dokum
en 1 2 200
C.
9.
Penatausahaan BMN
dan barang
persediaan
Jumlah
dokumen/laporan
penatausahaan BMN
dan barang
persediaan/semester
Dokum
en 2 2 100
C.1
0.
Pelaksanaan
pemeliharaan dan
pengamanan BMN
Jumlah dokumen
Pelaksanaan
pemeliharaan dan
pengamanan BMN
Dokum
en 1 1 100
C.1
1
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Jumlah dokumen
penetapan status
BMN
Dokum
en 1 1 100
D. Program: Pengembangan SDM Tenaga Pendidik (Dosen)
Keg
iata
n
D.
1
Peningkatan
Kemampuan
Akademik Tenaga
Pendidik
Prosentase dosen
tetap dengan
pendidikan S3 % 12 3,2 27
Prosentase dosen
tetap yang memiliki
sertifikat kompetensi
% 70 98 140
Prosentase dosen
tetap yang
tersertifikasi
% 97 97 100
D. Peningkatan Jumlah dosen yang orang 80 80 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
20
2 Kemampuan
Keterampilan Tenaga
Pendidik
mengikuti pelatihan
diklat fungsional
(pekerti/AA)
Jumlah dosen yang
mengikuti pelatihan
teknis sesuai mata ajar
Orang 30 30 100
Jumlah dosen yang
mengikuti skill lab Orang - 30 100
Jumlah dosen yang
terlibat dalam
kegiatan seminar
ilmiah/ lokakarya/
workshop/pameran/
peragaan
Orang - 30 100
E. Program: Pengembangan SDM Kependidikan
Keg
iata
n
E.
1
Peningkatan Jenjang
Pendidikan
Persentase tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi
pendidikan D3
% 90 12 13
Persentase tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi
pendidikan S1
% 45 38 84
Persentase tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi
pendidikan S2
% 13 12 92
E.
2
Peningkatan
Kemampuan melalui
Pelatihan Fungsional.
Persentase tenaga
kependidikan yang
mengikuti pelatihan
% 20 2 10
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
21
fungsional
E.
3
Peningkatan
Kemampuan melalui
Diklat Teknis.
Persentase tenaga
kependidikan yang
mengikuti diklat
teknis
% 20 20 100
F. Program: Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Keg
iata
n
F.1 Peningkatan
Pelaksanaan SIMKA
Frekuensi update data
SIMKA perbulan
Kegiat
an 12 12 100
Persentase arsip
eletronik Pegawai
Negeri Sipil
% 1 20 100
F.2 Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai
yang naik pangkat
dan jabatan tepat
waktu
% 85 95 111,8
Persentase pegawai
yang KGB tepat
waktu
% 95 98 103,2
Persentase pegawai
ASN yang sudah
memiliki Karpeg
elektronik
% 80 80 100
Persentase pegawai
yang sudah memiliki
Karis/Karsu
% 95 98 103,2
Persentase ASN yang
sudah memiliki
Taspen
% 100 100 100
Persentase pegawai
yang sudah % 95 100 105
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
22
melaksanakan ucap
janji PNS
F.3 Peningkatan Evaluasi
Kinerja Pegawai
Persentase
penyusunan SKP
tepat waktu
% 97 98 101
Persentase
penyusunan LKD
tepat waktu
% 97 97 100
Persentase penilaian
kinerja pegawai tepat
waktu
% 97 98 101
Jumlah kegiatan
pembinaan kinerja
pegawai
Kegiat
an 2 12 100
F.4 Penyusunan Laporan
Kepegawaian
Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
Dokum
en 12 12 100
G. Program: Pemenuhan Kebutuhan SDM (Tenaga Pendidik dan
Kependidikan)
Keg
iata
n
G.
1
Penyusunan
Dokumen
Kebutuhan Tenaga
Berdasarkan Analisis
Beban Kerja (ABK)
dan Analisis Jabatan
Jumlah dokumen
kebutuhan tenaga
berdasarkan ABK dan
analisis jabatan
Dokum
en 1 1 100
G.
2
Pengusulan Formasi
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Jumlah formasi
tenaga pendidik
(dosen) yang
diusulkan
Orang 3 3 100
Jumlah formasi
tenaga kependidikan Orang 2 3 150
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
23
yang diusulkan
Prosentase formasi
tenaga PHL yang
diusulkan
% 10 - -
G.
3
Pengusulan
Penerimaan Tenaga
Pindahan (Mutasi)
Jumlah formasi
tenaga pendidik
pindahan (mutasi)
sesuai dengan
spesifikasi yang
dibutuhkan
Orang 3 3 100
Jumlah formasi
tenaga kependidikan
pindahan (mutasi)
sesuai dengan
spesifikasi yang
dibutuhkan
Orang 5 5 100
H
. Program: Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pendidikan
Keg
iata
n
H.
1
Pengadaan sarana
pendidikan
Jumlah Mebelair yang
diadakan
kegiat
an 1
4 100
Jumlah ABBM yang
diadakan
kegiat
an 1 2 100
Jumlah Alat
laboratorium yang
diadakan
kegiat
an 1 7 100
Jumlah Kendaran
yang diadakan
kegiat
an 1 2 100
Jumlah alat pengolah
data yang diadakan
kegiat
an 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
24
Jumlah Judul Buku,
jurnal, proceding, e-
book yang diadakan
kegiat
an 1 1 100
Jumlah bahan habis
pakai yang diadakan
kegiat
an 1 1 100
Jumlah alat kesehatan
yang diadakan
kegiat
an 1 - -
H.
2
Pemeliharaan Sarana
Pendidikan (layanan
perkantoran)
Jumlah mebelair yang
dipelihara
kegiat
an 1 - -
Jumlah ABBM yang
dipelihara
kegiat
an 1 - -
Jumlah Alat
laboratorium yang
dipelihara
kegiat
an 1 - -
Jumlah kendaran
Dinas yang dipelihara
kegiat
an 1 - -
Jumlah alat pengolah
data yang dipelihara
kegiat
an 1 - -
Jumlah alat kesehatan
yang dipelihara
kegiat
an 1 - -
H.
3
Penghapusan Sarana
Pendidikan
Jumlah mebelair yang
dihapuskan
kegiat
an 1
- -
Jumlah ABBM yang
dihapuskan
kegiat
an 1
- -
Jumlah Alat kegiat 1 - -
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
25
laboratorium yang
dihapuskan
an
Jumlah kendaran
yang dihapuskan
kegiat
an 1
2 200
Jumlah alat pengolah
data yang dihapuskan
kegiat
an 1 - -
Jumlah alat kesehatan
yang dihapuskan
kegiat
an 1
- -
I. Program: Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pendidikan
Keg
iata
n
I.1 Penyusunan Master
Plan Gedung
Layanan
Dokumen Master Plan
Gedung
Layanan/jurusan/pro
di/direktorat
Dokum
en 1 7 100
I.2 Pengadaan Gedung
Layanan Pendidikan
Jumlah Gedung
Layanan pendidikan
yang
dikembangkan/diban
gun
jurusa
n/Pro
di/dir
ektora
t
2 4 100
I.3 Pengadaan Gedung
Layanan Penunjang
Jumlah tempat
olahraga, tempat
ibadah dan secretariat
organisasi mahasiswa
yang dikembangkan
kegiat
an
1 1 100
I.4 Pemeliharaan
Gedung Layanan
Pendidikan
Jumlah Gedung
Layanan pendidikan
dipelihara/renovasi
Kegia
tan 1 3 100
I.5 Pemeliharaan
Gedung Layanan
Penunjang
Jumlah gedung
layanan penunjang
yang dipelihara
Kegia
tan 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
26
I.6 Penghapusan
Gedung Layanan
Pendidikan
Jumlah Gedung
Layanan pendidikan
dihapuskan
Kegia
tan 1 1 100
I.7 Penghapusan
Gedung Layanan
Penunjang
Jumlah gedung
layanan penunjang
yang dihapuskan
kegiat
an 1 1 100
J. Program: Peningkatan Jenis Layanan TIK
Keg
iata
n
J.1
Pengadaan Layanan
TIK
Jenis layanan TIK
yang diadakan Jenis 4
5 125
Jumlah layanan yang
diadakan Buah 16
18 112,5
J.2
Pemeliharaan
Layanan TIK
Jenis layanan TIK
yang dipelihara Jenis 4
5 125
Jumlah layanan TIK
yang dipelihara Buah 16
18 112,5
K. Program : Peningkatan Kinerja Organisasi
Keg
iata
n
K.
1.
Reviu Pola Tata
Kelola Poltekkes
Tanjungkarang
Jumlah dokumen
Kegiatan reviu pola
tata kelola
Dokum
en - - -
K.
2.
Bimbingan Teknis
Pengelolaan
Organisasi
Jenis Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan
Organisasi
Jenis 5 5 100
Jumlah Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan
Organisasi
Kegiat
an 12 12 100
K. Pengusulan Jumlah Jumlah Prodi Baru Prodi - 1 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
27
3. Prodi yang diusulkan
K.
4.
Pengembangan
Organisasi
Jumlah Dokumen
usulan Struktur
Organsiasi
Dokum
en 1 - -
Sasaran Strategis 6.
Meningkatnya Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan
A. Program: Pengembangan Kegiataan Penalaran dan Keilmuan Bagi
Mahasiswa
Keg
iata
n
A.
1
Mengadakan dan
Mengikuti Pekan
Ilmiah Nasional
Jumlah kegiatan
Pekan ilmiah yang
dilaksanakan tingkat
lokal
Kegiat
an 1 1 100
Jumlah kegiatan
pekan ilmiah yang
dilaksanakan tingkat
nasional
Kegiat
an 2 1 50
A.
2
Mengadakan dan
Mengikuti Lomba
Karya Tulis Ilmiah
Jumlah kegiatan
lomba karya tulis
ilmiah.
Kegiat
an 1 2 100
A.
3
Mengikuti Kegiatan
Mahasiswa
Berprestasi
Jumlah mahasiswa
berprestasi tingkat
nasional
Orang 10 1 10
A.
4
Mengikuti dan
Mengadakan
Presentasi Kritis
Mahasiswa
Jumlah seminar yang
diikuti mahasiswa orang 75 75 0
Jumlah seminar yang
diadakan oleh
Kegiat
an 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
28
mahasiswa
A.
5
Kooperatif Edukasi Jumlah kooperatif
edukasi yang diikuti
oleh mahasiswa
Kegiat
an 1 - -
B. Program: Pengembangan kegiatan Minat, Bakat, Olah raga dan Seni
Keg
iata
n
B.
1
Mengikuti Lomba di
Bidang Minat, Bakat,
Olah Raga dan Seni
di Tingkat Lokal
Jumlah penghargaan
prestasi mahasiswa di
bidang minat, bakat,
olah raga dan seni
tingkat nasional di
tingkat wilayah/lokal
PT
kegiat
an 5 5 100
B.
2
Mengikuti lomba di
Bidang Minat, Bakat,
Olah Raga dan Seni
di Tingkat Nasional
Jumlah penghargaan
prestasi mahasiswa di
bidang minat, bakat,
olah raga dan seni di
tingkat nasional
kegiat
an 5 16 280
C. Program: Pembinaan Soft Skill Mahasiswa
C.
1
Menyelenggarakaan
Pembinaan Soft Skill
Mahasiswa
Jumlah kegiatan
pembinaan softskill
bagi mahasiswa
kegiat
an
1
1 100
D. Program Pengembangan Kepedulian Sosial
D.
1
Melaksanakan
Kegiatan Pengabdian
Masyarakat oleh
Mahasiswa
Jumlah Kegiatan
Pengabdian
Masyarakat oleh
Mahasiswa
kegiat
an 10 10 100
E. Program Layanan Beasiswa mahasiswa regular dan Gakin
Keg
iat
an
E.
1
Melaksanakan
Kegiatan Layanan
Beasiswa Bagi
Jumlah mahasiswa
berprestasi dari jalur
Gakin yang mendapat
orang 15 74 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
29
Mahasiswa Gakin beasiswa
E.
2
Melaksanakan
kegiatan layanan
beasiswa bagi
mahasiswa Regular
Jumlah mahasiswa
berprestasi yang
mendapatkan
beasiswa
orang 270 153 56,67
F. Program Bimbingan dan Konseling
Keg
iata
n
F.1 Pelayanan
Bimbingan dan
Konseling kepada
Mahasiswa
Jumlah rata-rata
banyaknya
mahasiswa per dosen
Pembimbing
Akademik
orang ≤ 20 23 87
Frekuensi bimbingan
dan konseling
mahasiswa oleh
dosen Pembimbing
akademik/semester
kegiat
an 6 0 0
F.2 Pelayanan Rujukan
ke Profesional
Jumlah rata-rata kasus
mahasiswa yang
dirujuk ke profesional
kasus 0,5 0 0
G. Program Layanan Kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa
G.
1
Pelayanan kesehatan
mahasiswa di klinik
terpadu
Jumlah rata-rata
mahasiswa yang
mendapat pelayanan
kesehatan di klinik
terpadu/bulan
orang 2.500 2.571 102,8
Tujuan 6: Meningkatnya Pengembangan Kemitraan yang Mendukung
Tri Dharma Perguruan Tinggi
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Kerjasama Kemitraan yang
Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
30
A. Program: Pengembangan Kemitraan yang mendukung Tri Dharma
Perguruan Tinggi
Keg
iata
n
A.
1
Menjalin Kemitraan
dengan Institusi
Internasional
Jumlah MOU yang
dilakukan dengan
institusi bertaraf
Internasional
Doku
men 2 2 100
A.
2
Menjalin Kemitraan
dengan Institusi
Nasional
Jumlah MOU yang
dilakukan dengan
institusi bertaraf
nasional
Doku
men 25 61 100
Jumlah MOU yang
dilakukan dengan
institusi bertaraf
lokal/wilayah.
Doku
men 25 85 100
A.
3
Menjalin kerjasama
yang meningkatkan
pendapatan institusi
BLU
Jumlah MOU yang
ditindaklanjuti
dengan KSO
Doku
men 5 24 100
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
31
2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tujuan
Terdapat beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan, dalam pelaksanaan
tujuan, diantaranya:
Tabel 2.3
Hambatan dalam Pencapaian Tujuan Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019
No. Tujuan Sasaran Strategis
Program Hambatan
1. Meningkatnya
kegiatan pendidikan
dan pengajaran
untuk menghasilkan
tenaga vokasi di
bidang kesehatan
yang profesional
serta beriman dan
bertaqwa kepada
Tuhan yang Maha
Esa
Meningkatnya
daya saing
lulusan
Peningkatan
kualitas lulusan
Promosi lulusan/job
fair/upaya
penempatan
lulusan tidak
terlaksana. Hal ini
terkendala tidak
adanya KSO.
Meningkatnya
daya saing
institusi
Peningkatan
kualitas
Penjaminan
Mutu
Pendidikan
Tinggi
Dokumen Standar
Pendidikan Tinggi
tidak terpenuhi,
karena secara
mandiri sudah
termasuk dalam
dokumen SPMI.
Sehingga
dibutuhkan
kejelasan
penyusunan definisi
operasional
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
32
kegaiatan dalam
Renstra.
2. Meningkatnya
kualitas pengabdian
kepada masyarakat
Meningkatnya
kualitas
pengabdian
kepada
masyarakat
Peningkatan
kualitas
pengabdian
kepada
masyarakat
Tidak terdapat
kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang
mendapatkan dana
dari luar institusi
(kemitraan) atau
hibah pengabmas
luar negeri. Terkait
dengan tidak
adanya KSO
dengan pihak dari
luar negeri serta
kendala bahasa
internasional.
3. Meningkatnya
organisasi dan
manajemen yang
transparan dan
akuntabel
Meningkatnya
pengelolaan
organisasi dan
manajemen yang
transparan dan
akuntabel
Peningkatan
manajemen dan
administrasi
keuangan
Rendahnya
persentase serapan
anggaran akibat
belanja gaji yang
tidak dapat diserap
optimal. Semula
direncanakan
terdapat kenaikan
gaji pegawai pada
tahun 2018, namun
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
33
pada
pelaksanaannya
tidak dapat
direalisasikan.
Nilai biaya
operasional masih
melebihi standar
yang ditargetkan.
Hambatannya
antara lain karena
alokasi belanja
investasi (modal)
yang rendah.
4. Meningkatnya
pengembangan
kemitraan yang
mendukung Tri
Dharma Perguruan
Tinggi
Meningkatnya
kerjasama
kemitraan yang
mendukung Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
pengembangan
kemitraan yang
mendukung Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
Hambatan
diantaranya terkait
regulasi (perjadin
luar negeri) dan
belum adanya KSO
sebagai lanjutan
dari MoU yang
disepakati. Selain
itu, juga adanya
kendala pada
penguasaan bahasa
asing.
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
34
2.3 Terobosan yang Dilakukan
Terobosan yang dilakukan oleh Poltekkes Tanjungkarang dalam upaya mencapai
tujuan dan sasaran serta mengatasi masalah tersebut adalah:
a. Terobosan pada peningkatan kualitas lulusan
1. Meningkatkan KSO dengan pihak lain pemberi informasi lapangan kerja bagi
lulusan.
2. Melakukan promosi lulusan baik melalui media cetak maupun elektronik.
b. Terobosan pada peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu revisi
Renstra.
c. Terobosan pada peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yaitu :
1. Meningkatkan KSO dengan pihak di luar institusi untuk kegiatan pengabdian
masyarakat.
2. Mempersiapkan penguasaan bahasa asing dalam rangka persiapan pengabdian
masyarakat dengan pihak luar negeri.
d. Terobosan pada peningkatan manajemen dan administrasi keuangan dengan
meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi serta serapan anggaran
dengan peningkatan alokasi modal melalui saldo awal BLU.
e. Terobosan pada pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan
Tinggi
1. Meningkatkan MoU internasional dilanjutkan dengan KSO.
2. Memperjelas rancangan kegiatan secara spesifik sebagai tindak lanjut MoU,
misalnya: pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa dll.
3. Peningkatan kompetensi penguasaan bahasa asing pegawai
Page | 19
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 36
BAB III
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
3.1 Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Tanjungkarang
Arah kebijakan dan strategi nasional menetapkan 8 (delapan) fokus prioritas dalam
pembangunan kesehatan yang salah satunya adalah pemenuhan, pengembangan dan
pemberdayaan SDM. Salah satu strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi dan misi
Kementerian Kesehatan dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya
kesehatan termasuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan yaitu dengan pemenuhan SDM
yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya.
A. Rencana Strategis
Perencanaan kinerja Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan perwujudan
dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi
Badan PPSDM Kesehatan, sehingga perencanaan kinerja Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang tidak terlepas dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
1. Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 tentang Indikator Kinerja Utama tingkat Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 menyebutkan bahwa Indikator Badan PPSDM Kesehatan yaitu:
1. Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDMK
2. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan
3. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur
4. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
5. Meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 37
6. Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan
7. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan
8. Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan
9. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi
10. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan
Upaya dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut, sesuai
dengan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019. Kegiatan yang akan dilakukan salah
satunya adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.
2. Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 merupakan rencana
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun sampai dengan tahun 2019. Adapun dengan ditetapkannya Rencana Aksi Badan
PPSDM Kesehatan dapat memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang salah satunya adalah Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang.
Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2019. Adapun Sasaran Strategis
Badan PPSDM Kesehatan yang akan `dicapai pada tahun 2019 adalah:
a. Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebesar 80%.
b. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebesar 20.000 orang.
c. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 33 satker.
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 38
Upaya dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Badan PPSDM Kesehatan
tersebut, salah satunya dilakukan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan tenaga
kesehatan di Poltekkes yang melliputi:
a. Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan
b. Pelaksanaan sertifikasi dosen
c. Pelaksanaan riset bagi tenaga pendidik
d. Pelaksanaan tubel tenaga pendidik dan kependidikan
Adapun Indikator Politeknik Kesehatan yang masuk dalam Rencana Aksi Badan
PPSDM Kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. 1 Indikator Politeknik Kesehatan dalam Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan
No. Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari
lembaga pendidikan pemerintah
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
2. Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang melaksanakan riset
500 525 550 580 610
3. Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan penjabaran dari visi
dan misi Politeknik Tanjungkarang yang dirumuskan dalam perencanaan program
untuk pengembangan Tri Darma perguruan tinggi dan sumber daya pendukungnya
dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Politeknik Kesehatan.
Guna mendukung Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang maka
ditetapkanlah sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang 2016-2020 adalah sebagai berikut:
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 39
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2016-2020
No Sasaran strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Kondisi
saat
Reviu
2018
Target pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. Meningkatnya
daya saing
lulusan
Pembelajaran
Interprofesional 1 -
1 1 1
1
Persentase
Pembelajaran
berbasis Virtual
learning
2 - - 10
10 30
Persentase lulusan
IPK ≥ 3,25 35,24 40 45 50 55
60
Persentase Kelulusan
Uji Kompetensi
86
Bidan
Perawat
- - - 60 65
Persentase lulusan
tepat waktu 94,3 95 95 95 97
97
Persentase
Penyerapan lulusan
di Pasar Kerja kurang
dari 6 bulan
63 50 55
60 65 70
2. Meningkatnya
daya saing
institusi
Jumlah Program
Studi terakreditasi
A/Unggul
0 - - - - 8
Jumlah Kegiatan
Persiapan
Laboratorium
terakreditasi KAN/ISO
- - - - - 1
3. Meningkatnya
kualitas penelitian
Dokumen
Roadmap/RIP
Penelitian
1 - - - 1 -
Jumlah penelitian
yang dilaksanakan
oleh dosen
88 80 85 88 93 95
Jumlah penelitian
yang dipublikasikan
dalam prosiding,
jurnal ilmiah
nasional/Internasional
3 2 3 25 88 90
Jumlah hasil karya
yang diusulkan
mendapat hak atas
Kekayaan Intelektual
(HaKI)/Paten
0 0 2 2 30 30
Jumlah produk
inovasi /Science
Terapan Unggulan
1 - - - 1 1
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 40
Jumlah Jurnal Ilmiah
terakreditasi nasional 1 - - 1 3
5
4. Meningkatnya
kualitas
pengabdian
kepada
masyarakat
Dokumen
RIP/Roadmap
Pengabmas
1 - - - 1 -
Jumlah Kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat berbasis
wilayah yang
dilaksanakan dalam 1
tahun
6 5 5 5 10 10
Jumlah Kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
hasil penelitian
13 - - -
3 3
5 Meningkatnya
Organisasi dan
Managemen yang
Transparan dan
Akuntabel
Rasio Dosen
Terhadap Mahasiswa
1:20 1:20 1:20 1:20 1:27 1:30
Persentase Dosen
berkualifikasi S3/Sp-
2 sesuai bidang
keahlian profesional
2 2 2 3 3,9 5,1
Persentase Tenaga
Pendidik/Kependidika
n yang mengikuti
pengembangan
kompetensi
profesionalnya
- - - - 100 100
Jumlah Pendapatan
Belanja Non Pajak
(PBNP)
23 M - - - 26 M
29 M
Persentase
Pendapatan PNBP
terhadap Biaya
Operasional
26.07 >30 >30 >30 >35 >35
Realisasi Pendapatan
dari Optimalisasi aset
(Satker BLU)
Juta - - - 900 Juta 950
Juta
Persentase
Penyelesaian
Modernisasi
Pengelolaan
Keuangan BLU
100 100 100 100 100 100
Persentase serapan
anggaran
86 95 95 95 90 90
Opini Laporan
Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
3,12 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 41
6. Meningkatnya
pengembangan
kegiatan
Kemahasiswaan
dan alumni
Persentase
mahasiswa dari
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
mendapat bantuan
dana pendidikan
3,23 - - - 3,79 4
Jumlah Prestasi
mahasiswa di tingkat
Nasional/Internasiona
l
2 2 2 2 2 2
Jumlah Dokumen
Data based
mahasiswa dan
alumni
- - - - 1 1
7. Meningkatnya
pengembangan
Kemitraan yang
mendukung Tri
Dharma
Perguruan Tiggi
Jumlah
Kerjasama/MoU
Nasional yang
ditindaklanjuti
20 20 20 20 20 20
Jumlah MoU
Internasional yang
ditindaklanjuti
- 1 1 1 1 1
Jumlah jenis sumber
pendapatan BLU 3 - - - 4
5
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 42
B. PENETAPAN KINERJA
Tugas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu:
1. Pendidikan dan pengajaran
2. Melakukan penelitian
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Tahun 2020 Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai Satuan Kerja dengan Badan PPSDM
Kesehatan sebagai Eselon I menetapkan dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 18 (delapan belas)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:
Tabel 2. 3 Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang dengan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya lulusan tepat waktu Persentase lulusan tepat waktu 97 %
2. Meningkatnya kelulusan uji
kompetensi
Persentase kelulusan uji
kompetensi
60 %
3. Meningkatnya Lulusan dengan IPK
≥ 3.25
Persentase lulusan yang
mendapatkan IPK ≥ 3.25
55 %
4. Meningkatnya pembelajaran
berbasis e-learning
Persentase pembelajaran
berbasis e-learning
10 %
5. Meningkatnya penyerapan lulusan
di pasar kerja kurang dari 6 bulan
Persentase serapan lulusan di
pasar kerja kurang dari 6 bulan
65 %
6. Meningkatnya kegiatan penelitian
oleh dosen
Jumlah kegiatan penelitian yang
dilakukan dosen dalam 1 tahun
93 penelitian
7. Meningkatnya publikasi karya
ilmiah yang dipublikasikan dalam
jurnal ilmiah nasional/internasional
Jumlah karya ilmiah yang
dipublikasikan di jurnal ilmiah
dalam 1 tahun
88 karya ilmiah
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 43
8. Meningkatnya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan dalam 1 tahun
Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berbasis
wilayah dalam 1 tahun
10 desa
Persentase kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berbasis hasil
penelitian yang dilakukan dalam 1
tahun
30 kegiatan
9. Kinerja pengelolaan keuangan
efektif, efisien dan akuntabel
Persentase pendapatan PNBP
terhadap biaya operasional
35 %
Jumlah pendapatan PNBP Rp. 26.555.760.000
Realisasi pendapatan dari
optimalisasi aset (khusus satker
PKBLU)
Rp. 900.000.000
Persentase penyelesaian
Modernisasi Pengelolaan
Keuangan BLU (khusus satker
PKBLU)
100 %
10. Layanan Prima Rasio dosen terhadap mahasiswa 1:27
Karya yang diusulkan
mendapatkan HKI
30
Persentase jumlah Dosen
berkualifikasi S3
3,9 %
Indeks Kepuasan Masyarakat 3,35
Persentase mahasiswa dari
masyarakat berpenghasilan
rendah yang mendapat bantuan
dana pendidikan
3,79 %
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 66
BAB IV
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020
4.1 SUMBER PENDAPATAN
Pembiayaan Poltekkes Tanjungkarang bersumber dari dana BLU berupa
PNBP dan dari Subsisdi pemerintang berupa RM (rupiah murni) yang
dituangkan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Rencana Besaran anggaran yang diperoleh Poltekkes Tanjungkarang pada
tahun 2020 sebesar Rp. 85.471.303.000,- Delapan Puluh Lima Milyar Empat
Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian
sebagai berikut :
1) Pendapatan BLU : Rp 29.510.090.000 ,-
2) Pendapatan Rupiah Murni : Rp. 55.961.213.000 ,-
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 67
4.2 RENCANA BELANJA PEROUTPUT KEGIATAN
Pada tahun 2019 ini, output kegiatan Poltekkes Tanjungkarang terdapat 9
Output kegiatan dari 26 output kegiatan pada Institusi Poltekkes, sebagai
berikut :
Kode Output Satuan
2077 Pendidikan SDM Kesehatan
006 Tenaga Keseahatan Yang Belum Diploma III
Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan
Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga
Kesehatan
555 Orang
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
(Fungsi Kesehatan)
603 Sarana dan Prasarana Pendidikan 18 Unit
604 Gedung layanan Pendidikan dan Pelatihan 1.863 M²
994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Fungsi Pendidikan)
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 68
501 Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Poltekkes
Kemenkes RI
3.620 Org
601 Pengabdian Masyarakat 41 pengabdian
602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 93 Penelitian
603 Layanan Pendidikan 10 Laporan
604 Sarana dan Prasarana Pendidikan Internal 741 unit
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
951 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan
RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
Poltekkes Tanjungkarang 69
BAB V
PENUTUP
Demikian Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun
2020 ini dibuat berdasarkan Rencana Startegis Bisinis 2016-2020 reviu I
sebagai perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020,
semoga dapat terlaksana sesuai yang telah ditetapkan.
Bandar Lampung, Oktober 2019 Direktur,
Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001