LKj 2018 Dspusip i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………… i
KATA PENGANTAR..…………………………………………
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... …. 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .................. 1
C. Permasalahan dan Tantangan Yang Dihadapi ................... 3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ............................................... 5
A. Rencana Kinerja .......................................................................... 5
B. Perjanjian Kinerja ........................................................................ 12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 14
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................... 14
B. Realisasi Anggaran ...................................................................... 24
BAB IV : PENUTUP ................................................................................... 32
i
LKj 2018 Dspusip ii
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Dinas Perpustakaandan Kearsipan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban
atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaandan Kearsipan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran strategis pada Tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana
Strategis Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021. Selain itu
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini juga berdasarkan
pada Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018. Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018. Adapun hasil
capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa indicator kinerja tertentu
yang tidak tercapai. Hasil analisis dan evaluasi Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2018 ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran dari seluruh komponen di
lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Semoga LAKIP ini telah dapat mencerminkan
kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
Surabaya, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Ir. Musdiq Ali Suhudi,MT Pembina UtamaMuda
NIP 196710071994031006
LKj 2018 Dspusip iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya mempunyai tugas menyelenggarakan dua urusan
wajib yaitu Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas-tugas
operasional kegiatan pada bidang-bidang mengacu pada Rencana StrategisTahun 2016 – 2021 dan
Rencana Kerja 2018 yang telah menetapkan sasaran, program dan kegiatan.
Pengelolaan arsip secara baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan dapat
meningkatkan kinerja sehingga dapat membantu merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik
(good governance). Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat akan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di Kota Surabaya. Laporan Akuntabilitan Kinerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Tahun 2018 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis
DinasPerpustakaandanKearsipan yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun capaian kinerja
DinasPerpustakaandanKearsipan tahun 2018 berdasarkan sasaran strategis adalah sebesar 118.563 %
dengan perhitungan bahwa dari 10 indikator capaiannya hampir semua melampaui target. Pada
tahun 2018, dari 10 indikator di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hamper seluruh kegiatan
dinyatakan efisien. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh semangat menjalankan komitmen,
keterlibatan semua pihak serta dukungan dari segenap unsur baik pemerintah pusat maupun daerah,
dan seluruh masyarakat.
Realisasi anggaran Belanja Langsung tahun 2018 sebesar Rp. 32.865.865.330,00 atau 90.49% dari
pagu anggaran sebesar Rp. 36.320.631.848,00 , efisiensi dalam Optimalisasi hasil pelelangan atau
pengadaan barang dan jasa.
Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara
lain sebagai berikut:
1. penambahan koleksi buku yang up to date,
2. meningkatkan perpustakaan digital dan pengembangan DILS
3. menambah mobil keliling
4. membuka / mengembangkan perpustakaan di seluruh wilayah Kota Surabaya
5. membuat gerakan Kampung Literasi
6. sosialisasai kearsipan bagi pimpinan SKPD
7. meningkatkan kompetensi para petugas kearsipan
8. meningkatkan pengelolaan arsip berbasis IT di seluruh PD
9. menambah paying hukum tentang kearsipan
10. menambah khasanah arsip statis untuk pelayanan masyarakat
LKj 2018 Dispusip Page 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Surabaya disusun setiap tahun sebagai sebuah
pertanggungjawaban hasil kinerja. Laporan Kinerja ini dibuat sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsinya, tentunya dengan acuan yang telah dibuat berupa
Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan.
Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dilihat adanya
hambatan-hambatan, baik internal maupun eksternal di samping adanya
keberhasilan-keberhasilan yang di capai. Dengan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan baik yang berhasil
maupun yang belum akan dapat memberikan informasi serta evaluasi
pelaksanaan di tahun berikutnya.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya merupakan
Lembaga Teknis yang menangani 2 urusan yaitu Kearsipan dan urusan
Perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan langsung bertanggungjawab
kepada Walikota Surabaya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan berdasarkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2016, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pembinaan membawahi:
a. Seksi Pembinaan Kearsipan
LKj 2018 Dispusip Page 2
b. Seksi Pembinaan Perpustakaan
3. Bidang Informasi dan Layanan membawahi
a. Seksi Informasi dan Layanan Keearsipan
b. Seksi Informasi dan Layanan Perpustakaan
4. Bidang Akuisisi,Deposit dan Pengelolahan membawahi:
a. Seksi Akuisisi dan Deposit Kearsipan
b. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun tugas dari masing-masing bidang yaitu:
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya..
2. Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di bidang pembinaan perpustakaan dan kearsipan yang meliputi menyusun
dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
LKj 2018 Dispusip Page 3
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya,.
3. Bidang Informasi dan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang Informasi dan Layanan yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang akuisisi, deposit dan pengolahan yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
Sarana dan prasarana pengelolaan dan restorasi arsip serta
Implementasi pengelolaan arsip secara digital
Semakin terbatasnya ruang penyimpanan arsip inaktif (depo),
sedangkan semakin bertambahnya volume arsip yang harus disimpan;
Terbatasnya khasanah arsip statis
Koleksi buku dan sarana prasarana perpustakaan
Perlunya penngkatan pebgolahan dan layan perpustakaan secara
digital
LKj 2018 Dispusip Page 4
Sarana dan Prasarana di TBM kurang memadahi
Tantangan
Tantangan yang dihadapi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
Kurangnya kepedulian dan pemahaman kepala unit satuan kerja
beserta staf terhadap pentingnya penataan arsip.
Kemandirian Penataan kearsipan
SDM Pengelola kearsipan di PD dan Unit Kerja
Minat dan budaya baca masyarakat
Permintaan ragam baca perpustakaan yang selalu berkembang
LKj 2018 Dispusip Page 5
BAB ll
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya tergambar
dari Visi sebagai berikut:
“MENCERDASKAN MASYARAKAT SURABAYA DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DALAM
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA”
Makna:
a. Meningkatnya kecerdasan masyarakat surabaya dengan menjadikan
membaca sebagai budaya,
b. Terwujudnya kemandirian penyelenggaraan kearsipan baik di PD/Unit Kerja
maupun masyarakat Surabaya
Misi :
1. Mencerdaskan masyarakat Surabaya melalui peningkatan minat dan budaya
baca
2. Meningkatkan kemandirian pengelolaan kearsipan diseluruh SKPD, unit
kerja dan BUMD
Selanjutnya Misi tersebut dituangkan dalam Sasaran Strategis Tahun 2018
yaitu:
1. Tujuan: Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
melalui peningkatan akses baca,
Indikator kinerja:
- Persentase koleksi buku yang termanfaatkan dengan target 76.1%
- Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku dengan
target 71.9%
- Persentase siswa yang mempunai kemampuan membaca ssuai dengan
reading text levelling dengan target 100%
Sasaran : Meningkatkan pengunaan akses layanan baca masyarakat.
LKj 2018 Dispusip Page 6
Indikator Kinerja:
- Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan dengan target
10%
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Indikator Kinerja:
- Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan dengan terget 77.00%
- Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran dengan target 64.00%
- Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dengan target
91.53%
Sasaran:
1. Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui pengo;;ahan
kearsipan yang baik sesuai ketentuan kearsipan secara mandiri
Indikator kinerja: Persentase SKPD dan unit kerja yang didampingi dalam
rangka penyelamatan dan tertib sistem tata kearsipan dengan target
41.7%
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
Indikator kinerja : Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada operasional plan dengan target 100.00%
3. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah
Indikator kinerja : Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi
perkantoran perangkat daerah dengan target 100.00%
Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan melalui program dan
kegiatan:
LKj 2018 Dispusip Page 7
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan
indicator:
- Persentase Koleksi Buku dengan target 88.63%
- Persentase Peningkatan Jumlah event literasi yang diselenggarakan
dengan target 10%
- Persentase peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading tex
leveling dengan target 40.40%
- Persentase Perpustakaan yang berhasil dibina dengan target 17.85%
Kegiatan:
a. Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling
b. Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan
c. Pengelolaan Layanan Baca
d. Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum
Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat
e. Pengembangan minat dan budaya baca
f. Akse Literasi
2. Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan
indicator:
- Persentase Jumlah arsip yang diakuisisi dengan target 20%
- Persentase Perangkat Daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri
yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan dengan target 41.70%
Kegiatan:
a. Layanan Informasi Kearsipan
b. Pembinaan Sistem Kearsipan
c. Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah
d. Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan
Penyelamatan Kearsipan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indicator:
- Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral dengan target 100%
Kegiatan:
LKj 2018 Dispusip Page 8
a. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indicator:
- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
dengan target 74%
Kegiatan:
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
dengan indikator:
- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
dengan target 100%
Kegiatan:
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
LKj 2018 Dispusip Page 9
TABEL 2.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Kota Surabaya
Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
1 Urusan Pemerintahan
1.1 Urusan Wajib
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.17 Perpustakaan
1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Persentase peningkatan jumlah event literasi yang diselenggarakan
Surabaya
10%
28.946.108.015
2. Persentase koleksi buku 88.63%
3. Persentase peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling
40.4%
4. Persentase peningkatan jumlah perpustakaan yang berhasil dibina
17.85%
1.1.2.17.01.0001 Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling Jumlah siswa yangterlibat dalam tes reading tex levelling 57433 orang
219.933.399 APBD
1.1.2.17.01.0002 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dibina 500
lembaga 463.895.149 APBD
1.1.2.17.01.0003 Pengelolaan Layanan Baca Jumlah kunjungan layanan baca di 557 lokasi 6048048
kunjungan 22.117.240.722 APBD
LKj 2018 Dispusip Page 10
1.1.2.17.01.0004 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat
Jumlah Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat
65058 buku
5.185.246.169 APBD
1.1.2.17.01.0005 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
171 kali 424.578.854 APBD
1.1.2.17.01.0005 AkseLiterasi Jumlah kegiatan akse literasi 1 kali 535.213.722 APBD
1.1.2.18 Kearsipan
1.1.2.18.01 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi
Surabaya
20%
3.910.943.094 2. Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan
41.7%
1.1.2.18.01.0001 Layanan Informasi Kearsipan Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan 40 kali 263.988.708 APBD
1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Sistem Kearsipannya
130
Lembaga 365.853.799 APBD
1.1.2.18.01.0003 Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah
Jumlah kegiatan pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan
54 kali 2.215.125.116 APBD
1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan
Jumlah Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan yang diadakan
23 unit 1.065.975.471 APBD
2 Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen prencanaan strategis dan/atau sektoral
Surabaya
100% 143.256.488
LKj 2018 Dispusip Page 11
2.1.2.01.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12
dokumen 143.256.488 APBD
2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Surabaya
72% 2.388.034.857
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 2.388.034.857 APBD
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase Sarana dan Pasarana perkantoran dalam kondisi baik
Surabaya
100% 932.289.394
2.2.2.02.02.0001 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
345 unit 932.289.394 APBD
36.320.631.848
LKj 2018 Dispusip Page 12
B. PERJANJIAN KINERJA
Sasaran Strategis serta indikator kinerja dalam perencanaan kinerja selanjutnya
diikat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya beserta jajaran.
Adapun perjanjian kinerja tersebut meliputi dua urusan yang selanjutnya menjadi
target capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2018 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Tujuan: Mewujudkan peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat melalui
peningkatan akses baca
Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan
76.10 %
Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam buku 71.90 %
Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai
dengan reading text levelling
100 %
Sasaran:
Meningkatkan penggunaan akses
layanaan baca masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan 10 %
2 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan
77 %
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
64 %
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program 91.53 %
Sasaran:
1. Meningkatkan penyelamatan dan
pelestarian arsip melalui pengelolaan
kearsipan yang baik sesuai ketentuan
kearsipan secara mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja
yang didampingi dalam rangka
penyelamatan dan tertib sistem tata
kearsipan
41.7%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan untuk mendukung
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter 100 %
LKj 2018 Dispusip Page 13
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
keberhasilan Program perencanaan pada operasional plan
Mengelola sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat
daerah
Kinerja pengelolaan sarana,
prasarana dan administrasi
perkantoran perangkat daerah
100 %
No Program Anggaran
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp 28.946.108.015
2 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah Rp 3.910.943.094
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 143.256.488
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.388.034.857
5 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan Rp 932.289.394
TOTAL Rp 36.320.631.848
.
LKj 2018 Dispusip Page 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada tahun 2018 jumlah Perangkat Daerah (PD) Pemerintahan Kota
Surabaya terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan
keseluruhannya mencapai 226 PD, dari jumlah tersebut yang sudah
melaksanakan pengelolaan arsip sistem baku pola baru sebanyak 226 PD
(100%). Selanjutnya didalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Surabaya tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja
yang baru yaitu :
- jumlah arsip yang diakuisisi
- Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang
tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan
Dari tahun ke tahun minat dan budaya baca masyarakat meningkat yang
dibuktikan dengan jumlah kunjungan meningkat yaitu tahun 2018 mencapai
6545199 kunjungan yang dari target semula sebanyak 6048048 orang atau
108.22%.
Walaupun sudah mencapai peningkatan yang signifikan namun Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dengan program-program serta kegiatan-kegiatan
di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan berusaha agar mampu mendongkrak
serta mewujudkan agar kepeduliaan terhadap Arsip dan Budaya Minat Baca
meningkat dan memasyarakat.
LKj 2018 Dispusip Page 15
Tabel 3.1
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1
Tujuan: Mewujudkan
peningkatan minat
dan budaya baca
masyarakat melalui
peningkatan akses
baca
Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan
76.10 % 90.06% 118.35%
Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam buku 71.90 % 100.00% 139.08%
Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text levelling
100 % 100.00% 100.00%
Sasaran:
Meningkatkan
penggunaan akses
layanaan baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan 10 % 10.28% 102.77%
2
Tujuan: Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik.
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan
77 % 81.72% 106.13%
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
64 % 80.57% 125.89%
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program 91.53 % 100.00% 109.25%
Sasaran:
1. Meningkatkan
penyelamatan dan
pelestarian arsip
melalui
pengelolaan
kearsipan yang
baik sesuai
ketentuan
kearsipan secara
mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka
penyelamatan dan tertib sistem tata
kearsipan
41.7 % 41.7% 100.01%
LKj 2018 Dispusip Page 16
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan untuk
mendukung
keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
100 % 100.00% 100.00%
Mengelola sarana
dan prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran
perangkat daerah
100 % 96.14% 96.14%
LKj 2018 Dispusip Page 17
Tabel 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Th, 2017 Th, 2018
1
Tujuan: Mewujudkan
peningkatan
minat dan
budaya baca
masyarakat
melalui
peningkatan
akses baca
Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan (Bobot Kontribusi: 20 %)
76.10 % 133.89% 90.06%
Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam
buku (Bobot Kontribusi: 25 %)
71.90 % 100.00% 100%
Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text
levelling (Bobot Kontribusi: 25 %)
100 % 100.00% 100.00%
Sasaran:
Meningkatkan
penggunaan
akses layanaan
baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan 10 % 13.31% 10.28%
2
Tujuan: Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang
baik.
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)
77 % 74.89% 81.72%
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran (Bobot Kontribusi: 10 %)
64 % 68.31% 80.57.%
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi: 10 %)
91.53 % 100.00% 100.00%
Sasaran:
LKj 2018 Dispusip Page 18
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1.
Meningkatkan
penyelamatan
dan pelestarian
arsip melalui
pengelolaan
kearsipan yang
baik sesuai
ketentuan
kearsipan
secara mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka penyelamatan
dan tertib sistem tata kearsipan
41.7 % 22.60% 41.7%
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
100 % 100.00% 100.00%
Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat
daerah
100 % 98.82% 96.14%
LKj 2018 Dispusip Page 19
Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir
Renstra Realisasi
Tingkat
Kemajuan
1
Tujuan: Mewujudkan
peningkatan minat
dan budaya baca
masyarakat melalui
peningkatan akses
baca
Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan (Bobot Kontribusi: 20 %)
80.70 % 90.06% 118.35%
Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam
buku (Bobot Kontribusi: 25 %)
83.20% 100.00% 139.08%
Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text
levelling (Bobot Kontribusi: 25 %)
100 % 100.00% 100.00%
Sasaran:
Meningkatkan
penggunaan akses
layanaan baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan 10 % 10.28% 102.77%
2
Tujuan: Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik.
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)
80% 81.72% 106.13%
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran (Bobot Kontribusi: 10 %)
70 % 80.57% 125.89%
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi: 10 %)
93.05 % 100.00% 109.25%
Sasaran:
1. Meningkatkan
penyelamatan dan
pelestarian arsip
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka penyelamatan
dan tertib sistem tata kearsipan
100 % 41.7% 41.7%
LKj 2018 Dispusip Page 20
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir
Renstra Realisasi
Tingkat
Kemajuan
melalui pengelolaan
kearsipan yang baik
sesuai ketentuan
kearsipan secara
mandiri
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
100 % 100.00% 100.00%
Mengelola sarana
dan prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat
daerah
100 % 96.14% 96.14%
Dari hasil capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatas dapat
dianalisa sebagai berikut dua urusan wajib yang diampu oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan secara umum tercapai kinerja sesuai targetnya.
Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan dilaksanakan melalui Program Penataan, Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan Persentase Perangkat
Daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata
kearsipan dan Persentase jumlah arsip yang diakuisisi
Sedangkan hasil yang akan di capai melalui program tersebut antara lain
adalah:
o Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui informasi tentang
koleksi kearsipan Pemerintah Kota Surabaya dan mengetahui nilai guna
arsip dan cara pemeliharaannya ;
LKj 2018 Dispusip Page 21
o Meningkatnya Instansi yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai
ketentuan;
o Terpeliharanya dokumen arsip;
o Tersedianya jumlah tenaga pengelola Arsip pada SKPD;
o Meningkatnya persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat.
Hambatan dalam melaksanakan urusan kearsipan adalah sebagai berikut :
1. Masih sangat terbatasnya sarana prasarana dalam pengolahan kearsipan
di unit kerja/ SKPD
2. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang kearsipan atau Arsiparis
3. Kurang kesadaran terhadap perlunya tertib arsip.
Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan tertib
administrasi dengan tata kearsipan pola baru antara lain :
1. Menambah atau optimalisasi sarana prasarana dalam pengolahan
kearsipan
2. Pendampingan dan Monitoring Kearsipan pada SKPD.
3. Lomba Sistem Tata Kearsipan
4. Mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi bagi Pimpinan Unit
Kearsipan, Pengelola arsip PD dan masyarakat.
5. Digitalisasi pengelolaan arsip melalui aplikasi eArsip.
6. Melakukan akuisisi arsip statis.
Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan
hambatan yang ada. Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan beberapa
prestasi dalam urusan kearsipan diraih, antara lain hasil Audiit Kearsipan
mendapatkan nilai kategori “BAIK”. Pada tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Surabaya resmi menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional, dan menjadi 1 dari 8 mitra Outdoor Laboratorium Kearsipan ANRI
sehingga menjadi rujukan dalampenyelenggaraan kearsipan.
LKj 2018 Dispusip Page 22
Kedepan gerakan yang akan dilaksanakan adalah tetap melaksanakan
sosialisasi kearsipan bagi pimpinan SKPD untuk menyamakan pemahaman
tentang pentingnya tertib kearsipan, meningkatka kompetensi para petugas
kearsipan, meningkatkan pengelolaan arsip berbasis IT di seluruh PD,
menambah paying hukum tentang kearsipan serta menambah khasanah arsip
statisuntuk pelayanan masyarakat.
Urusan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Tahun 2018
melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan, pada pencapaian kinerja Perpustakaan khususnya untuk
mengetahui minat baca masyarakat dari hasil pengukuran penyajian sebagai
berikut :
Dari hasil capaian kinerja perpustakaan Surabaya tahun 2017 dari beberapa
indikator tujuan, sasaran dan program terlihat capaian kinerjanya 100%.
Program pengembangan budaya minat baca dan pembinaan perpustakaan
menunjukan trend yang baik untuk melangkah ditahun mendatang.
Namun demikian dalam mencapai keberhasilan tersebut juga ditemui
hambatan-hambatan yang perlu diatasi antara lain:
a. Lokasi perpustakaan besar yang belum seluruhnya terjangkau masyarakat;
b. Belum tersedianya IT yang berkaitan percepatan akses masyarakat
keperpustakaan;
c. Masih kurangnya ahli perpustakaan / pustakawan;
d. Kurangnya koleksi buku;
e. Terbatasnya mobil perpustakaan keliling.
f. Masih belum meratanya kesadaran minat dan budaya baca masyarakat.
Upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
untuk meningkatkan minat baca masyarakat antara lain dengan :
LKj 2018 Dispusip Page 23
a. Melakukan pelayanan perpustakaan keliling, pelayanan perpustakaan sore
hari, pelayanan hari sabtu dan minggu;
b. Melakukan pemasyarakatan perpustakaan melalui lomba, gelar pustaka,
pameran dan temu pengunjung;
c. Pengadaan buku perpustakaan untuk menambah koleksi judul buku yang
ada, serta pemeliharaan dan pengelola bahan pustaka dengan
menggunakan anggaran yang ada serta menggandeng pihak ketiga untuk
mendapatkan bantuan buku ;
d. Menambah unit perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat baik di
taman, rumah susun, Liponsos, kecamatan, kelurahan dan RW maupun
sudut baca ;
e. Meningkatkan gerakan Literasi dengan Kurikulum Wajib Baca di sekolah.
f. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pengelola
perpustakaan, dan pelatihan literasi bagi masyarakat.
Dari upaya yang telah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Surabaya telah tercipta integrasi perpustakaan di Kota Surabaya dalam DILS
(Digital Integrated Library System) yang merupakan sarana layanan
perpustakaan satu pintu.
Untuk kedepan yang terus diupayakan dilaksanakan adalah penambahan
koleksi buku yang up to date, menambah mobil keliling, membuka /
mengembangkan perpustakaan di taman-taman sudut kota, serta menambah
taman baca di tingkat RW di seluruh wilayah Kota Surabaya, serta membuat
gerakan Seribu Pendongeng.
LKj 2018 Dispusip Page 24
B. REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 yaitu
sebesar Rp 44.863.581.848,00 (Empat puluh empat miliyar delapan ratus
enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat
puluh delapan rupiah). Pagu tersebut terdiridariBelanja Langsung sebesar
Rp 36.320.631.848,00 (Tiga puluh enem miliyar tiga ratus dua puluh juta
enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.542.950.000,00 (delapan miliyar
lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi anggaran Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp 7.229.419.909,00 (Tujuh miliyar dua ratus dua puluh
Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan
rupiah). Sedangkan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp
32.865.865.330,00 (Tiga puluh dua miliyar delapan ratus enam puluh lima
juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
Realisasi anggaran sebagai berikut:
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DNAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2018
No JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %REALISASI
1 BELANJA LANGSUNG 36.320.631.848 32.865.865.330 90.49
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.542.950.000 7.229.419.909 84.62
TOTAL 44.863.581.848 40.095.285.239 89.37
Pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung
dengan anggaran pembangunan yang terealisasi sebagai berikut:
LKj 2018 Dispusip Page 25
Tabel 3.4
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran
1
Tujuan:
Mewujudkan peningkatan
minat dan budaya baca
masyarakat melalui
peningkatan akses baca
Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan
5.185.246.169 14.276
Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam buku 23.540.928.447 64.814
Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text levelling
219.933.399 0.605
Sasaran:
Meningkatkan penggunaan
akses layanaan baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan 28.946.108.015 79.696
Program
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah event
literasi yang diselenggarakan 424.578.854 1.169
Persentase perpustakaan yang berhasil
dibina 999.108.871 2.75
Persentase peningkatan jumlah siswa
yang terlibat dalam tes reading text
levelling
219.933.399 0.605
Persentase koleksi buku 5.185.246.169 14.276
2
Tujuan:
Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat
daerah yang baik.
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan
2.388.034.857 6.575
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
932.289.394 2.567
LKj 2018 Dispusip Page 26
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program 4.054.199.582 11.162
Sasaran:
1. Meningkatkan
penyelamatan dan
pelestarian arsip melalui
pengelolaan kearsipan yang
baik sesuai ketentuan
kearsipan secara mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka penyelamatan
dan tertib sistem tata kearsipan
3.910.943.094 10.768
Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
143.256.488 0.394
Mengelola sarana dan
prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat
daerah
3.320.324.251 9.142
Program:
Program Penataan,
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Persentase Perangkat Daerah, Unit
Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang
tertib sistem tata kearsipan
629.842.507 1.734
Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 3.281.100.587 9.034
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan Dokumen Perencanaan
strategis dan/atau sektoral
143.256.488 0.394
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran 2.388.034.857 6.575
Program Pembangunan dan
Pengelolaan sarana dan
Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 932.289.394 2.567
LKj 2018 Dispusip Page 27
Tabel 3.5
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran / Program
Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian %
Tujuan:
Mewujudkan peningkatan
minat dan budaya baca
masyarakat melalui
peningkatan akses baca
1. Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan (Bobot Kontribusi: 20 %)
76.10 % 90.06% 118.35% 5.185.246.169 2.885.617.930 55.65
2. Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam
buku (Bobot Kontribusi: 25 %)
71.90 % 100.00% 139.08% 23.540.928.447 23.130.505.003 98.26
3. Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text
levelling (Bobot Kontribusi: 25 %)
100 % 100.00% 100.00% 219.933.399 195.116.781 88.72
Sasaran:
Meningkatkan penggunaan
akses layanaan baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan
10 % 10.28% 102.77% 28.946.108.015 26.211.239.714 90.55
Program :
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
1. Persentase peningkatan jumlah event
literasi yang diselenggarakan
10% 8.33% 83.33% 424578854 382355662 90.05
LKj 2018 Dispusip Page 28
Perpustakaan 2. Persentase perpustakaan yang
berhasil dibina
17.85% 31.06% 173.99% 999.108.871 919480900 92.03
3. Persentase peningkatan jumlah siswa
yang terlibat dalam tes reading text
levelling
40.4% 40.93% 101.31% 219.933.399 195116781 88.72
4. Persentase koleksi buku 88.63% 87.45% 98.67% 5185246169 2885617930 55.65
Tujuan:
Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat
daerah yang baik.
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)
77 % 81.72% 106.13% 2.388.034.857 2191778324 92.461
2. Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran (Bobot Kontribusi: 10 %)
64 % 80.57% 125.89% 932.289.394 804938575 86.34
3. Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi: 10 %)
91.53 % 100.00% 109.25% 4.054.199.582 3.657.908.717 90.225
Sasaran:
1. Meningkatkan
penyelamatan dan pelestarian
arsip melalui pengelolaan
kearsipan yang baik sesuai
ketentuan kearsipan secara
mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka penyelamatan
dan tertib sistem tata kearsipan
41.7 % 41.7% 100.01% 3.910.943.094 3.531.366.408 90.294
2. Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
100 % 100.00% 100.00% 143.256.488 126.542.309 88.333
LKj 2018 Dispusip Page 29
3. Mengelola sarana dan
prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat
daerah
100 % 96.14% 96.14% 3.320.324.251 2.996.716.899 90.254
Program:
Program Penataan,
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Persentase Perangkat Daerah, Unit
Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang
tertib sistem tata kearsipan
41.7% 40.93% 101.31% 629.842.507 588.318.853 93.407
Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 20% 50.78% 253.91% 3.281.100.587 2.943.047.555 89.697
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan Dokumen Perencanaan
strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100% 143.256.488 126.542.309 88.333
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72% 81.15% 112.71% 2.388.034.857 2.191.778.324 92.461
Program Pembangunan dan
Pengelolaan sarana dan
Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100% 92.28% 92.28% 932.289.394 804.938.575 86.34
LKj 2018 Dispusip Page 30
Tabel 3.6
TINGKAT EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran / Program
Indikator
Kinerja Anggaran Tingkat Efisiensi
Capaian %
Capaian % Capaian %
Tujuan:
Mewujudkan
peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat
melalui peningkatan
akses baca
1. Persentase koleksi buku yang
termanfaatkan (Bobot Kontribusi: 20 %)
118.35 55.65 62.7
2. Persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam
buku (Bobot Kontribusi: 25 %)
139.08 98.26 40.82
3. Persentase siswa yang mempunyai
kemampuan membaca sesuai dengan
reading text
levelling (Bobot Kontribusi: 25 %)
100.00 88.72 11.28
Sasaran:
Meningkatkan
penggunaan akses
layanaan baca
masyarakat
Persentase peningkatan jumlah
kunjungan perpustakaan
102.77 90.55 12.22
Program :
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1. Persentase peningkatan jumlah event
literasi yang diselenggarakan
83.33 90.05
2. Persentase perpustakaan yang
berhasil dibina
173.99 92.03 81.96
3. Persentase peningkatan jumlah siswa
yang terlibat dalam tes reading text
levelling
101.31 88.72 12.59
4. Persentase koleksi buku 98.67 55.65 43.02
Tujuan:
Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat
daerah yang baik.
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)
106.13 92.461 13.669
LKj 2018 Dispusip Page 31
2. Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran (Bobot Kontribusi: 10 %)
125.89 86.34 39.55
3. Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi: 10 %)
109.25 90.225 19.025
Sasaran:
1. Meningkatkan
penyelamatan dan
pelestarian arsip melalui
pengelolaan kearsipan
yang baik sesuai
ketentuan kearsipan
secara mandiri
Persentase SKPD dan unit kerja yang
didampingi dalam rangka penyelamatan
dan tertib sistem tata kearsipan
100.01 90.294 9.716
2. Melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan untuk
mendukung keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan
100.00 88.333 11.667
3. Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi perkantoran
perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat
daerah
96.14 90.254 5.886
Program:
Program Penataan,
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Persentase Perangkat Daerah, Unit
Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang
tertib sistem tata kearsipan
101.31 93.407 7.903
Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 253.91 89.697 164.213
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan Dokumen Perencanaan
strategis dan/atau sektoral
100 88.333 11.667
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
112.71 92.461 20.249
Program Pembangunan
dan Pengelolaan sarana
dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
92.28 86.34 5.94
LKj 2018 Dispusip Page 32
B A B IV
PENUTUP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan
tugas-tugas operasional kegiatan pada bidang-bidang mengacu pada
Rencana Kerja 2018 (RENJA) yang telah ditetapkan sasaran, program
dan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-
hambatan, kekurangan namun juga adanya keberhasilan yang
signifikan bahkan melampaui target, karena tugas yang dijalankan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terbatas pada hal-hal yang
sudah direncanakan tetapi juga melihat kebutuhan masyarakat.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) ini sebagai bahan dalam
mengevaluasi kinerja tahun 2018 agar pelaksanaan tugas-tugas di
tahun berikutnya akan menjadi lebih baik..
LKj 2018 Dispusip Page 33
LAMPIRAN
a. Perjanjian Kinerja
b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
c. Matriks Renstra 2016-2021
d. Matriks Renja 2018