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Dimensionamento da Força de Trabalho no Setor Público: Desafios e Modelos
Fabio Cammarota
Maio / 2014
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• A diversidade de perfis e ambientes de trabalho
• A insuficiência de métodos e de padronização
• Experiências de campo - entidades públicas (processos e práticas)
• Oportunidades e cuidados para o dimensionamento
• Os cuidados técnicos necessários à customização
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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• A diversidade
• A insuficiência de métodos
• Experiências de campo
• Oportunidades e cuidados
• Os cuidados técnicos
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Nossa
Pauta
Nossa
Programa
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1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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DFT Breve Alinhamento Conceitual
Dimensionar é planejar as necessidades de
recursos humanos a longo/médio/curto
prazos para atender às exigências e aos
objetivos do órgão, entidade ou empresa*
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
* Conceituação Instituto Publix
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DFT Breve Alinhamento Conceitual
Estimar o quadro ideal de pessoal de uma
organização, de uma área ou que efetuam
determinado processo de trabalho, incluindo
a definição das competências requeridas de
forma a contribuir para o alcance das metas e
o sucesso organizacional*
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
* Conceituação Instituto Publix
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DFT Breve Alinhamento Conceitual
DFT / Inercial • “Automático” • Vacâncias previsíveis no período
DFT / Projeção Ideal • Perspectivas futuras • Comparativos (benchmarking)
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Possíveis
Tecnologias
• Algoritmos Matemáticos
• Tempos e Movimentos
• Mapeamento de Processos
• Analise Quali X Quanti
• Referências Consagradas
• etc
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4. VISITA IN LOCO
1. MOBILIZAÇÃO
2. INFORMAÇÕES
5. EXECUÇÃO
DO DFT 3. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
6. E
NTR
EGA
Lançamento do Projeto
Quantitativas & Qualitativas
Contextualização Cálculos e Oportunidades
Compartilhada
Considera a Cultura, Maturidade e Prontidão
DFT Projeto Genérico de Implementação
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Quadro
Atual
Identificação
de Gargalos
Adequação
da estrutura
Alinhamento
estratégico
Alcance
das metas
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Encadeamento Lógico
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Quadro
Atual
Identificação
de Gargalos
Adequação
da estrutura
Alinhamento
estratégico
Alcance
das metas
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Encadeamento Lógico
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Gestão Matricial para Resultados®
DFT E a Gestão para Resultados
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Gestão Matricial para Resultados®
Alinhamento de
Pessoas:
Prontidão
Quantitativa e
Qualitativa
DFT E a Gestão para Resultados
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DFT E a Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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DFT E a Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Elementos da Arquitetura
Organizacional Impactam
Decisivamente as
Premissas e os
Parâmetros do DFT
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Estratégia (Gestão para Resultados)
Modelagem
Organizacional DFT
Princípio da
Congruência* Nadler, Tushman
Quanto maior o grau de congruência ou alinhamento dos
vários componentes da arquitetura organizacional, maior é o desempenho da organização
DFT + Gestão para Resultados +
Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Dimensionamento da Força de Trabalho
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Parâmetros e
Referências
Consagrados
Oportunidades Analise
Contextual
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Parâmetros e Referências Consagrados
1999
2006
DFT
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Parâmetros e Referências Consagrados
• MS/ANVISA - RDC Nº 7 2010
• MS PORTARIAS:
Nº 1.101/02 2002
Nº 3.432/98
Nº 1.016/93
• RESOLUÇÃO COFEN Nº293/2004
• CFM - RESOLUÇÃO nº 1.363/93
• CFM - RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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Área Fórmula de Cálculo
Assistencial
Ambulatório: N° de médicos = (n° de consultas-dia x hora-assistencial x dias da semana)
/ jornada semanal
Pronto socorro: N° de médicos = (n° de consultas-dia x horas-assistencial x 7 dias x IST)
/ Jornada semanal
Enfermaria: N° de médicos = (n° de leitos x hora-assistencial x n° de turnos plantão /
jornada semanal
Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Raio X: N° médicos radiologistas = (n° de exames-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Endoscopia Digestiva: N° médicos = (n° de exames-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Eletrocardiograma: N° técnicos= (n° exames-dia x hora assistencial x dias da semana) /
jornada semanal
N° médicos hemoterapêutas = (n° transfusões-dia x hora assistencial x dias da semana) /
jornada semanal
Apoio Técnico
Psicologia Hospitalar: N° psicólogos = (n° consultas-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Serviço Social: N° assistentes sociais = (n° atendimentos-dia x hora-assistencial x dias
da semana) / jornada semanal
Serviço de Arquivo Médico: N° pessoal apoio administrativo = [(n° pacientes-dia
hospitalar + n° pacientes-dia ambulatorial) x hora-técnica x dias da semana] / jornada
semanal
Administrativa
N° motoristas = (n° ambulâncias x n° horas disponíveis das ambulâncias x dias da
semana) / jornada semanal
Lavanderia: N° oficiais de serviço de manutenção = (Kg de roupa-dia x 0,2) / 60
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Parâmetros e Referências Consagrados
INDÍCE DE SEGURANÇA TÉCNICO
Acrescido ao quantitativo dimensionado visando a corrigir as lacunas provenientes
das ausências regulamentadas ou não
• Taxa de absenteísmo por faltas: 4,5%
• Taxa de absenteísmo por licença - maternidade: 0,8%
• Taxa de absenteísmo por férias e feriados: 12,7%
• Taxa de absenteísmo para educação continuada: 2,0%
• Licença-prêmio: 5,0%
IST Global = 1,30%
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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1. Reunião de abertura do trabalho
2. Visita guiada
3. Levantamento e análise dos indicadores hospitalares
4. Levantamento e análise dos indicadores da força de trabalho
5. Análise comparativa: FT dimensionada e FT real
6. Calibração, Apresentação e Relatório final
Analise Contextual
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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HOSPITAL
CORPO CLÍNICO CORPO DE
ENFERMAGEM SADT ADMINISTRATIVO
ENSINO & PESQUISA
Lógica de Abrangência
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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Hospital Regional de
Tucuruí
Hospital Regional de
Conceição do
Araguaia
Hospital Regional
de Salinópolis
Hospital Regional
de Cametá
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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Atividade Tipo Dim. (a) Real (b)* Diferença
(a – b)
Equipe Médica 109 115 -6
Equipe de Enfermagem
Enfermeiros 75 89 -14
Técnicos de
Enfermagem 288 339 -51
SADT
Diagnóstico
Terapêutico 72 30 42
Apoio Técnico 79 53 26
Exemplificação de Resultados
DFT
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252
70 72
130
Equipe Enfermagem
Outros Equipe Médica Equipe Apoio
Composição da força de trabalho segmentada por equipe de atendimento
• Divergências entre o
banco de dados Nível
Central e Unidade
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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386; 74%
110; 21%
22; 4% 6; 1%
Composição da força de trabalho segmentada por vínculo empregatício
EFETIVO
TERCEIRIZADO
CONTRATO TEMPORARIO
NAO ESTAVEL
• Grande quantidade de
colaboradores
terceirizados
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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• Elevada média
de idade para
colaboradores 17% 19%
42%
3%
47% 47%
32% 32% 28%
25% 20%
30%
8% 9% 6%
27%
0% 0% 0%
8%
Equipe Apoio Equipe Enfermagem Outros Equipe Médica
Distribuição percentual da força de trabalho segmentada por faixas de idade
De 19 a 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos Mais de 61 anos (vazio)
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
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Readequação da Força Revisão dos Métodos e
Processos Acordos Tácitos
Plantões Extras para Complemento de
Remuneração
Fragilidade dos Vínculos Trabalhistas
Fragilidade nos Sistemas de Controles
Gerenciais
Principais Desafios
DFT
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Dimensionamento da Força de Trabalho
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Caso 1 - Área Administrativa
• Dificuldades
• Modelo
• Resultados
Caso 2 - Área Finalística
• Dificuldades
• Modelo
• Resultados
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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Área Administrativa
Método: identificação dos produtos gerados em cada posto de trabalho e o
respectivo tempo gasto na realização destes produtos.
35
Normal
8 horas por dia
1760 horas 5 dias por semana
4 semanas por mês
11 meses por ano
Sobrecarga
8 horas por dia
2340 horas 6 dias por semana
4 semanas por mês
12 meses por ano
1 - Total de horas de trabalho no ano por empregado (normal)
2 - Total de horas possíveis de se trabalhar no ano por empregado (sobrecarga)
DFT
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POSTO DE TRABALHO: TURNO: 8 HORAS
UNIDADE:
EMPREGO:
H OR A S/ D IA H OR A S/ M ÊS H OR A S/ A N ON º
EM P R EGA D OS
H OR A S/ A N O -
H OR A S/ A N O/ EM P R EGA D O -
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
PR OC ESSOS P R OD UT OSC OM P LEXID A D E (*) -
1, 2 o u 3
QUA N T ID A D E
COM PLEXIDADE 1 : EXPERIÊNCIA NÍVEL BÁSICO / simples execução
COM PLEXIDADE 2: EXPERIÊNCIA NÍVEL INTERM EDIÁRIO/ execução + análise (processo conhecido)
COM PLEXIDADE 3: EXPERIÊNCIA NÍVEL SÊNIOR (realiza análise + escolhe métodos + execução)
H OR A S/
A N O
co nversão
3 - Total de horas realmente necessárias para a realização de
trabalhos no ano por empregado
Área Administrativa
DFT
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POSTO DE TRABALHO: CARGOS E SALÁRIOS – ANALISTA TURNO: 8 HORAS
UNIDADE: USRH – Unidade Serviços Recursos Humanos HORAS/ ANO: 1760
EMPREGO: ADMINISTRADOR/ ANALISTA RH/ ANALISTA PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
H OR A S/
D IA
H OR A S/
M ÊS
H OR A S/
A N O
N º
EM P R EGA D OS
HORAS/ ANO
conversão
SUBSÍDIOS PARA RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS – USJU 2 ou 3 18 4 3 respostas/mês 216
CÁLCULO REINTEGRAÇÃO 3 0,5 4 média 1 implant./mês 6
RELATÓRIOS/ INFORMAÇÕES P/ UNIDADES E EMPREGADOS 2 20 4 240
CONFECÇÃO DE DECLARAÇÕES 2 10 4 5 declarações/mês 120
IMPLANTAÇÃO EQUIPARAÇÕES SALARIAIS 2 1 4 média 1 implant./mês 12
ANÁLISE E PARECER DE PROVÁVEIS PARADIGMAS EM MOVIMENTAÇÕES 3 12 4 15'/cada - 50/mês 144
IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE AQLS (2 SISTEMAS: GRH + FATOR) 2 8 4 10'/ cada - 50/mês 96
CONFECÇÃO E CONTROLE DE ART CARGO/ FUNÇÃO 1 7 4 30'/cada - média 10/mês 84
IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE RESOLUÇÕES DE DIRETORIA 2 15 4 média 70/mês - 15'/cada 180
RELATÓRIOS PARA DECISÕES GERENCIAIS 3 330 4 50% tempo/mês 3960
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3 8 4 1 dia/ ano 8
SIMULAÇÕES REIVINDICAÇÕES, ACTS/ PPR 3 80 4 2semanas/ano 80
REALIZAÇÃO DE PESQUISA SALARIAL 3 840 4 1/ano 840
PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA SALARIAL EXTERNA 3 200 4 5 pesquisas/ano / 5 dias cada 200
PROCESSOS/ APRESENTAÇÕES PARA DECISÕES DE DIRETORIA 3 30 4 15% tempo/mês 360
REVISÃO PROCESSO AVALIAÇÃO DESEMPENHO 3 240 4 2 semanas/ano 240
IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO 3 80 4 2 semanas/ano 80
TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES/ EMPREGADOS 2 360 4 3 semanas treinamento/ pessoa 360
CONTROLE/ SUPORTE PROCESSO AVALIAÇÃO DESEMPENHO 2 220 4 suporte 1/2 dia - 2 meses 220
PROGRESSÃO SALARIAL 3 80 4 2 semanas/ano 80
ADEQUAÇÕES NO PLANO DE CARREIRAS/ REVISÃO 3 440 42 meses/ pessoas/
revisão a cada 3 anos440
GESTÃO DO PLANO DE CARGOS (Implantação e Manutenção) 3 1420 4Implantação-6 meses
Manut.-1mês/ano1420
PROMOÇÕES VERTICAIS 3 220 4 1mês/ano - 3 pessoas 220
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (acompanhamento trimestral - indicadores e metas) 3 220 4 220
SIMULAÇÃO DESIGNAÇÃO GERENCIAL (QUADRO+MINUTA) 2 7 4 média 40/ mês 84
Controle/ conferência mensal - vagas ocupadas e vagas abertas 3 1 4 12
Conferência dados gerenciais para TC - mensal 3 1 4 12
Envio dados gerenciais para TC - semestral 3 4 4 2vez/ano 4
Levantamento novas demandas para Planejamento 3 40 4 média 1h/dia = 20 dias/ 2meses 40
Envio de dados e relatórios para outras entidades (Fundação, Casa Civil,
Unidades)3 8 4 1dia/mês 96
Relatório de custos (envio para Oscar) 3 1 4 1h/mês 12
Relatório de movimentações para Rose- USRH e Januário-USCT 2 0,5 4 30'/ mês 6
Conferência de Movimentações: Sindicatos, Insalubridade, Periculosidade,
Escolaridade,etc3 4 4 4h/ mês 48
Solicitação de implantação manual de posição/ nível/ step 2 0,5 4 30'/ mês 6
Resposta de Ofícios externos (solicitação de vaga, transferência, etc...)
Resposta de Sistemas Corporativos (Ouvidoria)
Conferência SIS/ Balanço Social 3 1 4 1h/mês 12
Conferência nº empregados por carreira para Diretoria 3 1 4 1h/mês 12
Autorização de suprimentos de reintegrados/ mandados de segurança 3 1 4 2 reintegrados/mês 12
Controle aposentados por invalidez 3 1 4 1h/mês 12
Controle Admitidos e Demitidos/ Mês 3 1 4 1h/mês 12
Conferência e assinatura de material do Concurso Público para TC 2 2 4 2h/mês 24
Controle quadro de vagas de aprendizes 3 2 4 2h/mês 24
Conferência de auditoria da folha de pagamento/ mensal 3 2 4 2h/mês 24
Previsão de admissões para ano seguinte para VA, exames (periódicos,
admissionais, demissionais), VT, Kit Natal.3 8 4 8h/ano 8
Orientação à Unidades - assuntos diversos 3 20 4 1h/dia=20h/mês 240
Dimensionamento do Quadro de Pessoal - Implantação 3 1200 4 6 meses 1200
Dimensionamento do Quadro de Pessoal - Manutenção 3 40 4 1semana/mês 480
HORAS/ ANO 11.768,00
Nº EM PREGADOS P/ ATIVIDADES 6,69
20resp/mês - 2h/cada 48040 4
COM PLEXIDADE 1 : EXPERIÊNCIA NÍVEL BÁSICO / simples execução
COM PLEXIDADE 2: EXPERIÊNCIA NÍVEL INTERM EDIÁRIO/ execução + análise (processo conhecido)
COM PLEXIDADE 3: EXPERIÊNCIA NÍVEL SÊNIOR (realiza análise + escolhe métodos + execução)
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
C OM P LE
XID A D E
(*)
P R OD UT OS
Futu
ro
PR OC ES
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QUA N T ID A D E
Carg
os e
Salá
rios (
hoje
)C
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Salá
rios -
Adm
.Quadro
Vagas
3
Demandas Futuras
Horas/Ano = 11.768 Número De Empregados Necessários = 6,69
+ Demandas Atuais
DFT
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38
Área Quantidade Atual Quantidade Proposta
Cargos e Salários 4 6
Concurso 4 6
Medicina no Trabalho 6 7
Segurança no Trabalho 21 43
Serviço Social 9 17
Administração de Pessoal 16 18
Desenvolvimento e Treinamento 58 72
Total 118 157
Área Administrativa
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
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4. VISITA IN LOCO
1. MOBILIZAÇÃO
2. INFORMAÇÕES
5. EXECUÇÃO
DO DFT 3. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
6. E
NTR
EGA
Falta de Comprometimento
Falta de Informações, Confiabilidade
Resistência, Corporativismo
Validação e Extrapolação de Escopo
Desafios “Logísticos”
Inexistência de Parâmetros
DFT Dificuldades, Cuidados e
Oportunidades
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Grato, Fabio Cammarota
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Referências
• CAMMAROTA, Fabio. Alinhamento da estrutura organizacional: o caso da SANEPAR. CONSAD, 2012
• Polet, R. e Nomden, K. (1996) Employment in the Public Administrations of the EU Member States, European Institute of Public Administration, Maastricht.
• OECD/ PUMA/HRM (2002)7. Highlights of Public Sector Pay and Employment Trends–2002 update. Modernisation Review – The HRM Perspective. Human Resources Management (HRM) Working Party Meeting, OECD Headquarters, Paris, 7-8 October 2002. Disponível em: http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/PUMA-HRM(2002)7.