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ABRIL - 2015
UBICACIN: REGION : AREQUIPA PROVINCIA : AREQUIPA DISTRITO : LA JOYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS MILAGROS, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 3
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 26
2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin ................................................................................. 27
2.2 Institucionalidad ..................................................................................................................... 31
2.3 Marco de Referencia ............................................................................................................ 32
III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................... 39
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual .................................................................................... 40
3.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos ............................................................... 77
3.3 Planteamiento del Proyecto ............................................................................................... 80
IV. FORMULACIN ......................................................................................................................... 84
4.1 Horizonte de Evaluacin ....................................................................................................... 85
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda ........................................................... 86
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas .................................................................................... 102
4.4 Costos a Precios de Mercado ............................................................................................ 103
V. EVALUACIN ........................................................................................................................... 109
5.1 Evaluacin Social ................................................................................................................. 110
5.2 Sostenibilidad del Proyecto ................................................................................................. 121
5.3 Anlisis de Impacto Ambiental ........................................................................................... 122
5.4 Gestin del Proyecto ............................................................................................................ 128
5.5 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ............................................. 132
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 133
5.1 Conclusiones .......................................................................................................................... 134
5.2 Recomendaciones ................................................................................................................ 135
VII. ANEXOS ................................................................................................................................... 136
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en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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Mdulo I
Resumen Ejecutivo
NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTOBALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP -
-COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP -
IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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A.- INFORMACIN GENERAL
A.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre del presente proyecto es:
A.2.- LOCALIZACIN
El estudio de inversin a nivel de Perfil est situado en el Asentamiento Humano Los
Milagros, el cual pertenece al distrito de La Joya que se encuentra ubicado en el
Sur del Per, al Oeste de la ciudad de Arequipa, forma parte de la Provincia de
Arequipa, Regin de Arequipa. El distrito de encuentra a una altura entre los 1,169 y
1,665 metros sobre el nivel del mar.
La Joya es el cuarto distrito ms extenso de la provincia de Arequipa (670.22 km2,
equivalentes al 6,92% del total de la extensin de la provincia) luego de San Juan
de Tarucani, Yura y Vtor. Posee el 2,80% (24,192 hab.) de la poblacin total de la
provincia de Arequipa, siendo su densidad de 36 hab /km2; segn los Censos
Nacionales 2007.
El 25 de Marzo de 1952, se promulga la ley N 11795 que crea el Distrito de La Joya,
estableciendo como su capital la Estacin de Vtor, que en adelante se
denominar La Joya un sbado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales
autoridades del departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea
oficialmente el La Joya.
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO LOS MILAGROS, DISTRITO DE LA JOYA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito de
La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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IMAGEN N 01: MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DEL DISTRITO DE LA JOYA
UBICACIN
DEPARTAMENTAL
DISTRITO DE
LA JOYA
UBICACIN
PROVINCIAL UBICACIN
DISTRITAL
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de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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A.3.-INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica
La unidad formuladora es la encargada de elaborar y suscribir los estudios de
preinversin determinando la justificacin social y la viabilidad econmica, tcnica,
financiera, ambiental, sociocultural e institucional del proyecto, en concordancia
con los lineamientos de poltica dictado por el sector responsable de la funcin,
programa o subprograma o subprograma en el que se enmarca el proyecto de
inversin pblica, el programa multianual de inversin pblica, el plan estratgico
sectorial y los planes de desarrollo regionales o locales. Seguidamente se presenta
al responsable de la Unidad Formuladora:
UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de La Joya
Nombre : Oficina de Infraestructura UF
Responsable de la U.F. : Sandra Sonia Quispe Janco
Direccin : Jr. 2 de mayo N 501
Autor : Econ. Beder Mosqueira Quispe
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica
Es cualquier rgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de
gobierno, con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversin pblica de
acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de
inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea
realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo
est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto.
UNIDAD EJECUTORA
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de La Joya
Nombre : Departamento de Desarrollo Urbano
Responsable de la U.E. : Cristhian Cuadros Trevio
Direccin : Jr. 2 de mayo N 501
Se tiene como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de La Joya mediante el
Departamento de Desarrollo Urbano, esta unidad ejecutora cuenta con capacidad
tcnica y operativa; pero se recomienda la ejecucin de obra por la Modalidad de
Administracin Indirecta.
RGANO TCNICO RESPONSABLE
Nombre : Departamento de Desarrollo Urbano
Responsable : Ing. Efran Condori Mamani
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B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal es alcanzar un: ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL AA.HH. LOS MILAGROS, DISTRITO
DE LA JOYA, AREQUIPA AREQUIPA, el objetivo del proyecto se ha establecido una vez conocidas las caractersticas de la poblacin afectada.
Identificacin de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. Un
medio fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin y es
necesario que se lleve a cabo al menos una accin para realizarlo.
Los medios fundamentales identificados son:
Todos los medios fundamentales se consideran imprescindibles y se complementan
entre s para lograr el objetivo central del Proyecto.
Planeamiento de Acciones
Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben
tener las mismas. Las acciones identificadas son:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y COMPLEMENTARIOS
IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
PRCTICA DE DEPORTE Y RECREACIN.
MEDIO FUNDAMENTAL
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
MEDIO FUNDAMENTAL
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ESQUEMA N 01: RBOL DE ACCIONES
C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se
obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con
proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (situacin Sin
Proyecto), as como la comparacin de la demanda con proyecto y la oferta con
proyecto.
1.- Determinacin de la Brecha de Losa Deportiva
El balance oferta demanda del servicio del complejo deportivo se puede apreciar
la actual situacin del servicio inexistente, el cual es cero, en la situacin con
Proyecto, una vez puesto el servicio, la oferta cubre la demanda de la poblacin
afectada.
ACCIN 01
- Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2. - Construccin de graderas en 82.75 m2. - Colocacin de adoqun de concreto en caminera interior en un rea de 318.95 m2. - Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2. - Implementacin de juegos infantiles, bancas y prgolas. - Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.
ACCIN 02
- Construccin de cerco perimtrico, esta accin prev la construccin de un muro de contencin de 112 m2 y la edificacin de columnas de concreto con cerco de malla galvanizada con estructura metlica y puertas con tuberas metlicas para ingreso principal y secundario.
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
MEDIO FUNDAMENTAL
IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
PRCTICA DE DEPORTE Y RECREACIN.
MEDIO FUNDAMENTAL
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CUADRO N 01: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA SIN PROYECTO: Servicio de Actividades Deportivas (n de servicios y/o uso x ao)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA SIN PROYECTO
Ao Demanda de
Juegos Oferta de Juegos Balance O-D
0 2,015 864 0 -864
1 2,016 895 0 -895
2 2,017 926 0 -926
3 2,018 959 0 -959
4 2,019 993 0 -993
5 2,020 1,029 0 -1,029
6 2,021 1,065 0 -1,065
7 2,022 1,103 0 -1,103
8 2,023 1,142 0 -1,142
9 2,024 1,183 0 -1,183
10 2,025 1,225 0 -1,225
FUENTE: Elaboracin Propia.
CUADRO N 02: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA CON PROYECTO: Servicio de Actividades Deportivas (n de servicios y/o uso x ao)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA CON PROYECTO
Ao Demanda de
Juegos Oferta de Juegos Balance O-D
0 2,015 864 0 -864
1 2,016 895 2,880 1,985
2 2,017 926 2,880 1,954
3 2,018 959 2,880 1,921
4 2,019 993 2,880 1,887
5 2,020 1,029 2,880 1,851
6 2,021 1,065 2,880 1,815
7 2,022 1,103 2,880 1,777
8 2,023 1,142 2,880 1,738
9 2,024 1,183 2,880 1,697
10 2,025 1,225 2,880 1,655
FUENTE: Elaboracin Propia.
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GRFICO N 01:
4.2.3.2.- Determinacin de la Brecha de Juegos Infantiles
El balance oferta demanda del servicio de Juegos infantiles en la situacin sin
proyecto se muestra a continuacin.
CUADRO N 03: BALANCE OFERTA DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES SIN PROYECTO:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES SIN PROYECTO
Ao Demanda Horas de
Juegos
Oferta Horas de
Juegos Balance O-D
0 2,015 0 0 0
1 2,016 1,285 0 -1,285
2 2,017 1,335 0 -1,335
3 2,018 1,379 0 -1,379
4 2,019 1,429 0 -1,429
5 2,020 1,479 0 -1,479
6 2,021 1,535 0 -1,535
7 2,022 1,585 0 -1,585
8 2,023 1,641 0 -1,641
9 2,024 1,704 0 -1,704
10 2,025 1,760 0 -1,760
FUENTE: Elaboracin Propia.
Del cuadro de balance mostrado a continuacin se observa que la
implementacin del proyecto permitir poder cubrir la demanda insatisfecha por
juegos infantiles.
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CUADRO N 04: BALANCE OFERTA DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES CON PROYECTO:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES CON PROYECTO
Ao Demanda Horas de
Juegos
Oferta Horas de
Juegos Balance O-D
0 2,015 0 0 0
1 2,016 1,285 11,520 10,235
2 2,017 1,335 11,520 10,185
3 2,018 1,379 11,520 10,141
4 2,019 1,429 11,520 10,091
5 2,020 1,479 11,520 10,041
6 2,021 1,535 11,520 9,985
7 2,022 1,585 11,520 9,935
8 2,023 1,641 11,520 9,879
9 2,024 1,704 11,520 9,816
10 2,025 1,760 11,520 9,760
FUENTE: Elaboracin Propia.
4.2.3.4.- Determinacin de la Brecha de reas Verdes
Con respecto al rea verde sin proyecto no hay una oferta adecuada de rea
verde por tanto hay una demanda insatisfecha, esto se da debido a que la oferta
es inadecuada e insuficiente y la demanda efectiva positiva, tal como muestra el
cuadro siguiente:
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CUADRO N 05: BALANCE OFERTA DEMANDA DE REA VERDE SIN PROYECTO:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE REAS VERDES SIN PROYECTO
Ao
Demanda de rea
Verde
Oferta de rea
Verde Balance O - D
m2 m2 m2
0 2,015 5,664 0 -5,664
1 2,016 5,864 0 -5,864
2 2,017 6,072 0 -6,072
3 2,018 6,288 0 -6,288
4 2,019 6,512 0 -6,512
5 2,020 6,744 0 -6,744
6 2,021 6,984 0 -6,984
7 2,022 7,232 0 -7,232
8 2,023 7,488 0 -7,488
9 2,024 7,752 0 -7,752
10 2,025 8,032 0 -8,032
FUENTE: Elaboracin Propia.
As mismo se habilitar adecuadamente los 921 m de rea verde en el mbito del
Complejo Deportivo Los Milagros que comparada con la demanda de rea verde
por parte de la poblacin beneficiada proyectada existe una demanda
insatisfecha.
Con la puesta en marcha del proyecto se busca poder cubrir lo mejor posible esa
brecha insatisfecha de rea verde por habitante, lo que se ir logrando de manera
progresiva, ya que por lo pronto se intervendr slo este mbito. Como se muestra
en el cuadro siguiente:
CUADRO N 06: BALANCE OFERTA DEMANDA DE REA VERDE CON PROYECTO:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE REAS VERDES CON PROYECTO
Ao
Demanda de rea
Verde
Oferta de rea
Verde Balance O - D
m2 m2 m2
0 2,015 5,664 0 -5,664
1 2,016 5,864 921 -4,943
2 2,017 6,072 921 -5,151
3 2,018 6,288 921 -5,367
4 2,019 6,512 921 -5,591
5 2,020 6,744 921 -5,823
6 2,021 6,984 921 -6,063
7 2,022 7,232 921 -6,311
8 2,023 7,488 921 -6,567
9 2,024 7,752 921 -6,831
10 2,025 8,032 921 -7,111
FUENTE: Elaboracin Propia.
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D.- ANLISIS TCNICO DEL PIP
Si bien podra plantearse una segunda alternativa que puede diferenciarse de la
primera en la tecnologa de construccin, pero no sera una diferenciacin
significativa ya que no se considera como alternativas de solucin excluyentes
nicamente cambiando los materiales de construccin. Por lo que se ha planteado
presentar una sola alternativa para el presente estudio.
ACCIN 01:
De esta accin se ha identificado tres componentes:
Componente 01: CONSTRUCCIN DE REA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2, que comprende el picado
de losa existente, movimiento de tierras y obras de concreto simple y armado de
concreto en base de estructuras fc=210 kg./cm.
Mejoramiento y Construccin de graderas en 82.75 m2, con FC= 140 KG/CM2 +
30% PM.
Cerco de malla galvanizada alambre n 10 cocada de 2", con estructura
metlica
Colocacin de adoqun de concreto de 0.20x0.15x0.10 en caminera interior en
un rea de 318.95 m2.
Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2.
Instalacin de juegos infantiles variados.
Colocacin de 6 basureros.
Instalacin de 4 bancas ornamentales segn diseo.
Instalacin de 4 prgolas metlicas.
Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.
Instalaciones de agua y alumbrado exterior.
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ACCIN 02:
Componente 02: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO.
Obras de concreto simple y armado
Columnas, vigas y muros de contencin de 112 m2.
Carpintera metlica
Colocacin de puerta metlica, segn diseo para ingresos principal y
secundarios en un rea de 5.60 m2,
Colocacin de 126.86 m2 de malla galvanizada alambre N 10 cocada de 2 con estructura metlica.
Componente 03: IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS HIGINICOS en un rea de 40 m2.
Obras de concreto simple:
Obras de concreto armado
Muros reforzados, columnas, vigas y losas aligeradas en concreto fc=175 kg/cm2
Falso piso de 4 de concreto 1:10 en un rea de 18.68 m2, piso cermico de 0.30 x 0.30 m. en un rea de 18.68 m2, zcalo de cermico de 0.30 x 0.30 m. en un
rea de 20.04 m2.
Carpintera metlica
Colocacin de puerta metlica segn diseo en un rea de 4.32 m2, Ventanas
metlicas segn diseo en un rea de 0.80 m2.
Instalaciones sanitarias, elctricas y accesorios.
E.- COSTOS DEL PIP
En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto,
se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los
que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto, cuyos
componentes principales del proyecto, corresponden a los siguientes rubros:
Maquinarias y Equipos.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
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en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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CUADRO N 07: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA
NICA (EN NUEVOS SOLES)
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN - ALTERNATIVA NICA
(En Nuevos Soles) PRECIO DE
MERCADO
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD CANT. PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
COSTO DE OBRA S/. 708,454
COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y
DEPORTIVA GLB 1.00 S/. 543,894 S/. 543,894
COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO GLB 1.00 S/. 102,419 S/. 102,419
COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS GLB 1.00 S/. 62,141 S/. 62,141
COSTOS INDIRECTOS S/. 103,672
Expediente Tcnico - Estudios Definitivos GLB 5.00% S/. 35,423 S/. 35,423
Mitigacin de Impacto Ambiental GLB 2.66% S/. 18,862 S/. 18,862
Supervisin del Proyecto GLB 5.50% S/. 38,965 S/. 38,965
Liquidacin de Proyecto GLB 1.30% S/. 10,422 S/. 10,422
MONTO TOTAL DE LA INVERSIN S/. S/. 812,126
FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.
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de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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CUADRO N 08: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA NICA
tems Unidad Cantidad Costo N Veces
Ao
Costo a
Precios de
Mercado
COSTO TOTAL DE O&M - ANUAL S/. 56,280
COSTO TOTAL DE OPERACIN - ANUAL S/. 24,000
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO - ANUAL S/. 32,280
Descripcin
1.0. : REA DEPORTIVA S/. 33,960
Costos de Operacin
1.1.0 Limpieza general glb 1 S/. 350 12 S/. 4,200
1.2.0 Servicio de agua glb 1 S/. 20 12 S/. 240
1.3.0 Servicio de energa glb 1 S/. 60 12 S/. 720
1.4.0 Insumos de limpieza glb 1 S/. 50 12 S/. 600
1.5.0 Vigilante de Complejo glb 1 S/. 850 12 S/. 10,200
Sub Costo Total de Operacin - Anual S/. 15,960
Costo de Mantenimiento
1.1.0 Repintado en general glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000
1.2.0 Mantenimiento de estructuras y cobertura glb 1 S/. 8,000 1 S/. 8,000
1.3.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000
Sub Costo Total de Mantenimiento - Anual S/. 18,000
3.0. REA RECREATIVA: S/. 18,340
Costos de Operacin
3.1.0 Limpieza general glb 1 S/. 350 12 S/. 4,200
3.2.0 Servicio de agua glb 1 S/. 80 12 S/. 960
3.3.0 Servicio de energa glb 1 S/. 120 12 S/. 1,440
3.4.0 Insumos de limpieza glb 1 S/. 120 12 S/. 1,440
Sub Costo Total de Operacin - Anual S/. 8,040
Costo de Mantenimiento
3.1.0 Mantenimiento de juegos infantiles glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000
3.2.0 Mantenimiento de estructuras glb 1 S/. 3,500 1 S/. 3,500
3.3.0 Mantenimiento de rea verde glb 1 S/. 150 12 S/. 1,800
Sub Costo Total de Mantenimiento - Anual S/. 10,300
3.0. CERCO PERIMTRICO: S/. 3,980
Costo de Mantenimiento
3.1.0 Mantenimiento de puertas de ingreso glb 1 S/. 40 12 S/. 480
3.2.0 Mantenimiento de estructuras metlicas glb 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000
3.3.0 Varios glb 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500
Sub Costo Total de Mantenimiento - Anual S/. 3,980
COSTOS DE O&M
Costos de Operacin S/. 24,000
Costos de Mantenimiento S/. 32,280
TOTAL S/. 56,280
FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.
F.- EVALUACIN SOCIAL
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin publicados en el Anexo SNIP 10 sealados en la ltima gua del SNIP,
los cuales detallamos a continuacin:
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
17
17
Bienes de inversin nacionales 0.85
Bienes de inversin importados 0.81
Mano de obra calificada 0.929
Mano de obra no calificada 0.68
CUADRO N 09: EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA NICA
(EN NUEVOS SOLES)
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa nica
COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS POBLACIN
BENEFICIARIA Aos Inversin Costo Incremental Flujo Neto
0 S/. 686,496
S/. 686,496
1 S/. 46,104 S/. 46,104 733
2 S/. 46,104 S/. 46,104 759
3 S/. 46,104 S/. 46,104 786
4 S/. 46,104 S/. 46,104 814
5 S/. 46,104 S/. 46,104 843
6 S/. 46,104 S/. 46,104 873
7 S/. 46,104 S/. 46,104 904
8 S/. 46,104 S/. 46,104 936
9 S/. 46,104 S/. 46,104 969
10 S/. 46,104 S/. 46,104 1,004
TDS sin Inflacin % 9%
Valor Actual de Costos - VAC S/. 982,376
Promedio de Poblacin Beneficiada 862 Total de Poblacin Beneficiada 8,621
M2 Construidos por el proyecto 1,920
CAE (S/. X ao) S/. 107,616
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 1,140
ICE2 (S/. X M2) S/. 358
ICE3 (CAE X Beneficiario) S/. 125
FUENTE: Elaboracin propia.
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en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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Indicadores de Rentabilidad:
CUADRO N 10: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA
NICA
COSTO POR TOTAL DE
POBLACIN BENEFICIARIA
EN 10 AOS
ICE 1
3,051 Beneficiarios S/. 1,140
COSTO POR REA
CONSTRUIDA (m2) ICE 2
1,920 m2 S/. 358
COSTO EQUIVALENTE POR
POBLADOR BENEFICIARIO
PROMEDIO AL AO
ICE 3
3,051 Beneficiarios S/. 125
FUENTE: Elaboracin propia.
F.1.- Beneficios
Beneficios Sin Proyecto
a) Beneficios Sociales
En esta situacin no se generar ningn tipo de beneficio social, debido a que no
cuentan con infraestructura del Complejo Deportivo Los Milagros, para la
organizacin de eventos deportivos de las actividades deportivas que se practican
y realizan en la localidad del AA.HH. Los Milagros.
Beneficios con Proyecto
En este escenario existirn beneficios de tipo social debido a las actividades
deportivas y recreativas que se realizarn despus de la construccin de las
instalaciones del Complejo Deportivo Los Milagros mediante la alternativa
propuesta.
a) Beneficios Sociales
Incremento de actividades deportivas y recreativas en la poblacin.
Desarrollo competitivo de actividades deportivas y de recreacin.
Confort y comodidad para los aficionados que asiste a presenciar los diversos
eventos deportivos y recreativos.
Facilidad de acceso para los deportistas de clubes deportivos, instituciones
educativas, instituciones pblicas y privadas para realizar diferentes eventos
deportivos y de recreacin (prctica de fulbito, Basquetbol y otros).
Mejora del ornato de la ciudad, como consecuencia se incrementar el valor
de los predios.
Disminucin de actividades ilcitas, particularmente en la poblacin joven, al
tener un complejo deportivo para la buena prctica del deporte.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica del
paisaje urbano.
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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Reduccin de la contaminacin ambiental.
Mejoramiento del medio ambiente gracias a la habilitacin de reas verdes
G.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener sus servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que
el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos
de vista:
Disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento.
Se ha determinado el flujo de los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo los aportes distribuidos de la
siguiente manera:
A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA: Asume costos de operacin y
mantenimiento, segn estimado el monto de aporte es de S/. 24,000 de costos de
operacin, S/.32,280 de costos de mantenimiento, as mismo para financiar estos
gastos se utilizara los recursos propios de la municipalidad.
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento asumidos por esta
entidad, vienen de los ingresos que la institucin posee y que en mayor grado se
tiene de la fuente y rubro canon y sobre canon, segn Ley N 299289 se autoriza
destinar el 20% de estos recursos para labores de mantenimiento de obras pblicas
priorizando la infraestructura bsica, en el caso de la MUNICIPALIDAD DE LA JOYA
estos recursos destinados a mantenimiento ascienden a S/. 512,078 proyectado
estos mismo recursos para 10 aos bajo el supuesto de tendencia constante del
recurso, esto permitir asegurar el financiamiento de costos de O&M cubiertos al
100% permitiendo un adecuado mantenimiento de la infraestructura deportiva y
recreativa.
B).- POBLACIN BENEFICIARIA: Asume compromiso de conservacin y cuidado de
uso de la infraestructura del complejo deportivo, que no implica costo alguno.
Los arreglos institucionales fase de inversin y postinversin
Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA es la organizacin que
asume la responsabilidad de financiar los costos de inversin, as como los de
operacin y mantenimiento, gestin y administracin del Complejo Deportivo Los
Milagros, dentro del marco legal actual y dentro de sus competencias de gobierno
local que le corresponde, as mismo se har participar a la poblacin a fin de
aportar con el cuidado y conservacin de uso de la infraestructura deportiva,
recreativa.
La capacidad de gestin del Operador
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA al asumir y ponerse a cargo de la O&M del
proyecto, ha demostrado que cuenta con la capacidad administrativa, financiera
y tcnica suficiente, ya que este se encuentra en su responsabilidad como
GOBIERNO LOCAL, as mismo tiene amplia experiencia en dichas acciones de O&M
de infraestructuras deportivas, recreativas.
El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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El aporte de los beneficiarios directos a la operacin y mantenimiento de la
infraestructura deportiva, recreativa, ser mediante su cuidado y conservacin de
uso de la infraestructura deportiva, en beneficio de ellos mismos y para poder
asegurar su tiempo de vida til de diseo.
Los probables conflictos sociales que se pueden generar durante la operacin y
mantenimiento.
Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa
bsicamente en la capacidad de recursos que dispone la municipalidad, por lo
que se podrn presentar problemas sociales si la municipalidad no cumple con la
adecuada manutencin de la infraestructura del complejo deportivo, perjudicando
de adecuada operacin de los servicios.
Los Riesgos a Desastres
Exposicin ante Peligros Ssmicos
El distrito de La Joya presenta exposicin al peligro ssmico proveniente de dos
condiciones geolgicas: la Placa de Nazca y las Fallas Ssmicamente Activas que
cruzan su territorio transversalmente.
La interaccin continua de la placa ocenica y la placa continental configura un
sistema activo y en evolucin continua, que explica la alta sismicidad de la regin
Arequipa y la continua ocurrencia de otros fenmenos telricos asociados. De
acuerdo a los registros estadsticos, los sismos producidos por la subduccin de estas
placas son de tipo intermedio e intermedio profundo en el distrito, sismos que hasta
este momento, no han ocasionado prdidas significativas de vidas humanas e
infraestructura.
H.- IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la envergadura fsica de la infraestructura, generar
efectos negativos no muy relevantes.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa
de construccin principalmente y se ha planteado las medidas de mitigacin de
dichos impactos
La presente Evaluacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad,
identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos
y negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del
proyecto, en sus componentes de conduccin y distribucin; durante las etapas de
construccin, operacin, mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas
adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.
Con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico y
con el afn de satisfacer las necesidades de los pobladores del AA.HH. Los Milagros,
Fortaleciendo la toma de decisiones a nivel de proyectos, para un crecimiento en el
desarrollo socioeconmico y a la vez busca ser tcnicamente apropiado,
econmicamente rentable, ambientalmente viable y socialmente aceptable.
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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I.- GESTIN DEL PROYECTO
a) De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto a nivel de elaboracin de los
estudios de Pre Inversin y Expediente Tcnico es la Municipalidad Distrital de La
Joya, con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar
las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto ante instituciones pblicas o
privadas, que financia este tipo de proyectos.
b) Unidad ejecutora y rgano tcnico de ejecucin
La entidad responsable de la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de La
Joya y el rgano tcnico de ejecucin estar a cargo de la oficina del
Departamento de Desarrollo Urbano.
c) Duracin y programacin de actividades
Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto
Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance
financiero de la obra y el cronograma de ejecucin financiera del proyecto
considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir.
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CUADRO N 11: CRONOGRAMA DE INVERSIN DE METAS FINANCIERAS
(EN NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA FINANCIERO
N METAS UND. PERIODO
TOTAL POR META Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
1.00 Expediente Tcnico - Estudios Definitivos S/. 35,423 35,423
2.00 COSTO DE OBRA
2.10 COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y DEPORTIVA S/. 271,947 190,363 81,584 543,894
2.20 COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO S/. 10,242 40,968 51,209 102,419
2.30 COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS S/. 31,071 31,071 62,141
3.00 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 4,716 4,716 4,716 4,716 18,862
4.00 Supervisin del Proyecto S/. 9,741 9,741 9,741 9,741 38,965
5.00 Liquidacin de Proyecto S/. 10,422 10,422
MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 35,423 286,404 215,062 168,079 107,159 812,126
MONTO DE LA INVERSIN ACUMULADO 35,423 321,827 536,888 704,967 812,126
FUENTE: Elaboracin propia.
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Cronograma de Ejecucin Fsica del Proyecto
Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance fsico de la obra y el cronograma de ejecucin fsico del
proyecto considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir.
CUADRO N 12: CRONOGRAMA DE INVERSIN DE METAS FSICAS
(EN NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA FSICO
N METAS UND. PERIODO
TOTAL POR META Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
1.00 Expediente Tcnico - Estudios Definitivos % 4% 4%
2.00 COSTO DE OBRA
2.10 COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y DEPORTIVA % 33% 23% 10% 67%
2.20 COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO % 1% 5% 6% 13%
2.30 COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS % 4% 4% 8%
3.00 Mitigacin de Impacto Ambiental % 1% 1% 1% 1% 2%
4.00 Supervisin del Proyecto % 1% 1% 1% 1% 5%
5.00 Liquidacin de Proyecto % 1% 1%
MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 4% 35% 26% 21% 13% 100%
MONTO DE LA INVERSIN ACUMULADO 4% 40% 66% 87% 100%
FUENTE: Elaboracin propia.
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d) Modalidad de Ejecucin de Obra:
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin Indirecta,
pues por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos y con las condiciones
necesarias que demande la creacin del Complejo Deportivo Los Milagros.
Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr
mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se
garantizara una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de
las instituciones involucradas con su financiamiento.
e) Fase de operacin y mantenimiento
La Municipalidad Distrital de La Joya, en concordancia con los beneficiarios sern
los encargados de la operacin y mantenimiento y el cuidado de la obra durante
la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de la misma, para as cumplir con los objetivos planteados por el
proyecto.
f) Financiamiento
La Municipalidad Distrital de La Joya, en cumplimiento de sus competencias
municipales, asume el financiamiento directo del 100% de los componentes que
corresponden a la creacin del Complejo Deportivo Los Milagros.
CUADRO N 13: CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTA PARA EL
PROYECTO
FINANCIAMIENTO
POBLACIN MUNICIPALIDAD GOB.
REGIONAL
GOB.
NACIONAL
TOTAL
FINANCIAMIENTO RUBROS COSTO TOTAL
1 Expediente Tcnico - Estudios
Definitivos S/. 35,423 S/. 35,423 S/. 35,423
2 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: REA
RECREATIVA Y DEPORTIVA S/. 543,894 S/. 543,894 S/. 543,894
2.2 COMPONENTE 02: CERCO
PERIMTRICO S/. 102,419 S/. 102,419 S/. 102,419
2.3 COMPONENTE 03: SERVICIOS
HIGINICOS S/. 62,141 S/. 62,141 S/. 62,141
3 Mitigacin de Impacto
Ambiental S/. 18,862 S/. 18,862 S/. 18,862
4 Supervisin del Proyecto S/. 38,965 S/. 38,965 S/. 38,965
5 Liquidacin de Proyecto S/. 10,422 S/. 10,422 S/. 10,422
TOTAL S/. 812,126 S/. 0 S/. 812,126 S/. 0 S/. 0 S/. 812,126
% 0% 100% 0% 0% 100%
FUENTE: Elaboracin propia.
J.- MARCO LGICO
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Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros
en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito
de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa
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CUADRO N 14: MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Elevada Calidad De Vida De Los Pobladores AA.HH. Los Milagros.
Al ao 01: actividades deportivas y recreativas con una participacin del 90 % de los nios y adolescentes
Encuesta a usuarios, instituciones educativas e instituciones pblicas.
Censos. Entrevista.
Existen los recursos necesarios para el mejoramiento del complejo deportivo Los Milagros.
PR
OP
SI
TO
Adecuado servicio deportivo y recreativo del complejo deportivo Los Milagros en el AA.HH. Los Milagros, distrito de La Joya, Arequipa Arequipa.
Al ao 01: 100 % de mejoramiento de la zona pblica en situacin de deterioro y abandono.
Incremento de las prcticas deportivas y recreativas
Registro en participacin por parte de los eventos programados por la municipalidad.
Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura fsica.
CO
MP
ON
ENTE
S
Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
Implementacin de servicios complementarios para la prctica de deporte y recreacin.
Al ao 01: 100 % de la infraestructura deportiva presta un adecuado servicio a nios, jvenes y adultos.
Mayor Participacin en prcticas deportivas y recreativas.
Adecuada utilizacin de rea deportiva.
Participacin de la poblacin afectada que asume la responsabilidad en la gestin del proyecto
Recursos presupuestales suficientes.
Suministro oportuno de bienes y servicios segn especificaciones tcnicas.
AC
CIO
NES
I
- Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2.
- Construccin de graderas en 82.75 m2.
- Colocacin de adoqun de concreto en caminera interior en un rea de 318.95 m2.
- Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2.
- Implementacin de juegos infantiles, bancas y prgolas.
- Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.
Al ao 1 se tiene un Complejo Deportivo de 1,920 m
2
A un costo de Inversin de S/.812,126.29.
Elaboracin del Expediente Tcnico S/.35,422.71.
Supervisin del proyecto S/. 38,964.98.
Liquidacin del Proyecto. S/.10,422.15.
Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 18,862.20.
Reportes de avance de la Unidad Ejecutora
Informe Final de Obra , Acta de Verificacin y Conformidad de Obra
Liquidacin final de Obra
Acta de recepcin , instalacin y operatividad de la Infraestructura deportiva
Incremento moderado de precios de materiales e insumos que garantice la culminacin de obra.
Participacin activa de gobiernos locales y poblacin beneficiaria.
Infraestructura fsica deportiva construida efectivamente Adecuada.