Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

PLAN INTEGRITETA

2

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

ADRESA: Vuka Karadia bb, Podgorica

TELEFON:020-510-402

E-MAIL:nabavka@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOENJE PLANA

INTEGRITETA ( MENADERA INTEGRITETA): Nataa Cicmil, samostalna savjetnica I

DATUM I BROJ RJEENJA O ODREIVANJU MENADERA INTEGRITETA:___

DATUM I BROJ RJEENJA O ODREIVANJU LANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU

PLANA INTEGRITETA :

LANOVI RADNE GRUPE:

-Nataa Cicmil, rukovodilac Radne grupe,

-Sanja Andri, lan Radne grupe i

-Matija Medojevi, lan Radne grupe.

DATUM POETKA IZRADE: 06.04. 2016.g.

DATUM ZAVRETKA IZRADE: 26.04.2016.g.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:28.04.2016.g.

3

SADRAJ:

1. RJEENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA PRIPREMU I

SPROVOENJE PLANA INTEGRITETA ( MENADERA INTEGRITETA)

2. RJEENJE O ODREIVANJU LANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE

RADA POSEBNO IZLOENE KORUPCIJI

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

4

1. RJEENJE O ODREIVANJU SLUBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA

PRIPREMU I SPROVOENJE PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA

Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/1-2014

Podgorica, 06.04.2016.g.

Na osnovu lana 68. Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br.

39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) i lana 140 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. List

CG broj 42/11) Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne Gore,

donosi

RJEENJE

odreivanju odgovornog lica za izradu i sprovoenje plana inegriteta

1) Nataa Cicmil, sa zavrenim visokim obrazovanjem, rasporeena na slubenikom

radnom mjestu u zvanju Samostalni savjetnik I u Strunoj slubi Dravne komisije za kontrolu

postupak javnih nabavki imenuje se za slubenika koji je odgovoran za izradu i sprovoenje

plana inegriteta ( menader integriteta).

2) Menader integriteta obavljae naroito poslove koji se odnose na:

- rukovoenje Radnom grupom za izradu i sprovoenje plana inegriteta; - koordinaciju i uee u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i uee u sakupljanju potrebne dokumentacije koja se odnosi na

funkcionisanje organa, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana

integriteta;

- nadziranje sprovoenja mjera za poboljanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicma sainjavanje izvjetaja o sprovoenju

plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovane iz take 1 dispozitiva ovog rjeenja poinju tei po

konanosti rjeenja.

5

Obrazloenje

Zakonom o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11,

50/11 i 66/12.) uvedena je obaveza donoenja planova integriteta za sve dravne organe, u skladu

sa smjernicama organa uprave nadlenog za antikorupcijske poslove. S tim u vezi, a shodno

lanu 68. stav 2 istog Zakona propisano je da dravni organ odreuje posebnog dravnog

slubenika koji je odgovoran za pripremu i sprovoenje plana inegriteta.

Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ovog rjeenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8

dana od dana prijema istog.

Predsjednik Dravne komisije,

po ovlaenju Vlade Crne Gore

Tomo Milji

DOSTAVLJENO:

- Imenovanoj

- dosije

- a/a

6

2. RJEENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA

INTEGRITETA

CRNA GORA

Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/2-2014

Podgorica, 06.04.2016.g.

Na osnovu lana 55. Uredbe o organizaciji i nainu rada dravne uprave ("Sl. list Crne Gore", br.

05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju

Vlade Crne Gore, donosi

RJEENJE

formiranje radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedeem sastavu:

-Nataa Cicmil, rukovodilac Radne grupe,

-Sanja Andri, lan Radne grupe i

-Matija Medojevi, lan Radne grupe.

Obrazloenje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade i sprovoenja plana integriteta,

upozna zaposlene sa potrebom donoenja plana integriteta i dostavi izraen prijedlog plana

integriteta starjeini organa na usvajanje, zakljuno sa 26.04.2016. godine.

Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ovog rjeenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8

dana od dana prijema istog.

Predsjednik Dravne komisije,

po ovlaenju Vlade Crne Gore

Tomo Milji

7

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOENJA PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJA: Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

ODGOVORNO LICE: Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne

Gore

LANOVI RADNE GRUPE:

Nataa Cicmil,samostalna savjetnica I u Strunoj slubi Dravne komisije

Sanja Andri, samostalna savjetnica II u Strunoj slubi Dravne komisije i

Matija Medojevi, samostalni savjetnik III u Strunoj slubi Dravne komisije

DATUM DONOENJA RJEENJA:06.04.2016.g._____

DATUM POETKA IZRADE: 06.04.2016.g.______

I. FAZA

OSNIVANJA RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

DATUM :06.04. 2016.g.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: april 2016.g.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program

izrade i sprovoenja plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 06.04. 2016.g.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donoenja plana integriteta (Radna grupa i

Rukovodilac)

Najkasnije do:08.04.2016.g.

8

II. FAZA

UTVRIVANJE POSTOJEIH MJERA

DATUM : april 2016.g.

PROCJENA POSTOJEEG STANJA I MJERENJE INTENZITETA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloenosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 15.04.2016.g.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA DATUM: april 2016.g.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima naruavanja intergiteta, ocjenom izloenosti i planom

mjera za poboljanje integriteta (Rukovodilac)

2. Priprema konanog izvetaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izraenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljanja (Rukovodilac)

4. Zavrena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:26.04.2016.g.

9

IZVJETAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

3.1 FAZA I - OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE POTREBNE

DOKUMENTACIJE O RADU INSITUCIJE ( NORMATIVE, ORGANIZACIJA,

KADROVI)

Na osnovu lana 55. Uredbe o organizaciji i nainu rada dravne uprave ("Sl. list Crne Gore", br.

05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), doneeno je Rjeenje o formiranju Radne grupe za pripremu

i izradu plana integriteta dana 06.04.2016.g.

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovoenja plana integriteta Radna grupa je

sprovela sledee aktivnosti i to:

3.1.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvrila popis svih normativnih akata i stratekih dokumenata kojima se regulie

rad instucije i to:

1.Zakoni, Ureba, Uputstvo: Zakon o javnim nabavkama (Sl.list CG, br.42/11, 57/14 i 28/15),

Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima (Sl. List CG, br. 39/11, 50/11 i 66/12),

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (Sl. List CG, broj 16/16), Zakon o optem

upravnom postupku (Sl. List CG, br.60/2003 i 32/2011), Zakon o budetu (Sl. List CG,

br.79/2015), Zakon o budetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl. List CG, br.20/14 i 56/14)Zakon o

obligacionim odnosima (Sl. List CG, br.01/2003), Zakon o dravnoj revizorskoj instituciji (Sl.

List CG, br. 28/2004), Zakon o racunovodstvu i reviziji (Sl. List CG, br.69/05 i 32/2011), Zakon

o zatiti konkurencije (Sl. List CG, br.44/2012), Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl.

List CG, br.44/2012), Zakon o dravnoj upravi (Sl. list CG, br.38/2003, 22/2008, i 42/2011),

Zakon o radu (Sl. list CG, br.49/08,26/09, 88/09, 26/10, 59/11), Zakon o spreavanju sukoba

interesa (Sl. list CG, br.01/09;41/11;47/11), Uredba o organizaciji i nainu rada dravne uprave

(Sl. list CG, br. 05/2012), Etiki kodeks dravnih slubenika i namjetenika (Sl. list CG, br.

31/05).

2. Interna akta institucije :

-Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune slube Dravne komisije za

kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-136/5-2013 od 19. jula 2013. Godine,

-Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune slube

Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od 04.03.2016.g.,

-Poslovnik o radu Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 225/2012 od

19.03.2012. g.,

- Vodi za pristup informacijama u posjedu Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih

nabavki broj 09-278/1-203 od 01.11.2013.g,

-Godinji Izvjetaji o radu Dravne komisije za 2012, 2013 i 2014 g.

10

3. Starategije i akcioni planovi (eksterni dokumeni) :

-Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020.g. sa Akcionim

planom za sprovoenje Strategije.

3.1.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvrila Inicijalni pregled i popis:

1. Sastava Dravne komisije

2. Sistematizacije Strune slube Dravne komisije (organizacione strukture) Organogram

3. Pregled i analizu budeta institucije

1.Sastav Dravne komisije:

Odredbama lana 138 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Dravna

komisija ima predsjednika i etiri lana, koji funkciju vre profesionalno.

U trenutku izrade plana integiteta u Dravnoj komisiji su imenovana 4 lana, od kojih

jedan lan obavlja poslove predsjednika Dravne komisije do imenovanja predsjednika od strane

Vlade Crne Gore.

2. Sistematizacija Strune slube Dravne komisije

Pravni osnov za donoenje Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune

slube Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki sadran je u lanu 141 stav 6

Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da se organizacija i sistematizacija strune

slube Dravne komisije ureuje aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji, koji utvruje

Dravna komisija, uz saglasnost Vlade.

Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji

Strune slube Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od

04.03.2016.g, je sistematizovano 11 radnih mjesta sa 12 izvrilaca.

Pravilnikom nijesu obuhvaena radna mjesta predsjednika i lanova Dravne komisje (4

lana) , koje imenuje Vlada Crne Gore na osnovu javnog konkursa.

Radno mjesto Broj izvrilaca

1. Sekretar/ka Dravne komisije 1

2. Samostalni/a savjetnik/ca I za provostepeni i

drugostepeni upravni postupak

1

3. Samostalni/a savjetnik/ca II za provostepeni i

drugostepeni upravni postupak

1

4. Samostalni/a savjetnik/ca III za provostepeni

i drugostepeni upravni postupak

2

5. Samostalni/a savjetnik/ca II lektor i

prevodilac za engleski jezik

1

5a. Samostalni/a savjetnik/ca II za 1

11

informacioni sisitem

6. Samostalni/a referent/kinja tehniki/a

sekretar/ka

1

7. Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije 1

8. Samostalni/a referent/kinja knjigovoa i

blagajnik

1

9. Samostalni/a referent/kinja arhivar/ka 1

10. Samostalni/a referent/kinja 1

Ukupno 12

Grafiki prikaz organizacione strukture Strune slube Dravne komisije za kontrolu postupaka

javnih nabavki

3. Pregled i analiza budeta institucije

Budet Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2016. godinu odobren

je u iznosu od 342.421,31 eura. Najvea stavka u budetu su neto zarade i iznose 165.373,08

eura. Takoe su predviena srdstva za nabavku materijala, usluge, tekue odravanje, ostale

izdatke i kapitalne izdatke.

3.1.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvrila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta

institucije po obrazovnoj i stunoj strukturi, nedostajuim kapacitetima i pripremila statistiki

izvjetaj sa sljedeim podacima i to:

1.Pregled strune spreme - kvalifikacija zaposlenih:

U trenutku izrade plana integiteta u Strunoj slubi Dravne komisije je popunjeno 7 radnih

mjesta sa 8 izvrilaca.

Sekretar Dravne komisije

Samostalni savjetnik I (2)

Samostalni savjetnik II (3)

Samostalni savjetnik III(2)

Samostalni referent(4)

12

Od tog broja sa visokom strunom spremom je 5 zaposlenih, a sa srednjom strunom spremom 3

zaposlena.

2.Pregled nedostajuih kadrovskih kapaciteta (nepopunjenih radnih mjesta)

U trenutku izrade plana integiteta u Strunoj slubi Dravne komisije su upranjena 4 radna

mjesta sa 4 izvrioca.

3. Pregled praktinih znanja zaposlenih:

Obuke organizovane od strane Uprave za kadrove kroz Program strunog usavravanja

dravnih slubenika i namjetenika

Svi zaposleni dipl. pravnici u Strunoj slubi Dravne komisije su proli Program strunog

osposobljavanja i usavravanja koje organizuje Uprava za javne nabavke, te poloili struni ispit

za rad na poslovima javnih nabavki.

13

3.2 FAZA II PROCJENA POSTOJEEG STANJA, UTVRIVANJE INCIJALNIH

FAKORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA

Nakon zavrene prve faze, pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu

postojeeg stanja i mjerenje inteziteta rizika.

Procjena postojeeg stanja i mjerenje intenziteta rizika izvrena je kroz sledee aktivnosti:

1.Popunjavanje anonimnog upitnika zaposlenih u Dravnoj komisiji,

2. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloenosti korupciji i drugim oblicima

naruavanja integriteta;

3. Ocjena izloenosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Nakon upoznavanja zaposlenih sa planom integriteta, pristupilo se popunjavanju upitnika koji je

sprovela radna grupa.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu

normative, organizacije i kadrovske strukture.

NORMATIVNI

1. Nepostojanje svih procedura o radu i postupanju u odreenim radnim procesima (nepostojanje

smjernica, pravilnika, uputstava);

2. Propisi ne predviaju sankcije za one koji ih kre ili ih ne sprovode u potpunosti ili se ti

propisi ne sprovode.

ORGANIZACIONI

1. Slabi meuinstitucionalni odnosi i saradnja sa drugim institucijama;

2. Ne postoje mehanizmi kontrole radnog uinka ili se ne primjenjuju;

3. Neujednaena praksa;

4. Neodgovarajui prostorni kapaciteti.

KADROVSKI

1. Nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike /potovanje Etikog kodeksa/;

2. Zaposleni ukljueni u odreene procese nemaju dovoljno znanja i iskustva, ne pokazuju

dovoljno profesionalnosti u sprovoenju procesa, nijesu motivisani, nema dovoljno zaposlenih za

kvalitetno sprovoenje procesa;

3. Ne postoji adekvatan i transparentan nain nagraivanja zaposlenih na osnovu radnog uinka.

Na osnovu analize Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, upitnika o

samoprocjeni integriteta i same vrste i prirode poslova utvrena je riziko mapa izloenih radnih

mjesta.

Analizom su osim radnih mjesta sistematizovanih Pravilnikom, obuhvaena i mjesta

predsjednika i lanova Dravne komisije

14

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Napomena: Navedena riziko mapa je samo inicijalna, procjena radnih mjesta u odnosu na

prirodu posla i ovlaenja. U kasnijoj fazi procjene u obrazcu plana integriteta, mogue je da e

neka od njih biti ocjenjena drugaije.

R.b. Radno mjesto Uticaj (1-10)xVjerovatnoa

(1-10)

Inicijalna ocjena rizika

nizak srednji visok

1-15 16-49 50-100

1 Predsjednik/ca dravne komisije 58

2 lan/ca Dravne komisije 54

3 Sekretar/ka Dravne komisije 49

4 Samostalni/a savjetnik/ca I za

provostepeni i drugostepeni upravni

postupak

40

5 Samostalni/a savjetnik/ca II za

provostepeni i drugostepeni upravni

postupak

39

6 Samostalni/a savjetnik/ca III za

provostepeni i drugostepeni upravni

postupak

38

7 Samostalni/a savjetnik/ca II lektor i

prevodilac za engleski jezik

31

8 Samostalni/a savjetnik/ca II za

informacioni sisitem

33

9 Samostalni/a referent/kinja tehniki/a

sekretar/ka

15

10 Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije 38

11 Samostalni/a referent/kinja

knjigovoa i blagajnik

15

12 Samostalni/a referent/kinja arhivar/ka 15

13 Samostalni/a referent/kinja 10

15

3.3. FAZA III PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA I

SPREAVANJE KORUPCIJE

ra faza izrade plana integriteta obuhvatila je predlaganje i odreivanje adekvatnih mjera i

aktivnosti za poboljanje integriteta zaposlenih u Instituciji.

U ovoj fazi sprovedene su sledee aktivnosti:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima naruavanja integriteta, ocjenom izloenosti i planom mjera za poboljanje integriteta,

2. Popunjavanje obrazca PI i priprema konanog izvjetaja,

3. Usvajanje izraenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljanja.

Utvrivanje rizinih oblasti, radnih mjesta i postojeih mjera kontrole, kao rezultata predhodne

analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih

neophodnih analiza o radu i funkcionisanju Institucije posluili su radnoj grupi kao putokaz za

lake utvrivanje osnovnih rizika i ostalih rizika (anomalija u radnim procesima posebno

izloenim riziku ili okolnosti koje mogu aktivirati rizik) kao i predlaganje odgovarajuih mjera

za njihovo otklanjanje, koje se u zavrnoj fazi unose u finalni Excel obrazac plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vrie se prema prikazanoj metodologiji koja je ve unesena u Excel

obrazac plana integriteta.

16

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE

RADA POSEBNO IZLOENE KORUPCIJI

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se mnoenjem uticaja i vjerovatnoe, upotrebom matrice rizika uticaj(1-

10) x vjerovatnoa(1-10) koja je prikazana na slici ispod.

UT

ICA

J

ozb

ilja

n

10

9

8

um

jere

n

7

6

5

4

mali

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intezitet Rizika

(uticaj x

vjerovatnoa)

niska srednja visoka

VJEROVATNOA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika naruavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta Korupcija je ve prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da

e se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije u ovom procesu je mogua, ali se mjerama

kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatnoa da e biti korupcije u ovom procesu, zbog

postojeih mjera kontrole

17

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju najmanju vjerovatnou pojave

korupcije sa veoma malim uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 15-49 predstavljaju

srednju vjerovatnou pojave korupcije sa umjerenim uticajem (rizik srednjeg intenziteta)

dok ocjene od 49-100 znai skoro izvjesnu pojavu korupcije sa veoma velikim uticajem

(rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

Bez promjena

Povean rizik

Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvrio-la: Radna grupa

*Legenda **Legenda

procjena

rizika

nizak

srednji

visok

Napredak

stanja od

prethodne

provjere

bez

promjena

Povean

rizik

Smanjen

rizik

1-15 16-48 49-

100

18

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA

I MJERENJE RIZIKA

REAGOVANJE NA RIZIK

PREGLED I

IZVJETA

VANJE O

RIZICIMA

B

r Oblast rizika

Radno

mjesto

Opis rizika Faktori

rizika

Postojee mjere

kontrole

Analiza rizika Predloene/

preduzete mjere za

smanjenje rizika

Odgovorna

osoba

Rok

Napredak od

posljednje

provjere**

Vje

r

ovat

noa

U

tic

aj

Ocj

e

na

rizi

k

a*

OPTE OBLASTI RIZKA

1.

Rukovoenje i

upravljanje

institucijom

Predsjednik Neblagovremeno

postupanje

Dravne

komisije po

albama,

zahtjevima i

drugim

podnescima zbog

rada iste u

nepotpunom

sastavu

Prekoraenje

zakonskog roka

7 9 63 Inicijativa, predlog i Odluka

za popunjavanje upranjenih

radnih mjesta Dravne

komisije za kontrolu

postupaka javnih nabavki

Predsjednik

Dravne

komisje,

Ministar

finansija

Vlada crne gore

II-III

kvartal

2016

19

Predsjednik Nemogunost

odluivanja

Dravne

komisije po

albama,

zahtjevima i

drugim

podnescima zbog

sukoba interesa

lanova Dravne

komisije

Postojei zakoni i

podzakonska akta

7 8 56 Izbjegavanje lanova

Dravne komisije da daju

miljenja i komentare

uesnicima u postupcima

javnih nabavki

lanovi Dravne

komisije

kontinuira

no

Predsjednik Nepostojanje

serversa i

softvera sa

bazom podataka

o podacima iz

rada Dravne

komisije koji bi

bio on line

povezan sa

internet

stranicom

Dravne

komisije za

kontrolu

postupaka javnih

nabavki.

Krenje

Zakona o

javnim

nabavkma

koje

odredbe

propisuju

da se

odluke

DK javno

objavljuju

Aktivnosti u toku

Transparentnost pri

radu

7 9 63 Vie puta podnoen zahtjev

nadlenim organima za

obezbjeivanje sredstava za

izradu servera i softvera,

Pokretana procedura

obezbjeenja sredstava i

izrada projektnog zadatka

Predsjednik III kvartal

2016

2.

Kadrovska

politika, etino

i profesinalno

ponaanje

zaposlenih

Predsjednik

Sekretar

Nedostatak

Kadrovskog

kapaciteta

Velika

koncentra

cija

zadataka

samo na

jednoj

osobi.

Nepopunjenost

upranjenih radnih

mjesta

6 7 42 Izmjena i dopuna Pravilnika

o unutranjoj organizaciji i

sistematizaciji Strune slube

Dravne komisije za kontrolu

postupaka javnih nabavki,

Donoenje Kadrovskog

plana,

Obezbjeivanje potrebnih

finansijskih sredstava,

Predsjednik/ca

Dravne

komisije

Sekretar/ka

Dravne

komisije,

Savjetnik za

finansije

III kvartal

2016

20

Oglaavanje slobodnih radnih

mjesta.

Predsjednik

lanovi

DK

Struna

sluba DK

Korupcija i

primanje

nedozvoljenih

poklona

Postojei zakoni i

podzakonska akta

Etiki kodeks DK

7 7 49 Definisati model

informisanja zaposlenih o

obavezi potovanja etikog

kodeksa i o moguim

sankcijama usljed

nepotovanja istog;

Donijeti interno pravilo za

nain prijavljivanja i zatitu

indentiteta lica koje

prijavljuje korupciju;

Predsjednik/ca

Dravne

komisije

Sekretar/ka

Dravne

komisije,

2016-2017

3.

Planiranje i

upravljanje

finansijama

Predsjednik

Sekretar

Savjetnik

za finansije

Nedostatak

potrebnih

finansijskih

sredstava za rad

Dravne

komisije za

kontrolu

postupaka javnih

nabavki za

narednu godinu

Neodobrava

nje zahtjeva

za

budetskim

sredstvima

u

potrebnom

iznosu

7 7 49 Prigovor na Nacrt i predlog

Zakona o budetu i zahtjev

da se dodatno obezbijede

potrebna sredstva

Predsjednik/ca

Dravne

komisije

Kontinuira

no do

obezbijee

nja fin

sredstava

21

Predsjednik

Sekretar

Savjetnik

za finansije

Neadekvatno

planiranje i

izvrenje budeta

Neadekvat

no

planiranje

i izvrenje

budeta,

neadekvat

no

troenje

budetski

h

sredstava

Postojei

zakoni i

podzakonsk

a akti

Etiki

kodeks DK

Princip

dvostruke

kontrole

Donijeto interno uputstvo o

planiranju budeta, edukacija

i usavravanje zaposlenih

Kontrola rada zaposlenih

Predsjednik/ca

Dravne

komisije

kontinuira

no

Predsjednik

Sekretar

Slubenik

za javne

nabavke

Nepravilnost u

sprovoenju

postupaka javnih

nabavki i

realizaciji

Krenje

zakonskih

pravila

Donoenje

protivzako

nitih

odluka

Neadekvatn

o planiranje

vrsti i

postupaka

javnih

nabavki

7 7 49 Dosledno sprovoenje plana

javnih nabavki,

Donoenje Pravilnika o

sprovoenju javnih nabavki

neposrednim sporazumom,

Sprovoenje javnih nabavki

u skladu sa procedurama

Predsjednik/ca

Dravne

komisije za

kontrolu

postupaka javnih

nabavki do

imenovanja

Sekretar/ka

kontinuira

no

Predsjednik

Sekretar

Neblagovremeno

pripremanje

dokumentacije

za isplatu zarada

zaposlenih

Primjena

propisanih

internih

pravila u

vezi

podataka za

obraun

zarada

6 6 36 Korekcija u sljedeem

mjesecu

Predsjednik/ca

Dravne

komisije za

kontrolu

postupaka javnih

nabavki do

imenovanja

Sekretar/ka

4.

uvanje i

bezbjednost

podataka i

dokumenata

Neadekvatno

uvanje i zatita

dokumentacije..

Nepostojanj

e

adekvatnog

prostora sa

odgovaraju

om fiziko-

6 7 42 Inivcijativa, Zahtjev za

obezbjeenje adekvatnog

prostora za rad Dravne

komisije

Predsjednik/ca

Dravne komisije

Kontinurin

ao do

obezbijee

nja

22

tehnikom

zatitom

Neobjavljivanje

dokumenata

predvienih

proaktivnim

objavljivanjem

informacija i

neblagovremeno

rjeavanje po

zahtjevima za

slobodan pristup

informacijama

Kontrola

nadlenog

organa za

slobodan

pristup

informacija

ma,

Uskraivanj

e javnosti

da zna

5 6 30 Dosledna primjena Predsjednik/ca

Dravne komisije

za kontrolu

postupaka javnih

nabavki do

imenovanja

Sekretar/ka

kontinuira

no

POSEBNE OBLASTI RIZKA

5.

6.

7.

8.

9.

23

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA

Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/3-2014

Podgorica, 28.04.2016.g.

Na osnovu lana 68. Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.), Tomo

Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne Gore, donosi

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na pravnu snagu Plan integriteta Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

2) Zaduuje se imenovani slubenik za sprovoenje plana inegriteta (Menader integriteta) da najmanje jednom godinje, podnese

rukovodiocu institucije pisani izvjetaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zaduuju se svi zaposleni u instituciji da na zahtjev Menadera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna

za efikasno sprovoenje plana integriteta.

24

Obrazloenje

Zakonom o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) uvedena je obaveza

donoenja planova integriteta za sve dravne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadlenog za antikorupcijske poslove. Stim u vezi

Rjeenejm br 09-285/1-2014 od 06.04.2016.g., formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila u mjesecu

aprilu koja je pripremila i rukovodiocu institucije dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaen.

Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donoenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Predsjednik Dravne komisije,

po ovlaenju Vlade Crne Gore

Tomo Milji

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

-a/a

25