e l Ő t e r j e s z t É s kiskunhalas város képviselő...
TRANSCRIPT
E L Ő T E R J E S Z T É S
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
2019.február 21-i ülésére
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Költségvetéséről szóló rendelet
tervezete
Az előterjesztést készítette: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előadó: Fülöp Róbert polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta: Ügyrendi és Szociális Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport és
Humánpolitikai Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:
Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.
jegyző
Kiskunhalas, 2019. február 11.
2
Kiskunhalas Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2019. február 21 -i ülésére
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2019. évi Költségvetéséről szóló rendelet
tervezete tárgyában
Előterjesztő: Fülöp Róbert polgármester
Előterjesztést összeállította:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Oláhné Rózsa Zsuzsanna költségvetési és gazdálkodási ügyintéző
Véleményezésre megkapta: Szalontai Mária könyvvizsgáló
Törvényességi észrevételem nincs:
Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző
Megtárgyalja: Ügyrendi és Szociális Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
Kiskunhalas, 2019. február 8.
3
Rendelet-tervezet mellékletei
1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi
összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei jogcímenként
2.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként
és kiemelt előirányzatonként
3.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi
bevételei
3.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi
kiadásai
3.c számú melléklet Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett feladatok
előirányzatai és a gazdasági feladatok ellátása tekintetében a Kigsz-hez
rendelt költségvetési szervek (intézmények) költségvetései
4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből
származó támogatások előirányzat tervezete
5. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási
és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként
6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és
céltartalékainak 2019. évi előirányzata
7. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek és a saját bevételek várható összege
8. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett
összevont költségvetésének előirányzatai
9. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó
döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
10.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési
szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei
10.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési
szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei
10.c számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési
szervek 2019. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei
11. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési
szervek együtt 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
12. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projekjei
Az előterjesztés mellékletei
1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítás (felügyelet) alá tartozó
költségvetési szerveinek folyósított támogatások forrásai 2019.
2. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre várható
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint saját bevételeinek összege
3. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalasi
Napsugár Óvodák, Százszorszép Óvodák, Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára 2019. évi költségvetés-tervezet
szöveges indoklása
4
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a
jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)
bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata
szükséges:
1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.
2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2019. évre vonatkozóan a
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható
kötelezettség.
3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a
rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok
tekintetében – vannak.
4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet
egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3)
bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési
rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt
az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló
törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Amennyiben e kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás
alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
5
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításánál a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2019. évi
költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket
vettük figyelembe.
A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek (Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények)
kötelező és állami feladatainak, valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatainak
előirányzatait a vonatkozó jogszabályok szerint előírt szerkezetben és tartalommal, a
költségvetési bevételeket bevételként és előirányzat-csoportonként, a költségvetési kiadásokat
előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, a beruházások és a felújítások
esetében feladatonként, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
A Képviselő-testület elé tejesztett rendelettervezet jelen formájában a költségvetési rendelet
megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az
önkormányzat 2019.évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3)
bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési
rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt
az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló
törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az Önkormányzat költségvetésének meghatározásánál az alábbi kiemelt szempontokat vettük
figyelembe:
1. az elmúlt négy évben megteremtett pénzügyi egyensúlyt továbbra is biztosítani
kell;
2. a 2019. évi költségvetés tervezése során törekedni kell a feladatok racionálisabb és
hatékonyabb ellátására, a működési kiadások minimalizálására;
3. a működési kiadások tervezésénél prioritási sorrendet kell felállítani, különös
tekintettel:
a.) a kötelező feladatellátásra,
b.) az önkormányzati fenntartású intézmények működőképességének megőrzésére,
c.) a társulási formában ellátott feladatokra,
d.) épületek, önkormányzati ingatlanok külső-belső karbantartására;
4. beruházási és felújítási pályázatok benyújtásakor szigorúan felül kell vizsgálni,
hogy az induló pályázatok a bevételek alapján finanszírozhatóak-e;
5. fejlesztési feladatok tekintetében figyelembe kell venni a már elnyert támogatással
megvalósuló, valamint a folyamatban lévő beruházások, felújítások eredményes
befejezését.
6
I. Bevezetés
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében nem tervezhető működési
forráshiány.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § - a értelmében
az önkormányzat adósságot keletkeztető új ügyletet csak a kormány előzetes hozzájárulásával
köthet.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés ca)
pontja alapján az önkormányzatnak nem kell a Kormány előzetes hozzájárulását kérnie,
amennyiben az adósságot keletkeztető ügylet az Európai Uniós vagy más nemzetközi
szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására
szolgál.
A költségvetés-tervezet megfelel a jogszabályokban meghatározott alapelvnek, a költségvetési
kiadások költségvetési bevételekhez viszonyított többletét a 2018. évi költségvetési
maradvány finanszírozza mind a működési, mind a felhalmozási költségvetési egyenleg
vonatkozásában.
1. Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (2) bekezdése szabályozza a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.
A hivatkozott jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási
előirányzatait,
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi
előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a
felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac)
alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási
előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati
garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
7
és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4)
bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon az Áht. 23. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú hiányt kell érteni.
2. Költségvetés-tervezet készítését befolyásoló egyéb külső tényezők
A Kormány továbbra is kiemelt célként kezeli az ország költségvetésének fenntartható
mederben tartását, illetve az uniós tagsággal járó költségvetési szabályoknak való megfelelés
biztosítását. A 2019. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági
növekedés támogatását, illetve megőrzését, ahogyan azt az elmúlt években is tette.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási
rendszerben történik. Fő cél az önkormányzatok számára a működés zavartalan biztosítása, a -
működési hiány nélküli - gazdálkodás feltételeinek erősítése.
Természetesen az önkormányzatok mindennapjaiban és finanszírozásában is érvényesülnek a
2019. évi költségvetési törvény általános célkitűzései, így az életszínvonal és életminőség
javítása, a jóléti intézkedések erősítése, ágazati fejlesztések megvalósulása. Ennek
megfelelően, 2019 - ben is – a Kormány kiemelt célját érvényesítve – nagy hangsúlyt kap a
gyermekétkeztetés támogatása, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek
esélyegyenlőségének megteremtése, a minimálbér és a garantált bérminimum további
emelése. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is,
amelyek az óvodák hatékony működését, kapacitásbővítését, fejlesztését szolgálják.
A minden állampolgárnak egyforma feltételekkel biztosítandó ellátásokról immár az állam
gondoskodik, a települési önkormányzatoknál pedig annak a lehetősége maradt meg, hogy az
egyedi problémákra koncentrálva nyújtsanak segítséget a helyi igények megfelelő ismerete
mellett. E feladat értelmében specifikus, minden településen eltérő adottságokra és
szükségletekre kell reagálni, ehhez pedig az önkormányzatok alapvetően a saját bevételeikre
támaszkodhatnak. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017-ben indult „Otthonteremtési
támogatás” mellett 2019-ben a kiskunhalasi lakóhellyel rendelkező újszülötteket és a
szeptemberben általános iskolát kezdő gyermekeket is támogatásban részesíti.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok jelentős részét továbbra is a klasszikus értelembe
vett önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás
– jelentik.
A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló jogszabály
IV. fejezet 14. alcím 38.§ (1) bekezdése alapján továbbra is a települési önkormányzatot illeti
meg a gépjármű adóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból,
pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a – amely bevétel helyben járul
hozzá a feladatok ellátásához.
8
2.1.Közfoglalkoztatás
A Kormány továbbra is azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenkinek legyen
munkája, és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. A cél az, hogy a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők fokozatosan munkába álljanak, így idén is tovább
folytatódnak a Közfoglalkoztatási programok.
2.2.Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2019. évben az előző évekhez viszonyítva központilag nem változott a közalkalmazotti
pótlékalap (20.000.-Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650,-Ft), viszont
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazása
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva élt azzal a lehetőséggel, hogy a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 48.650
Ft-ra emeli az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete szerint. A béremelés az
Önkormányzatnak jelentős többletkiadást jelent, viszont ennek finanszírozására az állam
lehetőséget biztosított a belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12 pont szerinti
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” című pályázattal, amelyet Kiskunhalas Város
Önkormányzata a 2/2019. (I.24) Kth. számú határozatával összhangban 2019. január 25-én be
is nyújtott a Belügyminisztériumhoz.
A szociális hozzájárulási adó mértéke az előző évhez képest nem változott, továbbra is 19,5%.
2.3.Minimálbér, garantált bérminimum
2019. január 1-jétől a 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállalóknál a minimálbér összege havibér esetén 149.000 forint, míg a
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 195.000 forintra változott.
II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetése
II./1. Bevételek
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát –
előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben a rendelet-tervezet
2.a számú melléklete tartalmazza.
Az egységes rovatrend a B1-B7 Költségvetési bevételeket, B8 finanszírozási bevételeket
tartalmazza.
B1-B7. Költségvetési bevételek
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza
az önkormányzat központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok
részére biztosított állami támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát
2.024.570.043 Ft összegben.
9
B11. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzatai mindösszesen 1.878.445.013 Ft.
- ebből:
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 404.512.688 Ft.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési
önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból
származó bevételeket.
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461.282.540 Ft.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból
származó bevételeket.
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
953.211.289 Ft.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására
biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53.286.720 Ft.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására (könyvtári, közművelődési és múzeumi
feladatok) biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B116. Elszámolásból származó bevételek: 6.151.776 Ft.
Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a
kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek
megtervezésre az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozására az
államháztartáson belülről érkezett bevételek, különösen a közfoglalkoztatási programok és a
védőnői szolgálat támogatása összesen 142.865.030 Ft összeggel.
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatokon
került megtervezésre az a bevétel, amely a Belügyminisztériumtól érkezik ingatlanfejlesztésre
38.000.000 Ft összegben.
B3. Közhatalmi bevételek között terveztük meg az önkormányzati adóbevételeket
1.300.600 000 Ft összeggel. A bevételek tervezésénél – a 2017. és 2018. évben befolyt
adóbevételek tényadatain kívül – figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény rendelkezései is, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-
testületének helyi adóiról szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete.
Várható közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása:
Vagyoni típusi adóbevételek
- Építményadó 190.000.000 Ft
- Kommunális adó 61.000.000 Ft
- Telekadó 8.000.000 Ft
10
Értékesítési és forgalmi adók
- Iparűzési adó 927.300.000 Ft
Gépjárműadó bevételek
- Gépjárműadó – az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az
önkormányzatot, költségvetési bevétel előirányzat tervezet 105.000.000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5.000.000 Ft
- Talajterhelési díj 300.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek
- Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb díjak bevételei 4.000.000 Ft.
Itt került megtervezésre az önkormányzatot megillető helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok,
bírságok bevételi előirányzata, valamint a környezetvédelmi bírság bevételi előirányzata.
B4. Működési bevételek összesen 100.600.000 Ft.
B402. Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték
fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként
vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából
származó bevételeket is 70.000.000 Ft összegben. Ide került betervezésre a 2018. évi
teljesítések alapján az önkormányzati lakások bérbeadásából, valamint egyéb bérleti díjakból
(mozi, közterület…stb.) származó bevétel.
B403. Közvetített szolgáltatások ellenérték bevételeként 200.000 Ft került megtervezésre.
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel jogcímen 5.400.000 Ft összeggel
számolunk. Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót, ezen a
jogcímen 25.000.000 Ft összeggel számolunk a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony
felújítás" pályázat és a GINOP-7.1.3-15-2016-00014 Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely
Komplex Turisztikai Fejlesztése című pályázat kapcsán.
B5. Felhalmozási bevételek
B52. Ingatlanértékesítésből származó bevételként 24.500.000 Ft került betervezésre, mely
tervezett értékesítésre az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
B6. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 12.500.000 Ft bevételi előirányzattal
számoltunk, melyből:
B64 Működési célú visszatérítendő támogatás előirányzaton belül az alábbiak kerültek
megtervezésre:
- Halasthermál Kft. visszatérítendő támogatás 12.000.000 Ft.
11
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzaton belül az alábbiak kerültek
megtervezésre:
- Lakossági visszafizetés köztemetés költségeire 500.000 Ft.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat soron a következőket terveztük:
- Lakossági hozzájárulás ivóvíz gerincvezeték kiépítéshez 1.900.000 Ft
- Lakossági hozzájárulás útépítéshez 558.219 Ft
- Lakossági hozzájárulás hulladéktároló bekerítéshez 1.200.000 Ft
B8. Finanszírozási bevételek
B81. Belföldi finanszírozás bevételei
B813. Maradvány igénybevétele
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele jogcímen 2019. évi eredeti
előirányzatban 5.345.250.072 Ft bevétellel tervezünk,
- ebből:
Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 1.455.092.666 Ft,
Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 3.890.157.406 Ft.
12
II./2. Kiadások
Az egységes rovatrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat
tartalmazza.
2019. évi Költségvetés – tervezet kiadások előirányzata feladatcsoportonként
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti
részletezésben a rendelet-tervezet 2.b számú melléklete tartalmazza.
K1. Személyi juttatások a választott tisztségviselők, közfoglalkoztatottak és az
alkalmazottak létszámához kapcsolódó kiadás, valamint külső személyi juttatások
előirányzatát tartalmazza 286.629.212 Ft összegben.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatásokhoz
kapcsolódó kiadás 51.446.148 Ft.
K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat jogcímen jelenítjük meg az Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó, illetve a közfoglalkoztatási programokhoz és pályázatokhoz tartozó
kiadásokat 643.341.065 Ft összegben.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 37.500.000 Ft-ot terveztünk, amelyek részben
önkormányzati rendeletben, részben jogszabályon alapuló támogatások kifizetését
tartalmazza.
K5. Egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzat jogcímen 1.556.806.259 Ft került
megtervezésre,
- ebből:
K506 Államháztartáson belüli kiadás előirányzata soron 696.038.583 Ft (2.b számú
melléklet),
K512 Államháztartáson kívüli kiadás előirányzat soron 455.499.130 Ft (2.b számú melléklet),
K513 Tartalékok címen 403.786.775 Ft összeget szerepeltetünk, melynek részletezését a
rendelet-tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.
K6. Beruházások soron 3.105.020.171 Ft előirányzatot tervezünk, melyek részletezését a
rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza.
K7. Felújítások soron 1.193.383.444 Ft előirányzatot tervezünk, melyek részletezését a
rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza.
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül K89 Egyéb felhalmozási célú
támogatás ÁHT-n kívüli előirányzat soron 28.500.000 Ft került megtervezésre.
K9. Finanszírozási kiadások előirányzaton 1.945.273.806 Ft előirányzatot tervezünk.
- ebből:
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre előirányzaton került
megtervezésre a DAOP Csipke Város Központ felújításához kapcsolódó hitel
törlesztése 35.095.000 Ft összegben,
13
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 67.470.577 Ft
került beállításra, amely a 2018.12.29-én kiutalt 2019. évi költségvetési támogatás
előleg pénzügyi elszámolásának összege,
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósításának előirányzatára
1.842.708.229 Ft-ot terveztünk.
Adósságszolgálat
A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége – az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig – egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át. Ezen adósság keletkezést korlátozó szabály figyelembevétele
érdekében, az Áht. 23. § (2) g) pontjának megfelelően – a rendelet-tervezet 7. számú
melléklete bemutatja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló
kötelezettségeit és a saját bevételeinek várható összegeit.
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése
A 2019. évi költségvetés tervezésekor is nagy hangsúlyt fektettünk az Önkormányzat által
irányított költségvetési szervek működőképességének fenntartására. Kiskunhalas Város
Önkormányzata 8 önkormányzati intézményt irányít, illetve az intézményeken keresztül látja
el kötelezően ellátandó önkormányzati feladatait.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának önkormányzati intézményei:
1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
adószám: 15812319-2-03
törzsszám: 812313
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
adószám: 15340247-2-03
törzsszám: 340247
3. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
adószám: 15541565-1-03
törzsszám: 541565
4. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
adószám: 15541589-1-03
törzsszám: 541587
5. Százszorszép Óvodák
adószám: 15541572-1-03
törzsszám: 541576
14
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
adószám: 16640856-1-03
törzsszám: 633138
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
adószám: 15542133-1-03
törzsszám: 542133
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
adószám: 15805588-2-03
törzsszám: 805586
Kiskunhalas Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek irányító szervi
támogatásának forrásösszetételét az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a kiadási és
bevételi előirányzatok megoszlását a rendelet-tervezet 3.a, 3.b, 3.c számú melléklete mutatja
be.
III./1. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak
előirányzata
III./1./1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetése
Az egységes rovatrend B1-B7 Költségvetési bevételeket, B8 finanszírozási bevételeket
tartalmazza.
B1-B7. Költségvetési bevételek
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében nyújtott
támogatást 3.260.000 Ft összegben.
B4. Működési bevételek jogcímen 930.000 Ft összeg tartalmazza a szolgáltatások, valamint
a közvetített szolgáltatások ellenértékét.
B8. Finanszírozási bevételek
B816. Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi
támogatás előirányzatát 440.959.505 Ft összegben.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről előirányzat soron 150.000 Ft bevétel származik, melyet a
Közszolgálati Szabályzat alapján fizet vissza a köztisztviselő.
15
Az egységes rovatrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat
tartalmazza.
K1. Személyi juttatások a Kiskunhalasi Közös Hivatal létszámához kapcsolódó kiadás
323.372.396 Ft előirányzatát tartalmazza.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatásokhoz
kapcsolódó kiadás 64.476.831 Ft.
K3. Dologi kiadások között jelenítjük meg a Közös Hivatal működését biztosító kiadásokat
50.400.038 Ft.
K6. Beruházások soron 5.550.240 Ft előirányzatot tervezünk.
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 2019. évi költségvetésben 1.500.000
Ft eredeti előirányzattal számolunk.
16
III./1./2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Százszorszép
Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára bevételei és kiadásai
B1-B7. Költségvetési bevételek
B4. Működési bevételek jogcímen 96.170.848 Ft-ot szerepeltetünk, amelyek az
alaptevékenység keretében ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából keletkezik.
(étkezési térítési díjak, visszaigényelt áfa, múzeumi belépő, bérleti díj)
B8. Finanszírozási bevételek
B816. Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi
támogatás előirányzatát 1.401.748.724 Ft összegben.
K1-8 Költségvetési kiadások
Az intézmények kiadásai 1.489.276.172 Ft összegben működési, valamint 8.643.400 Ft
összegben felhalmozási kiadásként kerültek megtervezésre.
K1. Személyi juttatások az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámához
kapcsolódó kiadás 903.468.896 Ft.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatásokhoz
kapcsolódó kiadás 189.824.949 Ft.
K3. Dologi kiadások 395.982.327 Ft kiadással terveztünk, melyek az intézmények
működését biztosító kiadásokat jelenti.
K6. Beruházások előirányzaton 8.643.400 Ft kiadást terveztünk.
IV. Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv
Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a
költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a
helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, illetve előirányzat
felhasználási tervét.
Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont, 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági
tagolásban a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú melléklete, az előirányzat felhasználási
tervet a 11. számú melléklete tartalmazza.
V. Többéves kihatással járó döntések
Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján
költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a
többéves kihatással járó döntéseket számszerűsített évenkénti bontásban és összesítve.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését részletesen a költségvetési rendelet-
tervezet 9. számú melléklete tartalmazza
17
VI. Közvetett támogatások
Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján
költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a
közvetett támogatásokat is.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011 (XII.28.) számú
önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a
vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett
támogatás 2019. évi számított összege 17.309.982 Ft. Adómentesség illeti meg azt a
háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az
adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2019. évi számított
összege 3.187.094 Ft.
VII. Középtávú tervezés
Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdés értelmében a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 45. § (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek és ugyanezen hivatkozott jogszabály 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét.
A 8. számú mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2019. évi
költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, minimális mértékű növekedésével
számolva kerültek megállapításra. A melléklet a költségvetési évet megelőző évek fizetési
kötelezettségeit a 2020. – 2022. évek vonatkozásában a hitelszerződésben meghatározott
összegben tartalmazza. 2019. évben az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet
megkötését nem tervezi. A melléklet összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon
külső gazdasági hatások, melyek befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata
bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági
stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakban elnyert támogatások, el
nem bírált támogatási kérelmek, továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat
adóbevételének többéves változása.
VIII. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet
egyeztetése, véleményezése
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)
27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek
vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az
egyeztetés eredményét a Polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A költségvetési rendeletet a könyvvizsgáló
véleményezte, az erről készült független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet, és
a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
18
Kiskunhalas Város Polgármesterének
E L Ő T E R J E S Z T É S E
a Képviselő-testület 2019. február 21 -i ülésére a Kiskunhalas Város Önkormányzata
2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b)a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre vonatkozó összegét.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú
melléklet szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját
bevételeinek összegét, Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évben adósságot
keletkeztető ügyletet nem tervez.
Kiskunhalas, 2019. február 12.
Fülöp Róbert s.k.
Határidő: 2019.február 21.
Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester
A határozatról értesül: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
1. számú melléklet
19
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját
bevételeinek összege
2019. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az Önkormányzat.
adatok Ft-ban
Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet*
2020. 2021. 2022.
Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés
Működési célú hitelek összesen 0 0 0
Felhalmozási célú hitelek összesen**
28 076 000 28 076 000 28 076 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0 0
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0
Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000
353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2020. 2021. 2022.
Helyi adóból származó bevétel 1 296 600 000 955 372 000 935 452 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel 30 600 000 22 732 000 22 412 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 2 080 000 2 000 000
Ingatlan, tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy
privatizációból származó bevétel 24 500 000 24 990 000 25 239 900
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 000 000 8 000 000 8 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0
Saját bevétel mindösszesen 1 355 700 000 1 382 814 000 1 396 642 140
Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában 2,07% 2,03 % 2,01 % *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 Ft.
**Költségvetési évet megelőző években (2014-2015. évek) felvett hitel törlesztése
20
Rendelet- tervezet
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (...) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Köznevelési, Kulturális, Sport és
Humánpolitikai Bizottság, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint az Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban:
intézmények).
II.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
A költségvetés főösszege
2. §
A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek
összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi
maradványból finanszírozzuk.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:
a) Kiadási főösszegét: 8.946.929.182 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét: 8.844.363.605 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét: 8.946.929.182 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét: 3.601.679.110 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1.-a1.) összegét: - 5.242.684.495 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 966.395.459 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: - 4.276.289.036 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások
összegét: 102.565.577 Ft-
ban
a) működési célú finanszírozási kiadások: 67.470.577 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 35.095.000 Ft-ban
21
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és
finanszírozási célú kiadások együtt): - 5.345.250.072 Ft-ban
a) összesített hiány működési célú: - 1.033.866.036 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú: - 4.311.384.036 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.) Hiány belső finanszírozása: 5.345.250.072 Ft-ban
1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 1.455.092.666 Ft
1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 3.890.157.406 Ft
2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft
2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft
2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft
(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát
1.842.708.229 Ft-ban állapítja meg.
Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
3. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a Képviselő-
testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében
megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatja.
Költségvetési főösszegek részletezése
4. §
(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és
kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú
mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
22
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a, 10.b
és 10.c számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok.
Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési
szervek alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári
és múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés)
A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül:
1. anyakönyvi igazgatási feladatok;
2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak;
3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok;
4. birtokvédelmi eljárás;
5. építésügyi igazgatás;
6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése;
7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági
bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása;
8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Kiskunhalas Város Önkormányzata);
9. vízügyi hatósági feladatok;
10. közútkezelői feladatok;
11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok;
12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat
tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város
Önkormányzata);
13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata).
A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint
önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása)
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó
támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási
előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a
saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont
költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései
számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
23
(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2019. évi
együttes előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 12.
számú melléklet tartalmazza.
III.
Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §
A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét
elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
6. §
(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség
szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-i hatállyal kerül sor.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat
átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, előirányzat-
átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek felhasználására
irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére történő
megküldésének határideje:
a) május 31.
b) augusztus 31.
c) november 30.
d) tárgyévet követő év január 6.
(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz
kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:
a) május 5.
b) szeptember 20.
7. §
Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható.
24
8. §
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú
önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a
vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett
támogatás 2018. évi számított összege 17.309.982 Ft.
Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű
helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett
támogatás 2018. évi számított összege 3.187.094 Ft.
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény
24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege,
c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen.
9. §
(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen
kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra
együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
10. §
A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a
2018. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét
meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó
kiadások a 2018. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2019. január
hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az
áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2018. évi kötelezettséggel
terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2019. évi
központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2018. decemberében teljesült:
67.470.577 Ft) előirányzatát tartalmazza.
A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet
eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
25
Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §
(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári
finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját
bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat
fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi
finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az
intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti.
(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az
állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban
egyeztetik.
(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású
projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás
igényelhető. Az intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül
a legrövidebb időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.
12. §
(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi
előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő
összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható
fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez
nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a
költségvetési rendelete módosítása során dönt.
Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és
átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2)
bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat
módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek
benyújtani.
(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő
módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.
(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem
a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.
13. §
(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000
forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.
(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) kiküldetések,
26
c) készpénzelőleg,
d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
e) számlázott szellemi tevékenység,
f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
14. §
A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely
nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a
10. § alapján fizetett juttatások maradványához,
c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege,
e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját
bevételek többlete,
f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás
jogtalanul igénybevett összege,
g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
15. §
A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e
jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt
megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező
megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
16. §
Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési
rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy
eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért,
határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok
előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az
intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.
IV.
Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kiskunhalas, 2019. február 21.
Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó
polgármester jegyző
27
Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2019. február …
Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Feladatkör, tevékenység, szervezet
1.1. A KIGSZ alaptevékenysége
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 1979 óta tevékenykedik
Kiskunhalas Város Önkormányzat fenntartása alatt, mint gazdálkodó szervezet. Az
Önkormányzat, mint alapító, azzal a szándékkal hozta létre az intézményt, hogy az
Önkormányzat által végzendő kötelező alaptevékenységek ellátása hatékony és
egyben gazdaságos is legyen.
Az intézményen belül 3 Főzőkonyha, Védőnői Szolgálat, Mosoda, Sportiroda,
Gazdasági iroda működik, valamint az önkormányzati fenntartású és működtetésű
nevelési (valamint a bölcsőde is, mint szociális intézmény) és oktatási
intézményekben (saját tálaló konyhákon, illetve ahol ez nem áll rendelkezésre,
vásárolt élelmezés keretében) a gyermekétkeztetés biztosítása is az intézmény
feladata. Továbbá a városban működő 3 állami óvodai egység, a bölcsőde, a
könyvtár és a múzeum gazdálkodási feladatait is az intézmény látja el.
Alaptevékenységeink:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Gyermekétkeztetés köznevelési (és közoktatási) intézményekben
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatás
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ifjúság-egészségügyi gondozás
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 14,81 %-
ban a saját bevételek, 85,19 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.
1.2. A KIGSZ vállalkozási tevékenysége
A KIGSZ az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében vállalkozási
tevékenységet nem végezhet, de saját kapacitása terhére bevételeket képezhet.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2018. év létszáma 95 fő, megoszlásuk a következő:
Védőnői Szolgálat dolgozói: 21 fő
Konyhai dolgozók: 47 fő
Gazdasági iroda dolgozói: 11 fő
Mosodai dolgozók: 2 fő
Sportiroda: 1 fő
Intézményi tálalókonyhai dolgozók: 16 fő
Intézményi takarítók: 4 fő
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Személyi juttatások előirányzata: 267.371.619 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 266.831.619 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmat, közlekedési
költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatás összegét.
Külső személyi juttatások előirányzata 540.000 Ft, mely az állományba nem
tartozó dolgozók bérének fedezetére szolgál. (1 fő dietetikus, 1 fő konyhai kisegítő
Általános Iskola Pirtó)
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
55.213.268 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 304.031.085 Ft
Ezen összeg a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 818.428 Ft-tal több. A 2019-
es évben is az intézményi gyermekétkeztetést 97%-ban saját főzőkonyháiról látja el
az intézmény.
A legjelentősebb dologi kiadás az élelmiszerek beszerzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás során megállapított, éves szinten, nettó értéken 172.709.570
Ft-ra tervezett összeg. Ebből a KIGSZ közel 2.600 gyermek és vendég étkező
étkezését tudja biztosítani.
Készletbeszerzés: 190.700.000 Ft. (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások: 9.800.000 Ft. (telefon, internet, nyomtató-,
fénymásoló üzemelés)
Szolgáltatási kiadások: 47.400.000 Ft. (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés,
karbantartás, orvosi ügyeleti díjak)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások: 350.000 Ft.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 55.781.085 Ft. (áfa,
kamatkiadások, biztosítások)
Beruházásokra 2.364.000 Ft a tervezett összeg, melyet a védőnői szolgálat
várójába tervezett bútorok beszerzésére, a mosodában ipari vasalók, a főző-
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
tálalókonyhákon konyhai eszközök beszerzésére, mosogatógép beszerzésre
szeretnénk fordítani.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, azonban a fenntartó önkormányzat - a lehetőségeihez mérten - a képzett
felújítási keretből, illetve pályázatok vagy különböző támogatások útján év közben
támogatni fogja ez irányú terveinket és kiadásainkat.
2.2. Költségvetési bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat intézményi saját bevétel: 93.120.880 Ft
Ezen összeg szolgáltatások ellenértékéből, ellátási díjakból, a kiszámlázott, illetve a visszatérített áfa összegéből áll össze.
Az előirányzati összeg a 2018. év eredeti előirányzathoz képest 3.145.900 Ft-tal több, viszont a tavalyi teljesítés 81,92 %-a. Különös gondot kell fordítani a vendégétkeztetés létszámának bővítésére, ugyanis díjemelésekhez csak a legvégsőbb esetben szeretnénk folyamodni.
Intézményi ellátási díjakra és szolgáltatások ellenértékére összesen 65.439.178 Ft bevételt tervezünk. Ezen összeg tartalmazza a gyermekétkeztetésből és a vendég étkeztetésből befolyó bevételeket.
Kiszámlázott Áfá-ból származó bevételeket 17.639.702 Ft-os nagyságrendben tervezünk. Általános forgalmi adó visszatérítése 10.042.000 Ft-os összeg volt 2018-ban. 2019-es költségvetési évben is ez az összeg került betervezésre. Amennyiben nem lesz lehetőségünk az idei évben ilyen mértékben fejlesztésekre, lehetséges, hogy a bevételi előirányzatokon belül átcsoportosításra lesz szükség. Ennek oka az is, hogy jelentősen megnőtt az ingyenesen étkező gyermekek száma, amely az általános forgalmi adó arányosítással történő számításakor jelentősen lecsökkenti a visszaigényelhető összeg nagyságát.
2.3. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 535.859.092 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
2018. évi eredeti előirányzat 532.859.092 Ft
2018. évi módosított előirányzat 483.592.231 Ft
2018. évi teljesítés 479.507.483 Ft
Az adatokból látható, hogy 2019-ben a tavalyihoz képest nőtt az önkormányzati
támogatás eredeti előirányzata.
Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak, míg az
intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok tekintetében
továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy hangsúlyt
fektetnünk.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea Hodoniczki Mária
igazgató/KIGSZ gazdasági vezető/
pénzügyi ellenjegyző
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BÖLCSŐDÉJE
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje a város egyetlen bölcsődéje, mely
1977 óta működik. 2019. év során a tervek szerint átlag 64 fős gyermek létszámmal
fog működni, életkoruk fél évestől 2,5-3 éves korig terjed.
A bölcsőde önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetén keresztül történik.
A bölcsődei nevelés technikai feltételei adottak, az épületet korszerű, ezen állapot
fenntartásához kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére lehet év közben
szükség.
Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája
biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 100 %-
ban az önkormányzati támogatás biztosítja. Az intézménynek 2019-ben működési
bevételt nem tervezünk.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. év dolgozói létszáma 18 fő, megoszlásuk a következő:
Kisgyermeknevelő: 14 fő
Technikai dolgozó: 4 fő
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Személyi juttatások előirányzata: 60.015.404 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 60.015.404 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, közlekedési költségtérítést,
valamint a béren kívüli juttatást.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
11.801.894 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 8.356.600 Ft
A tervezett előirányzati összeg szinte annyi, mint a 2018-as eredeti előirányzat
összege, és 205.136 Ft-tal kevesebb a tavalyi módosított előirányzat összegénél, így
folytatjuk a tavaly elkezdett ésszerű, hatékony gazdálkodást az intézményben,
viszont az intézmény magasabb szakmai színvonalú működéséhez és fejlesztéséhez
a fenntartó év közbeni segítségére is számíthatunk, ha az önkormányzat likviditási
helyzete engedi.
Készletbeszerzés: 1.000.000 Ft. (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások: 520.000 Ft. (telefon, internet)
Szolgáltatási kiadások: 4.760.000 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás,
gyermekorvos díjazása)
Kiküldetés, reklám - és propagandakiadások: 200.000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 1.876.600 Ft. (áfa,
kamatkiadások)
Beruházásokra 1.000.000 Ft-ot fordíthat az intézmény, melyet egy teljesen új
telekhatáron kialakításra kerülő kerítés építésére szeretnének fordítani.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, azonban a fenntartó önkormányzat - a lehetőségeihez képest - a
képzett felújítási keretből, illetve pályázatok vagy különböző támogatások
útján év közben támogatni fogja ez irányú terveinket és kiadásainkat.
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
2.2. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 81.173.898 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 68.509.400 Ft
2018. évi módosított előirányzat 76.645.632 Ft
2018. évi teljesítés 76.645.632 Ft
Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen, 12.664.498 Ft-tal emelkedik az
önkormányzati támogatás eredeti előirányzata, ami a személyi juttatások
emelkedésével (minimálbér miatti korrekció, soros lépők) és ezek járulék vonzatának
összegével magyarázhatók.
Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak, míg az
intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok tekintetében
továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy hangsúlyt
fektetnünk.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda kettő telephellyel működik, a Kuruc vitézek téri
Óvodában, ahol egy bölcsődei csoport is működik és a Bajza utcai Óvodában átlag
261 fős gyermek létszámmal.
Az óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetén keresztül történik.
Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája
biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben kísérleti jelleggel - az óvoda gazdálkodásában első
alkalommal -, a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 0,07% intézményi
saját bevételből, 99,93 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 61 fő, illetve munkakör szerinti
megoszlásuk a következő:
Pedagógus létszám 33 fő
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő létszám 24 fő
Technikai létszám 5 fő
Személyi juttatások előirányzata: 216.326.945 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 205.828.445 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmakat, közlekedési
költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatást.
Külső személyi juttatások előirányzata 10.498.500 Ft, mely azon dolgozók
megbízási díját fedezi, akik az SNI-s gyerekek fejlesztésével foglalkoznak, valamint a
bér ügyintézéssel foglalkozó kisegítő illetménye került ezen a költségvetési soron
megtervezésre.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
47.041.816 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 17.962.000 Ft
A tervezett előirányzati összeg 397.000 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti
előirányzat összege. Az intézményben a működéshez szükséges kiadások
tekintetében óvatos gazdálkodásra van szükség az intézmény magas szakmai
színvonalú működéséhez és fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére
csak rendkívüli gazdasági esemény bekövetkezése esetén kell számítanunk,
amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete engedi.
Készletbeszerzés: 4.510.000 Ft (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások:780.000 Ft (telefon, internet,
rendszergazda)
Szolgáltatási kiadások: 9.675.819 Ft (közüzemi díjak, karbantartás)
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások: 50.000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 2.946.181 Ft. (áfa,
kamatkiadások)
Beruházásokra 1.000.000 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény
esésvédő burkolatot udvari játékok alá, textíliákat, tálalókonyhai eszközöket és
játékokat kíván beszerezni.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, de bízunk benne, hogy 2019-ben találunk olyan pályázati
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
lehetőséget, mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az
önkormányzat felújítási keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges
összeget.
2.2. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 282.130.761 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 267.661.000 Ft
2018. évi módosított előirányzat 269.456.553 Ft
2018. évi teljesítés 269.456.553.Ft
Az óvodánál 200.000 Ft intézményi saját bevétel megtervezésére került sor, mely
szolgáltatások ellenértéke jogcímen kerül megtervezésre.
Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak, míg az
intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok tekintetében
továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy hangsúlyt
fektetnünk.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA
JÁNOS MÚZEUMA
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2013-ban került
vissza megyei fenntartásból a város fenntartása alá. Az intézmény önállóan működő
szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén
keresztül történik.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 3,96%-
ban a saját bevételek, 99,04%-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. év dolgozói létszáma 10 fő, megoszlásuk a következő:
8 fő szakdolgozó
2 fő technikai dolgozó
Személyi juttatások előirányzata: 31.244.088 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 30.944.088 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmat, közlekedési
költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatást.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
6.137.770 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 12.101.320 Ft
Készletbeszerzés: 1.640.000 Ft. (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások: 360.000 Ft. (telefon, internet)
Szolgáltatási kiadások: 7.160.850 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás)
Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások: 230.000 Ft.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 2.710.470 Ft. (áfa,
kamatkiadások, biztosítások)
Beruházásokra 1.000.000 Ft eredeti előirányzat került megtervezésre,
amelyből párásító eszközöket, bútorokat, képeslaptartó állvány, informatikai
eszközöket és képzőművészeti alkotásokat kíván beszerezni az intézmény vezetője.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk
előirányzati összeget, azonban az intézményvezető a lehetőségeihez képest
minden pályázati lehetőséget felkutat a múzeum ez irányú terveinek
megvalósítására.
2.2. Költségvetési bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 2.000.000 Ft
Bevételeket belépő jegyek értékesítéséből, tárlatvezetés díjából, könyvek,
kiadványok értékesítéséből, terembérleti díjakból és régészeti tevékenységből tud
elérni a múzeum.
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
2.3. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 48.483.178 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 34.433.500 Ft
2018. évi módosított előirányzat 44.012.016 Ft
2018. évi teljesítés 43.924.440 Ft
Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen nőtt az önkormányzati támogatás
eredeti előirányzata. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak,
míg az intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok
tekintetében továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy
hangsúlyt fektetnünk.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
KISKUNHALASI NAPSUGÁR ÓVODÁK
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák négy telephellyel működik, az Ady utcai Óvodában,
a Szilády utcai Óvodában, a Magyar utcai Óvodában és az Átlós úti Óvodában
összesen átlag 195 fős gyermek létszámmal.
Az óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetén keresztül történik.
Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézik téri főzőkonyhája
biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 100 %-
ban az önkormányzati támogatás biztosítja. Az intézménynek 2019-ben működési
bevételt nem tervezünk.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 43 fő, illetve munkakör szerinti
megoszlásuk a következő:
Pedagógus létszám 24 fő
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő létszám 16 fő
Technikai létszám 3 fő
Személyi juttatások előirányzata: 151.686.423 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 149.225.923 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmakat, közlekedési
költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatást.
Külső személyi juttatások előirányzata 2.460.500 Ft, mely azon dolgozók
megbízási díját fedezi, akik az SNI-s gyerekek fejlesztésével foglalkoznak.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
33.185.714 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 16.048.930 Ft
A tervezett előirányzati összeg 535.336 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti
előirányzat összege, ezért ebben az intézményben a működéshez szükséges
kiadások rendelkezésre állnak az intézmény magas szakmai színvonalú
működéséhez és fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére csak
rendkívüli gazdasági esemény bekövetkezése esetén kell számítanunk,
amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete engedi.
Készletbeszerzés: 3.100.000 Ft (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások:795.000 Ft (telefon, internet,
rendszergazda)
Szolgáltatási kiadások: 8.702.600 Ft (közüzemi díjak, karbantartás)
Kiküldetések, reklám - és propaganda kiadások: 20.000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 3.431.330 Ft. (áfa,
kamatkiadások)
Beruházásokra 1.000.000 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény udvari
játékokat, tároló szekrényeket, textíliákat kíván beszerezni.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, de bízunk benne, hogy 2019-ben is találunk újabb olyan pályázati
lehetőséget, mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az
önkormányzat felújítási keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget.
Főként a Szilády utcai Óvodában válna szükségessé az épület teljes körű felújítása.
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
2.2. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 201.921.067 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 188.500.000 Ft
2018. évi módosított előirányzat 188.906.775 Ft
2018. évi teljesítés 188.906.775 Ft
Összességében megállapítható, hogy minden kiemelt előirányzat tekintetében az
előzetes tervezések alapján az önkormányzati finanszírozás rendelkezésre áll az
intézmény folyamatos működtetéséhez.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
A Százszorszép Óvodák három tagintézménnyel működik, a Vasút utcai Óvodában
és a Felsővárosi Óvodában átlag 189 fős gyermek létszámmal, és a Pirtón működő
Vackor Óvodában fős gyereklétszámmal.
Az óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetén keresztül történik.
Az intézményekben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája
biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést Kiskunhalason. Pirtóra
az ellátás a Bajza utcai főzőkonyháról történik.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 100 %-
ban az önkormányzati támogatás biztosítja. Az intézménynek 2019-ben működési
bevételt nem tervezünk.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 39 fő, munkakör szerint megoszlásuk a
következő:
Pedagógus létszám 21 fő
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő létszám 15 fő
Technikai létszám 3 fő
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Személyi juttatások előirányzata: 133.191.657 Ft
Fenti összegből a pirtói Vackor Óvoda személyi kiadása 14.217.840 Ft.
Az intézménynél szakember hiányában logopédiai ellátásra nem került összeg
tervezése. Amennyiben ezt a kötelezően ellátandó feladatot sikerül év közben
megvalósítani, a fenntartó önkormányzat költségvetés módosítás keretében az
intézmény rendelkezésére fogja bocsátani.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
27.819.491 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege, melyből a Vackor Óvodára 2.858.503 Ft
került megtervezésre.
Dologi kiadások előirányzata: 25.453.767 Ft
A tervezett előirányzati összeg 2.217.267 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti
előirányzat összege, ezért az intézményben a működéshez szükséges kiadások
rendelkezésre állnak az intézmény magas szakmai színvonalú működéséhez és
fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére csak rendkívüli gazdasági
esemény bekövetkezése esetén kell számíthatunk, amennyiben azt az
önkormányzat likviditási helyzete engedi.
Készletbeszerzés: 4.502.450 Ft (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások:920.000 Ft (telefon, internet,
rendszergazda)
Szolgáltatási kiadások: 14.392.100 Ft (közüzemi díjak, karbantartás)
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások: 90.000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 5.549.217 Ft. (áfa,
kamatkiadások)
Dologi kiadásokból a Vackor Óvoda 3.022.600 Ft összeget használhat fel.
Beruházásokra 1.279.400 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény
lamináló gépet, fejlesztő eszközöket, fészek hintát, tálalókonyhai eszközöket
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
kíván beszerezni.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, de bízunk benne, hogy 2018-ban találunk olyan pályázati lehetőséget,
mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az önkormányzat felújítási
keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget. Főként a vízvezeték
hálózatok elavultak az intézményekben.
2.2. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 187.744.315 Ft
A Százszorszép Óvodákhoz tartozó kiskunhalasi óvodák a fenti összegből
167.365.972 Ft-ban, míg a pirtói intézmény 20.378.343 Ft-ban részesülnek az
eredeti előirányzatot tekintve.
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 176.491.196 Ft
2018. évi módosított előirányzat 167.890.293 Ft
2018. évi teljesítés 167.498.474 Ft
Összességében megállapítható, hogy a minden kiemelt előirányzat tekintetében az
előzetes tervezések alapján az önkormányzati finanszírozás rendelkezésre áll az
intézmény folyamatos működtetéséhez.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
1. Az intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára egyre
nagyobb szerepet tölt be a város kulturális életében. Nem csak könyvek
kölcsönzését, fénymásolást, szakdolgozatokhoz, publikációkhoz szükséges anyagok
felkutatását intézhetik az olvasók az intézményben, hanem az ott dolgozók
különböző színes programokkal szólítják meg a lakosságot. Az intézmény önállóan
működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezetén keresztül történik.
Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások
nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 1,30 %-
ban a saját bevételek, 98,7 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.
2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és
indoklása
2.1. Költségvetési kiadások előirányzata
Személyi juttatások és a létszám alakulása:
Létszám
Az intézmény 2019. év dolgozói létszáma 13 fő, megoszlásuk a következő:
12 fő könyvtáros, szakdolgozó
1 fő takarítónő
Személyi juttatások előirányzata: 43.632.760 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 43.432.760 Ft, amely
tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmakat, közlekedési
költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatást.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata
8.625.028 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást
megillető fizetési kötelezettségek összege.
Dologi kiadások előirányzata: 12.028.625 Ft
Ezen összeg 1.412.956 Ft-tal több a 2018. évi eredeti előirányzatnál, tartalma a
2019-es évi tervezéskor a következő:
Készletbeszerzés: 3.994.000 Ft. (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)
Kommunikációs szolgáltatások: 778.000 Ft. (telefon, internet)
Szolgáltatási kiadások: 5.144.265 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás)
Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások: 200.000 Ft.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 1.912.360 Ft. (áfa,
kamatkiadások, biztosítások)
Beruházásokra 1.000.000 Ft eredeti előirányzat áll rendelkezésre, melyből ajtót és
polcokat a közösségi térbe, informatikai eszközöket szeretnének beszerezni.
Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati
összeget, de bízunk benne, hogy 2018-ban találunk olyan pályázati lehetőséget,
mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az önkormányzat felújítási
keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget.
2.2. Költségvetési bevételek előirányzatai
2019. évi eredeti előirányzat az intézményi saját bevételek esetén: 850.000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03
OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629
+36-70-3312341 ___________________________________________________________________
Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke: 850.000 Ft.
(tagdíjakból, késedelmi pótlékokból, fénymásolásból származó bevételek)
2.3. Finanszírozási bevételek előirányzata
2019. évi eredeti előirányzat: 64.436.413 Ft
Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:
2018. évi eredeti előirányzat 56.198.500 Ft
2018. évi módosított előirányzat 58.932.180 Ft
2018. évi teljesítés 58.932.180 Ft
Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen emelkedik az önkormányzati
támogatás eredeti előirányzata, így a tavalyihoz hasonló, kiegyensúlyozott
gazdálkodás tervezhető az intézménynél minden kiemelt előirányzat tekintetében.
Kiskunhalas, 2019. február 6.
Stírné Prikidánovics Tímea
igazgató/KIGSZ
1. melléklet a .../2019.(II.21.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez
adatok Ft-ban
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
Központi
költségvetésből
származó
támogatások
Önkormányzat saját
hozzájárulása
Irányító szervi támogatás
összesen
0 273 746 600 167 212 905 440 959 505
0 251 798 400 284 060 692 535 859 092
0 181 498 710 100 632 051 282 130 761
0 135 632 610 66 288 457 201 921 067
0 144 150 600 43 593 715 187 744 315
0 58 751 000 22 422 898 81 173 898
0 34 523 720 29 912 693 64 436 413
0 18 763 000 29 720 178 48 483 178
0 1 098 864 640 743 843 589 1 842 708 229
%-ban
Központi
költségvetési
szervek
Helyi
önkormányzatok és
költségvetési szerveik
Társulási központi, irányító
szervi támogatás folyósítása
költségvetési szervenként
0,00% 62,08% 37,92% 100,00%
0 46,99% 53,01% 100,00%
0 64,33% 35,67% 100,00%
0 67,17% 32,83% 100,00%
0 76,78% 23,22% 100,00%
0 72,38% 27,62% 100,00%
0 53,58% 46,42% 100,00%
0 38,70% 61,30% 100,00%
0,00% 59,63% 40,37% 100,00%
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szerveinek folyósított támogatás forrásai 2019.
Intézmény neve
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2018. évi tervezett központi, irányító szervi támogatás:
Intézmény neve
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele (B8)
Működési célú támogatások
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2018. évi tervezett központi, irányító szervi támogatás:
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2. melléklet a .../2019.(II.21) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez
2020. 2021. 2022.
Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés
Működési célú hitelek összesen 0 0 0
Felhalmozási célú hitelek összesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0
Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000
353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2020. 2021. 2022.
Helyi adóból származó bevétel 1 296 600 000 1 322 532 000 1 335 757 320
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 30 600 000 31 212 000 31 524 120
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 24 500 000 24 990 000 25 239 900
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 000 000 4 080 000 4 120 800
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0
Saját bevétel mindösszesen 1 355 700 000 1 382 814 000 1 396 642 140
Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában 2,07% 2,03% 2,01%*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 eFt.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
adatok Ft-ban
Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet*
1. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Ro
va
tszá
m
Megnevezés
2019. évi
előirányzat
tervezet
Ro
va
tszá
m
Megnevezés
2019. évi
előirányzat
tervezet
A B E F
1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 024 570 043 K1 1. Személyi juttatások 1 513 470 504
2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 878 445 013 K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 305 747 928
3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 146 125 030 K3 3. Dologi kiadások 1 089 723 430
4 B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 38 000 000 K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000
5 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 000 000 K5 5. Egyéb működési célú kiadások 1 555 324 488
6 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 5.1. Elvonások és befizetések
7 B3 3. Közhatalmi bevételek 1 300 600 000 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 696 038 583
8 B4 4. Működési bevételek 197 700 848 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 455 499 130
9 B5 5. Felhalmozási bevételek 24 500 000 5.4. Tartalékok 403 786 775
10 B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 12 500 000 K6 6. Beruházások 3 119 213 811
11 B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 658 219 K7 7. Felújítások 1 193 383 444
12 B7 8. Felhalmozási támogatások visszatérülése 150 000 K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
13 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0
14 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 30 000 000
15 I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 535 370 891 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 4 501 766 350
16 II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 66 308 219 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 4 342 597 255
17 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 601 679 110 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 8 844 363 605
18
19 Működési célú finanszírozási kiadás 67 470 577
20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 35 095 000
21 K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 102 565 577
22
23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 946 929 182
24 - működési célú 4 569 236 927
25 - felhalmozási célú 4 377 692 255
26 B8
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 5 345 250 072
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK
(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE -5 345 250 072
27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 5 345 250 072 - működési célú -1 033 866 036
28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 1 455 092 666 - felhalmozási célú -4 311 384 036
29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 3 890 157 406
30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 0
31 1. Működési célú hitel felvétel 0
32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 8 946 929 182 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 8 946 929 182
34 Működési célú bevételek 4 990 463 557 Működési célú kiadások 4 569 236 927
35 Felhalmozási célú bevételek 3 956 465 625 Felhalmozási célú kiadások 4 377 692 255
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 421 226 630
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE -421 226 630
Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
adatok Ft-ban
So
rsz
ám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 501 168 262
I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 3 435 010 043
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 021 310 043
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 878 445 013
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 404 512 688
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461 282 540
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 953 211 289
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 286 720
Elszámolásból származó bevételek 6 151 776
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 142 865 030
Központi költségvetési szervek működési támogatása 31 517 612
- Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 12 fő 2 833 866
- Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 12 fő 2 619 390
- Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 32 fő 6 284 103
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 6 fő 674 199
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő Hivatal 1 758 118
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 5 fő 789 370
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program19 fő 2 550 202
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 1 fő (2019) 345 263
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő vagyonőr képzés 1 251 836
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 1 fő 350 832
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 20 fő 5 283 540
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 12 fő 2 259 992
- Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 12 fő 2 460 556
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő CNÖ 1 258 118
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 8 fő CNÖ 798 227
- Mezei őrszolgálat támogatása 6 400 000
Máv Zrt. Támogatás a vasútállomás tisztántartásáért 5 000 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési támogatása 88 978 700 0
- Védőnői szolgálat OEP támogatás 88 978 700
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 10 968 718
- Pirtó Önkormányzat támogatása óvodai feladatellátás miatt 4 717 041
- Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól 6 251 677
2. Közhatalmi bevételek (B3) 1 300 600 000
2.1. Vagyoni típusú adók 259 000 000
Építményadó 190 000 000
Kommunális adó 61 000 000
Telekadó 8 000 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók 927 300 000
Helyi iparűzési adó 927 300 000
2.3. Gépjárműadók 105 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 105 000 000
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 300 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5 000 000
Talajterhelési díj 300 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 4 000 000
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság 4 000 000
3. Működési bevételek (B4) 100 600 000
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel) 70 000 000
3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 200 000
3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 400 000
3.4. Általános forgalmi adó visszatérítése 25 000 000
3.5. Kamatbevételek 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 12 500 000
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64) 12 000 000
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 500 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 66 158 219
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 38 000 000
adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat / Feladat
2019. évi
előirányzat
tervezet
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei jogcímenként
2.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
1.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 38 000 000
2. Felhalmozási bevételek (B5) 24 500 000
2.1. Ingatlanok értékesítése 24 500 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3 658 219
3.1.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)3 658 219
0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 345 250 072
III. Finanszírozási bevételek (B8) 5 345 250 072
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 345 250 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 8 846 418 334
8877900105
31 481 771
2.b számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban
Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt
előirányzatonként
2019. évi
előirányzat
tervezet
Személyi juttatások (K1) 286 629 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 51 446 148
Dologi kiadások (K3) 643 341 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 37 500 000
Tartalékok (K5)403 786 775
Beruházások (K6) 3 105 020 171
Felújítások (K7) 1 193 383 444
Támogatások (K5) 1 151 537 713
Államháztartáson belülre működési célra 696 038 583
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 673 201 529
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 400 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 9 300 000
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége 350 000
Intézmények 2018. évi finanszírozás rendezése 12 287 054
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 500 000
Államháztartáson kívülre működési célra 455 499 130
Halasi Városgazda Zrt. 250 000 000
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 95 100 000
Halasthermál Kft. 40 000 000
Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. 6 452 000
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 5 000 000
Civil Egyesületek 2 000 000
Berki Viola Közalapítvány 300 000
Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület 1 000 000
Városért Közalapítvány 11 000 000
Családok támogatása (újszülött tám., iskolakezdési tám.) 5 000 000
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 3 047 130
Halasi Csipke Közalapítvány 32 000 000
Diáksport Egyesületek 300 000
Egyházi orgona felújítás támogatása 2 000 000
Polgármesteri támogatási keret 2 300 000
I. Működési költségvetés 2 574 240 913
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 28 500 000
BMSK támogatása futókör és sportpark létesítése 13 000 000
Lakossági járdaépítés támogatása 4 000 000
Otthonteremtési támogatás 1 500 000
Bundzsák D. Sportközpont öltöző II. ütem támogatása 10 000 000
II. Felhalmozási költségvetés 4 326 903 615
A/ Költségvetési kiadások 6 901 144 528
III. Finanszírozási kiadások (K9) 102 565 577
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 67 470 577
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 35 095 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9) 1 842 708 229
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 440 959 505
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete535 859 092
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 282 130 761
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 201 921 067
Százszorszép Óvodák 187 744 315
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 81 173 898
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 64 436 413
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 48 483 178
B/ Finanszírozási kiadások (K9) 1 945 273 806
Kiadások összesen (A+B) 8 846 418 334
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként és kiemelt
előirányzatonként
3.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban
B1 B1 B3 B4 B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8
1.
2019. évi előirányzat tervezet 1 878 445 013 142 865 030 1 300 600 000 100 600 000 12 500 000 0 3 435 010 043 0 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 8 846 418 334 0
2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 02019. évi előirányzat tervezet 3 260 000 0 930 000 0 0 4 190 000 407 869 126 150 000 0 150 000 412 209 126 0
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 15 757 761 0 0 0 0 0 0 0 15 757 761 0
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 17 332 618 0 0 0 0 0 0 0 17 332 618 0
0 3 260 000 0 930 000 0 0 4 190 000 440 959 505 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 445 299 505 0
3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 93 120 848 0 0 93 120 848 535 859 092 0 0 0 0 0 0 0 628 979 940 0
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 200 000 0 0 200 000 282 130 761 0 0 0 0 0 0 0 282 330 761 0
3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0
4. Százszorszép Óvodák 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 850 000 0 0 850 000 64 436 413 0 0 0 0 0 0 0 65 286 413 0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000 48 483 178 0 0 0 0 50 483 178 0
0 0 0 96 170 848 0 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 01 878 445 013 146 125 030 1 300 600 000 197 700 848 12 500 000 0 3 535 370 891 1 842 708 229 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 150 000 0 66 308 219 3 890 157 406 10 789 637 411 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 01 878 445 013 146 125 030 1 300 600 000 197 700 848 12 500 000 0 3 535 370 891 0 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 150 000 0 66 308 219 3 890 157 406 8 946 929 182 01-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet
3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Kiskunhalas Város Önkormányzata
2. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztartás
on belülről
Felhalmozás
i bevételek
Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök
Működési
célú átvett
pénzeszköz
ök
Finanszírozási
célú bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Működési
bevételek
összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(működési célú)
Intézmények megnevezése
Önkormányzato
k működési
támogatásai
Egyéb
támogatások
államháztartás
on belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEIF
ejez
et
Cím Név
Összes bevételből
Működési bevételekÖsszesen B8 B8
Felhalmozási bevételekÖsszesen B8 B
Felhalmozási
bevételek
összesen
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Felhalmozási
támogatások
visszatérülése
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Felhalmozá
si célú
hitelfelvétel)
3.b számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8
ÁHT-n belüli
megelőlegezé
sek
visszafizetése
Felhalmozási
hitel
törlesztés
Kiadások összesen
1.
2019. évi előirányzat tervezet 286 629 212 51 446 148 643 341 065 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 2 574 240 913 1 842 708 229 3 105 020 171 1 193 383 444 0 28 500 000 4 326 903 615 67 470 577 35 095 000 8 846 418 334
2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas
2019. évi előirányzat tervezet 295 805 724 58 953 124 50 400 038 0 0 0 0 405 158 886 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 412 209 126
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny
2019. évi előirányzat tervezet 13 124 400 2 633 361 0 0 0 0 15 757 761 0 0 15 757 761
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó
2019. évi előirányzat tervezet 14 442 272 2 890 346 0 0 0 0 17 332 618 0 0 17 332 618
323 372 396 64 476 831 50 400 038 0 0 0 0 438 249 265 0 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 0 0 445 299 505
3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2019. évi előirányzat tervezet 267 371 619 55 213 236 304 031 085 0 0 0 0 626 615 940 2 364 000 0 2 364 000 628 979 940
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
2019. évi előirányzat tervezet 216 326 945 47 041 816 17 962 000 0 0 0 0 281 330 761 1 000 000 0 1 000 000 282 330 761
3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 151 686 423 33 185 714 16 048 930 0 0 0 0 200 921 067 1 000 000 0 1 000 000 201 921 067
4. Százszorszép Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 133 191 657 27 819 491 25 453 767 0 0 0 0 186 464 915 1 279 400 0 1 279 400 187 744 315
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2019. évi előirányzat tervezet 60 015 404 11 801 894 8 356 600 0 0 0 0 80 173 898 1 000 000 0 1 000 000 81 173 898
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
2019. évi előirányzat tervezet 43 632 760 8 625 028 12 028 625 0 0 0 0 64 286 413 1 000 000 0 1 000 000 65 286 413
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2019. évi előirányzat tervezet 31 244 088 6 137 770 12 101 320 0 0 0 0 49 483 178 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 50 483 178
903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 1 497 919 572
1 513 470 504 305 747 928 1 089 723 430 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 4 501 766 350 1 842 708 229 3 119 213 811 1 193 383 444 0 30 000 000 4 342 597 255 67 470 577 35 095 000 10 789 637 411
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229
1 513 470 504 305 747 928 1 089 723 430 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 4 501 766 350 0 3 119 213 811 1 193 383 444 0 30 000 000 4 342 597 255 67 470 577 35 095 000 8 946 929 1821-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet
3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Felhalmozási
célú
pénzeeszköz
átadás (ÁHT-
n kívül)
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiskunhalas Város Önkormányzata
2. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Működési
kiadások összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
folyósítása
Beruházások Felújítások
Támogatásért
ékű
felhalmozási
kiadás (ÁHT-
n belül)
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
Működési célú
támogatás értékű
kiadás (ÁHT-n
belül)
Működési célú
támogatás értékű
kiadás (ÁHT-n
kivül)
Tartalékok
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAIF
ejez
et
Cím Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
K9 K9 K
Intézmények megnevezése Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási adó
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8
ÁHT-n belüli
megelőlegez
ések
visszafizetés
e
Felhalmozá
si hitel
törlesztés
Forgatási célú
értékpapírok
vásárlása
Kiadások
összesen
2019. évi eredeti előirányzat 56 782 300 11 838 383 18 795 400 0 0 0 0 87 416 083 0 100 000 0 0 0 100 000 0 0 87 516 0830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2019. évi eredeti előirányzat 107 017 018 21 636 893 243 334 325 0 0 0 0 0 371 988 236 0 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 372 088 236
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2019.évi eredeti előirányzat 33 631 000 7 347 687 25 629 360 0 0 0 0 66 608 047 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 68 608 047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2019. évi eredeti előirányzat 69 941 301 14 390 273 16 272 000 0 0 0 0 0 100 603 574 0 164 000 0 0 0 164 000 0 0 0 100 767 574
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
KIGSZ eredeti előirányzat 267 371 619 55 213 236 304 031 085 0 0 0 0 0 626 615 940 0 2 364 000 0 0 0 2 364 000 0 0 0 628 979 940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Védőnői Szolgálat
Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás)
Főzőkonyhák
Felhalmoz
ási célú
pénzeeszk
öz átadás
(ÁHT-n
kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n belül)
Működési
célú
támogatás
értékű
kiadás (ÁHT-
n kivül)
CéltartalékokÁltalános
Tartalékok
Működési kiadások
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
folyósítása
COFOG
Tálalókonyhák
Beruházások Felújítások
Támogatás
értékű
felhalmozá
si kiadás
(ÁHT-n
belül)
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
K9 K9 K9 K
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett feladatok előirányzatai és a gazdasági feladatok ellátása tekintetében a Kigsz-hez rendelt költségvetési szervek (intézmények) költségvetései
Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8
ÁHT-n belüli
megelőlegez
ések
visszafizetés
e
Felhalmozá
si hitel
törlesztés
Forgatási célú
értékpapírok
vásárlása
Kiadások
összesen
Felhalmoz
ási célú
pénzeeszk
öz átadás
(ÁHT-n
kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n belül)
Működési
célú
támogatás
értékű
kiadás (ÁHT-
n kivül)
CéltartalékokÁltalános
Tartalékok
Működési kiadások
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
folyósítása
COFOG Beruházások Felújítások
Támogatás
értékű
felhalmozá
si kiadás
(ÁHT-n
belül)
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
K9 K9 K9 K
Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
2018. évi eredeti előirányzat 216 326 945 47 041 816 17 962 000 281 330 761 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 282 330 761
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 133 191 657 27 819 491 25 453 767 0 0 0 0 0 186 464 915 0 1 279 400 0 0 0 1 279 400 0 0 0 187 744 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 119 323 817 25 087 737 22 431 167 0 0 0 0 0 166 842 721 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 167 842 7210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 13 867 840 2 731 754 3 022 600 0 0 0 0 0 19 622 194 0 279 400 0 0 0 279 400 0 0 0 19 901 594
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 151 686 423 33 185 714 16 048 930 0 0 0 0 200 921 067 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 201 921 067
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 60 015 404 11 801 894 8 356 600 0 0 0 0 0 80 173 898 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 81 173 898
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvodával együtt
Százszorszép Óvodák
Pirtói Vackor Óvoda
Napsugár Óvodák
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8
ÁHT-n belüli
megelőlegez
ések
visszafizetés
e
Felhalmozá
si hitel
törlesztés
Forgatási célú
értékpapírok
vásárlása
Kiadások
összesen
Felhalmoz
ási célú
pénzeeszk
öz átadás
(ÁHT-n
kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n belül)
Működési
célú
támogatás
értékű
kiadás (ÁHT-
n kivül)
CéltartalékokÁltalános
Tartalékok
Működési kiadások
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
folyósítása
COFOG Beruházások Felújítások
Támogatás
értékű
felhalmozá
si kiadás
(ÁHT-n
belül)
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
K9 K9 K9 K
Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8
ÁHT-n belüli
megelőlegez
ések
visszafizetés
e
Felhalmozá
si hitel
törlesztés
Forgatási célú
értékpapírok
vásárlása
Kiadások
összesen
Felhalmoz
ási célú
pénzeeszk
öz átadás
(ÁHT-n
kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n belül)
Működési
célú
támogatás
értékű
kiadás (ÁHT-
n kivül)
CéltartalékokÁltalános
Tartalékok
Működési kiadások
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
folyósítása
COFOG Beruházások Felújítások
Támogatás
értékű
felhalmozá
si kiadás
(ÁHT-n
belül)
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
K9 K9 K9 K
Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
2018. évi eredeti előirányzat 43 632 760 8 625 028 12 028 625 0 0 0 0 0 64 286 413 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 65 286 413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2018. évi eredeti előirányzat 31 244 088 6 137 770 12 101 320 0 0 0 0 0 49 483 178 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 50 483 178
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
KIGSZ és intézmények eredeti előirányzat 903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 0 1 497 919 572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8
0
0 0 0 0 0 0 0 87 516 083 0 0 0 0 0 0 0 0 87 516 083 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 93 120 848 0 0 0 93 120 848 278 967 388 0 0 0 0 0 0 0 0 372 088 236 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 68 608 047 0 0 0 0 0 0 0 0 68 608 047 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 100 767 574 0 0 0 0 0 0 0 0 100 767 574 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 93 120 848 0 0 0 93 120 848 535 859 092 0 0 0 0 0 0 0 0 628 979 940 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Védőnői Szolgálat
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás)
Főzőkonyhák
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Tálalókonyhák
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Felhalmozási
bevételek
Felhalmozá
si célú
átvett
pénzeszköz
ök
Felhalmo
zási
kölcsönö
k
visszatér
ülése
Finanszír
ozási
célú
bevétel
(Felhalm
ozási
célú
Felhalmozási
bevételek
összesen
Működési
célú átvett
pénzeszkö
zök
Finanszírozási
célú bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Forgatási
célú
értékpapírok
bev.ért.
Működési
bevételek
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványána
k igénybevétele
(működési
célú)
B8Működési bevételek
Összesen
Egyéb
támogatások
államháztartá
son belülről
Felhalmozá
si tám. ÁHT-
n belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
Összes bevételből
B8Felhalmozási bevételek
Összesen B8 B
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Felhalmozási
bevételek
Felhalmozá
si célú
átvett
pénzeszköz
ök
Felhalmo
zási
kölcsönö
k
visszatér
ülése
Finanszír
ozási
célú
bevétel
(Felhalm
ozási
célú
Felhalmozási
bevételek
összesen
Működési
célú átvett
pénzeszkö
zök
Finanszírozási
célú bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Forgatási
célú
értékpapírok
bev.ért.
Működési
bevételek
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványána
k igénybevétele
(működési
célú)
B8Működési bevételek
Összesen
Egyéb
támogatások
államháztartá
son belülről
Felhalmozá
si tám. ÁHT-
n belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
Összes bevételből
B8Felhalmozási bevételek
Összesen B8 B
0
0
0
0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 282 130 761 0 0 0 0 0 0 0 0 282 330 761 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 167 842 721 0 0 0 0 0 0 0 0 167 842 721
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 901 594 0 0 0 0 0 0 0 0 19 901 594
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0 0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvodával együtt
Százszorszép Óvodák
Pirtói Vackor Óvoda
Napsugár Óvodák
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Felhalmozási
bevételek
Felhalmozá
si célú
átvett
pénzeszköz
ök
Felhalmo
zási
kölcsönö
k
visszatér
ülése
Finanszír
ozási
célú
bevétel
(Felhalm
ozási
célú
Felhalmozási
bevételek
összesen
Működési
célú átvett
pénzeszkö
zök
Finanszírozási
célú bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Forgatási
célú
értékpapírok
bev.ért.
Működési
bevételek
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványána
k igénybevétele
(működési
célú)
B8Működési bevételek
Összesen
Egyéb
támogatások
államháztartá
son belülről
Felhalmozá
si tám. ÁHT-
n belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
Összes bevételből
B8Felhalmozási bevételek
Összesen B8 B
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Felhalmozási
bevételek
Felhalmozá
si célú
átvett
pénzeszköz
ök
Felhalmo
zási
kölcsönö
k
visszatér
ülése
Finanszír
ozási
célú
bevétel
(Felhalm
ozási
célú
Felhalmozási
bevételek
összesen
Működési
célú átvett
pénzeszkö
zök
Finanszírozási
célú bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Forgatási
célú
értékpapírok
bev.ért.
Működési
bevételek
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványána
k igénybevétele
(működési
célú)
B8Működési bevételek
Összesen
Egyéb
támogatások
államháztartá
son belülről
Felhalmozá
si tám. ÁHT-
n belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
Összes bevételből
B8Felhalmozási bevételek
Összesen B8 B
0
0 0 0 850 000 0 0 850 000 64 436 413 0 0 0 0 0 0 0 0 65 286 413 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 48 483 178 0 0 0 0 0 0 0 0 50 483 178 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 96 170 848 0 0 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
4. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Központi költségvetésből származó támogatások
2019. évi
előirányzat
tervezet
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után 273 746 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 123 801 288
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0
Közvilágítás fenntartásának támogatása 84 542 688
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0
Közutak fenntartásának támogatása 39 258 600
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0
Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 619 500
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 854 900
Polgármesteri illetmény támogatása 490 400
Elszámolásból származó bevételek 6 151 776
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 410 664 464
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 394 660 940
Óvodapedagógusok bértámogatása 270 595 850
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 105 840 000
Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás 18 225 090
Óvodaműködtetési támogatás 66 621 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461 282 540
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 111 167 050
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 116 885 180
Család és gyermekjóléti szolgálat 30 260 000
Család és gyermekjóléti központ 26 070 000
Szociális étkeztetés 4 871 680
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás 38 202 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 6 200 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása 11 281 500
Gyermekek napközbeni ellátása 58 751 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók13 257 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók23 944 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás 21 550 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei 14 210 000
Hajléktalanok átmeneti szállása 14 210 000
Támogató szolgáltatás 13 620 200
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 26 183 459
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 360 596 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 190 816 000
Intézmény-üzemeltetési támogatás 169 780 000
Gyermekétkeztetés támogatása 251 798 400
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 72 751 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 175 780 925
Rászoruló gyermekek intézményenkívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 266 475
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 953 211 289
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 286 720
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 34 523 720
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 18 763 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 286 720
ÖSSZESEN 1 878 445 013
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata
5. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Szervezet és megnevezés2019. évi előirányzat
tervezet
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata
Felújítások (K7)
Taxiállomás járda felújítás 2 500 000
Mátyás tér járda felújítás 1 200 000
Vadkerti u. útfelújítás 5 800 000
Ady E. utca út-, csatornarendszer kivitelezési munkái 90 000 000
Tinódi utca útfelújítása 81 000 000
Gyepmesteri telep felújítása 7 760 000
Szabadkai és Árpád utca útfelújítása 80 000 000
Rekortán pályák újrafestése 450 000
Víziközmű felújítás 25 400 000
Kossuth utcai Sportcsarnok (ÁMK) tetőfelújítás önerő 12 700 000
Kuruc vitézek tere útfelújítás tervezés 5 970 000
Házasságkötő terem korszerűsítése 18 351 656
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat 47 713 418
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat 9 000 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat 393 866 792
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása” 328 426 072
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”” 65 898 437
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése” 17 347 069
Beruházások (K6)
Kárpát utcai ingatlan vásárlás 6 000 000
Nagy Szeder u. 1. ingatlan vásárlás 21 209 000
Halasthermál Kft. Ingatlan tulajdonviszony rendezés 169 050 000
Szegedi úti laktanya ingatlan vásárlása 122 000 000
Ipari park terület vásárlás 5 800 000
Taxiállomás esőbeálló építés 2 500 000
Kunfehértó-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút terv 2 186 500
Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv 12 217 000
Dongéri út III. ütem tervezési költsége 6 988 000
Bajza utca 12. számú ház előtti buszöböl kialakítása 500 000
Szeméttárolók bekerítése (Bocskai u., Bem u., Lehel u.) 2 400 000
Lakossági útépítés tervezés Bánegyháza utca 382 759
Lakossági útépítés tervezés Cseresznyés utca 733 679
Városháza csapadékvíz elvezetés 6 000 000
Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciumi útépítés önerő 27 647 817
Birkózó klub fejlesztése 71 340 000
Sóstó szennyvíztelep használt víz helybentartása 10 000 000
Közvilágítás fejlesztése 4 000 000
Rendezési terv végrehajtása 5 000 000
Környezetvédelmi Alap 700 000
Gárdonyi u. ivóvíz-gerinc kiépítése 3 800 000
Ivóvíz és szennyvíz feljesztés pályázati önerő 5 174 035
Mobilkamera 1 000 000
Rendészet tárgyi eszköz beszerzés (fényhíd, telefon, konyhaszekrény) 250 000
Beruházás előkészítési tervezési díjak 15 000 000
1493/2018 BM. Támogatás 453 200 000
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat 17 500 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat 239 603 644
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat 178 191 073
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai
Fejlesztése 764 005 147
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat 274 552 798
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason" 442 877 575
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat 20 390 254
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése” 31 396 940
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 181 423 950
1. Részösszesen: 4 298 403 615
- ebből beruházás (K6) 3 105 020 171
- ebből felújítás (K7) 1 193 383 444
2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Office csomag ASP működéséhez 1 600 000
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató) 3 570 000
Irodai bútor, szék 380 240
2. Részösszesen: 5 550 240
- ebből beruházás (K6) 5 550 240
- ebből felújítás (K7) 0
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Mosogatógépek tálalókonyhákba 2 000 000
Ipari vasaló 100 000
Konyhai eszközök 100 000
Védőnői szolgálat váró helyiségébe bútorok 164 000
3. Részösszesen: 2 364 000
- ebből beruházás (K6) 2 364 000
- ebből felújítás (K7) 0
4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
Esésvédő burkolat udvari játék alá 800 000
Játék eszközök 100 000
Textília 50 000
Tálalókonyhai eszközök 50 000
4. Részösszesen: 1 000 000
- ebből beruházás (K6) 1 000 000
- ebből felújítás (K7) 0
5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Udvari játékok 775 000
adatok Ft-ban
Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve
célonként
5. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tároló szekrények 150 000
Textilía 75 000
Pirtói tagóvoda beruházás 279 400
5. Részösszesen: 1 279 400
- ebből beruházás (K6) 1 279 400
- ebből felújítás (K7) 0
6. Százszorszép Óvodák
Lamináló 40 000
Fejlesztő eszközök 200 000
Fészekhinta 500 000
Tálalókonyhai eszközök 260 000
6. Részösszesen: 1 000 000
- ebből beruházás (K6) 1 000 000
- ebből felújítás (K7) 0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Kerítés 1 000 000
7. Részösszesen: 1 000 000
- ebből beruházás (K6) 1 000 000
- ebből felújítás (K7) 0
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Ajtó a közösségi térhez 465 000
Polcok a közösségi térbe 240 000
Informatikai eszközök 295 000
8. Részösszesen: 1 000 000
- ebből beruházás (K6) 1 000 000
- ebből felújítás (K7) 0
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
Párátlanító 30 000
Informatikai eszközök 150 000
Bútorok,képeslaptartó állvány 170 000
Műtárgyak 650 000
9. Részösszesen: 1 000 000
- ebből beruházás (K6) 1 000 000
- ebből felújítás (K7) 0
10. MINDÖSSZESEN 4 312 597 255
- ebből beruházás (K6) 3 119 213 811
- ebből felújítás (K7) 1 193 383 444
6. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
A B
Átalános tartalék 118 727 773
Céltartalékok 285 059 002
Fenntartott intézmények felújítási kerete 21 000 000
Központi költségvetési támogatás előirányzat változásának tartaléka 15 000 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat 5 543 880
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat 5 000 000
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése 7 036 917
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat 5 000 000
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason" 10 870 900
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat 5 000 000
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 181 161 375
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása” 16 521 209
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”” 3 249 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat 9 675 574
Tartalékok összesen: 403 786 775
Megnevezés
2019. évi
előirányzat
tervezet
Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2019. évi előirányzata
7. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban
Sorszám Hitel megnevezése Bank megnevezése Hitelfelvétel 2014 Hitelfelvétel 2015 Összesen
1.
"Sikeres
Magyarországért"
fejlesztési hitel OTP 173 973 831 41 304 697 215 278 528
év március 30. június 30. szeptember 30. december 30.
2016. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 059 850 000
2017. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 004 462 000
2018. 14 038 000 7 019 000 7 019 000 988 184 000
2019. 14 038 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 993 124 920
2020. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 998 090 545
2021. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 003 080 997
2022. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 008 096 402
2023. 7 019 000 7 019 000 4 708 528 1 013 136 884
28 076 000
28 076 000
18 746 528
Összesen 215 278 528
28 076 000
21 057 000
28 076 000
35 095 000
28 076 000
Várható saját
bevételek
2019. évi előirányzat tervezet szerinti törlesztés
Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege
8. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 021 310 043 2 055 370 586 2 137 585 409
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 1 300 600 000 1 326 612 000 1 339 878 120
4. Működési bevételek 100 600 000 102 612 000 103 638 120
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 0 0 0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 0 0 0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 0 0 0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 0 0 0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649
1. Személyi juttatások 1 287 270 504 1 300 143 209 1 313 144 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 251 017 748 253 527 925 256 063 205
3. Dologi kiadások 887 677 903 932 061 798 970 482 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 500 000 47 500 000 52 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások 722 466 918 719 609 634 756 982 927
6. Beruházások 150 000 000 150 000 000 150 000 000
7. Felújítások 50 000 000 50 000 000 50 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 970 3 676 019 3 852 468
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 3 190 933 073 3 252 842 567 3 349 173 181
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 203 500 970 203 676 019 203 852 468
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 3 394 434 043 3 456 518 586 3 553 025 649
Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 28 076 000 28 076 000 28 076 000
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 28 076 000 28 076 000 28 076 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649
adatok Ft-ban
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének
előirányzatai
9. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Ft-ban
1. Működési kiadások 204 135 289 211 076 165 211 843 737 212 618 984 818 958 974
2. Határozatlan idejű szerződések 193 777 689 200 718 565 201 486 137 202 261 384 798 243 774
3. Személyi jellegű kiadások 58 392 692 64 231 961 64 874 281 65 523 024 253 021 958
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 11 423 626 12 525 232 12 650 485 12 776 990 49 376 333
5. Határozatlan idejű szerződések 123 961 371 123 961 371 123 961 371 123 961 371 495 845 484
6. Informatikai szolgáltatás díja 80 000 80 000 80 000 80 000 160 000
7. Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának díja 863 000 863 000 863 000 863 000 1 726 000
8. Közüzemi díjak 115 339 371 115 339 371 115 339 371 115 339 371 230 678 742
9. Biztosítási díjak 7 679 000 7 679 000 7 679 000 7 679 000 15 358 000
10. Határozott idejű szerződések 10 357 600 10 357 600 10 357 600 10 357 600 20 715 200
11. Tűzvédelmi szaktevékenység 7 716 000 7 716 000 7 716 000 7 716 000 15 432 000
12. Könyvvizsgálatok díja 2 641 600 2 641 600 2 641 600 2 641 600 5 283 200
13. Felhalmozási kiadások 0 0 0
14. Finanszírozási kiadások 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528
15. Hitelek tőketörlesztése 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528
16. OTP Bank Nyrt. Ö 3200 2015 0006 számú szerződés 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528
17. Összesen : 232 211 289 239 152 165 239 919 737 231 365 512 921 933 502
Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2023.év ÖsszesenMegnevezés 2020. év 2021. év 2022. év
10.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4
ÁHT-n belüli
megelőlegezés
ek
visszafizetése
Felhalmozási
hitel törlesztésKiadások összesen
1.
2019. évi előirányzat tervezet 108 634 500 16 877 394 300 393 022 27 500 000 695 638 583 201 552 000 1 350 595 499 1 802 223 356 90 014 033 289 820 000 15 500 000 395 334 033 67 470 577 3 615 623 465 1 829 186 413 142 865 030 1 195 600 000 70 000 000
2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas
2019. évi előirányzat tervezet 215 326 910 43 259 756 45 360 038 303 946 704 5 550 240 0 1 500 000 7 050 240 310 996 944 3 260 000 930 000
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny
2019. évi előirányzat tervezet 13 124 400 2 633 361 15 757 761 0 0 15 757 761
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó
2019. évi előirányzat tervezet 14 442 272 2 890 346 17 332 618 0 0 17 332 618
242 893 582 48 783 463 45 360 038 0 0 0 0 337 037 083 0 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 0 0 344 087 323 0 3 260 000 0 930 000
3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2019. évi előirányzat tervezet 267 371 619 55 213 236 304 031 085 626 615 940 2 364 000 0 2 364 000 628 979 940 93 120 848
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
2019. évi előirányzat tervezet 216 326 945 47 041 816 17 962 000 281 330 761 1 000 000 0 1 000 000 282 330 761 200 000
3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 151 686 423 33 185 714 16 048 930 200 921 067 1 000 000 0 1 000 000 201 921 067
4. Százszorszép Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 133 191 657 27 819 491 25 453 767 186 464 915 1 279 400 0 1 279 400 187 744 315
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2019. évi előirányzat tervezet 60 015 404 11 801 894 8 356 600 80 173 898 1 000 000 0 1 000 000 81 173 898
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
2019. évi előirányzat tervezet 43 632 760 8 625 028 12 028 625 64 286 413 1 000 000 0 1 000 000 65 286 413 850 000
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2019. évi előirányzat tervezet 31 244 088 6 137 770 12 101 320 49 483 178 1 000 000 0 1 000 000 50 483 178 2 000 000
903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 1 497 919 572 0 0 0 96 170 848
1 254 996 978 255 485 806 741 735 387 27 500 000 695 638 583 201 552 000 0 3 176 908 754 1 802 223 356 104 207 673 289 820 000 0 17 000 000 411 027 673 67 470 577 0 5 457 630 360 1 829 186 413 146 125 030 1 195 600 000 167 100 848
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 802 223 356 0 0 0 0 0 0 0 -1 802 223 356 0 0 0 0
1 254 996 978 255 485 806 741 735 387 27 500 000 695 638 583 201 552 000 0 3 176 908 754 0 104 207 673 289 820 000 0 17 000 000 411 027 673 67 470 577 0 3 655 407 004 1 829 186 413 146 125 030 1 195 600 000 167 100 848
Fejezet Cím Név
Összes kiadásból
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet
TartalékokMűködési kiadások
összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
folyósítása
Intézmények megnevezése Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási adó
Dologi
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
Működési célú
támogatás értékű
kiadás (ÁHT-n
belül)
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n kivül)
Felhalmozási
célú
pénzeeszköz
átadás (ÁHT-
n kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Kiskunhalas Város Önkormányzata
2. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Beruházások Felújítások
Támogatásérté
kű
felhalmozási
kiadás (ÁHT-
n belül)
K9 K9 K
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei
Összes bevételből
Működési bevételek
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Egyéb
támogatások
államháztartás
on belülről
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
10.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban
B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8
0 3 237 651 443 0 377 972 022 0 0 3 615 623 465 0
0
0
00 4 190 000 306 656 944 150 000 0 150 000 310 996 944 0
0
0
00 0 15 757 761 0 0 15 757 761 0
0
0
00 0 17 332 618 0 0 17 332 618 0
0
00 0 4 190 000 339 747 323 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 344 087 323 0
0
0
00 93 120 848 535 859 092 0 0 628 979 940 0
0
0
00 200 000 282 130 761 0 0 282 330 761 0
0
0
00 0 201 921 067 0 0 201 921 067 0
0
0
00 0 187 744 315 0 0 187 744 315 0
0
0
00 0 81 173 898 0 0 81 173 898 0
0
0
00 850 000 64 436 413 0 0 65 286 413 0
0
0
00 2 000 000 48 483 178 0 0 50 483 178 0
0
00 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 0
0
00 0 3 338 012 291 1 741 496 047 377 972 022 0 0 0 150 000 0 150 000 0 5 457 630 360 0
0
00 0 0 -1 741 496 047 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 741 496 047 60 727 309
0
00 0 3 338 012 291 0 377 972 022 0 0 0 150 000 0 150 000 0 3 716 134 313 60 727 309
0
0
BB8 B8Felhalmozási bevételek
Összesen B8
Működési
bevételek
összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(működési célú)
Felhalmozás
i célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Felhalmozás
i bevételek
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei
Összes bevételből
Működési bevételekÖsszesen
Felhalmozás
i
támogatások
visszatérülés
e
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Felhalmozá
si célú
hitelfelvétel)
Felhalmozási
bevételek
összesen
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Felhalmozás
i célú átvett
pénzeszköz
ök
Működési
célú átvett
pénzeszköz
ök
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
10.b számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4 B6 B8
ÁHT-n belüli
megelőlegezés
ek
visszafizetése
Felhalmozási
hitel törlesztésKiadások összesen
1.
2019. évi előirányzat tervezet 156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 35 095 000 5 076 536 269 0 0 30 600 000 12 500 000 0
286 629 212 51 446 148 643 341 065 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 2 574 240 913 1 842 708 229 3 105 020 171 1 193 383 444 0 28 500 000 4 326 903 615 67 470 577 35 095 000 8 846 418 334
2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
4. Százszorszép Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 0 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 0 35 095 000 5 076 536 269 0 0 0 30 600 000 12 500 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 076 536 269 0 0 0 0 0 0
156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 0 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 0 35 095 000 0 0 0 0 30 600 000 12 500 000 0
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet
2. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
BeruházásokMűködési
bevételekTartalékok
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Intézmények megnevezése Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
Működési
célú átvett
pénzeszköz
ök
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Működési célú
támogatás értékű
kiadás (ÁHT-n
belül)
Működési célú
támogatás értékű
kiadás (ÁHT-n
kivül)
Működési
kiadások
összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
folyósítása
Felújítások
Támogatásérté
kű
felhalmozási
kiadás (ÁHT-
n belül)
Felhalmozási
célú
pénzeeszköz
átadás (ÁHT-
n kívül)
Felhalmozási
kiadások
összesen
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Egyéb
támogatások
államháztartáson
belülről
K9 K9 K
Működési bevételek
Közhatalmi
bevételek
Fejezet Cím Név
Összes kiadásból Összes bevételből
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen
10.b számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B2 B5 B7 B7 B8
kiad bev43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269 -9 000 000 8 846 418 334 8 837 418 334
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Felhalmozás
i
támogatások
visszatérülés
e
B8
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Felhalmozá
si célú
hitelfelvétel)
Felhalmozási
bevételek
összesen
Működési
bevételek
összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(működési
célú)
B8
Felhalmozás
i bevételek
Felhalmozás
i célú átvett
pénzeszköz
ök
Összesen B
Felhalmozás
i célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Összes bevételből
B8Felhalmozási bevételek
Összesen
10.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4 B6 B8
ÁHT-n belüli
megelőlegezé
sek
visszafizetése
Felhalmozási
hitel
törlesztés
Kiadások összesen
1.
2019. évi előirányzat tervezet 21 026 125 4 134 716 20 344 286 10 000 000 49 258 600 104 763 727 40 484 873 1 250 000 7 760 000 0 9 010 000 154 258 600 49 258 600 105 000 000 0 154 258 600 0
2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas
2019. évi előirányzat tervezet 80 478 814 15 693 368 5 040 000 101 212 182 0 0 101 212 182 0 0 101 212 182
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
80 478 814 15 693 368 5 040 000 0 0 0 0 101 212 182 0 0 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0
3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
4. Százszorszép Óvodák
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 504 939 19 828 084 25 384 286 10 000 000 0 49 258 600 0 205 975 909 40 484 873 1 250 000 7 760 000 0 0 9 010 000 0 0 255 470 782 49 258 600 0 105 000 000 0 0 0 154 258 600 101 212 182 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -40 484 873 0 0 0 0 0 0 0 -40 484 873 0 0 0 0 0 0 0 -101 212 182 0
101 504 939 19 828 084 25 384 286 10 000 000 0 49 258 600 0 205 975 909 0 1 250 000 7 760 000 0 0 9 010 000 0 0 214 985 909 49 258 600 0 105 000 000 0 0 0 154 258 600 0 0
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet
2. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
BeruházásokMűködési
bevételekTartalékok
1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet
B8
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Működési
bevételek összesen
Központi,
irányító szervi
támogatás
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(működési célú)
Intézmények megnevezéseSzemélyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
Működési
célú átvett
pénzeszközö
k
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Működési
célú
hitelfelvétel)
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n belül)
Működési célú
támogatás
értékű kiadás
(ÁHT-n kivül)
Működési
kiadások
összesen
Központi, irányító
szervi támogatás
folyósítása
Felújítások
Támogatásért
ékű
felhalmozási
kiadás (ÁHT-
n belül)
Felhalmozási
célú
pénzeeszköz
átadás (ÁHT-
n kívül)
Felhalmozási
kiadások összesen
Önkormányzatok
működési
támogatásai
Egyéb támogatások
államháztartáson
belülről
K9 K9 K
Működési bevételekÖsszesen
Közhatalmi
bevételek
Fejezet Cím Név
Összes kiadásból Összes bevételből
Működési kiadásokÖsszesen K9
Felhalmozási kiadásokÖsszesen B8
10.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
B2 B5 B7 B7 B8
0 0 154 258 600 0
0
0
00 0 101 212 182 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
00 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
0
00 0 0 0
0
00 0 0 0 0 0 0 0 0
0
00 0 0 0 0 0 0 255 470 782 0
0
00 0 0 0 0 0 0 -101 212 182 -60 727 309
0
00 0 0 0 0 0 0 154 258 600 -60 727 309
0
0
0
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei
Előző év
költségvetési
maradványának
igénybevétele
(felhalmozási
célú)
Bevételek
összesen
Felhalmozás
i
támogatások
visszatérülés
e
Finanszírozá
si célú
bevétel
(Felhalmozá
si célú
hitelfelvétel)
Felhalmozási
bevételek
összesen
B8
Felhalmozás
i bevételek
Felhalmozás
i célú átvett
pénzeszközö
k
B
Felhalmozás
i célú
támogatások
államháztart
áson belülről
Összes bevételből
Felhalmozási bevételekÖsszesen
11. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 2 024 570 043
2. 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 38 000 000
3. 650 300 000 650 300 000 1 300 600 000
4. 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 197 700 848
5. 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 24 500 000
6. 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 12 500 000
7. 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 3 808 219
8. 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 7 187 958 301
9. 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 1 842 708 229
10. 0
11. 0
790 753 118 790 753 118 1 441 053 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 1 441 053 118 790 753 118 790 753 118 10 789 637 411
12. 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 1 513 470 504
13. 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 305 747 928
14. 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 1 089 723 430
15. 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 37 500 000
16. 41 277 041 41 277 041 571 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 571 277 041 41 277 041 41 277 037 1 555 324 488
17. 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 3 119 213 811
18. 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 1 193 383 444
19. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 30 000 000
20. 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 1 945 273 806
21. 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 1 842 708 229
22. 0
23. 0
810 803 118 810 803 118 1 340 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 1 340 803 118 810 803 118 810 803 114 10 789 637 411Kiadási előirányzatok összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Dologi kiadások (K3)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Finanszírozási kiadások (K9)
- ebből központ, irányítószervi támogatás folyósítása
Személyi juttatások (K1)
Működési bevételek (B4)
Felhalmozási bevételek (B5)
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
Finanszírozási bevételek (B8)
- ebből központ, irányítószervi támogatás
Bevételi előirányzatok összesen
Kiadási előirányzatok
Közhatalmi bevételek (B3)
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés
Bevételi előirányzatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2017 2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 99 847 537 99 847 537 98 849 061 998 476
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 99 847 537 998 476 0
4. ebből támogatási előleg folyósítás 99 847 537 98 849 061 98 849 061
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 99 847 537 99 847 537 0 98 849 061 0 0 998 476
19. Személyi juttatások 1 159 542 1 159 542 298 000 861 542
20.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
330 458 330 458 58 110 272 348
21.Dologi kiadások
14 630 000 14 630 000 1 397 559 24 483 993 6 790 126
22.Egyéb működési kiadások
0 0
23.Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)
13 780 000 13 780 000 372 000 13 779 528
24.Beruházási kiadások általános forgalmi adója
3 720 000 3 720 000 100 441 3 720 472
25.Fordított ÁFA
0 0
26.Felújítások (ÁFA nélkül)
52 147 667 52 147 667 37 569 620
27.Felújítások általános forgalmi adója
14 079 870 14 079 870 10 143 798
28.Egyéb felhalmozási kiadások
0 0
29.Kölcsönök nyújtása
0 0
30.Intézményfinanszírozás
0 0
31.Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
0 0
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása 0 0
33.Elszámolható kiadások
99 847 537 99 847 537 1 870 000 0 24 840 103 73 137 434
34.Nem támogatott kiadások
35.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
99 847 537 99 847 537 1 870 000 0 24 840 103 73 137 434
A projekt azonosítószáma:
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Kiskunhalas Város Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projekjei
A projekt megnevezése:
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat
Megvalósulási időszak: 2017.08.01-2019.02.28
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2016
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
2019 2020 2021
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 288 437 750 288 437 750 288 437 750 5 543 880 0
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 5 543 880 5 543 880 5 543 880
4. ebből támogatási előleg folyósítás 282 893 870 282 893 870 282 893 870
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 288 437 750 288 437 750 282 893 870 0 5 543 880 0
19.Személyi juttatások
1 098 600 1 098 600 1 098 600
20.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
339 150 339 150 339 150
21.Dologi kiadások
3 030 000 8 307 750 7 415 995 9 256 001
22.Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)
5 543 880 5 543 880 5 543 880
23.Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)
212 741 921 212 741 921 7 981 575 194 708 163
24.Beruházási kiadások általános forgalmi adója
56 684 199 51 406 449 2 155 025 50 939 361
25.Fordított ÁFA
0
26.Felújítások (ÁFA nélkül)
7 086 614 7 086 614 0 7 086 614
27.Felújítások általános forgalmi adója
1 913 386 1 913 386 0 1 913 386
28.Egyéb felhalmozási kiadások
0
29.Kölcsönök nyújtása
0
30.Intézményfinanszírozás
0
31.Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
0
32.
(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása 0
33.Elszámolható kiadások
288 437 750 288 437 750 17 552 595 270 885 155 0 0
34.Nem támogatott kiadások
35.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
288 437 750 288 437 750 17 552 595 270 885 155 0 0
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2019.03.31
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2018
Tárgyévet követő év költségvetésében
jelentkező kiadások
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 195 000 000 195 000 000 188 100 000 6 900 000
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 5 000 000 5 000 000 188 100 000
4. ebből támogatási előleg folyósítás 190 000 000 190 000 000 188 100 000
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás ( %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 195 000 000 195 000 000 188 100 000 0 0 6 900 000
19. Személyi juttatások 1 556 420 1 556 420 933 852 155 642
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 443 580 443 580 184 046 154 667
21. Dologi kiadások 3 413 500 3 413 500 2 848 978 1 581 742
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 145 343 701 145 343 701 0 4 685 039 141 774 861
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 39 242 799 39 242 799 0 1 264 961 36 416 212
25. Fordított ÁFA 0
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0
27. Felújítások általános forgalmi adója 0 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása 0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása0
33. Elszámolható kiadások 195 000 000 195 000 000 0 9 916 876 185 083 124 0
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 195 000 000 195 000 000 0 9 916 876 185 083 124 0
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2018.12.31
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 115 304 272 115 304 272 115 304 272 0 0 0
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 115 304 272 115 304 272
4. ebből támogatási előleg folyósítás 115 304 272 115 304 272 115 304 272
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 115 304 272 115 304 272 115 304 272 0 0 0
19. Személyi juttatások 16 054 119 16 054 119 1 312 320 11 404 928 3 336 871
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 981 254 3 981 254 272 312 2 882 507 826 435
21. Dologi kiadások 95 268 899 95 268 899 3 175 000 25 836 765 60 744 866 5 512 268
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 0 0 0
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 0
25. Fordított ÁFA 0
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0
27. Felújítások általános forgalmi adója 0 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása 0
33. Elszámolható kiadások 115 304 272 115 304 272 3 175 000 27 421 397 75 032 301 9 675 574
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 115 304 272 115 304 272 3 175 000 27 421 397 75 032 301 9 675 574
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.07.01-2020.06.30
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2017 2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 897 041 568 897 041 568 0 869 473 547 27 568 021
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 7 036 917 7 036 917 7 036 917
4. ebből támogatási előleg folyósítás 869 473 547 869 473 547 869 473 547
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %) 20 531 104 20 531 104 20 531 104
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 897 041 568 897 041 568 0 869 473 547 0 0 27 568 021
19. Személyi juttatások 6 748 117 6 748 117 4 237 935 2 622 182
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315 883 1 315 883 826 397 511 326
21. Dologi kiadások 68 618 000 68 618 000 11 314 745 555 701 2 362 600 58 794 054
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 7 036 917 7 036 917 0 7 036 917
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 640 411 536 640 411 536 12 503 937 500 000 22 357 924 601 578 856
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 172 911 115 172 911 115 3 376 063 6 036 640 162 426 291
25. Fordított ÁFA 0
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0
27. Felújítások általános forgalmi adója 0 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása 0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása0
33. Elszámolható kiadások 897 041 568 897 041 568 27 194 745 1 055 701 35 821 496 832 969 626
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 897 041 568 897 041 568 27 194 745 1 055 701 35 821 496 832 969 626
A projekt megnevezése:
A projekt azonosítószáma:
adatok Ft-ban
A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése
GINOP-7.1.3-15-2016-00014
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2016
Megvalósulási időszak: 2017.10.01-2019.03.31
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
2019 2020 2021
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557 0
2. - előfinanszírozás 0 0
3. - utófinanszírozás 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557
4. ebből támogatási előleg folyósítás 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557
5. - szállítói finanszírozás 0
6. Hazai társfinanszírozás 0
7. BM EU Önerő Alap támogatás 0
8. EU Önerő Alap támogatás 0
9. Saját erő felhasználás (15 %) 0
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0
11. Támogatásértékű bevétel 0
12. Végleges pénzeszközátvétel 0
13. Hitelfelvétel 0
14. Költségvetési maradvány 0
15. Kölcsönök visszatérülése 0
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557 0
19.Személyi juttatások
195 171 000 234 068 111 32 634 198 49 381 305 111 994 408 40 058 200
20.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
42 651 620 28 796 867 5 927 863 5 385 956 8 741 528 8 741 520
21.Dologi kiadások
53 720 778 28 689 111 11 190 667 8 749 224 8 749 220
22.Egyéb működési kiadások
0
23.Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)
3 228 180 3 219 761 3 219 761
24.Beruházási kiadások általános forgalmi adója
871 608 869 336 869 336
25.Fordított ÁFA
0
26.Felújítások (ÁFA nélkül)
0
27.Felújítások általános forgalmi adója
0
28.Egyéb felhalmozási kiadások
0
29.Kölcsönök nyújtása
0
30.Intézményfinanszírozás
0
31.Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
0
32.
(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása 0
33.Elszámolható kiadások
295 643 186 295 643 186 53 841 825 54 767 261 129 485 160 57 548 940
34.Nem támogatott kiadások
35.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
295 643 186 295 643 186 53 841 825 54 767 261 129 485 160 57 548 940
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése: Humán Szolgáltatatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2018
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Tárgyévet követő év költségvetésében
jelentkező kiadások
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
2019 2020 2021
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580
2. - előfinanszírozás 0
3. - utófinanszírozás 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580
4. ebből támogatási előleg folyósítás 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580
5. - szállítói finanszírozás 0
6. Hazai társfinanszírozás 0
7. BM EU Önerő Alap támogatás 0
8. EU Önerő Alap támogatás 0
9. Saját erő felhasználás (15 %) 0
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0
11. Támogatásértékű bevétel 0
12. Végleges pénzeszközátvétel 0
13. Hitelfelvétel 0
14. Költségvetési maradvány 0
15. Kölcsönök visszatérülése 0
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 393 335 486 393 335 486 196 763 067 0 124 934 839 71 637 580
19. Személyi juttatások 208 861 985 208 861 985 26 767 324 76 790 938 71 067 898 34 235 825
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 621 145 65 621 145 4 890 377 16 894 006 36 304 881 7 531 881
21. Dologi kiadások 104 983 371 104 983 371 18 809 251 36 281 919 17 562 060 32 330 141
22. Egyéb működési kiadások 6 560 000 6 560 000 6 560 000
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 5 755 105 5 755 105 5 755 105
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 1 553 880 1 553 880 1 553 880
25. Fordított ÁFA 0
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0
27. Felújítások általános forgalmi adója 0
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása 0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása 0
33. Elszámolható kiadások 393 335 486 393 335 486 64 335 937 129 966 863 124 934 839 74 097 847
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 393 335 486 393 335 486 64 335 937 129 966 863 124 934 839 74 097 847
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése: Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2018
Tárgyévet követő év költségvetésében
jelentkező kiadások
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 300 000 000 300 000 000 295 000 000 5 000 000
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 300 000 000 300 000 000 5 000 000
4. ebből támogatási előleg folyósítás 300 000 000 300 000 000 295 000 000
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás ( %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 300 000 000 300 000 000 0 295 000 000 0 5 000 000
19. Személyi juttatások 2 290 080 2 290 080 627 615 1 662 465
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 709 920 709 920 110 146 599 774
21. Dologi kiadások 10 869 709 10 869 709 3 411 000 5 421 238 2 550 009
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 221 362 434 221 362 434 1 173 228 3 602 327 216 183 306
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 59 767 857 59 767 857 316 772 972 628 58 369 492
25. Fordított ÁFA 0
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0
27. Felújítások általános forgalmi adója 0 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása 0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása0
33. Elszámolható kiadások 300 000 000 300 000 000 4 901 000 10 733 954 284 365 046 0
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 300 000 000 300 000 000 4 901 000 10 733 954 284 365 046 0
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. február 15.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.12.31.
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 488 750 000 488 750 000 477 879 100 10 870 900
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 488 750 000 488 750 000 477 879 100 10 870 900
4. ebből támogatási előleg folyósítás 477 879 100 477 879 100
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (0 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 488 750 000 488 750 000 0 477 879 100 0 10 870 900
19. Személyi juttatások 3 900 000 3 900 000 2 133 871 2 017 175
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100 000 1 100 000 416 102 732 850
21. Dologi kiadások 12 848 627 12 848 627 942 300 5 389 100 10 100 127
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 10 870 900 10 870 900 10 870 900
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 361 578 646 361 578 646 3 490 000 7 700 787 348 722 500
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 98 451 827 98 451 827 2 079 213 94 155 075
25. Fordított ÁFA
26. Felújítások (ÁFA nélkül)
27. Felújítások általános forgalmi adója
28. Egyéb felhalmozási kiadások
29. Kölcsönök nyújtása
30. Intézményfinanszírozás
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása
33. Elszámolható kiadások 488 750 000 488 750 000 4 432 300 17 719 073 466 598 627 0
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 488 750 000 488 750 000 4 432 300 17 719 073 466 598 627 0
A projekt azonosítószáma TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason"
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. március
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.08.31
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2017 2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 490 099 184 490 099 184 485 099 184 485 099 184 5 000 000
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 490 099 184 490 099 184 5 000 000
4. ebből támogatási előleg folyósítás 485 099 184 485 099 184 485 099 184 485 099 184
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 490 099 184 490 099 184 485 099 184 0 485 099 184 0 5 000 000
19. Személyi juttatások 5 905 440 5 905 440 5 905 440
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 594 560 1 594 560 1 594 560
21. Dologi kiadások 23 994 236 23 994 236 2 647 350 5 717 952 23 994 236
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 37 012 920 37 012 920 9 805 000 16 502 047 16 055 318
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 9 993 487 9 993 487 4 455 553 4 334 936
25. Fordított ÁFA
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 320 156 331 320 156 331 173 228 310 131 332
27. Felújítások általános forgalmi adója 86 442 210 86 442 210 46 772 83 735 460
28. Egyéb felhalmozási kiadások 0
29. Kölcsönök nyújtása 0
30. Intézményfinanszírozás 0
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0
32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása0
33. Elszámolható kiadások 490 099 184 490 099 184 12 452 350 0 26 895 552 450 751 282
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 490 099 184 490 099 184 12 452 350 0 26 895 552 450 751 282 0
A projekt megnevezése:
adatok Ft-ban
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2016
A projekt azonosítószáma:
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat
Hatályos TSZ 2018. január 18.
2018. 01.31-2019.10.31
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások2018 2019 2 020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 407 865 816 407 865 816 0 407 865 816 0
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 407 865 816 407 865 816
4. ebből támogatási előleg folyósítás 407 865 816 407 865 816 407 865 816
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 407 865 816 407 865 816 0 407 865 816 0 0
19. Személyi juttatások 3 931 456 3 931 456 1 114 832 2 303 828
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 786 342 786 342 195 655 488 125
21. Dologi kiadások 7 237 516 7 237 516 14 592 300 6 436 372
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 16 521 209
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 1 079 500
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója
25. Fordított ÁFA
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 311 740 553 311 740 553 258 603 206 28 903 876
27. Felújítások általános forgalmi adója 84 169 949 84 169 949 69 822 866 7 804 047
28. Egyéb felhalmozási kiadások
29. Kölcsönök nyújtása
30. Intézményfinanszírozás
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
32. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása33. Elszámolható kiadások 407 865 816 407 865 816 14 592 300 2 389 987 354 175 606 36 707 923
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 407 865 816 407 865 816 14 592 300 2 389 987 354 175 606 36 707 923
Hatályos TSZ folyamatban
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.03.31-2020.02.28
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
A projekt azonosítószáma: „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások
2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 80 639 627 80 639 627 80 639 627 0 0
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 80 639 627 80 639 627
4. ebből támogatási előleg folyósítás 80 639 627 80 639 627 80 639 627
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 80 639 627 80 639 627 80 639 627 0 0 0
19. Személyi juttatások 317 415 317 415 85 733 204 067 27 600
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 702 85 702 15 047 66 669 7 452
21. Dologi kiadások 3 651 617 3 651 617 425 250 1 862 683 780 978
22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 3 249 147
23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)
24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója
25. Fordított ÁFA
26. Felújítások (ÁFA nélkül) 60 303 066 60 303 066 1 240 157 51 888 533 5 072 074
27. Felújítások általános forgalmi adója 16 281 827 16 281 827 334 843 14 009 904 1 369 490
28. Egyéb felhalmozási kiadások
29. Kölcsönök nyújtása
30. Intézményfinanszírozás
31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
32. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása33. Elszámolható kiadások 80 639 627 80 639 627 2 101 030 71 281 003 7 257 594 0
34. Nem támogatott kiadások
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 80 639 627 80 639 627 2 101 030 71 281 003 7 257 594 0
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2018
A projekt azonosítószáma „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása””
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ folyamatban
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.03.31-2020.02.28
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
2019 2020 2021
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 72 800 000 72 800 000 72 702 289 97 711 0
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 97 711
4. ebből támogatási előleg folyósítás 72 702 289 72 702 289 72 702 289
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 800 000 72 800 000 72 702 289 0 97 711 0
37. Személyi juttatások 1 465 100 1 465 100
38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 354 900 354 900
63. Dologi kiadások 11 682 092 11 682 092 8 705 387 4 790 447
72. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 97 711 97 711
Céltartalék támogatási előleg követkető éveket érintő része
(K5)80. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 24 722 000 24 722 000 24 722 000
Beruházási kiadások általános forgalmi adója 6 674 940 6 674 940 6 674 940
Fordított ÁFA
85. Felújítások (ÁFA nélkül) 21 892 328 21 892 328 8 315 084 13 659 110
Felújítások általános forgalmi adója 5 910 929 5 910 929 2 245 073 3 687 959
Egyéb felhalmozási kiadások
Kölcsönök nyújtása
Intézményfinanszírozás
86. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
87. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása88. Elszámolható kiadások 72 800 000 72 800 000 19 265 544 53 534 456 0 0
89. Nem támogatott kiadások
90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 800 000 72 800 000 19 265 544 53 534 456 0 0
A projekt azonosítószáma: Hatályos TSZ 2018.04.12-től
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2018.04.16-2019.07.16
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése”
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2018
Tárgyévet követő év költségvetésében
jelentkező kiadások
12. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Tárgyévet követő év
költségvetésében
jelentkező kiadások2018 2019 2020
1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 375 285 000 375 285 000 0 374 285 000 1 000 000
2. - előfinanszírozás
3. - utófinanszírozás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
4. ebből támogatási előleg folyósítás 374 285 000 374 285 000 374 285 000
5. - szállítói finanszírozás
6. Hazai társfinanszírozás
7. BM EU Önerő Alap támogatás
8. EU Önerő Alap támogatás
9. Saját erő felhasználás (15 %)
10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz
11. Támogatásértékű bevétel
12. Végleges pénzeszközátvétel
13. Hitelfelvétel
14. Költségvetési maradvány
15. Kölcsönök visszatérülése
16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel
17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)
18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 375 285 000 375 285 000 0 374 285 000 0 1 000 000
37. Személyi juttatások 3 175 000 3 175 000 2 560 475 614 255
38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 635 000 635 000 0 512 100 122 900
63. Dologi kiadások 8 627 100 8 627 100 3 810 000 4 817 100 270
72. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)
Céltartalék támogatási előleg követkető éveket érintő része
(K5)
80. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 287 322 758 287 322 758 143 661 379 143 661 379
Beruházási kiadások általános forgalmi adója 75 525 142 75 525 142 37 762 571 37 762 571
Fordított ÁFA
85. Felújítások (ÁFA nélkül)
Felújítások általános forgalmi adója
Egyéb felhalmozási kiadások
Kölcsönök nyújtása
Intézményfinanszírozás
86. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)
87.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg
felhasználása
88. Elszámolható kiadások 375 285 000 375 285 000 0 3 810 000 189 313 625 182 161 375
89. Nem támogatott kiadások
90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 375 285 000 375 285 000 0 3 810 000 189 313 625 182 161 375
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
A projekt megnevezése: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"
A projekt azonosítószáma: Hatályos TSZ 2018.03.23-tól
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.12.01-2020.06.30.
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
Sorszám Megnevezés
A program
költségvetése az
eredeti támogatási
szerződés szerint
A program
költségvetése a
hatályos támogatási
szerződés szerint
2017