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闵行区财政局财政支出

绩效跟踪结果报告

项目名称：2018年闵行区生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路段）项目

项目单位：上海市闵行区绿化和市容管理局

主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局

委托单位：上海市闵行区绿化和市容管理局

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一八年九月

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评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

机构负责人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

项目负责人：蔡梦冰 项目负责人

联系方式：13917204989

电子邮箱：caimengbing@shlfcw.cn

评价组成员：王晨熹、唐洋方、宋蕾

复审人：谭志娟 项目经理

联系方式：15391115013

终审人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

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摘 要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

1.项目要解决的主要问题

为整治外环线沿线脏乱差的环境现状,改善城市生态环境和自然景

观,提升周边市民生活质量,促进闵行区经济社会环境协调发展,建设一

个生态宜居的闵行。

2.项目整体绩效目标

项目以“动感创新,风采闵行”的城市规划理念为依据,结合用地现

状,以人为本,创造出时代特色鲜明,满足休闲功能要求的城市生态绿地,

绿带设计遵循可持续发展原则,以“社会效益、生态效益、经济效益”三

大效益统一为指导思想,以生态园林理论为指导,以园林规划为调整手

段,因地制宜,建设生态系统平衡、森林特色鲜明、融自然、文化、知识、

趣味、娱乐于一体的生态林带。项目实施后，进一步完善城市绿地结

构，改善地区生态环境和自然景观，完善城市绿地结构，提高居民生活

质量。

二、项目预算安排与实际支出情况

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目总投资

917849.52 万元，包含前期费用 894496 万元，工程建设及相关费用

23353.52 万元。前期费用为征地备苗等费用，由土地储备中心管理实

施；工程建设及相关费用包含建安费 19728.08 万元，其他费用 2513.37

万元，工程预备费 1112.07 万元，由闵行区绿容局管理实施。本次绩效

跟踪评价的对象为工程建设及相关费用 23353.52 万元。项目资金来源：

市级建设财力安排 26100 万元，其余由闵行区政府承担。截止到 2018

年 8 月 31 日，项目总计支出 14684.79 万元，预算总执行率为 62.88%；

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2016 年预算安排 7000 万元，实际支出 3349.77 万元；2017 年预算安排

5000 万元，实际支出 4037.08 万元；项目 2018 年预算安排 3000 万元，

实际支出 2684.79 万元，预算执行率为 89.49%。

三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况

2018 年闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目统

一规划建设，整个工程分为 7 个地块建设，对应的产出指标：完成 1#地

块建设内容：新建绿地面积 237785㎡；规划市政道路及河道面积 38663

㎡；厕所 2 幢，林业病虫害、野生动物疫病疫源防治监测中心 1 幢，A 型

道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 1 幢。完成 2#地块建设内容：新建绿

地面积 170761㎡；规划市政道路及河道面积 38771㎡；厕所 1 幢，管理

养护用房 1 幢，B 型道班房 1 幢，门卫 1 幢。完成 3#地块建设内容：新

建绿地面积 75238㎡；规划市政道路及河道面积 13108㎡；厕所 1 幢，A

型道班房 1 幢。完成 4#地块建设内容：新建绿地面积 348343㎡；规划市

政道路及河道面积 53653㎡；厕所 3 幢，A 型道班房 1 幢，市民茶室 1

幢，门卫 2 幢。完成 5#地块建设内容：新建绿地面积 40762㎡；规划市政

道路及河道面积 25305㎡；A 型道班房 1 幢。完成 6#地块建设内容：新

建绿地面积 104874㎡；规划市政道路及河道面积 50322㎡；厕所 1 幢，

A 型道班房 1 幢。完成 7#地块建设内容：新建绿地面积 43393㎡；规划

市政道路及河道面积 74800㎡。完成 1 座桥梁建造；项目验收一次性合

格；及时 7 个地块建设内容；及时完成桥梁建造工作。

根据评价小组调研，截止 2018 年 8 月 31 日，项目整体建设内容已

接近尾声，各地块计划内容也在有序进行。其中 1#地块计划累计完成

95%，2#地块累计完成 100%，3#地块累计完成 95%，4#地块累计完成

90%，5#地块累计完成 98%，6#地块累计完成 85%，7#地块累计完成

100%；项目将按计划于年底前完成全部项目建设工作。

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四、项目跟踪结果判定

根据项目实施计划和资金使用安排，通过数据收集、实地调研等工

作，评价小组认为：截至 2018 年 8 月 31 日，2018 年闵行区生态专项建

设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目总的进度按计划实施，各地块建设

内容按计划基本完成，项目各内容完成及时；项目 2018 年预算安排

3000 万元，实际支出 2684.79 万元，预算执行率为 89.49%，项目运行基

本正常。

根据项目相关负责人反映，结合项目实际情况，按照项目计划，预

计至 2018 年 12 月 31 日，项目可完成全部工程建设内容；按照项目完

成进度，项目需要调整预算，项目计划调增建安工程费用 2500 万元。

同时建议项目完成验收后，剩余资金在下一年度预算中予以安排。

五、项目存在问题概述

1.项目预算预估不准确

项目 2018 年安排预算 3000 万元，由于对项目进度预算预估不准

确，根据项目实际内容完成情况，项目实施进程基本接近尾声，按照项

目施工合同规定，项目应支付相应进度款项，需要调增预算 2500 万

元，预算调整比例较大。

2.项目绩效目标不够完善

项目 2018 年填写绩效目标申报表，绩效目标在项目产出和项目效

果目标上不够完善，未能充分反映项目内容的完成情况，以及未能充分

体现项目完成后产生的效益。

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2018 年闵行区生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路段）项目

绩效跟踪结果报告

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门

预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海立丰

税务师事务所有限公司受上海市闵行区绿化和市容管理局的委托，根

据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的规定，对

2018 年闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目实施绩

效跟踪。经过绩效目标梳理、数据采集、访谈等必要的跟踪程序，采用

绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本报

告。

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

闵行区生态专项工程是外环线环城绿带重要组成部分,工程沿线涉

及华漕镇、七宝镇、莘庄工业区、莘庄镇和梅陇镇,主要分为北翟路-莘

庄立交、航南路-漕宝路、莘庄立交-老沪闵路三个项目,其中莘庄立交-

老沪闵路(又称梅陇段)为本项目建设工程。项目定位为向公众开放的,

兼具游览和休憩功能的生态防护绿地。本项目立项后统一规划建设，整

个工程由 7 个地块组成,1#、2#、4#地块基本沿外环线道路外侧布置,全

长 4.3 公里,西至莘庄立交、东至老沪闵路,其中 1#地块为水伴陇行区,2#

地块为花陇相映区,4#地块为陇隐林间区;3#、5#、6#、7#地块沿高压走

廊布置,全长 3.1 公里,南至金都路、北至 A20 环城高速,以高压防护林带

为主。工程总用地面积为 1742 公顷,包括新建绿地面积 102.1 公顷,已建

绿地面积 42.6 公顷,带征规划市政道路、规划河道(含防汛通道)、规划

河道绿化面积 295 公顷。

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梅陇段将按照生态优先、功能融合、文化挖掘的原则，以一横一纵

两条生态绿带及周围广泛存在的绿化用地为绿色生态基础，地块内规

划河道和四条水系景观控制带为水绿连廊，串连起众多生态绿化节点，

形成水绿相依，绿线串珠的景观生态格局。一条贯穿始终的景观绿带作

为统一元素，在不同区域演化为不同形态复合不同功能。

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目于 2014 年

由闵行区人民政府和上海市绿容局组织编制项目可行性研究报告，然

后上报给上海市发改委《关于上报闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-

老沪闵路）可行性研究报告的函》（闵府【2014】35 号），2015 年上海市发

改委批复立项《上海市发展改革委员会关于闵行区生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路段）可行性研究报告的批复》（沪发改环资【2015】13

号）；项目于 2015 年由华东建筑设计研究院有限公司完成初步设计，并

由上海市绿容局报批上海市住房和城乡建设管理委员会，上海市住房

和城乡建设管理委员会批复文件《上海市住房和城乡建设管理委员会

关于批复闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）初步设计的

函》（沪建综规【2016】42 号）；项目于 2016 年通过政府公开招投标程序，

确定了上海园林绿化建设有限公司作为第三方施工单位，并随后开始

项目建设工作。上海市绿容局于 2014 年对该地块设计方案提出审核意

见(沪绿容【2014】323 号文)明确该项目定位为向公众开发的,兼具游览

和休憩功能的生态防护绿地。

该项目立项依据包括：《关于上报闵行区生态专项建设工程（莘庄

立交-老沪闵路）可行性研究报告的函》（闵府【2014】35 号）;《上海市发展

改革委员会关于闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）可行

性研究报告的批复》（沪发改环资【2015】13 号）；《关于批报闵行区生态

专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）初步设计的函》（沪绿容【2015】

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283 号）；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于批复闵行区生态专项

建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）初步设计的函》（沪建综规【2016】42

号）。

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现

阶段完成情况

1.项目要解决的主要问题

为整治外环线沿线脏乱差的环境现状,改善城市生态环境和自然景

观,提升周边市民生活质量,促进闵行区经济社会环境协调发展,建设一

个生态宜居的闵行。

2.项目整体绩效目标

项目以“动感创新,风采闵行”的城市规划理念为依据,结合用地现

状,以人为本,创造出时代特色鲜明,满足休闲功能要求的城市生态绿地,

绿带设计遵循可持续发展原则,以“社会效益、生态效益、经济效益”三

大效益统一为指导思想,以生态园林理论为指导,以园林规划为调整手

段,因地制宜,建设生态系统平衡、森林特色鲜明、融自然、文化、知识、

趣味、娱乐于一体的生态林带。项目实施后，进一步完善城市绿地结

构，改善地区生态环境和自然景观，完善城市绿地结构，提高居民生活

质量。

3.目标完成计划及现阶段完成情况

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目结合外环线

沿线整体情况，规划成 7 个地块实施，项目整体为一个设计方案，项目

计划的建设内容划分到各地块开始实施。具体建设计划如下：

2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日：1#地块计划完成 15%，累计

完成 15%，2#地块计划完成 20%，累计完成 20%，3#地块计划完成

35%，累计完成 35%，4#地块计划完成 5%，累计完成 5%，5#地块计划

9

完成 5%，累计完成 5%，6#地块计划完成 15%，累计完成 15%，7#地块

计划完成 40%，累计完成 40%。

2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日：1#地块计划完成 45%，累计

完成 60%，2#地块计划完成 60%，累计完成 80%，3#地块计划完成

40%，累计完成 75%，4#地块计划完成 55%，累计完成 60%，5#地块计

划完成 65%，累计完成 70%，6#地块计划完成 55%，累计完成 70%，7#

地块计划完成 50%，累计完成 90%。

2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日：1#地块计划完成 40%，累计

完成 100%，2#地块计划完成 20%，累计完成 100%，3#地块计划完成

25%，累计完成 100%，4#地块计划完成 40%，累计完成 100%，5#地块

计划完成 30%，累计完成 100%，6#地块计划完成 30%，累计完成

100%，7#地块计划完成 10%，累计完成 100%。

截止 2018 年 8 月 31 日，项目 1#地块累计完成 95%，2#地块累计

完成 100%，3#地块累计完成 95%，4#地块累计完成累计 90%，5#地块

累计完成 98%，6#地块累计完成 85%，7#地块累计完成 100%。

（三）项目实施组织管理情况

1.项目组织情况

闵行区绿化和市容管理局为项目的主管单位和项目单位，负责对

项目预算的申报与审批，制定监督考核机制、进行监督考核工作、具体

实施和管理，以及对施工单位和监理单位进行管理与监督；闵行区财政

局负责项目的资金拨付；上海园林绿化建设有限公司作为实施单位负

责项目的具体实施和质量保障；上海久盛建设咨询有限公司作为项目

监理单位监督项目的进度和完成质量，以及定期向项目单位汇报情况。

2.项目管理情况

在项目管理方面，闵行区绿容局负责对项目预算的申报与审批，制

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定监督考核机制、进行监督考核工作、具体实施和管理，以及对施工单

位和监理单位进行管理与监督；闵行区财政局负责项目的资金拨付；上

海园林绿化建设有限公司作为实施单位负责项目的具体实施和质量保

障；上海久盛建设咨询有限公司作为项目监理单位监督项目的进度和

完成质量，以及定期向项目单位汇报情况。具体流程见图 1：

图 1：项目组织管理流程图

（四）项目预算安排与预算执行情况

1.预算安排

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目总投资

917849.52 万元，包含前期费用 894496 万元，工程建设及相关费用

23353.52 万元。前期费用为征地备苗等费用，由土地储备中心管理实

施；工程建设及相关费用包含建安费 19728.08 万元，其他费用 2513.37

万元，工程预备费 1112.07 万元，由闵行区绿容局管理实施。本次绩效

跟踪评价的对象为工程建设及相关费用 23353.52 万元。项目资金来源：

市级建设财力安排 26100 万元，其余由闵行区政府承担。

项目 2018 年预算为 3000 万元，资金主要用于 7 个地块的绿化景

观、土方造型、配套建筑、桥梁驳岸、景观小品、园路及铺装场地、给排

水及电气照明等配套设施施工费用。截止 2018 年 8 月 31 日，项目

2018 年度预算支出 2684.79 万元，预算执行率为 89.49%。具体项目预

闵行区绿容局

上海久盛建设咨询有限公司 上海园林绿化建设有限公司质量、进度

监督

监督、管理 汇报 监督、管理

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算情况见表 1： 表 1：项目预算明细表

单位：万元

工程建设及相关费用 项目名

称 总投资

建安费用 其他费用 工程预备

费

2018 年安

排预算 2018 年安

排预算 预算执行

率

闵行区

生态专

项建设

工程（莘

庄立交-老沪闵

路段）项

目

917849.52 19728.08 2513.37 1112.07 3000 2684.79 89.49%

2.预算执行情况

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目预算总额

23353.52 万元，截止到 2018 年 8 月 31 日，项目总计支出 14684.79 万

元，预算总执行率为 62.88%；

2016 年预算安排 7000 万元，实际支出 3349.77 万元，其中建安工

程费用 2521.34 万元，二类费用 828.43 万元；2017 年预算安排 5000 万

元，实际支出 4037.08 万元，其中建安工程费用 3715.59 万元，二类费

用 321.49 万元；截至 2018 年 8 月 31 日，项目 2018 年支出 2684.79 万

元，预算执行率为 89.49%。

3.资金拨付流程

项目资金拨付流程为：市级资金先由区绿容局向市绿容局申请，市

绿容局审核后递交市财政局，市财政局审核确认后转移支付到区财政

局，项目资金由闵行区绿化和市容管理局按照项目合同施工进度等要

求向闵行区财政局提出资金拨付申请，由闵行区财政局审核后拨付至

区绿容局专项账户，再支付给相关单位。资金拨付流程如图 2：

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市财政局

施工单位

区绿容局

区财政局

市绿容局②申请

预算申请

申报

审核、转移支付

审核、支付

①按进度申请

审核、拨付

图 2：资金拨付流程图

（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应

的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

1.子项目内容、预算安排及执行情况

项目计划建设内容为绿化景观、土方造型、配套建筑、桥梁驳岸、

景观小品、园路及铺装场地、给排水及电气照明等配套设施，项目设计

规划将建设内容细化到 7 个地块。

（1）1#地块建设内容：①总用地面积 276448㎡：新建绿地面积

237785㎡，其中绿化种植面积 172288㎡，水面面积 39263㎡，道路铺装

面积 25457㎡，建筑占地面积 777.56㎡；规划市政道路及河道面积

38663㎡。②厕所 2 幢，林业病虫害、野生动物疫病疫源防治监测中心

1 幢，A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 1 幢。

（2）2#地块建设内容：①总用地面积 209532㎡：新建绿地面积

170761㎡，其中绿化种植面积 158677㎡，道路铺装面积 11633㎡，建筑

占地面积 451.19㎡；规划市政道路及河道面积 38771㎡。②厕所 1 幢，

管理养护用房 1 幢，B 型道班房 1 幢，门卫 1 幢。

13

（3）3#地块建设内容：①总用地面积 172275㎡：已建绿地面积

83929㎡；新建绿地面积 75238㎡，其中绿化种植面积 71328㎡，道路铺

装面积 3664㎡，建筑占地面积 245.54㎡；规划市政道路及河道面积

13108㎡。②厕所 1 幢，A 型道班房 1 幢。

（4）4#地块建设内容：①总用地面积 401996㎡：新建绿地面积

348343㎡，其中绿化种植面积 312649㎡，水面面积 13062㎡，道路铺装

面积 21916㎡，建筑占地面积 715.66㎡；规划市政道路及河道面积

53653㎡。②厕所 3 幢，A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 2 幢。

（5）5#地块建设内容：①总用地面积 188276㎡：已建绿地面积

122209㎡；新建绿地面积 40762㎡，其中绿化种植面积 38051㎡，道路铺

装面积 2525㎡，建筑占地面积 186.08㎡；规划市政道路及河道面积

25305㎡。②A 型道班房 1 幢。

（6）6#地块建设内容：①总用地面积 183375㎡：已建绿地面积

28179㎡；新建绿地面积 104874㎡，其中绿化种植面积 101384㎡，道路

铺装面积 3244㎡，建筑占地面积 245.54㎡；规划市政道路及河道面积

50322㎡。②厕所 1 幢，A 型道班房 1 幢。

（7）7#地块建设内容：①总用地面积 310348㎡：已建绿地面积

192155㎡；新建绿地面积 43393㎡，其中绿化种植面积 42520㎡，道路铺

装面积 873㎡；规划市政道路及河道面积 74800㎡。

项目预算总额 23353.52 万元，2018 年安排预算 3000 万元，截止

2018 年 8 月 31 日，项目共计支出 14684.79 万元，预算总执行率为

62.88%，2018 年支出 2684.79 万元，2018 年预算执行率为 89.49%。

2.项目绩效目标修订及跟踪目标确定

评价小组根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22

号）的要求结合项目实施计划等文件，编制了项目绩效目标，在与项目

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单位沟通交流后，确定最终的项目绩效目标，在此基础上，结合项目实

际情况，选择部分目标进行跟踪，具体如表 2：

表 2：项目绩效目标表 内容 指标 目标值 是否跟踪

完成 1#地块建设内容

新建绿地面积 237785㎡；规划

市政道路及河道面积 38663㎡；厕所 2 幢，林业病虫害、

野生动物疫病疫源防治监测

中心 1 幢，A 型道班房 1 幢，

市民茶室 1 幢，门卫 1 幢。

是

完成 2#地块建设内容

新建绿地面积 170761㎡；规划

市政道路及河道面积 38771㎡；厕所 1 幢，管理养护用房

1 幢，B 型道班房 1 幢，门卫

1 幢。

是

完成 3#地块建设内容

新建绿地面积 75238㎡；规划

市政道路及河道面积 13108㎡；厕所 1 幢，A 型道班房 1幢。

是

完成 4#地块建设内容

新建绿地面积 348343㎡；规划

市政道路及河道面积 53653㎡；厕所 3 幢，A 型道班房 1幢，市民茶室 1 幢，门卫 2幢。

是

完成 5#地块建设内容 新建绿地面积 40762㎡；规划

市政道路及河道面积 25305㎡；A 型道班房 1 幢。

是

完成 6#地块建设内容

新建绿地面积 104874㎡；规划

市政道路及河道面积 50322㎡；厕所 1 幢，A 型道班房 1幢。

是

完成 7#地块建设内容 新建绿地面积 43393㎡；规划

市政道路及河道面积 74800㎡。

是

数量目标

完成 1 座桥梁建造 完成 是

质量目标 项目一次性验收合格 一次性验收合格 否，项目尚未完

成，无法跟踪 及时各地块建设内容 及时 7 个地块建设内容 是

时效目标 及时完成桥梁建造工作 及时 是

效果目标 改善外环线沿线环境现状 改善 否，项目尚未完

成，无法跟踪

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提高居民的生活质量 提高 否，项目尚未完

成，无法跟踪

长效管理制度健全 健全 否，项目尚未完

成，无法跟踪 有助于改善地区生态环境和

自然景观 有助于改善 否，项目尚未完

成，无法跟踪 影响力目标

有助于完善城市绿地结构 有助于完善 否，项目尚未完

成，无法跟踪

满意度 受益居民满意度 90%以上 否，项目尚未完

成，无法跟踪

3.子项目对应的产出效果类指标、产出指标的完成计划及现阶段

完成情况

2018 年闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目对

应的产出指标：完成 1#地块建设内容：新建绿地面积 237785㎡；规划市

政道路及河道面积 38663㎡；厕所 2 幢，林业病虫害、野生动物疫病疫

源防治监测中心 1 幢，A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 1 幢。完

成 2#地块建设内容：新建绿地面积 170761㎡；规划市政道路及河道面

积 38771㎡；厕所 1 幢，管理养护用房 1 幢，B 型道班房 1 幢，门卫 1

幢。完成 3#地块建设内容：新建绿地面积 75238㎡；规划市政道路及河

道面积 13108㎡；厕所 1 幢，A 型道班房 1 幢。完成 4#地块建设内容：新

建绿地面积 348343㎡；规划市政道路及河道面积 53653㎡；厕所 3 幢，

A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 2 幢。完成 5#地块建设内容：新

建绿地面积 40762㎡；规划市政道路及河道面积 25305㎡；A 型道班房

1 幢。完成 6#地块建设内容：新建绿地面积 104874㎡；规划市政道路及

河道面积 50322㎡；厕所 1 幢，A 型道班房 1 幢。完成 7#地块建设内容：

新建绿地面积 43393㎡；规划市政道路及河道面积 74800㎡。完成 1 座

桥梁建造；项目验收一次性合格；及时 7 个地块建设内容；及时完成桥

梁建造工作。效果类指标为：改善外环线沿线环境现状；提高居民的生

活质量；长效管理制度健全；有助于改善地区生态环境和自然景观；有

16

助于完善城市绿地结构；受益居民满意度 90%以上。

根据评价小组调研，截止 2018 年 8 月 31 日，项目整体建设内容已

接近尾声，各地块计划内容也在有序进行。其中 1#地块计划累计完成

95%，2#地块累计完成 100%，3#地块累计完成 95%，4#地块累计完成

90%，5#地块累计完成 98%，6#地块累计完成 85%，7#地块累计完成

100%；项目将按计划于年底前完成全部项目建设工作。

二、项目完成情况及偏差分析

（一）投入类指标完成情况及存在偏差

项目根据《上海市发展改革委员会关于闵行区生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路段）可行性研究报告的批复》（沪发改环资【2015】13

号）；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于批复闵行区生态专项建

设工程（莘庄立交-老沪闵路段）初步设计的函》（沪建综规【2016】42 号）

等文件立项，项目完成方案设计与论证，编制了可行性研究报告，立项

依据充分、程序规范。

2018 年闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目的

绩效目标设立不够完善，未按照要求填写项目绩效目标申报表，项目绩

效目标指标未根据项目建设内容进行细化且未通过清晰、可衡量的指

标值予以体现。

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目预算总额

23353.52 万元，截止到 2018 年 8 月 31 日，项目总计支出 14684.79 万

元，预算总执行率为 62.88%。项目 2018 年预算安排 3000 万元，实际支

出 2684.79 万元，预算执行率为 89.49%。

由于项目年初预算预估不准确，需按项目施工进度情况支付相应

进度款，根据项目实际完成进度以及合同规定，项目需要调整预算，项

目计划调增建安工程费用 2500 万元。

17

表 3：投入类指标实施情况及存在偏差分析表 一级

指标

二级

指标

三级

指标 四级指标 实施情况 偏差分析

A111 项目立项是

否符合规定程序、

审批的文件和材料

是否合规完整，立

项的依据文件是否

充分

项目根据《上海市发展改革委员会关于

闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）可行性研究报告的批复》（沪

发改环资【2015】13 号）；《上海市住房和

城乡建设管理委员会关于批复闵行区

生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路

段）初步设计的函》（沪建综规【2016】42号）等文件立项，立项依据充分、程序规

范。

无偏差 项目

立项

规范

性A11

A112 立项前是否

已经过必要的可行

性研究、专家论证、

风险评估、集体决

策等

项目立项前经过了方案设计与论证，可

行性研究报告编制且通过批复，项目立

项规范。 无偏差

A121 绩效目标的

来源/出处是否明

确、是否与立项目

的有较强关联性

2018 年项目的绩效目标设立不够完善，

未按照要求填写项目绩效目标申报表。

项目 2018 年未

填写绩效目标申

报表，绩效目标

不明确

A122 项目绩效目

标是否细化分解为

具体可考量的绩效

指标

绩效目标未细化为可考量的子项目的

产出和效果类指标。

项目 2018 年未

填写绩效目标申

报表，未能结合

项目计划实施内

容对目标进行量

化和细化

项

目

立项

A1

绩效

目标

质

量A12

A123 绩效指标是

否通过清晰、可衡

量的指标值予以体

现

项目绩效指标未根据项目建设内容进

行化且未通过清晰、可衡量的指标值予

以体现。

项目 2018 年未

填写绩效目标申

报表，对项目产

出和效果未能通

过可衡量的指标

予以体现。

投

入A

资

金

落实

A2

预算

执行

准确

率A21

A211 预算执行准

确率 预算执行准确率=（2684.79/3000）

*100%=89.49%。 无偏差

（二）过程类指标完成情况及存在偏差

在项目管理方面，项目单位有健全的项目工作计划，依照项目文件

18

制定了项目设计方案和可研报告，工作计划分为了筹备阶段和实施阶

段，各子项目计划内容和时间节点也罗列清晰，保障了项目实施。项目

制定了相应的项目管理制度，项目总的进度和各地块实施进度都符合

项目计划实施方案。

在财务管理方面，项目单位财务管理制度建立情况好且执行有效，

资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

表 4：过程类指标实施情况及存在偏差分析表

一级

指标

二级

指标

三级

指标 四级指标 实施情况 偏差分析

B111 是否编制详细的

工作实施方案、资金

使用计划；

项目编制工作实施方案，包括阶段性完

成工作的时间节点、阶段性完成的工作

内容、保障措施等 无偏差

B112 是否设立了绩效

目标和指标阶段性完

成的时间节点；

项目设置了各实施内容的计划与时间节

点，工作计划分为了筹备阶段和实施阶

段 无偏差

工作

计划

完整

性B11

B113 项目所包含的子

项目罗列是否清晰。

子项目的划分按照预算编制中项目内容

进行划分，各子项目计划内容和时间节

点也罗列清晰。 无偏差

B121 项目总的完成进

度是否符合项目的实

施方案要求；

项目总的完成进度按照实施方案计划实

施，项目进度合适 无偏差

工作

计划

执行

准确

性B12

B122 各子项目实际完

成进度是否符合子项

目的实施方案要求；

项目各地块的完成进度按照总的实施方

案计划实施，项目进度合适。 无偏差

B131 是否已制定或具

有相应的业务管理制

度，是否完整、与目标

有较强的关联性；

项目制定了相应的项目管理制度，制定

了相应的质量、进度等监理制度，项目

资金进行评审，与相关单位签订了合

同，项目业务管理制度健全。

无偏差

业

务

管

理B1

项目

管理

制度

建立

与执

行B13

B132 是否有效执行管

理制度； 项目制定的相应的质量、进度等监理制

度等业务管理制度执行有效。 无偏差

过

程B

财

务

管

理B

财务

管理

制度

建立

与执

B211 是否已制定或具

有合规的项目资金管

理制度；

根据《闵行区绿化和市容管理局财政资

金使用申请、财务报销制度（试行）》等

财务管理制度支出资金，资金拨付及资

金检查制度健全。

无偏差

19

B212 是否有效执行资

金管理制度；

项目支出按照经费支出严格按计划管理

的要求，实行计划用款，用款须事先申

请，填写用款申请单等。 无偏差

B213 项目的重大开支

是否经过评估认证；

项目支出按照经费支出严格按计划管理

的要求，实行计划用款，用款须事先申

请，填写用款申请单等，且申请由上一

级单位审核通过后，予以支付。

无偏差

2 行B21

B214 是否存在截留、

挤占、挪用、虚列支出

等情况

项目支出过程中不存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。 无偏差

（三）产出类指标完成情况及存在偏差

根据评价小组调研，截止 2018 年 8 月 31 日，项目整体建设内容已

接近尾声，各地块计划内容也在有序进行。其中 1#地块累计完成 95%，

2#地块累计完成 100%，3#地块累计完成 95%，4#地块累计完成 90%，

5#地块累计完成 98%，6#地块累计完成 85%，7#地块累计完成 100%；

项目将按计划于年底前完成全部项目建设工作。

表 5：产出类指标实施情况及存在偏差分析表

一级

指标 二级

指标 三级指标

四级 指标

实施情况 偏差分析

C111 完成

1#地块建

设内容

完成了厕所 2 幢、林业病虫害、野生动

物疫病疫源防治监测中心 1 幢、A 型

道班房 1 幢、市民茶室 1 幢、门卫 1 幢

的修建工作，新建绿地、规划市政道路

工作也基本完成。

无偏差

C112 完成

2#地块建

设内容

完成全部厕所、管理养护用房、B 型道

班房、门卫、新建绿地、规划市政道路

等修建工作。 无偏差

C113 完成

3#地块建

设内容

完成了厕所 1 幢、A 型道班房 1 幢的

修建工作，新建绿地、规划市政道路工

作也基本完成 无偏差

C114 完成

4#地块建

设内容

完成厕所 3 幢、A 型道班房 1 幢、市民

茶室 1 幢、门卫 2 幢的修建工作，新建

绿地和规划市政道路也基本完成 无偏差

产

出 C

项目

产出

C1

项目产出

数量 C11

C115 完成

5#地块建

设内容

新建绿地、规划市政道路、A 型道班

房 1 幢修建工作基本完成。 无偏差

20

C116 完成

6#地块建

设内容

厕所 1 幢、A 型道班房 1 幢修建工作

已完成。新建绿地、规划市政道路等工

作基本完成 无偏差

C117 完成

7#地块建

设内容

完成全部新建绿地、规划市政道路等

工作。 无偏差

C118 完成

1 座桥梁建

造 完成 1 座桥梁建造工作 无偏差

C121 及时

各地块建

设内容

整个项目分成的 7 个地块建设内容已

基本完成，项目建设内容完成及时 无偏差

项目产出

时效 C12 C122 及时

完成桥梁

建造工作 项目按计划完成桥梁建造工作 无偏差

三、对项目跟踪的结果判定

根据项目实施计划和资金使用安排，通过数据收集、实地调研等工

作，评价小组认为：截至 2018 年 8 月 31 日，2018 年闵行区生态专项建

设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目总的进度按计划实施，各地块建设

内容按计划基本完成，项目各内容完成及时；项目预算总额 23353.52 万

元，项目总计支出 14684.79 万元，预算总执行率为 62.88%；项目 2018

年预算安排 3000 万元，实际支出 2684.79 万元，预算执行率为

89.49%，项目运行基本正常。

根据项目相关负责人反映，由于项目工程建设内容已基本完成，根

据项目实际完成进度以及合同规定需支付相应资金，项目需要调整预

算，项目计划调增建安工程费用 2500 万元。由于项目年初预算预估不

准确，需按项目施工进度情况支付相应进度款。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预

测

（一）影响项目绩效目标完成的主要问题

1.项目预算预估不准确

21

项目 2018 年安排预算 3000 万元，由于对项目进度预算预估不准

确，根据项目实际内容完成情况，项目实施进程基本接近尾声，按照项

目施工合同规定，项目应支付相应进度款项，需要调增预算 2500 万

元，预算调整比例较大。

2.项目绩效目标不够完善

项目 2018 年填写绩效目标申报表，绩效目标在项目产出和项目效

果目标上不够完善，未能充分反映项目内容的完成情况，以及未能充分

体现项目完成后产生的效益。

（二）产出类指标完成情况的预测

根据项目相关负责人反映，结合项目实际情况，按照项目计划，预

计至 2018 年 12 月 31 日，项目可完成全部工程建设内容；按照项目完

成进度，项目需要调整预算，项目计划调增建安工程费用 2500 万元。

建议项目完成验收后，剩余资金在下一年度预算中予以安排。

五、建议和改进措施

1.合理安排预算资金，规范项目资金支出计划

建议项目单位在以后同类型项目实施中，统筹把控项目实施进程，

预算安排时，结合项目计划和实际完成情况充分考虑项目下一年度实

施情况，从而根据项目实施情况合理安排预算，使项目资金支出按照计

划实施，避免因预算安排不合理影响项目的完成效果。

2.完善项目目标编制，反映项目产出内容和项目效益

建议项目单位在立项时，根据项目预期完成的内容量化项目产出

目标，反映项目内容完成情况，以及根据项目预期想要达到的效果，从

社会效益、经济效益和环境效益等方面体现项目效益。

22

附件一：绩效管理项目基本情况表

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）： 闵行区绿化和市容管理局 单位：万元

23

项目名称 2018 年闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目　

一次性项目 ☑ 　 项目类别

经常性项目 □

项目概况简介

项目立项程序和依据描述： 闵行区生态专项工程是外环线环城绿带重要组成部分,工程

沿线涉及华漕镇、七宝镇、莘庄工业区、莘庄镇和梅陇镇,主要分

为北翟路-莘庄立交、航南路-漕宝路、莘庄立交-老沪闵路三个项

目,其中莘庄立交-老沪闵路(又称梅陇段)为本项目建设工程。项

目定位为向公众开放的,兼具游览和休憩功能的生态防护绿地。

本项目立项后统一规划建设，整个工程由 7 个地块组成,1#、2#、

4#地块基本沿外环线道路外侧布置,全长 4.3 公里,西至莘庄立交、

东至老沪闵路,其中 1#地块为水伴陇行区,2#地块为花陇相映

区,4#地块为陇隐林间区;3#、5#、6#、7#地块沿高压走廊布置,全长 3.1 公里,南至金都路、北至 A20 环城高速,以高压防护林带为

主。工程总用地面积为 1742 公顷,包括新建绿地面积 102.1 公顷,已建绿地面积 42.6 公顷,带征规划市政道路、规划河道(含防汛通

道)、规划河道绿化面积 295 公顷。 梅陇段将按照生态优先、功能融合、文化挖掘的原则，以一

横一纵两条生态绿带及周围广泛存在的绿化用地为绿色生态基

础，地块内规划河道和四条水系景观控制带为水绿连廊，串连起

众多生态绿化节点，形成水绿相依，绿线串珠的景观生态格局。

一条贯穿始终的景观绿带作为统一元素，在不同区域演化为不同

形态复合不同功能。 闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目于

2014 年由闵行区人民政府和上海市绿容局组织编制项目可行性

研究报告，然后上报给上海市发改委《关于上报闵行区生态专项

建设工程（莘庄立交-老沪闵路）可行性研究报告的函》（闵府

【2014】35 号），2015 年上海市发改委批复立项《上海市发展改革

委员会关于闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）可

行性研究报告的批复》（沪发改环资【2015】13 号）；项目于 2015 年

由华东建筑设计研究院有限公司完成初步设计，并由上海市绿容

局报批上海市住房和城乡建设管理委员会，上海市住房和城乡建

设管理委员会批复文件《上海市住房和城乡建设管理委员会关于

批复闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）初步设计

的函》（沪建综规【2016】42 号）；项目于 2016 年完成招投标程序后

启动建设。上海市绿容局于 2014 年对该地块设计方案提出审核

意见(沪绿容【2014】323 号文)明确该项目定位为向公众开发的,兼具游览和休憩功能的生态防护绿地。

该项目立项依据包括：《关于上报闵行区生态专项建设工程

24

（莘庄立交-老沪闵路）可行性研究报告的函》（闵府【2014】35 号）;《上海市发展改革委员会关于闵行区生态专项建设工程（莘庄立

交-老沪闵路段）可行性研究报告的批复》（沪发改环资【2015】13号）；《关于批报闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）

初步设计的函》（沪绿容【2015】283 号）《上海市住房和城乡建设管

理委员会关于批复闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路

段）初步设计的函》（沪建综规【2016】42 号）。 项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况：

闵行区绿化和市容管理局为项目的主管单位和项目单位，负

责对项目预算的申报与审批，制定监督考核机制、进行监督考核

工作、具体实施和管理，以及对施工单位和监理单位进行管理与

监督；闵行区财政局负责项目的资金拨付；上海园林绿化建设有

限公司作为实施单位负责项目的具体实施和质量保障；上海久盛

建设咨询有限公司作为项目监理单位监督项目的进度和完成质

量，以及定期向项目单位汇报情况。 在项目管理方面，闵行区绿容局负责对项目预算的申报与审

批，制定监督考核机制、进行监督考核工作、具体实施和管理，以

及对施工单位和监理单位进行管理与监督；闵行区财政局负责项

目的资金拨付；上海园林绿化建设有限公司作为实施单位负责项

目的具体实施和质量保障；上海久盛建设咨询有限公司作为项目

监理单位监督项目的进度和完成质量，以及定期向项目单位汇报

情况。 闵行区生态专项建设工程（莘庄立交-老沪闵路段）项目预算

总额 23353.52 万元，其中建安费 19728.08 万元，其他费用

2513.37 万元，工程预备费 1112.07 万元。项目资金来源：市级建

设财力安排 26100 万元，其余由闵行区政府承担。项目 2018 年预

算为 3000 万元，资金主要用于 7 个地块的绿化景观、土方造型、

配套建筑、桥梁驳岸、景观小品、园路及铺装场地、给排水及电气

照明等配套设施施工费用。截止到 2018 年 8 月 31 日，项目总计

支出 14684.79 万元，预算总执行率为 62.88%； 项目 2018 年支出 2684.79 万元，预算执行率为 89.49%。

项目设立要解决的问题（目的）： 为整治外环线沿线脏乱差的环境现状,改善城市生态环境和

自然景观,提升周边市民生活质量,促进闵行区经济社会环境协调

发展,建设一个生态宜居的闵行。

项目绩效目标： 项目以“动感创新,风采闵行”的城市规划理念为依据,结合用

地现状,以人为本,创造出时代特色鲜明,满足休闲功能要求的城市

生态绿地,绿带设计遵循可持续发展原则,以”社会效益、生态效

益、经济效益”三大效益统一为指导思想,以生态园林理论为指导,以园林规划为调整手段,因地制宜,建设生态系统平衡、森林特色

25

鲜明、融自然、文化、知识、趣味、娱乐于一体的生态林带。项目

实施后，进一步完善城市绿地结构，改善地区生态环境和自然景

观，完善城市绿地结构，提高居民生活质量。

项目起始日期：2016 年 1 月 1 日 项目完成日期：2018 年 12 月 31 日

项目总预算 23353.52　 项目当年预算 3000　

项目上年预算额 5000　 项目上年预算执行

数 4037.08

　区级财政预算安排： 镇级财政配套安排： 项目资金构成情况

其他自筹资金安排： 项目负责人： 　诸惠良 联系电话：13321859088

26

附件二：项目绩效目标及指标完成计划表

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：闵行区绿化和市容管理局 单位：万元

项目整体绩效目标完成计划 项目整体绩效目标 年度目标值 项目整体绩效目标阶段性完成计划

项目以“动感创新,风采闵

行”的城市规划理念为依据,结合

用地现状,以人为本,创造出时代

特色鲜明,满足休闲功能要求的

城市生态绿地,绿带设计遵循可

持续发展原则,以”社会效益、生

态效益、经济效益”三大效益统

一为指导思想,以生态园林理论

为指导,以园林规划为调整手段,因地制宜,建设生态系统平衡、森

林特色鲜明、融自然、文化、知

识、趣味、娱乐于一体的生态林

带。项目实施后，进一步完善城

市绿地结构，改善地区生态环境

和自然景观，完善城市绿地结

构，提高居民生活质量。

项目计划建设内容为绿化景观、

土方造型、配套建筑、桥梁驳岸、景观

小品、园路及铺装场地、给排水及电

气照明等配套设施，项目设计规划将

建设内容细化到 7 个地块。

2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日：1#地块计划完成

15%，累计完成 15%，2#地块计划完成 20%，累计完成 20%，3#地块计划完成 35%，累计完成 35%，4#地块计划完成 5%，累计

完成 5%，5#地块计划完成 5%，累计完成 5%，6#地块计划完成

15%，累计完成 15%，7#地块计划完成 40%，累计完成 40%。 2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日：1#地块计划完成

45%，累计完成 60%，2#地块计划完成 60%，累计完成 80%，3#地块计划完成 40%，累计完成 75%，4#地块计划完成 55%，累计

完成 60%，5#地块计划完成 65%，累计完成 70%，6#地块计划完

成 55%，累计完成 70%，7#地块计划完成 50%，累计完成 90%。 2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日：1#地块计划完成

40%，累计完成 100%，2#地块计划完成 20%，累计完成 100%，

3#地块计划完成 25%，累计完成 100%，4#地块计划完成 40%，

累计完成 100%，5#地块计划完成 30%，累计完成 100%，6#地块

计划完成 30%，累计完成 100%，7#地块计划完成 10%，累计完

成 100%。

项目绩效指标完成计划

27

项目所包含的子项目

（或活动） 子项目名称/明细

预算金额 产出类指标及年度目标值 效果类指标及年度目标

值 产出类绩效指标阶段

性完成计划

闵行区生态专项建设

工程（莘庄立交-老沪

闵路段）项目

3000

完成 1#地块建设内容：新建绿地面积 237785㎡；规划

市政道路及河道面积 38663㎡；厕所 2 幢，林业病虫

害、野生动物疫病疫源防治监测中心 1 幢，A 型道班房

1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 1 幢。完成 2#地块建设内容：

新建绿地面积 170761㎡；规划市政道路及河道面积

38771㎡；厕所 1 幢，管理养护用房 1 幢，B 型道班房 1幢，门卫 1 幢。完成 3#地块建设内容：新建绿地面积

75238㎡；规划市政道路及河道面积 13108㎡；厕所 1幢，A 型道班房 1 幢。完成 4#地块建设内容：新建绿地

面积 348343㎡；规划市政道路及河道面积 53653㎡；厕

所 3 幢，A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢，门卫 2 幢。完

成 5#地块建设内容：新建绿地面积 40762㎡；规划市政

道路及河道面积 25305㎡；A 型道班房 1 幢。完成 6#地

块建设内容：新建绿地面积 104874㎡；规划市政道路及

河道面积 50322㎡；厕所 1 幢，A 型道班房 1 幢。完成

7#地块建设内容：新建绿地面积 43393㎡；规划市政道

路及河道面积 74800㎡。完成 1 座桥梁建造；项目验收

一次性合格；及时 7 个地块建设内容；及时完成桥梁建

造工作。

改善外环线沿线环境现

状；提高居民的生活质

量；长效管理制度健全；

有助于改善地区生态环

境和自然景观；有助于

完善城市绿地结构；受

益居民满意度 90%以

上。

1#地块计划完成

40%，累计完成

100%，2#地块计划完

成 20%，累计完成

100%，3#地块计划完

成 25%，累计完成

100%，4#地块计划完

成 40%，累计完成

100%，5#地块计划完

成 30%，累计完成

100%，6#地块计划完

成 30%，累计完成

100%，7#地块计划完

成 10%，累计完成

100%。

28

附件三：项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：闵行区绿化和市容管理局 单位：万元

单位：万元 预算安排

（万元） 实际执行

金额

计划

执行

金额

资金使用

与计划进

度是否一

致

项目完成比例

（提供书面依

据）

项目是否按

计划时间进

度进行

保证目标实现相对应的管理

制度和措施（包括业务管理和

财务管理）

对应制度、措施的关联度

分析 项目执行过程中是否

有效执行相关制度

是 否 是 否 名称 文

号 很好 较

好 一

般 缺

失 有效 基本

有效 未执

行

总项目内容：闵行区

生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路

段）项目

23353.52　 14684.79 15000 √ 及时完成 √ 闵行区绿化和市容管理

局财政资金使用申请、

财务报销制度（试行）》 √

√

子项目内容：闵行区

生态专项建设工程

（莘庄立交-老沪闵路

段）项目

3000 2684.79 3000 √ 及时完成 √ 闵行区绿化和市容管理

局财政资金使用申请、

财务报销制度（试行）》 √ √

29

附件四：项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：闵行区绿化和市容管理局 单位：万元

纠偏措施 指标完成情

况预测

子项目

名称 指标年度目标值 实际产出数 计划应完成数 实际完成率

质量

达标

率

绩效偏差

原因描述 调

整预

算

制

度

建设

制

度执

行

能够

完

成

无

法

完

成

原

因说

明 产出 指标：

30

闵行区

生态专

项建设

工程

（莘庄

立交-老沪闵路

段）项

目

完成剩余工程

量：1#地块计划

完成 40%；2#地

块计划完成

20%；3#地块计划

完成 25%；4#地

块计划完成

40%；5#地块计划

完成 30%；6#地

块计划完成

30%；7#地块计划

完成 10%；项目

建设内容全部完

成。

截止 2018 年 8月 31 日，2018建设内容中，1#

地块完成

35%，2#地块完

成 20%，3#地

块完成 20%，

4#地块完成

30%，5#地块完

成 28%，6#地

块完成 15%，

7#地块完成

10%；

项目计划完成全部

建设内容，其中 1#地

块计划累计完成

100%，2#地块计划

累计完成 100%，3#地块计划累计完成

100%，4#地块计划

累计完成 100%，5#地块计划累计完成

100%，6#地块计划

累计完成 100%，7#地块计划累计完成

100%；

截止 2018 年 8 月 31日，项目整体建设内

容已接近尾声，各地

块计划内容也在有

序进行。其中 1#地块

累计完成 95%，2#地

块累计完成 100%，

3#地块累计完成

95%，4#地块累计完

成 90%，5#地块累计

完成 98%，6#地块累

计完成 85%，7#地块

累计完成 100%；

未完

成验

收工

作，

无法

考核

项目 2018年安排预

算 3000 万

元，由于

对项目进

度预算预

估不准

确，根据

项目实际

内容完成

情况，需

要调增预

算 2500 万

元。

√ √