© Acando AB© Acando AB

Välkommen till Styrkraft!

Gunnar Arveståhl

Gunnar.arvestahl@acando.com

© Acando AB

Agenda

2023-04-072 Passion for improvements

Tid Spår 1 Spår 2

13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står

- Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant.

- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, Luna.

Plats: Lunchrummet

Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering

- Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant.- Mats Kristiansen, ProfitBase.

Plats: Hasselbladsrummet

14:00 Konsten att agera på fakta

- Kent Lidbom, Senior Management Consultant.- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller,

Luna.

Plats: Lunchrummet

Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision

- Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture.

Plats: Swedish Taste

14:40 Kaffe

15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex verksamhet

- Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars.

Plats: Lunchrummet

Customer Intelligence, att utvinna kunskap om kunden som ger konkurrensfördelar

- Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant.

Plats: Swedish Taste

15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell.

17.15 -18.30

Buffé och mingel.

© Acando AB

Sverige 590

Tyskland 280

Norge 100

Övriga länder * 70

*) Storbritannien och Finland

Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder

3 2023-04-07 Passion for improvements

FinlandSverige

Norge

Storbritannien

Tyskland

© Acando AB4

Acandos strategiska position och taktik

NA

Acandos strategiska verksamhetsposition är management och IT i tät samverkan

I vår taktiska modell kombineras kompetens från flera områden för att kunna leverera vår strategi

© Acando AB

Tänk i tre perspektiv

5 2023-04-07 Passion for improvements

© Acando AB

Att skapa Styrkraft!

2023-04-076

Strategi, Taktik och Planering

Vart ska vi och hur?

Mätning, Analys, och Optimering

Var är vi och vart är vi på väg?

Styrmodeller, Organisation, Ledarskap och Kultur

Action!

© Acando AB

Datastruktur

Data

Integration

Master

Data

Data

Kvalite

t

…

Data

ArkitekturInformations-

Försörjning

Beslutstöds-

portaler

…

Dashboards

& RapporterDatalager

En stabil plattform för verksamhetsstyrning

Applicerad

Intelligens

Kund-

Relationer

…

Ekonomi-

styrning

Logistik och

Produktion

Styrkraft!

Styrmodeller

Processer

Roller

…

© Acando AB8

© Acando AB© Acando AB

Styrkraft

Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna

BI-verktyg för analys och simulering

-Systemvisning Profitbase AS

Copyright 2010, Profitbase. All rights reserved

Mats KristiansenProfitbase AS, Oslo

23. november 2011

Bedre kontroll over budsjett- og prognoseSTYRKRAFTSDAGEN

© Acando AB

●Presentasjonsagenda: Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring

Hvorfor WebPlan og Sim?

En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon

Sentral WebPlan funksjonalitet

Sentral Sim funksjonalitet

© Acando AB

Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring

Historisk Nåtid Fremtid

• Balanse, resultat og kontantstrøm

• Inntekt og kostnadsanalyse

• Trendanalyser

• Timesalg, dagsalg, og varesalg

• Antall kunder, produkt og markedslønnsomhet

• Forbruksoptimalisering

• Produksjons mengde/tid

• Arbeidskapitalanalyse• Omsetning pr

arb.time• Supply Chain

• Kontantstrøms- prognoser

• Scenariobasert budsjettering og prognostisering

• Støtte for strategisk investeringsanalyse

• Sensitivitetsanalyse (Hva-hvis)

• Hva har skjedd?• Hvordan er

trendene?• Hvorfor er det alltid

slik at…..?

• Hva er egentlig problemet?

• Hva skjer nå?• Hvilke aksjoner kreves?

• Hva vil skje framover?

• Hva hvis dagens trender fortsetter?

• Hvilke risiko og muligheter finnes?

Ofte stilte spørsmål

Eksempler på styrings-mekanismer

© Acando AB

Profitbase konsept

Virkelige tall

Resultatbudsjett

Historiske tallGjeldende budsjett

Hittil i år tallMålsettinger

KontoplanOrganisasjon

Ansatte

KontantstrømResultatBalanse

Basis, Best og Verst

Basisbudsjett på resultatnivå

SimuleringBudsjett-deltakere

Strukturert budsjettinnsamling

Virkelig

Analyseverktøy

MicrosoftExcel

Virkelig Vs. Budsjett

Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst

Case

© Acando AB

En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av …

For den budsjett/prognose ansvarlige

● Enkle registreringsskjema basert på kjente operasjonelle begreper Det jeg selger, mine ansatte, osv.

● Relevante referanser til forhistorien Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde?

Hva er opprinnelig budsjett

● Lite tidsforbruk til registrering Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på

historikk

● God rapportering underveis i budsjettprosessen

For bedriftens økonomifunksjon/ledelse

● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir troverdig

● Lite tidsforbruk På etablering og utsendelse av grunnlag

På innsamling og bearbeiding av informasjon

● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis

● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose prosessen de enkelte befinner seg

Hvordan er virkeligheten?

© Acando AB

Korresponderer ikke med målene jeg blir målt opp mot

Tradisjonell budsjettprosess

Tar for @*!%?# lang tid!

Utdatert før det er ferdigHar ikke kontroll over allokeringer

Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine

Fastlåst selv om forretningsbetingelser stadig endres

© Acando AB

Profitbase WebPlan og Sim

For den budsjett/prognose ansvarlige

● Ferdiggenererte registreringsskjema med operasjonelle begreper (dimensjoner) Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv.

● ..med et innhold i henhold til min historikk Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område

● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil) Mulighet for automatisk genererte forslag

Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input

● God rapportering underveis

For bedriftens økonomifunksjon/ledelse● Distribusjon over web

● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk form Løpende økonomisk oversikt

● Oversikt over status pr skjema pr avdeling Ikke startet, Påbegynt, Ferdig

● Sentral generering og publisering av skjema Full sentral kontroll på beregninger og regler

● Full tilgangsstyring

● Automatisk generering av likviditet og balanse

● Hva hvis simulering

● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder

Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess.

© Acando AB

LIVE DEMO

© Acando AB

Profitbase konsept

Virkelige tall

Resultatbudsjett

Historiske tallGjeldende budsjett

Hittil i år tallMålsettinger

KontoplanOrganisasjon

Ansatte

KontantstrømResultatBalanse

Basis, Best og Verst

Basisbudsjett på resultatnivå

SimuleringBudsjett-deltakere

Strukturert budsjettinnsamling

Virkelig

Analyseverktøy

MicrosoftExcel

Virkelig Vs. Budsjett

Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst

Case

© Acando AB

Kunder og vertikaler

Retail General

Health Care Telecom

Manufacturing

Oil & Gas

Farstad Shipping

© Acando AB

● Demo tilgjengelig på: http://webplan.profitbase.com

Profitbase WebPlan – Prøv selv!