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Hoja 1 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
G00DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTRALORIA INTERNA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública
G00 CONTRALORIA INTERNA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS ENTESFISCALIZADORES EXTERNOS.REALIZAR INSPECCIONES PREVENTIVAS AL USO Y DESTINO DE LOSRECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS; ASI COMOEVALUAR Y REFORZAR LOS CONTROLES INTERNOSEFECTUAR AUDITORIAS PARA CONSTATAR QUE LOS RECURSOS SEEJERZAN CONFORME A LOS PROGRAMAS Y DISPOSICIONES JURIDICASAPLICABLES.ARQUEOS DE CAJA Y FONDO FIJO
TESTIFICAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DELALMACEN GENERAL DE BIENESPARTICIPAR EN LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LOSINVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESPARTICIPAR EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL ORGANISMO.
TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS SUJETAS A ESTE PROCESO.INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.
TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAPUBLICA.REALIZAR INSPECCIONES DE OBRA PUBLICA.
DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL YRESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.OPERAR EL SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.
PROPORCIONAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DERESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA EJECUSION DE ACCIONES DECONTROL.
6.00
21.00
4.00
66.00
2.00
2.00
40.00
4.00
5.00
25.00
22.00
10.00
35.00
10.00
7.00
5.00
1.00
31.00
1.00
1.00
9.00
3.00
5.00
46.00
2.00
4.00
20.00
4.00
350.00
166.67
100.00
182.35
100.00
100.00
90.00
300.00
500.00
*******
40.00
200.00
250.00
400.00
18.00
14.00
3.00
60.00
3.00
3.00
52.00
26.00
10.00
103.00
27.00
16.00
137.00
12.00
-12.00
7.00
1.00
6.00
-1.00
-1.00
-12.00
-22.00
-5.00
-78.00
-5.00
-6.00
-102.00
-2.00
300.00
66.67
75.00
90.91
150.00
150.00
130.00
650.00
200.00
412.00
122.73
160.00
391.43
120.00
-5.00
-2.00
-1.00
-14.00
0.00
0.00
1.00
-2.00
-4.00
-42.00
3.00
-2.00
-12.00
-3.00
2.00
3.00
0.00
17.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
4.00
5.00
2.00
8.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
EXPEDIENTE
INSPECCION
AUDITORIA
ARQUEO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
INSPECCION
DOCUMENTO
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública
01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Hoja 2 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
7,759,734.00 7,558,219.41 97.40
G00DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTRALORIA INTERNA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública
G00 CONTRALORIA INTERNA
Variacion %
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública
01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Hoja 3 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
11,561,743.00 8,793,877.84 76.06
D00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD JURIDICA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Orientación, apoyo y modernización del marco jurídic
D00 UNIDAD JURIDICA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
ATENDER, ANALIZAR, REQUERIR Y DAR TRAMITE A LASSOLICITUDES JURIDICASAPOYO LEGAL ENCAMINADO A LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUEPRESTA ESTE ORGANISMO.ELABORACION DE ACUERDO
PROMOCION DE ESCRITOS
ACTUACION DE DILIGENCIAS
ELABORACION DE LIQUIDACIONES Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.
1,100.00
4,000.00
50.00
100.00
40.00
40.00
670.00
715.00
43.00
31.00
2.00
3.00
243.64
71.50
358.33
124.00
20.00
30.00
1,528.00
3,311.00
127.00
127.00
24.00
9.00
-428.00
689.00
-77.00
-27.00
16.00
31.00
138.91
82.78
254.00
127.00
60.00
22.50
-395.00
285.00
-31.00
-6.00
8.00
7.00
275.00
1,000.00
12.00
25.00
10.00
10.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DOCUMENTO
REUNIONES
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DILIGENCIAS
ACTAS
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0305FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos jurídicos
04PROYECTO : Asesoría jurídica al ayuntamiento
Hoja 4 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
5,219,475.00 5,118,738.48 98.07
B03DEPENDENCIA AUXILIAR : COMERCIALIZACION
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1 MONTO DE DERECHOS EFICIENCIA COMERCIAL 498.00 30.00 31.58 358.00 140.00 71.89 65.00 95.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MDP
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 5 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
1,707,961.00 1,643,605.83 96.23
205DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE IN GRESOS
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1 EFICIENCIA COMERCIAL DE SERVICIO MEDIDO 100.00 201.00 804.00 716.00 -616.00 716.00-176.00 25.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
PORCENTAJE
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 6 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
4,580,254.00 4,515,403.30 98.58
208DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE REZAGO Y COBRANZA
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1 RECUPERACION DEL REZAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA 150.00 77.00 213.89 191.00 -41.00 127.33-41.00 36.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MDP
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 7 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
179,128,528.00 177,348,925.86 99.01
215DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ATENCION A USUARIOS
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
EFECTUAR EL COBRO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
CONTRATAR NUEVOS SUMINISTROS EN CUOTA FIJA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
1,003.00
9,060.00
3.00
32.00
414.00
1.00
24.62
45.70
100.00
361.00
2,389.00
2.00
642.00
6,671.00
1.00
35.99
26.37
66.67
98.00
492.00
0.00
130.00
906.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MDP
CONTRATO
IMPACTO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 8 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
29,121,841.00 27,894,556.79 95.79
216DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COMERCIALIZACION
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
LIMITACIONES DEL SERVICIO
VERIFICACION DE LA RESTRICCION
REINSTALACION DEL SERVICIO
TOMAS CONECTADAS
DESCARGAS CONECTADAS
SONDEOS
4,000.00
300.00
1,500.00
950.00
600.00
2,500.00
168.00
20.00
269.00
106.00
79.00
597.00
21.00
33.33
89.67
55.79
65.83
119.40
378.00
517.00
812.00
1,564.00
402.00
2,948.00
3,622.00
-217.00
688.00
-614.00
198.00
-448.00
9.45
172.33
54.13
164.63
67.00
117.92
632.00
40.00
31.00
84.00
41.00
-97.00
800.00
60.00
300.00
190.00
120.00
500.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
TOMA
TOMA
TOMA
TOMA
DESCARGA
TOMA
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 9 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
13,652,058.00 11,272,967.05 82.57
223DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
B03 COMERCIALIZACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1 CONTRATAR E INSTALAR EL SERVICIO MEDIDO (INSPECCIONAR LASINSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE MEDIDORES, TOMADE LECTURAS, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO, REVISION YMANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y ATENCION DE ANOMALIAS).
2,800.00 45.00 6.43 611.00 2,189.00 21.82 655.00 700.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MEDIDOR
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 10 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
7,550,579.00 7,261,658.66 96.17
A04DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL DE GESTION
01FINALIDAD : Gobierno
0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien
A04 CONTROL DE GESTION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
GESTIONAR Y ENTREGAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LASPETICIONES CIUDADANAS A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMANEL ORGANISMO, LO QUE PERMITA GENERAR CERTIDUMBRE YCREDIBILIDAD EN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPALCANALIZAR DE MANERA INMEDIATA LOS REPORTES CIUDADANOS ALAS AREAS DEL ORGANISMO CON EL OBJETO DE BRINDAR UNAOPTIMA ATENCIONINTEGRAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS OPERATIVO ANUAL Y DEPROTECCION CIVILREGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
REALIZAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DECONTROL DE DE SOLICITUDES DE INFORMACION DEL SAIMEXMANTENER ACTUALIZADA LA PLATAFORMA DEENOMINADA INFORMACIONPUBLICA DE OFICIO MEXIQUNESEREALIZAR SIMULACROS DE PROTECCION CIVIL CON LA FINALIDADDE PREVENIR CONTINGENCIAS
6,000.00
12,000.00
2.00
12.00
5.00
20.00
12.00
4.00
874.00
3,636.00
1.00
3.00
1.00
5.00
3.00
1.00
58.27
181.80
100.00
100.00
100.00
166.67
100.00
100.00
4,276.00
14,186.00
3.00
12.00
5.00
24.00
12.00
4.00
1,724.00
-2,186.00
-1.00
0.00
0.00
-4.00
0.00
0.00
71.27
118.22
150.00
100.00
100.00
120.00
100.00
100.00
626.00
-1,636.00
-1.00
0.00
0.00
-2.00
0.00
0.00
1,500.00
2,000.00
0.00
3.00
1.00
3.00
3.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DOCUMENTO
REPORTE
PROGRAMA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
REPORTE
REPORTE
SIMULACROS
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
07PROYECTO : Planeación y evaluación para el desarrollo municipa
Hoja 11 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,792,954.00 2,700,726.95 96.70
206DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PRESUPUESTOS
01FINALIDAD : Gobierno
0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien
B01 FINANZAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
ELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PROYECTO DEPRESUPUESTOSELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
APLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NECESARIAS
ELABORACION DE REPORTES PRESUPUESTALES PARA LA INTEGRACIONDE LA CUENTA PUBLICA ANUALELABORACION DE INFORMES PRESUPUESTALES MENSUALES
1.00
1.00
4.00
1.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
3.00
1.00
9.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
0.00
100.00
75.00
100.00
75.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
PORCENTAJE
PROCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
09PROYECTO : Integración, seguimiento y control presupuestal del
Hoja 12 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
3,490,976.00 3,455,446.60 98.98
B01DEPENDENCIA AUXILIAR : FINANZAS
01FINALIDAD : Gobierno
0502PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
B01 FINANZAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
REALIZAR INVERSIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAMEJOR TASA QUE OFREZCA EL MERCADO BURSATILREVISAR Y VALIDAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTL ANUAL
CUBRIR FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE LA EJECUCION DE LOSPROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.SUPERVISAR LA INTEGRACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICAANUALSUPERVISAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES
SUPERVISION Y EMISION DE PLIEGOS DE RESPUESTAS AOBSERVACIONES EMITIDAD POR EL OSFEM
252.00
1.00
12.00
1.00
12.00
4.00
63.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
252.00
1.00
12.00
1.00
12.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
63.00
0.00
3.00
0.00
3.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO
DOCUMENTO
CUENTA PUBLICA
INFORME
PLIEGO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
03PROYECTO : Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Hoja 13 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,887,048.00 2,822,349.73 97.76
207DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONTABILIDAD
01FINALIDAD : Gobierno
0502PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
B01 FINANZAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELABORAR INFORMES MENSUALES CONTABLES.
ELABORAR E INTEGRAR CUENTA PUBLICA ANUAL.
ELABORAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONESFEDERALES Y ESTATALES.ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS
SOLVENTAR PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS DECONTROLSOLVENTAR OBSERVACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
REALIZAR DEPURACION DE PASIVOS
ELABORAR CONCILIACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS,ALMACEN, ACTIVOS FIJOS,REALIZAR ANALISIS Y DEPURACION DE IMPUESTOS FEDERALES,ESTATALES, DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Y CUOTAS DESEGURIDAD SOCIAL.
12.00
1.00
72.00
288.00
24.00
12.00
12.00
72.00
72.00
3.00
0.00
18.00
72.00
6.00
3.00
3.00
18.00
18.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.00
0.00
72.00
288.00
24.00
12.00
12.00
72.00
72.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
18.00
72.00
6.00
3.00
3.00
18.00
18.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DOCUMENTO
CUENTA PUBLICA
DECLARACIONES
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
03PROYECTO : Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Hoja 14 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
16,344,157.00 15,891,356.68 97.23
209DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE RECURSOS HUMANOS
01FINALIDAD : Gobierno
0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración, capacitación y desarrollo de los ser
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
REALIZAR EVENTOS DE INTEGRACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
COORDINAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, YCONFERENCIAS DE SALUDELABORAR Y PAGAR NOMINA EN TIEMPO Y FORMA
5.00
53.00
28.00
1.00
12.00
8.00
100.00
92.31
100.00
5.00
55.00
29.00
0.00
-2.00
-1.00
100.00
103.77
103.57
0.00
1.00
0.00
1.00
13.00
8.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
EVENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Administración de personal
Hoja 15 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,752,593.00 2,678,266.36 97.30
B02DEPENDENCIA AUXILIAR : ADMINISTRACION
01FINALIDAD : Gobierno
0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio
B02 ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ABIENES MUEBLES, INMUEBLES Y ALMACEN GENERALSUPERVISAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS ATRAVES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, INVITACIONRESTRINGIDA Y ADJUDICACION DIRECTA
4.00
71.00
2.00
3.00
100.00
60.00
2.00
83.00
2.00
-12.00
50.00
116.90
0.00
2.00
2.00
5.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
INVENTARIO
CONTRATO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Adquisiciones y servicios
Hoja 16 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
3,964,002.00 3,877,428.44 97.82
213DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ADQUISICIONES
01FINALIDAD : Gobierno
0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio
B02 ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PORPROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.REALIZAR INVENTARIOS DEL ALMACEN GENERAL
65.00
2.00
3.00
1.00
60.00
100.00
43.00
2.00
22.00
0.00
66.15
100.00
2.00
0.00
5.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
COMPRAS
INVENTARIO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Adquisiciones y servicios
Hoja 17 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
29,959,391.00 28,490,459.51 95.10
214DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PATRIMONIO
01FINALIDAD : Gobierno
0603PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y protección del patrimonio estatal
B02 ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.
6.00
300.00
2.00
650.00
400.00
1.00
0.00
10.00
1.00
4.00
146.00
0.00
0.00
11.90
100.00
4.00
146.00
0.00
7.00
228.00
2.00
356.00
423.00
1.00
-1.00
72.00
0.00
294.00
-23.00
0.00
116.67
76.00
100.00
54.77
105.75
100.00
0.00
74.00
0.00
96.00
-46.00
0.00
0.00
84.00
1.00
100.00
100.00
0.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
CONTRATO
CONTRATO
INVENTARIO
CONTRATO
SERVICIOS
DOCUMENTO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Control del patrimonio y normatividad
Hoja 18 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
10,560,058.00 10,357,636.27 98.08
A00DEPENDENCIA AUXILIAR : DIRECCION GENERAL
01FINALIDAD : Gobierno
0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ
A00 DIRECCION GENERAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
SOMETER A LA APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELPRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO, ASICOMO LOS PROGRAMAS DE TRABAJOSOMETER AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACION, LASTARIFAS DE COBRO Y PRECIOS PUBLICOS DE LOS SERVICIOS QUEPROPORCIONA EL ORGANISMOCELEBRAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONVENIOSDE COMPRA QUE REQUIERA EL ORGANISMO PARA SUFUNCIONAMIENTOPRESENTAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCESE INFORMES GENERALES Y ESPECIALES QUE PERMITAN CONOCER LASITUACION FINANCIERA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELORGANISMOAUTORIZAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL, ASI COMO LOS INFORMESMENSUALES, QUE SE PRESENTAN ANTE EL OSFEM
2.00
1.00
12.00
12.00
13.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2.00
1.00
12.00
12.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DOCUMENTO
DOCUMEMTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración
Hoja 19 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
8,973,403.00 8,412,740.35 93.75
A05DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE INFORMATICA
01FINALIDAD : Gobierno
0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ
A05 UNIDAD DE INFORMATICA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
DAR SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DEINFORMACION GEOGRAFICA.DAR SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS REALIZADAS A LOS SISTEMASINFORMATICOS.DAR SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO.
12.00
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
100.00
100.00
100.00
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
INFORME
INFORME
INFORME
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración
Hoja 20 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
50,426,795.00 36,744,619.70 72.87
B00DEPENDENCIA AUXILIAR : FINANZAS Y ADMINISTRACION
01FINALIDAD : Gobierno
0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DECOMERCIALIZACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEADMINISTRACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEFINANZAS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADESCORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEATENCION A USUARIOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DERECURSOS HUMANOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
02PROYECTO : Desarrollo institucional
Hoja 21 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
1,921,831.00 1,800,105.90 93.67
C03DEPENDENCIA AUXILIAR : MANTENIMIENTO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado
C03 MANTENIMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
SUPERVISAR Y COORDINAR LA REPARACION DIARIA DE FUGAS ENLINEAS GENERALES.SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIASDE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALESA CIELO ABIERTO.
200.00
180.00
180.00
50.00
46.00
46.00
113.64
115.00
106.98
203.00
184.00
181.00
-3.00
-4.00
-1.00
101.50
102.22
100.56
-6.00
-6.00
-3.00
44.00
40.00
43.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
SUPERVISION
SUPERVISION
SUPERVISION
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
02PROYECTO : Operación de infraestructura para drenaje y alcantar
Hoja 22 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
34,376,696.00 26,633,078.95 77.47
222DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado
C03 MANTENIMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
EFECTUAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS DEALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALREALIZAR LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y COLADERAS PLUVIALES
EFECTUAR LA NIVELACION Y REHABILITACION DE POZOS DE VISITAY CAMBIO DE BROCALESCAMBIAR Y/O NIVELAR COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES
EFECTUAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELOABIERTO
950.00
12,500.00
300.00
320.00
95.00
77.00
2,274.00
71.00
32.00
14.00
40.53
81.21
118.33
42.67
70.00
765.00
12,804.00
342.00
289.00
106.00
185.00
-304.00
-42.00
31.00
-11.00
80.53
102.43
114.00
90.31
111.58
113.00
526.00
-11.00
43.00
6.00
190.00
2,800.00
60.00
75.00
20.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Km
PIEZA
PIEZA
PIEZA
Km
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
02PROYECTO : Operación de infraestructura para drenaje y alcantar
Hoja 23 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
8,948,835.00 6,611,639.18 73.88
230DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PLANES Y PROGRAMAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas
E01 PLANEACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
AGUA POTABLE
DRENAJE
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS.
GENERAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS ESPECIALES PARAEFICIENTAR EL SISTEMA.ELABORAR EL DOCUMENTO DE INDICADORES DEL ORGANISMO
ELABORAR FORMATOS PARA INTEGRAR EL INFORME MENSUAL DE OBRA
2,450.00
3,400.00
550.00
1.00
12.00
12.00
138.00
0.00
25.00
1.00
3.00
3.00
100.00
0.00
25.00
100.00
100.00
100.00
3,562.00
0.00
265.00
1.00
12.00
12.00
-1,112.00
3,400.00
285.00
0.00
0.00
0.00
145.39
0.00
48.18
100.00
100.00
100.00
-138.00
0.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1.00
3.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
METRO
METRO
SOLICITUD
PROGRAMA
REPORTE
REPORTE
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
03PROYECTO : Equipamiento de vialidades urbanas
Hoja 24 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
1,780,527.00 1,711,649.45 96.13
224DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE FACTIBILIDADES
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E01 PLANEACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
INTEGRAR Y ELABORAR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA GIROSCOMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESARROLLOS HABITACIONALES.PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DEFACTIBILIDADES.INTEGRAR EXPEDIENTES DE USOS DE IMPACTO PARA SOMETER ALCOMITE INTERNO DE FACTIBILIDADES.DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION O ELABORACION DE PROYECTOSRESULTADO DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD.INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA ENTREGA-RECEPCION DECONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS.
130.00
12.00
55.00
40.00
6.00
44.00
3.00
13.00
14.00
2.00
125.71
100.00
130.00
200.00
100.00
163.00
14.00
69.00
62.00
4.00
-33.00
-2.00
-14.00
-22.00
2.00
125.38
116.67
125.45
155.00
66.67
-9.00
0.00
-3.00
-7.00
0.00
35.00
3.00
10.00
7.00
2.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DICTAMEN
REUNION
EXPEDIENTE
PROYECTO
EXPEDIENTE
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Proyectos para obras públicas
Hoja 25 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,114,355.00 2,053,645.61 97.13
231DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E01 PLANEACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
COORDINAR CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES LAEJECUCION DE OBRAS E INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DECONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVIS).INTEGRAR REPORTES DE CONTROL DE AVANCE FISICO-FINANCIERODE LAS OBRAS QUE COMPRENDEN LOS PROGRAMAS DE INVERSION(PGO, CONAGUA Y CAEM).DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION DEINFRAESTRUCTURA EXISTENTE ANTE LAS INSTANCIAS PUBLICAS YPRIVADAS, PARA COORDINAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA EVITAR AFECTARDICHA INFRAESTRUCTURA.GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES,ESTATALES Y/O MUNICIPALES LA LA LIBERACION DE RECURSOSPARA LA EJECUCION DE OBRAS.INTEGRACION, DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTESUNICOS DE OBRA.GESTIONAR PERMISOS ESPECIALES ANTE AUTORIDADES FEDERALES,ESTATALES Y/O MUNICIPALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL,DONACIONES DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA.ELABORAR LA CARTERA DE PROYECTOS PARA LA PLANEACION DEOBRAS DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) PREVIAELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO.COMPROBACION DE RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS,FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES (PRODDER, PROME, FEFOM,FISM, ETC.).
30.00
4.00
70.00
8.00
35.00
10.00
25.00
4.00
5.00
1.00
12.00
0.00
4.00
5.00
7.00
0.00
100.00
100.00
120.00
0.00
44.44
166.67
140.00
0.00
35.00
4.00
101.00
7.00
58.00
8.00
7.00
2.00
-5.00
0.00
-31.00
1.00
-23.00
2.00
18.00
2.00
116.67
100.00
144.29
87.50
165.71
80.00
28.00
50.00
0.00
0.00
-2.00
0.00
5.00
-2.00
-2.00
1.00
5.00
1.00
10.00
0.00
9.00
3.00
5.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
REUINION
REPORTE
SOLICITUD
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
DOCUMENTO
PROYECTO
ACCION
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Proyectos para obras públicas
Hoja 26 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
231DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E01 PLANEACION
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Proyectos para obras públicas
Hoja 27 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
3,321,056.00 3,252,500.35 97.94
229DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
INTEGRAR LA DOCUMENTACION PREPARADA Y NECESARIA PARAREALIZAR LICITACIONES DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DEAGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.CONFORMAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS CONCURSOS EN SUSDIVERSAS MODALIDADES DE AGUA POTABLE, DRENAJE YTRATAMIENTO.REVISAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIFERENTESCONTRATOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.ELABORAR LOS PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOSPOR LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y TRATAMIENTO
30.00
30.00
20.00
70.00
14.00
14.00
20.00
25.00
140.00
140.00
400.00
250.00
26.00
26.00
54.00
120.00
4.00
4.00
-34.00
-50.00
86.67
86.67
270.00
171.43
-4.00
-4.00
-15.00
-15.00
10.00
10.00
5.00
10.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
PROCESO
EXPEDIENTE
SOLICITUD
SOLICITUD
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Proyectos para obras públicas
Hoja 28 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
6,124,599.00 5,933,464.26 96.88
233DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
SUPERVISAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS REGIONALES DE AGUAPOTABLE, DRENAJE BAJO CONTRATOREALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LAELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE YTRATAMIENTO.ELABORAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS PARAATENDER DIVERSAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLEY DRENAJE Y TRATAMIENTOREVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS PORPETICIONARIOS DE FACTIBILIDADDE SERVICIOS DE AGUAPOTABLE,DRENAJEY TRATAMIENTO.DETERMINAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y TRATAMIENTO
2.00
966.00
850.00
44.00
1,300.00
0.00
110.00
100.00
12.00
102.00
0.00
44.72
45.45
109.09
31.38
8.00
669.00
547.00
59.00
802.00
-6.00
297.00
303.00
-15.00
498.00
400.00
69.25
64.35
134.09
61.69
1.00
136.00
120.00
-1.00
223.00
1.00
246.00
220.00
11.00
325.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
ESTUDIO
LEVANTAMIENTOSTOPOGRAFICOS
PROYECTOS
FACTIBILIDADES
SOLICITUDES
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Proyectos para obras públicas
Hoja 29 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
3,772,843.00 3,465,194.94 91.85
E00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE PLANEACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E00 UNIDAD DE PLANEACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
RESOLUCION DE SOLICITUDES DE AMPLIACION DE REDES DE AGUA YALCANTARILLADOPRESENTAR EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DEFACTIBILIDADESEMITIR DICTAMENES DE FACTIBILIDADES PARA GIROS COMERCIALESY DESARROLLOS HABITACIONALESAPROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS, POR CONTRATO O DEFACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOCOORDINAR LOS PROCESOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DEOBRAS PUBLICASREVISAR LOS PRESUPUESTOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
640.00
12.00
12.00
130.00
769.00
50.00
76.00
38.00
3.00
3.00
44.00
140.00
28.00
45.00
23.75
100.00
100.00
125.71
63.06
280.00
236.84
405.00
12.00
14.00
160.00
725.00
96.00
125.00
235.00
0.00
-2.00
-30.00
44.00
-46.00
-49.00
63.28
100.00
116.67
123.08
94.28
192.00
164.47
122.00
0.00
0.00
-9.00
82.00
-18.00
-26.00
160.00
3.00
3.00
35.00
222.00
10.00
19.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
OFICIO
DOCUMENTO
REUNION
DICTAMEN
PROYECTO
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas
Hoja 30 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
1,519,985.00 1,471,925.69 96.84
E01DEPENDENCIA AUXILIAR : PLANEACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E01 PLANEACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
REVISAR LA INTEGRACION DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS.
SEGUIMIENTO A PETICIONES.
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA.
COORDINACION DE PLANES Y PROGRAMAS.
ELABORACION DE FORMATOS PARA INTEGRAR LOS INFORMES DE OBRA
ELABORACION DE INDICADORES BASICOS.
GENERACION DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS.
12.00
640.00
1.00
1.00
30.00
12.00
8.00
3.00
38.00
1.00
1.00
7.00
3.00
0.00
100.00
23.75
100.00
100.00
87.50
100.00
0.00
12.00
348.00
2.00
2.00
27.00
12.00
6.00
0.00
292.00
-1.00
-1.00
3.00
0.00
2.00
100.00
54.38
200.00
200.00
90.00
100.00
75.00
0.00
122.00
-1.00
-1.00
1.00
0.00
0.00
3.00
160.00
0.00
0.00
8.00
3.00
0.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DOCUMENTO
OFICIOS
PROGRAMA
PLAN
REPORTE
DOCUMENTO
PROGRAMA
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas
Hoja 31 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
1,564,388.00 1,475,597.30 94.32
E02DEPENDENCIA AUXILIAR : ESTUDIOS Y PROYECTOS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
APROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS POR CONTRATO O DEFACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.REVISAR LA DOCUMENTACION Y ELABOARACION DE EXPEDIENTESTECNICOS DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACION DE OBRASPUBLICASREVISAR LOS PRESUPUETOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
PARTICIPAR EN EL COMITE INRERNO DE FACTIBILIDADES
896.00
60.00
90.00
12.00
100.00
28.00
45.00
3.00
43.10
140.00
300.00
100.00
660.00
44.00
206.00
12.00
236.00
16.00
-116.00
0.00
73.66
73.33
228.89
100.00
132.00
-8.00
-30.00
0.00
232.00
20.00
15.00
3.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
PROYECTO
PROCESO
SOLICITUD
REUINION
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas
Hoja 32 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,103,500.00 2,059,200.66 97.89
C01DEPENDENCIA AUXILIAR : CONSTRUCCION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C01 CONSTRUCCION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
COORDINAR LAS SUPERVISIONES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
COORDINAR LA REALIZACION DEL PROGRAMA PARTICIPACIONCIUDADANASUPERVISAR LA REALIZACION DE ACCIONES MENORES (OBRAS CUYOCOSTO NO SEA MAYOR $15,000)VERIFICAR LA CONSOLIDACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLEY DRENAJE
75.00
1.00
12.00
1.00
15.00
0.00
3.00
1.00
78.95
0.00
100.00
100.00
60.00
1.00
12.00
1.00
15.00
0.00
0.00
0.00
80.00
100.00
100.00
100.00
4.00
0.00
0.00
0.00
19.00
0.00
3.00
1.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
OBRAS
ETAPA
SUPERVISION
SISTEMA
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable
Hoja 33 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
115,664,263.00 73,149,460.31 63.24
218DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C01 CONSTRUCCION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
EFECTUAR SUPERVISIONES EN LAS 75 OBRAS POR CONTRATO
REALIZAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANACON APOYO DE MANO OBRA DE LA COMUNIDADATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA QUE SONCONSIDERADAS COMO OBRAS MENORES (OBRAS CUYO COSTO NO SEAMAYOR A $15,000)INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE
1,250.00
20.00
100.00
9,000.00
9,000.00
304.00
7.00
61.00
6,355.00
6,722.00
101.33
140.00
244.00
282.44
298.76
1,408.00
13.00
278.00
15,211.00
21,560.00
-158.00
7.00
-178.00
-6,211.00
-12,560.00
112.64
65.00
278.00
169.01
239.56
-4.00
-2.00
-36.00
-4,105.00
-4,472.00
300.00
5.00
25.00
2,250.00
2,250.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
SUPERVISION
OBRAS
ACCION
ML
ML
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable
Hoja 34 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
186,514,977.00 181,148,301.01 97.12
225DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ELECTROMECANICO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C02 OPERACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
EXTRAER AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.
EFECTUAR ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROECANICO, OBRACIVIL, CLORACION Y TRAMITES CON CFE.
50.75
4,043.00
3,324.00
12.50
83.00
680.00
98.43
9.80
81.53
49.92
4,198.00
2,661.00
0.83
-155.00
663.00
98.36
103.83
80.05
0.20
764.00
154.00
12.70
847.00
834.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MM3
ANALISIS
ACCIONES
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
03PROYECTO : Agua limpia
Hoja 35 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
7,574,752.00 6,827,935.22 90.14
232DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE DIFUSION SOCIAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
A00 DIRECCION GENERAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INSCRIPCION DE SOCIOS AL CLUB DE VIGILANTES DEL AGUA.
IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO.
IMPARTIR CONFERENCIAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIOR.SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA INSTALACION DEDISPOSITIVOS AHORRADORES.REALIZACION Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS MEDIOAMBIENTALES
LEVAR A CABO CAMPAÑASEN RELACION A LA CULTURA HIDRICA
DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO
ELABORACION DE BOLETIN DIGITAL
APLICACION DE EVALUACIONES DE CULTURA DEL AGUA
APLICACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL SERVICIO
3,000.00
500.00
36.00
3.00
2.00
1.00
4,000.00
24.00
200.00
100.00
965.00
55.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
19.00
19.00
128.67
44.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
66.67
38.00
76.00
3,512.00
338.00
12.00
1.00
3.00
1.00
2,000.00
18.00
93.00
79.00
-512.00
162.00
24.00
2.00
-1.00
0.00
2,000.00
6.00
107.00
21.00
117.07
67.60
33.33
33.33
150.00
100.00
50.00
75.00
46.50
79.00
-215.00
70.00
9.00
0.00
-1.00
0.00
0.00
2.00
31.00
6.00
750.00
125.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
50.00
25.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
NIÑOS
PLATICAS
CONFERENCIAS
DEPENDENCIAS
EVENTOS
CAMPAÑA
FOLLETO
BOLETIN
EVALUACIONES
ENCUESTAS
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
04PROYECTO : Cultura del agua
Hoja 36 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
4,029,959.00 3,821,782.05 94.83
C00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD TECNICA DE OPERACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y CANALES A CIELO ABIERTOAMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN ELMUNICIPIO.VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUADE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.BRINDAR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DE LAINFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A CARGO DELORGANISMO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
950.00
18.00
72.95
4,730.00
92.00
14.00
17.00
1,581.00
38.98
311.11
93.10
133.70
844.00
24.50
70.00
6,299.00
106.00
-6.50
2.95
-1,569.00
88.84
136.11
95.96
133.17
144.00
-9.50
1.26
-398.50
236.00
4.50
18.26
1,182.50
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Km
Km
MM3
REPARACIONES
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
05PROYECTO : Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Hoja 37 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
2,611,981.00 2,384,571.20 91.29
C02DEPENDENCIA AUXILIAR : OPERACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C02 OPERACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUADE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS YCUTZAMALA)VALIDAR CON LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, LALECTURA DE AGUA EN BLOQUE.REPORTAR LOS VOLUMENES DE PRODUCCION DE AGUA EN POZOS PARAPAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA Y VALIDAR LA FACTURACION DEENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO PARA ELPAGO A LA CFE.
72.95
12.00
16.00
17.00
3.00
4.00
93.25
100.00
100.00
70.05
12.00
16.00
2.90
0.00
0.00
96.02
100.00
100.00
1.23
0.00
0.00
18.23
3.00
4.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MM3
ACTA
REPORTE
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
05PROYECTO : Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Hoja 38 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
244,747,708.00 244,101,914.05 99.74
220DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE OPERACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C02 OPERACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
CAPTURAR Y BRINDAR RESPUESTA A LOS REPORTES DE BAJAPRESION Y/O FLTA DE AGUA.SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA.
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES.
RECUPERAR EL VOLUMEN DE AGUA POR REPARACION DE FUGAS.
CUANTIFICAR Y DISTRIBUIR EL CAUDAL SUMINISTRADO DELSISTEMA CUTZAMALA.
5,850.00
65,400.00
36.00
2,400.00
22.20
1,358.00
13,590.00
4.00
444.00
4.88
92.76
83.12
44.44
74.00
87.93
5,556.00
56,170.00
33.00
2,263.00
20.43
294.00
9,230.00
3.00
137.00
1.77
94.97
85.89
91.67
94.29
92.03
106.00
2,760.00
5.00
156.00
0.67
1,464.00
16,350.00
9.00
600.00
5.55
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
REPORTE
MM3
FUGA
MM3/DIA
MM3
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
05PROYECTO : Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Hoja 39 de 39
DEPENDENCIA GENERAL :
14,643,124.00 13,615,473.02 92.98
219DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE AGUA POTABLE
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
C03 MANTENIMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
REPARAR FUGAS EN LINEAS GENERALES
REPARAR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIOS DE MATERIAL ATOMAS DOMICILIARIASDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CRUCEROS DE DESFOGUE
730.00
4,000.00
500.00
2,000.00
150.00
1,431.00
102.00
510.00
81.52
143.10
82.93
104.08
650.00
4,506.00
426.00
2,068.00
80.00
-506.00
74.00
-68.00
89.04
112.65
85.20
103.40
34.00
-431.00
21.00
-20.00
184.00
1,000.00
123.00
490.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 101
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
REPARACIONES
REPARACIONES
TOMA
Km
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
05PROYECTO : Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául