informe trimestral de avance de metas -...
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Informe Trimestral de Avance de
Metas
Periodo enero - junio 2017
Sistema DIF León
2
Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León,
Guanajuato el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así
como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los
servicios a los ciudadanos, y de conformidad con los Artículos 23 y 70 Fracciones IV, V, VI, XXIX,
XXX y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 26
Fracciones IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato; y Artículo 39 de Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Municipio de León, Guanajuato, se publica el Informe de Avance de Metas y Objetivos
correspondiente al periodo enero – junio del año 2017.
Informe Trimestral de Avance de Metas y Objetivos Enero – Junio 2017 Elaboró: Coordinador de Vinculación Estratégica e Investigación Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza
Coordinadora de Proyectos y Seguimiento
Psic. Andrea López Gutiérrez
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, es una institución
paramunicipal que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social a personas en situación de
vulnerabilidad por medio de programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo humano, la
salud, la educación y el fortalecimiento de las familias.
Esta es una obra de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial del material incluido en esta
obra, siempre y cuando sea para fines no lucrativos y se cite a la fuente.
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL
Sra. Ma. de Lourdes Solís Padilla
Presidenta del Sistema DIF León
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General
C.P. Xóchitl María Hernández Macías
Directora Administrativa
C. Viridiana Lizette Espino Cano
Directora de Adultos Mayores
Lic. Julieta Alejos Baeza
Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niño y Adolescentes
Lic. Sofía Irene Canales Román
Directora de Asistencia Jurídica Familiar
Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes
Directora de Desarrollo Comunitario y Nutricional
Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda
Director de Centros de Desarrollo Familiar
Dr. Julián Aguado Herrera
Director de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación
Lic. Norma Patricia Vázquez Calvillo
Coordinadora de Servicios Asistenciales
Lic. Andrea López Gutiérrez
Coordinadora de Proyectos y Seguimiento
Lic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza
Coordinador de Vinculación Estratégica e Investigación
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ÍNDICE
GLOSARIO DE SIGLAS 5
INTRODUCCIÓN 6
RESULTADOS GLOBALES 8
RESULTADOS POR ÁREA 9
a. Dirección de Orientación Familiar y Atención
a Niñas, Niños y Adolescentes 9
b. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 12
c. Dirección de Desarrollo Comunitario Nutricional 14
d. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 15
e. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y
Rehabilitación 17
f. Dirección de Adultos Mayores 19
g. Coordinación de Asistencia Social 20
5
GLOSARIO DE SIGLAS
CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario
CAS Coordinación de Asistencia Social
DAJF Dirección de Asistencia Jurídica Familiar
DAM Dirección de Adultos Mayores
DAPDyR Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación
DCDF Dirección de Centros de Desarrollo Familiar
DDCyN Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional
DIF Desarrollo Integral de la Familia
DIM Desarrollo Integral de Menor Trabajador y su Familia
DOFANNA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
MIR Matriz de Indicadores de Resultados
MML Metodología del Marco Lógico
PAIDEA Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes
PbR Presupuesto Basado en Resultados
POA Programación Operativa Anual
TIO Talleres Infantiles de Orientación
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INTRODUCCIÓN
Durante el 2016, la Administración Pública Municipal modificó la manera en que se plantean las
metas institucionales, migrando de un Sistema de Programación Operativa Anual (POA) a un
Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el cual se enfoca en la definición y
establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a
los que se asignen recursos presupuestarios.
El Presupuesto Basado en Resultados se apoya de la construcción de una Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) y la Metodología del Marco Lógico (MML). La aplicación de la MML permite
mejorar el diseño de los objetivos, indicadores y metas, mismos que se sistematizan en la MIR, lo
que permite facilitar la evaluación de los resultados.
Como parte de la transformación de la Administración Pública, en los niveles Federal, Estatal y
Municipal, se espera que el PbR mejore gradualmente la manera en que actúan los gobiernos,
para1:
Establecer claramente los objetivos y resultados esperados y alcanzados de sus
programas y del presupuesto aplicado en ellos;
Medir y evaluar los resultados del logro de sus objetivos, con base en indicadores y se
consideren en las decisiones presupuestarias;
Dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados, para implementar
las medidas de mejora oportunamente;
Rendir cuentas y fortalecer la transparencia sobre todo lo anterior ante los cuerpos
legislativos y la sociedad en general.
Esta nueva manera de planear las metas institucionales y en la forma de reportarlas se traduce en:
1. Ampliación de los indicadores de seguimiento, que pasaron de 28 en 2016 a 120 en
2017, lo que permite contar con información más desagregada por programa,
2. Por primera vez contamos con indicadores de impacto y cobertura, que se verán
reflejados al terminar el año.
3. Se construyeron indicadores para contar con datos que permitan hacer análisis más
complejos, tanto sobre la dinámica de la población atendida como sobre la capacidad
de atención de algunas áreas.
1 Tomado de SCHP (2008) Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Disponible en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/present_pbr_sed.pdf
7
Debido a estos cambios, la estructura de los informes de avances de metas del Sistema DIF León
durante el 2017 han variado un poco en relación a la manera en que se presentaron los informes
de 2014 a 2016.
En la estructura de este informe, el lector y lectora encontrarán los siguientes apartados:
1. Resultados globales de la institución;
2. Resultados por área;
a. Personas atendidas por programa;
b. Avance de las metas hasta junio respecto a la meta anual planeada;
c. Avance de la meta ejecutada hasta junio en relación a la meta planeada para el
mismo periodo.
d. Comparativo de ejecución de metas alcanzadas en periodo enero a junio de 2017
y 2016.
e. Otros indicadores de interés.
Nota: Los indicadores de impacto y cobertura que forman parte de la MIR, así como aquellos que
refieran porcentaje de efectividad, serán reportados en el informe anual 2017.
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RESULTADOS GLOBALES
Durante los primeros seis meses de 2017, el Sistema DIF León atendió a un promedio de 24 mil
979 personas mensualmente a través de los distintos programas y servicios que ofrecen seis
direcciones de área y una coordinación, 4.4% más que el trimestre anterior.
Tabla 1. Personas atendidas por mes por programa, Sistema DIF León, enero – junio 2017.
Se estima que durante estos tres meses, se atendió a un total de 74 mil 246 personas2. De este
total, el 86.8% de los beneficiarios estuvieron en un proceso de atención continua.
2 Nota 1: El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al respecto es
importante tener en cuenta que es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a:
a) La duración de los programas que se extienden por más de 4 semanas. b) El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros. c) El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año.
Nota 2: A diferencia de los informes anteriores, para el conteo del total de personas atendidas en 2017, se contabilizó de manera diferente la población atendida en el programa de Atención y rehabilitación de personas con discapacidad: en esta ocasión se reportan únicamente los pacientes de nuevo ingreso y no la sumatoria de pacientes subsecuentes y pacientes de nuevo ingreso, como en años anteriores.
Área Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
PAIDEA (Prevención) 225 1,688 316 0 1232 1123 4584
PAIDEA (Atención) 0 0 6 17 7 57 87
Talleres Infantiles de Orientación 20 893 522 186 806 938 3365
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes) 0 2,865 1,434 994 2606 2074 9973
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros) 108 139 57 410 97 306 1117
Escuela para padres 0 1,011 539 60 453 1117 3180
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios de estancia, comunidad y ludoteca) 6 92 70 41 97 41 347
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleres motivacionales) 64 248 31 30 26 27 426
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres de familia) 0 45 30 20 39 20 154
Tratamiento Psicológico 156 251 227 179 198 252 1263
Atención Legal 1,086 1,069 1,169 1047 1455 1329 7155
Atención a la Violencia Familiar 627 545 657 498 788 554 3669
Prevención de la VIolencia Familiar 565 756 836 402 535 407 3501
Comedores comunitarios 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 4,152 3,762
Desayunos escolares 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202
Orientación para la salud y la sana alimentación 120 441 1,037 873 1975 1701 6147
CADI 228 238 245 251 262 274 274
CAIC 1,135 1,139 1,143 1,146 1,149 0 1,149
Capacitaciones 331 386 319 79 247 218 1580
DAPDyR Atención y rehabilitación de personas con discapacidad 666 727 1,035 928 1,678 1,394 6428
DAM Atención a adultos mayores 4,786 4,857 4,930 4,980 5,079 5,179 5,179
Atención a usuarios 707 743 1,189 758 1088 1,135 5620
Atención en albergue 55 29 0 0 0 0 84
Subtotal 19849 27126 24756 21863 28781 27500 74246
CAS
DOFANNA
DAJF
DDCyN
DCDF
9
RESULTADOS POR ÁREA
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Entre enero y junio de 2017, a través de los 6 programas y sus respectivas variantes que ofrece la
Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, se brindó atención a
un total de 24 mil 496 personas.
Tabla 2. Personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, enero – junio
2017.
*Nota: A pesar de que el indicador de Tratamiento Psicológico se contabiliza por medio de expedientes clínicos, debido a que se
apertura un expediente por persona atendida, también se puede traducir en número de personas atendidas.
Podemos identificar que de los 10 indicadores arriba mencionados, solamente dos presentan un
rezago frente a los proyectado para este periodo: PAIDEA en su vertiente de atención, y el
Programa Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia en la vertiente de atención a
padres de familia. En el caso de PAIDEA, sin embargo, se identifica una recuperación frente al
rezago mostrado durante el primer trimestre del año
Por otro lado, los programas de Tratamiento Psicológico y PAIDEA vertiente preventiva, muestran
un crecimiento muy por encima de lo planeado, el primero de ellos casi al doble. Asimismo, los
programas de Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia en la vertiente de Talleres
Motivacionales, y los Talleres Infantiles de Orientación muestran un significativo avance por
encima de lo planeado para el periodo de enero a junio.
En la siguiente gráfica se pueden observar los avances de cada programa con sus respectivos
indicadores en relación a la meta planeada hasta la mitad del año.
Programa IndicadorPlaneado /
EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 500 1000 50 100 1000 600 3250
Ejecutado 225 1688 316 0 1232 1,123 4584
Planeado 10 20 20 20 20 20 110
Ejecutado 0 0 6 17 7 57 87
Planeado 0 900 400 200 300 1,000 2800
Ejecutado 20 893 522 186 806 938 3365
Planeado 120 2300 1600 1600 2180 1,600 9400
Ejecutado 0 2865 1434 994 2606 2,074 9973
Planeado 0 24 350 340 240 140 1094
Ejecutado 108 139 57 410 97 306 1117
Planeado 70 1200 400 70 570 640 2950
Ejecutado 0 1011 539 60 453 1,117 3180
Planeado 10 60 110 20 100 40 340
Ejecutado 6 92 70 41 97 41 347
Planeado 10 60 110 20 100 20 320
Ejecutado 64 248 31 30 26 27 426
Planeado 0 50 50 50 50 30 230
Ejecutado 0 45 30 20 39 20 154
Planeado 60 100 110 120 120 150 660
Ejecutado 156 251 227 179 198 252 1263
PAIDEA (Atención)
Talleres Infantiles de Orientación
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales
(estudiantes)
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y
maestros)
Escuela para padres
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia
(servicios de estancia, comunidad y ludoteca)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia
(talleres motivacionales)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia
(padres de familia)
Expedientes clínicos*Número de expedientes
clínicos aperturados
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Tratamiento Psicológico
Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
Número de adolescentes
atendidas
Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
Número de padres de
familia y maestros
Número de padres
inscritos
Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
Número de padres de
familia atendidos
PAIDEA (Prevención)
10
Gráfica 1. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes, enero – junio 2017.
Podemos observar que los programas de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales, tanto en la
variante de estudiantes como en la de padres y maestros, así como Escuela para Padres y
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia vertiente servicios de estancia, comunidad y
ludoteca, muestran un avance particularmente ajustado a la planeación realizada.
En la siguiente gráfica podemos observar que a la mitad del año, el programa de Tratamiento
Psicológico prácticamente cumplió la meta anual (97.2% de avance), mientras que PAIDEA variante
preventiva ha alcanzado tres cuartas partes de la meta anual.
Gráfica 1.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes,
junio 2017.
141.0
79.1
120.2
106.1
102.1
107.8
102.1
133.1
67.0
191.4
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
PAIDEA (Prevención)
PAIDEA (Atención)
Talleres Infantiles de Orientación
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes)
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros)
Escuela para padres
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios deestancia, comunidad y ludoteca)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleresmotivacionales)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres defamilia)
Tratamiento Psicológico
75.8
43.5
67.3
54.8
44.9
63.6
57.8
71.0
30.8
97.2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
PAIDEA (Prevención)
PAIDEA (Atención)
Talleres Infantiles de Orientación
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes)
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros)
Escuela para padres
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios deestancia, comunidad y ludoteca)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleresmotivacionales)
Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres defamilia)
Tratamiento Psicológico
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Tabla 2.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes, enero – junio 2016 y 2017.
Programa Ejecutado ene-jun
2016 Ejecutado ene-jun
2017 Diferencia (personas)
Variación %
PAIDEA (Prevención) 4,523 4,584 61 1.35
PAIDEA (Atención) 115 87 -28 -24.35
Talleres Infantiles de Orientación 2,746 3,365 619 22.54
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes)
13,398 9,973 -3,425 -25.56
Escuela para padres 3,234 3,180 -54 -1.67
Tratamiento Psicológico 719 1,263 544 75.66
Si comparamos lo ejecutado durante el periodo de enero a junio en el año frente a lo ejecutado en
el mismo periodo en 2016, podemos identificar que los programas PAIDEA vertiente preventiva y
Escuela para padres no muestran variación significativa, mientras que PAIDEA vertiente atención y
Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales vertiente estudiantes muestran una considerable
disminución en relación al año anterior. En contraparte, los Talleres Infantiles de Orientación y
Tratamiento Psicológico muestran un significativo avance, particularmente este último, que casi ha
duplicado lo ejecutado en el año anterior.
Para terminar con este apartado, vale mencionar algunos indicadores adicionales que, al no ser
contabilizados como número de personas atendidas, no se incluyeron en la tabla correspondiente,
pero que sirven para ilustrar algunas de las actividades que lleva a cabo esta dirección:
Programa para el Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia
Se realizaron 300 recorridos para la detección y contacto de niñas, niños y
adolescentes en situación de calle.
Se realizaron en este trimestre 543 visitas domiciliarias para contacto y valoración
de familias de niñas, niños y adolescentes trabajadores en calle.
Programa de Tratamiento Psicológico
Se brindaron 5 mil 84 sesiones de atención psicológica.
12
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR
Durante el primer semestre de 2017, se brindó atención a 7 mil 155 personas por medio de
asesoría legal y a 3 mil 669 personas en situación de violencia familiar. Se identifica que al igual
que en el trimestre anterior, la meta alcanzada de Atención Legal nuevamente se muestra por
encima de lo planeado, a diferencia de lo que sucedía antes de diciembre de 2016.
Tabla 3. Personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, enero – junio
2017.
Por el otro lado, destaca que la Atención a la Violencia Familiar muestra una ralentización del
avance de sus metas, quedando ahora 19.4% por debajo de lo planeado.
Gráfica 2. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2017.
Además de los programas reportados, la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar lleva a cabo
acciones de prevención de la violencia familiar. Durante este periodo, se impactó en 3 mil 501
personas que participaron en distintas actividades preventivas, como pláticas en escuelas y
talleres a profesionistas.
Gráfica 2.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, junio 2017.
Programa Indicador Planeado / Ejecutado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 900 1,000 1,000 1,200 1,400 1,400 6900
Ejecutado 1,086 1,069 1,169 1,047 1,455 1,329 7155
Planeado 650 750 550 950 850 800 4550
Ejecutado 627 545 657 498 788 554 3669
Atención Legal
Atención a la Violencia
Familiar
Número de personas
atendidasPersonas
Número de personas
atendidasPersonas
103.7
80.6
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Atención Legal
Atención a la Violencia Familiar
55.0
40.8
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Atención Legal
Atención a la Violencia Familiar
13
Debido al cambio en la metodología de planeación, a partir de este año la Dirección de Asistencia
Jurídica Familiar cuenta con indicadores adicionales que permiten tener mayor información sobre
los programas y la dinámica de sus usuarios; en el caso de Atención a la Violencia Familiar
podemos identificar lo siguiente:
El 49.3% de las personas atendidas por violencia se encuentran en un proceso de atención
psicológica;
Hasta el momento se recibieron 329 denuncias por violencia familiar, muy por encima de
las 205 denuncias que se estimaban recibir durante este tiempo.
Solamente el 7.5% de las personas que acuden al Sistema DIF por violencia familiar
presentan una denuncia formal.
Al comparar lo ejecutado durante el periodo de enero a junio en el año frente a lo ejecutado en el
mismo periodo en 2016, vemos que a pesar de que la Atención a Violencia Familiar estuvo por
debajo de lo planeado, muestra una variación poco significativa en relación al número de personas
atendidas entre enero y junio 2016, mientras que la Atención Legal, a pesar de haber superado la
meta planeada para el periodo reportado, muestra una disminución del 11.39% en relación a lo
ejecutado en 2016.
Tabla 3.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2016 y 2017.
Programa Ejecutado ene - jun
2016 Ejecutado ene - jun
2017 Diferencia (personas)
Variación %
Atención Legal 8,075 7,155 -920 -11.39
Atención a la Violencia Familiar
3,739 3,669 -70 -1.87
A pesar de que las variaciones en el número de personas atendidas pueden estar sujetas a
múltiples variables, es evidente que existe una tendencia a la baja en los promedios de atención
mensual, como lo podemos identificar de manera mucho más clara en la siguiente tabla.
Tabla 3.2 Comparativo de promedio mensual de personas atendidas en programas de Atención Legal y Atención a la Violencia Familiar,
Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2014 a 2017.
Periodo Atención Legal Atención a la Violencia Familiar
Enero a junio 2017 1,193 personas 612 personas
Enero a junio 2016 1,346 personas 623 personas
Enero a junio 2015 1,309 personas 775 personas
Enero a junio 2014 1,474 personas 795 personas
14
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNTARIO Y NUTRICIONAL
En el caso de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, se puede observar un
incremento en el número de raciones alimentarias entregadas durante el junio, debido a la
instrumentación de acciones para facilitar asistencia alimentaria a jornaleros agrícolas migrantes
presentes en los campos de cultivo del municipio.
Tabla 4. Principales resultados por programa, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – junio 2017.
En el programa de Comedores Comunitarios, se sigue brindando asistencia alimentaria a un total
de 3 mil 762 personas usuarias de este servicio, a las que se añaden 271 jornaleros agrícolas
migrantes, principalmente a las niñas y niños que los acompañan; mientras que en los Desayunos
Escolares, se benefició a 5 mil 202 niñas y niños.
Gráfica 3. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – junio 2017.
Se puede identificar que a diferencia de lo mostrado en el trimestre anterior, el programa de
Orientación para la Salud y la Sana Alimentación, que mostraba un significativo rezago, alcanzó la
meta planeada para el periodo.
Programa IndicadorPlaneado /
EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 28,200
Ejecutado 3,762 3,762 3,762 3,762 3,881 4,152 23081
Planeado 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 31800
Ejecutado 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 31212
Planeado 200 1,000 1,600 1,000 1,000 1,000 5800
Ejecutado 120 441 1037 873 1975 1,701 6147
Planeado 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0Mi Casa DIFerente
Acciones de
vivienda
Comedores comunitariosRaciones
alimentarias
Desayunos escolaresRaciones
alimentarias
Orientación para la salud y
la sana alimentaciónPersonas
Número de personas
capacitadas
Número de acciones de
vivienda
Número de raciones
alimentarias entregadas
Número de raciones
alimentarias entregadas
81.8
98.2
106.0
0.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Comedores comunitarios
Desayunos escolares
Orientación para la salud y la sanaalimentación
Mi Casa DIFerente
15
En el caso del programa de Mi Casa DIFerente no se muestran acciones, ya que las que se están
llevando a cabo por el momento son las correspondientes al ejercicio fiscal 2016 (y cuyo proceso
aún no concluye, derivado de los tiempos de operación del programa, mismo que se lleva a cabo
con el Sistema Estatal DIF) y la construcción de acciones con recurso 2017 se estima comenzará en
septiembre.
Gráfica 3.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, junio 2017.
DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR
Durante los primeros seis meses del año, esta dirección atendió a un total de 3 mil 3 personas a
través de sus 3 programas.
Tabla 5. Personas atendidas por programa, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2017.
En el programa de Estancias Infantiles (Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, CADI), se ha
dado atención a 274 niñas y niños.
En el programa de Preescolares (Centros de Asistencia Infantil Comunitaria) se ha brindado
atención a 1 mil 149 niñas y niños.
En el programa de Capacitaciones, se ha facilitado atendido a 1 mil 580 personas. Este programa,
en particular, mantiene el crecimiento mostrado desde el trimestre anterior muestra un en
relación a lo planeado, quedando 26.4% por encima de la meta proyectada.
40.9
49.1
68.3
0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Comedores comunitarios
Desayunos escolares
Orientación para la salud y la sana alimentación
Mi Casa DIFerente
Programa IndicadorPlaneado /
EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 235 10 5 5 5 5 265
Ejecutado 228 10 7 6 11 12 274
Planeado 1,100 0 0 0 0 0 1100
Ejecutado 1,135 4 4 3 3 0 1149
Planeado 350 200 200 200 150 150 1250
Ejecutado 331 386 319 79 247 218 1580
CADINúmero de niñas y
niños inscritosPersonas
CapacitacionesNúmero de personas
capacitadasPersonas
CAICNúmero de niñas y
niños inscritosPersonas
16
Gráfica 4.1 Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2017.
Este crecimiento por encima de lo planeado del programa de Capacitaciones representa un
cumplimiento de casi el 80% de la meta anual planeada, por lo que se puede suponer que de
seguir así, la meta será superada al término del siguiente trimestre.
Gráfica 4.2 Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, junio 2017.
En el caso de CAIC, cabe aclarar que la meta lograda, no presentó avances en relación al trimestre
anterior, tal como se indicó en el último reporte, toda vez que al ser regulado por el calendario
escolar, se hacen dos grandes conteos de niñas y niños inscritos, durante enero y agosto, mes
durante el cual seguramente se cumpla el 100% de la meta anual proyectada, lo que no significa
que no se puedan inscribir niñas y niños de nuevo ingreso dependiendo de la capacidad instalada
de cada preescolar.
Por último, podemos ver en la siguiente tabla que en relación a lo ejecutado entre los meses enero
a junio de 2017 y en el mismo periodo de 2016 no hay variaciones significativas; incluso, en el caso
de CADI el número de niñas y niños atendidos es el mismo durante un periodo y en el otro.
103.4
104.5
126.4
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0
CADI
CAIC
Capacitaciones
87.0
52.2
79.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
CADI
CAIC
Capacitaciones
17
Tabla 5.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2016 y 2017.
Programa Ejecutado ene - jun
2016 Ejecutado ene
- jun 2017 Diferencia (personas)
Variación %
CADI 274 274 0 0.00
CAIC 1,141 1,149 8 0.70
Capacitaciones 1,452 1,580 128 8.82
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Entre enero y junio de este año se registró un total de 6 mil 428 pacientes de nuevo ingreso,
48.5% más de los que se esperaba recibir.
Tabla 6. Indicadores del programa de Atención y rehabilitación, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,
enero – junio 2017.
Cabe destacar que el indicador “Número de personas con discapacidad atendidas” hace referencia
únicamente a los pacientes de nuevo ingreso; sin embargo, en realidad se atienden más personas,
identificados como pacientes subsecuentes (es decir, personas que acuden de manera constante
para recibir servicios de atención y rehabilitación). Si se considera al total de pacientes de nuevo
ingreso y pacientes subsecuentes, durante este periodo se atendió a un promedio de 2 mil 658
personas al mes.
Tabla 6.1 Total de personas atendidas por mes, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, enero – junio
2017.
Mes Personas atendidas
Enero 2,236 personas
Febrero 2,184 personas
Marzo 2,715 personas
Abril 2,307 personas
Mayo 3,391 personas
Junio 3,115 personas
Programa Indicador Planeado / Ejecutado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 300 800 780 700 780 970 4,330
Ejecutado 666 727 1,035 928 1,678 1,394 6,428
Planeado 600 800 800 800 800 900 4,700
Ejecutado 777 473 645 683 1356 889 4,823
Planeado 2500 3200 3200 3500 3500 4,000 19,900
Ejecutado 2351 2282 3449 2483 3262 3,922 17,749
Número de personas con
discapacidad atendidasPersonas
Atención y
rehabilitación
Número de consultas médicas
brindadas
Consultas
médicas
Número de sesiones otorgadasSesiones de
rehabilitación
18
En la siguiente gráfica se puede identificar que a diferencia del trimestre anterior, en esta ocasión
hubo un incremento en el número de consultas otorgadas, lo que se puede asociar justamente al
incremento de pacientes de nuevo ingreso.
Gráfica 5. Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,
enero – junio 2017.
El incremento del número de personas con discapacidad atendidas representa no sólo un avance
considerable conforme a lo planeado para el periodo reportado, sino que, como se verá abajo,
muestra un importante avance frente a la meta anual planeada, por lo que de mantenerse esta
tendencia, el número de personas estimadas a atender en 2017 será superado significativamente.
Gráfica 5.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, junio
2017.
Sin embargo, al hacer un comparativo con lo ejecutado durante el periodo enero a junio de 2016,
se puede observar un cambio en el patrón de atención: el incremento de pacientes de primera vez
ha venido acompañado de una disminución en el número de pacientes subsecuentes y, por tanto,
en el total de pacientes atendidos.
148.5
102.6
89.2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
Número de personas con discapacidad atendidas
Número de consultas médicas brindadas
Número de sesiones otorgadas
71.4
53.0
45.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Número de personas con discapacidad atendidas
Número de consultas médicas brindadas
Número de sesiones otorgadas
19
Tabla 5.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,
enero – junio 2016 y 2017.
Programa Ejecutado ene - jun
2016 Ejecutado ene - jun
2017 Diferencia (personas)
Variación %
Pacientes primera vez
6,306 6,428 122 1.93
Pacientes subsecuentes
11,154 9,520 -1,634 -14.65
Pacientes total 17,460 15,921 -1,539 -8.81
A manera de hipótesis se puede considerar al haber más nuevos pacientes, estos consumen una
mayor cantidad de horas/hombre en esta dirección de área, debido a que el proceso de ingreso
para atención requiere un mayor número de entrevistas, valoraciones y consultas que en el caso
de los pacientes que ya acuden a recibir algún servicio (lo que de hecho se podría confirmar con el
incremento en el número de consultas médicas), impactando directamente en el número de
horas/hombre que quedan disponibles para la atención de pacientes subsecuentes.
DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
Al término del primer semestre de 2017, se cuenta con un padrón de 5 mil 179 personas adultas
mayores beneficiarias de esta dirección.
Tabla 7. Personas adultas mayores de nuevo ingreso, Dirección de Adultos Mayores, enero – junio 2017.
Gráfica 6. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección Adultos Mayores, enero – junio 2017.
Se puede identificar que durante este trimestre hubo una recuperación en la meta de Personas
atendidas en grupos externos de nuevo ingreso, en relación al rezago reportado en el informe
Programa IndicadorPlaneado /
EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 10 15 20 20 20 20 105
Ejecutado 27 13 35 26 35 27 163
Planeado 40 40 45 40 45 40 250
Ejecutado 1 58 38 24 64 73 258
Número de nuevas personas atendidas
en grupos externos de nuevo ingresoPersonas
Atención a personas
adultas mayores
Número de nuevas personas atendidas
en centros gerontológicos de nuevo Personas
155.2
103.2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
Personas atendidas en centros gerontológicos denuevo ingreso
Personas atendidas en grupos externos de nuevoingreso
20
anterior. Al igual que entonces, siguen registrándose más adultos mayores en los centros
gerontológicos que en los grupos externos.
Gráfica 6.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección Adultos Mayores, junio 2017.
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Entre enero y junio, a través de la Coordinación de Asistencia Social se atendió a 5 mil 620
personas (identificadas en la tabla de abajo por medio del indicador de Número de entrevistas
preliminares realizadas). De este total, se entregaron 794 apoyos de asistencia social.
Tabla 8. Resultados por programa, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2017.
A diferencia del trimestre anterior, entre abril y junio no fue necesario facilitar Atención en
albergue, por lo que tales indicadores no muestran avances.
Gráfica 7. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2017.
81.5
51.6
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Personas atendidas en centros gerontológicos denuevo ingreso
Personas atendidas en grupos externos de nuevoingreso
Programa IndicadorPlaneado /
EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida
Planeado 680 900 1,080 850 1200 1,090 5,800
Ejecutado 707 743 1,189 758 1088 1,135 5,620
Planeado 50 145 150 145 165 160 815
Ejecutado 63 129 157 100 153 192 794
Planeado 100 50 0 0 0 0 150
Ejecutado 55 29 0 0 0 0 84
Planeado 1410 1040 0 0 0 0 2,450
Ejecutado 1066 811 0 0 0 0 1,877
Número de personas
resguardadasPersonas
Atención a usuarios
Atención en albergueNúmero de paquetes de
servicios de alojamiento Paquetes
Número de entrevistas
preliminares realizadasEntrevistas
Número de apoyos de
asistencia social entregadosApoyos
96.9
97.4
56.0
76.6
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Atención a usuarios (entrevistas preliminares)
Atención a usuarios (apoyos de asistencia socialentregados)
Atención en albergue (personas resguardadas)
Atención en albergue (servicios de alojamiento)
21
En el caso del Programa de Atención a Usuarios, se puede identificar que sus dos indicadores,
Entrevistas Preliminares y Apoyos de Asistencia Social Entregados, presentan un avance conforme
a lo planeado (96.6% y 97.4% correspondientemente).
De la misma manera y tal como se puede ver en la siguiente gráfica, el avance de las metas en
relación a la planeación anual muestra un avance uniforme y consecuente con lo esperado.
Gráfica 7.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Coordinación de Asistencia Social, junio 2017.
Por último, al realizar un comparativo entre lo ejecutado durante el periodo enero a junio de 2017
y de 2016, podemos observar que hay un incremento en el número de apoyos de asistencia social
entregados, frente a una disminución en el número de entrevistas preliminares realizadas, ambos
indicadores del programa de Atención a usuarios. Asimismo, durante 2017 se utilizaron menos
servicios de Atención en albergue.
Tabla 8.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2016 y 2017.
Programa Ejecutado ene -
jun 2016 Ejecutado ene -
jun 2017 Diferencia numérica
Variación %
Atención a usuarios (entrevistas preliminares)
6,577 5,620 -957 -14.55
Atención a usuarios (apoyos de asistencia social entregados)
751 794 43 5.73
Atención en albergue (servicios de alojamiento)
2,127 ,1877 -250 -11.75
51.1
46.7
28.0
43.7
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Atención a usuarios (entrevistas preliminares)
Atención a usuarios (apoyos de asistencia socialentregados)
Atención en albergue (personas resguardadas)
Atención en albergue (servicios de alojamiento)