envoy userguide ver3.8

Standard & Management System 1

Envoy User Guide Version 3.8.0.1 Rev1.0

If you need help, please contact relevant Regional MR or Corp. Document Control Officer & System Dev. (Mr. Sahat Hariandja) or email to [email protected]

Email: [email protected] Telp: +62218231260, Ext: 5737



Daftar Isi Hal

Pendahuluan : 3 i. Struktur Envoy ii. Keuntungan Applikasi Envoy iii. Sistem Informasi Envoy

I. Cara akses Envoy 5

II. Fitur-fitur Envoy:

1. Resources 5

2. Management

2.1. Site Management 7

2.2. Environmantal Management 9

2.3. Health & Safety Management 11

2.4. Quality Management 11

III. Reporting 12

IV. Site Calendar Personal Task List 12

IV.1. Cara Update Personal Task List 13

IV.2. Cara Update NCAR 15

IV.3. Cara Update Action Plan 15

IV.4. Aspect & Impact Re-assessment 17

IV.5. Quality Control Re-assessment 22

IV.7. Document Review & Approval 24

IV. Lampiran

V.1. Daftar Policy 26

V.2. Daftar Procedure/Operational Guideline/SOP 27



Pendahuluan i. Struktur Envoy

Semua user/karyawan HIL yang mempunyai akses ke jaringan intranet HIL dapat meng-akses Envoy.

Setiap end user memiliki akses profile yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi atau kewenangan mereka dalam penerapan sistem manajemen.

Akses profile ini diatur oleh seorang Adminstrator Secara umum, end user hanya bisa membuka menu Resource dan

Management

Struktur menu yang dapat ditampilkan dari Envoy secara garis besar dapat digambarkan seperti diagram dibawah ini.

Catatan : Untuk daftar menu dengan kotak warna abu-abu, tidak berlaku bagi end user Envoy sehingga tidak akan dijelaskan dalam buku panduan ini.

Dashboard

Policy

Legislation

Home

Resources Communication Management Corporate Reporting Administration Help

Site Management

Environmental Management

Site Profiles People Search

Corporate Reports

Corporate Policies

Corporate Procedures

Corporate Guidance

Best Practice

External Documents (Corporate)

Glossary of Terms

Abbreviations

Site Structure & Profile

Roles & Responsibilities

Associated Organisations

Site Calendar

Meetings

Training (Records)

Guideline/SOP

External Record Ref.

Audit

Management Review

Aspects and Impacts

Policy

Legislation

Objectives and Targets

Action Plans

Non-Conformances

External Communication

EMS Index

Site Index

Resources Administration

Management Administration

System Administration

Getting Started

Help Topics

Health and Safety Management

Risk Assessments


Action Plans

Injuries and Incidents

External Communication

Occupational Health

HSMS Index

Non-Conformances

Quality Management

Policy

Products and Services


Action Plans

Customer Communication

Purchasing

QMS Index

Non-Conformances

Monitoring

Key Performance Indicators (KPIs)

Customised Monitoring Modules

Quality Control

Legislation Equipment Inventory

Noticeboard

Responsbl

Document

Scorecard

Reports



ii. Keuntungan dari aplikasi Envoy Beberapa keuntungan dengan menggunakan aplikasi Envoy:

Aplikasi sistem manajemen yang terintegrasi: Sistem Management Mutu dan Lingkungan (QEMS), OHS dan lain-lain (misal: Sistem Manajemen Laboratorium)

Mengurangi penggunaan kertas, karena semua dokumen dikendalikan secara elektronik

Akses informasi secara on-line, real time, ketersediaan informasi lintas fungsi, misal: kebijakan/policy, procedure/SOP, temuan audit, peraturan & perijinan, dll.

Sistem Reminder yang memudahkan user untuk meng-update tugas-tugas yang telah jatuh tempo.

iii. Sistem Informasi Envoy:

Envoy Corporate Information System

Legal Doc.

OHS Documents

Company Policies & Procedures

Others (standards:

SNI,API, ASTM, MSDS, etc.)

QEMS Documents



I. Cara akses Envoy

Envoy system ini bisa diakses melalui alamat: http://qems/envoy/

II. Fitur-fitur Envoy Fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dari system Envoy antara lain:

1. Resources

Informasi yang bisa diambil dari menu Resources ini antara lain:

Corporate Policy & Manual: berisi kumpulan kebijakan (policy) yang berlaku diseluruh grup Holcim Indonesia. Termasuk didalamnya adalah panduan sistem manajemen mutu, lingkungan dan OHS diterapkan di Holcim Indonesia (QESH Manual).



Corporate Procedures: berisi kumpulan prosedur sistem dan operational yang berlaku di seluruh Corporate Holcim Indonesia. Contoh:

Corporate Guidelines: berisi kumpulan semua petunjuk operasional/guideline yang berlaku di seluruh Corporate Holcim Indonesia. Contoh:

Standard Forms: berisi kumpulan standard form dari berbagai departemen atau derektorat di Holcim Indonesia. Contoh:

External Documents (Corporate) : berisi informasi-informasi lain terkait sistem manajemen mutu, linkungan dan keselamatan (QESH). Contoh: Standar SNI, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ASTM, API, kumpulan MSDS, dll.



2. Management 2. 1. Site Management

Untuk membuka menu Management ini tergantung dari access profile masing-masing pengguna. Untuk pengguna korporat (corporate user), maka akan muncul pilihan site yang akan dituju seperti layar di bawah ini:

Sedang untuk site user, pilihan site tersebut tidak akan muncul dan layar akan langsung menuju site management sesuai area atau site si pengguna. Informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan dari menu Management ini antara lain:

Site Calendar Site Calendar ini akan terbuka pertama kali saat pengguna membuka menu Management. Berisi daftar tugas (task list) setiap pengguna baik yang telah jatuh tempo (overdue) maupun yang akan jatuh tempo (due). Detailnya dijelaskan pada bagian Site Calendar.

Procedures & Site Operational Guidelines Pengguna dapat melihat semua prosedur atau petunjuk kerja (guideline) yang berlaku di masing-masing site/area.

Semua guideline tersebut dapat juga disimpan/dicopy ke dalam local drive si pengguna.



External Document Pengguna dapat melihat daftar dokumen eksternal yang berlaku di masing-masing site. Misalnya: manual book mesin atau peralatan yang dipakai di setiap site.

Calibrated Equipments Berisi daftar peralatan ukur yang dipakai di masing-masing site. Dimana pengguna dapat mamanfaatkan fasilitas ini untuk memudahkan dalam monitoring alat ukur di areanya, jadual kalibrasi dan record hasil kalibrasi. Envoy akan secara otomatis mengirimkan email reminder jika jadwal kalibrasi telah mendekati jatuh tempo.



2.2. Environmental Management Aspects & Impacts

Berisi daftar aspek lingkungan dari setiap proses atau kegiatan di setiap site/plant yang memeliki dampak terhadap lingkungan. Setiap penangungjawab area berkewajiban mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap aspek lingkungan tersebut secara berkala serta menetapkan rencana pengendaliannya (control plans) sehingga dampak negative terhadap lingkungan bisa dikurangi atau dicegah. Kemudahan dalam pengendalian aspect-impact lingkungan ini telah tersedia dalam fitur Aspects & Impacts ini. Keuntungan lainnya adalah sistem akan mengirimkan email reminder jika reassessment-nya telah jatuh tempo. Cara melakukan penilaian (re-assessment) aspek dan dampak lingkungan ini akan dijelaskan lebih detail dalam bagian Aspect & Impact Reassessment

Legislation Fitur ini berisi kumpulan peraturan dan perijinan baik lokal, nasional maupun internasional yang berlaku di masing-masing site / plant. Pengguna bisa lebih mudah dalam mengevaluasi status pemenuhannya secara online. Pengguna dapat menambahkan sistem reminder terkait pelaporan, keterkaitan dengan aspek lingkungan dan prosedur yang ada, serta keterkaitan dengan peraturan-peraturan lain.



Objective & Targets Pengguna dapat memanfaatkan fitur ini untuk monitoring progress dari setiap objective & target yang telah ditetapkan di masing-masing area. Fitur ini juga dilengkapi dengan sistem reminder serta keterkaitan dengan fitur-fitur lain, seperti: action plan, legislation, non-conformance, aspect-impact, procedure/guideline, dll.

Action Plans Berisi daftar action plan baik yang terkait dengan Non Conformance (NCAR), Objective & target, Legislation maupun Aspect-Impact. Sistem akan mengirimkan email reminder jika action plan yang kita buat telah jatuh tempo. Penjelasan detail terkait cara update action plan akan dijelaskan pada bagian Site Calendar Action Plan

Waste Management Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk me-record jumlah dan jenis limbah yang kita hasilkan/simpan (stored) maupun jumlah dan jenis limbah yang kita kirimkan/keluarkan (shipped). Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah dan jenis sisa limbah yang masih kita simpan.



Non Conformances Fitur ini berisi daftar semua ketidaksesuaian (Non Conformances) baik itu terkait dengan hasil temuan audit (internal & eksternal), customer complaint, ketidaksesuaian produk, sistem maupun ketidaksesuaian terhadap peraturan/prosedur/guideline yang berlaku. Sistem akan mengirimkan email reminder ke setiap penanggung jawab sehingga proses penyelasaian NCAR ini bisa dipercepat.

2.3. Health & Safety Management Modul Health and Safety Management memuat informasi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ia mencakup alat dan fitur pokok untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Modul ini dipelihara secara terpisah oleh bagian OHS Dept. dan tidak dibahas lebih detail dalam panduan ini.

2.4. Quality Management Semua fitur yang ada di Quality Management (Quality Control, Legislation, Objective & Target, Action Plans dan Non Conformance) tidak jauh berbeda dengan penjelasan fitur-fitur yang ada di Environmental Management. Untuk itu tidak akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini.



III. Reporting Sistem Envoy telah menyediakan beberapa fitur laporan yang dapat di download oleh semua pengguna. Contoh laporan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna antara lain:

Aspect-impact report Legislation report Objective & target report Action plan report Waste management report Non conformance report Dan lain-lain.

Untuk dapat menjalankan laporan (report), pilih salah satu menu yang ada (misalnya Aspect and Impact) pilih menu GoTo pilih Report.

Kemudian isi/pilih setiap isian yang ada dan click . Hasil keluaran laporan dapat juga di download ke dalam format Excel maupun Word.



IV. Site Calendar - Personal Task list Melalui Site Calendar ini pengguna bisa melihat semua tugas-tugas (task list) yang sudah jatuh tempo (overdue) maupun tugas-tugas yang akan jatuh tempo (due) dalam waktu dekat.

Site calendar ini akan terbuka otomatis saat pengguna masuk ke layar menu Management

Semua task list yang sudah overdue akan dikirimkan secara otomatis oleh sistem Envoy melalui email reminder Lotus Notes kepada orang-orang yang terdaftar dalam Responsibility list.

IV.1. Cara update Personal Task list/Email Reminder

Untuk melakukan update personal task list dapat melalui dua cara:

Cara yang pertama yaitu melalui Site Calendar (Management Site Calendar Personal Task List) Beberapa contoh personal task list / email reminder:

Non conformances Action plans Aspects and Impacts Re-assessment Quality Control Re-assessment Document Review (Procedures and Site Operational Guidelines) Legislations dan lain-lain.

Cara yang kedua yaitu melalui email reminder yang masuk ke alamat email Lotus Notes Anda. Dimana setiap seminggu sekali Envoy akan secara otomatis mengirimkan reminder ke semua pengguna yang terkait jika ada salah satu atau lebih task list yang telah jatuh tempo/overdue.



Berikut contoh email reminder yang dikirimkan ke pengguna:

Cara melakukan update semua task list yang ada di email reminder ini adalah cukup dengan mengarahkan kursor ke salah satu hyperlink task list tersebut.

Perhatian! Envoy akan mengirimkan email reminder secara terus-menerus (seminggu sekali) sampai Anda melakukan update terhadap semua overdue task list tersebut.

Jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait task list atau email reminder ini, Anda bisa me-reply email tersebut ke: [email protected]. Atau menghubungi kami di ext. 5732, 5734 atau 5737.



IV.2. Cara update Non Conformance / NCAR

Saat ini tidak semua pengguna mempunyai akses bisa malakukan update Non Conformances di Envoy. Yang diberi wewenang* untuk melakukan update adalah pengguna tertentu saja antara lain: Internal Auditor QEMS, Site Admin, Site MR dan Corp MR.

IV.3. Cara update Action Plan

Jika anda mendapat email reminder dari Envoy System terkait dengan action plan yang sudah overdue, maka yang harus dilakukan adalah: 1. Click hyperlink pada email reminder, secara otomatis akan masuk ke task list yang

dimaksud di Envoy System, atau 2. masuk ke Envoy system: http://qems/envoy/ 3. masuk ke menu Management Site Calendar Personal Tasklist. Maka akan

muncul daftar overdue task list 4. Pilih dan click salah satu task list terkait Action Plan

* Pengguna lain umumnya hanya diberi akses melihat atau display saja.



5. Setelah muncul layar seperti di bawah ini, untuk bisa melakukan editing maka click

tombol Edit Record pada pojok kiri atas.

6. Pada pojok kiri atas, terlihat ada tiga lembar kerja / worksheet: a. Main :berisi informasi detail action plan, meliputi: Nomer Action Plan,

Title, Category, Action Required, Responsibility list dan References.

b. Status :berisi informasi perubahan status: Start Date, Estimated Completion date dan Current Status.

c. Revisions: berisi catatan (history) setiap perubahan yang telah dilakukan.

Click di sini !



7. Untuk merubah status action plan, click pada lembar kerja Status. Setelah semua bukti pendukung dari tindakan koreksi (action plan) yang diambil telah lengkap, dilaksanakan dengan efektif dan konsisten, kemudian click tombol

Setelah itu isikan tanggal pada kolom Completion Date dan catatan atau komentar pada kolom Comments, kemudian click tombol .

8. Pada current status terlihat bahwa status action plan telah berubah dari Active menjadi Complete.

9. Action plan ini akan hilang dari daftar personal task list dan tidak akan muncul lagi dalam email reminder. (Periksa di Management Site Calendar Personal Task List).

10. Setelah selesai, click tombol (Save & Close).

* Tombol ini hanya muncul pada sebagian pengguna saja (contoh: QEMS Auditor)



IV.4. Aspect & Impact Re-assessment Jika anda mendapat email reminder dari Envoy System terkait dengan Aspect-Impact assessment yang sudah overdue, maka yang harus dilakukan adalah: 1. Click hyperlink pada email reminder, secara otomatis akan masuk ke task list yang


muncul daftar overdue task list. 4. Pilih dan click salah satu task list Aspect & Impact.

5. Setelah muncul layar seperti di bawah, untuk bisa melakukan editing atau mulai melakukan Re-assessment maka click tombol Edit Record pada pojok kiri atas.

Untuk melihat detail hasil assessment periode sebelumnya, click di tanggal assessment yang terakhir.

Perhatian! Periksa setiap pertanyaan, untuk memastikan apakah proses atau aktifitas dan jawabannya masih sesuai dengan kondisi saat ini.



6. Untuk memulai assessment, click hyperlink yang terdapat pada Assess

7. Sebelum memulai re-assessment, harus diyakinkan apakah proses atau aktifitas atau jawaban dari hasil assessment terakhir masih sesuai dengan kondisi saat ini. Ada dua opsi assessment: New Assessment :jika ada perubahan signifikan pada proses atau aktivitas

terkait aspek linkungan tersebut sehingga jawabannya mayoritas berbeda dengan assessment sebelumnya.

Re-use the last assessment: jika kita pilih opsi ini, berarti kita akan menggunakan jawaban yang sama dengan jawaban assessment terakhir. Tetapi pengguna masih bisa melakukan perubahan terhadap jawaban yang ada sebelum assessment diakhiri (completed and verified).

Setelah kita pilih salah satu dari dua opsi diatas, click untuk memulai re-assessment.

Click di sini! Untuk memulai Re -assessment.



8. Untuk melihat detail setiap jawaban dari hasil assessment periode sebelumnya, click tombol .

Periksa setiap pertanyaan dan sesuaikan jawabannya dengan kondisi saat ini, kemudian click tombol sampai ke pertanyaan terakhir kemudian tekan tombol

9. Setelah yakin semua pertanyaan terisi dengan benar, click tombol . Kemudian click tombol

10. Proses assessment selesai. Aspect-Impact ini akan hilang dari daftar personal task list dan tidak akan muncul lagi dalam email reminder. (Periksa di Management Site Calendar Personal Task List).



11. Assessment aspect-impact untuk proses/aktifitas yang baru: a. Untuk memulai assessment, dapat masuk melalui menu: Management Environmental Management Aspects and Impacts. Kemudian pilih proses yang akan dilakukan assessment.

b. Pilih aspect yang akan dilakukan assessment, click kanan pada mouse anda dan pilih Edit.

Kemudian lengkapi semua informasi yang dibutuhkan terkait aspect lingkungan tersebut (missal: Description, Re-Assessment Frequency, Responsibility, References, dll) Jika semua informasi yang dibutuhkan semuanya sudah terisi, user dapat langsung melakukan assessment dengan click kanan pada mouse dan pilih Assess

* Process assessment selanjutnya sama seperti langkah no. 6 s/d 10.



IV.5. Quality Control Re-assessment Jika kita mendapat task reminder dari Envoy System terkait dengan Aspect-Impact assessment yang sudah overdue, maka yang harus dilakukan adalah: 1. Click hyperlink pada email reminder, secara otomatis akan masuk ke task list yang


muncul daftar overdue task list. 4. Pilih dan click salah satu task list terkait Quality Control.

5. Setelah muncul layar seperti di bawah, untuk bisa melakukan editing atau mulai melakukan Re-assessment maka click tombol Edit Record pada pojok kiri atas.

Untuk melihat detail hasil assessment periode sebelumnya, click di tanggal assessment yang terakhir.

Perhatian! Periksa setiap pertanyaan, untuk memastikan apakah proses atau aktifitas dan jawabannya masih sesuai dengan kondisi saat ini.



6. Untuk memulai assessment, click hyperlink yang terdapat pada Assess

7. Langkah selanjutnya sama seperti saat melakukan re-assessment aspect-impact. (lihat langkah no. 7 s/d 10 pada bagian Aspect & Impact Re-assessment)

Click di sini! Untuk memulai Re -assessment.



IV.6. Document Review & Approval Jika kita mendapat task reminder dari Envoy System terkait dengan Procedure & Site Operational Guidelines, artinya kita ditunjuk sebagai peninjau/Reviewer dari dokumen tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah: 1. Click hyperlink pada email/task reminder, secara otomatis akan masuk ke task list

yang dimaksud di Envoy System, atau 2. masuk ke Envoy system: http://qems/envoy/ 3. masuk ke menu Management Site Calendar Personal Tasklist. Maka akan

muncul daftar overdue task list. 4. Pilih dan click salah satu task list terkait Procedures & Site Operational Guidelines.

5. Untuk melihat atau meninjau dokumen terkait, click hyperlink pada Reference File

Click di sini! Untuk meninjau/melihat isi dokumen



6. Setelah yakin semua isi dokumen sudah benar, pindah ke lembar kerja Version Control, click tombol kemudian isi komentar dan click OK. Terlihat bahwa statusnya telah berubah menjadi Published.

7. Jika tidak setuju dengan isi dokumen atau memerlukan revisi di beberapa bagian, maka click tombol .

8. Masukkan kementar anda atau usulan revisi yang diinginkan, kemudian click

Click di sini! Jika anda tidak setuju dengan isi dokumen



9. Terlihat bahwa status dokumen masih Draft, Under Review. Kemudian Owner akan melakukan revisi sesuai petunjuk dari peninjau atau Reviewer

10. (Setelah dokumen selesai direview, kemudian Owner meng-upload kembali dukumen tersebut dengan menekan tombol dan mengirimkan kembali notifikasi ke Reviewer untuk proses approval.)

11. Selanjutnya untuk proses review dan approval ulangi langkah no.5 s/d langkah no.9.

12. Selesai



V. Lampiran

Daftar Dokumen yang terdaftar dalam Envoy di semua Unit Kerja dapat dilihat pada lampiran tabel halaman berikut:

V.1 Lampiran 1: Daftar Policy Process Sub Process Record Title AFR Alternative Fuel and Raw

Materials CPL1024 Alternative Fuel and Raw Materials-AFR (HIL-BSM-AFR-01) BSM

Branding CPL1023 Branding (HIL-BSM-BRA-01) Communication and Media Interface CPL1025 Communication and Media Interface (HIL-BSM-COM-01) Company Correspondences and Telephone Messages

CPL1026 Company Correspondences and Telephone Messages (HIL-BSM-COM-02) Customer Satisfaction Survey CPL1020 Customer Satisfaction Survey (HIL-BSM-CSS-03) Intercompany Transfer Pricing CPL1034

Intercompany Transfer Pricing for Cement to Consolidated Subsidiaries (HIL-BSM-ITP-01) DRAFT

Product Margin CPL1022 Product Margin (HIL-BSM-SLS-01) Quality Policy Statement CPL1021 Quality Policy Statement (HIL-BSM-QTY-01)

Cement Manufacturing Cement Manufacturing CPL1006 Cement Manufacturing Policy CSR Corporate Social

Responsibility (CSR) CPL1031 Corporate Social Responsibility (CSR) (HIL-OTH-CSR-01) Finance

IT operation CPL1012 IT Operation (HIL-FIN-ITS-01) Net Working Capital CPL1008 Net Working Capital (HIL-FIN-ARP-01) Procurement CPL1013 Procurement (HIL-FIN-PRO-01) Tax CPL1011 Claim of Entertainment Expenses (HIL-FIN-TAX-01) Treasury CPL1009 Treasury (HIL-FIN-TRS-01) CPL1010 Insurance (HIL-FIN-TRS-03)

General Policy Principle CPL1007 Policy Principle (HIL-CORP-GEN-01) HRD

Code of Conduct CPL1027 Code of Conduct (HIL-OTH-HR-01) HR Development CPL1016 HR Development (HIL-HRD-DEV-01) Leaving The Company CPL1019 Leaving The Company (HIL-HRD-EMP-01) Organization CPL1014 Organization (HIL-HRD-ORG-01) Performance Management CPL1017 Performance Management (HIL-HRD-OPS-02) Recruitment CPL1015 Recruitment Policy (HIL-HRD-OPS-01) Remuneration & Benefits CPL1018 Remuneration & Benefits (HIL-HRD-OPS-03)

LCA

Donation and Sponsorship CPL1033 Donation and Sponsorship (HIL-OTH-LCA-01) Level of Authority for Signatories CPL1032 Level of Authority for Signatories (HIL-OTH-LCA-01)

Management System

Environmental CPL1029 Environmental (HIL-OTH-ENV-01) ISO17025: Manual CPL1005 Panduan Mutu Laboratorium - ISO17025 OHS CPL1003 OHS Policy CPL1028 Occupational Health and Safety (HIL-OTH-OHS-01) QEMS CPL1002 QEMS Policy QESH Manual CPL1001 Quality, Environmental, Safety and Health Management System Corporate Manual

Security Security CPL1030 Security (HIL-OTH-SEC-01)



V.1 Lampiran 2: Daftar Prosedure dan Operational Guideline/SOP

Count of Title

Main Process Process Related Function Title Total

Cement Business Cement manufacturing Cement Mfg CPR1011-Clinker & Cement Manufacturing Procedure 1 Sharing (SLA) CGL1003-Service Level Agreement 1 Co-processing AFR Geocycle CGL1094-Waste Acceptance Procedure / Petunjuk Kerja Penerimaan Limbah B3 - AFR 1 CGL1104-Petunjuk Kerja Contract Partner - Geocycle 1 CGL1105-Petunjuk Kerja Penerimaan dan Pengolahan Limbah - Geocycle 1 CGL1109-Petunjuk Kerja Pemasangan Simbol, Label dan Pemberian Identifikasi Limbah B3 1 CGL1110-Petunjuk Kerja Aktifitas Pengoperasian Alat Odour Control Fogger - Geocycle 1 CPR1022-AFR OH&S Directive Responsibilities and Accountabilities - Geocycle 1 GL2043-Petunjuk Kerja Aktifitas Unloading dan Heating Up CPO 1 GL2044-Petunjuk Kerja Aktifitas Pemusnahan ODS 1 GL2045-Petunjuk Kerja Aktifitas Penumpukan Drum 1 GL2046-Petunjuk Kerja Pengoperasian Feeding Solid AFR di NR-3 1 GL2047-Petunjuk Kerja Pengoperasian Putzmeister Pump Oil Sludge NR-4 1 GL2048-Petunjuk Kerja Pengambilan Sampel AFR 1 GL2063-Petunjuk Kerja Aktifitas Pengoperasian Mesin Shredder - Gocycle 1 Grinding Plant-CQ CQ-Operation GL2051-Buku Panduan Laboratorium - Ciwandan 1 GL2052-Recana Pengendalian Kualitas - Ciwandan 1 GL2053-Finish Mill and Packhouse Guidance-Production - Ciwandan 1 GL2054-Maintenance Standard and Specifications - Ciwandan 1 GL2055-Petunjuk Operasi Packhouse - Ciwandan 1 GL2057-Petunjuk Kerja Logistic Penerimaan dan Pengeluaran Material Barang - Ciwandan 1 Logistic Ops-CIL Bag Mfg-CIL GL3052-Petunjuk Kerja Operasi Bag Manufacture - Cilacap 1 GL3054-Bag Manufacture Maintenance -Cilacap 1 Logistic-CIL GL3055-Cilacap Logistic Guideline Ver 1.0 1 GL3056-BCS Logistics Guideline 1 Logistic Ops-Corp Logistic-Corp CGL1004-Weigh Bridge Operational Instruction 1 CGL1005-Operational Work Instruction - Logistics 1 CPR1013-Distribution and Logistic Operation 1 Warehouse CGL1098-Pengeluaran Semen Dari Warehouse - Logistic 1 CGL1099-Penerimaan Semen di Warehouse - Logistic 1 Logistic Ops-NAR Bag Mfg-NAR GL2003-Petunjuk Kerja Inspeksi Bag Manufacturing - Narogong 1 Manufacturing-CIL Plant Community Relation-CIL GL3030-COMREL GUIDELINE Ver 1.0 1 Maintenance-CIL GL3031-Mechanical Maintenance Guideline 1 GL3032-Electrical And Instrument Guideline, Ver 1.3 1 GL3033-Preventive Maintenance and Planning Guideline 1 GL3034-Utility Guideline 1



GL3035-MAC OWNER MANUAL 1 GL3047-SPECIFIC OPERATION PROCEDURES GUIDELINE MAINTENANCE 1 GL3053-Petunjuk Maintenance Packhouse -Cilacap 1 Production-CIL GL3011-CC2 Raw Mill Operational Guideline 1 GL3012-CC2 Clinker Production Guideline 1 GL3013-Cement Grinding Guideline 1 GL3014-Bricking Guideline CC2 1 GL3015-Patrol Guideline CC2 1 GL3021-Production Planning Guideline 1 GL3022-Heavy Equipment Operator Guideline 1 GL3023-Bottom Ash Operational Guideline 1 GL3024-CPO Operation Guideline 1 GL3025-PEMANFAATAN BIOMASS SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF 1 GL3051-Petunjuk Kerja Operasi Packhouse - Cilacap 1 Quarry-CIL GL3001-Mining Proses Guideline 1 GL3002-Heavy Equipment Operational And Maintenance Guideline 1 GL3003-Crushing Guideline 1 GL3004-Stock Pilling Guideline 1 GL3005-Transportasi Guideline 1 GL3006-Penanganan Fly Ash di PT.Holcim Indonesia Cilacap 1 Technical-CIL GL3026-Laboratory Guideline, Ver 1.7 1 GL3027-Quality Plan Guideline Ver1.4 1 Manufacturing-NAR Plant Maintenance-NAR GL2019-Maintenance Guidance (Maintenance) 1 GL2020-Maintenance - Standard and Specification (Maintenance) 1 GL2034-System Modification Request 1 Production-NAR GL2002-Petunjuk Kerja Operasi Packhouse - Narogong 1 GL2010-Raw Meal Preparation Process (Prod) 1 GL2011-Clinker Production Process (Prod) 1 GL2012-Cement Grinding Process (Prod) 1 GL2013-Material Spillage Guideline (Prod) 1 GL2041-Penanggulangan Titik Asap / Kebakaran di Coal Stockpile NR3/4 1 GL2042-Petunjuk Kerja Aktifitas Feeding Biomass di NR-4 1 GL2049-Handling of Non Conforming Product-Derogation Procedure 1 GL2050-Production Planning Guideline 1 GL2061-Stock Balance Guideline (Production Planning) 1 Quarry-NAR GL2014-Mining Process Guideline (Quarry) 1 GL2015-Crushing (Quarry) 1 GL2016-Pengendalian Kualitas Raw Material (Quarry) 1 GL2017-Pengaturan Alat Berat Tambang untuk Crusher (Quarry) 1 GL2018-Heavy Equipment Operational & Maintenance Guideline (Quarry) 1 Technical-NAR CPR1021-Prosedur Pelaksanaan Laboratorium ISO 17025 - NAR Technical 1 GL2008-Rencana Pengendalian Kualitas 1 GL2009-Buku Panduan Laboratorium (Technical) 1



GL2036-Buku Panduan Maintenance Peralatan Laboratorium 1 GL2037-Pemanfaatan Sumber Radiasi XRF Spectro XEPOS 1 GL2038-Buku Panduan Operasional Laboratorium AFR 1 GL2039-Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Radiasi XRF ARL 8680S 1 GL2040-Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Radiasi XRF ARL 8410 1 GL2059-Work Instruction ISO-17025 1 GL2060-Operational Guideline ISO-17025 1 Sales & Marketing Customer Care-Cement CGL1027-Customer Satisfaction Measurement and Monitoring for Cement Products 1 CGL1028-Handling Customer Communication for Cement Product 1 Sales & Mrkt CPR1025 - Cement Return - M&I 1 Cement Business Total 89 Corporate Communication Communication CPR1004-Communication and Involvement 1 Corporate Engineering CE CGL1106-CAPEX Justification Guideline - AFR - Corporate Engineering 1 CGL1107-Standard Design Safety Criteria - AFR - Corporate Engineering 1 CGL1108-Facility Initial Commissioning - AFR - Corporate Engineering 1 Human Resource HR Operation CPR1026 - HR Operation Handbook 1 L&D CGL1015-Petunjuk Analisis Kebutuhan Belajar / Learning Needs Analysis Guideline 1 CGL1016-Petunjuk Perenc. Prog. & Meteri Pembljan & Pengemb. / Learning & Develop. Prog. & Mat. Plann. GL 1 CGL1017-Petunjuk Pelak. Prog. Pembljan & Pengemb. / Learning & Development Program Execution Guideline 1 CGL1018-Petunjuk Pelaksanaan Program Induksi / Induction Program Execution Guideline 1 CGL1019-Petunjuk Evalu. Prog. Pembljran & Pengemb. / Learning and Development Program Evaluation Guideline 1

CGL1040-Petunjuk Penyampaian Prog. Pembljran & Pengemb. / Learning & Develop. Prog. Delivery Guideline (L&D) 1

CGL1056-Training Activity Guideline 1 CPR1003-Prosedur Program Pembelajaran & Pengembangan / Learning & Development Program Procedure 1 CPR1020-Bonding Procedure for High Value Investment and Institutionalized Qualifications for People Development 1 Recruitment CGL1001-Recruitment, Hiring and Placement Guideline 1 IT Operation IT CGL1045-IT User Request Guideline 1 CGL1046-IT Helpdesk Guideline for End Users Request and Complaint 1 CGL1047-IT Disaster Recovery Plan Guideline 1 CGL1048-IT Company Guest User Guideline 1 CGL1049-IT Asset Transfer Corporate Guideline 1 CGL1050-IT Device and Data Disposal Guideline 1 CGL1051-IT Asset Acquisition Corporate Guideline 1 CGL1052-IT User Acceptance Test Guideline 1 CGL1053-HIL IT Backup and Restore Guideline 1 CGL1054-IT Security Incident Response Guideline 1 CGL1055-IT Backup and Disaster Recovery Plan for Envoy System Guideline 1 CGL1059-IT Service Level Agreement ( SLA ) ( Pesan Nomor ) 1 CGL1060-IT Company Laptop Guideline 1 CGL1061-IT HIL Business Continuity and Disaster Recovery Plan 1 CGL1062-IT Software Pacth Guideline 1 CGL1063-IT Master Password Management Guideline 1



CGL1064-IT System Change Control Management Guideline 1 CGL1065-IT System Log Event Management Guideline 1 CGL1088-HIL EIA Area Documentation 1 CGL1112-IT Physical Access Guideline 1 CPR1016-Information Technology (IT) Operation 1 Mgt system QEMS CPR1001-Quality, Environmental, Safety and Health Risk Assessment and Realization Plan 1 CPR1002-Legal and Company Requirements 1 CPR1005-QESH Record Document and Data Control 1 CPR1007-Measurement and Monitoring 1 CPR1008-Control of Non Conforming Products 1 CPR1009-QESH Corrective and Preventive Action 1 CPR1010-Quality, Environmental, Safety and Health Management System Internal Audit 1 Procurement Procurement CPR1023 - Procurement Operating Handbook - Procurement 1 Corporate Total 44 EMS EMS-CIL Technical-CIL GL3041-Environmental Management Guideline 1 GL3042-Environmental Monitoring Greening & Cleaning Area Guideline 1 EMS-Corp CEC CGL1085-Clean Development Mechanism Guideline 1 EMS-CQ CQ-Operation GL2056-Environmental Management Guideline - Ciwandan 1 GL2058-Emergency Response Plan Ciwandan Site 1 EMS-MO Aggregate-MO GL4016-Prosedur Pengelolaan Limbah B3 1 GL4058-Guideline Quarry Area Water Management 1 GL4060-Petunjuk Kerja House Keeping Kantor dan Scalehouse Area 1 GL4083-Petunjuk Kerja Mengatasi Kebocoran Pelumas di Gudang Penyimpanan 1 GL4089-Prosedure Penanganan limbah B3 Contractor 1 EMS-NAR Technical-NAR GL2006-Petunjuk Kerja Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan (SEQS) 1 GL2007-Petunjuk Kerja Lingkungan (SEQS) 1 GL2033-Petunjuk Kerja Penggunaan Simbol Limbah B3 1 GL2035-Petunjuk Kerja Pemantauan dan Pengukuran Debu Jatuh 1 EMS-RMX RMX ops CGL1020-Guidelines on Waste Management for RMC Activities 1 CGL1057-Penanganan Limbah Beton Batching Plant - RMC 1 GL4064-Petunjuk Kerja Penanganan Limbah Baching Plant Yang Dikirim Ke Quarry Maloko 1 EMS Total 17 OHS Safety OHS-Aggr GL4012-Respon Keadaan Darurat - Proses Pemberitahuan dan Panggilan 1 GL4061-Prosedur Kerja Pengelasan di Crushing Plant dan Alat Berat 1 GL4065-Safety Mapping Of Quarry Maloko Plant 1 GL4077-Guideline Lock Out and Tag Out Maloko Quarry 1 GL4078-Guideline Machines Guarding Maloko Quarry 1 GL4079-Petunjuk kerja Pengiriman Pasien dengan Ambulnce dan Perawatan Ambulance Quarry Maloko 1 GL4080-Guideline Safe Operation Of Heavy Equipment 1 GL4081-Guideline Safe Working On Height 1 GL4082-Prosedure Pengoperasian Alat Angkat Hoist 1

GL4088-IMPLEMENTATION OF USING BADGE , UNIFORM & PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS (PPE) BY CARTAGE CONTRACTORS ON ALL HOLCIM BETON SITES 1



OHS-CIL GL3036-Petunjuk Kerja Aman Operasi Dumping, Loading dan Penyewaan Dump Truck 1 GL3037-Peraturan Akses Memasuki Area Perusahaan 1 GL3038-Sistem Denda Pelanggaran 10 Prinsip Keselamatan 1 GL3039-Sistem Ketentuan Pemakaian APD & LOTO untuk Kontraktor 1 GL3040-Peraturan Pengelasan Asetilen / LPG 1 GL3043-Safety Guideline 1 GL3044-Pemakaian dan Pemeriksaan System Proteksi Kebakaran Guideline 1 GL3045-EMERGENCY PREPARADNESS CILACAP PLANT 1 GL3046-Safety and Communication Meeting Guideline 1 OHS-Corp CGL1010-Work Permit System Guideline 1 CGL1011-Hazard Identifications and Risk Assessment Guideline 1 CGL1012-Confined Space Identification Guideline 1 CGL1013-Incident and Accident Notification-Investigation and Reporting Procedure 1 CGL1021-Health and Wellness Issues 1 CGL1022-Industrial Hygiene - Workplace Monitoring - OHS 1 CGL1023-Process Hazard Analysis Guideline - OHS 1 CGL1025-Occupational Rehabilitation 1 CGL1026-Lock Out and Tag Out Isolation Guideline 1 CGL1029-Panduan Pemeliharaan dan Pemakaian Alat Pelindung Diri-APD 1 CGL1030-Hazard Communication 1 CGL1031-Job Safety Analysis ( JSA ) - OHS 1 CGL1032-Management of Changes Guideline 1 CGL1033-Safety Warden Standard 1 CGL1034-Contractor Safety Management Guideline 1 CGL1035-Fall Protection for Working at Height Guideline 1 CGL1036-Design Safety Guideline 1 CGL1037-Planned Inspection Guideline 1 CGL1038-Occupational Health and Safety Committee Guideline 1 CGL1042-Health Promotion And Monitoring Program Guideline 1 CGL1043-Fit to Work Fire Fighters 1 CGL1044-Fitness for Work, Alcohol and Others Drugs 1 CGL1066-Safe Working Procedures of Batching Process 1 CGL1067-Safe Working Procedures of Receiving Cement 1 CGL1068-Safe Working Procedures of Receiving Silica/Dust 1 CGL1069-Safe Working Procedures of Receiving Fly Ash 1 CGL1070-Safe Working Procedures of Air Compressor Operation 1 CGL1071-Safe Working Procedures of Rejected Concrete Dumping 1 CGL1072-Safe Working Procedures of Washing Trucks with HCL 1 CGL1073-Safe Working Procedures of Preventive Maintenance 1 CGL1074-Safe Working Procedures of Receiving Aggregates 1 CGL1075-Safe Working Procedures of Slump Inspection Platform 1 CGL1076-Safe Working Procedures of Mixer Bowl Removal 1 CGL1077-Safe Working Procedures of Loading Fuel ( Solar ) Tank 1



CGL1078-Safe Working Procedures of Running Vehicles & Heavy Equipments On Batching Plant Area 1 CGL1079-Safe Working Procedures of Wheel Loader Operations 1 CGL1080-Safe Working Procedures of Receiving Fuel ( Solar ) 1 CGL1081-Safe Working Procedures of Receiving Admixtures 1 CGL1082-Safe Working Procedures of Delivery Process & Unloading Concrete On Site 1 CGL1083-Safe Working Procedures of Concrete Chipping Inside Mixer Drum 1 CGL1084-Safe Working Procedures of Generator Set Operation 1 CGL1086-Procedure to Carry Out Road and Access Assessment 1

CGL1090-HIL Crisis & Emergency Management Business Continuity Management System Description & Plans-OHS 1

CGL1091-HIL Crisis & Emergency Management Business Continuity Management HR Support Plan-OHS 1

CGL1092-HIL Crisis & Emergency Management Business Continuity Management Corporate Affairs Support Plan-OHS 1

CGL1093-Out-Patient and In-Patient Procedure - OHS 1 CGL1100-Commercial Mixer Truck Safe Driving 1 CGL1102-Non - Dump Truck Operations in Batching Plant - OHS 1 CGL1111-LOCO Truck Safety Operation Guideline - OHS 1 CPR1006-Emergency Preparedness and Response 1 CPR1015-Company Wide Operational OHS 1 CPR1018-HIL Security Procedure 1 OHS-NAR GL2025-Petunjuk Kerja Penyimpanan, Pengangkutan dan Pemakaian Gas Asetilen & Oksigen (Safety) 1 GL2026-Petunjuk Kerja untuk Bencana Alam (Safety) 1 GL2027-Petunjuk Kerja Penanganan Kebakaran & Ledakan (Safety) 1 GL2028-Petunjuk Kerja Pemeriksaan Sarana Pemadam Kebakaran & Ambulan (Safety) 1 GL2029-Emergency Response Team and Communication (Safety) 1 GL2030-Pengaturan Alat Pelindung Diri (Safety) 1 GL2032-INTERLOCKING MODIFICATION AND BRIDGE-OUT POLICY 1 OHS-RMX GL4072-Marketing Vehicle and Motorcycle Operations 1 GL4073-Pengisian Air Radiator Pada Saat Mesin Panas (Overheating) 1 GL4086-RMC Emergency Plan 1 OHS Total 81 RMX & Aggr. Business Aggregate Operation Aggregate-Jeladri GL4093-Prosedur PM Peralatan - Quarry Jeladri 1 GL4094-Prosedur Penggantian Alat - Quarry Jeladri 1 GL4095-Prosedur Pengoperasian Alat - Quarry Jeladri 1 GL4096-Prosedur Complaint Handling - Quarry Jeladri 1 GL4097-Prosedur Pengelolaan Lingkungan - Quarry Jeladri 1 GL4098-Safe Working Procedure - Quarry Jeladri (OHS) 1 Aggregate-MO GL4001-Maloko Crushing Plant Production Guideline 1 GL4003-Pedoman Kerja Operasi Primary Crushing Plant 1 GL4005-Pedoman Kerja Operasi Generator Untuk Crushing Plant 1 GL4006-Pedoman Kerja Operasi Weight Bridge/ Scale House 1 GL4007-Pedoman Kerja Operasi Secondary Crushing Plant 1 GL4008-Pedoman Kerja Operasi Tertiary Crushing Plant 1



GL4009-Pedoman Kerja Pelayanan Administrasi & Sales Support 1 GL4010-Pedoman Kerja Pengeluaran Barang Bekas Pakai/ Rusak di Warehouse 1 GL4011-Non-Conforming Products Guideline 1 GL4013-Prosedur Kerja Penggantian Ban Radial Tubeless D. Truck 771C 1 GL4014-Prosedur Pelaksanaan PM 250 Jam Excavator 375L & 320L 1 GL4015-Pedoman Kerja Pengoperasian Excavator Produksi 1 GL4017-Petunjuk kerja penerimaan dan pengeluaran solar untuk produksi / operasional 1 GL4018-Maloko Quarry Operational Guideline 1 GL4019-Petunjuk kerja peledakan untuk produksi Version 1.3 1 GL4020-Petunjuk kerja pengoperasian dumptruck CAT.771C 1 GL4021-Petunjuk kerja pengoperasian wheel loader untuk melayani penjualan material 1 GL4022-Petunjuk kerja pengopersian buldozer untuk penyiapan area tambang/ stripping 1 GL4023-Prosedur pelaksanaan PM 500 jam Exc.375L & 320L 1 GL4024-Prosedur pelaksanaan PM 1000 jam Exc. 375L & 320L 1 GL4025-Prosedur pelaksanaan PM 2000 jam Exc.375L & 320L 1 GL4026-Prosedur pelaksanaan PM 250 jam Dump Truck .CAT.771C 1 GL4027-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam Dump Truck CAT.771C 1 GL4028-Prosedur pelaksanaan PM 1000 jam Dump Truck CAT.771C 1 GL4029-Prosedur pelaksanaan PM 2000 jam Dump Truck CAT.771C 1 GL4030-Petunjuk kerja pengoperasian Grader G140 1 GL4031-Petunjuk kerja Pemeliharaan dan Penyiraman Jalan Quarry dan Jalan umum 1 GL4032-Heavy Equipment Operational and Maintenance Guideline 1 GL4036-Petunjuk kerja pengeluaran spare part / good issue Ware house 1 GL4037-Petunjuk kerja pengaturan muatan truck WJU 1 GL4038-Petunjuk Kerja Penanganan Community Complaint (GRLM) 1 GL4039-Petunjuk Kerja Pemboran/ Drilling 1 GL4040-Prosedur Inspeksi Harian & Mingguan Unit Alat berat 1 GL4042-Guideline Pengurangan Kandungan Debu di Unit Crushing Plant 1 GL4043-Maloko - Quarry Production Guideline 1 GL4044-Prosedur Pelaksanaan PM 250 jam W.Loader 966 D & E 1 GL4045-Prosedur Pelaksanaan PM.250 jam W.Loader 966F & 970F 1 GL4046-Prosedur Pelaksanaan PM.250 jam Motor Grader 140G 1 GL4047-Prosedur Pelaksanaan PM . 250 jam Genset Cat 3412TA 1 GL4048-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam W.Loader 966D & E 1 GL4049-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam W.Loader 966F & 970F 1 GL4050-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam Motor Grader 140G 1 GL4051-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam Genset Cat 3412TA 1 GL4052-Prosedur Pelaksanaan PM 500 jam Buldozer D7G 1 GL4053-Prosedur Pelaksanaan PM 1000 jam W.Loader 966D & E 1 GL4054-Prosedur Pelaksanaan PM 1000 jam W.loader 966F & 970F 1 GL4055-Prosedur Pelaksanaan PM 2000 jam W.Loader 966D & E 1 GL4056-Prosedur Pelaksanaan PM 2000 jam W.Loader 966F & 970F 1 GL4057-Prosedur Pelaksanaan PM 2000 jam Motor Grader 140G 1



GL4059-Guideline Penggalian,Pemindahan dan Penanganan overburden 1 GL4066-Guideline Housekeeping Area Crushing Plant dan Yard 1 GL4067-Petunjuk Kerja Pelayanan Boulder DT Hino 1 GL4069-Petunjuk Kerja Penanaman Area Tempat Penimbunan Tanah Penutup 1 GL4071-Petunjuk Kerja Pelayanan Batu Coklat atau Kotor 1 GL4076-Petunjuk Kerja Penyimpanan, Pengambilan dan Pengembalian Bahan Peledak 1 GL4084-Petunjuk Kerja Penempatan dan penumpukan barang di rak warehouse 1 GL4087-Petunjuk Kerja Penerimaan Spare Part di warehouse / Good Receipts 1

Logistic & Transport & Mtc Log,Transp&Mtc CGL1006-Work Instruction-RMC Holcim Beton Batch Plant Maintenance 1

CGL1087-Logistics Execution System ( LES ) Guideline 1 CGL1096-Work Practice Book2 - Maintenance Batch Plant Guideline 1 GL4070-Penggunaan, Pemasangan dan Pengontrolan Segel untuk Dump Truk Aggregate dan Pasir 1 GL4091-Repainting Truk Mixer 1 GL4092-Penggunaan Kartu Antrian Untuk Truk Mixer 1

RMX & Aggregate operation RMX & Aggr CPR1014-Ready Mixed Concrete and Aggregates Quarry Operational Procedure 1

RMX operation RMX ops CGL1007-RMX Production Guideline Book - RMC/Quarry Dept 1 CGL1014-Cement / Fly Ash Unloading Guidelines 1 CGL1097-Work Practice Book1 Operation Batch Plant Guideline 1 CGL1103-RMX Manual Delivery 1 Sales & Marketing Customer Care-RMX CPR1024 - RMX Customer Complaint and Compliment Tracking System Procedure - C3TS 1 GL4074-Mixer Truk Mobilization 1 Technical Technical CGL1008-Quality Control Guideline Book-RMC and Quarry Dept 1 CGL1009-Penambahan Superplasticiser Dilapangan 1 GL4063-Moisture Contents Analysis for Fine Aggregate Guidelines 1 RMX & Aggr. Business Total 79 Grand Total 310

envoy userguide ver3.8

Documents

cara update action plan

0 if you need help

cara update ncar 15

document review approval

envoy secara garis besar

cara akses envoy 5 ii

sistem informasi envoy

keuntungan applikasi