부서성과및사업별조서 【일반회계】【기획감사담당관】 ·...

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획감사담당관】

- 부서 성과

정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식성과지표 달성현황

목표 실적 달성율

사람 중심의 친환경 미래도시 준비를 위한 군정역량 강화536,089,000 341,267,550

군수 공약사업 추진이행률(이행실적/이행목표*100)

59.2 95.1 160%

국도정시책 시군종합평가 추진(평가지표)목표관리제 관련 보고회개최횟수

5 5 100%

건전하고 효율적인 재정운용197,874,000 167,940,170

의존재원 확보액최종예산 기준 의존재원확보액

2,800 2,890 103%

주민참여예산위원회 운영 활성화(위원회개최횟수실적/위원회개최횟수 목표)*100 100 100 100%

공직비리 없는 투명한 감사 추진37,458,000 27,559,740

공직기강확립을 위한 감찰활동 (실시횟수/계획횟수)*100 100 100 100%

공무원행동강령(부패방지교육) (실시횟수/계획횟수)*100 100 100 100%

정확하고 신뢰받는 법무·통계행정 구현171,956,000 159,837,350

조례규칙심의회 가결비율제고 가결/상정*100 90 90 100%

행정민사소송 승소율 제고 승소/소송*100 70 95 135%

수요자중심의 통계자료생산제공 실시횟수 12 12 100%

자치법규 규제심사 및 불합리한 규제 발굴·정비3,340,000 2,560,000

자치법규 규제심사 자치법규 규제심사 실시 60 115 191%

중앙부처 규제 및 자치법규 개선과제 발굴중앙부처 규제 및 자치법규개선과제 발굴 추진

15 24 160%

- 사업별조서

과목예산액㉮

예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯

지출액㉱

다음연도 이월액보조금반납금㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )전년도이월액 이용 수입대체경비

계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧

보조금정산잔액④

예산절감액⑤

계획변경등집행사유미발생⑥

지출잔액⑦

예비비⑧

예비비사용액 전용 변경

기획감사담당관 4,180,455,00075,799,000

3,789,145,000 1,289,910,380 101,700,000 51,700,000 50,000,000 932,460 2,396,602,160 2,088,740 15,466,000 2,400,000 134,682,420 2,241,965,000△467,109,000

행정운영경비(기획감사담당관)

79,828,000 79,828,000 77,472,520 2,355,480 2,201,000 154,480

기본경비 79,828,000 79,828,000 77,472,520 2,355,480 2,201,000 154,480

기본경비 73,980,000 73,980,000 71,624,820 2,355,180 2,201,000 154,180

업무추진비 일반 5,848,000 5,848,000 5,847,700 300 300

- 1 -※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )전년도이월액 이용 수입대체경비 계

㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


군정의 종합기획 및추진역량 강화

570,740,00075,799,000

646,539,000 446,182,550 99,600,000 49,600,000 50,000,000 100,756,450 9,934,000 90,822,450

군정종합 기획 및 관리 570,740,00075,799,000

646,539,000 446,182,550 99,600,000 49,600,000 50,000,000 100,756,450 9,934,000 90,822,450

군정종합기획 352,250,00025,799,000

378,049,000 262,864,770 27,600,000 27,600,000 87,584,230 8,780,000 78,804,230

진천군 정책자문단 운영 10,700,000 10,700,000 4,995,980 5,704,020 1,070,000 4,634,020

진천군 자체평가 운영 4,340,000 4,340,000 3,710,000 630,000 84,000 546,000

시군종합평가 운영 58,750,000 58,750,000 54,925,000 3,825,000 3,825,000

포럼 운영 지원 6,000,000 6,000,000 6,000,000

보재이상설선생 숭모사업추진

87,000,00050,000,000

137,000,000 63,696,800 72,000,000 22,000,000 50,000,000 1,303,200 1,303,200

정부혁신 운영 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

상징조형물 건립 50,000,000 50,000,000 49,990,000 10,000 10,000

건전하고 효율적인예산운영관리

197,874,000 197,874,000 167,940,170 29,933,830 2,231,000 27,702,830

예산편성관리 197,874,000 197,874,000 167,940,170 29,933,830 2,231,000 27,702,830

예산편성 102,775,000 102,775,000 83,839,590 18,935,410 1,563,000 17,372,410

예산의 건전운용(POOL) 66,000,000 66,000,000 56,725,440 9,274,560 600,000 8,674,560

주민참여예산위원회 운영 19,500,000 19,500,000 18,333,800 1,166,200 1,166,200

세종사무소 운영 9,599,000 9,599,000 9,041,340 557,660 68,000 489,660

투명한 감사운용 37,458,000 37,458,000 27,559,740 2,100,000 2,100,000 7,798,260 2,400,000 5,398,260

깨끗한 공직풍토조성 37,458,000 37,458,000 27,559,740 2,100,000 2,100,000 7,798,260 2,400,000 5,398,260

감사활동 일반 37,458,000 37,458,000 27,559,740 2,100,000 2,100,000 7,798,260 2,400,000 5,398,260

정확하고 신뢰받는법무통계 행정구현

171,956,000 171,956,000 159,837,350 932,460 11,186,190 2,088,740 1,100,000 7,997,450

- 2 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


법무행정수행 73,787,000 73,787,000 67,616,050 6,170,950 6,170,950

법무행정의 내실화 72,587,000 72,587,000 66,519,150 6,067,850 6,067,850

자치법규정비 1,200,000 1,200,000 1,096,900 103,100 103,100

통계자료 생산 및 관리 98,169,000 98,169,000 92,221,300 932,460 5,015,240 2,088,740 1,100,000 1,826,500

주민통계관리 27,260,000 27,260,000 24,333,500 2,926,500 1,100,000 1,826,500

충북사회지표개발통계조사 45,362,000 45,362,000 42,885,280 769,220 1,707,500 1,707,500

사업체기초통계조사 25,547,000 25,547,000 25,002,520 163,240 381,240 381,240

지방분권 및 규제개혁 추진 7,160,000 7,160,000 4,554,000 2,606,000 2,606,000

효율적인 규제개혁추진기반 구축

3,340,000 3,340,000 2,560,000 780,000 780,000

내실있는 규제개혁 추진 3,340,000 3,340,000 2,560,000 780,000 780,000

지방분권실현을 위한자치역량 강화

3,820,000 3,820,000 1,994,000 1,826,000 1,826,000

자치분권 촉진 및 지원 3,820,000 3,820,000 1,994,000 1,826,000 1,826,000

예비비 2,709,074,000 2,241,965,000 2,241,965,000 2,241,965,000△467,109,000

예비비 2,709,074,000 2,241,965,000 2,241,965,000 2,241,965,000△467,109,000

예비비 2,709,074,000 2,241,965,000 2,241,965,000 2,241,965,000△467,109,000

재무활동(기획감사담당관) 406,365,000 406,365,000 406,364,050 950 950

보전지출 406,365,000 406,365,000 406,364,050 950 950

국도비반환금 43,365,000 43,365,000 43,364,050 950 950

지방채상환 363,000,000 363,000,000 363,000,000

- 3 -

【일반회계】【전략사업담당관】

- 부서 성과



미래발전 성장동력 발굴 및 육성12,260,000 8,425,400

미래 전략사업 발굴 미래 전략사업 발굴 1 4 400%

민자 및 기관유치 활동 전개 민자 및 기관유치 활동 전개 12 35 292%

선도하는 창조경제도시 실현2,379,300,000 2,039,630,980

친환경 우량기업 유치 친환경 우량기업 유치 110 117 106%

중소기업 육성자금 이차보전금 지원중소기업 육성자금이차보전금 지원

345 382 110%

선도하는 창조경제도시 실현40,000,000 37,303,800

농공단지 분양대금 납입 농공단지 분양대금 납입 121 121 100%

진천공예마을 활성화 지원사업진천공예마을 활성화지원사업

30 30 100%

선도하는 창조경제도시 실현 1,304,184,100 820,388,900 산업·농공단지 기반시설 보수산업·농공단지 기반시설보수

400 400 100%

국제문화교육특구 사업의 성공적 추진752,703,870 499,524,550

글로벌 인재 양성 글로벌 인재 양성 90 100 111%

청소년 외국어 페스티벌 청소년 외국어 페스티벌 670 700 104%

국책사업의 효과적 관리로 지역발전 견인 2,532,800,000 1,887,098,680 공공기관 이전 완료 공공기관 이전 완료 1 1 100%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


전략사업담당관 13,179,365,00021,412,190,970

34,591,555,970 8,306,646,250 17,486,913,600 1,448,010,000 136,277,700 15,902,625,900 885,071,800 7,912,924,320 1,905,309,910 3,826,000 6,003,788,410

행정운영경비(전략사업담당관)

59,193,000 59,193,000 54,063,400 5,129,600 5,129,600

기본경비 59,193,000 59,193,000 54,063,400 5,129,600 5,129,600

기본경비 53,186,000 53,186,000 48,416,400 4,769,600 4,769,600

업무추진비 일반 6,007,000 6,007,000 5,647,000 360,000 360,000

투자유치 활성화 1,312,260,000 1,312,260,000 1,108,425,400 200,000,000 200,000,000 3,834,600 3,826,000 8,600

미래성장동력 강화를 위한투자유치

1,312,260,000 1,312,260,000 1,108,425,400 200,000,000 200,000,000 3,834,600 3,826,000 8,600

민자 및 기업투자유치 12,260,000 12,260,000 8,425,400 3,834,600 3,826,000 8,600

- 4 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


명품고 육성 사업 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

진천선수촌스포츠테마타운 조성

100,000,000 100,000,000 100,000,000

한국도로공사 충북본부진입로

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

지역산업진흥 2,436,724,000 2,436,724,000 2,097,054,980 167,779,010 171,890,010 167,779,010 4,111,000

기업경영 안정 및 육성지원 2,436,724,000 2,436,724,000 2,097,054,980 167,779,010 171,890,010 167,779,010 4,111,000

기업경영 안정 및육성지원

74,000,000 74,000,000 69,889,000 4,111,000 4,111,000

도 중소기업육성자금이차보전금

2,305,300,000 2,305,300,000 1,969,741,980 167,779,010 167,779,010 167,779,010

지역 노사민정 협력 활성화지원(협의회 사업 지원)

7,424,000 7,424,000 7,424,000

외국인근로자 교육사업지원

50,000,000 50,000,000 50,000,000

문화예술 육성 2,000,000,00017,453,662,000

19,453,662,000 40,056,100 13,644,497,900 13,644,497,900 5,769,108,000 5,769,108,000

문화인프라 구축 2,000,000,00017,453,662,000

19,453,662,000 40,056,100 13,644,497,900 13,644,497,900 5,769,108,000 5,769,108,000

스토리창작 클러스터조성사업

2,000,000,00017,453,662,000

19,453,662,000 40,056,100 13,644,497,900 13,644,497,900 5,769,108,000 5,769,108,000

균형발전 140,000,000 140,000,000 137,303,800 2,696,200 2,696,200

균형발전 및지역전략산업추진

140,000,000 140,000,000 137,303,800 2,696,200 2,696,200

외국인근로자 지원사업 40,000,000 40,000,000 37,303,800 2,696,200 2,696,200

충북테크노파크 4단계 100,000,000 100,000,000 100,000,000

산업단지 조성및 운영 1,567,079,0003,401,325,100

4,968,404,100 1,547,312,070 1,004,092,380 702,254,680 43,709,700 258,128,000 706,290,290 1,710,709,360 1,648,010,710 62,698,650

산업단지 조성 1,567,079,0003,401,325,100

4,968,404,100 1,547,312,070 1,004,092,380 702,254,680 43,709,700 258,128,000 706,290,290 1,710,709,360 1,648,010,710 62,698,650

산업단지 기반시설 보수 602,859,000701,325,100

1,304,184,100 820,388,900 450,000,000 450,000,000 33,795,200 33,795,200

진천공예 마을공예미술관 위탁

30,000,000 30,000,000 30,000,000

- 5 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


산업단지 운영 274,220,000200,000,000

474,220,000 187,347,640 258,128,000 258,128,000 28,744,360 28,744,360

도내투자기업 보조금 지원2,500,000,000

2,500,000,000 101,989,300 43,709,700 43,709,700 706,290,290 1,648,010,710 1,648,010,710

산재예방시설 설치사업 25,000,000 25,000,000 24,840,910 159,090 159,090

통근버스 임차지원 사업 300,000,000 300,000,000 300,000,000

산수산업단지 주도로가로등 설치

135,000,000 135,000,000 82,745,320 52,254,680 52,254,680

신척산업단지 관리사무소건립공사

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

품격있는 문화교육도시육성

395,500,000357,203,870

752,703,870 499,524,550 11,002,500 242,176,820 89,520,190 152,656,630

국제문화교육 중심도시조성

395,500,000357,203,870

752,703,870 499,524,550 11,002,500 242,176,820 89,520,190 152,656,630

글로벌 인재양성 120,040,000 120,040,000 118,206,000 1,834,000 1,834,000

국제문화교육특구 운영 2,910,000 2,910,000 700,000 2,210,000 2,210,000

지역행복생활권연계협력(창의공작소 조성)

242,550,000357,203,870

599,753,870 352,548,550 11,002,500 236,202,820 89,520,190 146,682,630

청소년 외국어 페스티벌운영

30,000,000 30,000,000 28,070,000 1,930,000 1,930,000

국가사업 추진 지원 5,104,800,000200,000,000

5,304,800,000 2,659,098,680 2,638,323,320 545,755,320 92,568,000 2,000,000,000 7,378,000 7,378,000

공공기관이전지원 5,084,000,000200,000,000

5,284,000,000 2,639,076,680 2,638,323,320 545,755,320 92,568,000 2,000,000,000 6,600,000 6,600,000

공공기관이전지원사업 4,000,000 4,000,000 1,400,000 2,600,000 2,600,000

충북혁신도시 지원사업 2,308,000,000200,000,000

2,508,000,000 1,865,676,680 638,323,320 545,755,320 92,568,000 4,000,000 4,000,000

개방형 혁신연구센터(OpenLAB) 구축지원

432,000,000 432,000,000 432,000,000

개방형 혁신연구센터(OpenLAB) 부지매입

340,000,000 340,000,000 340,000,000

충북혁신도시복합혁신커뮤니티센터 건립

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

정부공모사업 활성화 20,800,000 20,800,000 20,022,000 778,000 778,000

- 6 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


정부공모사업 활성화 20,800,000 20,800,000 20,022,000 778,000 778,000

재무활동(전략사업담당관) 163,809,000 163,809,000 163,807,270 1,730 1,730

보전지출 13,809,000 13,809,000 13,807,270 1,730 1,730

국도비 반환금 13,809,000 13,809,000 13,807,270 1,730 1,730

내부거래지출 150,000,000 150,000,000 150,000,000

농공지구특별회계 전출금 150,000,000 150,000,000 150,000,000

- 7 -

【일반회계】【행정지원과】

- 부서 성과



활력있는 조직운영과 활기찬 직장분위기 조성 3,864,372,000 3,549,573,040 육아휴직 인력대체 실적/목표 100 100 100%

인구 15만 진천시 건설을 위한 인구 확충 63,520,000 60,348,600 저출산 극복 교육실시 교육실시 횟수 6 6 100%

참여와 나눔의 자원봉사 활성화 382,038,000 380,228,000 자원봉사활동율(등록자원봉사자대비)(18년자원봉사활동자수(실인원)/18년자원봉사자등록수)*100% 36 34.6 96%

다함께 발전하는 자치행정·창의행정 구현 699,967,000 610,845,830 주민자치발표 주민자치발표건수 7 7 100%

청소년수련원 운영 활성화 1,313,655,000 1,018,555,390 수련생 유치 확대 수련단체 유치 수 100 107 107%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


행정지원과 57,637,072,000 57,637,072,000 55,667,589,710 277,631,000 277,631,000 20,398,940 1,671,452,350 24,798,940 12,450,000 191,892,900 1,442,310,510

행정운영경비(행정지원과) 50,073,599,000 50,073,599,000 49,248,072,480 825,526,520 825,526,520

인력운영비(총괄) 49,567,582,000 49,567,582,000 48,774,914,280 792,667,720 792,667,720

인력운영비(총괄) 49,462,582,000 49,462,582,000 48,669,914,280 792,667,720 792,667,720

읍면 및 희망복지지원단보강(2015년)

15,000,000 15,000,000 15,000,000


60,000,000 60,000,000 60,000,000


30,000,000 30,000,000 30,000,000

기본경비 506,017,000 506,017,000 473,158,200 32,858,800 32,858,800

업무추진비 일반 129,853,000 129,853,000 121,498,570 8,354,430 8,354,430

직책급업무수행경비 76,800,000 76,800,000 69,425,470 7,374,530 7,374,530

기본경비 299,364,000 299,364,000 282,234,160 17,129,840 17,129,840

지방행정역량강화 4,921,459,000 4,921,459,000 4,205,009,810 716,449,190 131,806,210 584,642,980

행정업무지원 2,277,003,000 2,277,003,000 1,765,847,940 511,155,060 511,155,060

- 8 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


시책추진업무 일반 66,600,000 66,600,000 37,723,720 28,876,280 28,876,280

특정업무경비 349,947,000 349,947,000 317,065,010 32,881,990 32,881,990

연금지급금 100,200,000 100,200,000 56,374,500 43,825,500 43,825,500

학생근로활동 임금 56,988,000 56,988,000 56,987,040 960 960

시장ㆍ군수 협의회 4,000,000 4,000,000 4,000,000

지사순방 주민과의 대화운영비

4,981,000 4,981,000 4,981,000

진천군 민간협력서울사무소 운영

65,917,000 65,917,000 61,041,840 4,875,160 4,875,160

민주평화통일협의회운영비 45,650,000 45,650,000 45,650,000

(재)진천군 장학회 출연금 30,000,000 30,000,000 30,000,000

군정발전 아이디어 발굴 700,000 700,000 700,000 700,000

이장 업무 43,810,000 43,810,000 42,868,100 941,900 941,900

이장단연합회 한마음체육대회

35,000,000 35,000,000 35,000,000

충청북도 이·통장한마음 체육대회

3,000,000 3,000,000 3,000,000

초과근무 지문인식기 운영 15,401,000 15,401,000 15,397,400 3,600 3,600

일반행정지원 64,996,000 64,996,000 64,991,460 4,540 4,540

북한이탈주민 지원 4,220,000 4,220,000 3,620,000 600,000 600,000

북한이탈주민 지역협의회운영

1,000,000 1,000,000 1,000,000

북한이탈주민정착지원사업

10,000,000 10,000,000 10,000,000

제2충북학사 건립사업 358,866,000 358,866,000 358,866,000

지방선거(보조) 46,322,000 46,322,000 46,317,470 4,530 4,530

- 9 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지방선거 960,042,000 960,042,000 561,601,400 398,440,600 398,440,600

2018 평창동계올림픽·패럴림픽대회 지원

9,363,000 9,363,000 9,363,000

인사,조직관리운영 286,414,000 286,414,000 217,762,860 68,651,140 57,349,670 11,301,470

출산휴가등 장기휴가자대체인부임

99,396,000 99,396,000 42,046,330 57,349,670 57,349,670

퇴직공무원 업무 8,000,000 8,000,000 5,555,000 2,445,000 2,445,000

인사위원회 업무 4,480,000 4,480,000 3,150,000 1,330,000 1,330,000

인사교류활성화 16,200,000 16,200,000 8,803,230 7,396,770 7,396,770

인사정보시스템 운영 5,000,000 5,000,000 5,000,000

새내기공무원 역량강화멘토링사업

16,000,000 16,000,000 16,000,000

기간제근로자 4대보험업무 등

137,338,000 137,338,000 137,208,300 129,700 129,700

활력있는 직장분위기 조성 1,533,741,000 1,533,741,000 1,417,536,220 116,204,780 74,456,540 41,748,240

직원후생복지 1,315,515,000 1,315,515,000 1,224,597,880 90,917,120 74,456,540 16,460,580

직원사기진작 91,900,000 91,900,000 85,241,000 6,659,000 6,659,000

청사방호운영 19,300,000 19,300,000 18,249,540 1,050,460 1,050,460

군민대상 1,440,000 1,440,000 930,000 510,000 510,000

국제교류 39,400,000 39,400,000 28,755,620 10,644,380 10,644,380

각종 부담금 1,000,000 1,000,000 302,000 698,000 698,000

사무지원 시설장비운영 4,500,000 4,500,000 4,273,710 226,290 226,290

태극기 및 새마을기 구입 23,126,000 23,126,000 21,665,570 1,460,430 1,460,430

도시군 공무원 한마음체육대회

31,360,000 31,360,000 28,154,900 3,205,100 3,205,100

- 10 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


청원경찰 체육대회 6,200,000 6,200,000 5,366,000 834,000 834,000

직무역량 강화 538,560,000 538,560,000 528,372,300 10,187,700 10,187,700

공무원교육훈련 344,560,000 344,560,000 338,715,330 5,844,670 5,844,670

공무국외연수 194,000,000 194,000,000 189,656,970 4,343,030 4,343,030

고객중심의기록정보서비스 제공

285,741,000 285,741,000 275,490,490 10,250,510 10,250,510

행정정보공개 운영 420,000 420,000 420,000 420,000

기록관 운영 및 기록물보존관리

285,321,000 285,321,000 275,490,490 9,830,510 9,830,510

주민 공감 맞춤형 인구정책 추진

63,520,000 63,520,000 60,348,600 3,171,400 3,171,400

생거진천 인구늘리기 시책추진

63,520,000 63,520,000 60,348,600 3,171,400 3,171,400

생거진천 주민등록갖기운영

55,620,000 55,620,000 52,619,200 3,000,800 3,000,800

맞춤형 인구정책 추진 7,900,000 7,900,000 7,729,400 170,600 170,600

인구증가 정책추진 114,000,000 114,000,000 75,700,000 19,150,000 19,150,000 19,150,000

결혼장려 및 고용안정 114,000,000 114,000,000 75,700,000 19,150,000 19,150,000 19,150,000

충북행복결혼공제사업 114,000,000 114,000,000 75,700,000 19,150,000 19,150,000 19,150,000

더불어 함께하는 참다운이웃사랑 실현

382,038,000 382,038,000 380,228,000 1,810,000 1,810,000

자원봉사활동 진흥 382,038,000 382,038,000 380,228,000 1,810,000 1,810,000

자원봉사센터 운영 182,500,000 182,500,000 180,910,000 1,590,000 1,590,000

자원봉사 활성화 지원 69,000,000 69,000,000 68,780,000 220,000 220,000

전국 통합 자원봉사보험가입 서비스 지원

3,642,000 3,642,000 3,642,000

자원봉사 코디네이터지원·육성

46,896,000 46,896,000 46,896,000

- 11 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


자원봉사센터 봉사활동지원

70,000,000 70,000,000 70,000,000

진천군 자원봉사자대회 10,000,000 10,000,000 10,000,000

열린미래를위한자치행정역량강화

765,967,000 765,967,000 676,845,830 1,248,940 87,872,230 5,648,940 12,450,000 60,086,690 9,686,600

창의행정 추진 31,916,000 31,916,000 23,147,120 8,768,880 2,410,000 6,358,880

행정명품발굴 2,700,000 2,700,000 2,200,000 500,000 200,000 300,000

군정발전연구동아리운영 16,440,000 16,440,000 12,531,900 3,908,100 1,534,000 2,374,100

창의·실용행정 12,776,000 12,776,000 8,415,220 4,360,780 676,000 3,684,780

자치행정구현 734,051,000 734,051,000 653,698,710 1,248,940 79,103,350 5,648,940 10,040,000 53,727,810 9,686,600

행복진천운동 추진 20,000,000 20,000,000 20,000,000

민간단체 지원 32,200,000 32,200,000 22,513,400 9,686,600 9,686,600

민간단체 지원(보조) 26,000,000 26,000,000 23,502,120 1,248,940 1,248,940 1,248,940

주민자치센터운영 448,400,000 448,400,000 380,232,190 68,167,810 4,400,000 10,040,000 53,727,810

새마을조직 육성지원 66,651,000 66,651,000 66,651,000

새마을의 날 기념식 3,450,000 3,450,000 3,450,000

바르게살기운동 조직육성지원

30,600,000 30,600,000 30,600,000

진천군바르게살기운동회원 한마음대회

4,000,000 4,000,000 4,000,000

자유총연맹 사업지원 21,750,000 21,750,000 21,750,000

군민위안의 밤 행사 15,000,000 15,000,000 15,000,000

새마을지도자 한마음단합대회

18,000,000 18,000,000 18,000,000

쾌적한 환경 행복한공동체 만들기 사업

20,000,000 20,000,000 20,000,000

- 12 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


대한적십자사봉사회 진천지구협의회창립 50주년 기념 행사

10,000,000 10,000,000 10,000,000

새마을회관 지붕보수공사 18,000,000 18,000,000 18,000,000

활력넘치는 청소년수련원운영

1,313,655,000 1,313,655,000 1,018,555,390 277,631,000 277,631,000 17,468,610 17,468,610

청소년수련원 관리 및 운영 1,313,655,000 1,313,655,000 1,018,555,390 277,631,000 277,631,000 17,468,610 17,468,610

청소년수련원 관리 1,313,655,000 1,313,655,000 1,018,555,390 277,631,000 277,631,000 17,468,610 17,468,610

재무활동(행정지원과) 2,834,000 2,834,000 2,829,600 4,400 4,400

보전지출 2,834,000 2,834,000 2,829,600 4,400 4,400

국도비 반환금 2,834,000 2,834,000 2,829,600 4,400 4,400

- 13 -

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과



주민의 욕구에 부합하는 맞춤형 복지시스템 구축과나눔복지실현에 따른 복지사각지대 해소

11,544,959,000 11,069,958,440

희망드림사업 추진으로 위기가구 발굴 지원 희망드림 가구 발굴건수 90 160 177%

저소득 소외계층 맞춤형 급여지원생계, 주거, 교육,해산장제,정부양곡 할인지원

1,950 1,950 100%

의료급여 대상자 지원 의료급여수급 대상자 1,880 1,880 100%

자활사업 추진 자활근로사업 참여자 수 65 54 83%

보훈대상자에 대한 복지증진 및 호국 보훈 정신의 계승발전 도모 1,031,748,000 984,042,890

참전(유족) 명예수당 및 보훈예우수당 등 지원 수당 지급인원 720 799 110%

보훈단체 행사지원 지원횟수 8 9 112%

노인복지 기반확충 및 종합적 복지체계 구축28,290,554,000 27,532,302,030

맞춤형 노인일자리 창출사회공헌형(9988행복지키미)시장진입형 노인일자리사업

1,286 1,348 104%

저소득노인지원기초연금 노인돌봄서비스무료급식 등 서비스이용인원

9,000 9,786 108%

맞춤형 노인복지 활성화대한노인회 진천군지회 및 분회 지원,노인회장등활동비지원, 노인행사지원,경로당 운영비지원 등 지원개소수

305 308 101%

장애인 복지증진 및 사회참여 기반 조성4,670,029,000 4,559,543,690

장애인 생활안정지원 및 복지서비스 지원 장애인연금 지원 등 장애인 생활안정지원 및 장애인복지서비스 지원 사업량 1,150 1,274 110%

장애인의 사회참여 기반조성장애인복지관 운영 등 장애인의사회참여 기반조성실적 16 16 100%

여성의 인권보호 및 권익신장1,388,375,000 1,329,724,370

여성회관 교양기술프로그램 참여여성회관 교육기술프로그램참여자

700 684 97%

여성의 사회활동 지원 여성사회활동 지원금 66 58 88%

다문화가족지원 다문화가족 지원금 350 408 116%

취약계층 아동 맞춤형 복지서비스 제공2,068,380,000 1,956,544,160

보호아동 생활안정 및 자립지원수보호아동 생활안정 및자립지원수

760 896 117%

드림스타트 프로그램 운영드림스타트 프로그램운영실적

60 64 106%

아이들이 행복한 보육환경 조성 23,366,642,000 23,035,222,340 영유아 보육료 지원 지원인원 2,600 3,465 133%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


주민복지과 85,197,079,0007,360,757,820

92,557,836,820 79,975,522,040 11,180,628,790 6,017,024,200 269,000,000 4,894,604,590 678,208,470 723,477,520 283,796,570 439,680,950

- 14 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


행정운영경비(주민복지과) 157,876,000 157,876,000 135,615,350 18,764,000 18,764,000 3,496,650 3,496,650

기본경비 157,876,000 157,876,000 135,615,350 18,764,000 18,764,000 3,496,650 3,496,650

기본경비 152,056,000 152,056,000 130,402,300 18,764,000 18,764,000 2,889,700 2,889,700

업무추진비 일반 5,820,000 5,820,000 5,213,050 606,950 606,950

저소득층 생활안정 지원 12,089,083,000 12,089,083,000 11,565,375,100 131,800,000 131,800,000 278,246,740 113,661,160 40,085,370 73,575,790

효율적인 사회복지업무추진

2,425,809,000 2,425,809,000 2,212,384,400 131,800,000 131,800,000 19,676,160 61,948,440 6,269,050 55,679,390

생거진천종합사회복지관운영

459,094,000 460,044,000 327,457,160 131,800,000 131,800,000 786,840 786,840950,000

사회복지시설 및단체관련 지원

153,600,000 152,650,000 150,299,110 2,350,890 2,350,890△950,000

사회보장협의체운영 118,028,000 118,028,000 109,449,180 8,578,820 8,578,820

사회복지시설 운영지원 6,000,000 6,000,000 3,600,000 960,000 1,440,000 1,440,000

사회복지시설종사자대우수당

153,120,000 153,120,000 152,115,310 401,880 602,810 602,810

개인운영신고시설종사자처우개선비 지원

6,720,000 6,720,000 1,458,700 5,261,300 5,261,300

행려자 구호비 및행려사망자 장제비

5,200,000 5,200,000 4,797,620 402,380 402,380

주민복지지원 업무 추진 2,700,000 2,700,000 2,443,100 256,900 256,900

사회복지연찬회 6,000,000 6,000,000 5,855,650 144,350 144,350

사회복무요원 복무관리 67,045,000 67,045,000 65,120,000 1,925,000 1,925,000

지역자율형 사회서비스투자사업(지역사회서비스투자)

780,670,000 780,670,000 780,670,000

건강보험료 지원사업 285,600,000 285,600,000 267,475,690 18,124,310 18,124,310

저출산 고령사회대응기반사업

5,000,000 5,000,000 5,000,000

재해보상금 1,360,000 1,360,000 411,760 948,240 948,240

- 15 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


어려운이웃 돕기 5,000,000 5,000,000 3,093,000 1,907,000 1,907,000

저소득생활안정자금 운영 2,000,000 2,000,000 1,890,000 110,000 110,000

생거진천 "토닥토닥"행복상담센터 운영

3,000,000 3,000,000 2,176,700 823,300 823,300

초중고학생 교육비지원업무위탁비 지원

2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000

다함께돌봄사업(시설비) 50,000,000 50,000,000 50,000,000

다함께돌봄사업(인건비) 37,772,000 37,772,000 23,639,200 9,906,560 4,226,240 4,226,240

사회복무제도 지원 227,940,000 227,940,000 219,532,280 8,407,720

사회복지업무 담당자피복비 지원

32,500,000 32,500,000 20,900,000 11,600,000 11,600,000

사회보장급여 점검 관리 5,420,000 5,420,000 4,999,940 420,060 420,060

사회복지협의회 운영 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

저소득층의 생활안정 8,539,381,000 8,539,381,000 8,291,751,150 204,735,580 42,894,270 25,097,870 17,796,400

긴급복지 205,000,000 205,000,000 204,764,280 188,580 47,140 47,140

지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문도우미지원사업)

31,429,000 31,429,000 31,429,000

주거급여 1,697,366,000 1,697,366,000 1,557,252,220 126,111,400 14,002,380 14,002,380

생계급여 5,807,502,000 5,807,502,000 5,722,221,610 76,180,330 9,100,060 9,100,060

교육급여 14,166,000 14,166,000 14,166,000

해산장제급여 36,455,000 36,455,000 34,800,000 1,423,000 232,000 232,000

양곡할인(기초생활수급자) 130,979,000 130,979,000 129,514,580 1,464,420 1,464,420

양곡할인(차상위계층) 21,878,000 21,878,000 21,258,810 492,840 126,350 126,350

틈새계층 위기가구지원사업

5,000,000 5,000,000 2,918,000 2,082,000 2,082,000

- 16 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


사회보장정보시스템 활용 7,000,000 7,000,000 5,209,880 1,790,120 1,790,120

읍면동 맞춤형통합서비스 지원

58,800,000 58,800,000 58,335,050 339,430 125,520 125,520

통합사례관리 운영 7,600,000 7,600,000 5,682,480 1,917,520 1,917,520

통합사례관리 지원 11,000,000 11,000,000 11,000,000

통합사례관리사 인건비지원

93,348,000 93,348,000 93,348,000

통합사례관리사 인건비지원(자체)

33,952,000 33,952,000 26,572,060 7,379,940 7,379,940

의료급여수급자지원사업(사례관리비)

19,038,000 19,038,000 14,411,180 4,626,820 4,626,820

의료급여특별회계기금시군부담금

337,868,000 337,868,000 337,868,000

저소득층 주거환경개선사업

21,000,000 21,000,000 21,000,000

자활 · 자립 지원 1,123,893,000 1,123,893,000 1,061,239,550 53,835,000 8,818,450 8,718,450 100,000

자활근로, 지역자활센터 및광역자활센터운영(자활근로사업비)

735,244,000 735,244,000 672,690,550 53,835,000 8,718,450 8,718,450

자활근로, 지역자활센터 및광역자활센터운영(지역자활센터운영비)

223,226,000 223,226,000 223,226,000

자활근로, 지역자활센터 및광역자활센터운영(지역자활센터운영비)(자체)

14,000,000 14,000,000 14,000,000

자활근로, 지역자활센터 및광역자활센터운영(자활사업활성화사업)

19,000,000 19,000,000 19,000,000

근로능력이 있는 수급자의탈수급지원(희망키움통장)(자체)

500,000 500,000 400,000 100,000 100,000

근로능력이 있는 수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)

22,421,000 22,421,000 22,421,000

근로능력이 있는 수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)

73,361,000 73,361,000 73,361,000

근로능력이 있는 수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)

16,601,000 16,601,000 16,601,000

근로능력이 있는 수급자의탈수급지원(내일키움통장)

19,540,000 19,540,000 19,540,000

국가보훈관리 및 지원 1,031,748,000 1,031,748,000 984,042,890 192,750 47,512,360 449,750 47,062,610

- 17 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보훈관리 및 지원 1,031,748,000 1,031,748,000 984,042,890 192,750 47,512,360 449,750 47,062,610

국가유공자의 복지증진 1,006,976,000 1,006,976,000 961,450,350 45,525,650 45,525,650

현충시설 관리 16,972,000 16,972,000 15,435,040 1,536,960 1,536,960

독립유공자 의료비지원 7,800,000 7,800,000 7,157,500 192,750 449,750 449,750

노인복지증진 33,676,551,0006,927,727,820

40,604,278,820 33,023,278,260 7,369,112,590 2,205,508,000 269,000,000 4,894,604,590 58,753,350 153,134,620 23,991,120 129,143,500

행복한 노후생활지원 25,733,527,000 25,733,527,000 25,638,081,780 20,000,000 20,000,000 52,883,720 22,561,500 10,637,390 11,924,110

노인복지일반 52,593,000 52,593,000 26,588,430 20,000,000 20,000,000 6,004,570 6,004,570

노인돌봄기본서비스사업지원

479,644,000 479,644,000 479,644,000

노인돌봄종합서비스 단가보조

227,115,000 227,115,000 227,115,000

경로식당노인봉사활동지원

12,600,000 12,600,000 12,600,000

경로식당 무료급식사업 89,250,000 89,250,000 89,250,000

저소득재가노인식사배달사업

126,000,000 126,000,000 126,000,000

기초연금 지급 20,187,222,000 20,187,222,000 20,124,440,770 52,735,740 10,045,490 10,045,490

노인행사 지원 105,100,000 105,100,000 105,100,000

노인회 지원 276,980,000 276,980,000 272,810,460 4,169,540 4,169,540

진천시니어클럽운영 253,830,000 253,830,000 253,830,000

생거진천노인복지센터위탁 운영

10,000,000 10,000,000 10,000,000

노인돌보미 처우개선 30,720,000 30,720,000 30,720,000

효행장려금 3,000,000 3,000,000 1,250,000 1,750,000 1,750,000

단기가사서비스 단가 보조 2,533,000 2,533,000 2,533,000

- 18 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


대한노인회 사무국운영지원

26,527,000 26,527,000 25,787,120 147,980 591,900 591,900

노인자원봉사클럽 육성 2,000,000 2,000,000 2,000,000

노인회분회 운영지원 18,200,000 18,200,000 18,200,000

독거노인중증장애인응급안전알림서비스 운영지원

36,760,000 36,760,000 36,760,000

노인일자리사업(공익활동,노노케어12개월)

751,400,000 751,400,000 751,400,000

노인일자리사업(공익활동,노노케어9개월)

346,950,000 346,950,000 346,950,000

노인일자리사업(공익활동9개월,지역형)

2,125,390,000 2,125,390,000 2,125,390,000

노인일자리사업(공익활동,노노케어9개월)(도자체)

117,030,000 117,030,000 117,030,000

노인일자리사업(시장형) 247,800,000 247,800,000 247,800,000

노인일자리사업(인력파견형)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

노인일자리사업(수행기관전담인력)

184,158,000 184,158,000 184,158,000

노인일자리사업(시장형인센티브)

5,725,000 5,725,000 5,725,000

노인복지시설 지원 7,617,770,000500,000,000

8,117,770,000 5,646,229,230 2,339,544,000 2,070,544,000 269,000,000 5,869,630 126,127,140 13,353,730 112,773,410

경로당운영지원 341,465,000 341,465,000 329,793,430 11,671,570 3,899,500 7,772,070

경로당 순회프로그램관리인력 지원

29,527,000 29,527,000 29,527,000

경로당 지원 사업 1,252,100,000200,000,000

1,452,100,000 951,098,660 400,000,000 400,000,000 101,001,340 101,001,340

노인단체지원(경로당양곡비 지원)

94,630,000 94,630,000 87,341,100 3,452,270 3,836,630 3,836,630

노인단체지원(경로당냉난방비 지원)

486,500,000 486,500,000 486,500,000

노인단체지원(경로당공기청정기 보급)

655,544,000 655,544,000 655,544,000 655,544,000

신규경로당운영지원(자체)

7,200,000 7,200,000 6,300,000 900,000 900,000

- 19 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


신규경로당 냉난방비지원(자체)

12,800,000 12,800,000 10,100,000 2,700,000 2,700,000

노인여가시설기능보강(경로당)

93,000,000 93,000,000 93,000,000

재가노인복지시설 운영지원

150,465,000 150,465,000 150,465,000

노인재가시설 등급내외자지원

548,235,000 548,235,000 548,235,000

노인요양시설 등급내외자지원

1,749,090,000 1,749,090,000 1,749,062,110 14,290 13,600 13,600

노인복지시설세탁물건조기 지원사업

24,000,000 24,000,000 24,000,000

경로식당 운영지원 80,000,000 80,000,000 80,000,000

9988 행복나누미 사업 395,533,000 395,533,000 387,525,930 2,403,070 5,604,000 5,604,000

독거노인 행복나눔의 집설치운영

6,000,000 6,000,000 6,000,000

노인복지관 증축 1,000,000,000300,000,000

1,300,000,000 31,000,000 1,269,000,000 1,000,000,000 269,000,000

노인복지관 위탁운영 607,981,000 607,981,000 607,981,000

주민참여예산사업 83,700,000 83,700,000 68,300,000 15,000,000 15,000,000 400,000 400,000

장묘문화의 개선 325,254,0006,427,727,820

6,752,981,820 1,738,967,250 5,009,568,590 114,964,000 4,894,604,590 4,445,980 4,445,980

공설묘지운영 60,768,000 60,768,000 57,100,180 3,667,820 3,667,820

추모의집 운영 182,486,000 182,486,000 66,743,840 114,964,000 114,964,000 778,160 778,160

공설 장사시설설치(진천군장례종합타운 조성)

6,427,727,820

6,427,727,820 1,533,123,230 4,894,604,590 4,894,604,590

화장장려금 지원 82,000,000 82,000,000 82,000,000

장애인보호 및 복지증진 4,819,422,000 4,819,422,000 4,691,822,880 32,353,860 95,245,260 63,909,940 31,335,320

장애인복지지원 2,594,651,000 2,594,651,000 2,490,328,480 16,174,960 88,147,560 60,020,850 28,126,710

장애인일자리지원(일반형일자리)

245,806,000 245,806,000 237,645,060 5,304,620 2,856,320 2,856,320

- 20 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


장애인일자리지원(복지일자리)

142,560,000 142,560,000 142,558,130 1,220 650 650

장애인일자리지원(시간제일자리)

33,537,000 33,537,000 33,336,290 130,470 70,240 70,240

장애인 행사지원 5,150,000 5,150,000 4,400,000 750,000 750,000

장애인 통합카드(고속도로할인등) 발급 지원

3,200,000 3,200,000 2,467,760 732,240 732,240

시각장애인가정가스자동차단기 지원

800,000 800,000 600,000 100,000 100,000 100,000

진천군수화통역센터 운영지원

158,634,000 158,634,000 152,478,880 615,110 5,540,010 5,540,010

진천군수화통역센터운영지원(자체)

31,400,000 31,400,000 31,400,000

장애인협회 리프트차량운영

27,720,000 27,720,000 26,587,840 1,132,160 1,132,160

발달장애인 부모상담지원 400,000 400,000 400,000

공공후견 활동비용지원 1,800,000 1,800,000 1,106,680 596,260 97,060 97,060

진천군 장애인복지관 운영 860,810,000 860,810,000 829,871,770 3,093,820 27,844,410 27,844,410

진천군 장애인편의시설지원센터 운영지원

37,689,000 37,689,000 37,089,000 600,000 600,000

장애인편의시설실태전수조사

53,293,000 53,293,000 37,421,020 4,761,630 11,110,350 11,110,350

장애인거주시설 운영 지원 103,642,000 103,642,000 103,041,040 600,960 600,960

진천군 장애인생활이동지원센터운영지원

210,060,000 210,060,000 200,507,890 955,210 8,596,900 8,596,900

장애인 단체 운영지원 42,630,000 42,630,000 39,295,100 3,334,900 3,334,900

장애인직업재활시설운영지원

282,000,000 282,000,000 267,609,270 14,390,730 14,390,730

진천군 재가복지봉사센터운영지원

138,530,000 138,530,000 136,554,110 118,750 1,857,140 1,857,140

장애인일감만들어주기지원센터 운영

61,990,000 61,990,000 60,745,320 497,870 746,810 746,810

장애인 건강증진활동사업 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- 21 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


여성장애인 가사도우미사업 지원

30,000,000 30,000,000 23,455,150 6,544,850 6,544,850

시각장애인협회 흰지팡이의날 기념행사 지원

4,000,000 4,000,000 4,000,000

장애인의 날 기념행사지원

11,000,000 11,000,000 11,000,000

농아인의 날 기념행사지원

15,000,000 15,000,000 15,000,000

여성장애인 평생학습 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

장애인 어울림 한마당행사

8,000,000 8,000,000 8,000,000

진천군 장애인생활이동지원센터차량구입

30,000,000 30,000,000 29,868,590 131,410 131,410

장애인복지관 기능보강 15,000,000 15,000,000 13,889,580 1,110,420 1,110,420

장애인복지증진 2,224,771,000 2,224,771,000 2,201,494,400 16,178,900 7,097,700 3,889,090 3,208,610

장애인복지일반 7,700,000 7,700,000 4,491,390 3,208,610 3,208,610

저소득장애인 진단비 및검사비 지원

1,500,000 1,500,000 413,200 923,780 163,020 163,020

장애인의료비 지원 39,350,000 39,350,000 39,350,000

장애인 보조기구 교부 2,581,000 2,581,000 2,424,700 146,920 9,380 9,380

장애수당(기초)지급 153,514,000 153,514,000 153,020,000 449,540 44,460 44,460

장애수당(차상위 등)지급 102,197,000 102,197,000 100,720,000 1,344,080 132,920 132,920

장애인연금 급여 지급 1,150,638,000 1,150,638,000 1,135,784,110 11,734,580 3,119,310 3,119,310

발달재활서비스 바우처지원

95,648,000 95,648,000 95,648,000

장애인 활동지원급여 지원 655,543,000 655,543,000 655,543,000

여성장애인 출산비용지원 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,580,000 420,000 420,000

농어촌 장애인주택개조지원

11,400,000 11,400,000 11,400,000

- 22 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


장애인활동지원 가산급여지원

1,700,000 1,700,000 1,700,000

여성 복지 증진 1,444,575,00080,000,000

1,524,575,000 1,455,908,760 13,586,180 55,080,060 8,280,150 46,799,910

여성능력향상 및사회활동활성화

339,293,00080,000,000

419,293,000 365,532,050 2,091,200 51,669,750 4,879,460 46,790,290

여성회관 운영관리 183,993,000 183,993,000 157,381,320 26,611,680 26,611,680

여성능력향상 교육지원 1,780,000 1,780,000 1,210,000 570,000 570,000

여성단체보조 66,000,000 66,000,000 57,835,000 8,165,000 8,165,000

여성관련 위원회 참석수당 2,030,000 2,030,000 140,000 1,890,000 1,890,000

취업정보센터 운영 48,800,000 48,800,000 41,850,210 2,084,940 4,864,850 4,864,850

여성인턴제 운영 36,690,000 36,690,000 36,669,130 6,260 14,610 14,610

여성회관 노후시설 개선80,000,000

80,000,000 70,446,390 9,553,610 9,553,610

여성보호시설지원 및한부모가족지원

1,105,282,000 1,105,282,000 1,090,376,710 11,494,980 3,410,310 3,400,690 9,620

한부모가족특기적성개발비 지원

43,200,000 43,200,000 43,190,500 9,500 9,500

아동양육비 지원(청소년한부모)

3,500,000 3,500,000 2,900,000 465,000 135,000 135,000

한부모가족 난방비 지원 26,200,000 26,200,000 26,160,000 12,000 28,000 28,000

한부모가족자녀양육교육비 지원(도비)

2,606,000 2,606,000 258,900 1,173,550 1,173,550 1,173,550

한부모가족자녀 양육비등 지원

205,288,000 205,288,000 198,152,300 6,421,930 713,770 713,770

아이돌봄지원 199,600,000 199,600,000 199,488,200 85,320 26,480 26,480

다문화가족지원 19,116,000 19,116,000 19,115,880 120 120

건강가정 및 다문화가족지원센터 운영

265,340,000 265,340,000 265,340,000

한국어교육 운영 22,162,000 22,162,000 22,162,000

- 23 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


결혼이민자 통번역서비스지원

24,230,000 24,230,000 24,216,200 11,730 2,070 2,070

다문화가족지원센터종사자 처우개선

6,000,000 6,000,000 6,000,000

가정폭력 피해자보호시설 운영 지원

102,885,000 102,885,000 101,029,750 1,713,140 142,110 142,110

가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원

16,798,000 16,798,000 16,135,150 563,420 99,430 99,430

임시보호소 운영 1,350,000 1,350,000 116,530 370,040 863,430 863,430

아동여성안전지역연대운영 7,000,000 7,000,000 6,573,500 213,250 213,250 213,250

아동안전지도제작 지원 1,200,000 1,200,000 1,200,000

자녀양육 및 자녀생활 등방문교육서비스 지원

58,385,000 58,385,000 58,385,000

행복가족상담원스톱서비스 지원

20,000,000 20,000,000 20,000,000

통번역사 지원 24,222,000 24,222,000 24,214,800 3,600 3,600 3,600

공동육아나눔터 사업 40,000,000 40,000,000 40,000,000

아이돌봄지원센터 종사자처우개선

1,200,000 1,200,000 1,200,000

카메라 불법촬영 방지사업 15,000,000 15,000,000 14,538,000 462,000

아동보호 및 복지증진 3,846,580,000 3,846,580,000 3,679,720,340 79,102,790 87,756,870 81,481,270 6,275,600

아동의 건전육성 3,846,580,000 3,846,580,000 3,679,720,340 79,102,790 87,756,870 81,481,270 6,275,600

드림스타트 운영지원 66,272,000 66,272,000 60,301,400 5,970,600 5,970,600

지역 드림스타트통합사례관리 지원

270,200,000 270,200,000 268,781,380 1,418,620

지역아동센터 종사자장려수당 지원

19,200,000 19,200,000 19,200,000

지역아동센터 운영비 지원 450,480,000 450,480,000 450,480,000

지역아동센터 운영 지원 4,800,000 4,800,000 4,800,000

- 24 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지역아동센터이용아동급식 202,848,000 202,848,000 196,292,000 381,970 6,174,030 6,174,030

아동복지교사 파견 126,174,000 126,174,000 115,794,880 6,746,300 3,632,820 3,632,820

지역아동센터시설개선 35,000,000 35,000,000 35,000,000

지역아동센터방학프로그램 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

지역아동센터 종사자처우개선비 지원

19,200,000 19,200,000 19,200,000

지역아동센터 차량운행비지원

16,800,000 16,800,000 16,800,000

특수목적형 지역아동센터지원

7,308,000 7,308,000 4,750,000 2,558,000 2,558,000

토요운영 지역운영센터지원

3,648,000 3,648,000 3,648,000

우수지역아동센터 지원 18,160,000 18,160,000 11,804,000 6,356,000 6,356,000

가정위탁 및 결함가정생필품비 지원

6,200,000 6,200,000 6,200,000

결함가정아동 보호지원 16,800,000 16,800,000 16,520,000 84,000 196,000 196,000

소년소녀가정 및시설퇴소아동 등 자립지원

60,000,000 60,000,000 52,000,000 800,000 7,200,000 7,200,000

아동발달지원계좌자치단체경상보조

44,947,000 44,947,000 41,999,000 2,328,790 619,210 619,210

저소득가정아동급식지원 93,440,000 93,440,000 88,488,000 297,120 4,654,880 4,654,880

아동급식확대지원(학기중) 132,845,000 132,845,000 131,570,000 1,275,000

아동급식확대지원(방학중) 129,600,000 129,600,000 89,500,000 2,406,000 37,694,000 37,694,000

가정위탁 양육지원 82,800,000 82,800,000 82,140,000 13,200 646,800 646,800

입양아동가족지원(양육수당)

66,600,000 66,600,000 65,100,000 1,185,000 315,000 315,000

입양아동가족지원(비용지원)

7,400,000 7,400,000 7,400,000

입양 축하금 지원 6,000,000 6,000,000 4,000,000 600,000 1,400,000 1,400,000

- 25 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


학대피해아동쉼터운영비,인건비,사업비

166,710,000 166,710,000 166,686,500 13,630 9,870 9,870

아동학대 예방사업 500,000 500,000 195,000 305,000 305,000

어린이날 행사지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

지역아동보호전문기관운영

14,456,000 14,456,000 14,456,000

가정위탁지원센터 운영 13,239,000 13,239,000 13,239,000

아동보호전문기관대우수당

1,269,000 1,269,000 1,269,000

가정위탁지원센터대우수당

484,000 484,000 484,000

시설아동참고서 지원 624,000 624,000 342,000 112,900 169,100 169,100

아동수당 지원 1,705,060,000 1,705,060,000 1,651,200,000 44,165,160 9,694,840 9,694,840

아동수당 사업추진비 지원 3,399,000 3,399,000 2,978,000 345,200 75,800 75,800

아동수당 제도구축사업비지원

20,617,000 20,617,000 20,156,180 375,900 84,920 84,920

지역아동센터운영비지원(난방비지원)

3,500,000 3,500,000 3,500,000

영유아 복지증진 27,261,675,000353,030,000

27,614,705,000 23,654,529,030 3,660,952,200 3,660,952,200 215,972,800 83,250,970 65,598,970 17,652,000

영유아보육지원 27,261,675,000353,030,000

27,614,705,000 23,654,529,030 3,660,952,200 3,660,952,200 215,972,800 83,250,970 65,598,970 17,652,000

어린이집운영 지원사업 44,880,000 44,880,000 44,505,000 375,000 375,000

보육교직원처우개선비지원(도비)

560,000,000 560,000,000 559,810,000 154,000 36,000 36,000

보육교직원 인건비 지원 4,026,000,000 4,026,000,000 4,012,939,790 9,795,130 3,265,080 3,265,080

어린이집 운영지원 107,628,000 107,628,000 102,233,000 4,046,250 1,348,750 1,348,750

공공형어린이집 운영비 239,004,000 239,004,000 239,004,000

0~2세 보육료 8,400,970,000 8,400,970,000 8,400,119,000 702,080 148,920 148,920

- 26 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


어린이집 재원아동 간식비 593,680,000 593,680,000 580,953,200 12,726,800 12,726,800

가정양육수당 지원사업 2,212,000,000 2,212,000,000 2,162,370,000 40,944,740 8,685,260 8,685,260

보육교직원 워크숍 5,000,000 5,000,000 5,000,000

보육교직원복리후생비지원

294,110,000 294,110,000 292,360,000 1,750,000 1,750,000

누리과정 지원 4,866,700,000 4,866,700,000 4,854,609,750 12,090,250

어린이집 환경개선 163,840,00099,190,000

263,030,000 103,180,800 60,459,200 60,459,200 74,543,000 24,847,000 24,847,000

군립어린이집운영지원사업

10,000,000 30,000,000 27,199,800 2,800,200 2,800,20020,000,000

어린이집안전공제회공제료 지원

7,400,000 7,400,000 7,372,000 11,200 16,800 16,800

보육교직원 장기근속수당지원

44,000,000 44,000,000 41,320,000 804,000 1,876,000 1,876,000

어린이집 학부모부담금지원

284,000,000 264,000,000 264,000,000△20,000,000

보육교직원 처우개선 지원 1,408,240,000 1,408,240,000 1,338,246,000 52,495,500 17,498,500 17,498,500

육아종합지원센터 설치 2,000,000,000 2,000,000,000 2,266,000 1,997,734,000 1,997,734,000

시간차등형보육지원(경상보조)

36,300,000 36,300,000 35,512,020 590,980 197,000 197,000

국공립어린이집 확충사업 1,462,020,000243,840,000

1,705,860,000 438,688,670 1,242,020,000 1,242,020,000 18,866,500 6,284,830 6,284,830

국공립어린이집 확충사업기자재비

50,000,00010,000,000

60,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

국공립어린이집확충사업(자체재원)

330,739,000 330,739,000 330,739,000 330,739,000

국공립어린이집 확충사업기자재비(자체재원)

75,000,000 75,000,000 75,000,000

공공형어린이집환경개선비 지원

3,000,000 3,000,000 3,000,000

법인어린이집 운전원인건비 지원

4,800,000 4,800,000 4,800,000

어린이집아이행복(보육)도우미지원

9,984,000 9,984,000 8,320,000 665,170 998,830 998,830

- 27 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보육교직원시간외근무수당 지원

22,380,000 22,380,000 21,720,000 264,000 396,000 396,000

재무활동(주민복지과) 869,569,000 869,569,000 785,229,430 84,339,570 84,339,570

보전지출(일반회계) 869,569,000 869,569,000 785,229,430 84,339,570 84,339,570

국도비반환금 869,569,000 869,569,000 785,229,430 84,339,570 84,339,570

- 28 -

【일반회계】【민원과】

- 부서 성과



군민이 만족하는 민원행정 구현193,353,000 184,760,250

민원처리 스피드지수 달성스피드지수 산정식에 의한검증

60.2 58.5 97%

빠르고 정확한 여권서비스 제공 발급증가율 5,760 7,489 130%

고품질 열린 지적행정 구현

1,025,697,700 830,657,130

효율적인 지적기준점 관리지적측량의 기준이 되는지적기준점 수

4,350 4,634 106%

개별공시지가 산정 및 결정 대상필지수 160,000 163,363 102%

개발부담금 부과 부과건수 16 41 256%

도로명주소 시설물설치 유지관리 관리건수 2,300 2,699 117%

공간정보 자료제공 제공건수 90,000 120,274 134%

지적재조사 추진실적 추진 완료 필지수 산정 326 323 99%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


민원과 1,507,050,00023,998,700

1,531,048,700 1,136,987,650 310,000,000 310,000,000 6,066,190 77,994,860 110,170 1,348,000 76,536,690

행정운영경비(민원과) 74,104,000 74,104,000 69,631,580 4,472,420 4,472,420

기본경비 74,104,000 74,104,000 69,631,580 4,472,420 4,472,420

기본경비 69,904,000 69,904,000 65,431,580 4,472,420 4,472,420

업무추진비 일반 4,200,000 4,200,000 4,200,000

군민이 만족하는 민원행정구현

193,353,000 193,353,000 184,760,250 49,680 8,543,070 8,543,070

고객감동 민원서비스 193,353,000 193,353,000 184,760,250 49,680 8,543,070 8,543,070

민원행정 업무추진 87,249,000 87,249,000 84,560,880 2,688,120 2,688,120

민원담당 공무원 워크숍 6,000,000 6,000,000 5,850,000 150,000 150,000

무인민원발급기 운영 20,832,000 20,832,000 17,771,180 3,060,820 3,060,820

- 29 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


민원조정위원회 운영 490,000 490,000 490,000 490,000

주민등록제도 운영 21,895,000 21,895,000 20,782,960 1,112,040 1,112,040

여권사무대행경비지원 13,890,000 13,890,000 13,890,000

가족관계등록사무처리경비지원

39,620,000 39,620,000 39,570,320 49,680

가족관계등록사무지원 3,377,000 3,377,000 2,334,910 1,042,090 1,042,090

고품질 열린 지적행정 1,238,578,00023,998,700

1,262,576,700 881,583,750 310,000,000 310,000,000 6,016,510 64,976,440 110,170 1,348,000 63,518,270

도로명주소사업 443,773,000 443,773,000 132,250,880 310,000,000 310,000,000 1,522,120 1,522,120

도로명주소사업 148,520,000 148,520,000 17,074,870 130,000,000 130,000,000 1,445,130 1,445,130

도로명주소시설물사업 89,000,000 89,000,000 88,923,010 76,990 76,990

도로명주소 정보화 사업 16,253,000 16,253,000 16,253,000

도로명주소시설물사업(보조)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

주소체계고도화 및4차산업 창출 시범사업

180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

편리한 지적정보관리 356,632,00023,998,700

380,630,700 370,630,080 156,570 9,844,050 17,730 1,348,000 8,478,320

지적관리 3,078,000 3,078,000 3,078,000

부동산종합공부시스템운영 39,800,000 39,800,000 33,760,000 6,040,000 6,040,000

지적공부 및 지적측량관리 31,027,00023,998,700

55,025,700 53,358,940 1,666,760 1,666,760

지적재조사사업 추진 56,667,000 56,667,000 56,492,700 156,570 17,730 17,730

지적재조사사업 226,060,000 226,060,000 223,940,440 2,119,560 1,348,000 771,560

신뢰받는 토지관리 219,651,000 219,651,000 201,276,790 5,859,940 12,514,270 92,440 12,421,830

개별공시지가 업무추진 62,220,000 62,220,000 59,674,240 2,545,760 2,545,760

- 30 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


개발부담금 업무추진 100,552,000 100,552,000 90,675,930 9,876,070 9,876,070

개별공시지가업무추진(보조)

56,879,000 56,879,000 50,926,620 5,859,940 92,440 92,440

지리정보업무 218,522,000 218,522,000 177,426,000 41,096,000 41,096,000

항공영상관리시스템 47,702,000 47,702,000 42,426,000 5,276,000 5,276,000

상하수도지하시설물도면DB구축

170,820,000 170,820,000 135,000,000 35,820,000 35,820,000

재무활동(민원과) 1,015,000 1,015,000 1,012,070 2,930 2,930

보전지출 1,015,000 1,015,000 1,012,070 2,930 2,930

국도비반환금 1,015,000 1,015,000 1,012,070 2,930 2,930

- 31 -

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과



성실납세 풍토 조성으로 자주재원확충579,164,000 538,412,980

지방세수 확보지방세 및 세외수입 세입액계산

898 1,123 125%

지방소득세 목표율 달성 지방소득세 세입액 계산 30,250 37,860 125%

현년도 지방세 체납율현년도 부과액 대비 체납액계산

3 2.4 104%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


세정과 654,308,000 654,308,000 611,287,830 43,020,170 11,070,000 31,950,170

행정운영경비(세정과) 75,144,000 75,144,000 72,874,850 2,269,150 2,080,000 189,150

기본경비 75,144,000 75,144,000 72,874,850 2,269,150 2,080,000 189,150

기본경비 70,944,000 70,944,000 69,094,850 1,849,150 1,660,000 189,150

업무추진비 일반 4,200,000 4,200,000 3,780,000 420,000 420,000

원활한 재정의 지원 579,164,000 579,164,000 538,412,980 40,751,020 8,990,000 31,761,020

정확한 지방세 부과 390,807,000 390,807,000 374,957,990 15,849,010 6,731,000 9,118,010

부과관리 일반 211,969,000 211,969,000 204,074,850 7,894,150 2,565,000 5,329,150

과세자료 정비 3,160,000 3,160,000 2,600,000 560,000 56,000 504,000

개별주택가격 산정 112,423,000 112,423,000 105,028,140 7,394,860 4,110,000 3,284,860

개별주택가격공시사업 63,255,000 63,255,000 63,255,000

자주재원확보 139,599,000 139,599,000 118,220,330 21,378,670 909,000 20,469,670

체납액 징수활동 73,863,000 73,863,000 57,586,370 16,276,630 16,276,630

세무조사 3,802,000 3,802,000 3,530,000 272,000 40,000 232,000

세외수입관리 61,934,000 61,934,000 57,103,960 4,830,040 869,000 3,961,040

- 32 -

【일반회계】【세정과】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


납세자 만족의 세정실천 48,758,000 48,758,000 45,234,660 3,523,340 1,350,000 2,173,340

홍보활동 42,758,000 42,758,000 39,654,660 3,103,340 1,350,000 1,753,340

지방세정연찬 6,000,000 6,000,000 5,580,000 420,000 420,000

- 33 -

【일반회계】【회계정보과】

- 부서 성과



건전한 재정운영, 투명한 회계결산청렴하고 공정한 계약관리

113,832,000 102,113,830

예산 및 재무회계 결산 결산서, 재무보고서 1 1 100%

전자입찰 및 전자계약 실시2천만원 이상공사·용역·물품 입찰

90 90.61 101%

합리적 계약심사 운영 (절감액/심사요청액)*100 2 3.41 171%

투명하고 효율적인 공유재산 운용1,817,736,000 1,594,663,570

공유재산 임대료 징수율임대료 및 변상금 부과율대비 징수율

95 99.1 104%

공유재산 관리 실태조사도유재산 및 군유재산실태조사 횟수

2 2 100%

노후시설 개선사업청사 노후시설 개선·정비건수

2 8 400%

스마트 진천시 건설을 위한 정보화역량 강화987,656,000 958,249,990

홈페이지서비스 고도화 웹서비스 고도화 건수 1 1 100%

행정정보시스템 고도화행정정보시스템 기능개선건수

2 2 100%

수요자 중심의 맞춤형 주민 정보화교육 교육인원 12,000 12,964 108%

스마트시티(S-City) 정보통신 인프라 확산3,983,858,000 3,907,399,150

지능형 CCTV 관제 및 통합 확대 통합운영 CCTV 대수 51 65 127%

정보통신공사 사용전검사 민원처리기간 단축 일수 195 238 122%

네트워크 보안관리 사이버 침해사고 건수 14 20 142%

안전하고 효율적인 차량운행관리 247,240,000 232,376,390 배차운영관리 배차건수 1,800 2,084 115%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


회계정보과 8,255,442,000 8,255,442,000 7,898,569,200 172,500,000 172,500,000 11,182,430 173,190,370 2,188,420 171,001,950

행정운영경비(회계정보과) 82,162,000 82,162,000 80,810,050 1,351,950 1,351,950

기본경비 82,162,000 82,162,000 80,810,050 1,351,950 1,351,950

기본경비 77,002,000 77,002,000 75,650,260 1,351,740 1,351,740

업무추진비 일반 5,160,000 5,160,000 5,159,790 210 210

- 34 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


공정하고 투명한 재정의집행

113,832,000 113,832,000 102,113,830 11,718,170 11,718,170

정확한 재정집행 93,832,000 93,832,000 83,963,830 9,868,170 9,868,170

지출운영 93,832,000 93,832,000 83,963,830 9,868,170 9,868,170

복식부기 회계제도 운영 20,000,000 20,000,000 18,150,000 1,850,000 1,850,000

재무보고서 검토 20,000,000 20,000,000 18,150,000 1,850,000 1,850,000

재산관리 및 청사운영 1,817,736,000 1,817,736,000 1,594,663,570 172,500,000 172,500,000 50,572,430 50,572,430

국공유재산 관리 413,850,000 413,850,000 289,111,100 122,500,000 122,500,000 2,238,900 2,238,900

공유재산 관리 413,850,000 413,850,000 289,111,100 122,500,000 122,500,000 2,238,900 2,238,900

공공청사 관리 1,403,886,000 1,403,886,000 1,305,552,470 50,000,000 50,000,000 48,333,530 48,333,530

청사관리 1,403,886,000 1,403,886,000 1,305,552,470 50,000,000 50,000,000 48,333,530 48,333,530

스마트 진천시 건설 987,656,000 987,656,000 958,249,990 29,406,010 1,495,680 27,910,330

정보화역량강화 987,656,000 987,656,000 958,249,990 29,406,010 1,495,680 27,910,330

정보화마을 운영 19,420,000 19,420,000 15,064,000 4,356,000 4,356,000

지역정보화 280,000 280,000 280,000 280,000

정보화교육 83,686,000 83,686,000 80,820,520 2,865,480 2,865,480

소프트웨어 관리 179,393,000 179,393,000 178,913,540 479,460 479,460

행정정보시스템 운영관리 261,046,000 261,046,000 254,179,200 6,866,800 6,866,800

웹서비스 고도화 40,709,000 40,709,000 35,791,450 4,917,550 4,917,550

행정전산장비 고도화사업 289,169,000 289,169,000 282,855,160 6,313,840 6,313,840

정보화마을 프로그램관리자육성

37,364,000 37,364,000 35,868,600 1,495,400 1,495,400

- 35 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


정보화마을 운영 활성화 16,000,000 16,000,000 16,000,000

개인정보보호 강화 23,255,000 23,255,000 22,031,800 1,223,200 1,223,200

자치단체 공통기반노후장비 교체지원

35,874,000 35,874,000 35,873,720 280 280

빅데이터 활성화 1,460,000 1,460,000 852,000 608,000 608,000

스마트한 방송통신서비스확산

3,983,858,000 3,983,858,000 3,907,399,150 11,182,430 65,276,420 692,740 64,583,680

스마트시티(S-City)정보통신 인프라 확산

3,983,858,000 3,983,858,000 3,907,399,150 11,182,430 65,276,420 692,740 64,583,680

사이버침해 대응 네트워크운영 및 보안 강화

64,240,000 64,240,000 60,836,300 3,403,700 3,403,700

초고속 정보통신회선사용료

353,488,000 353,488,000 343,159,310 10,328,690 10,328,690

안정적인 행정통신장비운영

153,232,000 153,232,000 147,171,960 6,060,040 6,060,040

스마트시티에 대비한사용전검사

1,800,000 1,800,000 1,700,000 100,000 100,000

효율적인 방범용 CCTV통합 운영

1,181,914,000 1,181,914,000 1,140,668,340 41,245,660 41,245,660

구내정보통신망(LAN) 운영 374,701,000 374,701,000 371,395,020 3,305,980 3,305,980

초등학교 CCTV모니터요원 용역사업

202,320,000 202,320,000 191,137,570 11,182,430

주민참여예산사업 98,570,000 98,570,000 98,529,670 40,330 40,330

마을방송시스템 구축사업 1,038,000,000 1,038,000,000 1,037,307,260 692,740 692,740

주민안전 다목적 CCTV설치사업

142,593,000 142,593,000 142,493,720 99,280 99,280

어린이보호구역 CCTV설치사업

373,000,000 373,000,000 373,000,000

차량운행관리 247,240,000 247,240,000 232,376,390 14,863,610 14,863,610

효율적 차량관리 247,240,000 247,240,000 232,376,390 14,863,610 14,863,610

공용차량 운영 관리 247,240,000 247,240,000 232,376,390 14,863,610 14,863,610

- 36 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


재무활동(회계정보과) 1,022,958,000 1,022,958,000 1,022,956,220 1,780 1,780

보전지출 22,958,000 22,958,000 22,956,220 1,780 1,780

국도비반환금 22,958,000 22,958,000 22,956,220 1,780 1,780

내부거래지출 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

청사건립기금 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

- 37 -

【일반회계】【문화홍보체육과】

- 부서 성과



문화예술행사를 통한 향토문화예술 활성화 및 군민 소양증대지역축제를 통한 지역경제활성화 및 군민결집에 기여저소득층에 문화향유관 확대(통합문화이용권)

1,776,536,000 1,748,440,000

축제 참여자수 내부검토문서 200,000 246,000 123%

문화예술진흥 사업지원 보조결정 및 정산보고 300 269 87%

군정홍보강화로 열린 행정 실현 996,471,000 971,605,830 군정홍보 광고건수 주요업무계획 160 291 181%

체육시설 확충 및 운영을 통해 생활체육 활성화에 기여16,792,541,370 9,141,543,360

체육시설 기반구축 주요업무계획 8 10 125%

각종 대회 참가 및 개최 건수 주요업무계획 25 30 120%

문화재 보수 및 전승을 통한 전통문화 발전 6,067,069,480 1,612,079,860 문화재보존사업 건수 주요업무계획 20 20 100%

관광경쟁력을 확보하기 위한 우리군의 특색있는 관광인프라 구축 4,448,929,610 3,583,399,700

관광기반 확충관련 사업건수 내부검토문서 15 18 100%

관광분야 홍보물 등 사업집행 건수 내부검토문서 5 8 100%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


문화홍보체육과 16,954,906,00016,181,037,460

33,135,943,460 17,992,266,220 13,893,776,900 2,912,441,960 40,009,430 10,941,325,510 313,738,780 936,161,560 21,507,800 5,000,000 909,653,760

행정운영경비(문화홍보체육과)

81,126,000 81,126,000 77,110,780 4,015,220 4,015,220

기본경비 81,126,000 81,126,000 77,110,780 4,015,220 4,015,220

기본경비 76,926,000 76,926,000 72,910,780 4,015,220 4,015,220

업무추진비 일반 4,200,000 4,200,000 4,200,000

군민에게 다가가는지역문화 창조

1,956,936,00085,000,000

2,041,936,000 1,983,840,000 10,000,000 10,000,000 48,096,000 5,000,000 43,096,000

군민의 문화향유 기회 확대 1,488,256,000 1,488,256,000 1,446,132,000 42,124,000 42,124,000

군민이 참여하는향토문화 축제 개최

116,420,000 116,420,000 98,033,300 18,386,700 18,386,700

지방문화원 지원 131,493,000 131,493,000 131,493,000

시군 문화예술행사 지원 8,700,000 8,700,000 8,700,000

- 38 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지방문화원사업 활동지원 37,000,000 37,000,000 37,000,000

문화학교 운영 5,000,000 5,000,000 5,000,000

통합문화체육관광이용권 126,070,000 126,070,000 126,070,000

문화예술공연 운영 121,000,000 121,000,000 120,163,000 837,000 837,000

생거진천 농다리축제 220,000,000 220,000,000 220,000,000

생거진천 문화축제 570,000,000 570,000,000 570,000,000

정월대보름 민속놀이 2,793,000 2,793,000 2,792,700 300 300

종교행사 지원 15,000,000 15,000,000 14,900,000 100,000 100,000

방방곡곡 문화공감 공연 71,700,000 71,700,000 71,700,000

지명위원회 개최 980,000 980,000 980,000 980,000

건축물 미술작품 설치확인

700,000 700,000 280,000 420,000 420,000

공공조형물 심의위원회개최

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

진천행복교육지구사업 60,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000

문화예술 육성지원 468,680,00085,000,000

553,680,000 537,708,000 10,000,000 10,000,000 5,972,000 5,000,000 972,000

향토사 연구 17,000,000 17,000,000 17,000,000

민속예술단 육성지원 42,000,000 42,000,000 42,000,000

유통관련업 육성 4,180,000 4,180,000 3,208,000 972,000 972,000

도덕성회복교육(충효교실) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

전통향교문화전승보존 6,000,000 6,000,000 6,000,000

문화예술활동지원(가을음악회)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

- 39 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


문화예술활동지원(생거진천 뮤지컬페스티벌)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

문화예술공연(읍면 축제,노래자랑 등 지원)

14,000,000 14,000,000 14,000,000

주민참여예산사업 3,000,000 3,000,000 3,000,000

충북민속예술축제 10,000,000 10,000,000 10,000,000

도의선양대회 5,000,000 5,000,000 5,000,000

포석 조명희 숭모사업 68,000,000 68,000,000 68,000,000

생거진천 예술제 50,000,000 50,000,000 50,000,000

진천예총 육성지원 36,600,000 36,600,000 36,600,000

전통문화 체험마을조성사업

60,000,00060,000,000 60,000,000

문화예술단체 지원 28,900,000 28,900,000 28,900,000

민속예술경연대회 7,000,000 7,000,000 7,000,000

등용문 축제 20,000,000 20,000,000 20,000,000

야외음악회 3,500,000 3,500,000 3,500,000

진천문학발간 및 문학전 7,000,000 7,000,000 7,000,000

미술협회 정기전 3,500,000 3,500,000 3,500,000

연극공연 지원 15,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000

면지편찬25,000,000

25,000,000 25,000,000

문화예술활동 지원(실버가요제)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

대한민국 중고제소리경연대회 지원

25,000,000 25,000,000 25,000,000

표암 강세황 미술대전 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- 40 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


생거진천 해맞이 행사 5,000,000 5,000,000 5,000,000

진천 국악한마당 7,000,000 7,000,000 7,000,000

생거진천 전국 관광사진및 다리사진 공모전

20,000,000 20,000,000 20,000,000

진천향교 시설개선 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

미래비전을 보여주는홍보행정구현

996,471,000 996,471,000 971,605,830 24,865,170 24,865,170

군정의 전략적 홍보 724,475,000 724,475,000 706,089,840 18,385,160 18,385,160

군정시책홍보 675,755,000 675,755,000 663,956,740 11,798,260 11,798,260

생거진천소식지 발간 48,720,000 48,720,000 42,133,100 6,586,900 6,586,900

열린홍보실현 271,996,000 271,996,000 265,515,990 6,480,010 6,480,010

군정의 언론,미디어 홍보 271,996,000 271,996,000 265,515,990 6,480,010 6,480,010

체육진흥 및 육성 8,199,658,00010,886,783,370

19,086,441,370 9,369,192,270 9,611,209,540 2,064,874,600 40,009,430 7,506,325,510 20,602,680 85,436,880 11,933,390 73,503,490

체육시설 확충 및 관리 5,664,533,00010,856,783,370

16,521,316,370 6,855,403,600 9,611,209,540 2,064,874,600 40,009,430 7,506,325,510 2,341,810 52,361,420 1,236,100 51,125,320

체육시설 운영 및 정비 929,426,000277,924,000

1,207,350,000 1,161,598,390 45,751,610 45,751,610

동네체육시설 관리 38,288,00010,000,000

48,288,000 42,912,040 595,000 4,780,960 4,780,960

스포츠강좌이용권 지원 30,819,000 30,819,000 30,819,000

체육진흥시설지원(생활)(스포츠타운 조성사업)

2,516,000,0007,391,534,090

9,907,534,090 2,401,208,580 7,506,325,510 7,506,325,510

체육진흥시설지원(생활)(초평생활체육공원 조성사업)

3,177,325,280

3,177,325,280 3,135,116,680 40,009,430 40,009,430 796,210 1,402,960 810,210 592,750

진천읍 게이트볼장조성사업

1,900,000,000 1,900,000,000 13,881,800 1,886,118,200 1,886,118,200

도민체전시설 지원사업 65,000,000 65,000,000 63,623,510 950,600 425,890 425,890

생활체육시설 설치지원 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

- 41 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


게이트볼장 보강 65,000,000 65,000,000 6,243,600 58,756,400 58,756,400

경기부 육성 935,740,00030,000,000

965,740,000 946,707,830 19,032,170 19,032,170

태권도 직장경기부 448,960,000 448,960,000 438,678,990 10,281,010 10,281,010

육상 직장경기부 육성 458,180,000 458,180,000 449,428,840 8,751,160 8,751,160

시군 운동경기부 지원 28,600,000 28,600,000 28,600,000

직장운동경기부 활성화30,000,000

30,000,000 30,000,000

체육활성화 1,599,385,000 1,599,385,000 1,567,080,840 18,260,870 14,043,290 10,697,290 3,346,000

각종대회 유치 및 참가 728,800,000 688,800,000 688,800,000△40,000,000

시군생활체육 프로그램 135,676,000 135,676,000 135,676,000

어르신생활체육지도자배치(활동지원)

140,040,000 140,040,000 139,740,000 147,430 152,570 152,570

일반 생활체육지도자배치(활동지원)

168,048,000 168,048,000 158,712,000 4,588,000 4,748,000 4,748,000

체육회 사무국 운영 288,905,000 288,905,000 285,559,000 3,346,000 3,346,000

체육 우수선수 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

충북종단 대장정 9,000,000 9,000,000 9,000,000

장애인생활체육지도자배치

53,616,000 53,616,000 34,293,840 13,525,440 5,796,720 5,796,720

러시아월드컵 거리응원 40,000,000 40,000,00040,000,000

제57회 도민체육대회개최지원

45,300,000 45,300,000 45,300,000

문화재 보존 및 전승 2,534,941,0003,718,501,480

6,253,442,480 1,792,201,830 3,444,549,570 9,549,570 3,435,000,000 290,136,100 726,554,980 4,819,870 721,735,110

문화재. 문화유산의 보존및 관리

2,534,941,0003,718,501,480

6,253,442,480 1,792,201,830 3,444,549,570 9,549,570 3,435,000,000 290,136,100 726,554,980 4,819,870 721,735,110

문화재 시설 설치 및 보수 30,000,000

140,000,000

170,000,000 128,421,400 41,578,600 41,578,600

- 42 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


무형문화재 전승지원 46,800,000 46,800,000 44,000,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

제례지원 8,000,000 8,000,000 8,000,000

문화재 시설관리자원봉사 보상금

15,000,000 15,000,000 15,000,000

전통사찰 보수정비 240,000,000 240,000,000 240,000,000

도지정문화재초가이엉잇기사업

14,120,000 14,120,000 14,120,000

무형문화재 공개행사 지원 6,000,000 6,000,000 6,000,000

도지정 문화재보수정비사업

520,000,00085,115,130

605,115,130 595,349,560 9,549,570 9,549,570 108,000 108,000 108,000

농요전수단 지원 10,080,000 10,080,000 9,181,210 898,790 898,790

문화재 방재시설유지관리 지원

5,000,000 5,000,000 5,000,000

국가지정문화재 및등록문화재 보수정비 지원

30,000,000112,386,350

142,386,350 142,034,600 298,990 52,760 52,760

도지정문화재 현상변경기준(안) 작성

34,000,00034,000,000 29,920,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000

도지정문화재 방재설비사업

24,000,000 24,000,000 23,802,780 98,610 98,610 98,610

생생문화재 55,000,000 55,000,000 55,000,000

향교·서원 문화재 활용 76,000,000 76,000,000 76,000,000

전통사찰 방재시스템 구축114,000,000

114,000,000 114,000,000

향교 유지관리 지원 15,000,000 15,000,000 15,000,000

보재이상설선생 기념관건립사업

1,152,000,0003,233,000,000

4,385,000,000 3,435,000,000 3,435,000,000 285,000,000 665,000,000 665,000,000

전통사찰 방재시스템유지보수

12,600,000 12,600,000 12,460,000 105,000 35,000 35,000

문화재시설 유지관리 122,968,000 122,968,000 108,710,310 14,257,690 14,257,690

도지정 목조문화재방충·방염사업

25,000,000 25,000,000 22,829,000 1,085,500 1,085,500 1,085,500

- 43 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


전통사찰 보수정비(자체) 127,373,000 127,373,000 127,372,970 30 30

관광기반 확충 및 관리 3,077,977,0001,490,752,610

4,568,729,610 3,692,857,410 828,017,790 828,017,790 3,000,000 44,854,410 4,754,540 40,099,870

관광상품.지역특화 상품개발

3,077,977,0001,490,752,610

4,568,729,610 3,692,857,410 828,017,790 828,017,790 3,000,000 44,854,410 4,754,540 40,099,870

관광시설 유지관리 441,699,000164,353,190

606,052,190 588,172,740 17,879,450 17,879,450

중부권 관광협의회공동사업

68,000,000 68,000,000 59,971,610 8,028,390 8,028,390

관광자원 홍보 63,000,000 63,000,000 58,404,000 4,596,000 4,596,000

TV여행"아름다운충북"방영

16,500,000 16,500,000 16,500,000

문화관광해설사 육성 81,428,000 81,428,000 81,420,000 8,000 8,000

문화관광해설사운영(자체) 15,990,000 15,990,000 15,029,600 960,400 960,400

문화관광자원개발(진천백곡-초평호권관광네트워킹 기반구축사업)

600,000,000223,932,270

823,932,270 819,857,160 4,075,110 2,037,590 2,037,520

한반도지형 전망공원조성사업

1,151,560,000 1,151,560,000 323,422,210 828,017,790 828,017,790 120,000 120,000

관광자원개발(관광안내체계구축 지원사업)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

문화관광자원개발(초평호탐방로조성)

973,066,370973,066,370 971,422,890 1,643,480 821,750 821,730

야영장안전·위생시설개보수사업

4,800,000 4,800,000 3,000,000 1,800,000 1,800,000

진천군 관광종합개발계획수립

77,400,00077,400,000 77,373,100 26,900 26,900

송강문화창조마을 조성52,000,780

52,000,780 52,000,780

초평호 붕어마을 산책로조성사업

500,000,000 500,000,000 499,825,610 174,390 87,200 87,190

역사테마공원 토지매입 35,000,000 35,000,000 29,457,710 5,542,290 5,542,290

2018 지역특화콘텐츠 개발 80,000,000 80,000,000 80,000,000

재무활동(문화홍보체육과) 107,797,000 107,797,000 105,458,100 2,338,900 2,338,900

- 44 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보전지출 107,797,000 107,797,000 105,458,100 2,338,900 2,338,900

국도비 반환금 23,797,000 23,797,000 21,458,100 2,338,900 2,338,900

지방채상환(스포츠타운) 84,000,000 84,000,000 84,000,000

- 45 -

【일반회계】【일자리경제과】

- 부서 성과



전통시장 경쟁력 제고943,318,000 872,443,540

브랜드가치 제고 사업 계절별 이벤트 행사 개최 10 10 100%

대표상품 집중육성 사업 대표상품 개발 2 0 0%

지역경제 활성화 및 경제활동 지원 303,068,000 271,899,490 진천사랑상품권 판매 상품권 판매량 1,950 1,459 75%

서민경제 안정을 위한 일자리 창출 1,111,487,000 836,974,620 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여인원 일자리창출 명수 65 80 123%

교통문화 선진화 및 안전한 교통환경 조성8,494,411,000 8,244,673,550

버스운송사업 재정지원 연구용역 의거 23 22 95%

벽지노선 손실보상 연구용역 의거 37 37 100%

시골마을행복택시 지원대상마을 40 41 102%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


일자리경제과 11,734,270,000110,713,000

11,844,983,000 10,981,493,010 596,672,500 570,340,000 26,332,500 12,826,740 253,990,750 21,324,700 30,866,230 201,799,820

행정운영경비(일자리경제과)

69,257,000 69,257,000 66,726,700 2,530,300 2,530,300

기본경비 69,257,000 69,257,000 66,726,700 2,530,300 2,530,300

기본경비 63,785,000 63,785,000 61,330,700 2,454,300 2,454,300

업무추진비 일반 5,472,000 5,472,000 5,396,000 76,000 76,000

전통시장 지원사업 1,148,101,00082,980,000

1,231,081,000 962,692,090 209,565,000 209,565,000 1,540,080 57,283,830 1,009,370 56,274,460

전통시장 활성화 1,148,101,00082,980,000

1,231,081,000 962,692,090 209,565,000 209,565,000 1,540,080 57,283,830 1,009,370 56,274,460

정기 및 중앙시장관련지원

480,598,00072,720,000

553,318,000 482,443,540 14,600,000 14,600,000 56,274,460 56,274,460

전통시장 시설현대화 지원10,260,000

10,260,000 10,260,000

문화관광형시장육성 390,000,000 390,000,000 390,000,000

주민참여예산사업 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- 46 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


전통시장 시설정비사업 247,000,000 247,000,000 49,485,550 194,965,000 194,965,000 1,540,080 1,009,370 1,009,370

향수의 전통시장 만들기사업

20,833,000 20,833,000 20,833,000

전통시장 배송도우미지원사업

5,670,000 5,670,000 5,670,000

지역경제의 활성화 282,335,00027,733,000

310,068,000 277,300,490 8,000,000 8,000,000 2,522,440 22,245,070 3,497,900 18,747,170

지역경제활성화 67,390,000 67,390,000 62,725,060 4,664,940 4,664,940

물가안정관리 15,870,000 15,870,000 13,696,300 2,173,700 2,173,700

진천사랑상품권 44,520,000 44,520,000 43,627,760 892,240 892,240

계량기검사지원 7,000,000 7,000,000 5,401,000 1,599,000 1,599,000

경제활동지원 200,255,00027,733,000

227,988,000 201,125,430 8,000,000 8,000,000 1,282,440 17,580,130 3,497,900 14,082,230

소상공인지원 130,080,000 130,080,000 130,079,130 870 870

진천군 일자리지원센터운영

6,175,000 6,175,000 6,168,770 6,230 6,230

지역일자리사업 활성화 1,000,000 1,000,000 652,200 347,800 347,800

생거진천 키움 취업박람회 21,000,000 21,000,000 21,000,000

사회적경제 육성 2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 20,000

(예비) 사회적기업육성사업

27,733,00027,733,000 12,418,880 996,820 14,317,300 2,831,460 11,485,840

(예비)사회적기업사회보험료 지원사업

40,000,000 40,000,000 28,826,450 8,000,000 8,000,000 285,620 2,887,930 666,440 2,221,490

지역공동체 활성화 14,690,000 14,690,000 13,450,000 1,240,000

지역공동체 제안 공모사업 2,190,000 2,190,000 2,190,000

온기나누미 사업 10,000,000 10,000,000 10,000,000

지역공동체 역량 강화 및지원

2,500,000 2,500,000 1,260,000 1,240,000

- 47 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


일자리창출 1,216,987,000 1,216,987,000 942,418,220 253,175,000 253,175,000 8,764,220 12,629,560 10,749,510 1,880,050

서민일자리창출 981,387,000 981,387,000 876,885,400 100,000,000 100,000,000 1,314,620 3,186,980 1,306,930 1,880,050

공공근로사업 290,000,000 290,000,000 289,641,350 358,650 358,650

지역공동체 일자리 사업 124,122,000 124,122,000 123,961,130 84,280 76,590 76,590

일자리지원사업 5,500,000 5,500,000 5,500,000

생산적 일손봉사 179,495,000 179,495,000 175,684,300 1,172,850 2,637,850 1,172,850 1,465,000

생산적 일손 긴급지원반운영

87,270,000 87,270,000 87,155,020 57,490 57,490 57,490

충북형 청년내일채움공제 195,000,000 195,000,000 95,000,000 100,000,000 100,000,000

청년누리디딤사업 100,000,000 100,000,000 99,943,600 56,400 56,400

청년일자리창출 235,600,000 235,600,000 65,532,820 153,175,000 153,175,000 7,449,600 9,442,580 9,442,580

청년 창업 점프 지원 사업 126,750,000 126,750,000 41,100,000 76,050,000 76,050,000 2,880,700 6,719,300 6,719,300

일+경험 청년일자리 사업 20,650,000 20,650,000 8,625,000 12,025,000 12,025,000

지역정착지원형청년일자리사업

88,200,000 88,200,000 15,807,820 65,100,000 65,100,000 4,568,900 2,723,280 2,723,280

교통행정개선 8,783,411,000 8,783,411,000 8,524,068,550 125,932,500 99,600,000 26,332,500 133,409,950 6,067,920 4,982,000 122,360,030

교통문화선진화 8,154,650,000 8,154,650,000 7,943,281,170 99,600,000 99,600,000 111,768,830 6,067,920 105,700,910

운수업계지원 3,940,000,000 3,940,000,000 3,853,882,490 86,117,510 86,117,510

시내(농어촌)버스운송사업재정지원

1,893,815,000 1,893,815,000 1,893,815,000

벽지노선 손실보상 912,939,000 912,939,000 912,938,540 460 460

벽지노선 손실보상(자체) 18,000,000 18,000,000 18,000,000

진천군 버스정보시스템운영

106,954,000 106,954,000 26,313,890 72,000,000 72,000,000 8,640,110 8,640,110

- 48 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


택시 카드결재 수수료지원 사업

33,060,000 33,060,000 32,929,210 130,790 130,790

택시 운행정보관리시스템구축

5,383,000 5,383,000 5,383,000

중고등학교 통학택시 24,000,000 24,000,000 20,995,000 3,005,000 3,005,000

특별교통수단도입지원 165,000,000 165,000,000 165,000,000

교통문화 질서확립 64,900,000 64,900,000 63,662,590 1,237,410 1,237,410

교통문화개선 9,099,000 9,099,000 9,098,580 420 420

행복한 선진교통문화 정착 23,200,000 23,200,000 23,100,000 100,000 100,000

광역BIS 지원사업 147,500,000 147,500,000 147,500,000

사업용차량차로이탈경고장치 장착 보조

39,200,000 39,200,000 11,600,000 27,600,000 27,600,000

농촌형 교통모델 506,600,000 506,600,000 500,662,870 5,937,130 5,937,130

전기버스보급 173,362,000 173,362,000 166,762,000 6,600,000 6,600,000

저상버스 도입보조 91,638,000 91,638,000 91,638,000

안전한 교통환경 조성 628,761,000 628,761,000 580,787,380 26,332,500 26,332,500 21,641,120 4,982,000 16,659,120

교통안전시설물관리 509,761,000 509,761,000 468,929,040 26,332,500 26,332,500 14,499,460 14,499,460

교통안전시설물설치 91,000,000 91,000,000 88,866,040 2,133,960 2,133,960

보행교통 환경개선 28,000,000 28,000,000 22,992,300 5,007,700 4,982,000 25,700

재무활동(일자리경제과) 234,179,000 234,179,000 208,286,960 25,892,040 25,884,230 7,810

보전지출 234,179,000 234,179,000 208,286,960 25,892,040 25,884,230 7,810

국도비 반환금 234,179,000 234,179,000 208,286,960 25,892,040 25,884,230 7,810

- 49 -

【일반회계】【환경위생과】

- 부서 성과



자연환경을 보전·관리함으로써 자연환경의 지속가능한이용 도모

833,658,000 774,137,390

녹색체험프로그램 참여인원(기후변화대응교육) 교육신청인원 600 1,882 313%

환경개선부담금 징수율 징수액/부과액 * 100 78.5 83.7 100%

자연생태공원 이용률 제고 자연생태공원 방문자 수 28,000 36,532 130%

쓰레기 매립시설 및 소각시설 적정 운영 관리6,944,415,000 5,214,415,140

매립시설 사용연한 제고 매립계획량/실매립량*100 100 100 100%

소각시설 소각률 제고(실소각량 / 소각계획량) *100

100 100 100%

환경오염 예방을 통한 건강보호 증진 및 생활환경 개선1,122,666,000 1,056,289,720

환경오염 배출시설 지도점검 점검 개소수 300 300 100%

탄소포인트제 참여가구수 참여가구수 3,500 3,726 106%

환경관리 취약사업장 기술지원 점검 개소수 12 12 100%

깨끗한 청정도시 진천군을 위한 폐기물 적정 관리5,964,191,000 5,754,911,370

폐기물관련 사업장 지도점검 지도점검횟수 230 240 104%

생활폐기물 수집운반업체 점검 점검 횟수 4 4 100%

슬레이트 철거 지원사업 지원동수 100 122 122%

안전하고 믿을 수 있는 깨끗한 수질 환경 보전19,304,849,170 9,219,750,540

공공폐수처리시설 적정 운영관리BOD, COD, SS, T-N, T-P,총대장균군수

법정기준이내 법정기준준수 100%

개발부하량 적정운용 개발부하량 3단계 계획수립예정 3단계 시행계획 수립완료 100%

위생수준 및 서비스 향상으로 진천군민의 건강증진 도모396,418,000 357,169,100

식품 및 공중위생업소 합동점검 참여인원수연간 소비자식품위생감시원참여인원수

240 382 159%

식품위생업소 합동단속 참여인원수식품위생감시원 합동단속참여 인원수

20 30 130%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


환경위생과 20,552,100,00014,866,313,170

35,458,413,170 23,213,445,840 11,127,070,540 502,821,000 9,697,249,540 927,000,000 417,682,780 700,214,010 132,665,670 567,548,34040,000,000

행정운영경비(환경위생과) 107,068,000 107,068,000 101,084,420 5,983,580 5,983,580

기본경비 107,068,000 107,068,000 101,084,420 5,983,580 5,983,580

- 50 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


기본경비 102,148,000 102,148,000 96,662,870 5,485,130 5,485,130

업무추진비 일반 4,920,000 4,920,000 4,421,550 498,450 498,450

자연환경 및 생태계 보호 982,080,00038,180,000

1,020,260,000 925,870,690 7,425,000 7,425,000 8,702,700 78,261,610 5,704,580 72,557,030

기후변화 대응관리 461,024,00018,180,000

479,204,000 446,610,540 7,372,500 25,220,960 2,457,500 22,763,460

환경개선·보전 15,344,000 15,344,000 11,309,230 4,034,770 4,034,770

EM사용 활성화사업 73,140,00018,180,000

91,320,000 78,690,610 12,629,390 12,629,390

지속가능발전사업 61,420,000 61,420,000 55,320,700 6,099,300 6,099,300

비산업부문 사업장온실가스 진단컨설팅

8,000,000 8,000,000 8,000,000

노후경유차 조기폐차지원사업(운행경유차 배출가스저감사업)

193,120,000 193,120,000 183,290,000 7,372,500 2,457,500 2,457,500

통학차량 LPG차 전환지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

전기버스 구입지원 100,000,000 100,000,000 100,000,000

생태계 보호 521,056,00020,000,000

541,056,000 479,260,150 7,425,000 7,425,000 1,330,200 53,040,650 3,247,080 49,793,570

자연생태공원 운영관리 259,396,00020,000,000

279,396,000 270,366,370 9,029,630 9,029,630

야생동물보호관리 99,008,000 99,008,000 86,756,760 12,251,240 12,251,240

야생동물피해예방사업(보조)

12,000,000 12,000,000 12,000,000

야생동물피해예방사업(자체)

25,000,000 25,000,000 17,750,630 7,249,370 7,249,370

광역수렵장 운영 43,602,000 43,602,000 24,310,170 19,291,830 19,291,830

야생동물 피해보상 15,000,000 15,000,000 10,566,000 1,330,200 3,103,800 3,103,800

생태계교란 야생동식물퇴치사업

10,000,000 10,000,000 10,000,000

환경시책업무추진 4,050,000 4,050,000 2,981,000 1,069,000 1,069,000

- 51 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


유해야생동물피해방지단운영(보조)

35,000,000 35,000,000 34,856,720 143,280 143,280

만뢰산 자연생태공원주차장 증설사업

18,000,000 18,000,000 9,672,500 7,425,000 7,425,000 902,500 902,500

진천음성광역폐기물종합처리장운영관리

6,711,785,000192,630,000

6,944,415,000 5,214,415,140 1,514,651,000 480,821,000 106,830,000 927,000,000 215,348,860 215,348,86040,000,000

광역폐기물종합처리장운영관리

6,711,785,000192,630,000

6,944,415,000 5,214,415,140 1,514,651,000 480,821,000 106,830,000 927,000,000 215,348,860 215,348,86040,000,000

광역폐기물종합처리장운영관리

5,784,785,0009,900,000

5,834,685,000 5,214,415,140 480,821,000 480,821,000 139,448,860 139,448,86040,000,000

음식물류 폐기물처리시설설치사업

927,000,000182,730,000

1,109,730,000 1,033,830,000 106,830,000 927,000,000 75,900,000 75,900,000

환경오염 관리 1,188,666,000176,000,000

1,364,666,000 1,286,737,440 20,000,000 20,000,000 30,878,910 27,049,650 11,398,890 15,650,760

대기오염관리 1,154,196,000176,000,000

1,330,196,000 1,259,434,760 20,000,000 20,000,000 30,878,910 19,882,330 11,398,890 8,483,440

탄소포인트제 가입가구인센티브 지급

22,000,000 22,000,000 21,758,480 120,760 120,760 120,760

저녹스버너 보급사업 14,004,000 14,004,000 10,500,000 3,002,000 502,000 502,000

전기자동차 구매 지원 838,000,000176,000,000

1,014,000,000 965,020,000 20,000,000 20,000,000 22,980,000 6,000,000 6,000,000

전기자동차 유지관리 4,000,000 4,000,000 823,850 3,176,150 3,176,150

자동차배출가스점검 1,600,000 1,600,000 861,300 738,700 738,700

대기오염측정망 구축사업 32,592,000 32,592,000 30,023,410 2,568,590 2,568,590

대기질 개선 사업 240,000,000 240,000,000 230,447,720 4,776,150 4,776,130 4,776,130

전기자동차 충전소유지관리

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

환경오염사업장관리 34,470,000 34,470,000 27,302,680 7,167,320 7,167,320

환경오염배출시설점검 34,470,000 34,470,000 27,302,680 7,167,320 7,167,320

효율적인 폐기물 관리 6,005,691,000 6,005,691,000 5,793,570,390 20,846,840 191,273,770 52,503,180 138,770,590

청소관리 5,014,241,000 5,014,241,000 4,854,957,870 20,818,250 138,464,880 52,388,900 86,075,980

- 52 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


생활폐기물 관리 4,245,608,000 4,245,608,000 4,225,652,700 19,955,300 19,955,300

쓰레기·폐기물관리 381,693,000 381,693,000 331,330,440 50,362,560 50,362,560

공중화장실 관리 117,407,000 117,407,000 109,044,540 8,362,460 8,362,460

농촌폐비닐 수거보상금 157,300,000 157,300,000 106,498,200 14,096,650 36,705,150 36,705,150

행락지 관리 28,233,000 28,233,000 23,678,320 4,554,680 4,554,680

농약빈병 수거함 설치사업 7,500,000 7,500,000 6,594,650 271,600 633,750 633,750

공동집하장 확충 지원 35,000,000 35,000,000 13,500,000 6,450,000 15,050,000 15,050,000

주민참여예산사업 25,000,000 25,000,000 24,995,000 5,000 5,000

자원순환마을 교육프로그램운영 및 홍보

16,500,000 16,500,000 13,664,020 2,835,980 2,835,980

생활폐기물관련시설장비운영관리

652,450,000 652,450,000 599,755,390 52,694,610 52,694,610

음식물류폐기물공공처리시설 운영·관리

380,231,000 380,231,000 356,009,360 24,221,640 24,221,640

광역매립장 운영관리 103,000,000 103,000,000 93,570,000 9,430,000 9,430,000

매립장 운영·관리 169,219,000 169,219,000 150,176,030 19,042,970 19,042,970

폐석면 관리 339,000,000 339,000,000 338,857,130 28,590 114,280 114,280

슬레이트 처리지원 336,000,000 336,000,000 336,000,000

석면피해자 구제기금 관리 3,000,000 3,000,000 2,857,130 28,590 114,280 114,280

수질환경보전 4,845,346,00014,459,503,170

19,304,849,170 9,219,750,540 9,584,994,540 22,000,000 9,562,994,540 354,976,030 145,128,060 59,644,320 85,483,740

수질오염총량관리 139,400,000 139,400,000 127,059,000 10,341,000 2,000,000 2,000,000

오염총량관리사업 112,400,000 112,400,000 100,059,000 10,341,000 2,000,000 2,000,000

도랑살리기 27,000,000 27,000,000 27,000,000

- 53 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


가축분뇨관리 4,692,120,000 4,692,120,000 4,584,636,260 22,000,000 22,000,000 85,483,740 85,483,740

가축분뇨공공처리시설운영관리

1,324,620,000 1,324,620,000 1,217,136,260 22,000,000 22,000,000 85,483,740 85,483,740

가축분뇨공공처리시설설치 지원

3,367,500,000 3,367,500,000 3,367,500,000

공공폐수처리시설 설치 및운영

13,826,00014,459,503,170

14,473,329,170 4,508,055,280 9,562,994,540 9,562,994,540 344,635,030 57,644,320 57,644,320

신척·산수산업단지공공폐수처리장증설

13,826,00014,459,503,170

14,473,329,170 4,508,055,280 9,562,994,540 9,562,994,540 344,635,030 57,644,320 57,644,320

위생관리 396,418,000 396,418,000 357,169,100 2,278,300 36,970,600 3,414,700 33,555,900

안전한위생관리 396,418,000 396,418,000 357,169,100 2,278,300 36,970,600 3,414,700 33,555,900

음식문화수준향상 78,390,000 78,390,000 49,245,500 29,144,500 29,144,500

나트륨줄이기 실천의 날행사

2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 20,000

향토음식경연대회 25,000,000 25,000,000 25,000,000

초평붕어마을 붕어찜축제 25,000,000 25,000,000 25,000,000

안전한식품위생관리 24,560,000 24,560,000 20,168,600 4,391,400 4,391,400

어린이급식관리지원센터운영

200,000,000 200,000,000 200,000,000

어린이기호식품전담관리원 활동

5,000,000 5,000,000 5,000,000

음식문화개선 11,434,000 11,434,000 7,000,000 1,773,800 2,660,200 2,660,200

향토음식거리 활성화 지원 15,000,000 15,000,000 13,750,000 500,000 750,000 750,000

건강기능식품관리 1,400,000 1,400,000 1,400,000

식품안전 감시 및 대응 6,234,000 6,234,000 6,225,000 4,500 4,500 4,500

시니어감시원 활동비 2,400,000 2,400,000 2,400,000

재무활동(환경위생과) 315,046,000 315,046,000 314,848,120 197,880 197,880

- 54 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보전지출 29,046,000 29,046,000 28,848,120 197,880 197,880

국도비반환금 29,046,000 29,046,000 28,848,120 197,880 197,880

내부거래지출 286,000,000 286,000,000 286,000,000

기타회계전출금 286,000,000 286,000,000 286,000,000

- 55 -

【일반회계】【친환경농정과】

- 부서 성과



농업인 삶의 질 향상 및 농촌어메니티 공간 조성 활성화,우수농산물 수출 확대 및 명품브랜드 육성, 고품질 쌀생산시책 및 친환경 농업의 육성, 도시근교농업의 시설채소확대 생산

16,976,881,500 15,939,448,960

농촌체험휴양마을 방문객 방문객수 18,400 31,333 170%

농식품 수출확대 수출액 20,000 29,217 146%

추청벼 계약재배 약정 면적 증가 증가면적 2,000 2,282 114%

농업생산기반 및 농촌정주여건 개선15,680,499,470 4,988,620,690

농촌지역개발사업 추진현황 추진율 50 53 106%

기계화경작로 포장 목표대비성과 500 500 100%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


친환경농정과 30,819,070,0009,764,192,970

40,654,762,970 26,764,847,390 12,180,171,730 2,249,779,000 7,890,192,840 2,040,199,890 309,056,620 1,400,687,230 454,786,860 4,500,000 941,400,37071,500,000

행정운영경비(친환경농정과)

70,264,000 70,264,000 60,686,880 9,577,120 9,577,120

기본경비 70,264,000 70,264,000 60,686,880 9,577,120 9,577,120

기본경비 66,064,000 66,064,000 56,968,260 9,095,740 9,095,740

업무추진비 일반 4,200,000 4,200,000 3,718,620 481,380 481,380

농업 경쟁력 강화 및 농가소득 안정

22,087,343,000274,578,500

22,361,921,500 20,219,284,990 488,000,000 488,000,000 296,015,910 1,358,620,600 436,630,160 4,500,000 917,490,440

농정관리 및 농업인복지증진

1,371,168,000100,578,500

1,471,746,500 1,103,379,790 258,000,000 258,000,000 10,576,070 99,790,640 14,301,430 4,500,000 80,989,210

농업경영컨설팅(컨설팅지원)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

농정업무추진 61,050,000 61,050,000 55,814,000 5,236,000 5,236,000

농업연수부 및 도민교육원교육생 여비 보상

1,430,000 1,430,000 579,000 851,000 851,000

농촌봉사활동 지원비 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

여성농업인 육성 16,300,000 16,300,000 16,014,000 286,000 286,000

농업인자녀학자금 지원 122,000,000 122,000,000 64,383,790 57,616,210 57,616,210

- 56 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농가도우미 지원 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

농업경영체 농업경영정보제공

65,520,000 65,520,000 65,520,000

농업기술 정보지 제공사업 9,000,000 9,000,000 8,880,000 24,000 96,000 96,000

농업경영인 명품농특산물장터한마당

5,960,000 5,960,000 5,960,000

농민회 육성 3,640,000 3,640,000 3,640,000

농지이용실태조사 지원 18,598,000 18,598,000 18,300,960 297,040

여성농어업인 행복 바우처 337,200,000 337,200,000 314,400,000 9,120,000 13,680,000 13,680,000

농업경영인단체 육성 18,100,000 18,100,000 18,100,000

귀농인농가주택수리비지원

4,000,000 4,000,000 4,000,000

농업경영인대회 및 가족체육대회

15,000,000 15,000,000 15,000,000

으뜸농산물 전시회 13,000,000 13,000,000 13,000,000

농어촌 여름휴가페스티벌 지원

6,000,000 6,000,000 6,000,000

생거진천농식품모태펀드출자금

300,000,000 300,000,000 300,000,000

농촌체험 휴양마을사무장지원

17,064,000 17,064,000 17,064,000

글로벌영농인 최고경영자컨설팅 지원

20,000,000 20,000,000 20,000,000

농촌자원 복합산업화지원 238,000,000100,578,500

338,578,500 100,578,500 238,000,000 238,000,000

체험마을리더 교육지원 687,000 687,000 480,000 153,000 54,000 54,000

농어촌민박 서비스 및안전교육

1,000,000 1,000,000 1,000,000

농촌체험휴양마을보험가입지원

2,119,000 2,119,000 1,695,540 312,530 110,930 110,930

농촌축제지원 25,000,000 25,000,000 23,970,000 669,500 360,500 360,500

- 57 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농업농촌 및 식품산업발전계획 수립

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

농업경영인 중부4군단합대회

10,000,000 10,000,000 10,000,000

농업진흥지역 재정비KRAS 정비용역

10,000,000 10,000,000 9,000,000 1,000,000 1,000,000

친환경농업 육성 16,101,107,00040,000,000

16,141,107,000 14,864,689,430 140,000,000 140,000,000 141,752,490 994,665,080 243,179,580 751,485,500

친환경농업 일반관리 3,100,000 3,100,000 1,528,300 1,571,700 1,571,700

식량증산 및 친환경농업시책업무 추진

3,600,000 3,600,000 1,277,800 2,322,200 2,322,200

쌀전업농 쌀사랑운동범국민대회 참석

5,200,000 5,200,000 5,200,000

도민교육원 여비보상 2,012,000 2,012,000 1,782,000 230,000 230,000

쌀전업농 품평출품보상 5,200,000 5,200,000 5,200,000

벼육묘용 제조상토 공급 551,304,000 551,304,000 551,304,000

규산질비료 살포비 지원 48,000,000 48,000,000 47,281,600 718,400 718,400

쌀소득보전고정직접지불금 5,032,573,00010,000,000

5,042,573,000 5,027,879,490 4,000,000 4,000,000 10,693,510

친환경농업직불 35,080,000 35,080,000 21,327,530 672,470 13,080,000 672,470 12,407,530

유기질비료 지원 921,965,000 921,965,000 884,738,390 21,492,010 15,734,600 15,734,600

토양개량제 지원 472,745,000 472,745,000 472,743,820 680 500 500

못자리 은행 설치 지원 35,000,000 35,000,000 35,000,000

영농기계화 장비 공급사업 59,900,000 59,900,000 59,000,000 270,000 630,000 630,000

논농업 필수 영농자재지원

974,794,000 974,794,000 974,792,650 1,350 1,350

친환경농산물 인증농가육성

86,000,000 86,000,000 83,487,240 2,512,760 2,512,760

농업인 안전재해보험가입 지원사업

31,500,000 31,500,000 30,789,030 166,140 544,830 544,830

- 58 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


친환경농산물 생산장려금 85,800,000 85,800,000 75,857,890 9,942,110 9,942,110

벼우량종자대 지원 381,091,000 381,091,000 363,916,050 5,913,180 11,261,770 11,261,770

쌀전업농 신기술농업전문지 보급

10,080,000 10,080,000 10,080,000

참살이특수미 생산단지육성

187,200,000 187,200,000 187,200,000

이삭거름 공급사업 183,600,000 183,600,000 183,600,000

농작물 재해보험 지원 375,232,000 375,232,000 375,231,330 90 580 580

밭농업직불금 405,042,0005,000,000

410,042,000 401,885,870 3,000,000 3,000,000 5,156,130

녹비작물 파종비(경운,유류대)지원

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

고품질쌀 생산시책우수읍면 시상

1,100,000 1,100,000 1,100,000

벼병해충 방제 446,020,000 446,020,000 444,767,600 1,252,400 1,252,400

농기계 종합보험 지원사업 108,171,000 108,171,000 92,750,320 5,146,240 10,274,440 10,274,440

농작업 안전사용장비 공급 13,070,000 13,070,000 11,376,000 507,200 1,186,800 1,186,800

친환경 우렁이 종패지원 84,960,000 84,960,000 76,060,800 1,668,600 7,230,600 7,230,600

유기농업 전문기술지 보급 5,226,000 5,226,000 5,226,000

고품질벼(추청) 계약재배생산장려금

1,500,000,0005,000,000

1,505,000,000 1,434,440,000 5,000,000 5,000,000 65,560,000 65,560,000

논토양 볏짚환원선도농가 육성

132,000,000 132,000,000 100,442,530 9,467,250 22,090,220 22,090,220

유기농업자재지원 14,250,000 14,250,000 12,777,740 853,920 618,340 618,340

유기농인증확대를 위한교육지원

8,000,000 8,000,000 8,000,000

벼 재배농가경영안정지원사업

369,000,00010,000,000

379,000,000 334,750,340 4,000,000 4,000,000 40,249,660

친환경농자재살포기 공급 6,430,000 6,430,000 4,949,000 445,300 1,035,700 1,035,700

- 59 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


쌀소득보전직불제(자체) 1,430,000,00010,000,000

1,440,000,000 1,392,677,640 4,000,000 4,000,000 43,322,360 43,322,360

농업기계등화장치부착지원

21,000,000 21,000,000 21,000,000

벼 병해충방제 장비 및방제비 지원

90,200,000 90,200,000 85,149,400 5,050,600 5,050,600

고품질 쌀 생력재배친환경자재 공급

91,140,000 91,140,000 74,273,500 5,059,950 11,806,550 11,806,550

유기농산물 생산 지원 244,170,000 244,170,000 239,090,630 1,523,810 3,555,560 3,555,560

유기농·무농약 재배농가환경보전비

300,000,000 300,000,000 225,502,200 22,349,340 52,148,460 52,148,460

농작업 대행서비스센터지원사업

100,000,000 100,000,000 99,993,060 2,080 4,860 4,860

유기가공식품 인증비용지원

10,400,000 10,400,000 4,000,000 1,920,000 4,480,000 4,480,000

유기가공업체 선물용포장재 지원

28,000,000 28,000,000 28,000,000

들녘경영체 교육컨설팅지원

18,000,000 18,000,000 18,000,000

논 타작물 재배지원 사업 928,200,000 928,200,000 232,577,130 7,832,680 687,790,190 97,389,190 590,401,000

친환경 추청벼 지원사업 85,952,000 85,952,000 75,244,800 10,707,200 10,707,200

농업소득보전직불제사업관리비

41,800,000 41,800,000 41,437,750 362,250

친환경퇴비생산시설현대화사업

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

국제경쟁력을 갖춘원예작물 육성

2,862,138,000 2,862,138,000 2,568,618,500 96,012,900 197,506,600 112,808,600 84,698,000

농업연수부 및 도민교육원교육생 여비 보상

1,676,000 1,676,000 616,000 1,060,000 1,060,000

지역특화작목육성사업 100,000,000 100,000,000 100,000,000

오이품질개선사업(토양개량제 지원)

43,700,000 43,700,000 43,700,000

애호박 인큐봉지구입 31,500,000 31,500,000 31,500,000

맞춤형원예생산시설지원 65,000,000 65,000,000 65,000,000

- 60 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농업분야 에너지절감시설지원

270,713,000 270,713,000 185,319,250 34,157,300 51,236,450 51,236,450

배추연작피해방지사업 3,900,000 3,900,000 3,900,000

과수 노력절감 생산장비지원

50,000,000 50,000,000 42,615,000 2,215,500 5,169,500 5,169,500

농업재해대책비 115,049,000 115,049,000 115,049,000

생거진천 채소단지육성사업

264,920,000 264,920,000 257,010,000 7,910,000 7,910,000

맞춤형 유기질비료지원사업

427,350,000 427,350,000 360,159,030 67,190,970 67,190,970

시설원예현대화 지원 682,500,000 682,500,000 607,543,000 43,475,060 31,481,940 31,481,940

고추비가림재배시설 지원 24,760,000 24,760,000 24,760,000

인삼 지력증진제 공급 10,000,000 10,000,000 10,000,000

신 소득작목 육성사업 101,200,000 101,200,000 99,784,000 1,416,000 1,416,000

토양개량제 및자재지원(연초)

43,200,000 43,200,000 43,200,000

특용작물생산시설현대화 50,000,000 50,000,000 31,132,000 10,943,440 7,924,560 7,924,560

원예작물용 농작업대 지원 6,250,000 6,250,000 6,250,000

시설원예개보수사업 348,300,000 348,300,000 341,178,970 7,121,030 7,121,030

과실품질향상자재지원 9,500,000 9,500,000 8,726,000 232,200 541,800 541,800

버섯생산시설현대화사업 25,000,000 25,000,000 25,000,000

시설원예작물토양환경개선지원

150,000,000 150,000,000 131,230,000 3,378,600 15,391,400 15,391,400

초등 돌봄교실 과일간식지원 시범사업

35,000,000 35,000,000 32,689,500 1,501,820 808,680 808,680

가공용 사과 수매 지원 2,620,000 2,620,000 2,256,750 108,980 254,270 254,270

농수산물 유통체계확립 937,810,000

134,000,000

1,071,810,000 896,080,250 90,000,000 90,000,000 41,335,450 44,394,300 44,076,570 317,730

- 61 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


양곡부정유통 명예감시원보상

1,500,000 1,500,000 1,500,000

공동브랜드 육성 지원 101,400,000 101,400,000 98,689,850 2,710,150 2,710,150

농산물 수출농가 육성지원 16,500,000 16,500,000 16,182,270 317,730 317,730

정부양곡관리비(지자체)지원

4,600,000 4,600,000 4,389,000 211,000

농수산물 수출단지 육성 35,000,000 35,000,000 35,000,000

농산물 산지유통시설 설치120,000,000

120,000,000 120,000,000

농식품 수출물류비 지원 116,188,000 116,188,000 75,461,360 8,145,720 32,580,920 32,580,920

수출농식품 포장재 지원 17,850,000 17,850,000 17,850,000

RPC 벼 매입자금 이자보전 62,000,000 62,000,000 61,966,020 10,200 23,780 23,780

GAP시설보완사업 35,000,000 35,000,000 35,000,000

지역농산물 소비촉진생산자~소비자교육

8,000,000 8,000,000 8,000,000

공동선별비(자치단체) 121,472,000 121,472,000 121,472,000

주산지GAP안전성분석 지원 40,000,000 40,000,000 33,118,750 4,472,820 2,408,430 2,408,430

농산물 소포장재 지원사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

지역 농식품 상생협력활성화 사업

14,000,00014,000,000 14,000,000

주산지 GAP 안전석분석사업 관리비

1,200,000 1,200,000 1,200,000

과채류 선별기 지원사업 125,000,000 125,000,000 125,000,000

지자체 공동마케팅지원사업

25,000,000 25,000,000 25,000,000

GAP 인증농가 안전성검사비 지원

25,000,000 25,000,000 6,651,000 14,495,710 3,853,290 3,853,290

소규모 농산물유통시설지원

50,000,000 50,000,000 50,000,000

- 62 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농산물 유통지원센터 92,100,000 92,100,000 90,000,000 90,000,000 2,100,000 2,100,000

농산물 선별장비가림시설 지원

40,000,000 40,000,000 39,600,000 400,000 400,000

우수농산물 홍보 815,120,000 815,120,000 786,517,020 6,339,000 22,263,980 22,263,980

우수농산물 육성 681,520,000 681,520,000 674,163,520 7,356,480 7,356,480

농특산물홍보 및브랜드육성사업

35,000,000 35,000,000 35,000,000

명품농산물 TV홈쇼핑마케팅 사업

17,000,000 17,000,000 5,100,000 11,900,000 11,900,000

농산물 청풍명월장터e-쇼핑몰 물류비 지원

12,600,000 12,600,000 10,153,500 699,000 1,747,500 1,747,500

국내 식품전시회 참가지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

충청북도 청풍명월 장터브랜드숍 운영

18,000,000 18,000,000 16,200,000 540,000 1,260,000 1,260,000

농식품 모바일마케팅지원 사업

16,000,000 16,000,000 16,000,000

농산물 상생 마케팅 판촉지원

25,000,000 25,000,000 25,000,000

농업경쟁력강화 7,342,846,0009,489,614,470

16,903,960,470 5,167,777,700 11,692,171,730 1,761,779,000 7,890,192,840 2,040,199,890 13,040,710 30,970,330 18,156,700 12,813,63071,500,000

농업생산기반조성 및농촌생활환경개선

7,342,846,0009,489,614,470

16,903,960,470 5,167,777,700 11,692,171,730 1,761,779,000 7,890,192,840 2,040,199,890 13,040,710 30,970,330 18,156,700 12,813,63071,500,000

국유재산(농림부)관리 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

농업용수 수질검사 수수료 3,410,000 3,410,000 3,282,000 128,000 128,000

수리시설(대형관정 및펌프장) 유지관리비 지원

6,300,000 6,300,000 6,277,200 22,800 22,800

수리계 수리시설관리지원 7,690,00030,000,000

37,690,000 37,541,110 148,890 148,890

농업용 수리시설(용배수로)정비사업

790,256,00013,457,000

803,713,000 419,018,450 383,958,000 372,479,000 11,479,000 736,550 736,550

한발대비용수개발사업 60,000,00037,041,000

97,041,000 96,261,300 701,730 77,970 77,970

신규사업 기본계획수립

54,750,000

54,750,000 54,750,000

- 63 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


주민주도 마을만들기지원(현장포럼지원)

22,000,000 22,000,000 22,000,000

참숯테마공원 관리 69,448,000218,857,070

288,305,070 279,994,130 8,310,940 8,310,940

수리시설개보수사업 488,000,00070,293,710

558,293,710 183,631,310 368,000,000 368,000,000 6,662,400 6,659,400 3,000

시군수리시설개보수 140,000,000 140,000,000 139,482,230 500,000 500,000 15,990 1,780 1,780

신척저수지유지관리 124,000,000 124,000,000 124,000,000

농촌중심지활성화(문백면) 170,000,0003,540,000,000

3,710,000,000 995,240,350 2,714,759,650 2,714,759,650

농촌중심지활성화(초평면) 1,335,714,0002,000,000,000

3,335,714,000 17,002,000 3,318,712,000 3,318,712,000

농촌중심지활성화(이월면) 27,600,0001,862,213,000

1,889,813,000 1,277,712,810 612,100,190 612,100,190

농촌중심지활성화(백곡면) 1,470,000,000143,599,690

1,613,599,690 5,976,800 1,607,622,890 1,607,622,890

마을단위경제(체험소득)(문봉리)

14,286,00014,286,000 14,286,000

마을단위환경(경관생태)(황금박쥐)

15,714,000290,000,000

305,714,000 240,760,000 64,954,000 64,954,000

마을단위환경(경관생태)(통산)

400,000,000100,000,000

500,000,000 500,000,000

시군창의(백곡저수지)1,012,857,000

1,012,857,000 1,012,857,000 1,012,857,000

기초생활인프라(기계화경작로확포장)

500,000,000 500,000,000 500,000,000

시군역량강화(진천군) 100,000,00027,849,000

127,849,000 96,253,000 31,596,000 31,596,000

농작물 가뭄대책사업 71,500,000 143,000,000 34,101,000 90,000,000 90,000,000 9,449,500 9,449,500 9,449,50071,500,000

수리시설 수해복구74,411,000

74,411,000 70,306,010 2,873,490 1,231,500 1,231,500

마을단위환경(경관생태)(궁동)

61,429,000 61,429,000 13,347,000 48,082,000 48,082,000

권역단위종합개발(협업지원형)(진천)

435,714,000 435,714,000 3,137,000 432,577,000 432,577,000

마을단위환경(경관생태)(부창)

88,571,000 88,571,000 13,418,000 75,153,000 75,153,000

- 64 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농업용관정지하수영향조사

20,000,000 20,000,000 20,000,000

농촌 영농폐기물수거처리반 지원사업

228,000,000 228,000,000 228,000,000 228,000,000

가뭄대비 농업용수기반시설정비사업

703,300,000 703,300,000 703,300,000 703,300,000

재무활동(친환경농정과) 1,318,617,000 1,318,617,000 1,317,097,820 1,519,180 1,519,180

보전지출 318,617,000 318,617,000 317,097,820 1,519,180 1,519,180

국도비반환금 318,617,000 318,617,000 317,097,820 1,519,180 1,519,180

내부거래지출 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

농축산물 가격안정기금전출금

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

- 65 -

【일반회계】【산림축산과】

- 부서 성과



산림의 보호 및 육성을 통한 산림의 공익화 및 건전한산림환경 조성

12,082,149,130 8,397,231,650

조림사업 경제림, 큰나무 조림 실적 147 148.1 100%

임도사업임도 신설, 구조개량, 보수실적

10.35 10.35 100%

자연휴양림 이용객 자연휴양림 이용객 수 18,000 21,270 118%

공원관리 및 정비로 쾌적한 휴식문화공간 및 도시경관제공을 통하여 주민의 삶의 질 개선 도모 1,397,904,000 1,358,704,140

공원녹지 및 시설물 유지관리 관리 대상 공원 및 녹지 11 11 100%

혁신도시 공원녹지 및 시설물 유지관리 관리 대상 공원 및 녹지 33 33 100%

축산업의 안정성 확보 및 상시 방역체제 구축을 통한가축전염병 최소화 및 축산농가 생산성 향상 8,628,381,280 5,856,301,530

가축예방주사 및 기생충 구제 예방약품 공급량 7,096 16,714 236%

가축급여용 생균제 지원 농가 생균제 지원 농가 77 115 121%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


산림축산과 25,017,536,0004,756,977,110

30,089,619,110 20,126,925,140 7,660,205,420 3,667,350,690 603,128,750 3,389,725,980 1,037,355,210 1,265,133,340 876,957,280 388,176,060315,106,000

행정운영경비(산림축산과) 129,960,000 129,960,000 117,148,620 12,811,380 12,811,380

기본경비 129,960,000 129,960,000 117,148,620 12,811,380 12,811,380

기본경비 125,160,000 125,160,000 112,349,430 12,810,570 12,810,570

업무추진비 일반 4,800,000 4,800,000 4,799,190 810 810

임업 경쟁력 강화 12,468,741,0002,367,890,120

14,879,905,120 9,866,397,390 4,646,056,420 1,198,801,690 57,528,750 3,389,725,980 113,567,960 253,883,350 77,619,800 176,263,55043,274,000

산림자원의 육성 4,811,496,000 4,854,770,000 4,252,315,540 425,212,750 400,000,000 25,212,750 84,330,680 92,911,030 68,994,520 23,916,51043,274,000

산림축산 업무추진 1,800,000 1,800,000 1,766,000 34,000 34,000

산림시설의관리 7,400,000 7,400,000 6,442,450 957,550 957,550

산불전문예방진화대 544,324,000 544,324,000 535,449,470 5,146,980 3,727,550 3,727,550

산불방지사업 234,221,000 234,221,000 225,288,320 8,932,680 8,932,680

- 66 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


산불감시원 441,057,000 441,057,000 435,045,560 940,080 5,071,360 5,071,360

산불예방체계구축운영(경상보조)

15,700,000 15,700,000 14,908,940 458,810 332,250 332,250

산불진화체계구축운영(경상보조)

29,069,000 29,069,000 29,040,790 16,250 11,960 11,960

산불진화체계구축운영(자본보조)

7,810,000 7,810,000 7,640,000 98,600 71,400 71,400

산불교육훈련 및조사(경상보조)

5,059,000 5,059,000 5,059,000

산림서비스도우미 운영지원(숲길체험지도사)

18,452,000 18,452,000 18,410,920 26,740 14,340 14,340

산지관리 모니터링요원운영

19,880,000 19,880,000 19,868,010 11,990 11,990

고사리 작목반 지원사업 6,000,000 6,000,000 6,000,000

임업정보지 구독지원 6,480,000 6,480,000 6,480,000

임산물 토양개량 및친환경 비료지원

31,246,000 31,246,000 18,045,900 3,959,320 9,240,780 9,240,780

산림바이오매스산물수집활용

78,552,000 78,552,000 77,687,300 562,250 302,450 302,450

소나무재선충병예찰조사원

16,500,000 16,500,000 15,860,170 63,940 575,890 575,890

일반병해충 방제 62,681,000 62,681,000 20,937,640 25,212,750 25,212,750 8,661,040 7,869,570 7,869,570

산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)

3,080,000 3,080,000 2,750,000 214,500 115,500 115,500

산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)

67,920,000 67,920,000 65,876,930 1,327,980 715,090 715,090

산림병해충방제차량관리 3,450,000 3,450,000 3,440,630 9,370 9,370

생활권 수목진료 지원 2,500,000 2,500,000 2,306,000 126,100 67,900 67,900

정책숲가꾸기 1,524,656,000 1,524,656,000 1,496,513,260 18,293,380 9,849,360 9,849,360

공공산림가꾸기(숲가꾸기자원조사단)

41,200,000 41,200,000 41,200,000

조림 554,603,000 554,603,000 554,463,320 79,530 60,150 60,150

- 67 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


목재제품 품질관리사법경찰권

900,000 900,000 690,000 210,000

목재펠릿보일러 보급 168,000,000 168,000,000 96,137,300 43,117,620 28,745,080 28,745,080

목재산업화 시설 현대화 280,000,000 280,000,000 280,000,000

목재이용 명예감시원 운영 4,920,000 4,920,000 4,920,000

친환경임산물재배관리(관상산림식물,묘포지)

8,550,000 8,550,000 8,550,000

건강한 숲 지킴이 작업단운영

107,750,000 107,750,000 104,573,020 953,090 2,223,890 2,223,890

산림문화축제운영 25,000,000 25,000,000 24,896,000 104,000 104,000

단기임산물 생산시범단지조성사업

5,744,000 5,744,000 5,743,500 500 500

산지전용취소지대집행복구공사

70,992,000 70,992,000 70,991,650 350 350

산불방지대책사업 16,000,000 16,000,000 15,925,530 74,470

숯산업 클러스터 조성 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

소나무재선충병 방제 43,274,000 29,407,930 13,866,070 13,866,07043,274,000

산림경영 기반시설 확충 2,406,508,000528,196,990

2,934,704,990 2,035,424,560 831,117,690 798,801,690 32,316,000 28,951,820 39,210,920 8,149,970 31,060,950

군유림관리 30,915,000 30,915,000 23,044,690 7,870,310 7,870,310

녹색산촌체험알밤줍기행사

6,890,000 6,890,000 3,573,000 3,317,000 3,317,000

임도관리원 인건비 31,424,000 31,424,000 31,006,550 41,750 375,700 83,480 292,220

임도시설 902,374,000 902,374,000 897,667,710 470,630 4,235,660 941,250 3,294,410

등산로관리사업 175,943,000 175,943,000 167,091,730 8,851,270 8,851,270

산림재해일자리단기(산사태현장예방단)

49,882,000 49,882,000 48,830,170 606,490 445,340 445,340

사방사업 97,944,000 97,944,000 97,944,000

- 68 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


산림재해피해지응급복구 58,136,000 58,136,000 55,384,260 2,751,740 2,751,740

산사태 취약지역 표지판설치

16,000,000 16,000,000 15,998,000 600 1,400 1,400

집중호우 산림피해지복구(보조)

528,196,990528,196,990 493,686,140 27,832,350 6,678,500 6,678,500

숯산업 클러스터 조성사업 1,000,000,000 1,000,000,000 201,198,310 798,801,690 798,801,690

군유림 산림경영계획 작성 37,000,000 37,000,000 32,316,000 32,316,000 4,684,000 4,684,000

녹지공간 조성·관리 1,623,899,000 1,623,899,000 1,585,257,740 244,490 38,396,770 379,720 38,017,050

꽃길조성 및 관리 381,538,000 381,538,000 370,346,770 11,191,230 11,191,230

녹지조성 및 관리 371,725,000 371,725,000 370,119,530 1,605,470 1,605,470

보호수(노거수)관리사업 14,078,000 14,078,000 13,873,000 205,000 205,000

보호수정비사업 12,000,000 12,000,000 12,000,000

도시숲조성(가로수조성) 200,000,000 200,000,000 200,000,000

산림서비스도우미(도시녹지관리원)

18,452,000 18,452,000 18,288,490 106,480 57,030 57,030

걸미산 녹색나눔숲조성·관리

517,409,000 517,409,000 507,054,300 10,354,700 10,354,700

경관 조림지(농다리주변)관리

61,953,000 61,953,000 61,362,350 590,650 590,650

나라꽃 무궁화 육성 및조성지 관리

6,334,000 6,334,000 5,873,300 138,010 322,690 322,690

산촌마을운영매니저 18,410,000 18,410,000 18,410,000

참숯산업 지역특화발전특구지정연구용역비

22,000,000 22,000,000 7,930,000 14,070,000 14,070,000

산림휴양시설 조성·관리

3,626,838,0001,839,693,130

5,466,531,130 1,993,399,550 3,389,725,980 3,389,725,980 40,970 83,364,630 95,590 83,269,040

숲길조성사업 72,736,000 72,736,000 67,596,770 5,139,230 5,139,230

산림휴양시설조성·관리

588,102,000

148,835,930

736,937,930 666,667,460 70,270,470 70,270,470

- 69 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


치유의 숲 조성 2,800,000,0001,451,965,200

4,251,965,200 862,239,220 3,389,725,980 3,389,725,980

유아숲 조성 100,000,000187,730,000

287,730,000 287,047,200 40,970 641,830 95,590 546,240

산림서비스도우미 운영지원(숲해설가)

44,000,000 44,000,000 44,000,000

치유의 숲 조성(군비사업)51,162,000

51,162,000 43,848,900 7,313,100 7,313,100

산림서비스도우미(유아숲교육 운영)

22,000,000 22,000,000 22,000,000

쾌적한 공원관리 1,177,904,000220,000,000

1,397,904,000 1,358,704,140 39,199,860 39,199,860

주민을위한 녹지공원조성관리

1,177,904,000220,000,000

1,397,904,000 1,358,704,140 39,199,860 39,199,860

공원관리 575,642,000220,000,000

795,642,000 783,038,910 12,603,090 12,603,090

혁신도시 공원관리 602,262,000 602,262,000 575,665,230 26,596,770 26,596,770

축.수산경쟁력 강화 10,332,730,0002,169,086,990

12,773,648,990 7,907,812,900 3,014,149,000 2,468,549,000 545,600,000 923,787,250 927,899,840 799,337,480 128,562,360271,832,000

축산 경쟁력 확보 2,533,621,000272,143,000

2,880,764,000 2,156,526,590 509,676,000 73,276,000 436,400,000 87,491,970 127,069,440 48,596,570 78,472,87075,000,000

생거진천문화축제 축산물소비촉진 행사

15,000,000 15,000,000 15,000,000

축산농가도민교육 750,000 750,000 527,000 223,000 223,000

가축사육농가지원 423,198,000 423,198,000 412,096,130 11,101,870 11,101,870

축사시설현대화(자치단체) 220,000,000 220,000,000 181,014,000 38,986,000

학교우유급식 지원 133,623,000 133,623,000 108,657,040 17,975,930 6,990,030 6,990,030

축산 ICT 융복합 사업 986,500,000225,000,000

1,211,500,000 714,262,000 436,400,000 436,400,000 13,883,360 46,954,640 17,074,640 29,880,000

한육우경쟁력강화(송아지생산안정제)

5,400,000 5,400,000 180,000 1,566,000 3,654,000 3,654,000

한육우경쟁력강화(육우거세시술료 지원)

9,800,000 9,800,000 2,480,000 2,196,000 5,124,000 5,124,000

한육우경쟁력강화(수정란이식시술료 지원)

3,600,000 3,600,000 3,600,000

- 70 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


젖소경쟁력강화(유우군능력검정개량 지원)

48,500,000 48,500,000 46,726,200 532,140 1,241,660 1,241,660

젖소경쟁력강화(낙농헬퍼(도우미)지원)

19,530,000 19,530,000 19,530,000

가축재해보험 231,000,000 231,000,000 228,994,650 573,820 1,431,530 1,431,530

고능력 돼지 액상정액공급

46,500,000 46,500,000 46,500,000

양봉화분사료 공급 73,100,000 73,100,000 58,050,000 15,050,000 15,050,000

꿀벌 벌집(벌통,소초광등)공급

20,350,000 20,350,000 20,348,000 400 1,600 1,600

양봉 생산물 처리장비지원

19,500,000 19,500,000 19,500,000

가축 기후변화 대응시설지원

50,000,000 50,000,000 49,890,500 32,850 76,650 76,650

지역행복생활권연계협력(꿀벌랜드 조성사업)

47,143,00047,143,000 4,243,000 42,900,000 9,900,000 33,000,000

한육우경쟁력강화사업 63,740,000 63,740,000 60,080,000 1,100,000 2,560,000 2,560,000

진천군 축산인 한마음대회

15,000,000 15,000,000 15,000,000

신품종 벌 보급용벌통지원사업

2,100,000 2,100,000 375,000 1,725,000 1,725,000

FTA 피해보전지원사업행정비

6,700,000 6,700,000 6,700,000

폭염스트레스 완화제지원 17,000,000 54,000,000 53,457,540 542,460 542,46037,000,000

폭염대비 축사시설지원(보조)

57,000,000 57,000,000 50,598,000 6,402,000

폭염대비 축산시설지원사업(자체)

38,000,000 33,732,000 4,268,000 4,268,00038,000,000

암염소도태장려금지원사업

18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000

FTA 피해보전지원사업 979,000 979,000 978,530 470

FTA 폐업지원사업 38,001,000 38,001,000 38,001,000 38,001,000

폭염피해농가 재난지원금지원(가축입식비)

8,250,000 8,250,000 8,250,000

- 71 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


친환경축산육성 1,764,127,000273,900,000

2,038,027,000 1,395,172,880 293,200,000 190,000,000 103,200,000 185,088,970 164,565,150 164,565,150

깨끗한 축산농장 조성 131,200,000 131,200,000 126,108,800 2,545,600 2,545,600 2,545,600

액비생산시설 261,800,000 261,800,000 121,800,000 140,000,000 140,000,000

액비살포비 지원 160,000,000 160,000,000 160,000,000

액비저장조 가축분뇨발효제 공급

21,600,000 21,600,000 21,600,000

친환경축산 시설장비 보급 70,000,000 70,000,000 68,683,000 395,100 921,900 921,900

친환경축산물 인증농가육성

21,000,000 21,000,000 21,000,000

축산경영정보지 보급 5,760,000 5,760,000 5,760,000

가축생균제공급 80,000,000 80,000,000 80,000,000

돈육품질향상 지원 14,400,000 14,400,000 14,400,000

조사료생산용사일리지제조 지원

606,000,000 606,000,000 280,783,800 173,448,640 151,767,560 151,767,560

조사료생산용 종자구입지원

102,667,000 102,667,000 91,697,280 6,581,630 4,388,090 4,388,090

애그플레이션대책(사료작물 생산지원)

72,000,000 72,000,000 68,190,000 1,143,000 2,667,000 2,667,000

볏짚처리비(비닐, 네트)지원

85,500,000 85,500,000 85,500,000

혼합사료 포장재 지원 9,800,000 9,800,000 9,800,000

곤충사육농가 시설장비지원

10,000,000 10,000,000 8,750,000 375,000 875,000 875,000

무허가축사 적법화촉진지원

80,000,000 80,000,000 28,000,000 50,000,000 50,000,000 600,000 1,400,000 1,400,000

가축분뇨처리 장비 보급 30,000,000 30,000,000 30,000,000

광역축산악취개선사업273,900,000

273,900,000 170,700,000 103,200,000 103,200,000

휴대용 유해가스 측정기 2,400,000 2,400,000 2,400,000

- 72 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


축산물 안전.방역관리 5,743,997,0001,611,043,990

7,551,872,990 4,139,618,250 2,205,273,000 2,205,273,000 631,287,370 575,694,370 527,140,440 48,553,930196,832,000

공동방제단 운영비 47,701,000 47,701,000 47,697,910 2,050 1,040 1,040

공동방제단 인건비 45,178,000 45,178,000 45,178,000

구제역및AI예방약품구입지원(소브루세라병 및 결핵병 채혈보정비)

55,000,000 55,000,000 44,394,000 3,181,800 7,424,200 7,424,200

구제역및AI예방약품구입지원(축산차량등록제지원사업)

25,542,000 25,542,000 16,772,590 5,699,820 3,069,590 3,069,590

구제역및AI예방약품구입지원(구제역 예방 접종시술비)

42,000,000 42,000,000 36,240,000 3,744,000 2,016,000 2,016,000

구제역및AI예방약품구입지원(구제역 백신접종 완화제)

34,320,000 34,320,000 34,307,140 6,430 6,430 6,430

살처분 보상금 30,000,000501,830,280

531,830,280 282,074,600 224,780,110 24,975,570 24,975,570

구제역및AI예방약품구입지원(매몰지 사후 관리)

250,000,00066,348,000

316,348,000 49,680,000 106,667,200 160,000,800 160,000,800

구제역방역(구제역예방접종 강화사업)

130,800,000 130,800,000 121,388,200 2,823,540 6,588,260 6,588,260

구제역방역(축사내부방역전실·연무소독시설 설치지원사업)

5,400,000 5,400,000 5,400,000

구제역및AI예방약품구입지원(가축예방주사 및 기생충구제)

1,066,642,000 1,066,642,000 972,654,430 58,952,420 35,035,150 35,035,150

가축방역기반구축(소독약품 등 구입)

15,400,000 15,400,000 8,400,000 2,100,000 4,900,000 4,900,000

가축방역기반구축(공수의사 방역활동 지원)

48,000,000 48,000,000 48,000,000

가축방역기반구축(농장출입구 자동소독기 설치)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

주요가축전염병방제(젖소번식장애 컨설팅 사업)

21,600,000 21,600,000 21,600,000

주요가축전염병방제(양돈전염병 예방사업)

45,900,000 45,900,000 45,770,830 38,750 90,420 90,420

주요가축전염병방제(양계전염병 예방사업)

23,500,000 23,500,000 23,456,580 13,020 30,400 30,400

주요가축전염병방제(소설사병 현장 진단 킷트 보급)

13,200,000 13,200,000 13,027,970 51,610 120,420 120,420

주요가축전염병방제(양봉전염병 예방사업)

18,000,000 18,000,000 11,992,410 1,802,280 4,205,310 4,205,310

- 73 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


조류인플루엔자방역(오리AI 예방 종합대책)

71,272,000 71,272,000 56,668,620 4,381,410 10,221,970 10,221,970

조류인플루엔자방역(AI예방 방역시설 개선)

31,500,000 31,500,000 17,750,000 4,125,000 9,625,000 9,625,000

가축전염병관리 39,790,000 39,790,000 26,591,180 13,198,820 13,198,820

가축방역관리 49,535,000 49,535,000 44,494,090 5,040,910 5,040,910

가축질병예방 83,000,000 83,000,000 82,985,190 14,810 14,810

거점소독소 운영 28,392,000 28,392,000 26,125,500 2,266,500 2,266,500

동물보호복지(동물복지인증 사업 확대)

10,000,000 10,000,000 3,000,000 7,000,000 7,000,000

동물보호복지(동물보호센터 운영)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

동물보호센터 운영 15,000,000 15,000,000 15,000,000

동물보호및복지대책(유기동물 입양 비용 지원)

5,000,000 5,000,000 2,900,000 2,100,000 2,100,000

동물보호및복지대책(길고양이 중성화사업 지원)

6,000,000 6,000,000 6,000,000

축산물HACCP컨설팅사업(축산물작업장 HACCP 사업)

5,600,0005,600,000 5,600,000

축산물HACCP컨설팅사업(축산종합지도 사업)

19,600,000 19,600,000 19,600,000

축산물이력제(쇠고기이력제 귀표부착비)

46,176,000 46,176,000 42,124,800 4,051,200 4,051,200

축산물위해요소저감사업(폐사된 소 처리비용 지원)

56,250,000 56,250,000 56,120,000 39,000 91,000 91,000

조류인플루엔자 방역(AI휴지기제 지원)

504,000,000504,000,000

1,008,000,000 230,458,870 504,000,000 504,000,000 82,062,340 191,478,790 191,478,790

방역차량및질병검사장비등지원(가금농가 영상보안시스템 지원)

129,480,000 129,480,000 95,423,040 22,137,020 11,919,940 11,919,940

명예축산물위생감시원운영수당 지원

400,000 400,000 100,000 300,000

도축장스팀소독기100,000,000

100,000,000 60,000,000 40,000,000 40,000,000

평창올림픽 대비사육제한 지원

369,792,000

369,792,000 357,451,740 8,021,370 4,318,890 4,318,890

- 74 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


CCTV 등 방역인프라설치지원

6,000,0006,000,000 3,000,000 1,950,000 1,050,000 1,050,000

고병원성 AI 차단방역 55,000,00057,473,710

112,473,710 104,972,460 7,501,250

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지 소모성 질환 지도지원사업)

18,000,000 18,000,000 18,000,000

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(매몰지 소멸 처리)

1,600,000,000 1,600,000,000 545,596,570 1,052,329,000 1,052,329,000 1,203,170 871,260 871,260

AI 방역대책비 34,000,000 34,000,000 29,396,220 4,603,780

조류인플루엔자 긴급방역 139,143,000 129,982,480 9,160,520 9,160,520139,143,000

산란계 농장 환경개선지원사업

19,200,000 19,200,000 19,200,000

조류인플루엔자 예방 9,980,000 9,980,000 7,485,000 2,495,000 2,495,000

살처분 가축 이동식처리장비 지원사업

127,200,000 127,200,000 7,200,000 120,000,000 120,000,000

구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 긴급백신 비용)

310,095,000 310,095,000 310,095,000

개 고양이 포획틀 구입 3,000,000 3,000,000 2,738,000 262,000 262,000

질병발생 대비 가축사육제한 지원사업

518,144,000 518,144,000 518,144,000 518,144,000

가금농가 조류퇴치기지원사업

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000

조류인플루엔자 방역대책추진

57,689,000 45,624,830 12,064,170 12,064,17057,689,000

수산자원보호 290,985,00012,000,000

302,985,000 216,495,180 6,000,000 6,000,000 19,918,940 60,570,880 59,035,320 1,535,560

낚시사업선진화사업(낚시터 환경개선 사업)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

어업기반정비사업(수산종자 매입방류)

17,000,000 17,000,000 15,080,560 191,940 1,727,500 191,940 1,535,560

내수면 생태계 교란어종구제사업

9,000,000 9,000,000 9,000,000

어업인 수산기술 및정보제공

2,385,000 2,385,000 2,380,000 1,000 4,000 4,000

양식어업인 수산약품 및양식장비 공급

17,600,000 17,600,000 17,599,200 160 640 640

- 75 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


양어용 배합사료 보관용저온저장고 설치

18,000,000 18,000,000 18,000,000

토종어류 치어매입 방류지원

5,000,000 5,000,000 4,435,420 225,840 338,740 338,740

토종붕어 종묘보급 및대량생산 방류

25,000,000 25,000,000 25,000,000

내수면 양식장 수질 개선 72,000,00012,000,000

84,000,000 24,000,000 15,000,000 45,000,000 45,000,000

내수면 양식장 정전피해대비시설정비사업

12,000,000 12,000,000 3,000,000 9,000,000 9,000,000

내수면 양식장 지하수노후관정 정비

18,000,000 18,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000

홍삼메기 산지 가공시설설치사업

90,000,000 90,000,000 90,000,000

재무활동(산림축산과) 908,201,000 908,201,000 876,862,090 31,338,910 31,338,910

보전지출 908,201,000 908,201,000 876,862,090 31,338,910 31,338,910

국도비반환금(산림축산과) 908,201,000 908,201,000 876,862,090 31,338,910 31,338,910

- 76 -

【일반회계】【안전건설과】

- 부서 성과



군민 체감형 재난·안전 종합대책 추진393,562,000 380,680,320

종합안전교육체험관 운영 목표인원 10,000 11,257 113%

재난안전취약가구 안전점검 및 정비 목표개소 66 83 125%

여름철 물놀이 사고예방 안전요원 배치 6 9 150%

철저한 사전예방활동으로 재난대응능력 강화4,155,035,000 3,268,243,170

국가재난대응종합훈련 참여인원 230 250 108%

사전재해영향성검토 검토협의 건수 30 36 120%

자연재해 홍보물 제작배부 홍보물 제작 집행현황 8,000,000 8,398,400 105%

지역건설산업 활성화 지속 추진18,339,000 7,711,800

전문건설업 등록관리 전문건설업 등록관리 142 189 133%

도로점용허가 도로점용허가 200 269 134%

지속적인 지방하천(소하천) 정비사업을 통한 수해예방 및환경정화 15,208,913,210 11,801,852,280

고향의 강 정비사업 총공정율 67 67 100%

소하천정비 집행률 총정비율 41.3 41.5 100%

쾌적하고 원활한 사통팔달의 도로기반시설 구축7,275,351,540 5,244,681,240

군도 확포장 집행률 (집행액 / 예산액) x 100 100 154.7 155%

농어촌도로 확포장 집행률 (집행액 / 예산액) x 100 99 101 102%

안전하고 쾌적한 도로전경 제공을 통한 군민편익 증진902,170,000 836,909,740

읍면소재지 생활민원 집행액/예산액*100 96 98.55 102%

도시계획시설 유지보수 집행액/예산액*100 96 97.53 101%

효율적 민방위 및 비상대비 추진419,488,000 372,722,390

민방위 교육 운영 교육건수 20 20 100%

민방위 시설 점검 및 정비 점검 및 정비 건수 12 12 100%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


안전건설과 30,423,575,00010,654,026,270

41,079,510,270 31,646,142,250 8,723,501,630 5,719,118,500 1,076,730,730 1,927,652,400 103,634,120 606,232,270 47,979,960 468,000 557,784,3101,909,000

행정운영경비(안전건설과) 87,886,000 87,886,000 70,319,620 17,566,380 17,566,380

- 77 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


기본경비 87,886,000 87,886,000 70,319,620 17,566,380 17,566,380

기본경비 82,486,000 82,486,000 65,459,620 17,026,380 17,026,380

업무추진비 일반 5,400,000 5,400,000 4,860,000 540,000 540,000

군민이 체감하는 재난안전추진

452,512,000 452,512,000 421,292,860 210,000 31,009,140 2,675,000 300,000 28,034,140

재난안전 종합 관리 452,512,000 452,512,000 421,292,860 210,000 31,009,140 2,675,000 300,000 28,034,140

재난안전사고예방 24,180,000 24,180,000 20,788,540 3,391,460 3,391,460

재난상황실 운영관리 31,754,000 31,754,000 30,302,440 1,451,560 300,000 1,151,560

재난 취약가구 안전관리 14,400,000 14,400,000 13,568,000 832,000 832,000

종합안전교육체험관운영관리

174,095,000 174,095,000 171,447,370 2,647,630 2,647,630

어린이놀이시설 관리 및지원

9,772,000 9,772,000 9,505,750 266,250 266,250

안전관리자문단 운영 10,640,000 10,640,000 9,967,500 672,500 672,500

여름철 물놀이 사고예방 44,661,000 44,661,000 43,925,720 735,280 735,280

물놀이 인명구호용품 지원 4,660,000 4,660,000 4,620,000 12,000 28,000 28,000

시내버스 활용 안전캠페인 18,400,000 18,400,000 18,400,000

생활안전길잡이 책자 제작 6,000,000 6,000,000 5,340,000 198,000 462,000 462,000

안전도시 조성 58,950,000 58,950,000 40,612,540 18,337,460 18,337,460

어린이제품 안전체험존조성사업

55,000,000 55,000,000 52,815,000 2,185,000 2,185,000

재해 및 재난예방 3,591,256,0004,970,006,410

8,563,171,410 7,604,714,010 756,401,420 701,034,820 55,366,600 96,084,870 105,971,110 40,552,360 168,000 65,250,7501,909,000

재난사전대비 및 관리 95,466,000 95,466,000 81,554,610 1,759,490 12,151,900 120,000 168,000 11,863,900

재난대비 관리운영 19,190,000 19,190,000 7,710,000 11,480,000 11,480,000

- 78 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지역자율방재단 운영관리 8,776,000 8,776,000 7,852,510 371,590 551,900 168,000 383,900

기초단위 현장종합훈련지원

7,000,000 7,000,000 6,850,000 30,000 120,000 120,000

승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000 10,000,000 10,000,000

폭염대책 추진 45,000,000 45,000,000 43,917,140 1,082,860

지진 옥외대피장소안내표지판 설치

5,500,000 5,500,000 5,224,960 275,040

재난예방사업 8,590,000 8,590,000 8,299,600 290,400 290,400

재난예방대응사업 8,590,000 8,590,000 8,299,600 290,400 290,400

재난복구 및 안전관리 3,487,200,0004,970,006,410

8,459,115,410 7,514,859,800 756,401,420 701,034,820 55,366,600 94,325,380 93,528,810 40,432,360 53,096,4501,909,000

풍수해보험사업 2,000,000 2,000,000 1,909,000 91,000 91,000

풍수해보험사업(보조) 13,600,000 13,600,000 12,539,820 1,060,180 530,090 530,090

재해복구사업 41,200,000 43,109,000 41,827,460 1,281,540 1,281,5401,909,000

재해위험지역정비 840,000,000163,370,000

1,003,370,000 916,899,880 56,205,380 30,264,740 30,264,740

풍수해저감종합계획 수립 450,400,000150,000,000

600,400,000 150,000,000 450,400,000 450,400,000

소하천수해복구사업(보조)

4,231,687,410

4,231,687,410 4,172,382,880 11,547,000 11,547,000 38,120,000 9,637,530 9,637,530

소하천수해복구사업(자체)

125,949,000125,949,000 114,945,860 11,003,140 11,003,140

급경사지 붕괴위험지역정비

2,140,000,000299,000,000

2,439,000,000 2,104,354,900 294,454,420 250,634,820 43,819,600 40,190,680 40,190,680

효율적인 건설행정 추진 18,339,000 18,339,000 7,711,800 10,627,200 10,627,200

건설행정 추진 18,339,000 18,339,000 7,711,800 10,627,200 10,627,200

건설행정업무 18,339,000 18,339,000 7,711,800 10,627,200 10,627,200

친환경 하천정비 13,639,887,000

3,532,026,210

17,171,913,210 13,462,005,320 3,615,024,870 784,396,160 902,976,310 1,927,652,400 2,336,440 92,546,580 12,760 92,533,820

- 79 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지방하천정비 7,146,465,0001,658,763,460

8,805,228,460 6,570,111,820 2,227,652,400 300,000,000 1,927,652,400 2,336,440 5,127,800 5,127,800

기성제 및 배수문정비 460,132,00063,000,000

523,132,000 518,004,200 5,127,800 5,127,800

지방하천 유지관리 101,000,000 101,000,000 101,000,000

지방하천정비(백곡천) 6,285,333,000682,763,460

6,968,096,460 5,040,444,060 1,927,652,400 1,927,652,400

7.14.~16.호우재해복구사업

913,000,000913,000,000 910,663,560 2,336,440

장량천 인도교(아치교량)설치공사

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

소하천정비 6,493,422,0001,873,262,750

8,366,684,750 6,891,893,500 1,387,372,470 484,396,160 902,976,310 87,418,780 12,760 87,406,020

소하천정비(생활) 3,462,000,000225,446,000

3,687,446,000 3,233,024,320 454,396,160 454,396,160 25,520 12,760 12,760

소하천 유지관리 360,700,000 360,700,000 309,720,010 50,979,990 50,979,990

소하천 정비사업(자체) 2,620,722,000922,816,750

3,543,538,750 2,574,659,690 932,976,310 30,000,000 902,976,310 35,902,750 35,902,750

소하천정비종합계획재수립

25,000,00025,000,000 25,000,000

합목지구 배수암거정비사업

50,000,000700,000,000

750,000,000 749,489,480 510,520 510,520

쾌적하고 원활한도로망구축 및 정비

9,799,066,0001,699,823,650

11,498,889,650 7,745,909,510 3,665,527,340 3,566,299,520 99,227,820 87,452,800 87,452,800

군도도로망 구축 및 정비 3,245,000,0001,549,099,540

4,794,099,540 2,947,030,390 1,844,381,180 1,745,153,360 99,227,820 2,687,970 2,687,970

신월교차로~중산삼거리간 도로개선사업

322,814,000322,814,000 322,814,000

원동교차로-문백농공단지간 군도확포장공사

500,000,000400,000,000

900,000,000 437,085,610 462,914,390 379,314,760 83,599,630

남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사

1,450,000,000544,176,250

1,994,176,250 1,313,423,710 680,752,540 680,752,540

광혜원 산단-소물교차로간도로확포장공사

600,000,000282,109,290

882,109,290 381,869,090 498,850,190 483,222,000 15,628,190 1,390,010 1,390,010

모치올~월곡간군도확포장공사

300,000,000 300,000,000 298,135,940 1,864,060 1,864,060

수의마을 군도 인도설치공사

155,000,000 155,000,000 154,050,000 950,000 950,000

- 80 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


궁골~서원간 군도개설공사 40,000,000 40,000,000 39,652,040 347,960 347,960

행정리 진입도로확포장공사

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

농어촌도로 구축 및 정비 4,400,000,000150,724,110

4,550,724,110 2,735,344,120 1,791,146,160 1,791,146,160 24,233,830 24,233,830

진천 농공단지앞~우미아파트간농어촌도로 확포장공사

50,724,11050,724,110 45,541,000 5,183,110 5,183,110

치유의숲(스토리창작클러스터)진입도로확포장공사

1,300,000,000 1,300,000,000 1,005,631,890 294,368,110 294,368,110

금한마을 진입도로덧씌우기공사

100,000,000100,000,000 86,649,180 13,350,820 13,350,820

농촌생활환경정비사업(농어촌도로)

1,800,000,000 1,800,000,000 1,182,615,450 617,384,550 617,384,550

학동 교량 가설공사 250,000,000 250,000,000 246,749,150 3,250,850 3,250,850

상백마을 소교량재가설공사

150,000,000 150,000,000 147,550,950 2,449,050 2,449,050

수평교(위험교량) 재가설공사

800,000,000 800,000,000 20,606,500 779,393,500 779,393,500

신척저수지 수변로확포장공사

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

자동차교통관리개선사업 490,000,000 490,000,000 459,264,730 30,000,000 30,000,000 735,270 735,270

회전교차로설치사업 490,000,000 490,000,000 459,264,730 30,000,000 30,000,000 735,270 735,270

도로유지관리 1,664,066,000 1,664,066,000 1,604,270,270 59,795,730 59,795,730

미보상토지 보상금 100,000,000 100,000,000 90,137,010 9,862,990 9,862,990

군도 및 농어촌도로유지관리

1,298,070,000 1,298,070,000 1,248,137,460 49,932,540 49,932,540

지방도 접도구역관리 2,807,000 2,807,000 2,807,000

교통량조사 8,189,000 8,189,000 8,188,800 200 200

초등학교 주변보도설치사업

255,000,000 255,000,000 255,000,000

안전한 도로전경 제공 1,512,000,000

452,170,000

1,964,170,000 1,196,638,510 686,548,000 667,388,000 19,160,000 80,983,490 80,983,490

- 81 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


도로관리 1,512,000,000452,170,000

1,964,170,000 1,196,638,510 686,548,000 667,388,000 19,160,000 80,983,490 80,983,490

읍면생활민원사업 300,000,000152,170,000

452,170,000 412,078,170 19,160,000 19,160,000 20,931,830 20,931,830

군계획시설 유지보수사업 150,000,000 150,000,000 128,941,970 17,388,000 17,388,000 3,670,030 3,670,030

교성천 복개박스보수공사(3차분)

300,000,000300,000,000 248,040,000 51,960,000 51,960,000

광혜원 소재지 인도정비 300,000,000 300,000,000 295,889,600 4,110,400 4,110,400

덕산면 소재지인도설치공사

112,000,000 112,000,000 111,688,770 311,230 311,230

중리마을 인도설치공사 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

옥성지구 위험사면정비사업

600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

민방위및위기대응 538,792,000 538,792,000 484,219,990 5,002,810 49,569,200 4,739,840 44,829,360

민방위운영 85,202,000 85,202,000 81,413,710 1,006,020 2,782,270 893,230 1,889,040

민방위관리 5,750,000 5,750,000 3,930,500 1,819,500 1,819,500

민방위 장비 확충 32,920,000 32,920,000 32,850,460 69,540 69,540

민방위교육훈련강사수당(보조)

5,250,000 5,250,000 5,250,000

민방위교육훈련강사수당(자체)

4,284,000 4,284,000 4,284,000

민방위교육운영비 4,904,000 4,904,000 3,422,000 756,120 725,880 725,880

민방위교육운영비(민관군합동 민방위종합훈련 실시)

794,000 794,000 718,300 75,700

국민 참여 민방위의 날훈련경비

1,900,000 1,900,000 1,568,600 169,020 162,380 162,380

민방위대 화생방 방독면보급

29,400,000 29,400,000 29,389,850 5,180 4,970 4,970

전시 및 비상대비 운영 453,590,000 453,590,000 402,806,280 3,996,790 46,786,930 3,846,610 42,940,320

비상대비업무 1,700,000 1,700,000 1,700,000

- 82 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


을지연습 12,970,000 12,970,000 12,970,000 12,970,000

충무훈련 10,970,000 10,970,000 10,970,000 10,970,000

화랑훈련 9,970,000 9,970,000 4,341,360 5,628,640 5,628,640

예비군 지원육성 137,580,000 137,580,000 134,852,730 2,727,270 2,727,270

비상대비시설 운영 22,800,000 22,800,000 18,475,790 4,324,210 4,324,210

민방위 주민대피시설운영관리

8,520,000 8,520,000 8,493,000 10,800 16,200 16,200

지역안정관리 89,620,000 89,620,000 87,563,000 18,500 2,038,500 18,500 2,020,000

의용소방대 행사지원 11,200,000 11,200,000 11,200,000

자율방범대한마음체육대회

9,500,000 9,500,000 9,500,000

민방위경보시설 8,260,000 8,260,000 3,959,800 4,300,200 4,300,200

민방위 경보시설사각지역해소

80,000,000 80,000,000 72,220,600 3,967,490 3,811,910 3,811,910

예비군 향방작전지원(보조)

24,000,000 24,000,000 24,000,000

주민참여예산사업 5,000,000 5,000,000 5,000,000

지역안정관리(보조) 21,500,000 21,500,000 21,500,000

재무활동(안전건설과) 783,837,000 783,837,000 653,330,630 130,506,370 130,506,370

내부거래지출 650,310,000 650,310,000 650,310,000

재난관리기금사업추진 650,310,000 650,310,000 650,310,000

보전지출 133,527,000 133,527,000 3,020,630 130,506,370 130,506,370

국도비반환금 133,527,000 133,527,000 3,020,630 130,506,370 130,506,370

- 83 -

【일반회계】【지역개발건축과】

- 부서 성과



국토의 효율적 관리4,943,034,700 3,865,968,870

지구단위계획 및 군계획시설 결정 실적 25 25 100%

개발행위허가 실적 450 500 111%

국공유재산 사용수익허가 실적 70 80 114%

주민복지 향상을 위한 지역개발16,861,327,960 10,746,924,610

주민숙원사업 실적 100 113 113%

도시계획도로 개설사업 실적 15 16 107%

도시공원 조성사업 실적 1 1 100%

앞서가는 건축행정1,934,966,750 1,353,493,160

신속·정확한 건축 인·허가 업무 추진 실적 4,500 5,364 119%

농촌마을 정비로 쾌적한 생활환경 조성 실적 40 35 88%

불법광고물 정비로 건전한 광고문화 정착 실적 20,000 27,644 138%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지역개발건축과 19,198,632,00010,162,755,090

29,399,981,090 18,805,757,650 8,992,547,530 7,045,828,220 1,946,719,310 102,441,260 1,499,234,650 44,660,770 4,968,700 451,658,000 997,947,18038,594,000

행정운영경비(지역개발건축과)

131,199,000 131,199,000 123,541,980 7,657,020 7,657,020

기본경비 131,199,000 131,199,000 123,541,980 7,657,020 7,657,020

기본경비 126,999,000 126,999,000 119,342,180 7,656,820 7,656,820

업무추진비 일반 4,200,000 4,200,000 4,199,800 200 200

지역균형개발 4,238,223,0002,175,511,330

6,413,734,330 4,282,173,660 1,635,396,220 1,115,284,430 520,111,790 102,441,260 393,723,190 43,804,130 1,268,700 348,650,360

지역개발 4,238,223,0002,175,511,330

6,413,734,330 4,282,173,660 1,635,396,220 1,115,284,430 520,111,790 102,441,260 393,723,190 43,804,130 1,268,700 348,650,360

그린스쿨 조성사업 200,000,000 200,000,000 196,722,520 3,277,480 3,277,480

지역개발사업 2,848,723,0001,410,912,080

4,259,635,080 3,343,860,820 620,647,950 602,006,950 18,641,000 295,126,310 1,268,700 293,857,610

- 84 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


소규모 위험시설 개선사업 400,000,00083,399,620

483,399,620 325,385,530 70,000,000 70,000,000 44,209,960 43,804,130 43,804,130

소규모시설 주민숙원사업 189,500,000114,760,630

304,260,630 206,029,330 40,000,000 40,000,000 58,231,300

광혜원 정암아파트 앞인도교 설치공사

400,000,000279,363,000

679,363,000 136,800,250 500,000,000 400,000,000 100,000,000 42,562,750 42,562,750

대막지구 우수관 및배수관 정비사업

287,076,000287,076,000 274,846,000 274,846,000 12,230,000 12,230,000

신척산단 진입도로정비공사

200,000,000 200,000,000 73,375,210 126,624,790 126,624,790

도시기반구축 11,580,315,0007,968,379,010

19,587,288,010 11,713,757,510 6,791,117,880 5,364,510,360 1,426,607,520 1,082,412,620 856,640 3,700,000 451,658,000 626,197,98038,594,000

군관리계획 149,600,000300,214,000

449,814,000 166,046,840 62,364,000 7,800,000 54,564,000 221,403,160 3,700,000 217,703,160

군관리계획수립 92,000,000278,196,000

370,196,000 100,616,900 62,364,000 7,800,000 54,564,000 207,215,100 3,100,000 204,115,100

국유재산 관리 7,600,000 7,600,000 3,374,300 4,225,700 600,000 3,625,700

군계획시설 유지관리 50,000,00022,018,000

72,018,000 62,055,640 9,962,360 9,962,360

도시계획도로개설 7,530,000,0006,330,529,710

13,899,123,710 8,241,777,430 4,869,492,010 3,626,861,090 1,242,630,920 787,854,270 400,234,000 387,620,27038,594,000

도시계획사업미불용지보상

1,300,000,000 1,338,594,000 1,068,159,850 270,334,150 270,334,150 100,000 100,00038,594,000

진천상고-원동교차로간도로확포장공사

400,000,000542,004,140

942,004,140 605,494,770 335,079,370 262,384,230 72,695,140 1,430,000 1,430,000

대명루첸아파트~천주교회간(소로2-69호선) 도시계획도로개설

29,427,91029,427,910 29,427,910

덕산면(중로2-3, 대로3-2호선)도시계획도로개설

1,100,000,000435,220,730

1,535,220,730 1,010,939,000 521,301,730 521,301,730 2,980,000 2,980,000

송림지구아파트~이월농협간(소로2-28호선) 도시계획도로개설

58,562,60058,562,600 52,557,350 6,005,250 6,005,250

산호2차~SK주유소간(중로3-3호선) 도로개설

1,400,000,000385,119,300

1,785,119,300 1,236,831,250 546,904,050 546,904,050 1,384,000 1,384,000

진천뚜레쥬르~월드광고간(소로2-15호선)도시계획도로개설

250,740,170250,740,170 138,334,710 108,599,230 108,599,230 3,806,230 3,806,230

진천신명약국~진천2교간(중로2-3호선)도시계획도로개설

830,000,000636,623,290

1,466,623,290 715,362,500 749,853,790 749,853,790 1,407,000 1,407,000

진천테마장터~진천대교간(소로1-6호선)도시계획도로개설

4,020,520

4,020,520 3,982,320 38,200 38,200

- 85 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


광혜원 농협하나로마트뒤(소로2-41호선) 도시계획도로개설

196,923,750196,923,750 143,027,900 53,895,850 53,895,850

광혜원 정암아파트 앞(소로2-57호선)도시계획도로개설

123,594,100123,594,100 112,439,570 11,154,530 11,154,530

덕산~충북혁신도시간(중로3-3호선) 도시계획도로개설

500,000,000233,581,000

733,581,000 533,716,210 197,544,790 192,176,490 5,368,300 2,320,000 2,320,000

도시계획도로 실시설계 100,000,00080,244,200

180,244,200 69,005,000 111,239,200 91,739,200 19,500,000

이월한의원 옆도시계획도로(소로2-20호선) 개설

100,000,000300,000,000

400,000,000 5,110,000 97,120,000 97,120,000 297,770,000 297,770,000

이월 중앙아파트앞도시계획도로(중로2-2호선) 개설

100,000,0001,485,460,200

1,585,460,200 625,791,950 959,548,250 100,000,000 859,548,250 120,000 120,000

진천정암4차@~골목식당간(소로2-20호선)도시계획도로개설

253,403,950253,403,950 224,612,050 28,451,900 28,451,900 340,000 340,000

진천 도시계획도로(소로2-36호선,2-41호선)개설

200,000,000181,493,250

381,493,250 33,025,150 348,468,100 200,000,000 148,468,100

덕산 한천교 ~ 덕산농협간(소로2-1호선) 도시계획도로개설

100,000,000112,665,800

212,665,800 211,209,800 1,456,000 1,456,000

진천택시~장미식당간(소로2-68호선) 도시계획도로개설

100,000,000100,000,000 100,000,000 100,000,000

덕산이구마을회관~버거85간(소로2-17호선)도시계획도로개설

370,000,000261,215,600

631,215,600 386,359,590 243,956,010 243,956,010 900,000 900,000

진천디지털프라자~우림필유@간(소로2-5호선) 도시계획도로개설

300,000,00097,300,600

397,300,600 342,027,860 55,272,740 55,272,740

진천대원전기~안전체험관간(소로2-52호선)도시계획도로개설

130,000,000174,948,600

304,948,600 296,411,200 7,343,400 7,343,400 1,194,000 1,194,000

이월 도시계획도로(소로2-19호선)개설

100,000,000100,000,000 100,000,000 100,000,000

광혜원 화랑종합직업소개소옆(소로2-40호선) 도시계획도로개설

100,000,000100,000,000 600,000 99,400,000 99,400,000

덕산 덕산성당 옆(소로2-28호선)도시계획도로개설

87,980,00087,980,000 87,080,000 900,000 900,000

광혜원 바들말우회도로(중로3-12호선)도시계획도로개설

100,000,000100,000,000 66,000 99,934,000 99,934,000

진천행복주택~백사천간(중로2-11호선)도시계획도로개설

300,000,000 300,000,000 11,524,700 288,475,300 288,475,300

군계획시설사업(도로)보상

300,000,000 300,000,000 298,680,790 1,319,210 1,319,210

도시계획도로 유지보수

47,736,060

47,736,060 15,431,240 32,304,820 30,000,000 2,304,820

- 86 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


남한강마트 앞 삼거리우회전차로 개설공사

17,736,06017,736,060 15,431,240 2,304,820 2,304,820

평화빌라 앞도시계획도로(소로2-6호선) 정비

30,000,00030,000,000 30,000,000 30,000,000

도시공원 조성사업 3,585,715,0001,026,431,350

4,612,146,350 3,081,883,230 1,521,721,320 1,512,019,270 9,702,050 8,541,800 856,640 7,685,160

이월 송림근린공원조성사업

600,000,000896,286,300

1,496,286,300 1,484,143,650 10,062,650 10,062,650 2,080,000 2,080,000

진천 제3호 어린이공원조성사업

30,145,05030,145,050 19,700,000 9,702,050 9,702,050 743,000 743,000

진천 2호근린공원조성사업

700,000,000100,000,000

800,000,000 721,296,130 75,723,870 75,723,870 2,980,000 2,980,000

농촌생활환경 정비사업 2,285,715,000 2,285,715,000 856,743,450 1,426,232,750 1,426,232,750 2,738,800 856,640 1,882,160

도시계획시설정비 115,000,00031,943,890

146,943,890 118,229,320 17,830,000 17,830,000 10,884,570 10,884,570

자전거도로유지관리 95,000,00014,024,890

109,024,890 100,310,320 8,714,570 8,714,570

장기미집행 군계획시설단계별 집행

20,000,00017,919,000

37,919,000 17,919,000 17,830,000 17,830,000 2,170,000 2,170,000

비도시지역 군계획도로개설 200,000,000231,524,000

431,524,000 90,389,450 319,710,550 200,000,000 119,710,550 21,424,000 21,424,000

초평면도시계획도로(소로2-2호선) 개설

200,000,000210,100,000

410,100,000 90,389,450 319,710,550 200,000,000 119,710,550

문백면도시계획도로(소로2-4호선) 개설

10,379,00010,379,000 10,379,000 10,379,000

백곡면도시계획도로(소로3-3호선) 개설

11,045,00011,045,000 11,045,000 11,045,000

앞서가는 건축행정 2,027,682,00018,864,750

2,046,546,750 1,465,073,160 566,033,430 566,033,430 15,440,160 15,440,160

도시경관 조성 935,205,000 935,205,000 444,417,870 489,827,050 489,827,050 960,080 960,080

경관형성 285,205,000 285,205,000 284,244,920 960,080 960,080

광혜원 문화복지회관신축사업

650,000,000 650,000,000 160,172,950 489,827,050 489,827,050

옥외광고물관리 95,168,000 95,168,000 93,734,220 1,433,780 1,433,780

옥외광고물관리 51,000,000 51,000,000 50,621,350 378,650 378,650

- 87 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


불법광고물정비 44,168,000 44,168,000 43,112,870 1,055,130 1,055,130

농촌주거문화육성 820,209,00018,864,750

839,073,750 823,018,370 13,185,380 13,185,380 2,870,000 2,870,000

주택행정운영 2,720,000 2,720,000 1,600,000 1,120,000 1,120,000

공동주택지원사업 452,800,00010,864,750

463,664,750 448,729,370 13,185,380 13,185,380 1,750,000 1,750,000

농촌빈집정비사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

주민참여예산사업 103,580,000 103,580,000 103,580,000

노후불량공동주택단지내시설보수

8,000,0008,000,000 8,000,000

진천이월 마을정비형 공공주택사업주변정비계획 용역비

241,109,000 241,109,000 241,109,000

건축행정건실화 89,600,000 89,600,000 80,853,700 8,746,300 8,746,300

건축민원운영 86,600,000 86,600,000 80,675,700 5,924,300 5,924,300

공공도로확보사업 3,000,000 3,000,000 178,000 2,822,000 2,822,000

도시재생 활성화 87,500,000 87,500,000 23,049,000 63,021,000 63,021,000 1,430,000 1,430,000

일반농산어촌개발사업 87,500,000 87,500,000 23,049,000 63,021,000 63,021,000 1,430,000 1,430,000

재무활동(지역개발건축과) 1,221,213,000 1,221,213,000 1,221,211,340 1,660 1,660

내부거래지출 205,000,000 205,000,000 205,000,000

옥외광고발전기금 205,000,000 205,000,000 205,000,000

보전지출 1,016,213,000 1,016,213,000 1,016,211,340 1,660 1,660

지방채상환(진천2교) 968,000,000 968,000,000 968,000,000

국도비반환금 48,213,000 48,213,000 48,211,340 1,660 1,660

- 88 -

【일반회계】【신재생에너지과】

- 부서 성과



태양광 산업 육성을 통한 그린 솔라시티 조성8,703,978,000 6,029,563,980

공공시설 신재생에너지 생산시설 발전량 실적/목표 x 100 120 166 138%

신재생에너지(발전사업) 발전용량 실적/목표x100 850 1,754 206%

에너지의 안정적 공급 1,989,625,000 1,489,918,240 도시가스 공급 지원 지원개소 2 3 150%

가로·보안등 운영관리로 농촌생활 환경개선 279,485,000 273,596,600 농촌보안등 설치 개선수량 112 141 125%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


신재생에너지과 11,264,271,0003,179,260,000

14,443,531,000 11,154,510,980 698,000,000 698,000,000 1,253,106,100 1,337,913,920 1,236,577,480 27,745,000 73,591,440

행정운영경비(신재생에너지과)

33,612,000 33,612,000 27,709,340 5,902,660 106,000 5,796,660

기본경비 33,612,000 33,612,000 27,709,340 5,902,660 106,000 5,796,660

기본경비 31,062,000 31,062,000 25,162,860 5,899,140 106,000 5,793,140

업무추진비 일반 2,550,000 2,550,000 2,546,480 3,520 3,520

태양광산업 육성 9,333,440,0002,321,260,000

11,654,700,000 8,877,276,860 200,000,000 200,000,000 1,252,238,540 1,325,184,600 1,235,747,280 27,639,000 61,798,320

태양광 메카도시 조성 341,677,000 341,677,000 328,072,410 13,604,590 5,639,000 7,965,590

솔라 페스티벌 305,000,000 305,000,000 301,055,650 3,944,350 3,944,350

태양광클러스터 홍보 17,200,000 17,200,000 13,877,630 3,322,370 1,000,000 2,322,370

자동차연비센터,태양광기술지원센터 등 지원

18,357,000 18,357,000 13,139,130 5,217,870 3,519,000 1,698,870

진천군 태양광산업육성위원회 운영

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

태양광산업 기반시설 조성 8,991,763,0002,321,260,000

11,313,023,000 8,549,204,450 200,000,000 200,000,000 1,252,238,540 1,311,580,010 1,235,747,280 22,000,000 53,832,730

친환경에너지타운 운영 91,558,000 91,558,000 66,007,270 25,550,730 25,550,730

신재생에너지보급사업(보조)

844,400,000 844,400,000 602,590,000 200,000,000 200,000,000 18,073,000 23,737,000 23,737,000

- 89 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지역지원 476,948,000 476,948,000 414,839,300 31,054,350 31,054,350 31,054,350

제로에너지 실증단지 조성 1,260,0002,321,260,000

2,322,520,000 12,060,000 1,154,990,000 1,155,470,000 1,155,470,000

태양광 재활용센터 구축기반조성

4,375,000,000 4,375,000,000 4,375,000,000

경로당 태양광통합모니터링 시스템 구축

230,995,000 230,995,000 230,995,000

제로에너지주택 홍보관건립사업

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

신재생에너지보급사업(자체)

71,350,000 71,350,000 53,275,000 18,075,000 18,075,000

소형태양광 보급사업 76,580,000 76,580,000 42,666,000 20,336,000 13,578,000 13,578,000

신재생에너지융복합지원사업

2,371,672,000 2,371,672,000 2,371,672,000

신재생에너지 전기요금할인특례 시설 구축

70,000,000 70,000,000 59,793,000 10,207,000 10,207,000

저소득층 주택 태양광보급사업

360,000,000 360,000,000 320,306,880 27,785,190 11,907,930 11,907,930

에너지 자원의 효율적 관리 1,131,625,000858,000,000

1,989,625,000 1,489,918,240 498,000,000 498,000,000 867,560 839,200 830,200 9,000

에너지 이용 및 공급안정화 1,131,625,000858,000,000

1,989,625,000 1,489,918,240 498,000,000 498,000,000 867,560 839,200 830,200 9,000

도시가스 공급사업 498,000,000 498,000,000 498,000,000 498,000,000

서민층 가스시설 개선 61,937,000 61,937,000 61,937,000

시설보조사업 500,000,000858,000,000

1,358,000,000 1,356,466,000 767,000 767,000 767,000

취약계층 에너지복지 53,000,000 53,000,000 52,869,240 87,360 43,400 43,400

가스 타이머콕 보급 8,688,000 8,688,000 8,655,000 13,200 19,800 19,800

가스 타이머콕 보급(자체) 10,000,000 10,000,000 9,991,000 9,000 9,000

농촌생활 환경개선 279,485,000 279,485,000 273,596,600 5,888,400 5,888,400

가로·보안등 운영관리 279,485,000 279,485,000 273,596,600 5,888,400 5,888,400

- 90 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농촌가로등 설치 279,485,000 279,485,000 273,596,600 5,888,400 5,888,400

재무활동(신재생에너지과) 486,109,000 486,109,000 486,009,940 99,060 99,060

보전지출 486,109,000 486,109,000 486,009,940 99,060 99,060

국도비 반환금 486,109,000 486,109,000 486,009,940 99,060 99,060

- 91 -

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과



선진 지방자치 구현을 위한 의회상 정립670,983,000 543,732,600

회기운영 일수 내부자료 90 95 105%

의회 홍보 횟수 내부자료 135 155 115%

의안상정 및 검토건수 내부자료 195 202 103%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


의회사무과 740,457,000 740,457,000 601,388,780 139,068,220 20,560,000 77,499,090 41,009,130

행정운영경비(의회사무과) 46,474,000 46,474,000 36,748,100 9,725,900 1,441,000 8,284,900

기본경비 46,474,000 46,474,000 36,748,100 9,725,900 1,441,000 8,284,900

기본경비 42,434,000 42,434,000 33,184,100 9,249,900 1,037,000 8,212,900

업무추진비 일반 4,040,000 4,040,000 3,564,000 476,000 404,000 72,000

선진 지방자치 구현을위한 의회상 정립

693,983,000 693,983,000 564,640,680 129,342,320 19,119,000 77,499,090 32,724,230

의회운영 309,516,000 309,516,000 265,762,500 43,753,500 12,775,000 30,978,500

의회사무 일반 283,816,000 283,816,000 243,418,420 40,397,580 12,505,000 27,892,580

의회활동 일반 2,700,000 2,700,000 1,436,000 1,264,000 270,000 994,000

진천군의회 홈페이지재구축

19,000,000 19,000,000 18,600,000 400,000 400,000

제8대 군의회 개원 4,000,000 4,000,000 2,308,080 1,691,920 1,691,920

의정활동 384,467,000 384,467,000 298,878,180 85,588,820 6,344,000 77,499,090 1,745,730

의정활동 일반 21,486,000 21,486,000 14,700,270 6,785,730 5,040,000 1,745,730

의원활동 지원 362,981,000 362,981,000 284,177,910 78,803,090 6,344,000 72,459,090

- 92 -

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과



가족을 위한 건강, 군민 모두가 누리는 건강도시 실현5,982,822,000 5,734,624,100

방역소독 횟수 연간 방역소독 횟수 165 165 100%

예방접종자 질병통합관리시스템 23,800 40,121 169%

고혈압．당뇨 환자 등록자수 고혈압．당뇨 관리대장 5,600 16,410 293%

대상자 중심의 맞춤형 진료서비스 강화 204,638,610 177,333,820 진료소 운영협의회 참석활동률참석자수/운영협의회회원*100

90 100 111%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보건소 7,127,558,000456,082,610

7,583,640,610 7,252,536,720 138,722,470 192,381,420 46,812,580 59,282,870 6,739,750 79,546,220

행정운영경비(보건소) 734,797,000 734,797,000 681,240,860 53,556,140 8,620,200 44,935,940

인력운영비 525,589,000 525,589,000 496,265,460 29,323,540 29,323,540

인력운영비 525,589,000 525,589,000 496,265,460 29,323,540 29,323,540

기본경비 209,208,000 209,208,000 184,975,400 24,232,600 8,620,200 15,612,400

인력운영비 23,760,000 23,760,000 17,335,050 6,424,950 6,424,950

기본경비 174,148,000 174,148,000 157,470,350 16,677,650 7,490,200 9,187,450

업무추진비 일반 11,300,000 11,300,000 10,170,000 1,130,000 1,130,000

군민의 건강증진 6,053,593,000450,000,000

6,503,593,000 6,253,402,790 138,722,470 111,467,740 46,812,580 41,449,770 6,687,000 16,518,390

보건의료행정서비스 향상 709,343,000 709,343,000 676,431,840 84,000 32,827,160 1,011,350 14,886,320 6,687,000 10,242,490

보건행정 일반 375,700,000 375,700,000 359,969,740 15,730,260 14,467,780 1,262,480

공공 보건기반 구축 23,300,000 23,300,000 16,194,460 7,105,540 418,540 6,687,000

무료의료서비스 제공 160,096,000 160,096,000 151,115,990 8,980,010 8,980,010

농어촌 보건의료서비스개선사업

118,000,000 118,000,000 117,184,650 815,350 815,350

- 93 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


보건진료원 보수교육 1,680,000 1,680,000 1,400,000 84,000 196,000 196,000

보건진료소 보조인력 지원 26,567,000 26,567,000 26,567,000

보건의 날 체육대회 4,000,000 4,000,000 4,000,000

건강증진사업 2,283,235,000450,000,000

2,733,235,000 2,590,754,850 111,348,120 31,132,030 25,645,720 4,012,140 1,474,170

자살예방 및정신건강증진사업

40,000,000 40,000,000 40,000,000

아동청소년 정신보건사업 50,000,000 50,000,000 50,000,000

정신건강증진센터 운영 278,000,000 278,000,000 278,000,000

자살위험자응급개입치료비 지원

15,000,000 15,000,000 15,000,000

정신보건사업 85,200,000 85,200,000 84,680,000 520,000 520,000

지역사회통합건강증진사업(지자체보조)(기금)

489,946,000 489,946,000 486,253,560 2,215,860 1,476,580 1,476,580

모바일 헬스케어사업 22,319,000 22,319,000 22,318,350 390 260 260

중풍 사전예방 기초검사 4,632,000 4,632,000 4,632,000

건강체조교실 운영 47,740,000 47,740,000 47,739,910 90 90

주민 건강증진사업 45,000,000 45,000,000 44,570,000 430,000 430,000

건강박람회 운영 26,500,000 26,500,000 26,500,000

건강생활실천운동 9,960,000 9,960,000 9,960,000

지역사회중심금연서비스 308,640,000 308,640,000 308,640,000

건강도시사업 추진 30,490,000 30,490,000 28,672,330 1,817,670 1,797,670 20,000

재가암환자관리 8,022,000 8,022,000 8,022,000

고혈압당뇨관리사업 4,000,000 4,000,000 3,940,600 59,400 59,400

- 94 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


경동맥 초음파 검사비지원사업

1,800,000 1,800,000 1,800,000

방문건강관리사업 108,702,000 108,702,000 108,702,000

방문보건사업 16,200,000 16,200,000 15,986,000 214,000 200,000 14,000

보건소 심뇌혈관 전문가육성(FMTP)

2,920,000 2,920,000 2,920,000

지역사회건강조사 52,792,000 52,792,000 52,792,000

치매안심센터 설치450,000,000

450,000,000 449,958,660 34,720 6,620 6,620

치매안심센터 운영지원 353,344,000 353,344,000 224,360,780 108,345,910 20,637,310 20,637,310

치매예방사업 19,660,000 19,660,000 17,415,610 2,244,390 1,966,000 278,390

치매치료관리비 지원 111,852,000 111,852,000 111,852,000

치매환자 돌봄,재활 지원 64,904,000 64,904,000 61,147,810 751,240 3,004,950 3,004,950

구강건강사업 19,500,000 19,500,000 18,988,710 511,290 1,000 510,290

아토피질환관리 37,490,000 37,490,000 37,345,000 145,000 5,000 140,000

한방건강증진사업 5,622,000 5,622,000 5,580,120 41,880 41,880

주민참여예산사업 23,000,000 23,000,000 22,977,410 22,590 590 22,000

모자보건사업 905,079,000 905,079,000 861,145,090 25,829,310 18,104,600 17,365,100 187,000 552,500

난임부부 지원 10,708,000 10,708,000 3,780,140 5,195,900 1,731,960 1,731,960

청소년산모 임신출산의료비 지원

3,808,000 3,808,000 3,808,000

표준모자보건수첩제작 791,000 791,000 791,000

고위험임산부의료비 지원 10,000,000 10,000,000 2,254,000 5,809,500 1,936,500 1,936,500

미숙아 및 선천성이상아의료비 지원

13,200,000 13,200,000 2,244,120 8,216,910 2,738,970 2,738,970

- 95 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


선천성대사이상 검사 및환아관리

11,054,000 11,054,000 9,421,330 1,225,000 407,670 407,670

신생아 난청조기진단 3,500,000 3,500,000 2,708,000 594,000 198,000 198,000

저소득층 기저귀조제분유 지원사업

46,186,000 46,186,000 46,186,000

산모신생아건강관리지원사업

108,572,000 108,572,000 108,572,000

산모신생아건강관리지원사업 예외지원

27,800,000 27,800,000 27,800,000

출산양육 지원금 458,600,000 458,600,000 443,900,000 4,410,000 10,290,000 10,290,000

영유아 건강검진사업 1,300,000 1,300,000 1,300,000

영유아 발달장애정 검사비 지원

440,000 440,000 378,000 62,000 62,000

의료수급자 건강검진안내 등 홍보비

700,000 700,000 700,000

모자보건서비스 제공 208,420,000 208,420,000 207,680,500 739,500 187,000 552,500

질병조기검진 371,074,000 371,074,000 366,705,380 462,700 3,905,920 1,825,800 2,080,120

질병조기검진사업 일반 23,824,000 23,824,000 21,743,880 2,080,120 2,080,120

암 조기검진 사업 57,000,000 57,000,000 57,000,000

암환자 의료비지원 70,000,000 70,000,000 70,000,000

의료급여수급권자건강검진

9,000,000 9,000,000 9,000,000

인지 재활프로그램 운영 10,000,000 10,000,000 7,761,500 447,700 1,790,800 1,790,800

희귀난치성 질환자의료비 지원사업

200,000,000 200,000,000 200,000,000

월경곤란증 청소년한방치료 지원

1,250,000 1,250,000 1,200,000 15,000 35,000 35,000

감염병 예방 1,772,863,000 1,772,863,000 1,746,366,630 998,340 25,498,030 964,610 20,284,190 4,249,230

국가예방접종 실시 1,044,894,000 1,044,894,000 1,044,892,260 1,130 610 610

- 96 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


예방접종등록센터 운영 25,352,000 25,352,000 23,424,270 963,870 963,860 963,860

국가필수예방접종사업 46,915,000 46,915,000 43,128,830 3,786,170 642,000 3,144,170

의약품 안전관리 100,000 100,000 100,000

보건소신속대응반운영지원

2,000,000 2,000,000 2,000,000

응급의료기관발전프로그램 운영

1,400,000 1,400,000 1,400,000

취약지응급의료기관운영지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

방역소독 273,509,000 273,509,000 253,376,610 20,132,390 19,115,190 1,017,200

방사선실 및 검사실 운영 73,686,000 73,686,000 73,071,140 614,860 527,000 87,860

생물테러 대비대응역량강화

3,000,000 3,000,000 2,966,800 33,200

시군결핵예방사업 72,892,000 72,892,000 72,891,720 140 140 140

한센병 위탁진료 18,300,000 18,300,000 18,300,000

에이즈 및 성병예방 9,000,000 9,000,000 9,000,000

한센병환자 관리지원 1,815,000 1,815,000 1,815,000

정신보건체계와 기반확충 11,999,000 11,999,000 11,999,000

정신건강증진센터 등종사자 처우개선비 위탁금

11,999,000 11,999,000 11,999,000

보건진료소 예산운영 198,556,0006,082,610

204,638,610 177,333,820 27,304,790 9,212,900 18,091,890

보건진료소 예산운영 198,556,0006,082,610

204,638,610 177,333,820 27,304,790 9,212,900 18,091,890

보건진료소 운영 198,556,0006,082,610

204,638,610 177,333,820 27,304,790 9,212,900 18,091,890

재무활동(보건소) 140,612,000 140,612,000 140,559,250 52,750 52,750

보전지출 140,612,000 140,612,000 140,559,250 52,750 52,750

- 97 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


국도비반환금 140,612,000 140,612,000 140,559,250 52,750 52,750

- 98 -

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과



앞서가는 진천 농업13,468,663,330 10,437,353,030

친환경 농산물 인증 친환경농산물 인증 실적 280 355 127%

실용화교육, 품목별 교육, 농업대학 교육실적 3,500 5,200 149%

농업기계 임대 농기계 임대실적 3,000 4,418 147%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농업기술센터 11,952,243,0002,244,284,330

14,196,527,330 11,149,054,510 2,979,886,550 554,970,000 50,000,000 2,374,916,550 8,632,560 58,953,710 9,070,630 49,883,080

행정운영경비(농업기술센터)

111,722,000 111,722,000 107,107,840 4,614,160 4,614,160

기본경비 111,722,000 111,722,000 107,107,840 4,614,160 4,614,160

기본경비 101,722,000 101,722,000 97,107,840 4,614,160 4,614,160

업무추진비 일반 10,000,000 10,000,000 10,000,000

과학농업기술 보급 11,830,839,0002,244,284,330

14,075,123,330 11,032,270,910 2,979,886,550 554,970,000 50,000,000 2,374,916,550 8,632,560 54,333,310 9,070,630 45,262,680

농촌지도사업 활성화 7,208,265,0002,090,559,330

9,298,824,330 6,918,130,960 2,374,916,550 2,374,916,550 1,530,860 4,245,960 1,651,630 2,594,330

농업 신기술 시범 1,411,000,000 1,411,000,000 1,411,000,000

새기술보급확산 419,000,000 419,000,000 418,698,100 90,570 211,330 211,330

강소농 육성 지원 37,000,000 37,000,000 34,119,410 1,440,290 1,440,300 1,440,300

강소농 사업관리 및평가지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

특화작목 상담소 운영 15,168,000 15,168,000 15,167,550 450 450

농촌지도사업 지원 184,187,000 184,187,000 183,354,440 832,560 832,560

농업기술센터 신축이전사업

4,800,000,0002,090,559,330

6,890,559,330 4,515,642,780 2,374,916,550 2,374,916,550

공모사업 210,840,000 210,840,000 210,280,000 560,000 560,000

- 99 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


3도3시군 협력사업 11,200,000 11,200,000 10,228,500 971,500 971,500

영농기술정보 제공 7,370,000 7,370,000 7,140,180 229,820 229,820

기능성 양잠산업 기반조성 12,500,000 12,500,000 12,500,000

농업 신기술시범(농촌자원, 지원)

90,000,000 90,000,000 90,000,000

미래선도 전문농업인 육성 538,448,000 538,448,000 529,619,240 2,544,800 6,283,960 2,644,810 3,639,150

농업인대학 운영 지원 34,000,000 34,000,000 33,181,620 409,190 409,190 409,190

농업기술전문교육 지원 17,000,000 17,000,000 16,582,000 209,000 209,000 209,000

농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원

7,400,000 7,400,000 7,400,000

신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육 지원

10,000,000 10,000,000 9,887,350 56,320 56,330 56,330

품목별 농업인연구모임체 육성

4,000,000 4,000,000 3,232,000 384,000 384,000 384,000

농업인 학습단체교육운영 지원

1,600,000 1,600,000 1,600,000

청년농업인 경쟁력 제고 45,000,000 45,000,000 45,000,000

농촌지도사업 활력화 지원 96,060,000 96,060,000 95,810,000 75,000 175,000 175,000

4-H활동 지원 14,320,000 14,320,000 14,307,810 12,190 12,190

농업인 행사운영 124,000,000 124,000,000 123,249,040 750,960 750,960

농업인단체 육성 60,180,000 60,180,000 57,304,000 2,876,000 2,876,000

지도공무원전문능력향상지원

5,568,000 5,568,000 5,562,000 3,000 3,000 3,000

농업인단체 선진농업기술연수

23,100,000 23,100,000 23,100,000

신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원

18,000,000 18,000,000 18,000,000

청년 농업인 영농정착지원사업

68,320,000 68,320,000 68,320,000

- 100 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


청년농업인 경영진단분석컨설팅사업

6,300,000 6,300,000 3,483,420 1,408,290 1,408,290 1,408,290

청년농업인 현장실습교육 3,600,000 3,600,000 3,600,000

농촌자원 가치증진 997,500,000153,725,000

1,151,225,000 544,253,500 604,970,000 554,970,000 50,000,000 168,510 1,832,990 394,530 1,438,460

작목별 맞춤형 안전관리시범

50,000,000 50,000,000 50,000,000

농산물 종합가공 기술지원 600,000,000153,725,000

753,725,000 198,755,000 554,970,000 554,970,000

농촌생활 활력화새기술보급

181,920,000 181,920,000 181,356,960 168,510 394,530 394,530

생활개선 및 연구회 육성 60,780,000 60,780,000 59,848,540 931,460 931,460

농촌지도자 육성 10,800,000 10,800,000 10,293,000 507,000 507,000

농촌지도자 생활개선회한마음대회

14,000,000 14,000,000 14,000,000

농촌어르신 복지생활실천시범

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

농업활동 안전사고 예방생활화

30,000,000 30,000,000 30,000,000

농업경영 컨설팅 체계화 31,160,000 31,160,000 31,133,560 17,140 9,300 9,300

농가 경영진단·분석컨설팅 지원

3,000,000 3,000,000 3,000,000

지역특화농업기술정보화인력지원

10,000,000 10,000,000 9,992,160 7,840

사이버농업인 e-비즈니스소득창출 지원

10,000,000 10,000,000 9,981,400 9,300 9,300 9,300

농산물소득조사분석 8,160,000 8,160,000 8,160,000

고품질 쌀, 친환경농업확산

317,364,000 317,364,000 312,935,630 6,400 4,421,970 6,400 4,415,570

작물분야 기술보급 지도 4,700,000 4,700,000 4,588,000 112,000 112,000

농작물병해충 관찰포운영 지원

3,900,000 3,900,000 3,900,000

농작물병해충 진단실 운영 18,000,000 18,000,000 17,987,200 6,400 6,400 6,400

- 101 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


쌀품질관리실 운영 32,000,000 32,000,000 31,025,000 975,000 975,000

토양검정실 운영 25,153,000 25,153,000 24,691,670 461,330 461,330

종합분석실 운영지원 25,000,000 25,000,000 25,000,000

친환경인증실 운영 66,421,000 66,421,000 64,093,600 2,327,400 2,327,400

쌀직불금 행정경비지원(농업기술센터)

2,460,000 2,460,000 2,460,000

미생물배양실 운영 133,530,000 133,530,000 132,990,160 539,840 539,840

농작물병해충 방제비 지원 6,200,000 6,200,000 6,200,000

축산경쟁력 제고 4,158,000 4,158,000 3,939,000 219,000 219,000

축산분야 기술보급지도 4,158,000 4,158,000 3,939,000 219,000 219,000

친환경 웰빙원예,특작기술보급

241,444,000 241,444,000 238,860,300 2,583,700 2,583,700

지역 활력화 작목기반조성

200,000,000 200,000,000 200,000,000

소득작목분야 기술보급지도

940,000 940,000 629,000 311,000 311,000

농산물품평회 운영 6,200,000 6,200,000 5,427,500 772,500 772,500

지역특화작목 육성 34,304,000 34,304,000 32,803,800 1,500,200 1,500,200

실증시험 및 새기술정립보급

56,089,000 56,089,000 41,932,440 14,156,560 14,156,560

유리온실 운영 5,800,000 5,800,000 4,326,860 1,473,140 1,473,140

실증시험포 운영 50,289,000 50,289,000 37,605,580 12,683,420 12,683,420

농기계임대 및순회교육지원

2,436,411,000 2,436,411,000 2,411,466,280 4,364,850 20,579,870 4,363,960 16,215,910

농업기계 안전교육 지원 6,000,000 6,000,000 6,000,000

교육용 농업기계 지원 36,000,000 36,000,000 27,274,460 4,362,770 4,362,770 4,362,770

- 102 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


농기계순회 수리교육 운영 23,000,000 23,000,000 22,997,700 2,300 2,300

농기계임대사업장 운영 371,411,000 371,411,000 355,197,390 16,213,610 16,213,610

농기계임대사업소 1,600,000,000 1,600,000,000 1,599,996,730 2,080 1,190 1,190

주산지 일관기계화 사업 400,000,000 400,000,000 400,000,000

재무활동(농업기술센터) 9,682,000 9,682,000 9,675,760 6,240 6,240

보전지출 9,682,000 9,682,000 9,675,760 6,240 6,240

국도비반환금 9,682,000 9,682,000 9,675,760 6,240 6,240

- 103 -

【일반회계】【상하수도사업소】

- 부서 성과



맑은 물 공급을 위한 수질검사와 마을상수도 시설물의체계적인 개선 및 관리 991,737,000 983,186,850

마을상수도시설 개량 및 보수 개소수마을상수도시설 개량 및보수 개소수

100 115 115%

마을상수도 수질검사 개소수마을상수도 수질검사개소수/예산

67 57 85%

철저한 지하수관리 및 오수분뇨관리487,788,000 436,395,600

지하수보조관측망 설치 및 유지보수 개소수지하수보조관측망 설치 및유지보수 개소수

1 1 100%

분뇨처리시설 개설 및 유지보수 건수분뇨처리시설 개설 및유지보수 건수

6 7 116%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


상하수도사업소 10,682,469,000 10,682,469,000 9,965,499,040 456,000 716,513,960 1,064,000 8,307,600 707,142,360

맑은 물의 안정적인 공급 991,737,000 991,737,000 983,186,850 8,550,150 7,683,200 866,950

마을상수도 관리 991,737,000 991,737,000 983,186,850 8,550,150 7,683,200 866,950

마을상수도시설 유지보수 218,000,000 218,000,000 217,436,310 563,690 563,690

마을상수도 운영관리 47,737,000 47,737,000 39,750,540 7,986,460 7,683,200 303,260

소규모 수도 노후화 시설개량 사업 지원

286,000,000 286,000,000 286,000,000

낙후지역 먹는물수질개선사업

440,000,000 440,000,000 440,000,000

맑은 물의 보전 및수질오염 예방

487,788,000 487,788,000 436,395,600 456,000 50,936,400 1,064,000 624,400 49,248,000

지하수관리 115,408,000 115,408,000 97,539,000 456,000 17,413,000 1,064,000 363,000 15,986,000

지하수보조관측망사업 40,000,000 40,000,000 38,480,000 456,000 1,064,000 1,064,000

지하수보조관측망운영관리

27,024,000 27,024,000 21,008,700 6,015,300 6,015,300

지하수이용부담금운영관리

48,384,000 48,384,000 38,050,300 10,333,700 363,000 9,970,700

오수분뇨관리 372,380,000 372,380,000 338,856,600 33,523,400 261,400 33,262,000

분뇨처리시설운영관리 370,000,000 370,000,000 336,738,000 33,262,000 33,262,000

- 104 -

【일반회계】【상하수도사업소】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


개인하수처리시설 관리 2,380,000 2,380,000 2,118,600 261,400 261,400

재무활동(상하수도사업소) 9,202,944,000 9,202,944,000 8,545,916,590 657,027,410 657,027,410

내부거래지출 9,201,295,000 9,201,295,000 8,544,268,000 657,027,000 657,027,000

공기업특별회계 전출금 9,201,295,000 9,201,295,000 8,544,268,000 657,027,000 657,027,000

보전지출 1,649,000 1,649,000 1,648,590 410 410

국도비반환금 1,649,000 1,649,000 1,648,590 410 410

- 105 -

【일반회계】【평생학습센터】

- 부서 성과



창조학습을 주도하는 최고의 평생학습도시 조성4,874,814,000 4,830,246,980

평생교육 프로그램 운영창조적 평생교육프로그램운영 개수(내부결재)

14 14 100%

지역교육 경쟁력 강화사업 지원관내 학교 및 교육지원청교육경비보조금 지원금액(내부결재) 1,310 1,310 100%

사람·책·문화가 함께하는 품격있는 도서관 운영1,385,913,000 1,330,010,230

도서관별 독서문화 프로그램 운영도서관별 독서문화프로그램운영 개수(내부결재)

68 87 127%

도서관 개관시간 연장사업 인력운영현황개관시간 연장사업기간제근로자 수

6 6 100%

미래사회를 선도할 창의적 청소년육성 1,065,084,000 1,030,984,890 청소년수련관 청소년활동 프로그램 지원청소년수련관 이용인원(연이원)

60,000 62,078 102%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


평생학습센터 7,587,536,000 7,587,536,000 7,447,852,220 2,263,840 137,419,940 1,866,950 56,115,140 250,000 79,187,850

행정운영경비(평생학습센터)

105,588,000 105,588,000 103,314,580 2,273,420 1,849,420 424,000

기본경비 105,588,000 105,588,000 103,314,580 2,273,420 1,849,420 424,000

기본경비 99,448,000 99,448,000 97,817,810 1,630,190 1,206,190 424,000

업무추진비 일반 6,140,000 6,140,000 5,496,770 643,230 643,230

건강한 평생교육 중심도시조성

4,888,502,000 4,888,502,000 4,843,934,980 236,170 44,330,850 108,830 6,622,730 37,599,290

평생학습 기반 구축 588,275,000 588,275,000 545,311,480 236,170 42,727,350 108,830 6,336,230 36,282,290

평생학습운영 19,420,000 19,420,000 15,071,010 4,348,990 885,600 3,463,390

평생학습도시사업 256,625,000 256,625,000 228,622,720 28,002,280 2,269,300 25,732,980

평생학습센터운영 68,230,000 68,230,000 64,078,690 4,151,310 1,810,310 2,341,000

평생학습박람회 11,840,000 11,840,000 8,910,770 2,929,230 2,929,230

진천군 평생학습축제 67,700,000 67,700,000 66,066,280 1,633,720 923,300 710,420

세계교육도시(IAEC) 세계총회

700,000 700,000 479,280 220,720 220,720

- 106 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


이색테마도서관 운영 1,500,000 1,500,000 1,273,000 227,000 227,000

충청북도 평생교육공모사업

15,000,000 15,000,000 14,675,000 216,170 108,830 108,830

행복학습센터 운영 137,260,000 137,260,000 136,154,730 1,105,270 1,105,270

성인문해교육지원사업(교육부)

10,000,000 10,000,000 9,980,000 20,000

지역교육지원 4,300,227,000 4,300,227,000 4,298,623,500 1,603,500 286,500 1,317,000

교육경비지원 2,168,836,000 2,168,836,000 2,167,232,500 1,603,500 286,500 1,317,000

학교급식지원 2,117,703,000 2,117,703,000 2,117,703,000

대학생 학자금 이자 지원 13,688,000 13,688,000 13,688,000

행복한 미래문화를창조하는 도서관 육성

1,398,913,000 1,398,913,000 1,343,010,230 337,670 55,565,100 348,120 27,208,850 28,008,130

공공도서관 운영 1,398,913,000 1,398,913,000 1,343,010,230 337,670 55,565,100 348,120 27,208,850 28,008,130

진천군립도서관 운영 관리 592,754,000 592,754,000 569,751,240 23,002,760 11,388,490 11,614,270

광혜원도서관 운영 관리 203,389,000 203,389,000 191,812,590 11,576,410 10,576,410 1,000,000

생거진천 혁신도시도서관운영 관리

193,279,000 193,279,000 187,158,460 6,120,540 5,043,950 1,076,590

독서문화진흥 162,300,000 162,300,000 156,422,730 5,877,270 200,000 5,677,270

작은도서관 지원 61,740,000 61,740,000 53,100,000 8,640,000 8,640,000

주민참여예산사업 10,000,000 10,000,000 10,000,000

공공도서관 개관시간연장(진천)

47,717,000 47,717,000 47,538,060 116,290 62,650 62,650

공공도서관 개관시간연장(광혜원,혁신도시)

92,434,000 92,434,000 92,133,000 180,210 120,790 120,790

도서관 다문화 서비스지원(다문화 프로그램 운영)

4,300,000 4,300,000 4,300,000

아기와 함께 하는 책사랑운동

18,000,000 18,000,000 17,794,150 41,170 164,680 164,680

- 107 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


공공도서관 독서보조기기지원사업

13,000,000 13,000,000 13,000,000

청소년보호 및 복지증진 1,162,435,000 1,162,435,000 1,125,506,350 1,690,000 35,238,650 1,410,000 20,434,140 250,000 13,144,510

청소년의 건전육성 1,162,435,000 1,162,435,000 1,125,506,350 1,690,000 35,238,650 1,410,000 20,434,140 250,000 13,144,510

청소년보호지원 8,720,000 8,720,000 4,211,050 4,508,950 4,258,950 250,000

청소년공부방 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

청소년 방과후 활동지원 183,332,000 183,332,000 183,332,000

국제 청소년 교류활동지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

청소년 축제 지원 40,000,000 40,000,000 40,000,000

청소년상담복지센터 116,979,000 116,979,000 116,979,000

청소년통합지원체계 구축 92,200,000 92,200,000 92,200,000

학교 밖 청소년 지원 120,020,000 120,020,000 120,020,000

청소년수련관 운영 256,763,000 256,763,000 238,711,690 18,051,310 8,724,390 9,326,920

청소년 특별지원 사업 7,400,000 7,400,000 7,400,000

청소년유해환경 감시단운영

4,000,000 4,000,000 4,000,000

자유학기제 지원일반프로그램 운영 강사비

25,380,000 25,380,000 24,902,600 477,400 477,400

특기 및 진로 프로그램운영 강사비

15,080,000 15,080,000 14,560,000 520,000 520,000

청소년동아리 활동지원 5,000,000 5,000,000 2,500,000 1,450,000 1,050,000 1,050,000

청소년지도사 배치지원 21,912,000 21,912,000 21,912,000

지역행복생활권 연계협력사업지원(항공인프라활용'비상의꿈'프로젝트)

7,143,000 7,143,000 7,143,000

청소년지도자 처우개선비지원

20,400,000 20,400,000 19,800,000 240,000 360,000 360,000

- 108 -


과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


저소득층 여성청소년위생용품 지원

4,915,000 4,915,000 4,915,000

동반자프로그램 운영지원 21,576,000 21,576,000 21,576,000

청소년활동 지원사업 10,000,000 10,000,000 8,767,860 1,232,140 159,000 1,073,140

덕산청소년문화의집 운영관리

141,615,000 141,615,000 132,576,150 9,038,850 7,291,800 1,747,050

재무활동(평생학습센터) 32,098,000 32,098,000 32,086,080 11,920 11,920

보전지출 32,098,000 32,098,000 32,086,080 11,920 11,920

국도비반환금 32,098,000 32,098,000 32,086,080 11,920 11,920

- 109 -

【일반회계】【시설관리사업소】

- 부서 성과



찾아오고 싶은 문화공간 조성

642,757,000 597,601,210

종박물관 전시, 교육프로그램 운영종박물관 전시 및교육프로그램 운영 실적

11 11 100%

문화시설의 관리 및 운영 주철장전수교육관 기획전시 및 포석조명희문학관 프로그램 운영 실적 4 8 200%

생거판화미술관 기획전시 운영생거판화미술관 기획전시운영 실적

4 5 125%

생거판화미술관 체험 및 교육프로그램 운영생거판화미술관 체험 및교육프로그램 운영 실적

8 9 112%

안전하고 쾌적한 체육환경 제공420,582,000 410,452,400

문예.체육.일반 대관행사 지원문예.체육.일반 대관행사지원 실적

250 264 105%

체육시설 안전점검 및 유지보수체육시설 안전점검 및유지보수 실적

월5회 월5회 100%

진천국민체육센터의 체계적인 운영 1,170,320,000 1,155,510,710 회원권 판매 및 입장료 수입 회원권 판매 및 입장료 수입 800 861 107%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


시설관리사업소 2,521,515,00081,000,000

2,602,515,000 2,520,321,130 82,193,870 17,837,000 64,356,870

행정운영경비(시설관리사업소)

94,856,000 94,856,000 82,756,810 12,099,190 3,990,000 8,109,190

기본경비 94,856,000 94,856,000 82,756,810 12,099,190 3,990,000 8,109,190

기본경비 88,796,000 88,796,000 77,784,910 11,011,090 3,396,000 7,615,090

업무추진비 일반 6,060,000 6,060,000 4,971,900 1,088,100 594,000 494,100

문화시설 활용제고 561,757,00081,000,000

642,757,000 597,601,210 45,155,790 9,275,000 35,880,790

문화시설 관리 561,757,00081,000,000

642,757,000 597,601,210 45,155,790 9,275,000 35,880,790

군민회관 관리 32,928,00081,000,000

113,928,000 91,680,880 22,247,120 228,000 22,019,120

종박물관 관리 260,984,000 260,984,000 246,099,530 14,884,470 7,519,000 7,365,470

생거판화미술관 관리 117,780,000 117,780,000 116,099,670 1,680,330 740,000 940,330

주철장전수교육관 관리 101,101,000 101,101,000 100,299,620 801,380 174,000 627,380

- 110 -

【일반회계】【시설관리사업소】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


포석조명희문학관 관리 48,964,000 48,964,000 43,421,510 5,542,490 614,000 4,928,490

체육시설 활용제고 694,582,000 694,582,000 684,452,400 10,129,600 1,075,000 9,054,600

체육시설 관리 694,582,000 694,582,000 684,452,400 10,129,600 1,075,000 9,054,600

화랑관 관리 208,688,000 208,688,000 204,724,410 3,963,590 1,075,000 2,888,590

종합운동장 관리 95,870,000 95,870,000 93,668,920 2,201,080 2,201,080

역사테마공원인조잔디축구장 관리

17,446,000 17,446,000 16,462,740 983,260 983,260

어린이물놀이시설 운영 98,578,000 98,578,000 95,596,330 2,981,670 2,981,670

도민체전시설보수정비사업

274,000,000 274,000,000 274,000,000

국민체육센터 활용제고 1,170,320,000 1,170,320,000 1,155,510,710 14,809,290 3,497,000 11,312,290

국민체육센터 관리 1,170,320,000 1,170,320,000 1,155,510,710 14,809,290 3,497,000 11,312,290

진천국민체육센터 관리 1,170,320,000 1,170,320,000 1,155,510,710 14,809,290 3,497,000 11,312,290

- 111 -

【일반회계】【명품도시추진단】

- 부서 성과



성공적인 산업단지 조성 및 기반시설 구축 18,218,346,280 12,487,423,950 산업단지 조성 추진율(공정율) 56 56 100%

기업유치를 통한 지역경제 활성화 6,418,000 6,418,000 외국인 투자기업 유치 건수 외국인 투자기업 유치 건수 1 1 100%

지역맞춤형 명품도시 건설 추진98,000,000 63,508,980

교성지구 도시개발사업 추진율 85 85 100%

성석지구 도시개발사업 추진율 45 45 100%

광혜원 도시개발사업 추진율 15 0 0%

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


명품도시추진단 16,429,916,00011,709,333,230

28,139,249,230 20,731,572,730 7,362,085,000 1,637,592,590 5,724,492,410 45,591,500 45,591,500

행정운영경비(명품도시추진단)

37,398,000 37,398,000 34,237,830 3,160,170 3,160,170

기본경비 37,398,000 37,398,000 34,237,830 3,160,170 3,160,170

기본경비 33,958,000 33,958,000 31,145,080 2,812,920 2,812,920

업무추진비 일반 3,440,000 3,440,000 3,092,750 347,250 347,250

공영개발 사업 추진 16,367,700,00011,629,733,230

27,997,433,230 20,627,407,920 7,362,085,000 1,637,592,590 5,724,492,410 7,940,310 7,940,310

산업단지 및 택지 조성 16,367,700,00011,629,733,230

27,997,433,230 20,627,407,920 7,362,085,000 1,637,592,590 5,724,492,410 7,940,310 7,940,310

산업단지 조성 44,700,00050,685,000

95,385,000 88,955,080 6,429,920 6,429,920

진천문백산업단지폐수종말처리장 설치사업

78,940,00078,940,000 77,429,610 1,510,390 1,510,390

초평은암산업단지공업용수도 건설사업

2,900,000,0001,020,146,950

3,920,146,950 3,160,414,360 759,732,590 759,732,590

송두산업단지 공업용수도건설사업

4,075,000,0005,508,400,000

9,583,400,000 4,970,468,870 4,612,931,130 4,612,931,130

송두산업단지공공폐수처리시설

7,428,000,000 7,428,000,000 7,428,000,000

에스폼산업단지 공업용수건설사업

1,040,000,00071,561,280

1,111,561,280 1,111,561,280 1,111,561,280

- 112 -

【일반회계】【명품도시추진단】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


지방투자촉진 보조금지원사업

4,900,000,000

4,900,000,000 4,900,000,000

초평은암산업단지공공폐수처리시설

286,000,000 286,000,000 286,000,000 286,000,000

에스폼산업단지공공폐수연계처리시설

594,000,000 594,000,000 2,140,000 591,860,000 591,860,000

외자유치 활성화 6,418,000 6,418,000 6,418,000

전략산업 강화를 위한투자유치

6,418,000 6,418,000 6,418,000

외국인투자유치 6,418,000 6,418,000 6,418,000

명품도시추진 18,400,00079,600,000

98,000,000 63,508,980 34,491,020 34,491,020

도시조성 18,400,00079,600,000

98,000,000 63,508,980 34,491,020 34,491,020

진천 스마트테크 시티개발사업

18,400,00079,600,000

98,000,000 63,508,980 34,491,020 34,491,020

- 113 -

【일반회계】【진천읍】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


진천읍 1,977,796,0005,110,000

1,982,906,000 1,843,095,680 139,810,320 139,810,320

행정운영경비(진천읍) 139,376,000 139,376,000 123,914,450 15,461,550 15,461,550

기본경비 139,376,000 139,376,000 123,914,450 15,461,550 15,461,550

기본경비 124,976,000 124,976,000 111,948,470 13,027,530 13,027,530

업무추진비 일반 14,400,000 14,400,000 11,965,980 2,434,020 2,434,020

기초행정서비스강화(진천읍)

1,838,420,0005,110,000

1,843,530,000 1,719,181,230 124,348,770 124,348,770

주민복지향상 632,227,000 632,227,000 577,542,320 54,684,680 54,684,680

도로 및 행락지 미화사업 57,463,000 57,463,000 48,423,950 9,039,050 9,039,050

노원관리 및 꽃길 조성 42,940,000 42,940,000 41,066,150 1,873,850 1,873,850

진천읍 업무추진 10,983,000 10,983,000 9,261,590 1,721,410 1,721,410

이장,반장 활동지원 273,190,000 273,190,000 272,090,000 1,100,000 1,100,000

청사운영관리 182,478,000 182,478,000 160,638,810 21,839,190 21,839,190

주민자치센터 운영 3,695,000 3,695,000 3,506,630 188,370 188,370

민원실 일반관리 31,381,000 31,381,000 29,776,430 1,604,570 1,604,570

스케이트장 운영 9,977,000 9,977,000 66,000 9,911,000 9,911,000

스케이트장 썰매대회 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

행사 지원 및 관리 9,020,000 9,020,000 7,714,200 1,305,800 1,305,800

세정업무추진 3,400,000 3,400,000 975,000 2,425,000 2,425,000

사회복지업무 추진 5,700,000 5,700,000 4,023,560 1,676,440 1,676,440

주민숙원사업 1,206,193,0005,110,000

1,211,303,000 1,141,638,910 69,664,090 69,664,090

- 114 -

【일반회계】【진천읍】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


주민숙원사업 600,653,0005,110,000

605,763,000 605,644,820 118,180 118,180

주민참여예산사업 260,700,000 260,700,000 256,080,960 4,619,040 4,619,040

가로등관리 276,308,000 276,308,000 218,338,360 57,969,640 57,969,640

재난재해 대비 34,762,000 34,762,000 27,804,770 6,957,230 6,957,230

하수도 관리 33,770,000 33,770,000 33,770,000

- 115 -

【일반회계】【덕산면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


덕산면 1,363,498,000 1,363,498,000 1,277,455,780 86,042,220 86,042,220

행정운영경비(덕산면) 111,116,000 111,116,000 100,332,940 10,783,060 10,783,060

기본경비 111,116,000 111,116,000 100,332,940 10,783,060 10,783,060

기본경비 99,396,000 99,396,000 89,134,690 10,261,310 10,261,310

업무추진비 일반 11,720,000 11,720,000 11,198,250 521,750 521,750

기초행정서비스강화(덕산면)

1,252,382,000 1,252,382,000 1,177,122,840 75,259,160 75,259,160

주민복지향상 428,529,000 428,529,000 389,607,530 38,921,470 38,921,470

덕산면 업무추진 900,000 900,000 900,000

청사운영관리 192,136,000 192,136,000 179,312,710 12,823,290 12,823,290

면출장소운영관리 47,861,000 47,861,000 32,370,290 15,490,710 15,490,710

도로 및 행락지 미화사업 30,121,000 30,121,000 29,339,830 781,170 781,170

주민자치센터 운영 2,100,000 2,100,000 1,711,000 389,000 389,000

이장,반장활동지원 138,610,000 138,610,000 137,218,350 1,391,650 1,391,650

민원실 일반관리 13,701,000 13,701,000 6,624,450 7,076,550 7,076,550

사회복지업무 추진 3,100,000 3,100,000 2,130,900 969,100 969,100

주민숙원사업 823,853,000 823,853,000 787,515,310 36,337,690 36,337,690

주민숙원사업 409,675,000 409,675,000 408,820,250 854,750 854,750

주민참여예산사업 165,430,000 165,430,000 154,408,980 11,021,020 11,021,020

가로등 관리 175,875,000 175,875,000 175,407,560 467,440 467,440

재난재해 대비 24,658,000 24,658,000 15,773,440 8,884,560 8,884,560

- 116 -

【일반회계】【덕산면】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


하수관거 유지관리 30,324,000 30,324,000 29,927,000 397,000 397,000

구말복지센터 운영 17,891,000 17,891,000 3,178,080 14,712,920 14,712,920

- 117 -

【일반회계】【초평면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


초평면 952,223,000 952,223,000 905,274,700 46,948,300 5,769,000 41,179,300

행정운영경비(초평면) 74,828,000 74,828,000 68,203,410 6,624,590 3,365,000 3,259,590

기본경비 74,828,000 74,828,000 68,203,410 6,624,590 3,365,000 3,259,590

기본경비 63,948,000 63,948,000 58,360,510 5,587,490 2,345,000 3,242,490

업무추진비 일반 10,880,000 10,880,000 9,842,900 1,037,100 1,020,000 17,100

기초행정서비스강화(초평면)

877,395,000 877,395,000 837,071,290 40,323,710 2,404,000 37,919,710

주민복지향상 262,508,000 262,508,000 246,302,840 16,205,160 1,359,000 14,846,160

초평면 업무추진 1,900,000 1,900,000 997,000 903,000 190,000 713,000

이장,반장 활동지원 118,700,000 118,700,000 118,700,000

청사운영관리 123,888,000 123,888,000 110,732,440 13,155,560 1,139,000 12,016,560

주민자치센터 운영 1,200,000 1,200,000 621,100 578,900 578,900

민원실 일반관리 4,892,000 4,892,000 4,652,540 239,460 239,460

사회복지업무 추진 2,350,000 2,350,000 1,170,250 1,179,750 1,179,750

도로및행락지 미화사업 9,578,000 9,578,000 9,429,510 148,490 30,000 118,490

주민숙원사업 614,887,000 614,887,000 590,768,450 24,118,550 1,045,000 23,073,550

주민숙원사업 356,980,000 356,980,000 355,707,470 1,272,530 1,272,530

주민참여예산사업 99,600,000 99,600,000 93,475,150 6,124,850 6,124,850

가로등관리 124,227,000 124,227,000 114,359,230 9,867,770 9,867,770

재난재해대비 23,972,000 23,972,000 19,076,600 4,895,400 1,045,000 3,850,400

하수관거 유지관리 10,108,000 10,108,000 8,150,000 1,958,000 1,958,000

- 118 -

【일반회계】【문백면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


문백면 951,288,00019,562,000

970,850,000 904,273,020 66,576,980 66,576,980

행정운영경비(문백면) 72,488,000 72,488,000 70,042,270 2,445,730 2,445,730

기본경비 72,488,000 72,488,000 70,042,270 2,445,730 2,445,730

기본경비 61,648,000 61,648,000 59,218,820 2,429,180 2,429,180

업무추진비 일반 10,840,000 10,840,000 10,823,450 16,550 16,550

기초행정서비스강화(문백면)

878,800,00019,562,000

898,362,000 834,230,750 64,131,250 64,131,250

주민복지향상 220,583,000 220,583,000 197,707,650 22,875,350 22,875,350

이장,반장 활동지원 114,970,000 114,970,000 113,750,000 1,220,000 1,220,000

도로및 행락지 미화사업 720,000 720,000 302,500 417,500 417,500

문백면 업무추진 900,000 900,000 474,000 426,000 426,000

청사운영관리 83,345,000 83,345,000 72,710,060 10,634,940 10,634,940

민원실 관리 578,000 578,000 491,880 86,120 86,120

사회복지업무 추진 2,050,000 2,050,000 1,927,520 122,480 122,480

주민자치센터운영 1,300,000 1,300,000 362,100 937,900 937,900

복지회관 운영 16,720,000 16,720,000 7,689,590 9,030,410 9,030,410

주민숙원사업 658,217,00019,562,000

677,779,000 636,523,100 41,255,900 41,255,900

주민숙원사업 340,218,0004,372,000

344,590,000 344,088,270 501,730 501,730

주민참여예산사업 143,581,00015,190,000

158,771,000 157,578,320 1,192,680 1,192,680

가로등 정비 119,155,000 119,155,000 84,456,160 34,698,840 34,698,840

재난재해대비 40,101,000 40,101,000 35,606,350 4,494,650 4,494,650

- 119 -

【일반회계】【문백면】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


하수관거 유지관리 15,162,000 15,162,000 14,794,000 368,000 368,000

- 120 -

【일반회계】【백곡면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


백곡면 784,753,000 784,753,000 735,889,670 6,610,000 6,610,000 42,253,330 6,217,000 1,200,000 34,836,330

행정운영경비(백곡면) 70,230,000 70,230,000 60,860,530 9,369,470 3,373,000 5,996,470

기본경비 70,230,000 70,230,000 60,860,530 9,369,470 3,373,000 5,996,470

기본경비 59,390,000 59,390,000 51,695,890 7,694,110 2,289,000 5,405,110

업무추진비 일반 10,840,000 10,840,000 9,164,640 1,675,360 1,084,000 591,360

기초행정서비스강화(백곡면)

714,523,000 714,523,000 675,029,140 6,610,000 6,610,000 32,883,860 2,844,000 1,200,000 28,839,860

주민복지향상 227,738,000 227,738,000 209,978,980 17,759,020 1,778,000 15,981,020

백곡면 업무추진 1,950,000 1,950,000 1,207,500 742,500 195,000 547,500

통리반장활동보상금 91,460,000 91,460,000 91,460,000

도로및 행락지 미화사업 5,802,000 5,802,000 5,259,200 542,800 50,000 492,800

청사운영관리 72,648,000 72,648,000 63,583,390 9,064,610 1,342,000 7,722,610

민원실 관리 10,252,000 10,252,000 9,305,460 946,540 31,000 915,540

사회복지업무 추진 2,050,000 2,050,000 1,579,180 470,820 470,820

주민자치센터 운영 13,584,000 13,584,000 12,693,640 890,360 60,000 830,360

백곡생활체육공원관리 29,992,000 29,992,000 24,890,610 5,101,390 100,000 5,001,390

주민숙원사업 486,785,000 486,785,000 465,050,160 6,610,000 6,610,000 15,124,840 1,066,000 1,200,000 12,858,840

주민숙원사업 254,228,000 254,228,000 246,319,130 6,610,000 6,610,000 1,298,870 1,298,870

주민참여예산사업 127,936,000 127,936,000 127,436,790 499,210 499,210

가로등 관리 60,938,000 60,938,000 59,469,350 1,468,650 1,468,650

재난재해대비 23,467,000 23,467,000 12,167,890 11,299,110 1,066,000 1,200,000 9,033,110

- 121 -

【일반회계】【백곡면】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


하수도 정비 20,216,000 20,216,000 19,657,000 559,000 559,000

- 122 -

【일반회계】【이월면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


이월면 1,056,222,000 1,056,222,000 1,004,392,100 51,829,900 2,613,000 49,216,900

행정운영경비(이월면) 89,680,000 89,680,000 81,890,370 7,789,630 660,000 7,129,630

기본경비 89,680,000 89,680,000 81,890,370 7,789,630 660,000 7,129,630

기본경비 78,680,000 78,680,000 72,491,140 6,188,860 6,188,860

업무추진비 일반 11,000,000 11,000,000 9,399,230 1,600,770 660,000 940,770

기초행정서비스강화(이월면)

966,542,000 966,542,000 922,501,730 44,040,270 1,953,000 42,087,270

주민복지향상 324,334,000 324,334,000 297,545,270 26,788,730 181,000 26,607,730

도로 및 행락지 미화사업 17,231,000 17,231,000 15,865,810 1,365,190 1,365,190

이월면 업무추진 900,000 900,000 808,000 92,000 90,000 2,000

통리반장활동보상 159,510,000 159,510,000 159,310,000 200,000 200,000

청사운영관리 90,974,000 90,974,000 75,923,820 15,050,180 15,050,180

민원실 일반관리 1,232,000 1,232,000 1,178,970 53,030 31,000 22,030

체육공원 관리 2,498,000 2,498,000 951,560 1,546,440 1,546,440

사회복지업무추진 2,100,000 2,100,000 1,250,460 849,540 849,540

주민자치센터 운영 2,400,000 2,400,000 502,260 1,897,740 60,000 1,837,740

화풍이월 생활체육공원관리

47,489,000 47,489,000 41,754,390 5,734,610 5,734,610

주민숙원사업 642,208,000 642,208,000 624,956,460 17,251,540 1,772,000 15,479,540

주민숙원사업 308,062,000 308,062,000 306,570,760 1,491,240 1,491,240

주민참여예산사업 114,798,000 114,798,000 113,532,900 1,265,100 1,265,100

가로등 관리 161,322,000 161,322,000 158,190,200 3,131,800 3,131,800

- 123 -

【일반회계】【이월면】

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


하수도관리 25,270,000 25,270,000 24,175,600 1,094,400 1,094,400

재난재해대비 32,756,000 32,756,000 22,487,000 10,269,000 1,772,000 8,497,000

- 124 -

【일반회계】【광혜원면】

- 사업별조서

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


㉲명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


예산절감액⑤


지출잔액⑦

예비비⑧


광혜원면 976,722,000 976,722,000 931,887,650 44,834,350 44,834,350

행정운영경비(광혜원면) 93,320,000 93,320,000 83,614,710 9,705,290 9,705,290

기본경비 93,320,000 93,320,000 83,614,710 9,705,290 9,705,290

기본경비 81,680,000 81,680,000 74,545,200 7,134,800 7,134,800

업무추진비 일반 11,640,000 11,640,000 9,069,510 2,570,490 2,570,490

기초행정서비스강화(광혜원면)

883,402,000 883,402,000 848,272,940 35,129,060 35,129,060

주민복지향상 269,850,000 269,850,000 257,304,550 12,545,450 12,545,450

도로및 행락지 미화사업 25,325,000 25,325,000 21,379,700 3,945,300 3,945,300

광혜원면 업무추진 900,000 900,000 352,000 548,000 548,000

청사운영관리 97,163,000 97,163,000 92,316,200 4,846,800 4,846,800

주민자치센터운영 17,200,000 17,200,000 16,766,850 433,150 433,150

민원실 일반관리 5,177,000 5,177,000 4,655,550 521,450 521,450

이장,반장활동지원 120,800,000 120,800,000 119,805,000 995,000 995,000

사회복지업무추진 3,285,000 3,285,000 2,029,250 1,255,750 1,255,750

주민숙원사업 613,552,000 613,552,000 590,968,390 22,583,610 22,583,610

주민숙원사업 337,268,000 337,268,000 337,109,370 158,630 158,630

주민참여예산사업 81,620,000 81,620,000 80,178,980 1,441,020 1,441,020

가로등 관리 139,882,000 139,882,000 134,217,940 5,664,060 5,664,060

재난재해대비 24,458,000 24,458,000 9,372,100 15,085,900 15,085,900

하수관거유지관리 30,324,000 30,324,000 30,090,000 234,000 234,000

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부서성과및사업별조서 【일반회계】【기획감사담당관】 ·...

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