일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【체육시설관리사업소】

목 표 치성과목표 및 성과지표

2006년 2007년 2008년검증방법 및 관련자료

전략목표 8 : 시민만족을 위한 효율적인 체육시설 운영관리

성과목표 8-① : 경기장 시설활용 적극 추진

경기장 시설 대관실적 증가율(전년대비) 시설대관 관리대장 등72% 75%70%

행정재산 활용 추진율(활용가능 공간대비) 재산임대 관리대장 등71% 72%70%

이용시민 증가율(전년대비) 시민이용현황 대장 등8% 8%8%

성과목표 8-② : 쾌적한 경기장 환경 조성

경기장 내외 청결도 이용시민대상 인터넷 설문조사72% 75%70%

발생 쓰레기 처리실적 환경정비 실적480톤 490톤470톤

시민이용 만족도 이용시민대상 인터넷 설문조사78% 81%75%

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

목 표 치성과목표 및 성과지표

2006년 2007년 2008년검증방법 및 관련자료

성과목표 8-③ : 최적의 경기장시설 유지관리

노후불량 시설물 정비실적 시설물정비대장 등195건 200건190건

시설물 일일점검 등 관리실적 시설물 일일점검대장 등285건/1경기장 287건/1경기장283건/1경기장

잔디구장 등 조경지 정비실적 조경지관리 일일대장 등130건 135건125건

성과목표 8-④ : 경기장시설의 효율적 위탁관리 추진

위탁업체 인력관리 적합율 관련 자격증 및 회계서류 등100% 100%100%

위탁업체 경기장 시설물 점검 등 관리실적 위탁업체 점검대장 등100% 100%100%

【성과단위사업 명세서】 (단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

합 계 15,870,330 15,744,514 125,816사 업 비 5,407,811 5,625,276 △217,465

전략 8 : 시민만족을 위한 효율적인 체육시설 운영관리

5,407,811 5,625,276 △217,465성과 8-① : 경기장 시설활용 적극 추진 617,609 602,329 15,280프로경기 및 각종행사 지원 62,380 119,174 △56,794

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

6,000 ·사직야구장 사용료 산정 용역수수료 =

24,000 ·프로야구 및 프로축구 지원 급식비 5,000 * 60명 * 80회 =

·주경기장 등 각종 행사지원 급식비

14,400 5,000 * 60명 * 4회 * 12월 =

3,600 ·행사지원반 급식비 5,000 * 12명 * 60회 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

4,800 ·각종 행사지원 급식비 5,000 * 24명 * 40회 =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

3,400 ·각종 행사지원 급식비 5,000 * 17명 * 40회 =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

4,680 ·각종 행사지원 급식 5,000 * 13명 * 72회 =

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

1,500 ·각종 행사지원 급식비 5,000 * 5명 * 60회 =

실내수영장 운영 530,116 457,175 72,941(2120-2122-110-101-09) 일용인부임

수영장 매표원 (=134,399)

·통상임금 (=44,640)

42,840 –기본급 714,000 * 5명 * 12월 =

1,800 –가계보조비 30,000 * 5명 * 12월 =

·상여금 (=24,180)

7,440 –기말수당 통상임금총액 44,640,000 * 2/12 =

7,440 –정근수당 통상임금총액 44,640,000 * 2/12 =

3 -1-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-2-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

9,300 –체력단련비 통상임금총액 44,640,000 * 2.5/12 =

14,280 ·근속가산금 23,800 * 5명 * 10년 * 12월 =

9,480 ·휴일근무수당 39,500 * 5명 * 4일 * 12월 =

2,633 ·연차수당 26,330 * 5명 * 20일 =

·자녀학비 보조수당 (=1,440)

191 –중학교 47,700 * 5명 * 0.20 * 4회 =

1,249 –고등학교 390,100 * 5명 * 0.16 * 4회 =

17,766 ·시간외근무수당 9,870 * 5명 * 30시간 * 12월 =

5,580 ·명절휴가비 통상임금총액 44,640,000 * 1.5/12 =

5,400 ·정액급식비 90,000 * 5명 * 12월 =

7,200 ·교통비 120,000 * 5명 * 12월 =

1,800 ·대민봉사비 30,000 * 5명 * 12월 =

매표원 비인부임 (=11,782)

6,048 ·국민연금부담금 일용인부임총액 134,399,000 * 4.5% =

1,680 ·고용보험료 일용인부임총액 134,399,000 * 1.25% =

807 ·산재보험료 일용인부임총액 134,399,000 * 0.6% =

2,897 ·국민건강보혐료 일용인부임총액 134,399,000 * 2.155% =

350 ·매표원 근무복(하복) 70,000 * 5명 =

(2120-2122-110-101-10) 일시사역인부임

수영장 안전보조요원 (=49,058)

·인부임 (=45,210)

27,135 –수영장 안전보조요원(평시) 33,500 * 3명 * 270일 =

15,075 –수영장 안전보조요원(하절기) 33,500 * 10명 * 45일 =

3,000 –수영장 의무실 안전보조요원 50,000 * 1명 * 60일 =

·비인부임 (수영장 안전보조요원) (=3,848)

566 –고용보험료 인부임총액 45,210,000 * 1.25% =

272 –산재보험료 인부임총액 45,210,000 * 0.6% =

2,035 –국민연금부담금 인부임총액 45,210,000 * 4.5% =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

975 –국민건강보험료 인부임총액 45,210,000 * 2.155% =

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

·수영장 입장권 및 전산발급용 영수증 롤지

4,950 198,000 * 25박스 =

3,600 ·수영장 소모품 300,000 * 12월 =

·수영장 사용료 신용카드 결재수수료

48,390 1,344,153,000 * 3.6% =

·수영장 수영강습 강사료

168,960 10,000 * 8시간 * 8명 * 22일 * 12월 =

(2120-2122-220-206-00) 재료비

실내수영장 수질관리 유지재료 (=23,240)

22,400 ·염소소독제외 2종 =

840 ·수질측정장비 및 시약 =

(2120-2122-220-307-01) 의료및구료비

2,000의무실 의약품 =

500수영장 부상자 치료비 =

(2120-2126-110-101-10) 일시사역인부임

4,020수영장 안전보조요원(강서) 33,500 * 2명 * 60일 =

비인부임 (=344)

51 ·고용보험료 인부임총액 4,020,000 * 1.25% =

25 ·산재보험료 인부임총액 4,020,000 * 0.6% =

181 ·국민연금부담금 인부임총액 4,020,000 * 4.5% =

87 ·국민건강보험료 인부임총액 4,020,000 * 2.155% =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

·강서체육공원 수영장 신용카드 결재수수료

6,853 190,360,000 * 3.6% =

2,000 ·무인자동발매기 입장권 구입 4,000 * 500롤 =

·무인자동발매기 신권 인식 프로그램 구입

3 -3-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-4-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

4,000 4,000,000 * 1식 =

1,500 ·강서 수영장 각종비품 구입 =

·강서체육공원 수영장 수영강습 강사료

31,680 40,000 * 3명 * 22일 * 12월 =

(2120-2126-220-206-00) 재료비

강서수영장 약품비 (=7,360)

6,500 ·치아염소산나트륨 =

860 ·황산알루미늄 =

870수영장 시험기구 및 시약구입 =

수영장 수질관리 자재구입 (=2,610)

960 ·계측기 전극봉 =

1,300 ·약품주입 펌프 =

350 ·자동 풀크리너필터 =

(2120-2126-220-405-01) 자산및물품취득비

22,000무인자동 발매기 =

공유재산 임대관리 5,785 8,750 △2,965(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

2,000 ·아시아드 주경기장 공유재산 감정평가 수수료 =

·한국자산관리공사(온비드) 이용수수료 (=775)

750 –낙찰수수료 200,000*3건 + 100,000*1건 + 50,000*1건 =

25 –입찰등록수수료 5,000 * 5건 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

200 ·공유재산 감정평가 수수료(구덕) 200,000 * 1회 =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

·한국자산관리공사(온비드) 이용수수료 (=2,040)

1,900 –낙찰수수료 100,000 * 10건 + 50,000 * 18건 =

140 –입찰등록수수료 5,000 * 28건 =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

500 ·강서체육공원 공유재산 감정평가 수수료 500,000 * 1회 =

·한국자산관리공사(온비드) 이용수수료 (=270)

250 –낙찰수수료 100,000 * 1건 + 50,000 * 3건 =

20 –입찰등록수수료 5,000 * 4건 =

경기장시설 활용도 제고 지원 19,328 17,230 2,098(2120-2122-120-202-01) 국내여비

6,822체육시설 및 장비운영에 따른 출장 75,800 * 3일 * 5명 * 6회 =

(2120-2122-120-202-03) 국외여비

5,000경기장시설 수익적 사후활용 실태조사 =

(2120-2123-120-202-01) 국내여비

1,365체육시설 및 장비운영에 따른 출장 75,800 * 3일 * 2명 * 3회 =

(2120-2124-120-202-01) 국내여비

체육시설 및 장비운영에 따른 출장(요트)

2,047 75,800 * 3일 * 3명 * 3회 =

(2120-2126-120-202-01) 국내여비

체육시설 및 장비운영에 따른 출장(강서)

2,047 75,800 * 3일 * 3명 * 3회 =

(2120-2127-120-202-01) 국내여비

체육시설 및 장비운영에 따른 출장(기장)

2,047 75,800 * 3명 * 3일 * 3회 =

성과 8-② : 쾌적한 경기장 환경 조성 1,603,149 1,560,963 42,186경기장 내외 환경정비 1,500,374 1,422,516 77,858

(2120-2122-110-101-09) 일용인부임

시설관리원 (=1,134,877)

·통상임금 (=365,904)

282,744 –기본급 714,000 * 33명 * 12월 =

27,720 –작업장려수당 70,000 * 33명 * 12월 =

43,560 –가계보조비 110,000 * 33명 * 12월 =

3 -5-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-6-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

11,880 –특수업무수당 30,000 * 33명 * 12월 =

·상여금 (=192,100)

60,984 –기말수당 통상임금총액 365,904,000 * 2/12 =

54,886 –정근수당 통상임금총액 365,904,000 * 1.8/12 =

76,230 –체력단련비 통상임금총액 365,904,000 * 2.5/12 =

94,248 ·근속가산금 23,800 * 33명 * 10년 * 12월 =

45,738 ·명절휴가비 통상임금총액 365,904,000 * 1.5/12 =

144,936 ·시간외근무수당 12,200 * 33명 * 30일 * 12월 =

77,616 ·휴일근무수당 49,000 * 33명 * 4일 * 12월 =

21,582 ·연차수당 32,700 * 33명 * 20일 =

·가족수당 (=20,989)

9,267 –배우자 30,000 * 0.78 * 33명 * 12월 =

11,722 –직계 존·비속 20,000 * 1.48 * 33명 * 12월 =

·자녀학비 보조수당 (=9,404)

1,260 –중학교 47,700 * 33명 * 0.20 * 4회 =

8,144 –고등학교 385,600 * 33명 * 0.16 * 4회 =

11,880 ·대민봉사비 30,000 * 33명 * 12월 =

35,640 ·정액급식비 90,000 * 33명 * 12월 =

27,720 ·조식비 70,000 * 33명 * 12월 =

47,520 ·교통비 120,000 * 33명 * 12월 =

39,600 ·위생비 100,000 * 33명 * 12월 =

시설관리원 비인부임 (=100,623)

51,074 ·국민연금부담금 일용인부임총액 1,134,972,000 * 4.5% =

14,188 ·고용보험료 일용인부임총액 1,134,972,000 * 1.25% =

6,810 ·산재보험료 일용인부임총액 1,134,972,000 * 0.6% =

24,459 ·국민건강보험료 일용인부임총액 1,134,972,000 * 2.155% =

·피복비 (=4,092)

990 –작업복(하복) 30,000 * 33명 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

1,980 –방한복 60,000 * 33명 =

759 –안전화 23,000 * 33명 =

363 –장화, 우의 11,000 * 33명 =

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

2,000 ·쓰레기처리비 원가계산 용역수수료 =

2,000 ·사직야구장 청소비 원가계산 용역수수료 =

(2120-2122-220-206-00) 재료비

청소 재료 (=26,452)

4,000 ·쓰레기수거용 특수공마대 8,000 * 500개 =

6,080 ·화장실용 휴지 1,900 * 3,200롤 =

1,000 ·반코팅 면장갑 2,000 * 500속 =

1,500 ·체육관 고무바닥 청소용 왁스 =

1,872 ·일반쓰레기 배출용 전용봉투 78 * 2,000장 * 12월 =

12,000 ·기타 청소재료(빗자루 등) =

(2120-2122-220-307-05) 민간위탁금

쓰레기 수거운반 처리비 (=24,360)

18,900 ·기존경기장 28,000 * 675톤 =

5,460 ·주경기장 28,000 * 195톤 =

매립장 반입 수수료 (=14,850)

11,550 ·기존경기장 16,500 * 700톤 =

3,300 ·주경기장 16,500 * 200톤 =

82,237사직야구장 청소용역 위탁비 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

480 ·현장직원 작업복(구덕) 30,000 * 16명 =

200 ·경운기 유지비 100,000 * 2대 =

(2120-2123-220-206-00) 재료비

구덕운동장 화장실용품 (=6,098)

3,168 ·방향제액 8,800 * 60개소 * 6회 =

3 -7-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-8-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

480 ·타올 2,000 * 60개소 * 4회 =

1,850 ·두루마리 화장지 3,700 * 10롤 * 50속 =

600 ·화장실 기타 재료 10,000 * 60개소 =

경기장 청소용품 (=6,450)

4,800 ·폐기물처리 종량제봉투(100ℓ) 4,000 * 100장 * 12월 =

400 ·반코팅 장갑 2,000 * 10컬레 * 20속 =

410 ·PVC쓰레기통(75ℓ) 8,200 * 50개 =

840 ·청소재료 (빗자루 등) 70,000 * 12월 =

(2120-2124-110-101-10) 일시사역인부임

요트경기장 청소 인부 (=24,120)

12,060 ·육상계류장 청소 33,500 * 2명 * 180일 =

12,060 ·해상계류장 부유물 청소 33,500 * 2명 * 180일 =

비인부임(청소인부) (=2,053)

302 ·고용보험료 인부임총액 24,120,000 * 1.25%=

145 ·산재보험료 인부임총액 24,120,000 * 0.6% =

1,086 ·국민연금부담금 인부임총액 24,120,000 * 4.5% =

520 ·국민건강보험료 인부임총액 24,120,000 * 2.155% =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

·모터보트(1척) (=1,675)

675 –연료비 1,500 * 450ℓ =

1,000 –수리유지비 1,000,000 * 1척 =

·청소선(1척) (=8,900)

900 –연료비 1,500 * 600ℓ =

8,000 –중간검사 및 수리비 8,000,000 * 1척 =

(2120-2124-220-206-00) 재료비

900청소재료구입(빗자루외 50종) 30,000 * 30종 =

1,000화장실 소독약품 및 청소재료 100,000 * 10종 =

1,920공중화장실 두루마리 화장지 구입(요트) 4,000 * 40롤 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

(2120-2124-220-307-05) 민간위탁금

5,250쓰레기 수거 운반 처리비 35,000 * 150톤 =

2,250매립장 반입수수료 15,000 * 150톤 =

8,000사업장 폐기물 처리비 200,000 * 40톤 =

(2120-2124-220-405-01) 자산및물품취득비

30,000요트경기장 해상 청소용 모터보트(1대) =

(2120-2126-220-206-00) 재료비

7,200시설유지관리 청소소모품 600,000 * 12개월 =

(2120-2126-220-307-05) 민간위탁금

강서체육공원 쓰레기 처리비 (=3,879)

1,500 ·매립장 반입수수료 15,000 * 100톤 =

2,379 ·쓰레기 수거운반 처리비 23,790 * 100톤 =

(2120-2127-220-206-00) 재료비

2,600기장체육관 청소관련 재료 구입 =

주차시설 유지관리 27,595 24,302 3,293(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

9,360 ·주차관제기 마그네틱 주차증 26 * 30,000장 * 12월 =

1,200 ·주차관제기 소모품 구입 100,000 * 12월 =

1,500 ·주차관제기 수리 250,000 * 6회 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

960 ·유료주차장 운영 소모품(구덕) 80,000 * 12월 =

·주차장 부대시설 유지 (=600)

300 –차단봉 설치 150,000 * 2대 =

300 –차량검지기 유지 보수 150,000 * 2대 =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

1,200 ·유료주차장 운영소모품(요트) 100,000 * 12월 =

3,120 ·주차장 주차증 구입 26 * 10,000장 * 12월 =

1,000 ·주차장 정기 주차카드 구입 10,000 * 100장 =

3 -9-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-10-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

3,500 ·요트경기장 주차장 유지비(차단기 등) =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

·강서체육공원 주차관제소 주차권 구입 (=4,120)

3,120 –시간주차권 26 * 10,000장 * 12월 =

1,000 –정기주차권 10,000 * 100장 =

396 –주차관제 설비 39,600,000 * 6% * 1/6 =

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

639 –주차관제설비 63,825,000 * 6% * 1/6 =

시민이용 편의제공 75,180 114,145 △38,965(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

6,000 ·시설이용 안내팸플릿 제작 300 * 20,000매 =

4,500 ·경기장 안내간판 정비 300,000 * 15개소 =

3,600 ·홍보물, 현수막 등 제작 300,000 * 12월 =

(2120-2122-120-203-03) 시책추진업무추진비

6,000각종 체육관련행사 업무추진 =

(2120-2122-120-301-09) 공익근무요원보상금

2,340봉급 65,000 * 3명 * 12월 =

3,168중식비 88,000 * 3명 * 12월 =

1,584교통비 44,000 * 3명 * 12월 =

468피복비 156,000 * 3명 =

222방한복 74,000 * 3명 =

15방한모 5,000 * 3명 =

(2120-2122-220-206-00) 재료비

600옥외 음악방송용 CD 구입 10,000 * 5종 * 12월 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

1,000 ·운동장 안내 광고물 정비 50,000 * 20종 =

(2120-2123-120-301-09) 공익근무요원보상금

2,340봉급 65,000 * 3명 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

3,168중식비 88,000 * 3명 * 12월 =

1,584교통비 44,000 * 3명 * 12월 =

468피복비 156,000 * 3명 =

222방한복 74,000 * 3명 =

15방한모 5,000 * 3명 =

(2120-2124-120-301-09) 공익근무요원보상금

4,680봉급 65,000 * 6명 * 12월 =

6,336중식비 88,000 * 6명 * 12월 =

3,168교통비 44,000 * 6명 *12월 =

936피복비 156,000 * 6명 =

444방한복 74,000 * 6명 =

30방한모 5,000 * 6명 =

(2120-2126-120-301-09) 공익근무요원보상금

5,460봉급 65,000 * 7명 * 12월 =

7,392중식비 88,000 * 7명 * 12월 =

3,696교통비 44,000 * 7명 * 12월 =

1,092피복비 156,000 * 7명 =

518방한복 74,000 * 7명 =

35방한모 5,000 * 7명 =

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

1,500 ·경기장 안내 홍보물제작 =

(2120-2127-120-301-09) 공익근무요원보상금

780봉급 65,000 * 1명 * 12월 =

1,056중식비 88,000 * 1명 * 12월 =

528교통비 44,000 * 1명 * 12월 =

156피복비 156,000 * 1명 =

74방한복 74,000 * 1명 =

5방한모 5,000 * 1명 =

3 -11-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-12-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

성과 8-③ : 최적의 경기장시설 유지관리 1,327,536 1,541,177 △213,641시설물 유지보수 962,132 1,255,532 △293,400

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

·보일러 검사 수수료 (=1,352)

388 –주경기장 194,000 * 2대 =

964 –기존경기장 241,000 * 4대 =

990 ·도시가스시설 정기검사 수수료 330,000 * 3개소 =

65 ·고압가스 정기검사 수수료 65,000 * 1개소 =

830 ·수질검사 수수료 166,000 * 5개소 =

300 ·토양오염도 검사수수료 300,000 * 1회 =

4,800 ·토양오염 누출 검사수수료 1,600,000 * 3기 * 1회 =

12,320 ·청사방역비 70 * 44,000㎡ * 4회 =

849 ·분뇨정화조 청소 424,500 * 2회 =

11,841 ·승강기 관리 위탁수수료 164,458 * 6대 * 12월 =

582 ·승강기 정기검사 수수료 97,000 * 6대 * 1회 =

5,500 ·소방시설 점검 수수료 5,500,000 * 1회 =

5,000 ·수전설비 정기검사 및 안전진단 수수료 =

1,800 ·모터사이클 유지보수 200,000 * 9대 =

400 ·경운기 유지보수 200,000 * 2대 =

1,200 ·경기용 기구 수리(농구대 등) 300,000 * 4회 =

2,000 ·수영장 청소기 등 수리 500,000 * 4회 =

39,178 ·건물 유지 관리비 208 * 188,353㎡ =

·기계시설 유지관리 수선비 (=149,462)

12,314 –급수탱크 청소 9,300 * 662㎡ * 2회 =

11,868 –급수위생설비 유지보수 100,000 * 2,967개 * 1/25 =

15,840 –펌프 등 수선 1,200,000 * 132대 * 1/10 =

10,500 –공조시설 등 정비 300,000 * 35대 =

20,000 –각종 배관시설 보완 및 수선 20,000,000 * 1식 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

16,040 –냉난방기 및 환기설비 유지보수 40,000 * 401대 =

19,500 –보일러 등 화학세관 및 수선 1,500,000 * 13대 =

9,000 –오존발생기 정비 1,500,000 * 6대 =

6,000 –약품 정량 주입장치 등 정비 500,000 * 12대 =

8,400 –자동약품 투입기 전극봉 교체 700,000 * 12대 =

20,000 –노후 기계설비 도색 =

7,695 ·전동기 권체수리 200,000 * 408대 * 9.43% =

·조명시설 유지비 (=43,260)

27,240 –경기용 조명시설 490,000 * 1,853등 * 3% =

16,020 –일반 조명시설 9,000 * 17,800등 * 10% =

3,600 ·승강기 유지보수 600,000 * 6대 =

·변전시설 유지관리 (=7,920)

4,800 –변압기 1,500,000 * 48대 * 1/15 =

3,120 –수배전반 300,000 * 156면 * 1/15 =

12,000 ·비상발전기 유지보수 4,000,000 * 3대 =

·소방시설 유지보수 (=15,000)

6,000 –비상구등외 2종 교체 6,000,000 * 1식 =

4,000 –하론설비 2,000,000 * 2개소 =

5,000 –화재 수신반 5,000,000 * 1식 =

·전광판시설 유지보수 (=72,917)

17,387 –기존경기장 965,910,000 * 6% * 9/12 * 40% =

55,530 –주경기장 6,170,000,000 * 6% * 9/12 * 20% =

·정보통신시설 유지보수 (=53,272)

2,040 –구내교환기 170,000,000 * 6% * 20% =

1,500 –구내통신 선로 1,500,000 * 1식 =

470 –무전기 20,000 * 47국 * 1/2 =

7,200 –기존경기장 방송장비 유지 600,000,000 * 6% * 20% =

9,508 –주경기장 CC-TV시설 792,291,000 * 6% * 20% =

3 -13-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-14-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

32,554 –주경기장 방송장비 4,069,200,000 * 6% * 8/12 * 20% =

1,000 ·요트 통신시설 유지보수 1,000,000 * 1식 =

1,500 ·목재의자 보수 30,000 * 50개 =

(2120-2122-220-206-00) 재료비

11,000시설물 유지재료(합판, 도료, 시멘트, 철선 등) =

25,000기계시설 유지재료(밸브, 배관, 청관제 등) =

전기시설 유지재료 (=34,800)

13,000 ·조명시설(메탈등 외 10종) =

7,000 ·변전설비(차단기 외 27종) =

4,300 ·전원선로(케이블 외 3종) =

10,500 ·자동제어설비(T/D 외 5종) =

소방시설 유지재료 (=8,600)

4,300 ·감지설비 유지재료(감지기외 3종) =

4,300 ·피난유도설비 유지재료(비상구등외 5종) =

정보통신시설 재료 (=14,100)

14,100 ·통신, 방송, 전광판시설 부속품 1,175,000 * 3종 * 4개소 =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

·오수정화시설 청소(구덕)

7,301 16,700 + 12,000 * (607.74㎥ - 0.75㎥) =

104 ·승강기 정기검사 수수료 103,500 * 1대 * 1회 =

7,000 ·소방설비점검 수수료 7,000,000 * 1식 =

1,484 ·승강기 관리 위탁수수료 123,600 * 1대 * 12월 =

2,034 ·청사방역비 70 * 5,811㎡ * 5회 =

·난로(대형) 유지비 (=1,195)

1,080 –연료비 1,200 * 60일 * 3시간 * 5대 =

115 –유지비 22,950 * 5대 =

·보일러 유지비 (=10,120)

9,120 –연료비 1,200 * 190ℓ * 4시간 * 10일 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

1,000 –유지비 1,000,000 * 1대 =

12,367 ·건물유지비(구덕) 450 * 27,482㎡ =

5,000 ·노후시설 및 장비 유지보수비 =

·통신장비 유지 (=2,800)

1,000 –전화교환기 유지 1,000,000 * 1식 =

1,500 –방송기기 유지 300,000 * 5식 =

300 –구내통신선로 유지 300,000 * 1식 =

5,024 ·전동펌프 및 모터유지 157,000 * 32대 =

700 ·공기조화설비 유지 100,000 * 7대 =

936 ·전동샷터 유지 26,000 * 36개소 =

1,280 ·수배전반 유지 80,000 * 16개소 =

·비상발전기 유지 (=7,320)

7,020 –연료비 1,200 * 130ℓ* 3시간 * 15일 =

300 –유지비 300,000 * 1대 =

840 ·변압기 유지 40,000 * 21대 =

·소방설비점검 지적사항 정비 및 유지보수

2,000 1,000,000 * 2개 구장 =

900 ·창호시설물 유지보수 300,000 * 3개구장 =

2,851 ·급수용 물탱크 청소 2,360 * 604톤 * 2회 =

·전광판 시설 장비 유지 관리 (=37,300)

33,000 –주경기장 =

3,000 –야구장 =

1,300 –실내체육관 =

1,650 ·조명타워 유지보수(주경기장, 야구장) 150,000 * 11개소 =

898 ·위생설비 유지보수 13,200 * 68개소 =

1,400 ·경기용기구(농구대 등) 수리비 70,000 * 20종 =

(2120-2123-220-206-00) 재료비

900음향설비 보수재료 300,000 * 3개구장 =

3 -15-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-16-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

1,500위생 및 급배수 설비 보수재료 500,000 * 3개구장 =

2,200조명타워 유지보수 재료 200,000 * 11개소 =

600창호설비 보수재료 200,000 * 3개구장 =

900변전시설물 유지보수 재료 300,000 * 3개구장 =

기계설비 유지보수 재료 (=4,500)

3,000 ·배관자재류 1,000,000 * 3개구장 =

1,500 ·밸브류 500,000 * 3개구장 =

1,500영조물 보수 재료 500,000 * 3개구장 =

야구장 유지보수 재료 (=4,650)

500 ·투수마운드 조성 250,000 * 2종 =

1,550 ·포설용 마사 7,750 * 100㎥ * 2회 =

2,100 ·포설용 소금 7,000 * 150포 * 2회 =

500 ·라인용 석회 2,500 * 200포 =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

1,920 ·승강기관리위탁수수료(요트) 160,000 * 1대 * 12월 =

·오수정화조청소(요트)

2,059 (152㎥ - 0.75㎥) * 13,500 + 16,700 =

400 ·승강기 정기검사 수수료 200,000 * 2대 =

500 ·토양오염도 정기검사수수료 500,000 * 1개소 =

3,000 ·소방시설점검 수수료 =

800 ·수전설비 정기검사 수수료 800,000 * 1회 =

400 ·크레인 정기검사비 100,000 * 4대 =

·난로유지비 (=3,830)

3,600 –연료비 1,200 * 3,000ℓ=

230 –유지비 22,950 * 10대 =

1,020 ·샤워실보일러 1,200 * 850ℓ =

7,510 ·건물 유지비 500 * 15,020㎡ =

6,100 ·건물전기설비유지비 6,100,000 * 1식 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

1,680 ·급수탱크 청소 4,200 * 200톤 * 2회 =

1,290 ·해상크레인 유지관리 430,000 * 3개소 =

3,500 ·무인등대 유지관리 875,000 * 4개소 =

3,920 ·옥외외등(가로등) 유지관리 70,000 * 280등 * 1/5 =

2,800 ·옥외화장실 시설물 유지관리 700,000 * 4개소 =

·야외시설물(의자, 안전펜스, 철조망 등) 정비

1,700 1,700,000 * 1식 =

1,700 ·옥외 PDA변압기 유지관리 170,000 * 10개소 =

1,700 ·소방설비 보수 및 소화기 유지 1,700,000 * 1식 =

1,700 ·승강기 유지보수 850,000 * 2대 =

·동력설비 유지보수 (=7,400)

1,000 –비상발전기 유지보수 1,000,000 * 1식 =

3,000 –변전실 유지보수 500,000 * 6대 =

2,400 –전동기 및 펌프 유지보수 300,000 * 24대 * 1/3 =

1,000 –동력실 공동구 유지보수 1,000,000 * 1식 =

4,300 ·상수도관로시설 유지보수 4,300,000 * 1식 =

(2120-2124-220-206-00) 재료비

2,550전기, 소방시설 재료구입(NFB 등 20종) 170,000 * 15종 =

3,900기계시설 유지재료(스텐파이프대 등 40종) 130,000 * 30종 =

(2120-2124-220-307-05) 민간위탁금

행정재산 명도집행비 (=21,223)

19,600 ·노무비 70,000 * 28개소 * 10명 =

1,623 ·집행관 수수료 57,960 * 28개소 * 1명 =

(2120-2124-220-401-01) 시설비

30,000요트경기장 하수관 정비 71,428 * 420m =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

3,500 ·소방시설점검 수수료 3,500,000 * 1회 =

2,200 ·청사방역비 70 * 6,285㎡ * 5회 =

3 -17-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-18-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

4,320 ·승강기위탁수수료 120,000 * 3대 * 12월 =

350 ·가스시설정기검사수수료 350,000 * 1개소 =

297 ·승강기 정기검사수수료 99,000 * 3개소 =

250 ·검사대상기기(보일러) 계속사용검사 수수료 =

1,152 ·비상발전기(500kw) 1,200 * 80ℓ* 1시간 * 12월 =

13,321 ·강서체육공원 건물유지비 500 * 26,642㎡ =

2,898 ·물탱크 청소 8,140 * 178㎡ * 2회 =

4,300 ·각종 기계장비유지 215,000 * 200대 * 10% =

2,400 ·급수 및 위생설비 유지관리 43,630 * 550개 * 10% =

2,398 ·각종펌프 수선비 218,000 * 55대 * 20% =

2,630 ·오수저류조 유지관리 2,630,000 * 1개소 =

780 ·소방시설유지 260,000 * 3개소 =

·조명설비 유지관리 (=4,478)

1,800 –경기용 조명시설 1,184,000 * 76등 * 2% =

2,678 –일반용 조명시설 7,700 * 3,477등 * 10% =

2,800 ·수·배전반 유지 70,000 * 40개소 =

3,500 ·보일러 화학세관 1,750,000 * 2대 =

·통신설비 유지관리 (=11,542)

3,043 –방송설비 456,400,000 * 6% * 1/9 =

1,326 –CC-TV 198,800,000 * 6% * 1/9 =

6,414 –전광판 962,000,000 * 6% * 1/9 =

324 –전자교환기 48,598,290 * 6% * 1/9 =

39 –무전기 5,720,000 * 6% * 1/9 =

300 ·모터사이클 유지 =

750 ·소형화물차 =

(2120-2126-220-206-00) 재료비

4,300건축시설 유지재료비 =

기계시설유지 재료비 (=17,300)

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

8,700 ·게이트밸브외 280종 =

4,300 ·청관제외 1종 =

4,300 ·수영장 샤워기 =

전기시설 유지관리 재료 구입 (=6,000)

1,700 ·메탈안정기(250w) 25,000 * 68등 =

1,700 ·메탈등(250w) 25,000 * 68등 =

2,600 ·누전차단기외 10종 10,000 * 260개 =

통신시설 재료구입 (=2,950)

1,300 ·통신케이블외 10종 =

1,000 ·전광판 부속품외 5종 =

650 ·각종 소모품 및 공구 =

(2120-2126-220-401-01) 시설비

10,000수영장 공기흡출구(디퓨처) 교체 =

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

3,250 ·기장체육관 청사방역 70 * 9,285㎡ * 5회 =

2,400 ·정화조 청소 12,000 * 200톤 =

228 ·승강기 정기검사 수수료 114,000 * 2대 * 1회 =

3,600 ·승강기 관리위탁수수료 150,000 * 2대 * 12월 =

4,800 ·오수처리시설관리위탁수수료 400,000 * 12월 =

3,300 ·소방시설 정밀 점검 수수료 3,300,000 * 1회 =

396 ·가스시설 정기검사 수수료 396,000 * 1개소 =

220 ·호이스트 자체검사 수수료 110,000 * 2회 =

1,300 ·전기설비 안전점검 수수료 1,300,000 * 1회 =

1,786 ·비상발전기(500kw) 1,200 * 124ℓ* 1시간 * 12월 =

4,509 ·건물유지관리 210 * 21,470㎡ =

1,600 ·물탱크 청소 800,000 * 2회 =

·위생설비 유지 (=426)

258 –양변기 교체 86,000 * 3개 =

3 -19-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-20-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

168 –소변기 교체 42,000 * 4개 =

1,089 ·각종 펌프 수선 330,000 * 33대 * 10% =

1,700 ·각종 일반기계 유지 340,000 * 5개소 =

1,700 ·보일러 세관 850,000 * 2대 =

·조명시설 유지비 (=3,640)

1,680 –경기용 조명시설 400,000 * 140등 * 3% =

1,960 –일반 조명시설 7,000 * 2,800등 * 10% =

1,300 ·변전설비 유지관리 1,300,000 * 1개소 =

700 ·비상발전기 유지관리 700,000 * 1대 =

·통신설비 유지관리 (=15,570)

329 –전자교환기 32,882,000 * 6% * 1/6 =

2,961 –방송설비 296,030,000 * 6% * 1/6 =

1,628 –통신설비 162,710,000 * 6% * 1/6 =

9,974 –전광판설비 997,306,000 * 6% * 1/6 =

39 –정보통신(LAN)장비 3,900,000 * 6% * 1/6 =

178 ·회의실 영상방송시설 유지관리 17,740,000 * 6% * 1/6 =

(2120-2127-220-206-00) 재료비

1,700합판, 각재, 도료 등 재료구입 =

기계시설유지 재료구입 (=1,750)

350 ·배관용자재(강관외 2종) =

350 ·철재류(강판외 2종) =

350 ·밸브류(게이트밸브외 5종) =

350 ·위생설비자재(후레쉬밸브외 2종) =

350 ·기타 잡자재(베어링외 2종) =

전기시설유지관리 재료구입 (=2,600)

1,300 ·조명시설 유지 =

1,300 ·누전차단기등 유지 =

870통신시설 재료구입 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

700소방시설유지관리 재료구입 =

850냉각탑 소독제 구입 50,000 * 17포 =

조경 녹지대 유지관리 365,404 285,645 79,759(2120-2122-110-101-10) 일시사역인부임

조경지 녹지대관리 인부 (=64,363)

·인부임 (=59,316)

2,880 –지주목 정비 35,990 * 8명 * 10일 =

25,913 –녹지화단 제초작업 35,990 * 8명 * 90일 =

3,168 –병충해방제 35,990 * 8명 * 11일 =

11,517 –수목 전정작업 35,990 * 8명 * 40일 =

2,880 –조경시설물관리 35,990 * 8명 * 10일 =

1,080 –수목보식 35,990 * 6명 * 5일 =

4,319 –초화식재 35,990 * 6명 * 20일 =

5,399 –관수작업 35,990 * 6명 * 25일 =

2,160 –시비작업 35,990 * 6명 *10일 =

·비인부임(조경녹지대 관리인부) (=5,047)

742 –고용보험료 인부임총액 59,316,000 * 1.25% =

356 –산재보험료 인부임총액 59,316,000 * 0.6% =

2,670 –국민연금부담금 인부임총액 59,316,000 * 4.5% =

1,279 –국민건강보험료 인부임총액 59,316,000 * 2.155% =

사직야구장 관리인부 (=21,089)

19,435 ·시비, 병충해 방제 인부 등 35,990 * 3명 * 20일 * 9월 =

·비인부임(사직야구장 관리인부) (=1,654)

243 –고용보험료 인부임총액 19,435,000 * 1.25% =

117 –산재보험료 인부임총액 19,435,000 * 0.6% =

875 –국민연금 부담금 인부임총액 19,435,000 * 4.5% =

419 –국민건강보험료 인부임총액 19,435,000 * 2.155% =

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

3 -21-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-22-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

1,801 ·잔디구장 토양분석비 1,800,500 * 1식 =

·조경지 작업용 기계 유지비 (=1,770)

720 –휘발유 1,500 * 480ℓ =

50 –윤활유 10,000 * 5통 =

1,000 –기계시설 수리(예취기 등) 100,000 * 10대 =

·AG주경기장 잔디구장 관리장비 유지비 (=7,500)

3,000 –휘발유 1,500 * 2,000ℓ =

1,200 –경유 1,200 * 1,000ℓ =

150 –윤활유 10,000 * 15통 =

3,150 –장비 유지보수 및 소모품 구입 210,000 * 15대 =

·사직야구장 천연잔디관리 장비유지비 (=4,260)

2,250 –휘발유 1,500 * 1,500ℓ =

960 –경유 1,200 * 800ℓ =

50 –윤활유 10,000 * 5통 =

1,000 –장비 유지보수 및 소모품 구입 =

(2120-2122-220-206-00) 재료비

조경시설 관리재료 (=10,000)

1,000 ·지주목 20,000 * 50조 =

250 ·지주목정비 자재(못, 철선 등) =

3,000 ·농약(스프라사이드외 10종) =

1,500 ·비료(복합비료외 4종) =

750 ·작업장비(전정가위외 10종) =

1,500 ·월동자재(녹화마대외 3종) =

2,000 ·보식용 수목 200,000 * 10본 =

AG주경기장 잔디구장 관리재료 (=40,050)

15,300 ·농약(다스린외 9종) =

14,650 ·비료(질산암모늄외 13종) =

2,800 ·페인트 (라인마킹) 28,000 * 2개소 * 50회 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

1,000 ·잔디종자 구입 등 =

6,300 ·배토용 모래 35,000 * 60㎡ * 3회 =

사직야구장 천연잔디관리 재료 (=30,690)

11,300 ·농약(안타외 11종) =

11,400 ·비료(질산암모늄외 13종) =

3,420 ·배토용 모래 38,000 * 30㎥ * 3회 =

2,070 ·앙투카 690,000 * 3㎥ =

2,500 ·화산재 100,000 * 25톤 =

(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비

858비료 살포기 858,000 * 1대 =

49,000사직야구장 천연잔디관리 잔디깎이 장비(1대) =

(2120-2123-110-101-10) 일시사역인부임

조경지 관리 인부임 (=22,679)

6,479 ·잔디깎이(구덕) 35,990 * 3명 * 60일 =

1,620 ·병충해 방제 35,990 * 3명 * 15일 =

1,620 ·배토작업 35,990 * 3명 * 15일 =

3,240 ·관수작업 35,990 * 3명 * 30일 =

1,620 ·시비작업 35,990 * 3명 * 15일 =

1,620 ·통기작업 35,990 * 3명 * 15일 =

3,240 ·잔디보식 35,990 * 3명 * 30일 =

1,620 ·잔디양묘장 35,990 * 3명 * 15일 =

1,620 ·조경지관리 35,990 * 3명 * 15일 =

비인부임 (=1,931)

284 ·고용보험료 인부임총액 22,679,000 * 1.25% =

137 ·산재보험료 인부임총액 22,679,000 * 0.6% =

1,021 ·국민연금부담금 인부임총액 22,679,000 * 4.5% =

489 ·국민건강 보험료 인부임총액 22,679,000 * 2.155% =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

3 -23-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-24-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

·잔디구장 기계유지 관리 (=12,840)

9,000 –기계유지보수 3,000,000 * 3종 =

–유류 (=3,840)

3,000 경유 1,200 * 2,500ℓ=

840 휘발유 1,500 * 560ℓ=

750 ·소형화물 750,000 * 1대 =

(2120-2123-220-206-00) 재료비

잔디구장 관리 재료비 (=24,829)

6,240 ·농약 48,000 * 10종 * 13회 =

6,300 ·비료 35,000 * 9종 * 20회 =

2,400 ·보온용 필름 300 * 8,000㎥ =

2,064 ·페인트 (라인마킹) 51,600 * 40회 =

2,400 ·손상지 파종 종자 (오버씨팅) 48,000 * 25g * 2종 =

2,125 ·기타 재료(철선,와이어 등 5종) 425,000 * 5종 =

3,300 ·배토용 모래 11,000 * 6회 * 50㎥ =

(2120-2124-110-101-10) 일시사역인부임

조경지관리 인부 (=25,914)

12,957 ·녹지화단 제초작업 35,990 * 2명 * 180일 =

12,957 ·지주목정비 및 수목전정 작업 35,990 * 2명 * 180일 =

비인부임(조경지관리인부) (=2,206)

324 ·고용보험료 인부임총액 25,914,000 * 1.25% =

156 ·산재보험료 인부임총액 25,914,000 * 0.6% =

1,167 ·국민연금부담금 인부임총액 25,914,000 * 4.5% =

559 ·국민건강보험료 인부임총액 25,914,000 * 2.155% =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

·조경지 작업 기계유지비 (=4,200)

1,500 –휘발유(무연) 1,500 * 1,000ℓ =

1,200 –경유 1,200 * 1,000ℓ =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

500 –윤활유 10,000 * 50ℓ =

1,000 –예취기 등 5종 수리비 1,000,000 * 1식 =

(2120-2124-220-206-00) 재료비

조경재료구입 (=6,576)

1,596 ·농약구입(수프라 외 8종) 13,300 * 120병 =

1,080 ·복합비료외 3종 구입 4,500 * 240포 =

900 ·전정가위외 16종 구입 =

·보식용 수목구입 (=3,000)

3,000 –피라칸사스외 1종 12,000 * 250본 =

지주목구입 (=815)

360 ·60Φ * 180㎝ 2,400 * 50개 * 3조 =

300 ·50Φ * 180㎝ 2,000 * 50개 * 3조 =

155 ·지주목정비자재(못, 철선, 고무) 155,000 * 1식 =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

·조경지 작업용 기계유지비 (=2,560)

1,200 –휘발유 1,500 * 800ℓ =

480 –경 유 1,200 * 400ℓ =

180 –윤활유 10,000 * 18통 =

700 –장비유지보수비 100,000 * 7대 =

(2120-2126-220-206-00) 재료비

조경관리자재구입 (=18,200)

3,500 ·지주목 20,000 * 175개 =

4,500 ·고지절단톱외 12종 =

5,000 ·농약 =

1,900 ·퇴비외 1종 =

3,300 ·고형복합비료외 3종 =

(2120-2126-220-405-01) 자산및물품취득비

430예취기 430,000 * 1대 =

3 -25-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-26-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

858비료살포기 858,000 * 1대 =

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

468 ·예취기 및 살포기 유지관리 1,500 * 26ℓ* 12월 =

(2120-2127-220-206-00) 재료비

조경시설 유지관리 재료구입 (=1,767)

609 ·농약 7,000 * 87병 =

438 ·퇴비 3,000 * 146포 =

720 ·비료 6,000 * 120포 =

7,000보식용 수목 구입 =

성과 8-④ : 경기장시설의 효율적 위탁관리 추진 1,859,517 1,920,807 △61,290아시아드주경기장 위탁관리 1,049,583 1,077,516 △27,933

(2120-2122-220-307-05) 민간위탁금

1,049,583아시아드주경기장 위탁관리 용역비 =

강서체육공원 위탁관리 424,597 434,727 △10,130(2120-2126-220-307-05) 민간위탁금

424,597강서체육공원 위탁관리 용역비 =

기장체육관 위탁관리 385,337 408,564 △23,227(2120-2127-220-307-05) 민간위탁금

385,337기장체육관 위탁관리 용역비 =

기본경비 10,462,519 10,119,238 343,281(2120-2122-110-101-01) 기본급

봉급 (=3,300,964)

59,611 ·연봉급(1명) 58,453,000 + 58,453,000 * 66% * 3% =

·호봉급(142명) (=3,241,353)

176,940 –5급 2,863,100 * 5명 * 12월 * 1.03 =

734,123 –6급 2,375,800 * 25명 * 12월 * 1.03 =

737,315 –7급 1,924,300 * 31명 * 12월 * 1.03 =

1,274,947 –8급 1,691,000 * 61명 * 12월 * 1.03 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

297,011 –9급 1,335,000 * 18명 * 12월 * 1.03 =

21,017 –10급 850,200 * 2명 * 12월 * 1.03 =

270,113정근수당 호봉급총액 3,241,353,000 * 1/12 =

(2120-2122-110-101-02) 수당

시간외근무수당 (=736,732)

·종합운동장 (=450,841)

9,834 –5급 9,471 * 42시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =

54,232 –6급 8,036 * 42시간 * 13명 * 12월 * 1.03 =

56,143 –7급 7,210 * 42시간 * 15명 * 12월 * 1.03 =

134,162 –8급 6,461 * 42시간 * 40명 * 12월 * 1.03 =

27,071 –9급 5,794 * 42시간 * 9명 * 12월 * 1.03 =

2,722 –10급 5,242 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

–수영장 조기출근

27,805 7,210 * 2시간 * 6명 * 26일 * 12월 * 1.03 =

–각종 주요경기 및 행사지원

138,872 7,210 * 4시간 * 55명 * 85일 * 1.03 =

·구덕운동장 (=115,730)

4,917 –5급 9,471 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

20,859 –6급 8,036 * 42시간 * 5명 * 12월 * 1.03 =

14,972 –7급 7,210 * 42시간 * 4명 * 12월 * 1.03 =

33,541 –8급 6,461 * 42시간 * 10명 * 12월 * 1.03 =

12,032 –9급 5,794 * 42시간 * 4명 * 12월 * 1.03 =

29,409 –각종 행사 지원 7,210 * 4시간 * 18명 * 55일 * 1.03 =

·요트경기장 (=72,390)

4,917 –5급 9,471 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

16,687 –6급 8,036 * 42시간 * 4명 * 12월 * 1.03 =

11,229 –7급 7,210 * 42시간 * 3명 * 12월 * 1.03 =

20,125 –8급 6,461 * 42시간 * 6명 * 12월 * 1.03 =

3 -27-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-28-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

6,016 –9급 5,794 * 42시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =

2,722 –10급 5,242 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

10,694 –각종 행사지원 7,210 * 4시간 * 12명 * 30일 * 1.03 =

·강서체육공원 (=75,450)

4,917 –5급 9,471 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

8,344 –6급 8,036 * 42시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =

22,458 –7급 7,210 * 42시간 * 6명 * 12월 * 1.03 =

13,417 –8급 6,461 * 42시간 * 4명 * 12월 * 1.03 =

9,024 –9급 5,794 * 42시간 * 3명 * 12월 * 1.03 =

8,021 –각종 행사지원 7,210 * 4시간 * 9명 * 30일 * 1.03 =

–수영장 조기 출근

9,269 7,210 * 2시간 * 2명 * 26일 * 12월 * 1.03 =

·기장체육관 (=22,321)

4,172 –6급 8,036 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

11,229 –7급 7,210 * 42시간 * 3명 * 12월 * 1.03 =

3,355 –8급 6,461 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =

3,565 –주요 행사 지원 7,210 * 4시간 * 4명 * 30일 * 1.03 =

휴일근무수당 (=138,003)

·종합운동장 (=83,622)

6,467 –5급 71,348 * 44일 * 2명 * 1.03 =

16,463 –6급 60,540 * 44일 * 6명 * 1.03 =

19,692 –7급 54,313 * 44일 * 8명 * 1.03 =

33,087 –8급 48,671 * 44일 * 15명 * 1.03 =

7,913 –9급 43,649 * 44일 * 4명 * 1.03 =

·구덕운동장 (=20,428)

2,994 –6급 60,540 * 48일 * 1명 * 1.03 =

8,056 –7급 54,313 * 48일 * 3명 * 1.03 =

7,219 –8급 48,671 * 48일 * 3명 * 1.03 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

2,159 –9급 43,649 * 48일 * 1명 * 1.03 =

·요트경기장 (=12,970)

2,426 –5급 71,348 * 33일 * 1명 * 1.03 =

2,058 –6급 60,540 * 33일 * 1명 * 1.03 =

3,693 –7급 54,313 * 33일 * 2명 * 1.03 =

3,309 –8급 48,671 * 33일 * 2명 * 1.03 =

1,484 –9급 43,649 * 33일 * 1명 * 1.03 =

·강서체육공원 (=20,983)

2,807 –6급 60,540 * 45일 * 1명 * 1.03 =

7,553 –7급 54,313 * 45일 * 3명 * 1.03 =

6,768 –8급 48,671 * 45일 * 3명 * 1.03 =

2,024 –9급 43,649 * 45일 * 1명 * 1.03 =

1,831 –10급 39,491 * 45일 * 1명 * 1.03 =

가족수당 (=90,949)

40,155 ·배우자 30,000 * 143명 * 0.78 * 12월 =

50,794 ·직계 존·비속 20,000 * 143명 * 1.48 * 12월 =

자녀학비보조수당 (=40,748)

5,457 ·중학교 47,700 * 143명 * 0.20 * 4회 =

35,291 ·고등학교 385,600 * 143명 * 0.16 * 4회 =

정근수당가산금 (=150,600)

45,240 ·25년이상 130,000 * 29명 * 12월 =

39,600 ·20년∼25년미만 110,000 * 30명 * 12월 =

34,560 ·15년∼20년미만 80,000 * 36명 * 12월 =

21,600 ·10년∼15년미만 60,000 * 30명 * 12월 =

9,600 ·5년∼10년미만 50,000 * 16명 * 12월 =

위험근무수당 (=20,040)

8,160 ·갑종 40,000 * 17명 * 12월 =

11,880 ·을종 30,000 * 33명 * 12월 =

3 -29-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-30-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

74,486대우공무원수당 6,026,330 * 12월 * 1.03 =

기술업무수당 (=20,880)

600 ·5급 50,000 * 1명 * 12월 =

9,360 ·6급∼7급 30,000 * 26명 * 12월 =

2,160 ·8급∼9급 20,000 * 9명 * 12월 =

·가산금 (=8,760)

6,840 –기사 30,000 * 19명 * 12월 =

1,920 –산업기사 20,000 * 8명 * 12월 =

600의료업무수당 50,000 * 1명 * 12월 =

전기안전관리담당수당 (=1,620)

1,080 ·담당자 30,000 * 3명 * 12월 =

540 ·보조원 15,000 * 3명 * 12월 =

360위험물 안전관리담당수당 10,000 * 3명 * 12월 =

600함정근무수당 25,000 * 2명 * 12월 =

1,920자동차운전수당 40,000 * 4명 * 12월 =

2,400전산업무수당 50,000 * 4명 * 12월 =

10,560경제자유구역청 업무수당 880,000 * 1명 * 12월 =

장려수당 (=4,344)

480 ·6급 40,000 * 1명 * 12월 =

912 ·7급 38,000 * 2명 * 12월 =

1,728 ·8급 36,000 * 4명 * 12월 =

1,224 ·9급 34,000 * 3명 * 12월 =

(2120-2122-110-101-03) 정액급식비

223,080일반직원 130,000 * 143명 * 12월 =

53,040청원경찰 130,000 * 34명 * 12월 =

(2120-2122-110-101-04) 교통보조비

일반직원 (=212,400)

8,400 ·5급 140,000 * 5명 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

87,360 ·6급∼7급 130,000 * 56명 * 12월 =

116,640 ·8급∼10급 120,000 * 81명 * 12월 =

48,960청원경찰 120,000 * 34명 * 12월 =

(2120-2122-110-101-05) 명절휴가비

324,136일반직원 호봉급총액 3,241,353,000 * 1.2/12 =

71,454청원경찰 봉급총액 714,535,000 * 1.2/12 =

(2120-2122-110-101-06) 가계지원비

540,226일반직원 호봉급총액 3,241,353,000 * 2/12 =

119,090청원경찰 봉급총액 714,535,000 * 2/12 =

(2120-2122-110-101-07) 연가보상비

일반직원 (=91,131)

1,093 ·연봉급총액 59,611,000 * 66% * 10/360 =

90,038 ·호봉급총액 3,241,353,000 * 10/360 =

19,849청원경찰 봉급총액 714,535,000 * 10/360 =

(2120-2122-110-101-08) 기타직보수

청원경찰 (=1,121,077)

714,535 ·봉급 1,700,300 * 34명 * 12월 * 1.03 =

59,545 ·정근수당 봉급총액 714,535,000 * 1/12 =

·초과근무수당 (=277,163)

172,654 –시간외근무수당 6,132 * 67시간 * 34명 * 12월 * 1.03 =

–야간근무수당

104,509 2,044 * 8시간 * 365일 * 34명 * 1/2 * 1.03 =

·가족수당 (=21,625)

9,548 –배우자 30,000 * 34명 * 0.78 * 12월 =

12,077 –직계 존·비속 20,000 * 34명 * 1.48 * 12월 =

·자녀학비보조수당 (=9,689)

1,298 –중학교 47,700 * 34명 * 0.20 * 4회 =

8,391 –고등학교 385,600 * 34명 * 0.16 * 4회 =

3 -31-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-32-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

480 ·반장수당 20,000 * 2명 * 12월 =

600 ·조장수당 10,000 * 5명 * 12월 =

·정근수당가산금 (=37,440)

9,360 –25년이상 130,000 * 6명 * 12월 =

14,520 –20년∼25년미만 110,000 * 11명 * 12월 =

9,600 –15년∼20년미만 80,000 * 10명 * 12월 =

2,160 –10년∼15년미만 60,000 * 3명 * 12월 =

1,800 –5년∼10년미만 50,000 * 3명 * 12월 =

(2120-2122-120-201-01) 일반운영비

1,600 ·각종 부책 및 서식 유인 80,000 * 20종 =

700 ·OCR 세외수입 고지서 제작 70 * 10,000매 =

1,000 ·조달청(나라장터) 이용수수료 20,000 * 50건 =

29,000 ·부서운영 기본수용비 =

·자동차세 (=322)

180 –승용차 180,000 * 1대 =

65 –중형버스 65,000 * 1대 =

29 –경화물차 28,500 * 1대 =

48 –중형화물차 48,000 * 1대 =

·자동차 보험료 (=1,415)

148 –승용차 148,000 * 1대 =

325 –중형버스 325,000 * 1대 =

285 –경화물차 285,000 * 1대 =

315 –중형화물차 315,000 * 1대 =

342 –모터사이클 57,000 * 6대 =

123 ·회계관계공무원 재정보증보험료 3,000 * 41명 =

600 ·우편요금 50,000 * 12월 =

·교통유발부담금 (=64,969)

32,000 –기존경기장 350 * 163,265㎡ * 1.12 * 50/100 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

–AG주경기장 주차장(판매시설)

32,969 350 * 64,517㎡ * 2.92 * 50/100 =

·환경개선부담금 (=20,000)

4,000 –대기부담금 2,000,000 * 2회 =

16,000 –수질부담금 8,000,000 * 2회 =

400 ·가스사고배상 책임보험료 100,000 * 4개소 =

·상하수도료 (=99,240)

36,000 –상수도 1,200 * 2,500㎥ * 12월 =

63,240 –하수도 310 * 17,000㎥ * 12월 =

394,422 ·도시가스사용료 32,868,500 * 12월 =

36 ·위험물 안전관리자 교육비 36,000 * 1명 =

166 ·도시가스 사용시설 안전교육비 166,000 * 1명 =

·전기안전관리자 협회비 (=160)

100 –안전관리사 100,000 * 1명 =

60 –안전관리원 60,000 * 1명 =

152 ·전기 안전관리자 교육비 69,000 * 2명 * 1.1 =

600 ·현장전기기술자 안전 교육비 300,000 * 2명 =

48 ·방화관리자 협회비 48,000 * 1명 =

·전기요금 (=561,536)

185,732 –기본요금 6,449 * 2,400㎾ * 12월 =

375,804 –사용요금 85.8 * 365,000㎾ * 12월 =

15,840 ·전화요금 1,320,000 * 12월 =

7,234 ·홈페이지 전용 회선료 602,800 * 12월 =

480 ·단일망 회선료 40,000 * 12개월 =

300 ·휴대폰 사용료 25,000 * 12월 =

825 ·CA-TV 사용료 68,750 * 12월 =

210 ·비상벨 회선료 17,430 * 12월 =

29 ·인터넷 도메인 사용료 28,600 * 1회 =

3 -33-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-34-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

594 ·홈페이지 실명확인 사용료 594,000 * 1회 =

493 ·음악방송 회선료 41,030 * 12월 =

·당직수당 (=20,895)

8,120 –일직수당 35,000 * 2명 * 116일 =

12,775 –숙직수당 35,000 * 1명 * 365일 =

5,100 ·청원경찰 피복비 150,000 * 34명 =

1,500 ·현장직원 작업복 30,000 * 50명 =

16,000 ·부서운영 기본업무수행 급량비 =

·비상발전기 연료비 (=19,440)

10,080 –기존경기장(1,000㎾) 1,200 * 350ℓ * 2대 * 12월 =

9,360 –주경기장(2,000㎾) 1,200 * 650ℓ * 1대 * 12월 =

2,524 ·승용차 2,524,000 * 1대 =

1,158 ·승합차 1,158,000 * 1대 =

2,196 ·중형화물차 2,196,000 * 1대 =

1,858 ·소형화물차 1,858,000 * 1대 =

(2120-2122-120-202-01) 국내여비

99,600직원 관내여비 100,000 * 83명 * 12월 =

(2120-2122-120-203-01) 기관운영업무추진비

3,000소장(4급) =

(2120-2122-120-203-02) 정원가산업무추진비

정원가산업무추진비 (=5,290)

4,000 ·100명까지 40,000 * 100명 =

1,290 ·101명∼400명까지 30,000 * 43명 =

(2120-2122-120-203-04) 부서운영업무추진비

4,740관리과(39명) (350,000 + 5,000 * 9명) * 12월 =

5,580시설과(53명) (350,000 + 5,000 * 23명) * 12월 =

4,200구덕운동장(24명) 350,000 * 12월 =

4,200요트경기장(17명) 350,000 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

3,000강서체육공원(10명) 250,000 * 12월 =

(2120-2122-120-204-01) 직책급 업무추진비

4,800소장(4급) 400,000 * 1명 * 12월 =

6,000과장, 관리장(5급) 100,000 * 5명 * 12월 =

(2120-2122-120-204-02) 직급보조비

4,8004급 400,000 * 1명 * 12월 =

15,0005급 250,000 * 5명 * 12월 =

48,3606급 155,000 * 26명 * 12월 =

50,4007급 140,000 * 30명 * 12월 =

98,2808급∼9급 105,000 * 78명 * 12월 =

4,56010급 95,000 * 4명 * 12월 =

42,840청원경찰 105,000 * 34명 * 12월 =

(2120-2122-120-204-03) 특정업무수행활동비

106,800대민활동비(일반직원 및 청원경찰) 50,000 * 178명 * 12월 =

(2120-2122-120-303-00) 포상금

1,000정년,명예퇴직자 포상 500,000 * 2명 =

(2120-2122-120-307-07) 연금지급금

13,750사망조위금 보수평균월액 1,923,000 * 143명 * 5% =

(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비

28,000컴퓨터 구입(집중관리) 1,400,000 * 20대 =

3,200전자복사기 =

450냉장고 =

150선풍기 25,000 * 6대 =

1,000모터사이클(50cc, 1대) =

(2120-2123-120-201-01) 일반운영비

90 ·태극기, 시기, 새마을기 30,000 * 3종 =

180 ·물가정보(자료)지 구독 15,000 * 2종 * 6회 =

·신문구독료 (=672)

3 -35-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-36-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

432 –중앙지 12,000 * 3부 * 12월 =

240 –지방지 10,000 * 2부 * 12월 =

120 ·당직실 침구류 구입 30,000 * 2종 * 2회 =

80 ·당직실 침구류 세탁 10,000 * 2종 * 4회 =

1,782 ·레이저 프린터 토너 198,000 * 3대 * 3회 =

215 ·모사전송기 소모품(토너외 1종) 107,500 * 2종 =

264 ·복사기 토너 132,000 * 1대 * 2회 =

1,200 ·기본 사무용품 100,000 * 12월 =

7,000 ·부서운영 기본수용비 =

80,400 ·전기요금 6,700,000 * 12월 =

22,800 ·상·하수도료 1,900,000 * 12월 =

100 ·전기안전관리자 연회비 100,000 * 1명 =

69 ·전기안전관리자 교육비 69,000 * 1명 =

84 ·소방안전 협회비(교육비 포함) 84,000 * 1명 =

42 ·검사대상기기 법정교육비 42,000 * 1명 =

100 ·열관리사 협회비 100,000 * 1명 =

124 ·보일러 계속사용 검사수수료 123,300 * 1회 =

252 ·지하수 수질검사 수수료 251,020 * 1회 =

·환경개선부담금 (=3,520)

3,400 –시설물 1,700,000 * 2회 =

120 –자동차 60,000 * 2회 =

2,500 ·교통유발부담금 2,500,000 * 1회 =

3,600 ·전화요금 300,000 * 12월 =

240 ·행정단일망 이용요금 20,000 * 12월 =

29 ·자동차세(4종 화물차) 28,500 * 1대 =

285 ·자동차 보험료(4종 화물차) 285,000 * 1대 =

225 ·CA-TV 사용료 18,700 * 12월 =

76 ·우편요금 210 * 30매 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

4,060 ·일직수당 35,000 * 1명 * 116일 =

12,775 ·숙직수당 35,000 * 1명 * 365일 =

7,200 ·부서운영 기본업무수행 급량비 =

(2120-2123-120-202-01) 국내여비

28,800직원 관내여비 100,000 * 24명 * 12월 =

(2120-2123-220-405-01) 자산및물품취득비

610세탁기 610,000 * 1대 =

(2120-2124-120-201-01) 일반운영비

9,107 ·부서운영 기본수용비 =

100 ·전기안전관리자 협회비 100,000 * 1명 =

60 ·전기안전관리원 협회비 60,000 * 1명 =

48 ·방화관리자 협회비 48,000 * 1명 =

36 ·위험물안전관리자 협회비 36,000 * 1명 =

42 ·위험물안전관리자 교육비 42,000 * 1명 =

8,000 ·환경개선부담금 4,000,000 * 2회 =

4,000 ·교통유발부담금 4,000,000 * 1회 =

100 ·자동차세(소형 1대) 100,000 * 1대 =

141 ·자동차보험료(승용차, 소형) 141,000 * 1대 =

144,000 ·전기료 12,000,000 * 12월 =

36,000 ·상하수도료 3,000,000 * 12월 =

1,800 ·선양기 배상책임보험 600,000 * 3대 =

1,200 ·선양기 운전자보험 50,000 * 2명 * 12월 =

·기관운영 공공요금 (=3,960)

3,600 –전화요금 300,000 * 12월 =

360 –우편요금 30,000 * 12월 =

4,060 ·일직수당 35,000 * 1명 * 116일 =

5,100 ·부서운영 기본업무수행 급량비 =

2,524 ·승용차(1대) =

3 -37-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소

-38-(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

행정자치국 체육시설관리사업소일반회계

(2120-2124-120-202-01) 국내여비

20,400직원 관내여비 100,000 * 17명 * 12월 =

(2120-2124-220-307-05) 민간위탁금

1,620무인당직 용역비 135,000 * 12월 =

(2120-2124-220-405-01) 자산및물품취득비

1,000프린터 1,000,000 * 1대 =

(2120-2126-120-201-01) 일반운영비

24,000 ·하키경기장 공인수수료 12,000,000 * 2면 =

9,000 ·부서운영기본수용비 =

75,000 ·도시가스료 6,250,000 * 12월 =

78,000 ·상하수도료 6,500,000 * 12월 =

100 ·가스사고배상책임보험료 100,000 * 1개소 =

·전기료 (=152,207)

72,336 –기본요금 5,480 * 1,000kw * 12월 * 1.1 =

79,871 –사용량요금 86.44 * 70,000kwh * 12월 * 1.1 =

48 ·소방안전(방화) 관리자협회비 48,000 * 1명 =

3,360 ·전화요금 280,000 * 12월 =

·환경개선부담금 (=18,120)

18,000 –시설물 9,000,000 * 2회 =

120 –자동차 60,000 * 2회 =

5,300 ·교통유발부담금 5,300,000 * 1회 =

29 ·자동차세 29,000 * 1대 =

315 ·자동차 보험료(3종) 315,000 * 1대 =

57 ·이륜차 보험료 57,000 * 1대 =

4,060 ·일직수당 35,000 * 1명 * 116일 =

3,600 ·부서운영 기본업무수행 급량비 =

(2120-2126-120-202-01) 국내여비

18,000직원 관내여비 100,000 * 15명 * 12월 =

3

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업 예 산 액 전 년 도 비교 증감액 예 산 과 목 및 내 역

(2120-2127-120-201-01) 일반운영비

5,000 ·부서운영 기본수용비 =

300 ·환경개선부담금 150,000 * 2회 =

3,000 ·전화요금 250,000 * 12월 =

225 ·CA-TV 사용료 18,700 * 12월 =

13,246 ·도시가스료 452 * 444㎡ * 5시간 * 12일 * 1.1 =

·상하수도료 (=4,151)

3,648 –상수도료 760 * 400㎥ * 12월 =

503 –물이용부담금 104.61 * 400㎥ *12월 =

60 ·가스사고 배상책임 보험료 60,000 * 1개소 =

166 ·가스시설 안전관리자 교육 166,000 * 1회 =

30 ·저수조 위생관리자 교육 30,000 * 1회 =

·전기료 (=87,918)

36,826 –기본요금 5,480 * 560kw * 12월 =

51,092 –사용량요금 88.7 * 48,000kwh * 12월 =

48 ·방화관리자협회비 48,000 * 1회 =

4,060 ·일직수당 35,000 * 1명 * 116일 =

1,800 ·부서운영 기본업무수행 급량비 =

(2120-2127-120-202-01) 국내여비

6,000직원 관내여비 100,000 * 5명 * 12월 =

3 -39-일반회계 행정자치국 체육시설관리사업소