5,391 2,184 - seoul metropolitan government · 2019. 6. 11. · 성과 계획서 (단위 :...

5,391

6282,184

3,790

1,297

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200420042003 2005

2003

공무원교육원 3,29013,290 10,001

전략목표 1: 행정환경에 부응한 교육프로그램 개발 -134628 762

성과목표 1-1: 첨단교육기법도입 -133598 731

-전문과정 첨단교육 코스웨어 개발 과정수 10과정 10과정 10과정 사이버강좌 컨텐츠 개발 실적 확인

-사이버교육과정 교육 인원수 1,530명 1,950명 2,530명 사이버 교육계획인원대비 교육인원 확인

성과목표 1-2: 수요조사에 의한 교육프로그램 보완 및 개발 -130 30

-기존교육과정 보완에 대한 교육생 호응도 90% 91% 92% 기존교육프로그램을 보완한 교육과정의 교육계획 인원 대비 수료자 비율

전략목표 2: 교육운영의 내실화 7162,184 1,468

성과목표 2-1: 공무원교육기회 확대 7151,975 1,259

-전문교육과정이수 인원수 9,633명 9,785명 9,785명 재직자 전문교육 계획목표인원 달성 실적확인

성과목표 2-2: 우수전문교육강사확보 -760 67

-신규강사 발굴인원수 100명 50명 50명 신규강사 발굴인원수 확인

-전 교육과정 강사평가 만족도 86% 86% 86% 교육생 강사평가 만족도 조사

-교수요원 능력향상을 위한 전문가 초빙 교육 4회 2회 2회 교수요원대상 전문가 초빙 교육실적 확인

공무원교육원74



예 산

200420042003 2005

2003

성과목표 2-3: 참여식교육활성화 175 74

-전체교육중 참여식 교육시간 비율 58% 58% 58% 참여식교육 운영 비율 확인

성과목표 2-4: 교육성과 결과 환류 03 3

-교육운영 환류결과 교육 성과 만족도 85% 86% 86% 교육성과 만족도 조사

-교육수료자 사후평가제 실시비율(%) 81과정648명 84과정648명 84과정648명 교육수료자 사후평가제 실시추진실적조사

-측정결과의 차기교육에 반영 건수 10건 10건 10건 설문조사결과 건의사항 차기계획에 반영한 건수

성과목표 2-5: 취업지원 교육 671 65

-교육과정 계획대비 수요인원 비율 1,280명 1,920명 1,920명 계획인원 대비 수료인원 확인

-교육과정 만족도 80% 85% 85% 교육수료자 만족도 조사

전략목표 3: 교육환경 개선 2,0533,790 1,737

성과목표 3-1: 교육시설물 안전성 확보 및 개선 2,3993,389 990

-교육원 생활관 보수공사 계획대비 공정율 0% 100% 계획대비 실공정 확인

-교육시설물 안전성 유지율 100% 100% 100% 교육시설물 안전사고 발생여부

성과목표 3-2: 교육훈련장비확충 -33295 427

-6년이내된 교육훈련장비 비율 52% 52% 52% 교육훈련장비 재고조사

성과목표 3-3: 교육생 편의 제고 -14306 320

-구내식당 이용 만족도 90% 90% 90% 구내식당 이용 교육생 만족도 조사

-도서실 도서보유 현황 22,000권 23,000권 24,000권 계획대비 도서 구입실적 및 장서 현황 조사




예 산

200420042003 2005

2003

전략목표 4: 시험관리의 공정성 제고 3901,297 907

성과목표 4-1: 인력선발의 공정성 제고 3341,184 850

-시험관리사고 발생여부 0% 0% 0% 시험결과 사고 발생여부 확인

성과목표 4-2: 민간인 자격시험의 공정성 제고 56113 57

-시험관리 사고 발생여부 0% 0% 0% 시험결과 사고 발생여부 확인

전략목표 9: 일반예산 2645,391 5,127

성과목표 9-9: 일반예산 2645,391 5,127


2004-01-07

공무원교육원 10,000,701 13,290,453 3,289,752

행정환경에 부응한 교육프로그램 개발전략목표 : 761,600 627,830 -133,770

첨단교육기법도입성과목표 : 731,180 598,110 -133,070

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

전문과정 첨단교육 코스웨어 개발 과정수 10과정 10과정 10과정 사이버강좌 컨텐츠 개발 실적 확인

사이버교육과정 교육 인원수 1,530명 1,950명 2,530명 사이버 교육계획인원대비 교육인원 확인

6201 사이버 교육 운영 214,660 176,534 -38,126

174,934(11-1271-122-201-01) 일반운영비

25과정*54건*14,000원 18,900 ㅇ사이버교육 강사료

21,730 ㅇ집합교육 강사료(53과정)

15,900 . 일반강사 1급

100,000원*2시간*53회 10,600 - 기본

50,000원*2시간*53회 5,300 - 초과

5,830 . 일반강사 2급

70,000원*1시간*53회 3,710 - 기본

40,000원*1시간*53회 2,120 - 초과

30,600 ㅇ사이버교육강사 워크샵 운영

25과정*6명*2회*100,000원 30,000 . 강사 참석수당

25과정*6명*2회*2,000원 600 . 다과및 음료

4,070 ㅇ사이버교육훈련관련 인쇄비

4,070,000원*1식 4,070 . 사이버교육지침서 발간

91,500 ㅇ사이버어학센터 운영

12과정*7,500,000원 90,000 . 어학센터운영

1,500 . 어학센터 운영업체 선정평가위원회

100,000원*10명 1,000 - 회의참석수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2004 증 감 예 산 과 목 및 내 역2003

1 공무원교육원

50,000원*10명 500 - 운영경비

1,950명*2,000원 3,900 ㅇ사이버교육수료자 간담회

76,981,000원*0.12*1.1*5/12 4,234 ㅇ사이버교육시스템 유지보수

1,600(11-1271-122-202-01) 국내여비

2회*8명*100,000원 1,600 ㅇ공무원사이버교육협의회 참가 여비

6202 사이버강좌 컨텐츠 개발 516,520 421,576 -94,944

97,576(11-1271-122-201-01) 일반운영비

10,000 ㅇ사이버교육 요구분석 워크샵

10과정*10명*100,000원*1회 10,000 . 참석자 수당

1,000 ㅇ사이버교육개발업체 선정 평가위원회

10명*100,000원 1,000 . 위원회 참석수당

70,080 ㅇ원고료 등

14,000원*10매*28시간*10과정 39,200 . 기본교안

230,000원*3시간*2명*10과정 13,800 . 음성녹음

14,000원*2매*28시간*10과정 7,840 . 보조자료

3,000원*11문제*280시간 9,240 . 출제수당

12,096 ㅇ보완 개발 원고료 등

16과정*28시간*20,000원 8,960 . 컨텐츠검수

16과정*28시간*140,000원*0.05 3,136 . 원고료

2,000 ㅇ사이버교육개발 자문위원회

5명*100,000원*4회 2,000 . 위원회 참석수당

100,000원*4회 400 ㅇ위원회 운영 다과회

4명*100,000원*2회 800 ㅇ사이버교육관련 세미나 참가비

2권*50,000원*12월 1,200 ㅇ세미나교육관련 자료수집

324,000(11-1271-220-207-02) 전산개발비등

300,000 ㅇ사이버강의 컨텐츠 개발

30,000,000원*10과정 300,000 .전문교육과정 외주제작

30,000,000원*16과정*0.05 24,000 ㅇ기존컨텐츠보완개발

수요조사에 의한 교육프로그램 보완 및 개발

성과목표 : 30,420 29,720 -700



성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

기존교육과정 보완에 대한 교육생 호응도 90% 91% 92% 기존교육프로그램을 보완한 교육과정의 교육계획 인원 대비 수료자 비율

6203 교육수요조사에의한 교육훈련계획수립 18,310 17,650 -660

17,650(11-1271-122-201-01) 일반운영비

11,360 ㅇ교육훈련계획수립

7,000원*1,000부 7,000 . 교육훈련계획서

480,000원*7점 3,360 . 교육훈련계획일정현황판

100,000원*10명*1회 1,000 . 교육계획심의위원회수당

5,800 ㅇ 교육관련 Work-Shop

7,000원*150부*4회 4,200 . Work-Shop 보고회

100,000원*4명*4회 1,600 . Work-Shop외부초청자 수당

490 ㅇ교육훈련수요조사

700원*700부 490 . 수요조사서 인쇄

6204 전문행정인 양성을 위한 문제해결사례발표 경진대회 12,110 12,070 -40

8,370(11-1271-122-201-01) 일반운영비

8,370 ㅇ전문행정인양성을위한문제해결사례발표 경진대회

200,000원*1명 200 . 특강강사료

25편*20,000원*5명*1회 2,500 . 논문심사

4시간*30,000원*5명*1회 600 . 발표심사

12,000원*400부 4,800 . 교육프로그램발표대회 연구발표집 발간

7,000원*10조 70 . 상장구매

100,000원*2개 200 . 교육프로그램발표대회 프랑카드

3,700(11-1271-122-303-01) 포상금

3,700 ㅇ 경진대회 시상금

1,000,000원*1개구 1,000 .1등

500,000원*2개구 1,000 .2등

300,000원*3개구 900 .3등

200,000원*4개구 800 .노력상



교육운영의 내실화전략목표 : 1,467,638 2,183,587 715,949

공무원교육기회 확대성과목표 : 1,259,390 1,974,724 715,334

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

전문교육과정이수 인원수 9,633명 9,785명 9,785명 재직자 전문교육 계획목표인원 달성 실적확인

6211 재직자선택및공통전문과정운영확대 1,259,390 1,018,484 -240,906

945,304(11-1271-122-201-01) 일반운영비

41,800 ㅇ속초M/T 교육관련경비

5,000원*10식*400명 20,000 . 교육생급식비

1,500원*400명*4일 2,400 . 교육생간식비

1,000원*400명*4일 1,600 . 교육생음료제공

500,000원*4회 2,000 . 합숙훈련 재료준비

150,000원*2명*4회 1,200 . 강사료

5,000원*400명 2,000 . 설악산 입장료 등

50,000원*3대*4회 600 . 주차통행료

900,000원*3대*4회 10,800 . 차량임대료(2박3일)

30,000원*5명*2박*4회 1,200 . 교수요원간담회비

연인원100,000명*500원 50,000 ㅇ교육생 음료수 지원

550,790 ㅇ교육강사료

21,350 . 기본교육과정

4,250 - 특별강사료

150,000원*1시간*5회 750 = 기본(특별1급)

100,000원*1시간*5회 500 = 초과

150,000원*3시간*5회 2,250 =기본(특별2급)

50,000원*3시간*5회 750 =초과

17,100 - 일반강사료

100,000원*10시간*5회 5,000 = 기본(일반1급)

50,000원*20시간*5회 5,000 = 초과



70,000원*10시간*5회 3,500 =기본(일반2급)

40,000원*18시간*5회 3,600 =초과

208,450 . 공통전문교육과정

46,750 - 특별강사료

150,000원*1시간*55회 8,250 = 기본(특별1급)

100,000원*1시간*55회 5,500 = 초과

150,000원*3시간*55회 24,750 =기본(특별2급)

50,000원*3시간*55회 8,250 =초과

161,700 - 일반강사료

100,000원*9시간*55회 49,500 = 기본(일반1급)

50,000원*16시간*55회 44,000 = 초과

70,000원*8시간*55회 30,800 =기본(일반2급)

40,000원*17시간*55회 37,400 =초과

256,710 . 선택전문교육과정

58,050 -특별강사료

150,000원*1시간*129회 19,350 = 기본(특별1급)

100,000원*1시간*129회 12,900 = 초과

150,000원*1시간*129회 19,350 = 기본(특별2급)

50,000원*1시간*129회 6,450 = 초과

198,660 -일반강사료

100,000원*3시간*129회 38,700 = 기본(일반1급)

50,000원*9시간*129회 58,050 = 초과

70,000원*5시간*129회 45,150 = 기본(일반2급)

40,000원*11시간*129회 56,760 = 초과

53,000 . 장기교육과정

11,000 -특별강사료

150,000원*10시간*1회 1,500 = 기본(특별1급)

100,000원*20시간*1회 2,000 = 초과

150,000원*30시간*1회 4,500 = 기본(특별2급)

50,000원*60시간*1회 3,000 = 초과

42,000 -일반강사료

100,000원*210시간*1회 21,000 =기본(일반1급)

50,000원*420시간*1회 21,000 =초과



11,280 . 기타교육과정

3,600 - 특별강사료

150,000원*1시간*8회 1,200 = 기본(특별1급)

100,000원*1시간*8회 800 = 초과

150,000원*1시간*8회 1,200 = 기본(특별2급)

50,000원*1시간*8회 400 = 초과

7,680 - 일반강사료

100,000원*4시간*8회 3,200 = 기본(일반1급)

50,000원*6시간*8회 2,400 = 초과

70,000원*2시간*8회 1,120 =기본(일반2급)

40,000원*3시간*8회 960 =초과

136,334 ㅇ교육교재 원고료

3,500원*6매*3*50시간*3과정*0.7 6,615 . 기본교육

3,500원*6매*3*42시간*26과정*0.7 48,158 . 공통전문교육

79,293 . 선택전문교육

51과정*26시간*6매*3*3,500원*0.7 58,477 - 1주과정

8과정*59시간*6매*3*3,500원*0.7 20,816 - 2주과정

3과정*12시간*6매*3*3,500원 2,268 . 기타교육

166,380 ㅇ교육교재 발간비

4,200,000원*1식 4,200 . 표지기획료

14,000원*550부 7,700 . 기본교육

13,000원*4,760부 61,880 . 공통전문교육

91,000 . 선택전문교육

13,000원*7,000부 91,000 - 1주및2주 과정

16,000원*100부 1,600 . 기타교육

73,180(11-1271-122-303-01) 포상금

10,650 ㅇ 기본교육 시상

750 . 교육유공자

5명*50,000원 250 - 대표

10명*50,000원 500 - 부대표

2,900 . 성적우수자

5명*100,000원 500 - 1위

5명*70,000원 350 - 2위



41명*50,000원 2,050 - 3위

5,000 . 우수분임

50명*50,000원 2,500 - 1위

50명*30,000원 1,500 - 2위

50명*20,000원 1,000 - 3위

2,000 . 우수발표

50명*20,000원 1,000 - 나의결의

50명*20,000원 1,000 - 애송시

35,450 ㅇ공통전문과정(23회과정60회)

8,250 . 교육유공자

55명*50,000원 2,750 - 대표

110명*50,000원 5,500 - 부대표

27,200 . 성적우수자

55명*100,000원 5,500 - 1위

55명*70,000원 3,850 - 2위

357명*50,000원 17,850 - 3위

24,000 ㅇ선택전문과정(59과정120회)

10,800 . 교육유공자

120명*30,000원 3,600 - 대표

240명*30,000원 7,200 - 부대표

13,200 .사례발표우수자

120명*50,000원 6,000 - 1위

120명*30,000원 3,600 - 2위

120명*30,000원 3,600 - 3위

2,600 ㅇ장기교육과정

200 . 교육육공자

1명*100,000원 100 - 대표

1명*100,000원 100 - 부대표

2,400 . 성적우수자

1명*1,000,000원 1,000 - 1위

1명*500,000원 500 - 2위

3명*300,000원 900 - 3위

480 ㅇ기타장기교육



480 .교육유공자

8명*30,000원 240 - 대표

8명*30,000원 240 - 부대표

6217 직원특별교육합숙훈련 0 956,240 956,240

956,240(11-1271-122-201-01) 일반운영비

5,000원*6,500부 32,500 ㅇ교육교재발간

2,000원*6,500부 13,000 ㅇ안내책자발간


250,000원*2시간*50회 25,000 . 기별특강강사료

512,500 . 특별강사료

150,000원*7시간*5개과정*50회 262,500 - 기본 (특별1급)

100,000원*10시간*5개과정*50회 250,000 - 초과

11,000 . 일반강사료

70,000원*2시간*50회 7,000 - 기본 (일반1급)

40,000원*2시간*50회 4,000 - 초과

42,000원*6,200명 260,400 ㅇ연수복(추리닝)

23,760 ㅇ친교의시간 운영

52,000원*6통*50회 15,600 . 생맥주

1,360원*120명*50회 8,160 . 안주 및 음료

2,600원*4식*6,200명 64,480 ㅇ급식비

100,000원*12월 1,200 ㅇ소모품 등 구입비

2,000원*6,200명 12,400 ㅇ분임토의 간담회

우수전문교육강사확보성과목표 : 66,890 60,330 -6,560

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

신규강사 발굴인원수 100명 50명 50명 신규강사 발굴인원수 확인

전 교육과정 강사평가 만족도 86% 86% 86% 교육생 강사평가 만족도 조사

교수요원 능력향상을 위한 전문가 초빙 교육 4회 2회 2회 교수요원대상 전문가 초빙 교육실적 확인

6214 공정한 교육훈련 성적평가 47,890 49,380 1,490



49,380(11-1271-122-201-01) 일반운영비

3,400 ㅇ 교육훈련평가 기본경비

200,000원*5회 1,000 . 윤전등사기 관리비

200,000원*5회 1,000 . 문서정합기 관리비

200,000원*5회 1,000 . 평가관련 소모품구입

200원*4,000명*0.5 400 . 평가용수성사인펜

6,680 ㅇ 성적평가 관련 인쇄비

100원*50매*3배수*60회 900 . 객관식문제출제카드

50원*4,000명*1.5 300 . 객관식 OMR답안지

100원*3과목*4,000명*1.2 1,440 . 주관식 평가답안지

400원*5종*6과목*60회 720 . 평가관련 봉투

5,000원*400명 2,000 . 교육상장

300원*4,000명*1.1 1,320 . 수료증

39,300 ㅇ 평가관련 출제 및 채점 수당

30문제*3,000원*3배수*60회 16,200 . 객관식 출제수당

45,000원*3과목*60회 8,100 . 주관식 출제수당

15,000 .주관식 채점수당

30,000원*3과목*60회 5,400 - 기본(10부)

800원*4,000명*3과목 9,600 - 초과분

6215 교수요원 능력발전 프로그램 운영 19,000 10,950 -8,050

2,400(11-1271-122-201-01) 일반운영비

1,600 ㅇ교수요원능력발전교육

200,000원*2명*2회 800 . 특강강사료

2,000원*200부*2회 800 . 교육교재발간

800 ㅇ교수요원연찬대회참가논문 발간

4,000원*100부*1회 400 . 본문

2,000원*200부*1회 400 . 요약서

7,050(11-1271-122-202-01) 국내여비

7,050 ㅇ 교육훈련 추진 여비

150,000원*5명*6회 4,500 . 교육훈련발전협의회 참가

150,000원*5명*1회 750 . 교수요원연찬대회 참가경비



300,000원*3명*2회 1,800 . 민관교육훈련기관비교시찰

1,500(11-1271-122-303-01) 포상금

1,100 ㅇ 교육훈련발전연구대회 시상금

400,000원*1명 400 . 1 등

200,000원*2명 400 . 2 등

100,000원*3명 300 . 3 등

400 ㅇ 교수요원교육발전연구논문발표시상금

200,000원*2명 400 . 연구논문작성발표시상금

참여식교육활성화성과목표 : 73,538 74,853 1,315

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

전체교육중 참여식 교육시간 비율 58% 58% 58% 참여식교육 운영 비율 확인

6213 고객중심의 참여식교육 활성화 73,538 74,853 1,315

59,553(11-1271-122-201-01) 일반운영비

2,856 ㅇ현장학습부대비(입장료,통행료 등)

1,600원*3,570명*0.5 2,856 .공통전문과정

27,745 ㅇ사회봉사,현장학습활동 중식비

5,000원*400명*1.1 2,200 . 기본교육과정

5,000원*3,570명*1.1 19,635 . 공통전문과정

5,000원*5,910명*0.2 5,910 . 선택전문과정

8,064 ㅇ현장학습 음료제공

1,000원*3,570명*1.1 3,927 . 공통전문과정

1,000원*5,910명*0.7 4,137 . 선택전문과정

900 ㅇ현장학습부대비용

9,000원*100명 900 .시티투어이용요금

7,988 ㅇ장기교육현장학습비

2,210 . 현장학습부대비

40,000원*17명*2회 1,360 - 국내(국토순례)

50,000원*17명*1회 850 - 국외(해외연수)

5,778 . 현장체험학습 급식비



5,000원*10일*17명 850 - 교육생급식비

2,000원*154일*16명 4,928 - 교육생음료다과비

12,000 ㅇ현장학습 버스임차료

300,000원*54회*0.5 8,100 . 공통전문교육

300,000원*13회*2대*1/2 3,900 . 선택전문교육

15,300(11-1271-122-202-01) 국내여비

15,300 ㅇ 장기교육 교육생현장학습여비

450,000원*17명*2회 15,300 . 고급관리자과정산업시찰

교육성과 결과 환류성과목표 : 3,000 3,000 0

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

교육운영 환류결과 교육 성과 만족도 85% 86% 86% 교육성과 만족도 조사

교육수료자 사후평가제 실시비율(%) 81과정648명 84과정648명 84과정648명 교육수료자 사후평가제 실시추진실적조사

측정결과의 차기교육에 반영 건수 10건 10건 10건 설문조사결과 건의사항 차기계획에 반영한 건수

6205 교육운영결과 성과측정 환류시스템 운영 3,000 3,000 0

3,000(11-1271-122-201-01) 일반운영비

3,000< 교육평가 >

3,000 ㅇ 교육평가

5,000원*200부 1,000 . 교육훈련 종합평가서

80원*25,000매 2,000 . OMR설문응답지

취업지원 교육성과목표 : 64,820 70,680 5,860

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

교육과정 계획대비 수요인원 비율 1,280명 1,920명 1,920명 계획인원 대비 수료인원 확인

교육과정 만족도 80% 85% 85% 교육수료자 만족도 조사

6216 취업지원 교육과정및 시민교육 운영 64,820 70,680 5,860

68,880(11-1271-122-201-01) 일반운영비



6,400 ㅇ 현장학습 부대비용(임차료,주차료등)

200,000원*2대*4일*4과정 6,400 . 임차료 주차료 등

10,000 ㅇ 현장학습 운영비(어린이문화환경교실)

2,000원*500명*2과정*2회 4,000 . 음료 및 간식비

3,000원*500명*2과정*2회 6,000 . 기념품비


45,600 . 취업지원교육

45,600 - 일반강사료

1시간*100,000원*57주 5,700 = 기본(일반1급)

2시간*50,000원*57주 5,700 = 초과

4시간*70,000원*57주 15,960 = 기본(일반2급)

8시간*40,000웥*57주 18,240 = 초과

5,280 . 어린이문화,환경교실

5,280 - 일반강사료

3시간*70,000원*16회 3,360 = 기본(일반2급)

3시간*40,000원*16회 1,920 = 초과

1,600 ㅇ교육교재발간비

16,000원*100부 1,600 . 교육교재발간

1,800(11-1271-122-303-01) 포상금

1,800 ㅇ 취업지원과정 시상

100,000원*6명 600 . 대표

100,000원*12명 1,200 . 부대표

교육환경 개선전략목표 : 1,737,343 3,790,284 2,052,941

교육시설물 안전성 확보 및 개선성과목표 : 990,357 3,389,014 2,398,657

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

교육원 생활관 보수공사 계획대비 공정율 0% 100% 계획대비 실공정 확인

교육시설물 안전성 유지율 100% 100% 100% 교육시설물 안전사고 발생여부

7201 교육원청사 보수보강 692,992 3,080,120 2,387,128



3,074,600(11-1271-220-401-01) 시설비

2,710,000,000원*1식 2,710,000 ㅇ생활관 전면 보수 사업

314,600,000원*1식 314,600 ㅇ영상음향장비 설치

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ오수처리시설

5,520(11-1271-220-401-03) 시설부대비

5,520,000원*1식 5,520 ㅇ생활관 보수 시설부대비

7208 교육원청사 유지관리 297,365 308,894 11,529

56,573(11-1271-110-101-05) 일시사역인부임

56,573 ㅇ수목유지관리 인부임

40,922원*3,500주*0.12명 17,188 .수목전지

40,922원*500주*0.12명 2,456 .수목월동 준비

40,922원*3,000주*0.08*3회 29,464 .병충해 방제

40,922원*0.146명/100*40,000㎡ 2,390 .풀깍기

40,922*4,000주*0.031명 5,075 .수목시비

241,071(11-1271-122-201-01) 일반운영비

64,601 ㅇ건물유지관리

12,282㎡*1,775원 21,801 .본관등 건물 유지관리

5,000,000원*1회 5,000 .생활관 닥트청소

6,000,000원*2대 12,000 .냉온수기 세관(250Rt,2대)

2,000,000원*1대 2,000 .온수보일러 세관(5만kcal/h)

1,300,000원*4회 5,200 .냉난방 위생설비 수리

400,000원*12월 4,800 .통신장비 유지비

1,500,000원*2회 3,000 .전기시설 유지비

2,000,000원*3회 6,000 .가스시설 유지비

1,500,000원*2회 3,000 .물탱크청소비

300,000원*6회 1,800 .청사 소독비

35,600 ㅇ시설유지관리 소모품 구입

2,000,000원*4회 8,000 .전기설비 소모품

1,900,000원*2회 3,800 .냉난방설비 소모품

1,500,000원*10회 15,000 .청사관리 소모품

2,000,000원*1회 2,000 .수방자재 구입

1,200,000원*4회 4,800 .테니스장 관리용품



1,000,000원*2회 2,000 .목공재료비

100,995 ㅇ도시가스사용료

550원*84.6㎥*8시간*25일*5월 46,530 .난방용

230원*68㎥*8시간*25일*5월 15,640 .냉방용

550원*57.5㎥*4시간*25일*10월 31,625 .온수용

600,000원*12월 7,200 .취사용

31,155 ㅇ차량 유지비

3,361,000원*2대 6,722 .중형승용차

3,349,000원*2대 6,698 .소형승용차

4,434,000원*3대 13,302 .대형승합차

2,377,000원*1대 2,377 .중형승합차

2,056,000원*1대 2,056 .소형승합차

8,720 ㅇ녹지대 관리

2,000,000원*4회 8,000 .녹지대 관리용품

1,200원*600ℓ 720 .녹지대 관리장비용 유류

1,250(11-1271-122-307-06) 보험금

1,250 ㅇ보험료

185,000원*6명 1,110 .산재보험료

140,000원*1명 140 .고용보험료

10,000(11-1271-220-206-01) 재료비

10,000 ㅇ수목 꽂묘등 구입

50,000원*60주 3,000 .식재용 수목 구입

400원*3,000본*5회 6,000 .꽂묘 구입

50,000원*20개 1,000 .화분 구입

교육훈련장비확충성과목표 : 426,895 95,035 -331,860

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

6년이내된 교육훈련장비 비율 52% 52% 52% 교육훈련장비 재고조사

6221 교육훈련장비 확충 380,895 95,035 -285,860

95,035(11-1271-220-405-01) 자산및물품취득비



10,000 ㅇ합숙실 공청설비 설치

250,000원*40대 10,000 .텔레비젼

43,100 ㅇ컴퓨터 및 전화장비 구입

1,500,000원*27대 40,500 . 컴퓨터

200,000원*10대 2,000 . 키폰전화기

30,000원*20대 600 . 일반전화기

41,935 ㅇ교육기자재

3,000,000원*8대 24,000 . 전자칠판

1,985,000원*1대 1,985 . 문서세단기

9,950,000원*1대 9,950 . 교육자료 복사용복사기

6,000,000원*1대 6,000 . 전자복사기

교육생 편의 제고성과목표 : 320,091 306,235 -13,856

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

구내식당 이용 만족도 90% 90% 90% 구내식당 이용 교육생 만족도 조사

도서실 도서보유 현황 22,000권 23,000권 24,000권 계획대비 도서 구입실적 및 장서 현황 조사

6222 도서실 도서구입 13,000 13,000 0

13,000(11-1271-220-405-02) 도서구입비

13,000 ㅇ 도서구입비

13,000원*1,000권 13,000 . 도서실 비치용

6225 교육생들에게 양질의 급식지원 297,091 293,235 -3,856

293,235(11-1271-122-201-01) 일반운영비

293,235 ㅇ급식비

293,235,000원*1식 293,235 . 급식비

시험관리의 공정성 제고전략목표 : 907,025 1,297,256 390,231

인력선발의 공정성 제고성과목표 : 850,205 1,183,967 333,762



성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

시험관리사고 발생여부 0% 0% 0% 시험결과 사고 발생여부 확인

6231 공무원 채용 및 승진시험 관리 850,205 1,183,967 333,762

40,329(11-1271-110-101-05) 일시사역인부임

25,048원*1,210실*1.1 33,339 ㅇ공채시험 전형관리인부임

6,990 ㅇ편집실 취사인부임

25,048원*2명*3근무*16일*2회 4,810 . 공채취사인부임

25,048원*2명*3근무*10일*1회 1,503 . 승진취사인부임

25,048원*1명*3근무*3일*3회 677 . 특채,기타취사인부임

1,135,538(11-1271-122-201-01) 일반운영비

967,903 ㅇ공무원채용시험

52,219 . 인쇄비

55원*80,000부 4,400 - 응시원서

50원*60,000부 3,000 - OMR답안지

35,599원*30면*20직종*2회 42,719 - 문제지

35원*60,000부 2,100 -기타인쇄비(공고문등)

49,500명*1,200원 59,400 . 인터넷원서접수비

1,000 . 도서구입비

20,000원*50권 1,000 - 시험편집참고도서

3,055 . 사무용품구입비

16,550원*10박스*10개월 1,655 - 복사용지 등

140,000원*5개*2회 1,400 - 프린터 토너등

1,950 . 편집실소모품및 장비유지비

70,000원*10롤 700 - 마스터롤페이퍼

15,000원*30개 450 - 인쇄잉크

200,000원*4회 800 - 기타용품및 부품수리

5,861 . 각종 소모품 및 사용료

321 - 편집실 침구 세탁비

6,676원*16장*3회 321 = 이불외 4종

2,000,000원*2회 4,000 - 시험관리소모품



1,540 - 전형업무 자동응답 시스템운영용역비

25,000원*14일*2회*1.1 770 = 합격자 발표

25,000원*14일*2회*1.1 770 = 시험성적공개

71,148 . 공고료

35,000원*15단*37cm*2회*1.1 42,735 - 모집공고

35,000원*7단*37㎝*2회*1.1 19,943 - 장소공고

35,000원*5단*22㎝*2회*1.1 8,470 - 합격자 안내 및 면접시험 공고

1,350,000원*2회 2,700 .기타시험관계비용

1,950 . 공공요금

1,300원*1,500건 1,950 - 시험관리 등기우편요금

15,000원*30문*3명*70과목*2회 189,000 . 문제출제수당

5,000원*30문*3명*70과목*2회 63,000 . 문제검증 수당

40,000원*3,400실*2명 272,000 . 감독수당(시험실)

40,000원*60명*26개본부*2회 124,800 .감독수당(본부)

50,000원*30인*3일*2회 9,000 . 면접위원수당

40,000원*17명*16일*2회 21,760 . 문제편집수당

45,000원*70과목*2회 6,300 . 문제선정 심사수당

45,360 . 급식비

5,000원*3식*17명*16일*2회 8,160 - 편집급식비

5,000원*2식*60명*26개시험본부*2회 31,200 - 시험종사원급식비

5,000원*80일*15명 6,000 - 시험준비요원급식비

10,000원*3,400실*1.1 37,400 . 시설임차료

150,480 ㅇ승진시험

3,860 . 인쇄비

250원*1,000부 250 - 응시원서

50원*1,000부 50 - OMR답안지

8,900원*400부 3,560 - 문제지

1,500 . 도서구입비

30,000원*50권 1,500 - 시험편집참고도서비

15,000원*30문*54과목*4명 97,200 . 문제출제수당

5,000원*30문*54과목*4명 32,400 . 문제검증수당

40,000원*((12실*3명)+20명)*1회 2,240 . 감독수당

40,000원*17명*10일*1회 6,800 . 문제편집수당



45,000원*54과목*1회 2,430 . 문제선정심사수당

4,050 . 급식비

5,000원*3식*17명*10일*1회 2,550 - 편집급식비

5,000원*15명*20일 1,500 - 시험준비요원 급식비

17,155 ㅇ특별임용 및 기타시험

1,000,000원*1회 1,000 . 시험관리 소모품 구입

40,000원*3실*3명*3회 1,080 . 감독수당

50,000원*6명*10회 3,000 . 면접 및 실기수당

40,000원*5명*3일*3회 1,800 . 문제편집수당

45,000원*5과목*3회 675 . 문제선정 심사수당

70,000원*40회*3명 8,400 . 인사위원회 참석위원 수당

1,200 . 급식비

5,000원*5명*3식*3일*3회 675 - 편집급식비

5,000원*15명*7일 525 - 시험준비요원 급식비

8,100(11-1271-122-202-01) 국내여비

10,000원*60회*10인 6,000 ㅇ 공채시험 여비

10,000원*30회*6인 1,800 ㅇ 승진시험 여비

10,000원*6회*5인 300 ㅇ 특별임용시험 여비

민간인 자격시험의 공정성 제고성과목표 : 56,820 113,289 56,469

성과지표 : 검증방법 :2003 20052004

시험관리 사고 발생여부 0% 0% 0% 시험결과 사고 발생여부 확인

6232 민간인 자격시험관리 56,820 113,289 56,469

17,083(11-1271-110-101-05) 일시사역인부임

25,048원*280실*1.1 7,715 ㅇ 간호조무사시험 전형관리인부임

25,048원*340실*1.1 9,368 ㅇ주택관리사보시험 전형관리인부임

94,206(11-1271-122-201-01) 일반운영비

31,270 ㅇ 간호조무사시험

2,940 . 인쇄비

55원*6,000부 330 - 응시원서



50원*6,000부 300 - 답안지 OMR

350원*6,000부 2,100 - 문제지(6,000부)

35원*6,000명 210 - 기타인쇄비

500,000원*2회 1,000 . 소모품 구입비

35,000원*7단*20cm*1회*1.1 5,390 . 공고료

30원*6,000명 180 . 기타 시험관계 비용

40,000원*180실*2명 14,400 . 감독수당

40,000원*6인*3일*2회 1,440 . 시험편집 수당

2,290 . 급식비

5,000원*3식*6명*3일*2회 540 -문제편집 급식비

5,000원*2식*50명*2회 1,000 -시험종사원 급식비

5,000원*10일*15명 750 -시험준비요원 급식비

10,000원*280실*1.1 3,080 . 임차료

550 . 전형관련 응답시스템 운영

25,000원*10일*1.1 275 - 합격자 발표

25,000원*10일*1.1 275 - 시험성적 안내

4,210 ㅇ수렵면허시험

40,000원*7실*3명*2회 1,680 .감독수당

40,000원*5명*3일*2회 1,200 .문제편집수당

530 .급식비

5,000원*3식*5명*3일*2회 450 - 편집급식비

5,000원*2식*4명*2회 80 -시험종사원 급식비

300,000원*1회 300 .시험관리 소모품 구입

250,000원*2회 500 .인쇄비

58,726 ㅇ주택관리사보시험

1,750 .인쇄비

35원*10,000부 350 - 응시요강

55원*10,000부 550 - 응시원서

50원*10,000부 500 - OMR답안지

35원*10,000부 350 - 기타인쇄비

3,000명*1,200원 3,600 .인터넷원서접수비

30원*10,000명 300 .기타시험관계비용

40,000원*280실*2명 22,400 .감독수당(시험실)



40,000원*40명*10개본부 16,000 .감독수당(시험본부)

5,000원*2식*40명*10개본부 4,000 .시험종사원급식비

5,000원*12일*10명 600 .시험준비요원급식비

7,315 .공고료

35,000원*5단*20cm*1회*1.1 3,850 - 시행공고

35,000원*6단*15cm*1회*1.1 3,465 - 장소공고

2,761,000원*1식 2,761 .임차료

2,000(11-1271-122-202-01) 국내여비

10,000원*20회*10인 2,000 ㅇ 주택관리사보시험 여비

일반예산전략목표 : 5,127,095 5,391,496 264,401

일반예산성과목표 : 5,127,095 5,391,496 264,401

성과지표 : 검증방법 :

9901 인건비 4,321,868 4,504,122 182,254

2,209,354(11-1271-110-101-01) 기본급

1,147,744 ㅇ 일반직(61명)

67,025,000원*1명*1.0229 68,560 . 2급

2,176,100원*2명*12월*1.024 53,480 . 4급

1,953,200원*10명*12월*1.024 240,010 . 5급

1,659,300원*19명*12월*1.024 387,401 . 6급

1,271,800원*18명*12월*1.024 281,302 . 7급

889,500원*9명*12월*1.024 98,372 . 8급

757,600원*2명*12월*1.024 18,619 . 9급

483,080 ㅇ 기능직(39명)

1,449,500원*2명*12월*1.024 35,623 . 기능7급

1,278,200원*9명*12월*1.024 141,359 . 기능8급

1,026,100원*14명*12월*1.024 176,523 . 기능9급

753,200원*14명*12월*1.024 129,575 . 기능10급

68,560,000원*0.029 1,989 ㅇ처우개선분(연봉제)



1,562,264,000원*0.03 46,868 ㅇ처우개선분(월급제)

1,562,264,000원*1/6*1.03 268,189 ㅇ 기말수당

1,562,264,000원*1.95*1/12*1.03 261,484 ㅇ 정근수당

695,435(11-1271-110-101-02) 수당

414,511 ㅇ 초과근무수당

377,869 . 시간외 수당

341,385 - 일반대상자

8,062원*10명*52시간*12월*1.024 51,515 = 5급

6,840원*19명*52시간*12월*1.024 83,042 = 6급

6,138원*20명*52시간*12월*1.024 78,441 = 7급

5,500원*18명*52시간*12월*1.024 63,259 = 8급

4,932원*8명*52시간*12월*1.024 25,212 = 9급

4,462원*14명*52시간*12월*1.024 39,916 = 10급

36,484 - 현업대상자

4,932원*8명*3시간*301일*1.024 36,484 = 기능9급

19,719 .야간수당

13,153원*4명*366일*1.024 19,719 - 정문,전기실,기관실(기능9급)

4,849 . 휴일근무수당

36,423원*2명*65일*1.024 4,849 - 정문(기능직9급)

402,439,000원*0.03 12,074 .처우개선분

28,071 ㅇ 자녀학비보조수당

48,000원*100명*0.17*4회 3,264 . 중학교

364,800원*100명*0.17*4회 24,807 . 고등학교

66,240 ㅇ 가족수당

30,000원*100명*0.82*12월 29,520 . 배우자

20,000원*100명*1.53*12월 36,720 . 존비속

104,640 ㅇ 정근수당가산금

130,000원*27명*12월 42,120 . 25년이상

110,000원*14명*12월 18,480 . 20∼25년미만

80,000원*21명*12월 20,160 . 15∼20년미만

60,000원*19명*12월 13,680 . 10∼15년미만

50,000원*17명*12월 10,200 . 5∼10년미만

2,160 ㅇ 위험근무수당



30,000원*2명*12월 720 . 갑종

20,000원*6명*12월 1,440 . 을종

39,072 ㅇ 특수업무수당

1,860 . 기술업무수당

15,000원*1명*12월 180 - 6급

10,000원*6명*12월 720 - 8급

960,000원*1식 960 - 가산금

50,000원*2명*12월 1,200 . 의료업무(간호사)

29,880 . 교육훈련수당

110,000원*1명*12월 1,320 - 교육원장

60,000원*13명*12월 9,360 - 5급상당이상

40,000원*40명*12월 19,200 - 6급상당이하

540 . 전기안전관리담당수당

30,000원*1명*12월 360 - 전기안전관리자

15,000원*1명*12월 180 - 보조원

10,000원*1명*12월 120 . 위험물취급수당

40,000원*7명*12월 3,360 . 자동차운전및정비

1,200 . 전산업무수당

50,000원*2명*12월 1,200 - 3년이상

912 . 장려수당(통신시설보수자)

18,000원*2명*12월 432 - 7급

14,000원*2명*12월 336 - 9급

12,000원*1명*12월 144 - 10급

53,480,000원*1.03*1/10 5,509 ㅇ관리업무수당(4급)

1,562,264,000원*0.35*6%*1.03 33,792 ㅇ대우공무원수당

30,000원*4명*12월 1,440 ㅇ모범공무원수당

212,740(11-1271-110-101-03) 기타직보수

187,433 ㅇ전문직(4명)

46,649,000원*1.0229*3명 143,152 . 나급

38,124,000원*1.0229*1명 38,998 . 다급

182,150,000원*0.029 5,283 .처우개선분

529 ㅇ자녀학비보조수당

48,000원*4명*4회*0.08 62 . 중학교



364,800원*4명*4회*0.08 467 . 고등학교

2,055 ㅇ가족수당

30,000원*4명*0.66*12월 951 . 배우자

20,000원*4명*1.15*12월 1,104 . 존비속

187,432,350원*0.58*0.5*1.5/192*52시간*1.029 22,723 ㅇ 시간외수당

14,809(11-1271-110-101-05) 일시사역인부임

17,320원*3명*285일 14,809 ㅇ저소득자녀 부업알선

930,827(11-1271-121-204-01) 복리후생비

120,000원*104명*12월 149,760 ㅇ정액급식비

150,120 ㅇ교통보조비

140,000원*12명*12월 20,160 .4급∼5급

130,000원*39명*12월 60,840 .6급∼7급

120,000원*48명*12월 69,120 .8급이하

130,188,667원*150%*1.03 201,142 ㅇ명절휴가비

335,236 ㅇ가계지원비

130,188,667원*250%*1.03 335,236 .일반대상자(99명)

94,569 ㅇ연가보상비

20,892,500원*1/24*20일*0.78*53%*1.029 7,407 . 연봉제

130,188,667원*1/24*20일*0.78*1.03 87,162 . 월급제

76,434(11-1271-121-303-01) 포상금

130,188,667원*57%*1.03 76,434 ㅇ성과상여금

282,981(11-1271-121-304-01) 연금부담금

200,120 ㅇ연금부담금

70,549,000원*0.73*8.72% 4,491 . 연봉제

2,243,445,000원*8.72% 195,629 . 월급제

79,716 ㅇ퇴직수당부담금

70,549,000원*0.73*3.4735% 1,789 . 연봉제

2,243,445,000원*3.4735% 77,927 . 월급제

3,145 ㅇ재해보상부담금

70,549,000원*0.73*0.137% 71 .연봉제

2,243,445,000원*0.137% 3,074 .월급제

81,542(11-1271-121-304-02) 국민건강보험금

81,542 ㅇ의료보험부담금



70,549,000원*2.13% 1,503 .연봉제

3,757,662,000원*2.13% 80,039 .월급제

9902 기본경비 805,227 887,374 82,147

441,194(11-1271-121-201-01) 일반운영비

82,403 ㅇ 공통기본경비

15,085,000원*2명 30,170 . 일.숙직수당

120,000원*104명 12,480 . 기본업무추진 급식비

350,000원*2명 700 . 당직 침구 구입.세탁

30,000원*65명 1,950 . 기본사무용 종이류

(10,000명*65명)+(3,000원*39명) 767 . 기본사무용품

5,000원*104명 520 . 소규모수선비

12,000원*3부*12월*8개부서 3,456 . 신문구독료

7,550 . 행정장비 수리비

250,000원*29대 7,250 - 복사기(7대), 프린터(22대)

150,000원*2대 300 - 도트용 프린터(2대)

50,000원*11팀 550 . 도서구입비

20,100 . 전화요금

50,000원*31회선*12월 18,600 - 일반회선

2,500원*30회선*12월 900 - 기본회선

50,000원*12월 600 - 전국단일망 전용회선

40,000원*104명 4,160 . 기타 소모품구입

155,265 ㅇ 공공요금

45,000원*11대*12월 5,940 . 카폰.핸드폰 전화기

94,378 . 전기료

700KW*6,350원*12월*1.1*0.5 29,337 - 기본요금

96.5원*75,000KW*2월*1.1 15,923 - 하절기 전력량요금

67.2원*75,000KW*4월*1.1 22,176 - 동절기 전력량요금

62.8원*65,000KW*6월*1.1 26,942 - 기타

400,000원*12월 4,800 . 우편요금

134,200원*13회선*1.1 1,920 . CATV 시청료

21,040 . 상하수도 요금

2,000톤*580원*12월 13,920 - 상수도



2,000톤*250원*12월 6,000 - 하수도

1,120,000원*1식 1,120 - 물이용부담금

4,400,000원*1식 4,400 . 오물수거수수료

3,000,000원*2회 6,000 . 환경개선부담금

5,000,000원*1회 5,000 . 교통유발부담금

4,000,000원*1식 4,000 . 전기보안진단 수수료 등 기타수수료 9종

262,500원*9대 2,363 . 자동차세

536,000원*9대 4,824 . 차량보험료, 검사료

450,000원*1회 450 . 도시가스 정기검사료

150,000원*1회 150 . 가스사고 배상책임보험료

46,853 ㅇ 근거리통신망(LAN) 운영

300,000원*12월 3,600 . LAN장비운영 소모품비

15,000 . 소프트웨어 구입등(5종)

50,000원*120개 6,000 - 문서편집기

15,000원*200개 3,000 - 백신

150,000원*40개 6,000 - 통합팩키지

1,354,400원*12월 16,253 . 인터넷 전용회선 사용료

1,000,000원*12회 12,000 . LAN장비 유지보수비

1,282㎡*1,560원 2,000 ㅇ안내표지판 정비

8,160 ㅇ 시정홍보판 운영등

1,400,000원*2회 2,800 . 현판

70,000원*4회 280 . 현수막

900,000원*2회 1,800 . 상황판

1,340,000원*2회 2,680 . 시정홍보판사진

120,000원*5종 600 . 물가자료등 5종

660,000원*2회 1,320 ㅇ 불용품 처리비등

60,000원*96명 5,760 ㅇ직원 근무복

80,000원*8명*2회 1,280 ㅇ 방호원 근무복

63 ㅇ 위탁교육

21,000원*3명 63 . 가스안전관리자 교육

12,585 ㅇ 생활관운영

8,085 . 합숙생활용품 세탁

3,600원*700매*1.1 2,772 - 침대, 이불피, 베게피(3종)



6,200원*700매*1.1 4,774 - 메트리스카바, 이불(2종)

700원*700매*1.1 539 - 책걸상 카바 등

4,500 . 생활관 소모품

3,000원*1,500조 4,500 - 화장지, 청소용품등

8,000 ㅇ구내식당유지관리

3,000,000원*1회 3,000 . 식기류구입 등

1,000,000원*3회 3,000 . 주방설비 유지보수비

1,000,000원*1회 1,000 . 구내식당위탁업체선정공고료

100,000원* 10명* 1회 1,000 . 구내식당위탁업체 선정위원회 수당

75,265 ㅇ 교육훈련 학사관리

33,000,000원*1식 33,000 . 교육훈련 안내서 책자발간

50,000원*5종*20권 5,000 . 교육교재(시중교재) 구매

1,000,000원*1회 1,000 . 고급관리자 해외연수보고서

100,000원*10명 1,000 . 강사선정위원회수당

100,000원*4명 400 . 교육상시상기금운영심의회수당

4,000원*100부 400 . 강사명단 발간비

11,500 . 명강의집 발간

8,000원*1,000부 8,000 - 명강의집 발간(인쇄)

200,000원*10편 2,000 - 원고감수료

100,000원*15개 1,500 - 속기녹취료

500,000원*7회 3,500 . 영사실 소모품

250,000원*10종 2,500 . 전산교육장 소모품

100,000원*12회 1,200 . 교육용 홍보사진

500원*13,130명 6,565 . 피교육생기본경비

80,000원*115대 9,200 . 교육용 기자재 수리비

1,500원*1,400명 2,100 ㅇ 의무실 의약품 구입비

12,000원*150부*4종 7,200 ㅇ 업무보고서 외 3종 인쇄

9,000원*10종*12회 1,080 ㅇ 도서실 비치도서 간행물

180,000원*5종 900 ㅇ 도서실운영 소모품

30,960 ㅇ 기타업무추진급량비

20,785,000원*1식 20,785 . 각종 교육 지원 급량비

10,175,000원*1식 10,175 . 각종 교육 운영 급량비

82,340(11-1271-121-202-01) 국내여비



35,000원*12월*104명 43,680 ㅇ 기본업무추진여비

38,660,000원 38,660 ㅇ 기타업무추진 여비

15,440(11-1271-121-203-01) 기관운영업무추진비

15,440 ㅇ기관운영일반업무추진비

9,000,000원*1명 9,000 . 2급

3,220,000원*2명 6,440 . 4급

3,100(11-1271-121-203-02) 정원가산업무추진비

3,100 ㅇ정원가산금

30,000원*100명 3,000 . 100명까지

25,000원*4명 100 . 100명초과

39,000(11-1271-121-203-03) 시책추진업무추진비

100,000원*3회 300 ㅇ교육발전연구대회출전격려금

500,000원*12회 6,000 ㅇ교육정책수립조사활동및 교육개발연구 자료조사비

150,000원*4회 600 ㅇ교수요원연찬대회 참가운영

700,000원*12회 8,400 ㅇ서무관리주요업무추진

300,000원*12회 3,600 ㅇ외래강사운영접대비(교수)

360,000원*10회 3,600 ㅇ교육훈련프로그램개발 홍보활동비

500,000원*12회 6,000 ㅇ시험관리자료조사활동비

1,000,000원*3회 3,000 ㅇ Work-Shop 개최운영

450,000원*10회 4,500 ㅇ교관자료조사활동비

300,000*10회 3,000 ㅇ고급관리자과정 연구활동

306,300(11-1271-121-203-04) 기타업무추진비

28,200 ㅇ직책급업무추진비

650,000원*1명*12월 7,800 .2급기관장

350,000원*2명*12월 8,400 .4급보조기관

100,000원*10명*12월 12,000 .5급보조기관

186,000 ㅇ직급보조비

126,840 .일반직(61명)

650,000원*1명*12월 7,800 -2급

400,000원*2명*12월 9,600 -4급

250,000원*10명*12월 30,000 -5급

155,000원*19명*12월 35,340 -6급

140,000원*18명*12월 30,240 -7급



105,000원*11명*12월 13,860 -8∼9급

48,300 .기능직(39명)

140,000원*2명*12월 3,360 -기능7급

105,000원*23명*12월 28,980 -기능8∼9급

95,000원*14명*12월 15,960 -기능10급

10,860 .계약직(4명)

250,000원*3명*12월 9,000 -나급

155,000원*1명*12월 1,860 -다급

10,140 ㅇ부서운영

300,000원*1부서*12월 3,600 .30인이하

(300,000원+5,000원*49명)*12월 6,540 .30인이상

30,000원*76명*12월 27,360 ㅇ특정업무수행-교육업무정보비

50,000원*91명*12월 54,600 ㅇ대민업무수행활동비



5,391 2,184 - seoul metropolitan government · 2019. 6. 11. · 성과 계획서 (단위 :...

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