행 정 국 · 2019. 6. 11. · (단위 : 백만원) 성과목표 성과지표 검증방법 증감...

행 정 국

총 표

ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 행 정 국

행 정 국

개 요

□ 조 직 : 시장단, 총무과, 인사과, 행정과, 시민협력과, 공무원수련원

□ 인 력 : 1,005명(정무직 2명, 1급 2명, 2급 3명, 3급 23명, 4급 55명, 5급이하 920명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2007 2006 증 감% % %

일반회계

계 202,406 100 206,457 100 △4,051 △2

인 건 비 57,787 28.6 50,903 24.7 6,884 13.5

기본경비 10,743 5.3 50,051 24.2 △39,308 △78.5

사 업 비 133,874 66.1 105,485 51.1 28,389 27

기 타 2 - 18 - △16 △88.9

기관임무

시민중심의 시정서비스 공급체계를 구축하고 고품질서비스 창출을 위한 원활한 인사 및 행정지원

ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 행 정 국

목표체계 예산규모

전략 Ⅱ : 시민의 시정참여 활성화를 통한

열린행정 구현(2.9%)

(단위:백만원)

202,406

전략 Ⅰ : 고품질 행정서비스 제공으로 고객감동 행정구현(9.1%)

전략 Ⅲ : 신인사관리체계 확립과

창의와 변화의 조직문화

조성으로 시정 경쟁력

제고(37.8%)

일반예산 (33.9%)

전략 Ⅳ : 시․자치구간 유기적 협조체제 구축으로 시정성과 향상 (16.3%)『전략목표Ⅰ』

고품질 행정서비스 제공으로 고객감동 행정구현

⇒ 성과목표 1, 주요사업 7(행정과, 시민협력과)

『전략목표Ⅳ』

시․자치구간 유기적 협조체계 구축으로 시정성과 향상

⇒ 성과목표 1, 주요사업 2

(행 정 과)

『전략목표Ⅲ』

신인사 관리체계 확립과 창의와 변화의 조직문화 조성으로 시정 경쟁력 제고

⇒ 성과목표 3, 주요사업 6(총무과, 인사과)

『전략목표Ⅱ』

시민의 시정참여 활성화를

통한 열린행정 구현

⇒ 성과목표 1, 주요사업 8

(총무과, 행정과, 시민협력과)

전략목표 4건

성과목표 6건

주요사업 23건

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

(X 183)-4,051 202,406 206,457

(X 12,414) (X 12,230)

행정국

(X 989)5,702 18,325 12,623

(X 12,093) (X 11,104)

전략목표 1: 고품질 행정서비스 제공으로 고객감동 행정 구현

(X 989)5,702 18,325 12,623

(X 12,093) (X 11,104)

성과목표 1-1: 서비스제공시스템 개선·구축으로 고객 우선의 민원행정 서비스 제공

-민원콜센터 상담원 직접상담 처리율(%) - 60 70 직접상담 처리율 확인

-민원플라자 이용고객 만족도(%) - 71 72 만족도 조사 확인

-사무실 내방민원 비율(%) - 30 30 내방 민원인 비율 확인

-민원사무 처리기간 단축율(%) - 30 33 민원처리기간 실태 확인

-도로명 주소 안내 홈페이지 1일 평균 이용인원(명) 600 2,000 3,000 1일 평균 이용인원 확인

(X -444)-150 5,937 6,087

(X 321) (X 765)

전략목표 2: 시민의 시정참여 활성화를 통한 열린 행정 구현

(X -444)-150 5,937 6,087

(X 321) (X 765)

성과목표 2-1: 시민참여 시스템 구축 및 지원 활성화로 시민거버넌스 시정 실현

-천만시민 대토론회 참여시민 수(명) - 1,200 1,600 대토론회 참여인원 확인

-시민직접대화 면담요청 처리율(%) 81 82 83 면담요청 대비 처리건수 확인

-자원봉사자 만족도(%) 75.0 75.5 76.0 만족도 조사결과 확인

-자원봉사자 증가율(%) 3 3 3 증가율 조사 확인

-민간단체 우수사업 비율(%) 19 21 23 참여사업수 대비 우수사업수(평가위원회)

-서울광장 문화행사 참여시민 수(천명) 1,200 1,250 1,300 문화행사 참여인원 확인

-행정서포터즈 참여자 만족도(%) 77 79 80 만족도 조사결과 확인

1 행정국

(단위 : 백만원)


예 산

200720072006 2008

2006

(X -361)14,836 76,612 61,776

(X 361)

전략목표 3: 신인사 관리체계 확립과 창의와 변화의 조직문화 조성으로 시정 경쟁력 제고

1,767 9,538 7,771성과목표 3-1: 능력과 성과위주의 신인사 제도 시행·정착으로 인사의 합리성 제고

-성과포인트 지급비율 - 현원 5% 현원 5% 지급자 비율 확인

-성과공무원 복지포인트 추가지급(%) - 40 40 성과포인트 지급자 대비 비율 확인

-최적교육기관 선택제 위탁교육기관 수(개소) 60 70 75 위탁교육기관 수 확인

-전문행정인 교육훈련 실적 및 만족도 2,200명/80% 2,300명/85% 2,300명/85% 교육인원 실적 및 만족도 조사 확인

-국외특별훈련 이수자의 전공관련 부서 의무복무실적(%) 86 88 90 특별교육훈련 이수자의 관련부서 배치현황

-국외특별훈련 이수자 연구논문 실적(건) 25 26 30 연구논문 건수

11,566 58,382 46,815성과목표 3-2: 신나게 일하는 직장분위기 조성으로 조직의 생산성 향상

-근무환경만족도 조사(%) 62 65 67 만족도 조사(ESI) 확인

-올해의 칭찬왕 선발(명) - 10 10 선발 인원수 확인

-직원 동호회 수(개) 30 32 34 동호호 개수 확인

-직원 동호회 회원수(명) 2,490 2,600 2,700 동호회 회원수 확인

(X -361)1,503 8,692 7,189

(X 361)

성과목표 3-3: 사무환경개선 및 적극적 행정지원으로 쾌적한 근무환경 조성

-근무환경조사 만족도(사무환경부분) 63% 65% 67% 만족도 조사(ESI) 확인

8,000 33,000 25,000전략목표 4: 시·자치구간 유기적 협조체계 구축으로 시정성과 향상

8,000 33,000 25,000성과목표 4-1: 시·자치구간 협의조정 강화로 시책의 통합성 제고

-시·구정 간담회의 상정안건 및 건의사항 처리완료 비율(%)

91 91 91 안건 및 건의사항 건수 대비 1개월내 처리완료 건수 확인

-자치구 조정교부금 집행율(%) 100 100 100 집행율 확인

-자치구 인센티브 집행율(%) 95 95 95 집행율 확인

2 행정국

(단위 : 백만원)


예 산

200720072006 2008

2006

-32,440 68,532 100,972전략목표 9: 일반예산

-32,440 68,532 100,972성과목표 9-9: 일반예산

3 행정국

성 과 단 명 세 서

행정국 206,457,120 202,406,185 -4,050,935

(X12,230,373) (X12,413,795) (X183,422)

고품질 행정서비스 제공으로 고객감동 행정 구현

전략목표 : 12,622,799 18,325,198 5,702,399(X11,103,799) (X12,092,739) (X988,940)

서비스제공시스템 개선·구축으로 고객 우선의 민원행정 서비스 제공

성과목표 : 12,622,799 18,325,198 5,702,399(X11,103,799) (X12,092,739) (X988,940)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

민원콜센터 상담원 직접상담 처리율(%) - 60 70 직접상담 처리율 확인

민원플라자 이용고객 만족도(%) - 71 72 만족도 조사 확인

사무실 내방민원 비율(%) - 30 30 내방 민원인 비율 확인

민원사무 처리기간 단축율(%) - 30 33 민원처리기간 실태 확인

도로명 주소 안내 홈페이지 1일 평균 이용인원(명) 600 2,000 3,000 1일 평균 이용인원 확인

0201 일반여권발급업무대행 11,103,799 12,085,239 981,440

(X 11,103,799) (X 12,085,239) (X981,440)

59,465(11-1254-110-101-01) 기본급

55,060 ㅇ봉급

2,251,440원*1명*12월 30,324 · 6급(1명) (X30,324)

2,061,300원*1명*12월 24,736 · 기능8급(1명) (X24,736)

55,060,000원*1/12*0.96 4,405 ㅇ정근수당 (X4,405)

16,634(11-1254-110-101-02) 수당

9,569 ㅇ시간외근무수당

8,036원*55시간*1명*12월 5,304 · 6급(1명) (X5,304)

6,461원*55시간*1명*12월 4,265 · 기능8급 (X4,265)

1,268 ㅇ가족수당

30,000원*2명*0.8*12월 576 · 배우자 (X576)

20,000원*2명*1.44*12월 692 · 기타가족 (X692)

661 ㅇ자녀학비보조수당

56,400원*2명*0.19*4회 86 · 중학교 (X86)

422,400원*2명*0.17*4회 575 · 고등학교 (X575)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

1 행정국

130,000원*2명*12월 3,120 ㅇ정근수당가산금 (X3,120)

55,060,000원*0.49*4.8% 1,296 ㅇ대우공무원수당 (X1,296)

30,000원*2명*12월 720 ㅇ민원업무수당 (X720)

3,120(11-1254-110-101-03) 정액급식비

130,000원*2명*12월 3,120 ㅇ정액급식비 (X3,120)

3,000(11-1254-110-101-04) 교통보조비

3,000 ㅇ교통비

130,000원*1명*12월 1,560 · 6급(1명) (X1,560)

120,000원*1명*12월 1,440 · 기능8급(1명) (X1,440)

5,506(11-1254-110-101-05) 명절휴가비

55,060,000원*1/12*120% 5,506 ㅇ명절휴가비 (X5,506)

9,177(11-1254-110-101-06) 가계지원비

55,060,000원*1/12*200% 9,177 ㅇ가계지원비 (X9,177)

2,601(11-1254-110-101-07) 연가보상비

55,060,000원*1/30*1/12*20일*0.85 2,601 ㅇ연가보상비 (X2,601)

7,807(11-1254-210-201-01) 일반운영비

20,000원*2명*12월 480 ㅇ기본급량비 (X480)

1,831,750원*4분기 7,327 ㅇ기타운영비 (X7,327)

1,920(11-1254-210-202-01) 국내여비

80,000원*2명*12월 1,920 ㅇ기본업무추진여비 (X1,920)

3,120(11-1254-210-204-02) 직급보조비

3,120 ㅇ직급보조비

155,000원*1명*12월 1,860 · 6급 (X1,860)

105,000원*1명*12월 1,260 · 기능8급 (X1,260)

1,200(11-1254-210-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ대민활동비 (X1,200)

3,671(11-1254-210-303-01) 포상금

55,060,000원*1/12*80% 3,671 ㅇ성과상여금 (X3,671)

8,209(11-1254-210-304-01) 연금부담금

8,209 ㅇ연금부담금

58,180,000원*10.798% 6,283 · 연금부담금 (X6,283)

58,180,000원*3.0379% 1,768 · 퇴직수당부담금 (X1,768)

58,180,000원*0.271% 158 · 재해보상부담금 (X158)


2 행정국

2,310(11-1254-210-304-02) 국민건강보험금

103,089,000원*2.24% 2,310 ㅇ의료보험부담금 (X2,310)

11,957,499(11-1254-210-308-01) 자치단체경상보조

11,957,499,000원*1식 11,957,499 ㅇ여권발급업무대행자치구지원(종로등10개구) (X11,957,499)

0202 민원플라자 설치 운영 0 99,159 99,159

99,159(11-1254-220-405-01) 자산및물품취득비

38,769 ㅇ민원플라자 설치

520,000원*6개 3,120 ·대기용의자(3인용)

420,000원*12개 5,040 ·쇼파(2인용)

280,000원*10개 2,800 ·쇼파(1인용)

380,000원*8개 3,040 ·티테이블(원형)

450,000원*5개 2,250 ·원형테이블

382,000원*7개 2,674 ·도서잡지대

173,000원*60개 10,380 ·의자(휴게,상담용)

350,000원*2개 700 ·회의용 테이블(10인)

290,000원*3개 870 ·회의용 테이블(6인)

155,000원*47미터 7,285 ·상담실 칸막이

39,000원*10개 390 ·2waypost

45,000원*4개 180 ·3waypost

8,000원*5개 40 ·마감바

14,398 ㅇ민원봉사실 설치

221,000원*1개 221 ·사각책상(팀장용)

201,000원*5개 1,005 ·사각책상(직원용)

114,000원*6개 684 ·라운드PC테이블

199,000원*3개 597 ·보조탁자(프린터)

155,000원*1개 155 ·탕비장

151,000원*6개 906 ·이동서랍(3단)

275,000원*6개 1,650 ·의자(직원용)

255,000원*11개 2,805 ·의자(민원용)

255,000원*11개 2,805 ·의자(민원창구용)

155,000원*20개 3,100 ·책상용칸막이(직원)

39,000원*10개 390 ·2waypost


3 행정국

8,000원*10개 80 ·마감바

3,000,000원*2대 6,000 ㅇ비디오프로젝터(10인 회의실, 2대)

5,000,000원*1대 5,000 ㅇTV(벽걸이)

1,350,000원*6대 8,100 ㅇ컴퓨터(민원용)

946,000원*2대 1,892 ㅇ프린터(민원용)

25,000,000원*1식 25,000 ㅇ민원상담예약안내 PDP

0203 시민고객감동 MVP선발 0 14,800 14,800

2,000(11-1254-122-201-01) 일반운영비

500,000원*4회 2,000 ㅇ수상자 사진 판넬 제작

12,800(11-1254-122-303-01) 포상금

1,000,000원*3명*4회 12,000 ㅇMVP선정자 상금

20,000원*10명*4회 800 ㅇMVP추천자 도서상품권

0308 민원행정서비스 수준향상 103,000 121,000 18,000

120,500(11-1254-122-201-01) 일반운영비

120,500 ㅇ 시민을 위한 민원서비스 제공

200,000원*12회 2,400 · 민원창구 화보 및 잡지구입

3,600,000원*1식 3,600 · 민원실 안내표지판 등 구입

250,000원*40명*2회 20,000 · 창구직원 피복비

250,000원*50회 12,500 · 민원실 환경유지

5,000,000원*2회 10,000 · 민원담당공무원 친절교육

1,500,000원*4명*12월 72,000 · 민원도우미 용역계약 수수료

500(11-1254-122-301-12) 기타보상금

5,000원*100건 500 ㅇ민원처리 착오보상금

0310 행정서비스 헌장 제정 운영 12,000 10,000 -2,000

10,000(11-1254-122-201-01) 일반운영비

10,000 ㅇ행정서비스헌장 제정운영

70,000원*8명*4회 2,240 · 심의 위원회 운영

7,000 · 헌장제 홍보


4 행정국

10,000원*450부 4,500 - 홍보책자 제작

10,000원*250부 2,500 - 우수사례집 발간

760,000원*1식 760 · 헌장 담당자 교육(강사료,현수막 등)

0701 문서보존소 운영 223,000 170,000 -53,000

58,464(11-1254-110-101-10) 일시사역인부임

58,464 ㅇ청도문서고문서정리인부임

33,504원*180일*9명 54,277 · 정리 인부임

54,277,000원*0.019 1,032 · 고용·산재보험료

20,160원*6월*9명 1,089 · 건강보험료

38,250원*6월*9명 2,066 · 국민연금부담금

111,536(11-1254-122-201-01) 일반운영비

111,536,000원*1년 111,536 ㅇ청도문서고 운영

0704 자료관 운영 168,000 515,000 347,000

75,453(11-1254-110-101-10) 일시사역인부임

75,453 ㅇ자료관일시사역인부임

33,504원*190일*11명 70,024 · 정리인부임

82,755,000원*0.019 1,573 · 고용·산재보험료

20,160원*6월*11명 1,331 · 건강보험료

38,250원*6월*11명 2,525 · 국민연금부담금

106,080(11-1254-122-201-01) 일반운영비

96,857 ㅇ자료관시스템 유지보수

67,892,000원*0.08 5,432 · H/W 유지보수

91,425,000원*1식 91,425 · S/W 유지보수

9,223 ㅇ자료관 보존환경 정비

1,039,000원*1식 1,039 · 향균제(250ml)

48개*22,000원 1,056 · 살충제(250ml)

162개*44,000원 7,128 · 아키퍼

333,467(11-1254-122-405-01) 자산및물품취득비

329,912,000원*1식 329,912 ㅇ 자료관시스템 스토리지 증설

10개*33,000원 330 ㅇ 자동분사장치(B7)


5 행정국

7개*165,000원 1,155 ㅇ 자동분사장치(Air)

1개*870,000원 870 ㅇ 자기온도습도계

4개*300,000원 1,200 ㅇ 도면함(철재5단)

6105 도로명 및 건물번호 부여사업 213,000 191,000 -22,000(X 0) (X 7,500) (X7,500)

62,000(11-1253-122-207-02) 전산개발비

62,000,000원*1식 62,000 ㅇ웹페이지.주소정보연계 프로그램개발

129,000(11-1253-210-201-01) 일반운영비

6,457 ㅇ도로명주소 전산실 운영

65,000원*12개 780 ·항온항습기 필터

1,517,000원*1년 1,517 ·플로터잉크

150,000원*12개 1,800 ·플로터헤드

250,000원*8개 2,000 ·칼라프린터 잉크

15,000원*24롤 360 ·플로터 도면용지

90,103,000원*1식 90,103 ㅇ도로명주소 통합관리시스템 및 홈페이지 유지보수

24,940,000원*1식 24,940 ㅇ도로명주소 전산장비 유지보수

7,500,000원*1식 7,500 ㅇ도로명지도 홍보용 손수건 제작 (X7,500)

6114 민원콜센터 설치·운영 0 5,119,000 5,119,000

5,119,000(11-1253-122-307-05) 민간위탁금

5,119,000,000원*1식 5,119,000 ㅇ민원콜센터 운영 위탁

시민의 시정참여 활성화를 통한 열린 행정 구현

전략목표 : 6,086,622 5,936,524 -150,098

(X765,224) (X321,056) (X-444,168)

시민참여 시스템 구축 및 지원 활성화로 시민거버넌스 시정 실현

성과목표 : 6,086,622 5,936,524 -150,098(X765,224) (X321,056) (X-444,168)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

천만시민 대토론회 참여시민 수(명) - 1,200 1,600 대토론회 참여인원 확인

시민직접대화 면담요청 처리율(%) 81 82 83 면담요청 대비 처리건수 확인

자원봉사자 만족도(%) 75.0 75.5 76.0 만족도 조사결과 확인

자원봉사자 증가율(%) 3 3 3 증가율 조사 확인


6 행정국

민간단체 우수사업 비율(%) 19 21 23 참여사업수 대비 우수사업수(평가위원회)

서울광장 문화행사 참여시민 수(천명) 1,200 1,250 1,300 문화행사 참여인원 확인

행정서포터즈 참여자 만족도(%) 77 79 80 만족도 조사결과 확인

0301 시장과의 토요대화 21,000 9,660 -11,340

9,000(11-1253-122-201-01) 일반운영비

150,000원*2시간*30주 9,000 ㅇ속기사 속기료

660(11-1253-122-301-10) 행사실비보상금

5,500원*4명*30주 660 ㅇ면담참석자용 교통카드 구입

0303 서울사랑시민상(봉사부문) 151,000 23,000 -128,000

20,000(11-1253-122-201-01) 일반운영비

20,000 ㅇ 서울사랑시민상 운영

7,000,000원*1회 7,000 · 공적요약서 등 발간

8,500,000원*1회 8,500 · 메달·상패·현수막 등

100,000원*15명*3일 4,500 · 심사위원 수당

3,000(11-1253-122-301-10) 행사실비보상금

3,000 ㅇ서울사랑시민상 행사 추진

3,000,000원*1회 3,000 ·행사공연비(공연, 축가 등)

0305 민간단체 시정참여사업 1,933,000 1,973,000 40,000

110,000(11-1254-122-201-01) 일반운영비

110,000 ㅇ민간단체시정참여사업

2,500,000원*3개사 7,500 · 신문공고료(3개 일간지)

80,000원*3권*50부 12,000 · 심사자료유인

35,700 · 공익사업선정위원회 수당

70,000원*15명*6회 6,300 - 심사회의

70,000원*15명*20회 21,000 - 사업개별심사

70,000원*15명*4회 4,200 - 중간 평가회의

70,000원*15명*4회 4,200 - 최종 평가회의

1,500,000원*2개사 3,000 · 평가용역 신문공고료


7 행정국

10,000,000원*1식 10,000 · 실적평가서 내역 인쇄

25,000원*400부 10,000 · 추진실적 보고서

6,000원*300명 1,800 · 단체유공위원 표창장 제작

30,000,000원 30,000 · 평가위원회(중간,최종) 수당

1,863,000(11-1254-122-307-03) 사회단체보조금

1,863,000 ㅇ민간단체 보조금

1,137,000,000원*1식 1,137,000 · 공모사업

500,000,000원*1식 500,000 · 비공모사업

226,000,000원*1식 226,000 · 추천보조사업

0327 새터민 정착지원 행사 30,000 25,000 -5,000

5,000(11-1253-122-201-01) 일반운영비

1,000,000원*2회 2,000 ㅇ플래카드 등 홍보물

300,000원*5대*2회 3,000 ㅇ차량임차료

20,000(11-1253-122-201-02) 행사운영비

10,000,000원*2회 20,000 ㅇ시정설명회 및 시티투어행사 위탁

0635 시 퇴직공무원 대상 시정설명 및 모니터링 0 33,000 33,000

13,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

13,000 ㅇ창의시정설명회

3,000원*1,000부 3,000 ·자료인쇄비

10,000원*1,000명 10,000 ·설명회

20,000(11-1251-122-301-12) 기타보상금

20,000원*1,000명 20,000 ㅇ모니터링 활동비

0907 주민자치센터운영비지원및활성화 1,159,000 1,158,240 -760

16,490(11-1253-122-201-01) 일반운영비

3,200원*625부 2,000 ㅇ주민자치센터 운영 우수사례 책자

6,000원*200명 1,200 ㅇ유공자 표창장

5,000원*50명*7식 1,750 ㅇ워크샵 참석자 급량비

150,000원*2명*2회 600 ㅇ워크샵 강사수당


8 행정국

400,000원*2대*3일*2회 4,800 ㅇ워크샵 차량임차료

600,000원*2회 1,200 ㅇ워크샵 유인물 및 플래카드

20,000원*100부 2,000 ㅇ주민자치센터 평가자료

70,000원*7명*6회 2,940 ㅇ주민자치센터 평가심사위원 수당

1,750(11-1253-122-301-10) 행사실비보상금

5,000원*50명*7식 1,750 ㅇ워크샵 참석자 급량비

10,000(11-1253-122-303-01) 포상금

200,000원*50명 10,000 ㅇ유공공무원 표창 부상금

5,000(11-1253-220-307-05) 민간위탁금

100,000원*50명 5,000 ㅇ주민자치위원 위탁교육

325,000(11-1253-220-308-01) 자치단체경상보조

200,000,000원*1식 200,000 ㅇ우수 자치구 운영비 지원

5,000,000원*25개구 125,000 ㅇ우수 주민자치센터 지원

800,000(11-1253-220-403-01) 자치단체자본보조

800,000,000원*1식 800,000 ㅇ우수 자치구 지원

1205 자원봉사 민관파트너쉽 구축 1,533,635 1,879,624 345,989(X 296,237) (X 321,056) (X24,819)

83,000(11-1254-122-201-01) 일반운영비

48,000 ㅇ자원봉사포털사이트 운영

27,500,000원*1식 27,500 · 자원봉사포털사이트 서버구입

20,500,000원*1식 20,500 · 자원봉사포털사이트 유지보수

100,000원*15명*6회 9,000 ㅇ자원봉사진흥위원회 수당

6,000원*400명 2,400 ㅇ우수자원봉사자 표창장 제작

300,000원*4분기 1,200 ㅇ자원봉사 프로그램 실명 인증비

22,400,000원*1식 22,400 ㅇ재해복구지원

24,000(11-1254-122-301-10) 행사실비보상금

8,000원*3,000명 24,000 ㅇ활동비

26,000(11-1254-122-301-12) 기타보상금

20,000원*1,000명 20,000 ㅇ자원봉사자대회 포상 메달 제작

20,000원*300명 6,000 ㅇ우수자원봉사자 표창 부상품 구입

34,187(11-1254-210-307-05) 민간위탁금

17,238,000원*1식 17,238 ㅇ자원봉사 단체상해보험료 (X8,619)

16,949,000원*1식 16,949 ㅇ자원봉사교육 및 수요·공급/DB구축 도우미


9 행정국

312,437(11-1254-210-308-01) 자치단체경상보조

312,437,000원*1식 312,437 ㅇ자원봉사자 단체상해 보험료 (X312,437)

1,400,000(11-1254-220-306-01) 출연금

1,400,000 ㅇ사단법인 설립운영

1,400,000,000원*1년 1,400,000 · 사단법인 출연금 지원

6103 아르바이트대학생 활용 754,000 755,000 1,000

750,000(11-1253-110-101-10) 일시사역인부임

25,000원*1,000명*30일 750,000 ㅇ아르바이트 대학생 인건비

5,000(11-1253-122-201-01) 일반운영비

200,000원*12대*2회 4,800 ㅇ시정설명회 차량임차료

100,000원*2회 200 ㅇ현수막 제작

6115 1000만 시민 대토론회 운영 0 80,000 80,000

80,000(11-1253-122-201-02) 행사운영비

20,000,000원*4회 80,000 ㅇ토론회 운영 위탁

신인사 관리체계 확립과 창의와 변화의 조직문화 조성으로 시정 경쟁력 제고

전략목표 : 61,775,845 76,612,338 14,836,493(X361,350) (X0) (X-361,350)

능력과 성과위주의 신인사 제도 시행·정착으로 인사의 합리성 제고

성과목표 : 7,771,156 9,538,401 1,767,245

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

성과포인트 지급비율 - 현원 5% 현원 5% 지급자 비율 확인

성과공무원 복지포인트 추가지급(%) - 40 40 성과포인트 지급자 대비 비율 확인

최적교육기관 선택제 위탁교육기관 수(개소) 60 70 75 위탁교육기관 수 확인

전문행정인 교육훈련 실적 및 만족도 2,200명/80% 2,300명/85% 2,300명/85% 교육인원 실적 및 만족도 조사 확인

국외특별훈련 이수자의 전공관련 부서 의무복무실적(%)

86 88 90 특별교육훈련 이수자의 관련부서 배치현황

국외특별훈련 이수자 연구논문 실적(건) 25 26 30 연구논문 건수


10 행정국

0501 직장교육활성화 186,000 333,000 147,000

333,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

323,000 ㅇ직장교육활성화

35,000 ·수요자 중심의 주문형 교육

60,000원*5일*50명 15,000 -위탁교육비

200,000원*5시간*20회 20,000 -자체 교육과정 강사료

20,000 ·직무 워크샵 개최

100,000원*50기관*4명 20,000 -강사료지원

100,000원*2명*9회 1,800 ·전 직원 문화·소양강좌 강사료

71,800 ·직원 시정설명회

5,800,000원*3일*2회 34,800 -교육장 임대료

1,000원*11,000부*2회 22,000 -설명회 자료 인쇄·제작

2,500,000원*3일*2회 15,000 -교육 기자재 임차

91,900,000원*1년 91,900 ·직장외국어강좌운영

22,500 ·연구저술공무원 격려

1,000,000원*10명 10,000 -전문분야

500,000원*5명 2,500 -창작분야

1,000,000원*10개모임 10,000 -연구활동 모임지원

80,000 ·서평제공 및 독서통신학습

100,000원*200명 20,000 -4급이상 서평제공

300,000원*200명 60,000 -5급이하 독서통신운영

200,000원*50명 10,000 ㅇ개인별 맞춤형 교육비 지원

0502 국외특별훈련 3,963,156 4,279,330 316,174

2,981,330(11-1252-122-202-03) 국외여비

2,981,330 ㅇ국외 특별훈련

1,375,016 ·일반훈련

92,264 -4급

$2,428*7월*2명*1,000원 33,992 =05출국

$2,428*12월*2명*1,000원 58,272 =06출국

1,282,752 -5급이하


11 행정국

$2,227*6월*22명*1,000원 293,964 =05출국

$2,227*12월*25명*1,000원 668,100 =06출국

$2,227*6월*24명*1,000원 320,688 =07출국

1,173,214 ·직무훈련(도시파견포함)

395,698 -3급이상

$3,733*7월*1명*1,000원 26,131 =05출국

$3,733*12월*7명*1,000원 313,572 =06출국

$3,733*5월*3명*1,000원 55,995 =07출국

697,344 -4급

$3,632*6월*2명*1,000원 43,584 =05출국

$3,632*12월*10명*1,000원 435,840 =06출국

$3,632*6월*10명*1,000원 217,920 =07출국

80,172 -5급이하

$2,227*2명*6월*1,000원 26,724 =05출국

$2,227*1명*12월*1,000원 26,724 =06출국

$2,227*2명*6월*1,000원 26,724 =07출국

$500*41명*1,000원 20,500 ·생활준비금

$600*30명*1,000원 18,000 ·귀국이전비

284,000 ·항공료

4,000,000원*41명 164,000 -출국

4,000,000원*30명 120,000 -귀국

110,600 ·직무훈련보조비

53,000 -국장급

$500*7월*1명*1,000원 3,500 =05출국

$500*12월*7명*1,000원 42,000 =06출국

$500*5월*3명*1,000원 7,500 =07출국

57,600 -과장급

$300*6월*2명*1,000원 3,600 =05출국

$300*12월*10명*1,000원 36,000 =06출국

$300*6월*10명*1,000원 18,000 =07출국

1,298,000(11-1252-122-303-01) 포상금

1,298,000 ㅇ국외특별 훈련

918,000 ·학자금


12 행정국

918,000 -일반훈련

$18,000*24명*1,000원*1/2 216,000 =05출국

$18,000*27명*1,000원 486,000 =06출국

$18,000*24명*1,000원*1/2 216,000 =07출국

$10,000*38명*1,000원 380,000 ·직무훈련(어학연수 등)

0503 국내위탁교육훈련 2,505,000 3,352,000 847,000

2,052,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

2,052,000 ㅇ국내위탁교육실시

4,500,000원*3명*2학기 27,000 ·대학원 박사과정

394,000 ·대학원 석사과정

2,000,000원*37명*1학기 74,000 -2005 입학자(37명)

2,000,000원*40명*2학기 160,000 -2006 입학자(40명)

2,000,000원*40명*2학기 160,000 -2007 입학자(40명)

4,500,000원*20명 90,000 ·대학원 연구과정

1,600,000원*25명 40,000 ·건설관련 공무원 위탁교육

300,000원*300명 90,000 ·사설어학원 위탁교육

1,500,000원*40명 60,000 ·영어심화과정 위탁교육

570,000원*30명*3회 51,300 ·문화행정인력 양성과정 교육

118,950 ·외부 공공·민간교육기관

6,500,000원*3회*1.1 21,450 -신임관리과정 등록비

780명*5일*25,000원 97,500 -외부 공공·민간교육기관 위탁교육

10,270,000원*45명*1년 462,150 ·5급이상 공무원 장기위탁교육

8,500,000원*58명*1년 493,000 ·6급이하 공무원 장기위탁교육

42,000,000원*1년 42,000 ·방송통신대 위탁교육

1,300,000원*36명*2학기 93,600 ·산업체 위탁교육

300,000원*300명 90,000 ·전화영어 위탁교육

900,000(11-1252-122-202-01) 국내여비

900,000 ㅇ국내위탁교육훈련 여비

400,000,000원*1년 400,000 ·외부기관 위탁교육 등

500,000,000원*1년 500,000 ·공무원교육원 자체 교육

400,000(11-1252-122-202-03) 국외여비

400,000,000원*1식 400,000 ㅇ국내 장기위탁교육 국외여비


13 행정국

0504 단기해외연수 104,000 357,071 253,071

302,071(11-1252-122-202-03) 국외여비

227,830 ㅇ단기해외연수

167,830 ·체재비

$2,582*10명*6월*1,000원 154,920 -6개월미만

$2,582*15명*1/3*1,000원 12,910 -팀제훈련

1,200,000원*2회*25명 60,000 ·항공료(왕복)

74,241 ㅇ사회복지전담공무원 단기해외연수

$723달러*52명*1,000원 37,596 · 체재비

704,700원*52명 36,645 · 항공료

55,000(11-1252-122-303-01) 포상금

55,000 ㅇ단기 해외연수

4,000,000원*10명 40,000 ·개인훈련 연수비

1,000,000원*15명 15,000 ·팀제훈련 연수비

0505 공무원공동체의식함양및선진문화체험 835,000 1,000,000 165,000

400,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

400,000 ㅇ공무원 공동체 의식함양 및 선진문화체험

800,000원*250명 200,000 ·고위공직자 창의능력 특별연수

200,000원*1,000명 200,000 ·승진자 심화과정 교육

600,000(11-1252-122-202-03) 국외여비

1,200,000원*500명 600,000 ㅇ선진문화 체험훈련

0507 인사관리 위원회 운영 116,000 130,000 14,000

130,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

130,000 ㅇ인사관리 위원회 운영

70,000원*10명*24회 16,800 ·제1·2인사위원회

70,000원*25명*14회 24,500 ·승진심사위원회

70,000원*100명*10회 70,000 ·평가및기준선정위원회

70,000원*8명*18회 10,080 ·공적심사위원회


14 행정국

8,620,000원*1식 8,620 ·기타위원회

0508 공무원전자카드도입 25,000 50,000 25,000

28,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

28,000 ㅇ공무원전자카드 발급시스템 유지보수 운영

12,000원*2,000매 24,000 ·공무원전자카드 구입비

4,000 · 공무원 전자카드 발급 소모품비

100,000원*30롤 3,000 - 칼라리본

1,000,000원*1롤 1,000 - 라미네이터리본

22,000(11-1252-220-207-02) 전산개발비

22,000,000원*1식 22,000 ㅇ공무원전자카드 발급시스템 유지보수비

6107 e-인사마당 홈페이지 유지보수 37,000 37,000 0

37,000(11-1252-220-207-02) 전산개발비

37,000 ㅇe-인사마당 홈페이지 유지보수

37,000 ·응용 소프트웨어 유지보수비

4,500,000원*1년 4,500 - 웹로직

232,140,000원*14% 32,500 - 인사마당

신나게 일하는 직장분위기 조성으로 조직의 생산성 향상

성과목표 : 46,815,489 58,381,780 11,566,291

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

근무환경만족도 조사(%) 62 65 67 만족도 조사(ESI) 확인

올해의 칭찬왕 선발(명) - 10 10 선발 인원수 확인

직원 동호회 수(개) 30 32 34 동호호 개수 확인

직원 동호회 회원수(명) 2,490 2,600 2,700 동호회 회원수 확인

0601 서울사랑실천상 선발격려 124,736 187,000 62,264

1,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

1,000 ㅇ서울사랑실천상 표창장제작


15 행정국

10,000원*100매 1,000 · 표창장 제작

186,000(11-1252-122-303-01) 포상금

186,000 ㅇ서울사랑실천상 포상금

126,000 ·우수부서(팀)

3,000,000원*12부서 36,000 -우수부서

1,500,000원*60팀 90,000 -우수팀

3,000,000원*20명 60,000 ·우수공무원

0602 순직공무원예우 및 공훈관리 50,000 50,000 0

50,000(11-1252-122-301-12) 기타보상금

5,000,000원*10명 50,000 ㅇ순직자 유가족 위로 및 지원

0603 공로연수자 국내외연수 635,000 953,000 318,000

61,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

61,000 ㅇ공로연수 활동비

250,000원*223명*0.5 27,875 ·공로연수자 종합건강진단비

33,125,,000원*1년 33,125 ·교육지원비

892,000(11-1252-122-303-01) 포상금

4,000,000원*223명 892,000 ㅇ공로연수자 국내외 연수비

0604 후생시설관리 205,000 226,000 21,000

206,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

206,000 ㅇ후생시설 운영

100,000,000원*1회 100,000 ·헬스클럽 사용권 구매

200,000원*12월 2,400 ·운동기구 수리비

1,000,000원*12월 12,000 ·샤워실 소모품 구입

15,000원*500벌 7,500 ·운동복 구입비

4,500원*1,000매 4,500 · 수건 구입비

79,600,000원*1년 79,600 · 운동복 및 수건 세탁비 등

20,000(11-1251-220-405-01) 자산및물품취득비

2,000,000원*10종 20,000 ㅇ후생시설 구입비 및 교체비


16 행정국

0606 대여학자금 부담금 6,000,000 6,000,000 0

6,000,000(11-1252-122-307-05) 민간위탁금

6,000,000 ㅇ학자금 부담금

6,000,000,000원*1년 6,000,000 · 2007년 대여장학금 부담금

0607 생활이 어려운 공무원격려 350,000 331,000 -19,000

331,000(11-1252-122-303-01) 포상금

331,000 ㅇ생활이 어려운 공무원 등 격려

3,000,000원*100명 300,000 ·생활이 어려운 직원 격려

31,000 ·생활이 어려운 직원 융자지원

21,100,000원*1년 21,100 -이자

330,000원*30명 9,900 -보증보험료

0608 우수공무원 표창격려 454,000 454,000 0

14,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

14,000 ㅇ우수공무원 및 기관 표창장 구입

14,000,000원*1년 14,000 · 우수공무원·기관 표창장

440,000(11-1252-122-303-01) 포상금

200,000원*2,200명 440,000 ㅇ우수공무원 표창 부상금

0609 우수공무원 문화유적지 시찰 72,830 74,000 1,170

74,000(11-1252-122-303-01) 포상금

200,000원*90명 18,000 ㅇ효행공무원 문화유적지 시찰(강원도)

350,000원*160명 56,000 ㅇ우수공무원 문화유적지 시찰(제주)

0610 직원 동호회 활동 지원 70,000 360,000 290,000

338,000(11-1252-122-201-02) 행사운영비

338,000 ㅇ동호인 활동지원

10,000,000원*28개 단체 280,000 · 동호인 행사지원 등 등


17 행정국

10,000,000원*5개팀 50,000 · 시.도공무원 체육대회 참가선수 장비지원

8,000,000원*1년 8,000 · 시.도공무원 체육대회 참가 버스임차

22,000(11-1252-122-202-01) 국내여비

22,000 ㅇ 시.도 체육대회 여비

22,000,000원*1년 22,000 · 여비

0611 정년 · 명예퇴직자 격려 265,000 288,000 23,000

128,000(11-1252-122-201-02) 행사운영비

128,000 ㅇ정년·명예퇴직자 격려

10,000,000원*2회 20,000 ·퇴임식 행사용품

5,000,000원*2회 10,000 ·퇴임식장 임차료

20,000 . 퇴임식 부대비용

5,000,000원*2회 10,000 - 다과비

5,000,000원*2회 10,000 - 축하공연비

6,000원*500명 3,000 ·퇴직자 표창장 제작(자치구포함)

150,000원*500명 75,000 ·퇴직자 시장표창 메달제작(자치구포함)

160,000(11-1252-122-303-01) 포상금

160,000 ㅇ정년·명예퇴직자 격려

500,000원*300명 150,000 ·퇴직자 격려(자치구 제외)

20,000원*500명 10,000 ·시장표창 부상금(손목시계)

0612 효행공무원선발 격려 35,000 35,000 0

35,000(11-1252-122-303-01) 포상금

500,000원*70명 35,000 ㅇ효행공무원 격려

0613 직원휴양시설(콘도)운영 159,000 133,000 -26,000

133,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

133,000,000원*1식 133,000 ㅇ휴양시설 운영관리비

0618 고향방문직원교통편의제공 60,000 100,000 40,000

100,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비


18 행정국

500,000원*100대*2회 100,000 ㅇ고향방문직원 교통편의 제공

0623 휴직 등 대체인력 지원 사업 250,000 220,000 -30,000

220,000(11-1252-110-101-10) 일시사역인부임

1,000,000원*22명*10월 220,000 ㅇ출산휴가·육아휴직시 대체인력 지원비

0624 제2수련원 건립 15,000,000 13,508,000 -1,492,000

12,600,000(11-1252-220-401-01) 시설비

12,600,000 ㅇ제2수련원 건립

12,600,000,000원*1식 12,600,000 · 공사비

50,000(11-1252-220-401-02) 감리비

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ감리비

58,000(11-1252-220-401-03) 시설부대비

58,000,000원*1식 58,000 ㅇ시설부대비

800,000(11-1252-220-405-01) 자산및물품취득비

800,000,000원*1식 800,000 ㅇ자산취득비

0625 선택적 복지제도 운영 8,256,000 8,356,000 100,000

8,256,000(11-1252-122-303-01) 포상금

8,256,000,000원*1년 8,256,000 ㅇ수요자중심 복지제도

100,000(11-1252-220-207-01) 용역비

100,000,000원*1식 100,000 ㅇ 선택적복지제도 평가 용역

0626 공무원 주택 전세금 지원 8,000,000 5,000,000 -3,000,000

5,000,000(11-1252-220-501-01) 민간융자금

50,000,000원*100명 5,000,000 ㅇ 공무원 주택 전세금 지원

0627 제 3수련원 건립 6,000,000 17,000,000 11,000,000

16,660,000(11-1252-220-401-01) 시설비

16,660,000 ㅇ시설비


19 행정국

16,660,000,000원*1식 16,660,000 ·공사비

300,000(11-1252-220-401-02) 감리비

300,000,000원*1식 300,000 ㅇ감리비

40,000(11-1252-220-401-03) 시설부대비

40,000,000원*1식 40,000 ㅇ시설부대비

0629 공무원 단체업무 추진 25,000 25,000 0

25,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

25,000 ㅇ공무원 단체업무 운영

8,000원*500부*2회 8,000 ·단체교섭 업무편람 등 발간

2,600원*500부*2회 2,600 ·공무원단체업무 및 교섭관련 인쇄비

83,000원*12회 996 ·공무원단체관련 전문서적 등 구입

300,000원*6명 1,800 ·공무원단체업무 특별교육 강사료

4,775,000원*2회 9,550 ·단체업무관계자 워크샵 개최

205,400원*10명 2,054 ·단체업무 유공관계자 표창 부상금

0631 서천수련원 운영 0 1,825,000 1,825,000

1,689,188(11-1252-220-307-05) 민간위탁금

783,874 ㅇ인건비(4개팀 58명, 7월)

663,068 ·급여(상여포함)

5,000,000원*1명*7월 35,000 -원장(1명)

2,917,000원*3명*7월 61,257 -과장(3명)

2,333,000원*4명*7월 65,324 -대리(4명)

2,000,000원*7명*7월 98,000 -주임(7명)

1,666,000원*12명*7월 139,944 -경력(12명)

1,333,000원*9명*7월 83,979 -신입(9명)

1,166,000원*4명*7월 32,648 -상근(4명)

1,166,000원*18명*7월 146,916 -용역(18명)

120,806 ·법정 복리후생비

1,250,000원*1명*7월 8,750 -원장(1명)

729,000원*3명*7월 15,309 -과장(3명)

583,000원*4명*7월 16,324 -대리(4명)


20 행정국

500,000원*7명*7월 24,500 -주임(7명)

416,000원*12명*7월 34,944 -경력(12명)

333,000원*9명*7월 20,979 -신입(9명)

372,698 ㅇ에너지 비용

8.83원*120원*18,529㎡*7월 137,434 ·전기

1.57리터*920원*18,529㎡*7월 187,344 ·유류

0.13㎏*933원*18,529㎡*7월 15,732 ·LPG

0.12㎥*2,068원*18,529㎡*7월 32,188 ·수도

15,000,000원*7월 105,000 ㅇ위탁수수료

427,616 ㅇ부대비용

8,000,000원*3대*7월/12 14,000 ·차량유지비(3대)

100,000원*7월 700 ·여비교통비

18,529㎡*16,430원*7/12 177,586 ·시설유지관리비

300,000원*58명*7/12 10,150 ·교육훈련비

6,923,000원*1식 6,923 ·피복비

5,000,000원*7월 35,000 ·통신비

2,000원*151실*210일*0.7 44,394 ·소모품비

3,000,000원*7월 21,000 ·사무용품비

1,400원*151실*210일*0.7 31,076 ·세탁비

35,000,000원*7/12 20,417 ·보험료

2,000,000원*7월 14,000 ·부서운영비

52,370,000원*1식 52,370 ·공과금납부

135,812(11-1252-220-401-01) 시설비

135,812 ㅇ시설비

135,812,000원*1식 135,812 · 연수.편의.체육시설 설치(보완)

6032 서울창의상 선발 격려 0 438,000 438,000

6,000(11-1252-122-201-01) 일반운영비

6,000,000원 6,000 ㅇ서울창의상 표창장 및 대상자 선정 수당

432,000(11-1252-122-303-01) 포상금

15,000,000원*24팀 360,000 ㅇ우수팀

3,000,000원*24명 72,000 ㅇ우수공무원


21 행정국

6033 과업 포상금 부여 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(11-1252-122-303-01) 포상금

2,000,000,000원 2,000,000 ㅇ과업포상금

6034 칭찬왕 선발 0 24,780 24,780

780(11-1252-122-201-01) 일반운영비

6,000원*130명 780 ㅇ칭찬왕 표창장 구입

24,000(11-1252-122-303-01) 포상금

200,000원*120명 24,000 ㅇ칭찬왕 표창 부상금

6302 수련원 청소 등 위탁관리용역 384,000 408,000 24,000

408,000(11-1257-122-201-01) 일반운영비

164,000,000원*1년 164,000 ㅇ청소작업위탁용역

62,000,000원*1년 62,000 ㅇ세탁위탁용역

76,000,000원*1년 76,000 ㅇ경비위탁용역

106,000,000원*1년 106,000 ㅇ시설관리용역

6304 수련원 유지 및 관리 73,000 73,000 0

73,000(11-1257-122-201-01) 일반운영비

6,246 ㅇ건물유지보수

1,017원*7,122㎡*0.5 3,622 ·건물유지관리(7,122㎡)

52,374원*310㎡*0.07인*2회 2,274 ·저수조청소

350,000원*1식 350 ·정화조청소

2,083,000원*12월 24,996 ㅇ조경유지관리(20,873주)

4,041 ㅇ전기설비유지보수

26,200,000원*1/19*0.5 690 ·발전기(경유,엔진오일)

127,307,880원*1/19*0.5 3,351 ·수·배전및변압기

16,595 ㅇ기계설비유지보수

58,000,000원*1/20 2,900 ·보일러세관(2대)

84,150,000원*1/20*0.5 2,104 ·냉온수기세관(2대)


22 행정국

20,000,000원*1/20*0.5 500 ·펌프류(25대)

64,000,000원*1/20*0.5 1,600 ·공조기및휀코일(120대)

13,000,000원*1/20*0.5 325 ·급기·배기휀류(2대)

2,116,000원*1식 2,116 ·급탕가열기및탱크

42,000,000원*1/20*0.5 1,050 ·자동제어장비

2,000,000원*3대 6,000 ·사우나순환펌프 정비

1,722,000원*1식 1,722 ㅇ기타장비유지보수

1,400,000원*1식 1,400 ㅇ청사소독

180,000원*12월 2,160 ㅇ수족관유지관리

280,000원*2대*12월 6,720 ㅇ승강기유지보수(2대)

135,000원*12월 1,620 ㅇ통신설비유지보수

7,500,000원*1식 7,500 ㅇ시설관리소모품(건축,조경,전기,기계,통신 등)

7251 시청의무실 운영 11,923 59,000 47,077

20,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

20,000,000원 20,000 ㅇ의료장비 유지비 등

39,000(11-1251-220-405-01) 자산및물품취득비

39,000,000원 39,000 ㅇ공기압력맛사지기 등 물품구입비

7301 수련원 객실, 부대시설 환경개선 295,000 254,000 -41,000

222,400(11-1257-122-201-01) 일반운영비

222,400 ㅇ객실유지및이용자관리

31,000 ·침구류 교체

30,000원*500개 15,000 -겨울용 이불

16,000원*1,000개 16,000 -이불 보조커버

18,900,000원*1년 18,900 ·소모품 구매(80종)

15,000,000원*1년 15,000 ·비품수리(370대)

17,500 ·계절 연수프로그램 운영

13,000,000원*1회 13,000 -하계캠프장 이용 수수료 및 차량임차비

4,500,000원*1식 4,500 -송년 및 신년해맞이 행사 등

140,000,000원*1년 140,000 ·냉난방 연료비

25,000(11-1257-220-401-01) 시설비


23 행정국

25,000,000원*1식 25,000 ㅇ경사지 옹벽 보강공사

6,600(11-1257-220-405-01) 자산및물품취득비

1,100,000원*6대 6,600 ㅇ노래방 반주기 교체

사무환경개선 및 적극적 행정지원으로 쾌적한 근무환경 조성

성과목표 : 7,189,200 8,692,157 1,502,957

(X361,350) (X0) (X-361,350)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

근무환경조사 만족도(사무환경부분) 63% 65% 67% 만족도 조사(ESI) 확인

0804 행정장비구매 745,000 844,157 99,157

844,157(11-1251-220-405-01) 자산및물품취득비

844,157 ㅇ물품구입비

11,500 ·전화기 구입

30,000원*50대 1,500 - 일반전화기

200,000원*50대 10,000 - 키폰전화기

600,000원*20대 12,000 ·휴대폰 구입

317,000 ·차량구입(대·폐차)

317,000,000원*1식 317,000 -대·폐차

48,000,000원*1식 48,000 ·냉방기 구입

40,000,000원*1개 40,000 ·별관 구내식당 주방기기 구입

15,000 ·음향장비 구입

300,000원*30대 9,000 - 마이크

3,000,000원*1대 3,000 - RGB 영상분배기

1,000,000원*2대 2,000 - 카세트 데크

500,000원*2대 1,000 - 영상증폭기

100,000,000원*1식 100,000 ·회의용탁자·의자 및 노후집기 등 구입

256,500,000원*1식

256,500 ·신설부서 등 사무실 재배치에 따른 운영장비 및 집기구입

22,426원*1,969개 44,157 · 방독면 구입

7101 시청사및영조물관리 1,565,000 2,904,000 1,339,000


24 행정국

2,404,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

2,404,000 ㅇ청사유지관리

10,000,000원*1년 10,000 ·청사소독(본관, 별관)

7,000,000원*1년 7,000 ·정화조 청소(본관, 별관)

3,000,000원*2회 6,000 ·물탱크 청소(2회)

8,000,000원*1년 8,000 ·소독제 구입(6회)

15,400원*1680상자 25,872 ·페이퍼타올

7,700원*1,236개 9,518 ·공기방향제

2,200원*6,550Kw 14,410 ·전기점검 수수료(6,550kw)

23,729,000원*1년 23,729 ·소방점검 수수료

1,880,000원*1년 1,880 ·가스점검 수수료

93,000원*16대 1,488 ·보일러검사 수수료(16대)

122,000원*13대 1,586 ·승강기점검 수수료(13대)

526,400,000원*1년 526,400 ·청사난방 연료비(105일)

170,117,000원*1년 170,117 ·건물유지 보수비

80,000,000원*12월 960,000 ·임대청사 임차료

438,000 ·장비시설 유지비

140,000,000원*1년 140,000 -전기시설물

120,000,000원*1년 120,000 -통신시설물

12,000,000원*1년 12,000 -무선장비

150,000,000원*1년 150,000 -기계시설

16,000,000원*1년 16,000 -기타시설

130,000,000원*1년 130,000 · 시설관리 물품 구입비 등

70,000,000원 70,000 · 한남동 청사 일반운영비

500,000(11-1251-220-401-01) 시설비

500,000 ㅇ시 청사 및 시 영조물 관리

250,000,000원*1식 250,000 ·시 청사 보수(본관,서소문별관,을지로별관)

250,000,000원*1식 250,000 ·기타 영조물 보수(남산별관 등)

7103 사무실 재배치에 따른 전기/통신시설 400,000 1,000,000 600,000

1,000,000(11-1251-220-401-01) 시설비

35,000,000원*5회 175,000 ㅇ사무실재배치에 따른 전기,통신시설

15,000,000원*5회 75,000 ㅇ사무실재배치에 따른 기계시설


25 행정국

30,000,000원*5회 150,000 ㅇ사무실재배치에 따른 건축시설

600,000,000원 600,000 ㅇ민선4기 신규사업 추진부서 신설

7104 본관, 별관 녹지대 및 수목관리 136,000 143,000 7,000

22,000(11-1251-110-101-10) 일시사역인부임

22,000,000원*1식 22,000 ㅇ청사 녹지대 및 수목관리 인부임

55,000(11-1251-220-206-01) 재료비

55,000,000원*1식 55,000 ㅇ본관 및 서소문별관 녹지대, 수목관리재료비

66,000(11-1251-220-401-01) 시설비

66,000,000원*1식 66,000 ㅇ녹지대 및 수목관리

7123 통신시설 보강 75,000 122,000 47,000

122,000(11-1251-220-401-01) 시설비

122,000 ㅇ서소문별관 1인1전화번호보급

91,000,000원*1식 91,000 ·전화교환기 셀프증설

30,000원*600대 18,000 ·일반전화기(600대)

13,000,000원*1식 13,000 ·설치비

7129 청소관리용역 1,125,000 1,331,000 206,000

1,331,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

1,331,000,000원*1식 1,331,000 ㅇ본관, 서소문별관, 서울광장 청소용역

7130 서소문별관 시설관리용역 1,158,000 1,261,000 103,000

1,261,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

1,261,000,000원*1식 1,261,000 ㅇ별관청사 시설관리 용역

7132 서소문별관 유지 및 관리 90,000 537,000 447,000

537,000(11-1251-220-401-01) 시설비

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ전자경비시스템 보강

37,000,000원*1식 37,000 ㅇ별관5동 창호보완공사


26 행정국

450,000,000원*1식 450,000 ㅇ서소문별관1동 바닥재교체

7248 업무택시제 운영 0 300,000 300,000

300,000(11-1251-122-201-01) 일반운영비

300,000,000원 300,000 ㅇ업무택시제 운영

7249 서울광장 편의시설 등 설치 0 250,000 250,000

250,000(11-1251-220-401-01) 시설비

50,000,000원 50,000 ㅇ광장 디자인 설계 용역

200,000,000원 200,000 ㅇ광장 편의시설, 전광판, 동판, 표석판 등 설치

시·자치구간 유기적 협조체계 구축으로 시정성과 향상

전략목표 : 25,000,000 33,000,000 8,000,000

시·자치구간 협의조정 강화로 시책의 통합성 제고

성과목표 : 25,000,000 33,000,000 8,000,000

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

시·구정 간담회의 상정안건 및 건의사항 처리완료 비율(%)

91 91 91 안건 및 건의사항 건수 대비 1개월내 처리완료 건수확인

자치구 조정교부금 집행율(%) 100 100 100 집행율 확인

자치구 인센티브 집행율(%) 95 95 95 집행율 확인

0903 금천구종합청사건립 15,000,000 13,000,000 -2,000,000

13,000,000(11-1253-220-403-01) 자치단체자본보조

13,000,000,000원*1식 13,000,000 ㅇ금천구 종합청사 건립비 지원

0905 자치구 인센티브 지원사업 10,000,000 20,000,000 10,000,000

2,000,000(11-1253-220-308-01) 자치단체경상보조

2,000,000,000원*1식 2,000,000 ㅇ자치구인센티브 사업비

18,000,000(11-1253-220-403-01) 자치단체자본보조


27 행정국

18,000,000,000원*1식 18,000,000 ㅇ자치구인센티브 사업비

일반예산전략목표 : 100,971,854 68,532,125 -32,439,729

일반예산성과목표 : 100,971,854 68,532,125 -32,439,729

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

9901 인건비 50,902,457 57,787,294 6,884,837

27,376,853(11-1251-110-101-01) 기본급

173,451 ㅇ 정무직(2명)

88,139,000원*1명*1.016 89,550 · 시장

82,579,000원*1명*1.016 83,901 · 부시장

18,731,504 ㅇ일반직(599명)

81,479,000원*2명*0.96*1.016 158,943 · 1급

75,303,000원*3명*0.96*1.016 220,343 · 2급

70,005,000원*23명*0.92*1.016 1,505,007 · 3급

64,041,000원*43명*0.88*1.016 2,462,085 · 4급

2,992,900원*12명*12월*1.016 437,874 · 4급(성과연봉자외)

2,748,500원*121명*12월*1.016 4,054,676 · 5급

2,284,600원*251명*12월*1.016 6,991,315 · 6급

1,755,800원*117명*12월*1.016 2,504,586 · 7급

1,231,300원*24명*12월*1.016 360,289 · 8급

994,800원*3명*12월*1.016 36,386 · 9급

6,712,245 ㅇ 기 능 직(324명)

2,375,800원*22명*12월*1.016 637,247 · 6등급

2,092,700원*25명*12월*1.016 637,855 · 7등급

1,726,900원*190명*12월*1.016 4,000,330 · 8등급

1,376,400원*82명*12월*1.016 1,376,048 · 9등급

996,800원*5명*12월*1.016 60,765 · 10등급

66,540 ㅇ 연구직(3명)

1,819,200원*3명*12월*1.016 66,540 · 연구사


28 행정국

1,763,659,250원*0.96 1,693,113 ㅇ 정근수당

10,171,335(11-1251-110-101-02) 수당

2,693,968 ㅇ 시간외수당

1,623,861 · 일반.별정

9,471원*49명*59시간*12월*1.016 333,826 - 5급

8,036원*123명*59시간*12월*1.016 711,004 - 6급

7,210원*94명*59시간*12월*1.016 487,518 - 7급

6,461원*17명*59시간*12월*1.016 79,009 - 8급

5,794원*3명*59시간*12월*1.016 12,504 - 9급

1,070,107 · 기능직

8,036원*16명*59시간*12월*1.016 92,489 - 6등급

7,210원*17명*59시간*12월*1.016 88,169 - 7등급

6,461원*138명*59시간*12월*1.016 641,366 - 8등급

5,794원*55명*59시간*12월*1.016 229,229 - 9등급

5,242원*5명*59시간*12월*1.016 18,854 - 10등급

304,778 ㅇ 현업근무자

162,577 · 시간외근무수당

7,210원*1명*249일*3시간*1.016 5,473 - 7급

6,461원*15명*249일*3시간*1.016 73,554 - 8급

5,794원*19명*249일*3시간*1.016 83,550 - 9급

79,438 · 야간근무수당

2,403원*1명*365일*3시간*1.016 2,674 - 7급

2,154원*15명*365일*3시간*1.016 35,946 - 8급

1,931원*19명*365일*3시간*1.016 40,818 - 9급

62,763 · 휴일근무수당

54,313원*1명*116일*0.33*1.016 2,113 - 7급

48,671원*15명*116일*0.33*1.016 28,395 - 8급

43,649원*19명*116일*0.33*1.016 32,255 - 9급

306,330 ㅇ 자녀학비보조수당

56,400원*928명*0.19*4회 39,778 · 중학교

422,400원*928명*0.17*4회 266,552 · 고등학교

587,981 ㅇ 가족수당

30,000원*928명*0.80*12월 267,264 · 배우자


29 행정국

20,000원*928명*1.44*12월 320,717 · 기타가족

940,320 ㅇ 정근수당 가산금

130,000원*252명*12월 393,120 · 25년 이상

110,000원*184명*12월 242,880 · 20년 - 25년 미만

80,000원*181명*12월 173,760 · 15년 - 20년 미만

60,000원*148명*12월 106,560 · 10년 - 15년 미만

50,000원*40명*12월 24,000 · 5년 - 10년 미만

33,360 ㅇ 위험수당

40,000원*17명*12월 8,160 · 갑종

30,000원*70명*12월 25,200 · 을종

129,120 ㅇ 특수업무 수당

77,880 · 기술업무수당

50,000원*35*12월 21,000 - 기술업무수당(5급)

30,000원*53명*12월 19,080 - 기술업무수당(6~7급)

20,000원*33명*12월 7,920 - 기술업무수당(8급)

50,000원*8명*12월 4,800 - 기술자격증수당(기술사)

30,000원*59명*12월 21,240 - 기술자격증수당(기능장,기사)

20,000원*16명*12월 3,840 - 기술자격증수당(산업기사)

40,000원*40명*12월 19,200 · 자동차운전수당

50,000원*12명*12월 7,200 · 전산수당(3년이상)

30,000원*2명*12월 720 · 전산수당(1~3년)

30,000원*10명*12월 3,600 · 전기안전관리수당

38,000원*45명*12월 20,520 · 장려수당

30,000원*57명*12월 20,520 ㅇ업무대행수당

23,280,525,000원*0.49*4.8% 547,558 ㅇ 대우공무원 수당

50,000원*27명*12월 16,200 ㅇ 모범공무원 수당

400,000원*19명*12월 91,200 ㅇ 육아휴직수당

4,500,000,000원*1식 4,500,000 ㅇ 명예·조기퇴직 수당

1,542,840(11-1251-110-101-03) 정액급식비

130,000원*989명*12월 1,542,840 ㅇ정액급식비

1,398,240(11-1251-110-101-04) 교통보조비

1,398,240 ㅇ교통보조비

200,000원*12명*12월 28,800 · 4급(성과연봉제 외)


30 행정국

140,000원*121명*12월 203,280 · 5급

130,000원*418명*12월 652,080 · 6,7급

120,000원*357명*12월 514,080 · 8급이하

2,228,193(11-1251-110-101-05) 명절휴가비

1,856,827,083원*120% 2,228,193 ㅇ명절휴가비

3,713,655(11-1251-110-101-06) 가계지원비

1,856,827,083원*200% 3,713,655 ㅇ가계지원비

713,297(11-1251-110-101-07) 연가보상비

713,297 ㅇ연가보상금

404,371,333원*1/30*10일*70% 94,354 · 연봉직, 계약직

1,856,827,083원*1/30*10일 618,943 · 월급제

2,184,923(11-1251-110-101-08) 기타직보수

387,621 ㅇ 계약직(9명)

332,627 · 기본급

49,079,000원*2명*1.016 99,729 - 가급

39,757,000원*2명*1.016 80,787 - 나급

32,577,000원*2명*1.016 66,197 - 다급

28,187,000원*3명*1.016 85,914 - 라급

54,994 · 수당

64,391원*59시간*12월*1.016 46,319 - 시간외 근무수당

5,703 - 가족수당

30,000원*0.8*9명*12월 2,592 = 배우자

20,000원*1.44*9명*12월 3,111 = 기타가족

2,972 - 자녀학비 보조수당

56,400원*0.19*9명*4회 386 = 중학교

422,400원*0.17*9명*4회 2,586 = 고등학교

1,797,302 ㅇ 청원경찰

1,730,200원*53명*12월*1.016 1,118,014 · 기본급

93,167,833원*0.99 92,237 · 정근수당

24,123 · 자녀학비보조수당

56,400원*53명*4월*0.22 2,631 - 중학교

422,400원*53명*4월*0.24 21,492 - 고등학교

34,409 · 가족수당


31 행정국

30,000원*53명*12월*0.89 16,982 - 배우자

20,000원*53명*12월*1.37 17,427 - 기타가족

2,280 · 감독자수당

30,000원*1명*12월 360 - 대장

20,000원*3명*12월 720 - 반장

10,000원*10명*12월 1,200 - 조장

62,880 · 정근수당가산금

130,000원*14명*12월 21,840 - 25년이상

110,000원*15명*12월 19,800 - 20년이상25년미만

80,000원*17명*12월 16,320 - 15년이상20년미만

60,000원*6명*12월 4,320 - 10년이상15년미만

50,000원*1명*12월 600 - 5년이상10년미만

6,132원*53명*249일*3시간*1.016 246,657 · 시간외근무수당

2,044원*53명*365일*3시간*1.016 120,522 · 야간근무수당

46,193원*53명*116일*1/3*1.016 96,180 · 휴일근무수당

51,695(11-1251-110-101-10) 일시사역인부임

51,695 ㅇ저소득자녀 부업알선

25,128원*7명*248일 43,623 · 인부임

2,300원*7명*248일 3,993 · 중식비

25,128원*7명*248일*0.0935 4,079 · 4대보험료

1,856,828(11-1251-121-303-01) 포상금

1,856,827,083원*100%*1 1,856,828 ㅇ 성과상여금

4,597,302(11-1251-121-304-01) 연금부담금

4,597,302 ㅇ 연금 부담금

3,406,876 ·연금 부담금

27,622,110,000원*11.601% 3,204,441 - 일반대상자

2,390,371,000원*0.73*11.601% 202,435 - 연봉제

1,119,650 ·퇴직수당부담금

27,622,110,000원*3.8126% 1,053,121 - 일반대상자

2,390,371,000원*0.73*3.8126% 66,529 - 연봉제

70,776 ·재해보상부담금

27,622,110,000원*0.241% 66,570 - 일반대상자

2,390,371,000원*0.73*0.241% 4,206 - 연봉제


32 행정국

1,091,897(11-1251-121-304-02) 국민건강보험금

1,091,897 ㅇ 건강보험 부담금

46,354,996,000원*2.240% 1,038,352 · 일반대상자

2,390,371,000원*2.240% 53,545 · 연봉제

357,638(11-1257-110-101-01) 기본급

174,845 ㅇ일반직(7명)

2,748,500원*1명*12월*1.016 33,510 · 5급

2,284,600원*2명*12월*1.016 55,708 · 6급

1,755,800원*4명*12월*1.016 85,627 · 7급

156,301 ㅇ기능직(7명)

2,092,700원*2명*12월*1.016 51,029 · 7급

1,726,900원*5명*12월*1.016 105,272 · 8급

26,492 ㅇ상여금

27,595,500원*0.96 26,492 · 정근수당

184,309(11-1257-110-101-02) 수당

76,738 ㅇ시간외근무수당

76,738 · 현업대상자

9,471원*1명*249일*3시간*1.016 7,189 - 5급

8,036원*2명*249일*3시간*1.016 12,198 - 6급

7,210원*6명*249일*3시간*1.016 32,833 - 7급

6,461원*5명*249일*3시간*1.016 24,518 - 8급

37,497 ㅇ야간근무수당

37,497 · 일반직, 기능직

3,157원*1명*365일*3시간*1.016 3,513 - 5급

2,679원*2명*365일*3시간*1.016 5,961 - 6급

2,403원*6명*365일*3시간*1.016 16,041 - 7급

2,154원*5명*365일*3시간*1.016 11,982 - 8급

26,933 ㅇ휴일근무수당

26,933 · 일반직, 기능직

71,348원*1명*116일*0.3*1.016 2,523 - 5급

60,540원*2명*116일*0.3*1.016 4,282 - 6급

54,313원*6명*116일*0.3*1.016 11,523 - 7급

48,671원*5명*116일*0.3*1.016 8,605 - 9급


33 행정국

4,623 ㅇ자녀학비보조수당

56,400원*14명*4회*0.19 601 · 중학교

422,400원*14명*4회*0.17 4,022 · 고등학교

8,871 ㅇ가족수당

30,000원*14명*12월*0.80 4,032 · 배우자

20,000원*14명*12월*1.44 4,839 · 기타가족

15,960 ㅇ장기근속수당

130,000원*3명*12월 4,680 · 25년이상

110,000원*4명*12월 5,280 · 20-25년미만

80,000원*4명*12월 3,840 · 15-20년미만

60,000원*3명*12월 2,160 · 10-15년미만

2,160 ㅇ위험근무수당

40,000원*3명*12월 1,440 · 갑종

30,000원*2명*12월 720 · 을종

2,472 ㅇ특수업무수당

30,000원*2명*12월 720 · 기술업무수당(6~7급)

30,000원*1명*12월 360 · 기술자격증수당(기사1급)

30,000원*1명*12월 360 · 전기안전관리담당

40,000원*1명*12월 480 · 자동차운전수당

36,000원*1명*12월 432 · 장려수당(통신업무)

10,000원*1명*12월 120 · 안전관리수당

30,000원*15명*12월*1.25%*240% 162 ㅇ업무대행수당

400,000원*15명*12월*0.7% 504 ㅇ육아휴직수당

331,146,000원*0.49*4.8% 7,789 ㅇ대우공무원수당

50,000원*1명*12월 600 ㅇ모범공무원수당

23,400(11-1257-110-101-03) 정액급식비

130,000원*15명*12월 23,400 ㅇ정액급식비

21,360(11-1257-110-101-04) 교통보조비

21,360 ㅇ교통비(5급이하)

140,000원*1명*12월 1,680 ·5급

130,000원*8명*12월 12,480 ·6,7급

120,000원*5명*12월 7,200 ·8급이하

33,115(11-1257-110-101-05) 명절휴가비


34 행정국

27,595,500원*120% 33,115 ㅇ명절휴가비

55,191(11-1257-110-101-06) 가계지원비

27,595,500원*200% 55,191 ㅇ가계지원비

10,085(11-1257-110-101-07) 연가보상비

10,085 ㅇ연가보상비

27,595,500원*10일*1/30 9,199 ·월급제

3,796,083원*10일*1/30*70% 886 ·계약직

56,093(11-1257-110-101-08) 기타직보수

56,093 ㅇ계약직(1명)

44,835,000원*1.016 45,553 ·기본급

58 ·자녀학비보조

56,400원*1명*4회*0.03 7 - 중학교

422,400원*1명*4회*0.03 51 - 고등학교

268 ·가족수당

30,000원*1명*12회*0.35 126 - 배우자

20,000원*1명*12회*0.59 142 - 기타가족

8,818원*12*95시간*1.016 10,214 ·시간외 수당

11,407(11-1257-110-101-10) 일시사역인부임

7,386 ㅇ저소득 자녀 부업알선

25,128원*1명*248일 6,232 ·인부임

2,300원*1명*248일 571 ·중식비

25,128원*1명*248일*0.0935 583 ·4대보험료

33,504원*1명*120일 4,021 ㅇ주차 및 수목정비

27,596(11-1257-121-303-01) 포상금

27,595,500원*100% 27,596 ㅇ 성과상여금

63,694(11-1257-121-304-01) 연금부담금

47,200 ㅇ연금부담금

373,598,000원*11.601% 43,342 ·일반대상자

45,553,000원*11.601%*0.73 3,858 ·계약직

15,512 ㅇ퇴직수당부담금

373,598,000원*3.8126% 14,244 ·일반대상자

45,553,000원*3.8126%*0.73 1,268 ·계약직

982 ㅇ재해보상부담금


35 행정국

373,598,000원*0.241% 901 ·일반대상자

45,553,000원*0.241%*0.73 81 ·계약직

16,348(11-1257-121-304-02) 국민건강보험금

16,348 ㅇ건강보험부담금

684,212,000원*2.240% 15,327 ·일반대상자

45,553,000원*2.240% 1,021 ·계약직

9902 기본경비 10,128,995 10,742,419 613,424

3,748,120(11-1251-121-201-01) 일반운영비

53,270 ㅇ공통기본경비

2,752 ·기본사무용품

10,000원*214명 2,140 - 사무직

3,000원*204명 612 - 기타직

27,000원*214명 5,778 ·기본사무용종이류

5,000원*418명 2,090 ·소규모수선비

24,480 ·행정장비수리비

360,000원*68대 24,480 -복사기, 프린터

50,000원*29팀 1,450 ·도서구입비

40,000원*418명 16,720 ·기타소모품 구입비

240,000원*384명 92,160 ㅇ기본업무추진급량비

74,940,000원*1식 74,940 ㅇ기타업무추진급량비

264,550 ㅇ일·숙직비

24,050,000원*11명 264,550 · 일·숙직

2,500원*40명*249일*2식 49,800 ㅇ 당직근무인원 급식비

2,500원*1,000명*20일*12명 600,000 ㅇ 야간근무인원 급식비

350,000원*11회 3,850 ㅇ 당직실침구구입및세탁

786,000 ㅇ 전화요금

50,000원*1,000회선*12월 600,000 · 일반전화

186,000 · 행정통신망전용회선

1,500,000원*12월 18,000 - 단일망

14,000,000원*12월 168,000 - 전용선

272,682.3원*3,617명 986,292 ㅇ 전기요금(청사)

35,788원*3,617명 129,446 ㅇ 상하수도요금


36 행정국

128,000 ㅇ 인쇄물, 현판 등 홍보물 제작비

45,000,000원*1년 45,000 · 기본업무추진 유인물

10,000,000원*1년 10,000 · 현판, 현수막 제작

20,000,000원*1식 20,000 · 간부 수첩 제작

23,000,000원*1식 23,000 · 공한문 제작 및 봉투 작성 봉임

30,000,000원*1식 30,000 · 기타 수용비 및 수수료(행정지원)

56,416 ㅇ주요행사업무추진

30,000,000원*1식 30,000 ·각종국경일, 기념일 정부행사 지원

26,416,000원*1식 26,416 ·회의실 등 커튼, 카페트 세탁

231,568 ㅇ청사유지 관리 등

51,700,000원*1년 51,700 · 환경개선부담금

37,008,000원*1년 37,008 · 오물수거수수료

3,760,000원*1식 3,760 · 각종액자 등 교체

30,000,000원*1식 30,000 · 부서표지판 및 각종표지판 개선

5,000,000원*1식 5,000 · 직장예비군 상황판 보수

50,000,000원*1식 50,000 · 사무실이전(행정지원)

20,000원*2,705명 54,100 · 청사관리소모품

258,995 ㅇ차량유지 관리 등

21,912,000원*1년 21,912 · 자동차보험료(79대)

1,750,000원*1년 1,750 · 배상책임보험료(1회)

15,000,000원*1년 15,000 · 자동차세(79대)

182,656,000원*1년 182,656 · 차량유지비

6,375,000원*1년 6,375 · 경유자동차환경개선 부담금

(19,867원+43,449원)*700원*1.2*0.5*0.85/2

11,302 · 교통유발 부담금

20,000,000원*1식 20,000 · 랜트카임차

17,833 ㅇ 피복비

6,602,500원*2회 13,205 · 일반제복(청경, 방호근무제복 등)

4,628,000원*1년 4,628 · 기타(현장근무자 작업복 등)

15,000 ㅇ직장예비군 및 민방위업무

5,000,000원*2회 10,000 · 민방위훈련 장소 임차료

2,500원*1,000명*2회 5,000 · 예비군및민방위대원 급식비

585,200(11-1251-121-202-01) 국내여비


37 행정국

1,400,000원*418명 585,200 ㅇ기본업무추진여비

465,320(11-1251-121-203-01) 기관운영업무추진비

252,000,000원*1명*1년 252,000 ㅇ시장

176,000,000원*1명*1년 176,000 ㅇ부시장(1)

9,000,000원*2명*1년 18,000 ㅇ2급

3,220,000원*6명*1년 19,320 ㅇ4급

81,755(11-1251-121-203-02) 정원가산업무추진비

81,755 ㅇ정원가산업무추진비(3,617명)

80,000원*100명 8,000 · 100명까지

73,755,000원 73,755 · 100명이상

583,000(11-1251-121-203-03) 시책추진업무추진비

379,000 ㅇ사업 추진비

1,000,000원*34회 34,000 ·서무관리업무추진

1,000,000원*30회 30,000 ·대민시정홍보

1,000,000원*40회 40,000 ·시정협조 인사 간담회

1,000,000원*35회 35,000 ·시 유관인사 초청 간담회

10,000,000원*18회 180,000 ·시정주요시책업무추진

4,000,000원*15회 60,000 ·국제행사대비 시정활동 등

204,000 ㅇ주요행사업무지원(행정지원등)

1,000,000원*15회 15,000 ·국내·외 주요의전행사추진

23,600,000원*1회 23,600 ·국정감사지원등

2,000,000원*20회 40,000 ·시민대상 선물 기념품 제작

2,500,000원*2회 5,000 ·주한외교사절 및 외빈대상 기념품 제작

1,000,000원*10회 10,000 ·국경일·기념일 행사지원

2,000,000원*10회 20,000 ·국가주요행사 업무지원

1,000,000원*10회 10,000 ·귀빈·국빈행사 환송연 등

10,000,000원*1회 10,000 ·주요행사 업무 지원

10,000,000원*1회 10,000 ·신년인사회

1,000,000원*10회 10,000 ·효창원추모제 등 행사지원

1,000,000원*40회 40,000 ·내·외국인 초청 오·만찬

2,000,000원*1회 2,000 ·직장예비군 운영

8,400,000원*1회 8,400 ·기타 시정주요업무추진 등

44,100(11-1251-121-203-04) 부서운영업무추진비


38 행정국

44,100 ㅇ부서운영업무추진비

(350,000원+추가1,250,000원)*12월 19,200 ·총무과

250,000원*12월 3,000 ·시장실

250,000원*12월 3,000 ·(1)부시장실

(350,000원+추가100,000원)*12월 5,400 ·인사과

350,000원*12월 4,200 ·행정과

(350,000원+추가175,000원)*12월 6,300 ·민원과

250,000원*12월 3,000 ·승용차요일제추진반

263,100(11-1251-121-204-01) 직책급업무추진비

263,100 ㅇ직책급 업무 추진비

1,025,000원*1명*12월 12,300 · 시장

900,000원*3명*12월 32,400 · 부시장

600,000원*8명*12월 57,600 · 2급-3급(국장)

350,000원*28명*12월 117,600 · 4급(과장)

100,000원*36명*12월 43,200 · 5급(팀장)

2,079,720(11-1251-121-204-02) 직급보조비

2,079,720 ㅇ 직급 보조비

1,300,000원*1명*12월 15,600 · 시장

1,000,000원*3명*12월 36,000 · 부시장

750,000원*2명*12월 18,000 · 1급

650,000원*3명*12월 23,400 · 2급

500,000원*23명*12월 138,000 · 3급

400,000원*55명*12월 264,000 · 4급

250,000원*121명*12월 363,000 · 5급

155,000원*276명*12월 513,360 · 6급(기능직6급포함)

140,000원*142명*12월 238,560 · 7급(기능직7급포함)

105,000원*299명*12월 376,740 · 8 - 9급(기능직8-9급포함)

95,000원*5명*12월 5,700 · 기능직 10급

400,000원*2명*12월 9,600 · 계약직 (가급)

250,000원*2명*12월 6,000 · 계약직 (나급)

155,000원*2명*12월 3,720 · 계약직 (다급)

140,000원*3명*12월 5,040 · 계약직 (라급)

105,000원*50명*12월 63,000 ·청원경찰


39 행정국

294,840(11-1251-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*453명*12월 271,800 ㅇ 대민활동비

30,000원*64명*12월 23,040 ㅇ특정업무수행활동비

125,000(11-1252-121-201-01) 일반운영비

35,000,000원*1식 35,000 ㅇ각종 업무보고서 등 제작

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ근무평정서 등 각종 인쇄물

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ개방직시험 공고료 등

1,000,000원*10회 10,000 ㅇ직위표 등 제작

74,000(11-1252-121-203-03) 시책추진업무추진비

74,000ㅇ각종 시책업무 추진

525,000원*40회 21,000 ·각종심사위원회(승진,전보등) 인사업무추진

300,000원*20회 6,000 ·직장교육, 제도개선 등 업무추진

200,000원*12회 2,400 ·복무점검활동

7,500,000원*2회 15,000 ·정년, 명예퇴직자 격려행사

400,000원*10회 4,000 ·문화유적지시찰, 후생시설운영 등

500,000원*40회 20,000 ·직원의견수렴, 사기진작 업무추진

1,300,000원*2회 2,600 ·시험업무추진 등

3,000,000원*1식 3,000 ·사이버인사업무 추진

1,400,000(11-1252-121-307-07) 연금지급금

1,400,000 ㅇ연금지급금

550,000,000원*1년 550,000 ·재해보상 급여

150,000,000원*1년 150,000 ·기타직 퇴직금

700,000,000원*1년 700,000 ·사망조위금및 유족보상금

183,250(11-1253-121-201-01) 일반운영비

183,250 ㅇ일반운영비 합계

40,000,000원*1년 40,000 · 각종 업무계획,보고서,회의자료 등

56,250 · 구.동행정업무 추진

1,800,000원*24회 43,200 - 주요사업보고 및 회의자료

1,170,000원*5회 5,850 - 시구협의회 관련 자료 등

1,200,000원*6회 7,200 - 지명위원회 운영

11,200 · 위원회 위원참석수당

70,000원*8명*6회 3,360 - 지명위원회 위원 수당

70,000원*8명*14회 7,840 - 기타 수시위원회 위원수당


40 행정국

5,000 · 주민등록 업무추진

10,000원*500부 5,000 - 주민등록 실기사례 등

70,800 · 직원 업무수첩 발간 등

3,600원*18,000부 64,800 - 직원 업무용 수첩발간(大, 小 2종)

1,200,000원*5회 6,000 - 주요정책설명회 및 대화

180,000(11-1253-121-203-03) 시책추진업무추진비

180,000 ㅇ사업추진활동비

500,000원*6회 3,000 ·지명위원회운영

7,400,000원*1회 7,400 ·서울사랑시민상 운영

2,500,000원*4회 10,000 ·동,통장 간담회 등 행사추진

1,000,000원*11회 11,000 ·주요정책설명회 및 시민과의 대화

600,000원*17회 10,200 ·구행정관계관 회의

300,000원*12회 3,600 ·자치구예산업무추진

200,000원*3회 600 ·행정상황관리 업무추진

1,100,000원*12회 13,200 ·구청장간담회

5,000,000원*10회 50,000 ·시정주요 시책 수행비

4,000,000원*10회 40,000 ·정책 조정 및 협의

500,000원*5회 2,500 ·지방행정제도 연구 및 자료수집분석

400,000원*12회 4,800 ·민생현장방문관련 업무추진

300,000원*25개구 7,500 ·자치구격려방문

600,000원*6회 3,600 ·현지조사활동

500,000원*4회 2,000 ·하이서울 장학업무 추진

300,000원*10회 3,000 ·현안사업 협의 및 추진

300,000원*4회 1,200 ·선거 및 표창 업무추진

800,000원*8회 6,400 ·기타업무 추진위원회 운영

3,840(11-1253-121-204-03) 특정업무수행활동비

80,000원*4명*12월 3,840 ㅇ특정업무수행활동비(여론담당)

347,650(11-1254-121-201-01) 일반운영비

347,650 ㅇ일반운영비 합계

305,474 · 자료관운영 등 기록물관리

5,000,000원*1년 5,000 - 관보구독료

270,000,000원*1년 270,000 - 통합우편료

5,000,000원*1년 5,000 - 문서등록대장외1종발간


41 행정국

12,474,000원*1년 12,474 - MF실 소모품

1,000,000원*1년 1,000 - MF실 촬영장비 수선유지

12,000,000원*1년 12,000 - 자료관운영 각종소모품등

7,420 · 위원회 참석 수당

70,000원*6명*6회 2,520 - 정보공개심의위원회

70,000원*15명*2회 2,100 - 자원봉사센터자문위원 수당

70,000원*10명*4회 2,800 - 기부심사위원회 운영

712 · 범죄없는 마을 표창

712,000원*1회 712 - 표창장 등 제작

34,044 · 인쇄물 및 유인물 제작비

5,000,000원*1년 5,000 - 주요사업보고 및 회의자료

8,000,000원*1식 8,000 - 민원행정추진 수용비 등

21,044,000원*1식 21,044 - 각종 민원서식 등 유인

24,000(11-1254-121-203-03) 시책추진업무추진비

24,000 ㅇ시책추진업무추진비

500,000원*4회 2,000 · 일선민원행정조사 및 개선업무

20,000원*40명*2회 1,600 · 행정서비스 헌장 관계관 간담회

250,000원*12회 3,000 · 민원상담 및 고충처리

300,000원*12회 3,600 · 민원실 운영

200,000원*12회 2,400 · 청도문서보존소운영

950,000원*12회 11,400 · 일선민원행정 업무추진

189,574(11-1257-121-201-01) 일반운영비

139,454 ㅇ공통기본경비

(10,000원*8명)+(3,000원*7명) 101 ·기본사무용품

24,000원*15명 360 ·기본사무용 종이류

5,000원*15명 75 ·소규모수선비

200,000원*6대 1,200 ·행정장비수리비

50,000원*2팀 100 ·도서구입비

40,000원*15명 600 ·기타소모품구입비

12,000원*3부*12월*2팀*1 864 ·신문구독료

50,000원*15회선*12월*1 9,000 ·전화요금

95,000,000원*1년*1 95,000 ·전기요금(750kw)

32,000,000원*1년*1 32,000 ·상하수도요금(14,000톤)


42 행정국

154,000원*1 154 ·우편요금

6,300,000원*1식 6,300 ㅇ기타업무추진급량비

5,010 ㅇ수수료

1,200,000원*1회 1,200 ·전기시설 정기검사 수수료

150,000원*2대 300 ·승강기 안전검사 수수료

400,000원*1회 400 ·가스사용시설 정기 검사료

100,000원*2대 200 ·검사대상기기 정기검사 수수료

120,000원*2개소*1회 240 ·지하수 수질검사 수수료

120,000원*1회 120 ·전력기술인협회비

50,000원*1회 50 ·소방안전협회비

2,500,000원*1회 2,500 ·입찰공고료

16,810 ㅇ수련원 운영 공공요금

2,500원*91대*12월 2,730 ·TV수신료

5,500원*55대*12월 3,630 ·위성방송료

500,000원*2회 1,000 ·자동차세

6,150 ·보험료

3,950,000원*1회 3,950 -차량

2,200,000원*1회 2,200 -시설소유(관리)자 배상보험

3,300 ·환경개선부담금

150,000원*2회 300 -차량

1,500,000원*2회 3,000 -건물

200 ㅇ직원 위탁교육

60,000원*1명 60 ·전기안전관리자 교육비

50,000원*1명 50 ·에너지 관리자 교육비

50,000원*1명 50 ·가스시설관리자 교육비

40,000원*1명 40 ·방화관리자 교육비

21,800 ㅇ수련원 기본업무추진

1,000,000원*1식 1,000 ·안내 팜프렛제작

1,000,000원*1식 1,000 ·상황판

500,000원*1식 500 ·현수막

200,000원*1식 200 ·홍보사진 교체

800,000원*1식 800 ·관광안내 책자

1,500,000원*1식 1,500 ·홍보사진


43 행정국

80,000원*2회*15명 2,400 ·직원근무복구입(하,동절기)

1,200,000원*12월 14,400 ·차량유류(2대)

21,000(11-1257-121-202-01) 국내여비

1,400,000원*15명 21,000 ㅇ여비(관내,관외)

450(11-1257-121-203-02) 정원가산업무추진비

30,000원*15명 450 ㅇ정원가산금

9,200(11-1257-121-203-03) 시책추진업무추진비

400,000원*10회 4,000 ㅇ공무원수련원운영

100,000원*16회 1,600 ㅇ수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학

100,000원*18회 1,800 ㅇ이용가족간담회

100,000원*18회 1,800 ㅇ수련원방문내외귀빈간담회

3,000(11-1257-121-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 3,000 ㅇ부서운영업무추진비

1,800(11-1257-121-204-01) 직책급업무추진비

1,800 ㅇ직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 1,800 ·5급

26,100(11-1257-121-204-02) 직급보조비

26,100 ㅇ직급보조비

250,000원*1명*12월 3,000 ·5급

155,000원*2명*12월 3,720 ·6급

140,000원*6명*12월 10,080 ·7급

105,000원*5명*12월 6,300 ·8,9급

250,000원*1명*12월 3,000 ·계약직

8,400(11-1257-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*14명*12월 8,400 ㅇ대민활동비

9903 반환금및기타 18,402 2,412 -15,990

1,901(11-1253-422-802-01) 국고보조금반환금

1,793,790원*1식 1,794 ㅇ2005년도 일제강점피해진상조사보조금 집행잔액

106,450원*1식 107 ㅇ2005년도 민주화운동보상사실조사보조금 집행잔액

511(11-1254-422-802-01) 국고보조금반환금

511,000원 511 ㅇ여권업무대행보조금집행잔액


44 행정국

행 정 국 · 2019. 6. 11. · (단위 : 백만원) 성과목표 성과지표 검증방법 증감...

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