주요사업별 예산성과지표 1 - 우편사업단 · 전략목표및성과목표설정...

예산성과관리제도 도입관련 연구

정 보 통 신 정 책 연 구 원Korea Information Strategy Development Institute

Korea Information Strategy Development Institute

www.kisdi.re.kr서 언


www.kisdi.re.kr목 차

Ⅰ. 연구의 구성체계 및 방법론

Ⅱ. 예산성과관리 제도 개관

Ⅲ. 우정사업본부 현황분석 …………………………………..……

Ⅳ. 우정사업본부의 성과목표 체계

Ⅴ. 성과계획서 및 성과보고서 작성방안

Ⅵ. 부처자율편성방식 검토 …………………………………..……

Ⅶ. 성과관리제도 도입 주요이슈 및 대응방안 ……………….….

Ⅷ. 본 연구의 한계 및 의의 …………………………………..……

참고문헌

<부록> 주요사업별 예산성과지표 …………………………..……

………………………………….. 2…………………………………..…. 5

10…………………………..…. 18

…………………….…. 42

56

62

65…………………………………..……………………….. 67

69





Ⅲ. 우정사업본부 현황분석


Ⅴ. 성과계획서 및 성과보고서 작성 방안

Ⅵ. 부처자율편성방식 검토

Ⅶ. 성과관리제도 도입 주요이슈 및 대응방안

Ⅷ. 본 연구의 한계 및 의의

참고문헌

<부록> 주요사업별 예산성과지표


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연구의 구성체계연구의 구성체계 및 방법론

연구배경

• 참여정부에서 예산성과관리제도를 재정개혁을 위한 주요과제로 추진• 예산성과주의 시범실시 경험이 있는 부처를 중심으로 단계적으로 실시

주요예산 사업별 예산내역검토 및 특성 분석

우정사업본부의 Vision및 경영목표 검토

주요예산 사업별 우선도입가능성 평가 및 성과지표 개발

우정사업본부 실 국단위전략목표 및 성과목표 설정

전략목표-성과목표-주요예산사업-성과지표의 Alignment

2005년도 성과계획서 및 성과보고서 작성 지침 제시및 부처자율예산편성(Top-down) 도입가능성 검토

전략 ↔ 성과목표 체계 수립 주요예산사업별 성과지표 개발 2005년우정사업본부의

예산성과관리제도도입을위한

기본토대마련

연구구성체계


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연구의 구성체계 및 방법론 연구수행 방법론

주요 성과주의예산제도사례 연구

연구문헌 검토우정사업본부경영전략 및

예산현황 검토

목표체계 설정및

성과지표개발

성과지표보완및 수정

성과지표담당부서Interview

성과계획서및

성과보고서작성지침

부처별예산편성방식 도입

가능성 검토

Kick-OffMeeting

Top-down과Bottom-up의방식을 결합한목표-예산 정렬

우정사업경영합리화 기본계획(2003-2005)에 기반함

우정사업본부경영기획실 주관연구범위와 방법

Best PracticeBenchmarking

최종보고서

개발된 지표에대한 보완 및채택가능성우선순위 제시

실무부서와 협의를 통한 의견청취 및 지표의적정성 확인

부처별예산편성(Top-down)방식의 문제점 및 도입 가능성 검토

기획예산처 지침에 따른 성과계획서 및 보고서 작성지침











참고문헌



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성과관리제도 의의예산성과관리제도 개관

성과관리제도의 의의

성과관리제도는 재정사업 목표와 성과지표를 설정하고지표에 의한 평가결과를 재정운영에 반영하는 제도

· 일정 재정사업(또는 사업군)을 통해 달성하고자 하는 성과목표 설정· 성과목표의 달성여부를 측정할 수 있는 계량화된 성과지표를 개발· 성과목표와 사업시행 결과를 지표에 의해 비교 평가하여 결과 환류

· 재정의 효과성과 투명성 제고를 위해 투입위주에서 성과중심으로 재정운영 방식 전환

· 참여정부에서 성과관리제도는재정개혁을 위한 주요과제로추진

성과관리제도 추진일정

2005년2003년 2004년 2006년

(2005년) 성과계획서

작성 /선행부처 잔여사업에 대한성과목표-지표개발

1999년 이후 성과주의 예산제도 시범실시 경험이있는 부처를 대상으로 성과관리제도 시행이 적합한기관을 선행부처로 선정선행부처는 금년에 착수하여 연차적으로 대상사업확대금년에 주요 재정사업 기준 30% 이상(사업 수 기준)의 사업에 대한 목표체계 설정 및 지표 개발완료

(2007년)성과계획서

작성/(2005년)

성과보고서작성

(2006년)성과계획서

작성


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예산편성 방식별 비교예산성과관리제도 개관

품목별 예산과 성과주의 예산 비교

· 예산의 투명성 확보가능- 어떤 사업을 위해 어느 정도의 예산이 투입되었으며, 어느 정도의 성과가 나타나는지를 일목요연하게 알 수있음

· 예산의 효과성 확보가능- 사업계획과 예산이 연계되어 편성, 집행- 그 결과를 익년도 예산에 반영 → 효과성 확보

· 어떠한 예산으로 어떠한 사업이 이루어지고 있는지 알기가 어려움· 평가장치가 없으므로 집행결과가익년도에 반영되지 않음

효과

· 성과보고서를 통해 성과를 평가하여 익년도 예산에 반영· 환류기능이 없음환류(feedback)

· 성과주의예산서- 사업단위 편성 : 전략목표, 성과목표- 성과지표 : 검증방법· 성과목표별 사업내역

· 품목별 예산서- 비목별 편성· 비목별 사업예산 내역

예산서 형식

· 시정목표와 연계된 성과위주의 종합 평가· 사업진도분석 수준의 심사평가심사평가

· 종합적 사업단위 결산· 단편적 품목별 결산결산

· 성과달성위주의 예산운용· 통제위주의 예산운용예산운용

· 사업단위별 편성- 중장기 목표에 입각하여 성과계획서와 예산을 동시 작성- 목표, 계획, 예산의 연계

· 예산과목별 편성- 익년도 업무계획과 예산(안)별도 작성- 목표, 계획, 예산의 괴리

편성

구 분 품목별 예산 성과주의 예산


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성과목표체계 설정예산성과관리제도 개관

성과목표체계 설정

전략목표(Strategic Goal)

기관의 목표 · 가치 · 기능 등을 포함하는 기관임무 수행을 위해 중장기적 중점정책 방향· 주요 재정사업이 있는 실(국)당 1개 수준으로 설정ex) 농림부 농촌개발국 전략목표 ‘주곡자급 달성을 위한 농업생산기반 구축과 농업인의 삶의 질

향상을 위한 생활환경 조성’

성과목표(Performance Goal)

전략목표의 하위개념으로 재정사업(또는 사업군)을 통해 달성하려는 복수의 구체적 목표· 전략목표보다 구체적으로 정의되며, 임무의 분석 또는 사업의 검토로부터 목표를 도출

성과지표(Performance Indicator)

성과목표의 달성 여부를 판별하기 위한 척도· 성과지표는 투입, 과정, 산출, 결과지표의 유형으로 구성· 목표와의 연관성, 왜곡유인 지양, 인과관계의 파악가능성, 명확성, 시의성, 신뢰성, 비교가능성 필요· 명확하고 객관적 측정이 가능한 계량적 지표 위주(부득이한 경우 정성적 지표 사용)· 현실적인 행정여건 감안 실천 가능한 지표 선정


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성과지표 유형예산성과관리제도 개관

성과지표 유형

투입(Input)

• 예산

• 인력

과정/활동(Activity/Process)

• 실직자 등록접수

• 실직수당 적격심사

• 실업수당 지급

• 공공근로사업 조성

• 취업훈련 제공

결과(Outcome)

• 재취업률

• 재취업규모

• 실직자

생활안정 등

산출(Output)

• 실질수당 수혜자

• 공공근로사업 건수

혹은 참가인원

• 배출 훈련생

• 취업상담건수 등

효율성(Efficiency) 효과성(Effectiveness)공공부문의 성과

성과지표 사례 (실업대책 사업)

투입(Input) 필요한 재원 및 인력이 계획대로 집행되었는지를 평가

과정(Activity/Process) 사업추진을 단계적으로 나누어 각 단계의 목표달성 여부를 평가

산출(Output) 사업이 목표한 최종산출을 달성했는지에 대해 평가

결과(Outcome) 사업의 최종산출을 통해서 궁극적으로 얻으려는 성과의 달성여부에 대해 평가











참고문헌



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임무 및 인력현황우정사업본부 현황분석

공평하고 적정한 우편역무를 제공함으로써 공공의 복지증진에 기여

(우편법 제1조)

국민의 저축 의욕고취, 보험의 보편화를 통해 국민경제생활의 안정과

공공복리의 증진에 기여( 우체국예금 · 보험에 관한 법률 제1조)

우정사업의 경영합리화를 도모하여 우정역무의 품질을 향상시키고

국가경제의 발전에 이바지함(우정사업운영에 관한 특례법 제1조)

기관의 임무

인력현황(2003. 8월말 현재)

2,4745,0314,96828,245418,6549,55140,718체 신 청

542466471542직할관서

22632918113 226사업본부

2,4745,0314,96829,0131118,74910,2035041,486합 계

별정국직원소계별정직기능직일반직계약직

공익

요원

집배

보조

국가공무원

계구 분

36

1


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조직도우정사업본부 현황분석

감사담당관

본부장

우편사업단경영기획실 금융사업단

금융기획과

예

금

과

보

험

과

경영총괄과

경영관리과

재무관리과

우편기획과

사업개발과

소포사업팀

국내우편과

우표실

국제우편과

체신청정보통신

공무원교육원정보통신부전산관리소

정보통신부조달사무소

우체국계

3,697

4급국

109

5급국

140

6·7급국

1,695

군우국

91

별정국

773

취급소

889

(2003.8.31.현재)


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우정사업본부 현황분석 경영비전

비 전 국 민 의 사 랑 우 정 서 비 스

신 속 정 확 안 전

전국적인 우체국망을 통하여 우편ㆍ금융 및 정보서비스를 제공함으로

써 국민 생활의 편익을 증진하고, 국민경제 발전에 이바지사 명


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우정사업본부 현황분석 경영전략

국 민 의사 랑

우 정서 비 스

우편물류사업의경쟁력강화

우편물류 인프라 및시스템 확충

핵심역량에 기초한우편사업 효율화

E-Business기업으로의 도약

우편물류 e-Business서비스 확충

전자금융 서비스 확충

우체국 금융의내실화

우체국 금융의내실화 및 건전성 제고

우체국 금융의공적 기능 강화

경영혁신을 통한사업역량 강화

효율적, 탄력적조직 · 인력운용체제 구축

신바람 나는 직장 분위기조성으로 생산성 향상

우정기술 개발 및산업육성

종함금융서비스 확충

선진경영기법 도입 및정보화 역량 강화


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주요실적우정사업본부 현황분석

우편물류사업의경쟁력 강화

우체국금융의내실화

e-Business기업으로의 도약


우정사업본부 현업관서

소요인력 산출 기준 개정

전문인력 육성을 위한

교육과정 운영

2003년 인력충원계획 수립

휴양시설 설치 및 운영

집배원 업무부담 경감을 위해

정규직 집배원 증원

우수종사원 인센티브 제공

경영실적에 따른 관서별

상여금 차등지급

사이버 우정박물관 운영

저비용 고효율의

사이버 교육의 확대실시

우정사업 소속기관

종합경영평가 실시

예산집행의 신축성

및 자율성 확대우정사업 연구 · 기술

개발체제 강화계획 수립

ERP 1단계 시스템 구축

우편물처리 전국

자동화망 완성

우체국창구망 확대 및

시설개선

우편운송사업의

민간위탁경영 확대

우편집중국 개국 및 운영

우편물류 업무의

정보시스템 통합 및 운영

우편사업활성화를 통한

대고객홍보 및 광고추진

우편요금 9.5% 인상

소포사업 인프라 확충

민간특송업체와의 제휴확대

통한 서비스 다양화 및

신뢰성 제고

중장기 우정기술 개발

종합계획 수립

우정산업육성 방안 수립을

위한 연구용역 실시

리스크관리 전문인력 확충

방범시설 및 장비 확충

정보화전략 계획을 위한

기본계획 수립

공공자금관리기금 예탁

사회소외계층에 대한 지원 등

공익사업 추진

신용카드 업무제휴

증권계좌계설업무 대행

우체국멤버쉽카드 시행

신상품개발

금융 무인자동화창구 설치ㆍ

운영

콜센터 활성화

시스템 성능개선방안 검토

우체국 홈페이지를 활용한

지역정보포탈사이트 구축

우체국쇼핑몰

시스템 성능 개선

경조우편카드 서비스 시행

인터넷 뱅킹 홈페이지 개선

인터넷 뱅킹을 통한 공과금

수납확대예금·보험 통합 인터넷

시스템 구축을 위한 ISP수립


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세입구조 분석우정사업본부 현황분석

* 단위: 백만원

자체세입 3,919,123 (85.1%)

총세입예산4,603,858

통신사업특별회계(우정부문)

4,113,477 (89.3%)

우체국보험특별회계490,381 (10.7%)

정보통신부문전입금 23,945 (0.5%)

일반회계 전입금 3,454 (0.1%)

보특회계 전입금 166,955 (3.6%)

• 우정사업본부 세입은 통신사업특별회계(우정부문)가 전체 89.3%를 차지하고• 있으며, 우체국보험특별회계가 10.7%를 차지하고 있음

• 통신사업특별회계에는 자체 세입 외에 정보통신부문, 일반회계, 우체국보험

• 특별회계에서 일부분을 전입 받고 있음

우정사업본부세입예산구조

특징

2004년도우정사업본부세입예산 분석(2003. 9. 20. 현재)

부가보험료 490,381 (10.7%)


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우정사업본부 현황분석 세출구조 분석

* 단위: 백만원

주요사업비 2,919,623 (63.4%)2004년도

우정사업본부세출예산 분석(2003. 9. 20. 현재)

• 기관운영 : 372,463• 우편사업단 : 881,264• 금융사업단 : 1,512,895 (지급이자:1,362,872)• 정보통신공무원 교육원 : 3,677• 정보화 : 149,324

기타 예산 1,193,854 (25.9%)

• 인건비 : 1,105,721• 기본경비 : 83,899• 예비비 : 4,234

통신사업특별회계(우정부문)

4,113,477 (89.3%)

총세출예산4,603,858

우체국보험특별회계490,381 (10.7%)

보험영업비 323,426 (7.0%)

통신사업특별회계전출금 166,955 (3.7%)

우정사업본부세출예산구조

특징

• 통신사업특별회계와 우체국보험특별회계에서 성과주의 예산대상이 될 수

• 있는 주요사업비는 우정사업본부 전체예산의 약 70.4% 정도를 차지

• 기관운영관련 예산과 정보통신공무원 교육원 예산에 속한 주요사업은

• 경영기획실 소관 사업으로 종합











참고문헌



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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표체계

우정사업본부 실단별 전략목표 체계

전략목표Ⅲ

우체국 금융의 내실화금융사업단

전락목표Ⅱ

우편물류 사업경쟁력 강화

전략목표Ⅰ

경영혁신을 통한 사업역량강화경영기획실

우편사업단우정사업본부


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표 Ⅰ

전략목표 1 : 경영혁신을 통한 사업역량 강화

우정사업의 브랜드

가치 제고 및

이미지 개선

성과목표 1-1

(1-1) 기업이미지 선호도(전문기관의뢰(본부장평가

지표), 목표 대비 실적)

성과지표 (검증방법)주요사업

(1) 고객지원 및 홍보

전문인력 양성을 위한

교육훈련 강화

(1) 교육원 운영

성과목표 1-2 주요사업 성과지표 (검증방법)

(1-1) 교육훈련만족도(경평지침, 목표 대비 실적)

(1-2) 인당교육시간(교육시간/사업본부직원수,

계획 대비 실적)

(1-3) 교육이수직원수(타부처·비공무원 포함,

계획 대비 실적)


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표 Ⅰ

전략목표 I : 경영혁신을 통한 사업역량 강화

종사원 사기진작 및근무환경 개선

(1) 경영평가보상금(1-1) 우정사업경영실적 평가결과(목표대비 실적)


우정사업 경쟁력향상을 위한 경영연구

및 기술개발

성과목표 1-3

(1-1) 기술개발 평과결과(정보통신연구진흥원 평가 활용)


(1) 우편물류개선

성과목표 1-4


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표 Ⅱ

전략목표 II : 우편물류사업 경쟁력 강화

우편 집중국 확대 및운영효율화

(1) 우편 집중국 건설

(2) 우편 기계화 시설


(1-1) 건설공정률 (예산집행비율*, 목표대비실적 )

(1-2) 우편집중국 기계처리율 (기계처리물량/

총처리물량, 목표대비실적)

(2-1) 대수선 및 성능개선 건수 (계획대비실적)

(2-2) 노후기계시설의 대체 건수 (계획대비실적)

우편물 발착, 운송,집배 업무의

효율화

(1) 우편발착

(2) 우편집배

(3) 우편집배위탁

(4) 국내우편운송료

(5) 국내우편 운송운영

(6) 우편물 운반구

(7) 우편업무 전산


(1-1) 발착활동 비정규직 비용생산성 (비정규직 처리

한 총발착물량 / 발착활동 비정규직 보수총액)

(2-1) 집배활동 비용생산성 (우편집배물량/집배예산)

(3-1) 위탁집배업무 비정규직 비용생산성

(위탁집배물량/총집배 위탁비용)

(4-1) 매출액 대비 국내우편운송비 비율

(국내우편운송비/우편매출액)

(5-1) 국내우편운송운영 비용생산성 (국내소통물량/

국내우편운송운영예산)

(6-1) 정시소통률 (목표시한내 처리물량/총처리물량)

(7-1) 우편서비스 제공수준 개선율

(SMS 및 추적서비스 제공실적, 목표대비실적)

* 예산집행비율 (공사진행률 또는 건설공정률)이란 ‘당해년도 투입예산/ 총 투입예정예산’을 의미함


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소포사업 역량강화(1) 소포 물류시설 개선

(2) 소포사업


(1-1) 건설공정률 (예산집행비율*,목표대비실적)

(1-2) (2-1) 우체국 소포 매출액 증가율

(전년대비증가율)

(2-2) 소포사업 비용생산성 (소포매출액/소포총예산)

국제 우편서비스수준 향상

(1) 국제우편운영

(2) 국제우편운송료


(1-1) 국제우편(EMS)매출액 증가율 (전년대비증가

율)

(2-1) 운송료 비용생산성 (국제우편물량/국제우편운

송료예산)

시장확대를 위한전략적 마케팅

활동 강화

(1) 우편사업 마케팅

(2) 우표 발행 및 보급


(1-1) 전략상품 매출액 증가율 (전년대비증가율)

(1-2) 우수고객확보율 (BSC 지표 활용)

(2-1) 우표상품 매출액대비 발행비용 (목표대비실적)

(2-2) 우표전시회 등 행사개최 건수 (목표대비실적)


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작업환경 개선을통한 생산성 향상

성과목표 2-6

(1) 창구시설 개선

(2) 우체국 창구

(3) 우편영업 기타경비

주요사업 성과지표 (검증방법)

(1-1) 창구시설 개선 관서 수 (계획대비실적)(1-2) 우체국 창구분야 고객만족도 (전문기관의뢰)(2-1) 창구업무 비정규직 비용생산성 (비정규직

창구소통물량/ 창구업무 비정규직 보수총액)(3-1) 우편사업 1인당 우편영업기타경비

(우편영업 기타경비예산/우편사업 직원 수)

우편서비스 품질경영체제 정착

성과목표 2-7

(1-1) 정시소통률 (목표기한내처리물량/총처리물량)


(1) 우편품질개선

효율적인 선거우편지원능력 향상

성과목표 2-8 *

(1-1) 선거우편 비용생산성 (선거우편총수입/선거우편직접비용)


(1) 선거우편

* 특정연도에만 발생하는 비용으로 2004년에 한해 성과목표에 포함됨


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표 Ⅲ

전략목표 III : 우체국금융의 내실화

우체국보험수익성 증대

(1-1),(2-1),(3-1) 우체국보험계약고(보험계약고 누계,목표 대비 실적)

(1-2) 고객유지율((1-고객이탈률*) × 100, 목표대비 실적)

(2-2) 수입보험료(연도별 수입보험료 총액,목표대비 실적))

(4-1) 보험금 지급심사건수(연간심사건수, 계획 대비 실적)

(4-2) 콜센터 처리건수(연간처리건수 증가분,목표대비 실적)

(1) 보험영업촉진(2) 보험보상금(3) 보험사업지원(4) 보험업무 위탁

성과목표 3-2 성과지표 (검증방법)주요사업

성과목표 3-1 성과지표 (검증방법)

우체국예금수익성 증대

(1-1),(2-1),(3-1),(4-1),(6-1) 우체국 예금수신고(예금 수신고 누계.목표 대비 실적)

(1-2) 우체국 금융인지도

(전문기관 의뢰,목표 대비 실적)

(3-2) 우체국멤버쉽 카드 모집건수(연간실적,목표 대비 실적)

(3-3) IC카드 교체 수 (연간실적,목표 대비 실적)(4-2)전문인력 증원 (계획대비 실적)(5-1)금융취급수수료(계획대비 실적)(6-2)지급이자율(계획대비실적)

주요사업

(1) 우체국 예금 마케팅활동(2) 예금영업촉진(3) 우체국예금운영(4) 기타금융영업비(5) 금융수수료(6) 지급이자

* 고객이탈률:당기이탈한 예금가입자수 / (기초예금가입자수 + 당기예금가입자수)


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 전략목표 Ⅲ

전략목표 III : 우체국금융의 내실화

성과목표 3-3 성과지표 (검증방법)

국민의금융편의 증진

(1-1) 무인자동화 창구 증가(신규설치기기수,목표 대비 실적)

(1-2) 무인자동화기기처리건수(일평균 이용수의 증가)(2-1) 공과금 수납건수 (목표 대비 실적) (2-2) 송금결제서비스 수* (목표 대비 실적)

주요사업

(1) 우체국금융시설(2) 우편환대체

경쟁력제고를 위한우체국금융정보화확충

(1-1) 인당 금융처리건수** (일평균 이용수의 증가,목표 대비 실적)

(1-2) 노후장비교체율(목표 대비 실적)(1-3) 신규구축사업 및 신규장비 추진율

(금액기준, 계횎 대비 실적)

성과목표 3-4 성과지표 (검증방법)주요사업

(1) 우체국금융업무 전산화

* 우편환,통상환, 온라인환, 경조환 서비스 포함** 생산성 측면에서 검증


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 경영기획실

단위 : 백만원

경영기획실주요사업

우선채택가능성높음

· 고객지원 및 홍보 (2,560)

· 교육원 운영 (3,102)

· 우편물류개선 (6,216)

3개 사업(11,878)

우선채택가능성보통

· 경영평가 보상금1개 사업

· 교육원 시설

· 사무관리 전산

· 국고대여장학금

· 우정사업본부시설

· 우정영업관리

· 우정전산

· 국가부담금

· 우정정책연구개발

· 교육훈련전산

우선채택가능성낮음

9개 사업


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 우편사업단

단위 : 백만원

우편사업단주요사업


· 집중국건설 (15,303) · 우편기계화시설 (7,106)· 우편물운반구 (3,284) · 소포사업 (55,495) · 우편업무전산 (42,359) · 국제우편운영 (6,524)· 창구시설개선 (5,529) · 우편사업마케팅 (9,367) · 소포물류시설개선 (9,143) · 우표발행 및 보급 (19,230)

10개 사업(173,340)


· 우체국창구 · 우편발착· 우편집배위탁 · 국제우편운송료

4개 사업

· 우편취급소 운영 · 별정우체국 운영· 수련원 건립 · 임차우체국 전세금· 우편품질개선 · 선거우편· 우체국 증축 · 우체국 대수선· 우편집배 · 국내우편운송료· 국내우편운송운영 · 우편영업수수료· 수련원운영 · 우편영업기타경비· 우체국신증개축지원 · 우체국신축· 우체국개축 · 우편집중국 운영


18개 사업


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우정사업본부의 성과목표 체계 (1안) 금융사업단

단위 : 백만원

금융사업단주요사업


· 우체국금융시설 (15,065)

· 우체국금융정보화 (67,697)

· 우체국 예금마케팅활동 (10,293)

· 예금영업촉진(39,583)

4개 사업(132,638)


· 기타금융영업비용

· 우편환대체

· 보험영업촉진

· 보험보상금

4개 사업

· 보험사업지원

· 보험업무위탁

· 우체국예금운영

· 지급이자

· 금융수수료


5개 사업


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목표체계우정사업본부의 성과목표 체계 (2안)

우정사업본부 성과목표 체계

성과목표 1 : 우정사업 수익창출 역량제고

성과목표 2 : 사이버공간을 활용한 우정서비스 개발우정사업본부

성과목표 3 : 우정서비스 고객만족도 제고

전략목표

국민에게 사랑받는우정서비스 구현

성과목표 4 : 우정업무 프로세스 및 경영 개선 노력

성과목표 5 : 조직운영 및 인적자원 능력제고

성과목표 6 : 우정사업 공익성 제고


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성과목표 1우정사업본부의 성과목표 체계 (2안)

성과목표 1 : 우정사업 수익창출 역량제고

성과지표

• 1인당 매출액 (계량/결과)

• 사업이익 (계량/결과)• 평점=(실적/목표)x100으로 평가하고, 정책조정

• 사항을 반영하여 목표대비 실적으로 평가

• 우정사업본부의 수익성 목표를 반영하는 대표적인 지표로서 1인당매출액과 이익 관련 지표 선정

• 주요 사업단위인 우편과 금융사업을 종합하여 성과지표 구성

• 수익창출을 위한 궁극적인 성과를 종합적으로 반영하는 계량적인 결과 지표 활용

성과지표 선정 이유 및 근거

평가 및 검증방법

• 평점=(실적/목표)×100으로 평가하고,

• 영업수익을 종사자 수로 나누어 계산

- 1인당 실질매출액, 연평균 현원 기준


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성과목표 2 : 사이버공간을 활용한 우정서비스 개발

성과지표 평가 및 검증방법

• 우편물류 e-Business 서비스

확충노력 (비계량/과정)

• 비계량 항목의 평가방법 활용

- Check List를 바탕으로 평가위원이 경영

실적보고서를 평가한 후 평가 등급별점수

부여하여 최저점과 최고점을 제외한 나머지

점수의 산술평균을 통해 산출

• 디지털 시대 e-Business 기업으로의 도약을 위한 서비스 개발노력을 비계량 평가로 측정• 우편사업과 금융사업의 서비스 개발노력을 구분하여 성과지표 구성• 현재 e-Business 기업으로의 이행과정에 있는 점을 감안하여 전략수립 및 시행의 적정성을• 판단하는 과정지표 활용


• 전자 금융서비스 확충 노력

(비계량/과정)







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성과목표 3 : 우정서비스 고객만족도 제고

성과지표

• 우정사업만족도(계량/결과)

• 전략목표의 달성을 위한 고객가치 관련 평가지표로서 산출지표와 결과지표를 종합적으로 고려

• 고객서비스 품질의 평가에 있어 내부관점(이행율)과 외부관점(만족도) 평가의 조합 활용

• 고객만족도 평가는 공신력있는 외부 전문기관의 조사자료를 활용하여 객관성 확보


평가 및 검증방법

• R&R 조사, KCSI 지표, NCSI 지표를 각각을• 평점= (실적/목표)×100 으로 가중평균• (목표는 과거결과의 연평균증가율로 설정)

• 평점=75+((이행율-95)/5)×25로 평가함• 보통우편과 빠른 우편을 모두 평가하며• 고시목표대비 이행수준을 평가함

• 송달기준 이행율(계량/산출)


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성과목표 4 : 우정 업무프로세스 및 경영 개선 노력


• 우편업무 프로세스 개선 및

다양한 서비스 개발 (비계량/과정) • 비계량 항목의 평가방법 활용

– Check List를 바탕으로 평가위원이 경영


부여하여 최저점과 최고점을 제외한

나머지 점수의 산술평균을 통해 산출

• 경영효율성 제고를 위한 내부적 경영혁신 노력을 우편, 금융, 정보시스템 분야로 구분하여 지표화

• 전략목표 달성을 위한 운영 개선 정도를 종합적으로 파악하기 위해 비계량화된 과정지표 활용


• 금융업무 프로세스 개선 및

다양한 서비스 개발 (비계량/과정)

• 경영정보시스템의 구축 및 운영

(비계량/과정)


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성과목표 5 : 조직운영 및 인적자원 능력 제고

• 조직 및 인적자원 관리의 주요 분야인 교육, 인사, 평가 · 보상 등에 대한 지표를 종합적으로 고려

• 구체적인 실적을 반영한 계량화된 산출지표와 종합적인 평가에 의한 비계량화된 과정지표 활용


• 교육 인시율 (계량/산출)

• 인적자원의 효율적 운영(비계량/과정)

• 평가 · 보상제도의 효율적 운영(비계량/과정)

• 교육인시율=총교육시간/총근무시간(단, OJT 등 비정규 직장내 교육시간 제외)평점= (실적/목표)×100 (목표대비실적)








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성과목표 6 : 우정사업 공익성 제고


• 비계량 항목의 평가방법 (*)



부여하여 최저점과 최고점을 제외한 후

나머지 점수의 산술평균을 통해 산출함

• 보편적 서비스 제공체제 유지• (비계량/결과)

• 국영금융의 역할 강화• (비계량/결과)

• 우정사업본부의 공익목표 달성을 위한 제반 사업의 성과를 우편과 금융으로 구분하여 지표화

• 공익성 제고를 위한 다양한 노력들을 종합적으로 고려하는 비계량화된 결과지표 활용



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우정사업본부의 성과목표 체계 (3안) 목표체계

우정사업본부 성과목표 체계

성과목표 1 : 경영혁신을 통한 사업역량강화

성과목표 3 : 우체국 금융의 내실화

성과목표 2 : 우편물류 사업경쟁력 강화

우정사업본부

전략목표국민에게 사랑받는우정서비스 구현


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경영혁신을 통한

사업역량강화 • 비계량 항목의 평가방법


실적보고서를 평가한 후 평가 등급별 점수를



• 과정지표, 산출지표 및 결과지표를 종합적으로 고려하였음

• 우정사업본부 전사적으로 영향을 미치는 요인들 및 내부운영(관리) 프로세스 지표를 포함하였음


• 우정사업만족도(계량/결과)

• 교육 인시율 (계량/산출)

• 인적자원의 효율적 운영(비계량/과정)

• 경영정보시스템의 구축• 및 운영 (비계량/과정)

• R&R 조사, KCSI 지표, NCSI 지표를 각각을평점=(실적/목표)×100 으로 가중평균(목표는 과거결과의 연평균증가율로 설정)

• 교육인시율=총교육시간/총근무시간(단 OJT 등 비정규 직장내 교육시간 제외)평점= (실적/목표)×100 (목표대비실적)

성과지표 평가/검증방법성과목표


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성과지표

우편물류

사업경쟁력

강화

성과목표 평가/검증방법

• 송달기준 이행율 (계량/산출)• 평점=75+((이행율-95)/5)×25로 평가함• 보통우편과 빠른 우편을 모두 평가하며

고시목표대비 이행수준을 평가함

• 우편1인당 매출액 (계량/결과) • 평점=(실적/목표)×100으로 평가하고 사업

별 영업수익을 사업별 종사자 수로 나누어계산함, 1인당 실질매출액 기준임

• 평점=(실적/목표)×100으로 평가하고 정책조정사항을 반영하여 목표대비 실적으로평가함

• 우편사업이익 (계량/결과)

및 결과지표를 종합적으로 고려하였음

공공성을 고려하여 우편서비스 보편적 서비스 제공체제와 관련된 항목을 포함하였음

선정 이유 및 근거

• 과정지표, 산출지표

• 우편사업의

성과지표

• 비계량 항목의 평가방법





• 보편적 서비스 제공체제 유지(비계량/결과)

• 우편업무 프로세스 개선 및

신규서비스 개발 (비계량/과정)


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우체국 금융의

내실화

• 과정지표 및 결과지표를 종합적으로 고려하였음

• 우체국 금융의 공공성을 평가하기 위하여 국영금융의 역할강화를 비계량 지표로 선정하였음


• 비계량 항목의 평가방법





• 금융1인당 매출액 (계량/결과)

• 국영금융의 역할 강화(비계량/결과)

• 금융사업이익 (계량/결과)

• 전자 금융서비스 확충노력(비계량/과정)

• 금융업무 프로세스 개선 및

신규서비스 개발 (비계량/과정)

• 평점=(실적/목표)×100으로 평가하고 사업• 별 영업수익을 사업별 종사자 수로 나누어• 계산함, 1인당 매출액 기준임

• 평점=(실적/목표)×100으로 평가하고 정책• 조정사항을 반영하여 목표대비 실적으로• 평가함

성과목표 성과지표 평가/검증방법


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대안별 장단점

우정사업본부 평가지표를

활용한 목표관리 부서별

지표 체계

우정사업본부 평가지표를

활용한 목표체계 성격별

지표 체계

기획예산처 업무편람에

따른 주요 단위 재정사

업별 지표 체계

복수 단위사업의 평가

일원화 리스크 증가

목표성격별 체계화 미흡

복수 단위사업의 평가

일원화 리스크 증가

부서-목표 직접연결 미흡

지표별 평가/관리 어려움

궁극적인 성과지향의

사업자 특수성 반영 미흡

단점

사업본부의 궁극적 성과

지표 중심

전반적 성과위주의

비교적 단순한 체계 활용

사업본부의 궁극적 성과

지표 중심

전반적 성과위주의

비교적 단순한 체계 활용

프로세스 성과 중심의

세부적 지표 개발

단위사업별 지표관리

장점

3안2안1안

우정사업본부의 성과목표 체계

성격







Ⅴ. 성과계획서 및 성과보고서 작성방안




참고문헌



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성과계획서성과계획서 및 성과보고서 작성방안

성과계획서(Performance Plan)

□ 개념

○ 성과계획서(Performance Plan)란 해당기관의 임무를 바탕으로 중점 사업추진 방향

(전략목표)을 제시하고,

○ 주요재정사업을 통해 당해 회계연도 동안 달성하고자 하는 성과목표와 이를 측정하기

위한 성과지표 및 예산(기금)을 체계적으로 기술한 것을 의미

□ 필수 기재사항

○ 성과계획 체계도○ 성과계획 총괄표○ 전략목표별 성과목표○ 성과체계와 재정사업 현황

○ 재정투입규모(재정사업)○ 성과지표 및 측정방법○ 성과지표 검증방법○ 예산 기금 과목체계와 성과목표

□ 기타 기재사항

○ 성과목표 달성에 영향을 미치는 외부요인

- 성과보고서에서 성과달성(미달) 사유를 분석할 수 있도록 예상 가능한 외부요인적시

○ 다수 부처가 공동 수행하는 사업의 경우에는 ‘공동사업’임을 반드시 명시

○ 전략목표, 성과목표

·


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예시성과계획서 및 성과보고서 작성방안

우정사업본부 2004년도 성과계획서

1-1. 우정사업의 브랜드가치 제고 및 이미지 개선

1-2. 전문인력 양성을 위한 교육훈련 강화

1-3. 우정사업 경쟁력 향상을 위한 경영연구 및 기술개발

1-4. 정보화 환경개선 및 시스템 활용 강화

1-5. 종사원 사기진작 및 근무환경 개선

성 과 목 표

경영혁신을 통한 사업역량강화

전 략 목 표 1

2-1. 내용서술2-2.

성 과 목 표전 략 목 표 2

Ⅰ. 성과목표체계도


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Ⅱ. 성과계획 총괄표

목표1-3 : 우정사업 경쟁력향상을 위한 경영연구 및 기술개발

목표1-4 : 정보화 환경개선및 시스템 활용강화

ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ합 계

::::전략목표2

ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ지표1

:

목표1-5 : 종사원 사기진작및 근무환경 개선

3,1923,058

지표1 : 교육훈련만족도

지표2 : 인당교육시간

지표3 : 교육이수 직원수

지표4 : 시설교체 및 신규장비도입건수

목표1-2 : 전문인력 양성을위한 교육훈련 강화

2,5601,111지표1 : 기업이미지 선호도목표1-1 : 우정사업의 브랜드

가치 제고 및 이미지 개선전략목표1:

경영혁신을통한 사업역

량 강화

’04 계획’03

재정투입규모성과지표성과목표구분

(단위 : 백만원)

* 재정투입규모는 예산과 기금액 합산, ’○◇계획은 성과계획연도의 예산요구액을 의미

표 내부는 각 목표 · 지표의 내용 서술


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Ⅲ. 세부 성과계획

전락목표 1 : 경영혁신을 통한 사업역량 강화

성과목표 1-1 : 우정사업의 브랜드 가치 제고 및 이미지 개선

□ 목표치 및 과거의 성과정보

○ ------ (연차별 목표치 제시 등)

* 3~5년간 중장기적으로 계획하여 추진하는 중점사업방향을 의미

* 전체업무를 포괄할 수 있도록 3~5개의 전략목표 설정

* 전략목표를 달성하기 위하여 당해 회계연도에 추구하고자 하는 구체적인 목표

* 성과지표의 도출이 어렵거나 성과에 대한 측정이 불가능하게 되어서는 안됨

* 과거의 실질적인 성과정보를 성과 목표치와 비교하여 제시


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성과계획서 및 성과보고서 작성방안 예시

□ 재정투입계획

○ 사업목적

- 고객대표자회의를 활성화하고, 우정사업 전반에 대한 홍보활동을 강화하여 우체국 브랜드 가치

제고, 우호여론조성, 대국민인식 제고 등 우정사업 활성화에 기여

○ 사업의 기대효과

- 디지털사회를 통한 대국민 우정서비스의 질적 향상과 디지털 사회를 선도하는 우편, 금융, 물류,

정보화가 융합된 종합물류 기업이미지를 홍보하여 대국민 인식제고로 우정사업 활성화에 기여

○ 향후 추진방향 및 추진계획

- 고객 대표자회의를 확대하여 정기회의와 매월 사이버 회의추진

- 새로운 CI 및 캐릭터를 활용한 새로운 기업이미지 홍보

- TV, 신문, 인터넷배너, 옥외광고 등 광고방법, 광고주기 및 대언론 협조체제 유지 등 광고방법,

광고주기 및 대언론 협조체제 유지 등을 고려한 시기 적절한 홍보

- 우정사업본부 자체를 브랜드화해서 이미지 홍보

* 성과목표 달성을 위한 계획연도 총재정투입규모와 사업계획내용을 서술


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□ 성과지표

- 기업이미지 선호도

* 성과의 객관적 비교가 가능하도록 측정방법이 명확한 계량화된 지표를 사용

(부득이한 경우 정성적 지표 사용)

* 매년 성과지표 개선작업 수행

2,5601,111-통특-711-1101-216-000ㅇ 고객지원 및 홍보

□ 예 산

(합계)

’04계획’03예산’02결산

재정투입규모예산 · 기금 코드재정사업(群)

* 과목코드는 예산의 경우 세사업까지, 기금은 세세항까지 코드를 제시

단, 회계명 및 기금명은 명시



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□ 성과지표 검증방법

- 기업이미지 선호도 : 본부장 평가지표 활용(외부전문기관에 의뢰), 목표대비 실적

* 측정된 성과를 제 3의 기관에서 객관적으로 검증하기 위하여 사용할 수 있는 방법을 적시

* 실제 성과를 유관기관 통계자료, 사업보고서, 활동보고서 등 어떠한 근거자료에 의거하여 측정할

것인가를 제시 (신뢰할 만한 자료원을 명시)

□ 기타사항

(1) 성과지표 달성에 영향을 미치는 외부요인

* 향후 성과보고서에 포함될 ‘성과목표 미달사유’작성을 감안하여 성과지표 달성에 영향을 미칠 것으로

예상되는 주요 요인을 최대한 적시

(2) 다수 부처가 공동으로 수행하는 사업인 경우 내용 명시


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Ⅳ. 성과체계와 재정사업

□ 전략목표 1 : 총 ○○○백만원 투입계획

통신사업특별회계2,560고객지원 및 홍보1-1.

우정사업의 브랜드

가치 제고 및 이미지

개선

(1개 사업)

교육원 시설

통신사업특별회계3,101교육원 운영1-2.

전문인력 양성을 위한

교육훈련 강화

(2개 사업)

:::

◇◇XXZZZ △△△

◇◇◇

○○XXXYYY1-3.

내용서술

(XX개 사업)

성과지표예산, 기금 구분04년 계획사업명성과목표


□ 전략목표 2 : 총 ○○○백만원 투입계획:


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성과보고서성과계획서 및 성과보고서 작성방안

성과보고서(Performance Report)

□ 개념

○ 해당기관이 성과계획서에서 제시한 당해 회계연도 성과목표 달성 정도를 체계적으로

기술한 것을 의미

□ 필수 기재사항

○ 성과계획서에서 설정된 성과목표 · 지표

○ 실제 달성한 전략 및 성과목표별 성과

○ 성과목표 미달, 조정분야와 사유

○ 종합평가 결과 및 향후 추진계획

□ 기타 기재사항

○ 감사원 감사결과

○ 부처가 실시한 사업평가 결과 및 향후 일정 등


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성과보고서(Performance Report)

○○부(처 · 청 · 위원회) 200×년도 성과보고서

1-1. 내용서술1-2.1-3.

성 과 목 표

내용서술

전 략 목 표 1

2-1. 내용서술2-2.2-32-42-5.

성 과 목 표전 략 목 표 1

Ⅰ. 성과목표체계도


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Ⅱ. 성과보고서 총괄표

* 주 : 1) 계획은 국회심의 확정된 예산 및 기금액, 실적은 결산수치

2) 달성(초과달성, 정상완료)과 미달로 구분

1-2

정상완료1-1

실적계획달성여부실제성과성과지표

재정투입 (백만원)성과목표


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Ⅲ. 전략 및 성과목표별 성과

Ⅲ-1. 성과목표 미달

○-1. *** (당초 목표를 미달한 성과목표 번호, 목표명)

□ 미달 사유 분석

※사업추진상 과오요인, 외부요인 등 인과관계 기술

□ 향후 추진계획

※사업추진상 과오요인, 외부요인 등 인과관계 기술


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Ⅲ-2. 성과목표 초과

○-1. *** (당초 성과목표를 초과한 성과목표 번호, 목표명)

□ 초과달성 사유 분석

※ 해당사업 외의 외부요인 영향, 사업추진방식 개선 등 인과관계 기술

□ 향후 추진계획

※ 재정투자방향 등을 제시











참고문헌



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개요부처자율편성방식 검토

도입 배경

• 재정규모 확대의 어려움 + 경직성 경비(교육 · 복지 등)의 지속적 증가한정된 가용재원의 효율적 활용 요구

‘분권과 자율’이라는 참여정부 정책에 부응부처자율예산방식은 예산의 분권과 자율 부여의 대표적 형태

특 징

운용 현황

• 영국, 스웨덴 등 유럽국가에서 도입

지금까지 상당한 성과를 거두고 있는 것으로 평가

• 예산편성시 부처 자율 · 책임을 강조

‘부처장관은 곧 그 부처의 재무부장관’

기존 예산편성 방식

- 점증식 예산편성- 개별사업 중시- 예산당국 · 중앙부처 주관

부처자율편성방식

- 전략적 차원의 예산편성- 정책 우선순위 중시- 사업수행기관의 자율 · 책임


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예산편성방식 비교부처자율편성방식 검토

상향식 / 하향식 예산편성방식 비교

분야별ㆍ부처별 재원배분 규모 및총재원규모 확정

기획예산처의 사업별 예산조정

각 부처의 사업별 예산요구

총재정규모의 확정

분야별ㆍ부처별 재원배분 규모 확정

각 부처의 사업별 예산 자율편성

상향식(Bottom-up)예산편성방식

하향식(Top-down)예산편성방식

의사결정방식

예산심의방식정책목표별 재원배분 심의에 중점

분야별ㆍ부처별 재원배분개별 사업별 타당성 심의에 중점

점증주의 방식증가된 재원을 우선순위가 높은순으로 배분

매년 결정되는 정책목표의

우선순위에 따라 재원배분재원배분방법


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현황 및 전망부처자율편성방식 검토

국내 부처자율 편성방식 도입현황 기대효과 및 향후 전개방향

(단위:억원)

15.2자체세입내 요구592조달청

13.39% 이내555관세청

6.66% 이내1,500국세청

18.64% 이내25공정위

--2,672전 체

’04 요구한도’03 예산

01-03주요사업비평균증가율

T/D 대상 주요사업비기 관

• 현황- 2004년부터 시범실시 대상 4개기관 선정- 자체재원 운영 또는 사업구조 단순 기관

• 대상예산의 범위- 주요사업비 (정보화 예산 제외)- 인건비, 기본사업비는 별도의 공통된기준에 따라 편성

• 기관별 예산요구 한도- 중기재정계획에 따라 사전제시

• 기대효과- 기획예산처는 국가 전체 차원에서의

- 자원배분의 효율성에 역량집중

- 각 부처는 자율적으로 사업별 우선

- 순위를 조정하여 필요한 사업만 수행

- 예산절감 및 사업성과 책임성 강화

• 향후 전개방향- 2005년 예산편성시 부터 대상기관의 단계적인 확대실시*사업구조나 회계구조가 복잡한 기관을 포함할 예정

• 요구한도 결정시 고려사항- 대상기관의 계속/신규사업 소요판단,

- 과거예산 추세 토대로 협의하여 결정

- 일반회계 예산규모 증가율 감안 조정


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Bottom-up 문제점부처자율편성방식 검토

1. 총 재정규모의 통제가 어려움

• 각 부처의 예산요구 시 예산제약이 없어 부처는 최대한의 예산을 요구

• 고정적 지출이 증가(국가채무로 인한 이자부담, 사회복지지출확대 등)세부사업별 통제를 통한 총예산규모 관리방식에 한계

2. 재원배분의 효율성 저하가 우려됨

• 각 부처는 개별사업에 대한 우월적 정보를 이용하여 부처 이기주의적 예산요구

국가 전체 재원배분의 효율성 저해

고정적 지출의 증가로 인하여 일반사업비는 감소하거나 동결점증주의적 예산편성방식은 재원배분의 우선순위 결정에 부적합함

3. 예산심의의 전문성이 저하됨

• 예산재원의 감소로 종전 사업예산의 증가분 심의에서 사업예산 전체 심의로 바뀜- 반면, 정부조직 개편에 따라 예산편성 인원은 축소

예산당국의 업무과중, 사업별 예산심의의 전문성 저하

Top-down 방식 도입을 검토하는 가장 주된 원인은

‘총재정규모 통제를 위한 ceiling의 설정’에 있는 것으로 판단됨


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도입 검토부처자율편성방식 검토

Top-down 예산편성 방식 도입

• Top-down 방식이 예산편성 시에도 기본적인 Bottom-up 방식이 필요

- 부처별 지출상한선을 정할 때 이의 기초가 되는 지출내역이 필요하기 때문

- 너무 세세한 지출내역을 기초로 지출상한선을 정할 경우 현행 제도와 유사

- 영국의 경우 Bottom-up의 요소가 상대적으로 적고, 스웨덴의 경우 많음

- Bottom-up의 정도: 한국(상)> 스웨덴(중)> 영국(하)

Bottom-up과 Top-down을 구분하는 실제적인 기준은 총액 및 분야별 지출한도를

공식적으로 결정하는 단계가 있는지 여부임

- 개별사업에 대한 재원배분을 누가 하는가로 예산편성방식이 Bottom-up과

Top-down으로 나누어지는 것은 아님

• 시범기관(조달청) 담당자와의 인터뷰 결과

- 실제 예산편성에 있어 크게 달라진 부분은 없고, 자율성만 일부 인정하는 방식

부처자율편성방식의 도입은 예산관련 자율권 확대라는 장점은 있지만,

향후 예산총액 증가의 제한이라는 부정적 결과를 초래할 가능성 존재











참고문헌



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성과관리제도 도입 주요이슈 및 대응방안

성과관리제도 도입에 따른 주요 이슈 성과관리제도 도입시 대응방안

<Issue 1> 전략 및 성과목표 체계 관련 이슈

• 성과주의 예산의 목표체계와 해당부서의

실질적인 목표체계의 연계

- 비예산 사업의 목표설정 및 평가

• 우선 정부의 성과관리제도 추진에 부응하기

위한 예산 측면의 성과관리제도 도입 시행

• 예산성과관리의 취지에 부합하기 위해서는

각 부서별로 모든 부분에 대해 목표체계 및

성과지표를 설정하여, 평가와 연동하는 방안

에 대한 장기적인 검토 요구

- 예) 서울특별시 성과주의 예산 운용

<Issue 2> 주요 예산사업 재분류 관련 이슈

• 성과주의 예산에 따른 주요사업 재분류

• 예산투입기간 및 성격을 고려한 예산 재분류

• 성과지표의 현실성과 엄밀성간 trade-off

• 명확하게 성과 정의할 수 있는 수준으로 현행

주요예산사업의 단계적 재조정 필요

- 예) 우정사업 Value Chain 감안

• 사업기간(장/단기) 및 성격(투자/운영)에 따른

사업분류 재조정 요구

• 성과지표의 내실화를 위해서는 시행상 문제에

대한 지속적인 개선 노력 요구


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성과관리제도 도입 주요이슈 및 대응방안

성과관리제도 도입에 따른 주요이슈 성과관리제도 도입시 대응방안

• 성과관리제도 시행상 애로사항 축소를 위해

• 서는 비정규직 인건비와 경비의 부서별 통합

• 예산 편성 검토 요망

- 서울시의 경우, 일반예산에 포함시켜 성과

관리 대상사업에서 제외

- 우정사업본부의 특수성을 감안하더라도

장기적으로는 재검토 요망

<Issue 3> 비정규직 인건비와 경비 관련 이슈

• 다양한 주요사업에 비정규직 인건비와 경비가

부분적으로 포함

<Issue 4> 예산편성 관련 이슈

• 전략예산(Strategic Budget)과 운영예산

(Operation Budget)의 조정 가능성

- 전략예산 조정 사례가 빈번

• 부처자율편성방식을 도입할 경우 예산증가율

• 제한이 우려되지만, 운영예산 절감을 통한

• 전략예산 강화 등 예산편성 자율성 확보 가능











참고문헌



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본 연구의 한계 및 의의

본 연구는 좌측과 같은

한계에도 불구하고 다음관 같은 의의를 지니고있음

• 우정사업본부의 전사적인예산운용에 대한 검토를통해 예산활용에 대한성과에 대한 이해를 증진하였음

• 예산성과주의에 대한기본적인 초기연구로서다양한 문제점을 도출하여 향후 본격적인 도입시효과적인 운용을 위한토대를 마련하였음.

• 본 연구는 기획예산처 성과제도 업무편람(2003.6)기준으로30%의 우선대상사업을 선정하고 해당 성과지표를 개발하는방식으로 수행되었으므로 현행 예산체계의 틀을 유지하였음

• 우정사업본부 전략목표는 우정사업 경영합리화 기본계획(2003~2005)을 바탕으로 전략성과목표를 Top-down방식으로 결정하였으므로 전략성과목표에 대한 추가적인 연구는 수행되지 않았음

• 우정사업본부의 요청에 따라 성과지표는 주요예산사업(세세항)단위로 개발되는 Bottom-up 방식으로 수행되었으므로 성과목표별로 복수 혹은 중복되는 일부 성과지표가 존재함

• 기존의 전략목표와 예산체계를 바탕으로 Top-down방식과Bottom-up방식을 혼용하여 동시에 연구를 진행하였으므로비 예산사업의 성과목표 설정 문제 등이 연구되지 아니하였음

우정사업본부 예산성과관리제도 도입연구의 한계 본 연구의 의의











참고문헌



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참고문헌

기획예산처 재정기획실, “성과관리제도 업무편람”, 2003. 6

김순기 · 정순여, “정부조직의 성과관리 : 균형성과표와 성과주의 예산제도의 연계”,

서강대학교 경영논총 제13-2집, 2000

박기백, “성과주의 예산제도”, KDI 발표자료, 2003. 5

서울특별시, “2003년 성과주의 예산서”, 서울특별시, 2002

송경근 역, “BSC 구축 & 실행사례”, 한언, 2000

우정사업본부, “2002년도 우정사업 소속기관 경영평가 세부지침”, 우정사업본부, 2002

____________, “2004년도 주요사업비 조정(안)”, 우정사업본부, 2003

____________, “우정사업 경영합리화 기본계획 (2003~2005년)”, 정보통신부 2003

유 훈, “재무행정론”, 제4판, 법문사, 1995

윤석훤외 4인, “2002년도 우정사업 경영실적 평가지표 개발”, 정보통신정책연구원, 2001. 12

이동은, “우정사업본부의 균형잡힌 성과관리(BSC)”,우정정보, 2001

이세구, “서울시 성과주의 예산제도”, 정보통신정책연구원 세미나 자료, 2003. 7

정순여, “ 기업의 BSC III, 성과주의 예산제도와 BSC의 결합”, 안진의 창, 2001. 2

최중범외 2인, “우정사업 소속기관 경영평가 제도개선 연구”, 정보통신정책연구원, 2002. 12

Haoran Lu, “Performance Budgeting Resuscitated Why is it still Inviable?” Journal of public budgeting, accounting

and financial management, 1998











참고문헌



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주요사업별 예산성과지표 - 경영기획실(1-1)

· 노후비품 및 시설교체수

· 기타 : 신물품 도입수

성과지표

· 노후비품 및 시설 교체수- 구형의 비품 및 시설교체 수- 계획대비 실적· 기타 : 신물품 도입수

- 계획대비 실적

평가산식/검증방법

-우정사업본부 보유자산 중내용년수가 경과되거나 구형의비품교체

-새로운 행정수요에 적합한 물품구입 및 노후시설 교체

사업목적/내용

· 업무능률 향상 및 쾌적한 근무환경조성

기대효과

주요사업명

우정사업본부시설

(계속)

전략목표


성과목표

종사원 사기진작및

근무환경 개선

경영기획실

· 시설보수유지비 등 전반적으로 경상운영비적 성격이 강해 타당성이

· 낮음

· 만약 채택한다면 비품 및 시설의 교체수와 도입수로 하는 것이 적절

지표선정근거

· <노후비품 및 시설 교체수> 지표 활용

· 측정용이성: 신물품 도입수>= 교체수

지표화제언


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• 장학금대여 인원(예산집행현황)

• 기타 : 수혜직원 후생복지만족도

성과지표

• 장학금대여 인원- 계획대비 실적

• 기타 : 수혜직원 후생복지만족도- 설문조사 시 세부항목에 포함


• 공무원 후생복지 사업 중 공무원

• 본인 및 자녀에 대한 대학학자금

• 대여에 소요되는 부담액 편성

사업목적/내용

• 후생복지 증진을 통한 조직충성도

• 향상

• 교육기회 확충을 통한 직원자질

• 향상

기대효과

주요사업명

국고대여

장학금(계속)

전략목표


성과목표

종사원 사기진작및 근무환경 개선

경영기획실

• 사기진작의 평가척도로 생산성향상과 같은 결과지표를 활용하기에는• Causality가 약함• 어느 정도의 Causality를 확보하기 위해서는 예산집행현황, 또는 산출• 지표나 수혜자의 만족도와 같은 비계량지표로 평가하는 것이 바람직

지표선정근거

• 사업의 성격상 성과관리제도 대상사업이 아닌 것으로 판단됨• 만약 대상에 포함될 경우 < 장학금대여 인원 > 지표활용 가능• 측정용이성: 장학금대여 인원 > 만족도

지표화제언


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· 인건비 절감비율

· 기타 : 외주비용 절감액

성과지표

· 인건비 절감비율- (퇴직인건비-용역비)/퇴직인건비- 퇴직인건비는 전년도 임금기준으로산정

· 기타 : 외주비용 절감액- m2당 외주비용(목표대비 실적)


- 업무처리의 효율성 및 대민서비스질 향상으로 사업활성화 기여

- 우정사업 경영합리화를 위해외부위탁 용역실시

사업목적/내용

- 신개축 우체국의 공공요금 확보를통한 사업활성화 증대효과

- 정규직 인원감소에 따른 인건비예산 절감 효과

기대효과

주요사업명

우정영업관리(계속)

전략목표


성과목표

종사원 사기진작및

근무환경 개선

경영기획실

· 세목이 공공요금, 위탁사업비 등 경상운영비 성격이 강하나, · 청사시설관리 외부위탁 항목의 경우 정규직퇴직에 따른 인건비· 절감액과 외주비용증가분을 비교하여 평가할 수 있음· m2당 외주비용은 현실상 산정하기가 힘듦

지표선정근거

· <인건비 절감비율>을 지표로 활용· 측정용이성: 인건비 절감비율 > m2당 외주비용

지표화제언


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• 우정사업 경영실적 평가 결과를 활용- 우정사업 경영평가단이 주체가 되

어 매년 계량·비계량의 평가지표에의해 평가가 이루어짐

성과지표

• 우정사업 경영실적 평가결과 활용- 목표대비 실적


• 우정사업의 경영활성화로• 책임경영체제 확립• 우정사업 소속기관의 경영실적을• 평가하고, 평가결과에 따라• 관서상여금을 차등지급

사업목적/내용

• 관서별 선의의 경쟁유도 및• 우체국 경영혁신 기반구축• 우정사업의 흑자경영기틀 마련

기대효과

주요사업명

경영평가보상금(계속)

전략목표

신바람나는직장분위기 조성으로 생산성향상

성과목표

종사원 사기진작및 인센티브

제공

경영기획실

• 우정사업 경영실적 평가의 경우 기존에 수행되고 있을 뿐만 아니라Causality도 높고 지표화도 용이한 이점이 있으므로 이를 활용

지표선정근거

• 우정사업 경영실적 평가결과 활용지표화제언


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· 기술개발 평가결과

성과지표

· 외부전문기관에 의한 성과평가- 정보통신연구진흥원의 기술개발

평가결과 반영


· 선진기술개발, 자동화, 신상품· 개발을 통해 수익창출실현· 우편물류시스템 고도화 기술개발· 우편배달 수로구분 시스템개발· 우정지식기반시스템 개발

사업목적/내용

· 총 1,341억원의 비용절감- 우편물류시스템 고도화: 260억- 우편배달순로구분시스템: 673억- 우정지식기반시스템: 408억· 업무프로세스개선 및 미래수익원 개발

기대효과

주요사업명

우편물류개선(계속)

전략목표


성과목표

우정사업의 경쟁력향상을 위한

경영연구 및 기술개발

경영기획실

· R&D 사업은 그 특성상 성과물을 중심으로 한 지표개발은 어려움· 외부 전문기관에 의한 평가를 성과지표로 활용

지표선정근거

· <정보통신연구진흥원의 기술개발평가> 결과를 활용지표화제언


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· 기업이미지선호도

· 기타 : 고객의견처리건수,

고객대표자회의 개최건수

성과지표

· 기업이미지 선호도: 본부장평가지표· 활용

- 외부전문기관에 위탁- 목표대비 실적


• 우체국브랜드 가치제고• 우호여론 조성• 고객지원 및 이미지 홍보• 우정박물관 및 체신기념관 운영

사업목적/내용

• 우정사업에 대한 우호여론조성과· 직원들의 자긍심고취· 경영활동 지원

기대효과

주요사업명

고객지원 및홍보(계속)

전략목표


성과목표

우정사업의 브랜드가치제고 및이미지개선

경영기획실

• 성과관리 예산의 취지에 맞게 결과지표인 기업이미지선호도조사· 결과를 활용

지표선정근거

· 기업이미지선호도 조사결과 활용· 측정용이성: 기업이미지 > 개최건수> 의견처리건수

지표화제언


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주요사업별 예산성과지표 - 경영기획실 (1-7)

· 비계량지표- 교육훈련만족도(사업본부직원대상)· 계량지표

- 인당 교육시간(사업본부직원대상)- 교육이수직원수(모든 교육생대상: 정통부, 타부처, 대국민)

성과지표

· 교육훈련만족도: 경영평가지표를 활용- 목표대비 실적· 인당교육시간: BSC지표 활용

- 계획대비 실적· 교육이수직원수: 교육원내부자료 활용



· 능동적으로 사회변화에 대처할 수· 있는 역량강화 교육운영· 교육훈련, 시설유지, 관서유지,

교육과정 연구개발, 교육생복리후생

사업목적/내용

· 사업환경 변화에 효율적으로 적응· 하는 업무수행역량의 함량

기대효과

주요사업명

교육원 운영(계속)

전략목표


성과목표

전문인력양성을위한

교육훈련 강화

경영기획실

· 교육원 운영관련 자체통계와 경영평가지표와 BSC지표를 활용하여· 평가

지표선정근거

· <교육훈련만족도>와 <인당교육시간> 및 <교육이수직원수> 활용- <교육이수직원수>에 보다 큰 가중치 부여· 측정용이성: 인당교육시간, 교육이수직원수>만족도

지표화제언


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· 비품 및 시설 교체건수

· 기타 : 신규장비 도입건수

성과지표

· 비품 및 시설 교체건수- 계획대비 실적· 신규장비 도입건수



· 교육훈련 환경조성을 위한· 시설 및 환경적 지원· 에어컨 설치 및 방화선 구축· 냉 정온수기, 복사기 등의· 구입

사업목적/내용

· 교육환경의 개선 및 시설· 지원을 통한 쾌적한· 교육원 운영

기대효과

.

주요사업명

교육원시설

(계속)

전략목표


성과목표

전문인력양성을위한

교육훈련 강화

경영기획실

· 경상경비로 성과관리 대상이 되기 어려우나 평가한다면 실제· 예산집행의 정도로 평가하는 것이 적절하다고 판단됨

지표선정근거

· <시설교체건수 및 신규장비 도입건수 >를 활용· 측정용이성: 시설교체건수, 신규장비 도입건수>만족도

지표화제언


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· 정보통신부기반망 대역폭 개선· 통합경영관리시스템 업무처리건수· 사무자동화시스템 문서처리건수

성과지표

· 대역폭 개선


· 업무 및 문서처리건수

- 전년대비 실적


· 정보통신부 백본망 운영관리· 사무자동화시스템 운영관리· 통합경영관리시스템 성능개선

사업목적/내용

· 우정사업 정보화시스템의 인프라· 구축 및 효율적 운영을 통한· 경쟁력 제고

기대효과

주요사업명

우정전산(계속)

전략목표


성과목표

정보화 환경개선및 시스템활용

강화

경영기획실

· 개별 주요사업별로 성능개선 정도를 평가지표선정

근거

· <정보통신부기반망 대역폭개선>, <통합경영관리시스템 업무처리수><사무자동화시스템 문서처리수> 3개 지표활용

지표화제언


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· 전산장비 보급 정도

성과지표

PC 보급률- PC 보급대수/사업본부직원수


· 지식기반행정시스템 운영을 위한노후PC 교체

사업목적/내용

· 사무관리 관련 전산장비의 교체, · 유지 및 구입으로 직원들에게· 쾌적한 업무환경을 제공

기대효과

주요사업명

사무관리전산(계속)

전략목표


성과목표

정보화 환경개선및 시스템활용

강화

경영기획실

· Causaility가 높은 결과지표의 산정이 어려우므로 실제 예산집행의· 정도로 평가하는 것이 적절하다고 판단됨

지표선정근거

• <직원1인당 PC 보급대수>로 평가지표화제언


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주요사업별 예산성과지표 - 우편사업단 (2-1)

· 우편집중국 건설 중- 건설공정률· 우편집중국 완공 후- 우편집중국 기계처리율- 우편접수 마감시간 개선율

성과지표

· 건설공정율- 예산집행율* (당해년도투입예산/

총투입예정에산)· 우편집중국 기계처리율- (기계처리물량/총처리물량)· 우편접수 마감시간 개선율 (별도)


· 우편 집중국망 건설로 시너지· 효과 제고· 울산,목포,포항집중국 건설· 설계비,토지매입비, 시설비 등

사업목적/내용

· 기존 우편집중국의 관할권역 조정· 으로 향후 용량초과에 대처· 우편물 운송시간 단축으로 우편· 송달서비스 사각지역 해소

기대효과

주요사업명

우편집중국 건설(계속)

전략목표

우편물류사업경쟁력 강화

성과목표

우편집중국 확대및 운영효율화

우편사업단

· 우편집중국은 다년간 건설되며, 완공 후에 전체적인 네트워킹이· 이루어져야 효과를 발휘할 수 있으므로 평가방법을 이원화 함· 우편집중국의 건설효과를 극대화 하기 위하여 기계처리율이 주요· 지표가 되어야 한다는 현업의 의견을 수용하였음

지표선정근거

· <건설공정률>, <우편집중국 기계처리율>의 2개 지표 동시활용· 측정 용이성 : 건설공정률 > 기계처리율 > 우편접수 마감시간 개선율

지표화제언


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· 우체국 건설 중 (최소 3년 소요)- 건설공정률· 우체국 완공 후

- 신축국의 우체국 이용자 수

성과지표

· 건설공정률- 예산집행률로 평가· 우체국 이용자 수- 신축국 이용자 수/ 예상이용자 수(신축국 이용자 수는 준공년도 기준)


· 대규모 택지개발지역 우체국· 대지매입으로 이용편익 증진· 인천송도 신도시 등 대지매입· 서청주 우체국 등 14개 신설· 우체국공사

사업목적/내용

· 매출/우편소통량 증가· 신도시 이용자 수 증가· 서비스 접근성 증가· 해당지역 고객의 우편서비스· 만족도 증가

기대효과

주요사업명

우체국 신축(계속)

전략목표


성과목표

합리적인 우정관서 설치 및 운영

우편사업단

· 지속적으로 수행되는 사업으로서 건설 중에는 공정율(과정지표)로· 건설 후에는 이용자 수로 성과(결과지표) 판단가능· 건물 등 시설투자를 통하여 매출 및 고객증가를 기대할 수 있음

지표선정근거

· 신설 우체국별로 건설 중에는 <건설 공정율> 지표사용· 완공 후에는 <신축국 우체국 이용자 수> 로 지표사용· 측정용이성 : 건설공정율 > 신축국 우체국 이용자 수

지표화제언

↔


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· 우체국 증축 중- 건설공정률· 우체국 증축 완공 후

-발착활동 1인당 가중우편처리물량

성과지표

· 건설공정율- 예산집행율로 평가· 발착활동 1인당 가중우편처리물량- 해당 증축 우체국의 발착활동 1인

당 가중평균처리물량(경영평가 세부지침과 동일)


· 원활한 우편소통을 위한 우체국· 시설의 확장· 장성 등 7개 우체국 인접대지 매입· 서울 동작 등 3개 우체국 건물공사

사업목적/내용

· 해당관서 정시소통율 향상· 주차능력의 개선· 발착 작업공간의 확보· 우체국 직원들의 작업효율 및· 편의성 향상

기대효과

주요사업명

우체국 증축(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 우체국의 부족한 기반시설 확충 사업으로서 독립적인 성과지표 설정· 어려움· 우체국 신규건설의 보조적 예산집행이나 발착활동의 환경을 개선시· 키는 간접적인 효과가 있어 발착활동 생산성을 성과지표로 활용

지표선정근거

· <건설공정률> <발착활동별 1인당 가중우편처리물량> 지표 동시활용· 측정용이성 : 건설공정률 > 발착활동별 1인당 가중우편처리물량

지표화제언


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· 개축공사 중- 건설공정률, 개축 우체국수· 개축공사 완공 후

- 우체국 고객 만족도

성과지표

· 건설공정률- 예산집행율로 평가· 개축 우체국 수 (내부관리자료)· 우체국 고객 만족도- 고객만족도 조사 (전문기관 의뢰)


· 유지보수 곤란한 우체국 개조하여· 안전성 확보 / 업무능률 제고· 수원 등 8개국 이전 및 개축을 위한· 대지 매입· 서울관악 등 41개국 건물공사수행

사업목적/내용

· 우체국 이용자들의 편의성 및· 만족도 제고· 우체국 종사자들의 업무능률 제고

기대효과

주요사업명

우체국 개축(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 우체국 개축으로 인한 성과를 정확히 측정하기 어려우며 비계량적· 성과는 인과관계가 적어 고객만족도를 보조지표로 활용· 우체국 개축을 위한 비용은 성과보다는 투입 및 과정지표인 개축공사· 공정율로 평가하는 것이 바람직함

지표선정근거

· <건설공정률>과 <우체국 고객 만족도> 두 가지 지표 모두 활용· 측정용이성 : 개축 우체국 수 > 건설공정률 > 우체국 고객 만족도

지표화제언


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· 대수선 공사 중- 공사진행율· 대수선 공사 완공 후

- 대수선국의 우체국 직원 만족도- 대수선국의 우체국 고객 만족도

성과지표

· 공사진행율- 계획 대비 실적· 우체국 직원 및 고객 만족도 평가- 우체국 고객 만족도 (전문기관의뢰)- 우체국 직원 만족도 (전문기관의뢰)


· 노후시설 개선으로 생산성 향상, · 근무의욕 고취 / 이용편의 증진· 능률 향상을 위한 작업동선 최적화,· 화장실 보수, 노후배관 교체, 청사· 내외부 도장 및 직원숙소 보수

사업목적/내용

· 우편 활동 생산성 증대· 우체국 직원의 만족도 제고· 고객의 우체국 이용 만족도 제고

기대효과

주요사업명

우체국 대수선(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 대부분의 대수선의 경우 인과관계 추정 어려움· 작업동선개선 : 해당우체국 1인당 가중우편처리물량의 증가분· 직원숙소 보수로 인한 편의성 증가 : 직원만족도· 화장실 개 보수로 인한 혜택 : 고객 우체국 이용만족도

지표선정근거

· <공사진행률>과 <우체국 고객 및 직원 만족도> 지표 동시활용· 측정용이성 : 공사진행율 > 우체국 고객만족도 > 우체국 직원만족도

지표화제언


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· 대수선 및 성능개선 건수· 노후기계시설의 대체 건수· 우편기계시설 설치공정율· 우체국 직원 근무여건 만족도

성과지표

· 대수선 및 성능개선 건수- 계획 대비 실적· 노후기계시설의 대체 건수

- 계획 대비 실적· 우편기계시설 설치공정율


· 화물용승강기 및 컨베이어 등 교체· 소형 통상 구분기, 우편물 정리· 소인기, 패킷 구분기· 기술발전에 따른 성능개선 및 시설· 보강

사업목적/내용

· 노후기계시설 대체 및 대수선 실시· 로 안전도 및 운영효율성 제고· 중노동성 작업에 대한 기계화 추진· 으로 종사원 근무여건 개선· 시설확충 및 성능개선을 통한 우편· 물 처리 작업의 생산성 향상

기대효과

주요사업명

우편기계화 시설(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 우편 집중국 및 우체국에서 활용되는 우편관련 기계의 도입이나· 생산성 향상보다는 현상 유지적인 재투자이므로 성과평가 한계· 대체로 투입지표를 위주로 성과지표 설정함

지표선정근거

· <대수선 및 성능개선 건수> <노후기계시설의 대체건수> 2개 지표활용· 측정용이성 : 대수선 및 성능개선 건수 > 노후기계시설의 대체건수 >

우편기계시설 설치 공정율

지표화제언


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· 정시 소통율 지표· 집배용 소형차량 보급 대수

성과지표

· 정시소통율 지표- 목표시한내 처리물량/총처리물량· 집배용 소형차량 보급 대수

(계획대비실적)


· 우편물 처리작업 기계시설 및· 운반용구의 적기 보급대체를 통한· 생산성 향상· 우편작업기계 / X-ray 투시기 / · 우편물 운반구 / 집배용 소형차량

사업목적/내용

· 우편물 운반구 및 우편작업기계의· 효율화 및 적시공급으로 우편작업· 프로세스의 효율성 제고

기대효과

주요사업명

우편물 운반구(계속)

전략목표


성과목표

우편물 발착, 운송집배업무의

효율화

우편사업단

· 우편물 운반구(팔레트)는 감가상각에 대한 재구매 성격이고X-ray 투시기는 안전과 관련된 내역이나 전체적으로발착 및 집배활동과 인과관계가 있어 정시소통율을 주 지표로 선정

지표선정근거

· <정시 소통율>을 주 지표로 <집배용 소형차량 보급 대수>를 보조지표활용함· 측정용이성 : 집배용 소형차량 구입 대수 > 정시소통률 지표

지표화제언


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· 소포 물류센터 건설 중- 건설공정율· 소포 물류센터 건설 후

- 우체국 소포(택배) 매출액 증가율

성과지표

· 건설공정율- 예산집행율로 평가· 우체국 소포(택배) 매출액 증가율- 전년대비 소포 매출액 증가율


· 소포 물류센터 건설- 물류센터 건설로 전자상거래

업체 유치· 우체국 소포 작업장 확충· 소포 차량 보급

사업목적/내용

· 소포방문접수로 택배 수지 개선· 우체국택배 계약고객 확보로· 택배물량 확보· 소포차량(화물소형) 이용 안전성 /· 효율성 증대

기대효과

주요사업명

소포물류시설개선(계속)

전략목표


성과목표

소포사업 역량강화

우편사업단

· 소포물류센터 건설(2006년 완공예정)과 우체국 소포 작업장 확충 및· 차량 보급등 전체적으로 이질적인 예산항목이나 모두 소포사업과· 연계되어 있어 결과적으로 소포 매출액 증가를 위한 예산임

지표선정근거

· 건설중에는 <건설공정률>, 건설 후에는 <우체국 소포 매출액 증가율>· 을 주 지표로 선정하여 평가함· 측정용이성 : 건설공정율 > 우체국 소포 매출액 증가율 > 구입대수

지표화제언


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· 수련원 건설 중- 건설 공정율 활용· 수련원 건설 완공후

- 수련원 시설 활용율

성과지표

· 건설 공정율- 예산집행율로 평가· 수련원 시설 활용율

= 해당년도 수련원 이용인원수/연 수련원 이용가능정원(계획대비 실적)


· 수련원의 단계적 설치로 직원교육· 및 수련대회 장소 등으로 활용· 현재 무주 수련원 건립중 이며· 고창 수련원 건립 예정

사업목적/내용

· 직원들의 교육 및 심신을 휴식할· 수 있는 공간 및 시설확보로 직원· 들의 만족도 증가

기대효과

주요사업명

수련원 건립(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 수련원예산은 비영리시설로서 직원들의 복지증진 차원의 투자이나· 수련원 완공 후 시설규모에 비해 적정한 인원이 활용하여 복지혜택을· 다양한 직원이 공유하도록 하여야 함

지표선정근거

· 건설 중<건설공정율> 건설 후<수련원 시설 활용율>을 복수지표 활용· 측정용이성 : 건설공정율 > 수련원 시설 활용율

지표화제언


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· 창구시설 개선 관서 수· 우체국 창구분야 고객만족도

성과지표

· 창구 시설 개선 관서 수- 계획대비실적· 우체국 고객만족도 증가

- 우체국 환경분야 만족도 평가- 전문기관 의뢰 (BSC 지표)


· 창구환경 개선으로 대민 창구업무· 효과적인 수행· 다기능창구 카운터 교체 / 창문, · 출입문 등 시설개선 / 에너지· 절약시설 개선· 5년 주기로 노후 시설개선 예산

사업목적/내용

· 창구 운영효율을 증가시켜 창구당· 우편물 처리 물량 증가· 에너지 절약시설 투자로 전기비용· 절감· 우체국 고객 만족도 제고

기대효과

주요사업명

창구시설 개선(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 다기능 카운터의 투자효과는 창구단위당 생산성의 증가와 우체국을· 이용하는 고객들의 만족도 증가로 평가할 수 있음· 교체수요 대부분 신규수요가 아니라 기존 노후 분의 대체수요이므로· 실질적인 생산성 향상 보다는 현상유지에 가까움

지표선정근거

· 주 지표로서 <창구시설 개선 관서 수> 활용· 보조지표로서 <우체국 환경분야 고객만족도> 전문기관 의뢰· 측정용이성 : 창구시설 개선 관서 수 > 우체국 환경분야 고객만족도

지표화제언


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· 임차국 전세금 예산집행율· 임차우체국 이용자 증가율

성과지표

· 임차국 전세금 예산집행율- 예산대비 집행율· 우체국 이용자 증가율

- 임차국 이용자 수/ 예상이용자 수(임차국 이용자 수는 준공시점 기준)


· 우체국 설치가 필요한 지역이나· 대지 미확보 또는 고가로 투자국· 설치가 어려운 지역에 임차에 의한· 우체국 설치로 우편서비스 제공

사업목적/내용

· 저렴한 투자비용으로 다양한 지역· 의 우체국 신설이 가능하므로 우편· 고객 서비스의 도달률 제고

기대효과

주요사업명

임차우체국 전세금(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 논리적으로 임차국 신설의 경우도 신축우체국과 동일한 지표로 평가· 하는 것이 타당함· 건설공정율 대신 예산집행율 그리고 우체국 이용자 증가율 (신설국· 에 한함)을 지표로 사용함

지표선정근거

· <임차국 전세금 예산집행율>을 주 지표로 <우체국 이용자 증가율>· 을 보조 지표로 활용함· 측정용이성 : 임차국 전세금 예산집행율 > 우체국 이용자 증가율

지표화제언


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· 창구업무 비정규직 비용생산성· 창구업무 1인당 가중우편처리물량· 우체국 이용 고객만족도 제고(선택)

성과지표

· 창구업무 비정규직 비용생산성- (우체국창구 총소통물량 /

창구업무 비정규직 보수총액) · 창구활동별 1인당 가중우편처리물량

- 본부차원의 창구활동 물량집계- 경영평가 세부지침에 따라 측정


· 창구환경 개선으로 고객만족도· 증가· 창구운영 대무사역비, 고용보험료· / 사무용품 구입비 / 지연배달· 손해배상금 등

사업목적/내용

· 창구인력의 비정규직 충원으로· 인건비 절감 및 생산성 향상· 우체국 이용 고객만족도 증가

기대효과

주요사업명

우체국 창구(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 대무사역비 등 인건비로서 기본사업 유지를 위한 보완적인 투자로· 성과평가에 어려움 있음· 창구소통물량을 기준으로 비정규직 비용생산성 판단을 위해서는· 정규직 인력 / 인건비의 감축분과 연계하여 평가해야 함

지표선정근거

· <비정규직 비용생산성>을 주 지표로 <창구활동당 1인당 가중처리· 우편물량>을 보조지표로 활용· 측정용이성 : 창구 1인당 가중처리우편물량 > 비정규직 비용생산성

지표화제언


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· 발착활동 비정규직 비용생산성· 발착활동별 1인당 가중우편처리물량

성과지표

· 발착활동 비정규직 비용생산성= (비정규직 처리 발착물량

/ 발착활동 비정규직 보수총액) · 발착활동별 1인당 가중처리우편물량

- 경영평가 세부지침


· 우편발착 작업여건 증진 및 요원· 사기앙양으로 우편소통 품질 향상· 우편발착업무 보조 비정규직 보수· / 발착보로금 및 복리후생비 / · 발착용품, 인쇄비 및 여비 등

사업목적/내용

· 기존정규직원 감소로 인한 결원을· 비정규직으로 보충하여 예산절감· 및 생산성 향상

기대효과

주요사업명

우편발착(계속)

전략목표


성과목표

우편물 발착,운송집배업무의 효율화

우편사업단

· 인건비적 성격의 경비이나 정규직 감소분에 대한 비정규직· 활용이므로 비정규직 인건비 총액에 대한 발착처리물량을 파악하여· 생산성을 평가할 수 있음

지표선정근거

· <발착활동 비정규직 비용생산성>을 주 지표로 <발착활동당 1인당가중처리우편물량>을 보조지표로 활용가능· 측정용이성 : 발착 1인당 가중처리우편물량 > 비정규직 비용생산성

지표화제언


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· 집배활동 비용생산성· 시설장비 고장율

성과지표

· 집배활동 비용생산성= (우편집배물량/우편집배예산)· 시설장비 고장율= (오작동 시설장비대수/총 대상대수)


· 우편물 수집 및 배달 등에 소요· 시설장비(이륜차) 유지비, · 비정규직 보수, 상시 출장비 등· 여비, 자동이륜차 구입비

사업목적/내용

· 집배원의 원활한 집배업무처리를· 위해서 필요한 경상적인 경비로서· 의 시설장비유지 등

기대효과

주요사업명

우편집배(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

지표선정근거

· 대부분의 경비가 인건비와 기본운영경비이므로 특정성과와 직접적인· 인과관계를 설정하기 어려움· 다만, 집배활동이 전체적으로 얼마나 비용효율적인지 평가할 수 있음

· <집배활동 비용생산성>을 주지표로 <시설장비고장율>을보조지표로 설정하여 활용가능· 측정용이성 : 집배활동 비용생산성>시설장비 고장율

지표화제언


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· 위탁집배업무 비정규직 비용생산성

성과지표

· 위탁집배업무 비정규직 비용생산성= (위탁집배물량/총집배위탁비용)


· 집배원 처우개선과 외부위탁으로· 집배원의 과중한 업무부담 경감과· 우편서비스의 안정적 제공· 상시 위탁집배원 운용수수료

사업목적/내용

· 인건비 예산 절감으로 생산성 향상· 벽지에 특수지 위탁집배원을 운영· 하여 보편적 서비스로 국민복지에· 기여함

기대효과

주요사업명

우편집배위탁(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 인건비 성격이나 주로 외부위탁경비로서 분명한 목표를 부여하고· 성과를 관리하는 것이 가능· 비용당 배달물량의 생산성 기준을 활용함으로써 비정규직 증원· 및 예산운영의 타당성 부여

지표선정근거

· <위탁 집배업무 비정규직 비용생산성>을 성과지표로 활용함· 측정용이성 : 위탁집배업무 비정규직 비용생산성

지표화제언


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· 국제우편 매출액 증가율(EMS 매출액 증가율)· 국제우편 이용자 만족도 조사

성과지표

· 국제우편 매출액 증가율- 국제우편매출액 전년대비증가율- EMS 매출액 증가율 (핵심상품)· 국제우편 고객만족도 조사

- 전문기관의뢰


· 국제특급, 국제소포의 방문유치 등· 적극적 영업으로 경쟁력 강화· 비정규직 보수 / 인쇄비 / · 통관우체국 직원교육 여비 / · 국제우편손해배상금 관련 예산

사업목적/내용

· 국제특급 및 국제소포의 매출액· 을 제고하는 기여함· 국제특급이용 고객만족을 위한· 다양한 프로그램의 운영

기대효과

주요사업명

국제우편운영(계속)

전략목표


성과목표

국제우편서비스수준 향상

우편사업단

· 예산과 성과의 명확한 인과관계가 설정되어 계량적 측정이 가능함· 국제특급우편 물량 증대로 예산확보를 위한 정당성 확인이 가능함

지표선정근거

· <국제우편(EMS) 매출액 증가율>을 주 지표 <국제우편 고객만족도> 보조지표로 활용가능· 측정용이성 : 국제우편(EMS) 매출증가 > 국제우편 고객만족도

지표화제언


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· 운송료 비용생산성· 정시 발송률· 국제우편발송 물량

성과지표

· 운송료 비용생산성= 국제우편물량/국제우편운송료예산· 정시 발송율

= 국제우편과 내부자료 활용· 국제우편 발송물량 증가율


· 국제우편물 항공(선편)운송 및 상· 대국간 취급비용 정산· 항공우편료, 선편우편료, 상대국· 취급비 및 업무제휴비

사업목적/내용

· 국제우편물의 항공(선박)간 정산· 으로 원활한 국제거래에 기여가능

기대효과

주요사업명

국제우편운송료(계속)

전략목표


성과목표

국제우편서비스수준 향상

우편사업단

지표선정근거

· 국제우편물량에 따라 자동으로 증가하는 정산비용으로 특정성과와· 연동되기 어려움· 비용(예산)자체의 효율적 집행은 비용생산성으로 측정 가능함

· <운송료 비용생산성> 주 지표로 <정시 발송율>을 보조지표로 활용· 측정용이성 : 운송료 비용생산성 > 국제우편발송 물량증가율 > · 정시 발송율

지표화제언


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· 전략상품 매출액예산· 우수고객 확보율· 매출증대 판촉행사 추진실적· 주요전략상품 매체광고 추진실적

성과지표

· 전략상품 매출액 증가율- 전년대비 증가율· 우수고객 확보율 (BSC 지표활용) · 매출증대 판촉행사 추진실적

- 계획대비실적


· 우편상품 매출증대를 위해 공격적· 마케팅으로 재정기반 확충· 우편사업 홍보 및 마케팅활동비 /· 마케팅활동 위한 사업여비 / · 우수관서 포상금 등

사업목적/내용

· 우정사업과 관련된 마케팅 활동을· 수행함으로써 우편증대· 고객기반을 확보하여 우정사업· 대국민 이미지 향상

기대효과

주요사업명

우편사업마케팅(계속)

전략목표


성과목표


활동 강화

우편사업단

· 마케팅 비용과 마케팅 성과간의 인과관계가 원로적 수준에서 연결· 마케팅 활동수행으로 매출증대 뿐만 아니라 우수고객을 확보하는데· 기여할 수 있음· 기존 BSC 측정지표에서 활용하고 있는 고객만족지표의 활용

지표선정근거

· <전략상품매출액 증가율>과<우수고객확보율>의 2개 복수지표 활용· 측정용이성: 전략상품 매출액 증가율> 각종 행사 추진실적 >· 우수고객확보율

지표화제언


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· 우편 집중국 단위면적당 외부위· 탁비용· 우편작업기계 고장 발생율

성과지표

· 우편 집중국 단위면적당 외부위탁비용

= 관리외부위탁비용/관리대상면적· 우편작업기계 고장 발생율= 고장발생건수/총작업기계수


· 우편집중국의 각종 우편기계시설의· 운영용품 조달 및 시설유지· 청사시설관리의 외부위탁· 우편 집중국 기계시설 유지 보수

사업목적/내용

· 우편 집중국의 관리를 외부위탁함· 으로서 유지보수 등 관련업무의· 전문성과 효율성을 제고할 수 있음

기대효과

주요사업명

우편집중국 운영(계속)

우편집중국 운영(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

지표선정근거

· 우편집중국 청사관리와 우편기계의 유지관리예산이므로 각 해당· 지표인 단위면적당 관리비용과 고장발생율을 성과지표로 활용· 일정수준의 서비스 제공이 전제된 상태에서 비용효율성을 평가함

· <단위면적당 외부위탁비용>을 주 지표로 <우편작업기계 고장발생율 >· 보조지표활용· 측정용이성 : 단위면적당 외부위탁비용 > 우편작업기계 고장발생율

지표화제언


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· 매출액 대비 국내우편 운송비 비율· 정시소통율

성과지표

· 매출액 대비 국내우편 운송비 비율- (국내우편운송비/우편매출액) · 정시 소통율- BSC 지표 활용


· 우편물 국내운송에 소요되는 적정· 운송료 지급· 철도 운송료, 전용위탁운송료,· 민간택배운송료, 항공, 선박, 버스· 등 운송료

사업목적/내용

· 국내 우편의 원활한 소통을 위하여· 외부 위탁 전문업체 활용

기대효과

주요사업명

국내우편운송료(계속)

전략목표


성과목표

우편물 발착,운송,집배 업무의 효

율화

우편사업단

지표선정근거

· 위탁업체와 원가보상계약이 장기간 체결되어 있어 성과평가 어려움· 매출액 대비 국내우편 운송비 비율을 시계열적으로 평가함으로서· 전체적인 국내운송비예산의 효율적인 운용을 평가할 수 있음

· <매출액 대비 국내우편운송비 비율>을 주 지표로 <정시 소통율> · 보조지표로 활용· 측정용이성 : 매출액 대비 국내우편운송비 비율 > 정시 소통율

지표화제언


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· 국내우편운송운영 비용생산성· 우편사업 종업원의 만족도 증진

성과지표

· 국내우편운송운영 비용생산성- (국내우편소통물량

/국내우편운송운영예산)· 우편사업 종업원 만족도

(전문기관의뢰)


· 우편물 운송용품의 적기 보급으로· 원활한 우편소통 지원· 용품구입 및 수선비· 차량임차비· 국내여비 및 업무추진비

사업목적/내용

· 일선 우체국내 운송을 위하여 필요· 한 운송용품을 적기에 공급함으로· 서 생산성을 향상시키고 종업원의· 만족도를 증진 시킬 수 있음

기대효과

주요사업명

국내우편운송운영(계속)

전략목표


성과목표

우편물 발착,운송, 집배업무의

효율화

우편사업단

지표선정근거

· 우편물 운송용품이 우편영업을 위해 반드시 필요한 예산이나 직접적· 인 결과/산출과 인과관계를 형성하기 어려움· 비용단위당 생산성으로서 성과측정 가능

· <국내우편 비용생산성>주 지표로 <우편사업 종업원만족도> 부 지표로 활용· 측정용이성 : 국내우편 비용생산성 > 우편사업 종업원 만족도

지표화제언


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· 우표상품 (맞춤형 우편상품, 연하장,· 취미우표 통신판매 등) 매출액 대비· 발행비용· 우표전시회, 우표문화교실 등· 행사 개최횟수

성과지표

· 우표상품 매출액 대비 발행비용- 우표상품매출액/우표상품발행비용· 우표전시회, 우표문화교실 등 행사

개최횟수- 개최실적에 따라 평가


· 우표 류 발행을 통한 대국민 우편· 이용 편의증진· 우표상품 매출증대를 위한 마케팅· 강화로 건전 재정확립· 우표전시회, 우표문화교실 등 대국· 민 문화수준 향상

사업목적/내용

· 발행되는 우편관련 상품의 판매· 수량과 매출 증대· 우표문화관련 이용자 만족도 제고· 국민에 봉사하는 우정기업 이미지· 제고

기대효과

주요사업명

우표발행 및 보급(계속)

전략목표


성과목표


활동 강화

우편사업단

· 우편매출증대를 위한 우표류 신상품개발은 우편매출액과 인과관계· 우표 발행사업이 가장 큰 단위항목으로 우표상품 매출액은 발행 종수

및 수량에 따라 변화하며 발행 종수 및 수량에 따라 발행비용이증가하므로 우표상품 매출액 대비 발행비용으로 평가가능

지표선정근거

· <우표상품 매출액 대비 발행비용> <우표전시회 등 행사 개최 횟수>등 복수지표 활용· 측정용이성 : 우표상품 매출액대비 발행비용>우표전시회등 개최 횟수

지표화제언


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· 집기 비품 구입예산 집행율· 임시우체국 청사 확보율· 우체국 종업원 만족도

성과지표

· 집기비품 구입예산 집행율- 계획대비실적· 임시우체국 청사확보율- 임시청사 확보 개소수/총 개축국수· 우체국 종업원 만족도 (전문기관의뢰)


· 신설, 증, 개축되는 우체국에 각종· 용품지원을 지원하여 업무원활화· 와 우체국 이용자 편의증긴

사업목적/내용

· 신설 ,증, 개축되는 우체국의 근무· 환경 개선 및 고객서비스 질의 향· 상 그리고 우체국 종업원의 생산성· 향상에 도움

기대효과

주요사업명

우체국 신,증,개축지원 (계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

지표선정근거

· 우체국 신,증,개축 지원은 우체국 신,증, 개축의 보완적인 항목· 으로서 특정 성과결과와 인과관계 설정하기 어려움· 구입예산 집행율 과 같은 단순 투입지표로 평가

· <집기비품 구입예산 집행율>과 <임시우체국 청사확보율>의 성과지표복수 활용· 측정용이성 : 임시우체국 청사확보율> 구입예산 집행율

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· 직원 1인당 수련원 운영비용· 수련회 개최 건수

성과지표

· 직원 1인당 수련원 운영비용- 수련원 운영비용/우정사업직원수· 수련회 개최 건수

- 수련회 개최 계획대비 실적


· 수련원의 시설유지관리비와 운영· 요원 등 지원하여 쾌적한 수련원· 환경 조성 및 효율적 시설관리

사업목적/내용

· 타 수련원을 임차하는 대신 하계수· 련회 등 직원 복리후생사업을 직접· 수행하므로 종업원의 조직에 대한· 애사심과 만족도 제고에 기여함

기대효과

주요사업명

수련원 운영(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 수련원 운영은 복지사업이므로 우정사업 종업원의 장기적인 복지증진과 인과관계를 형성하고 있으나 효율적인 예산운영을 위하여 적절한 수준의 직원당 수련원 운영경비가 필요함

지표선정근거

· <직원 1인당 수련원 운영비용>를 주 지표 <수련회 행사 건수>를보조지표로 활용가능· 측정용이성 : 수련회 행사 건수 > 직원 1인당 수련원 운영비용

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· 우편사업 1인당 우편영업 기타경비· 투입예산 (우편집중국 임차금 제외)

성과지표

· 우편사업 1인당 우편영업 기타경비· 투입예산

= 우편영업기타경비예산/우편사업직원 수

* 우편영업기타경비 예산 중 집중국임차료는 제외함


· 우편창구, 발착, 집배업무의 기본적· 수행을 위한 창구보급 물품지원· 서울 우편 집중국 대지 임차료포함

사업목적/내용

· 우체국 우편 집중국에서 필요한 각· 종 소요물품을 적시에 공급함으로· 서 우정사업의 생산성 향상 도모

기대효과

주요사업명

우편영업기타경비

(계속)

전략목표


성과목표

작업환경 개선을통한 생산성

향상

우편사업단

지표선정근거

· 특정성과와의 인과관계를 확인하기 어려운 예산항목임· 우편사업 직원 수에 따라 예산이 발생되므로 1인당 투입예산을

기준으로 하여 예산집행의 효율성을 측정할 수 있음

· <우편사업 직원 1인당 우편영업기타경비 예산>을 단일지표로 활용· 측정용이성 : 우편사업 직원 1인당 우편영업기타경비 예산

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· 우체국 도난사고 건수· 우체국 신용카드 매출액 증가율· 별정우체국 별, 후납 및 소포취급· 매출액

성과지표

· 우체국 도난사고 건수- 전년대비 사고건수 (내부관리자료) · 우체국 신용카드 매출액 증가율· 별정우체국 별, 후납 및 소포취급· 매출액 (내부관리자료)


· 우체국의 효율적인 방호 및 경비· 고객의 신용카드 사용에 대한 편의· 제공· 별정우체국의 취급수수료 지급

사업목적/내용

· 우체국 무인자동경비를 도입함· 으로서 안전운영 가능· 우편서비스 신용카드 결제를· 활성화하여 고객서비스 질 향상

기대효과

주요사업명

우편영업수수료

전략목표


성과목표


활동강화

우편사업단

지표선정근거

· 다양한 예산항목들이 포함되어 있어 우편영업활동을 설명할 수 있는· 원가동인들을 선정하여 성과지표를 복수로 제시하였음· 그러나 결과/산출 요인에 대한 평가가 어려워 투입요소 위주로 지표를· 설정하는 한계를 지님

· <우체국 도난사고 건 수><신용카드 매출액><별정우체국 매출액>등 성격이 상이한 3게 성과지표를 복수로 활용· 측정용이성 : 신용카드 매출액> 별정우체국 매출액> 도난사고 건수

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· 우편취급소 매출액 증가율· 우편취급소 이용 고객만족도

성과지표


· 우체국 창구업무 중 일부 민간에· 위탁운영하여 이용 불편지역 편의· 제공· 우편취급소 위탁업무 취급수수료· 및 용품비 지급

사업목적/내용

· 우체국이 위치할 수 없는 지역에서· 국민들에게 우편서비스 제공하여· 우편취급물량 증가 및 대국민 우편· 서비스 접근성 제고

기대효과

· 우편취급소 매출액 증가율= 전년대비 증가율· 우편취급소 이용 고객만족도 조사

(전문기관의뢰–BSC 조사 병행가능)

주요사업명

우편취급소 운영(계속)

전략목표


성과목표


우편사업단

· 우편취급소 신설로 대국민 우편서비스 제고 및 매출증대 가능· 취급수수료는 매출액에 비례하여 지급되므로 우편취급소 매출액 증가· 율이 본 예산항목과 가장 인과관계가 높음

지표선정근거

· <우편취급소 매출증가율>을 주 지표로 <우편취급소 이용 고객만족도>· 를 보조지표로 활용함· 측정용이성 : 우편취급소 매출증가율 > 우편취급소 이용 고객만족도

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· 정시소통률· 품질조사 시행회수

성과지표

· 정시소통률- (기한 내 처리물량 / 총 소통물량)· 품질조사 시행횟수

- 품질조사 실시 횟수 (연1회 실시)


· 우편품질조사를 통한 대국민 우편· 이용수준 향상과 수요증대로 매출· 증대 도모· 우편소통품질 경영평가지침 제공

사업목적/내용

· 우편업무에서 송달기준관련 불합· 리한 요인 발견· 우편소통품질 향상

기대효과

주요사업명

우편품질개선

전략목표


성과목표

우편서비스품질경영체제

정착

우편사업단

지표선정근거

· 우편품질 개선을 위하여 투입되는 QTS와 품질조사용역비용으로· R&D성격의 비용이므로 인과관계 설정이 어려움· 그러나, 궁극적으로 정시소통률 향상에 기여할 것으로 판단됨

· <정시소통률>을 주 지표로 <품질조사 시행 횟수> 보조지표로 활용· 측정용이성 : 품질조사 시행횟수 > 정시소통율

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· 우체국 소포 매출액· 소포사업 비용생산성· 우체국 택배이용자의 만족도 증가

성과지표

· 우체국 소포 매출액- 전년대비 증가율· 소포사업 비용생산성

- 소포사업 매출액/소포사업 총예산· 고객 만족도 조사 : 전문기관 의뢰


· 소포사업을 미래 우편사업의· 핵심으로 육성· 소포배달 아웃소싱 / 사업 운영비· / 영업활동비 / 보상금 지급 / · 콜센터 운영 등

사업목적/내용

· 소포는 민간업체와 경쟁을 벌이는· 분야로 투자를 통해 생산성과· 고객만족도를 증가시켜 우편매출· 증대에 기여

기대효과

주요사업명

소포사업(계속)

전략목표


성과목표

소포사업역량강화

우편사업단

· 소포사업은 독립사업으로 투자대비 성과측정이 비교적 용이함· 기본인건비와 시설투자비가 제외되었으나 대부분의 비용이 포함되어

있으므로 매출액 증가율과 비용생산성 두 가지 개념으로 평가가능

지표선정근거

· <우체국 소포 매출액>, <소포사업 비용생산성> 2개 성과지표를복수로 활용함· 측정용이성 : 소포매출액 증가율 > 소포사업 비용생산성> 고객만족도

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주요 사업별 예산성과지표 - 우편사업단 (2-30)

· 선거우편 비용생산성

성과지표

· 선거우편 비용생산성= 선거우편총수입/선거우편직접비용


· 17대 국회의원 선거에 따른 부재자· 투표용지 및 투표안내문 등 정당홍· 보물의 완벽소통

사업목적/내용

· 선거로 인하여 일시적으로 증가하· 는 선거우편의 소통량을 정시에· 배달할 수 있음

기대효과

주요사업명

선거우편

전략목표


성과목표

효율적인 선거우편지원능력 향상

우편사업단

지표선정근거

· 선거우편은 선거실시 시기에 일시적으로 발생하는 예산으로서· 단위비용당 생산성을 지난 선거와 비교하여 평가하는 것이 바람직함

· <선거우편 비용생산성>을 단일지표로 활용함· 측정용이성 : <선거우편 비용생산성> 측정용이

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· 우편서비스 제공수준 개선율· 우편서비스 생산성 향상· 우체국 직원의 만족도 향상

성과지표

· 우편서비스 제공수준 개선율- SMS 및 추적서비스 제공실적

(목표 대비 실적)· 우편서비스의 생산성 향상

- 집배원의 시간외 근무시간 감소


· 우편서비스 고객 이용편익 증진· 우편 물류서비스 경쟁력 강화· 우편물류통합시스템 구축, EBPP

확충, 전자상거래시스템 확충,e-Marketplace 구축 등

사업목적/내용

· 우편업무의 전산화를 통한 업무효율성 향상 및 경쟁력 강화

기대효과

주요사업명

우편업무전산(계속)

전략목표


성과목표

우편물 발착, 운송집배업무의

효율화

우편사업단

· 우편물류통합시스템 구축으로 인한 직접적인 생산성향상 지표를 구하는 것이 어려우므로 서비스 개선정도와 생산성 및 내부 고객만족도측면에서 다면적으로 평가하는 것이 바람직함

지표선정근거

· <우편서비스 제공 수준 개선율>을 주 지표로 <우편서비스 생산성· 향상>을 보조지표로 활용가능· 측정용이성: 우편서비스 생산성 향상율> 우편서비스 제공수준· 개선율> 만족도

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• 공익적 성격이 강한 경비이지만 성과목표에도 나타나 있듯이 사업• 의 성격도 있으므로 생산성 지표도 동시에 평가함• 사업수익의 분리가 어렵다면 비계량 성과지표로 간접평가하는 방안• 도 추후에 검토 가능함

지표선정근거

• 별정우체국의 공익기여도• 별정우체국 비교생산성• 별정우체국 고객만족도

성과지표

· 별정우체국 공익기여도=별정우체국수/(전국 면단위 지역개수-우체국 미설치 면지역수)

· 별정우체국 비교생산성=일반우체국 비용생산성/별정우체국비용생산성


• 별정국 인건비 및 관서운영비 지원• 별정국직원 보수, 퇴직적립금,• 수당, 건강보험료, 산재보험료 등• 별정국직원 경영평가상여금

사업목적/내용

• 별정우체국의 안정적인 운영을• 통해 지역주민에게 기본적인 우편• 및 금융서비스 제공• 우편서비스의 보편적 공익성 제고

기대효과

주요사업명

별정우체국운영(계속)

전략목표


성과목표


경영기획실

• 생산성의 <별정우체국 비교생산성>과 공익성의 <별정우체국• 공익기여도> 등 2가지 지표를 복수활용• 측정용이성 : 별정우체국 비교생산성> 별정우체국 공익기여도

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주요사업별 예산성과지표 - 금융사업단 (3-1)

• 우체국 예금 수신고(예금수신고 누계)• 전문인력 증원 수• 자금운영개선실적 (VAR 대비 실적)• 기타 : 콜처리건수, 시장점유율

성과지표

• 우체국 예금 수신고(목표대비 실적)• 전문인력 증원 수(계획대비 실적)• 자금운용 개선실적(VAR 대비 실적)- Var = [R* X V]

• 시장점유율(전체 금융권수신고 대비)


• 금융사업 공통경비 총괄지원• 인력보강, 콜센터 사무실 이전설치, • 기타사업 등을 수행

사업목적/내용

• 우체국예금 및 환대체 자금수신증대- 자금: 03년 311,620억원에서

’04년 338,221억원으로 증 8.5%• 전문인력 보강을 통해 자금운용의• 건전성 및 수익률 제고

기대효과

주요사업명

기타금융영업비용

전략목표


성과목표


금융사업단

• 예산과 성과의 인과관계를 감안 계량적 측정이 가능• 기타금융영업비용의 구체적인 사업내용을 근거로 하여 성과지표 개발

지표선정근거

• <우체국 예금 수신고>, <전문인력 증원 수> 등 일반적 지표 활용• 자금운용개선실적의 엄밀한 평가를 위해서는 <VAR 대비 실적> 활용• 측정용이성: 전문인력 증원수 > 우체국 예금 수신고> VAR 대비 실적

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· 생산성 평가- 인당 금융처리건수

· 노후장비교체건수· 신규구축사업 및 신규장비 추진율

성과지표

· 인당금융처리건수: (일평균 이용수의증가)· 노후장비교체건수(목표 대비 실적)• 신규구축사업 및 신규장비 추진율

(금액기준, 계획 대비 실적)


• 다양한 온라인 서비스로 대국민• 금융편익 증진• 우체국금융시스템 효율성 증진• 금융 DW/CRM, 예금ㆍ보험 통합• 인터넷시스템, 자산부채관리ㆍ• 위험관리시스템

사업목적/내용

• 금융업무의 전산화를 통한· 능률향상 및 대국민 편익증진

기대효과

주요사업명

우체국금융정보화(계속)

전략목표


성과목표

경쟁력제고를위한 우체국금융

정보화 확충

금융사업단

• 사업의 목적에 비추어 볼 때 시스템의 활용도와 그 결과 나타난• 생산성 향상 정도를 동시에 평가해야 된다고 판단됨

- 활용도 측정지표: 노후장비교체건수, DW/CRM구축 추진율- 생산성 측정지표: 인당 금융처리건수

지표선정근거

• 활용도 지표; 노후장비교체건수,신규구축사업 및 신규장비추진율 중 택 1• 생산성 지표; 인당 금융처리건수 추천• 측정용이성: 노후장비교체건수>인당금융처리건수>신규구축사업 및• 신규장비추진율

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• 무인자동화 창구 증가• 무인자동화 기기 처리건수• 인건비 절감액

성과지표

• 무인자동화 창구 증가 수(목표대비) • 무인자동화 기기 처리건수

(일평균 이용건수의 증가)• 인건비 절감액(전문기관 의뢰)


• 인력절감 대체장비/ 금융사고예방• 기존금융장비 교체• 무인자동화창구 확대 등

사업목적/내용

• 자동화 투자대비 향후3년간• 순수익 190억원 효과• 장비교체로 인한 업무추진의 효율화• 금융이용편의의 증진

기대효과

주요사업명

우체국금융시설(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 예산과 성과의 명확한 인과관계가 설정되어 계량적 측정이 가능함• 목표대비 지표로 평가• 인건비 절감액은 전문기관의 용역보고서를 통해 성과확인

지표선정근거

• 기존 금융장비 교체건수, 무인자동화창구수, 무인자동화 기기 처리• 건수 활용 가능• 측정 용이성 : 장비 교체건수=자동화창구수 > 자동화 기기 처리건수

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• 우체국 예금 수신고(예금수신고 누계)• 우체국 금융 인지도• 기타 : BSC지표 중• 고객수, 고객유지율, 우수고객확보율, • 전략상품 매출액 등

성과지표

• 홍보통한 우체국금융조성자금으로• 정부정책사업의 원활한 지원 및• 수익성 증대로 재정자립기반 구축• 우체국예금마케팅 활동의• 업무추진비와 기타운영비

사업목적/내용

• 우체국예금수신고 증대

- 예금연평잔;’03년 305,000억원에서

- ’04년 331,561억원으로 8.7% 증가

기대효과

• 우체국 예금 수신고(목표대비 실적)• 우체국 금융 인지도(목표대비 실적)• 기타 지표는 BSC 참조


주요사업명

우체국예금마케팅 활동

전략목표


성과목표


금융사업단

• 마케팅 활동 수행시의 인과관계 측면에서 지표선정• 마케팅 활동의 궁극적인 결과인 매출액, 인지도 고려• 마케팅 활동과 관련된 비용으로 BSC 상의 마케팅 지표활용 가능

지표선정근거

• <우체국 예금 수신고>, <우체국 금융 인지도> 활용 바람직• 기타 BSC 지표의 보완적 활용 검토• 측정용이성: 우체국예금 수신고 > BSC 지표 > 우체국 금융 인지도

지표화제언


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성과지표


• 우체국금융사업의 수익성제고/• 재정자립기반 구축• 예금모집활동에 직접 소요되는• 사업운영비

-예금모집 경비

사업목적/내용

• 우체국예금수신고 증대

- 예금연평잔;’03년 305,000억원에서

- ’04년 331,561억원으로 8.7% 증가

기대효과

• 우체국 예금 수신고(예금수신고 누계)• 기타 : BSC지표 중• 고객수, 고객유지율, 우수고객확보율, • 전략상품 매출액 등

• 우체국 예금 수신고(목표대비 실적)• 기타 지표는 BSC 참조

주요사업명

예금영업촉진

전략목표


성과목표

금융사업단


• 영업촉진 활동 수행시의 인과관계 측면에서 지표선정• 예금모집 인센티브 제공의 궁극적인 결과인 예금 수신고 활용• 영업촉진 활동과 관련된 비용으로 BSC 상의 지표활용 가능

지표선정근거

• <우체국 예금 수신고> 활용 바람직• 기타 BSC 지표의 보완적 활용 검토• 측정용이성: 우체국예금 수신고 > BSC 지표 > 우체국 금융 인지도

지표화제언


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• 우체국 보험 계약고(보험계약고 누계)

• 보험고객유지율

성과지표

• 우체국 보험 계약고(목표대비 실적)

• 고객유지율; (1-고객이탈율) *100- 고객이탈율:당기이탈한 보험가입자수 /- (기초보험가입자수 + 당기보험가입자수)


• 보험사업의 안정적 성장 및 내실화

• 선장 및 홍보 관련 사업/

• 보험영업촉진 업무추진비/

• 영업촉진 포상금

사업목적/내용

• 우체국보험사업의 안정적 성장

기대효과

주요사업명

보험영업촉진(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 영업촉진 활동 수행시의 예산과 성과의 인과관계를 개괄적 수준에서• 지표선정 가능• 보험영업촉진의 궁극적인 결과인 매출액과 인지도 활용• 영업촉진 활동과 관련된 비용으로 BSC 상의 지표활용 가능

지표선정근거

• <우체국보험 계약고>, <보험고객유지율>의 지표 활용• 측정 용이성 : 계약고 > 보험고객유지율

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• 우체국보험 계약고

(보험계약고 누계)

• 수입보험료

성과지표

• 우체국 보험 계약고(목표대비 실적) • 수입보험료

- 연도별수입보험료 총액


• 관리사의 실적증대와 사업성장 도모• 보험영업실적 보상금/• 보험관리사의 복리후생비 반영

사업목적/내용

• 우체국보험사업의 안정적 성장

기대효과

주요사업명

보험보상금(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 예산과 성과의 인과관계를 개괄적 수준에서 연결가능• 인센티브를 평가할 수 있는 지표가 필요함으로 인당 계약고로 평가

지표선정근거

• <우체국보험계약고>, <수입보험료> 활용• <고객유지율>과 <고객수> 보완적 활용 가능• 측정 용이성 : 우체국보험계약고 > 수입보험료

지표화제언


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• 공과금수납건수

• 송금결제 서비스 건수

(우편환,통상환, 온라인환,

경조환 서비스 포함)

성과지표

• 공과금 수납건수

- 계획 대비 실적

• 송금결제 서비스 건수

- 계획 대비 실적


• 금융기관이 없는 지역에 다양한• 서비스 제공으로 국민편의 증진

• 공과금, 세금 수납 /송금결제서비스

• 우편환/국제환 서비스- 통상환, 온라인환, 경조환 서비스

사업목적/내용

• 공과금수납건수’03년 138,831천건에서

’04년 144,800천건으로 4.3% 증가

• 금융이용편의의 증진

기대효과

주요사업명

우편환대체

전략목표


성과목표


금융사업단

• 공익성 지표로서 투입개념에서 접근가능

• 예산과 성과의 명확한 인과관계가 설정됨

지표선정근거

• <공과금수납건수>, <송금결제 서비스 건수>의 2개 지표• 측정용이성: 공과금수납건수 = 송금결제 서비스 건수

지표화제언


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성과지표

· 우체국예금 수신고(목표대비 실적)• 우체국멤버쉽카드 모집건수

(연간실적,목표대비)• IC카드 교체수(연간실적,목표대비)• 우체국 경제도서 보급 권수(목표대비)• 금융사고감소율


• 정부정책사업 지원/금융편의 제공

• 공적자금상환보험료/

• 우체국멥버쉽카드 보상금/

• 우체국에 경제도서 1권 보급

사업목적/내용

• 우체국예금수신고 증대• 공적자금상환기금 출연으로• 정부재정 지원• 대손충당금 적립으로• 자산운용위험성 대비

기대효과

· 우체국 예금수신고• 우체국멤버쉽 카드 모집건수• IC카드 교체수• 우체국경제도서 보급 권수• 금융사고감소율

주요사업명

우체국예금운영

(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 전체 예산 중 공적자금상환기금 출연금이 대부분을 차지함으로,

• 이 세목을 제외하고 성과관리 대상으로 채택하는 것이 요구됨

• 목표 대비 지표로 평가가능

지표선정근거

• 현재 구성으로는 성과관리 대상이라고 보기 곤란하며, 출연금 부분이

• 분리되면 세부사업인, <우체국멤버쉽카드 모집건수>, <IC카드 교체수>

• <우체국예금 수신고> 등 지표 활용 가능

지표화제언


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성과지표

· 금융취급 수수료 계획 대비 실적


• 우체국금융사업수행의 각종 수수료

• 경비 총괄지원

• 인터넷뱅킹 공인인증서비스 수수료

• 우편취급소 금융취급 수수료

사업목적/내용

• 우체국예금 및 환대체 자금수신증대- 자금: ’03년 311,620억원에서

’04년 338,221억원으로 증 8.5%• 금융취급수수료 세입 증대

(증 11.9%)

기대효과

· 금융취급 수수료 계획 대비 실적

주요사업명

금융수수료

전략목표


성과목표


금융사업단

• 수수료로 경상운영비적 성격으로 성과관리 적용제외 대상사업에

• 포함

지표선정근거

• <금융취급 수수료 계획 대비 실적>이용 가능지표화제언


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성과지표

· 지급이자율 계획 대비 실적


• 고객이 우체국에 예탁한

• 예금에서 발생하는 이자의 보전

사업목적/내용

• 자금운용수익 창출

• 운용수익액(증 0.3%),

• 운용자금(증 8.5%)

기대효과

· 지급이자율 계획 대비 실적

주요사업명

지급이자(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 고정비로서 성과관리 대상이 아니라고 판단됨지표선정

근거

• 성과관리 대상이 아니라고 판단되나, • 지급이자율 계획 대비 실적의 지표 활용가능

지표화제언


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• 우체국 보험 계약고

(보험계약고 누계)

• 우체국보험 수입보험료

성과지표


• 보험사업지원 기본경비• 저렴한 보험서비스 제공/

공적상환기금 출연으로 국가재정기여

사업목적/내용

• 우체국보험계약고 증대• 공적자금상환기금 출연으로• 정부재정 지원

기대효과

• 우체국 보험 계약고(목표 대비 실적)

• 우체국보험 수입보험료

(연도별 수입보험료 총액/

목표대비실적)

주요사업명

보험사업지원(계속)

전략목표


성과목표


금융사업단

• 전체 예산 중 공적자금상환기금 출연금이 대부분을 차지함으로,

• 이 세목을 제외하고 성과관리 대상으로 채택하는 것이 요구됨

• 목표 대비 지표로 평가가능

지표선정근거

• 현재 구성으로는 성과관리 대상이라고 보기 곤란하며, 출연금 부분이

• 분리되면 세부사업인 <우체국 보험 계약고> 지표 활용 가능

지표화제언


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성과지표

· 보험금 지급심사 건수

(연간 심사 건수/계획대비 실적)

· 콜센터 처리건수

(연간처리 건수/전년대비 실적)


• 외부위탁통한 경쟁력향상과• 보험사업의 안정적 성장도모• 연구용역 과제/보험금 심사금 위탁/• 상품개발 인력위탁/콜센터 운영위탁

사업목적/내용

• 지급심사기일 단축에 따른 경쟁력• 제고• 금융환경변화 반영한 신상품• 적기 개발• 우체국보험상담/안내를 통한• 이미지 제고

기대효과

• 보험금 지급심사 건수

• 콜센터 처리건수

주요사업명

보험업무위탁(계속)

전략목표

우체국 금융의내실화

성과목표


금융사업단

• 예산항목이 연구개발비와 위탁사업비로 성과주의 대상사업이라고

• 적합한 사업은 아니지만 세부사업단위의 계량화 지표 개발 가능

지표선정근거

• <보험금 지급심사건수>, <콜센터 연간 처리 건수> 활용 타당지표화제언


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저자소개

김 용 철• 서울대학교 경영학과 졸업

• 서울대학교 경영학 박사

• 현 정보통신정책연구원 책임연구원

윤 석 훤• 서울대학교 경영학과 졸업

• University of Wisconsin-Madison 경영학 박사

• 현 정보통신정책연구원 연구위원

김 효 정• 이화여자대학교 철학과 졸업

• 서울대학교 경영학 석사

• 현 정보통신정책연구원 주임연구원

김 범 준• 서울대학교 경영학과 졸업

• 서울대학교 경영학 석사

• 현 정보통신정책연구원 연구원

권 대 현• 서울대학교 경영학과 졸업

• 서울대학교 경제학 석사

• 현 정보통신정책연구원 연구원

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