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성과 계획서

(회계년도 : 2003 본예산 확정) 2003-03-21

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200320032002 2004

2002

건설안전관리본부 2,33459,86657,533

전략목표 1: 도시기반시설물을 튼튼하고 환경친화적으로 건설 000

성과목표 1-1: 건설사업 공정도 준수 000

-도시고속도로 건설 4개사업 5개사업 2개사업 계획공정 달성도 조사

-간선도로 건설 및 확장 7개사업 5개사업 5개사업 계획공정 달성도 조사

-한강교량 건설 1개사업 2개사업 1개사업 계획공정 달성도 조사

-교차로 입체시설 건설 3개사업 2개사업 2개사업 계획공정 달성도 조사

전략목표 2: 도시기반시설물 이용에 대한 시민편의증대 및 불안감해소 1,4152,014600

성과목표 2-1: 한강교량 안전성 확보 및 구조개선 000

-한강교량 확장 및 성능개선 5개소 4개소 3개소 계획공정 달성도 조사

-한강교량 보수 ·보강 8개소 8개소 6개소 계획공정 달성도 조사

-수중구조물 상시점검 실시 130기 130기 169기 계획공정 달성도 조사

성과목표 2-2: 일반 도로시설물 보수 및 보강 000

-일반교량 보수 ·보강 31개교량 21개 교량 18개 교량 계획공정 달성도 조사

-터널 개 ·보수 5개 터널 5개 터널 6개 터널 계획공정 달성도 조사

-고가차도 보수·보강 6개소 9개소 18개소 계획공정 달성도 조사

-하천복개구조물 보수·보강 7개소 6개소 4개소 계획공정 달성도 조사

-지하차도 보수·보강 12개소 7개소 4개소 계획공정 달성도 조사

건설안전관리본부



예 산

200320032002 2004

2002

성과목표 2-3: 도시기반시설 안전점검 및 진단 000

-시설물 안전점검 및 진단시행 429개시설 429개시설 429개 시설 계획점검물량 달성도 조사

성과목표 2-4: 고가 구조물 안전관리를 위한 단속체계개선 1,4152,014600

-운행제한차량단속 802건 835건 835건 계획대비 추진실적 분석

성과목표 2-5: 시민이 안심하고 이용할 수 있는 시설물유지관리 000

-자동차전용도로 감시장비 설치율 - 100% 100% 계획대비 추진율

전략목표 3: 공사장의 안전사고 예방 및 공사의 품질향상 -69188258

성과목표 3-1: 공사장 무재해 달성 -62025

-사고없는 공사장 안전관리 0건 0건 0건 사건.사고발생건수 조사

성과목표 3-2: 공사감독 강화 및 품질향상 -64169232

-건설관계공무원의 업무능력 향상 4회/년 4회/년 4회/년 계획대비 추진실적

전략목표 4: 도시미관 및 시민 삶의 질 향상 000

성과목표 4-1: 사회복지시설 확충 및 이용편의 증대 000

-사회복지시설 건립 9개시설 8개시설 4개시설 계획공정 달성도 조사

-시립병원 확충 4개시설 3개시설 1개시설 계획공정 달성도 조사

-공공시설물 건립 7개시설 8개시설 5개시설 계획공정 달성도 조사

-문화재 복원 2개소 2개소 0개소 계획공정 달성도 조사

-환경처리시설 건립 5개소 4개소 1개소 계획공정 달성도 조사




예 산

200320032002 2004

2002

전략목표 5: 건설,관리행정업무 지원체계 향상 1682,5292,361

성과목표 5-1: 안전관리체계의 표준화 및 전산화 278255

-법정시설물 183개 시설 합동점검 4회/년 4회/년 4회/년 계획물량대비 추진실적

-ISO 9001 사후관리 심사 년 2회 년 2회 년 2회 문서.현장 심사평가 결과

성과목표 5-2: 건설행정 업무효율성 향상 1412,4472,306

-노후 건설장비 등 확충 9대 11대 10대 계획대비 추진실적

전략목표 9: 일반예산 82055,13554,315

성과목표 9-9: 일반예산 82055,13554,315


2003-01-10

건설안전관리본부 57,532,702 59,866,480 2,333,778

도시기반시설물 이용에 대한 시민편의증대및 불안감해소

전략목표 : 599,502 2,014,060 1,414,558

고가 구조물 안전관리를 위한 단속체계개선

성과목표 : 599,502 2,014,060 1,414,558

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

운행제한차량단속 802건 835건 835건 계획대비 추진실적 분석

0103 운행제한차량 단속체계 개선 599,502 2,014,060 1,414,558

572,920(11-3332-122-201-01) 일반운영비

572,920 ㅇ운행제한차량 단속체계 개선

50,000원*55개소*12월 33,000 .초소 소모품

44,090,000원 44,090 .단속장비유지보수

1,350,000원 1,350 .화장실수거료

1,000,000원*1대*10초소 10,000 .에어컨구입

260,000원*194명*1/2 25,220 .단속원 피복비

90,000원*2개*45초소*1/3 2,700 .단속원 옷장교체

803,000원*10대*12월 96,360 .기동단속차량 임차

1,300,000원*15명*12월 234,000 .기동단속차량운전원 용역

80,700,000원 80,700 .초소 난방 및 전기료, 단속장구류

45,500,000원 45,500 .임차차량연료비

1,360,440(11-3332-122-301-08) 공익근무요원보상금

23,100원*700명*12월 194,040 ㅇ기본급

75,000원*700명*12월 630,000 ㅇ중식비

30,000원*700명*12월 252,000 ㅇ교통비

30,000원*700명*12월*30% 75,600 ㅇ여비

408,000원*350명 142,800 ㅇ피복비

100,000원*55개소*12월 66,000 ㅇ야식비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002

(회계년도 : 2003 본예산 확정)

1 건설안전관리본부

80,700(11-3332-122-405-01) 자산및물품취득비

80,700,000원 80,700ㅇ 축중계 및 카메라 구입

공사장의 안전사고 예방 및 공사의 품질향상

전략목표 : 257,629 188,421 -69,208

공사장 무재해 달성성과목표 : 25,496 19,861 -5,635

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

사고없는 공사장 안전관리 0건 0건 0건 사건.사고발생건수 조사

0105 공사장 안전관리 25,496 19,861 -5,635

19,861(11-3331-122-201-01) 일반운영비

19,861 ㅇ 공사장 안전관리

184,000원*1인*20개소*3회*1.1*70% 8,501 .공사장 안전점검수당

8,760,000원 8,760 .공사장 점검차량 임차 및 유지비

2,600,000원 2,600 .공사현장 관계자 교육비

공사감독 강화 및 품질향상성과목표 : 232,133 168,560 -63,573

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

건설관계공무원의 업무능력 향상 4회/년 4회/년 4회/년 계획대비 추진실적

0104 건설관계 공무원의 업무능력 향상 232,133 168,560 -63,573

166,560(11-3331-122-201-01) 일반운영비

68,886 ㅇ건설공무원 업무능력 향상

29,306 .건설기술자문위원 수당

141,000원*3명*20회*1.1 9,306 -현장점검 수당

50,000원*5명*50회 12,500 -참석수당

30,000원*5명*50회 7,500 -검토수당

10,906 .건축분야구조및설계자문위원 수당

141,000원*2명*2회*15개소*1.1 9,306 -현장점검수당



50,000원*5명*4회 1,000 -참석수당

30,000원*5명*4회 600 -검토수당

15,474,000원 15,474 .안전점검장구 구입

10,800,000원 10,800 .시설물관리자 교육 및 교육자료 인쇄

2,400,000원 2,400 .현황판 제작

50,000,000원 50,000 ㅇ공공건축물 안전관리 표준화

26,280,000원 26,280 ㅇ시설물점검차량 임차및 연료비

21,394,000원 21,394 ㅇ도로시설물관리시스템 유지보수비

2,000(11-3331-220-405-01) 자산및물품취득비

2,000 ㅇ안전점검장비구입

2,000,000원 2,000 .디지털카메라(건설부,설비부 각 2대)

건설,관리행정업무 지원체계 향상전략목표 : 2,360,860 2,529,288 168,428

안전관리체계의 표준화 및 전산화성과목표 : 54,737 82,084 27,347

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

법정시설물 183개 시설 합동점검 4회/년 4회/년 4회/년 계획물량대비 추진실적

ISO 9001 사후관리 심사 년 2회 년 2회 년 2회 문서.현장 심사평가 결과

0101 명예담당관 운영 36,737 58,584 21,847

58,584(11-3331-122-201-01) 일반운영비

58,584 ㅇ명예담당관 운영

39,000,000원 39,000 .도로시설물

19,584,000원 19,584 .공공건축물

0102 ISO 9001 사후관리 18,000 23,500 5,500

23,500(11-3331-122-201-01) 일반운영비

23,500 ㅇISO인증 취득 사후관리

6,200,000원 6,200 .심사비(1회)

9,300,000원 9,300 .재인증 심사비



8,000,000원 8,000 .직원위탁교육및재인증워크숍

건설행정 업무효율성 향상성과목표 : 2,306,123 2,447,204 141,081

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

노후 건설장비 등 확충 9대 11대 10대 계획대비 추진실적

0106 본부사무환경 개선 829,552 988,558 159,006

138,540(11-3331-122-201-01) 일반운영비

54,120,000원 54,120 ㅇLAN운영(인터넷,초고속정보통신망)

7,584,000원 7,584 ㅇ행정망운영

5,000,000원 5,000 ㅇ정보통신운영비

54,516,000원 54,516 ㅇ행정통신장비유지관리비

1,300,000원 1,300 ㅇ전산입찰관리

16,020,000원 16,020 ㅇ기타사용료

8,239(11-3331-220-207-02) 전산개발비등

8,239 ㅇ사무환경개선

1,916,000원*43대*10% 8,239 .PC용 S/W 구입

453,279(11-3331-220-401-01) 시설비

36,314,000원 36,314 ㅇ디지털보완경비시스템설치

226,240,000원 226,240 ㅇ구내식당 개.보수

15,546,000원 15,546 ㅇ전화교환주장치 증설

36,179,000원 36,179 ㅇLAN네트워크광케이블링

29,000,000원 29,000 ㅇ청사 보일러 온수탱크교체

110,000,000원 110,000 ㅇ청사옥상 방수공사

388,500(11-3331-220-405-01) 자산및물품취득비

7,980 ㅇ사무용품 구입

2,700,000원 2,700 .모사전송기

3,000,000원 3,000 .복사기

500,000원 500 .텔레비젼

300,000원 300 .VTR(신규)

1,200,000원 1,200 .스캐너



280,000원 280 .캐비넷,펀치

380,520 ㅇ사무환경 개선

6,000,000원 6,000 .회의실 환경개선

125,338,000원 125,338 .pc 및 프린터 구입

199,762,000원 199,762 .기가비트LAN장비

5,500,000원 5,500 .보안경비디지털녹화장비

26,420,000원 26,420 .전화교환 주장치 세트

14,000,000원 14,000 .회의실 방송시설및 통신운영개선

3,500,000원 3,500 .체력단련실 운동기구 구입

0107 본부노후건설장비·행정차량 대체구입 25,000 35,000 10,000

35,000(11-3331-220-405-01) 자산및물품취득비

35,000 ㅇ차량대체 및 장비구입

25,000,000원 25,000 .짚형승용차(7인승)

10,000,000원 10,000 .확산반사율 측정기

0108 사업소 사무환경개선 285,071 344,730 59,659

321,330(11-3332-220-401-01) 시설비

321,330 ㅇ청사유지보수

293,830 .남부도로관리사업소

293,830,000원 293,830 -청사증축, 정비동옥상방수

27,500 .강서도로관리사업소

27,500,000원 27,500 -행정통신디지털,낙뢰방지시설

23,400(11-3332-220-405-01) 자산및물품취득비

23,400 ㅇ물품 구입

2,300 .동부도로관리사업소

600,000원*1대 600 -냉장고

500,000원*1대 500 -텔레비젼

80,000원*15대 1,200 -옷장(2인용)

6,180 .서부도로관리사업소

3,000,000원*1대 3,000 -전자복사기

80,000원*15개 1,200 -옷장(2인용)



99,000원*20개 1,980 -사무용의자


900,000원*2대 1,800 -모사전송기

1,000,000원*2대 2,000 -에어컨

130,000원*4대 520 -자전거

3,000,000원*1대 3,000 -체력단련기구(런닝머신)

1,500 .북부도로관리사업소

500,000원*3대 1,500 -텔레비젼

3,600 .성동도로관리사업소

800,000원*2대 1,600 -냉장고(식당포함)

500,000원*2대 1,000 -텔레비젼

1,000,000원*1대 1,000 -에어컨


900,000원*2대 1,800 -모사전송기

700,000원*1대 700 -문서세단기

0109 사업소 노후건설장비·행정차량대체구입 1,166,500 1,078,916 -87,584

1,078,916(11-3332-220-405-01) 자산및물품취득비

1,078,916 ㅇ건설기계·차량(대체) 구입


110,000,000원*1대 110,000 -트레일러

10,000,000원 10,000 -착암기,표층진동다짐기,캇타기

309,200 .서부도로관리사업소

210,000,000원*1대 210,000 -휘니샤

94,000,000원*1대 94,000 -로울러

5,200,000원 5,200 -착암기,캇타기


270,000,000원*1대 270,000 -평삭기

1,500,000원 1,500 -휠 바란스


23,000,000원*2대 46,000 -타이탄


52,000,000원*1대 52,000 -덤프트럭(8톤)




160,000,000원*1대 160,000 -도로보수차

110,000,000원 *1대 110,000 -트레일러

10,216,000원*1대 10,216 -승합차대체구입

일반예산전략목표 : 54,314,711 55,134,711 820,000

일반예산성과목표 : 54,314,711 55,134,711 820,000

성과지표 : 검증방법 :

9901 인건비 42,905,325 45,221,768 2,316,443

7,135,478(11-3331-110-101-01) 기본급

5,017,222 ㅇ일반직

66,599,000원*1명 66,599 .1급

59,736,000원*3명 179,208 .3급

2,112,210원*8명*12월 202,773 .4급

1,895,840원*36명*12월 819,003 .5급

1,586,180원*90명*12월 1,713,075 .6급

1,234,432원*117명*12월 1,733,143 .7급

902,554원*13명*12월 140,799 .8급

696,935원*2명*12월 16,727 .9급

145,895,000원 145,895 .처우개선분

413,801 ㅇ기능직

1,610,548원*1명*12월 19,327 .6급

1,406,874원*1명*12월 16,883 .7급

1,240,679원*7명*12월 104,218 .8급

967,271원*17명*12월 197,324 .9급

761,856원*7명*12월 63,996 .10급

12,053,000원 12,053 .처우개선분

5,178,087,000원*1/6 863,015 ㅇ기말수당

5,178,087,000원*1/12*1.95 841,440 ㅇ정근수당



2,022,997(11-3331-110-101-02) 수당

1,187,073 ㅇ초과근무수당

1,182,273 .시간외근무수당

7,825원*36명*52시간*12월 175,781 - 일반직 5급

6,639원*90명*52시간*12월 372,847 - 일반직 6급

5,958원*117명*52시간*12월 434,982 - 일반직 7급

5,339원*13명*52시간*12월 43,310 - 일반직 8급

4,788원*2명*52시간*12월 5,976 - 일반직 9급

6,639원*1명*52시간*12월 4,143 - 기능직 6급

5,958원*1명*52시간*12월 3,718 - 기능직 7급

5,339원*8명*52시간*12월 26,653 - 기능직 8급

4,788원*17명*52시간*12월 50,792 - 기능직 9급

4,332원*7명*52시간*12월 18,923 - 기능직 10급

1,137,125,000원*0.03 34,114 -처우개선분

6,393원*1명*52시간*12월 3,990 - 전문직 나급

5,395원*2명*52시간*12월 6,733 - 전문직 다급

10,723,000원*0.029 311 -처우개선분

4,800 .야간근무수당

12,767원*1명*365일 4,660 - 기능직 9급

4,660,000원*0.03 140 -처우개선분

310,080 ㅇ정근수당가산금

130,000원*60명*12월 93,600 .25년이상

110,000원*61명*12월 80,520 .20년∼25년미만

80,000원*50명*12월 48,000 .15년∼20년미만

60,000원*93명*12월 66,960 .10년∼15년미만

50,000원*35명*12월 21,000 .5년∼10년미만

199,136 ㅇ가족수당

87,189 .배우자

30,000원*3명*0.81*12월 875 -연봉대상자

30,000원*296명*0.81*12월 86,314 -월급대상자

111,947 .기타가족

20,000원*3명*1.56*12월 1,124 -연봉대상자

20,000원*296명*1.56*12월 110,823 -월급대상자

91,609 ㅇ자녀학비 보조수당



19,209 .중학생

189,900원*3명*0.17*4회 388 -연봉대상자

45,300원*296명*2/3*0.17*4회 6,079 -월급대상자(1,2학년)

189,900원*296명*1/3*0.17*4회 12,742 -월급대상자(3학년)

72,400 .고등학생

336,300원*3명*0.18*4회 727 -연봉대상자

336,300원*296명*0.18*4회 71,673 -월급대상자

111,060 ㅇ특수업무수당

105,720 .기술업무수당

25,000원*42명*12월 12,600 -5급이상

15,000원*192명*12월 34,560 -6∼7급

10,000원*11명*12월 1,320 -8급이하

57,240 -가산금

50,000원*18명*12월 10,800 =기술사

30,000원*105명*12월 37,800 =기능장,기사

20,000원*36명*12월 8,640 =산업기사

2,940 .특수장비취급분야

30,000원*1명*12월 360 -전기안전관리담당자

15,000원*1명*12월 180 -전기안전관리보조원

40,000원*5명*12월 2,400 -자동차운전

50,000원*4명*12월 2,400 .전산업무수당(3년이상근무자)

3,240 ㅇ위험근무수당

30,000원*7명*12월 2,520 .갑종(공동구관리)

20,000원*3명*12월 720 .을종(청사통신관리)

208,857,000원*10% 20,886 ㅇ관리업무수당(4급상당)

5,178,087,000원*0.31*6% 96,313 ㅇ대우공무원수당

30,000원*10명*12월 3,600 ㅇ모범공무원수당

88,362(11-3331-110-101-03) 기타직보수

86,200ㅇ 계약직급여

31,800,000원*1명 31,800 .전문 나급

27,200,000원*2명 54,400 .전문 다급

1,570 ㅇ가족수당

30,000원*3명*0.66*12월 713 .배우자

20,000원*3명*1.19*12월 857 .기타가족



592 ㅇ자녀학비보조수당

189,900원*3명*0.10*4회 228 .중학생

336,300원*3명*0.09*4회 364 .고등학생

2,810,726(11-3331-110-204-01) 복리후생비

90,000원*306명*12월 330,480 ㅇ정액급식비

466,200,000원 466,200 ㅇ교통비(4급이하)

5,178,087,000원*1/12*150% 647,261 ㅇ명절휴가비

5,178,087,000원*1/12*250% 1,078,769 ㅇ가계지원비(월급대상자)

288,016,000원 288,016 ㅇ연가보상비

245,960(11-3331-110-303-01) 포상금

5,178,087,000원*1/12*57% 245,960 ㅇ성과상여금(4급이하)

836,281(11-3331-110-304-01) 연금부담금

551,989 ㅇ연금부담금

339,136,000원*7.419%*0.73 18,368 .연봉대상자

7,192,622,000원*7.419% 533,621 .월급대상자

264,574 ㅇ퇴직수당 부담금

339,136,000원*3.556%*0.73 8,804 .연봉대상자

7,192,622,000원*3.556% 255,770 .월급대상자

19,718 ㅇ재해보상부담금

339,136,000원*0.265%*0.73 657 .연봉대상자

7,192,622,000원*0.265% 19,061 .월급대상자

218,345(11-3331-110-304-02) 국민건강보험금

218,345 ㅇ국민건강보험금

339,136,000원*1.815% 6,156 .연봉대상자

11,690,817,000원*1.815% 212,189 .월급대상자

12,014,359(11-3332-110-101-01) 기본급

3,530,765 ㅇ일반직

2,112,210원*6명*12월 152,080 .4급

1,895,840원*18명*12월 409,502 .5급

1,586,180원*49명*12월 932,674 .6급

1,234,432원*110명*12월 1,629,451 .7급

902,554원*25명*12월 270,767 .8급

696,935원*4명*12월 33,453 .9급

3,427,927,000원*0.03 102,838 .처우개선분



5,508,254 ㅇ기능직

1,610,548원*46명*12월 889,023 .6급

1,406,874원*34명*12월 574,005 .7급

1,240,679원*96명*12월 1,429,263 .8급

967,271원*132명*12월 1,532,158 .9급

761,856원*101명*12월 923,370 .10급

5,347,819,000원*0.03 160,435 .처우개선분

9,039,005,000원*1/6 1,506,501 ㅇ기말수당

9,039,005,000원*1.95*1/12 1,468,839 ㅇ정근수당

4,680,972(11-3332-110-101-02) 수당

3,124,243 ㅇ초과근무수당

2,510,654 .시간외근무수당

7,825원*18명*52시간*12월 87,891 -일반직 5급

6,639원*49명*52시간*12월 202,995 -6급

5,958원*110명*52시간*12월 408,958 -7급

5,339원*25명*52시간*12월 83,289 -8급

4,788원*4명*52시간*12월 11,951 -9급

6,639원*46명*52시간*12월 190,566 -기능6급

5,958원*34명*52시간*12월 126,405 -7급

5,339원*96명*52시간*12월 319,828 -8급

4,788원*132명*52시간*12월 394,378 -9급

4,332원*101명*52시간*12월 273,020 -10급

5,066원*107명*52시간*12월 338,247 -청원경찰

2,437,528,000원*0.03 73,126 -처우개선분

613,589 .야간근무수당

17,704원*46명*365일*1/3 99,084 -기능6급

15,887원*31명*365일*1/3 59,921 -7급

14,236원*47명*365일*1/3 81,407 -8급

12,767원*73명*365일*1/3 113,393 -9급

11,550원*47명*365일*1/3 66,047 -10급

13,509원*107명*365일*1/3 175,865 -청원경찰

595,717,000원*0.03 17,872 -처우개선분

600,120 ㅇ정근수당가산금

130,000원*95명*12월 148,200 .25년이상



110,000원*102명*12월 134,640 .20년∼25년미만

80,000원*123명*12월 118,080 .15년∼20년미만

60,000원*155명*12월 111,600 .10년∼15년미만

50,000원*146명*12월 87,600 .5년∼10년미만

413,587 ㅇ가족수당

30,000원*621명*0.81*12월 181,084 .배 우 자

20,000원*621명*1.56*12월 232,503 .기타가족

189,851 ㅇ자녀학비보조수당

45,300원*621명*2/3*0.17*4회 12,753 .중 학 생(1,2학년)

189,900원*621명*1/3*0.17*4회 26,731 .중학생(3학년)

336,300원*621명*0.18*4회 150,367 .고등학생

120,300 ㅇ특수업무수당

53,400 .기술업무수당

25,000원*19명*12월 5,700 -5급이상

15,000원*115*12월 20,700 -6∼7급

10,000원*15명*12월 1,800 -8급이하

25,200 -가산금

50,000원*4명*12월 2,400 =기술사

30,000원*48명*12월 17,280 =기능장,기사

20,000원*23명*12월 5,520 =산업기사

66,900 .특수장비 취급분야

30,000원*12명*12월 4,320 -전기안전관리담당자

15,000원*1명*12월 180 -전기안전관리보조원

40,000원*129명*12월 61,920 -자동차운전

20,000원*2명*12월 480 -정비업무

46,920 ㅇ위험근무수당

30,000원*73명*12월 26,280 .갑종

20,000원*86명*12월 20,640 .을종

156,643,000원*10% 15,665 ㅇ관리업무수당

9,039,005,000원*0.31*6% 168,126 ㅇ대우공무원수당

30,000원*6명*12월 2,160 ㅇ모범공무원수당

2,298,948(11-3332-110-101-03) 기타직보수

2,298,948 ㅇ청원경찰

1,174,938원*107명*12월 1,508,621 .기본급



1,508,621,000원*0.03 45,259 .처우개선분

1,508,621,000원*1/6 251,437 .기말수당

1,508,621,000원*1/12*1.98 248,923 .정근수당

73,317 .가족수당

30,000원*107명*0.93*12월 35,824 -배 우 자

20,000원*107명*1.46*12월 37,493 -기타가족

36,631 .자녀학비보조수당

45,300원*107명*2/3*0.16*4회 2,069 -중 학 생(1,2학년)

189,900원*107명*1/3*0.16*4회 4,335 -중 학 생(3학년)

336,300원*107명*0.21*4회 30,227 -고등학생

130,920 .정근수당가산금

130,000원*41명*12월 63,960 -25년이상

110,000원*25명*12월 33,000 -20년∼25년미만

80,000원*20명*12월 19,200 -15년∼20년미만

60,000원*18명*12월 12,960 -10년∼15년미만

50,000원*3명*12월 1,800 -5년∼10년미만

3,840 .감독자수당

30,000원*2명*12월 720 -대장

20,000원*6명*12월 1,440 -반장

10,000원*14명*12월 1,680 -조장

4,275,777(11-3332-110-101-04) 일용인부임

3,413,274 ㅇ도로보수인부임

37,052원*131명*365일 1,771,642 .기본급

1,771,642,000원*1/3 590,548 .상여금

938,684 .수당

37,052원/8*1.5*30시간*12월*131명 327,633 -시간외근무수당

37,052원*1.5*2일*12월*131명 174,738 -휴일근무수당

87,247 -가족수당

30,000원*131명*0.81*12월 38,200 =배우자

20,000원*131명*1.56*12월 49,047 =자녀

50,000원*131명*12월 78,600 -위험수당

30,000원*131명*12월 47,160 -급식비

30,000원*131명*12월 47,160 -여비

50,000원*131명*12월*0.9 70,740 -근속수당



37,052원*12월*131명 58,246 -월차유급휴가수당

30,000원*131명*12월 47,160 -위생수당

100,000원*131명*2회 26,200 .명절휴가비

200,000원*131명 26,200 .피복비

10,000,000원*6사업소 60,000 .시설관리원공상진료비

60,000,000원*7명 420,000 ㅇ퇴직금

3,327,074,000원*4.5% 149,719 ㅇ국민연금부담금

3,327,074,000원*2.8% 93,159 ㅇ건강보험부담금

3,327,074,000원*2% 66,542 ㅇ고용보험료

3,327,074,000원*4% 133,083 ㅇ산재보험료

5,973,748(11-3332-110-204-01) 복리후생비

90,000원*728명*12월 786,240 ㅇ정액급식비

1,082,760,000원 1,082,760 ㅇ교통비(4급이하)

10,592,895,000원*1/12*150% 1,324,112 ㅇ명절휴가비

10,592,895,000원*1/12*250% 2,206,854 ㅇ가계지원비

10,592,895,000원*1/12*1/24*20일*0.78 573,782 ㅇ연가보상비

503,163(11-3332-110-303-01) 포상금

10,592,895,000원*1/12*57% 503,163 ㅇ성과상여금

1,663,482(11-3332-110-304-01) 연금부담금

14,799,637,000원*7.419% 1,097,986 ㅇ연금부담금

14,799,637,000원*3.556% 526,276 ㅇ퇴직수당부담금

14,799,637,000원*0.265% 39,220 ㅇ재해보상부담금

453,170(11-3332-110-304-02) 국민건강보험금

24,968,004,000원*1.815% 453,170 ㅇ국민건강보험금

9902 기본경비 11,409,386 9,912,943 -1,496,443

838,065(11-3331-121-201-01) 일반운영비

359,510 ㅇ공통기본경비

2,796 .기본사무용품비

10,000원*270명 2,700 -사무직

3,000원*32명 96 -기타직

30,000원*270명 8,100 .기본사무용종이류

40,000원*302명 12,080 .기타소모품구입비



5,810 .도서,신문구입비

50,000원*37팀 1,850 -도서구입비

10,000원*3부*12월*11부서 3,960 -신문구독료

42,060 .소규모 수선비및 행정장비 수리비

5,000원*302명 1,510 -소규모 수선비

40,550 -행정장비 수리비

400,000원*73대 29,200 =레이저프린터

150,000원*9대 1,350 =기타프린터

400,000원*25대 10,000 =복사기

350,000원*4명 1,400 .침구구입,세탁

18,000원*302명 5,436 .우편요금

50,000원*67회선*12월 40,200 .전화요금

38,000원*302명 11,476 .상·하수도요금

276,000원*302명 83,352 .전기요금

4,320,000원*4명 17,280 .일,숙직비

240,000원*338명 81,120 기본업무추진급량비

48,400,000원 48,400 .기타업무추진급량비

369,308 ㅇ청사유지관리

12,362 .유지관리 수수료

3,000,000원*2회 6,000 -물탱크 청소

2,110,000원*1회 2,110 -정화조청소

200,000원*2대 400 -승강기 정기검사

1,287,000원*1회 1,287 -전기설비 정기검사

60,000원*3대*1회 180 -보일러 검사

280,000원*1회 280 -도시가스 정기검사

50,000원*1회 50 -방화관리자 안전협회비

8,000원*20kg*12월 1,920 -정화조 소독

10,000원*1회 10 -도시가스안전교육수수료

100,000원*1회 100 -전력기술인협회비

25,000원*1회 25 -저수조위생관리수수료

2,400,000원*2회 4,800 .환경개선부담금(건물)

8,793m*700원 6,156 .교통유발부담금(건물)

63,000원*1회 63 .도시가스 보험료

82,000원*1개소*1회 82 .주차장 배상보험료



867 .근무요원 피복비

94,500원*6명 567 -방호원

300 -전기원

50,000원*4명 200 =작업복

25,000원*4명 100 =노무화

38,492 .청사난방비(도시가스)

11,979원*8시간*0.5톤*1대*105일 5,032 -0.5톤

11,691*8시간*1.5톤*2대*105일 29,462 -1.5톤

2,115원*18시간*1대*105일 3,998 -100,000키로칼로리(당직실)

372,623원*3.7톤 1,379 .보일러유지비

430원*20㎥*300일 2,580 .구내식당 도시가스

15,000,000원*1년 15,000 .건물유지비

243,447 .청사관리용역

237,446,540원*1회 237,447 -시설관리 및 청소용역

250,000원*2대*12월 6,000 -승강기 점검보수용역

480,000원*1식 480 .청사관리용품(화장실,체력단련실 등)

43,600 .청사시설장비유지비

5,000,000원*1대 5,000 -냉동기세관

2,000,000원*2회 4,000 -전기시설물

2,000,000원*2회 4,000 -기계시설물

20,000,000원*1회 20,000 -소방시설보수

50,000원*12월 600 -체력단련실

5,000,000원*2식 10,000 -시설물유지관리물품구매

31,389 ㅇ장비유지관리

1,472 .차량보험료

190,000원*2대 380 -중형승용

210,000원*2대 420 -소형승합

298,000원*1대 298 -소형화물

187,000원*2대 374 -짚

2,396 .자동차세

210,000원*2대*2회 840 -중형승용

65,000원*2대*2회 260 -소형승합

29,000원*1대*2회 58 -소형화물

309,500원*2대*2회 1,238 -짚



70,000원*5대*2회 700 .환경개선부담금(경유자동차)

26,821 .차량유지관리

6,357,000원*2대 12,714 -중형승용

2,794,000원*2대 5,588 -소형승합

1,845,000원*1대 1,845 -소형화물

3,337,000원*2대 6,674 -짚

43,309 ㅇ기획·안전관리자료발간등

20,000,000원*1식*1회 20,000 .기획홍보물발간(한글·영문)

10,000원*200부 2,000 .주요사업시행계획서

100원*20,000원*2회 4,000 .과적차량단속자료집

17,309 .기본업무용인쇄

8,765원*600부 5,259 -기술지발간

10,000원*200부 2,000 -건축공사시행지침서

4,000원*300부*2회 2,400 -업무보고서

2,000원*30종*20권 1,200 -인사및연금관계서식

2,000원*100부*15회 3,000 -의회및국정감사관련자료

5,000원*100부 500 -공사및안전관리서식

4,375원*50종*8부 1,750 -민원서류처리부등각종대장

3,000원*200부*2부 1,200 -세입세출결산서

34,549 ㅇ기타경비

100,000원*2명*6회 1,200 .자체교육강사료

6,670,000원*1식 6,670 .기록보존관리

12,000원*3부*8부*12월 3,456 .물가정보 구독

9,261원*5조*8부*12월 4,446 .화일표지A4

11,740원*1조*8부*12월 1,128 .화일표지B4

4,136 .윤전등사기용품

36,000원*2통*1대*12월 864 -잉크

77,000원*3롤*1대*12월 2,772 -원지

500,000원*1대*1회 500 -수선,보수

120,000원*14대*1회 1,680 .FAX수선,보수

3,788 .표창장및표창부상품구매

5,200원*180매 936 -표창장인쇄

15,840원*180개 2,852 -표창부상품구매

2,000,000원*1회 2,000 .공고료



5,725 .도면구입

2,960원*25면*7부서 518 -서울시 지번약도(1/5,000)

10,480원*30면*7부서 2,201 -서울시 백도(1/25,000)

4,320원*25면*7부서 756 -서울시 백도(1/50,000)

11,840원*10면*7부서 829 -서울시 도시계획총괄도(1/25,000)

6,600원*25면*7부서 1,155 -서울시 도시계획총괄도(1/50,000)

3,800원*10면*7부서 266 -서울시 행정구역도(1/25,000)

80,000원*4회 320 .기상정보 구독(태풍)

2,000(11-3331-121-201-02) 행사지원비

40,000원*50명 2,000 ㅇ건설기술정보교류마당세미나

169,592(11-3331-121-202-01) 국내여비

420,000원*240명 100,800 ㅇ기본업무추진여비

68,792,000원 68,792 ㅇ기타업무추진여비

75,800(11-3331-121-203-01) 기관운영업무추진비

22,000,000원*1명 22,000 ㅇ1급

7,200,000원*3명 21,600 ㅇ3급

3,220,000원*10명 32,200 ㅇ4급

8,375(11-3331-121-203-02) 정원가산업무추진비

30,000원*100명 3,000 ㅇ100명까지

25,000원*215명 5,375 ㅇ101∼315명

127,000(11-3331-121-203-03) 시책추진업무추진비

40,000,000원 40,000 ㅇ시설물 안전관리 시책사업 추진

5,000,000원 5,000 ㅇ의회업무추진

30,000,000원 30,000 ㅇ도로시설공사 추진

15,000,000원 15,000 ㅇ명절 및 격무직원 격려

5,000,000원 5,000 ㅇ과적차량단속 우수기관격려

32,000,000원 32,000 ㅇ제설·수방대책 추진

978,720(11-3331-121-203-04) 기타업무추진비

118,200 ㅇ직책급 업무추진비

750,000원*1명*12월 9,000 .1급

600,000원*3명*12월 21,600 .3급

350,000원*10명*12월 42,000 .4급

100,000원*38명*12월 45,600 .5급

634,500 ㅇ직급보조비



750,000원*1명*12월 9,000 .일반직 1급

500,000원*3명*12월 18,000 .3급

400,000원*10명*12월 48,000 .4급

250,000원*38명*12월 114,000 .5급

155,000원*94명*12월 174,840 .6급

140,000원*121명*12월 203,280 .7급

105,000원*15명*12월 18,900 .8∼9급

155,000원*1명*12월 1,860 .기능 6급

140,000원*1명*12월 1,680 .7급

105,000원*24명*12월 30,240 .8∼9급

95,000원*7명*12월 7,980 .10등급

250,000원*1명*12월 3,000 .전문나급

155,000원*2명*12월 3,720 .전문다급

45,780 ㅇ부서운영 업무추진비

11,280 .총무부

340,000원*12월 4,080 -서무과

200,000원*12월 2,400 -기획예산과

200,000원*12월 2,400 -경리과

200,000원*12월 2,400 -조사관리과

300,000원*12월 3,600 .시설관리1부

300,000원*12월 3,600 .시설관리2부

300,000원*12월 3,600 .교량관리부

350,000원*12월 4,200 .토목부

330,000원*12월 3,960 .건설부

340,000원*12월 4,080 .건축부

355,000원*12월 4,260 .설비부

300,000원*12월 3,600 .공사1부

300,000원*12월 3,600 .공사2부

180,240 ㅇ특정업무 수행활동비

50,000원*289명*12월 173,400 .대민활동비

30,000원*8명*12월 2,880 . 예산업무

30,000원*11명*12월 3,960 .재무회계업무

62,244(11-3331-121-206-02) 일시사역인부임

16,800원*13명*285일 62,244 ㅇ저소득자녀 부업알선



5,182,763(11-3332-121-201-01) 일반운영비

628,916 ㅇ공통기본경비

3,683 .기본사무용품비

10,000원*212명 2,120 -사무직

3,000원*521명 1,563 -기타직

30,000원*212명 6,360 .기본사무용종이류

40,000원*621명 24,840 .기타소모품구입비

10,890 .도서,신문구입비

50,000원*45팀 2,250 -도서구입비

10,000원*3부*24부서*12월 8,640 -신문구독료

20,505 .소규모 수선비 및 행정장비 수리비

5,000원*621명 3,105 -소규모 수선비

17,400 -행정장비 수리비

250,000원*45팀 11,250 =레이저프린터

150,000원*1대 150 =기타프린터

250,000원*24대 6,000 =복사기

350,000원*2명*6사업소 4,200 .당직용 침구구입,세탁

18,000원*212명 3,816 .우편요금

50,000원*163회선*12월 97,800 .전화요금

38,000원*621명 23,598 .상,하수도요금

276,000원*621명 171,396 .전기요금

4,320,000원*2명*6사업소 51,840 .일,숙직비

240,000원*621명 149,040 .기본업무추진급량비

60,948,000원 60,948 .기타업무추진급량비

154,257 ㅇ청사 유지관리

15,420 .수수료

60,000원*3회*6사업소 1,080 -불용품감정

250,000원*2회*6사업소 3,000 -정화조청소

120,000원*6사업소*12월 8,640 -청사전기안전점검대행

200,000원*2회*6사업소 2,400 -세차장 수질검사

50,000원*6사업소 300 -소방안전협회비

100,000원*6사업소*12월 7,200 .청사관리용품

860,000원*2회*6사업소 10,320 .건물 환경개선부담금

4,087 .교통유발부담금



2,864㎡*350원 1,003 -동부

1,540㎡*350원 539 -서부

1,633㎡*350원 572 -남부

1,882㎡*350원 659 -북부

1,216㎡*350원 426 -성동

2,536㎡*350원 888 -강서

94,500원*4명*6사업소 2,268 .방호원복

2,250 .정비실 근무복

50,000원*5명*6사업소 1,500 -정비복

25,000원*5명*6사업소 750 -정비화

77,593 .청사연료비

46,665 -온수보일러

2,332원*105일*8시간*23대 45,055 =유류대

70,000원*23대 1,610 =유지비

1,782 -석유난로

183원*105일*8시간*11대 1,691 =유류대

8,200원*11대 91 =유지비

18,299 -부속건물

2,332원*105일*8시간*9대 17,630 =유류대

74,304원*9대 669 =유지비

10,847 -냉.난방비(도시가스,남부)

2,115원*120,960㎉/100,000㎉*8시간*105일 2,149 =냉방

2,115원*377,000㎉/100,000㎉*8시간*105일 6,698 =난방

2,000,000원*1식 2,000 =냉온수기유지보수비

24,511 .건물유지비

1,017원*2,864㎡ 2,913 -동부

2,953원*1,540㎡ 4,548 -서부

2,953원*1,633㎡ 4,823 -남부

2,953원*1,882㎡ 5,558 -북부

3,362원*1,216㎡ 4,089 -성동

1,017원*2,536㎡ 2,580 -강서

10,608 .세차시설 및 폐수처리시설 유지비

1,008 -약품구입

460원*200kg*4사업소 368 =가성소다



200원*500kg*4사업소 400 =황산반토

600원*100kg*4사업소 240 =고분자응집제

900,000원*4사업소 3,600 -활성탄 교환

500,000원*4사업소 2,000 -폐기물처리비

1,000,000원*4사업소 4,000 -시설유지관리

603,868 ㅇ장비 유지관리

100,000원*74대*1/3 2,467 .에어컨 가스주입

2,304 .수선,보수비

200,000원*72대*0.06 864 -이동전화

1,500,000원*16대*0.06 1,440 -모사전송기

25,920 .전화요금

30,000원*72대*12월 25,920 -이동전화

83,361 .차량보험료

52,406 -화물

763,000원*34대 25,942 =대형

478,000원*51대 24,378 =중형

298,000원*7대 2,086 =소형

209,000원*3대 627 -소형승합

239,000원*5대 1,195 -중형승합

187,000원*5대 935 -짚

478,000원*58대 27,724 -건설기계

118,310원*4대 474 -이륜차

11,838 .자동차세

8,788 -화물

158,000원*34대 5,372 =대형

63,000원*51대 3,213 =중형

29,000원*7대 203 =소형

65,000원*5대 325 -중형승합

65,000원*3대 195 -소형승합

506,000원*5대 2,530 -짚

70,000원*112대*2회 15,680 .환경개선부담금(경유자동차)

358,341 .건설장비 유지비

267,271 -유류대

900시간*10리터*660원*6대 35,640 =로우더



130시간*13.5리터*660원*1대 1,159 =그레이더

350시간*12리터*660원*2대 5,544 =굴삭기

500시간*5리터*660원*20대 33,000 =로울러

400시간*3.5리터*660원*6대 5,544 =아스팔트 휘니셔

600시간*22리터*660원*4대 34,848 =트레일러

500시간*20리터*660원*6대 39,600 =평삭기

900시간*12리터*660원*6대 42,768 =도로보수차

400시간*20리터*660원*3대 15,840 =교량점검차

400시간*20리터*660원*6대 31,680 =가로등 보수차

100시간*12리터*660원*19대 15,048 =제설차

500시간*20리터*660원*1대 6,600 =조명차

91,070 -수리비

2,000,000원*6대*0.7 8,400 =로우더

1,700,000원*1대*0.7 1,190 =그레이더

1,500,000원*2대*0.7 2,100 =굴삭기

1,000,000원*20대*0.7 14,000 =로울러

3,500,000원*6대*0.7 14,700 =아스팔트 휘니셔

3,000,000원*4대*0.7 8,400 =트레일러

2,000,000원*6대*0.7 8,400 =평삭기

1,700,000원*6대*0.7 7,140 =도로보수차

3,000,000원*3대*0.7 6,300 =교량점검차

1,700,000원*6대*0.7 7,140 =가로등보수차

1,000,000원*19대*0.7 13,300 =제설차

103,957 .차량유지비

92,918 -화물

3,790,000원*32대*0.4 48,512 =대형

2,002,000원*49대*0.4 39,240 =중형

1,845,000원*7대*0.4 5,166 =소형

2,263,000원*5대*0.4 4,526 -중형승합

1,697,000원*3대*0.4 2,037 -소형승합

1,866,000원*5대*0.4 3,732 -짚

465,000원*4대*0.4 744 -이륜차

47,491 ㅇ기타경비

300,000원*7조*6사업소 12,600 .현황판제작



1,760 .기록보존관리

10,873원*0.5*12월*6사업소 392 -필름

190원*100매*12월*6사업소 1,368 -현상및인화

12,000원*18과*12월 2,592 .물가정보지

9,455원*2조*18과*12월 4,085 .화일표지A4

12,555원*1조*18과*12월 2,712 .화일표지B4

15,000 .인쇄비

5,000원*40종*5권*6사업소 6,000 -각종서식

5,000원*100부*3회*6사업소 9,000 -업무계획서등

2,142 .도면구입비

3,750원*50매*6사업소 1,125 -서울시지번약도(1/30,000)

3,390원*50매*6사업소 1,017 -서울시행정구역도(1/12,000)

100,000원*6회*6사업소 3,600 .청사진복사

500,000원*6사업소 3,000 .칼라복사

3,664,168 ㅇ시설물 유지관리비(제세공과금등)


12,648 -터널지하차도기전설비 안전관리수수료

((69,900원*5개소)+(439원*930㎾))*1.21

917 =전기안전관리점검

(81,417원*6개소)*12개월*1.21 7,094 =전기안전관리대행

(159,665원*2인)*12개월*1.21 4,637 =조형물외부전문가 점검료

128,294 -지하차도 전기요금

(321㎾*3,740원*1.04591)*12월*1.21*70%

12,763 =조명등용 기본요금

(0.25㎾*1,150등*1.04591*51.4원*24h)*365일*1.21*0.56

91,743 =조명등용 사용요금

(288㎾*5,470원*1.04591)*12월*1.21*70% 16,748 =동력용기본요금

(287㎾*96.9원*1.04591)*50시간*4월*1.21 7,040 =동력용사용요금

82,179 -가로등전기요금(기본요금)

(504㎾*3,740원*1.04591)*12월*1.21*70% 20,039 =기본요금

(0.4㎾*719등*1.04591*51.4원*13h)*365일*1.21*70%

62,140 =사용요금

64,967 -터널등전기요금

(215㎾*3,740원*1.04591)*12월*1.21*70% 8,549 =조명등기본요금



(0.4㎾*442등*1.04591*51.4원*24h)*365일*1.21*0.56

56,418 =조명등사용요금

1,041,263 .서부도로관리사업소

27,117 -터널,지하차도 기전설비 안전관리수수료

((107,800원*8개소)+(18,265㎾*790원))*1.1

16,821 =전기안전관리점검

(130,000원*12개월)*6개소*1.1 10,296 =전기안전관리대행

175,745 -지하차도전기요금

(716㎾*3,740원)*12월*1.21*70% 27,218 =조명등 기본요금

(0.25㎾*51.4원)*1,864등*8,760시간*0.847*70%

124,405 =조명등 사용요금

(102kw*6,480원)*12월*1.21*70% 6,718 =동력용(고압)기본요금

(97kw*92.3원)*200시간*1.21 2,167 =동력용(고압)사용요금

(144kw*5,470원)*12월*1.21 11,438 =동력용(저압)기본요금

(162kw*96.9원)*200시간*1.21 3,799 =동력용(저압)사용요금

177,631 -가로등전기요금

(791kw*3,740원)*12월*1.21*70% 30,069 =기본요금

(0.34kw*51.4원)*2,276등*4,380시간*1.21*70% 147,562 =사용요금

660,770 -터널등전기요금

(1,504kw*3,740원)*12월*1.21*70% 57,173 =조명등 기본요금

(0.096kw*51.4원)*7,701등*8,760시간*0.847*70%


(3,796kw*6,480원)*12월*1.21*70% 250,015 =동력용 기본요금

(3,743kw*67.5원)*2시간*365일*1.21*70% 156,218 =동력용 사용요금



(96,500원*2,118㎾)*1회*1.1 224,826 =전기안전관리점검

(100,000원*12월)*12개소*1.1 15,840 =전기안전관리대행

182,442 -지하보차도전기요금

(521kw*3,900원)*12월*1.21*70% 20,653 =조명등용 기본요금

(0.25kw*53.8원)*1,747등*8,760시간*0.847*70%


(528kw*5,720원)*12월*1.21*70% 30,697 =동력용 기본요금

(528kw*101.2원)*200시간*1.21*70% 9,052 =동력용 사용요금




(868kw*3,900원)*12월*1.21*70% 34,408 =기본요금

(0.33kw*53.8원)*2,105등*4,380시간*1.21*70% 138,646 =사용요금

172,320 -터널전기요금

(545kw*3,900원)*12월*1.21*70% 21,604 =조명등용 기본요금

(0.25kw*53.8원)*2,097등*8,760시간*0.847*70%


(23kw*6,780원)*12월*1.21 2,265 =동력용 기본요금

(23kw*96.5원)*2시간*365일*1.21 1,961 =동력용 사용요금



((107,800원*15개소)+(4,300㎾*790원))*1회*1.1


(112,500원*12월)*11개소*1.1 16,335 =전기안전관리대행


(311㎾*3,740원)*12월*1.21*70% 11,823 =조명등 기본요금

(0.25㎾*51.4원)*1,536등*8,760시간*0.847*70%


(472㎾*5,470원)*12월*1.21*70% 26,242 =동력용 기본요금

(472㎾*96.9원)*200시간*1.21*70% 7,748 =동력용 사용요금


(49kw*3,740원)*12월*1.21 2,661 =기본요금

(0.4kw*51.4원)*143등*4,380시간*1.21*70% 10,908 =사용요금

447,205 -터널등 전기요금

(1,772kw*3,740원)*12월*0.56 44,536 =조명등 기본요금

(0.25kw*51.4원)*5,551등*8,760시간*0.847*70%


(365kw*6,480원)*12월*1.21*70% 24,040 =동력용 기본요금

(365kw*92.3원)*200시간*1.21 8,153 =동력용 사용요금



((89,200원*5개소)+(650원*1,126kw))*1회*1.1


(143,020원*9개소)*12월*1.1 16,991 =전기안전관리대행




389kw*3,900원*12월*1.21*70% 15,420 =조명등 기본요금

0.25㎾*53.8원*1,402등*8,760시간*0.847*70%


631kw*5,720원*12월*1.21*70% 36,686 =동력용 기본요금

631kw*98.3원*200시간*1.21*70% 10,508 =동력용 사용요금

92,675 -가로등 전기요금

596KW*3,900원*12월*1.21*70% 23,626 =기본요금

0.37㎾*53.8원*935등*4,380시간*1.21*70% 69,049 =사용요금

57,188 -터널등 전기요금

202KW*3,900원*12월*1.21*70% 8,008 =조명등 기본요금

0.25KW*53.8원*704등*8,760시간*0.847*70%




280,625원*11개소*1회*1.1 3,396 =전기안전관리점검

105,463원*11개소*12월*1.1 15,314 =전기안전관리대행


771kw*3,900원*12월*1.21*70% 30,563 =조명등 기본요금

0.25kw*53.8원*2,882등*8,760시간*0.847*70%


1,149kw*5,720원*12월*1.21*70% 66,801 =동력용 기본요금

1,149kw*80.1원*200시간*1.21*70% 15,591 =동력용 사용요금

113,365 -가로등 전기요금

623kw*3,900원*12월*1.21*70% 24,696 =기본요금

0.25kw*53.8원*1,777등*4,380시간*1.21*70% 88,669 =사용요금

53,575 -터널 전기요금

290kw*3,900원*12월*1.21*70% 11,496 =조명등 기본요금

0.25kw*53.8원*1,628등*8,760시간*0.847*0.37*70%


106,747 .시설물유지관리통합경비(터널,지하차도등)

120,000원*3명*6사업소 2,160 -전력기술인협회비

350,000원*40대 14,000 -터널,지하차도 발전기 유지비

50,000원*129대 6,450 -펌프 유지비



100,000원*67개소 6,700 -상황판 정비

88,000원*124명 10,912 -전기원 피복

45일*18시간*0.35*2,801원*35대

27,793 -사무실 난로수선비(터널,지하차도)

20,000원*35대*12월 8,400 -전화요금

38,800원*118명 4,579 -상하수도요금

25,753 -사무실유지관리

183원*180일*18시간*35대 20,753 =유류대

5,000,000원 5,000 =기타유지비

14,763 ㅇ한강교량방호

100,000원*2개소*12월 2,400 .초소소모품

200,000원*2개소*12월 4,800 .장비수선,보수

100,000원*2개소*12월*1.1 2,640 .방호초소전기요금

2,679 .방호초소연료비

0.6ℓ원*620원*18시간*200일*2개소 2,679 -유류대

236,200*19명*1/2 2,244 .방호초소원피복

69,300 ㅇ도로순찰차운영비

550,000원*1대*12월*6개사업소*1.1 43,560 .도로순찰차량임차

10ℓ/1일*1,300원*25일*12월*6개사업소*1.1

25,740 .차량유지비(유류대포함)

776,664(11-3332-121-202-01) 국내여비

420,000원*524명 220,080 ㅇ기본업무추진여비

556,584,000원 556,584 ㅇ기타업무추진여비

19,320(11-3332-121-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*6명 19,320 ㅇ4급

21,380(11-3332-121-203-02) 정원가산업무추진비

3,375 .동부

30,000원*100명 3,000 -100명까지

25,000원*15명 375 -101∼115명

4,925 .서부

30,000원*100명 3,000 -100명까지

25,000원*77명 1,925 -101∼177명

3,250 .남부

30,000원*100명 3,000 -100명까지



25,000원*10명 250 -101∼110명

2,880 .북부

30,000원*96명 2,880 -100명까지

3,500 .성동

30,000원*100명 3,000 -100명까지

25,000원*20명 500 -101 ∼120명까지

3,450 .강서

30,000원*100명 3,000 -100명까지

25,000원*18명 450 -101 ∼118명까지

30,000(11-3332-121-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원*6사업소 9,000 ㅇ도로,시설물관리등 업무추진

500,000원*6사업소 3,000 ㅇ의회업무추진

1,500,000원*6사업소 9,000 ㅇ연말·중추절 격려

1,500,000원*6사업소 9,000 ㅇ수방 및 제설대책

1,621,020(11-3332-121-203-04) 기타업무추진비

50,400 ㅇ직책급 업무추진비

400,000원*6명*12월 28,800 .4급(소장)

100,000원*18명*12월 21,600 .5급(과장)

1,075,200 ㅇ직급보조비

400,000원*6명*12월 28,800 .4급

250,000원*18명*12월 54,000 .5급

155,000원*49명*12월 91,140 .6급

140,000원*110명*12월 184,800 .7급

105,000원*29명*12월 36,540 .8∼9급

155,000원*46명*12월 85,560 .기능6급

140,000원*34명*12월 57,120 .7급

105,000원*228명*12월 287,280 .8∼9급

95,000원*101명*12월 115,140 .10급

105,000원*107명*12월 134,820 .청원경찰

70,020 ㅇ부서운영 업무추진비

10,920 .동부

510,000원*12월 6,120 -관리과

200,000원*12월 2,400 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과



13,500 .서부

460,000원*12월 5,520 -관리과

465,000원*12월 5,580 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과

11,280 .남부

425,000원*12월 5,100 -관리과

315,000원*12월 3,780 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과

11,940 .북부

495,000원*12월 5,940 -관리과

300,000원*12월 3,600 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과

11,280 .성동

420,000원*12월 5,040 -관리과

320,000원*12월 3,840 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과

11,100 .강서

390,000원*12월 4,680 -관리과

335,000원*12월 4,020 -도로보수과

200,000원*12월 2,400 -시설보수과

425,400 ㅇ특정업무수행

50,000원*709명*12월 425,400 .대민활동비



성과 계획서 - news.seoul.go.krnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/2003-outcome5_24.pdf ·...

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