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DI R ECC I Ó N DE PR E S UP UE S TOS
Noviembre 2019
Estadísticas de Gestión PúblicaIndicadores de Desempeño2001-2019
E STA DÍ ST IC A S DE G E ST IÓN P ÚB L IC A I N DIC A DOR E S DE DE S E M PE ÑO 2001 - 201 9 E STA DÍ ST IC A S DE G E ST IÓN P ÚB L IC A I N DIC A DOR E S DE DE S E M PE ÑO 2001 - 201 9
Créditos
AUTORES: Paula Darville. Jefa División de Control de Gestión.
Luna Israel. Jefa departamento de Gestión Pública.
Silvia Callís C. Coordinadora Anuario de Estadísticas de Gestión Pública Indicadores de Desempeño.
AGRADECIMIENTOS: Deseamos agradecer el valioso trabajo y aporte de los profesionales del Departamento de Gestión: Cristian Venegas, Roberto Jimenéz, Eliana Carvallo, Ximena Estay, Christian Contreras, Rodrigo Morales, Carola Córdova, Jacqueline Herbage, María Eugenia Pauly, Monica Villablanca y Noemí Egaña, así como la colaboración de nuestra Secretaria Eduviges Araya.
Publicación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Todos los derechos reservados Registro de Propiedad Intelectual © A-310309 ISBN: 978-956-9931-46-8
Diseño Gráfico y Diagramación: Cristian Salas L.Fotografía: Paula FariasFecha de publicación: Noviembre de 2019
Las opiniones aquí contenidas pertenecen a los autores y no necesariamente son compartidas por la Dirección de Presupuestos ni el Ministerio de Hacienda. Los errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores
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Índice
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ÍNDICE 3
PRESENTACIÓN 7
I. INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL GOBIERNO CENTRAL 10 I.1. Formulación 12 I.2. Evaluación 12
II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 14 II.1. Definiciones 15 II.2. Cobertura 15 II.3. Fuentes de Información 16 II.4. Período 16 II.5. Desagregación de datos 16 II.5.1.Ámbito de control 17 II.5.2.Dimensión del desempeño 17 II.5.3.Antigüedad 18 II.5.4.Clasificación funcional del gasto 18 II.6. Porcentaje de logro 19
III. CUADROS ESTADÍSTICOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 20 III.1 FORMULACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2019 21 III.1.1. Totales Gobierno Central 2001-2019. Números. 21 III.1.2. Totales Gobierno Central 2001-2019. Porcentajes. 21 III.1.3. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Ministerio. Números 22 III.1.4. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Ministerio. Porcentajes. 23 III.1.5. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Servicios Públicos. Números 24 III.1.6. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Servicios Públicos. Porcentajes 31 III.1.7. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Ámbito de Control. Números. 38 III.1.8. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Ámbito de Control. Porcentajes. 38 III.1.9. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Números. 39 III.1.10. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Porcentajes 39 III.1.11. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Antigüedad. Números. 40 III.1.12. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Antigüedad. Porcentajes. 40 III.1.13. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Clasificación Funcional del Gasto. Números. 41 III.1.14. Totales Gobierno Central 2001-2019. Indicadores por Clasificación Funcional del Gasto. Porcentajes. 41 III.1.15. Totales Gobierno Central 2001-20019. Indicadores por Clasificación Funcional del Gasto según Servicio Público. Números 42 III.1.16. Totales Gobierno Central 2001-20019. Indicadores por Clasificación Funcional del Gasto según Servicio Público. Porcentajes. 47
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III.2 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2018. 52 III.2.1. Totales Gobierno Central 2001-2018. Números. 52 III.2.2. Totales Gobierno Central 2001-2018. Porcentajes. 52 III.2.3. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro. Números. 53 III.2.4. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro. Porcentajes. 53 III.2.5. Totales Gobierno Central 2001-2018. Logro según Ministerios. Porcentajes. 54 III.2.6. Totales Gobierno Central 2001-2018. Logro según Servicio Público. Porcentajes. 55 III.2.7. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Ámbito de Control. Números. 61 III.2.8. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Ámbito de Control. Porcentajes. 63 III.2.9. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Dimensión del Desempeño. Números. 65 III.2.10. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Dimensión del Desempeño. Porcentajes. 67 III.2.11. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Antigüedad. Números. 69 III.2.12. Totales Gobierno Central 2001-2018. Indicadores por Nivel de Logro según Antigüedad. Porcentajes. 70
ANEXOS 71ANEXO 1: Cobertura de Instituciones que Formulan Presupuesto 2001-2019. 71ANEXO 2: Cobertura de Instituciones que Formulan Definiciones Estratégicas 2001-2019. 86ANEXO 3: Cobertura de Instituciones que Formulan Indicadores de Desempeño 2001-2019. 97ANEXO 4: Cobertura de Instituciones que Formulan Indicadores de Desempeño Según Clasificación Funcional del Gasto 2001-2019. 108
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Presentación
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El Presupuesto de la Nación es un instrumento clave para promover el desarrollo económico y social de un país. El manejo eficiente de los recursos contribuye a fomentar el crecimiento, reducir los niveles de pobreza e inequidad, y favorecer el bienestar de la población. Además, tiene un rol fundamental como guía para la función pública, y no sólo es ordenador y regulador del gasto público, sino que es el resultado de procesos políticos y técnicos que marcan la pauta de todas las actividades de un gobierno.
En las últimas décadas, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, los gobiernos han experimentado cambios significativos en los procesos de provisión de bienes y servicios. Así, su quehacer se ha ido orientando progresivamente desde la entrega de bienes a la provisión de servicios públicos. Ello ha significado avanzar decididamente en modificar y/o instalar procedimientos para mejorar el desempeño y la transparencia de la gestión pública.
El concepto de desempeño en la gestión pública no es sencillo. La vinculación del desempeño de las instituciones públicas con el Presupuesto público se ha ido convirtiendo en una aspiración de los gobiernos, lo que ha significado enfrentar nuevas y desafiantes complejidades. Esto ha sido posible gracias a marcos conceptuales que han definido y estructurado los diferentes elementos o instrumentos de trabajo y su estrategia de implementación.
La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) desde hace ya varias décadas han incorporado diversas prácticas e instrumentos para mejorar los procesos presupuestarios, de manera de que éstos puedan orientarse hacia resultados. Chile, a través de la Dirección de Presupuestos, no ha estado ajeno a estos cambios. En efecto, a partir de la década del 90 y ya de manera regular y sistemática a partir del año 2001, se han desarrollado e introducido diferentes instrumentos para contribuir con información de desempeño en el proceso presupuestario. Ello, con el propósito de lograr mayores niveles de transparencia en la gestión pública, mejorar el análisis, revisión, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto público, y orientar la asignación y uso de los recursos públicos al desempeño en la entrega de los bienes y/ servicios, sus programas o proyectos.
El modelo conceptual utilizado en Chile se encuentra alineado con los objetivos de eficiencia, eficacia y transparencia, y es conocido como el modelo de presupuesto por resultados, del tipo informado. Éste se basa en la construcción e implementación de un conjunto de instrumentos, metodologías y procesos regulares de trabajo que permiten incorporar de manera sistemática información del desempeño de las instituciones públicas en la asignación y uso de los recursos públicos, así como condiciones, exigencias e incentivos para motivar y facilitar un buen desempeño de éstas. En este marco se instalan, entre otros, los indicadores de desempeño.
Disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución y composición de los indicadores de desempeño de las instituciones públicas ha sido una preocupación constante para la Dirección de Presupuestos, generándose un acervo de información que ha constituido una herramienta útil para apoyar el proceso de formulación presupuestaria.
Esta tercera edición de las Estadísticas de la Gestión Pública, tiene el propósito de continuar colaborando en el uso y mayor transparencia de la información de desempeño en la gestión pública.
Este documento abarca el período completo de información de las Estadísticas de los Indicadores de Desempeño comprendido entre el 2001 y 2019, y entrega información para las instituciones que conforman el Gobierno Central, en cuanto a la formulación de los indicadores y evaluación de su cumplimiento. La primera edición comprende el periodo 2001 – 2015, una segunda edición contiene el período 2006 - 2016, ambas publicadas en el sitio web de la DIPRES.
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El Anuario Estadístico 2001-2019, cuenta con tres capítulos y cuatro anexos. El Capítulo 1 presenta elementos conceptuales y el contexto en el cual los indicadores son formulados y evaluados. El Capítulo 2 describe los aspectos metodológicos utilizados para la construcción de los cuadros. El Capítulo 3 presenta los cuadros con datos de indicadores de desempeño desde el año 2001 al 2019 en lo relativo a la formulación, y del año 2001 al 2018 en lo que se refiere a la evaluación de su cumplimiento, cruzando diferentes variables que permiten hacer análisis de la información. En los anexos se presenta la cobertura de instituciones que formulan presupuesto por año (Anexo 1), cobertura de instituciones que formulan definiciones estratégicas (Anexo 2), cobertura de instituciones que formulan indicadores de desempeño por año (Anexo 3), y cobertura de instituciones que formulan indicadores de desempeño según clasificación funcional del Gasto (Anexo 4).
La versión electrónica (en PDF y Excel) se encuentra en la página web de la Dirección de Presupuestos ww.dipres.cl. Se mantiene a disposición del público, los cuadros estadísticos entre 2001 y 2019.
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I. Indicadores de desempeño en el Gobierno Central
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I.INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL GOBIERNO CENTRAL
La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha instalado gradual y progresivamente un sistema de monitoreo y evaluación de programas e instituciones con el objeto de mejorar el análisis, evaluación y formulación del presupuesto público. Esto, ha permitido orientar la asignación de recursos desde una lógica basada en insumos, hacia una que prioriza resultados asociados al logro de las políticas y objetivos de gobierno. Dentro de estos instrumentos se encuentran los indicadores de desempeño que proporcionan información puntual sobre determinadas áreas de las instituciones públicas pudiendo cubrir aspectos cuantitativos y/o cualitativos. Se miden en base a variables de manera que la comparación de dos o más variables expresadas en fórmulas de cálculo (algoritmos matemáticos) entrega una valoración cuantitativa del desempeño, la que comparada con estándares, períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.
Los indicadores por sí solos no explican el resultado, ya que, por ejemplo en el caso de los indicadores de resultados solo distinguen hasta un grado limitado entre los resultados obtenidos por un producto (bienes y/o servicios) o programa y la influencia de factores externos; por lo cual deben ser considerados en conjunto con otra información para su análisis. Asimismo, para que contribuyan a la difusión y al uso de información de desempeño en los organismos públicos éstos deben ser relevantes, comprensibles, factibles de medir, verificables y exigentes.
El mayor uso de la información de los indicadores debe estar en las propias instituciones u organismos públicos ejecutores del gasto, a través de un monitoreo o seguimiento regular, controlado desde los mismos equipos de trabajo, centros de responsabilidad y equipo directivo. En un segundo nivel de importancia en el uso de esta herramienta están los Ministerios o Secretarías
1 Las primeras cinco instituciones que participaron de este proceso piloto fueron el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE; el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB; la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, DIBAM, sucedida por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; y la Dirección General de Deportes y Recreación, actual Instituto Nacional del Deporte, IND. Al año siguiente, se incorporaron cinco servicios más del Ministerio de Hacienda: el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas, la Casa de Moneda (actual empresa pública) y la Dirección de Aprovisionamiento del Estado (actual Dirección Nacional de Compras).
a través de un monitoreo y control transversal de los organismos ejecutores de su sector permitiendo análisis comparativo en lo que corresponda y seguimiento de tareas o programas relevantes para la autoridad ministerial. Un tercer nivel es el uso de los indicadores de desempeño como información relevante en el proceso presupuestario, con metas y compromisos que se ajusten a los recursos asignados, y que provengan de los sistemas de información y control de gestión de las instituciones presentándolos a la Dirección de Presupuestos cada año. Finalmente se pueden usar los indicadores como herramienta de seguimiento de metas estratégicas de gobierno, y por tanto el centro de gobierno (Secretaría de la Presidencia, Interior) podría requerir dicha información de los Ministerios y Servicios Públicos y monitorear su desempeño.
En este marco, la construcción de indicadores de desempeño en el proceso presupuestario partió como experiencia piloto en 1993 con un grupo de servicios que participaron voluntariamente en un programa de modernización, cuyos pilares fueron la realización de procesos de planificación estratégica al interior de los servicios y el levantamiento de información gerencial a través de indicadores de desempeño1. El proyecto piloto culminó en 1995, y no se cuenta con información de sus resultados. A partir de 2001 comienza, para un conjunto importante de los servicios públicos, la presentación obligatoria de indicadores en el marco de la formulación del presupuesto público respectivo. Por lo tanto a partir de 2001, las instituciones que formulan presupuesto público deben presentar las definiciones estratégicas e indicadores de desempeño.
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I.1. FORMULACIÓN
Cada año, en el marco de la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente, los Ministerios y los Servicios deben, además de la propuesta de presupuesto, presentar sus definiciones estratégicas y sus indicadores de desempeño.
En las definiciones estratégicas se define la misión, objetivos estratégicos y los productos estratégicos (bienes y/o servicios) que son proporcionados o provistos a sus beneficiarios o usuarios. Estas definiciones estratégicas deben ser consistentes con las definiciones estratégicas del Ministerio al que pertenece o se relaciona cada Servicio Público, las cuales son elaboradas en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.
Los indicadores de desempeño se construyen a partir de las definiciones estratégicas y deben medir los aspectos relevantes de la gestión institucional, ser consistentes con los objetivos señalados en el Programa de Gobierno, objetivos estratégicos ministeriales y con las prioridades establecidas en la Ley de Presupuestos. Asimismo estos deben ser factibles de cumplir, pero desafiantes de tal forma que permitan mostrar un mejoramiento de su gestión.
Para esto es necesario un trabajo técnico riguroso por parte de los actores involucrados y especialistas, a fin de seleccionar indicadores y de establecer, para cada uno de ellos, las metas o resultados. Este trabajo técnico con las instituciones públicas considera aspectos como los antecedentes de desempeño histórico, su entorno, es decir qué factores podrían afectar su desempeño, las notas explicativas que describen el alcance del indicador, si hay cambios en el proceso de provisión del bien y servicio, y qué parte de dicho proceso controla el indicador y la meta o compromiso consistente con los recursos asignados.
Las instituciones públicas formulan sus indicadores, a través de una aplicación Web dispuesta por la Dirección de Presupuestos, señalando el nombre de cada indicador, su algoritmo de cálculo, las notas técnicas explicativas que correspondan, los medios de
2 En el período 2001 – 2010 la participación del evaluador externo fue solo en la etapa de reclamos.
verificación, las cifras históricas obtenidas para cada medición y la meta comprometida para el siguiente período, la cual debe ser consistente con los recursos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuestos.
El proceso de formulación de indicadores para el año siguiente se realiza entre los meses de julio y septiembre de cada año, y concluye en la misma fecha que se envía el proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso Nacional y se denomina “Versión Proyecto de Ley de Presupuestos”. La propuesta de indicadores y sus metas es revisada en conjunto con los recursos presupuestarios aprobados para su consistencia, y con la Secretaría de la Presidencia para su priorización. Posteriormente, entre los meses de octubre y noviembre, se realizan los ajustes que correspondan tanto a los indicadores y/o sus respectivas metas, por las observaciones que surgen del proceso de discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional. En el mes de diciembre se cierra el proceso de formulación, una vez aprobada de Ley de Presupuestos para el año siguiente, estableciéndose de esta manera el reporte denominado Indicadores de desempeño “Versión Ley de Presupuestos”, publicándose el detalle de los indicadores y metas por servicio público en el sitio Web de Dipres.
Finalmente, las definiciones estratégicas de los Ministerios y Servicios públicos, quedan definidas y plasmadas en un formulario, definido por la Dirección de Presupuestos, denominado “formulario A1”, asimismo, todos los indicadores comprometidos en “formulario H”.
I.2. EVALUACIÓN
El proceso de evaluación del cumplimiento de las metas comprometidas se efectúa entre los meses de enero y marzo del año siguiente a su ejecución. A partir de 2011, este proceso es realizado completamente2 por evaluadores externos al Sector Público contratados por la Dirección de Presupuestos, mediante un proceso de licitación pública. Los evaluadores realizan una revisión documental de todos los indicadores formulados por las
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instituciones y verifican la consistencia de la información presentada por cada institución, tanto en la aplicación Web que dispone la Dirección de Presupuestos para esos efectos, como en el contenido de la documentación asociada a los medios de verificación de cada indicador.
En base a la revisión de la información de cada indicador, se obtiene el grado de cumplimiento de las metas comprometidas.
La información del cumplimiento de indicadores de desempeño de cada año para cada institución del gobierno central que compromete metas es publicada en la página Web de la DIPRES, www.dipres.gob.cl.
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II. Aspectos Metodológicos
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En esta sección se entregan las definiciones y alcances de algunos conceptos utilizados en el presente documento tales como cobertura, consolidación de datos, fuente básica de información, periodo cubierto, y variables de los indicadores de desempeño (ámbito y dimensión).
II.1. DEFINICIONES
Gobierno Central: Conjunto de instituciones que están sometidas a las mismas normas de planificación y ejecución presupuestaria, mantienen una estrecha relación de dependencia del Ejecutivo y se les asigna presupuesto anual mediante la Ley de Presupuestos. Este conjunto se compone de la administración central, Contraloría General de la República, Poder Judicial, Congreso Nacional y Ministerio Público.
Ministerios: Son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones. Para cumplir con éstas, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. Los ministros y ministras de Estado, en su calidad de colaboradores directos del Presidente de la República, tienen la responsabilidad de la conducción de sus respectivos ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que les son impartidas.
Servicios Públicos: Órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Están sometidos a la dependencia o supervisión del Presidente de la República a través de los respectivos ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponde aplicar. Los servicios estarán a cargo de un jefe superior, al
1 Organismos que formulan presupuesto, pero que por su carácter de autónomos, se excluyen de formular indicadores de desempeño en forma obligatoria en el proceso presupuestario son: Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Legislativo
cual le corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley le asigne.
Definiciones Estratégicas: Herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización. Su objetivo es contribuir con información relevante para apoyar la formulación presupuestaria y facilitar la formulación de indicadores de desempeño pertinentes. Está compuesta de misión, objetivos estratégicos, productos estratégicos (bienes y/o servicios) y usuarios, beneficiarios o clientes.
Indicadores de Desempeño: Herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los productos (bienes y/o servicios) generados por la institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, un estándar o una meta permite evaluar desempeño.
II.2. COBERTURA
El presente documento presenta información de todas aquellas instituciones del Gobierno Central, a las que se aplican instrumentos de seguimiento de la gestión. Estas instituciones tienen en común que se encuentran sometidas a las mismas normas de planificación y ejecución presupuestaria, materia en la cual, mantienen una estrecha dependencia con el Ejecutivo.
Se incluyen todas aquellas instituciones que formulan presupuesto, pero se excluyen aquellos organismos que por su carácter de autónomos o por expresa disposición de ley no le son aplicables las normas generales del D.L. N° 1.263 DE 1975, ya que dichos organismos solo pueden realizar el proceso de forma voluntaria.1
Por lo anterior, se presentan las coberturas de manera diferenciada, según corresponda. La cobertura de instituciones que formulan presupuesto desde los años 2001 al 2019, se encuentra detallada en el Anexo
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1. En Anexo 2, se presentan aquellas instituciones que formulan definiciones estratégicas desde los años 2001 al 2019. En Anexo 3, se muestran las instituciones que formulan indicadores de desempeño desde los años 2001 al 2019. Por último, en el Anexo 4 están aquellas instituciones que formulan indicadores de desempeño según clasificación funcional del gasto para el período 2001 al 2019.
II.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
La información proviene de los servicios tanto al momento de formular sus compromisos institucionales en materias de indicadores (formulario H), como al momento de ser evaluados. Así, la información que se presenta, fue construida a partir de aquella obtenida de parte de los servicios detallados en el Anexo 3, y procesada por la Dirección de Presupuestos.
Los instrumentos de recolección de información y su posterior análisis han sido perfeccionados año a año mediante la incorporación de sistemas informáticos que sistematizan los indicadores de desempeño.
No obstante lo anterior, para cada año se ha estudiado la consistencia de las cifras disponibles y las publicaciones que fueron realizadas en fuentes oficiales, como son los Informes de Finanzas Públicas y los de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público, con el fin de asegurar la calidad de la información
II.4. PERÍODO
Se presenta la información de formulación de indicadores del período 2001 al 2019 y nivel de logro para los años 2001 al 2018.
En el caso de la formulación, la información corresponde al total de indicadores presentados por las instituciones y aprobados junto con la Ley de Presupuestos, en cada año. Dichos indicadores son presentados por los Servicios en un formato o formulario denominado Formulario H, que muestra información tanto de los indicadores comprometidos por el servicio (nombre del indicador, fórmula de cálculo, valores efectivos de años anteriores, medios de verificación y notas técnicas),
como el producto estratégico al cual se vincula. Los indicadores quedan totalmente definidos con la promulgación de la Ley de Presupuestos, por lo que es posible presentar la serie hasta el año 2019.
Para el caso de la evaluación del cumplimiento, al realizarse dicho proceso durante el primer trimestre del año posterior al de vigencia de los indicadores, solo se cuenta con información hasta el año 2018; la evaluación de cumplimiento de los indicadores formulados 2019 estará disponible el año 2020.
El número de indicadores de desempeño por año y Ministerio se publica cada año en los Informes de Finanzas Públicas y los Informes de Evaluación de Gestión Financiera del Sector Público y Actualización de Proyecciones. Cabe señalar que existen diferencias entre estos informes y el presente documento, entre los años 2009 y 2012. La diferencia se explica porque a partir del año 2009 se permite la posibilidad de corregir y/o mejorar la pertinencia y metas de los indicadores luego de la discusión del presupuesto en el Congreso y la aprobación de la Ley de Presupuestos, mejorando su vinculación al presupuesto aprobado.
II.5. DESAGREGACIÓN DE DATOS
Para la presentación de las series estadísticas, las variables se encuentran desagregadas en tres niveles. El primero se refiere a Ministerios y Servicios, que corresponde a aquellas instituciones que agrupan a una serie de servicios dependientes. La información presentada por Ministerio, en términos de la composición de Servicios, puede no ser la misma a lo largo del período, lo anterior debido a cambios institucionales ocurridos (creación de nuevos servicios, supresión o cambio de dependencia). Dichos cambios institucionales establecidos en sus respectivas leyes se señalan en las notas del Anexo 1. El segundo corresponde a categorías generales, que consideran características propias del instrumento, sin individualizar las instituciones participantes, estas corresponden a las categorías de ámbito de control (proceso, producto y resultado), dimensión del desempeño (eficacia, eficiencia, economía y calidad del servicio), y antigüedad (nuevos y antiguos). Finalmente, el tercero corresponde a la desagregación según clasificación funcional del gasto.
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II.5.1. Ámbito de control
Los Indicadores miden desempeño en diferentes ámbitos. Los ámbitos de control que son factibles y relevantes de medir a través de un indicador son los de proceso, producto y resultado. En este último caso, el ámbito puede clasificarse como resultado intermedio o final.
a. Proceso. Referido a actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios públicos, incluyendo procedimientos de compras, procesos tecnológicos, administración financiera, entre otros.
b. Producto. Se refiere a los bienes y servicios públicos producidos o entregados a los usuarios o beneficiarios, incluyendo las características o atributos más importantes de estos productos. Corresponden al primer resultado de un programa o acción pública.
c. Resultado. Este puede ser medido como resultado intermedio o final.
• El resultado intermedio corresponde a los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios de un programa o acción pública. La ocurrencia de estos cambios facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales.
• El resultado final o impacto corresponde a los cambios más permanentes en los beneficiarios debido a los bienes o servicios recibidos e implica un mejoramiento sostenible en las condiciones de dichos beneficiarios.
• El resultado total, en este documento, corresponde a la sumatoria de resultados intermedios y finales.
II.5.2. Dimensión del desempeño
Los indicadores de desempeño pueden utilizarse para obtener información de diferentes dimensiones necesarias de controlar en la implementación de políticas y programas públicos. Entre ellas se encuentra la eficacia y eficiencia; así como la calidad (dimensión
específica de la eficacia) y la economía (dimensión específica de la eficiencia).
a. Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de la institución.
b. Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un pro- ducto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.
En el ámbito de los servicios públicos existen muchas aproximaciones a este concepto. En general, se pueden obtener mediciones de productividad física relacionando el nivel de actividad, expresado como número o cantidad de acciones, beneficios o prestaciones otorgadas, con el nivel de recursos utilizados (gasto en bienes y servicios, dotación de personal, etc.). Otro tipo de indicadores de eficiencia es el que relaciona volúmenes de bienes y servicios o recursos involucrados en su producción, con los gastos administrativos incurridos por la institución.
c. Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos de su misión institucional. En el marco de la misión institucional, la administración de recursos exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos. Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su capacidad de generar ingresos propios la eficacia en la ejecución de su presupuesto.
d. Calidad del Servicio. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Son atributos
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de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención.
II.5.3. Antigüedad
La continuidad y sistematicidad de la información derivada de la construcción de indicadores permite apoyar de mejor forma el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades.
a. Indicador Nuevo. corresponde a aquellos indicadores que se presentan por primera vez al proceso presupuestario (formulario H). También puede corresponder a un indicador existente pero modificado lo cual lo transforma en una nueva medición.
La existencia de nuevos indicadores puede deberse a nuevas orientaciones de las autoridades, nuevas prioridades de gobierno y/o programáticas; así como a avances en procesos de recolección de información y sistematización de la misma que permite mejorar las mediciones.
b. Indicador Antiguo. Se refiere a aquellos indicadores presentados en el proceso presupuestario del año anterior o años anteriores (formulario H) y que continúa su medición para el proceso siguiente.
La continuidad de estos indicadores se debe principalmente a la relevancia de la medición, a la necesidad de construir una tendencia para mostrar mejores señales de su desempeño en el tiempo, o por prioridades presupuestarias o de gobierno.
II.5.4. Clasificación funcional del gasto
La clasificación funcional del Gasto, se centra en el propósito o función para el que se efectúan las transacciones. Esta clasificación permite evaluar la efectividad de los gastos desde el punto de vista costo/beneficio.
2 Más información consultar “Government Finance Statistics Manual 2001”, International Monetary Fund IMF.
Los principales aspectos de la metodología de clasificación adoptada se resumen en el Informe de Estadísticas de las Finanzas Públicas.
Para el caso de los indicadores de desempeño, la clasificación funcional corresponde a la utilizada en las Estadísticas de las Finanzas Públicas2 modificada en lo relativo a utilizar la clasificación que se realiza al primer nivel, esto es a nivel instituciones que formulan indicadores, no de programas.
Las divisiones correspondientes al primer nivel de clasificación funcional del gasto son:
• 701: Servicios Públicos Generales: incluye órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores, ayuda económica exterior, investigación básica, investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales, transacciones de la deuda pública, transferencias de carácter general entre diferentes niveles de gobierno.
• 702 Defensa: incluye defensa militar y civil ayuda militar al exterior, investigación y desarrollo relacionados con la defensa.
• 703 Orden Público y Seguridad: incluye servicios de policía, servicios de protección contra incendios, tribunales de justicia, prisiones, investigación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad.
• 704 Asuntos económicos: incluye asuntos económicos, comerciales y laborales en general, agricultura, silvicultura, pesca y caza; combustibles y energía; minería, manufacturas y construcción; transporte y comunicaciones; otras industrias como turismo o comercio de distribución, almacenamiento y depósito; investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos.
• 705 Protección del Medio Ambiente: incluye ordenación de desechos y aguas residuales; reducción de la contaminación; protección de la diversidad biológica y del paisaje; investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio ambiente.
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• 706 Vivienda y Servicios Comunitarios: incluye urbanización; desarrollo comunitario; abastecimiento de agua; alumbrado público; investigación y desarrollo relacionados con la vivienda.
• 707 Salud: incluye productos, útiles y equipo médicos; servicios para pacientes externos; servicios hospitalarios; servicios de salud pública; investigación y desarrollo relacionados con la salud.
• 708 Actividades Recreativas, Cultura y Religión: incluye servicios recreativos, deportivos y culturales; servicios de radio y televisión y servicios editoriales; servicios religiosos y otros servicios comunitarios; investigación y desarrollo relacionados con esparcimiento, cultura y religión.
• 709 Educación: incluye enseñanza preescolar y enseñanza primaria; enseñanza secundaria; enseñanza postsecundaria no terciaria; enseñanza terciaria; enseñanza no atribuible a ningún nivel; servicios auxiliares de la educación; investigación y desarrollo relacionados con la educación.
• 710 Protección Social: incluye enfermedad e incapacidad; edad avanzada; supérstites; familia e hijos; desempleo; vivienda; investigación y desarrollo relacionados con la protección social.
El detalle de las instituciones clasificadas en cada nivel de la clasificación funcional del gasto, por año se encuentra en Anexo 4.
II.6. PORCENTAJE DE LOGRO
Hasta el año 2007, del total de indicadores formulados solo se evaluaba un subconjunto, puesto que en algunos casos no se contaba, por parte de las instituciones, con información suficiente para realizar este proceso. A partir del año 2008, todos los indicadores formulados son evaluados.
La evaluación del cumplimiento de metas se mide en base al porcentaje de logro. El porcentaje de logro por indicador, mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente,
se divide el valor efectivo con respecto a su meta. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina “Porcentaje de logro efectivo de cada Indicador”.
Dicho cociente obtiene datos que van desde valores negativos (< 0%) y sobre 100%. Los cuadros estadísticos presentan la información ordenada en tramos con un mínimo de 75%. Para el cálculo de resultados por servicios y ministerios dicho porcentaje se trunca en el rango de 0% y 100%, y en base a dichos datos se calcula el porcentaje de logro por Servicio y Ministerio.
El “Porcentaje de Logro por Servicio” corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio en el rango de 0% a 100%.
El “Porcentaje de Logro por Ministerio” es el promedio simple del logro obtenido por cada servicio del Ministerio del cual depende o se relaciona.
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III. Cuadros Estadísticos de Indicadores de Desempeño
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