NMX-R-026-SCFI-2009

(ISO9001+R.E.A.A.)

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)(De carácter obligatorio)

NORMA MEXICANA (NMX)(De carácter Voluntario)

NORMA INTERNACIONAL(Realizada por un organismo internacional y reconocida en México, de carácter voluntario)

•Falta de Documentación

•Errores no detectados

Revisión de Documentos

(Glosa/Auditoria

Pedimentos)

•Errores en datos de la

mercancía, claves de

recintos, transporte, entre

otros

Captura del Pedimento

(Documentación)•Omisión de información

•Revisión incompleta

•Instrucciones confusas

•Maltrato o robo de mercancía

Reconocimiento Previo

(Revisión Física de Mercancías)

•Falta de información que

envía el cliente

•Previos mal hechos

Clasificación Arancelaria

•Desorganización

•Desconocimiento de

horarios

Revalidación de BL’S o

Guías•Gastos Extraordinarios por

reprogramaciones o falta de

comunicación

Maniobras para despacho

•Omisión de campos o

documentos en la revisión

Revisión de Documentos

(Glosa/Auditoria

Pedimentos)

•Cambio de tarifas sin ser

comunicadas, entre otros

Requisitos del Cliente•Mercancía enviada a otro

destino o por otro

transportista

Entrega de mercancía en

destino

•Falta de información en el

sistema de logística (SILO)

•Captura incorrecta

Apertura de Referencia o

Trafico

•Demora en recolección de

comprobantes de gastos

•Falta de integración de

gastos

Integración de Cuenta de

Gastos•Falta de comprobantes o

revisión de los mismos

•Falta de revisión en la

Facturación de gastos

Facturación del Servicio

Actitud

Educación

Comunicación

Falta de Seguimiento

Ausencias prolongadas

Ambiente de Trabajo

Competencia y Formación

Disposición

Gasto excesivo

Falta de espacios en el Inmueble

Iluminación

Condiciones de Ruido

Temperatura y Ubicación

Mobiliario y Equipo

Comunicación

Hardware y Software

5.1

Estructura de la Agencia Aduanal

5.2

Sistema de Gestión de la Calidad

5.3

Operacion

5.4

Compras

5.5

Comunicación con el Cliente

5.6

Trazabilidad

LEGAL

• Persona Moral Constituida ante Notario Publico

• Obligaciones Fiscales (Como AA y como Empresa)

• Domicilio Fiscal

• Obligaciones Patronales

• Escritos de solicitud de Gafetes (Dependientes y Mandatarios)

• Archivo de Operaciones Actualizado y completo (Art. 162 Ley Aduanera)

• Comprobación cobro Honorarios según Regla 1.3.11 de RCGMCE

• Patente expedida por la SHCP

ORGANIZACIONAL

• Descripción organizacional que incluya socios y accionistas

• Líneas de Autoridad

• Responsabilidad

• Asignación de Funciones

INFRAESTRUCTURA

• Inmuebles y áreas de trabajo

• Equipo de computo (Hardware y Software)

• Claves y sistemas de seguridad que aseguren confidencialidad en la información del cliente

• Plan de contingencia para dar continuidad a las operaciones

• Programas de Mantenimiento a la Infraestructura

• Licencias de Software Autorizados

• Equipos de Transporte y Comunicación

PERSONAL

• Reclutamiento y Selección (perfiles y descripciones de puesto, Procedimientos para Reclutamiento, selección y contratación, Pruebas psicotécnicas, Registros de educación, formación, habilidades y experiencia)

• Capacitación (DNC, Certificado de competencias laborales, Programa de Inducción y capacitación y Evaluación de Desempeño)

• Ambiente de Trabajo (Incluyendo Clima Laboral)

PLANEACION ESTRATEGICA , IMPARCIALIDAD Y

CONFIDENCIALIDAD

• Misión, Visión y Valores

• Objetivos de Calidad

• Compromisos con Clientes, Autoridades, Pares AA, Proveedores, Sociedad

• Política de la Calidad

• Política de no discriminación

• Trato Homogéneo para todo tipo de clientes

• Personal no sujeto a presiones que incidan en su actuar

• Alcances y limitaciones del personal

• Política de confidencialidad de información propia y de Clientes

DocumentaciónManual de la

CalidadControl de

DocumentosControl de Registros

Responsabilidad de la Alta Dirección

Revisiones por la Dirección

Auditorias

Internas

Acciones

Correctivas

Acciones

Preventivas

Evaluación de

la Satisfacción

del Cliente

Tratamiento

de Quejas

Procesos Obligatorios (Importación, Exportación, Otros

Servicios) y Recursos Especifico

Funciones después de aceptado el Encargo Conferido

Identificación y control de los Documentos Necesarios para el

Expediente del Cliente

Identificación y control de los Documentos Necesarios para el

Despacho de Mercancías

Planificación y Desarrollo

Proveedores

• Proveedores autorizados según el impacto que tengan en la realización del servicio

Criterios

• Selección

• Evaluación

• Re-Evaluación

Registros

• Orden de compra

• Evaluación de Proveedores

• Facturas

Inspección

• Servicios de Outsourcing

Información de los Servicios

Consultas

Contratos Atención a Solicitudes

Solicitud de Información o

documentos para el despacho

Definición de requisitos incluidos los legales y

reglamentarios

Resolución de las diferencias

Representación de los intereses del cliente durante la prestación

del Servicio

Servicio Aduanal

Transporte

Centros de Distribución

Transporte

Puntos de Venta

Proveedor

Transporte

TRAZABILIDADIdentificación Única que

permite rastrear la historia del servicio de Inicio a fin

(Trafico o Pedimento)

2011

Etapas•Mediante las 3 etapas de un sistema de Gestión de la Calidad

Documentación e Implementación en toda la organización

Medición y Evaluación de la implementación vs resultadosEstabilización y Control

Implementación de la Mejora Continua

Políticas Objetivos Organigrama Descripción de puestos Planes Manuales Procedimientos Instructivos Diagramas Especificaciones Directrices Indicadores Migración versión 2008 Certificación

Registros Auditorias Internas Revisión por la Dirección Revisión de comité Auditorias segunda parte Documentación de Hallazgos Análisis Causa-Raíz Herramientas Estadísticas Análisis de información Determinación de acciones Implementación de acciones Medición de Resultados

Implementación de ISO-9004 Kaizen Círculos de Calidad 5’S Seguridad e Higiene Programa de riesgos

T. Estimado: 11 meses

T. Estimado: 6 meses

T. Estimado: 1 año

Seguridad Jurídica – Cuidado de la Patente

Seguridad – Evaluación de costos y seguros contra riesgos

Ahorro de costos (insumos, tiempo, espacio)

Aumento de la productividad (Análisis y distribución de cargas)

Vigilar rentabilidad – egresos vs ingresos (Cuentas de gastos y medición de gastos extraordinarios)

Motivación e involucramiento de los empleados- contar con el mejor recurso humano, comprometido con la organización (Evaluación de Desempeño)

Flexibilidad y preparación para el futuro- adaptarse siempre a los cambios

Seguridad e Higiene – cumplimiento de la legislación, seguridad del personal y cuidado del medio ambiente

Objetivo Descripción Valor / Medición Método

Nivel de Calidad

Satisfacción de

Cliente

Auditoria a Requisitos

Resultado de Encuesta ≥

95%

Cumplimiento ≥ 80%

Aplicación de Encuesta directa al Cliente

Auditoria a Operaciones según tamaño

de muestra (TM 10%/mes)

Costos

Presupuesto

Gastos vs Ingresos

Reducción Gradual

de Gastos

Extraordinarios

Rentabilidad por unidad de

negocios ≥ 18%

Reducción % mensual

respecto al mes anterior por

concepto de errores

Evaluación de Ingresos Vs Gastos

mensuales

Evaluación mensual de gastos

extraordinarios en la oficina

Seguridad

Jurídica

Medición de Multas,

Errores e IncidenciasVer Tabla 2 Documentar, Analizar, Implementar

Consistencia en

el servicio

Tiempo Ciclo de

operación Real

respecto a la Matriz

de Especificación

Tiempo Ciclo de

Facturación

Tiempo ciclo Real > 90% /

mes

Tiempo ciclo Logistics >

98% / mes

Tiempo ciclo > 90% / mes

Medición mensual de tiempo total (fecha

cruce – fecha arribo)

Medición mensual de tiempo logistics

(tiempo total – tiempo cliente – tiempo

festivos)

Medición mensual

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo Descripción Valor / Medición Método

Procesos

Auditorias

Documentación de

Procesos

0 No conformidades Mayores

≤ 7 No conf. menores (Plaza No

Certificada)

≤ 2 No conf. menores (Plaza

Certificada)

100% todas las plazas

Auditoria Bimestral Local

Auditoria Semestral Corporativa

Revisión Semestral Corporativa

Mejora

Continua

Implementación y

Documentación de

Acciones

Acciones Preventivas ≥ 50%

Acciones CorrectivasRevisión Mensual de Avances

Seguridad e

Higiene

Auditorias 5’S

Recorrido Seguridad

e Higiene

No. de Accidentes de

trabajo

Auditoria Conforme

0 Incidencias

0 Riesgos

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

DESCRIPCIÓN VALOR / MEDICIÓN

Rectificación de Pedimentos

Aeropuerto: Máx. 1%

Lázaro Cárdenas: Máx. 2%

Manzanillo: Máx. 1%

Veracruz: Máx. 1%

Nuevo Laredo: Máx. 2%

Colombia: Máx. 1%

Tijuana: Máx. 1%

Mexicali: Máx. 1%

Por mes respecto al Total de Operaciones.

Incidencias

0 incidencias de alto riesgo

(errores anexo III, Certificado, Permiso)

Por año respecto al total de operaciones

Máximo 1 incidencia de mediano riego (excedentes o faltantes dependiendo el

valor de la mercancía, discrepancias de la fracción arancelaria con las mismas

regulaciones)

Por año respecto al total de operaciones

Máximo 2 incidencias de bajo riesgo

(datos inexactos)

Por mes respecto al total de operaciones

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Tabla 2

a) Resultados de auditorias;

b) Retroalimentación del cliente;

c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio;

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas;

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y

g) Recomendaciones para la mejora