estructura estudios capital distrital

Estructura de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua Saneamiento en Capitales Distritales Rurales con Población Menor a 2000 Habitantes

I. RESUMEN EJECUTIVO:

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAAmpliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de La Perla – distrito de La Perla – provincia de Celendín – departamento de Cajamarca.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO“Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población de la localidad de La Perla”.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPLa comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona, existe un déficit en cuanto al almacenamiento y abastecimiento del agua potable, así también existe déficit en el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En los cuadros siguientes se muestran el déficit en la situación sin proyecto:

Balance oferta – demanda componentes del sistema de agua potableCAPTACION (LT/SEG) RESERVORIO M3

DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

MAXIMA SIN CON SIN CON VOLUMEN DE SIN CON SIN CON

LT/SEG. PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTOALMACEN (M3/DIA) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

4.55 3.47 4.93 -1.08 0.37 76 35.00 81.00 -40.67 5.334.57 3.47 4.93 -1.10 0.36 76 35.00 81.00 -40.87 5.134.59 3.47 4.93 -1.12 0.34 76 35.00 81.00 -41.27 4.734.61 3.47 4.93 -1.14 0.31 77 35.00 81.00 -41.67 4.334.64 3.47 4.93 -1.17 0.29 77 35.00 81.00 -42.07 3.934.66 3.47 4.93 -1.19 0.26 77 35.00 81.00 -42.47 3.534.67 3.47 4.93 -1.20 0.25 78 35.00 81.00 -42.67 3.334.70 3.47 4.93 -1.23 0.23 78 35.00 81.00 -43.07 2.934.72 3.47 4.93 -1.25 0.20 78 35.00 81.00 -43.47 2.534.75 3.47 4.93 -1.28 0.18 79 35.00 81.00 -43.87 2.134.77 3.47 4.93 -1.30 0.16 79 35.00 81.00 -44.27 1.734.79 3.47 4.93 -1.32 0.13 80 35.00 81.00 -44.67 1.334.81 3.47 4.93 -1.34 0.12 80 35.00 81.00 -44.87 1.134.83 3.47 4.93 -1.36 0.10 80 35.00 81.00 -45.27 0.734.85 3.47 4.93 -1.38 0.07 81 35.00 81.00 -45.67 0.334.88 3.47 4.93 -1.41 0.05 81 35.00 81.00 -46.07 -0.074.90 3.47 4.93 -1.43 0.02 81 35.00 81.00 -46.47 -0.474.93 3.47 4.93 -1.46 0.00 82 35.00 81.00 -46.87 -0.874.95 3.47 4.93 -1.48 -0.02 82 35.00 81.00 -47.27 -1.274.98 3.47 4.93 -1.51 -0.05 83 35.00 81.00 -47.67 -1.67

Balance oferta - demanda componentes del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

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AÑO

EMISOR (LT/SEG) Tanque Inmoff (l/s)FLUJO

MAXIMO OFERTABALANCE OFERTA-

DEMANDA FLUJOS PROMEDIO

DE DESAGUE

OFERTABALANCE OFERTA -

DEMANDA

DE DESAGUE SIN CON SIN CON SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

LT/SEG. PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

1 3.78 1.67 4.07 -2.11 0.29 2.10 0.00 2.19 -2.10 0.092 3.80 1.67 4.07 -2.13 0.27 2.11 0.00 2.19 -2.11 0.083 3.82 1.67 4.07 -2.15 0.26 2.12 0.00 2.19 -2.12 0.074 3.83 1.67 4.07 -2.16 0.24 2.13 0.00 2.19 -2.13 0.065 3.85 1.67 4.07 -2.18 0.22 2.14 0.00 2.19 -2.14 0.056 3.87 1.67 4.07 -2.20 0.20 2.15 0.00 2.19 -2.15 0.047 3.89 1.67 4.07 -2.22 0.18 2.16 0.00 2.19 -2.16 0.038 3.91 1.67 4.07 -2.24 0.17 2.17 0.00 2.19 -2.17 0.029 3.92 1.67 4.07 -2.25 0.15 2.18 0.00 2.19 -2.18 0.01

10 3.94 1.67 4.07 -2.27 0.13 2.19 0.00 2.19 -2.19 0.0011 3.96 1.67 4.07 -2.29 0.11 2.20 0.00 2.19 -2.20 -0.0112 3.98 1.67 4.07 -2.31 0.09 2.21 0.00 2.19 -2.21 -0.0213 4.00 1.67 4.07 -2.33 0.07 2.22 0.00 2.19 -2.22 -0.0314 4.02 1.67 4.07 -2.35 0.06 2.23 0.00 2.19 -2.23 -0.0415 4.04 1.67 4.07 -2.37 0.04 2.24 0.00 2.19 -2.24 -0.0516 4.05 1.67 4.07 -2.38 0.02 2.25 0.00 2.19 -2.25 -0.0617 4.07 1.67 4.07 -2.40 0.00 2.26 0.00 2.19 -2.26 -0.0718 4.09 1.67 4.07 -2.42 -0.02 2.27 0.00 2.19 -2.27 -0.0819 4.11 1.67 4.07 -2.44 -0.04 2.28 0.00 2.19 -2.28 -0.0920 4.13 1.67 4.07 -2.46 -0.06 2.29 0.00 2.19 -2.29 -0.10

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP:

El sistema de agua potable consta de lo siguiente:a) Captaciones de ladera. Comprende la construcción de una captación de ladera

sin caja de válvulas (captación poco distante con relación al reservorio) y otra captación de ladera con caja de válvulas. Las estructuras serán de concreto armado f'c=140 Kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2 (manantiales Monte verde I y II).

b) Línea de Conducción. Instalación de 801.50 metros de línea de conducción con tubería PVC SAP 1 1/2" Clase 7.5.

c) Cámaras rompe presiones tipo 6 (CRP-6). Demolición y construcción nueva de dos (02) cámaras rompe presiones, tipo 6, ubicadas en la línea de conducción. Estas estructuras del actual sistema destinadas a dispensar la presión del agua y evitar rotura de tuberías en la línea de conducción.

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d) Reservorio rectangular. Construcción de un reservorio rectangular para almacenamiento, cuyo volumen es de 81 m3, esta estructura será de concreto armado f'c=210 Kg/cm2 y acero f’y = 4200 Kg/cm2.

e) Casetas de válvulas de reservorio. Construcción de una caseta de válvulas cuya estructura será de concreto armado f’c=175 kg/cm2 y acero f’y = 4200 kg/cm2, cuya entrada será de 1 ½”.

f) Caseta de cloración. Construcción de una caseta de cloración y equipamiento de la misma. Será de paredes de ladrillo, revestidas, techo de losa armada y puerta apanelada de madera. Además comprende tanque y accesorios de PVC de volumen 500 litros.

g) Red de distribución. Comprende la instalación de 4517,60 metros lineales de redes matrices, con tubería PVC SAP Ø 2" Clase – 7.5. Incluye movimiento de tierras, instalación de redes y pruebas hidráulicas.

h) Accesorios de Red de distribución. Comprende los accesorios que se requieren para la instalación de los 4517,60 metros lineales de red de distribución. Los accesorios serán de PVC SAP Ø 2" Clase – 7.5.

i) Válvulas de control, instalación de 10 unidades de válvula de control cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2, de diámetro Ø 2". Cuya finalidad es distribuir y regular apropiadamente los caudales de servicio a la población.

j) Válvulas de purga. Instalación de 05 unidades de válvula de purga cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2 y de diámetro Ø 2". Con la finalidad de evacuar periódicamente las partículas que sedimentan en las redes.

k) Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):El servicio de agua potable y saneamiento de La Perla, desde su concepción actual se define como un proyecto integral, en este sentido se desarrollará el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM).Habiendo definido previamente el modelo de gestión; que en este caso es una JASS, el proceso de capacitación se dirigirá a los miembros directivos y usuarios de los servicios. La finalidad es fortalecer las capacidades administrativas, técnicas, legales y sociales de la unidad u organización de gestión. La capacitación se desarrollará antes, durante y después de la ejecución de la construcción de la infraestructura (período de intervención del ejecutor- fase de inversión).

l) Educación sanitaria y mitigación ambiental: Teniendo en cuenta que la principal meta de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento es mejorar la salud, la educación sanitaria se constituye en un complemento necesario para la provisión de estos servicios, con el fin de alcanzar todos los beneficios que se pueden derivar de ellos para la salud.

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La educación sanitaria debe estar dirigida a concientizar, brindar nuevos conocimientos y sobre todo generar hábitos adecuados en la población, tales como: el consumo de agua segura, la higiene y el lavado de manos, la adecuada disposición de excretas, residuos sólidos y aguas grises, así como orientar sobre el uso racional del agua para evitar su desperdicio, y el uso adecuado de las instalaciones sanitarias, a fin de aprovechar en forma plena la infraestructura instalada.La Educación sanitaria se brindará a las familias y población escolar. Así mismo comprende las acciones que deben realizarse en términos de prevenir, reducir, corregir y mitigar los probables impactos ambientales que se produzcan durante el proceso de implementación y ejecución del proyecto.

m) Flete terrestre:Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e insumos a la localidad de La Perla, partiendo de la localidad de Cajamarca (se calcula en función de la ubicación donde se compran los insumos hasta su ubicación del proyecto o donde se tenga facilidades de acceso)

n) Control de calidad de obra:Esta partida implica la realización de diversos controles y/o pruebas que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se encuentran la elaboración y ensayo de probetas para el control de la calidad del concreto tanto en estructuras como en la reposición de pavimento, pruebas del grado de compactación de la base en las áreas a reponer el pavimento, etc.

o) Demolición de estructuras. Implica efectuar la demolición de estructuras que por su grave proceso de deterioro deben ser reemplazadas. Entre estas estructuras tenemos dos (02) captaciones, un (01) reservorio y dos (02) cámaras rompe presiones tipo 6. Esta partida incluye la eliminación de los escombros.

p) Corte y demolición de pavimento rígido - redes de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura y en las que se deben instalar las redes matrices de agua potable. El corte se hará en 2643.84 ml, la demolición en 793.14 m2 en un ancho de 0.60 m.

q) Reposición de pavimento rígido - redes matrices. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido ya cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de agua potable. La reposición de pavimento rígido es en un volumen de 161 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

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Se incluye la partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 ml. Esta partida comprende también el carguío y eliminación de material excedente.

r) Corte y demolición de pavimento rígido y veredas para acometidas de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar la acometida del servicio a cada vivienda. El corte se hará en 2176 ml y la demolición en un área de 506,6 m2, considerando una longitud promedio de 5 m y de 0.50 m de ancho para cada una de las 170 viviendas cuya acometida debe hacerse en pavimento rígido. En cuanto a la instalación de la caja y medidor se está considerando un área de 0.80 m por 0.60 m, con una profundidad promedio de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

s) Instalación de conexión domiciliaria y medidores. Instalación de 351 acometidas con tubería PVC SAP Ø 1/2" Clase 10 e instalación de 351 micromedidores de consumo, incluye caja y accesorios.

El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales consta de lo siguiente:t) Red de alcantarillado. Esta partida comprende trabajos preliminares, movimiento

de tierras, suministro y montaje de tuberías en una longitud de 3975.90 ml, prueba hidráulica. Así mismo, se incluyen las conexiones de 351 conexiones domiciliarias y la construcción de 49 buzones de inspección.

u) Tanque imhoff. Comprende la construcción de dos (02) tanques imhoff con todas sus estructuras complementarias (desarenador, rejillas, lecho de secados, etc.) para el tratamiento de las aguas residuales.

v) Corte y demolición de pavimento – red de alcantarillado. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las redes de alcantarillado. El corte se hará en 2604.94 ml y la demolición en un área de 911.73 m2, en un ancho de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente. Dentro de esta partida general está la sub partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 ml.

w) Corte y demolición de pavimento rígido en acometidas de desagüe. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las acometidas de alcantarillado. El corte se hará en 1700 ml y la demolición en un área de 102 m2. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

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x) Reposición de pavimento en acometidas de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las acometidas de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 20.40 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

y) Reposición de pavimento en redes de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 183.48 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.70 m y espesor 0.20 m.

E. COSTOS DEL PIP:Inversión para el sistema de agua potable

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIALTOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

TOTAL A PRECIOS SOCIALES

1.1 CAPTACIONES DE LADERA 6,876 0.79 5,432 1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" 9,950 0.82 8,159 1.3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) 3,363 0.82 2,758 1.4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 106,261 0.79 83,946 1.5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 2,103 0.79 1,661 1.6 CASETA PARA CLORACIÓN 6,687 0.79 5,283 1.7 RED DE DISTRIBUCIÓN 66,563 0.82 54,582 1.8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 6,112 0.82 5,012 1.9 VÁLVULAS DE CONTROL 4,141 0.82 3,396 1.10 VÁLVULAS DE PURGA 2,231 0.82 1,830 1.11 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 34,282 0.91 31,197 1.12 EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 44,621 0.91 40,605 1.13 FLETE TERRESTRE 22,302 0.85 18,900 1.14 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 2,676 0.91 2,435 1.15 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 6,284 0.79 4,964 1.16 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA 71,776 0.79 56,703 1.17 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN REDES DE AGUA 82,349 0.79 65,055 1.18 CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA 48,858 0.79 38,598

1.19 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y MEDIDORES 141,710 0.79 111,951 COSTO TOTAL S/. 669,145 542,466

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Inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO



I ALCANTARILLADO: 844,960 0.802 677,658 ALCANTARILLADO, COLECTORES , CONEXIONES Y EMISOR

SUB TOTAL 844,960 677,658

II TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 504,210 0.809 407,906

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE IMHOFF 504,210

SUB TOTAL 504,210 407,906COSTOS TOTALES S/. 1,349,170 1,085,564

F. BENEFICIOS DEL PIPAGUA POTABLE:Los beneficios totales por el servicio de agua potable se obtienen en función de la cantidad de antiguos y nuevos usuarios del servicio y teniendo en cuenta el valor de los recursos liberados en los 12 meses del año. Los antiguos beneficiarios obtienen beneficios por el valor del incremento del consumo de agua con proyecto y los nuevos beneficiarios por disponer de mayor consumo de agua y por dejar de incurrir en costos de acarreo de agua.

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Beneficios Totales

AñosAntiguos Nuevos Beneficios anuales (Miles de soles)

N°Ant.

UsuariosNuevos usuarios TOTAL

1 300 51 125558 119799 2453572 300 52 125558 122148 2477063 300 54 125558 126846 2524044 300 56 125558 131544 2571025 300 58 125558 136242 2618006 300 60 125558 140940 2664987 300 61 125558 143289 2688478 300 63 125558 147987 2735459 300 65 125558 152685 278243

10 300 67 125558 157383 28294111 300 69 125558 162081 28763912 300 71 125558 166779 29233713 300 72 125558 169128 29468614 300 74 125558 173826 29938415 300 76 125558 178524 30408216 300 78 125558 183222 30878017 300 80 125558 187920 31347818 300 82 125558 192618 31817619 300 84 125558 197316 32287420 300 86 125558 202014 327572

ALCANTARILLADO:Los beneficios del proyecto por la inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, serán de tipo cualitativo por no ser posible asignarle un valor monetario y se miden como el costo por habitante atendido con el servicio, cuyo objetivo es disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población de la localidad de La Perla.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL:

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Descripción Alternativa Única

1. Evaluación Social

Sistema de Agua Potable:VAN S/. 1,669,031.23 TIR 45%

Alcantarillado:ICE 392.1

S./poblador beneficiado

Tratamiento de aguas residuales:ICE 231.0

S/. poblador beneficiado

2. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada

3. Impacto Ambiental Ninguno

4. Selección de alternativas Seleccionada

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPEn esta parte evaluamos la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, para lo cual realizamos los siguientes análisis:

Arreglos institucionales:Como se muestran en anexos se tiene constituido el consejo directivo de la JASS de la localidad de La Perla, que es el órgano directo de una adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura implementada por el presente proyecto, para lo cual es indispensable que se implementen la capacitación en administración operación y mantenimiento planteado en el proyecto, así como también la capacitación en educación sanitaria para las familias.

La Municipalidad Distrital de La Perla es la responsable del cofinanciamiento para la ejecución del presente proyecto. Además es el ente responsable de ejercer el seguimiento y monitoreo de los servicios de agua potable y saneamiento, para lograr la sostenibilidad, por ello deberá asumir como función en la etapa post inversión el brindar seguimiento y asistencia técnica al ente de administración y gestión, esto a través de su área técnica de servicio de saneamiento que deberá estar implementada.

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Para realizar la educación sanitaria, se realizará coordinaciones con el personal del Establecimiento de Salud y con las Instituciones Educativas de la comunidad, a fin de que éstas se involucren durante su ejecución y den continuidad a los procesos de educación en salud, higiene y cuidado del medioambiente.

Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto:Para garantizar el éxito del proyecto la Municipalidad Distrital de La Perla ha asumido su compromiso de implementación de acuerdo al ciclo de intervención establecido

Para la gestión del proyecto se establecerán compromisos con el consejo directivo de la JASS el cual es el responsable de la administración de los servicios de agua y saneamiento.

Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos, reposición de inversiones del sistema de agua potable del proyecto y pago por servicios ambientales, serán financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas familiares mensuales por el servicio de agua potable y serán administrados por la JASS

Determinación de la cuota:Con los datos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable a precios de mercado, así como los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto, estimamos la cuota promedio incremental de largo plazo, para lo cual utilizamos una tasa de descuento del 8% sugerida por SUNASS, los cálculos se detallan a continuación:

AñosConsumo de

agua (m3/año)

Consumo incremental

(m3/año)

Consumo incremental

total (m3/año)

actualizado

Inversión a precios privados

(S/.)

Costos de O & M a

precios de mercado

Total costos a precios de mercado

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0 37800 0 669,145 669,1451 75816 75816 70200 0 11,586 11,5862 76032 76032 65185 807 11,590 12,3973 76464 76464 60700 807 11,590 12,3974 76896 76896 56521 807 11,595 12,4025 77328 77328 52628 807 11,599 12,4066 77760 77760 49002 807 11,599 12,4067 77976 77976 45498 807 11,599 12,4068 78408 78408 42361 807 11,604 12,4119 78840 78840 39440 807 11,608 12,41510 79272 79272 36718 807 11,608 12,41511 79704 79704 34184 807 11,613 12,42012 80136 80136 31823 807 11,613 12,42013 80352 80352 29545 807 11,617 12,42414 80784 80784 27504 807 11,617 12,42415 81216 81216 25603 807 11,622 12,42916 81648 81648 23832 807 11,622 12,42917 82080 82080 22184 807 11,626 12,43318 82512 82512 20649 807 11,631 12,43819 82944 82944 19219 807 11,631 12,438

20 83376 83376 17888 807 11,635 12,442

VALOR ACTUAL 770684 S/. 626,227 S/. 113,931 S/. 790,256

CIP (I+OM)= 1.03 por m3

CIP

(OM)= 0.15 por m3

Por lo tanto se tiene una cuota de S/. 0.15 por m3 de agua consumida y de esta manera permitir cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Análisis de la capacidad de pago de la Población:El límite de la capacidad de pago de la población por servicio de agua potable, lo determinamos en función del 5% del ingreso familiar. Este análisis se detalla en el cuadro siguiente:

Costos Unitarios / m3 Soles por m3

Pensión (soles/mes/viv) *

Capacidad de pago por

familia **Subsidio requerido

Costo incremental total por m3 consumido 1.03 18.46 17.50 Si

15


Máximo costo/ m3 consumido factible ser cubierto con el ingreso familiar

0.97 17.50 17.50 No

Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.15 2.66 17.50 No

* Considerando el consumo de 18 m3/mes/conexión ** Capacidad de pago : S/. 350*0.05 = 17.5 soles 17.5 Máximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/. 0.97Ingreso promedio familiar 350 soles Porcentaje del ingreso familiar que puede pagar 5%

Por lo tanto las familias tienen la capacidad de asumir la cuota mensual para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El siguiente cuadro se identifica los impactos de la ejecución del proyecto sobre el medio físico, medio biológico y medio social:

Identificación de impactos ambientales negativos durante la ejecución del proyecto

Actividades del Proyecto

Medio físico Medio biológico Medio socialAire Agua Suelo Flora Fauna Salud Paisaje

Construcción de Emisión Riesgo de Residuos Deforestación

Alteración

16


captaciones de material particulado

contaminación de curso de agua por inadecuada disposición de material excavado

sólidos acumulados no removido de área

temporal paisajista

Instalación de líneas de conducción

Emisión de material particulado

Riesgo de contaminación de curso de agua por inadecuada disposición de material excavado

Residuos sólidos acumulados no removido de área

Deforestación temporal

Alteración paisajista

Construcción de reservorio






Conexiones domiciliarias





Afecciones respiratorias


Ponderación de impactos ambientales

Actividades del Proyecto Medio físico Medio biológico Medio socialAire Agua Suelo Flora Fauna Salud Paisaje

Construcción de captaciones BBM MBM BBA BBA BBA

Instalación de líneas de conducción BBM MBM BBA BBA BBA

Construcción de reservorio BBB BBA

Conexiones domiciliarias MMB BMM BMM BMA BBB BMM

Codificación: Primera letra: Magnitud del impacto Segunda letra: Duración del impacto Tercera letra: Mitigabilidad del impacto

Criterios de ponderación de impactosCriterio Escala Símbolo

MagnitudAlta AMedia MBaja B

17


DuraciónPermanente AModerado MTemporal B

MitigabilidadBaja AModerada MAlta B

Los costos del Plan Ambiental – etapa de ejecución:

MEDIDAS COSTO S/.Suelo

Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. 200Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos, evitando la contaminación del suelo. 100

Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias tóxicos. 100Agua

Ubicar y diseñar las obras en base a datos adecuados sobre las características del sitio. 100

Realizar por fases la construcción de obras del sistema de agua potable, a fin de evitar la paralización del servicio. 200Requerir controles de erosión/ sedimentación durante la construcción. 200

AireLos equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas. 200

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partículas. 100Zonas de alta biodiversidad

Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento. 400

VegetaciónSe recomienda reforestar con vegetación natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos. 300

Fauna

Incorporar medidas de manejo para la protección y conservación de la fauna amenazada. 200Socio económico - cultural

Realizar las coordinaciones con el INC para la proporción de un CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos). 500

Limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas,salvo excepciones justificadas. 300

Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipos. 600

Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas en busca de conexiones ilegales. 400Dar equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 400

Paisaje

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 500Otras medidas no previstas. 400

Costo ambiental etapa de ejecución 5200

Costos del Plan Ambiental – etapa de operaciónMEDIDAS COSTO S/.

SueloIncorporar el manejo de lodos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo capacitación del personal y plan de arranque. 600

18


Incorporar en los planes regionales el manejo del lodo, las excretas y el material séptico. 500

AguaAprovechar la reutilización de aguas servidas, especialmente en áreas con poco agua. 400

AireUbicar las obras de tratamiento, solamente en áreas de usos compatibles de la tierra. 200

VegetaciónConsiderar las medidas de protección a la flora local. 400

FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse. 300

Socio económico - culturalLimitar el acceso a los lugares de eliminación de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los peligros para la salud. 500Controlar los vectores para evitar enfermedades. 300

Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas. 600Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas en busca de conexiones ilegales. 400Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminación de desechos sólidos en la alcantarilla. 400Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes. 200Proporcionar equipos de seguridad a los operadores. 500

PaisajeEl diseño debe proporcionar una armonía con los espacios urbanos y rurales adyacentes. 500Otras medidas. 400

Costo ambiental etapa de operación 6200

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNComo actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

19


Municipalidad distrital de La Perla: Entidad encargada de formular y ejecutar el presente proyecto. Cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura que se está proyectando.

Población Beneficiaria: Desde el inicio su participación ha sido muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la información y apoyo necesario para la formulación del presente perfil. Asimismo se evidencia que la población está asumiendo compromisos que harían sostenible la inversión y los servicios de saneamiento.[En esta parte es importante que se indique también la estructura, organigrama y organización de la entidad que asumirá la ejecución y la operación y mantenimiento del Proyecto. Una manera de demostrar que la entidad tiene las competencias suficientes es listando los proyectos ejecutados por ésta, precisando el monto de inversión, el año de ejecución y la localización; detallando el personal y los recursos disponibles para ejecutar y/o administrar el proyecto. Deberá especificarse la modalidad de ejecución, justificando tal decisión.]

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓNEl Plan de Implementación del proyecto se ejecutará mediante el cronograma de ejecución de metas que se presenta a continuación.

20


Cronograma de ejecución del proyecto

ACTIVIDADES PRESUPUESTOMESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14126,207.00 S./ 63,104 63,104

EXPEDIENTE TECNICO - SUPERVISIÓN P% 50% 50%

5,893.65 S./ 5,894

1 CAPTACIONES DE LADERA P% 100%

8,528.96 S./ 8,529

2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" P

% 100%

2,882.97 S./ 2,883

3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) P

% 100%

91,081.06 S./ 45,541 45,541

4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 P

% 50% 50%

1,802.15 S./ 1,802

5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO P

% 100%

5,731.49 S./ 5,731

6 CASETA PARA CLORACIÓN P

% 100%

57,054.15 S./ 17,116 17,116 22,822

7 RED DE DISTRIBUCIÓN P

% 30% 30% 40%

5,239.08 S./ 1,572 1,572 2,096

8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN P

% 30% 30% 40%

3,549.33 S./ 3,549

9 VÁLVULAS DE CONTROL P

% 100%

21


1,912.36 S./ 1,912

10VÁLVULAS DE

PURGA P

% 100%

29,384.73 S./ 5,877 4,408 4,408 5,877 4,408 4,408

11CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO P

% 20% 15% 15% 20% 15% 15%

38,246.85 S./ 2,869 2,869 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

12 EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL P

% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

19,116.00 S./ 7,646 7,646 3,823

13 FLETE TERRESTRE P

% 40% 40% 20%

2,293.92 S./ 688 918 688

14 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA P

% 30% 40% 30%

5,385.98 S./ 5,386

15 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS P

% 100%

61,521.93 S./ 30,761 30,761

16 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA P

% 50% 50%

70,584.58 S./ 21,175 21,175 28,234

17 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN REDES DE AGUA P

% 30% 30% 40%

41,878.21 S./ 20,939 20,939

18 CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA P

% 50% 50%

121,465.49 S./ 36,440 48,586 36,440

19 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y MEDIDORES P

% 30% 40% 30%

773,353.06 S./ 232,006 232,006 309,341

20 REDES DE ALCANTARILLADO P

% 30% 30% 40%

22


461,480.63 S./ 138,444 184,592 138,444

21 TANQUE IMHOFF P

% 30% 40% 30%

83,721.60 S./ 12,558 12,558 12,558 12,558 16,744 16,744

GASTOS GENERALES P

% 15% 15% 15% 15% 20% 20%

TOTAL 2,018,315.20 63,104 63,104 71,679 90,593 130,383 522,431 548,200 509,316 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

AVANCE MENSUAL PROG. 63,104 63,104 71,679 90,593 130,383 522,431 548,200 509,316 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

% 3% 3% 4% 4% 6% 26% 27% 25% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

AVANCE ACUMULADO PROG. 63,104 126,207 197,886 288,479 418,862 941,293 1,489,493 1,998,809 2,002,060 2,005,311 2,008,562 2,011,813 2,015,064 2,018,315

% 3% 6% 10% 14% 21% 47% 74% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

[Es recomendable elaborar el plan de implementación utilizando Ms Project, con el cual se obtiene una programación de las actividades más ajustada a la realidad a la vez que es posible identificar la ruta crítica]

A O M


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Promoción antes de la construcción de SAP X XPromoción durante la construcción del SAP X XCurso técnico de operación y mantenimiento X X

Seguimiento X X

Organización e implementación de la Unidad de Gestión X XCapacitación de la Unidad de gestión o Concejo Directivo de la JASS X X X X X X

23

Estructura de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua Saneamiento en Capitales Distritales Rurales con Población Menor a 2000 Habitantes24

CRONOGRAMA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN SANITARIA

FASES Y ACTIVIDADESMESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. FASE INTENSIVA Paso 1: Línea de base Paso 2: Motivando a la comunidad para vivir mejor PAQUETE DE TRABAJO CON FAMILIAS Paso 3: Mejorando los alrededores de nuestra casa Paso 4: Mejorando nuestra cocina Paso 5: Cuidándonos para vivir mejor PAQUETE DE TRABAJO CON AGENTES DE CAMBIO

PAQUETE DE TRABAJO CON ESCUELAS 2. FASE DE SEGUIMIENTO Visitas domiciliarias a familias que aún presentan debilidades en la práctica de conductas sanitarias

Seguimiento y monitoreo de conductas sanitarias en las familias

Seguimiento al trabajo del PROMSA

Seguimiento al trabajo desarrollado en los centros educativos

3. FASE DE REFORZAMIENTO Reciclado al PROMSA Seguimiento y monitoreo de conductas sanitarias en las familias

Seguimiento al trabajo desarrollado en los centros educativos

Seguimiento al trabajo del PROMSA Aplicación de encuesta final Entrevista a grupos focales Evaluación de resultados alcanzados Difusión de resultados a comunidad, MINSA, MINED y MD.

Entrega del trabajo desarrollado a instituciones competentes (MD, MINSA, MINED)

Estructura de Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento en Capitales Distritales Rurales con Población Menor a 2000 Habitantes

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DLA LOCALIDADLA PERLA – DISTRITO DE LA PERLA – PROVINCIA DE CELENDIN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. El problema central que se identificó en la zona de influencia es el incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

2. Los costos en los que se incurrirían para la ejecución del proyecto son los siguientes:

Para el sistema de agua potable:

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL




1.1 CAPTACIONES DE LADERA 6,876 0.79 5,432 1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" 9,950 0.82 8,159 1.3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) 3,363 0.82 2,758 1.4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 106,261 0.79 83,946 1.5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 2,103 0.79 1,661 1.6 CASETA PARA CLORACIÓN 6,687 0.79 5,283 1.7 RED DE DISTRIBUCIÓN 66,563 0.82 54,582 1.8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 6,112 0.82 5,012 1.9 VÁLVULAS DE CONTROL 4,141 0.82 3,396

1.10 VÁLVULAS DE PURGA 2,231 0.82 1,830 1.11 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 34,282 0.91 31,197 1.12 EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 44,621 0.91 40,605 1.13 FLETE TERRESTRE 22,302 0.85 18,900 1.14 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 2,676 0.91 2,435 1.15 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 6,284 0.79 4,964 1.16 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA 71,776 0.79 56,703 1.17 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN REDES DE AGUA 82,349 0.79 65,055 1.18 CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA 48,858 0.79 38,598 1.19 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y MEDIDORES 141,710 0.79 111,951

COSTO TOTAL S/. 669,145 5 42,466

Inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

25



ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL





SUB TOTAL 844,960 677,658




3. Los resultados obtenidos de la evaluación económica a precios sociales son los siguientes:

Descripción Alternativa Única1. Evaluación Social

Sistema de Agua Potable:VAN S/. 1,669,031 TIR 45%








Se requiere implementar programas de capacitación en educación sanitaria con la finalidad de inculcar correctas prácticas de higiene en la población y esencialmente prepararla sobre la importancia de contar con un buen servicio y sistema de agua potable y sobre los beneficios que traen a la salud de la comunidad en general. Así mismo se hace necesario un programa de capacitación en administración, operación y mantenimiento para permitir una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de La Perla.

26



4. De acuerdo al análisis económico, ambiental y de sostenibilidad es factible la ejecución del proyecto por lo que se recomienda declararlo viable, para su posterior ejecución.

27



M. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la población

de la localidad de La Perla (ámbito urbano)

Disminución de las enfermedades de EDA en < 5 años (inicio – fin). Evaluación del impacto del proyecto.

Población desarrolla prácticas y hábitos de higiene adecuados.

Estadística del Centro de Salud La Perla.

PRO

PÓSI

TO

La población de la localidad de La Perla (ámbito urbano) consume agua segura y realiza prácticas sanitarias adecuadas.

% de familias que consumen agua segura Padrón de asociados JASS y familias capacitadas y asumiendo roles y responsabilidades.

CO

MPO

NEN

TES

Mejoramiento del sistema de agua potable.

% de la población con servicio de agua potable al finalizar la ejecución del proyecto.

Informes de avance físico - financieros de obra.

La población participa en la implementación del proyecto.

Mejoramiento del sistema de alcantarillado.% de familias conectadas al sistema de

alcantarillado.

Mejora de los Comportamientos sanitarios en las familias.

% de mujeres que se lavan las manos después de usar el baño, antes de preparar

los alimentos y antes de comer.

% de familias que usan y mantienen sus baños limpios y sin mal olor

% de familias que disponen adecuadamente las basuras

Informes de procesos de capacitación.

Directivos y asociados de la JASS demuestran predisposición por el cambio.

AC

CIO

NES

Construcción de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales.

% de familias con acceso a servicios de AyS en el proyecto.

Participación de entidades del sector Saneamiento, Gobierno Local y población

organizada de la localidad de La Perla. Proceso de capacitación en administración, operación y mantenimiento de los servicios. 349 asociados y usuarios capacitados

N° de familias que participan en las capacitaciones de educación sanitaria.

Informes de seguimiento y/o supervisión de los procesos

educativos.Proceso de capacitación en educación

sanitaria y mitigación ambiental.

28


“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA – DISTRITO DE LA PERLA – PROVINCIA DE CELENDIN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA – DISTRITO DE LA PERLA – PROVINCIA DE CELENDÍN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ubicación:

Departamento /Región: CajamarcaProvincia: CelendínDistrito: La PerlaLocalidad: La PerlaRegión Geográfica: Costa ( ) Sierra ( x ) Selva ( )Altitud: 2,783 m. s. n. m.

Localización:

El proyecto se ubica en la localidad de La Perla, que políticamente pertenece al Distrito de La Perla, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca.

29

CAJAMARCA

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA



El distrito de La Perla, pertenece a la provincia de Celendín y se encuentra a una altitud de 2783 m.s.n.m. a 6º 54’ 33’’ de latitud sur y 78º 15’ 09’’ de latitud oeste, tiene una superficie territorial de 170.02 km2.

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora:

2.2.1 Unidad Formuladora

Municipalidad Distrital de La Perla Sector Gobiernos LocalesNivel de Estudio Perfil Pliego Municipalidad Distrital de La PerlaFormulador: [Responsable de Formular]Persona Responsable [Responsable de la Unidad Formuladora]Teléfono(s)DirecciónCargo

2.2.2 Unidad EjecutoraMarcial Villanueva Izquierdo

Alcalde Municipalidad Distrital de La Perla

Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sector Gobierno LocalesPliego Municipalidad Distrital de La PerlaPersona Responsable [Responsable de la Unidad Ejecutora]TeléfonoCargo

30

PROVINCIA CELENDÍN UBICACIÓN PROYECTO

La Perla

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp




La Municipalidad Distrital de La Perla es la entidad comprometida con el desarrollo local de su jurisdicción, para lo cual ha previsto el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida y salud a su población.

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico, profesional y administrativo, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el referido proyecto.

[Es preciso, como se dijo antes, que se demuestre las competencias y capacidades, listando los recursos disponibles y los proyectos similares ejecutados. Hay que tener en cuenta que una Unidad Formuladora y/o Ejecutora están debidamente inscritas y reconocidas como tales ante el Ministerio de Economía y Finanzas]

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios: ejemplo de algunas instituciones que podrían interesarse en trabajar el tema de agua y saneamiento en esta localidad

Municipalidad Distrital de La Perla, es la Entidad que por normas vigentes tiene como competencias la provisión de infraestructura y la determinación de la administración de los servicios de saneamiento.

La Municipalidad Distrital de La Perla participa durante todo el ciclo del proyecto, cofinanciará el mismo y realizará el seguimiento y supervisión a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, cuando el sistema esté en funcionamiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del mismo.[La municipalidad de La Perla es un nombre ficticio que se está utilizando en este documento con fines didácticos]

Dirección Regional de Agricultura (Administración Local de Aguas), Institución que interviene en resolver la autorización de la ejecución de la obras de captación para el uso del agua de los manantiales en la zona del proyecto, con el caudal suficiente con fines poblacionales. Aunque debe considerarse que este manantial ya está en uso; sin embargo, con fines de regularizar el saneamiento legal de las fuentes conviene efectuar este trámite.

Junta de Administradores de Servicios de Saneamiento, JASS, representada a través del Consejo directivo, que es el órgano encargado de gestionar los servicios de Saneamiento básico y del seguimiento a las familias usuarias, además es el responsable de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de Saneamiento de la comunidad.

31



En este caso particular, el Consejo Directivo se encuentra desarticulado, pues el Tesorero ya no participa en la operación y mantenimiento del sistema y del servicio, tampoco participa en la gestión del presente proyecto debido a que extravió el monto recaudado, como parte del pago de las cuotas familiares de los asociados; lo que ha generado problemas de tipo judicial y la desconfianza de la población para pagar la cuota, base de la sostenibilidad de todo servicio. Por lo descrito anteriormente se deberá trabajar en con la JASS para poner a un usuario en este cargo.

Pobladores Beneficiarios, las familias de la localidad de La Perla, serán representados por su Consejo Directivo, para realizar los trámites de aprobación y ejecución del proyecto. El Consejo es el encargado de coordinar con los diferentes actores e instituciones y familias durante la ejecución del proyecto; así como para la administración, operación y mantenimiento, a fin de que puedan cubrirse los costos que demanden la gestión de los servicios.

2.4 Marco de referencia:El presente proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la localidad de La Perla, ámbito urbano de la capital distrital, provincia de Celendín, a través de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, donde el Consejo Directivo ejerciendo sus competencias viene liderando en la comunidad el trabajo en la implementación del proyecto, realizando coordinaciones con la Municipalidad Distrital de La Perla, quien ha logrado que se priorice la ejecución del proyecto, así como la capacitación y/o fortalecimiento a la JASS.

La Municipalidad Distrital de La Perla es responsable del cofinanciamiento del presente proyecto, además realizará el seguimiento y supervisión al Consejo Directivo de la JASS, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

2.4.1 Hechos Importantes relacionados con el origen del proyecto:Las familias de la localidad de La Perla no disponen del servicio de agua potable adecuado debido a que su sistema presenta infraestructura en proceso de deterioro, además que se han incorporado 51 nuevas familias, lo cual constituye un grave problema que se hace necesario resolver. La solución de este problema redunda en mejorar la calidad de vida de la población en mención, por lo cual la Municipalidad Distrital de La Perla prioriza la ejecución del presente proyecto.

2.4.2. Compatibilidad con los lineamientos del sector

32



El proyecto está alineado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio que son los siguientes1:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 10: Reducir en 50% las familias que no tienen acceso a servicios de agua y saneamiento.

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Además es compatible con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, en el

cual se establece que2 “…la cobertura de los servicios de agua potable al año

2015 en el área urbana llegaría al 87% del total de la población, en tanto que en el área rural sería de un 70%. En lo que respecta a alcantarillado, la meta de

cobertura en el área urbana será del 77% del total de la población, mientras que

área rural será del 60% de su población. A dicho año se espera alcanzar el 100%

del tratamiento de las aguas residuales”

El proyecto está alineado con el Plan Regional de Saneamiento Integral- Cajamarca, en cuyo diagnóstico, para su atención, se priorizaron los siguientes problemas3:

1. El 37% de la población regional no tiene acceso a agua potable, estando la mayor parte asentada en el ámbito rural (aproximadamente 478,000 habitantes).

2. El 25% de la población regional no tiene servicios de alcantarillado, estando la mayor parte asentada en el ámbito rural (aproximadamente 384,755habitantes).

3. No existe política de micro medición en el ámbito urbano, incluyendo a la EPS Marañón.

4. Redes de alcantarillado han superado su periodo de vida útil en la mayoría de las zonas urbanas.

5. Inadecuada operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas.

1 www.onu.org.pe2 Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, El Peruano del 19/03/06.3 Equipo Consultor CARE-PERÜ: “Diagnóstico de Saneamiento Integral de La Región Cajamarca”, julio 2008

33

http://www.onu.org.pe/Publico/odm/odm_peruprogresos1.aspx










6. Inadecuado uso y mantenimiento de los SAP y letrinas en la zonas rurales.

El proyecto está enmarcado dentro de las Políticas Públicas Regionales en Agua y Saneamiento Cajamarca 2006 - 2015, en el cual en la línea temática 3 denominada Acceso a los servicios en Agua y Saneamiento, se identifica como problema: “Limitado acceso, baja cobertura de agua potable y mala calidad del servicio en los ámbitos urbano y rural” y se plantea como políticas:

1. Instituciones públicas según competencias priorizan inversión para el incremento de la cobertura y sostenibilidad del servicio de agua potable.

2. Fortalecimiento de las capacidades de los operadores para la gestión y el

manejo sostenible de servicios de calidad con participación activa de la

población usuaria.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Política del Gobierno Local en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades, TÍTULO V de las Competencias y Funciones específicas de los Gobiernos Locales, Capítulo II, Artículo 80.

“Es competencia exclusiva y función de las Municipalidades, respecto a Saneamiento, Salubridad y Salud, la de administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos”; Inc. 2.1, Art. 80° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Según el clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el presente estudio se enmarca en la siguiente estructura funcional programática.

Función Función 18: SaneamientoPrograma Programa 040: SaneamientoSub Programa Sub Programa 0089: Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

34



III. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL4:

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO:

A. Características de la situación que se intenta modificar:Aspectos demográficosLa población del distrito de La Perla según el censo del año 2007 es de 9,826 habitantes, además apreciamos que es una población eminentemente rural, ya que el 92.74% de la población de La Perla se encuentra en el área rural mientras que el 7.26% radica en el área urbana.

Cuadro Nº 01:Departamento de Cajamarca: Población Nominalmente Censada e Indicadores

de Población, Según Provincia y Distritos, censos (1972,1981, 1993 y 2007)

REGIÓN, PROVINCIAS Y DISTRITOS

POB. NOMINAL CENSADAÁREA (Km2)

DENSIDAD (Hab/Km2)

2007

POB. ESTIMADA2007 (%) TASA CREC.

1993 2007CENSO 1993 CENSO 2007 URB. RURAL

DPTO. CAJAMARCA 1272729 1387809 33317.54 41.65 24.79 75.21 0.62

PROV. CELENDIN 82436 88508 2,641.59 33.51 12.05 74.95 0.51

Dist. La Perla 10327 9826 170.02 57.79 7.26 92.74 -0.35Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo X de Población y V de Vivienda – 2007

Como vemos, el distrito de La Perla tuvo una población en el 2007 de 9,826 habitantes, habiendo decrecido por las inadecuadas condiciones de vida de la población debido a la precariedad de los servicios básicos, lo cual se revertirá en el corto plazo luego de ejecutar el proyecto alcanzando una tasa similar a la provincial de 0.51%. Con esta tasa se proyecta una población distrital de 9,977 habitantes para el año 2010.

Aspecto Socio – Económico:

4 Se aconseja que el Diagnóstico siga el orden y esquema de los Contenidos Mínimos de un Perfil. Es muy importante que se incorpore sólo información relevante que permita fundamentar la existencia del problema, sus causas y efectos. Por otro lado, deberá darse mayor importancia a la información referida a la localidad en estudio antes que aquella referida a la provincia o al departamento. Es fundamental aplicar las encuestas que recomiendan las Guías Metodológicas para enriquecer esta parte del estudio.

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Cuadro Nº 02:Índice de Desarrollo Humano según Provincia y Distritos – 2005

Lugar

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de Vida al nacer Alfabetismo Matriculación

SecundariaIngreso Familiar

Per cápita

IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking N.S. al mes Ranking

Prov. Celendin 0.5173 153 66.1 139 79.7 144 73.1 182 223.6 114

Dist. La Perla 0.4845 1687 63.8 1485 70.2 1684 74.0 1620 224.3 1052 Fuente: INEI, MEF, MINEDU

El distrito de La Perla tiene un índice de desarrollo humano de 0.4845 lo que coloca en el lugar 1,687 a nivel de distritos del país; es necesario mencionar algunos indicadores preocupantes a nivel de educación en el distrito en mención, puesto que tenemos una tasa de analfabetismo del 29.8% mostrando un porcentaje elevado en comparación a otros distritos, el porcentaje de personas matriculadas en educación secundaria respecto del total de la población entre 12 y 16 años sólo es de 74.0% mientras que el 26.0% de ellos no siguen estudios secundarios. Además si observamos el nivel del ingreso familiar per cápita sólo es de S/. 224.3 al mes por lo cual podemos calificar al distrito de La Perla como pobre.

Cuadro Nº 03:Características de las viviendas y servicios básicos del distrito de La Perla 2007

MATERIAL DE

PAREDES% MATERIAL

DE TECHOS %DISPONIBILID

AD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO

% ABASTECIMIENTO DE AGUA % MATERIAL

DE PISOS % SERVICIO HIGIÉNICO %

Ladrillo o Bloque de cemento 0.66

Concreto armado 2.92

Si dispone de alumbrado

eléctrico por red pública 33.44

Red pública dentro de la vivienda 20.33 Tierra 97.08

Red pública dentro de la vivienda 5.13

Piedra o sillar con cal o cemento 0.00 Madera 0.05

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 32.58 Cemento 2.60

Red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio 0.66

Adobe o tapia 97.36 Tejas 53.40

Pilón de uso público 6.45

Losetas, Terrazos, Cerámicos o Similares 0.00

Pozo séptico 0.51

Quincha 0.78

Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 37.10

No dispone de alumbrado

eléctrico por red pública 66.56

Pozo 22.98

Parquet o Madera Pulida 0.12

Pozo ciego o negro / letrina 71.46

Piedra con barro 0.62

Caña ó estera con torta de barro 0.06

Rio, acequia, manantial o similar 9.88

Madera (Pona, Tor-nillo, Etc.) 0.16

Rio, acequia o canal 1.63

Madera 0.19

Paja, hojas de palmera, etc. 6.34

Camión -Cisterna u Otro Similar 0.00

Láminas Asfálticas, Vinílicos o Similares

No tiene 20.61

Estera 0.04

Otro 0.06

Vecino 7.54Otro material 0.04

Otro Material 0.35 Otro 0.23

Fuente: Debe indicarse la fuente del INEI Ejem: INEI– XI censo de población y VI de vivienda – 2007

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Como podemos apreciar en el cuadro anterior las viviendas del distrito de La Perla son de adobe con techos de tejas o calamina principalmente. En cuanto a los servicios básicos notamos que un 32.58% de familias se abastecen de agua de red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio, 22.98% de familias se abastecen de pozo, 20.33% de familias se abastecen de agua de Red pública dentro de la vivienda mientras que un 9.88% de familias consumen agua de rió o acequia constituyendo un grave problema dado que este tipo de agua no es apta para el consumo humano.

El servicio de saneamiento constituye un grave problema en este distrito, pues 20.61% de familias no cuenta con servicio higiénico lo que implica que realicen sus necesidades en la intemperie en lugares no apropiados ocasionando un problema de contaminación del medio ambiente. Por último respecto al tipo de alumbrado que emplean las familias notamos que el 66.56% de familias utilizan mecheros o lamparines de kerosene y sólo un 33.44% de familias cuentan con energía eléctrica.

Con respecto a los materiales que se emplean en la construcción de sus viviendas son rústicos, en su mayoría las paredes son de adobe y el resto de tapial; los techos son de teja y/o calamina, el piso es de tierra y las habitaciones tienen poca ventilación, donde además realizan varias actividades en una sola habitación.

a. Educación:En el año 2008, en el Distrito de La Perla, existen 6 instituciones educativas del nivel inicial, 23 instituciones del nivel primario de menores y 3 instituciones del nivel secundario de menores.

Cuadro Nº 04: Instituciones Educativas Públicas en el distrito de La Perla – 2008

Nivel NúmeroInstituciones Alumnos Docentes Secciones

Inicial 6 158 7 11

Primaria de Menores 23 1711 74 138

Secundaria de Menores 3 587 28 20

Total 32 2456 109 169

Fuente: Debe indicarse la fuente de la cual se toma la información: Ejm: MINEDU/Padrón de Instituciones y Programas Educativos al 04/02/2010 y Censo Escolar 2008

Como se aprecia en el 2008, en el distrito de La Perla existían en total 32 instituciones educativas públicas las cuales brindaban sus servicios a un total de 2456 alumnos de los cuales 1711 estaban en el nivel primario, 587 en el nivel secundario y 158 en el nivel inicial, además existían 109 docentes impartiendo educación en 169 secciones.

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Cuadro Nº 05: Indicadores de Cobertura y Culminación la Educación Básica y Analfabetismo, según provincia distrito, 2005

4 y 5 años de edad

6 a 11 años de edad

12 a 16 años de edad

P. Celendín 32.9 90.5 70.2 48.1 74.8 19.8 27.9 20.3

D. Sorochuco 23.3 90.7 74.7 39.4 68.7 6.9 16.7 29.7

Jóvenes que culminan

secundaria oportunamente

Población jóven con secundaria

completa

Tasa de analfabetismo o

adulto

Provincia/Distrito

Niños y jóvenes atendidos por el sistema educativo niños que

culminan primaria oportunamente

Jóvenes con primaria completa

Fuente: Ministerio de Educación /Unidad de Estadística Educativa

Como se aprecia existe una baja cobertura en el sistema de educación básica para los niños de 4 y 5 años de edad, pues solamente el 23.3% del total están siendo atendidos, existe una pequeña proporción de jóvenes que culmina secundaria oportunamente (16.7%) y existe una alta tasa de analfabetismo de 29.7%.

Gráfico Nº 01: Tasa de analfabetismo según Provincias del Departamento de Cajamarca: 1993

13.2

21.1

22.5

23.1

24.0

25.8

28.3

29.0

30.0

30.2

31.8

32.1

39.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

CONTUMAZA

JAEN

SAN MIGUEL

SANTA CRUZ

SAN IGNACIO

CAJAMARCA

CELENDIN

SAN PABLO

CUTERVO

CAJABAMBA

CHOTA

SAN MARCOS

HUALGAYOC

PORCENTAJE

13.2

21.1

22.5

23.1

24.0

25.8

28.3

29.0

30.0

30.2

31.8

32.1

39.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

CONTUMAZA

JAEN

SAN MIGUEL

SANTA CRUZ

SAN IGNACIO

CAJAMARCA

CELENDIN

SAN PABLO

CUTERVO

CAJABAMBA

CHOTA

SAN MARCOS

HUALGAYOC

PORCENTAJE

A nivel del Departamento de Cajamarca, del total de analfabetos, 12.1% son varones y el 40.6% son mujeres.

b. Salud

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Para analizar la morbilidad, se tuvo en cuenta el resumen de indicadores de morbilidad tomado de la Guía para el Análisis del Proceso Salud – Enfermedad de la Oficina General de Epidemiología (OGE) del Ministerio de Salud. Las infecciones agudas de las vías respiratorias ocupan el primer lugar con un 31.05% casi cinco puntos más en relación al año 2004 que fue del 28.3%.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el segundo lugar al igual que en el año anterior (9.02%), aparece como tercera causa las enfermedades infecciosas intestinales con 6.54% y luego las enfermedades de la piel y tejido subcutáneo con 6.15% en quinto lugar las deficiencias nutricionales con 5.95%, las enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares con 5.59% que en el año 2004 apareció como tercera causa; enfermedades de otras partes del aparato urinario con 3.20% y del aparato digestivo (3.13%), enfermedades del sistema osteo muscular y del tejido conjuntivo (2.52%) y las enfermedades de los órganos genitales femeninos (2.0%).

Cuadro Nº 06: Diez primeras causas de morbilidad Departamento de Cajamarca– 2005

Causa Nº Casos Porcentaje %AcumuladoInfecciones agudas de vías respiratorias 491163 31.05 31.1Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 142671 9.02 40.1Enfermedades infecciosas intestinales 103454 6.54 46.6Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 97203 6.15 52.8Deficiencias de la nutrición 94134 5.95 58.7Enf. cavidad bucal, glándulas salivales, los maxilares 88404 5.59 64.3Enfermedades del aparato urinario 50667 3.20 67.5Enfermedades de otras partes del apto digestivo 49468 3.13 70.6Enfermedades del sistema osteomuscular 39895 2.52 73.2Enfermedades órganos genitales femeninos 31631 2.00 75.2Otras Causas 392970 24.85 100.0

Total 1581660 100.00 -Fuente: DIRES Cajamarca/OITE/Estadística-Informática/HIS

Cuadro Nº 07: Diez primeras causas de mortalidad - DIRES Cajamarca – 2005Causa Nº Casos Porcentaje %Acumulado

Infecciones agudas de las vías respiratorias 319 13.15 13.2Enfermedades isquémicas 134 5.53 18.7Tumor maligno de estómago 130 5.36 24.0Insuficiencia cardiaca 123 5.07 29.1Enfermedades hipertensivas 122 5.03 34.1Resto de enfermedades del sistema digestivo 113 4.66 38.8Enfermedades cerebro vasculares 105 4.33 43.1Resto de enfermedades sistema respiratorias 84 3.46 46.6Los demás accidentes 75 3.09 49.7Enfermedades del sistema urinario 67 2.76 52.5Otras Causas 1153 47.55 100.0

Total 2425 100.00 -Fuente: Región Cajamarca/OITE/ Estadística-Informática/Defunciones.

Cuadro Nº 8: Región Cajamarca: Establecimientos de Salud y Número de camas en el Ministerio de Salud según Provincias – 2004

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ProvinciasTotal Tipo de Establecimiento

Hospitales Centros de Salud Puestos SanitariosEstablecim. Camas Establecim. Camas Establecim. Camas Establecim. Camas

Total 566 1333 5 377 91 459 470 497Cajamarca 58 347 1 201 0 45 48 101Celendín 23 57 0 0 3 18 20 39Cajabamba 18 87 1 33 2 7 15 47San Marcos 18 90 0 0 3 38 15 52San Miguel 33 82 0 0 7 20 26 62San Pablo 13 37 0 0 1 12 12 25Contumaza 20 108 0 0 4 40 16 68Chota 122 233 1 80 19 100 102 53Santa Cruz 25 48 0 0 5 38 20 10Hualgayoc 31 37 1 23 5 27 26 10Jaén 57 92 2 63 11 18 44 11Cutervo 97 62 0 0 14 49 83 13San Ignacio 51 53 0 0 8 47 43 6

Fuente: Oficinas de Estadística de la Direcciones de Salud (Cajamarca, Chota, Jaén, Cutervo)

En el aspecto de salud, la población recurre al establecimiento de salud del distrito. Las enfermedades asociadas a las inadecuadas condiciones de salubridad en la localidad de La Perla, trae como consecuencia otras enfermedades de origen infeccioso lo cual también incide en la economía de las familias al aumentar los gastos en salud de la población, especialmente en aquellas de menores ingresos, originando un deterioro de las condiciones de vida de la población. El 30% de la morbilidad es explicada por causas de origen hídrico, lo que evidencia la gravedad del problema. Según el establecimiento de salud, estos casos se vienen incrementando en los últimos años a cifras alarmantes.

Cuadro Nº 9: Diez Primeras Causas de Morbilidad General en la localidad de La Perla: Enero – Agosto 2010

Ítem Enfermedad Total casos %

01 Infecciones agudas de las vías respiratorias. 440 30.63%02 Enfermedades infección intestinal. 235 20.16%03 Helmintiasis. 83 6.25%04 Otras enfermedades de las vías respiratorias 79 5.94%05 Otras enfermedades del Sistema Urinario 76 5.72%06 Desnutrición 73 5.49%

07 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual 47 3.54%

08 Otros trastornos maternos 35 2.63%09 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno. 29 2.18%10 Síntomas y signos general 26 1.96%11 Demás causas 206 15.50% TOTAL 1329 100.00%

Fuente: Establecimiento de Salud La Perla. 2010.c. Actividad Económica:

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La actividad económica es uno de los ejes más importantes que relaciona crecimiento económico y el bienestar de las personas, por ello a continuación se muestra a la población del Distrito de La Perla según su condición de actividad:

Cuadro Nº 10: Población de 6 y más del Distrito de La Perla por Condición de Actividad Económica – 2007

Descripción Absoluto %Población de 6 años y mas 8,680 100.0 Hombres 4,249 48.95 Mujeres 4,431 51.05PEA 2,908 33.50 Hombres 2,222 25.60 Mujeres 686 7.90NO PEA 5,772 66.50 Hombres 2,027 23.35 Mujeres 3,745 43.15

Fuente: Debe indicarse la fuente de información oficial: Ejm: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda

La población del distrito de La Perla en mayor proporción no participa de las actividades económicas del distrito ya que el 66.5% del total está tipificada como población económicamente no activa, mientras que solo el 33.5% del total de la población constituye la población económicamente activa, además cabe destacar que la PEA está constituida en mayor proporción por hombres y una reducida participación de mujeres.

Cuadro Nº 11: Población Económicamente activa del Distrito de La Perla – 2007

Descripción Absoluto %PEA 2,908 100.0 Hombres 2,222 76.41 Mujeres 686 23.59OCUPADA 2,785 95.77 Hombres 2,133 73.35 Mujeres 652 22.42DESOCUPADA 123 4.23 Hombres 89 3.06 Mujeres 34 1.17

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda

La población económicamente activa del distrito de La Perla, en mayor proporción se encuentra ocupada en un 95.77% del total, y solo un 4.23% del total de la PEA se encuentra desocupada, sin embargo debemos realizar un análisis más detallado pues el hecho de que la gente se encuentre ocupada no necesariamente es sinónimo de ingresos adecuados y buena calidad de vida.

Cuadro Nº 12: Población Económicamente Activa de 6 y más del

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Distrito de La Perla por Actividad Económica – 2007Distrito LA PERLA 2,908 100Agric., ganadería, caza y silvicultura 2,143 73.69Explotación de minas y canteras 5 0.17Industrias manufactureras 219 7.53Construcción 45 1.55Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 88 3.03Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 3 0.10Comercio al por mayor 4 0.14Comercio al por menor 81 2.79Hoteles y restaurantes 15 0.52Trans., almac. y comunicaciones 14 0.48Activid.inmobil., empres. y alquileres 4 0.14Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 12 0.41Enseñanza 58 1.99Servicios sociales y de salud 6 0.21Otras activ. serv.comun.soc y personales 9 0.31Hogares privados con servicio doméstico 91 3.13Actividad económica no especificada 76 2.61Desocupado 123 4.23

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda

El cuadro anterior nos muestra que la principal actividad económica del distrito de La Perla es la actividad agropecuaria, seguida de la actividad de la industria manufacturera y la actividad comercial pero en menor proporción.

Cabe señalar que la actividad agrícola en el Distrito de La Perla es esencialmente de autoconsumo. Se debe a varias causas entre las que podemos mencionar: la atomización de la tierra, la alta densidad poblacional relativa (en muchos lugares más de 6 personas por hectárea de tierra agrícola) del total de las 16,942.92 has, sólo el 20.68% tienen aptitud agrícola, y de éstas el 2.12% son tierras al secano y el 18.56% cuentan con riego complementario.

La comercialización se hace desde los centros de producción hacia el mercado local, observándose gran influencia de los intermediarios o acopiadores, que muchas veces son los que logran mayores ganancias. Los productos agrícolas que mayormente se comercializan son: papa, maíz, menestras, cítricos, trigo, hierbas aromáticas y frutas nativas.

d. Medios de Transporte:El distrito de La Perla cuenta con varios accesos y con movilidad de transporte vehicular diario, para el cual se tienen las siguientes vías de transporte:

Cuadro Nº 13: Acceso a la zona de ubicación del Proyecto

Desde Hasta Tipo de vía Medio de Distancia Tiempo

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transporte (Km.) (horas)Cajamarca Celendín Carretera afirmada Vehículo 107 3.5Celendín La Perla Carretera afirmada Vehículo 50 2La Perla La Perla Trocha carrozable Vehículo 29 1La Perla La Perla Camino de herradura A pie 15 2.5

Fuente: Equipo de trabajo

e. Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación:Se reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares peruanos se encuentra el incremento y acceso a los servicios básicos de saneamiento para la vivienda.

Según la información de Encuesta Nacional de los Niveles de Vida (ENNIV) del año 2000, se evidencia que a nivel nacional, el abastecimiento de agua dentro de la vivienda pasó de 63.0% en 1994, de 69.0% en 1997 a 71.4% en 2000 y en el caso de desagüe por red pública, de 47.5% en 1994, de 56.4% en 1997 a 58.7% en 2000.

Estas estadísticas reafirman los estudios de la Organización Mundial de la Salud en la que concluyen que el agua limpia para propósitos domésticos es crucial para la salud y sobre vivencia humana; sin duda alguna, la combinación de agua potable segura, saneamiento adecuado, y prácticas higiénicas como lavarse las manos, está reconocida como una precondición para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre niños.

Asimismo, el mejorar el acceso al suministro de agua y saneamiento está justificado en bases económicas, ya que los hogares con servicios mejorados gozan de menor morbilidad, mortalidad, y gastos en tratamiento de enfermedades relacionadas con el agua; ahorro de tiempo debido a instalaciones mejor ubicadas; mayores oportunidades productivas y educacionales para niñas y mujeres; disponibilidad de mayores volúmenes de agua que puede usarse para empezar o expandir pequeños negocios; y mayor ingreso doméstico disponible. (IV FORO MUNDIAL DEL AGUA, CIUDAD DE MÉXICO, MARZO 2006).

Para La Perla resolver este problema es muy urgente puesto que el 30% de la morbilidad se explica por la deficiente disponibilidad de agua y saneamiento en la localidad.

f. Por qué es competencia del Estado resolver dicha situación:Dentro de los servicios públicos a los cuales tiene derecho toda persona, sin discriminación alguna, se encuentran el servicio de agua potable y de saneamiento; de allí que la participación del Estado, a través del Sector Saneamiento, surge como una solución natural para contribuir al bienestar de toda la sociedad, brindando el acceso a los servicios públicos básicos.

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La solución a este problema requiere entonces la intervención del Estado a través del

Gobierno local y el Sector saneamiento, por varias razones: es un servicio público

básico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo, y porque como ya se mencionó la Ley

Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es competencia exclusiva y función de las Municipalidades, respecto a Saneamiento, Salubridad y Salud, la

de administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable,

alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos.

3.1.2 ZONA AFECTADA:

3.1.2.1. Características de la zona afectada:El distrito de La Perla está situado al Oeste de la ciudad de Celendín. Tiene la forma de un triángulo, cuyos lados mayores los forman los ríos Chugurmayo y Zendamal y la base, el contrafuerte indicado de los cerros altos, se encuentra ubicado a una altitud de 2,783 m.s.n.m. entre los paralelos 06º 54’ 33’’ de latitud sur y 78º 15’ 09’’ de latitud Oeste del meridiano de Greenwich.5

a. Límites Geográficos:El distrito de La Perla limita por el Norte, la confluencia de los ríos Zendamal y Chugurmayo, que lo separa de la antigua hacienda El Sauce, del distrito de Huasmín. Por el Sur el río Lago y unos cerros altos que lo separan de las comunidades del distrito de La Encañada; por el Oeste la hacienda Combayo y una parte de la hacienda Jerez.

b. Extensión Superficial:El distrito de La Perla tiene una superficie de 170.02 Km2, constituyendo el 6.44% del territorio de la provincia de Celendín y el 0.51% del departamento de Cajamarca. La densidad poblacional es de 57.8 hab/Km2.

c. Clima:El clima es templado o frígido, según la altura. La capital es el pueblo de La Perla, ubicado en la antigua Yanayako a la mitad del cerro Karirpo a 2783 m.s.n.m. Dista 25 km. de Celendín, 60 de Cajamarca y 15 km. del tambo de Agua Colorada. Constituye el centro de abastecimiento de la capital de la provincia por su producción de: maíz, fríjol, trigo, arvejas, lentejas, papas, zanahorias, ocas, ollucos, mashuas y yucas.

5 Se sugiere incluir coordenadas UTM. Deberá incluirse de manera obligatoria un mapa de microlocalización del proyecto.

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d. Altitud:La altura de la capital distrital es de 2,783 m.s.n.m; los regímenes de lluvia se dan en el período de enero-marzo.

Mapa Provincial de Celendín

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REGIÓN DE CAJAMARCA



Mapa Distrital de La PerlaDistrital de La Perla

3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:

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PROVINCIA DE CELENDÍN

Capital distrital

La Perla





La localidad de La Perla consume agua de deficiente calidad debido al proceso de grave deterioro (estructuras con deficiente funcionamiento) en que se encuentra la infraestructura del sistema, así como prácticas inadecuadas en el uso del recurso (riego) y la falta de cloración. No existe tratamiento de las aguas residuales, se vierten hacia los cauces más cercanos contaminando el flujo y el medio ambiente. Proliferan las enfermedades producidas por la alta contaminación ambiental.

Es así que la localidad de La Perla, presenta un alto índice de enfermedades infecciosas intestinales e infecciones agudas de las vías respiratorias y otras enfermedades trasmisibles, debido primero, a que no existe un sistema de agua apropiado y que cubra la demanda de la población y además el agua no garantiza los mínimos parámetros de calidad requerida para el consumo humano, debido a que no cuenta con el debido tratamiento.

Es importante señalar que la población beneficiaria del proyecto tiene predisposición de pago de una cuota mensual por un buen servicio de agua, dicha afirmación queda formalizada en el acta de compromiso de operación y mantenimiento del proyecto adjunta en anexos.

Temporalidad: El problema se ha visto agravado en los últimos 10 años a medida que se incrementa el nivel de pobladores en la zona, en vista que el consumo hídrico para las diferentes necesidades humanas tienen relación directa con dicho incremento, por otro lado la situación de la Localidad de La Perla se va agravándose por el deterioro constante del sistema existente.

Relevancia: El consumo de agua de la población de La Perla se realiza en condiciones inadecuadas, existe un deficiente servicio y las aguas residuales carecen de tratamiento, lo que genera problemas de salud en la población (enfermedades en su mayoría de origen hídrico, EDAs), lo que trae consigo permanentes problemas de salud especialmente de los niños y ancianos que viene a ser la población más vulnerable. Por su condición y naturaleza es una actividad estratégica para la Municipalidad Distrital de La Perla ya que la ejecución y puesta en marcha del proyecto permitirá a la población, contar con servicios de saneamiento adecuados que permita mejorar las condiciones de vida de la población de La Perla.

Grado de Avance: La situación problemática actual perjudica a la totalidad de la población que vive en la capital distrital (ámbito urbano), donde se puede mencionar que actualmente el 100% de la población objetivo se ve afectada por el problema.

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3.1.4 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA6:Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones

de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:

Pregunta Si No Comentarios

1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

Peligros SI No Frecuencia IntensidadBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Sismo X

Elaboración propia.

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No ComentariosInundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sequías X Sequías X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X Incendios Forestales X Incendios Forestales X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NOen las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NOes suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X

Características Específicas de los Peligros:6 El desarrollo del Análisis de Riesgo en el presente documento es sólo con fines ilustrativos. El formulador deberá realizar un verdadero diagnóstico siguiendo la Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis de Riesgo que publica el MEF.

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Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) ResultadosB M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)

Inundación 1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0Lluvias intensas X 2 1 2Heladas X 1 1 1Friajes / Nevadas X 0Sequías X 0Huaycos X 1 1 1Derrumbes / Deslizamientos 01. ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 12. ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 13. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X 0

4. ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 15. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1Plagas/Enfermedades 01. ¿Existen antecedentes de plagas? X 1 1 12. ¿Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1Incendios Forestales 01. ¿Existen antecedentes de incendios? X 1 0Derrames Tóxicos 01. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos? X 0

Instruccionesa) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:* Frecuencia: de define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin información: 4

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:La localidad de La Perla, ha tenido una intervención en el año 1996 por APRISABAC, el cual no dio una solución al problema de manera integral y por problemas de tipo económico, político, y sobre todo sociales; se vieron marginados y con pocas posibilidades de gestionar el abastecimiento de agua potable, con un sistema de capacitación para su operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Debe indicarse que proyectos enfocados netamente al componente de infraestructura corren alta probabilidad de ser no sostenibles por la precaria participación comunal en las etapas claves de un proyecto integral: formulación, ejecución y funcionamiento (antes, durante y después), respecto de la intervención.

3.1.6 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:

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Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses Recursos y mandatos

Municipalidad Distrital de La Perla

Baja calidad de vida del poblador de la zona por la carencia de infraestructura de agua potable

Mejorar la calidad de vida del vecindario al que representa y el desarrollo local

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y participaciones y aporte de la empresa privada

Ministerio de Salud

Incremento de enfermedades

Promoción de la Salud y prevenir enfermedades

Recursos propios

Autoridad Local del Agua

Mal uso del agua con fines poblacionales

Distribución Racional del agua para fines de consumo humano y de riego

Recursos propios

PREDECIAltos niveles de desnutrición crónica infantil en la región

Disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años

Recursos propios

Consejo Directivo de la JASS

Baja calidad de vida de la población por carencia de infraestructura de agua y saneamiento

Administración, operación y mantenimiento eficiente de los servicios de saneamiento de la comunidad

Mandato para administrar los servicios de saneamiento de la comunidad

Población Beneficiaria de La Perla

Malestar por carencia de servicios básicos.

Contar con el servicio de agua potable que genere un completo Bienestar y desarrollo comunal

Recursos propios (Gastos de Operación y mantenimiento) y aporte de mano de obra no calificada

B. Diagnóstico del servicio de agua potable:

Situación del servicio:- Los resultados del análisis físico – químico y bacteriológico de las muestras de

agua obtenidas de las actuales captaciones (Surupata – Monte verde), determinan que el agua es apta para el consumo humano (Fecha del estudio: 8-07-2008).

- La localidad cuenta con una cobertura aproximada del 86% (300 viviendas) en la prestación del servicio, en el ámbito urbano de la capital disponible; con un abastecimiento promedio de 24 horas en épocas de lluvias y de 40 minutos en el período de estiaje (mes de mayo a noviembre). Los no conectados al servicio de agua se abastecen de manantiales y quebradas cercanas, mediante acarreos en baldes.

- El recurso presenta características físicas de color y transparencia (no es turbia), durante todo el año.

- Los directivos de la JASS que administra el servicio manifiestan que no realizan análisis físico – químico y bacteriológicos, cada año, debido a que tienen limitaciones de carácter financiero.

- No existe entidad responsable de ejercer las competencias en el seguimiento de la calidad del agua.

- Debido a la disminución del caudal en épocas de estiaje, se pretende racionar el servicio por sectores, obviamente esto induce a una manipulación excesiva de válvulas, sin mediar control alguno o responsable que efectúe esta tarea.

Situación de la infraestructura:

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- La localidad tiene un sistema de agua potable, el cual corresponde a un sistema antiguo que fue construido en el año 1996 por APRISABAC, es un sistema por gravedad con dos captaciones de ladera en el sector denominado Sarupata – Monte Verde, tiene un reservorio de 35 m3 y 2 cámaras rompe presión (tipo 6, en la línea de conducción). El sistema abastece al ámbito urbano de la capital distrital. El sistema, debido a una deficiente construcción y posterior carencia de mantenimiento, se encuentra en grave proceso de deterioro.

- Es un sistema por gravedad sin planta de tratamiento. Se capta agua subterránea de dos manantiales de ladera (zona Surupata – Monte Verde), cuyo rendimiento según aforo es de 4 lts/s.

- La línea de conducción tiene una longitud aproximada de 800 ml, con tubería PVC SAP,1”. En este componente existen dos cámaras rompe presiones tipo 6, cuyo estado es precario y requiere su reposición.

- Se cuenta con un reservorio rectangular de 35 m3, de capacidad de almacenamiento y se encuentra en grave proceso de deterioro.

- La red de distribución presenta roturas y fugas en tuberías matrices, en un promedio de 10 roturas por cada 1000 mts. A decir de los directivos, se habrían instalados tuberías matrices con diversos diámetros y sin criterios técnicos mínimos en varios tramos de la localidad; es así que hay tubería con diámetros de 1”, 1 ½”, 2” y de 3”, instaladas en formas alternadas y/o continuas sin criterios técnicos. Hay deterioro en las válvulas de control debido a que hay manipulación excesiva y sin control de los directivos.

- Las instalaciones domiciliarias (acometidas), presentan deficiencias (fugas), probablemente fueron instaladas por personal sin los necesarios conocimientos, criterios y experiencia técnica. El 100% de las instalaciones domiciliarias no cuentan con medidor.

C. Diagnóstico situacional del servicio de saneamiento:

Situación del servicio:- El 40% de la población cuenta con el servicio de desagüe, el 60% no cuenta con

el servicio, debido a que no están conectados a la red matriz. Este porcentaje de población realizan sus deposiciones, a veces en letrinas deterioradas, a la intemperie o en cauces de agua cercanos a la localidad.

- Las viviendas que están conectadas a la red de alcantarillado no presentan una caja de inspección que una la acometida y la conexión intradomiciliaria del servicio, en un promedio del 60%.

- Las aguas residuales domiciliarias son vertidas directamente a los cauces del río más cercano, sin tratamiento. Esto conlleva a la contaminación del medio ambiente (cuerpos de agua y aire).

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Situación de la infraestructura:- Existen redes matrices de cemento (arena, cemento y confitillo) antiguas, cuyo

estado precario genera filtraciones y/o contaminación de suelos, en un promedio del 80% del total.

- Los colectores funcionan deficientemente debido a que no han sido diseñados y construidos adecuadamente; por lo tanto, la infraestructura se encuentra en grave proceso de deterioro y urge su reposición.

- En algunos tramos de la red de alcantarillado presentan inconvenientes de flujo por cambios fuertes de pendientes y/o dirección.

- En la actualidad se cuenta con un sistema de alcantarillado deficiente cuyo diámetro es 6” (incluye colectores), que obviamente no prevén condiciones óptimas para la recolección y transporte de las aguas residuales domiciliarias.

- Los buzones de inspección se encuentran en mal estado de conservación.- La topografía de la localidad de La Perla propicia el diseño del sistema de

recolección y tratamiento de aguas residuales en dos grandes sectores (sector que descargaría a la quebrada Chaquil y el otro hacia la quebrada donde se ubica el vivero forestal municipal).

- Algunas viviendas no están conectadas a la red de alcantarillado, en forma adecuada; es decir, no existe una caja de inspección entre la acometida y la instalación domiciliaria.

- El sistema de alcantarillado existente recolecta las aguas residuales y las vierte a los cursos de agua (quebradas), más cercanos a la localidad de La Perla, sin ningún tratamiento.

COMPONENTES DIÁMETRO MATERIAL CANTIDAD

Red de colectores 6” Cemento 1727,06 m

Buzones < 2mConcreto

(cuerpo y tapa)26 Unids

D. Diagnóstico de la gestión de los servicios de agua y saneamiento:

Diagnóstico de la gestión administrativa:Los servicios son administrados por el Consejo Directivo de una JASS, la misma que se encuentra desarticulada debido a presuntos malos manejos de los fondos económicos por parte del tesorero. Cuenta con documentos legales como su libro de actas y registro de pagos, que actualmente no los utilizan. No cuentan con estatutos y reglamento, padrón de usuarios, libro de caja, plano de inventario de estructuras y redes, etc. La JASS tiene un Consejo Directivo integrado por cuatro miembros (Presidente, Tesorero, Secretario y Vocal), el Fiscal renunció a ejercer sus funciones. El Consejo Directivo evidencia débil capacidad en temas de administración y/o

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finanzas en relación a la prestación de los servicios. Los integrantes manifiestan que no realizan asambleas de consejo directivo ni generales con una frecuencia determinada para la adopción consensuada de decisiones y/o acuerdos. Igualmente, ni el Consejo Directivo ni los asociados de la JASS desarrollan o coordinan campañas de educación sanitaria con el establecimiento de salud de La Perla.

Diagnóstico de la operación y mantenimiento:No se ejercen acciones propias de operación y mantenimiento para los servicios de agua potable y saneamiento debido a que el Consejo Directivo y los asociados no han sido capacitados en competencias de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. No cuentan con un manual de operación y mantenimiento. Tampoco tienen un kit de herramientas y repuestos (y/o insumos), que les permitan ejercer adecuadamente la operación y mantenimiento. No tienen acceso a fondos económicos para la compra de repuestos, herramientas, equipos y pago a operador, debido a que el total de asociados no pagan por los servicios. En el sistema de abastecimiento de agua potable no aplican la desinfección del agua, una de las razones principales es la falta de presupuesto; además de no contar con información técnica específica respecto de las redes de agua potable y alcantarillado, la información de las características de los sistemas está básicamente en el conocimiento de personal vinculado a los servicios, el que no está sujeto a control ni remuneración. Esto último es un riesgo que debe ser superado con la elaboración de un catastro técnico.

Diagnóstico de la gestión comercial:Se percibe la intención del Consejo Directivo por mejorar la administración del servicio, además que viene gestionando la implementación del proyecto. Este Consejo Directivo debe ser capacitado y fortalecido para retomar aspectos imprescindibles en la prestación del servicio: el control de morosidad (los asociados no pagan cuota familiar), y acciones propias de operación, mantenimiento y cloración.

A parte del proceso de grave deterioro en el que se encuentra la infraestructura conviene indicar que, por versión de los directivos, hay muchas instalaciones clandestinas y los diámetros de las redes matrices han sido instalados sin criterios técnicos (combinación inadecuada de diámetros).

E. Diagnóstico de la gestión financiera:No se realizan acciones relacionadas a la gestión comercial, debido a que no existe pago por los servicios (el Consejo Directivo refiere que antiguamente el pago de las cuotas familiares eran sustentados con la emisión de recibos simples y el monto de la cuota familiar era de S/. 1.00 por mes). No se cuenta con padrón actualizado de

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asociados. Los gastos que generan situaciones de emergencia como roturas, refacciones o similares son asumidos por la Municipalidad Distrital de La Perla; cuyo monto en promedio para la operación y mantenimiento mensual asciende a S/. 2250 (sistema de agua potable) y S/. 700.00 (sistema de saneamiento). La morosidad es del 100%.

3.2 DEFINCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

A la luz de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales), se determina, que las condiciones en las que se prestan los servicios no son las más apropiadas, debido a que al grave proceso de deterioro de la infraestructura, carencia de competencias en la operación del servicio y la mala calidad del agua para consumo humano suministrada (sin clorar), ponen en riesgo la salud de la población usuaria. De otro lado, el servicio de tratamiento de aguas residuales se presta en inadecuadas condiciones e impacta negativamente al medio ambiente y entorno.

Por lo expuesto, podemos manifestar que se ha identificado el Problema Central, siendo: “La población de la localidad de La Perla presenta el incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas”.

Entre las principales causas que influyen en generar el problema central, se encuentran:Causas Directas: Consumo de agua de deficiente calidad (sin clorar). Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales sin tratamiento. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene. Inadecuada gestión de los servicios.

Causas Indirectas: Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable (grave proceso de deterioro). Baja cobertura de recolección de aguas residuales e inexistencia de infraestructura

para tratamiento de aguas residuales. Bajos niveles de educación sanitaria. Deficiente gestión técnica y administrativa.

A continuación se muestra el Árbol de Causas y Efectos.

Gráfico Nº 04: Árbol de Causas y Efectos

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3.3 Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.3.1 Árbol de Medios y FinesSe presenta a continuación la esquematización de los objetivos, mediante la elaboración del Árbol de Medio - Fin, el cual se presenta en el Gráfico Nº 05

Grafico Nº 05: Árbol de medios y fines

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Efecto DirectoFuentes de contaminación del

medio ambiente

Problema CentralIncremento de las enfermedades gastro intestinales, parasitarias y

dérmicas

Causa DirectaInadecuada

disposición de excretas y aguas

residuales sin tratamiento

Causa directaConsumo de agua

de deficiente calidad (sin clorar)

Causa IndirectaBaja cobertura

de alcantarillado

Causa IndirectaInadecuada

infraestructura de agua potable

Efecto FinalDeterioro de la calidad de vida de la

población de la localidad de La Perla

Efecto IndirectoIncremento en los gastos de

atención de la salud de la población

Efecto IndirectoDeterioro del entorno

ambiental

Efecto DirectoDeterioro de la salud por presencia y prevalecía de

enfermedades en la población

Causa DirectaInadecuados hábitos

y prácticas de higiene

Causa IndirectaBajos niveles de

educación sanitaria

Causa IndirectaAusencia de

tratamiento de aguas residuales

Efecto DirectoIncremento de la

desnutrición

Causa IndirectaDeficiente Gestión técnica y administrativa

“Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y

dérmicas en la población de la localidad de La Perla”

“Disminución de las enfermedades gastroinstestinales, parasitarias y

dérmicas de la población de la localidad de La Perla”

Causa IndirectaInadecuada gestión de los servicios de

agua y saneamiento



3.4 Alternativa de solución7:

7 En este documento sólo se desarrollará una alternativa de solución. En la práctica se recomienda agotar todas las posibilidades de manera que se identifique y analice más de una alternativa.

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Fin DirectoSe reduce la contaminación

del medio ambiente

Objetivo CentralDisminución de las enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y dérmicas de la población de la localidad de La Perla

Fin ÚltimoMejora de la calidad de vida de la


Fin IndirectoReducción en los gastos de atención de la salud de la

población

Fin IndirectoMejora del entorno ambiental

Fin DirectoSe reduce la presencia y

prevalecía de enfermedades en la población

Medio de Primer Nivel

Adecuados hábitos y prácticas de higiene


Recolección y tratamiento de

aguas residuales


Consumo de agua de buena calidad

Medio FundamentalMejora de los

niveles de educación sanitaria

Medio FundamentalTratamiento de

aguas residuales

Medio Fundamental

Adecuada infraestructura de

agua potable


Adecuada gestión de los servicios de agua

y saneamiento

Medio FundamentalMejora de la

gestión técnica y administrativa

Efecto DirectoReducción de la

desnutrición

Medio fundamentalIncremento de cobertura de alcantarillado



3.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindiblesComo se aprecia en el gráfico anterior se tienen cuatro medios fundamentales, los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles, porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.

3.4.2 Relación de los medios fundamentalesLos medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios.

3.4.3 Planteamiento de accionesEl planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a

continuación:

Medio fundamental 1: Ampliación y mejoramiento de un sistema de agua

potable.

Se desarrollarán las siguientes acciones:

Acción 1.1: Construcción de 02 captaciones de ladera.

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Acción 1Reposición y

ampliación del sistema de agua

potable.

Acción 3Capacitación en

educación sanitaria

ALTERNATIVA ÚNICA

Acción 2Mejoramiento

sistema de alcantarillado y construcción de tanques imhoffs

Medio Fundamental 3Mejora de los

niveles de educación sanitaria

Medio fundamentalIncremento de cobertura de alcantarillado

Medio Fundamental 1

Adecuada infraestructura del sistema de

agua potableesinfecci

ón de agua

Medio Fundamental 4

Mejora de la gestión técnica y

administrativa

Acción 4Capacitación de

JASS en Administración,

Operación y Mantenimiento

Medio FundamentalTratamiento de

aguas residuales



Acción 1.2: Línea de Conducción (801.50 ml) de 1 ½”.Acción 1.3: Construcción 02 CRP-6.Acción 1.4: Construcción reservorio rectangular de 80 M3.Acción 1.5: Caseta de válvulas (01 Und.)Acción 1.6: Red de distribución (5517 ml) de 2”.Acción 1.7: Válvulas de control (10 unidades)Acción 1.8: Válvulas de purga (05 unidades)Acción 1.9: Conexiones domiciliarias y micromedición (351 unds.)

Medio fundamental 2: Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con las siguientes acciones:Acción 2.1: Instalación de redes matrices (3975.60 ml) de 8”. Acción 2.2: Construcción de 49 buzones.Acción 2.3: Instalación de 351 conexiones domiciliarias.Acción 2.4: Construcción de desarenador y rejillas.Acción 2.5: Tanques Imhoff (02 unds).Acción 2.6: Lecho de secados (02 unidades).

Medio Fundamental 3: Capacitación en educación sanitaria:Acción 3.1: Educación sanitaria a familias.Acción 3.2: Educación sanitaria en instituciones educativas.

Medio Fundamental 4: Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM) de sistemas de agua potable y saneamiento:Acción 4.1: Capacitación antes de la ejecución de la infraestructura.Acción 4.2: Capacitación durante la ejecución de la infraestructura.Acción 4.3: Capacitación después de la ejecución de la infraestructura (Curso de

AOM).

3.4.4 Alternativa del proyecto a considerar:

Alternativa Única: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, mejoramiento del sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y procesos educativos (AOM y educación sanitaria):

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El sistema de agua potable consta de lo siguiente:a) Construcciones captaciones de ladera. Comprende la construcción de una

captación de ladera sin caja de válvulas (captación más distante) y otra captación de ladera con caja de válvulas. Las estructuras serán de concreto armado f'c=140 Kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2 (manantiales Monte verde I y II).


c) Construcción de cámaras rompe presiones tipo 6 (CRP-6). Demolición y construcción de dos (02) cámaras rompe presiones, tipo 6, ubicadas en la línea de conducción. Estas estructuras del actual sistema abastecen con el servicio de agua potable a la localidad.








k) Flete terrestre:Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e insumos a la localidad de La Perla, partiendo de la localidad de Cajamarca.

l) Control de calidad de obra:Esta partida implica la realización de diversos controles y/o pruebas que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se

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encuentran la elaboración y ensayo de probetas para el control de la calidad del concreto tanto en estructuras como en la reposición de pavimento, pruebas del grado de compactación de la base en las áreas a reponer el pavimento, etc.

m) Demolición de estructuras. Implica efectuar la demolición de estructuras que por su grave proceso de deterioro deben ser reemplazadas. Entre estas estructuras tenemos dos (02) captaciones, un reservorio y dos (02) cámaras rompe presión tipo 6. Esta partida incluye la eliminación de los escombros.

n) Corte y demolición de pavimento rígido - redes de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura y en las que se deben instalar las redes matrices de agua potable. El corte se hará en 2643.84 ml, la demolición en 793.14 m2 en un ancho de 0.60 m. Se incluye la partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 mts lineales. Esta partida comprende también el carguío y eliminación de material excedente.

o) Reposición de pavimento rígido - redes matrices. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido ya cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de agua potable. La reposición de pavimento rígido es en un volumen de 161 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

p) Corte y demolición de pavimento rígido y veredas para acometidas de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar la acometida del servicio a cada vivienda. El corte se hará en 2176 mts lineales y la demolición en un área de 506,6 m2, considerando una longitud promedio de 5 m y de 0.50 m de ancho para cada una de las 170 viviendas cuya acometida debe hacerse en pavimento rígido. En cuanto a la instalación de la caja y medidor se está considerando un área de 0.80 m por 0.60 m, con una profundidad promedio de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

q) Instalación de conexión domiciliaria y medidores. Instalación de 351 acometidas con tubería PVC SAP Ø 1/2" Clase 10 e instalación de 351 micromedidores de consumo, incluye caja y accesorios.

El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales consta de lo siguiente:r) Red de alcantarillado. Esta partida comprende trabajos preliminares, movimiento

de tierras, suministro y montaje de tuberías en una longitud de 3975.90 mts lineales, prueba hidráulica. Así mismo, se incluyen las conexiones de 351 conexiones domiciliarias y la construcción de 49 buzones de inspección.

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s) Tanque Imhoff. Comprende la construcción de dos (02) tanques imhoff con todas sus estructuras complementarias (desarenador, rejillas, lecho de secados, etc.) para el tratamiento de las aguas residuales.

t) Corte y demolición de pavimento – red de alcantarillado. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las redes de alcantarillado. El corte se hará en 2604.94 mts lineales y la demolición en un área de 911.73 m2, en un ancho de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente. Dentro de esta partida general está la sub partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 ml.

u) Corte y demolición de pavimento rígido en acometidas de desagüe. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las acometidas de alcantarillado. El corte se hará en 1700 ml y la demolición en un área de 102 m2. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

v) Reposición de pavimento en acometidas de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las acometidas de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 20.40 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

w) Reposición de pavimento en redes de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 183.48 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.70 m y espesor 0.20 m.

Los componentes educativos constan de lo siguiente:

x) Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):Se desarrollará el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estará dirigido a los miembros del Consejo Directivo de la JASS y usuarios de La Perla; fortaleciéndose las capacidades técnicas, legales y sociales de esta organización. La capacitación se dará antes, durante y después de la ejecución de la infraestructura (período de intervención del ejecutor).

y) Educación sanitaria y mitigación ambiental: Se desarrollará el componente de educación sanitaria que tiene por objetivo generar conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos básicos: consumo de agua segura, disposición adecuada de excretas (conexiones al sistema de alcantarillado), lavado de manos y disposición

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de residuos sólidos. La Educación sanitaria se dará a familias y a las instituciones educativas. Así mismo comprende las acciones que deben realizarse en términos de prevenir, reducir, corregir y mitigar los probables impactos ambientales que se produzcan durante el proceso de implementación y ejecución del proyecto.

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:

4.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación8:El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Preinversión, la Inversión y la Post Inversión, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente esquema:

8 Como se indicó, se recomienda utilizar Ms Project para estimar adecuadamente la duración de la ejecución del PIP. Es importante considerar los plazos reales de los procesos de convocatoria para la contratación de los estudios definitivos y ejecución de los componentes.

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El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversión se desarrollará solamente la etapa del perfil, teniendo en cuenta las características del proyecto.

4.1.1 La fase de pre inversión y su duración:En esta fase se ha realizado la inspección técnica, se ha recopilado la información para realizar el diagnóstico, se ha identificado el problema y el objetivo del proyecto, se han coordinado acciones con el Consejo Directivo de la JASS (compromisos), se han suscrito las diferentes actas, todo ello conducente a la formulación del estudio a nivel de perfil. Esta etapa tendrá una duración de dos meses.

4.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración:En esta fase se distingue entre el diseño y la ejecución del proyecto:

a) Diseño y expediente técnico del proyecto:Se iniciarán los estudios definitivos como es el expediente técnico que por sus características de integralidad incluirá 3 componentes, el de infraestructura, la capacitación en administración, operación y mantenimiento y la educación sanitaria.

Este estudio se inicia con una fase de campo con la finalidad de diseñar el expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la población, posteriormente tendrá una etapa de trabajo en gabinete, tomándose un tiempo aproximado de 1 mes. Los formuladores del expediente técnico deberán considerar la información recogida en la etapa de formulación del perfil.

Este expediente técnico será evaluado y aprobado por la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de La Perla y la duración de este proceso se calcula en 1 mes, haciendo un total de 2 meses en esta etapa.

b) Ejecución:

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Prefactibilidad

Factibilidad



Al no contar la Municipalidad de La Perla con las capacidades técnicas, operativas y administrativas para realizar esta obra bajo la modalidad de administración directa, se licitará el proyecto convocando a empresas privadas para otorgar la buena pro, este proceso se estima desarrollar en 1.5 meses. El proyecto se ejecutará de manera integral, incluyendo los componentes: infraestructura, capacitación en administración operación y mantenimiento de SAP y la educación sanitaria (incluye mitigación ambiental). La ejecución del proyecto será asumida por una sola empresa, la que deberá contar dentro de su staff con profesionales especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la intervención responderán a un plan de trabajo articulado. El tiempo de la implementación del proyecto en la comunidad tomará 12 meses.

b.1. Infraestructura de agua y saneamiento:Este componente tendrá como finalidad ejecutar el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y dirigir la instalación de la infraestructura sanitaria, donde se plantea la construcción de tanques imhoff para el tratamiento de las aguas residuales recolectadas de la localidad. En esta etapa se formulará el Plan de ejecución conforme el expediente técnico lo indica, se realizará el control de calidad y disponibilidad de materiales, se hará el proceso constructivo cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas y se contará con personal calificado.

Este componente inicia aproximadamente el segundo mes de la intervención, pues requiere que la comunidad ya tenga un nivel de organización aceptable y exista un avance en la conexión intradomiciliaria hacia la caja de inspección del servicio de alcantarillado. Trabajo que van desarrollando, en conjunto, los responsables de los componentes de AOM y Educación Sanitaria (EDUSA). Durante su avance coordinará en todo momento con el resto del personal a fin de adecuar el plan de capacitación de AOM y el de EDUSA, así como afrontar de manera conjunta los posibles problemas que puedan estar presentándose.

Durante la ejecución de la infraestructura se conformarán grupos de trabajo con los pobladores y se establecerá un cronograma respetando aspectos socio culturales de la población y serán monitoreados por la JASS con la finalidad de que exista un aporte uniforme; también se contempla la inclusión de mujeres y ancianos por el principio de equidad, a quienes se les asignará responsabilidades de acuerdo a sus condiciones.

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Concluida la infraestructura de agua potable y saneamiento, se realizará la entrega de obra (infraestructura) y se hará la liquidación respectiva. El proceso de ejecución de obra se proyecta para seis (6) meses.

b.2. Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):Su fin primordial está orientado a asegurar la sostenibilidad de los servicios, además de asegurar el desarrollo de capacidades personales y locales, orientadas a la autogestión e independencia en la toma de decisiones.

El componente AOM, se desarrolla estrictamente en un escenario comunal, valorando y respetando la cultura de la población objetivo.

El Capacitador/facilitador, en estrecha relación con los responsables de los otros componentes, tiene como una de las funciones principales fomentar la organización y participación comunal, para que los miembros de la comunidad se integren activamente en la construcción del sistema de agua potable e instalación de la infraestructura sanitaria.

Esta intervención complementa y refuerza el trabajo del Ingeniero Residente para organizar y ejecutar el trabajo de infraestructura y viceversa; por lo tanto la interacción, facilita el logro del objetivo común al cual se orienta el proyecto.

Se plantea la aplicación de la metodología de educación de adultos y la metodología de capacitación audiovisual, como alternativas viables para facilitar el aprendizaje teórico práctico en la población. Por lo tanto, no puede tomarse a la capacitación como una actividad puntual, sino como un proceso dinámico y continuo que demanda inversión de recursos y esfuerzos de los diferentes actores sociales.

Este componente se desarrolla en 3 momentos definidos como:Promoción antes de la construcción del Sistema de Agua Potable (SAP).Promoción durante la construcción del SAP.Intervención posterior a la construcción del SAP.“En el caso de que la gestión del sistema esté a cargo de una Unidad de Gestión Municipal, de haber sido determinado así por los propios usuarios, será conveniente desarrollar la estrategia de intervención determinada en el anexo Nº 1”

b.2.1. Promoción antes de la construcción del sistema de agua potable:Es la primera etapa del proceso de capacitación y se inicia con 30 días de anticipación a la construcción del SAP; implica la organización y movilización

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comunal, para la construcción de la infraestructura sanitaria y para participar en los procesos educativos, es trabajada con toda la población. En esta etapa, esencialmente debe lograrse la sensibilización, organización y asunción de compromisos.Dentro de las principales acciones a realizar tenemos:

Diagnóstico comunal para determinar las necesidades de capacitación. Análisis de la problemática. Elaboración de un Plan de trabajo conjunto en la comunidad e inter

relacionado con los componentes de infraestructura y educación sanitaria.

Organización Comunal e inclusión de la participación de la mujer Determinación del modelo de gestión y conformación de la JASS. Asesoramiento al Consejo directivo de la JASS. Desarrollo de sesiones de capacitación: Como la Organización, Género y

Autoestima, El agua y la Salud de la Familia, Disposición sanitaria de excretas, El Consejo Directivo.

Es importante que se procure la participación no sólo del Consejo Directivo de la JASS, sino también de todos los usuarios de los servicios.

b.2.2. Promoción durante la construcción del S.A.P:Tiene como objetivo fortalecer la organización comunal y el Consejo Directivo, reforzando el trabajo de participación de hombres y mujeres para la toma de decisiones y ejecución de todas las actividades, permitiendo a los usuarios identificarse con el proyecto, desarrollando así el sentido de propiedad de los servicios de saneamiento.

Este segundo momento de intervención, se desarrolla cuando la construcción del sistema de agua potable tiene un avance significativo como para poder ir determinado las partes constitutivas del sistema de agua potable en la comunidad, debe tenerse en cuenta que por lo menos debe encontrarse totalmente construida la captación, el reservorio y que la línea de conducción se encuentre tendida. Siendo igualmente esta etapa de reforzamiento del aspecto promocional y organizativo, también se trabajará con todos los usuarios tratando de que se fortalezca la organización y la participación.

Se desarrollan las siguientes acciones: Evaluación del plan de trabajo de la fase anterior.

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Determinación de los avances en la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado.

Evalúa la Organización Comunal. Asesoramiento al Consejo directivo. Desarrollo de sesiones de capacitación: Organización, Género y

Autoestima, Partes y funciones del Sistema de Agua Potable, Conexiones domiciliarias: instalación, conexiones domiciliarias de alcantarillado, disposición sanitaria de residuos sólidos y aguas grises.

Elaboración de un plan de trabajo

En la práctica de campo, con los usuarios se inspeccionarán los lugares donde se dispongan finalmente, en forma sanitaria, las aguas grises. En el caso de alcantarillado se verificará el avance en construcción de las instalaciones del sistema de tratamiento para reforzar la responsabilidad que tanto directivos como pobladores deben asumir en el futuro.

El Capacitador deberá realizar el seguimiento y monitoreo a las acciones y actividades que en esta etapa serán asumidas.

Las actividades se realizarán en sesiones de capacitación, trabajos de grupos, visitas a las instalaciones del Sistema de agua potable y desagüe, visitas domiciliarias, reuniones de trabajo con los miembros del Consejo Directivo de la JASS, prácticas participativas con los usuarios.

El tiempo de intervención, del mismo modo que en la etapa anterior, se cuidará que sea pertinente asumiendo el cumplimiento de todas las actividades, considerando el ritmo de aprendizaje de los usuarios y la realidad encontrada en la comunidad.

b.2.3. Intervención posterior a la construcción del SAP:Curso de Operación y Mantenimiento:Culminado el proceso constructivo del sistema de agua potable y la instalación de los servicios de saneamiento, y, como consecuencia de los procesos de promoción y capacitación en los momentos anteriores; la organización y participación comunal se encuentran ya fortalecidas; siendo así, la comunidad se encuentra apta para participar en el desarrollo del curso de operación y mantenimiento del sistema de agua potable con el objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los miembros del Consejo Directivo y asociados para operar y mantener el Sistema de Agua Potable.

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El curso de operación y mantenimiento de SAP, está orientado al Consejo Directivo y asociados de la JASS; quienes mediante su participación en sesiones teórico prácticas, desarrollarán habilidades y destrezas quedando con la capacidad de asumir responsabilidades para poder hacer funcionar correctamente el sistema de agua potable, hacer labores de limpieza y desinfección periódica del SAP; así como lograr un abastecimiento normal del líquido elemento a la población.

La duración del evento está determinada en jornadas de ocho días consecutivos como mínimo, con una duración promedio de dos horas incluyendo la práctica. Se desarrollará el contenido del curso en nueve sesiones dirigidas al conjunto de personas que han sido seleccionadas en la comunidad.

Entre las principales acciones de esta etapa tenemos: Determinar la situación actual de la infraestructura del Proyecto a fin de

garantizar que el desarrollo del curso tenga los elementos necesarios e indispensables para que pueda hacerse las demostraciones y trabajos prácticos respectivos.

Seleccionar el grupo a capacitar. Desarrollo de nueve sesiones de capacitación sobre partes y funciones

del SAP y su operación y mantenimiento. Prácticas de campo relacionadas a cada uno de los temas desarrollados. Limpieza y desinfección del sistema de agua potable. Regulación de válvulas en la red de distribución. Mantenimiento y operación de los tanques imhoffs.

El curso de administración de la JASS:Este proceso educativo es básicamente dirigido al Consejo Directivo de la JASS mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas de los miembros dirigentes y líderes comunales, su ejecución se desarrolla durante todo el proceso de intervención estableciéndose sesiones de capacitación en los momentos intermedios de la promoción antes, durante y después de la construcción del sistema de agua potable.

Los temas de capacitación están dirigidos fundamentalmente al manejo de la parte contable, en ese sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje se orienta al conocimiento y manejo del libro de caja, el padrón de asociados y control de recaudos, el libro de inventarios, el llenado del talonario de recibos, y hacer los reportes económicos utilizando el formato para tal fin.

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Las acciones que se desarrollan son las siguientes: Preparación al Consejo Directivo para el manejo de libros y documentos

legales. Preparación al Consejo Directivo para el manejo de los documentos y

libros contables. Establecimiento de la cuota familiar. Preparación y aprobación del plan de operación y mantenimiento. Preparación del Plan Operativo anual de Trabajo y Plan de Presupuesto.

La siguiente tabla sintetiza la intervención en éste componente:

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS ESPERADOS TIEMPO

PROMOCION ANTESDE LA CONSTRUCCION DEL S.A.P.

-Organizar la JASS, elegir el Consejo Directivo, y tomar decisiones para la ejecución del proyecto

- Diagnóstico comunal.- Análisis de la problemática- Trabajos de organización - Sesiones de capacitación en cuanto a la importancia del agua potable y la construcción del alcantarillado.- Trabajo con el Consejo Directivo

- Organización de los usuarios - Asunción de funciones por parte del

Consejo Directivo - Los usuarios inician su participación

consciente en la construcción del sistema de alcantarillado.

Variable en función a la extensión de la comunidad y amplitud demográfica de la misma

PROMOCION DURANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fortalecer la organización comunal y el Consejo Directivo, así como las habilidades y destrezas en cuanto al conocimiento del SAP

- Determinación de ovan ces en la construcción del SAP.

- Evaluación del cumplimiento del plan de la promoción Antes.- Asesoramiento al Consejo Directivo sobre manejo de Estatutos y Reglamentos - Capacitación en temas del Sistema de Agua Potable y armado de conexiones domiciliarias

- Los miembros del Consejo Directivo aprenderán el manejo de algunos documentos legales como el libro de actas y el estatuto.

- Los usuarios empezarán a dar uso a sus instalaciones sanitarias.

- Los usuarios quedarán en condiciones de hacer conexiones domiciliarias.

Variable en función a la extensión de la comunidad y amplitud demográfica de la misma

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de los miembros del Consejo Directivo y asociados, para operar, mantener y administrar el sistema de Agua Potable

- Reuniones de capacitación en Nº de 9 sobre agua potable y saneamiento.

- Reuniones de capacitación con los miembros del Consejo Directivo en cuanto al manejo administrativo.

- Ejecución de prácticas diversas

- Los usuarios realizarán la limpieza y desinfección del sistema de Agua potable

- Los usuarios aprenderán a realizar reparaciones de las partes del SAP

- Los usuarios aprenderán el uso adecuado de los servicios de agua potable y darán mantenimiento adecuado a sus instalaciones domiciliarias.

- La Junta Administradora quedará en condiciones de manejar los libros contables y los documentos legales

- En asamblea se aprobará el plan de Operación y mantenimiento del SAP.

- Los usuarios aprobarán el precio de la cuota familiar mensual, así como el costo del derecho de conexión.

- En asamblea general se discutirá y aprobará el Plan de trabajo anual de la JASS.

No menos de 8 días

SEGUIMIENTO

- Brindar asesoramiento periódico al Consejo Directivo y usuarios, en coordinación con la Municipalidad Distrital y el Ministerio de Salud.

- Visitas con periodicidad trimestral.

- Ejecución de prácticas diversas y reforzamiento de conocimientos.

- Los consejos Directivos y la JASS asumirán en forma independiente sus funciones de administración así como el mantenimiento permanente del los servicios de agua y saneamiento.

- Los servicios de saneamiento deben tener una continuidad en su funcionamiento.

- Los miembros de la comunidad se perfilarán como una organización autogestionaria.

Tiempo variable cada 3 meses

Fuente: PROPILAS CARE, 2010.

b.3. Educación sanitaria:Tiene por finalidad contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población participante de los proyectos de agua y saneamiento,

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y como objetivo pretende desarrollar con las familias y niños y niñas participantes en el proyecto, nuevos conocimientos y prácticas adecuadas con énfasis en: (i) Consumo de agua segura, (ii) lavado de manos e higiene personal; (iii) disposición adecuada de excretas, iv) disposición final de basuras y aguas grises. Mantener la educación sanitaria en la comunidad es indispensable para sostener los cambios de prácticas. Este trabajo se facilita si el Centro de Salud de La Perla comparte con la JASS esta responsabilidad. Esta interacción fortalece la imagen y representatividad del primero frente a la población, con lo que se facilita la tarea de educación.

La educación sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así como en estrecha relación con el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento.

La Educación Sanitaria es abordada de manera diferente, utilizando los enfoques de demanda, mercadeo social, género y constructivismo para desarrollar los temas de salud e higiene, buscando responder al interés sentido de la población para vivir mejor

El proyecto desarrollará procedimientos que faciliten la participación de la comunidad en todas las fases: identificación y análisis de los problemas en relación al uso del agua y la disposición adecuada de excretas, reconocimiento de las capacidades y fuerzas de la cultura de las comunidades, diseño de alternativas de solución viables en las condiciones concretas de su comunidad, definición de los cronogramas, horarios y demás aspectos relacionados con el proceso educativo. Así mismo promueve la interacción de diferentes actores locales, de tal manera que los contenidos educativos serán desarrollados por actores de la comunidad como son el facilitador, el Centro de Salud La Perla y los docentes de las Instituciones Educativas, promoviendo así que toda la población participe y se dé el proceso de interaprendizaje, el cual debe ir generando nuevos conocimientos y adopción de prácticas en el manejo del agua potable, saneamiento e higiene. Todo éste proceso debe ser acompañado de un constante monitoreo y evaluación y por ende de una retroalimentación permanente, para que los resultados obtenidos se hagan sostenibles.

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Para fines de la capacitación los temas son agrupados en 4 ejes temáticos, en función a los cuales se desarrolla todo el proceso de educación para Vivir Mejor. Los temas son:

Ejes temáticos Actividades de Interaprendizaje

1. Consumo de Agua segura

Mejorando nuestra cocina: Sesión Educativa: Mejorando el ambiente

de la cocina. Sesión Educativa: Cómo consumir agua

segura Taller de construcción de cocinas

mejoradas Taller de protección de agua y alimentos Taller de preparación de alimentos

nutritivos

2. Lavados de mano e higiene

Cuidándonos para vivir mejor: Sesión Educativa: Importancia de lavado

de manos y de la higiene en el cuidado de la salud

Sesión Educativa: Higiene de la vivienda y comunidad.

Taller: Lavado de manos La higiene personal Taller: Nuestro lugar de aseo Aseo y distribución de la vivienda

3. Excretas Mejorando los alrededores de la casa: Taller usando el sanitario.

4. Residuos sólidos y aguas grises

Mejorando los alrededores de la casa: Selección y disposición de residuos

sólidos. Taller: Construcción y uso del micro

relleno sanitario Disposición final de aguas grises Taller: Instalación a la red de

alcantarillado.Fuente: PROPILAS CARE, 2010.

El proceso de educación a familias se desarrollará en tres fases:

b.3.1 Fase IntensivaTiene una duración aproximada de siete meses, donde el facilitador asume la responsabilidad del proceso acompañado del personal del Centro de Salud de La Perla. El contratista va transfiriendo paulatinamente los conocimientos y metodologías para la ejecución de la educación sanitaria.

En esta fase se desarrollará 5 pasos y son:

Paso 1: Elaboración de Línea de Base cuyo propósito es conocer el contexto específico de la comunidad, los conocimientos, actitudes, prácticas y expectativas de las familias para vivir mejor.

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Paso 2: Motivando a la comunidad para vivir mejor, busca sensibilizar a las familias y al promotor de salud para que decidan voluntariamente participar en el proceso de aprendizaje para VIVIR MEJOR.Paso 3: Mejorando los alrededores de nuestra casa. Propicia la adopción de actitudes y prácticas adecuadas en la disposición de excretas, manejo de basura, eliminación final de aguas grises y lavado de manos a partir del mejoramiento integral de los alrededores de la casa.Paso 4: Mejorando nuestra cocina, con la finalidad de promover la adopción de actitudes y prácticas adecuadas en el manejo del agua y los alimentos a partir del mejoramiento integral de la cocina.Paso 5: Cuidándonos para Vivir Mejor, tiene como fin propiciar la adopción de actitudes y prácticas de lavado de manos a partir del cuidado personal.

b.3.2 Fases de Seguimiento:Dura aproximadamente tres meses, a partir de la conclusión de la fase intensiva, en este período el promotor de salud tiene a su cargo las tareas de educación sanitaria a las familias con la supervisión compartida del personal del Centro de Salud y del facilitador.

El promotor de salud, acompañado por el personal del Centro de Salud La Perla y por el facilitador de la educación sanitaria, efectuará como mínimo una visita de seguimiento a cada familia participante en el proceso, reforzando los conocimientos adquiridos en los talleres y su puesta en práctica en el hogar. Identificará las familias con mayor avance de manera que sirvan de ejemplo a las familias menos motivadas, para lo cual se promoverán visitas de intercambio.

b.3.3 Fase de ReforzamientoTendrá una duración promedio de dos meses, durante el cual el promotor de salud asumirá el seguimiento y reforzamiento a las familias, bajo la supervisión del facilitador y realizará coordinaciones con el personal del Centro de Salud. En esta fase el facilitador realizará la evaluación de los efectos logrados en el proceso educativo.

A su vez, el personal del Centro de Salud La Perla realizará actividades de reforzamiento de acuerdo a las áreas críticas identificadas por el promotor de salud y facilitador en la fase de seguimiento, a través de visitas domiciliarias, talleres demostrativos a grupos de familias y asambleas comunales.

La siguiente imagen sintetiza las etapas de intervención en educación sanitaria:

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7 meses

3 meses

4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas:Esta fase comprende la etapa posterior a la ejecución del proyecto y plantea el desarrollo de las siguientes actividades:

Seguimiento:Actividad que se realiza posterior a la ejecución de cada componente del proyecto, el seguimiento, permite verificar el nivel de asimilación de los conocimientos adquiridos por los participantes, así como el estado de la infraestructura construida; se verifica en qué medida los compromisos asumidos están siendo puestos en práctica; así como, en qué medida la población va experimentando el desarrollo de las habilidades y destrezas para asumir la responsabilidad en el proceso de intervención y posterior a él.

Posterior a la culminación de todo el proceso educativo; el seguimiento, debe desarrollarse con una periodicidad trimestral (aconsejable), lapso de tiempo

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PASO 1Línea de Base

PASO 2Motivando a la comunidad

para vivir mejor

PASO 3Mejorando los alrededores

de la casa

PASO 4Mejorando nuestra cocina

PASO 5Cuidándonos para vivir

mejor

Evaluación de efecto

Visitas domiciliarias focalizadas

Visitas domiciliarias de

seguimiento

Evaluación Intermedia

2 meses



considerable como para poder ir midiendo como es que los miembros del Consejo Directivo han desarrollado la capacidad de manejar: la administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y los servicios de saneamiento, este seguimiento deberá ser realizado por el personal de la Municipalidad a través del responsable de saneamiento.

Para el seguimiento en la adopción de conductas sanitarias en las familias de la comunidad, la Municipalidad establecen acciones conjuntas con el Centro de Salud La Perla.

Esta actividad debe ser durante el período de la vida útil del servicio como parte del monitoreo y seguimiento que realiza la Municipalidad al saneamiento del distrito.

La Evaluación:

En Educación Sanitaria:El personal de salud realizarán el monitoreo de los indicadores con respecto a la disminución de casos de diarreas en niños < de 5 años, si se evidencia reducción, entonces diremos que se ha logrado el impacto esperado.Sin embrago, al finalizar el proyecto habremos obtenido los resultados mostrados en la tabla siguiente y que servirán para el seguimiento y monitoreo en la etapa de post intervención del proyecto.

COMPORTAMIENTOS INDICADORES METAPREVALENCIA DE N° de casos en < 5 a.últ. 15 días

Total de < 5 a. de fam encuestadasReducción del 50% de casosde EDA en relación al inicioEDA

N° fam. usan recipientes limpiosy tapados para almacenar aguaTotal de familias encuestadas

75% de familias hacen manejoadecuado del agua a nivel

intradomiciliario.CONSUMO DEAGUA SEGURA

N° de fam. que consumen aguaclorada o hervida

Total de familias encuestadas

75% de familias consumenagua de calidad.

N° mujeres que se lavan lasmanos c/agua, jabón, ceniza

después usar letrina, antes de comerTotal de mujeres encuestadas

75% de mujeres se lavan lasmanos después de usar los

servicio higiénico y antes de comer.

N° de niños que se lavan lasmanos c/agua, jabón, ceniza

Después de usar los servicios higiénicos, antes de comerTotal de niños observados

75% de niños se lavan lasmanos después de usar los

servicio higiénico y antes de comer.LAVADO DE

MANOS

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N° mujeres que se lavan lasmanos c/agua, jabón, ceniza

antes de preparar los alimentosTotal de mujeres encuestadas

75% de mujeres se lavan lasmanos antes de preparar los

alimentos.

N° fam. que depositan heces y papelen el hoyo de la letrina

Total de letrinas observadas

75% de familias usanadecuadamente losservicio higiénico

USO Y MANTENIMIENTODE LOS SERVICIOS

HIGIÉNICOSN° de servicios higiénicos con tasa y

piso limpio, sin mal olorTotal de servicios higiénicos

observados

75% de familias mantienen adecuadamente losservicio higiénico

N° fam. que disponen la basura enrecipientes adecuados

Total de familias encuestadas

75% de familias disponenadecuadamente las basuras.MANEJO DE RESIDUOS

SOLÍDOS Y

AGUAS GRISES N° fam. conectadas a la red de alcantarillado 75% de familias eliminan

adecuadamente las aguas grises.Total de familias encuestadas

En Operación y Mantenimiento:Ésta será desarrollada por la JASS de la comunidad, con participación de los usuarios, respondiendo al Plan de operación y mantenimiento establecido.Asimismo sus costos son cubiertos con el pago de la cuota familiar establecida, la morosidad no deberá exceder en un 15%.

4.1.4 El horizonte de evaluación del proyecto:Es importante establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse la evaluación del proyecto y está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.El horizonte del proyecto se establece en 20 años, período que generará beneficios a la población del área de influencia.Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:- Horizonte o período : 20 años.- Unidad de tiempo : Anual.- Duración de construcción : Mensual.- Mantenimiento : Años.

4.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo:Después de determinar las etapas de cada una de las fases y su duración será necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases entre sí.

Cuadro Nº 14: Actividades por etapas en la ejecución y período de duración

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Actividades DuraciónFase I Pre – Inversión (Estudios) 2 Meses

Formulación de estudio de pre inversión (perfil de proyecto) 2 mesesFase II Inversión 17 Meses Formulación del Expediente técnico 1 mes Evaluación y aprobación del Expediente técnico 1 mes Proceso de selección de contratista 1 mes

Proceso de ejecución de proyecto integral 12 meses Liquidación y recepción de proyecto 2 mesesFase III Post – Inversión 20 Años Operación y Mantenimiento 20 años

Elaboración propia.

Cuadro Nº 15: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas

Actividades Pre Inv

Inversión (mensual) Post Invers (anual)1 2 1 2 3 4 5 6 .. 12 1 2 3 … 20

Fase I Pre – Inversión (Estudios)Formulación de estudio de pre inversión (perfil ) X XFase II Inversión Formulación del Expediente técnico X Evaluación y aprobación del Expediente Técnico X Proceso de selección de contratista x Proceso de ejecución de proyecto integral x x x x x Liquidación y recepción de proyecto xFase III Post – Inversión Operación y mantenimiento X X X X X

Elaboración propia

4.1.6 Tamaño y localización óptima de la inversión y los momentos óptimos de inicio y finalización del proyecto:Un proyecto puede ser rentable dadas ciertas características definidas; no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Específicamente, hay tres variables de decisión que podrían ser claves al momento de diseñar y formular la alternativa de inversión, es decir, el volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población beneficiaria que se espera atender; la localización del proyecto, es decir, cual es la ubicación más adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la alternativa de inversión, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto.

En todos estos casos, hay que preguntarse cómo mejora la rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversión, ante una modificación de la ubicación del proyecto o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del mismo. Entendidas como las externalidades del proyecto.

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4.2. Análisis de la demanda del servicio de agua potable:

Estimación de la Demanda:Para la estimación de la demanda de agua potable de la localidad de La Perla se ha tenido en cuenta las siguientes variables, criterios y supuestos:

Según información del padrón elaborado en campo, con la identificación de viviendas que accederán a los servicios, se tienen 351 familias en La Perla al año 2010, considerando una densidad de 5 habitantes por vivienda; por lo tanto, se cuenta con una población actual de 1745 habitantes al año 2010.

La población crece en función a la tasa de crecimiento de la Provincia de Celendín de 0.51% (INEI, 2008).

Se está considerando pérdidas de agua en el orden del 25%, considerando que existirán procesos educativos (capacitación en educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento), para evitar pérdidas de agua clorada.

De acuerdo al sector Saneamiento se está considerando el consumo por habitante de 120 litros hab. /día.

Cobertura del servicio de agua potable: Año 0 : 86% Año 20 : 100%

Cobertura del servicio de alcantarillado: Año 0 : 40% Año 20 : 100%

El número de conexiones del servicio, según categoría de usuario, doméstico, comercial y estatal es de 351, 3 y 5, respectivamente.

Actualmente las conexiones no cuentan con equipo de medición de consumo de agua.

El estudio de demanda del servicio de agua potable ha establecido que el consumo mensual de agua, de los usuarios de la categoría doméstica, comercial y estatal asciende a 18, 14 y 90 m3 /mes/conexión, respectivamente. Véase el cuadro de consumo total de agua potable.

Cuadro Nº 16: Consumo de agua potable doméstica proyectado de la localidad de La Perla

AÑO POBLACION COBERTURA DE CONEXIONES (%)

POBLACION SERVIDA

(Hab.)

PERSONAS / VIVIENDA

N° CONEXIONES USUARIOS

DOMÉSTICOS

CONSUMO UNITARIO (m3/mes/c

onexión)

CONSUMO TOTAL

USUARIO DOMÉSTICO

(m3/mes)

CONSUMO TOTAL USUARIO

DOMÉSTICO (L/día)

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0 1745 86.00 1501 5 300 10.5 3150 1050001 1754 100.00 1754 5 351 18 6318 2106002 1762 100.00 1762 5 352 18 6336 2112003 1771 100.00 1771 5 354 18 6372 2124004 1780 100.00 1780 5 356 18 6408 2136005 1789 100.00 1789 5 358 18 6444 2148006 1798 100.00 1798 5 360 18 6480 2160007 1807 100.00 1807 5 361 18 6498 2166008 1816 100.00 1816 5 363 18 6534 2178009 1825 100.00 1825 5 365 18 6570 219000

10 1834 100.00 1834 5 367 18 6606 22020011 1843 100.00 1843 5 369 18 6642 22140012 1853 100.00 1853 5 371 18 6678 22260013 1862 100.00 1862 5 372 18 6696 22320014 1871 100.00 1871 5 374 18 6732 22440015 1881 100.00 1881 5 376 18 6768 22560016 1890 100.00 1890 5 378 18 6804 22680017 1899 100.00 1899 5 380 18 6840 22800018 1909 100.00 1909 5 382 18 6876 22920019 1918 100.00 1918 5 384 18 6912 230400

20 1928 100.00 1928 5 386 18 6948 231600

El detalle de los cálculos para estimar el consumo de agua potable, actual y proyectado se presenta en el cuadro “Demanda del servicio de agua potable proyectada en la localidad de La Perla”.

Pérdidas físicas de agua:El diagnóstico operacional del servicio de agua potable de la localidad de La Perla, ha estimado en 10% las pérdidas físicas de agua (aunque se cree que esta cifra está subestimada ya que se ha evidenciado que usan el agua para regar chacras y existen roturas en redes). Para fines de proyección de la demanda de agua potable, el Plan de reducción de pérdidas físicas de la JASS contemplará disminuirlas al 25% a partir del año 1. En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones del consumo total de agua, pérdidas físicas y la demanda de producción en la localidad:Cuadro Nº 17: Demanda de producción de agua proyectada de la localidad de La

Perla

AÑO

CONSUMO DE AGUA CONECTADOSPÉRDIDAS

FÍSICAS (%)

DEMANDA PRODUCCIÓN

DE AGUA (L/seg)L/día TOTAl L/segDoméstico Comercial Estatal TOTAL

1 210600 1400 15000 227000 2.63 25% 3.502 211200 1400 15000 227600 2.63 25% 3.513 212400 1400 15000 228800 2.65 25% 3.53

78



4 213600 1400 15000 230000 2.66 25% 3.555 214800 1400 15000 231200 2.68 25% 3.576 216000 1400 15000 232400 2.69 25% 3.597 216600 1400 15000 233000 2.70 25% 3.608 217800 1400 15000 234200 2.71 25% 3.619 219000 1400 15000 235400 2.72 25% 3.63

10 220200 1400 15000 236600 2.74 25% 3.6511 221400 1400 15000 237800 2.75 25% 3.6712 222600 1400 15000 239000 2.77 25% 3.6913 223200 1400 15000 239600 2.77 25% 3.7014 224400 1400 15000 240800 2.79 25% 3.7215 225600 1400 15000 242000 2.80 25% 3.7316 226800 1400 15000 243200 2.81 25% 3.7517 228000 1400 15000 244400 2.83 25% 3.7718 229200 1400 15000 245600 2.84 25% 3.7919 230400 1400 15000 246800 2.86 25% 3.8120 231600 1400 15000 248000 2.87 25% 3.83

Demanda máxima diaria y demanda diaria horaria:De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones como el factor máximo diario y máximo horario se estiman en 1.3 y 1.8, respectivamente. Además el volumen de regulación se estima en 25% respecto de la demanda promedio diaria.

Para las proyecciones de la población se ha utilizado la siguiente fórmula:

Pt = Pi * (1+ rxt/100)Donde:Pt : Población final o población a estimarse.Pi : Población inicial (año 2010).r : tasa de crecimiento.t : número de años.Los caudales de diseño se calculan en base a las siguientes fórmulas: Demanda promedio:

Qp = (Pf x Dotación) / 86,400

Demanda máxima diario:Qmd = K1 x Qp. K1 = 1.3

Demanda máximo horario:Qmh = K2 x Qp K2 = 1.8

El volumen de almacenamiento:V = 25% x Qp x 86.4.

79



Sobre dicha base y para el horizonte del planeamiento, las proyecciones de la demanda máxima diaria, demanda máxima horaria y demanda de volumen de regulación de agua de la localidad de La Perla se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 18: Demandas máximas diaria, horaria y volumen de almacenamiento

AÑODEMANDA MAXIMA DIARIA LT/SEG

DEMANDA MAXIMA HORARIA

LT/SEG

DEMANDA DE

VOLUMEN ALMACEN (M3/DIA)

1 4.55 6.31 762 4.57 6.32 763 4.59 6.36 764 4.61 6.39 775 4.64 6.42 776 4.66 6.46 777 4.67 6.47 788 4.70 6.51 789 4.72 6.54 78

10 4.75 6.57 7911 4.77 6.61 7912 4.79 6.64 8013 4.81 6.66 80

14 4.83 6.69 8015 4.85 6.72 8116 4.88 6.76 8117 4.90 6.79 8118 4.93 6.82 8219 4.95 6.86 8220 4.98 6.89 83

Los detalles de los cálculos para estimar las demandas máximas diarias, horarias y volúmenes de almacenamiento del servicio de agua potable se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 19-A: Demanda del servicio de agua potable proyectado de la localidad de La Perla

AÑO POBLACION CONEXIONES (%)

POBLACION SERVIDA

(HAB.)

PERSONAS POR

VIVIENDA

VIVIENDAS SERVIDAS

(UNDS)

CONEXIONES

DOMÉSTICO COMERCIAL ESTATAL TOTAL1 1754 100 1754 5 351 351 3 5 3592 1762 100 1762 5 352 352 3 5 360

80



3 1771 100 1771 5 354 354 3 5 3624 1780 100 1780 5 356 356 3 5 3645 1789 100 1789 5 358 358 3 5 3666 1798 100 1798 5 360 360 3 5 3687 1807 100 1807 5 361 361 3 5 3698 1816 100 1816 5 363 363 3 5 3719 1825 100 1825 5 365 365 3 5 373

10 1834 100 1834 5 367 367 3 5 37511 1843 100 1843 5 369 369 3 5 37712 1853 100 1853 5 371 371 3 5 37913 1862 100 1862 5 372 372 3 5 38014 1871 100 1871 5 374 374 3 5 38215 1881 100 1881 5 376 376 3 5 38416 1890 100 1890 5 378 378 3 5 38617 1899 100 1899 5 380 380 3 5 38818 1909 100 1909 5 382 382 3 5 39019 1918 100 1918 5 384 384 3 5 39220 1928 100 1928 5 386 386 3 5 394

81



Cuadro Nº 19-B: Demanda del servicio de agua potable proyectado de la localidad de La Perla

CONSUMO DE AGUA CONECTADOS

PÉRDIDAS FÍSICAS

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA

DEMANDA MÁXIMA DIARIA

DEMANDA MÁXIMA HORARIA

DEMANDA DE VOLUMEN DE

ALMACENAMIENTOL/día TOTAL L/seg

DOMÉSTICO COMERCIAL ESTATAL TOTAL L/seg L/día m3/Año L/seg L/seg m3/Día210600 1400 15000 227000 2.63 25% 3.50 302667 110473 4.55 6.31 76211200 1400 15000 227600 2.63 25% 3.51 303467 110765 4.57 6.32 76212400 1400 15000 228800 2.65 25% 3.53 305067 111349 4.59 6.36 76213600 1400 15000 230000 2.66 25% 3.55 306667 111933 4.61 6.39 77214800 1400 15000 231200 2.68 25% 3.57 308267 112517 4.64 6.42 77216000 1400 15000 232400 2.69 25% 3.59 309867 113101 4.66 6.46 77216600 1400 15000 233000 2.70 25% 3.60 310667 113393 4.67 6.47 78217800 1400 15000 234200 2.71 25% 3.61 312267 113977 4.70 6.51 78219000 1400 15000 235400 2.72 25% 3.63 313867 114561 4.72 6.54 78220200 1400 15000 236600 2.74 25% 3.65 315467 115145 4.75 6.57 79221400 1400 15000 237800 2.75 25% 3.67 317067 115729 4.77 6.61 79222600 1400 15000 239000 2.77 25% 3.69 318667 116313 4.79 6.64 80223200 1400 15000 239600 2.77 25% 3.70 319467 116605 4.81 6.66 80224400 1400 15000 240800 2.79 25% 3.72 321067 117189 4.83 6.69 80225600 1400 15000 242000 2.80 25% 3.73 322667 117773 4.85 6.72 81226800 1400 15000 243200 2.81 25% 3.75 324267 118357 4.88 6.76 81228000 1400 15000 244400 2.83 25% 3.77 325867 118941 4.90 6.79 81229200 1400 15000 245600 2.84 25% 3.79 327467 119525 4.93 6.82 82230400 1400 15000 246800 2.86 25% 3.81 329067 120109 4.95 6.86 82231600 1400 15000 248000 2.87 25% 3.83 330667 120693 4.98 6.89 83

82



Variables para la determinación de los flujos de aguas residuales:Según la información obtenida en campo, para el caso del servicio de alcantarillado en la situación existente (año 0), se tiene la siguiente información:

La población servida es de 698 habitantes, se calculó considerando que en la localidad existen 140 conexiones, con una densidad poblacional de aproximadamente 5 habitantes por vivienda (INEI).

Población servida año 0 = 140 viviendas con conexión x 5 hab./vivienda = 698 hab.

Para fines de proyección de la demanda del servicio de alcantarillado de la localidad de La Perla se ha proyectado para el horizonte de planeamiento y la cobertura al respectivo servicio. Sobre dicha base, el número de conexiones de alcantarillado de la categoría doméstica se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 20: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado en la localidad de La Perla

COBERTURA POBLACION Nº VIVIENDAS SERVIDASCON

CONEXONES SERVIDA MIEMBROS/FAMILIA

40% 698 5 140100% 1754 5 351100% 1762 5 352100% 1771 5 354100% 1780 5 356100% 1789 5 358100% 1798 5 360100% 1807 5 361100% 1816 5 363100% 1825 5 365100% 1834 5 367100% 1843 5 369100% 1853 5 371100% 1862 5 372100% 1871 5 374100% 1881 5 376100% 1890 5 378100% 1899 5 380100% 1909 5 382100% 1918 5 384100% 1928 5 386

Flujos totales de aguas residuales de usuarios domésticos:

83



Se han establecido los siguientes flujos de agua residuales por conexión y por categoría de usuario:a. Usuario de la categoría doméstica = 18 x 0.80 = 14.4 m3/mes/conexión.b. Usuario de la categoría comercial = 14 x 0.80 = 11 m3/mes/conexión.c. Usuario de la categoría estatal = 90 x 0.80 = 72 m3/mes/conexión.

Sobre la base de la información anterior, los flujos de desagüe actual y proyectado de la localidad de La Perla se presentan en el siguiente cuadro:

84



Cuadro Nº 21: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado en la localidad de La Perla

AÑO

FLUJOS DE DESAGUE POR CONEXIÓN Nº TOTAL DE CONEXIONES FLUJO PROMEDIOS DE DESAGUE DELDISTRITO

FLUJO MÁXIMO HORARIO

DE DESAGUE

(l/s)

M3/MES/CONEXIÓN

TOTAL

LT/DIA TOTAL

DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL DOMESTICO COMERCIAL ESTATALDOMESTICO COMERCIAL ESTATAL TOTAL LT/SEG

1 14 11 72 351 3 5 359 168384 1120 12000 181504 2.10 3.782 14 11 72 352 3 5 360 169152 1120 12000 182272 2.11 3.803 14 11 72 354 3 5 362 170016 1120 12000 183136 2.12 3.824 14 11 72 356 3 5 364 170880 1120 12000 184000 2.13 3.835 14 11 72 358 3 5 366 171744 1120 12000 184864 2.14 3.856 14 11 72 360 3 5 368 172608 1120 12000 185728 2.15 3.877 14 11 72 361 3 5 369 173472 1120 12000 186592 2.16 3.898 14 11 72 363 3 5 371 174336 1120 12000 187456 2.17 3.919 14 11 72 365 3 5 373 175200 1120 12000 188320 2.18 3.92

10 14 11 72 367 3 5 375 176064 1120 12000 189184 2.19 3.9411 14 11 72 369 3 5 377 176928 1120 12000 190048 2.20 3.9612 14 11 72 371 3 5 379 177888 1120 12000 191008 2.21 3.9813 14 11 72 372 3 5 380 178752 1120 12000 191872 2.22 4.0014 14 11 72 374 3 5 382 179616 1120 12000 192736 2.23 4.0215 14 11 72 376 3 5 384 180576 1120 12000 193696 2.24 4.0416 14 11 72 378 3 5 386 181440 1120 12000 194560 2.25 4.0517 14 11 72 380 3 5 388 182304 1120 12000 195424 2.26 4.0718 14 11 72 382 3 5 390 183264 1120 12000 196384 2.27 4.0919 14 11 72 384 3 5 392 184128 1120 12000 197248 2.28 4.1120 14 11 72 386 3 5 394 185088 1120 12000 198208 2.29 4.13

85



4.3. Análisis de la oferta:Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable:

a). Caudal disponible de la fuente:El aforo realizado en el mes de abril de las fuentes de agua (actuales captaciones), denominadas y ubicadas en el sector Surupata y Monte Verde es de 4 l/s. Se empleó el método volumétrico. Los Directivos que acompañaron en la inspección al sistema y aforo de manantiales manifiestan que este caudal medido es constante.

b). Capacidades de diseño y operativos de los componentes de agua potable:Según el diagnóstico del servicio de agua potable de la localidad de La Perla, se estima que la capacidad de diseño en la situación actual (año 0) de los componentes tales como captación y reservorio son 3.47 l/s y 35 m3.

Oferta del sistema de saneamiento:

Capacidades del diseño y operativas de los componentes del sistema de saneamiento:De acuerdo a la información de campo, el emisor del alcantarillado de la localidad de La Perla es 1.67 l/s. Al año 0 se tienen 140 conexiones domiciliarias domésticas y no existe planta de tratamiento.

4.4. Balance oferta – demanda:

a) Agua Potable:Con los resultados sobre demanda y oferta proyectados del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta – demanda proyectada que se presenta en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 22:

86



Período óptimo de diseño

SISTEMA COMPONENTEPERIODO CAPACIDAD

CAPACIDAD DE DISEÑO

OPTIMO DE DISEÑO CON INCREMENTALDE DISEÑO

(AÑOS) PROYECT. LT/SEG LT/SEGAGUA

POTABLECaptación (l/seg) 18 4.93 1.46Reservorio (m3) 13 81.00 44.87

Cuadro Nº 23: Balance oferta – demanda componentes del sistema de agua potable

AÑO

CAPTACION (L/SEG) RESERVORIO M3

DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA DEMANDA OFERTABALANCE OFERTA-

DEMANDA

MAXIMA SIN CON SIN CONDE VOLUNEN

DE SIN CON SIN CON

LT/SEG. PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTOALMACEN (M3/DIA) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

1 4.55 3.47 4.93 -1.08 0.37 76 35.00 81.00 -40.67 5.33

2 4.57 3.47 4.93 -1.10 0.36 76 35.00 81.00 -40.87 5.13

3 4.59 3.47 4.93 -1.12 0.34 76 35.00 81.00 -41.27 4.73

4 4.61 3.47 4.93 -1.14 0.31 77 35.00 81.00 -41.67 4.33

5 4.64 3.47 4.93 -1.17 0.29 77 35.00 81.00 -42.07 3.93

6 4.66 3.47 4.93 -1.19 0.26 77 35.00 81.00 -42.47 3.53

7 4.67 3.47 4.93 -1.20 0.25 78 35.00 81.00 -42.67 3.33

8 4.70 3.47 4.93 -1.23 0.23 78 35.00 81.00 -43.07 2.93

9 4.72 3.47 4.93 -1.25 0.20 78 35.00 81.00 -43.47 2.53

10 4.75 3.47 4.93 -1.28 0.18 79 35.00 81.00 -43.87 2.13

11 4.77 3.47 4.93 -1.30 0.16 79 35.00 81.00 -44.27 1.73

12 4.79 3.47 4.93 -1.32 0.13 80 35.00 81.00 -44.67 1.33

13 4.81 3.47 4.93 -1.34 0.12 80 35.00 81.00 -44.87 1.13

14 4.83 3.47 4.93 -1.36 0.10 80 35.00 81.00 -45.27 0.73

15 4.85 3.47 4.93 -1.38 0.07 81 35.00 81.00 -45.67 0.33

16 4.88 3.47 4.93 -1.41 0.05 81 35.00 81.00 -46.07 -0.07

17 4.90 3.47 4.93 -1.43 0.02 81 35.00 81.00 -46.47 -0.47

18 4.93 3.47 4.93 -1.46 0.00 82 35.00 81.00 -46.87 -0.87

19 4.95 3.47 4.93 -1.48 -0.02 82 35.00 81.00 -47.27 -1.27

20 4.98 3.47 4.93 -1.51 -0.05 83 35.00 81.00 -47.67 -1.67

b) Sistema de Saneamiento:- En base a la situación sin proyecto y los flujos de desagüe de la localidad de La

Perla estimados anteriormente se ha procedido a formular el balance oferta – demanda proyectado para la situación sin proyecto para los componentes emisor y planta de tratamiento de aguas residuales del sistema.

- Para la situación con proyecto el balance oferta – demanda proyectado para los componentes emisor y planta de tratamiento de desagües del servicio de

87



alcantarillado de la localidad, relaciona los correspondientes flujos de desagües con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo análisis del período óptimo del diseño. Los períodos óptimos de diseño y capacidad de diseño resultante para dichos componentes de muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 24: Período óptimo de diseño

SISTEMA COMPONENTEPERIODO CAPACIDAD

CAPACIAD DE DISEÑO

OPTIMO DE DISEÑO CON INCREMENTAL

DE DISEÑO (AÑO) PROYECT. LT/SEG LT/SEG

ALCANTARILLADOEmisor 17 4.07 2.40Tanque Imhoff 10 2.19 2.19

Cuadro Nº 25: Balance oferta – demanda componentes principales del sistema de alcantarilladoAÑO EMISOR (LT/SEG) Tanque Inmoff (l/s)

FLUJO MAXIMO

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA FLUJOS PROMEDIO

OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA

88



DE DESAGUEDE DESAGUE SIN CON SIN CON SIN

PROYECTOCON

PROYECTOSIN

PROYECTOCON

PROYECTOLT/SEG. PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

1 3.78 1.67 4.07 -2.11 0.29 2.10 0.00 2.19 -2.10 0.09

2 3.80 1.67 4.07 -2.13 0.27 2.11 0.00 2.19 -2.11 0.08

3 3.82 1.67 4.07 -2.15 0.26 2.12 0.00 2.19 -2.12 0.07

4 3.83 1.67 4.07 -2.16 0.24 2.13 0.00 2.19 -2.13 0.06

5 3.85 1.67 4.07 -2.18 0.22 2.14 0.00 2.19 -2.14 0.05

6 3.87 1.67 4.07 -2.20 0.20 2.15 0.00 2.19 -2.15 0.04

7 3.89 1.67 4.07 -2.22 0.18 2.16 0.00 2.19 -2.16 0.03

8 3.91 1.67 4.07 -2.24 0.17 2.17 0.00 2.19 -2.17 0.02

9 3.92 1.67 4.07 -2.25 0.15 2.18 0.00 2.19 -2.18 0.01

10 3.94 1.67 4.07 -2.27 0.13 2.19 0.00 2.19 -2.19 0.00

11 3.96 1.67 4.07 -2.29 0.11 2.20 0.00 2.19 -2.20 -0.01

12 3.98 1.67 4.07 -2.31 0.09 2.21 0.00 2.19 -2.21 -0.02

13 4.00 1.67 4.07 -2.33 0.07 2.22 0.00 2.19 -2.22 -0.03

14 4.02 1.67 4.07 -2.35 0.06 2.23 0.00 2.19 -2.23 -0.04

15 4.04 1.67 4.07 -2.37 0.04 2.24 0.00 2.19 -2.24 -0.05

16 4.05 1.67 4.07 -2.38 0.02 2.25 0.00 2.19 -2.25 -0.06

17 4.07 1.67 4.07 -2.40 0.00 2.26 0.00 2.19 -2.26 -0.07

18 4.09 1.67 4.07 -2.42 -0.02 2.27 0.00 2.19 -2.27 -0.08

19 4.11 1.67 4.07 -2.44 -0.04 2.28 0.00 2.19 -2.28 -0.09

20 4.13 1.67 4.07 -2.46 -0.06 2.29 0.00 2.19 -2.29 -0.10

4.5. Descripción técnica de la alternativa:La alternativa del proyecto cuyo objetivo es mejorar la salubridad de la población se compone de los siguientes objetivos específicos:- Un eficiente abastecimiento de agua potable mediante: (i) La mejora de la

calidad del agua, (ii) Incremento de la cobertura al 100%, (iii) La continuidad del servicio por 24 h/día. Se contempla incrementar la producción del agua, optimizar la distribución del agua, reducir pérdidas y fugas en la red, implementar un programa de educación sanitaria para la adecuada valoración y uso del agua.

- Un eficiente servicio sanitario a través de: (i) Incremento de la cobertura del servicio al 100%, (ii) Incremento de la cobertura de tratamiento de desagües. Se contempla rehabilitación y ampliación de redes y conexione domiciliarias, así como la planta de tratamiento para tratar el 100% de las aguas servidas e implementar un programa de educación sanitaria para mejorar la salud e higiene.

- Mejorar la gestión de los servicios fortaleciendo las capacidades de la JASS La Perla.

Para cumplir con dichos objetivos el proyecto contempla la siguiente alternativa:

El sistema de agua potable consta de lo siguiente:

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a) Construcciones captaciones en ladera. Comprende la construcción de una captación de ladera sin caja de válvulas (captación más distante) y otra captación de ladera con caja de válvulas. Las estructuras serán de concreto armado f'c=140 Kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2 (manantiales Monte verde I y II).


c) Construcción de cámaras rompe presiones tipo 6 (CRP-6). Demolición y construcción de dos (02) cámaras rompe presiones, tipo 6, ubicadas en la línea de conducción. Estas estructuras del actual sistema abastecen con el servicio de agua potable a la localidad.








k) Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):Se desarrollará el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estará dirigido a la JASS de La Perla; fortaleciéndose las capacidades técnicas, legales y sociales de esta organización. La capacitación se dará antes, durante y después de la ejecución de la infraestructura (período de intervención del ejecutor). Se proyecta la realización de estas acciones a cargo de tres facilitadores simultáneamente durante la ejecución del proyecto.

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l) Educación sanitaria y mitigación ambiental: Educación sanitaria a la población, se desarrollará el componente de educación sanitaria que tiene por objetivo generar conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos básicos: consumo de agua segura, disposición adecuada de excretas (conexiones al sistema de alcantarillado), lavado de manos y disposición de residuos sólidos. Educación sanitaria se dará a familias y a las instituciones educativas. Así mismo comprende las acciones que deben realizarse en términos de prevenir, reducir, corregir y mitigar los probables impactos ambientales que se produzcan durante el proceso de implementación y ejecución del proyecto.

m) Flete terrestre:Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e insumos a la localidad de La Perla, partiendo de la localidad de Cajamarca.

n) Control de calidad de obra:Esta partida implica la realización de diversos controles y/o pruebas que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se encuentran la elaboración y ensayo de probetas para el control de la calidad del concreto tanto en estructuras como en la reposición de pavimento, pruebas del grado de compactación de la base en las áreas a reponer el pavimento, etc.

o) Demolición de estructuras. Implica efectuar la demolición de estructuras que por su grave proceso de deterioro deben ser reemplazadas. Entre estas estructuras tenemos dos (02) captaciones, un reservorio y dos (02) cámaras rompe presiones tipo 6. Esta partida incluye la eliminación de los escombros.

p) Corte y demolición de pavimento rígido - redes de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura y en las que se deben instalar las redes matrices de agua potable. El corte se hará en 2643.84 ml, la demolición en 793.14 m2 en un ancho de 0.60 m. Se incluye la partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 ml. Esta partida comprende también el carguío y eliminación de material excedente.

q) Reposición de pavimento rígido - redes matrices. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido ya cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de agua potable. La reposición de pavimento rígido es en un volumen de 161 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

r) Corte y demolición de pavimento rígido y veredas para acometidas de agua. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar la acometida del servicio a cada vivienda. El corte se hará en 2176 ml y la demolición en un área de 506,6 m2, considerando una longitud promedio de 5 m y de 0.50 m de ancho para cada una de las 170 viviendas cuya acometida debe hacerse en pavimento rígido. En cuanto a la

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instalación de la caja y medidor se está considerando un área de 0.80 m por 0.60 m, con una profundidad promedio de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

s) Instalación de conexión domiciliaria y medidores. Instalación de 351 acometidas con tubería PVC SAP Ø 1/2" Clase 10 e instalación de 351 micromedidores de consumo, incluye caja y accesorios.

El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales consta de lo siguiente:t) Red de alcantarillado. Esta partida comprende trabajos preliminares, movimiento

de tierras, suministro y montaje de tuberías en una longitud de 3975.90 ml, prueba hidráulica. Así mismo, se incluyen las conexiones de 351 conexiones domiciliarias y la construcción de 49 buzones de inspección.

u) Tanque imhoff. Comprende la construcción de dos (02) tanques imhoff con todas sus estructuras complementarias (desarenador, rejillas, lecho de secados, etc.) para el tratamiento de las aguas residuales.

v) Corte y demolición de pavimento – red de alcantarillado. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las redes de alcantarillado. El corte se hará en 2604.94 ml y la demolición en un área de 911.73 m2, en un ancho de 0.70 m. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente. Dentro de esta partida general está la sub partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de 110.90 ml.

w) Corte y demolición de pavimento rígido en acometidas de desagüe. Implica efectuar el corte y demolición del pavimento de arterias que presentan este tipo de infraestructura para instalar las acometidas de alcantarillado. El corte se hará en 1700 ml y la demolición en un área de 102 m2. Estos trabajos comprenden también la eliminación del material excedente.

x) Reposición de pavimento en acometidas de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las acometidas de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 20.40 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.

y) Reposición de pavimento en redes de desagüe. Esta partida comprende la conformación de una base y la reposición del pavimento rígido cortado y demolido para la instalación de las redes matrices de alcantarillado. La reposición de pavimento rígido es en 183.48 m3, utilizando un concreto de f’c= 210 kg/cm2, de ancho 0.70 m y espesor 0.20 m.

Alternativa de solución para el mejoramiento de la gestión de los servicios:

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Su fin primordial está orientado a asegurar la sostenibilidad de los servicios, además de asegurar el desarrollo de capacidades personales y locales, orientadas a la autogestión e independencia en la toma de decisiones.

El Capacitador/facilitador, en estrecha relación con los responsables de los otros componentes, tiene como una de las funciones principales fomentar la organización y participación comunal, para que los miembros de la comunidad se integren activamente en la construcción del sistema de agua potable e instalación de la infraestructura sanitaria.

Esta intervención complementa y refuerza el trabajo del Ingeniero Residente para organizar y ejecutar el trabajo de infraestructura y viceversa; por lo tanto la interacción, facilita el logro del objetivo común al cual se orienta el proyecto.

Se plantea la aplicación de la metodología de educación de adultos y la metodología de capacitación audiovisual, como alternativas viables para facilitar el aprendizaje teórico práctico en la población. Por lo tanto, no puede tomarse a la capacitación como una actividad puntual, sino como un proceso dinámico y continuo que demanda inversión de recursos y esfuerzos de los diferentes actores sociales.

Este componente se desarrolla en 3 momentos definidos como:Promoción antes de la construcción del Sistema de Agua Potable (SAP).Promoción durante la construcción del SAP.Intervención posterior a la construcción del SAP.

Alternativa de solución para la educación sanitaria:Tiene por finalidad contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población participante de los proyectos de agua y saneamiento, y como objetivo pretende desarrollar con las familias y niños y niñas participantes en el proyecto, nuevos conocimientos y prácticas adecuadas con énfasis en: (i) la disposición adecuada de excretas, basuras y aguas grises; (ii) lavado de manos e higiene personal; (iii) así como el manejo del agua en el hogar a fin de garantizar el consumo de agua segura.

Mantener la educación sanitaria en la comunidad es indispensable para sostener los cambios de prácticas. Este trabajo se facilita si el Centro de Salud de La Perla comparte con la JASS esta responsabilidad. Esta interacción fortalece la imagen y representatividad del primero frente a la población, con lo que se facilita la tarea de educación.

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La educación sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así como en estrecha relación con el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento.

La Educación Sanitaria es abordada de manera diferente, utilizando los enfoques de demanda, mercadeo social, género y constructivismo para desarrollar los temas de salud e higiene, buscando responder al interés sentido de la población para vivir mejor.

4.6. Costos del proyecto:

4.6.1. Costos a precios privados o de mercado:En esta parte se ha determinado cuál es el costo de la alternativa de solución a precios privados o de mercado. Estos costos están dados por los costos de pre inversión, inversión y costos de operación y mantenimiento.

Costos en la situación sin proyecto a precios privados o de mercado:En la situación sin proyecto los costos de O & M del sistema de agua y saneamiento ascienden a S/. 2950 /año (realizados en el año 2010). Para la

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evaluación del proyecto, dichos costos se han distribuido en dos rubros: (i) Operación y (ii) Mantenimiento; para el sistema de agua potable 50% corresponde a la operación y 50% restante corresponde al mantenimiento correctivo; en tanto que, para el sistema de saneamiento, 70% es para la operación y el 30% restante para el mantenimiento. El desagregado de costos se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 26: Costos de O & M sin proyecto (En nuevos soles)

RUBRO SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE SANEAMIENTO

TOTAL

MANO DE OBRA 500 300 800MATERIALES 1200 200 1400HERRAMIENTAS 200 100 300INSUMOS 350 100 450TOTAL 2250 700 2950OPERACIÓN 1125 490 1615MANTENIMIENTO 1125 210 1335

Costos en la situación con proyecto a precios privados o de mercado:A continuación se tienen las inversiones en infraestructura de la alternativa tanto para el sistema de agua potable como para el saneamiento; así como las acciones de apoyo a la sostenibilidad de la infraestructura.

A. Sistema de agua potable:La inversión a precios de mercado para la alternativa planteada asciende a S/. 669,145. De cuyo monto S/. 590,242 corresponde a infraestructura y para las acciones de apoyo a la sostenibilidad, el monto determinado es S/. 78,904 (educación sanitaria, medidas de mitigación y acciones de capacitación en administración, operación y mantenimiento).El detalle de los costos, antes indicados se muestra en el cuadro siguiente:

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Cuadro Nº 27: Costos de Inversión Total Sistema de Agua Potable - Alternativa única

ÍTEM DESCRIPCIÓN

IVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

COSTO DIRECTO

Gastos Generales Utilidad

Expediente técnico -

supervisiónCosto parcial IGV

Inversión Total a

precios de mercado

5% 8% 13% 18% 1.1 CAPTACIONES DE LADERA 4625 231 370 601 5827 1049 68761.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" 6693 335 535 870 8433 1518 99501.3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) 2262 113 181 294 2850 513 33631.4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 71470 3573 5718 9291 90052 16209 1062611.5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 1414 71 113 184 1782 321 21031.6 CASETA PARA CLORACIÓN 4497 225 360 585 5667 1020 66871.7 RED DE DISTRIBUCIÓN 44769 2238 3582 5820 56409 10154 665631.8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 4111 206 329 534 5180 932 61121.9 VÁLVULAS DE CONTROL 2785 139 223 362 3509 632 4141

1.10 VÁLVULAS DE PURGA 1501 75 120 195 1891 340 22311.11 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23058 1153 1845 2998 29053 5229 342821.12 EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 30012 1501 2401 3902 37815 6807 446211.13 FLETE TERRESTRE 15000 750 1200 1950 18900 3402 223021.14 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 1800 90 144 234 2268 408 26761.15 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 4226 211 338 549 5325 959 62841.16 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA 48275 2414 3862 6276 60827 10949 717761.17 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN REDES DE AGUA 55387 2769 4431 7200 69787 12562 823491.18 CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA 32861 1643 2629 4272 41405 7453 488581.19 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y MEDIDORES 95312 4766 7625 12391 120093 21617 141710

COSTO TOTAL S/. 450057 22503 36005 58507 567072 102073 669145

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B. Sistema de saneamiento:La inversión a precios de mercado para la alternativa planteada asciende a S/. 1,349,170.

El detalle de los costos, antes indicados se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 28: Costos de Inversión Total Sistema de Saneamiento - Alternativa única

Item Descripción Inversión

S/.Gastos

generales 5%

Utilidad 8%

Expediente téc. Y

supervisión 5%

Costo parcial IGV 18%

Inversión a precios privados

1 REDES DE ALCANTARILLADO 606837 30342 48547 30342 716068 128892 844960

2 TANQUE IMHOFF 362116 18106 28969 18106 427297 76913 504210TOTAL 968,953 48,448 77,516 48,448 1,143,365 205,806 1,349,170

C. Costos de operación y mantenimiento:En los cuadros siguientes de presentan los costos de mano de obra para la alternativa planteada de agua potable y saneamiento, para ello se ha considerado el tamaño de los sistemas y el modelo administrativo propuesto: un administrador con un salario de S/ 500 al mes y un operador de los sistemas con un salario de S/. 400 por mes (teniendo en cuenta que la localidad de La Perla presenta características de una pequeña ciudad). Adicionalmente se ha considerado un sueldo como vacaciones y dos gratificaciones anuales de S/. 200. Del costo total de la mano de obra se estima que el sistema de agua y sistema de saneamiento le corresponde 60% y 40%, respectivamente.

Cuadro Nº 29: Costos de Mano de Obra Sistemas Agua y Saneamiento

RUBRO CANTIDAD MENSUAL (S/.) ANUAL (1) (S/.)

1. ADMINISTRADOR 1 500 69002. OPERADOR DEL SISTEMA 1 400 5600TOTAL 2 900 12500(1) Considera 13 sueldos al año más dos gratificaciones al año de S/. 200 cada una.

(2) El 60% del costo de la mano de obra corresponde al sistema de agua potable y el 40% restante al sistema de saneamiento.

D. Gastos de administración y comercialización:

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En el cuadro siguiente se detallan los gastos de venta y administración de los sistemas de agua y saneamiento, considerando gastos por alquiler, electricidad, comunicación, transporte, etc.

Cuadro Nº 30: Gastos de Administración y Comercialización - Alternativa única

RUBROCOSTO

MENSUAL S/.

MESES TOTAL PRECIOS DE MERCADO

ALQUILER DE LOCAL 50 12 600SERVICIOS 50 12 600ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70 12 840ÚTILES DE ASEO 20 12 240OTROS 19 12 228TOTAL 209 2508(*) Se ha considerado que el 60% de los gastos de administración y comercialización corresponden al sistema de agua potable y el 40% restante a saneamiento.

E. Requerimiento de insumos químicos:En el cuadro siguiente se presentan los costos por el uso de insumos químicos para la desinfección del agua. Para su estimación se ha considerado un coeficiente de 0.001 Kg/m3, el que se aplica a la producción anual de agua potable y multiplica por el precio, obteniéndose el presupuesto de insumos químicos.

Cuadro Nº 31: Requerimiento de insumos químicos - Alternativa única

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AÑOPRODUCCIÓN

AGUA m3/Año

REQUERIMIENTO DE HIPOCLORITO

POR kg/m3(*)

REQUERIMIENTO DE HIPOCLORITO

POR kg

PRECIO DEL HIPOCLORITO

S/. / Kg

COSTO TOTAL A PRECIOS

DE MERCADO

S/.1 110473 0.001 110 4.48 4932 110765 0.001 111 4.48 4973 111349 0.001 111 4.48 4974 111933 0.001 112 4.48 5025 112517 0.001 113 4.48 5066 113101 0.001 113 4.48 5067 113393 0.001 113 4.48 5068 113977 0.001 114 4.48 5119 114561 0.001 115 4.48 515

10 115145 0.001 115 4.48 51511 115729 0.001 116 4.48 52012 116313 0.001 116 4.48 52013 116605 0.001 117 4.48 52414 117189 0.001 117 4.48 52415 117773 0.001 118 4.48 52916 118357 0.001 118 4.48 52917 118941 0.001 119 4.48 53318 119525 0.001 120 4.48 53819 120109 0.001 120 4.48 53820 120693 0.001 121 4.48 542

(*) Coeficiente de 0,001 Kilos/m3.

F. Otros costos de operación y mantenimiento:Se han considerado además otros costos de operación y mantenimiento de los sistemas (materiales, equipos y herramientas), para el mantenimiento, cambio de redes y reparaciones; análisis químicos para el control de calidad del agua potable y de las aguas residuales. Para el proyecto de La Perla se estima que dichos gastos representan el 0.5% de la inversión en tuberías y obras civiles y el 1% del monto de las inversiones en conexiones domiciliarias.

Para las alternativas del sistema de agua potable como del saneamiento el 50% de los gastos corresponde a gastos de operación y el 50% restante a gastos de mantenimiento, los cuales permanecen constantes hasta que se realicen nuevas inversiones.En el cuadro siguiente se detallan los otros costos de operación y mantenimiento:

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Cuadro Nº 32: Otros costos de operación y mantenimiento - Sistema de Agua

AÑOOTROS COSTOS DE

MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

OTROS COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS

DE MERCADO

TOTAL DE OTROS COSTOS O-M

1 2169 2169 43382 2169 2169 43383 2169 2169 43384 2169 2169 43385 2169 2169 43386 2169 2169 43387 2169 2169 43388 2169 2169 43389 2169 2169 4338

10 2169 2169 433811 2169 2169 433812 2169 2169 433813 2169 2169 433814 2169 2169 433815 2169 2169 433816 2169 2169 433817 2169 2169 433818 2169 2169 433819 2169 2169 433820 2169 2169 4338

En el caso del sistema de saneamiento, la diferencia de los costos en la alternativa planteada está dada por el 42% de los otros costos de operación y mantenimiento del sistema de agua, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 33: Costos de O & M sistema de saneamiento

100



AÑO

OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO A

PRECIOS DE MERCADO

OTROS COSTOS DE OPERACIÓN A

PRECIOS DE MERCADO

TOTAL DE OTROS COSTOS

O-M

1 911 911 18222 911 911 18223 911 911 18224 911 911 18225 911 911 18226 911 911 18227 911 911 18228 911 911 18229 911 911 1822

10 911 911 182211 911 911 182212 911 911 182213 911 911 182214 911 911 182215 911 911 182216 911 911 182217 911 911 182218 911 911 182219 911 911 182220 911 911 1822

En los cuadros siguientes se presentan los flujos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento a precios de mercado. Los costos de mano de obra y los gastos administrativos corresponden en un 60% para el sistema de agua potable y el 40% para el sistema de saneamiento.

Cuadro Nº 34: Costos de O & M sistema de agua potable - Alternativa única

101



AÑO SIN PROYECTO

CON PROYECTO

MANO DE OBRA

INSUMOS QUÍMICOS

OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y

VENTAS

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL DE LOS COSTOS DE

O-M

102



1 2250 7500 493 2169 1505 11667 2169 138362 2250 7500 497 2169 1505 11671 2169 138403 2250 7500 497 2169 1505 11671 2169 138404 2250 7500 502 2169 1505 11676 2169 138455 2250 7500 506 2169 1505 11680 2169 138496 2250 7500 506 2169 1505 11680 2169 138497 2250 7500 506 2169 1505 11680 2169 138498 2250 7500 511 2169 1505 11685 2169 138549 2250 7500 515 2169 1505 11689 2169 13858

10 2250 7500 515 2169 1505 11689 2169 1385811 2250 7500 520 2169 1505 11694 2169 1386312 2250 7500 520 2169 1505 11694 2169 1386313 2250 7500 524 2169 1505 11698 2169 1386714 2250 7500 524 2169 1505 11698 2169 1386715 2250 7500 529 2169 1505 11703 2169 1387216 2250 7500 529 2169 1505 11703 2169 1387217 2250 7500 533 2169 1505 11707 2169 1387618 2250 7500 538 2169 1505 11712 2169 1388119 2250 7500 538 2169 1505 11712 2169 1388120 2250 7500 542 2169 1505 11716 2169 13885

Cuadro Nº 35: Costos de O & M sistema de saneamiento - Alternativa única

AÑO SIN PROYECTO

CON PROYECTO

MANO DE OBRA


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Y VENTAS


COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL DE LOS COSTOS DE O-

M

1 700 5000 911 1003 6914 911 7825

2 700 5000 911 1003 6914 911 7825

103



3 700 5000 911 1003 6914 911 7825

4 700 5000 911 1003 6914 911 7825

5 700 5000 911 1003 6914 911 7825

6 700 5000 911 1003 6914 911 7825

7 700 5000 911 1003 6914 911 7825

8 700 5000 911 1003 6914 911 7825

9 700 5000 911 1003 6914 911 7825

10 700 5000 911 1003 6914 911 7825

11 700 5000 911 1003 6914 911 7825

12 700 5000 911 1003 6914 911 7825

13 700 5000 911 1003 6914 911 7825

14 700 5000 911 1003 6914 911 7825

15 700 5000 911 1003 6914 911 7825

16 700 5000 911 1003 6914 911 7825

17 700 5000 911 1003 6914 911 7825

18 700 5000 911 1003 6914 911 7825

19 700 5000 911 1003 6914 911 7825

20 700 5000 911 1003 6914 911 7825

Flujo de costos incrementales a precios de mercado:En los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales a nivel de la alternativa planteada de los sistemas de agua potable y saneamiento:

Cuadro Nº 36: Costos incrementales de O & M sistema de agua potable - Alternativa única

AÑO

SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS

COSTOS DE O-M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS COSTOS DE O-M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS

COSTOS DE O-M

1 1125 1125 2250 11667 2169 13836 10542 1044 115862 1125 1125 2250 11671 2169 13840 10546 1044 115903 1125 1125 2250 11671 2169 13840 10546 1044 115904 1125 1125 2250 11676 2169 13845 10551 1044 11595

104



5 1125 1125 2250 11680 2169 13849 10555 1044 115996 1125 1125 2250 11680 2169 13849 10555 1044 115997 1125 1125 2250 11680 2169 13849 10555 1044 115998 1125 1125 2250 11685 2169 13854 10560 1044 116049 1125 1125 2250 11689 2169 13858 10564 1044 11608

10 1125 1125 2250 11689 2169 13858 10564 1044 1160811 1125 1125 2250 11694 2169 13863 10569 1044 1161312 1125 1125 2250 11694 2169 13863 10569 1044 1161313 1125 1125 2250 11698 2169 13867 10573 1044 1161714 1125 1125 2250 11698 2169 13867 10573 1044 1161715 1125 1125 2250 11703 2169 13872 10578 1044 1162216 1125 1125 2250 11703 2169 13872 10578 1044 1162217 1125 1125 2250 11707 2169 13876 10582 1044 1162618 1125 1125 2250 11712 2169 13881 10587 1044 1163119 1125 1125 2250 11712 2169 13881 10587 1044 11631

20 1125 1125 2250 11716 2169 13885 10591 1044 11635

Cuadro Nº 37: Costos incrementales de O & M sistema de saneamiento - Alternativa única

AÑO



COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS COSTOS

DE O-M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS

COSTOS DE O-M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS COSTOS

DE O-M

1 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71252 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71253 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71254 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71255 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 7125

105



6 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71257 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71258 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 71259 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 7125

10 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712511 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712512 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712513 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712514 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712515 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712516 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712517 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712518 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 712519 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 7125

20 490 210 700 6914 911 7825 6424 701 7125

4.6.2. Corrección de los precios de mercado a precios sociales:

Factores de corrección y conversión:Los factores de corrección han sido estimados por el MEF y el sector Saneamiento a través de la Dirección Nacional de Saneamiento.

Cuadro Nº 38: Factores de corrección de los precios básicos

PRECIO BÁSICOFACTOR DE

CORRECCIÓNENTIDAD QUE HIZO EL

CÁLCULOI. BIENES NO TRANSABLES 0,840 SECTOR SANEAMIENTOII. BIENES TRANSABLES 0,860 SECTOR SANEAMIENTOIII. MANO DE OBRA CALIFICADA 0,909 SECTOR SANEAMIENTOIV. MANO DE OBRA NO CALIFICADA MEF

Cuadro Nº 39: Factores de corrección de mano de obra

REGIÓN FACTOR DE CORRECCIÓN MO URBANO

FACTOR DE CORRECCIÓN MO RURAL

LIMA METROPOLITANA 0,86 RESTO COSTA 0,68 0,57SIERRA 0,60 0,41SELVA 0,63 0,49

106



Cuadro Nº 40: Factores de conversión a precios básicos a nivel del componente de la inversión

COMPONENTE FACTOR DE CORRECCIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0,814LÍNEA DE AGUA POTABLE 0,82OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS 0,792EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS 0,84LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 0,802PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 0,809

Inversiones:En los cuadros siguientes se presenta la conversión de precios privados a precios sociales de las inversiones de los componentes de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto de la localidad de La Perla:

Cuadro Nº 41: Conversión a precios sociales de la inversión inicial del componente agua potable (En nuevos soles)

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL




1.1 CAPTACIONES DE LADERA 6,876 0.79 5,432 1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" 9,950 0.82 8,159 1.3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) 3,363 0.82 2,758 1.4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 106,261 0.79 83,946 1.5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 2,103 0.79 1,661

107



1.6 CASETA PARA CLORACIÓN 6,687 0.79 5,283 1.7 RED DE DISTRIBUCIÓN 66,563 0.82 54,582 1.8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 6,112 0.82 5,012 1.9 VÁLVULAS DE CONTROL 4,141 0.82 3,396


COSTO TOTAL S/. 669,145 42,466

Cuadro Nº 42: Inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a precios sociales (En nuevos soles)

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL





SUB TOTAL 844,960 677,658




Costos de operación y mantenimiento:En base a las estructuras de costos de operación y mantenimiento de la alternativa planteada, tanto para el agua potable como para saneamiento, a precios de mercado y los factores de corrección de cada componente de los costos, se determinaron los costos totales a precios sociales:

Cuadro Nº 43: Cálculo de los costos de O & M a precios sociales (En nuevos soles)

RUBRO

COSTOS DE O&M A PRECIOS

DE


COSTOS DE O&M

A A PRECIOS

108



MERCADO SOCIALESI. COSTOS DE OPERACIÓN: MANO DE OBRA 7500 0.91 6825INSUMOS QUÍMICOS 493 0.85 418GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 1505 0.85 1275OTROS GASTOS 2169 0.85 1838II. COSTOS DE MANTENIMIENTO: MANO DE OBRA CALIFICADA 1301 0.60 781MATERIALES, REPUESTOS, ETC. 868 0.85 736 TOTAL 13836 11873(*) Costos de O&M a precios de mercado del año 1 del proyecto.

Empleando la metodología propuesta en el año anterior para el año 1, se determinan los costos de operación y mantenimiento para la alternativa planteada, tanto de agua potable como de alcantarillado.

Cuadro Nº 44: Flujo de costos de O & M a precios sociales – sistema de agua potable(En nuevos soles a precios sociales)

AÑO SIN PROYECTO

CON PROYECTO

MANO DE

OBRA

INSUMOS QUÍMICOS


GASTOS ADMINIST. Y

VENTAS


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE LOS

COSTOS DE O&M

1 1938 6825 418 1838 1275 10356 1516 118722 1938 6825 421 1838 1275 10359 1516 118753 1938 6825 421 1838 1275 10359 1516 118754 1938 6825 425 1838 1275 10363 1516 118795 1938 6825 429 1838 1275 10367 1516 11883

109



6 1938 6825 429 1838 1275 10367 1516 118837 1938 6825 429 1838 1275 10367 1516 118838 1938 6825 433 1838 1275 10371 1516 118879 1938 6825 436 1838 1275 10374 1516 11890

10 1938 6825 436 1838 1275 10374 1516 1189011 1938 6825 441 1838 1275 10379 1516 1189512 1938 6825 441 1838 1275 10379 1516 1189513 1938 6825 444 1838 1275 10382 1516 1189814 1938 6825 444 1838 1275 10382 1516 1189815 1938 6825 448 1838 1275 10386 1516 1190216 1938 6825 448 1838 1275 10386 1516 1190217 1938 6825 452 1838 1275 10390 1516 1190618 1938 6825 456 1838 1275 10394 1516 1191019 1938 6825 456 1838 1275 10394 1516 1191020 1938 6825 459 1838 1275 10397 1516 11913

Cuadro Nº 45: Flujo de costos de O & M a precios sociales – sistema de saneamiento(En nuevos soles a precios sociales)

AÑO SIN PROYECTO

CON PROYECTO

MANO DE

OBRA


GASTOS ADMINISTRATIVOS Y

VENTAS


COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL DE LOS COSTOS

DE O&M

1 612 4550 772 850 6172 637 68092 612 4550 772 850 6172 637 68093 612 4550 772 850 6172 637 68094 612 4550 772 850 6172 637 68095 612 4550 772 850 6172 637 6809

110



6 612 4550 772 850 6172 637 68097 612 4550 772 850 6172 637 68098 612 4550 772 850 6172 637 68099 612 4550 772 850 6172 637 6809

10 612 4550 772 850 6172 637 680911 612 4550 772 850 6172 637 680912 612 4550 772 850 6172 637 680913 612 4550 772 850 6172 637 680914 612 4550 772 850 6172 637 680915 612 4550 772 850 6172 637 680916 612 4550 772 850 6172 637 680917 612 4550 772 850 6172 637 680918 612 4550 772 850 6172 637 680919 612 4550 772 850 6172 637 680920 612 4550 772 850 6172 637 6809

En los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales por sistema de agua potable y saneamiento, resultado de la diferencia de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto.

Cuadro Nº 46: Costos incrementales de O & M a precios sociales – sistema de agua potable(En nuevos soles a precios sociales)

AÑO



COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE

O&M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE O&M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE

O&M

1 969 969 1938 10356 1516 11872 9387 547 99342 969 969 1938 10359 1516 11875 9390 547 99373 969 969 1938 10359 1516 11875 9390 547 99374 969 969 1938 10363 1516 11879 9394 547 99415 969 969 1938 10367 1516 11883 9398 547 99456 969 969 1938 10367 1516 11883 9398 547 9945

111



7 969 969 1938 10367 1516 11883 9398 547 99458 969 969 1938 10371 1516 11887 9402 547 99499 969 969 1938 10374 1516 11890 9405 547 9952

10 969 969 1938 10374 1516 11890 9405 547 995211 969 969 1938 10379 1516 11895 9410 547 995712 969 969 1938 10379 1516 11895 9410 547 995713 969 969 1938 10382 1516 11898 9413 547 996014 969 969 1938 10382 1516 11898 9413 547 996015 969 969 1938 10386 1516 11902 9417 547 996416 969 969 1938 10386 1516 11902 9417 547 996417 969 969 1938 10390 1516 11906 9421 547 996818 969 969 1938 10394 1516 11910 9425 547 997219 969 969 1938 10394 1516 11910 9425 547 9972

20 969 969 1938 10397 1516 11913 9428 547 9975

Cuadro Nº 47: Costos incrementales de O & M a precios sociales – sistema de saneamiento(En nuevos soles a precios sociales)

AÑO



COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE

O&M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE O&M


COSTOS DE MANT.

TOTAL DE COSTOS DE

O&M

1 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61972 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61973 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61974 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61975 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61976 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61977 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61978 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 61979 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 6197

112



10 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619711 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619712 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619713 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619714 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619715 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619716 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619717 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619718 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 619719 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 6197

20 428 184 612 6172 637 6809 5744 453 6197

Cronograma de ejecución de obra:El período de implementación del proyecto se estima en 12 meses. El cronograma físico – financiero se detalla en anexos. Se presenta el cronograma general de ejecución del proyecto:

Actividades PERÍODO: MESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1111 12

Fase II Inversión Convocatoria formulación del Exp. Técnico

Desarrollo del Expediente Técnico y const. Proy.

Prueba y puesta en operación del proyecto

Recepción de obras de agua y saneamiento Liquidación y transferencia de activos

4.7. Beneficios:En el presente proyecto se generarán beneficios para antiguos y nuevos usuarios; los beneficios sociales están asociados a:- La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el

proyecto tenían que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.- El incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de

abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a pagar por el mayor consumo de agua.

Beneficios para antiguos usuarios del servicio:En la localidad de La Perla, parte de los usuarios ya conectados al servicio sufren de racionamiento en épocas de estiaje, sólo consumen 10.5 m3 /familia/mes. Dicho racionamiento se elimina con el proyecto, pues en esta situación consumirán 18

113



m3/familia/mes. El cálculo de los beneficios por familia/mes por la eliminación del racionamiento considera lo siguiente:

ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA Q=a+bP

Q1= Consumo de los no conectados 2,88 m3/mes P1= Valor del acarreo/m3 de los no conectados S/. 18,75 Q2= Consumo de saturación de los conectados 18 m3/mes/familia P2= Precio/m3 de los no conectados S/. 0,00

b= 0,8064a= 18En consecuencia la función demanda es Q=18-0.8064P

CALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS DE ANTIGUOS USUARIOS SIN MEDICIÓN

Parte de los usuarios ya conectados al servicio consumen 10,5 m3/fam/mesCalculamos el precio de racionamiento Pr

10,5=18-0.806PPr= 9,30

Area= S/. 34,88 fam/mes

Beneficio unitario= S/. 34,88 fam/mes

Beneficios para nuevos usuarios del servicio:En este caso los nuevos usuarios tendrán dos beneficios, uno por liberación de recursos y otro por mayor consumo de agua. Los cálculos se detallan a continuación:

CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIAEL CONSUMO DE FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3

Persona que acarrea tiempo de acarreo por

viaje/ minutos

N° de viajes/día

Tiempo total

acarreo (hora)

valor tiempo

por hora

(S/.)de acarreo (S/. / día)

Padres e hijos mayores 12 6 1,2 1,50 1,80Hijos menores 0 0 0 0,50 0,00 1,80

Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 1.8 * 30 días = S/. 54,0La cantidad acarreada es de 96 l/día ( 6 viajes acarreando 18 litros por viaje)

114



Cantidad (litros)/día Cantidad (litros) * mes m3/ mes

96 2880 2,88

Valor de cada m3 = S/. 18,75

Cálculo de beneficios unitarios de los nuevos usuariosa) Por liberación de recursos = 54,0b) Por mayor consumo de aguaConsumo por habitante * día (l/p/d) 120,0N° de personas* familia 5,0Consumo m3 *mes*familia 18

Recursos liberados S/. 54,0Mayor consumo de agua (S/.) = S/. 141,8Total beneficios en soles x familia S/. 195,8

V. EVALUACIÓN:5.1 Evaluación social del componente sistema de agua potable:

A. Metodología Costo – Beneficio:Este método se aplica cuando los costos y los beneficios pueden cuantificarse monetariamente, dicho cálculo se realiza con los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.

B. Indicadores de rentabilidad:Se utilizarán dos indicadores de rentabilidad, valor actual neto social (VANS) y la tasa interna de retorno (TIRS). Se adoptan dos reglas de decisión: - Se acepta el proyecto si VANS≥0.

- Se acepta el proyecto si TIRS≥0.

En los cuadros siguientes se detallan los indicadores de rentabilidad social del

proyecto con base en la información presentada de las inversiones (además de

la inversión se han considerado las inversiones que se harán cada año al

conectarse los nuevos usuarios), costos de operación y mantenimiento

incrementales y beneficios brutos.

115



Cuadro Nº 48: Total de beneficios del proyecto(En nuevos soles a precios sociales)

AñosAntiguos Nuevos Beneficios anuales (Miles de soles)

N°Ant.

UsuariosNuevos usuarios TOTAL

1 300 51 125558 119799 245,3572 300 52 125558 122148 247,7063 300 54 125558 126846 252,4044 300 56 125558 131544 257,1025 300 58 125558 136242 261,8006 300 60 125558 140940 266,4987 300 61 125558 143289 268,8478 300 63 125558 147987 273,5459 300 65 125558 152685 278,243

10 300 67 125558 157383 282,94111 300 69 125558 162081 287,63912 300 71 125558 166779 292,33713 300 72 125558 169128 294,68614 300 74 125558 173826 299,38415 300 76 125558 178524 304,08216 300 78 125558 183222 308,78017 300 80 125558 187920 313,47818 300 82 125558 192618 318,17619 300 84 125558 197316 322,87420 300 86 125558 202014 327,572

Los beneficios unitarios considerados son:

- Antiguos usuarios es S/. 34.88/familia/mes.

- Nuevos usuarios es S/. 195.80/familia/mes.

Cuadro Nº 49: Flujo de beneficios y costos del proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad

Años Inversiones obras

Costos de OyM incrementales

Beneficios brutos

Beneficios netos

0 542,466 - - -542,466

1 - 11,872 245,357 233,485

2 638 11,875 247,706 235,193

3 638 11,875 252,404 239,891

4 638 11,879 257,102 244,585

5 638 11,883 261,800 249,279

6 638 11,883 266,498 253,977

7 638 11,883 268,847 256,326

8 638 11,887 273,545 261,020

9 638 11,890 278,243 265,715

10 638 11,890 282,941 270,413

116



11 638 11,895 287,639 275,106

12 638 11,895 292,337 279,804

13 638 11,898 294,686 282,150

14 638 11,898 299,384 286,848

15 638 11,902 304,082 291,542

16 638 11,902 308,780 296,240

17 638 11,906 313,478 300,934

18 638 11,910 318,176 305,628

19 638 11,910 322,874 310,326

20 638 11,913 327,572 315,021 Van social (10%) 1,669,031.23TIR social 45%

5.1.1 Evaluación social del componente redes de alcantarillado:A. Metodología Costo – Efectividad:

En el caso del alcantarillado del proyecto se calcula el índice de costo - efectividad, el cual se compara con el valor de la línea de corte establecida que asciende a S/. 489.20.

ICE = VAC de inversión, O & M Promedio de población beneficiaria

Cuadro Nº 50: ICE de inversiones de redes y colectores a precio sociales (S/.)

Años Población Inversiones obras

Costos de

operaciónCostos mant. Totales

0 1,745 677,658 677,658

1 1,754 - 4,320 446 4,766

2 1,762 469 4,320 446 5,235

3 1,771 469 4,320 446 5,235

4 1,780 469 4,320 446 5,235

5 1,789 469 4,320 446 5,235

6 1,798 469 4,320 446 5,235

7 1,807 469 4,320 446 5,235

8 1,816 469 4,320 446 5,235

9 1,825 469 4,320 446 5,235

10 1,834 469 4,320 446 5,235

11 1,843 469 4,320 446 5,235

12 1,853 469 4,320 446 5,235

117



13 1,862 469 4,320 446 5,235

14 1,871 469 4,320 446 5,235

15 1,881 469 4,320 446 5,235

16 1,890 469 4,320 446 5,235

17 1,899 469 4,320 446 5,235

18 1,909 469 4,320 446 5,235

19 1,918 469 4,320 446 5,235

20 1,928 469 4,320 446 5,235

VACS 721,802

Población promedio 1,841 Hab.

ICE = 392.1 Valor por debajo de la línea de corte. ok

Nota: Se asume que el 70% de los costos del sistema de saneamiento

corresponde a la red y 30% al sistema de tratamiento.

5.1.2 Evaluación social del componente tratamiento de aguas residuales:A. Metodología Costo – Efectividad:

En el caso del saneamiento del proyecto se calcula el índice de costo - efectividad, el cual se compara con el valor de la línea de corte establecido que asciende a S/. 297.00, corregido a precios sociales alcanza a S/. 240.30.

ICE = VAC de inversión, O & M Promedio de población beneficiaria

Cuadro Nº 51: ICE de inversiones en tratamiento de aguas residuales (S/.)

Años Población Inversiones obras

Costos de operación

Costos mant. Totales

0 407,906 407,906

1 1,754 1,852 191 2,043

2 1,762 1,852 191 2,043

3 1,771 1,852 191 2,043

4 1,780 1,852 191 2,043

5 1,789 1,852 191 2,043

6 1,798 1,852 191 2,043

7 1,807 1,852 191 2,043

8 1,816 1,852 191 2,043

9 1,825 1,852 191 2,043

10 1,834 1,852 191 2,043

11 1,843 1,852 191 2,043

12 1,853 1,852 191 2,043

13 1,862 1,852 191 2,043

14 1,871 1,852 191 2,043

118



15 1,881 1,852 191 2,043

16 1,890 1,852 191 2,043

17 1,899 1,852 191 2,043

18 1,909 1,852 191 2,043

19 1,918 1,852 191 2,043

20 1,928 1,852 191 2,043

VACS S/. 425,297Población promedio = 1,841

ICE = 231.0 TSD = 10%

5.2 Análisis de sensibilidad:A. Sistema de agua potable:

Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto, se procede a analizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el monto de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios. Se muestran los cálculos en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 52: Sensibilidad a la inversión agua potable

% Incremento

de la inversión

VANS S/. TIRS

1,669,031.23 45%122% 1,008,958 20%120% 1,018,072 21%60% 1,343,551 28%50% 1,397,798 30%77% 1,252,502 26%30% 1,506,291 35%20% 1,560,538 37%10% 1,614,785 41%0% 1,669,031 45%

-10% 1,723,278 49%-20% 1,777,525 55%-30% 1,831,771 63%-40% 1,886,018 73%-50% 1,940,264 87%-60% 1,994,511 109%-70% 2,048,758 145%-80% 2,103,004 216%

Cuadro Nº 53: Sensibilidad en O & M agua potable

% Incremento OyM

VANS S/. TIRS1,669,031.23 45%

405% 1,259,203 36%

119



413% 1,251,139 36%60% 1,608,316 43%50% 1,618,435 43%40% 1,628,554 44%30% 1,638,674 44%20% 1,648,793 44%10% 1,658,912 44%0% 1,669,031 45%

-10% 1,679,150 45%-20% 1,689,270 45%-30% 1,699,389 45%-40% 1,709,508 45%-50% 1,719,627 46%-60% 1,729,747 46%-70% 1,739,866 46%

-150% 1,820,819 48%

Cuadro Nº 54: Sensibilidad en beneficios agua potable

% Incremento

de los beneficiarios

VANS S/. TIRS

1,669,031.23 45%80% 3,523,064 81%70% 3,291,310 76%60% 3,059,556 72%50% 2,827,802 67%40% 2,596,048 63%30% 2,364,293 58%20% 2,132,539 54%10% 1,900,785 49%0% 1,669,031 45%

-10% 1,437,277 40%-20% 1,205,523 35%-29% 1,000,030 31%-35% 857,892 29%-39% 760,668 27%-50% 510,261 21%-56% 371,208 19%-57% 348,033 18%

- Analizando se puede concluir que el VANS del proyecto de S/.

1,669,031, en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el

VANS disminuye; sin embargo no se vuelve cero a pesar que el incremento supera

120



el 120%. Según los cálculos, el proyecto se volverá no rentable si la inversión

supera el incremento de un 300%.

- De igual manera en la medida que los costos de operación y mantenimiento

(O & M), se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS

disminuye; de la misma manera, no se hace negativo aun cuando los costos se

incrementan en más de 400%, lo que indica que le proyecto es muy rentable y

poco elástico a los costos de operación y mantenimiento.

- Al reducirse los beneficios, el VANS se reduce y sólo se hace cero y luego

negativo cuando los beneficios disminuyen en más del 75%. En consecuencia el

porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que puede soportar el

proyecto respecto a los beneficios.

B. Sistema de alcantarillado:Tomando como base el ICE del componente redes y colectores de alcantarillado del proyecto y que alcanza S/. 392.07, se analiza el efecto del incremento en las inversiones de dicho componente, para establecer el máximo porcentaje de aumento de la inversión, para que el ICE no supere a la línea de corte o valor referencial (S/. 489.20). Así mismo se establece la máxima reducción en el número de beneficiarios que podría tener dicho componente para igualar a su línea de corte o valor referencial. Se muestran los cálculos en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 55: Sensibilidad a la inversión – alcantarillado

% Incremento de la inversión

ICE

392.07128% 863.23101% 762.4560% 612.9338% 530.1236% 524.5830% 502.5020% 465.6910% 428.880% 392.07

-10% 355.26-20% 318.45-30% 281.64-40% 244.83-50% 208.02-60% 171.22-70% 134.41

121



-80% 97.60

Cuadro Nº 56: Sensibilidad a los beneficiarios – alcantarillado

% Incremento de

beneficiarios

ICE

392.1334% 90.370% 230.660% 245.050% 261.440% 280.130% 301.620% 326.710% 356.40% 392.1

-10% 435.6-20% 490.1-26% 527.6-40% 653.5-48% 751.0-60% 980.2-70% 1306.9

-150% -784.1

- Como se aprecia en los cuadros anteriores, el máximo incremento

posible de las inversiones es del S/.20%, al superarse este porcentaje el

proyecto, desde el punto de vista social, deja de ser rentable (ICE mayor a

línea de corte).

122



- Para que el ICE se sitúe por encima de la línea de corte, el número de

beneficiarios del componente de alcantarillado del proyecto no debe

disminuir en más del 20%.

C. Sistema de tratamiento de las aguas residuales:Tomando como base el ICE del componente de tratamiento de aguas

residuales del proyecto y que alcanza S/. 231, se analiza el efecto de

variaciones en la inversión de dicho componente, para establecer el máximo

porcentaje de aumento de la inversión, para que el ICE no supere a la línea de

corte o valor referencial (S/. 240). Además, se establece la máxima reducción

en el número de beneficiarios que podría tener dicho componente para igualar

a su línea de corte.

Cuadro Nº 57: Sensibilidad a inversión – tratamiento de aguas residuales

% Incremento de la inversión

ICE231.01

128% 514.62101% 453.9655% 352.8851% 343.7536% 310.7830% 297.4820% 275.337% 247.520% 231.01

-10% 208.86-20% 186.70-30% 164.54-40% 142.39-50% 120.23-60% 98.07

123



-70% 75.92-80% 53.76

Cuadro Nº 58: Sensibilidad a los beneficiarios – tratamiento de aguas residuales

% Incremento de beneficiarios

ICE231.0

334% 53.270% 135.960% 144.450% 154.040% 165.030% 177.720% 192.510% 210.00% 231.0-6% 246.5-9% 253.9-30% 332.2-40% 385.0-48% 442.5-60% 577.5-70% 770.0

-150% -462.0

- Como se aprecia el componente de tratamiento de aguas residuales

puede soportar un incremento de hasta 7% en los costos de inversión, sin

superar la línea de corte o valor referencial (S/. 240 por poblador

beneficiario).

124



- Para el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, para

que el ICE se sitúe por debajo de la línea de corte o valor referencial, el

número de beneficiarios del componente de tratamiento de aguas

residuales del proyecto no debe disminuir en más del 6%.

5.3 Análisis de sostenibilidad:En esta parte evaluamos la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios esperados a largo de su vida útil, para lo cual realizamos los siguientes análisis:Arreglos institucionales:Como se muestran en anexos se ha constituido el consejo directivo de la JASS de la localidad de La Perla quienes son los responsables directos de una adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura implementada por el presente proyecto, para lo cual es indispensable que se implementen la capacitación en administración operación y mantenimiento planteado en el proyecto, así como también la capacitación en educación sanitaria para las familias.La Municipalidad Distrital de La Perla es la responsable del cofinanciamiento para la ejecución del presente proyecto. Además es el ente responsable de ejercer el seguimiento y monitoreo del sistema rural de agua potable, para permitir la sostenibilidad del servicio. Además la Municipalidad ha previsto incluir la ejecución del proyecto dentro de su plan operativo anual.

Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto:Para garantizar el éxito del proyecto la Municipalidad Distrital de La Perla ha asumido su compromiso para implementar el proyecto de acuerdo al ciclo establecido en el proyecto, desde la gestión y el cofinanciamiento.

Para la gestión del proyecto se ha constituido el consejo directivo de la JASS que será el responsable de la administración de los servicios de agua y saneamiento.

Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones del sistema de agua potable del proyecto, serán financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y serán administrados por las JASS.Financiamiento:Las fuentes de cofinanciamiento están dadas por el aporte del Gobierno Local y otras entidades privadas, cuyos compromisos están en proceso de formalización. Se presenta, de manera general, el financiamiento que requiere el proyecto:

Cuadro Nº 59: Requerimiento de financiamiento del proyecto

125



Rubros Inversión (S/.)

Desarrollo Institucional 78,904 Sistema de agua 590,242 Sistema de saneamiento 1,349,170 Redes 844,960 Planta de tratamiento de aguas residuales 504,210

TOTAL (S/.) 2,018,315

Determinación de la cuotaCon los datos de operación y mantenimiento del componente de agua potable, a precios de mercado, así como los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto, estimamos la cuota familiar promedio incremental de largo plazo, para lo cual utilizamos una tasa de descuento del 8% sugerida por SUNASS, los cálculos se detallan a continuación:

Cuadro Nº 60: Cálculo de tarifa marginal de largo plazo

AñosConsumo de

agua (m3/año)

Consumo incremental

(m3/año)

Consumo incremental

total (m3/año) actualizado

Inversión a precios

privados (S/.)

Costos de O & M a precios de mercado

Total costos a precios de mercado

0 37800 0 669,145 669,1451 75816 75816 70200 0 11,586 11,5862 76032 76032 65185 807 11,590 12,3973 76464 76464 60700 807 11,590 12,3974 76896 76896 56521 807 11,595 12,4025 77328 77328 52628 807 11,599 12,4066 77760 77760 49002 807 11,599 12,4067 77976 77976 45498 807 11,599 12,4068 78408 78408 42361 807 11,604 12,4119 78840 78840 39440 807 11,608 12,41510 79272 79272 36718 807 11,608 12,41511 79704 79704 34184 807 11,613 12,42012 80136 80136 31823 807 11,613 12,42013 80352 80352 29545 807 11,617 12,42414 80784 80784 27504 807 11,617 12,42415 81216 81216 25603 807 11,622 12,42916 81648 81648 23832 807 11,622 12,42917 82080 82080 22184 807 11,626 12,43318 82512 82512 20649 807 11,631 12,43819 82944 82944 19219 807 11,631 12,438

20 83376 83376 17888 807 11,635 12,442

VALOR ACTUAL 770684 S/. 626,227 S/. 113,931 S/. 790,256

CIP (I+OM)= 1.03 por m3

CIP (OM)= 0.15 por m3

126



Análisis de la capacidad de pago de la Población:A continuación se presenta el análisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa del proyecto. Esta última ha sido establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operación y mantenimiento incrementales del proyecto y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios. Según los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, las familias de la localidad de La Perla, cuyo ingreso mensual familiar se estima en S/. 350, tendrían capacidad de pago de la cuota familiar por servicios de agua y saneamiento por mes/vivienda que cubra los costos de operación y mantenimiento, más no la inversión total.

Cuadro Nº 61: Análisis de la capacidad de pago

Costos Unitarios / m3 Soles por m3

Pensión (soles/mes/viv) *

Capacidad de pago

por familia **

Subsidio requerido

Costo incremental total por m3 consumido 1.03 18.46 17.50 Si

Máximo costo/ m3 consumido factible ser cubierto con el ingreso familiar

0.97 17.50 17.50 No

Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.15 2.66 17.50 No

* Considerando el consumo de 18 m3/mes/conexión ** Capacidad de pago : S/. 350*0.05 = 17.5 soles 17.5 Máximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/. 0.97Ingreso promedio familiar 350 soles Porcentaje del ingreso familiar que puede pagar 5%

5.4 Análisis de Impacto ambiental:

El siguiente cuadro se identifica los impactos de la ejecución del proyecto sobre el medio físico, medio biológico y medio social:

Cuadro Nº 62: Identificación de impactos ambientales negativos durante la ejecución del proyecto

Actividades Medio físico Medio biológico Medio social

127



del Proyecto Aire Agua Suelo Flora Fauna Salud Paisaje

Construcción de captaciones

Emisión de

material particulado

Riesgo de contaminación de curso de

agua por inadecuada

disposición de material

excavado

Residuos sólidos

acumulados no

removido de área



Instalación de líneas de

conducción

Emisión de



agua por inadecuada


excavado

Residuos sólidos

acumulados no

removido de área



Construcción de reservorio

Emisión de



agua por inadecuada


excavado

Residuos sólidos

acumulados no

removido de área



Conexiones domiciliarias

Emisión de



agua por inadecuada


excavado

Residuos sólidos

acumulados no

removido de área


Afecciones respiratorias


Cuadro Nº 63: Ponderación de impactos ambientalesActividades del

ProyectoMedio físico Medio biológico Medio social

Aire Agua Suelo Flora Fauna Salud PaisajeConstrucción de captaciones BBM MBM BBA BBA BBA

Instalación de líneas de conducción BBM MBM BBA BBA BBA

Construcción de reservorio BBB BBA

Conexiones domiciliarias MMB BMM BMM BMA BBB BMM

Codificación: Primera letra: Magnitud del impacto Segunda letra: Duración del impacto Tercera letra: Mitigabilidad del impacto

Cuadro Nº 64: Criterios de ponderación de impactos

Criterio Escala SímboloMagnitud Alta A

128



Media MBaja B

DuraciónPermanente AModerado MTemporal B

MitigabilidadBaja AModerada MAlta B

Los costos de las medidas de mitigación se detallan a continuación:Cuadro Nº 65: Costo del Plan Ambiental – etapa de ejecución


Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. 200

Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos, evitando la contaminación del suelo. 100Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias tóxicas. 100

Agua

Ubicar y diseñar las obras en base a datos adecuados sobre las características del sitio. 100Realizar por fases la construcción de obras del sistema de agua potable, a fin de evitar la paralización del servicio. 200

Requerir controles de erosión/ sedimentación durante la construcción. 200Aire

Los equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas. 200Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partículas. 100

Zonas de alta biodiversidad

Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento. 400

VegetaciónSe recomienda reforestar con vegetación natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos. 300

FaunaIncorporar medidas de manejo para la protección y conservación de la fauna amenazada. 200

Socio económico - culturalRealizar las coordinaciones con el INC para la proporción de un CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos). 500

Limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas. 300

129



Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipos. 600Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas en busca de conexiones ilegales. 400

Dar equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 400Paisaje

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 500Otras medidas no previstas. 400

Costo ambiental etapa de ejecución 5200

Cuadro Nº 66: Costo del Plan Ambiental – etapa de operación


Incorporar el manejo de lodos en los sitemas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo capacitación del personal y plan de arranque. 600

Incorporar en los planes regionales el manejo del lodo, las excretas y el material séptico. 500

AguaAprovechar la reutilización de aguas servidas, especialmente en áreas con poco agua. 400

AireUbicar las obras de tratamiento, solamente en áreas de usos compatibles de la tierra. 200

VegetaciónConsiderar las medidas de protección a la flora local. 400

FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse. 300

Socio económico - culturalLimitar el acceso a los lugares de eliminación de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los peligros para la salud. 500Controlar los vectores para para evitar enfermedades. 300

Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas. 600

Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas en busca de conexiones ilegales. 400Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminación de desechos sólidos en la alcantarilla. 400Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes. 200Proporcionar equipos de seguridad a los operadores. 500

PaisajeEl diseño debe proporcionar una armonía con los espacios urbanos y rurales adyacentes. 500

130



Otras medidas. 400Costo ambiental etapa de operación 6200

5.5 Selección de alternativas:Los resultados de la evaluación social, señalan que la alternativa única planteada es rentable socialmente, siendo además viable desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental, por lo cual se recomienda su implementación.

Cuadro Nº 67: Resumen de indicadores de evaluaciónDescripción Alternativa Única


Sistema de Agua Potable:VAN S/. 1,669,031.23 TIR 45%








5.6 Plan de Implementación: El Plan de Implementación del proyecto se ejecutará mediante el cronograma de ejecución de metas que se presenta a continuación:

131



Cuadro Nº 68: Cronograma de ejecución del proyecto


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 126,207.00 S./ 63,104 63,104

EXPEDIENTE TECNICO - SUPERVISIÓN P

% 50% 50%

5,893.65 S./ 5,894 1 CAPTACIONES DE LADERA P

% 100%

8,528.96 S./ 8,529

2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" P

% 100%

2,882.97 S./ 2,883

3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) P

% 100%

91,081.06 S./ 45,541 45,541

4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 P

% 50% 50%

1,802.15 S./ 1,802

5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO P

% 100%

5,731.49 S./ 5,731

6 CASETA PARA CLORACIÓN P

% 100%

57,054.15 S./ 17,116 17,116 22,822

7 RED DE DISTRIBUCIÓN P

% 30% 30% 40%

5,239.08 S./ 1,572 1,572 2,096

8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN P

% 30% 30% 40%

132



3,549.33 S./ 3,549

9 VÁLVULAS DE CONTROL P

% 100%

1,912.36 S./ 1,912

10VÁLVULAS DE PURGA P

% 100%

29,384.73 S./ 5,877 4,408 4,408 5,877 4,408 4,408

11 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P

% 20% 15% 15% 20% 15% 15%

38,246.85 S./ 2,869 2,869 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

12 EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL P

% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

19,116.00 S./ 7,646 7,646 3,823

13 FLETE TERRESTRE P

% 40% 40% 20%

2,293.92 S./ 688 918 688

14 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA P

% 30% 40% 30%

5,385.98 S./ 5,386

15 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS P

% 100%

61,521.93 S./ 30,761 30,761

16 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA P

% 50% 50%

70,584.58 S./ 21,175 21,175 28,234

17 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN REDES DE AGUA P

% 30% 30% 40%

41,878.21 S./ 20,939 20,939

18 CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA P

133



% 50% 50%

121,465.49 S./ 36,440 48,586 36,440

19 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y MEDIDORES P

% 30% 40% 30%

773,353.06 S./ 232,006 232,006 309,341

20 REDES DE ALCANTARILLADO P % 30% 30% 40%

461,480.63 S./ 138,444 184,592 138,444

21 TANQUE IMHOFF P

% 30% 40% 30%

83,721.60 S./ 12,558 12,558 12,558 12,558 16,744 16,744

GASTOS GENERALES P

% 15% 15% 15% 15% 20% 20%

TOTAL 2,018,315.20 63,104 63,104 71,679 90,593 130,383 522,431 548,200 509,316 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

AVANCE MENSUAL PROG. 63,104 63,104 71,679 90,593 130,383 522,431 548,200 509,316 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

% 3% 3% 4% 4% 6% 26% 27% 25% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

AVANCE ACUMULADO PROG. 63,104 126,207 197,886 288,479 418,862 941,293 1,489,493 1,998,809 2,002,060 2,005,311 2,008,562 2,011,813 2,015,064 2,018,315

% 3% 6% 10% 14% 21% 47% 74% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

134



5.7 Plan de Organización y Gestión:Como actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Municipalidad de La Perla: Entidad responsable de formular y ejecutar el presente proyecto. Deberá disponer de personal técnico con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura.

Población Beneficiaria: Desde el inicio su participación ha sido muy activa ha sido, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la información y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente estudio de pre inversión anivel de perfil.

135



5.8 Matriz del marco lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la


La población de la localidad de La Perla considera que ha mejorado su calidad de vida. Evaluación del impacto del proyecto.

Grado de satisfacción de usuarios. Encuestas a usuarios de los servicios.

PRO

PÓSI

TO

Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población de la localidad de La Perla.

100% de la población con servicio de agua potable al finalizar la ejecución del proyecto. Padrón de asociados Proceso constructivo y supervición del

proyecto eficientes.

Disminución de las enfermedades de origen hídrico en un 30% al segundo año de operaciones.

Estadística del Centro de Salud La Perla.

Población desarrolla prácticas y hábitos de higiene adecuados.

CO

MPO

NEN

TES

Mejoramiento del sistema de agua potable.

Construcción de infraestructura del sistema de agua potable: 02 Captaciones en ladera, 802 m de lìnea

de conducción, 02 cámaras rompe presión, 01 reservorio de 81 m3, 01 caseta de válvulas, 01

caseta de cloración, 4518 m de red de distribución, 10 válvulas de control, 05 válvulas de purga y 351

conexiones domiciliarias.Informes de avance físico - financieros

de obra.La población participa en la

implementación del proyecto.

Mejoramiento del sistema de alcantarillado.

Construcción de infraestructura del sistema de alcantarillado: 3976 m de red de alcantarillado, 49

buzones de inspección y 351 conexiones domiciliarias.

Acceso al tratamiento al servicio de tratamiento de agua residuales.

Construcción de infraestructura del sistema de tratamiento: 02 tanques imhoff.

Mejora de los niveles de educación sanitaria.

Capacitación a 351 familias en administración, operación y mantenimiento de los servicios de

saneamiento.Informes de procesos de capacitación. Directivos y asociados de la JASS

demuestran presdisposición por el cambio.

AC

CIO

NES Construcción de infraestructura de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Costo del proyecto a precios de mercado es de S/. 2,018,315 nuevos soles.

Valorización final y recepción de obras.

Participación de entidades del sector Saneamiento, Gobierno Local y población

organizada de la localidad de La Perla. Costo del proyecto a precios sociales es de S/ 1,628,030 nuevos soles.

136



Acceso y cobertura de los servicios de saneamiento.

Participación de 351 asociados y usuarios (población) de los servicios.

Informes de seguimiento y/o supervisión de los procesos

educativos.

Proceso de capacitación en educación sanitaria y mitigación ambiental.

Proceso de capacitación en administración, operación y mantenimiento de los

servicios.

137



VI. CONCLUSIONES

1. El problema central que se identificó en la zona de influencia es el incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

2. Los costos que demandaría la ejecución del proyecto son los siguientes:

Para el sistema de agua potable:

ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL




1.1 CAPTACIONES DE LADERA 6,876 0.79 5,432 1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1.5" 9,950 0.82 8,159 1.3 CÁMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6) 3,363 0.82 2,758 1.4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3 106,261 0.79 83,946 1.5 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 2,103 0.79 1,661 1.6 CASETA PARA CLORACIÓN 6,687 0.79 5,283 1.7 RED DE DISTRIBUCIÓN 66,563 0.82 54,582 1.8 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 6,112 0.82 5,012 1.9 VÁLVULAS DE CONTROL 4,141 0.82 3,396


COSTO TOTAL S/. 669,145 542,466

Para el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales:

138



ÍTEM DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL





SUB TOTAL 844,960 677,658




3. Los resultados obtenidos de la evaluación económica a precios sociales son los siguientes:

Descripción Alternativa Única


Sistema de Agua Potable:VAN S/. 1,669,031 TIR 45%








4. Se requiere implementar programas de capacitación en educación sanitaria con la finalidad inculcar correctas prácticas de higiene en la población y esencialmente prepararla sobre la importancia de contar con un buen servicio y sistema de agua potable y sobre los beneficios que traen a la salud de la comunidad en general. Así mismo se hace necesario un programa de capacitación en administración, operación y mantenimiento para permitir una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de La Perla.

139



5. De acuerdo al análisis económico, ambiental y de sostenibilidad es factible la ejecución del proyecto por lo que se recomienda declararlo viable, para su posterior ejecución.

140



ANEXOS

ANEXO Nº 1

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN CAPITALES DISTRITALES RURALES (CDR)

141



COMPONENTE ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCION.La estructura gubernamental en el Perú obedece a tres niveles de gobierno, desde el gobierno central, los gobiernos Regionales y los gobiernos locales, estos últimos bajo la administración de las Municipalidades provinciales y distritales del país. Estadísticamente, se determina la existencia de 1637 municipios distritales de los cuales 465 son rurales, definidos por el rango poblacional de menos de 2000 habitantes. De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades se considera municipio rural aquel cuya población rural supera el 50% de la población total dentro de su ámbito territorial.

Cajamarca uno de los departamentos que se caracteriza por tener una mayoritaria población rural, de los 127 distritos que conforman el Departamento, 101 están dentro del rango poblacional de menos de 2000 habitantes.

ANTECEDENTESEn el tema de agua y Saneamiento en las Capitales distritales rurales, enfáticamente se pueden encontrar problemas muy grandes, donde se pueden determinar sistemas de agua en su gran mayoría en grave proceso de deterioro y en algunos casos colapsados; evidentemente, bajo estas condiciones estos problemas se traducen en desabastecimiento de agua a la población o abastecimiento en cantidad insuficiente, otorgamiento del servicio por momentos y por algunas horas y la consiguiente mala calidad del agua para el consumo de las personas.

De la misma manera, los problemas trascienden socialmente, puesto que son pocas las personas que tienen acceso a una cierta cantidad de agua; pero la gran mayoría se encuentra con mayores privaciones del líquido elemento, esto origina indudablemente distintas formas de interpretación, redundando en una población dividida e incrédula en la autoridad municipal.

Por su parte las Autoridades Municipales se sienten comprometidas en la prestación de los servicios y lo asumen de alguna manera, aún cuando sea con un manejo poco técnico y sin comprender cabalmente que la Ley les otorga responsabilidad directa en este rubro. Por otro lado se puede experimentar con frecuencia, que gran parte de las autoridades utilizan el servicio políticamente e incluso desde el momento en que están aspirando al sillón municipal.

Ante toda esta realidad, la administración de los servicios queda simplemente en buenas intenciones, llegando así los gobiernos locales a subvencionar el servicio, eliminando por lo tanto la responsabilidad de los usuarios e incrementando el problema económico municipal; evidentemente la acumulación de esta problemática origina crisis social para los usuarios con el consiguiente descontento popular y la falta de credibilidad en la autoridad municipal

LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Mediante la intervención en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación de los servicios de agua potable en la ejecución de un proyecto integral, el componente

142



de capacitación en Administración Operación y Mantenimiento se orienta básicamente a lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, donde son los actores sociales los que cumplen un rol fundamental desde la intervención inicial y en la proyección posterior a la etapa de ejecución del proyecto.

El trabajo del componente de capacitación debe desarrollarse con una estrategia inclusiva donde se valore el accionar de cada participante desde la posición en la cual participe y con metodologías que se adapten a todos los grupos objetivo.

ESTRATEGIA DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CDR

El trabajo social en la implementación de un proyecto de agua y saneamiento implica en cada caso determinar el estado situacional de las relaciones sociales e inter culturales de la población; así como la dinámica de acción de los diferentes actores sociales y políticos. Es de suma importancia conocer el comportamiento y la concepción propia de cada grupo, organización o entidad operante en el lugar, referente al uso y funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento.

Frente a una determinada realidad en la implementación del componente de AOM, se debe establecer una estrategia y metodología que responda a lograr que los diferentes actores participantes, se involucren activamente en el desarrollo del proyecto con un enfoque de intervención integral, orientado a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en la población.

I. IDENTIFICACIÓN DE AUDIENCIAS.

1. Usuarios del agua potable y los servicios de saneamiento Conformado por los habitantes de las capitales distritales rurales que hacen uso de los servicios de agua potable y saneamiento; deberán participar en el análisis y la reflexión de la problemática actual, en el cual se encuentran estos servicios, las condiciones de uso y su implicancia en la salud y la vida de las personas del lugar.

Para facilitar estos espacios se determinarán algunas organizaciones de mujeres y de varones con los cuales se propiciará espacios de diálogo dirigidos a otorgar información; facilitar discusiones en torno a la problemática, tomar decisiones e insertarse en la ejecución del proyecto.

2. El gobierno local.La Municipalidad distrital generalmente es la entidad que está encargada de otorgar el servicio de agua potable y alcantarillado, siendo también en otros casos una organización de los usuarios como la JASS. Son el Alcalde y sus Concejales los agentes locales que toman las decisiones políticas referente a la designación del presupuesto para la rehabilitación de los servicios de agua potable; será necesario analizar y definir además, la modalidad de gestión, con responsabilidad de la población; la municipalidad deberá asumir el rol que le toca cumplir acorde a sus competencias que es la de promocionar el saneamiento a nivel distrital, y esperando que asuma acciones de asesoramiento y supervisión para la gestión de los servicios de saneamiento.

143



3. Alumnos de las Instituciones Educativas de la capital distrital.Los alumnos de los centros educativos de los diferentes niveles, se convierten en agentes importantes de información y sensibilización para los comportamientos sanitarios y el manejo adecuado del agua de consumo doméstico; son ellos los que contribuyen a reforzar en el hogar los cuidados necesarios para optimizar el manejo ideal del agua, cerrando de esta manera el círculo de información y capacitación en la población, para revertir la falsa concepción de que el agua es inagotable y que sólo aumentando la cantidad de agua se podrá tener un servicio de calidad.

4. Docentes de las Instituciones Educativas.Los docentes igualmente de los distintos niveles educativos, se constituyen en aliados importantes para la motivación e implementación del proyecto, mediante la información y capacitación incluyendo en la currícula educativa programas de agua y saneamiento. Para el efecto deberá establecerse acuerdos y hacer una inducción sobre la implementación integral del proyecto de agua potable y saneamiento. 5. Grupo de operadores de los servicios de agua potable. Es importante la presencia de un grupo preparado en actividades de operación y mantenimiento del SAP, con la finalidad de que en cualquier momento puedan asumir responsabilidades respecto a su funcionamiento y la conservación para otorgar un servicio de calidad.

II. IDENTIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS ACTUALES

1. Uso del aguaSe verifica minuciosamente la forma de cómo se viene haciendo uso del servicio de agua, teniendo como precedente el estudio técnico de la cantidad de agua disponible que el cálculo técnico nos arroja y que hace viable la ejecución del proyecto

Generalmente en poblaciones de capitales distritales rurales, se puede determinar que el abastecimiento de agua es deficiente; originado básicamente por una cultura irracional en el uso del agua; la mayoría de los pobladores consideran como un comportamiento normal utilizar el agua que llega hasta sus domicilios no sólo para el consumo doméstico, sino que debe servirles como fuente de abrevaderos de ganado, y lo que es más, como recurso permanente para el riego de sembríos; por otro lado, los usuarios tienen sus conexiones en mal estado por donde fuga permanentemente el agua, por consiguiente la mayor parte del día el sistema permanece sin agua.

Este comportamiento, usualmente se convierte en una actitud generalizada en la mayoría de los pobladores, motivando de esta manera para que en los hogares se recurra al almacenamiento de agua para el consumo diario, con lo cual resultan más perjudicados quienes no cuentan con depósitos grandes para este fin; además, influye negativamente en la calidad del agua, pues su manipulación de manera inadecuada y los cuidados no apropiados posibilitan la contaminación intra domiciliaria.

2. Disposición sanitaria de excretas Siendo una capital distrital rural; los moradores de ésta, tienen costumbres muy semejantes a las de una ciudad mayor, y al contar con un sistema de desagüe, lo están utilizando pero en algunos casos no son las formas mas adecuadas, bajo estas condiciones las instalaciones sanitarias se convierten muchas veces en focos de contaminación en las viviendas del pueblo.

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Por otro lado hay un buen sector de la población que no cuentan con el servicio de desagüe, en consecuencia se puede deducir que la disposición de excretas la realizan en lugares no adecuados, en otros casos utilizan letrinas pero en condiciones antihigiénicas; es necesario por lo tanto, que en el transcurso de la implementación del proyecto se establezcan reglas de juego claras para poder determinar la forma más conveniente para disponerlas.

3. Cultura de pago En cuanto al pago de la cuota por consumo de agua potable, ésta no se realiza de manera regular, existe bastante morosidad y en algunos casos por más de varios meses o años; algunos usuarios están convencidos que el agua es gratis por que nadie lo produce, y miran en la Municipalidad una entidad que tiene la obligación de otorgar el agua a la población sin costo alguno, dígase de paso, que esta idea ha sido alimentada por años por el manejo político de los gobernantes de turno, incluso desde el momento que se encuentran en condición de candidatos, la consecuencia, evidentemente es la irresponsabilidad por parte de los usuarios.

4. El sistema organizativo.En la gestión de los servicios de agua y saneamiento bajo la responsabilidad de la Municipalidad, la población no participa en la organización y bajo ninguna forma toma decisiones respecto al manejo de estos servicios, en tal sentido los usuarios se encuentran al margen; evadiendo así mismo todo tipo de responsabilidad, pues la municipalidad con todas las dificultades asume los costos de operatividad como una carga mas de la institución edil. Tratándose de Juntas Administradoras, los asociados evaden del mismo modo muchas responsabilidades y ven desde el lado negativo la inoperancia de los miembros del Consejo Directivo.

5. La gestión de los serviciosLa parte administrativa como el funcionamiento de los servicios se encuentra bajo la responsabilidad de la Municipalidad distrital, estas entidades vienen asumiendo esta atención como una de sus actividades directas, conjuntamente con las demás actividades de su competencia; la entidad edil en la mayoría de los casos subvenciona los servicios pero con muy poca calidad y cuando hace recolección de cuotas de los usuarios el dinero recaudado sirve como caja chica de la Municipalidad; en efecto, los servicios se encuentran descuidados y los usuarios se encuentran totalmente ajenos al manejo económico y por consiguiente no saben las exigencias que requiere la producción de agua potable para el consumo humano.

III. COMPORTAMIENTOS DESEABLES

1. Valorar la producción de agua potableLos usuarios del servicio, mediante la información y el proceso de toma de conciencia referente al esfuerzo requerido para el funcionamiento y la administración de los servicios; participarán activa y directamente en el análisis de la problemática, la propuesta de alternativas de solución y la toma de decisiones respeto a la responsabilidad frente a la rehabilitación, funcionamiento posterior y sostenibilidad de los servicios.

Mediante el proceso de capacitación y sensibilización, irán despejando el mito de que el agua es producida por Dios y que no tiene un costo alguno en su producción, o que la municipalidad es la que tiene el deber de producir el agua y otorgárselo en forma gratuita. Deben revertirse estas ideas para asumir la posición firme de que el

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agua es un bien económico y que tiene un costo para su producción y funcionamiento de las instalaciones.

2. Voluntad de pago por consumo de agua potableCon el conocimiento real de los costos que origina la producción de agua segura para la provisión a la población, los usuarios deberán asumir el firme compromiso del aporte económico mensual justo, cuya recaudación periódica asegure la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado; así como el costo que originan las actividades de administración.

3. Control y fiscalización en la administración del sistema.La población de manera organizada, debe ejercer permanente la fiscalización hacia la labor de los encargados de la administración, operación y mantenimiento del SAP y alcantarillado, con el objeto de que la responsabilidad que ellos asuman; asegure, la producción de agua de calidad para el consumo doméstico, el funcionamiento del servicio durante las 24 horas al día para todos los sectores de la población, y que el manejo económico administrativo sea lo suficientemente transparente capaz de mantener informada y con credibilidad a la población.

4. Población organizadaLa organización de la población debe constituirse en una responsabilidad ineludible de parte de los usuarios, la institución debidamente legalizada debe ser el espacio de análisis permanente sobre la problemática y el futuro de los servicios; además debe constituirse en el soporte básico para la toma de decisiones.

La población organizada será la responsable de controlar el funcionamiento de la unidad de gestión que será definida por los propios usuarios.

5. Uso racional del aguaLos usuarios de manera informada y con pleno conocimiento, tomarán la decisión de hacer del agua un elemento de utilización y manejo racional; toda vez que al margen del costo de producción para la obtención de agua potable, el buen uso, es la condición sine qua non para el abastecimiento normal a la población.

IV. FACTORES CLAVES DE ÉXITO

1. Intervención integralLa concepción de intervenir en proyectos de agua potable y saneamiento, es apostar no únicamente por la construcción de estructuras de buena calidad, con el aporte de la mano de obra no calificada o con financiamiento para ésta; la intervención integral consiste básicamente en el desarrollo de capacidades de las personas como sujetos de cambio, capaces de dar continuidad al funcionamiento de los servicios convirtiéndose al mismo tiempo en entes responsables directos, de experimentar cambios sanitarios positivos dirigidos a mejorar las condiciones de vida y salud en la población.

En este sentido, complementariamente al mejoramiento de la infraestructura, se realizar la capacitación para la operación mantenimiento y uso racional del agua además de la adecuación de los comportamientos sanitarios en la población, desde lo que es el uso racional del agua así como la disposición sanitaria de excretas y residuos sólidos,

2. Capacitación acorde a la realidad socio cultural de la población

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Los procesos y programas de capacitación estarán dirigidos a mantener informada a la población, que ésta se mantenga motivada y esté dispuesta a participar en todas las actividades del proyecto, mas allá de solamente la rehabilitación del sistema de agua potable. El programa de capacitación deberá dirigirse a públicos diversos, orientando la metodología y la adaptación de los contenidos a cada uno de ellos.

3. Capacitación técnica Este proceso contará con un público seleccionado, el cual estará conformado por las personas que estén dispuestas a formarse como técnicos en materia de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, incluyendo reparación y mantenimiento de conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias intra domiciliarias.

4. Capacitación administrativa.Estará dirigida básicamente a la unidad de gestión en todos los aspectos de manejo administrativo, contable y de manejo de la logística respectiva, los miembros de esta dependencia deberán ser personal especializado en manejo contable que de no encontrarse profesionales en la zona dispuestos debe formarse a técnicos que desarrollen estas capacidades.

5. Determinación del modelo de gestiónLa gestión para el funcionamiento de los servicios de saneamiento, se constituye en la variable fundamental de éxito para la sostenibilidad; en este sentido, la población debidamente informada debe determinar el modelo de gestión.

Se deberá fomentar espacios de información sobre la forma de funcionamiento de cada modelo; pero en cualquiera de los casos deberá saber y estar motivada para su participación en la toma de decisiones en el futuro.

6. Implementación del sistema de mediciónEl sistema de micro medición es la propuesta capaz de regular un acceso con equidad al servicio de agua de agua potable por parte de los usuarios, con lo que se puede lograr el abastecimiento durante las 24 horas al día y durante todos los días del mes; además evitará el uso incontrolado del agua por parte de algunos usuarios que por muchos años han acostumbrado a utilizarla en actividades no domésticas; por consiguiente han causado durante muchos años desabastecimiento en la población.

7. El seguimientoEs un factor importante para la sostenibilidad de los logros alcanzados con la intervención del proyecto; consistente en la evaluación periódica del funcionamiento de los servicios de saneamiento, la responsabilidad de los usuarios, el funcionamiento de la unidad de gestión, el control ciudadano y de los comportamientos sanitarios en la población.

8. Determinación de la cuota mensualEste factor es de suma importancia, debe determinarse la cuota mensual como aporte ineludible de parte de los usuarios para solventar la operatividad de los servicios de saneamiento; deberá conseguirse la aceptabilidad mediante las actividades de información y sensibilización; cuyo monto del aporte deberá ser

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coherente con los requerimientos del SAP incluyendo además los costos de reposición.

V. PLAN DE ACCION

1. ComunicacionalSe realizará difusión mediante folletos, afiches, pancartas, y otros medios idóneos para la información, que sirvan para hacer reflexionar a los usuarios sobre la problemática del agua y la escasez artificial que se produce; así como las alternativas de solución con la participación activa y decidida de la población. También se deberán preparar programas radiales y por televisión local para mantener la información actualizada así como para buscar espacios de reflexión

La sensibilización será uno de los objetivos a lograr; para lo cual se elaborarán programas de información y reflexión; podrán formalizarse sesiones por sectores de la población o reuniones ampliadas donde se trabaje con técnicas educativas como títeres, marionetas, dramatización, etc., según sea el grupo objetivo.

Se debería privilegiar para la reflexión y la motivación las representaciones teatrales con los temas inherentes a la problemática y alternativas de solución frente al agua y el saneamiento local

2. EducativaSe realizarán sesiones de capacitación con diferentes sectores de la población tomando algunos aspectos que sean compatibles en los grupos, siendo flexibles para la búsqueda de los momentos más oportunos para las reuniones.

La capacitación estará adaptada al grupo objetivo con el cual se trabaje, considerando para el caso la metodología y los contenidos temáticos adecuados.

3. Desarrollo de habilidades y destrezasDirigido al adiestramiento técnico para el funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado y a la capacitación en la gestión de los servicios de saneamiento, dirigido a los integrantes de la Unidad de Gestión Municipal consiguientemente se debe establecer un sistema de recaudación de cuotas por consumo de agua y uso del alcantarillado; así como el manejo económico financiero con una administración autónoma respecto de la tesorería de la municipalidad.

VI. CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

1. De los usuarios de los servicios de agua y saneamiento Responsabilidad en la toma de decisiones para establecer el modelo de gestión. Uso racional del agua Cuidado de las instalaciones de agua potable y saneamiento Pago puntual de la cuota mensual. Participación en las reuniones con la finalidad de controlar a la unidad de gestión

2. De los alumnos de las instituciones Educativas Uso racional del agua Uso adecuado de los servicios sanitarios Disposición adecuada de residuos sólidos

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Incidencia en las familias para el uso racional del agua y el manejo adecuado de los servicios de saneamiento.

3. Del Gobierno local Facilitar la implementación del modelo de gestión definida por los usuarios Supervisar a la entidad administradora de los servicios Incluir en el presupuesto participativo la planificación en agua y saneamiento

4. De la Unidad de gestión o de la JASS Asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento del sistema de agua

potable y alcantarillado Controlar la realización de la cloración permanente del agua para el consumo

humano Elaborar y ejecutar los planes de operación y mantenimiento. Elaborar los planes de trabajo anual Elaborar los planes de presupuesto anual Recaudar y registrar la cuota mensual. Efectuar los gastos y hacer las adquisiciones de material, equipos y herramientas Llevar la contabilidad y hacer los balances económicos Hacer la rendición de cuentas

5. Del MINSA Ejerce la vigilancia de la calidad del agua Participa en la capacitación en Saneamiento Coordina con la Municipalidad para la implementación de las políticas de

saneamiento

VII. INDICADORES1. Agua disponible con una dotación por persona estipulada en el expediente

técnico. 2. Continuidad del servicio 24 horas al día, con interrupción únicamente por motivo

de mantenimiento de las estructuras3. Cobertura de abastecimiento con el servicio no menos de 90 % de las familias

que están ubicados en la zona de influencia del sistema.4. Morosidad no mayor a 15 %5. El costo de funcionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento es

costeado en un 100 % con el aporte de los usuarios

VIII. TIEMPO DE INTERVENCION

La duración del proceso de intervención es de 6 meses con la participación de 3 facilitadores los que deberán permanecer en la localidad conviviendo con los usuarios de tal modo que le permita ganar espacios para el análisis, la sensibilización, la promoción y la capacitación dirigido a la población en los grupos objetivo determinados. Un aspecto adicional es la contratación de un profesional con amplios conocimientos sobre saneamiento, para que capacite a la Unidad de Gestión o JASS en la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas; debe presupuestarse además la compra de herramientas para la operación y mantenimiento del sistema y de la planta de tratamiento de aguas servidas.

IX. COSTO DEL PROCESO

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Treinta y cuatro mil nuevos soles ( S/.34, 000.00 )

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estructura estudios capital distrital

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