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ESTUDIO ANÁLISIS DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA – GASTEIZ

1.- INTRODUCCIÓN La Escuela de Artes y Oficios tiene su principio y fundamento en la Escuela de Dibujo fundada el 21 de Septiembre de 1774 por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. Así que este año 2014, cumple 240 años de enseñanza ininterrumpida en la ciudad. Desde entonces ha venido ejerciendo su labor docente con sucesivas ampliaciones y transformaciones adaptándose a las necesidades de cada época. Después de la última reforma de su plan de estudios en el año 1996, la Escuela de Artes y Oficios ha quedado configurada como un centro de artes plásticas no regladas en el que se recogen exclusivamente materias relacionadas con el mundo de la creación tales como dibujo, pintura, escultura, técnicas gráficas, cerámica, textil, cuero, madera, encuadernación, audiovisuales y fotografía. La reforma abordada en el año 1996 supuso la supresión de las enseñanzas relacionadas con los oficios industriales y otros de diversa índole y de carácter disperso. El nuevo plan de estudios adoptado en el año 1996 supuso una apuesta firme por un bloque temático de enseñanzas de carácter artístico y un afán de desarrollar en sus aulas un ejercicio diario de sensibilidad y creación que fuera capaz de llegar al resto de la ciudad a través de sus alumnos. De igual forma, se realizan 25 exposiciones anuales en los espacios interiores de la escuela habilitados para artistas noveles y otras colaboraciones con instituciones de la ciudad en eventos de carácter cultural.

1.1.- objetivos actuales

- Generar ciudadanos socialmente responsables y de espíritu innovador.

- Mejorar la calidad educativa reglada a través de programas especiales de enseñanza.

- Desarrollar la creatividad, capacidad de expresión, la sensibilidad y los aspectos emocionales.

- Favorecer la integración social para las personas con discapacidades temporales o permanentes. Del mismo modo favorece la integración de colectivos desocupados.

- Ejercitar las capacidades sensoriales y psicomotrices al centrarse en la enseñanza de técnicas, herramientas y destrezas.

- Facilitar el acceso al ámbito de la enseñanza superior (actúa de escuela-puente) de las ramas artísticas (Arquitectura, Diseño, Artes Aplicadas, Bellas Artes…)

- Favorecer la construcción de valores esenciales; la interculturalidad, la convivencia, la tolerancia.

- Estimular la formación continua de jóvenes y adultos en el ámbito de lo cultural favoreciendo la creatividad social.

1.2.- Perfil de los alumnos La escuela cuenta con cerca de 900 alumnos matriculados en las distintas áreas didácticas y materias impartidas, recoge un alumnado de muy variado perfil. Podemos establecer varios bloques diferenciados:

- Alumnos desde los 3 años hasta los 17 años. Forman un bloque muy numeroso con dos objetivos distintos: los más pequeños es el interés de los padres por mantener viva la creatividad de sus hijos. El colectivo de 14 años en adelante es la escuela propedéutica que les facilite el acceso a una enseñanza superior.

- Otro grupo importante de alumnos y que en los últimos años va en aumento, es el alumno con discapacidades físicas y más especialmente, psíquicas.

- Alumnos desocupados de ambos sexos y de edades medias es otro colectivo importante de la escuela. Sus objetivos son la integración social, el desarrollo de sus capacidades sensoriales, vivir la cultura…

- Las personas mayores también encuentran en nuestra escuela programas educativos que les acercan al mundo del arte y de la creación y les integran en colectivos de otras edades de forma estimulante y beneficiosa para ellos.

Entre todos ellos, existe otro perfil de gran importancia: estudiantes universitarios que buscan complementar su formación, o profesionales altamente cualificados así como otros alumnos de reconocido prestigio social.

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.- Análisis interno: Factores Económicos y sociales Económicos Para empezar, vamos a presentar en este documento un cuadro comparativo de la gestión económica del centro a través de sus cuentas de pérdidas y ganancia comparada desde los últimos cinco años para después analizar los principales bloques que conforman la misma. Hemos diferenciado por colores los principales bloques temáticos de la oferta formativa para que podamos tener un análisis económico de los mismos y hemos contrastado los ingresos de estas áreas temáticas de formación con sus costes directos para que podamos obtener una radiografía del margen bruto que los mismos tienen. No procede en este diagnóstico un examen exhaustivo de los contenidos formativos que entendemos responden a los principales objetivos descritos en el apartado anterior. Por ello, dejaríamos para una segunda fase un análisis pormenorizado de estos contenidos formativos que conforman la oferta actual del centro pero en cualquier caso, este análisis se haría desde el punto de vista del cliente objetivo o receptor de esta programación formativa. Se respeta por ello, los principios fundacionales y los objetivos de la Escuela.

Cuenta de explotación Empresa: FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2009 Dif. 9-

10 AÑO 2010 Dif. 10-

11 AÑO 2011 Dif. 11-

12 AÑO 2012 Dif. 12-13 AÑO 2013 Total 3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil 250.283,30 -2,7% 243.543,40 -2,6% 237.194,50 9,1% 258.712,00 0,01% 258.749,00 1.248.482,20 6. Aprovisionamientos -40.848,25 -8,1% -37.519,66 -41,9% -21.790,32 12,0% -24.396,95 -12,87% -21.258,25 -145.813,43

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 209.435,05 -1,6% 206.023,74 4,6% 215.404,18 8,8% 234.315,05 1,36% 237.490,75 1.102.668,77 %Mg Bruto 83,7% 1,1% 84,6% 7,4% 90,8% -0,3% 90,6% 1,34% 91,8% 88,3%

Ing. Arte Niño Joven 22.621,60 -12,7% 19.754,80 -6,3% 18.516,00 19,5% 22.125,00 26,29% 27.942,00 110.959,40 Gtos Arte niño Joven -2.574,06 -90,3% -249,38 179,2% -696,25 256,2% -2.479,98 20,17% -2.980,31 -8.979,98 Ing. Forma y diseño 50.192,20 -6,5% 46.906,00 -1,4% 46.260,00 19,9% 55.471,00 1,75% 56.440,00 255.269,20 Gtos Forma y diseño -9.364,73 9,5% -10.254,51 -36,8% -6.481,66 15,4% -7.480,10 -54,03% -3.438,63 -37.019,63

Ing. Línea y color 111.376,60 0,7% 112.120,00 -19,6% 90.196,50 4,6% 94.332,00 -21,68% 73.885,00 481.910,10 Gtos. Línea y Color -4.822,59 40,1% -6.754,39 -26,2% -4.982,78 -16,9% -4.142,99 -81,83% -752,96 -21.455,71

Ing. Imagen 51.601,60 -7,7% 47.630,60 0,6% 47.931,00 1,0% 48.424,00 3,51% 50.126,00 245.713,20 Gtos. Imagen -3.702,29 50,3% -5.563,42 -73,9% -1.454,39 -59,7% -586,23 18,89% -696,94 -12.003,27

7000144 SERIGRAFIA 2.253,10 33,4% 3.006,70 -90,8% 278 -100,0% 5.537,80 600013 GTOS. SERIGRAFIA -831,99 -50,9% -408,85 -82,7% -70,8 -100,0% -1.311,64

Ing. Genéricos 12.238,20 15,4% 14.125,30 140,8% 34.013,00 12,8% 38.360,00 31,27% 50.356,00 149.092,50 Gtos. Genéricos -16.984,10 -82,9% -2.897,53 121,9% -6.429,73 28,0% -8.231,18 24,43% -10.242,42 -44.784,96

600017 GTOS. COLEGIOS -2.568,47 -62,4% -966,88 3,6% -1.001,68 37,4% -1.376,47 27,32% -1.752,48 -7.665,98 7. Otros ingresos de explotación 671.959,78 4,1% 699.480,47 -4,4% 668.422,39 -8,3% 612.926,10 -17,29% 506.965,80 3.159.754,54

a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente 14.429,63 -33,2% 9.640,47 37,1% 13.221,39 24,5% 16.462,17 15,21% 18.965,80 72.719,46 755 INGR. SERVICIOS PERSONAL ESPEC. 961,4 -100,0% 5.000,00 5.961,40 75900010 INGR. ESCUELAS MUNICIPALES 11.880,00 11.880,00

759002 INGR. MATERIALES 1.596,27 16,8% 1.864,20 -65,4% 645,62 327,6% 2.760,77 -60,75% 1.083,68 7.950,54 759003 INGR. VARIOS 5.644,19 -75,1% 1.407,00 646,0% 10.496,90 -59,6% 4.241,13 4,31% 4.424,10 26.213,32

759004 INGR. CURSILLOS VERANO-OTROS 1.720,00 7,6% 1.850,00 3.250,00 -83,38% 540 7.360,00 759006 INGR. PROTECTORES 1.622,27 7,5% 1.744,27 -19,2% 1.409,27 -14,1% 1.210,27 -14,23% 1.038,02 7.024,10

759006 INGR. VIAJES EAO 2.665,50 4,1% 2.775,00 -75,9% 669,6 -100,0% 6.110,10 b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer 657.530,15 4,9% 689.840,00 -5,0% 655.201,00 -9,0% 596.463,93 -18,18% 488.000,00 3.087.035,08

8. Gastos de personal -765.412,57 2,7% -785.916,83 1,1% -794.274,55 -0,8% -787.853,65 -2,50% -768.168,87 -3.901.626,47 640000 NOMINA ADMINISTRACION -74.347,76 9,6% -81.450,68 -0,2% -81.286,16 -0,3% -81.018,26 1,10% -81.913,14 -400.016,00

640001 NOMINA LIMPIEZA -48.902,68 -39,8% -29.459,40 5,7% -31.146,05 -3,3% -30.110,28 3,39% -31.131,94 -170.750,35 640002 NOMINA CONSERJE -42.645,22 0,4% -42.796,34 -2,7% -41.650,54 -0,7% -41.379,50 5,82% -43.786,69 -212.258,29

640003 NOMINA PROFESORADO -435.910,34 5,0% -457.806,70 2,8% -470.534,52 -3,2% -455.570,39 -5,56% -430.260,86 -2.250.082,81 642000000 Seg.Social a cargo de la empresa -156.406,20 7,4% -167.934,32 -3,2% -162.480,07 6,7% -173.413,81 -1,31% -171.146,69 -831.381,09

649001 GASTOS SOCIALES -SEGUROS -3.416,38 4,4% -3.565,32 13,8% -4.058,03 -18,0% -3.327,19 127,41% -7.566,50 -21.933,42 649003 PAGOS ESPECIE CONSERJE -961,4 -100,0% -3.034,22 -3.995,62

649004 PREVENCION RIESGOS LABORALES -2.822,59 2,9% -2.904,07 7,4% -3.119,18 -100,0% -2.363,05 -11.208,89 9. Otros gastos de explotación -140.609,49 -23,9% -106.951,91 -11,0% -95.169,65 12,6% -107.132,49 -9,83% -96.603,39 -546.466,93

621000000 Arrendamientos y cánones -1.335,52 0,8% -1.345,65 -10,9% -1.198,80 0,9% -1.209,05 1,67% -1.229,28 -6.318,30 622003 MATERIAL LIMPIEZA -1.131,64 13,4% -1.283,33 -32,7% -863,69 -0,7% -857,43 -6,56% -801,19 -4.937,28

622004 REPARACION Y MANTENIMIENTO -21.160,30 -28,9% -15.051,99 28,6% -19.349,64 12,5% -21.767,92 -62,07% -8.256,07 -85.585,92 622005 LIMPIEZAS GARCIA LlMPRE -18.263,40 -48,6% -9.385,40 -16,5% -7.838,04 2,2% -8.011,25 0,19% -8.026,08 -51.524,17

623000000Serv. De profesionales independientes -257,5 -257,50 623001 ASEVI -7.516,79 11,6% -8.387,25 1,3% -8.499,01 -1,2% -8.401,17 -2,97% -8.151,99 -40.956,21

623005 AUDITORIA CUENTAS -3.666,58 1,3% -3.715,47 1,8% -3.784,14 -20,1% -3.025,00 0,00% -3.025,00 -17.216,19 624000000 Transportes -32,11 307,9% -130,97 -73,2% -35,1 502,6% -211,5 -71,63% -60 -469,68

625000000 Primas de seguros -11.622,11 3,1% -11.986,89 6,7% -12.791,53 -13.680,15 6,28% -14.539,78 -64.620,46 626000000 SelVielos bancarios y similares -964,03 -2,2% -942,36 -6,7% -879,65 5,6% -929,04 14,61% -1.064,78 -4.779,86

626000001Serv. Bancarios La CAIXA -28,41 -28,41 627000000 Publicidad,propag.y rel.pu bl. -22.325,81 -64,4% -7.946,92 -100,0% -1.353,23 160,06% -3.519,17 -35.145,13

628000000 Suministros -2.547,19 -100,0% -1.811,96 -100,0% -4.359,15 628001 CALEFACCION EAO -16.003,20 -12,2% -14.054,60 -22,0% -10.957,65 64,9% -18.066,37 0,80% -18.210,70 -77.292,52

628002 ELECTRICIDAD -21.939,07 -28,2% -15.753,36 0,4% -15.821,84 9,7% -17.363,05 -8,10% -15.957,16 -86.834,48 629000 GTOS. Y MATERIAL OFICINA -1.232,58 -26,7% -903,77 -58,4% -375,86 -19,3% -303,49 -23,39% -232,49 -3.048,19

629000000 Otros servicios -3,01 -3,01 629000001 FORMACION PROF. PARA EL EMPLEO -1.155,00 -1.155,00

629002 TELEFONOS EAO -3.598,78 -19,0% -2.914,56 5,1% -3.063,84 10,3% -3.378,97 16,14% -3.924,24 -16.880,39 629003 PRENSA, REVISTAS, ... -240,5 -56,3% -105 -26,7% -77 67,5% -129 -38,76% -79 -630,50

629004 GASTOS EXPOSICIONES -765,67 -45,3% -418,49 139,4% -1.001,91 77,8% -1.781,36 -46,39% -955,01 -4.922,44 629006 GASTOS VARIOS -1.494,01 162,1% -3.915,45 -89,4% -415,18 56,8% -650,92 -50,92% -319,49 -6.795,05

629007 VIAJES Y AYUDAS -2.726,50 4,2% -2.840,00 -78,2% -620 -100,0% -6.186,50 629011 AQUASERVICE -267,74 56,9% -420,21 0,4% -421,8 7,6% -453,86 1,66% -461,39 -2.025,00

631000000 Otros tribulos -1.755,96 195,7% -5.192,74 3,3% -5.363,01 3,7% -5.559,73 17,53% -6.534,45 -24.405,89 659000000 Otras pérdidas en gestión corriente -49,7 -49,70

10. Amortización del inmovilizado -8.757,03 -18.644,11 -14.598,64 -12.815,06 -11.734,62 -66.549,46 661000000 Amortización del inmovil.material -8.757,03 -18.644,11 -14.598,64 -12.815,06 -11.734,62 -66.549,46 13. Deterioro y result.enajenación inmo~. 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACION (del 1 al 13) -33.384,26 -6.008,64 -20.216,27 -60.560,05 -132.050,33 -252.219,55 14. Ingresos financieros 1.826,65 1.826,65 830,08 670,01 776,87 61,16 4.164,77 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.826,65 830,08 670,01 776,87 61,16 4.164,77 15. Gastos financieros -128,12 -244,9 -373,02

-128,12 -244,9 -373,02 B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18) 1.826,65 830,08 541,89 776,87 -183,74 3.791,75 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -31.557,61 -5.178,56 -19.674,38 -59.783,18 -132.234,07 -248.427,80 19. Impueslos sobre beneficios 0,00 D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -31.557,61 -5.178,56 -19.674,38 -59.783,18 -132.234,07 -248.427,80

EVOLUCIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2009 - 2013

-140.000,00

-120.000,00

-100.000,00

-80.000,00

-60.000,00

-40.000,00

-20.000,00

0,001 2 3 4 5

Así puedes podemos establecer unas primeras conclusiones:

• Se produce un descenso de los “otros ingresos de explotación” motivado fundamentalmente por la minoración en la subvención otorgada por DFA y de la Fundación Mejora.

• Hay un esfuerzo importante por ajustar el control de los gastos de explotación a la importante disminución de ingresos que se produce a partir de los “otros ingresos de explotación” a partir del 2011.

• Se mantienen o incluso disminuyen, aunque con menos intensidad los “ingresos por ventas y otros ingresos de la actividad” aunque no lo suficiente como para compensar la pérdida de los “otros ingresos”.

• Los costes de personal no disminuyen de manera proporcional, ni al descenso de los ingresos directos y mucho menos respecto a los “otros ingresos de gestión” y suponen un peso específico excesivamente grande respecto a la gestión del centro. En el acumulado de los cinco años, los costes de personal suponen el 88,5% de los ingresos.

En definitiva podemos establecer que la gestión del centro debe ser reorientada hacia nuevos modelos que busquen compensar la pérdida de rentabilidad motivada por el descenso drástico de los ingresos y disminuir el peso específico de los costes de personal sobre la cifra de ventas. Vamos a ver a través de unos gráficos la evolución de las principales magnitudes:

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Dif. 9-10 Dif. 10-11 Dif. 11-12 Dif. 12-13

3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.merca ntil

6. Aprovisionamientos

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

7. Otros ingresos de explotación

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de explotación

DISTRIBUCIÓN DE “OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN” 2009 - 2013

755 INGR. SERVICIOS PERSONAL ESPEC.

75900010 INGR. ESCUELAS MUNICIPALES

759002 INGR. MATERIALES

759003 INGR. VARIOS

759004 INGR. CURSILLOS VERANO-OTROS

759006 INGR. PROTECTORES

759006 INGR. VIAJES EAO

74000 SUBVENCIONES ACTIVIDADES

74001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO

74002 SUBV. DIPUTACION FORAL ALAVA

74006 SUBV. FUNDACION MEJORA

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR MATRICULAS 2009-2013

Ing. Arte Niño Joven

Ing. Forma y diseño

Ing. Línea y color

Ing. Imagen

7000144 SERIGRAFIA

Ing. Genéricos

EVOLUCION SALARIOS 2009-2013

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 640000 NOMINA ADMINISTRACION

640001 NOMINA LIMPIEZA

640002 NOMINA CONSERJE

640003 NOMINA PROFESORADO

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE APROVISIONAMIENTO 2009 - 2013

60000 GTOS.VARIOS MATERIAL CLASES 60001 GTOS. GRABADO 600010 GTOS. VIDEO 600013 GTOS. SERIGRAFIA 600014 GTOS. FOTOGRAFIA 600016 GTOS. ARTE 55 600017 GTOS. COLEGIOS 600019 GTOS. CREATIVIDAD INFANTIL 600018 GTOS. DIBUJO-MODELO VIVO 60002 GTOS. PINTURA/COMUNES 600021 GTOS. ESCUELAS MUNICIPALES 600022 CURSILLOS VARIOS 60003 GTOS. CERAMICA 60004 GTOS. TEXTIL 60005 GTOS. ENCUADERNACION 60006 GTOS. CUERO 60007 GTOS. ESCULTURA 60006 GTOS. ARTE JOVEN 60009 GTOS. MADERA 6009 606000 DEVOLUCIDN MATRICULAS

2.1.1.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Existe margen para incrementar los ingresos de la actividad corriente. Se deben mejorar algunos aspectos de la gestión de las matrículas y buscar nuevas fórmulas de ingresos que serán propuestas en apartados posteriores. El perfil del cliente actual puede ser complementado con otros nuevos que aporten unos mayores ingresos por este concepto a las arcas de la escuela. 2.1.2.- Otros ingresos de explotación

La disminución de las aportaciones institucionales ha supuesto un desequilibrio en las cuentas que limita la capacidad de mantener el propio centro y realizar las tareas de mantenimiento oportunas que redunden en una adecuación de las instalaciones a las necesidades actuales de adecuación de espacios 2.1.3- Gastos de personal Excesivamente elevados comparados con los ingresos por ventas ordinarios de la actividad mercantil del centro. 2.1.4.- Otros gastos de explotación Se ha realizado un riguroso control de los mismos ajustándose a las posibilidades. Cabe quizás la renegociación con algunos proveedores importantes como seguros, calefacción electricidad etc, pero en general se ve una lógica evolución proporcional al resto de las partidas. Tan sólo añadir en este apartado que después de las distintas inspecciones visuales al centro se constata la imperiosa y urgente necesidad de acometer reformas e inversiones importantes para garantizar la viabilidad del centro.

Sociales: Según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria – Gasteiz fechado el 01 de Noviembre de 2004 se establece utilizar como referente para las normas que regulan las relaciones laborales con sus operarios parte de las normas que regulan la relación laboral entre la Escuela Municipal de Música no reglada en el marco de las condiciones de trabajo del personal laboral de las instituciones locales Vascas (UDALHITZ). A este acuerdo, se le adjunta posteriormente un anexo fechado el 26 de Abril de 2007 por el que se recoge de forma explícita los temas relacionados con la prestación por jubilación. De esta manera, se indican a continuación de manera resumida las características fundamentales de las relaciones laborales en la Escuela de Artes y Oficios:

• 1.122 horas totales de presencia en el centro, de las cuales: • 60 horas adicionales en momentos puntuales del curso para

exámenes, matriculación, festivales, día de la música, Olentzero, excursiones, etc se corresponden con horas complementarias.

• 410 horas de no presencia en el centro, para el mantenimiento de la profesionalidad, atención a todos aquellos deberes inherentes a la función docente y como compensación por la especificidad de los cuadros horarios del servicio

A su vez, estas horas se distribuyen de la siguiente manera:

• 187 días laborables de los cuales, 175 son días lectivos • 35 semanas lectivas (de clase)

La jornada semanal por lo tanto, queda conformada por 30 horas lectivas de las cuales 25 son de clase y 5 de preparación. En función de este calendario laboral y del resto de condiciones recogidas en el convenio Udalitz, se configura posteriormente el calendario escolar del centro en el que las características más importantes son:

• Cerrado desde el 15 de Julio al 01 de Septiembre • Comienzo del curso escolar el 16 de septiembre • Final del curso escolar el 26 de Junio • Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 06 de Enero • Vacaciones de Semana Santa del 17 de Abril al 05 de Mayo • 3 viernes considerados como no lectivos por reuniones del

claustro Datos del curso 2013 – 2014

3.- ANÁLISIS EXTERNO: LA OFERTA ALTERNATIVA DE LA CIUDAD

Analizo aquí la oferta formativa desarrollada por el Excmo. Ayto. de Vitoria a través de su Dpto. de Servicios a la ciudadanía y Deportes. En concreto, el Bloque 6 que se denomina: “INICIACIÓN A LA PRÁCTICA ARTÍSTICA QUE SE desarrolla en los centros cívicos. No todos los cursos de este bloque están directamente relacionados. Se exponen a continuación los principales datos:

• 27 cursos de artes plásticas. 1813 horas totales para 416 plazas

• 41 cursos de Artesanía. 2305 horas para 619 plazas • 43 cursos de imagen. 1.156 horas para 680 plazas • 10 cursos de literatura. 444 horas para 160 plazas • 3 cursos varios. 30 horas para 30 plazas

Existe una especie de acuerdo por el que desde el ayto se pone especial hincapié en la iniciación de tal manera que se pretende que los ciudadanos en general adquieran cierta afición por este tipo de actividades acercando las mismas hasta los lugares cercanos de residencia de los vitorianos a través de la red de centros cívicos. De esta manera, se aspira a que las etapas posteriores en el desarrollo personal de los ciudadanos a través de este tipo de cursos puedan ser continuados en la Escuela de Artes y Oficios como lugar de referencia en la ciudad, más allá de lo que es la pura iniciación. En cualquier caso, estamos hablando de una oferta formativa impulsada desde el Ayto de vitoria – Gasteiz que llega a 1905 personas a través de 124 cursos que directamente se relacionan con el objeto de la escuela de Artes. A falta de un análisis más exhaustivo de la oferta de academias privadas podemos afirmar también que existe margen de actuación para buscar acuerdos con el Excmo. Ayto para reorganizar la oferta pública de enseñanza no reglada vinculada a las artes en general.

Ikastaroa Curso

Hizk. Id.

Lekua Lugar

Eg. Días

Ordutegia Horario

h/saioko h/sesión

Urteak Años

Iraup. Temp.

Lekuak Plazas

Orduak 1

Horas 1

Orduak 2

Horas 2

Orduak 3

Horas 3

Horas Totales

Cuota/T no

abon.

Cuota/T abon.

>60 no

abon.

>60 abon.

Artes Plásticas

CREATIVIDAD PLÁSTICA C El Pilar X 09:30-11:30

2 14- 99 A 16 24 22 22 68 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas DIBUJO Y PINTURA E Landatxo /

Campillo X 19:00-21:00 2 14- 99 A 16 24 22 22 68 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

DIBUJO Y PINTURA C Hegoalde M-J 15:30-17:00

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas DIBUJO Y PINTURA C Ariznabarra V 09:30-

11:30 2 14- 99 A 16 24 22 20 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

DIBUJO-ACUARELA E Iparralde J 19:00-21:00

2 14- 99 A 15 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas DIBUJO-ACUARELA C Landatxo /

Campillo L 17:00-19:00 2 14- 99 A 16 22 20 22 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

DIBUJO-ACUARELA C Ariznabarra L-X 10:00-11:30

1,5 14- 99 A 16 34,5 31,5 33 99 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas

DIBUJO-ÓLEO E Judimendi L-X 19:00-20:30

1,5 14- 99 A 16 34,5 31,5 33 99 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas

DIBUJO-ÓLEO E Lakua M-J 20:00-21:30

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas DIBUJO-ÓLEO C Arriaga M 09:30-

11:30 2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

DIBUJO-ÓLEO C El Pilar J 19:30-21:30

2 14- 99 A 16 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

PINTANDO A TINTAS CON PLUMILLA C Hegoalde X-V 16:00-

17:30 1,5 14- 99 A 16 36 33 31,5 100,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas

PINTURA ACRÍLICA C Lakua M-J 09:30-11:00

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas PINTURA ACRÍLICA C Arriaga V 16:00-

18:00 2 14- 99 1º S 16 24 22 46 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

PINTURA EN BLANCO Y NEGRO

C Ibaiondo J 19:30-21:30

2 14- 99 A 14 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

PINTURA MODERNA Y TRIDIMENSIONAL C Iparralde L-X 09:30-

11:00 1,5 14- 99 A 15 34,5 31,5 33 99 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas

PINTURA MODERNA Y TRIDIMENSIONAL

C Judimendi L-X 11:30-13:00

1,5 14- 99 A 16 34,5 31,5 33 99 63,90 38,40 45,60 27,30

Artes Plásticas

PINTURA MODERNA Y TRIDIMENSIONAL C Ibaiondo M 19:30-

21:30 2 14- 99 A 16 24 20 22 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

RETRATO AL ÓLEO C Landatxo / Campillo

S 10:30-12:30

2 14- 99 A 16 20 22 20 62 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas RETRATO AL ÓLEO C Hegoalde L 10:00-

12:00 2 14- 99 A 16 22 20 22 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artes Plásticas

DIBUJO Y PINTURA (INFANTIL)

E Iparralde S 11:00-12:30

1,5 5- 9 A 14 15 16,5 15 46,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas

DIBUJO Y PINTURA (INFANTIL) E Landatxo /

Campillo S 11:00-12:30 1,5 5- 9 A 14 15 16,5 15 46,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas


E Abetxuko V 18:00-19:30

1,5 5- 9 A 14 18 16,5 15 49,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas

DIBUJO Y PINTURA (INFANTIL) C El Pilar S 11:30-

13:00 1,5 6- 11 1º S 14 15 16,5 31,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas


E Ibaiondo J 17:45-19:15

1,5 6- 11 1º S 14 18 15 33 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas

DIBUJO-ACUARELA (INFANTIL) C Ibaiondo S 11:00-

12:30 1,5 6- 11 1º S 14 15 16,5 31,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artes Plásticas

DIBUJO-ÓLEO E El Pilar X 15:30-17:30

2 12- 16 1º S 16 24 22 46 30,40 18,20 0,00 0,00

Total Artes

Plásticas 416 1813,5

Artesanía CERÁMICA C Iparralde L-X 17:00-18:30 1,5 14- 99 A 13 34,5 31,5 33 99 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía CERÁMICA E Aldabe S 11:00-13:00

2 14- 99 1º S 16 20 22 42 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA C Ibaiondo L-X 20:00-21:30 1,5 14- 99 1º S 16 34,5 31,5 66 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía CERÁMICA MODELADO: INICIACIÓN A LA ESCULTURA

C Hegoalde J 19:00-21:00

2 14- 99 A 16 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA MODELADO: INICIACIÓN A LA ESCULTURA

C El Pilar M 19:30-21:30

2 14- 99 A 16 24 20 22 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA MURAL C El Pilar J 19:30-21:30 2 14- 99 A 16 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA: MOSAICOS C Lakua L 19:00-21:00

2 14- 99 A 16 22 20 22 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA: MOSAICOS C Aldabe V 18:00-20:00 2 14- 99 A 16 24 22 20 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CUERO C Iparralde X 16:00-18:00

2 14- 99 A 16 24 22 22 68 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CUERO C Lakua L 17:00-19:00 2 14- 99 A 16 22 20 22 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CUERO C Aldabe M 18:15-20:15

2 14- 99 A 16 24 20 22 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CUERO C Arriaga J 09:30- 2 14- 99 A 16 24 20 20 64 42,60 25,60 30,40 18,20

11:30

Artesanía CUERO C El Pilar V 09:30-11:30

2 14- 99 A 16 24 22 20 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CUERO C Ibaiondo L 19:30-21:30

2 14- 99 A 16 22 20 22 64 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía DECOUPAGE C Lakua L 10:00-11:30

1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65

Artesanía DECOUPAGE C Ariznabarra X 18:00-19:30

1,5 14- 99 1º T 16 18 18 31,95 19,20 22,80 13,65

Artesanía ENCUADERNACIÓN ARTESANAL CREATIVA

C Lakua X 18:30-20:30

2 14- 99 1º S 14 24 22 46 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía ENCUADERNACIÓN ARTESANAL CREATIVA C Arriaga V 10:00-

12:00 2 14- 99 2º S 16 22 20 42 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía ENCUADERNACIÓN ARTESANAL CREATIVA

C Ibaiondo L 19:00-21:00

2 14- 99 1º T 14 22 22 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía RECICLADO DE MUEBLE AUXILIAR

C Arana M-J 17:00-18:30

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía RESTAURACION DE OBJETOS DECORATIVOS Y DE MUEBLES

C Pol. Landazuri

M 10:30-12:30

2 14- 99 A 16 24 20 22 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía SCRAPBOOKING C Lakua J 19:00-21:00 2 14- 99 2º S 16 20 20 40 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía SCRAPBOOKING C Abetxuko S 10:00-12:00

2 14- 99 1º S 16 20 22 42 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía SCRAPBOOKING C Ariznabarra X 18:00-19:30 1,5 14- 99 2º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Artesanía TALLA DE MADERA C Judimendi M-J 20:00-21:30

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía TALLA DE MADERA C Judimendi V 16:30-18:30 2 14- 99 A 16 24 22 20 66 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía TALLA DE MADERA C Ariznabarra M-J 18:00-19:30

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía TALLA DE MADERA REALISTA C Lakua M-J 16:00-

17:30 1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Artesanía TALLER CREATIVO DE FIELTRO

C Hegoalde L 16:00-17:30

1,5 14- 99 1º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Artesanía TARACEA C Aldabe X 09:30-11:30

2 14- 99 A 16 24 22 22 68 42,60 25,60 30,40 18,20

Artesanía CERÁMICA EN FAMILIA B Lakua S 10:30-12:00

1,5 4- 13 1º S 8 15 16,5 31,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) I Iparralde V 18:00-19:30

1,5 6- 13 A 13 24 22 20 66 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) E Lakua M 18:00-19:30 1,5 6- 13 A 14 24 20 22 66 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) E Hegoalde M 17:30-19:00

1,5 6- 13 A 14 24 20 22 66 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) C El Pilar X 18:00-19:30 1,5 6- 13 1º S 14 24 22 46 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) E Ibaiondo L-X 18:00-19:30

1,5 6- 13 1º S 14 46 42 88 45,60 27,30 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA (INFANTIL) I Ibaiondo S 11:00-12:30 1,5 6- 13 A 14 20 22 20 62 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía ESCULTURAS COMESTIBLES (INFANTIL)

C Ibaiondo D 10:30-12:00

1,5 7- 10 1º T 14 15 15 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía MANUALIDADES (INFANTIL) E Ariznabarra S 11:30-

13:00 1,5 7- 10 1º S 14 15 16,5 31,5 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía MANUALIDADES (INFANTIL)

E Ibaiondo V 18:00-19:30

1,5 7- 10 1º T 14 18 18 22,80 13,65 0,00 0,00

Artesanía CERÁMICA E Iparralde J 15:30-17:30

2 12- 16 1º S 13 24 20 44 30,40 18,20 0,00 0,00

Total Artesanía 619 2305

Imagen ANIMACIÓN STOP MOTION C El Pilar X 19:00-21:00

2 14- 99 3º T 16 22 22 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen FOTOGRAFÍA ANALÓGICA Y LABORATORIO FOTOGRÁFICO

C Iparralde M-J 19:30-21:00

1,5 14- 99 A 16 36 30 31,5 97,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Imagen FOTOGRAFÍA COMPACTA DIGITAL

C Iparralde L-X 18:00-19:30

1,5 14- 99 1º T 16 34,5 34,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Imagen FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN C Judimendi V 18:30-

20:30 2 14- 99 2º T 16 22 22 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen

FOTOGRAFÍA DE LOS ANIMALES Y DE LA NATURALEZA QUE NOS RODEA


1,5 14- 99 3º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen FOTOGRAFÍA PANORÁMICA


1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen FOTOGRAFÍA RÉFLEX DIGITAL

C Iparralde L-X 10:00-11:30

1,5 14- 99 1º S 16 34,5 31,5 66 63,90 38,40 45,60 27,30


E Iparralde L-X 19:30-21:00

1,5 14- 99 1º S 16 34,5 31,5 66 63,90 38,40 45,60 27,30


E Judimendi M 19:00-21:00

2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen FOTOGRAFÍA RÉFLEX DIGITAL C Judimendi J 19:30-

21:30 2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20


C Hegoalde M 19:30-21:00

1,5 14- 99 2º S 16 15 16,5 31,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen FOTOGRAFÍA RÉFLEX DIGITAL E Arana X 19:00-

21:00 2 14- 99 1º S 16 24 22 46 42,60 25,60 30,40 18,20


E El Pilar J 19:30-21:30

2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen FOTOGRAFIAR LA CIUDAD: VITORIA-GASTEIZ C Iparralde X 16:00-

18:00 2 14- 99 2º T 16 22 22 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen ILUSTRACIÓN DIGITAL CON SOFTWARE LIBRE

C Ibaiondo J 19:00-20:30

1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen

INICIACIÓN AL MANEJO DE LA CÁMARA DE VÍDEO Y LA PRÁCTICA AUDIOVISUAL

C Iparralde S 11:00-13:00

2 14- 99 1º T 16 20 20 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen MANEJO DEL FLASH Y FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN

C Iparralde M-J 18:00-19:30 1,5 14- 99 1º S 16 36 30 66 63,90 38,40 45,60 27,30

Imagen PASEOS FOTOGRÁFICOS POR EL ANILLO VERDE


1,5 14- 99 1º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen PHOTOSHOP ELEMENTS: INICIACIÓN Y FOTOGRAFÍA

C Ibaiondo L 10:30-12:00 1,5 14- 99 1º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo D 12:00-13:30 1,5 14- 99 1º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65


E Ibaiondo M 19:00-20:30 1,5 14- 99 1º T 16 18 18 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo M 10:30-12:00

1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo S 11:00-12:30

1,5 14- 99 2º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo V 19:45-21:15

1,5 14- 99 2º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65



1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo M 19:00-20:30 1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65


E Ibaiondo M 19:30-21:00 1,5 14- 99 3º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo V 19:00-20:30 1,5 14- 99 3º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65


C Ibaiondo J 19:30-21:00 1,5 14- 99 3º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65



1,5 14- 99 3º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen TÉCNICAS DE RETRATO INFANTIL


1,5 14- 99 2º T 16 15 15 31,95 19,20 22,80 13,65

Imagen TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO CON SOFTWARE LIBRE (GIMP)

C Judimendi L 19:00-21:00 2 14- 99 1º T 16 22 22 42,60 25,60 30,40 18,20


C Ibaiondo X 19:00-21:00 2 14- 99 1º T 16 24 24 42,60 25,60 30,40 18,20

Imagen USO PRÁCTICO DE LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS

C Iparralde L-X 18:00-19:30 1,5 14- 99 2º T 16 31,5 31,5 63,90 38,40 45,60 27,30

Imagen FOTOGRAFÍA DIGITAL (INFANTIL)

E Hegoalde L 18:00-19:30

1,5 7- 12 1º T 14 16,5 16,5 22,80 13,65 0,00 0,00


E Arriaga V 18:00-19:30

1,5 7- 12 1º T 14 18 18 22,80 13,65 0,00 0,00



1,5 7- 12 1º T 14 18 18 22,80 13,65 0,00 0,00



1,5 7- 12 2º T 14 16,5 16,5 22,80 13,65 0,00 0,00


E Iparralde M 16:00-17:30

1,5 12- 16 1º S 16 18 15 33 22,80 13,65 0,00 0,00


C El Pilar J 16:00-17:30

1,5 12- 16 1º S 16 18 15 33 22,80 13,65 0,00 0,00

Imagen ILUSTRACIÓN DIGITAL CON SOFTWARE LIBRE

E Ibaiondo M 16:00-17:30

1,5 12- 16 1º T 16 18 18 22,80 13,65 0,00 0,00


E Ibaiondo S 09:00-10:30 1,5 12- 30 2º T 16 16,5 16,5 31,95 19,20


E Ibaiondo J 16:00-17:30 1,5 12- 16 2º T 16 15 15 22,80 13,65 0,00 0,00

Total Imagen 680 1156

Literatura ATRÉVETE CON LA POESÍA

C Aldabe J 19:00-21:00

2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura BERTSO LANTEGIA E Iparralde L 19:30-21:00 1,5 14- 99 A 16 16,5 15 16,5 48 31,95 19,20 22,80 13,65

Literatura ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA

C Judimendi L 19:30-21:30

2 14- 99 1º S 16 22 20 42 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura ESCRITURA CREATIVA C Judimendi M 19:30-21:30 2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura ESCRITURA CREATIVA C Lakua L 18:30-20:30

2 14- 99 1º S 16 22 20 42 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura ESCRITURA CREATIVA C Hegoalde J 19:00-21:00 2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura ESCRITURA CREATIVA C El Pilar X 18:00-20:00

2 14- 99 1º S 16 24 22 46 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura GUIÓN CINEMATOGRÁFICO C Aldabe X 19:30-

21:30 2 14- 99 1º S 16 24 22 46 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura INICIACIÓN AL RELATO C Aldabe M 19:00-21:00

2 14- 99 1º S 16 24 20 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Literatura INICIACIÓN AL RELATO C Ibaiondo X 18:00-20:00

2 14- 99 2º S 16 22 22 44 42,60 25,60 30,40 18,20

Total Literatura 160 444

Varios ARTE EN FAMILIA C Pol. Landazuri

X 18:00-19:00

1 4- 6 A 10 18 16,5 16,5 51 15,20 9,10 0,00 0,00

Varios ARTE EN FAMILIA C Ariznabarra V 18:00-19:00

1 2- 3 1º S 10 18 16,5 34,5 15,20 9,10 0,00 0,00

Varios ARTE EN FAMILIA C El Pilar L 17:30-18:30

1 2- 3 1º S 10 16,5 15 31,5 15,20 9,10 0,00 0,00

117

4.- ANÁLISIS DAFO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 4.1.- Debilidades Excesiva rigidez de la oferta formativa actual. Más vinculada en formato, duración contenidos y público objetivo a la reglada que a la no reglada. Falta de capacidad de gestión económica y comercial de la entidad Público objetivo y/o clientes muy limitado y con perfiles sociales definidos por circunstancias físicas y/o sociales que condicionan la política de ventas del propio organismo Una infrautilización de fechas y periodos óptimos para la realización de nuevos formatos formativos (Navidades, Semana Santa, y los meses de Julio y Agosto. Asimetría económica entre las aportaciones institucionales que provoca una importante reducción de los ingresos y por ende, la necesaria inversión en mantenimiento del propio inmueble generando un problema de mayores proporciones a medio – largo plazo. 4.2.- Amenazas Mal estado general de las instalaciones con grandes carencias de inversión que son necesarias de acometer a corto medio plazo. Una media de edad del profesorado superior a los 45 años. Un calendario escolar muy limitado y rígido que condiciona en exceso la oferta formativa y no contempla nuevas posibilidades formativas para la Escuela. Una inexistencia de una adecuada política de ventas, marketing y comunicación que condiciona las posibilidades de desarrollo futuro de la Escuela 4.3.- Fortalezas Una tradición, historia y notoriedad en la ciudad que le predisponen a convertirse en un centro de enseñanza de referencia regional Un inmueble con valor arquitectónico muy adecuado para el desarrollo de las disciplinas actuales y otras nuevas vinculadas al mundo de la cultura, el arte y la creatividad y unas instalaciones con un alto potencial de optimización de espacios

Una clientela fiel muy comprometida con la escuela, su historia y sus valores Un cuadro de profesores en sintonía con los valores del centro con gran experiencia. 4.4.- Oportunidades Nuevos mercados y nuevos contenidos formativos más acordes a las necesidades actuales de un público objetivo que demanda una oferta cultural vinculada al ocio y a la actividad profesional La Responsabilidad social Corporativa como fórmula de compromiso de empresas, de organismos, e instituciones diversas que pueden ver en el centro y sus valores una fórmula adecuada para extender su política de empresa en lo que concierne a esta área La dinamización de la ciudad y del conjunto de la provincia a través de la generación de nuevos espacios de encuentro para la ciudadanía en general con nuevos formatos, productos y servicios a desarrollar desde la Escuela orientados a cubrir las demandas insatisfechas de un público objetivo que puede tener este centro como una referencia formativa de primer orden.

2ª PARTE:

PLAN DE NEGOCIO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA – GASTEIZ

2015 – 2020

5 - OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: Generar un nuevo modelo de gestión y organización de la Escuela de Artes y Oficios que, siendo consecuente con los valores y principios fundacionales, permita garantizar a medio plazo la viabilidad económica del centro, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la adecuación constante de la oferta formativa a las necesidades y demandas de los ciudadanos, empresas y todo tipo de entidades del territorio. Y que todo ello, convierta a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria – Gasteiz en el referente de la formación en artes y cultura. 6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN.

• Buscar el equilibrio económico y financiero • Ampliar, adecuar y/o ajustar la oferta formativa a las

características del mercado y las necesidades de su público objetivo

• Generar nuevas vías de negocio e incrementar el número de potenciales usuarios del catálogo de productos y servicios que desde la escuela pueda desarrollarse

• Incorporar nuevas áreas de gestión que redunden en la promoción proyección de la Escuela como referencia de primer nivel en el mercado de la formación no reglada y que permita acometer las inversiones necesarias para la adecuación de las instalaciones a la normativa actual, y a las demandas de los clientes.

7.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

1. Incrementar la productividad. 2. Incorporar nuevos criterios y nuevas áreas de gestión en

la dirección del centro que redunden en una mayor comercialización y venta del catálogo de productos y servicios del centro y una mayor interlocución con otro tipo de entidades, organismos y empresas de todo tipo.

3. Revisión y adecuación de la oferta formativa a las

circunstancias del mercado generando nuevos productos, externalizando contenidos y captando nuevos clientes con mayor capacidad de gasto.

4. Acometer inversiones en el inmueble y proyectos de

reforma que además de dotar al mismo de unas condiciones mínimas de uso, permitan incrementar el valor añadido de estas infraestructuras, tan necesario para atraer al mismo otras actividades y disciplinas.

8.- ACCIONES A DESARROLLAR 8.1.- En relación a la línea estratégica nº 1:

• Posibilitar una mayor oferta de formativa y otro tipo de servicios a desarrollar por parte de la Escuela.

• Incrementar los días de apertura del centro a la ciudadanía al

objeto de cubrir las necesidades de un mercado que demanda cursos más allá de la tipología de formación reglada que actualmente se desarrolla en el centro.

• Buscar nuevos clientes potenciales (empresas, directivos,

asociaciones etc.)

• Permitir la subcontratación de profesionales independientes especializados como consecuencia de poner en marcha nuevos productos formativos y servicios que se vayan a desarrollar

• Incentivar las bajas voluntarias y las jubilaciones anticipadas

para aminorar el peso específico de los costes laborales en el conjunto de las cuentas del centro y definir un nuevo modelo de relaciones laborales para las nuevas incorporaciones

8.2.- En relación a la línea estratégica nº 2:

• Incorporar al modelo organizativo del centro la figura del “Gerente” profesional al objeto de desarrollar distintas áreas de gestión del centro que hasta el momento no han podido ser desarrolladas, como por ejemplo:

o Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un plan de

ventas que contemple: • Comercialización de la oferta formativa y resto del

catálogo de servicios del centro • Búsqueda de nuevos nichos de mercado y captación

de nuevas tipologías de clientes • Control y negociación con proveedores para buscar

economías de escala • Interlocución directa con instituciones y potenciales

mecenas o patronos del centro • Desarrollo y presentación de proyectos de

inversiones en el inmueble y/o formativos para su presentación a programas de ayudas y subvenciones de ámbito local, regional, estatal y europeo (Fondo Social europeo, Urban, etc.,)

• Control económico y financiero del centro

• Desarrollo de un plan de comunicación y Marketing • Establecimiento de redes de trabajo y cooperación

con otros organismos

• Sustituir la figura del Director como la de Jefe de Estudios bajo la dependencia directa del Gerente.

• Redefinir la política de precios y tarifas del centro al objeto de

buscar un mayor peso específico de los ingresos por ventas u ordinarios y conseguir una mayor independencia económica. A modo de ejemplo:

• Eliminando el concepto de “devolución de

matrículas” o limitar el mismo a causas de absoluta necesidad restringiendo las devoluciones al ámbito de la exclusiva responsabilidad de la Escuela.

• Suprimiendo el concepto de “Tarifa Reducida” y las

distintas tipologías de bonificaciones o en su caso reducirlas al máximo

8.3.- En relación a la línea estratégica nº 3: La actual oferta formativa del centro sigue los parámetros y modelos organizativos de la enseñanza reglada. Una vez analizada esta, sus potencialidades, la oferta del Ayto. a través del Bloque 6 de su departamento de Servicios a la ciudadanía y teniendo en cuenta otro tipo de circunstancias, se propone:

• Eliminar el actual servicio de “Talleres Colegios” por el que la Escuela dedica un número importante de horas del profesorado y recursos sin ningún tipo de contraprestación económica por parte de los centros escolares ni de las instituciones.

• Introducir nuevos productos formativos orientados a nuevas

tipologías de clientes que entendemos pueden ser potenciales clientes. A modo de ejemplo:

• Colonias infantiles creativas en épocas de

vacaciones y/o festivos • Cursos formativos para jóvenes y adultos los

sábados por la mañana • Seminarios para directivos de empresa que

vinculen el Coaching con las artes plásticas y la creatividad.

• Etc.

• Acondicionar otros espacios nobles como la biblioteca para el desarrollo de nuevos formatos formativos (talleres, seminarios, eventos, etc.)

• Introducir el concepto de Semillero de empresas creativas –

culturales en el seno del edificio acondicionándolo para que mediante la subcontratación de espacios, la Escuela de Artes y Oficios pueda convertirse en un semillero de empresas culturales – creativas y/o artesanas y un nuevo referente para la ciudad.

• Llevar al conjunto de la ciudad a través de los Centros Cívicos

las actividades de la Escuela. Para ello, se debe negociar con el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del Excmo. Ayto. de Vitoria, la posibilidad de que una parte importante de los cursos que actualmente componen el bloque 6 del catálogo de cursos de esta entidad sean liderados y desarrollados por la propia Escuela.

• Atraer al resto de entidades locales de la provincia para que

puedan usar los servicios formativos y los espacios del centro para sus respectivas programaciones.

• Dinamizar la ciudad mediante la promoción, venta y difusión del

centro como espacio expositivo de primer orden. 8.4.- En relación a la línea estratégica nº 4: Desde su construcción en el 1923 no se han acometido inversiones de calado en el mismo y su deterioro en la actualidad es preocupante. En algunas cuestiones se requiere una intervención urgente Se propone por ello en este apartado una batería de acciones que en función de la disponibilidad presupuestaria y la voluntad política deberían ser acometidas para garantizar la viabilidad del proyecto a futuro. Cabe decir, que en paralelo se debe redactar un proyecto de reforma integral al objeto de buscar financiación en diferentes programas de ayudas a la inversión como URBAN etc. En definitiva se trataría de un proyecto de reforma integral del inmueble en el que se contempla como imprescindible realizar las siguientes remodelaciones: • Recuperar su lucernario eliminando el techo del paraninfo para

así recuperar su luz natural. • Habilitar el paraninfo como sala multiusos y accesible a

minusválidos. En los años 70 su tejado original fue sustituido por pizarra y pocos años más tarde se decidió cubrir con uralita

el lucernario del centro del edificio, el tejado del paraninfo, para bajar su techo y ganar dos aulas en la parte superior. Como consecuencia de ello, el edificio perdió la luz natural que entraba desde arriba y actualmente el edificio es oscuro y está mal iluminado. Esto conllevaría la eliminación de las aulas del piso superior que limitan la entrada de luz natural al paraninfo

• Mejorar los accesos desde la calle y renovar la entrada y la zona de la oficina de atención al público totalmente obsoleta.

• Renovación de toda la carpintería del edificio. Especialmente las ventanas.

• Reforma integral de todos los aseos, baños y demás sanitarios (actualmente no cumplen las normas de accesibilidad)

• Reubicación de las actividades sitas en el sótano y el semisótano (madera, escultura, etc.) a las plantas superiores dejando este espacio para incubadora de empresas y/o locales de ensayo para otras disciplinas como música, teatro, et, danza, etc.

• La revisión de los elementos estructurales del edificio (grandes humedades, grietas…),

• Instalación eléctrica renovada y acorde con las necesidades de la escuela actual.

• Salidas de gases y extracción de humos de las diferentes aulas. • Salidas de emergencia • Revisión de la accesibilidad general para minusválidos.

9.- PREVISIONES DE P Y G PARA EL PERIODO 2015 – 2020 9.1- Supuestos de partida:

• Primer ejercicio a considerar: curso 2015 - 2016 • Ampliación voluntaria de las horas lectivas del actual personal

Docente • Revisión de los precios de las matrículas oficiales (15%) • Incorporación de la figura del Gerente • Acuerdo político para equiparar las aportaciones institucionales

y establecer un compromiso de incremento de las mismas para el periodo 2015 – 2020.

• Cuenta de crédito por importe de 250.000€ Para llegar a estimar la cifra resultante de la nueva oferta formativa, que surge de la ampliación voluntaria de las horas lectivas que el actual cuadro de profesores impartiría en el centro, se adjuntan los siguientes cuadros en los que se realiza una estimación del 10% de modificación de la jornada laboral resultante de la transformación de una parte de las 410 horas que cada profesor dispone en concepto de mantenimiento de la profesionalidad en horas lectivas.

ANALISIS DE LOS COSTES LABORALES DEL PERSONAL DOCE NTE (ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA - GASTEIZ 2013 - 2014)

DATOS LABORALES COSTES LABORALES Nueva

propuesta

Puesto Categ. Fijo/Event. % Contrato Horas Salario bruto Seg. Soc. Coste total

Coste / hora (sin S.S.) Incr. Horas

Dr - Prof. B17 Fijo 1,00 1.122 44.146 13.338 57.484 39 1.234

Prof B13 Fijo 0,40 449 14.458 4.421 18.879 13 494 Prof B13 Fijo 1,00 1.122 36.809 11.374 48.183 33 1.234 Prof B13 Fijo 0,88 991 31.926 8.381 40.300 28 1.090 Prof B13 Fijo 0,80 898 29.978 8.381 38.359 27 987

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 36.144 11.169 47.313 32 1.234

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 34.152 10.553 44.705 30 1.234

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 33.488 10.348 43.836 30 1.234

Prof B13 Fijo 0,48 539 15.755 4.815 20.570 14 592

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 34.816 10.758 45.574 31 1.234

Prof B13 Fijo 0,15 168 5.521 1.706 7.227 5 185

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 31.495 9.732 41.227 28 1.234

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 22.326 6.899 29.225 20 1.234

Prof B13 Fijo 1,00 1.122 34.152 10.553 44.705 30 1.234

Prof B13 Fijo 0,85 954 28.465 8.795 37.260 25 1.049 Prof B13 Eventual 0,33 370 10.497 3.210 13.707 9 407 Prof B13 Eventual 0,24 269 7.559 2.502 10.061 7 296

Modelo Eventual 0,14 157 3.163 1.047 4.210 173 Modelo Eventual 0,14 157 3.163 1.047 4.210 173

15.049,4 458.013,8 139.027,3 597.034,6 30,4 16.554 Admtva C10 Fijo 1,00 1.122 30.729 9.495 40.224 19 1.234 Aux. Ad. D8 Fijo 1,00 1.122 14.687 4.491 19.178 9 1.234

Conserje E6 Fijo 0,41 460 18.397 5.598 23.995 28 506 Celador E5 Fijo 0,57 640 14.008 4.644 18.652 15 703

Limpieza E5 Fijo 0,71 797 15.059 4.992 20.051 13 876

Limpieza B13 Fijo 0,71 797 15.452 5.122 20.574 14 876

4.297 94.324 29.699 124.022 22 5.430 Horas disponibles para nueva oferta formativa: 16554 - 15049 = 1.505 Lectivas: 80% 1.204 Horas de talleres de colegios: 480 Total nuevas horas: 1.684 1684 horas / 50 = 33,68 cursos trimestrales de nueva oferta formativa Previsiones financieras: Media de alumnos por curso trimestral: 8,08 (*) Matricula del curso trimestral: 210 € Total de alumnos para los nuevos cursos: 34 x 8,08 = 275 alumnos nuevos Prevision de nuevos ingresos: 34 * 8,08 *210= 57.961 € (*) En el año 2013 se hicieron 12 cursos trimestrales. Total 600 horas. 97 alumnos. Estimación: 97/12 = 8,08 alumnos por curso. El conjunto de las horas nuevas de formación (1204) pueden ser distribuidas entre el mes de Julio, Semana santa y Navidades al objeto de poder desarrollar colonias infantiles en época vacacional. 4 Semanas en Julio, una en Diciembre y otra en Semana Santa. Teniendo en cuenta los nuevos cursos trimestrales resultantes y manteniendo la programación formativa actual y calculando un incremento del precio de las matriculaciones estimado del 15% que resultaría de eliminar las bonificaciones por pronto pago, las devoluciones de matricula y una adecuación de los precios, se adjunta el siguiente cuadro de ingresos previstos por ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.

ANALISIS DE LA OFERTA FORMATIVA DE LA ESCUELA DE AR TES Y OFICIOS DE VITORIA - GASTEIZ 2013 - 2014

Inscripciones

Ingresos por

matricula Precio medio

DENOMINACIÓN CURSO Horas Sin

Bonif. Con

bonif. Otros TOTAL TOTAL

Talleres en colegios 480 2.500 Subtotal Imagen 1.908 80 81 8 169 50.126 26,3

Subtotal Forma y diseño 2.448 69 117 12 198 56.440 23,1

Subtotal Arte niño joven 1.008 187 3 4 194 27.942 27,7 Subtotal Línea y color 5.544 96 128 22 246 73.885 13,3

trimestrales 600 71 26 97 17.220 28,7 Otros ingresos 33.136

TOTALES 11.988 503 355 46 904 258.749 21,6

ANALISIS DE LA OFERTA FORMATIVA DE LA ESCUELA DE AR TES Y OFICIOS DE VITORIA - GASTEIZ 2015 - 2016

Inscripciones

Ingresos por

matricula Precio medio

DENOMINACIÓN CURSO Horas Sin

Bonif. Con

bonif. Otros TOTAL TOTAL Talleres en colegios

Subtotal Imagen 1.908 135 34 8 169 57.622 30,2 Subtotal Forma y diseño 2.448 158 40 12 198 64.872 26,5 Subtotal Arte niño joven 1.008 155 39 4 194 32.155 31,9

Subtotal Línea y color 5.544 197 49 22 246 84.823 15,3 trimestrales 2.284 372 372 78.120 34,2

Otros ingresos 33.136 TOTALES 13.192 1.018 161 46 1.179 350.728 26,6

Trimestrales: La nueva cifra resulta de sumar los nuevos cursos más los existentes:

Horas: 600 + 1684 =

2284 Alumnos: 275 + 97 = 372

Empresa: FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Previsión Cuenta de explotación 2015 - 2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil 258.749,0 350.727,6 357.742,2 364.897,0 578.798,2 590.374,1 602.181,6 2.844.720,7 6. Aprovisionamientos -18.111,3 -12.250,7 -12.495,7 -12.745,6 -13.000,6 -13.260,6 -13.525,8 -77.279,0

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 240.637,7 338.476,9 345.246,4 352.151,4 565.797,6 577.113,6 588.655,9 2.767.441,7

Ing. Arte Niño Joven 27.942,0 32.155,0 32.798,1 33.454,1 34.123,1 34.805,6 35.501,7 202.837,6 Gtos Arte niño Joven -2.980,3 -3.440,6 -3.509,4 -3.579,6 -3.651,2 -3.724,2 -3.798,7 -21.703,6 Ing. Forma y diseño 56.440,0 64.872,0 66.169,4 67.492,8 68.842,7 70.219,5 71.623,9 409.220,4 Gtos Forma y diseño -3.438,6 -3.957,2 -4.036,3 -4.117,1 -4.199,4 -4.283,4 -4.369,1 -24.962,4

Ing. Línea y color 73.885,0 84.823,0 86.519,5 88.249,8 90.014,8 91.815,1 93.651,4 535.073,7 Gtos. Línea y Color -753,0 -848,2 -865,2 -882,5 -900,1 -918,2 -936,5 -5.350,7

Ing. Imagen 50.126,0 57.621,6 58.774,0 59.949,5 61.148,5 62.371,5 63.618,9 363.484,0 Gtos. Imagen -696,9 -806,7 -822,8 -839,3 -856,1 -873,2 -890,7 -5.088,8

Ing. Genéricos 50.356,0 111.256,0 113.481,1 115.750,7 324.669,0 331.162,4 337.785,6 1.334.104,9 Gtos. Genéricos -10.242,4 -3.198,0 -3.262,0 -3.327,2 -3.393,7 -3.461,6 -3.530,9 -20.173,4

600017 GTOS. COLEGIOS -1.752,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Otros ingresos de explotación 506.965,8 538.568,0 609.339,4 610.226,1 556.130,7 557.053,3 568.194,3 3.439.511,8

a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente 18.965,8 19.344,0 19.730,9 20.125,5 20.528,0 20.938,6 21.357,3 122.024,3 755 INGR. SERVICIOS PERSONAL ESPEC. 5.000,0 5.100,0 5.202,0 5.306,0 5.412,2 26.020,2 75900010 INGR. ESCUELAS MUNICIPALES 11.880,0 12.500,0 12.750,0 13.005,0 13.265,1 13.530,4 13.801,0 78.851,5

759002 INGR. MATERIALES 1.083,7 1.100,0 1.122,0 1.144,4 1.167,3 1.190,7 1.214,5 6.938,9 759003 INGR. VARIOS 4.424,1 4.424,0 4.512,5 4.602,7 4.694,8 4.788,7 4.884,5 27.907,1

759004 INGR. CURSILLOS VERANO-OTROS 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 759006 INGR. PROTECTORES 1.038,0 1.200,0 1.224,0 1.248,5 1.273,4 1.298,9 1.324,9 7.569,7

759006 INGR. VIAJES EAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer 488.000,0 500.000,0 565.000,0 565.000,0 510.000,0 510.000,0 520.200,0 3.170.200,0

8. Gastos de personal -768.168,9 -768.168,8 -783.532,2 -799.202,9 -815.186,9 -831.490,6 -848.120,5 -4.845.701,9 640000 NOMINA ADMINISTRACION -81.913,1 -81.913,1 -83.551,4 -85.222,4 -86.926,8 -88.665,4 -90.438,7 -516.717,7

640001 NOMINA LIMPIEZA -31.131,9 -31.131,9 -31.754,6 -32.389,7 -33.037,5 -33.698,2 -34.372,2 -196.384,0 640002 NOMINA CONSERJE -43.786,7 -43.786,7 -44.662,4 -45.555,7 -46.466,8 -47.396,1 -48.344,0 -276.211,7

640003 NOMINA PROFESORADO -430.260,9 -430.260,9 -438.866,1 -447.643,4 -456.596,3 -465.728,2 -475.042,8 -2.714.137,6 642000000 Seg.Social a cargo de la empresa -171.146,7 -171.146,7 -174.569,6 -178.061,0 -181.622,2 -185.254,7 -188.959,8 -1.079.614,0

649001 GASTOS SOCIALES -SEGUROS -7.566,5 -7.566,5 -7.717,8 -7.872,2 -8.029,6 -8.190,2 -8.354,0 -47.730,4 649003 PAGOS ESPECIE CONSERJE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

649004 PREVENCION RIESGOS LABORALES -2.363,1 -2.363,1 -2.410,3 -2.458,5 -2.507,7 -2.557,8 -2.609,0 -14.906,4 9. Otros gastos de explotación -96.603,4 -168.150,0 -170.913,0 -168.731,3 -171.605,9 -174.538,0 -177.528,8 -1.031.466,9

621000000 Arrendamientos y cánones -1.229,3 -1.300,0 -1.326,0 -1.352,5 -1.379,6 -1.407,2 -1.435,3 -8.200,6 622003 MATERIAL LIMPIEZA -801,2 -1.500,0 -1.530,0 -1.560,6 -1.591,8 -1.623,6 -1.656,1 -9.462,2

622004 REPARACION Y MANTENIMIENTO -8.256,1 -30.000,0 -30.000,0 -25.000,0 -25.000,0 -25.000,0 -25.000,0 -160.000,0 622005 LIMPIEZAS GARCIA LlMPRE -8.026,1 -10.000,0 -10.200,0 -10.404,0 -10.612,1 -10.824,3 -11.040,8 -63.081,2

623000000Serv. De profesionales independientes -20.000,0 -20.400,0 -20.808,0 -21.224,2 -21.648,6 -22.081,6 -126.162,4 623001 ASEVI -8.152,0 -8.500,0 -8.670,0 -8.843,4 -9.020,3 -9.200,7 -9.384,7 -53.619,0

623005 AUDITORIA CUENTAS -3.025,0 -3.100,0 -3.162,0 -3.225,2 -3.289,7 -3.355,5 -3.422,7 -19.555,2 624000000 Transportes -60,0 -250,0 -255,0 -260,1 -265,3 -270,6 -276,0 -1.577,0

625000000 Primas de seguros -14.539,8 -14.000,0 -14.280,0 -14.565,6 -14.856,9 -15.154,1 -15.457,1 -88.313,7 626000000 SelVielos bancarios y similares -1.064,8 -1.000,0 -1.020,0 -1.040,4 -1.061,2 -1.082,4 -1.104,1 -6.308,1

626000001Serv. Bancarios La CAIXA -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627000000 Publicidad,propag.y rel.pu bl. -3.519,2 -10.000,0 -10.200,0 -10.404,0 -10.612,1 -10.824,3 -11.040,8 -63.081,2

628000000 Suministros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 628001 CALEFACCION EAO -18.210,7 -19.000,0 -19.380,0 -19.767,6 -20.163,0 -20.566,2 -20.977,5 -119.854,3

628002 ELECTRICIDAD -15.957,2 -16.000,0 -16.320,0 -16.646,4 -16.979,3 -17.318,9 -17.665,3 -100.929,9 629000 GTOS. Y MATERIAL OFICINA -232,5 -1.000,0 -1.020,0 -1.040,4 -1.061,2 -1.082,4 -1.104,1 -6.308,1

629000000 Otros servicios -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 629000001 FORMACION PROF. PARA EL EMPLEO -1.155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

629002 TELEFONOS EAO -3.924,2 -4.500,0 -4.590,0 -4.681,8 -4.775,4 -4.870,9 -4.968,4 -28.386,5 629003 PRENSA, REVISTAS, ... -79,0 -6.000,0 -6.120,0 -6.242,4 -6.367,2 -6.494,6 -6.624,5 -37.848,7

629004 GASTOS EXPOSICIONES -955,0 -3.500,0 -3.570,0 -3.641,4 -3.714,2 -3.788,5 -3.864,3 -22.078,4

629006 GASTOS VARIOS -319,5 -5.000,0 -5.100,0 -5.202,0 -5.306,0 -5.412,2 -5.520,4 -31.540,6 629007 VIAJES Y AYUDAS -6.000,0 -6.120,0 -6.242,4 -6.367,2 -6.494,6 -6.624,5 -37.848,7

629011 AQUASERVICE -461,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631000000 Otros tribulos -6.534,5 -7.500,0 -7.650,0 -7.803,0 -7.959,1 -8.118,2 -8.280,6 -47.310,9

659000000 Otras pérdidas en gestión corriente -49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. Amortización del inmovilizado -11.734,6 -13.000,0 -20.000,0 -20.400,0 -20.808,0 -21.224,2 -21.648,6 -117.080,8 661000000 Amortización del inmovil.material -11.734,6 -13.000,0 -20.000,0 -20.400,0 -20.808,0 -21.224,2 -21.648,6 -117.080,8 13. Deterioro y result.enajenación inmo~. A) RESULTADO DE EXPLOTACION -132.050,3 -72.273,9 -19.859,4 -25.956,6 114.327,5 106.914,1 109.552,3 212.703,9 14. Ingresos financieros 61,2 1.500,0 1.530,0 1.560,6 1.591,8 1.623,6 1.656,1 9.462,2 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 61,2 1.500,0 1.530,0 1.560,6 1.591,8 1.623,6 1.656,1 9.462,2 15. Gastos financieros -244,9 -1.000,0 -1.020,0 -1.040,4 -1.061,2 -1.082,4 -1.104,1 -6.308,1 -244,9 -1.000,0 -1.020,0 -1.040,4 -1.061,2 -1.082,4 -1.104,1 -6.308,1 B) RESULTADO FINANCIERO -183,7 500,0 510,0 520,2 530,6 541,2 552,0 563,1 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -132.234,1 -71.773,9 -19.349,4 -25.436,4 114.858,1 107.455,3 110.104,4 213.267,0 19. Impueslos sobre beneficios

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -132.234,1

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO La escuela de artes y oficios de Vitoria – Gasteiz, podrá seguir funcionando siempre y cuando exista un cambio en los actuales criterios de gestión del centro cuyas líneas fundamentales de actuación pasan por:

1. Modificar el actual sistema y contenidos formativos excesivamente asimilados a la formación reglada. Buscando acceder a nuevos potenciales usuarios del centro que demandan productos y servicios en horarios y fechas distintos a los que actualmente se ofertan y una mayor diversificación de la oferta y contenidos culturales.

2. Introducir criterios estratégicos de gestión económica y

financiero que tiendan a optimizar y maximizar la productividad del centro.

3. Mantener el compromiso institucional e incluso incrementarlo, si

bien este debería reorientarse hacia el mantenimiento de los activos de la entidad y el incremento del patrimonio en lugar de la financiación del gasto corriente de la entidad.

Por otro lado sería deseable alcanzar un acuerdo con el equipo docente y/o plantilla para modificar el reparto de horas de trabajo que actualmente está vigente y que constriñe la actual oferta formativa. En definitiva y de acuerdo con estas premisas la ejecución y puesta en marcha del presente plan de viabilidad puede ser llevada a cabo:

• Manteniendo todos los puestos de trabajo actuales • Incrementando la plantilla actual y generando empleo indirecto

mediante la externalización y subcontratación de contenidos formativos

• Sin reducir los salarios En Vitoria – Gasteiz, a 31 de Octubre de 2014

estudio anÁlisis de la escuela de artes y oficios de vitor · la escuela de artes y oficios tiene...

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