evaluacion anual del poi 2013 - santa anita district · 5.3.1 gerencia de asesorÍa jurÍdica 5.3.2...

EVALUACION ANUAL DEL

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

1

I. PRESENTACIÓN

II. BASE LEGAL III. ASPECTOS INSTITUCIONALES

3.1 MISIÓN 3.2 VISION 3.3 EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

IV. INFORME DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.1 CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

V. UNIDADES ORGANICAS 5.1 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN 5.1.1 GERENCIA GENERAL 5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTOS 5.3.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA 5.4 ORGANOS DE APOYO 5.4.1 SECRETARIA GENERAL 5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5.4.1.2 SUBGERENCIA DE R.R.P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA 5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P 5.6.1 GERENCIA DE RENTAS 5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN 5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS 5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA 5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 5.5.1.1 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 5.5.2.3 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD 5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

INDICE


2

El Plan de Operativo Institucionales el instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecución de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgánica. El POI es una herramienta guía para la concertación, gestión y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que ésta va hacer durante un determinado año. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, “Normas para la Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo – POI -MDSA” aprobado con Resolución de Gerencia General N° 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluación realizada a las actividades, programas, metas físicas de las diferentes unidades orgánicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013 (POI-2013) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluación Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgánicas en relación a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestión del ejercicio 2013 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. Finalmente, los resultados de gestión logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del año.

I.-PRESENTACIÓN


3

� Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización

� Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado

� Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades

� Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

� Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público

� Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2013

� Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF

� Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboración de los Presupuestos Institucionales de los

Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601

II.- BASE LEGAL


4

3.1 VISIÓN

3.2 MISIÓN

.

3.3. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Línea Estratégica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. Línea Estratégica 2. Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último promoción del empleo al alcance de todos los vecinos. Línea Estratégica 3. Desarrollo Urbano Y Conservación Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del medio ambiente. Línea Estratégica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participación ciudadana con la formación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

Que Santa Anita sea un distrito líder, con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educación de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando a la pequeña empresa, trabajando en equipo con participación vecinal y con una cultura de preservación del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.

Somos una institución pro-activa con iniciativa que brinda servicios públicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences


5

IV.- INFORME DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013


6

4.1 CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de desempeño o eficacia previstos en la Directiva Nº 003-2010-GPPR/MDSA – “Normas para la formulación, evaluación, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional – POI - MDSA” cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna “Grado de eficacia o Cumplimiento” de la evaluación por cada Unidad Orgánica cuya escala de calificación es la siguiente:

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO CALIFICACIÓN

De 0% al 50% :Inaceptable o deficiente

De 51% al 70% :Medianamente aceptable o regular

De 71% al 90% :Aceptable o bueno

De 91% al 100% :Muy aceptable o excelente

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirán medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia o desempeño de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro más importante por las Unidades Orgánicas el avance de la ejecución de sus actividades programadas en el año 2013 cuya calificación del Nivel de Desempeño o Eficacia se mide a través de la calificación que obtuvo según la Evaluación Promedio.


7

5.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2013

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013

UNIDADES ORGANICAS.

EVALUACION PROMEDIO

CALIFICACION

DEL 91% -

100%

DEL 71% -

91%

DEL 51% -

70%

DEL 0% -

50%

SECRETARIA GENERAL 33% Inaceptable o Deficiente

SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 91% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 100% Muy Aceptable o Excelente

EJECUTORIA COACTIVA 100% Muy Aceptable o Excelente

GERENCIA GENERAL 71% Aceptable o Bueno

GERENCIA DE ADMINISTRACION 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE PERSONAL 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE TESORERIA 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 98% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 95% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 100% Muy Aceptable o Excelente

GERENCIA DE RENTAS 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 98% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 98% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 100% Muy Aceptable o Excelente

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 88% Aceptable o Bueno

SUBGERENCIA DE INFORMATICA 100% Muy Aceptable o Excelente

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 85% Aceptable o Bueno

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 78% Aceptable o Bueno

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 99% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 100% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 81% Aceptable o Bueno

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 94% Muy Aceptable o Excelente

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 40% Inaceptable o Deficiente

SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 75% Medianamente Aceptable o Regular

SUBGERENCIA DE SALUD 47% Inaceptable o Deficiente

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 90% Aceptable o Bueno

SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL 77% Aceptable o Bueno

Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional del Año 2013 por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificación de la evaluación promedio tenemos:

� Las Unidades Orgánicas que alcanzaron información para la consolidación de actividades ejecutadas al año del 2013, se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificación, por tanto la evaluación promedio de calificación que obtuvieron dichas unidades orgánicas es de “Muy aceptable o excelente”.


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Para la Evaluación del POI Anual 2013, se considera la ejecución de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgánicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluación que se detallan a continuación, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad así como el grado de cumplimiento y la evaluación promedio de la ejecución anual con respecto a lo programado. 4.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN

Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron información sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI 2013 de manera cuantitativa y cualitativa, continuación se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades:

5.1 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.1.1. GERENCIA GENERAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de dos (02) actividades.

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO NNNN°°°° ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

META META META META

PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA

META META META META

EJECUADAEJECUADAEJECUADAEJECUADA

GRADO GRADO GRADO GRADO

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

ANUALANUALANUALANUAL

Modernizar la gestión

administrativa, organizativa y

funcional, para mejorar su

eficiencia, eficacia y calidad.

1

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de

las Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos del

PDC

Informes 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

72%

2 Realizar acciones de conducción y dirección municipal Documentos 2367 0% Inaceptable o Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas en el año 2013, registran una ejecución de 72% de su programación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las dos (02) actividades programadas para el año su ejecución se registra que obtuvieron la calificación de “Aceptable o Bueno” las cuales fueron previstas para el año l 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 72%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Aceptable o bueno”. Logros

• Convenios con RENIEC – Certificación Digital

• Convenio con AGRORURAL - Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

• Integrar el comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa el cual preside, como instancia política responsable de la puesta en marcha del proceso de simplificación administrativa del corporativo municipal.

• Conformar el Equipo de mejora Continua del Corporativo municipal, responsable de gestionar el proceso de Simplificación Administrativa.


9

• Dirección y Supervisión de planes que contribuya una gestión eficiente y eficaz en el gobierno municipal.

• Avances en la implementación del Sistema de Control Interno.

5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO N°N°N°N° ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE


META META META META


META META META META






Ejercer eficaz y eficientemente

los intereses y derechos de la

Municipalidad de Santa Anita

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de

gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las

actividades definidas en el POI 2013

Informes 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

100%

2

Elaboración y presentación oportuna de los escritos

judiciales a las instancias jurídicas y administrativas en la

que estén comprendidos los interés municipales

Escritos 400 400 100% Muy Aceptable o

Excelente

3

Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que devienen

de las sentencias Judiciales emitidas en contra la

Municipalidad

Cronograma 200 200 100% Muy Aceptable o

Excelente

4 Emitir documentos internos de carácter administrativos

(Informes y Memorandos). Documentos 300 300 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5

Programación y ejecución trimestral de charlas de

prevención y/o orientación Jurídico Legal, así como

estrategias de defensa de los intereses municipales en

coordinación con las diversas áreas de la Municipalidad.

Reunión 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cinco (05) actividades programadas al finalizar el año 2013 , cinco (05) obtuvieron un porcentaje de 100% tal como lo indica el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cinco (05) actividades programadas al finalizar el año, se registran que las cinco (05) actividades tuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente” las cuales fueron previstas para el año 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente” Logros

• Como efecto de la atención legal de los procesos judiciales, agilizando su tramitación y absolviendo oportunamente los actos de ley, se ha logrado disminuir significativamente la carga procesal

• Se ha obtenido sentencias favorables en procesos judiciales de diversas materias entablados contra y por este corporativo, lo que ha significado trascendencia económica favorable a la municipalidad de Santa Anita al permitir hacer efectivo el cobro de sanciones


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y multas, en el caso de procesos Contenciosos Administrativo, así como la previsión de un eventual egreso en caso de Demandas Laborales y Civiles.

• Efecto directo de las causas resueltas a favor de la Municipalidad se constituye un ahorro significativo para el erario municipal, logrando una disminución de la carga procesal y por consiguiente la conclusión y archivo del expediente.

5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.3.1.GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.



META META META META


META META META META

EJECUADEJECUADEJECUADEJECUADAAAA





Asegurar que todas las acciones

administrativas, financieras y

operacionales de esta Comuna,

se ciña estrictamente a lo

establecido en el marco legal que

reglamenta nuestro accionar.

1





Excelente

85%

2

Emitir opinion legal y refrendar la conformidad de los

expedientes administrativos, Convenios, Contratos,

Resoluciones y Directivas.


Excelente

3 Emitir normativas internas de carácter administrativo

(Memorando y Oficios)

Documentos

Diversos 100 153 153%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Atender las solicitudes de Separación Convencional y

Divorcio Ulterior, conforme a lo establecido en la Ley 29227 Resolución 400 252 63%

Medianamente

Aceptable o Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas en el año 2013, registran una ejecución de 85% de su programación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año 2013 de su ejecución se registra que tres (03) actividades obtuvieron un rango de igual y/o mayor al 100% alcanzando una calificación de “Muy aceptable o excelente” una (01) actividad obtuvo una calificación de 63% logrando un rango de “Medianamente Aceptable” para el ejercicio del año 2013 La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es de 85%, cuya calificación de acuerdo a la escala se considera de “Aceptable o Bueno”. Logros

• Actualización de la Reglamentación Municipal

• Implementación de un enfoque directo de atención a las dependencias municipales

• Emisión de opinión legal y refrendar la conformidad de los expedientes administrativos, convenios, contratos, resoluciones y directivas.

• Participación dentro del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, conforme a lo establecido en la Ley 29227


11

5.3.2.GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIIZACIÓN Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de doce (12) actividades.



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Conducir y orientar de manera eficaz

el cumplimiento de las actividades y

metas. Así como de la formulación,

evaluación y actualización de las

políticas y documentos de gestión

institucional.

1 Evaluar semestralmente las metas e

indicadores previstas en el POI Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

88%

2 Elaboración y monitoreo oportuno del

Presupuesto Institucional Informes 12 12 100% Muy Aceptable o Excelente

3

Emitir documentos internos de carácter

presupuestal (Directivas, Informes y

Memorandos)

Documento

Diversos 500 397 79% Aceptable o Bueno

4

Formulación y elaboración del Plan

Operativo y Presupuesto Institucional de

Apertura 2014

PIA y POI 2014 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

5

Cumplimiento de la conciliación del

marco legal presupuestal, en lo que

respecta al 2012 y Primer Semestre 2013


6 Efectuar y formalizar las Modificaciones

Presupuestarias del Año 2013 Resolución 14 21 150% Muy Aceptable o Excelente

7 Elaborar la Memoria Anual del ejercicio

fiscal 2012 Memoria Anual 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

8 Actualización del Texto Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA) TUPA 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

9

Monitorear el Banco de Proyectos 2013

acorde con la priorizacion de proyectos

del Presupuesto Participativo

Banco de

Proyectos 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

10

Dar la viabilidad a los perfiles

presentados por las Unidades

Formuladoras de proyectos en la MDSA

Perfiles 20 20 100% Muy Aceptable o Excelente

11

Actualizar y asesorar en la formulación e

implementación de documentos de

Gestión tales como el: ROF, MOF y

MAPRO

Documentos de

Gestión 3 0% Inaceptable o Deficiente

12

Asesorar y participar en el desarrollo del

proceso del Presupuesto Participativo

2014

Acción 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de Doce (12) actividades programadas, tenemos que diez (10) alcanzan un porcentaje igual o superior al 100%, dos (02) actividades que registran un 79 % y 0 % de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de Doce (12) actividades programadas para el año, su ejecución registra diez (10) actividades que se encuentran en el rango entre 91% al 100% obteniendo la calificación de “Muy aceptable o excelente”, asimismo una (01) actividad alcanza en su ejecución el 79% logrando un rango de “Aceptable o Bueno” y una (01) actividad que alcanza su ejecución de 0% calificando como “Inaceptable o deficiente” La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 88%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Aceptable o Bueno”.


12

Logros

• Se cumplió con remitir información presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima – MML).

• Elaboración y presentación del informe anual de Rendición de Cuentas de los titulares para el año fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N° 004-20007-GG/DES, aprobado mediante R.D N° 332-2007-CG.

• Elaboración y presentación del informe Final del Presupuesto Participativo del año fiscal 2013, en el marco del instructivo N°001-2010-EF/76.01, aprobado mediante R.D N° 007-2010-EF/76.01

Dificultades

• Demora en la remisión por las diferentes unidades orgánicas de la MDSA, para la elaboración de instrumentos de gestión.

• Problemas en la transmisión en el Modulo Administrativo y Presupuestal del sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Medidas Correctivas

• Coordinación permanente con soporte SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas

• Emisión de reiterativos a las diferentes áreas para que nos remita en la brevedad posible la información necesaria para la elaboración de los documentos de gestión.


13

5.3.2.1.SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades.



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Brindar el desarrollo y

soporte en las tecnologías de

la información y

comunicación a todas la

unidades orgánicas de la

Municipalidad de modo que

sistematicen sus procesos con

el fin de brindar eficiencia y

eficacia en la atención al

ciudadano, el análisis

gerencial, la toma de

decisiones y la transparencia

en el manejo de los recursos

municipales

1

Mantener y publicar en el Portal Web Institucional según

la directiva interna vigente y según las disposiciones de

los organismos superiores.

Actualizaciones 60 60 100% Muy Aceptable o Excelente

100%

2 Mantener e Implementar una red Informática Municipal

moderna en permanente y plena capacidad operativa Red Municipal 50 50 100% Muy Aceptable o Excelente

3

Diseñar, implementar, mantener y adquirir aplicativos

informaticos que mejoren y/o integren los procesos

principales de la Municipalidad en beneficio de la

Gestión, ciudadano y empresas

Aplicativos

Informaticos 70 70 100% Muy Aceptable o Excelente

4 Brindar el Mantenimiento, Soporte, adquisición y

renovación del hardware informatico y de comunicación

Mantenimiento de

Equipos 100 100 100% Muy Aceptable o Excelente

5 Renovación del Parque Informático Municipal Equipos

Adquiridos 75 75 100% Muy Aceptable o Excelente

6

Administrar, mantener y adquirir servicios y/o equipos

de sistemas que mejoren la seguridad de los sistemas de

información y comunicación

Seguridad

Informática 6 6 100% Muy Aceptable o Excelente

7

Establecer políticas y normativas de sistemas de

información y comunicación de modo que se sirvan como

base para el adecuado uso de los recursos informaticos

Normas

Informáticas 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas para el año 2013, alcanzan el 100% de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las siete (07) actividades programadas en su ejecución registran que las siete (07) tuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, previstas para el ejercicio 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.


14

5.4. ORGANO DE APOYO 5.4.1.SECRETARIA GENERAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.

OBJETIVO ESPECIOBJETIVO ESPECIOBJETIVO ESPECIOBJETIVO ESPECIFICOFICOFICOFICO N°N°N°N° ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE


META META META META


META META META META






Prestar una adecuada atención a los

actos administrativos y a la emisión de

los dispositivos municipales, y atender

oportunamente los temas inherentes al

Acceso de Información Publica.

1 Transcripciones de las decisiones adoptadas por

el Concejo Municipal Actas 22 12 55%

Medianamente Aceptable o Regular

33%

2 Atender las solicitudes de acceso a la

Información publica. Expediente 80 41 51%

Medianamente Aceptable o Regular

3 Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía Normativas 120 128 107% Muy Aceptable o Excelente

4

Elaborar los proyectos de Ordenanzas

Municipales que apruebe el pleno del Concejo

Municipal

Ordenanza 12 6 50% Inaceptable o Deficiente

5 Disponer la publicación de las normas

municipales

Normas

Publicadas 15 7 47% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas en el año 2013, registran una ejecución de 33% de su programación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cinco (05) actividades programadas para el año 2013 su ejecución registra (01) actividad que alcanza un porcentaje igual o superior al 100% considerándose “Muy aceptable o excelente” dos (02) actividades que alcanzan un porcentaje de 51% y 55% obteniendo una calificación de “Medianamente aceptable o Regular”, dos (02) actividades que alcanzan un porcentaje de 50% y 47% considerándose de “Inaceptable o Deficiente” las cuales fueron previstas para el año del 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 33%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Inaceptable o Deficiente”


15

5.4.1.1.SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades:



META META META META


META META META META



CUMPLCUMPLCUMPLCUMPLIMIENTOIMIENTOIMIENTOIMIENTO CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION



Diseñar un modelo de gestión

documentaría, que permita

distribuir oportunamente a las

áreas responsables la atención

del flujo documentarlo.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del tramite

documentarlo y archivo en concordancia a las actividades

definidas en el POI.


Excelente

100%

2

Recepcionar, registra y distribuir oportunamente en las diversas

áreas funcionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia

interna y externa.

Documento 24000 28964 121% Muy Aceptable o

Excelente

3 Orientar los requerimientos de tramite documentario al publico

usuario Acción 11600 37748 325%

Muy Aceptable o

Excelente

4

Cumplir con las normas que reglamentan la gestión documentaría

en sus procesos de ordenamiento, clasificación, selección y

archivo.

Programa 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas para el año 2013, tenemos que las cuatro superan mayor o igual al 100% como se muestra en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas, su ejecución registran que las cuatro (04) obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, previstas para el ejercicio 2013.

La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros Obtenidos Durante el año 2013 esta subgerencia recibió por parte de los administrados, documentación sobre, tramites de procedimientos administrativos establecidos en el TUPA, teniendo en cuenta la ley 27444 ley de procedimientos Administrativo General. Dificultades. Las dificultades que se encuentran son las siguientes:

• Carencia de espacio para el archivamiento de documentos del corporativo Municipal, no se cuenta con espacio de andamios para la colocación de los archivadores.

• Falta de un sistema integrado que permita realizar el cobro de tributos de manera eficiente, teniendo en cuenta que se tiene que abrir el modulo de caja para efectuar el cobro de tributo y luego abrir el modulo de Rentas para realizar el descargo del cobro.


16

5.4.1.2.SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades:



META META META META


META META META META




PPPPROMEDIO ROMEDIO ROMEDIO ROMEDIO


Difundir y afianzar en la

población que nuestra

gestión municipal se realiza

en concordancia a las

normativas que que

reglamentan nuestro

accionar.

1 Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión

de la sugerencia a su cargo. Informes 4 3 75% Aceptable o Bueno

91%

2 Planificar la participación del Alcalde y demás funcionarios que

conforman la alta Dirección, en eventos y ceremonias oficiales.

Agenda

Municipal 12 59 492%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaborar e implantar un programa de difusión de la Imagen

Municipal, a nivel de prensa hablada, escrita y televisiva. Nota de Prensa 252 270 107%

Muy Aceptable o

Excelente

4

Mantener actualizado los espacios de difusión propios del

municipio (pagina web, facebook, periódicos murales y pintas en

los muros del distrito)

Publicaciones 60 137 228% Muy Aceptable o

Excelente

5 Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las áreas

del corporativo edil en la realización eventos entre otros. Acciones 152 182 120%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Ofrecer alternativas laborales a la ciudadanía del distrito por

medio de nuestra Bolsa de Trabajo "Trabajando con Santa Anita"

% de personas

inscritas

laborando

200 131 66% Medianamente

Aceptable o Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades programadas para el año 2013, tenemos que cuatro (04) superan mayor o igual al 100%, una (01) actividad alcanza un porcentaje de 75% y finalmente una (01) actividad que alcanza un nivel de 66% como se muestra en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las seis (06) actividades programadas, su ejecución registra que cuatro (04) actividades obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad registra un nivel de cumplimiento entre el 71% y el 90% calificándola de ”Aceptable o Bueno” y finalmente una (01) actividad que alcanzo un nivel de cumplimiento entre 51% y 70% obteniendo una calificación de “Medianamente Aceptable o Regular” previstas para el ejercicio 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 91%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros

• El año 2013 se realizaron 30 convocatorias ( nueve de ellas se realizaron en las instalaciones de nuestra municipalidad) y 15 invitaciones a postular en la propia empresa.

• Diariamente recibimos un promedio de 6 a 8 personas que llegan a preguntar por un puesto de trabajo.

• Este año hemos consolidado este espacio haciendo que no convirtamos en un área que ha podido apoyar inclusive a personas que necesitaban de un puesto de trabajo de forma urgente.

• Las redes sociales sirvieron de mucho para las convocatorias.


17

5.5.1.GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades:



META META META META


META META META META






Gerenciar de manera eficaz los

sistemas y procesos administrativos

que se enmarquen en la normativa

vigente que reglamenta la gestión

administrativa.

1

Emitir informes trimestrales respecto a los

resultados de gestión de la Gerencia a su cargo en

concordancia a las actividades definidas en el POI

2013

informes 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

100%

2

Elaboración de directivas e instructivos para los

procesos referidos a recursos humanos, patrimonio,

logística, económico y financiero de la Entidad

Municipal

Directivas 4 5 125% Muy Aceptable o

Excelente

3

Apoyo a la Alta Dirección y demás órganos

municipales para la atención de sus requerimientos,

así como la entrega de información competente.

Acciones 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

4

Ejercer la gestión financiera y administrativa de los

tramites referidos a la atención de las actividades de

las distintas dependencias de la Entidad Municipal

Documentos 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

5 Supervisar los Procesos de Selección de acuerdo a la

Norma Vigente del OSCE Documento 16 16 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Informe trimestral a la Contraloría General de la

República del Programa del Vaso de Leche Documento 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7

Información de Declaraciones Juradas de Bienes y

rentas que se remiten a la Contraloría General de la

república

Documento 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de siete (07) actividades, seis(06) actividades registraron un porcentaje del 100%, asimismo una (01) actividad registro un % mayor en su ejecución de lo programado al Año del 2013.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades previstas para el año 2013 alcanzaron un rango mayor y/o igual del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o Excelente”

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros

• Se ha implementado el saneamiento contable de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el sinceramiento de las cuentas contables y por consiguiente en los Estados Financieros.

• Se ha regularizado el Libro Banco de la Subgerencia de Tesorería de años anteriores y que fue materia de observación de la Sociedad de Auditoria de los años 20110-2011y 2012.

Dificultades

• No se cuenta con un sistema integrado que articule las áreas de Personal, Logística,


18

Contabilidad y Tesorería.

• No se cuenta con el sistema de integración de Gestión Administrativa – SIGA por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, A pesar que con el Oficio N° 138 – 2013- GA/MDSA de fecha 25/09/2013 se reitero a la Gerencia de Tecnología de información del Ministerio de Economía y Finanzas la implementación del sistema integrado de Gestión Administrativa – SIGA. La misma que no se tiene respuesta a la fecha.

5.5.1.1.SUBGERENCIA DE PERSONAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades.

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO ESPECIFICOO ESPECIFICOO ESPECIFICOO ESPECIFICO N°N°N°N° ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE


META META META META


META META META META






Conducir la Gestión de Recursos

Humanos de la Municipalidad,

promoviendo un adecuado clima

laboral y el fortalecimiento de la

cultura organizacional

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la

Gestión de Personal, en concordancia a las actividades

definidas en el POI 2013

Informes POI 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Emitir documentos internos de gestion de recursos

humanos (Directivas, Informes y Memorandos)

Documento

Diversos 1600 1600 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Crear y/o actualizar instrumentos de gestión de

personal acorde al marco normativo vigente

Documento de

Gestión 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT Registros 16 16 100% Muy Aceptable o

Excelente

5

Elaboración oportuna de planillas de pago de

empleados, obreros, pensionistas y prestadores de

servicios

Planillas 19 19 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Elaborar e implementar un Programa de Capacitación

de la fuerza laboral de la MDSA Programa 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7

Administrar el proceso de selección de personal CAS

de acuerdo a la normatividad vigente y las políticas

internas.

Concurso CAS 16 16 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Realizar la medición del clima laboral Encuesta 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

9 Realizar Evaluación a los servidores en cumplimiento

al D.L. Nº 276 Evaluaciones 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

10 Efectuar actividades de Bienestar Social y

Esparcimiento Actividad 5 5 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades registran en su ejecución el 100% de lo programado para el año 2013.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida de evaluación las diez (10) actividades previstas para el año 2013 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o Excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.


19

5.5.1.2.SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades.



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META META META META






Elaborar los Estados Financieros de

la MDSA, en concordancia a las

normativas contables vigentes y

sustentar adecuadamente las

transacciones administrativas y

financieras ejecutadas por esta

comuna.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión

contable del área, en concordancia a las actividades definidas

en el POI


Excelente

95%

2 Elaborar y emitir trimestralmente los Estados Financieros Balances 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

3

Contabilizar todas las fases que se generan por los gastos

como son: remuneraciones, beneficios sociales, adquisiciones

de bienes y prestaciones de servicios.

Registros 5400 4300 80% Aceptable o Bueno

4 Registrar la Fase Devengado.

Ordenes de

Compra y

Servicio

5400 4300 80% Aceptable o Bueno

5 Realización de Arqueos de Caja. Acción 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Análisis de los Bienes que se encuentran en Almacén, Acción 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

7 Análisis de cuentas por Cobrar Acción 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Realizar Análisis mensuales de las Cuentas del Balance y del

Estado de Gestión. Acción 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Participar en la Comisiones que

son designados por la Alta

Dirección.

9 Consolidación de información. Acción 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente 100%

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al finalizar el año 2013, siete (07) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un mayor o igual al 100% , y dos (02) actividades alcanzaron un porcentaje de 80% tal como se muestra en el cuadro de la evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las nueve (09) actividades programadas para el año 2013, siete (07) actividades se encuentran entre el rango de 91% al 100% lo cual se acreditan con una calificación de “Muy Aceptable o Excelente” y dos actividades que se encuentran entre el rango de 71% al 90% de lo alcanzado por ello acreditan una calificación de “aceptable o bueno”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 95% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”


20

5.5.1.3.SUBGERENCIA DE TESORERIA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades.



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PROGRAPROGRAPROGRAPROGRAMADAMADAMADAMADA

META META META META






Emitir en forma oportuna y

confiable el reporte financiero que

facilite la toma de decisiones de la

Alta Dirección

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de

Tesorería, en concordancia a las actividades definidas en el

POI 2013


Excelente

100%

2 Actualizar oportunamente los ingresos recaudados, captados

y obtenidos en el aplicativo informatico SIAF Registros 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del

cheque para la cancelación de los compromisos contraídos

en el aplicativo informatico correspondiente.

Comprobant

es 2500 3159 126%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Mantener actualizado los saldos de caja (cuentas corrientes)

a efectos de programar los calendarios de pagos

Calendario

Mensualizad

o

12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

5 Registro, análisis y conciliación de las cuentas Bancos ?

Recaudación, Ordinaria y Otros

Conciliacion

es 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y

depósitos bancarios a las diversas áreas administrativas

Reportes

diarios 312 307 98%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Efectuar arqueos inopinados a los cajeros. Acción 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Capacitación y entrenamiento del personal Acción 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el año 2013, las ocho (08) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un mayor o igual al 100% de lo programado según el cuadro evaluativo. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las ocho (08) actividades programadas para el año 2013, las ocho (08) actividades registran su ejecución de el 100% ubicándose en un rango del 91% al 100%, cuya calificación presenta “Muy aceptable o excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente” Logros

• Se programó, ejecutó y controló la ampliación de procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y la normatividad vigente para el manejo de fondos públicos.

• Se realizó la centralización de la totalidad de los recursos financieros para su manejo.

• Se ejecutó el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, a través de expedientes tanto de Ingresos por todo concepto, así como de gastos ejecutados por toda fuente de financiamiento, durante el año 2013.

• Se prepararon aproximadamente 3,159 Comprobantes de Pago, además del giro de cheques, comprobante de ingreso, parte diario de ingreso, y otras documentaciones


21

vinculadas con los ingresos y egresos de este corporativo.

• Remisión de Parte Diario de Ingreso a (08) ocho Unidades Orgánicas de La Municipalidad:

− Alcaldía, Gerencia General, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Recaudación, Gerencia de Rentas, Subgerencia de Control y Recaudación, Subgerencia de Contabilidad, y el Órgano de Control Institucional.

− Ejecución del depósito diarios de los Ingresos por todo concepto en cuentas bancarias de La Municipalidad (24 horas como máximo después de la recaudación)

− Se llevó el control y custodia de Cartas Fianzas.

− Se prestó la respectiva atención a los expedientes recibidos en esta Subgerencia, para la verificación de pagos efectuados por contribuyentes, emisión de copias de comprobantes de pago y otros requeridos.

− Se realizaron 12 pagos del PDT a la SUNAT. Y 24 pagos de AFPs .

− Se conciliaron las cuentas bancarias de este corporativo con la Gerencia de Rentas, Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización.


22

5.5.1.4.SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de catorce (14) actividades.



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META META META META





ANANANANUALUALUALUAL

Desarrollar actividades técnicos -

administrativas con la normativa que

reglamenta los procesos logísticos, y

velar por oportuno abastecimiento de

bienes y servicios en la comuna; así

como cautelar el patrimonio

institucional.

1


logística del área, en concordancia a las actividades

definidas en el POI


Excelente

95%

2

Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y

servicios y mantener actualizado el Plan Anual de

Contrataciones

Resoluciones 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaboración de los contratos por locacion de servicios contratos 1200 1967 164% Muy Aceptable o

Excelente

4 Elaboración de las ordenes de servicios ordenes 2000 1616 81% Aceptable o Bueno

5 Elaboración de las ordenes de compra ordenes 1000 1108 111% Muy Aceptable o

Excelente

6

Ejecutar la adquisición, suministro de bienes y

prestación de servicios de los procesos de selección:

AMC, ADS, ADP, LP, CP, de acuerdo a la normativa

vigente.

Procesos 28 35 125% Muy Aceptable o

Excelente

7 Gestionar y administra las adquisiciones de bienes y

servicios Registros 2500 2942 118%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Registro y presentación del COA-SUNAT COA 12 12 100% Muy Aceptable o

Excelente

9 Mantener actualizado un Registro de Control del

abastecimiento de combustible de la flota vehicular. Galones 132060 95581 72% Aceptable o Bueno

10 Mantener actualizado un Registro de Control de la

flota vehicular. Registros 672 672 100%

Muy Aceptable o

Excelente

11 Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de

Transito SOAT de la flota vehicular SOAT 56 56 100%

Muy Aceptable o

Excelente

12

Implementar un Programa de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la

MDSA

Programa 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

13 Implementar el Programa de Mantenimiento de los

Bienes Muebles e Inmuebles de la MDSA Programa 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

14

Dirigir y controlar las operaciones de recepción,

registro, entrega y velar por la conservación de los

bienes de almacén.


Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las catorce (14) actividades se registran que doce (12) alcanzaron un porcentaje mayor o igual 100% y dos actividades alcanzaron 81 % y 72 % tal como se indica en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida de evaluación de las catorce (14) actividades previstas para el año 2013 doce actividades alcanzaron un rango de entre 91% al 100% logrando una calificación de “Muy aceptable o excelente”, mientras que dos actividades se encuentran en el rango de 71% al 90% se considera una calificación de “Aceptable o bueno”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 95% y de


23

acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros

• Se ejecutó el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones PAAC-2013, según programación realizada, teniendo como resultado un total de 34 procesos de selección.

• Se realizó la adquisición y suministros de bienes y servicios requeridos por los órganos administrativos de la Municipalidad, de acuerdo al D.L. 1017.

• Se realizaron las coordinaciones con las áreas administrativas para la atención en sus requerimientos.

• Mejora en el mantenimiento de los Servicios Generales de la Municipalidad y Locales Anexos, tales como: servicios auxiliares de limpieza, mantenimiento de los servicios higiénicos, eléctricos, ascensor, mantenimiento de oficinas, muebles y otros.

• Se realizó el respectivo mantenimiento a las unidades vehiculares (liviano y pesado), así como de equipos y máquinas.


24

5.5.1.5.SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES Durante el Año 2013, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades.



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META META META META






Supervisar y controlar que los beneficios

percibidos por las Comités del

Programa, se oriente efectivamente a los

pobladores más necesitados.

implementando para ello un Programa

de Empadronamiento y su Sistema

Estadístico correspondiente.

1

Elaborar informes trimestrales que

sustenten la Gestión de Programa del Vaso

de Leche, en concordancia a las actividades


Informes POI 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

100%

2

Remisión oportuna de información a

entidades publicas (Contraloría General de

la República ? CGR y Instituto Nacional de

Estadística y Informática ? INEI)

Oficios 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

3

Realizar supervisiones inopinadas que

evalúen la conformidad de los expendios en

los comités del Vaso de Leche

Supervisión 60 60 100% Muy Aceptable o Excelente

4

Evaluar permanentemente a los

beneficiarios inscritos en los programas

sociales; comprobando su pertinencia de

inclusión y su condición de beneficiario en

el PVL

Oficios 600 600 100% Muy Aceptable o Excelente

5

Programar la distribución de los alimentos

que son asignados a los Comités de los

Programas Sociales PVL

Informes /

Beneficiario 52 52 100% Muy Aceptable o Excelente

6

Gestionar la realización de talleres de

capacitación nutricionales a las

coordinadoras y beneficiarios de los

Pueblos y comités de base del PVL

Talleres de

Capacitación 12 12 100% Muy Aceptable o Excelente

7 Empadronamiento y actualización de

beneficiarios Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

8 Remitir información al MEF (Aplicativo

RUB-PVL) Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

9 Actualización del Padrón General de

Hogares SISFOH Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al finalizar el año 2013, nueve (09) actividades registran una ejecución que es mayor o igual al 100% según muestra el cuadro de la evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las nueve (09) actividades programadas para el año 2013, nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o Excelente”.


25

5.6.1.GERENCIA DE RENTAS Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.



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META META META META



CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO CALIFICACIOCALIFICACIOCALIFICACIOCALIFICACIONNNN



Optimizar gradualmente la gestión de

cobranza de las carteras vigentes y

morosas, identificar los estratos y zonas en

donde se concentran dichas carteras, así

como definir las estrategias de

recuperación y cobro.

1 Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión

de las Subgerencias a su cargo informes 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Elaborar e implementar un programa para mejorar la

gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosa. Programa 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Definir estrategias y mecanismos que motiven a la

población al pago oportuno de los servicios y arbitrios

municipales.

Talleres 7 10 143% Muy Aceptable o

Excelente

4

Definir una política municipal que permita

incrementar los niveles de recaudación, ampliar la base

y la presión tributaria, así como reducir los niveles de

morosidad

Ordenanza 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

5 Emitir documentos internos de carácter administrativo

(Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Documentos 2200 2903 132%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Monitorear y elaborar la Estructura de Costos de los

Arbitrios Municipales y Emisión Predial para el 2014 Ordenanza 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el año 2013, cuatro (04) actividades registraron una ejecución igual al 100% de lo programado, mientras que dos (02) actividades superan el 100% tal como indica el cuadro de evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio, las seis (06) actividades programadas para el año 2013, seis (06) actividades alcanzan y superan el rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo ala escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


26

5.6.1.1.SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de seis (07) actividades.



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Mantener permanentemente actualizada

la Base de Datos de los contribuyentes

vinculados a los servicios públicos que

presta la comuna.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la

Gestión de la SGAT. Informes 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Ingresos de las fichas de actualización de los

contribuyentes Registros 2550 4942 194%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en

coordinación con las Subgerencias de Fiscalización

Tributaria, Obras Privadas, Control Urbano y Defensa

Civil

Programa de

Procesos de

Conciliación


Excelente

4

Atención y orientación a los contribuyentes sobre

tributos municipales, inscripción de contribuyentes,

con la finalidad de fortalecer la sensibilización

tributaria y reducir la morosidad y evasión

Orientaciones 42000 86103 205% Muy Aceptable o

Excelente

5 Mantener actualizado y debidamente custodiados los

Valores Arancelarios Acción 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Emisión y distribución de cuponeras para el pago del

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2013. Cuponeras 24000 24918 104%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Emitir Resoluciones y ejecución de expedientes Expedientes 600 1194 199% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al finalizar el año 2013, siete (07) actividades registraron una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las siete (07) actividades programadas para el año 2013, siete (07) actividades alcanzan un rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo ala escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


27

5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de diecisiete (17) actividades.


MEDMEDMEDMEDIDAIDAIDAIDA

META META META META


META META META META






Diseñar estrategias y metodologías que

contribuyan a la mejora gradual de los

procesos de cobranzas inherentes a las

carteras de contribuyentes vigente y

morosa.

1 Elaborar informes mensual que sustenten la Gestión de

Cobranza de la SGCR. Informes 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

98%

2

Promover la Sensibilización Tributaria en los

Contribuyentes morosos al pago oportuno por los

Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana,

Limpieza Publica, Impuesto Predial, Multas

Administrativas, entre otras.

Talleres 7 8 114% Muy Aceptable o

Excelente

3 Reportar a la Central de Riesgo INFOCORP a los

Contribuyentes Morosos.

Reporte a

Morosos 600 605 101%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Carta de Fidelización a los Contribuyentes Puntuales Cartas 300 310 103% Muy Aceptable o

Excelente

5 Emisión de convenios de fraccionamiento de deuda

Tributaria y no Tributaria Convenio 352 366 104%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Emisión de cartas por incumplimiento del pago de cuotas

pactadas en el Convenio de fraccionamientos Cartas 600 570 95%

Muy Aceptable o

Excelente

7

Emisión de Valores Tributarios (

Resoluciones de Determinación y Ordenes de Pago ) por

deudas vencida de Arbitrios Municipales e Impuesto

Predial

Valores de

Cobranza 18000 24010 133%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Emisión de Cartas a Contribuyentes Morosos Cartas 1600 1600 100% Muy Aceptable o

Excelente

9 Gestión de Cobranza Ordinaria ( Visitas, Correo

electrónico, llamadas telefónicas ) Gestión 1020 870 85% Aceptable o Bueno

10 Formular proyecto de normativa para la generación del

Benéfico Tributario

Proyecto de

Ordenanza 2 3 150%

Muy Aceptable o

Excelente

11 Gestión de tecnología de Información ( Módulos

informaticos para aplicación de gestión de cobranza )

Gestión de

información

Tecnológica


Excelente

12 Gestión de Difusión de los Beneficio Tributarios al área

de Imagen,

Gestión de

Difusión 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

13 Formulación de Proyectos de Directiva Proyecto de

Ordenanza 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

14 Conciliación de los Saldo de cuentas por cobrar

trimestralmente Conciliación 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

15 Gestión de respaldo de información Tributaria ( saldos )

mensualmente, Backup Gestión 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

16 Memorandum sobre la atención de expedientes de

prescripción de deuda tributaria Memorando 840 754 90% Aceptable o Bueno

17 Proyectos de Resolución sobre quiebre de

fraccionamiento, nulidad,

Proyectos de

Resolución 24 26 108%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diecisiete (17) actividades programadas al finalizar el año 2013, catorce (14) registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, uno (01) con 95% y dos (02) con 90% y 85% obteniendo un nivel de eficacia aceptable o bueno tal como lo indica el cuadro de Evaluación.


28

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las diecisiete (17) actividades programadas se encuentran en el rango del 91% al 100% lo cual presentan una calificación de “Muy Aceptable o Bueno”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es de 98% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. 5.6.1.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO N°N°N°N° AAAACTIVIDADCTIVIDADCTIVIDADCTIVIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE


META META META META


META META META META






Ejecución de la Política Fiscal

Municipal que nos permita ampliar la

base tributaria.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la

Gestión de la SGFT. informes 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

98%

2 Fiscalización de Predios Fichas de

Fiscalización 5000 5049 101% Muy Aceptable o Excelente

3 Emisión de Resoluciones de Determinación y

Resoluciones de Multa Resolución 700 700 100% Muy Aceptable o Excelente

4 Acciones de Control a Procedimientos Automáticos Acción de

Control 1000 960 96% Muy Aceptable o Excelente

5 Supervisión Posterior a Establecimientos Comerciales e

Inspecciones Oculares Documentos 1400 1370 98% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cinco (05) actividades programadas tres (03) registran una ejecución superior mayor o igual al 100% y dos (02) registran una ejecución de 96% y 98% como se muestra en el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio las cinco (05) actividades programadas superaron el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 98% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


29

5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.



META META META META


META META META META






Buscar el mejoramiento de los estándares

de calidad de los locales comerciales en

concordancia con la normatividad vigente,

logrando la máxima eficiencia en los

tramites de la competencia, reduciendo el

tiempo de expedición de las licencias

municipales de funcionamiento, así como

de la autorizaciones para instalación de

elementos de publicidad exterior.

1


gestión del área, en concordancia a las actividades

definidas en el POI


Excelente

100% 2

Desarrollo de talleres de capacitación a los

propietarios y/o conductores de los

establecimientos.

Personas 300 520 173% Muy Aceptable o

Excelente

3 Otorgamiento de licencias de funcionamiento

municipal. Licencias 830 2108 254%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Autorización de instalación de toldos y anuncios

publicitarios Autorizaciones 200 432 216%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas al finalizar año del año 2013 registran una ejecución igual y/o mayor al 100%. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año 2013 alcanzan un rango del 91% al 100% de lo programado, con una calificación de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Logros

• Incremento del 28% de la Emisión de Licencias de funcionamiento Municipal del año 2013 con relación al año 2012.

• Proyecto de Ordenanza N° 00131/MDSA-2013 que regula el otorgamiento de licencias de funcionamiento, anuncios publicitarios y toldos en forma conjunta para establecimientos comerciales en la jurisdicción del distrito de Santa Anita.

• Inspección a los establecimientos comerciales cuenten con autorización Municipal de Licencia de Funcionamiento y autorización de Anuncio Publicitario a fin de verificar su vigencia, y en caso de no contar con autorización se les brinda información de los requisitos y procedimiento a seguir o se procede a dejar una notificación preventiva a cargo de Policía Fiscalizadora a fin que regularice su situación de informal.

• Actualización del Link de PREGUNTAS FRECUENTES en el Portal Web de la Municipalidad, que contiene preguntas que brindan información a los administrados, sobre la obtención de Licencia de Funcionamiento y el procedimiento a seguir.

• Actualización de la pagina Web de la Municipalidad de Santa Anita

• Consulta en línea vía Internet del estado situacional de expedientes administrativos para Licencia de Funcionamiento.

• Implementación del aplicativo de Licencia de Funcionamiento en la emisión de reportes de


30

Licencias de funcionamiento en tiempo virtual hacia las jefatura de Defensa Civil , Policía fiscalizadora, Fiscalización Tributaria , a fin de realizar la fiscalización posterior conforme a la normativa vigente.

• Operativos en coordinaciones con la Fiscalía, Ministerio Publico, Policía Fiscal, DISA, MINISTERIO DE SALUD, Policía Fiscalizadora a comercios con giros de Hospedaje, panaderías, cabinas de Internet, locutorios, fabrica de siyao, mercados, boticas, farmacias, centros médicos, policlínicos.

• Capacitaciones e información a los mercados del distrito sobre Erradicación de la Mosca de la Fruta en Coordinaciones con el SENASA (servicio de sanidad Agraria) del Ministerio de Agricultura.

• Resolución de los Recursos impugnatorios de reconsideración.

• Atención de Otros Procedimientos Dificultades

• Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos que se emite las Licencias de Funcionamiento, no se cuenta con espacio ni andamios para la colocación de los archivadores.

• Se cuenta con una impresora que se comparte con : Sub Gerencia de Control y Recaudación, Subgerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Ejecución Coactiva, lo que ocasiona conflicto al imprimir (cruce de impresiones) y demora en los procedimientos.

• No se cuenta con línea telefónica directa para el asesoramiento y consultas del administrado en materia de autorizaciones de Licencias de Funcionamiento de las actividades comerciales.

• No se cuenta con notificador para la entrega de resoluciones de licencia de funcionamiento.

• Existe hacinamiento, cuatro Sub Gerencias de Comercialización, Fiscalización, recaudación y Control, Administración Tributaria, están en una sola área, todo el personal esta distribuido de manera precaria, generando incomodidad a los trabajadores por falta de espacio y escritorios.


31

5.6.1.5.EJECUTORIA COACTIVA Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades.

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO

CUMPLIMIENTO CALIFICACION

PROMEDIO

ANUAL

Aplicar adecuadamente los

mecanismos legales de presión

tributaria, para optimizar la

recaudación de cobranza de la

cartera morosa

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la

SGEC. informes 12 12 100%

Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Reactivación de Expedientes Coactivos y conclusión de sus

procesos Expedientes 18052 18052 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Emisión de resoluciones disponiendo medidas de embargo y

ejecución a los usuarios morosos. resoluciones 2880 2880 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a

establecimientos que incumplan las normas municipales Acción 128 128 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5 Recepción de valores tributarios y no tributarios por parte de

la SGCR, para inicio y ejecución de cobranza coactiva. Expedientes 12400 12400 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5 Recepción de valores tributarios y no tributarios por parte de

la SGCR, para inicio y ejecución de cobranza coactiva. Expedientes 12400 12400 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Capacitaciones al personal Charlas 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

7 Atención a expedientes administrativos (Expedientes y

Documentos Internos) Memos, Informes, Oficios, otros Documento 4040 4040 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades actividades programadas al finalizar año del año 2013, siete (07) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100% según lo observado en el cuadro de evaluativo. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año 2013 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Logros

• Durante el año 2013, por valores tributarios y no tributarios se ha obtenido una recaudación de S/. 4’150,443.20


32

5.5.ORGANOS DE LINEA 5.5.1.GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades:

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO

CUMPLIMIENTO CALIFICACION

PROMEDIO

ANUAL

Propender a que el distrito cuente

con su respectivo Plano Catastral; y

fomentar que las construcciones

habitacionales se hagan de acuerdo

a las normativas pertinentes, así

como la entrega de obras publicas

para la mejora y desarrollo del

distrito

1





Excelente

78%

2 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Plan 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

3 Emitir normativas internas de carácter administrativo de

los procedimientos que figuran en el TUPA Resoluciones 350 455 130%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Elaboración de Estudios de Pre - Inversión Perfiles 14 15 107% Muy Aceptable o

Excelente

5 Programa de amnistía de habilitaciones urbanas Acción 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Programa de amnistía de licencias de obra y declaratoria

de fabrica Acción 4 1 25% Inaceptable o Deficiente

7 Coordinación con el comité Especial de Procesos de

Selección de Obras y Consultarías de Obras Procesos 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Supervisión de Obras a Ejecutarse en el periodo

presupuestal Obra 12 26 217%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de ocho (08) actividades programadas al finalizar el año 2013, siete (07) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, y una (01) actividad registra una ejecución de 25% tal como lo indica el cuadro de Evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las ocho (08) actividades programadas para el año 2013 tenemos que siete (07) actividades alcanzaron un rango de igual y/o mayor al 100% calificando su grado de cumplimiento de “Muy Aceptable o Excelente” mientras que una (01) actividad obtuvo un rango de 25% de lo programado calificando de “Inaceptable o Deficiente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 78% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”.


33

5.5.1.1.SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de siete (07)actividades.



META META META META


META META META META






Proponer las políticas y programas

que contribuyan al mejoramiento

de la infraestructura del distrito,

1


gestión del área, en concordancia a las actividades



81%

2 Absolver consultas y requerimientos de Información Acción 200 553 277% Muy Aceptable o Excelente

3

Elaborar el Banco de Estudios de Pre - Inversión y

de Expedientes Técnicos, a fin de priorizar su

ejecución

Banco de

Proyectos 12 22 183% Muy Aceptable o Excelente

4

Proponer proyectos para el Programa de Inversiones

2013 de acuerdo a los niveles de priorización

determinados en el Presupuesto Participativo

Programa de

Inversiones 12 22 183% Muy Aceptable o Excelente

5 Emitir documentos internos de carácter

administrativo (Informes y Memorandos) Documento 1200 949 79% Aceptable o Bueno

6 Realizar el seguimiento físico - financiero del

Programa de Inversión Publica 2013

Obra

Supervisada 12 25 208% Muy Aceptable o Excelente

7 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios

anteriores. Obra Liquidada 12 8 67%

Medianamente Aceptable o

Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el año 2013, cinco (05) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registra una ejecución del 79% y una (01) actividad registra una ejecución del 67% como se muestra en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año 2013, cinco (05) actividades alcanzan una calificación de “Muy aceptable o excelente”, ya que se encuentran en el rango de 91% al 100% , una (01) con 79% de cumplimiento obtiene una calificación de “Aceptable o Bueno” y una (01) con 67% alcanza una calificación de “Medianamente Aceptable o Regular”

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 81% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o bueno”.


34

ANALISIS DE INVERSIONES CONSIDERANDO METAS FISICAS Y FINANCIERAS

CUADRO Nº 01

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

cuadro Nº 01 describe los proyectos de inversión publica ejecutados al año 2013, cuya ejecución asciende a la suma de S/. 4’153,474.46 cuya cobertura respecto al Presupuesto asignado es de 98.10%, los cuales han sido financiados con los rubros de financiamiento que se detallan:

• Fondo de Compensación Municipal S/. 3`372,160.76

• Donaciones y Transferencias S/. 781,313.70

SEC_FUNCCÓDIGO DE

PROYECTOSPROYECTO PIM EJECUTADO

INDICADOR

FINANCIERO

0027 2.161273 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CÉSAR VALLEJO EN LA URBANIZACIÓN

LOS ROBLES, SANTA ANITA - LIMA -LIMA 139,943.00 139,940.68 100.00%

0028 2.161275 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION PORTADA DE

CERES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 134,174.00 134,172.95 100.00%

0029 2.161279 CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y VEREDAS EN EL PARQUE N 3 EN LA ASOCIACION DE

VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 132,261.00 132,260.17 100.00%

0030 2.161320 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE ZONA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO

HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 208,273.00 208,270.43 100.00%

0031 2.226353MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE SOL DE SANTA ANITA ENTRE LA

ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE VISTA ALEGRE Y ASOCIACION DE VIVIENDA SOL

DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 296,759.00 296,757.31 100.00%

0035 2.145908 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PASAJE MARIA MAGDALENA

COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES 8,366.00 951.86 11.38%

0039 2.146179 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVENDA LOS

CHANCAS DE ANDAHUAYLAS 7,389.00 2,225.25 30.12%

0046 2.161316 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 9 EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA

UNIVERSAL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 195,221.00 195,219.25 100.00%

0047 2.161324 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN

CARLOS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 141,020.00 141,018.79 100.00%

0048 2.161327MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 6 AMARU YUPANQUI EN LA

COOPERATIVA DE VIVIENDA CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA -

LIMA - LIMA 241,261.00 241,259.68 100.00%

0049 2.161333 MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE N°1 ALMIRANTEGRAU EN LA

COOPERATIVA DE VIVIENDA MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -LIMA 133,464.00 133,169.91 99.78%

0051 2.113695 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER EN LA COOP. DE VIV. SAN

JOSE DE MANGOMARCA Y BENJAMIN DOIG, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 1,985,134.00 1,973,137.79 99.40%

0052 2.164422 CREACION DE CUNA-GUARDERIA MUNICIPAL EN LA URBANIZACION LOS MOLLES, DISTRITO

DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 505,875.00 505,585.99 99.94%

0053 2.154447CREACION - CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N2 EN EL PARQUE DE LA BUENA

AMISTAD ENTRE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MANUEL CORREA Y COOPERATIVA DE

VIVIENDA 21,981.00 21,980.58 100.00%

0054 2.164421CREACION DE BOULEVARD EN EL JR. CESAR VALLEJO, ENTRE EL JR. MANUEL GONZALES

PRADA Y EL JR. JAVIER HERAUD EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL,

DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA 453,538.00 453,537.65 100.00%

0055 2.218894 CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN JR. AYMARAS EN EL AA.HH SAN MARCOS 11,460.00 11,459.10 99.99%

0059 2.177917 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOP DE VIVIENDA LOS MOLLES Y COOP. DE

VIVIENDA TAYACAJA II ETAPA 173,662.00 173,660.54 100.00%

0061 2.178616 CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA CALLE NRO 8 Y CALLE NRO 11 DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA CULTURA PERUANA MODERNA 235,151.00 229,728.52 97.69%

0062 2.179308 CONSTRUCCION DE BOULEVAR RUISEÑORES 560,278.00 560,277.24 100.00%

0063 2.179773 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URBANIZACION SANTA AURELIA 149,933.00 149,931.70 100.00%

0064 2.182156 MEJORAMIENTO DE PARQUE SANTA ANA 51,365.00 51,364.30 100.00%

0065 2.182936 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE VIRGEN DE FATIMA 160,433.00 160,431.53 100.00%

0066 2.182935 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE CENTRAL EN LA URB. SANTA ANITA 141,408.00 141,406.53 100.00%

6,088,349.00 6,057,747.75 99.50%TOTAL


35

Cuadro Nº 02

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2013

Como se puede apreciar el Cuadro Nº 02, los niveles de eficacia de los proyectos de inversión pública alcanzan como meta física el 100% de cumplimiento respecto a su programación inicial. Por otro lado en el marco del Presupuesto por Resultados la ejecución de gastos vinculada se han desarrollado en dos tipos de programas:

• Programa 061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte

Codigo del Proyecto

Proyecto Unidad de Medida

Meta física programada

Meta física ejecutada

Indicador de Eficacia

2161273MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CÉSAR VALLEJO EN LA URBANIZACIÓN LOS ROBLES, SANTA ANITA - LIMA -LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161275MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION PORTADA DE CERES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161279

CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y VEREDAS EN EL PARQUE N 3 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161320

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE ZONA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2226353

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE SOL DE SANTA ANITA ENTRE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE VISTA ALEGRE Y ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2145908INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES OBRA 1 1 100.00%

2146179INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS OBRA 1 1 100.00%

2161316MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 9 EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161324MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN CARLOS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161327

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 6 AMARU YUPANQUI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2161333

MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE N°1 ALMIRANTEGRAU EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -LIMA OBRA 1 1 100.00%

2113695

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER EN LA COOP. DE VIV. SAN JOSE DE MANGOMARCA Y BENJAMIN DOIG, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2164422CREACION DE CUNA-GUARDERIA MUNICIPAL EN LA URBANIZACION LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2154447

CREACION - CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N2 EN EL PARQUE DE LA BUENA AMISTAD ENTRE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MANUEL CORREA Y COOPERATIVA DE VIVIENDA OBRA 1 1 100.00%

2164421

CREACION DE BOULEVARD EN EL JR. CESAR VALLEJO, ENTRE EL JR. MANUEL GONZALES PRADA Y EL JR. JAVIER HERAUD EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA 1 1 100.00%

2218894CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN JR. AYMARAS EN EL AA.HH SAN MARCOS OBRA 1 1 100.00%

2177917CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOP DE VIVIENDA LOS MOLLES Y COOP. DE VIVIENDA TAYACAJA II ETAPA OBRA 1 1 100.00%

2178616CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA CALLE NRO 8 Y CALLE NRO 11 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CULTURA PERUANA MODERNA OBRA 1 1 100.00%

2179308 CONSTRUCCION DE BOULEVAR RUISEÑORES OBRA 1 1 100.00%

2179773CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URBANIZACION SANTA AURELIA OBRA 1 1 100.00%

2182156 MEJORAMIENTO DE PARQUE SANTA ANA OBRA 1 1 100.00%2182936 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE VIRGEN DE FATIMA OBRA 1 1 100.00%

2182935MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE CENTRAL EN LA URB. SANTA ANITA OBRA 1 1 100.00%


36

Terrestre, cuya ejecución asciende a S/.403,389.06 Nuevos Soles, relacionado a los programas presupuéstales.

• Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos y cuya inversión asciende a S/.3566,283.30 Nuevos Soles.

Asimismo se describe las obras ejecutadas durante el año 2013, así como el análisis correspondiente: a) 2161273: AMEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CÉSAR VALLEJO EN LA URBANIZACIÓN LOS ROBLES, SANTA ANITA - LIMA –LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado, esto significa que se llegó a cubrir todo el gasto con el presupuesto modificado.

b) 2161275: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION PORTADA DE CERES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto modificado.

c) 2161279: CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y VEREDAS EN EL PARQUE N 3 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto modificado en su totalidad.

d) 2161320: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE ZONA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA


e) 2226353: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE SOL DE SANTA ANITA ENTRE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE VISTA ALEGRE Y ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales del 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto modificado en su totalidad.

f) 2161316: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 9 EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA


37


g) 2161324 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN CARLOS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA


h) 2161327 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE N 6 AMARU YUPANQUI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto modificado en su totalidad

i) 2161333 MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE N°1 ALMIRANTEGRAU EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA –LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 99.87%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto modificado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.22% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas físicas de la programación inicial.

j) 2113695: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER EN LA COOP. DE VIV. SAN JOSE DE MANGOMARCA Y BENJAMIN DOIG, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 99.40%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.60% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas físicas de la programación inicial.

k) 2164422 CREACION DE CUNA-GUARDERIA MUNICIPAL EN LA URBANIZACION LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA



38

l) 2154447: CREACION - CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N2 EN EL PARQUE DE LA BUENA AMISTAD ENTRE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MANUEL CORREA Y COOPERATIVA DE VIVIENDA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado en su totalidad.

m) 2164421 CREACION DE BOULEVARD EN EL JR. CESAR VALLEJO, ENTRE EL JR. MANUEL GONZALES PRADA Y EL JR. JAVIER HERAUD EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA – LIMA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado en su totalidad

n) 2218894 CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN JR. AYMARAS EN EL AA.HH SAN MARCOS

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 99.99%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.01% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas físicas de la programación inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atención al Programa Trabaja Perú.

o) 2177917 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOP DE VIVIENDA LOS MOLLES Y COOP. DE VIVIENDA TAYACAJA II ETAPA

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en términos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas físicas de la programación inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atención al Programa Trabaja Perú.

p) 2178616 CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA CALLE NRO 8 Y CALLE NRO 11 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CULTURA PERUANA MODERNA



39

q) 2179308 CONSTRUCCION DE BOULEVAR RUISEÑORES


r) 2179773 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URBANIZACION SANTA AURELIA


s) 2182156 MEJORAMIENTO DE PARQUE SANTA ANA


s) 2182936 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE VIRGEN DE FATIMA


s) 2182935 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE CENTRAL EN LA URB. SANTA ANITA



40

5.5.1.2.SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

Durante el periodo 2013 se programaron el desarrollo de tres (03) actividades.



META META META META


META META META META






Contribuir a la formalización de

las edificaciones y su

mejoramiento que garanticen la

seguridad de los ciudadanos de

Santa Anita, a través de

procedimientos administrativos

ágiles y flexibles.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del

área, en concordancia a las actividades definidas en el POI

2013


Excelente

99% 2

Emitir normativas internas de carácter administrativo de los

procedimientos que figuran en el TUPA Expediente 1100 1137 103%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Efectuar permanentes campañas de Inspecciones Oculares,

en las casas habitación, comercios, comercio - vivienda y

complejos habitacionales ubicados en las diferentes zonas

del distrito.

Notificaciones 1050 1616 154% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividades programadas al finalizar el año 2013, registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las tres (03) actividades programadas para el año 2013 alcanzan el rango del 91% al 100% es preciso indicar que dos actividades sobrepasan el rango de 100% de lo programado con lo que se ha alcanzado una calificación de “Muy aceptable o excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


41

5.5.1.3.SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.



META META META META

PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA META EJECUADAMETA EJECUADAMETA EJECUADAMETA EJECUADA





Dar atención a las solicitudes

presentadas por los

recurrentes en los plazos de

acuerdo a ley, así como

elaborar el Plan de Catastro

Urbano Distrital, a fin de

lograr un ordenamiento

territorial

1

Elaborar informes trimestrales que

sustenten la gestión del área, en

concordancia a las actividades definidas en

el POI


100%

2

Atender los expedientes de carácter

administrativo de los procedimientos que

figuran en el TUPA

Expedientes 540 629 116% Muy Aceptable o Excelente

3

Implementación de la información

territorial - Elaboración del Plan Catastral

Distrital

Plan 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

4 Evaluar propuestas de cambio especifico de

zonificación Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el año 2013, tres (03) registran una ejecución igual al 100% de lo programado y una (01) actividad registra en su ejecución del 116% . Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año del año 2013, cuatro (04) actividades alcanzan superan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


42

5.5.2.GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.



META META META META


META META META META






Verificar el cumplimiento de la

totalidad de los servicios

públicos de acuerdo a los

estándares de calidad y eficiencia

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados

de gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia

a las actividades definidas en el POI 2013


94% 2

Reunión de trabajo con los subgerentes y jefes del área

para monitorear el plan de trabajo

Reunión de

trabajo 12 12 100% Muy Aceptable o Excelente

3 Formulación de proyectos de normativa, directiva,

convenios, etc Documentos 6 7 117% Muy Aceptable o Excelente

4 Charla de sensibilización laboral para el personal de

Servicios Públicos. Charlas 48 48 100% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el año 2013, las cuatro (04) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% de acuerdo al cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año 2013, alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”,

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


43

5.5.2.1.SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de veintitrés (23) actividades.



META META META META


META META META META



CUMPLIMCUMPLIMCUMPLIMCUMPLIMIENTOIENTOIENTOIENTO CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION



Promover que la población del

Distrito, conozca y preserve el

medio ambiente en que vive; asi

como prestar adecuados

servicios de limpieza publica,

barrido de calles, y

mantenimiento del ornato y

áreas verdes.

1


del área, en concordancia a las actividades definidas en

el POI 2013

Informes 4 2 50% Inaceptable o Deficiente

40%

2 Supervisar el Servicio de recolección, transporte y

disposición final de los Residuos Sólidos domiciliarios Tonelada 59600 32381 54%


Regular

3 Realizar los servicios de barrido de avenidas, calles,

plazas y espacios públicos TM 1420 868 61%


Regular

4 Servicio de Recolección, retiro y evacuación de

desmonte en distintas zonas del distrito M3 11500 5244 46% Inaceptable o Deficiente

5 Realizar supervisión de las labores del personal de

Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente

Informes de

supervisión 12 6 50% Inaceptable o Deficiente

6 Eliminación de Maleza M3 5600 2250 40% Inaceptable o Deficiente

7 Mantenimiento de las áreas verdes (parques y jardines)

del Distrito M2 528 130 25% Inaceptable o Deficiente

8 Rehabilitación de parques y jardines del distrito Parques 5 6 120% Muy Aceptable o Excelente

9 Forestación de áreas verdes del distrito (calles y

avenidas) Arboles 124000 900 1% Inaceptable o Deficiente

10 Supervisar el servicio de riego de areas verdes

(parques, bermas y jardines) Galones 65888000 25986000 39% Inaceptable o Deficiente

11 Elaborar un Estudio de Caracterización de residuos

sólidos a nivel Municipal Estudio 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

12 Implementar un Programa de Formalización de

Recicladores

Programa

implementado 34 24 71% Aceptable o Bueno

13 Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de

residuos sólidos Capacitaciones 66 59 89% Aceptable o Bueno

14

Elaborar e implementar un Programa Piloto de

Recolección Selectiva en coordinación con los

recicladores

Viviendas

Participantes 4000 4810 120% Muy Aceptable o Excelente

15 Programar campañas de techos y calles limpias Campañas 4 5 125% Muy Aceptable o Excelente

16

Programa de educación ambiental para orientar y

capacitar a instituciones educativas, en temas

relacionados al cuidado del medio ambiente.

Capacitaciones 11 20 182% Muy Aceptable o Excelente

17 Implementar u programa de reciclaje en Centros

Educativos

Centros

educativos

participantes

10 5 50% Inaceptable o Deficiente

18 Implementación de un programa de Desratización del

Río Surco Intervenciones 4 2 50% Inaceptable o Deficiente

19 Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito distrital Intervenciones 80 6 8% Inaceptable o Deficiente

20 Programa de esterilización canina Canes

Esterilizados 540 386 71% Aceptable o Bueno

21 Organizar Campañas de empadronamiento de canes Canes

Empadronados 2000 1924 96% Muy Aceptable o Excelente

22 Organizar campañas de salud canina Canes

Atendidos 1400 1924 137% Muy Aceptable o Excelente

23 Organizar campañas de sensibilizacion sobre tenencia

responsables en parques y mecados Campañas 1400 1924 137% Muy Aceptable o Excelente


44

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de los veintitrés (23) actividades programadas al finalizar el año 2013 ocho (08) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100%, tres (03) actividades registran una ejecución una ejecución entre el 71% y el 90% de su desempeño, dos (02) actividades registran una ejecución entre el 51% y 70% y diez (10) actividades registran una ejecución de hasta 50% de su programación tal como se muestra en el cuadro evaluativo. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las veintitrés (23) actividades programadas para el año 2013, ocho (08) alcanzan el rango de mayor y/o igual al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, tres (03) actividades alcanzaron una calificación de “Aceptable o Bueno”, dos (02) actividades obtuvieron una calificación de “Medianamente Regular” y diez (10) actividades alcanzaron una calificación de “Inaceptable o Deficiente” las cuales fueron previstas para el año 2013.

La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 40%, cuya calificación de cuerdo a la escala de calificación se considera de “Inaceptable o Deficiente”.


45

5.5.2.2.SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL Durante el periodo 2013 se programaron el desarrollo de veinticinco (25) actividades:

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO N°N°N°N° ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD UNIDUNIDUNIDUNIDAD DE AD DE AD DE AD DE


META META META META


META META META META






Prestar una adecuada atención a los

actos administrativos y a la emisión de

los dispositivos municipales, y atender

oportunamente los temas inherentes al

Acceso de Información Publica.

1





90%

2 Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo

Municipal Actas 615 0% Inaceptable o Deficiente

3 Registro de las Organizaciones Vecinales y Sociales Resoluciones 42 85 202% Muy Aceptable o Excelente

4 Capacitacion de la Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales para el proceso de Eleccion del CCLD Coordinación 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente

5 Capacitaciones de Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales para el proceso de Eleccion de Juntas Vecinales Capacitaciones 2 8 400% Muy Aceptable o Excelente

6 Credenciales de las Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales Credenciales 180 180 100% Muy Aceptable o Excelente

7

Organizar y coordinar con la Gerencia de planeamiento,

Presupusto y Racionalizacion el proceso del presupuesto

Participativo 2014

Talleres 10 10 100% Muy Aceptable o Excelente

8 Actividades recreaciionales, culturales y deportivas Taller 10 6 60% Medianamente Aceptable o

Regular

9 Programa de talleres Mitac Talleres 72 90 125% Muy Aceptable o Excelente

10 campaña de salud y Corte de cabello campañas 3 3 100% Muy Aceptable o Excelente

11 Recepción, evaluación y atención de casos que requieren

Subvención Social casos 155 151 97% Muy Aceptable o Excelente

12

Atención en la DEMUNA de las diversas denuncias en las

que se evidencia vulneracion a los derechos de los niños,

niñas, adolescentes y mujeres.

casos 16500 14968 91% Muy Aceptable o Excelente

13 Atención en OMAPED de los diversos casos (Visitas

Domiciliarias para la Donación de Sillas de Ruedas y otros) casos 230 230 100% Muy Aceptable o Excelente

14 Elaborar un programa de efemerides locales y nacionales Programa 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

15 Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las

Personas Adultas Mayores Reuniones 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

16 Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las

Personas Adultas Mayores Casos 230 240 104% Muy Aceptable o Excelente

17

Fomentar y generar espacios de exhibición , presentación ,

exposición , degustación de los trabajos de productividad en

los diferentes rubros con las redes sociales tales como: ferias,

festivales, forums, concursos, competencias, desfiles y eventos

con las MYPES del distrito de Santa Anita

Eventos 12 12 100% Muy Aceptable o Excelente

18

Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los

niños, niñas, adolescentes y mujeres conozcan y hagan

respetar sus deberes y derechos

Talleres 90 87 97% Muy Aceptable o Excelente

19 Fomentar campañas de sensibilidad en equidad de genero y

personas con discapacidad Campañas 120 118 98% Muy Aceptable o Excelente

20 Programa vacaciones útiles “ Verano 2013” Programa 3000 3000 100% Muy Aceptable o Excelente

21 Programas de capacitación para CEBAS Capacitación 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

22

Elaborar un Programa integrado de capacitación, deporte y

recreación, orientado a la juventud del distrito para reforzar

sus valores, principios y mejoras de condiciones psicológicas

y fisiológicas

Programa 73 66 90% Aceptable o Bueno

23 Elaboración implementación del Programa Educativo Local Programa 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

24 Capacitaciones para municipios escolares Capacitaciones 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

25 Emisión de certificado domiciliarios Certificado 2300 1783 78% Aceptable o Bueno


46

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento, de las veinticinco (25) actividades programadas al finalizar el año 2013, veintiuno (21) registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, dos (02) actividades registran una ejecución de 78 y 90% , una (01) actividad registra una ejecución de 60% y una actividad registra una ejecución de 0%, tal como lo indica el cuadro de Evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las veinticinco (25) actividades programadas para el año 2013 alcanzaron al rango del 90% de lo programado con una calificación de “Aceptable o Bueno”.



47

5.5.2.3. SUBGERENCIA DE CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES: Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades.



META META META META


META META META META



CUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENT

OOOO

CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO


Promocionar y difundir la cultura a

través de la organización de

eventos en las diferentes disciplinas

del saber humano y de las artes

1



el POI 2013


75%

2 Emitir documentos internos de carácter administrativo

(Informes y Memorandos)

Documentos

Diversos 120 124 103% Muy Aceptable o Excelente

3 Educación interactiva Municipal a través del Arte y la

Cultura: Talleres de Arte Inscritos 1010 1870 185% Muy Aceptable o Excelente

4 Organizar el Programa A Leer, Yo Leo. Talleres de

Lectura y Creación Literaria Acción 50 25 50% Inaceptable o Deficiente

5 Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, titeres y

nueva ola) Evento 12 12 100% Muy Aceptable o Excelente

6 Viernes Culturales Evento 12 6 50% Inaceptable o Deficiente

7 Festicultura 2013 (Concurso de todas las artes,

exposiciones y conversatorios) Evento 15 0% Inaceptable o Deficiente

8 Biblioteca Municipal Atenciones 26000 25174 97% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el año 2013, cinco actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y tres (03) actividades con un grado de 0% y 50% de acuerdo al cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las ocho (08) actividades programadas para el año 2013, cinco (05) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, tres (03) alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificación de "Inaceptable o deficiente”.



48

5.5.3.SUBGERENCIA DE SALUD Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de doce (12) actividades.



META META META META


META META META META



CUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENT

OOOO

CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO


Contribuir a la mejora gradual de

los niveles de salud preventivas,

promoviendo adecuadas practicas

de salud e higiene.

1



el POI

nforme 4 2 50% Inaceptable o Deficiente

47%

2 elaboracion de informe trimestral de cumplimiento del

convenio con el INEN Informe 4 2 50% Inaceptable o Deficiente

3 Emisión de Carné de Sanidad Carné 10000 8700 87% Aceptable o Bueno

4 Emisión de Certificado Médico pre nupcial Certificado 800 731 91% Muy Aceptable o Excelente

5 Atencion en las diferentes especialidades médicas Atenciones 40000 30649 77% Aceptable o Bueno

6 Atencion en los servicios de tópico y urgencias Atenciones 4000 2847 71% Aceptable o Bueno

7 Atencion en los servicios de imagenología Atenciones 4400 3307 75% Aceptable o Bueno

8 atencion en el servicio de laboratorio Atenciones 20000 17835 89% Aceptable o Bueno

9

Implementacion de proyecto de mejora continua de la

calidad del servicio de la Clínica Municipal Santa

Anita

Proyecto 4 5 125% Muy Aceptable o Excelente

10 Campaña de Educación en Salud Evento 4000 3200 80% Aceptable o Bueno

11 Campaña de Atención Médica Integral Evento 8000 11037 138% Muy Aceptable o Excelente

12 prevención médica en salud ocupacional Atenciones 400 272 68% Medianamente Aceptable o

Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las doce (12) actividades programadas en el año 2013, tres (03) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100% de su programación seis (06) registran una ejecución entre 71% y 90% de su desempeño, una (01) actividad registra un 68% y dos (02) actividades registran una ejecución de 50% de su programación . Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el año 2013 en su ejecución se registra que tres (03) actividades obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente” seis (06) actividades registran una calificación de “Aceptable o Bueno” una (01) actividad registra una calificación de “Medianamente Aceptable” y dos (02) actividades obtienen un nivel de desempeño de “Inaceptable o Deficiente” las cuales fueron previstas para el año del 2013. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 47%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Inaceptable o Deficiente”.


49

5.5.4. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Durante el Año 2013, se programaron el desarrollo de nueve (10) actividades.



META META META META


META META META META






Disminuir el índice de

percepción de inseguridad

ciudadana mediante planes

Operativos y programas

tendientes a buscar una

convivencia de paz social y

seguridad en el Distrito

1 Monitorear mensualmente los resultados de la gestión de la

Subgerencias a su cargo Documento 48 43 90% Aceptable o Bueno

81%

2 Elaborar documentos internos de carácter administrativo

(Informes y Memorandos) Documento 1440 1332 93%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaborar Resoluciones, de carácter administrativo Resolución 160 118 74% Aceptable o Bueno

4 Realización de operativos integrados con la participación de

otros distritos (MANCOMUNIDAD) Operativos 24 39 163%

Muy Aceptable o

Excelente

5

Realización de operativos integrados con la PNP de acuerdo

a las modalidades delictivas e infracciones de acuerdo a las

circunstancias de los hechos.

Operativos 1000 1634 163% Muy Aceptable o

Excelente

6 Formular permanente el sistema estadístico Sistema de

estadística 4 4 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Realizar charlas de sensibilización a la población sobre

Seguridad Ciudadana. Actividad 24 24 100%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Elaboración del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y

Convivencia Social Plan 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

9

Elaborar proyectos de: reglamentos, manuales y

dispositivos que normen los procedimientos del servicio y

conducta del personal de la gerencia

Plan 3 1 33% Inaceptable o Deficiente

10 Elaboración de programas con apoyo de Instituciones

Publica y Privadas Programa 2 1 50% Inaceptable o Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al grado de cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el Año 2013, seis (06) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% , dos (02) actividades alcanzaron un rango de 74% y 90%, y dos (02) actividades alcanzaron un rango de 33% y 50% tal como lo indica el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año 2013, seis (06) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad alcanzo el rango de 71% al 90% calificando de “Aceptable o Bueno”, dos (02) alcanzaron el rango de 71% al 90% calificándolo de “Aceptable o Bueno” y dos (02) alcanzaron un rango de 0% al 50% calificándolo de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Gerencia es del 81% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”


50

5.5.4.1.SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Durante el periodo 2013, se programaron el desarrollo de treinta (30) actividades, agrupadas en cinco (05) objetivos específicos:

Objetivo Especifico N° 01

Unidad Orgánica Responsable : Subgerencia de Serenazgo , Fiscalización y Control



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PPPPROMEDIO ROMEDIO ROMEDIO ROMEDIO


Desarrollar diferentes

actividades tendientes a

disminuir el índice de

percepción de inseguridad

ciudadana en sus diferentes

modalidades e infracciones

cometidas por los contribuyentes

1 Monitorear mensualmente los resultados de la gestión

de la Áreas Documento 48 36 75% Aceptable o Bueno

86% 2 Elaborar documentos internos de carácter

administrativo (Informes y Memorandos) Documento 160 559 349% Muy Aceptable o Excelente

3 Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carácter

administrativo Resolución 180 359 199% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al grado de cumplimiento el objetivo especifico N° 01 detalla que de tres (03) actividades programadas para el año 2013, dos (02) registran una ejecución mayor y/o igual al 100% y una (01) actividad registra una ejecución de 75% Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las tres (03) actividades programadas para el año 2013 dos actividades alcanzaron un rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califica de “Muy Aceptable o excelente” y una (01) actividad alcanzo un rango del 71% al 90% calificándolo de “Aceptable o Bueno”. La Evaluación Promedio de la ejecución con respecto al Objetivo Especifico N° 01 de esta Subgerencia es de 86%, y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”


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Área de Serenazgo



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CUMPLICUMPLICUMPLICUMPLIMIENTOMIENTOMIENTOMIENTO CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION



Garantizar a la población la

prestación de un adecuado y moderno

sistema de seguridad ciudadana,

mediante un trabajo coordinado con

la PNP y la población organizada

1


gestión de la Sub Gerencia, en concordancia a las



84%

2

Emitir documentos internos de carácter

administrativo (Directivas, Informes,

Memorandos y partes de intervenciones)

Documento

Diversos 6000 6584 110% Muy Aceptable o Excelente

3 Elaborar Planes Distritales en materia de

Seguridad Ciudadana. Plan 1 0 0% Inaceptable o Deficiente

4

Elaborar de manera permanente un Sistema

Estadístico que permita evaluar la participación

por tipos de casos que tiene la Subgerencia y

compararlos con los resultados obtenidos en los

años anteriores.

Sistema

Estadístico

Mensual

10 10 100% Muy Aceptable o Excelente

5

Informar adecuadamente a la población sobre el

rol preventivo de Serenazgo, como complemento

de la PNP

Publicación en

Portal web 4 3 75% Aceptable o Bueno

6

Realizar operativos periódicos que permitan

focalizar y reducir los niveles de delincuencia,

comercialización de drogas, prostitución,

pandillaje juvenil y violencia familiar con el

respaldo de la PNP

Operativos 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

7

Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios

para que apoyen las labores de Serenazgo en el

distrito

Personas 4 2 50% Inaceptable o Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al grado de cumplimiento el objetivo especifico N° 02 detalla que de siete (07) actividades programadas para el año 2013, cuatro (04) registran una ejecución mayor y/o igual al 100% , una (01) actividad registra una ejecución de 75% y dos (02) actividades registran una ejecución de cincuenta 50% y 0% tal como lo indica el cuadro. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el Año 2013, cuatro (04) actividades alcanzan un rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de “Muy Aceptable o Excelente”, una (01) Actividad alcanza un rango entre el 71% y 90% por lo que califica de “Aceptable o Bueno”, dos (02) actividades obtuvieron un rango entre 0% y 50% por lo que califican su desempeño de “Inaceptable o Deficiente” La Evaluación Promedio de la ejecución con respecto al Objetivo Especifico N° 02 de esta Subgerencia es de 84% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”


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Área de Policía Fiscalizadora



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Sensibilizar a la población, para que

de un adecuado cumplimiento a las

normas municipales y nacionales,

emitidas con la finalidad de regular la

prestación de diversos servicios en la

localidad.

1

Dotar al área de policía municipal de normativas

que faciliten sus labor coercitiva ante los

infractores de las disposiciones de la MDSA

Ordenanzas 1 0 0% Inaceptable o Deficiente

67%

2 Desarrollar acciones de fiscalización e inspección

municipal Notificaciones 3200 3180 99% Muy Aceptable o Excelente

3

Realizar periódicos operativos de fiscalización en

mercados, locales comerciales, uso de la vía

publica, espectáculos públicos no deportivos y

control de licencias.

Operativos 200 189 95% Muy Aceptable o Excelente

4

Realizar operativos de Control de Higiene

Alimentaría y Normas de Salubridad en Locales

Comerciales, en coordinación con la sub.

Gerencia de Salud

Operativos 200 164 82% Aceptable o Bueno

5 Realizar Operativos de Erradicación, Retención y

Decomiso en el Comercio Informal. Operativos 480 291 61%


Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al grado de cumplimiento el objetivo especifico N° 03 detalla que de las cinco (05) actividades programadas para el año 2013, dos (02) actividades registran una ejecución de 99% y 95% , una (01) actividad registra una ejecución de 82%, y una (01) actividad registra una ejecución de 61% y 50% tal como lo indica el cuadro. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cinco (05) actividades programadas para el Año 2013, dos (02) actividades registran una ejecución entre 91% y 100% de lo programado por lo que califican de “Muy Aceptable o Excelente”, una (01) actividad registra una ejecución entre el 71% y 90% de lo programado calificando a una escala de “Aceptable o Bueno”, una (01) actividad registran una ejecución entre 51% y 70% de lo programado, calificándola de “Medianamente Aceptable o Regular” y por ultimo una (01) actividad registra una ejecución de 0% de lo programado calificando a una escala de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución con respecto al Objetivo Especifico N° 03 de esta Subgerencia es de 67% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Medianamente Aceptable o Regular” Logros Durante el año 2013 se han ejecutado 71 clausuras ( medidas complementarias), no obstante 17 clausuras se encuentran por ejecutar, haciendo un total de 88 clausuras entre ejecutadas y por ejecutar.

• Que durante el año 2013 esta subgerencia ha emitido 384 Oficios.

• Que durante el año 2013 se han emitido 127 Informes. Que durante el año 2013 se han emitido 112 Memorandums.


53


1.1.1 Área de Defensa Civil



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CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO CALIFICCALIFICCALIFICCALIFICACIONACIONACIONACION



Formular las herramientas de gestión

necesarias que permitan adoptar

oportunamente las medidas tendientes

a minimizar el impacto por la

ocurrencia de desastres naturales y/o

generados por negligencia.

1

Actualización del Mapa de Riesgos y

vulnerabilidad, precisando los puntos críticos

identificados por la Oficina de Defensa Civil y el

COE's; incluyendo su monitoreo

correspondiente.

Mapa de Riesgo

Actualizado 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

100%

2 Actualización del Plan Operativo de Emergencia

Distrital(POED) Plan 1 1 100% Muy Aceptable o Excelente

3

Realizar Inspecciones Técnica de Seguridad en

Defensa Civil para otorgar licencias de

funcionamiento a los comercios, empresas e

instituciones educativas que operan en la

jurisdicción (D.S.Nº 066-2007-PCM)

Inspección 350 1132 323% Muy Aceptable o Excelente

4

Capacitar y sensibilizar a Instituciones

Educativas y a Organizaciones Sociales del

distrito, inspectores y brigadistas para que

puedan afrontar los desastres naturales y

antropicos que ocurran en el distrito.

Acción 150 151 101% Muy Aceptable o Excelente

5

Otras acciones complementarias de seguridad

(Visitas de Defensa Civil de oficio y/o solicitud a

comercios, servicios, industrias, viviendas,

instituciones educativas, etc.)

Actas 200 197 99% Muy Aceptable o Excelente

6 Conformación de Brigadas de Defensa Civil (

Asoc. de Viv, AA.HH, etc) Actas 48 53 110% Muy Aceptable o Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N° 04 de las seis (06) actividades programadas seis (06) registran una ejecución superior mayor o igual al 100% como se muestra en el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio las seis (06) actividades programadas igualan o superan el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o Excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o Excelente”.


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1.1.1.1 Área de Transporte:



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Controlar la calidad de los servicios

de transporte brindados por vehículos

menores y emitir las correspondientes

políticas y normativas que regulen el

flujo vehicular y el transito peatonal

en el marco de la Leyes vigentes

1 Emitir documentos internos de carácter

administrativo (Informes y Memorandos) Documento 375 312 83% Aceptable o Bueno

75%

2

Proyectar Resoluciones, autorizaciones y

certificados de carácter administrativo y

vinculados a transporte que figuran en el TUPA

Resolución 31 23 74% Aceptable o Bueno

3

Proyectar Ordenanzas de carácter administrativo

y vinculados al tema de transporte que figuran en

el TUPA

Ordenanza 3 1 33% Inaceptable o Deficiente

4

Elaborar e implementar un Programa de

actividades de señalización vial horizontal y

vertical

Programa 4 4 100% Muy Aceptable o Excelente

5 Elaborar e implementar un Programa de

actividades de colocación de gibas Programa 3 3 100% Muy Aceptable o Excelente

6

Mantener actualizada las estadísticas del parque

automotor de los Vehículos Menores, a fin de

controlar su renovación, rotación y capacidad

operativa.

Registros 60 92 153% Muy Aceptable o Excelente

7 Implementar y ejecutar programas de Educación

en Seguridad Vial Programas 2 0% Inaceptable o Deficiente

8

Establecer medidas de seguridad y controlar su

cumplimiento mediante operativos de

fiscalización y control de transito y transporte.

Unidades

Intervenidas 2400 2459 102% Muy Aceptable o Excelente

9

Gestionar la firma de Convenios

interinstitucional entre la MML y la MDSA para

la fiscalización del transporte regular de pasajeros

y carga

Convenio 3 2 67% Medianamente Aceptable o

Regular

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N° 05 de nueve (09) actividades programadas para el Año 2013, cuatro (04) registran una ejecución mayor y/o igual al 100%, dos (02) actividades registran una ejecución de 83% y 74% . una (01) actividad registra una ejecución de 67% , una (01) actividad registra una ejecución de 33% y una (01) actividad registra una ejecución del 0% tal como se indica en el cuadro de evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las nueve (09) actividades programadas para el año 2013, tenemos que cuatro (04) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de “Muy aceptable o Excelente”, dos (02) actividades registran una ejecución entre el 71% y 90% de lo programado por lo que califican de “Aceptable o Bueno”, una (01) actividad que registra una ejecución entre el 51% y 70% de lo programado calificando en el rango de “Medianamente aceptable o Deficiente”, finalmente dos (02) actividades que registran una ejecución entre el 0% y 50% por lo que califican en el rango establecido de “Inaceptable o Deficiente”. El promedio de esta Subgerencia es de 75% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o bueno”.


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evaluacion anual del poi 2013 - santa anita district · 5.3.1 gerencia de asesorÍa jurÍdica 5.3.2...

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