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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACIÓN

Pucallpa, JULIO 2011

2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTOPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 – II SEMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2011

CONTENIDO

N°

Prologo 3

Introducción 4

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 5

1.1 Antecedentes de Creación 5

1.2 Antecedentes Legales – Presupuestales 5

1.3 Rol y Competencias de la Municipalidad 6

II. ASPECTOS DE DESARROLLO PROVINCIAL 10

2.1 Visión y Misión Institucional 10

2.2 Líneas Estratégicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 11

2.3 Objetivos Estratégicos 12

2.4 Lineamientos de Política Institucional 13

2.5 Objetivos Institucionales 13

III.- ORGANIZACION INSTITUCIONAL 20

3.1 Estructura Orgánica 20

3.2 Organigrama 22

IV. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 23

4.1 Características Geográficas 23

4.2 Característica Poblacional 25

4.3 Características Sociales 29

4.4 Características Económicas 33

4.5 Nueva Visión de la ciudad de Pucallpa. 35

V.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 39

5.1 Ejes Estratégicos: 39

5.2 Estimación de los Ingresos 41

5.3 Estimación de los Gastos 43

5.4 Presupuesto por Actividades 45

VI.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS 58

ANEXOS 221

Plan de Acción para los Primeros 100 Días de la MPCP. 222

Programa de Inversiones Año Fiscal 2011. 229

3



PROLOGO

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2011, es un documento de

gestión, que permite articular actividades programadas para su ejecución por la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de sus unidades orgánicas, en el

marco de los objetivos institucionales priorizados y de acuerdo a las competencias

establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Este documento se ha elaborado en el marco del Plan de Desarrollo

Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional y la normatividad vigente. El Plan

Operativo Institucional se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto

Institucional de Apertura para el año fiscal 2011; en él se detalla la visión, misión y los

objetivos planteados a cumplir en el corto plazo. En función al periodo de ejecución y

presupuesto asignado, se establecieron las metas e indicadores, los que permitirán

desarrollar un análisis del cumplimiento de sus objetivos.

A los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad,

responsables de las actividades programadas, pido poner todo el esfuerzo para la

ejecución de estas actividades con responsabilidad y transparencia.

DAVID YAMASHIRO SHIMABUKURO

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

4



INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente Plan Operativo Institucional 2011 de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento; es

elaborado sobre la base de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en

concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado

dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, el cual

tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las

actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene (06) seis capítulos: en el

primero se presenta el Diagnóstico Institucional; en el segundo capítulo, se expresan

los Aspectos de Desarrollo Provincial; en el tercer capítulo, se presenta la

Organización Institucional; en el cuarto capítulo, se hace una breve caracterización de

la Provincia de Coronel Portillo, en el quinto capítulo, se presenta el Presupuesto

Institucional de Apertura y en el sexto capítulo se encuentra la Programación de

Actividades a desarrollar en este año fiscal 2011.

El Plan Operativo Institucional 2011, ha sido actualizado para este II semestre, para

articularlo con el Presupuesto Institucional basado en Resultados, tal como mandan

las normas legales vigentes.Recae en las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias,

Áreas y Oficinas que las conforman, la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y

evaluación de todo lo planificado.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, está encargada de la

evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos

programados en el presente año.

5



I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1. CREACIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación

territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder

Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene

como soporte legal a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la

finalidad de representar a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la

Provincia de Coronel Portillo.

1.1.2. UBICACIÓN FÍSICA

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede

Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,

Departamento de Ucayali.

1.1.3. ORGANIZACIÓN INTERNA

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está

compuesta por el ConcejoMunicipal, órgano normativo y fiscalizador del

Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del

GobiernoLocal. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así como

su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de coordinación, como

elConsejo de Coordinación Local Provincial.

1.2 ANTECEDENTES LEGALES – PRESUPUESTALES

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento

aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2011.

Resolución Directoral Nº 0014-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 003-

2010-EF/76.01-Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del

Presupuesto del Sector Publico.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) MPCP.

6



Resolución de Alcaldía N° 627 - MPCP de aprobación del Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el año 2011.

Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación,

formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo

Institucional.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Supremo 043-2006-PCM Formulación del ROF.

Directiva N° 011-2010-MPCP-GPPR-SGR “Normas para la Formulación,

Aprobación, Ejecución, Modificación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI 2011) para el Año Fiscal 2011.

Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”

1.3 ROL Y COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CORONEL PORTILLO

1.3.1. ROL

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas, establecidas en la

Ley Orgánica de Municipalidades, el rol de la MPCP comprende:

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el

nivel provincial.

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio

físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse

a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia.

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala

de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las

respectivas municipalidades distritales.

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio

físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.

7



1.3.2 COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

8



La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial,

asume las competencias, con carácter exclusivo o compartido, en las materias

siguientes:

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO

1.1. Zonificación.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitación urbana.

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovación urbana.

1.7. Infraestructura urbana o rural básica.

1.8. Vialidad.

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2. Tránsito, circulación y transporte público.

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques

zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de

concesiones.

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o

nacional.

3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes

regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar

la participación ciudadana en todos sus niveles.

3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el

cumplimiento de sus funciones.

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3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,

la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión

ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña

empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesanía.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su

jurisdicción.

6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la

pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,

protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al

desarrollo y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas

sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del

adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias

municipales.

7. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE

DROGAS

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo

de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación

con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de

programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.

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II. ASPECTOS DE DESARROLLO PROVINCIAL

2.1 VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2014 DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

VISIÓN INSTITUCIONAL DELAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CORONEL PORTILLO 2011-2014

La Provincia de Coronel Portillo, es prospera y competitiva. Se encuentra

integrada geográfica, económica y socialmente. Cuenta con ventajas

comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales y

oportunidades de negocios, siendo, además, un destino turístico nacional.

En la Provincia de Coronel Portillo se respetan los derechos y promueven

los deberes ciudadanos. Los actores locales son ecológicamente

responsables y su vocación es la convivencia en armonía dentro de una

cultura de paz.

Al año 2014 la Municipalidad de Coronel Portillo

lidera el cambio en los procesos de desarrollo a nivel

provincial; es el referente principal en la amazonia

peruana, por su modelo de gestión y

de ciudadanía, que articula sus esfuerzos con enfoque

de desarrollo humano, integral y sostenible,

fomentando el bienestar y seguridad de los

ciudadanos, con cultura de paz y corresponsabilidad

social.

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MISIÓN INSTITUCIONAL

Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales son: representar

al vecindario consolidando la participación democrática, presta servicios

de calidad, promueve el fortalecimiento del potencial humano, el trabajo

en equipo y la cohesión social como factores claves de éxito de la Gestión,

así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y

ambiental mediante una gestión responsable y transparente de los

recursos públicos; articula los esfuerzos de las Instituciones del sector

público, privado y de la cooperación internacional, desarrollando un

modelo de gestión municipal democrático, incluyente y participativo.

12



2.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE ACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Las líneas estratégicas constituyen los caminos que deberá transitar la colectividad para llegar a la Visión; por ello, las líneas se han obtenido de la interpretación de la misma.La Visión encierra la definición de las ideas-fuerza de loscontenidos centrales que son las Líneas Estratégicas.

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

2.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo provincial concertado, utilizando los planes articulados

con los sectores.

Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando

mano de obra desocupada de la PEA Provincial.

Promover el desarrollo de capacidades.

Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al

impacto producido por la coyuntura provincial.

Desarrollar políticas, programas y proyectos de infraestructura básica

económica de vivienda, ambientales y transferencia de tecnología, con la

finalidad de promover oportunidades de inversión en actividades de salud,

educación, agroindustria, turismo, transportes, etc., que permitan equilibrar el

nivel de vida de la población en la zona de influencia de la Provincia.

Contribuir al fortalecimiento del ecoturismo.

Promover la participación de la población en la seguridad interna.

Fomentar el desarrollo dentro del proceso de descentralización mediante la

concertación con el gobierno regional, gobiernos locales, sociedad civil y

población organizada.

2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL I:

Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas que generen empleo

de calidad y que sean competitivas en el mercado.

Desarrollar una Visión Provincial Competitiva líder en actividades comerciales,

productivas, financiera y de servicios en el área, articulados a los mercados

internos y externos.

Impulsar el desarrollo económico de la Provincia fortaleciendo el

desarrollo empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en

la Provincia.

Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como

mantener actualizado el registro del comercio informal en el ámbito de la

Municipalidad Provincial.

OBJETIVO GENERAL II:

15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTOPLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 – II SEMESTRE

Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales,

dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el desarrollo

humano con participación activa de los vecinos.

Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante le

reforzamiento de los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y

bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación cultura y

deporte de la juventud, incentivando la participación de los vecinos

comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.

Proponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar la

participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la

localidad.

Planificar y dirigir la utilidad de programas y actividades sociales dirigidos a

mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos mayores, madres

gestantes y personas con discapacidad, a través, del desarrollo de programas

de apoyo alimentario, campañas de salud y de prevención.

Consolidar las actividades de educación, cultura, deporte y promoción de la

juventud, desarrollando espacios de atención dirigidos principalmente a los

jóvenes y niños, fortaleciendo la práctica de estilos de vida sana.

Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación, lactancia,

efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las orientaciones a

las madres que conforman el programa.

Fomentar el cumplimiento delos Derechos del Niño y el Adolescente de la

Provincia y optimizar el servicio de la DEMUNA.

OBJETIVO GENERAL III:

Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a lo

planificado en el ordenamiento urbano territorial.

Conducir los procesos de planificación territorial, hábitad, zonificación, usos de

suelos así como dotar de infraestructura urbana que mejoren las condiciones de

vida de la población.

Promover la inversión pública para mejorar la calidad de vida de la población,

en concordancia al Plan Territorial.

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Conducir el crecimiento urbano ordenado de la Provincia, acorde al Plan de

Desarrollo Territorial y a las políticas de desarrollo establecidas por el Gobierno

Local.

Actualizar el sistema catastral para una adecuada valorización de los predios

urbanos.

Promover proyectos de inversión pública, en concordancia con el Plan de

Desarrollo Integral, incrementando la infraestructura urbana y de servicios para

el desarrollo local y la realización de la población.

OBJETIVO GENERAL IV:

Mejorar el nivel de atención de los servicios públicos locales, alcanzando un servicio

eficiente y de calidad a los vecinos.

Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de participación de

la comunidad, mediante una buena planificación de recolección de los residuos

solidos; así mismo, recuperar y preservar las áreas verdes educando y

fomentando la conciencia en el cuidado ambiental, equipar y fortalecer al

personal de serenazgo y las juntas vecinales de seguridad ciudadana, promoción

de una cultura de respeto, de paz, difusión de los valores en la sociedad y la

familia.

Proporcionar la adecuada prestación del servicio del sistema de limpieza

pública a lo usuarios, aplicando a los principios de prevención de riesgos

ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la población.

Capacitar a la población en temas de prevención de desastres, reduciendo

los riesgos encontrados en los diversos locales comerciales del Distrito,

asimismo la obtención de certificados de seguridad.

Prestar servicio en prevención y seguridad, resguardo y protección al vecino,

brindando un estado de confianza y tranquilidad a ala comunidad, trabajando

en coordinación con la PNP, y otras Instituciones.

Planificar la ejecución de obras de impacto social y de infraestructura al interior

del cementerio municipal a fin de brindar servicio de calidad y garantizar un auto

sostenimiento permanente.

17



Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y

mejoramiento de las áreas verdes del Distrito, involucrado la participación

ciudadana y promoviendo una cultura ambiental.

OBJETIVO GENERAL V:

Fortalecer la administración con la mejora continua de los procesos internos, a través

de un sistema integrado administrativo – financiero, superando los niveles de

recaudación, así como, garantizando el manejo óptimo y racional de los recursos

municipales.

Implementar acciones propias de los regidores establecidas por la Ley orgánica de

Municipalidades.

Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno Local, democrático,

participativo y moderno.

Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la Gestión

Pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el

uso y destino de los recursos y bienes del estado, así como, el cumplimiento de las

normas legales, a través, de acciones preventivas y correctivas.

Dirigir, coordinar, integrar y supervisar todas las actividades administrativas y la

prestación de servicios públicos garantizando un óptimo manejo de los recursos

públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los vecinos del Distrito.

Fortalecer el apoyo administrativo para el desarrollo óptimo de las labores

realizadas por el Concejo Municipal y el despacho de Alcaldía.

Fortalecer y proponer políticas sobre la gestión documentaria y archivística de la

Municipalidad, en concordancia con la normatividad vigente.

Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a la normatividad

vigente, garantizando y asegurando la intangibilidad de los registros de hechos

vitales y del estado civil de los ciudadanos.

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Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los

procesos judiciales, en los que estén inmersa la institución, buscando la

satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la Municipalidad.

Difundir la imagen de los diferentes servicios que presta la institución municipal.

Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los

procesos de planificación, presupuesto y racionalización; que permitan a mejora

continua de los procesos internos de la gestión edil.

Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases, implementando

procedimientos que permitan la mejora continua de los procesos internos de la

Municipalidad.

Promover y elaborar estudios de inversión para su ejecución, a través de fuentes

de financiamiento interno o externo, así como, mantener optimas relaciones

Institucionales a todo nivel.

Brindar asesoramiento legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos

presentados por las unidades orgánicas, a fin de optimizar los procesos internos en

la Municipalidad.

Organizar, dirigir y coordinar la administración delos recursos de cómputo, redes,

soporte técnico y mecanismos de seguridad de acceso a los equipos y sistemas,

para el adecuado uso de la tecnología de la información dentro de la Municipalidad.

Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en

concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos

que lo conforman.

Realizar una adecuada gestión administrativa del personal propiciando una cultura

organizativa, asegurando un clima laboral que permita obtener mayores niveles de

productividad y calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad para la

satisfacción de la comunidad.

Elaborar información financiera válida y confiable, así como, presentada

oportunamente a los órganos institucionales correspondientes.

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Realizar una óptima gestión administrativa, mediante la captación de recursos, con

eficiencia en las operaciones financieras con una adecuada atención al

contribuyente.

Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades orgánicas, así como,

proteger y conservar los recursos y bienes de la Municipalidad.

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria,

incrementado los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través

de la simplificación y la automatización de los procesos.

Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y actualización de la

base de datos, determinación de los tributos y la emisión y cobranza oportuna del

Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales.

Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes, brindando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a

través, de la simplificación, sistematización de los procedimientos y una atención

personalizada.

Administrar óptimamente los procesos de fiscalización y control tributario y no

tributario así como el reordenamiento del comercio formal o informal.

Reducir la evasión tributaria.

20



III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría Pública Municipal ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Estadística é Informática Sub Gerencia de Pool de Maquinaria y Equipo Pesado

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretaría General Unidad de Imagen Institucional Unidad de Trámite Documentario y Archivo

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Recursos Humanos

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Programa de Inversión y CTI Sub Gerencia de Planeamiento Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Racionalización Sub Gerencia de Programa de Inversión Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Licencias, Control y Fiscalización Urbana Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Organización Territorial y Vialidad Sub Gerencia de Catastro Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Salubridad, Parques y Jardines

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Gerencia de Infraestructura y Obras Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

Gerencia de Servicio de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudación Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Social Oficina DEMUNA Oficina Registro Civil Oficina Educación, Cultura y Deporte OMAPED OMAI Sub Gerencia de Desarrollo Económico Oficina MYPES Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP) Sub Gerencia de Desarrollo de Programas Sociales Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM Programa del Vaso de Leche – PVL Programa Casa del Adulto Mayor

Gerencia de Servicios Públicos

Sub Gerencia de Limpieza Pública, y Maestranza Sub Gerencia de Comercialización Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano Sub Gerencia de Defensa Civil

ORGANOS DESCONCENTRADOS

EMAPACOPSA

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3.2 ORGANIGRAMA

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IV. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN

UCAYALI

4.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:

Ubicación, Superficie, Límites y División Política.

El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de

junio de 1980, sobre las bases de las Provincias de Coronel Portillo y Ucayali;

esta última provincia retornó a Loreto por Ley Nº 23416. En la nueva

demarcación política del 01 de junio de 1,982 con Ley N° 23416, el

departamento de Ucayali queda conformado definitivamente con cuatro

provincias: Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús. La Provincia de

Coronel Portillo se encuentra ubicada en la parte Centro Oriental del territorio

Peruano, tiene una superficie de 36815.84 km2 y representa el 36.18 % de la

Región de Ucayali. La provincia limita:

Por el Norte : Con la Provincia de Ucayali (Dpto. de Loreto).

Por el sur : Con la Provincia de Atalaya

Por el Este : Con la República del Brasil

Por el Oeste : Con la Provincia Padre Abad y la Región Huánuco

MAPA POLÍTICO - ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN UCAYALI

La Provincia de Coronel Portillo está dividido en 7 distritos político –

administrativo, y tiene como capital la ciudad de Pucallpa (capital del

24



Departamento Ucayali), que se encuentra ubicada en el Distrito de Calleria, con

una extensión aproximadamente de 10277.69 km2.

Los otros distritos conformantes son Campo Verde con superficie de 1548.87

km2, Iparia con un superficie de 9,624.01 km2 que representan el 26.14% del

territorio provincial, Masisea superficie de 12,507.77 Km2. siendo la que mayor

porcentaje abarca (33%), Manantay (1) con una superficie territorial de 659.93

km2, Nueva Requena se extiéndete hasta 1,999.78 km2 y Yarinacocha con la

superficie más pequeña de 197.81 km2, representando solo el 0.54% de la

Provincia de Coronel Portillo.

P

4.2 CARACTERÍSTICA POBLACIONAL:

(1)El Distrito de Manantay fue creado el 06 de junio de 2006, mediante ley N° 28753, se encuentra ubicado en el cono sur de la

ciudad de Pucallpa.

CUADRO N° 1

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: DISTRITOS, SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA

DISTRITO/PROVINCIA

SUPERFICIE CAPITAL LEGAL

UBICACIÓN GEOGRAFICAS

KM2 % ALTITUD (m.s.n.m.)

LATITUD SUR

LONGITUD OESTE

Coronel Portillo 36815.86 100.0 Pucallpa

Calleria 10277.69 27.92 Pucallpa 154 08° 23' 11'' 74° 31' 43''

Campo Verde 1548.87 4.21 Campo Verde 200 08° 29' 45'' 75° 48' 00''

Iparia 9624.01 26.14 Iparia 270 09° 18' 08'' 74° 25' 54''

Manantay 659.93 1.79 San Fernando 154 08° 23' 11'' 74° 31' 43''

Masisea 12507.77 33.97 Masisea 225 08° 35' 38'' 74° 18' 45''

Nueva Requena 1999.78 5.43 N. Requena 138 08° 18' 15'' 74° 51' 57''

Yarinacocha 197.81 0.54 Puerto Callao 195 08° 21' 00'' 74° 33' 30''

Fuente: INEI 2007.

25



POBLACIÓN POR PROVINCIAS, DISTRITOS Y DENSIDAD POBLACIONAL.

Según el Censo de 2007, la Región Ucayali tiene unapoblaciónde432,159

habitantes, lacual representa el1.6 por ciento de la población total país (2). La

provincia más poblad

a es Coronel Portillo con 333,890 habitantes.

Al relacionar las variables población y superficie tenemos que la densidad

poblacional a nivel regional es de 4.2 Hab/Km2; es decir, la Región Ucayali

aún no es un espacio densamente poblado. A nivel de provincias, la más

poblada es Coronel Portillo presentando una densidad poblacional de

9.07Hab/Km2, seguido por Padre Abad cuya densidad poblacional es de 5.7

Hab/Km2.

Las dos Provincias restantes, Atalaya y Purús, presentan baja densidad

poblacional. Cabe indicar que la Región Ucayali, como toda región ubicada en

zona de selva, se caracteriza por tener baja densidad poblacional, con

excepción de la ciudad portuaria-fluvial de Pucallpa, capital del Distrito de

Callería, Provincia de Coronel Portillo; esta ultima tiene una densidad

poblacional relativamente alta y constituye la principal plaza comercial,

industrial y financiera de la región.En el cuadro N° 2 se muestra

numéricamente y como mayor detalle la explicación data:

CUADRO N° 2

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL.

PROVINCIA/DISTRITOS

POBLACION 2007 SUPERICIE

(Km2) DENSIDAD (Hab/Km2) ABSOLUTA

RELATIVA (%)

Calleria 136478 40.88 10277.69 13.28

Campo Verde 13515 4.05 1548.87 8.73

Iparia 5122 1.53 9624.01 0.53

Manantay 70745 21.19 659.93 107.20

Masisea 11651 3.49 12507.77 0.93

Nueva Requena 10774 3.23 1999.78 5.39

Yarinacocha 85605 25.64 197.81 432.76

CORONEL PORTILLO 333890 100.00 36815.86 9.07

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda

GRAFICO N° 1

(2) Perú: presenta una población aproximadamente de 28, 220,764. (INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda).

26



La Región Ucayali y la Provincia de Coronel Portillo han experimentado

incrementos sustanciales con respecto a la Tasa de Crecimiento Poblacional,

pero, también, reducciones drásticas como en el último periodo 1993 – 2007,

así, se muestra a continuación.

CUADRO N° 3

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, SEGÚN

CENSOS, 1940 - 2007

AÑOS

TASA DE CRECIMIENTO POBLACION (TCP) %

DEPARTAMENTO PROVINCIA

UCAYALI CORONEL PORTILLO

1961 5.9 %

1972 3.4 %

1981 3.5 % 3.8 %

1993 5.3 % 5 %

2007 2.1 % 2.29 %

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.

Calleria41%

Campo Verde4%

Iparia2%

Manantay21%

Masisea3%

Nueva Requena

3%

Yarinacocha26%

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO: PORCENTAJE DE POBLACION 2007

27



En el cuadro N° 4 se detalla la población total del Departamento de Ucayali

con sus respectivas provincias y distritos donde la Provincia de Coronel Portillo

se caracteriza por poseer la mayor concentración de habitantes, dicha

población se asienta en mayor proporción en la ciudad de Pucallpa y los

distritos de Yarinacocha y Manantay.

Con respecto ala dinámica poblacional en base ala Tasa de Crecimiento

Poblacionalde las provincias y distritos respectivos, se realizó la proyección

anual para el 2011. Se nota claramente el porcentaje de reducción de la Tasa

de Crecimiento Poblacional3de un periodo intercensal a otro (1993-2007) el

cual fue considerable, esto, se debe al mayor control de natalidad y otros

factores.Comportamiento que se confirma con los resultados de las encuestas

demográficas y de salud familiar realizadas por el INEI.

A pesar de esta reducción la Región Ucayali y la Provincia de Coronel Portillo

sigue creciendo con la llegada de personas en busca de mejores condiciones

de vida, exploración de nuevos mercados, entre otros.Sin embargo, no

obstante a pesar de la reducción drástica de la tasa de crecimiento poblacional

en la Región Ucayali durante los últimos años, esta continúa siendo una de las

más altas en el país y se encuentra por encima del promedio nacional4.

(3 ) Es el aumento de la población de un país o región en un período determinado, generalmente un año, expresado como

porcentaje de la población al comenzar el período. (4 ) Perú ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 – 2007 de 1,6%.

28



CUADRO N° 4

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: POBLACION AL 2007 Y PROYECTADA AL 2011, TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.

PROVINCIAS/DISTRITOS

POBLACION 2007 (*)

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

(TCP) %

POBLACION PROYECTADA CON TCP

ABSOLUTA

RELATIVA (%)

2007 (*) AL 2011 (**)

ATALAYA 38,104 8.82 3.19% 43,204

Raymondi 24,982 5.78 3.16% 28,293

Sepahua 6,696 0.00 4.30% 7,924

Tehuania 5,171 1.20 1.89% 5,573

Yurua 1,255 0.29 6.87% 1,637

CORONEL PORTILLO 333,890 77.26 2.13% 363,259

Calleria 136,478 31.58 1.29% 143,658

Campo Verde 13,515 3.13 17.00% 25,326

Iparia 10,774 2.49 1.07% 11,243

Masisea 11,651 2.70 -0.26% 11,530

Nueva Requena 5,122 1.19 0.17% 5,157

Yarinacocha 85,605 19.81 6.47% 110,004

Manantay 70,745 16.37 1.29% 74,467

PADRE ABAD 56,680 13.12 2.55% 62,686

Curimana 5,185 1.20 2.56% 5,737

Irazola 16,192 3.75 2.56% 17,915

Padre Abad 35,303 8.17 1.01% 36,751

PURÚS 3,485 0.81 2.84% 3,898

Purús 3,485 0.81 2.29% 3,815

REGION UCAYALI 432,159 100% 2.29% 473,125

(*) Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda.

(**) Elaboracion: Sub Gerencia de Planeamiento MPCP.

GRAFICO N° 2

29



Fuente: Elaboracion de la Sub Gerencia de Planeamiento

El grafico N° 2 muestra el porcentaje de población total de cada provincia de la

Provincia Región Ucayali, indicándonos que el mayor numero población se

encuentra en Coronel Portillo representando el 77%, es decir,333,890 habitantes;

la Provincia de Padre Abad y Atalaya con porcentajes medios de 13% y 9%

respectivamente, y con un porcentaje minúsculo del 1%, pero no menos

importante esta la Provincia de Purús.

4.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES:

POBREZA MONETARIA Y POBREZA NO MONETARIA

La pobreza tiene múltiples dimensiones (pobreza monetaria, no monetaria o NBI,

IDH, entre otros). La Región Ucayali en los últimos años específicamente desde

el 2001 viene experimentando porcentajes decrecientes de pobreza y pobreza

extrema.

ATALAYA9%

CORONEL PORTILLO

77%

PADRE ABAD13%

PURÚS1%

REGION UCAYALI: PORCENTAJE DE POBLACION POR

PROVINCIA

30



En el año 2004, los indicadores de pobreza total y pobreza extrema de la región

Ucayali eran de 56,3% y 30,7%, respectivamente, cifras superiores al promedio

nacional (5).

En el año 2005 se observó un descenso de 3,2 puntos porcentuales en la

pobreza total, con lo cual se llegó a 53,1%; y la pobreza extrema descendió 6,4

puntos, logrando un porcentaje de 24,3%.

En el 2006, la pobreza total en Ucayali aumenta 0,9 puntos en comparación con

el año anterior, llegando a 54,0%; entre tanto, la pobreza extrema descendió a

22,8%.La reducción en los niveles de pobreza, sobre todo en la pobreza extrema,

se debió a la aplicación de políticas sociales de lucha contra este problema

desarrolladas en el país, sobre todo las orientadas a las zonas más vulnerables.

La categoría de población en situación de pobreza o pobreza extrema alude a

aquella que no tiene condiciones mínimas para su bienestar y el desarrollo de sus

capacidades.

Actualmente con los datos obtenidos al 2009, podemos decir que la pobreza

monetaria presenta porcentajes aun menores que los años anteriorescon

respecto a la Provincia de Coronel Portillo que muestra en el Cuadro N° 5.

Podemos concluir que el Distrito de Iparia presenta el mayor número de Pobres

64.3%, seguido de Masisea con 37.6%; siendo Calleria el principal Distrito de la

Provincia de Coronel Portillo presentan un porcentaje de población pobre de

14.9% cifra que vino reduciéndose continuamente.

5 Datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

31



CUADRO N° 5

REGION UCAYALI - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: CONDICION DE LA POBREZA DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y UBICACIÓN DEL DISTRITO POR NIVEL DE POBREZA

TOTAL, 2009

REGION - DISTRITOS

POBLACION 2007 (*)

POBRES (%) UBIC. DE POBREZA

TOTAL (**)

TOTAL DE

POBRES

POBRES EXTREMOS

P. NO EXTREMO

NO POBRES

UCAYALI 432,159 29.7 8.5 21.2 70.3

CORONEL PORTILLO

333,890 22.4 3.4 19 77.6

Iparia 10,774 64.3 26 38.3 35.7 1

Masisea 11,651 37.6 5 32.6 62.4 6

Nueva Requena 5,122 34.7 10.2 24.5 65.3 8

Yarinacocha 85,605 26.2 3.6 22.7 73.8 9

Manantay 70,745 22.5 2.3 20.1 77.5 12

Campo Verde 13,515 21.5 2.2 19.3 78.5 13

Calleria 136,478 14.9 1.8 13.1 85.1 15

(*) Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda.

(**) Ordenamiento de los distritos dentro de la Región de mayor a menor porcentaje de pobreza

total considerando todos los distritos de la Región Ucayali.

Fuente: INEI - Mapa de Pobreza Distrital y Provincial 2009 El enfoque de la Pobreza Monetaria

CUADRO N° 6

REGION UCAYALI: CONDICION Y COMPARACION DE LA POBREZA POR PROVINCIAS, 2009

REGION - PROVINCIAS

POBLACION 2007 (*)

POBRES (%)

TOTAL DE

POBRES

POBRES EXTREMOS

P. NO EXTREMO

NO POBRES

UCAYALI 432,159 29.7 8.5 21.2 70.3

CORONEL PORTILLO

333,890 22.4 3.4 19 77.6

ATALAYA 38,104 49.7 18.8 30.9 50.3

PADREA ABAD 56,680 19.9 6.6 13.2 80.1

PURUS 3,485 37.4 8.1 29.3 62.6

(*) Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda. Fuente: INEI - Mapa de Pobreza Distrital y Provincial 2009 El enfoque de la Pobreza Monetaria

La comparación entre las provincias del departamento de Ucayali nos indica que

Coronel Portillo y Padre Abad presenta mejor índice de pobreza monetaria 22.4%

y 19.9% respectivamente. Tal como muestra el Cuadro N° 6 adjunto.

32



Con respecto a la Pobreza No Monetaria o también llamada Necesidad Básicas

Insatisfechas6, la Región Ucayali y específicamente la Provincia de Coronel

Portillo presenta en el caso de los Distritos de Iparia, Masisea y Nueva Requena,

niveles de pobreza bastante alarmantes para la provincia, región y país; ya que,

el porcentaje de la población que no accede a educación, nutrición y servicios es

mayoritario.

Según el cuadro N° 7 se muestra el porcentaje de carenciasde la población en el

acceso a servicios básicos hasta el 2007, donde se aprecia que el Peru presenta

el 23% de familias sin agua, 17% sin desagüe/letrinas y el 24% sin electricidad,

así mismo la Región Ucayali presenta el 28 % sin agua y el 34% sin electricidad.

CUADRO N° 07

PERU - UCAYALI: POBREZA NO MONETARIA - NECESIDAD BASICAS INSATISFECHAS

DEPARTAMENTO POBLACION

2007

% población sin:

Agua Desag/letrin. Electricidad

PERU 27,428,169 23% 17% 24%

UCAYALI 432,159 28% 20% 34%

CORONEL PORTILLO

333890 19% 14% 26%

ATALAYA 43933 69% 45% 68%

PADRE ABAD 50590 51% 33% 53%

PURUS 3746 42% 43% 71%

Fuentes: Mapa de Pobreza 2007 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI

INDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN PNUD

El desarrollo humano es el proceso a través del cual se amplían las oportunidades

de las personas, aumentando sus demandas y capacidades. Este proceso incluye

varios aspectos de la interacción humana como, la participación, la equidad de

género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y

otros que son reconocidos como necesarios para incentivar la creatividad y la

convivencia pacífica.

6Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Relaciona con

cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza

33



En la Región Ucayali es de 0.57 (Perú: 0.620), mientras que en la provincia de

Coronel Portillo es 0.6180. El Índice de Desarrollo Humano mide el logro medio de

un país en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: La esperanza

de vida al nacer, el logro educacional y el logro de un nivel decente de vida dado por

el PBI.

El Índice de Desarrollo Humano, nos indica, que cuando las personas disponen de

estas tres capacidades básicas, pueden estar en condiciones de tener acceso

también a otras oportunidades.

CUADRO N° 07

COMPARACION DE LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO DEPARTAMENTAL, 1993-2007

DEPARTAMENTO

IDH 2007 IDH 2005 IDH 2003 IDH 2000 IDH 1993

IDH RANKING IDH RANKING IDH RANKING IDH RANKING IDH RANKING

PERU 0.62 0.6 0.59 0.62 0.57

UCAYALI 0.6 10 0.58 12 0.56 12 0.57 13 0.53 15

Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD.

A nivel provincial Coronel ocupan el Índice de Desarrollo Humano más elevado con

0.6180. Por otro lado las provincias de Purús y Atalaya ocupan los IDH más bajos

0.5333 y 0.5033 respectivamente. Estos resultados van relacionados por el nivel de

desarrollo de cada provincia, condicionado principalmente por el grado de

integración vial y acceso a los servicios.

CUADRO N° 08

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL PROVINCIAL - REGIÓN UCAYALI

PROVINCIA

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2007

IDH RANKING

CORONEL PORTILLO 0.6180 39

ATALAYA 0.5033 193

PADRE ABAD 0.6032 53

PURUS 0.5333 166

FUENTE: BASE DE DATOS REDATAM CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA. INEI. PNUD / UNIDAD DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO, PERÚ.

34



4.4 CARACTERÍSTICA ECONÓMICA

La provincia de Coronel Portillo, con su capital la ciudad de Pucallpa es

considerada como la principal urbe en la Región Ucayali siendo el mayor centro

poblado. Pucallpa, ciudad capital, constituye el punto de concentración de los

productos que aportan sus áreas rurales, tanto para el mercado nacional como

para satisfacer su demanda interna; además, existe una industria de

transformación maderera que moviliza recursos fuera de la región. La actividad

productiva de la Región Ucayali y la Provincia de Coronel Portillo se sustenta,

principalmente, en los sectores de agricultura y silvicultura, energía y recursos

minerales, industria, comercio y manufactura, restaurantes y hoteles, y

pesquería. Ucayali es una región que viene presentando un crecimiento

favorable desde los últimos años. Sin embargo, el crecimiento no fue

homogéneo en todos los sectores. Pues aun existe tasa de desempleo

relativamente altas, bajos ingresos, y las tasas de pobreza monetaria y no

monetaria aun permanecen sobre el 30%. Asimismo el crecimiento poblacional

avanza sin detenerse motivo el cual existen nuevas habilitaciones urbanas que

necesitan de los servicios básicos con urgencia (como el agua, desagüe,

electricidad, entre otros).

Para dar solución a los múltiples problemas que aquejan a la Provincia de

Coronel Portillo, la Municipalidad Provincial en el tema de desarrollo urbano esta

trabajando en reducir las carencias sociales básicas de agua y desagüe en la

capital provincial y zonas rurales, promoviendo la ejecución de obras de

Infraestructura Urbana Rural, de esta forma se proyecta una mejor calidad de

vida a la población de la Región Ucayali.

En el tema social y específicamente en seguridad ciudadana plantea proteger y

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, así como, generar un clima de

tranquilidad y paz social, promoviendo una nueva cultura de protección civil. La

municipalidad esta avocada a elevar y contribuir al desarrollo de un servicio

educativo con equidad y calidad, adecuar y mejorar las infraestructuras

educativas en los niveles inicial y primaria, formando lideres futuros que

colaboren al desarrollo de la región.

35



Con respecto al tema de dimensión económica la municipalidad está

promoviendo la inversión privada, fortaleciendo las iniciativas del empresariado

de la provincia y buscando atraer grupos económicos del país y el extranjero.

También esta desarrollando acciones dirigida al Turismo en la Región y otros

aspectos. Todo esto, permite dar como resultado mayores y mejores

oportunidades laborales, incremento de ingresos, aumento del consumo,

desarrollo de actividades, y por ende el bienestar de la población ucayalina.

PRODUCTO BRUTO INTERNO

En el cuadro N° 09, se muestra las actividades económicas de la Región Ucayali

las cuales están expresas en porcentaje según participación, la serie historia es

desde el año 2001 al 2008. Las actividades económicas mas importantes de

nuestra Región son agricultura, caza y silvicultora con 19.2% de participación en

el año 2008, manufactura con 14.4%, comercio con 17.9% y servicios

gubernamentales con 9.1% de participación.

CUADRO N° 09

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN UCAYALI 2001-2008

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EN % EN % EN % EN % EN % EN % EN % EN %

AGRICULTURA, CAZA Y SILV. 20.9 19.5 18.4 17.8 17.8 18.2 18.6 19.2

PESCA 0.9 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 0.5

MINERÍA 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.5 2.3 2.1

MANUFACTURA 14.9 15.6 15.1 15.9 15.6 16.4 15.1 14.4

ELECTRICIDAD Y AGUA 3.5 4.7 5 6.2 6.4 5.4 5.1 5.3

CONSTRUCCIÓN 3.7 3.4 4.1 4.1 4.4 4.6 4.7 4.1

COMERCIO 19 18.4 18.3 17.2 17 17.2 17.6 17.9

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 7.7 7.7 7.8 7.7 7.9 7.7 8.2 8.4

RESTAURANTE Y HOTELES 5.8 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5 5.8 6.2

SERVICIOS GUBERNAMENTALES 7.9 8.6 8.9 9.1 9.2 9.4 9.2 9.1

OTROS SERVICIOS 13.1 13 13.2 12.8 12.6 12.4 12.7 12.8

PARTICIPACIÓN TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

FUENTE: INEI-DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES

36



LAGUNA YARINACOCHA

4.5 UNA NUEVA VISIÓN DE LA CIUDAD DE PUCALLPA

Luego del diagnóstico efectuado, la nueva gestión municipal, dirigida por el Sr.

VICTOR DAVID YAMASHIRO SHIMABUKURO, propone y amplía una nueva

visión para Pucallpa, capital de la Provincia de Coronel Portillo, dándole una

nueva fisonomía y especificidad como una CIUDAD PUERTO Y CENTRO

LOGÍSTICO INTERMODAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, y, ello como

resultado de tomar en consideración las tendencias positivas que se han

consolidado en los últimos años tanto en la dimensión físico-espacial como

económica, lo que prefigura una situación expectante para la ciudad de Pucallpa

en relación al ámbito nacional como internacional y que conlleva a preparar y

acondicionar físicamente a la ciudad para que asuma estos nuevos retos.

Estas tendencias se describen a continuación:

37



TENDENCIAS EN LO FÍSICO – ESPACIAL:

La ciudad de Pucallpa dentro de los alcances de la denominada Iniciativa para

laIntegración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), esta

considerada dentro del Eje de Integración: Amazonas, Grupo 4: Acceso a la

Hidrovía del Ucayali como un Centro Logístico Intermodal.

Dentro del denominado Proyecto IIRSA-Centro, se consolida la articulación de la

Ciudad de Pucallpa con la capital de la República (Lima), al estar casi terminada

la pavimentación de la Carretera Lima – Tingo María – Pucallpa de 867.2 Km.

de longitud. De igual manera, la ciudad de Pucallpa ha incrementado su

conectividad con el resto del país a efecto de no quedar aislada por algún

desastre natural que pueda ocurrir en la Carretera Federico Basadre, existiendo

la alternativa de la Carretera Pucallpa – Von Humboldt (Asfaltado) – Puerto

Zúngaro – Ciudad Constitución – Gavilán (Puerto Bermúdez) – Abra de San

Matías – Villa Rica – La Merced – Tarma – La Oroya – Lima.

Dentro de los alcances de la visión de Centro logístico Intermodal y con el

objetivo de dinamizar el flujo de transporte aéreo en la selva central del país,

especialmente con la ciudad de Lima, se ha mejorado y modernizado las

instalaciones y servicios del Aeropuerto de Pucallpa, elevando su categoría al

nivel internacional. Las obras prioritarias, con un valor referencial de US$ 9,37

millones, han involucrado la rehabilitación de los pavimentos, remodelaciones

de la Terminal aérea, playa de estacionamiento, cerco perimetral y seguridad

del aeropuerto. El aeropuerto de Pucallpa forma parte del primer grupo de

aeropuertos concesionados al Consorcio GBH Swissport Aeropuertos

(Aeropuertos del Perú- ADP), cuyo contrato fue suscrito el 11 diciembre 2006.

La empresa concesionaria ha ejecutado trabajos de rápido impacto, referidos a

mejoras en la sala de embarque, áreas de atención, pórticos y vías de acceso.

La modalidad de la concesión:Cofinanciamiento del Estado.

Dentro de los proyectos del IIRSA-Centro se ha considerado al Puerto de

Pucallpa, para lo cual el 21 de Abril del 2009. PROINVERSION convocó al

Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Puerto de Pucallpa. Se

estima adjudicar la Buena Pro con una inversión de US$ 16.7 millones. El

proyecto de concesión del puerto de Pucallpa consiste en la modernización,

rehabilitación, construcción y/o reparación de las obras de río, instalaciones

38



eléctricas, trabajos de dragado y señalización náutica, equipamiento portuario,

entre otros.

Para hacer realidad la construcción del Puerto Fluvial de Pucallpa, se ha

modificado el Plan Nacional de Desarrollo Portuario incluyendo en el mismo la

Clasificación y delimitación del Área de desarrollo portuario para la ciudad de

Pucallpa, la que se ha consignado las respectivas coordenadas UTM en el

Datum WGS-84, la misma que tiene una superficie de 35.23 Has. Está en

proceso de tasación los predios que serán materia de expropiación.

En lo que respecta a los Proyectos incluidos en IIRSA-Centro esta el Puerto de

Pucallpa y la Hidrovía del Ucayali, para dicho fin PROINVERSION por encargo

del MTC suscribió el20 de octubre del 2010 un Convenio con el consorcio

argentino peruano EIH - H&O, el mismo que elaborará el estudio de factibilidad

para el “Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en

los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas”, de tal manera que el tráfico

de pasajeros y carga sea eficiente, económico y seguro durante todo el año.

Dicho convenio busca mejorar la navegabilidad que garantice un traslado

seguro de personas y mercancías los 365 días del año, las 24 horas del día, con

la adquisición de equipos para el mantenimiento de las vías fluviales, instalación

de ayudas a la navegación, instalación de estaciones limnimétricas, ejecución

de trabajos de dragado, monitoreo permanente, entre otros. El monto de la

inversión es de S/. 3’596,700.00 Nuevo Soles.

Otro de los importantes Proyectos del IIRSA-Centro lo constituye la

Interconexión Vial Binacional Carretera Pucallpa – Cruzeiro Do Sul, cuyo

objetivo es integrar la ciudad de Pucallpa con el Municipio del Acre (Cruzeiro do

Sul) en la República Federal del Brasil, con vistas a promover el desarrollo

económico, social y comercial fronterizo. Se plantea construir una vía

pavimentada con cerca de 220 Km. de longitud. Respecto a la situación del

Perú, el proyecto fue ratificado en comunicado conjunto entre los Presidentes de

Perú y Brasil suscrito el 11 de diciembre del 2009. En el territorio peruano

actualmente no existe carretera (aproximadamente 120 Km. hasta la frontera),

por tanto en su integridad sería construcción nueva. El trazo proyectado y las

obras de construcción de esta carretera afectarían áreas de la Zona Reservada

Sierra del Divisor y la Reserva Territorial Isconahua, área natural protegida que

39



alberga una importante riqueza en biodiversidad y de pueblos indígenas en

aislamiento voluntario.

El 29 de abril del 2010 se realizó la primera Reunión Bilateral Perú – Brasil, en

Lima para coordinar el proceso de elaboración de los estudios de pre inversión y

estudios de impacto ambiental. (Se enfatizó en la necesidad de que el proyecto

tenga el menor impacto ambiental posible).

El Ministerio de Transportes de Perú ha iniciado los preparativos para convocar

la formulación de los estudios de preinversión para evaluar la viabilidad del

proyecto, el cual incluirá la determinación de la ruta que minimice el impacto

sobre sitios ecológicamente vulnerables (áreas naturales protegidas) y sobre

zonas socialmente sensibles (reservas territoriales y comunidades indígenas), y

diseñe mecanismos de participación de la sociedad civil en el diseño y

planificación del proyecto para asegurar su aceptación.

De igual manera el Congreso de la República mediante la Ley Nº 29207 de

fecha 25 de marzo del 2008 aprobó la Ley que Declara de Necesidad Pública y

de Interés Nacional la Construcción de la Ferrovía Transnacional “Brasil-Perú”

Atlántico Pacífico (FETAB), la misma que tiene como objeto la construcción del

tramo nacional del proyecto ferroviario que abarca los Departamentos de

Ucayali, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Piura. La

construcción del Proyecto FETAB se iniciará desde la localidad de Boqueirao da

Esperanza, Cruceiro do Sul, Estado de Acre en la República Federal del Brasil,

y concluirá en los Puertos de Paita y Bayovar, en las provincias de Paita y

Sechura, respectivamente del departamento de Piura, e interconectará con la

línea férrea de cerro de Pasco en el departamento de Pasco, que conduce al

Puerto del Callao en la Provincia Constitucional del Callao, en el Perú.

En el Reglamento de la Ley aprobado por el D.S. Nº 014-2009-MTC, se señalan

las condiciones de esta Asociación Público Privada, por ello el proyecto FETAB

será concesionado a través de una concesión de carácter onerosa y por ende,

no requerirá el cofinanciamiento del Estado, ni el otorgamiento ni contratación

de garantías o avales de la República a favor del inversionista. Las etapas del

proyecto son: a). la elaboración de los estudios técnicos del proyecto FETAB, y

b). la Concesión de la Ejecución del Proyecto FETAB, Operación y

40



Mantenimiento de la línea férrea. El organismo competente para la conducción

del proceso es PROINVERSION.

Gastronomía Típica: Juane

V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2011

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2011, contempla

Actividades y Proyectos que permitirán el logro progresivo de los Objetivos Generales

y Específicos; siguiendo los lineamientos de política central del gobierno,

especialmente en los ejes considerados como estratégicos que son: Ordenamiento y

Embellecimiento de la Ciudad, Promotor del Desarrollo Económico Local y la

Descentralización del sistema comercial de Pucallpa; orientados a combatir la

pobreza, el desempleo, promover la inversión privada y por consiguiente aumentar los

ingresos económicos, elevar el nivel cultural y mejorar la calidad de vida de la

población y transparencia en el manejo público municipal.

41



5.1 EJES ESTRATÉGICOS

5.1.1 ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD

En una primera etapa satisfacer las necesidades de servicio de agua y desagüe,

limpieza pública, conservación del medio ambiente, tratamiento de los residuos

sólidos, mejoramiento de vías del vecindario circundante al casco urbano y

posteriormente a las zonas urbano marginales, mediante la participación del

trabajador municipal, sociedad civil, instituciones públicas y privadas,

involucrados en las prácticas de convivencias democráticas que ayuden a

recuperar y construir el desarrollo local.

5.1.2 PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Generando nuevos polos de desarrollo, mediante la actuación decidida y

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y

privados), para el aprovechamiento más sustentable de los recursos endógenos

existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento

empresarial locales y la creación de un entorno innovador en el territorio

provincial.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como Órgano de Gobierno Local,

tiene la responsabilidad de llevar a cabo, un conjunto de acciones destinadas a

proporcionar al ciudadano en la consecución de sus Objetivos, en tal sentido se

ha distribuido los recursos al gasto siguiente:

A. GASTOS CORRIENTES.

Ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales

de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación,

transportes y comunicaciones.

Las acciones operativas de la Corporación Edil garantizaran la

prestación de los servicios que normalmente brinda a la colectividad,

mediante una eficiente administración de los recursos municipales.

Distribución racional de estos en el aspecto institucional y social.

Para lo cual se pretende equipar y renovar los mobiliarios y el sistema de

informática a todas las oficinas, así como, capacitar al personal en temas

de gestión municipal.

42



B. GASTO DE CAPITAL

En cuanto al gasto de capital, se seguirá invirtiendo para ampliar la

infraestructura económica y social de las zonas urbanas y rurales, así

mismo la descentralización del sistema comercial mediante la mejora de la

infraestructura vial hacia un nuevo polo de desarrollo económico.

C. SERVICIO DE LA DEUDA

En cuanto al servicio de la deuda, se seguirá cumpliendo con los

compromisos que tiene la municipalidad con el Banco de la Nación, por la

adquisición de un tractor tipo oruga y un rodillo vibratorio, además de dos

moto niveladoras y dos cargadores frontales. Mediante los convenios

suscritos.

En la metodología utilizada para la Programación y Formulación del Presupuesto

de Apertura 2011 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para su

elaboración se tomo como base las disposiciones y lineamientos técnicos de la

Directiva Nº 003-2010-EF/76.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO”, con respecto a

las estimaciones de los ingresos presupuestarios los montos programados y

formulados son los que determinó el Ministerio de Economía y Finanzas a partir

del Marco Macroeconómico Multianual.

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARCIALES:

CONCEPTO MONTO S/. %

1.1 Impuestos y contribuciones obligatorias 4.000.000,00 8,54

1.2 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 4.928.817,00 10,53

1.4 Donaciones y transferencias 36.215.067,00 77,36

1.5 Otros ingresos 1.630.078,00 3,48

1.6 Venta de activos no financieros 41.105,00 0,09

TOTAL 46.815.067,00 100,00

Nota: El presupuesto asignado por Recursos Ordinarios, se considera de acuerdo a

los compromisos ejecutados del gasto del Tesoro Público, según estimación del

gasto, son:

43



INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO

1 Programa del Vaso de Leche S/. 1’773,485.00

2 Comedores, Alimentos por trabajo, hogares y albergues.

S/. 365,380.00

3 Programa de PAN TBC S/ 119,114.00

TOTAL S/. 2’257,979.00

CONSOLIDADO TOTAL DE ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 2011


1.1 Impuestos y contribuciones obligatorias 4.000.000 8,15

1.2 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 4.928.817 10,04

1.4 Donaciones y transferencias 36.215.067 73,80

1.5 Otros ingresos 1.630.078 3,32

1.6 Venta de activos no financieros 41.105 0,08

1.7 Ingresos por Recursos Ordinarios 2.257.979 4,61

TOTAL INGRESOS 49,073,046 100.00

Impuestos y contribuciones obligatorias: Son los recursos financieros que se

obtienen por el pago que realizan los contribuyentes por el impuesto predial, de

alcabala, por el impuesto al patrimonio vehicular y las embarcaciones de recreo,

teniendo en cuenta que en el año 2011 se seguirá contando con la efectividad del

catastro urbano, lo que contribuirá a mantener la captación de estos impuestos,

básicamente en lo que se refiere al impuesto predial y a las sanciones que se

aplicarán por multas, se tiene estimado recibir por esta partida el monto de

S/.4,000,000, que representa el 8.15% del presupuesto de ingresos totales.

Venta de bienes y servicios y derechos administrativos: Estos ingresos

corresponden a la recaudación por concepto de venta de agua en los mercados, entre

otros servicios como limpieza pública, licencia de funcionamiento, registro civil,

parques y jardines, licencias de construcción, inspección ocular, urbanizaciones,

anuncios y propagandas, baños municipales, copias y constancias certificadas,

44



servicios catastrales, servicios funerarios, y de cementerio, reconocimiento de carnes,

matanzas y similares, así como publicaciones entre otros servicios, se tiene estimado

recibir por esta partida el monto de S/.4,928,817, que representa el 10.04%.

Donaciones y transferencias: Integra esta asignación las partidas de gasto que

transfiere el gobierno central a los municipios como el Foncomun, Sobre canon

petrolero, Canon forestal, Regalías Focam y Renta de aduanas, se tiene estimado

recibir por esta partida el monto de S/.36,215,067, que representa el 73,80% del total

de ingresos estimados..

Otros ingresos: Este rubro considera las sanciones que se aplicarán por multas a

establecimientos comerciales, infracciones al reglamento de tránsito, infracciones

tributarias, así como la venta de chatarra, se tiene estimado recibir por esta partida el

monto de S/.1,630,078, que representa el 3.32%.

Venta de activos no financieros: Este grupo genérico de gasto se considera la venta

de vehículos, venta de terrenos, ingresos por costas procesales, se tiene estimado

recibir por esta partida la suma de S/.41,105, que representa el 0.08%.

Ingresos por Recursos Ordinarios: Se considera de acuerdo a los compromisos

ejecutados del gasto del Tesoro Público. Para este año es S/. 2`257,979

5.3 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS:


2.1 Personal y obligaciones sociales 15.198.496,00 30,97

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales

3.304.015,00 6,73

2.3 Bienes y servicios 13.335.104,00 27,17

2.4 Donaciones y transferencias 1.280.000,00 2,61

2.5 Otros gastos 732.420,00 1,49

2.6 Adquisición de activos no financieros 13.905.267,00 28,34

2.8 Amortización de la deuda 1.317.744,00 2,69

TOTAL 49.073.046,00 100,00

45



PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Estos gastos se encuentran programados para el pago de planillas del personal

nombrado y contratado permanente de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

por el ejercicio efectivo del cargo, por el cumplimiento de las obligaciones sociales del

empleador y las bonificaciones correspondientes, para cuyo cálculo se ha tomado en

consideración las plazas ocupadas al año 2010, además se complementa con los

pagos por Compensación por tiempo de Servicio , pago del Alcalde, Dietas de los

Regidores, Aguinaldos, Gratificaciones, Escolaridad, Uniformes, Convenios con

ESSALUD y SUNAT entre otros; el total programado para este rubro asciende a la

suma de S/. 15’198,496, que representa el 30.97% del total de gastos.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

En este rubro se ha considerado el pago de planillas del personal Cesante y Jubilado

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como otros beneficios y la

adquisición de los bienes para los Programas Sociales a cargo de la Municipalidad, lo

que en total asciende a la suma de S/. 3’304,015, que representa el 6.73%.

BIENES Y SERVICIOS

En este rubro se ha considerado los Gastos imprescindibles para la normal

operatividad y funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a fin

de poder prestar con eficiencia los servicios públicos y sociales a la Comunidad, así

como las adquisiciones de los Bienes y Servicios, suma que asciende a un total de s/.

13’335,104, que representa el 27.17%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En esta Genérica se considera las transferencias a los Centros Poblados de la

Jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también

transferencias que la Municipalidad transferirá aquellas Instituciones con las que firma

Convenio para proyectos de Inversión, ascendente a un total de S/. 1’280,000 que

representa el 2.61%.

OTROS GASTOS

46



En esta Genérica se ha considerado los gastos de Apoyo para las Subvenciones

Financieras a personas naturales y jurídicas, el pago de Impuestos y Multas, paga de

Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales con cargo a la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo, lo cual asciende a la suma de s/. 732,420, que representa el 1.49%.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Este rubro refleja un monto considerable, debido a que está destinado a financiar

la ejecución de obras y/o proyectos de inversión, orientados a ampliar la

infraestructura económica y social y mejorar los servicios públicos en general, cuyo

monto asciende a la suma de S/. 13’905,267, que representa el 28.34%.

SERVICIO DE LA DEUDA

El presupuesto para esta categoría de gasto se encuentra considerado para el pago

por la adquisición de maquinaria pesada que se efectuó con el Ministerio de

Economía y Finanzas y el Bando de la Nación, el mismo que asciende a la suma de

S/. 1’317,744, que representa el 2.69%.

47



5.4 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES - AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2011

En Cuanto a las previsiones para los Gastos en lo que a Actividades se refiere, se han considerado las siguientes:

Nº ACTIVIDAD FINALIDAD MONTO (%)

1 Conducción y Orientación Superior Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

401,657.00 1.13

2 Conducción y Orientación Superior Normar y Fiscalizar 2’515,515.00 7.11

3 Conducción y Orientación Superior Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local

92,000.00 0.26

4 Gestión Administrativa Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

11’402,700.00 32.22

5 Gestión Administrativa Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico

48,550.00 0.14

6 Supervisión y Control Control y Auditoria 702,881.00 1.99

7 Administración de Recursos Municipales Fiscalización y Cobranza Tributaria 2’052,541.00 5.8

8 Transferencias Financieras de Gobiernos Locales

Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centros Poblados

180,000.00 0.51

9 Transferencias Financieras de Gobiernos Locales

Transferencia Financiera para Proyectos de Inversión

1’100,000.00 3.11

10 Conducción y Manejo de los Registros Civiles

Efectuar los Registros de Estado Civil 1’137,036.00 3.21

11 Serenazgo Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana

513,864.00 1.45

12 Atención de Emergencias y Urgencias Atención de Emergencias y Urgencias (DEFENSA CIVIL)

379,330.00 1.07

13 Promoción del Comercio Actividad de Promoción y Apoyo a las Pymes

333,808.00 0.94

14 Mantenimiento Vial Local Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local

18,673.00 0.05

15 Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre

Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular

1’006,890.00 2.84

16 Control, Aprovechamiento y calidad Ambiental

Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio

50,000.00 0.14

17 Servicio de Limpieza Publica Efectuar la Limpieza Publica 4’507,605.00 12.74

18 Servicio de Limpieza Publica Barrido de Vías 110,000.00 0.31

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Nº ACTIVIDAD FINALIDAD MONTO (%)

19 Servicio de Limpieza Publica Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos

83,000.00 0.23

20 Mantenimiento de Parques y Jardines Mantener y Conservar Aéreas Verdes 177,100.00 0.5

21 Incremento del uso de Sistema de Agua Potable y Disposición

Implementación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y

150,000.00 0.42

22 Planeamiento Urbano Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana

555,750.00 1.57

23 Control Sanitario Efectuar Promoción, Supervisión y Control Sanitario

12,380.00 0.03

24 Atención Básica de Salud Brindar Atención Básica de Salud 112,000.00 0.32

25 Promoción E Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales

Promoción E Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales

613,353.00 1.73

26 Deporte Fundamental Fomentar el Deporte y la Recreación 170,000.00 0.48

27 Apoyo al Anciano Asistencia al Anciano 425,000.00 1.2

28 Apoyo Comunal Apoyo a la Acción Comunal-OMAI 76,400.00 0.22

29 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

Apoyo a las Organizaciones de Base 568,300.00 1.61

30 Apoyo al Ciudadano y a la Familia Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado

103,800.00 0.29

31 Programa de Vaso de Leche Brindar Asistencia Alimentaria 2’108,605.00 5.96

32 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (Demuna)

Brindar Defensorio Municipal al Niño y al Adolescente

461,800.00 1.3

33 Servicios Funerarios y de Cementerio Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio

50,000.00 0.14

34 Programas de Complementación Alimentaria

Complementación Alimentaria-PANTBC 279,614.00 0.79

35 Programas de Complementación Alimentaria

Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues

863,127.00 2.44

36 Obligaciones Previsionales Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados

719,640.00 2.03

37 Administración Deuda Interna Servicio de la Deuda 1’317,744.00 3.72

TOTAL 35’400,663.00 100

49



En cuanto a las previsiones para los Gastos en lo que a Actividades se refiere se han

considerado las siguientes:

ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Meta 1 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión. S/. 401,657.00

Meta 2 Normar y Fiscalizar S/. 2’515,515.00

Meta 3 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local

S/. 92,000.00

TOTAL S/. 3’009,172.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 3’009,172.00 que representa el 8.50% del

Presupuesto de Gastos en Actividades, que financia los gastos en remuneraciones de

la alta dirección y servidores a cargo, las dietas de los regidores, incluye las

remuneraciones del personal nombrado , contratado permanente y sus

correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes

conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios con la SUNAT, ES Salud),

también se considera la adquisición de bienes duraderos y gastos en bienes y

servicios necesarios; con la finalidad de asegurar la labor de conducción y

supervisión de la Gestión Municipal.

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

Meta 1 Gerenciar Recursos Materiales y Financieros.

S/.11’402,700.00

Meta 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico.

S/. 48,550.00

TOTAL S/. 11’451,250.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 11’451,250.00 que representa el 32.36%

del Presupuesto de Gastos en Actividades, incluye las remuneraciones del personal

nombrado , contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo

se ha previsto pagos por diferentes conceptos de ejercicios anteriores (sueldos,

50



convenios con la SUNAT, ES Salud, y deudas a contraer con los proveedores),

también se considera la adquisición de bienes duraderos y gastos en bienes y

servicios necesarios; con la finalidad de asegurar la labor de la Gestión Municipal.

ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y CONTROL

Meta 1 Control y Auditoria S/. 702,881.00

TOTAL S/. 702,881.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 702,881.00 que representa el 1.99% del

Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos por

remuneraciones, bienes y servicios que son necesarios para el funcionamiento de la

oficina que supervisa y controla la gestión administrativa de la municipalidad de

acuerdo a las Normas Legales Vigentes.

ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Meta 1 Fiscalización y Cobranza Tributaria S/.2’052,541.00

TOTAL S/.2’052,541.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/.2’052,541.00 que representa el 5.80% del

Presupuesto en Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos por

remuneraciones, pagos a practicantes, y servicios, que son necesarios para el

funcionamiento de la Oficina que recauda los ingresos propios de la Municipalidad.

ACTIVIDAD: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES

Meta 1 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centros Poblados.

S/. 180,000.00

Meta 2 Transferencias Financieras para Proyectos de Inversión.

S/.1’100,000.00

TOTAL S/.1’280,000.00

51



Se ha previsto un presupuesto anual de S/.1’280,000.00 que representa el 3.62% del

Presupuesto en Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos para los

Municipios de los Centros Poblados.

ACTIVIDAD: CONDUC. Y MANEJO DE LOS REGITROS CIVILES

Meta 1 Efectuar los Registros de Estado Civil

S/.1’137,036.00

TOTAL S/.1’137,036.00



remuneraciones también para bienes y servicios que son necesarios para el

funcionamiento de la oficina que conduce y maneja los recursos civiles de la

municipalidad.

ACTIVIDAD: SERENAZGO

Meta 1 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana.

S/. 513,864.00

TOTAL S/. 513,864.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/.513,864.00 que representa 1.45% del

Presupuesto en Actividades, lo cual financiara acciones orientadas a la protección

ciudadana y seguridad vecinal, para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la

ciudad de Pucallpa.

ACTIVIDAD: ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA – DEFENSA CIVIL

Meta 1 Atención De Emergencia Y Urgencia – Defensa Civil

S/. 379,330.00

TOTAL S/. 379,330.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 379,330.00 que representa 1.07% del

Presupuesto en Actividades, lo cual financiara acciones orientadas a la protección

52



ciudadana y prevención ante algún siniestro que se pueda ocasionar por algún

desastre natural o provocado por el hombre dentro de la ciudad de Pucallpa.

ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO

Meta 1 Actividades de Promoción y apoyo a las PYMES.

S/. 333,808.00

TOTAL S/. 333,808.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos para el desarrollo

y promoción del comercio.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL.

Meta 1 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local.

S/. 18,673.00

TOTAL S/. 18,673.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos para el

mejoramiento de la señalización y semaforizacion de las vías de la ciudad de

Pucallpa.

ACTIVIDAD: PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA

CIRCULACIÓN TERRESTRE

Meta 1 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular

S/.1’006,890.00

TOTAL S/.1’006,890.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos para desarrollar

53



acciones relacionadas a la normatividad técnica de transporte de carretera y difundir

las normas de circulación terrestre y realizar la supervisión de las rutas de las

empresas de transportes.

ACTIVIDAD: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

Meta 1 Efectuar la planificación y prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.

S/. 50,000.00

TOTAL S/. 50,000.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos para el control,

normalización, fiscalización, tendentes a asegurar la protección de los recursos

naturales y el medio.

ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Meta 1 Efectuar la Limpieza Pública S/. 4’507,605.00

Meta 2 Barrido de Vías S/. 110,000.00

Meta 3 Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.

S/. 83,000.00

TOTAL S/. 4’700,605.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 4,700,605.00 que representa el 13.28%

del Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos por


Dirección que desarrolla acciones destinadas a la limpieza publica de la ciudad,

implementación con uniformes, guantes y botas del trabajador de limpieza,

combustibles y lubricantes de los compactadores.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Meta 1 Mantener y Conservar las Áreas Verdes S/. 177,100.00

TOTAL S/. 177,100.00

54





acciones destinadas a mantener parques y jardines, así como áreas verdes en

general en la Ciudad de Pucallpa.

ACTIVIDAD: INCREMENTO DEL USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION.

Meta 1 Implementación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y.

S/. 150,000.00

TOTAL S/. 150,000.00


Presupuesto en Actividades, el cual fue incluido en el presupuesto para cumplir los

objetivos del Plan de Incentivo en la mejora de la gestión municipal.

ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO

Meta 1 Administrar la ciudad a través del planificación urbano

S/. 555,750.00

TOTAL S/. 555,750.00



acciones relacionadas a la normatividad técnica de transporte de carretera y difundir

las normas de circulación terrestre y realizar la supervisión de las rutas de las

empresas de transportes.

ACTIVIDAD: CONTROL SANITARIO

Meta 1 Efectuar promoción, supervisión y Control sanitario

S/. 12,380.00

TOTAL S/. 12,380.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos para la promoción

y supervisión sanitaria.

55



ACTIVIDAD: ATENCION BASICA DE SALUD

Meta 1 Brindar Atención Básica de Salud. S/. 112,000.00

TOTAL S/. 112,000.00


Presupuesto en Actividades, para cubrir gasto que necesita la población en general en

salud.

ACTIVIDAD: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Y CULTURALES

Meta 1 Promoción E Incentivos de las Actividades Artísticas y Culturales.

S/. 613,353.00

TOTAL S/. 613,353.00




oficina que desarrolla acciones destinadas a producir y difundir las actividades

culturales, garantizando la valoración de diversas formas y manifestación artística.

ACTIVIDAD: DEPORTE FUNDAMENTAL

Meta 1 Fomentar el Deporte y la Recreación S/. 170,000.00

TOTAL S/. 170,000.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos destinados al

pago de remuneraciones, Locadores con la finalidad de apoyar la práctica del deporte

en sus distintas disciplinas a través de las organizaciones comunales y vecinales.

ACTIVIDAD: APOYO AL ANCIANO

56



Meta 1 Asistencia al Anciano S/. 425,000.00

TOTAL S/. 425,000.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. S/. 425,000.00 representa 1.20% del

presupuesto en Actividades, lo cual financiara programas de atención al anciano en

sus necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los

lazos familiares, así como del ejercicio de la ciudadanía.

ACTIVIDAD: APOYO COMUNAL.

Meta 1 Apoyo a la Acción Comunal-OMAI S/. 76,400.00

TOTAL S/. 76,400.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. S/. 76,400.00 que representa el 0.22%

del Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos por


oficina apoyo a las comunidades indígenas

ACTIVIDAD: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES

SOCIALES DE BASE

Meta 1 Apoyo a Organizaciones de Bases S/. 568,300.00

TOTAL S/. 568,300.00




oficina que desarrolla acciones de coordinación, organización y articulación de la

población y organizaciones sociales de base.

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO A LA FAMILIA

Meta 1 Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado.

S/. 103,800.00

TOTAL S/. 103,800.00

57




Presupuesto en Actividades, lo cual financiara programas de prevención, tratamiento

y rehabilitación del discapacitado a través de la oficina de la OMAPED asegurando su

realización como individuo, miembro de la familia y de la Comunidad.

ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Meta 1 Brindar Asistencia Alimentaría S/. 2’108,605.00

TOTAL S/. 2’108,605.00

Se esta considerando la cantidad de S/.2’108,605.00 que representa el 5.96% del

Presupuesto en Actividades, lo cual financiara los gastos por remuneraciones y bienes

y servicios que son necesarios para la atención alimentaría (vaso de leche), a los

niños y madres gestantes de escasos recursos económicos. Debemos precisar que

para esta actividad las remuneraciones y los bienes y servicios.

ACTIVIDAD: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

(DEMUNA)

Meta 1 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente

S/. 461,800.00

TOTAL S/. 461,800.00


Presupuesto en Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos del

personal, y servicios para el funcionamiento de la oficina que asiste al niño y

adolescente.

ACTIVIDAD: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

Meta 1 Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio

S/. 50,000.00

TOTAL S/. 50,000.00

Se ha previsto un presupuesto anual de apertura de S/. 50,000.00 que representa el

0.14% del Presupuesto en Actividades, para sufragar gastos ocasionados en este

servicio.

58



ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Meta 1 Complementación Alimentaria -PANTBC

S/. 279,614.00

Meta 2 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues

S/. 863,127.00

TOTAL S/.1’142,741.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 1’142,741.00 que representa 3.23% del

Presupuesto en Actividades, para cubrir las necesidades de la población de las metas

ya mencionadas.

ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta 1 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados

S/. 719,640.00

TOTAL S/. 719,640.00

Se esta considerando la cantidad de S/. 719,640.00 que representa el 2.03% del

Presupuesto en Actividades, lo cual financiara el pago de pensiones y otros beneficios

al cesante y jubilado.

ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

Meta 1 Servicio de la Deuda S/.1’317,744.00

TOTAL S/.1’317,744.00

Se esta considerando la cantidad de S/. 1’317,744.00 que representa el 3.72% del

Presupuesto en Actividades, lo cual financiara el pago del Servicio de la Deuda de la

Entidad Edil.

59



VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA – FINANCIERA DE UNIDADES ORGÁNICAS

60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 – II SEMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE – AÑO FISCAL 2011

PROGRAMACIÓN FÍSICA

GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP.

N OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS

III TRIM IV TRIM

1

EMITIR OPINIÓN AL ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DETERMINANDO SI AL SIERRE DEL PERIODO AUDITADO PRESENTA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LOS FONDOS Y GRADO DE DISPONIBILIDAD Y SI EXPONE E INCLUYE TODOS LOS CONCEPTOS CON PROPIEDAD, ASÍ COMO LAS TRANSACCIONES SE REALIZARON EN FUNCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE.

EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PERIODO 2010

INFORME 1 1 -

2

DETERMINAR SI LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE PERSONAL, EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES, PENSIONES, PROCESOS DE ADMISIÓN, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, CONTRATACIONES POR EL CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS SE HAN REALIZADO RAZONABLEMENTE CON SUJECIÓN A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MPCP - PERIODO 2010

INFORME 1 1 -

3 REDUCIR Y CONTROLAR RIESGOS ACCIDENTALES, FRAUDES Y OTRAS ACTUACIONES ANORMALES ARQUEO ARQUEO 2 1 1

VISITAS INTERINAS INFORME 3 2 1

4 ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS, PLANES GENERALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL – PERIODO 2011 INFORME 1 - 1

INFORME DE SEGUIMIENTO SE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES

INFORME 1 1 -

EVALUACIÓN DE DENUNCIAS INFORME 1 1 -

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL INFORME 2 1 1

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO INFORME 1 - 1

5 DETERMINAR SI LA VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DEL ACTIVO FIJO SON APROPIADAS. INSPECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTA 1 1

6 EL EXAMEN SE ORIENTARÁ A LA VERIFICACIÓN DEL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS DE ATENCIÓN, LA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA.

VISITA AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) INFORME 2 1 1

7 COMPROBAR LA EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA UNIFORMIDAD DE DICHA VALORACIÓN.

VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS

INFORME 2 1 1

8 COMPROBAR LA EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LAS UNIDADES FÍSICAS. VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS, REMATE DE ACTIVOS Y BAJA DE ACTIVOS

INFORME 1 - 1

9

EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES EMPRESARIALES, SE PRIORIZARÁN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DIRIGIDAS A EXAMINAR LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, EXAMINANDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS MUNICIPALIDADES EN LA RACIONALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE NO AGREGAN VALOR Y EN LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DERIVADOS DE LA FORMALIZACIÓN. SE VERIFICARÁ SI SE HAN AJUSTADO AL PRINCIPIO DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO O SE INCURREN EN SOBRECOSTOS RESPECTO AL DERECHO ESTABLECIDO EN CADA TRÁMITE.

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME 2 1 1

LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE

INFORME 1 - 1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

INFORME 6 3 3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI GESTIÓN 0.5 0.25 0.25

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 6º DE LA LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL

INFORME 1 - 1

ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL ENCARGOS 0.5 0.25 0.25

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL OCI INFORME 5 3 2

VEEDURÍA: ACTOS DE TRANSFERENCIA DE CARGOS DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR

INFORME 1 - 1

61




PROGRAMACION FINANCIERA

GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP.

N° OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

COSTO S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

III TRIM IV TRIM

1

EMITIR OPINIÓN AL ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DETERMINANDO SI AL SIERRE DEL PERIODO AUDITADO PRESENTA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LOS FONDOS Y GRADO DE DISPONIBILIDAD Y SI EXPONE E INCLUYE TODOS LOS CONCEPTOS CON PROPIEDAD, ASÍ COMO LAS TRANSACCIONES SE REALIZARON EN FUNCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE.

EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PERIODO 2010

INFORME 1 2600 2600

2

DETERMINAR SI LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE PERSONAL, EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES, PENSIONES, PROCESOS DE ADMISIÓN, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, CONTRATACIONES POR EL CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS SE HAN REALIZADO RAZONABLEMENTE CON SUJECIÓN A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MPCP - PERIODO 2010

INFORME 1 200 200

3 REDUCIR Y CONTROLAR RIESGOS ACCIDENTALES, FRAUDES Y OTRAS ACTUACIONES ANORMALES ARQUEO ARQUEO 2 0

VISITAS INTERINAS INFORME 3 300 200 100

4 ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS, PLANES GENERALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL – PERIODO 2011

INFORME 1 0

INFORME DE SEGUIMIENTO SE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES

INFORME 1 0

EVALUACIÓN DE DENUNCIAS INFORME 1 100 100

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL INFORME 2 0

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO INFORME 1 100

100

5 DETERMINAR SI LA VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DEL ACTIVO FIJO SON APROPIADAS. INSPECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTA 1 50 50

6 EL EXAMEN SE ORIENTARÁ A LA VERIFICACIÓN DEL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS DE ATENCIÓN, LA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA.

VISITA AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)

INFORME 2 3500 2500 1000

7 COMPROBAR LA EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA UNIFORMIDAD DE DICHA VALORACIÓN.

VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS

INFORME 2 0

8 COMPROBAR LA EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LAS UNIDADES FÍSICAS. VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS, REMATE DE ACTIVOS Y BAJA DE ACTIVOS

INFORME 1 250

250

9

EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES EMPRESARIALES, SE PRIORIZARÁN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DIRIGIDAS A EXAMINAR LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, EXAMINANDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS MUNICIPALIDADES EN LA RACIONALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE NO AGREGAN VALOR Y EN LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DERIVADOS DE LA FORMALIZACIÓN. SE VERIFICARÁ SI SE HAN AJUSTADO AL PRINCIPIO DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO O SE INCURREN EN SOBRECOSTOS RESPECTO AL DERECHO ESTABLECIDO EN CADA TRÁMITE.

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME 2 0

LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE

INFORME 1 0

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

INFORME 6 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI GESTIÓN 0.5 200 100 100

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 6º DE LA LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL

INFORME 1 0

ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL ENCARGOS 0.5 100 50 50

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL OCI INFORME 5 9000 5400 3600

VEEDURÍA: ACTOS DE TRANSFERENCIA DE CARGOS DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR

INFORME 1 100

100

COSTO TOTAL S/. 16,500 11,200 5,300

62





GERENCIA Y/O OFICINA : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

RESPONSABLE : DR. ROBERTO RUBÉN LA ROSA VERA

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META II SEMESTRE


SET OCT NOV DIC

1

EJERCER LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA VIA POLICIAL, JUDICIAL Y ARBITRAL.

INICIAR DEMANDAS EJECUCION 4 4 0 0 0

INICIAR DENUNCIAS ACCION 4 1 2 1 0

ABSOLVER DEMANDA EJECUCION 60 15 15 15 15

RECONVENIR EJECUCION 2 1 0 1 0

ASISTIR AUDIENCIAS ACCION 40 10 10 10 10

INTERPONER APELACIONES ACCION 30 10 10 5 5

PRESENTAR ESCRITOS. ACCIÓN 210 50 60 50 50

ABOLVER DEMANDA ARBITRALES EJECUCION 4 1 1 1 1

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES ACCIÓN 1 0 1 0 0

2 ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, A LIMA EJECUCION 1 0 1 0 0

OTRAS REGIONES EJECUCION 1 0 1 0 0

3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN DIFERENTES MATERIAS

EN LIMA EJECUCION 3 1 1 1 0

OTRAS REGIONES EJECUCION 1 0 1 0 0

4 RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

REQUERIMIENTO EJECUCION 2 2 0 0 0

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META II

SEMESTRE COSTO

SEMESTRAL S/.


SET OCT NOV DIC

1

EJERCER LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA VIA POLICIAL, JUDICIAL Y ARBITRAL.

INICIAR DEMANDAS EJECUCION 4 20 20 0 0 0

INICIAR DENUNCIAS ACCION 4 0 - - - -

ABSOLVER DEMANDA EJECUCION 60 300 75 75 75 75

RECONVENIR EJECUCION 2 10 5 - 5 -

ASISTIR AUDIENCIAS ACCION 40 0 - - - -

INTERPONER APELACIONES ACCION 30 0 - - - -

PRESENTAR ESCRITOS. ACCIÓN 210 0 - - - -

ABOLVER DEMANDA ARBITRALES EJECUCION 4 32020 8,005.00 8,005.00 8,005.00 8,005.00

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES ACCIÓN 1 0 - - - -

2

ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,

A LIMA EJECUCION 1 1220 0 1220 0 0

OTRAS REGIONES EJECUCION 1 1000 0 1000 0 0

3

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN DIFERENTES MATERIAS

EN LIMA EJECUCION 3 4860 1620 1620 1620 0

OTRAS REGIONES EJECUCION 1 1300 0 1300 0 0

4 RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

REQUERIMIENTO EJECUCION 2 7500 7500 0 0 0

COSTO TOTAL S/. 48,230.00 17,225.00 13,220.00 9,705.00 8,080.00

63





GERENCIA Y/O OFICINA : MUNICIPAL

RESPONSABLE : LIC. JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZÁLEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE

N° ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICO

III TRIM IV TRIM

1 GERENCIAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

REUNIÓN 60 30 30

SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTINENTES Y DISPONER MEDIDAS CORRECTIVAS.

REUNIÓN 60 30 30

SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES EMANADAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA.

DOCUMENTO 30 15 15

SUPERVISAR EL CUMPLIMENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.

DOCUMENTO 25 15 10

2

SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

SUPERVISAR Y EVALUAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

DOCUMENTO 2 1 1

SUPERVISAR Y EVALUAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD.

DOCUMENTO 2 1 1

3

REDUCIR Y CONTROLAR RIESGOS ACCIDENTALES, FRAUDES Y OTRAS ACTUACIONES ANORMALES

SUPERVISAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ACCIÓN 4 2 2

4 ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EXTERNAS

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPACITACIÓN 2 1 1

COORDINAR CON ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL CENTRAL (MEF; PCM; CGR; OTROS)

INFORME 2 1 1

COORDINAR CON ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL REGIONAL (GOREU, MUNIC. DISTRITALES, DIREC. REGIONALES, ETC)

REUNIÓN 4 2 2

64




PROGRAMACION FINANCIERA


RESPONSABLE : LIC. JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZÁLEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE

N° ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO S/.


III TRIM IV TRIM

1

GERENCIAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. REUNIÓN 60 480 240 240

SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTINENTES Y DISPONER MEDIDAS CORRECTIVAS.

REUNIÓN 60 480 240 240

SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES EMANADAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA.

DOCUMENTO 30 0 0 0

SUPERVISAR EL CUMPLIMENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.

DOCUMENTO 25 0 0 0

2

SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

SUPERVISAR Y EVALUAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

DOCUMENTO 2 0 0 0

SUPERVISAR Y EVALUAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD.

DOCUMENTO 2 0 0 0

3

REDUCIR Y CONTROLAR RIESGOS ACCIDENTALES, FRAUDES Y OTRAS ACTUACIONES ANORMALES

SUPERVISAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ACCIÓN 4 40 20 20

4 ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EXTERNAS

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPACITACIÓN 2 3120 1560 1560

COORDINAR CON ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL CENTRAL (MEF; PCM; CGR; OTROS)

INFORME 2 1230 1230 0

COORDINAR CON ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL REGIONAL (GOREU, MUNIC. DISTRITALES, DIREC. REGIONALES, ETC)

REUNIÓN 4 40 20 20

COSTO TOTAL S/. 10,780 3,310 2,080

65






SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL

UNIDAD : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE : JUAN RAFAEL PAREDES DELGADO

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1 PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

TALLER DE CAPACITACIÓN EJECUCION 2 1

1

CURSO PARA BRIGADISTAS (EN COORDINACIÓN CON EL GOREU)

EJECUCION 1

1

2 REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, APROBADO CON D.S. Nº 066-2007-PCM

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

EJECUCION 360 10 125 125 100 Y VISITAS DE DEFENSA CIVIL.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EJECUCION 660 160 160 160 180

EN DEFENSA CIVIL

OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EJECUCION 16 4 4 4 4

NOTIFICACIONES A LOCALES COMERCIALES EJECUCION 130 35 25 30 40

3 OTROS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EJECUCION 3 1

1 1



MEDIDA META FISICA

COSTO SEMESTRAL

S/.


SET OCT NOV DIC

1 PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

TALLER DE CAPACITACIÓN EJECUCION 2 2,400.00 1,200.00

1,200.00

CURSO PARA BRIGADISTAS (EN COORDINACIÓN CON EL GOREU)

EJECUCION 1 1,200.00

1,200.00

2 REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, APROBADO CON D.S. Nº 066-2007-PCM

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EJECUCION 360 14,667.00 367 4,667.00 5,300.00 4,333.00

Y VISITAS DE DEFENSA CIVIL.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EJECUCION 660 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

EN DEFENSA CIVIL

OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EJECUCION 16 960.00 240 240 240 240

NOTIFICACIONES A LOCALES COMERCIALES EJECUCION 130 600.00 150 150 150 150

3 OTROS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EJECUCION 3 3,560.00 1,160.00

1,200.00 1,200.00

COSTO TOTAL S/. 63,387.00 13,117.00 15,057.00 18,090.00 17,123.00

66






SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADS FISICAS

SET OCT NOV DIC

1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL AREA DE SOPORTE INFORMATICO.

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E IMPRESORAS

EJECUCION 71 50 21

ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS EJECUCION 2 2

ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA REPOSICION EN EQUIPOS DE COMPUTO

EJECUCION 20 10 5 5

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA TESTEO Y MIGRACION DE INFORMACION DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO

EJECUCION 2 1 1

ADQUISICION DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES, PUSH Y CRIMPING

EJECUCION 3 3

ADQUISICION DE KIT DE MALETIN RIGIDO: INCLUYE EQUIPO ETIQUETADOR PORTATIL PARA CABLES UTP, CINTAS NYLON Y DEMAS

EJECUCION 1 1

ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO Y MADERA.

EJECUCION 2 2

ADQUISICION DE IMPRESORA EJECUCION 1 1

ADQUISICION DE CABLES PATCH CORD CAT. 6 EJECUCION 45 15 15 15

2 MANTENER LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES Y DEMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES E IMPRESORAS

ACCION 154 42 41 41 30

3 MEJORAMIENTO DE LAS TRANSMISIONES INALAMBRICAS DE LAS SEDES MUNICIPALES INTECONECTADAS

ADQUISICION DE EQUIPOS INALAMBRICOS EJECUCION 6 4 2

SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION

ACCION 2

1 1

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES

ACCION 2 1 1

5 GENERAR ESTADISTICAS MUNICIPALES RECOPILAR, PROCESAR Y CONSOLIDAR LOS INDICADORES ESTADISTICOS MUNICIPALES

ACCION 60 15 15 15 15

6 ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOFTWARE

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO EJECUCION 2 1 1

ADQUISICION DE MONITORES EJECUCION 3 2 1

7 MEJORARAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EJECUCION 3 1 1 1

67





GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

COSTO S/. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

SET OCT NOV DIC

1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL AREA DE SOPORTE INFORMATICO.

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E IMPRESORAS

EJECUCION 71 696.00 599.00 97.00

ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS EJECUCION 2 6,000.00 6,000.00

ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA REPOSICION EN EQUIPOS DE COMPUTO

EJECUCION 20 2,400.00 1,200.00 600.00 600.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA TESTEO Y MIGRACION DE INFORMACION DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO

EJECUCION 2 6,400.00 3,200.00 3,200.00

ADQUISICION DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES, PUSH Y CRIMPING

EJECUCION 3 1,000.00 1,000.00

ADQUISICION DE KIT DE MALETIN RIGIDO: INCLUYE EQUIPO ETIQUETADOR PORTATIL PARA CABLES UTP, CINTAS NYLON Y DEMAS

EJECUCION 1 800.00 800.00

ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO Y MADERA.

EJECUCION 2 300.00 300.00

ADQUISICION DE IMPRESORA EJECUCION 1 2,500.00 2,500.00

ADQUISICION DE CABLES PATCH CORD CAT. 6 EJECUCION 45 540.00 180.00 180.00 180.00

2 MANTENER LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES Y DEMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES E IMPRESORAS

ACCION 154 -

3

MEJORAMIENTO DE LAS TRANSMISIONES INALAMBRICAS DE LAS SEDES MUNICIPALES INTECONECTADAS ADQUISICION DE EQUIPOS INALAMBRICOS

EJECUCION 6 2,220.00 1,480.00 740.00

SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION

ACCION 2 -

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES

ACCION 2 -

5 GENERAR ESTADISTICAS MUNICIPALES

RECOPILAR, PROCESAR Y CONSOLIDAR LOS INDICADORES ESTADISTICOS MUNICIPALES

ACCION 60 -

6 ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOFTWARE

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO EJECUCION 2 6,600.00 3,300.00 3,300.00

ADQUISICION DE MONITORES EJECUCION 3 2,400.00 1,600.00 800.00

7

MEJORARAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

EJECUCION 3 8,340.00 1,140.00 2,500.00 4,700.00

COSTO TOTAL S/. 40,196.00 23,299.00 11,417.00 5,480.00 -

68





GERENCIA Y/O OFICINA : SECRETARÍA GENERAL

RESPONSABLE : ABOG. ROCIÓ VARGAS DELGADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.


MEDIDA METAFISICA


SET OCT NOV DIC

1 SEMINARIO/TALLER REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL GUBERNAMENTAL

ACCION 1 1 0 0 0

2 SESIONES DE CONCEJOS

SESIONES ORDINARIAS EJECUCION 8 2 2 2 2

SESIONES EXTRAORDINARIAS EJECUCION 8 2 2 2 2

SESIONES DESCENTRALIZADAS EJECUCION 4 1 1 1 1

3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL

CONSTRUCCION DEL 2º PISO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP. EJECUCION 1 0 1 0 0

MEJORAMIENTO Y EQUIPOS LOGISTICOS EJECUCION 1 1 0 0 0

4 SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL Y DE LOS DOCUMENTOS INTERNO Y EXTERNOS DE AÑOS ANTERIORES DE LA MPCP

ESCANER EJECUCION 1 1 0 0 0

PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUCION 3 1 1 1 0



MEDIDA META FISICA

COSTO S/.


SET OCT NOV DIC

1 SEMINARIO/TALLER REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL GUBERNAMENTAL

ACCION 1 10,000.00 10,000.00 0 0 0

2 SESIONES DE CONCEJOS

SESIONES ORDINARIAS EJECUCION 8 2,000.00 500 500 500 500

SESIONES EXTRAORDINARIAS EJECUCION 8 2,000.00 500 500 500 500

SESIONES DESCENTRALIZADAS EJECUCION 4 2,000.00 500 500 500 500

3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL

CONSTRUCCION DEL 2º PISO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

EJECUCION 1 0.00 0 0 0 0

MEJORAMIENTO Y EQUIPOS LOGISTICOS EJECUCION 1 2,000.00 0 2,000.00 0 0

4 SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL Y DE LOS DOCUMENTOS INTERNO Y EXTERNOS DE AÑOS ANTERIORES DE LA MPCP

ESCANER EJECUCION 1 1,000.00 1,000.00 0 0 0

PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUCION 3 0.00 0 0 0 0

COSTO TOTAL S/. 19,000.00 12,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00

69





GERENCIA Y/O OFICINA : SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA : TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

RESPONSABLE : ABOG. PASTOR MERA OROSCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMO, OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.


MEDIDA META

ANUAL


III TRIM IV TRIM

1

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE LA

UTDA.

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO (ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA E IMPRESORA CORPORATIVA). UNIDAD 2 1 1

1. INCENTIVAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO, PROGRAMANDO VIAJES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COMPETENCIA DIRECTA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS (TRÁMITE Y/O ARCHIVO) VIAJES 3 3

2. PROGRAMAR CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD INVOLUCRADO EN TEMAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO (SECRETARIAS) EVENTOS 1 1

2

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.

1. ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA CORPORATIVA PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADA Y RECEPCIÓN DE FAX. INCLUIDA LÍNEA TELEFÓNICA, PARA RECEPCIÓN DE FAX PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD. UNIDAD 1 1

3

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL

1. AMPLIACIÓN DEL AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO DIRECTO DESDE LA CALLE. UNIDAD 1 1

2. CONSTRUCCIÓN DE ALEROS DE LOS AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL (PROTECCIÓN SOLAR Y LLUVIAS) UNIDAD 1 1

3. ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLETO DE CÓMPUTO E IMPLEMENTOS PROTECTORES, COMO MASCARILLAS. UNIDAD 1 1

4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO CENTRAL (SOFTWARE DE ARCHIVOS) ACCIÓN 1 1

6. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. ACCIÓN 1 1



MEDIDA META

ANUAL COSTO ANUAL


III TRIM IV TRIM

1 OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE LA UTDA.

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO (ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA E IMPRESORA CORPORATIVA). UNIDAD 2 0 0 0

1. INCENTIVAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO, PROGRAMANDO VIAJES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COMPETENCIA DIRECTA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS (TRÁMITE Y/O ARCHIVO) VIAJES 3 0 0 0

2. PROGRAMAR CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD INVOLUCRADO EN TEMAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO (SECRETARIAS) EVENTOS 1 0 0 0

2

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.

1. ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA CORPORATIVA PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADA Y RECEPCIÓN DE FAX. INCLUIDA LÍNEA TELEFÓNICA, PARA RECEPCIÓN DE FAX PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD. UNIDAD 1 1 0 0

3 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL

1. AMPLIACIÓN DEL AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO DIRECTO DESDE LA CALLE. UNIDAD 1 0 0 0

2. CONSTRUCCIÓN DE ALEROS DE LOS AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL (PROTECCIÓN SOLAR Y LLUVIAS) UNIDAD 1 0 0 0

3. ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLETO DE CÓMPUTO E IMPLEMENTOS PROTECTORES, COMO MASCARILLAS. UNIDAD 1 0 0 0

4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO CENTRAL (SOFTWARE DE ARCHIVOS) ACCIÓN 1 8,000.00 8,000.00 0

6. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. ACCIÓN 1

COSTO TOTAL S/. 8,000.00 8,000.00 0

70






SUB GERENCIA : IMAGEN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE : ARTURO MAC KAY GONZA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP


SEMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICA

SET OCT NOV DIC

1 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MEDIOS MASIVOS

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES MENSAJE 3,266 817 817 816 816

DIFUSION MEDIOS TELEVISIVOS MENSAJE 2,332 583 583 583 583

DIFUSION MEDIOS ESCRITOS MENSAJE 28 7 7 7 7

2 DIFUSION INSTITUCIONAL MEDIOS ALTERNATIVOS DIFUSION POR PERIFONEO HORAS 80 20 20 20 20

3 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS

IMPRESIÓN DE AFICHES MILLAR 2

1

1

IMPRESIÓN DE TRIPTICOS MILLAR 4 1 1 1 1

IMPRESIÓN DE FOLDER MILLAR 5 0 2.5 0 2.5

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS UNIDAD 100 0 50 0 50

4 ACTOS CONMEMORATIVOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEMANA JUBILAR DE PUCALLPA ACCION 1 0 1 0 0

5 ACTOS PROTOCOLARES

SESIONES SOLEMNES ACCION 2 0 2 0

ACTIVIDADES CÍVICO PATRIÓTICAS ACCION 2 0 1 0 1

ENTREGA DE RECORDATORIOS ACCION 4 1 1 1 1

DISTINCIONES Y CONDECORACIONES ACCION 4 1 1 1 1

71






SUB GERENCIA : IMAGEN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE : ARTURO MAC KAY GONZA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP


SEMESTRE COSTO

SEMESTRAL S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD FINANCIERAS

SET OCT NOV DIC

1

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MEDIOS MASIVOS

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES MENSAJE 3,266 32,660.00 8,170.00 8,170.00 8,160.00 8,160.00

DIFUSION MEDIOS TELEVISIVOS MENSAJE 2,332 46,640.00 11,660.00 11,660.00 11,660.00 11,660.00

DIFUSION MEDIOS ESCRITOS MENSAJE 28 14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

2

DIFUSION INSTITUCIONAL MEDIOS ALTERNATIVOS

DIFUSION POR PERIFONEO HORAS 80 2,000.00 500 500 500 500

3

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS

IMPRESIÓN DE AFICHES MILLAR 2 1,400.00

700

700

IMPRESIÓN DE TRIPTICOS MILLAR 4 1,400.00 350 350 350 350

IMPRESIÓN DE FOLDER MILLAR 5 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS UNIDAD 100 10,000.00

5,000.00

5,000.00

4 ACTOS CONMEMORATIVOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

SEMANA JUBILAR DE PUCALLPA ACCION 1 80,000.00

80,000.00

5

ACTOS PROTOCOLARES

SESIONES SOLEMNES ACCION 2 4,000.00

4,000.00

ACTIVIDADES CÍVICO PATRIÓTICAS ACCION 2 1,000.00

500

500

ENTREGA DE RECORDATORIOS ACCION 4 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

DISTINCIONES Y CONDECORACIONES ACCION 4 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

COSTO TOTAL S/. 213,100.00 29,180.00 119,380.00 29,170.00 35,370.00

72





GERENCIA Y/O OFICINA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA

OBJETIVOS ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA


III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

S E REGISTRARÁ EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF GL LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN LAS SIGUIENTES FASES:

MODULO SIAF-GL

FASE COMPROMISO

2279 4788 2509 2279

REGISTRO FASE DEVENGADO

2279 4788 2509 2279

CONTABILIZADO 2279 4788 2509 2279

ELABORACIÓN DE NOTAS COMPLEMENTARIAS NOTAS COMPLEMENTARIAS DOCUMENTO 250 250 100 150

ANÁLISIS DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN CON LAS DEMOSTRACIONES DE SALDO DE LOS ANALISTAS DE CUENTAS CONTABLES

REPORTES DOCUMENTO 6 6 3 3

SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

0

BALANCE GENERAL EF-1 DOCUMENTO 9 9 6 3

ESTADO DE GESTIÓN EF-2 DOCUMENTO 9 9 6 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EP-1 DOCUMENTO 9 9 6 3

BALANCE CONSTRUCTIVO HT-1 DOCUMENTO 9 9 6 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO 9 9 6 3

SE ACTUALIZAN UNA VEZ CERRADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

LIBROS CONTABLES PRINCIPALES

INVENTARIOS Y BALANCES LIBRO 1 0

DIARIO LIBRO 9 9 6 3

MAYOR LIBRO 9 9 6 3

SE REGISTRAN EN BASE A LOS DOCUMENTOS FUENTES COMO SON ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, APROBANTES DE PAGO, REGISTRO DE INGRESOS, NOTAS REGISTRO DE INGRESOS, NOTAS DE CARGO, DE ABONO, ETC

AUXILIARES STANDARS DE CUENTAS DEL BALANCE

DOCUMENTO 9 9 6 3

SE EFECTÚA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS OFICINAS DE LOGÍSTICA, PRESUPUESTO, OBRAS TESORERÍA Y PERSONAL

INTEGRACION CONTABLES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTO 12 12 9 3

EFECTUAR ARQUEO DE FONDOS AL ÁREA DE TESORERÍA EN FORMA SORPRESIVA ARQUEO DE FONDOS Y VALORES INFORMES 2 2 1 1

73



OBJETIVOS ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA



REGISTRO MENSUAL DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE ALMACÉN

REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS

REPORTE 9 9 6 3

TOMA DE INVENTARIOS FISICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE ALMACEN

DOCUMENTO 1 1

1

SE REALIZARÁ VISITAS IN SITU PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN DETALLE :

CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

COMISIÓN DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

2 2 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA

2 2 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

2 2 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

2 2 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

2 2 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

2 2 2

SE REALIZARÁ VISITAS IN SITU PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CENTROS

CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS COMISIÓN DE

SERVICIO

POBLADOS MENORES SEGÚN DETALLE :

CPM SAN JOSÉ DE YARINACOCHA

2 2 2

CPM SAN PABLO DE TUSHMO 2 2 2

CPM ESPERANZA DE PANAILLO 2 2 2

CPM SANTA ROSA DE MASISEA 2 2 2

CPM NUEVO SAN JUAN DE MANANTAY 2 2 2

CPM ESPERANZA DE NUEVA REQUENA

2 2 2

ELABORACIÓN DE RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE VIÁTICOS Y/O ENCARGOS RECIBIDOS

MEDIDAS DE CONTROL DOCUMENTO 8 8 4 4

74






SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA

ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO S/.



SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

VIATICO 6 1,080.00 540.00 540.00

BALANCE GENERAL EF-1 PASAJE 6 2,000.00 1,000.00 1,000.00

ESTADO DE GESTIÓN EF-2 TUUA 6 128.00 64.00 64.00

SE REALIZARÁ VISITAS IN SITU PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN DETALLE :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA VIATICO 1 520.00 520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA VIATICO 1 520.00 520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY VIATICO 1 520.00 520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA VIATICO 1 520.00 520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE VIATICO 1 520.00 520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA VIATICO 1 520.00 520.00

TRANSP. FLUV. 1 2,900.00 2,900.00

TRANSP. TER. 1 1,300.00 1,300.00

SE REALIZARÁ VISITAS IN SITU PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CENTROS



POBLADOS MENORES SEGÚN DETALLE :

CPM SAN JOSÉ DE YARINACOCHA VIATICO 1 520.00 520.00

CPM SAN PABLO DE TUSHMO VIATICO 1 520.00 520.00

CPM ESPERANZA DE PANAILLO VIATICO

520.00 520.00

CPM SANTA ROSA DE MASISEA VIATICO 1 520.00 520.00

CPM NUEVO SAN JUAN DE MANANTAY VIATICO 1 520.00 520.00

CPM ESPERANZA DE NUEVA REQUENA VIATICO 1 520.00 520.00

TRANSP. FLUV. 1 2,900.00 2,900.00

TRANSP. TER. 1 1,300.00 1,300.00

TOTAL DE COSTO S/. 17,848.00 16,244.00 1,604.00

75






SUB GERENCIA : TESORERÍA

RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAMIENTO DE GESTION EN EL PROCESO DE EJECUCION FINANCIERA


MEDIDA META II SEMESTRE


SET OCT NOV DIC

1 COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO MEF VIAJES DE COORDINACION EJECUCION 2 0 1 0 1

2 COORDINACION CON LA GAF, SUBGERENCIAS Y DEMAS AREAS REUNIONES DE COORDINACION ACCION 4 1 1 1 1

3 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CAPACITACION EN EL SIAF EJECUCION 2 0 1 0 1

4 ARQUEOS SORPRESIVOS

ARQUEO A CAJEROS ACCION 4 1 1 1 1

ARQUEO A CAJEROS RECIBIDOR - PAGADOR ACCION 4 1 1 1 1

ARQUEO A CARTAS FIANZAS ACCION 4 1 1 1 1

ARQUEO A CHEQUES EN CARTERA ACCION 4 1 1 1 1

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD

PARA TRASLADO DE FONDOS - APOYO SERENAZGO

ACCION 100 25 25 25 25

PARA AMBIENTES DE CAJA - APOYO SERENAZGO

ACCION 100 25 25 25 25

PARA AMBIENTES DE TESORERIA - APOYO SERENAZGO

ACCION 100 25 25 25 25

6 CAJEROS RECEPCION DE EFECTIVO POR IMPUESTOS TASAS RECAUDACION DIARIA ACCION 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

7 RECIBIDOR CONTROLAR Y VERIFICAR LO RECAUDADO CONTROL ACCION 100 25 25 25 25

8 RECIBOS DE INGRESO ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 280 70 70 70 70

9 INGRESO AL SIAF DE LOS RECIBOS DE INGRESO REGISTRO DETERMINADO - INGRESO AL SIAF ACCION 100 25 25 25 25

REGISTRO RECAUDADO - INGRESO AL SIAF ACCION 100 25 25 25 25

10 ELABORACION DE CHEQUES Y COMPROBANTES DE PAGO - SIAF

ELABORACION DE CHEQUES - TIPEADO EN MAQUINA DE ESCRIBIR

ACCION 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

11 REGISTRO DE CHEQUES Y COMPROBANTES DE PAGO - SIAF

REGISTRO DE CHEQUES - INGRESO AL SIAF ACCION 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

REGISTRO DE COMPROBANTES - INGRESO AL SIAF

ACCION 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

12 ELABORAR CONCILIAR SALDO DE CUENTAS BANCARIAS - SIAF

CONCILIACIONES BANCARIAS ACCION 4 1 1 1 1

INFORME MENSUAL CONCILIADO ACCION 4 1 1 1 1

76






SET OCT NOV DIC

13 REGISTRO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS NOTAS DE ABONO REGISTRO EN AUXILIARES ESTÁNDAR ACCION 4 1 1 1 1

14 CHEQUES PENDIENTES DE PAGO INFORME MENSUAL DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

ACCION 4 1 1 1 1

15 INGRESO AL SIAF DE C/P PAGADOS INGRESO AL SIAF DE COMPROBANTES DE PAGO

ACCION 100 25 25 25 25

16 RECEPCION CONFIRMACION REGISTRO CUSTODIA EJECUCION Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS

REGISTRO DE INGRESO CONFIRMACION DE CARTA FIANZA

ACCION 100 25 25 25 25

REGISTRO DE RENOVACION DE CARTA FIANZA

ACCION 100 25 25 25 25

REGISTRO DE REITERACION DE CARTA FIANZA

ACCION 100 25 25 25 25

REGISTRO DE EJECUCION DE CARTA FIANZA ACCION 0 0 0 0 0

REGISTRO DE DEVOLUCION DE CARTA FIANZA

ACCION 100 25 25 25 25

17 DEMOSTRACION DE CARTAS FIANZAS INFORME DE INGRESOS, SALIDAS Y DEMOSTRACION DE CARTAS FIANZAS

ACCION 4 1 1 1 1

18 PAGOS OPORTUNOS DE PERSONAL, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES

PAGOS A PERSONAL ACCION 3,600 900 900 900 900

PAGOS A PROVEEDORES ACCION 1,600 400 400 400 400

PAGOS A CONTRATISTAS ACCION 680 170 170 170 170

RETENCIONES ACCION 80 20 20 20 20

APORTACIONES ACCION 40 10 10 10 10

19 FOLEO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO

FOLEAR COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

ORDENAR COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

ARCHIVAR EN FORMA CORRELATIVA COMPROBANTES DE PAGO

ACCION 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

77






SUB GERENCIA : TESORERÍA

RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAMIENTO DE GESTION EN EL PROCESO DE EJECUCION FINANCIERA


MEDIDA META II

SEMESTRE COSTO

SEMESTRAL S/.


SET OCT NOV DIC

1 COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO MEF

VIAJES DE COORDINACION EJECUCION 2 2,440 0 1,220

1,220

2 COORDINACION CON LA GAF, SUBGERENCIAS Y DEMAS AREAS

REUNIONES DE COORDINACION ACCION 4 0 0 0 0 0

3 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CAPACITACION EN EL SIAF EJECUCION 2 4,160

2,080

2,080

4 ARQUEOS SORPRESIVOS

ARQUEO A CAJEROS ACCION 4 0 0 0 0 0

ARQUEO A CAJEROS RECIBIDOR - PAGADOR ACCION 4 0 0 0 0 0

ARQUEO A CARTAS FIANZAS ACCION 4 0 0 0 0 0

ARQUEO A CHEQUES EN CARTERA ACCION 4 0 0 0 0 0

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD

PARA TRASLADO DE FONDOS - APOYO SERENAZGO

ACCION 100 0 0 0 0 0

PARA AMBIENTES DE CAJA - APOYO SERENAZGO ACCION 100 0 0 0 0 0

PARA AMBIENTES DE TESORERIA - APOYO SERENAZGO

ACCION 100 0 0 0 0 0

6 CAJEROS RECEPCION DE EFECTIVO POR IMPUESTOS TASAS

RECAUDACION DIARIA ACCION 4,000,000 0 0 0 0 0

7 RECIBIDOR CONTROLAR Y VERIFICAR LO RECAUDADO CONTROL ACCION 100 0 0 0 0 0

8 RECIBOS DE INGRESO ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 280 0 0 0 0 0

9 INGRESO AL SIAF DE LOS RECIBOS DE INGRESO

REGISTRO DETERMINADO - INGRESO AL SIAF ACCION 100 0 0 0 0 0

REGISTRO RECAUDADO - INGRESO AL SIAF ACCION 100 0 0 0 0 0

10 ELABORACION DE CHEQUES Y COMPROBANTES DE PAGO - SIAF

ELABORACION DE CHEQUES - TIPEADO EN MAQUINA DE ESCRIBIR

ACCION 4,000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 0 0 0 0 0

11 REGISTRO DE CHEQUES Y COMPROBANTES DE PAGO - SIAF

REGISTRO DE CHEQUES - INGRESO AL SIAF ACCION 4,000 0 0 0 0 0

REGISTRO DE COMPROBANTES - INGRESO AL SIAF

ACCION 6,000 0 0 0 0 0

12 ELABORAR CONCILIAR SALDO DE CUENTAS BANCARIAS - SIAF

CONCILIACIONES BANCARIAS ACCION 4 0 0 0 0 0

78




MEDIDA META II

SEMESTRE COSTO

SEMESTRAL S/.


SET OCT NOV DIC

INFORME MENSUAL CONCILIADO ACCION 4 0 0 0 0 0

13 REGISTRO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS NOTAS DE ABONO

REGISTRO EN AUXILIARES ESTÁNDAR ACCION 4 0 0 0 0 0

14 CHEQUES PENDIENTES DE PAGO INFORME MENSUAL DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

ACCION 4 0 0 0 0 0

15 INGRESO AL SIAF DE C/P PAGADOS INGRESO AL SIAF DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 100 0 0 0 0 0

16 RECEPCION CONFIRMACION REGISTRO CUSTODIA EJECUCION Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS

REGISTRO DE INGRESO CONFIRMACION DE CARTA FIANZA

ACCION 100 0 0 0 0 0

REGISTRO DE RENOVACION DE CARTA FIANZA ACCION 100 0 0 0 0 0

REGISTRO DE REITERACION DE CARTA FIANZA ACCION 100 0 0 0 0 0

REGISTRO DE EJECUCION DE CARTA FIANZA ACCION 0 0 0 0 0 0

REGISTRO DE DEVOLUCION DE CARTA FIANZA ACCION 100 0 0 0 0 0

17 DEMOSTRACION DE CARTAS FIANZAS INFORME DE INGRESOS, SALIDAS Y DEMOSTRACION DE CARTAS FIANZAS

ACCION 4 0 0 0 0 0

18 PAGOS OPORTUNOS DE PERSONAL, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES

PAGOS A PERSONAL ACCION 3,600 0 0 0 0 0

PAGOS A PROVEEDORES ACCION 1,600 0 0 0 0 0

PAGOS A CONTRATISTAS ACCION 680 0 0 0 0 0

RETENCIONES ACCION 80 0 0 0 0 0

APORTACIONES ACCION 40 0 0 0 0 0

19 FOLEO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO

FOLEAR COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 0 0 0 0 0

ORDENAR COMPROBANTES DE PAGO ACCION 6,000 0 0 0 0 0

ARCHIVAR EN FORMA CORRELATIVA COMPROBANTES DE PAGO

ACCION 6,000 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL 6,600 0 3,300 0 3,300

79






SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE : ING. OSCAR VASQUEZ ALVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA


MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1

CORECCTA PROGRAMACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DEL PERSONAL

REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA ACCION 20 5 5 5 5

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP ACCION 100 25 25 25 25

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE) EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONALOBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE) EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS. EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS) EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS EJECUCION 4 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES EJECUCION 4 1 1 1 1

2

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES ACCION 4 1 1 1 1

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES ACCION 4 1 1 1 1

BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (CON MEDICINAS) EJECUCION 2 1 1

3

ACCIONES DE PROMOCIONES ARTISTICA-CULTURAL, DWEPORTIVA Y TURISTICA INTENSIVA A LAS FAMILIAS DEL SERVIDOR

PROMOVER CONCURSOS DE TEATROS CANTOS POESIAS DANZAS EN EL PERSONAL DE LA MPCP EJECUCION 2 1 1

PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS ACCION 1 1

CONCURSO DE AJEDRES EJECUCION 1 1

PASEO AL PARQUE NATURAL EJECUCION 1 1

CAMPEONATO DE CICLISMO EJECUCION 1 1

AGASAJO A HIJOS DE LOS TRABAJADORES POR NAVIDAD EJECUCION 1 1

4

CAPACITACION Y EVALUACION CONTINUA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA DE ACUERDO AL PROGRAMA SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CAPACITACION EN MOTIVACION PERSONAL EJECUCION 2 1 1

MEDICION EN LA IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION ACCION 2 1 1

INCENTIVAR AL PERSONAL A TRAVEZ DE CONCURSOS POR GERENCIAS EJECUCION 2 1 1

MEDICION CONTINUA DE LA SATISFACCION LABORAL ACCION 2 1 1

CAPACITACION EN DEFENZA PERSONAL Y PREPARACION FISICA PARA PERSONAL DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL EJECUCION 4 1 1 1 1

MONITOREO CONSTANTE DE LA PLATAFORMA UNICA DE ATENCION ACCION 100 25 25 25 25

80






SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE : ING. OSCAR VASQUEZ ALVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA


MEDIDA META FISICA

COSTO S/. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

SET OCT NOV DIC

1

CORECCTA PROGRAMCION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DEL PERSONAL

REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA ACCION 30 0

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP ACCION 150 0

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS EJECUCION 6 2059533.52

514,883.38 514,883.38

514,883.38

514,883.38

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE) EJECUCION 6 2220427.32

428,842.07 528,577.87

433,938.34

829,069.04

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONALOBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE) EJECUCION 6 920493.48

148,808.08 196,877.45

241,345.23

333,462.72

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS EJECUCION 6 15093.33 3,631.86 - 11,461.47 -

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS. EJECUCION 6 60000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS) EJECUCION 6 222400 55,600.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES EJECUCION 6 162240 40,560.00 40,560.00 40,560.00 40,560.00

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS EJECUCION 6 194916.28 46,179.07 46,179.07 46,179.07 56,379.07

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES EJECUCION 6 123200 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

2

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES ACCION 6 0

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES ACCION 6 0

BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (CON MEDICINAS) EJECUCION 2 8600 4,300.00 4,300.00

3

ACCIONES DE PROMOCIONES ARTISTICA-CULTURAL, DEPORTIVA Y TURISTICA INTENSIVA A LAS FAMILIAS DEL SERVIDOR

PROMOVER CONCURSOS DE TEATROS CANTOS POESIAS DANZAS EN EL PERSONAL DE LA MPCP EJECUCION 2 19350 - 3,850.00 15,500.00

PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS ACCION 1 0

CONCURSO DE AJEDRES EJECUCION 1 1400 - 1,400.00 - -

PASEO A LA CIUDAD DE AGUAYTIA EJECUCION 3 0 - - - -

PASEO AL PARQUE NATURAL EJECUCION 1 3150 3,150.00 - - -

CAMPEONATO DE CICLISMO EJECUCION 1 1060 - 1,060.00 -

AGASAJO A HIJOS DE LOS TRABAJADORES POR NAVIDAD EJECUCION 1 6030 - - - 6,030.00

4

CAPACITACION Y EVALUACION CONTINUA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA DE ACUERDO AL PROGRAMA SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CAPACITACION EN MOTIVACION PERSONAL EN TODAS LAS AREAS EJECUCION 3 2400 1,200.00 - 1,200.00 -

MEDICION EN LA IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION ACCION 2 0

MEDICION CONTINUA DE LA SATISFACCION LABORAL ACCION 3 0

CAPACITACION EN DEFENZA PERSONAL Y PREPARACION FISICA PARA PERSONAL DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL EJECUCION 4 3700 1,000.00 900 900 900

MONITOREO CONSTANTE DE LA PLATAFORMA UNICA DE ATENCION ACCION 150 0

TOTAL DE COSTOS S/. 6,023,994 1,293,954 1,434,628 1,408,427 1,886,984

81






SUB GERENCIA : LOGISTICA

RESPONSABLE : LIC. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP.


MEDIDA METAFISICA


SET OCT NOV DIC

1 COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN

SUMINISTRO DE TONERS EJECUCIÓN 1 1 - - -

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EJECUCIÓN 1 1 - - -

SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL CAM EJECUCIÓN 1 1 - - -

SUMINISTRO DE AGUA DE MESA EJECUCIÓN 0 - - - -

SERVICIO DE IMPRESIONES EJECUCIÓN 1 1 - - -

SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL EJECUCIÓN 1 1 - - -

ADQUISICIÓN DE 04 SONÓMETROS (45000) EJECUCIÓN 0

- - -

ADQUISICIÓN DE 01 ESTACIÓN TOTAL (27000) EJECUCIÓN 1 1 - - -

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EJECUCIÓN 1 1 - - -

2 COMPRAS DIRECTAS

TELEFONÍA FIJA EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

TELEFONÍA MÓVIL EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

LUZ EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

AGUA POTABLE EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

INTERNET EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

PAGINAS AMARILLAS EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

LOCACIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

SUMINISTROS VARIOS EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

OTROS SERVICIOS EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

3 COMPRAS POR CONVENIO MARCO SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA EJECUCIÓN 4 1 1 1 1

82






SUB GERENCIA : LOGISTICA

RESPONSABLE : LIC. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP.


MEDIDA META FISICA

COSTO S/.


SET OCT NOV DIC

1 COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN

SUMINISTRO DE TONERS EJECUCIÓN 1 100,000.00 100,000.00 - - -

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EJECUCIÓN 1 38,000.00 38,000.00 - - -

SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL CAM EJECUCIÓN 1 102,000.00 102,000.00 - - -

SUMINISTRO DE AGUA DE MESA EJECUCIÓN 1 0.00 - - - -

SERVICIO DE IMPRESIONES EJECUCIÓN 1 120,000.00 120,000.00 - - -

SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL EJECUCIÓN 1 35,000.00 35,000.00 - - -

ADQUISICIÓN DE 04 SONÓMETROS (45000) EJECUCIÓN 1 0.00 - - - -

ADQUISICIÓN DE 01 ESTACIÓN TOTAL (27000) EJECUCIÓN 1 27,000.00 27,000.00 - - -

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EJECUCIÓN 1 30,000.00 30,000.00 - - -

2 COMPRAS DIRECTAS

TELEFONÍA FIJA EJECUCIÓN 6 17,105.28 4,276.32 4,276.32 4,276.32 4,276.32

TELEFONÍA MÓVIL EJECUCIÓN 6 10,955.28 2,738.82 2,738.82 2,738.82 2,738.82

LUZ EJECUCIÓN 6 119,728.00 29,932.00 29,932.00 29,932.00 29,932.00

AGUA POTABLE EJECUCIÓN 6 141,850.00 35,462.50 35,462.50 35,462.50 35,462.50

INTERNET EJECUCIÓN 6 8,543.20 2,135.80 2,135.80 2,135.80 2,135.80

PAGINAS AMARILLAS EJECUCIÓN 6 5,176.72 1,294.18 1,294.18 1,294.18 1,294.18

LOCACIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN 6 548,553.80 137,138.45 137,138.45 137,138.45 137,138.45

SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EJECUCIÓN 6 24,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

SUMINISTROS VARIOS EJECUCIÓN 6 433,474.08 108,368.52 108,368.52 108,368.52 108,368.52

OTROS SERVICIOS EJECUCIÓN 6 140,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

3 COMPRAS POR CONVENIO MARCO SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA EJECUCIÓN 6 159,282.16 39,820.54 39,820.54 39,820.54 39,820.54

TOTAL DE COSTOS S/. 2,060,668.52 854,167.13 402,167.13 402,167.13 402,167.13

83





GERENCIA Y/O OFICINA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION

RESPONSABLE : BACH. ADM. EDI ISAAC PINEDO BARDALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FISICO


1 INCREMENTAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES 1.INSCRIPCION DE NUEVOS CONTRIBUYENTES. PERSONAS 220 110 110

2 EFICIENTE SISTEMA DE COBRANZA.

2. EMISION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO. CONTRIBUYENTES 4000 2000 2000

3. EMISION DE ORDENES DE PAGO. CONTRIBUYENTES 1500 750 750

4. ORDENES DE PAGO EFECTIVOS PARA COBRANZA COACTIVA. CONTRIBUYENTES 230 115 115

5. REALIZACION DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTOS. CONTRIBUYENTES 300 150 150

6. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA ORDINARIA. ACCION 2 1 1

3 CAPACITACION. 7.CAPACITACION ACCION 1 1 -

4

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS.

8. CAMPAÑA DE DESCENTRALIZACION DE INSCRIPCIONES PREDIALES. VISITAS 4 4 -

9.PLAN DE INCENTIVOS AL PAGO PUNTUAL. ACCION 1 1 -

10. CAMPAÑA VEHICULAR ACCION 1 - 1

5 DISPOSIC.BIENES Y MANTENIM. 11. DISPOSIC.BIENES Y MANTENIM.

84






SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION

RESPONSABLE : BACH. ADM. EDI ISAAC PINEDO BARDALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO (S/.)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS

III TRIMESTRE IV

TRIMESTRE

1 INCREMENTAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES 1. INSCRIPCION DE NUEVOS CONTRIBUYENTES. PERSONAS 220

2 EFICIENTE SISTEMA DE COBRANZA.

2. EMISION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO. CONTRIBUYENTES 4000

3. EMISION DE ORDENES DE PAGO. CONTRIBUYENTES 1500

4.ORDENES DE PAGO EFECTIVOS PARA COBRANZA COACTIVA. CONTRIBUYENTES 230

5.REALIZACION DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTOS. CONTRIBUYENTES 300

6.DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA ORDINARIA. ACCION 2 1,000.00 - 1,000.00

12,000.00 - 12,000.00

3 CAPACITACION. 7.CAPACITACION ACCION 1 3,600.00 3,600.00 -

400.00 400.00 -

4 CAMPAÑAS TRIBUTARIAS.

8.CAMPAÑA DE DESCENTRALIZACION DE INSCRIPCIONES PREDIALES.

VISITAS 4 680.00 680.00 -

9.PLAN DE INCENTIVOS AL PAGO PUNTUAL. ACCION 1

5,000.00 1,500.00 3,500.00

2,620.00 2,620.00 -

2,000.00 - 2,000.00

3,500.00 3,500.00 -

5,990.00 5,990.00 -

5,890.00 5,890.00 -

10.CAMPAÑA VEHICULAR ACCION 1 3,000.00 - 3,000.00

5,600.00 - 5,600.00

6 DISPOSIC.BIENES Y MANTENIM. 11. DISPOSIC.BIENES Y MANTENIM.

11,240.00 5,620.00 5,620.00

4,320.00 2,160.00 2,160.00

12,000.00 6,000.00 6,000.00

COSTO TOTAL S/. 78,840.00 37,960.00 40,880.00

85






SUB GERENCIA : FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE : LIC. ADM LINCOLN FRITZ CACHAY REYES

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA META II SEMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICA


1

007 ADMINISTRACION

DE RECURSOS MUNICIPALES

EMISION DE DOCUMENTOS VALORES Y DETERMINATIVAS.

1.EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION PREDIAL DOC. 1900 950 950

2.EMISION DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 120 60 60

3.EMISION DE RESOLUCIONES NO CONTENCIOSAS DOC. 240 120 120

2 CAPACITACION 4.CAPACITACION ACCION 1 1 -

3 "PLAN ACTUALIZATE YA!"- DESCENTRALIZADA

5."PLAN ACTUALIZATE YA!"- DESCENTRALIZADA ACCION 12 - 12

4 DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL AREA.

6. DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL AREA.


N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA

METAFISICA COSTO S/.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS


1

007 ADMINISTRACION


EMISION DE DOCUMENTOS VALORES

Y DETERMINATIVAS.

1.EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION PREDIAL DOC. 1900

2.EMISION DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 120

3.EMISION DE RESOLUCIONES NO CONTENCIOSAS DOC. 240

2 CAPACITACION 4.CAPACITACION ACCION 1 3,600.00 3,600.00 -

400.00 400.00 -

3 "PLAN ACTUALIZATE YA!"-

DESCENTRALIZADA 5."PLAN ACTUALIZATE YA!"- DESCENTRALIZADA ACCION 12

6,800.00 - 6,800.00

3,000.00 - 3,000.00

2,040.00 - 2,040.00

1,000.00 - 1,000.00

4 DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL

AREA. 6. DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL AREA.

7,980.00 3,990.00 3,990.00

2,592.00 1,296.00 1,296.00

COSTO TOTAL S/. 27,412.00 9,286.00 18,126.00

86






SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE : Dra. JANET IVONNECASTAGNE VASQUEZ - EJECUTOR COACTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META II CRONOGRAMA TRIMESTRAL

SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

1

007 ADMINISTRACION


SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO 1.CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR COACTIVO PERSONAL 2 1 1

2 CAPACITACION. 2.CAPACITACION ACCION 1 1 -

3 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADO A NUESTRAS

NECESIDADES 3.ELABORACION DE NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO

DOCUMENTO 1000 500 500

4

SUSCRIPCION DE CONTRATOS 4.RENIEC CONTRATOS 2 1 1

CON DIVERSAS INSTITUCIONES.

5.PNP CONVENIO 2 1 1

6.INFOCORP CONTRATOS 2 1 1

5 INCREMENTO DE OPERATIVOS DE EJECUCION COACTIVA.

7.REALIZACION DE EMBARGOS ACCION 1008 504 504

8.CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 1 -

9.DEMOLICIONES ACCION 2 1 1

10.REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1 0 1

11.TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 0 1

12.SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1 1 -

13. COBRANZA TELEFONICA. SERVICIO 2 1 1

14.VISITAS A OBLIGADOS ACCION 150 75 75

15. PUBLICACION DE RESOLUCIONES COACTIVAS. ACCION 4 2 2

16. HONORARIOS A PERITO. ACCION 1 - 1

6 DISPOSIC. BIENES Y MANTENIM. 17. DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL AREA.

87






SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE : Dra. JANET Y. CASTAGNE VASQUEZ - EJECUTOR COACTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA METAFISICA COSTO S/.

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

III TRIMEST IV TRIMEST

1

007 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO 1.CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR COACTIVO PERSONAL 2

2 CAPACITACION. 2.CAPACITACION ACCION 1 3,600.00 3,600.00 -

400.00 400.00 -

3 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADO A NUESTRAS NECESIDADES

3.ELABORACION DE NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO

DOCUMENTO 1000

4

SUSCRIPCION DE CONTRATOS 4.RENIEC CONTRATOS 2

CON DIVERSAS INSTITUCIONES.

5.PNP CONVENIO 2

6.INFOCORP CONTRATOS 2

5 INCREMENTO DE OPERATIVOS DE EJECUCION COACTIVA.

7.REALIZACION DE EMBARGOS ACCION 1008 1,000.00 - 1,000.00

8.CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 500.00 - 500.00

9.DEMOLICIONES ACCION 2 500.00 - 500.00

10.REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1

11.TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1

12.SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1

13.COBRANZAS TELEFONICAS SERVICIO 1 2,000.00 - 2,000.00

14.VISITAS A OBLIGADOS ACCION 150 500.00 - 500.00

15. PUBLICACION DE RESOLUCIONES COACTIVAS. ACCION 4 6,000.00 - 6,000.00

16. HONORARIO A PERITO. ACCION 1 1,500.00 - 1,500.00

6 DISPOSIC. BIENES Y MANTENIM. 17. DISPOSICION DE BIENES Y MANTENIMIENTO DEL AREA.

1,060.00 530.00 530.00

864.00 432.00 432.00

COSTO TOTAL S/. 17,924.00 4,962.00 12,962.00

88





GERENCIA Y/O OFICINA : ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE : ABOG. MILDRED MAGALI GODOY MERLO

N° ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL


III TRIM IV TRIM

1 CAPACITAR EN TEMAS DE INTERÉS LEGAL, AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS ABOGADOS DE LA MPCP SEMINARIO/TALLER 3 2 1

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS, GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

SEMINARIO/TALLER 1 1 -

CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP OBRE LOS ACTOS CONSIDERADOS DELITOS FUNCIONALES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

SEMINARIO/TALLER 1 1 -

CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

SEMINARIO/TALLER 1 - 1

2

ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

REUNIÓN 20 10 10

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

REUNIÓN 20 10 10

3 RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 550 300 250

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 25 15 10

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 200 100 100

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 10 5 5

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 25 15 10

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 10 5 5

4 CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONVENIO 40 20 20

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATOS 100 50 50

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDAS 20 10 10

5 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN EMITIR OPINIONES LEGALES INFORMES LEGALES 750 500 250

89





GERENCIA Y/O OFICINA : ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE : ABOG. MILDRED MAGALI GODOY MERLO

N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA META FISICA

COSTO S/.


III TRIM IV TRIM

1 CAPACITAR EN TEMAS DE INTERÉS LEGAL, AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS ABOGADOS DE LA MPCP SEMINARIO/TALLER 3 3,000 2,000 1,000

CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP OBRE LOS ACTOS CONSIDERADOS DELITOS FUNCIONALES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

SEMINARIO/TALLER 1 2,000 2,000 0

2

ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

REUNIÓN 20 600 300 300

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

REUNIÓN 20 600 300 300

3 RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 550 550 300 250

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 25 25 15 10

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 200 200 100 100

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 10 10 5 5

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 25 25 15 10

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 20 10 5 5

4 CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO 40 40 20 20

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATOS 100 100 50 50

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDAS 20 20 10 10

5 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

EMITIR OPINIONES LEGALES INFORMES LEGALES 750 750 500 250

TOTAL DE COSTOS S/. 7,930 5,620 2,310

90





GERENCIA Y/O OFICINA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

RESPONSABLE : ECON. JOSÉ TEJADA OJEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PLANES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, PROPONIENDO LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA ACCIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.

N° ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FISICAS


1 EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DOCUMENTO 2 1 1

ENTREGA DE DOCUMENTO DE GESTIÓN CONSOLIDADO DOCUMENTO

2 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2014

CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DOCUMENTO 1 1


3 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL 2009-2021

CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

DOCUMENTO 1

1 COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS

ENTREGA DE DOCUMENTO DE GESTIÓN CONSOLIDADO

4 ELABORACION DE LA I AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL 2011

ELABORACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL.

DOCUMENTO 1

1

CONVOCATORIA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE CADA ÁREA ORGÁNICA

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

CAMPAÑA INFORMATIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

REALIZACIÓN DE LA I AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011

6 DESARROLLAR EL PROCESO DE ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN

ELECCION DE ALCALDE Y REGODIRES PROCESO 1 1

7 ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR RESULTADOS

CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DOCUMENTO 1

1

ENTREGA DE DOCUMENTO DE GESTION CONSOLIDADO

8 ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION AÑO FISCAL 2011

CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS POR LAS UNIDAD ORGÁNICAS DOCUMENTO 1

1

ENTREGA DE DOCUMENTO DE GESTION CONSOLIDADO

9 ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA II AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL 2011


DOCUMENTO 1

1






91






SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

RESPONSABLE : ECON. JOSÉ TEJADA OJEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PLANES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, PROPONIENDO LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA ACCIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.


MEDIDA META FISICA COSTO (S/.)

CRONOGRAM ACTIVIDADES FINANCIERAS


1 EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


DOCUMENTO

2 400 200 200

ENTREGA DE DOCUMENTO FÍSICO DE GESTIÓN CONSOLIDADO DOCUMENTO

2 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2014


DOCUMENTO 1 200 200


3 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL 2009-2021


DOCUMENTO 1 1000

1000 COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS


4 ELABORACION DE LA I AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL 2011


DOCUMENTO 1 2500

2500






6

DESARROLLAR EL PROCESO DE ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN

ELECCION DE ALCALDE Y REGODIRES PERSONA 1 2000 2000

8

ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR RESULTADOS


DOCUMENTO 1 400

400


9 ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION AÑO FISCAL 2011


DOCUMENTO 1 300

300


5 ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA II AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL 2011


DOCUMENTO 1 2500

2500






TOTAL DE COSTO S/. 9300 550 7050

92






SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

RESPONSABLE : ECON. ROBERTO SALINAS SANDOVAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE GENERE EMPLEO DE CALIDAD Y QUE SEAN COMPETITIVAS EN EL MERCADO

N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA META FISICA COSTO S/.


III TRIM IV TRIM

1 EJECUTAR EL GASTO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO AL PIA 2011 Y MODIFICATORIAS SUSTENTADAS EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

CALENDARIO DE COMPROMISO INICIAL, Y TRIMESTRAL MENSUALIZADO. RESOLUCIÓN 12 250 125 125

AMPLIACIÓN DE CALENDARIO RESOLUCIÓN 12 250 125 125

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

0

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN 4 500 250 250

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL PROGRAMÁTICO TIPO 001. 002, 003 Y 004

RESOLUCIÓN 12 250 125 125

CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES REPORTES 2183 1200 600 600

REQUERIMIENTOS DOCUMENTO 12 300 150 150

2 CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MPCP Y PRESENTACIÓN AL MEF

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010:

0

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

DOCUMENTO 1 0

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

COMISION 1 0

CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DOCUMENTO 1 500 500

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

COMISIÓN 1 1500 1500

3

EVALUAR SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU MEF, EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL:

0

EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 DOCUMENTO 1 0

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

COMISIÓN 1 0

ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DOCUMENTO 1 500 500

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

COMISIÓN 1 1500 1500

4

ELABORAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 Y SU PRESENTACIÓN AL MEF, EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PIA 2012

0

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DISTRITAL 2012 A NIVEL INGRESOS Y GASTOS, POR FTEFTO Y RUBROS.

DOCUMENTO 1 500 500

CONSOLIDADO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS, POR FTEFTO Y RUBROS.

DOCUMENTO 1 500 500

93



N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA META FISICA COSTO S/.


III TRIM IV TRIM

PRESENTACIÓN DEL CONSOLIDADO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS, POR FTEFTO Y RUBROS.

ENVIO 1 100 100

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PIA 2012

0

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DISTRITAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y ESPECIFICA DE GASTO, ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR FTE. FTO. Y RUBROS.

DOCUMENTO 1 500

500

CONSOLIDADO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL A NIVEL DE INGRESOS Y INGRESOS Y ESPECIFICA DE GASTO, ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR FTE. FTO. Y RUBROS.

DOCUMENTO 1 500

500

PRESENTACIÓN DEL CONSOLIDADO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y INGRESOS Y ESPECÍFICA DE GASTO, ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR FTE. FTO. Y RUBROS.

COMISIÓN 1 1500

1500

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012:

0

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DISTRITAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y ESPECIFICA DE GASTO, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, POR FTE. FTO., RUBRO, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DOCUMENTO 1 750

750

CONSOLIDADO PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROVINCIAL 2012 A NIVEL DE INGRESOS Y ESPECIFICA DE GASTO, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, POR FTE. FTO., RUBRO, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DOCUMENTO 1 750

750

5 ASISTIR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE EN MATERIA PRESUPUESTAL A LA ALTA DIRECCIÓN.

TÉCNICOS, OPINIÓN PRESUPUESTAL, OTROS INFORMES 300 300 150 150

ASESORAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ACCIÓN 600 0

6 CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN MATERIA DE PROCESO PRESUPUESTARIA.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN CURSO 6 0

TOTAL DE COSTOS S/. 12,150 6,625 5,525

94






SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIONES

RESPONSABLE : ING. JOSÉ CLEOFÁZ SANCHEZ QUISPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.


MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1 REALIZAR UNA ADECUADA EVALUACION DE PIP

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

UNIDAD 4 2 1 1 0

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

UNIDAD 4 1 1 1 1

EVALUACION POST-INVERSION DE PIP UNIDAD 3 1 0 1 1

2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION

SEGUIMIENTO DE PIP EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCION 7 2 2 2 1

SEGUIMIENTO DE PIP EN ETAPA DE EJECUCION EJECUCION 7 2 2 2 1

3 CAPACITACION CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SGPI, ORGANIZADOS POR EL MEF.

CAPACIT. 1 0 1 0 0

4 CURSO -TALLER EN PIP-SNIP TALLERES DE PIP, EN EVALUACION Y FORMULACION DE PIP, ORGANIZADOS POR OPI EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA EN PIP REPRESENTANTE DEL MEF-UCAYALI

TALLER 4 1 1 1 1

5 ESCANEO DE DOCUMENTOS ENVIO DE DOCUMENTOS AUTENTICOS ESCANEADOS DE INFORMES TECNICOS DE OPI DE PIP VIABLES A LA DGPI DEL MEF.

UNIDAD 40 10 10 10 10

95






SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIONES

RESPONSABLE : ING. JOSÉ CLEOFÁZ SANCHEZ QUISPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO S/.


SET OCT NOV DIC

1 REALIZAR UNA ADECUADA EVALUACION DE PIP

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

UNIDAD 4 2666.64 666.66 666.66 666.66 666.66

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

UNIDAD 4 1000 250 250 250 250

EVALUACION POST-INVERSION DE PIP

UNIDAD 3 1333.32 333.33 333.33 333.33 333.33

2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION

SEGUIMIENTO DE PIP EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO

EJECUCION 7 800 200 200 200 200

SEGUIMIENTO DE PIP EN ETAPA DE EJECUCION

EJECUCION 7 800 200 200 200 200

3 CAPACITACION CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SGPI, ORGANIZADOS POR EL MEF.

CAPACIT. 1 1666.64 416.66 416.66 416.66 416.66

4 CURSO -TALLER EN PIP-SNIP

TALLERES DE PIP, EN EVALUACION Y FORMULACION DE PIP, ORGANIZADOS POR OPI EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA EN PIP REPRESENTANTE DEL MEF-UCAYALI

TALLER 4 1000 250 250 250 250

5 ESCANEO DE DOCUMENTOS

ENVIO DE DOCUMENTOS AUTENTICOS ESCANEADOS DE INFORMES TECNICOS DE OPI DE PIP VIABLES A LA DGPI DEL MEF.

UNIDAD 40 180 45 45 45 45

COSTO TOTAL S/. 9,447 2,362 2,362 2,362 2,362

96






SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN

RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

N° OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA


III TRIM IV TRIM

1 DAR A CONOCER POR ESCRITO LO TRABAJOS REALIZADOS. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. UNID. 50 25 25

2 ELABORAR UNA GUÍA QUE SIMPLIFIQUE EL FLUJO DE PROCESOS INTERNOS.

FORMULAR METODOLOGÍA APLICABLE AL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO.

UNID 2 1 1

3 MONITOREAR Y ORIENTAR EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, CAP, TUPA Y POI

ACCIÓN 2 1 1

4 MONITOREAR Y ORIENTAR EL DESARROLLO DE MAPRO CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACCIÓN 4 3 1

5 CAPACITAR A LAS ORGANIZACIONES DE BASE EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EMITIDAS PARA SU BUENA APLICACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y EL BUEN MANEJO.

EVALUAR LOS PROYECTOS MAPRO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

ACCIÓN 26 12 14

6 CREAR DISPOSITIVOS LEGALES QUE REGULEN EL FUNCIONAMIENTO INTERNOS DE LAS UO DE LA MPCP

ELABORAR Y FORMULAR DIRECTIVAS Y NORMAS LEGALES INTERNAS DE LA MPCP

UNID. 7 5 2

7 APOYAR EL PROCESO PTOPPTVO 2011 APOYAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MPCP

ACCIÓN 2 1 1

8 CAPACITAR Y ORIENTAR LA FORMULACIÓN DE LOS I G REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL.

ACCIÓN 2 1 1

97






SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN

RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

N° OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL % COSTO ANUAL


III TRIM IV TRIM

1 DAR A CONOCER POR ESCRITO LO TRABAJOS REALIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. UNID. 50 5,700.00 1,425.00 1,425.00

2 ELABORAR UNA GUÍA QUE SIMPLIFIQUE EL FLUJO DE PROCESOS INTERNOS.

FORMULAR METODOLOGÍA APLICABLE AL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO.

UNID 2 5,700.00 1,425.00 1,425.00

3 MONITOREAR Y ORIENTAR EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, CAP, TUPA Y POI

ACCIÓN 2 5,700.00 1,425.00 1,425.00

4 MONITOREAR Y ORIENTAR EL DESARROLLO DE MAPRO

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACCIÓN 4 5,700.00 1,425.00 1,425.00

5

CAPACITAR A LAS ORGANIZACIONES DE BASE EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EMITIDAS PARA SU BUENA APLICACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y EL BUEN MANEJO.

EVALUAR LOS PROYECTOS MAPRO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS. ACCIÓN 26 5,700.00 1,425.00 1,425.00

6 CREAR DISPOSITIVOS LEGALES QUE REGULEN EL FUNCIONAMIENTO INTERNOS DE LAS UO DE LA MPCP

ELABORAR Y FORMULAR DIRECTIVAS Y NORMAS LEGALES INTERNAS DE LA MPCP

UNID. 7 5,700.00 1,425.00 1,425.00

7 APOYAR EL PROCESO PTOPPTVO 2011 APOYAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MPCP

ACCIÓN 2 5,700.00 1,425.00 1,425.00

8 CAPACITAR Y ORIENTAR LA FORMULACIÓN DE LOS I G

REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL.

ACCIÓN 2 5,700.00 1,425.00 1,425.00

COSTO TOTAL S/. 45,600.00 11,400.00 11,400.00

98






SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

RESPONSABLE : LIC. KEILY MEJÍA CHAPIAMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONCERTAR CON LAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APUNTANDO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES Y DE LA PROVINCIA.



SET OCT NOV DIC

1 INCREMENTAR EL VOLUMEN Y LA EFICACIA DEL GASTO SOCIAL

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO A NIVEL PROVINCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO.

ACCION 3 1 1 1

FORMULACIÓN DE PERFILES Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN POR LA OPI, CON FINANCIAMIENTO DE LAS FUENTES COOPERANTES

ACCION 2

1 1

2

PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE ACCIONES FOCALIZADAS Y COORDINADAS ANIVEL SECTORIA, REGIONAL Y LOCAL

REUNIONES DE COORDINACIONES CON FUENTES COOPERANTES Y PROPICIAR LA FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ACCION 4 1 1 1 1

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ONGD'S QUE INTERVIENEN EN LA PROVINCIA

ACCION 2

1 1

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LOGRAR FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE PERFILES ELABORADOS

ACCION 4 1 1 1 1

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS

ACCION 3

1 1 1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL POR LA APCI

ACCION 1

1

3

DIFUNDIR INFORMACIÓN RESPECTO A LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLAR EVENTOS CON ORGANIZACIONES INTERESADAS EN ASESOR/ DIFUNDIR EL APOYO DE LAS FUENTES COOPERANTES Y LA ORGANIZACIÓN DE ONGD DE DESARROLLO

ACCION 1

1

IMPRESIÓN Y DIFUSION DEL BOLETIN INFORMACION, CON MENCION DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS.

ACCION 2

1 1

99






SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

RESPONSABLE : LIC. KEILY MEJÍA CHAPIAMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONCERTAR CON LAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APUNTANDO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES Y DE LA PROVINCIA.


COSTO S/.


SET OCT NOV DIC

1 INCREMENTAR EL VOLUMEN Y LA EFICACIA DEL GASTO SOCIAL

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO A NIVEL PROVINCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO.

ACCION 3 300 100 100 100

FORMULACIÓN DE PERFILES Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN POR LA OPI, CON FINANCIAMIENTO DE LAS FUENTES COOPERANTES

ACCION 2 10000

5,000.00 5,000.00

2

PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE ACCIONES FOCALIZADAS Y COORDINADAS ANIVEL SECTORIA, REGIONAL Y LOCAL

REUNIONES DE COORDINACIONES CON FUENTES COOPERANTES Y PROPICIAR LA FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ACCION 4 600 150 150 150 150

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ONGD'S QUE INTERVIENEN EN LA PROVINCIA

ACCION 2 300

150 150

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LOGRAR FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE PERFILES ELABORADOS

ACCION 4 4000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS

ACCION 3 1500

500 500 500

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL POR LA APCI

ACCION 1 1000

1,000.00

3

DIFUNDIR INFORMACIÓN RESPECTO A LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLAR EVENTOS CON ORGANIZACIONES INTERESADAS EN ASESOR/ DIFUNDIR EL APOYO DE LAS FUENTES COOPERANTES Y LA ORGANIZACIÓN DE ONGD DE DESARROLLO

ACCION 1 3000

3,000.00

IMPRESIÓN Y DIFUSION DEL BOLETIN INFORMACION, CON MENCION DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS.

ACCION 2 3000

1,500.00 1,500.00

COSTO TOTAL S/. 23,700.00 1,250.00 6,900.00 12,400.00 3,150.00

100





GERENCIA Y/O OFICINA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE : ARQ. ARTURO PAUCAR PANEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER Y DEFINIR POLITICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTION URBANA

N° MET ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA


SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

033 PLANEAMIENTO

URBANO

PROMUVI (PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA)

EMISION DE DIRECTIVAS, CENSO Y EMPADRONAMIENTO, OFERTAS DE VENTA, TITULACION, INSCRIPCION REGISTRAL

LOTE 540 0 150 150 240

2

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AA.HH Y ASOCIACIONES

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PRESCRIPCCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

TITULO 560 200 120 120 120

SANEAMIENTO FISICO LEGAL TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD TITULO 1940

970 970


N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA COSTO S/.



1

033 PLANEAMIENTO

URBANO

PROMUVI (PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA)

EMISION DE DIRECTIVAS, CENSO Y EMPADRONAMIENTO, OFERTAS DE VENTA, TITULACION, INSCRIPCION REGISTRAL

LOTE 540 25,200.00 5,800.00 5,800.00 7,800.00 5,800.00

2

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AA.HH Y ASOCIACIONES

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PRESCRIPCCION ADQUISITIVA DE DOMINIO TITULO 560 46,060.00 23,260.00 6,800.00 10,000.00 6,000.00

SANEAMIENTO FISICO LEGAL TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD TITULO 1940 46,715.00 23,500.00 6,000.00 11,015.00 6,200.00

TOTAL COSTOS S/. 117,975.00 52,560.00 18,600.00 28,815.00 18,000.00

101






SUB GERENCIA : LICENCIAS, CONTROL Y FISCALIZACION URBANA

RESPONSABLE : ARQ. VICTOR ARMANDO ESTELA HIDALGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONTROL DE CRECIMIENTO DE TODAS LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CUENTEN CON AUTORIZACION MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

N° ACTIVIDAD

META

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA TOTAL META

FISICA


AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

CONTROL DE LAS EDIFICACIONES

PUBLICAS Y PRIVADAS

033 PLANEAMIENTO URBANO

RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES

LICENCIA 200 31 42 42 42 43

NOTIFICACIONES NOTIFICACION 1,000 80 230 230 230 230


N° ACTIVIDAD META ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA COSTO S/.



1

CONTROL DE LAS EDIFICACIONES

PUBLICAS Y PRIVADAS


RESOLUCION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES LICENCIA 200 21,200.00

13,000.00 2,000.00 4,000.00 2,200.00

NOTIFICACIONES NOTIFICACION 1,000 20,715.00

12,308.75 1,968.75 4,168.75 2,268.75

COSTO TOTAL S/. 41,915.00 0.00 25,308.75 3,968.75 8,168.75 4,468.75

102






SUB GERENCIA : GESTION AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PARQUES Y JARDINES

RESPONSABLE : ING. RISTER TORRES DIAZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD MEDIANTE EL CUIDADO DE LOS PARQUES Y JARDINES

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

CRONOGRMA DE MESTAS FISICAS


1 027 PARQUES Y

JARDINES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS

ESPACIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES M² 350,000 59,563 72,610 75,000 75,000 67,827

MANTENIMIENTO DE PILETAS MANTENIMIENTO 12 3 2 2 3 2

REFACCIÓN DE POZO DEL RELOJ PUBLICO REFACCIÓN 1

1

PRODUCCIÓN DE PLANTONES PLANTONES 25,000 1,000 9,000 5,000 5,000 5,000

PRODUCCIÓN DE HUMUS TM 10.00 0.45 3.55 2 2 2

INSPECCIONES Y OPERATIVOS NOTIFICACIÓN 500 39 161 100 100 100

EVENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL EVENTO 1

1

CONTROL, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PERSONAL 1 1



MEDIDA META FISICA

META FINANCIERA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERA


1 027 PARQUES Y JARDINES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

LOS ESPACIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES M² 350,000 106,000.00

45,000.00 40,000.00 21,000.00

MANTENIMIENTO DE PILETAS MANTENIMIENTO 12 43,695.00 8,200.00 10,002.12 9,000.00 10,000.00 6,492.88

REFACCIÓN DE POZO DEL RELOJ PUBLICO REFACCIÓN 1 38,000.00

24,000.00 14,000.00

PRODUCCIÓN DE PLANTONES PLANTONES 25,000 7,000.00

2,400.00 2,200.00 2,400.00

PRODUCCIÓN DE HUMUS TM 10.00 1,100.00

400.00 300.00 400.00

INSPECCIONES Y OPERATIVOS NOTIFICACIÓN 500 18,000.00

9,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00

EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EVENTO 1 3,000.00

3,000.00

CONTROL, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PERSONAL 1 10,000.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

COSTO TOTAL S/. 226,795.00 8,200.00 69,302.12 81,000.00 57,300.00 10,992.88

103





SUB GERENCIA : CATASTRO

RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO CON FINES DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA



1


ACTUALIZACION CATASTRAL

URBANA

ACTUALIZAR LA INFORMACION EN LA BASE GRAFICA CATASTRAL

UND 2,500 500 700 700 600 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS

ACTUALIZACION DE LA BASE FOTOGRAFICA

DETERMINAR CON LA IMAGEN SATELITAL LOS LOTES CATASTRADOS QUE HAN SUFRIDO DAÑOS A CAUSA DE LAS INUNDACIONES RECIENTES

UND 1 1

2

IMPLEMENTACION DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRE EN EL PLANEAMIENTO

TERRITORIAL

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAÑOS NATURALES DEL CENTRO URBANO MTS

LINEALES 9,871.22 5,188.68 4,682.54

CONSTRUCCION DE PUENTES DE MADERA PEATONALES PUENTE 2 1 1

PLANES DE OPERACIONES DE EMERGENCIA TALLER 2

2

EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES

PLAN DE OPERACIÓN Y EMERGENCIA DEL ALTO Y BAJO UCAYALI PLAN 1

1

3

ACTUALIZACION DE PLANOS PARA

DETERMINAR LOS VALORES ARANCELARIOS

LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO VIAL, DE LOS SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR Y/O ACTUALIZAR LOS VALORES ARANCELARIOS

ESTUDIO 1

1



MEDIDA META FISICA

META FINANCIERA



1

033 PLANEAMIENTO

UBANO

ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA

ACTUALIZAR LA INFORMACION EN LA BASE GRAFICA CATASTRAL

UND 2,5 42580 9,730.00 7,000.00 9,000.00 9,850.00 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS

ACTUALIZACION DE LA BASE FOTOGRAFICA

DETERMINAR CON LA IMAGEN SATELITAL LOS LOTES CATASTRADOS QUE HAN SUFRIDO DAÑOS UND 1 9756 9,756.00 A CAUSA DE LAS INUNDACIONES RECIENTES

2

IMPLEMENTACION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAÑOS NATURALES DEL CENTRO URBANO MTS LINEALES 9,871.22 63900 33200 30700 CONSTRUCCION DE PUENTES DE MADERA PEATONALES PUENTE 2 8700 5,000.00 3700 PLANES DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

TALLER 2 5100 5,400.00 EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES

ACTUALIZACION DE CATASTRO DEL CEMENTERIO ESTUDIO 1 23700 23700

3

ACTUALIZACION DE PLANOS PARA DETERMINAR LOS VALORES ARANCELARIOS

LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO VIAL, DE LOS SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR Y/O ACTUALIZAR LOS VALORES ARANCELARIOS

ESTUDIO 1 20000 20,000.00

COSTO TOTAL S/. 173736 53,886.00 41,000.00 42,000.00 9,850.00

104





GERENCIA Y/O OFICINA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISION LIQUIDACION Y ARCHIVO

RESPONSABLE : ING. GUILLERMO M. TELLO CORI

N° OBJETIVOS ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE




1

INSPECCIONAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, EXIGIENDO UN ADECUADO CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES, Y LA CALIDAD DE LA OBRA. ASÍ MISMO CUIDAR EN LO POSIBLE QUE NO SE GENEREN ADICIONALES DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA.

LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA OBRA (CONCLUIR AL 100%)

CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN UND. 12 7 5

REVISACIÓN, ELABORACION Y DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS

UND. 25 15 10

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (INFORMES)

UND. 400 200 200

2 PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENOS RECEPCIÓN DE OBRAS ETC.

DAR LA CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO Y RECEPCIONAR LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (ACTAS)

UND. 20 10 10

3

COORDINAR PERIÓDICAMENTE CON EL ÁREA DE LIQUIDACIONES SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ENMARCADA EN EL SNIP.

LLEGAR A CUANTIFICAR EL VERDADERO COSTO FINANCIERO DE LAS OBRAS PARA REALIZA LAS CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (MEMORÁNDUM)

UND. 8 4 4

4

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ASIGNADAS, A TRAVÉS DE CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTÍAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS ETC.

CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO CAPACITACIÓN 4 2 2

105






SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISION LIQUIDACION Y ARCHIVO

RESPONSABLE : ING. GUILLERMO M. TELLO CORI

N° OBJETIVOS META ACTIVIDADES META II SEMESTRE META FISICA COSTO II (S/.)



1

INSPECCIONAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, EXIGIENDO UN ADECUADO CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES, Y LA CALIDAD DE LA OBRA. ASÍ MISMO CUIDAR EN LO POSIBLE QUE NO SE GENEREN ADICIONALES DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA.

LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA OBRA (CONCLUIR AL 100%)

CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN

UND. 12 13626413.28 6813206.64 6813206.64

REVISACIÓN, ELABORACION Y DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS

UND. 25 261835.56 130917.78 130917.78

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (INFORMES)

UND. 400 0 0 0

2 PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENOS RECEPCIÓN DE OBRAS ETC.

DAR LA CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO Y RECEPCIONAR LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (ACTAS)

UND. 20 0 0 0

3

COORDINAR PERIÓDICAMENTE CON EL ÁREA DE LIQUIDACIONES SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ENMARCADA EN EL SNIP.

LLEGAR A CUANTIFICAR EL VERDADERO COSTO FINANCIERO DE LAS OBRAS PARA REALIZA LAS CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS (MEMORÁNDUM)

UND. 8 0 0 0

4

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ASIGNADAS, A TRAVÉS DE CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTÍAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS ETC.

CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO

CAPACITACIÓN 4 3000 1500 1500

TOTAL DE COSTO S/. 13891248.84 6,945,624.42 6,945,624.42

106






SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE : ING. LENIN S. MARQUEZ VISAG

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS EMANADOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PLANES OPERATIVOS, LOS CUALES BENEFICIARAN A LOS POBLADORES DIRECTA E INDIRECTAMENTE DE LA PROVINCIA, PERMITIENDO EN UN PROCESO CONTINUO ALCANZAR UNA MEJORA EN SU CONDICIÓN Y CALIDAD DE VIDA.




1

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA Y EL POI 2011.

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

UNIDAD 22 13 9

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS UNIDAD 15 8 7

ALQUILER DE BOTE MOTOR FUERA DE BORDA DÍA 14 9 5

FOTOCOPIAS, PLOTEOS Y ANILLADOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MES 10 6 4

REALIZAR SUPERVISIONES DE CAMPO VISITAS 18 10 8

2

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ASIGNADAS, A TRAVÉS DE CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTÍAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO CAPACITACIÓN 4 2 2

107






SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE : ING. LENIN S. MARQUEZ VISAG

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS EMANADOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PLANES OPERATIVOS, LOS CUALES BENEFICIARAN A LOS POBLADORES DIRECTA E INDIRECTAMENTE DE LA PROVINCIA, PERMITIENDO EN UN PROCESO CONTINUO ALCANZAR UNA MEJORA EN SU CONDICIÓN Y CALIDAD DE VIDA.


MEDIDA META FISICA COSTO II S/.



1

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA Y EL POI 2011.

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

UNIDAD 9 350,000.00 200,000.00 150,000.00

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS UNIDAD 20 300,000.00 180,000.00 120,000.00

ALQUILER DE BOTE MOTOR FUERA DE BORDA DÍA 23 14,000.00 9,000.00 5,000.00

FOTOCOPIAS, PLOTEOS Y ANILLADOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MES 13 3,400.00 1,700.00 1,700.00

REALIZAR SUPERVISIONES DE CAMPO VISITAS 8 1,000.00 500.00 500.00

2

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ASIGNADAS, A TRAVÉS DE CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTÍAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO CAPACITACIÓN 4 7,500.00 3,750.00 3,750.00

TOTAL DE COSTO - II SEMESTRE 2011 S/. 675,900.00 394,950.00 280,950.00

108





GERENCIA Y/O OFICINA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE : ING. HILTER FREDDY SOPLAPUCO SOSA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL CON ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJOR LA CALIDAD DE VIDA

N° META ACTIVIDAD ACCIONES META FISICA



1

041 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CARAVANA MUNICIPAL ATENCIÓN PERSONALIZADA DE TODAS LAS OFICINAS CON TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4 1 1 1 1

2 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES

TALLERES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 12 2 4 4 2

CAPACITACIÓN PARA COMUNIDADES SALUDABLES 11 3 3 3 2

CAPACITACION EN LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

13 3 3 3 4

3 APOYO HUMANITARIO APOYO A LA COMUNIDAD EN SALUD, ANIVERSARIOS E INDIGENTES

15 6 3 3 3

4 0107 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36 MESES (PAN)

ATENCION BASICA DE SALUD

PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL AMBITO DISTRITAL DE CALLERIA CC.NN. Y CASERIOS

4 1 1 1 1

5 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DE COBERTURA DISTRITAL, CALLERIA CC.NN. Y CASERIOS

4 1 1 1 1

6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA (PAN)

4 1 1 1 1

7 032 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE ESCRETAS

SISTEMA MI AGUA, COMUNIDADES DE CALLERIA Y PANAILLO

4 1 1 1 1

8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y REFACCION DE SISTEMA DE EXCRETAS EN CASERIOS

4 1 1 1 1

9 SUPERVISION Y MONITOREO DE EQUIPO INTERSECTORIAL DE IMPLEMENTACION

4 1 1 1 1

109







RESPONSABLE : ING. HILTER FREDDY SOPLAPUCO SOSA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASEY DE LA COMUNIDAD EN GENERAL CON ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJOR LA CALIDAD DE VIDA

N° META ACTIVIDAD ACCIONES META FISICA META FINANCIERA



1

041 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CARAVANA MUNICIPAL

ATENCIÓN PERSONALIZADA DE TODAS LAS OFICINAS CON TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4 10250 4100 2050 2050 2050

2 PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

TALLERES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 12 42000 5750 16750 13750 5750

CAPACITACIÓN PARA COMUNIDADES SALUDABLES

11 13000 3000 4000 4000 2000

CAPACITACION EN LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

13 63000 14000 6000 6000 37000

3 APOYO HUMANITARIO APOYO A LA COMUNIDAD EN SALUD, ANIVERSARIOS Y A INDIGENTES

15 50000 20000 10000 10000 10000

4

0107 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36 MESES (PAN)

ATENCION BASICA DE SALUD

PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL AMBITO DISTRITAL DE CALLERIA CC.NN. Y CASERIOS

4 23064 6000 7064 5000 5000

5 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DE COBERTURA DISTRITAL, CALLERIA CC.NN. Y CASERIOS

4 44860 17944 8972 8972 8972

6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA (PAN)

4 15700 5721 3327 3326 3326

7 032 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE ESCRETAS

SISTEMA MI AGUA, COMUNIDADES DE CALLERIA Y PANAILLO

4 16700 5159.5 5213.5 3163.5 3163.5

8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y REFACCION DE SISTEMA DE EXCRETAS EN CASERIOS

4 107100 26775 26775 26775 26775

9 SUPERVISION Y MONITOREO DE EQUIPO INTERSECTORIAL DE IMPLEMENTACION

4 2639 700 700 539 700

COSTO TOTAL S/. 388313 109149.5 90851.5 83575.5 104736.5

110






UNIDAD : DEMUNA

RESPONSABLE : ABOGADO WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTACION DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Nº META ACTIVIDAD ACCIONES META FISICA



1 044 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA

Y ADOLESCENTE

FORMACIÒN E IMPLEMENTACION DE PROMOTORAS

-TALLER SOBRE PREVENCIÒN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

1

1 -VALORES Y AUTOESTIMA

-DERECHOS Y DEBERES

CAMPAÑA DE ATENCIÒN DESCETRALIZADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

-ORIENTACIÒN SOCIAL, PSICOLOGICA Y LEGAL

4 1.00 1.00 1.00 1.00

-CHARLA DE CAPACITACIÒN SOBRE PREVENCION DE V.F. Y SEXUAL

-VALORES Y AUTOESTIMA

CAPACITACIONES A POLICIAS ESCOLARES Y ALCALDES DE LAS I. E.


2 1.00

1.00 -VALORES Y AUTOESTIMA

-DERECHOS Y DEBERES

CAPACITACION A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS


1 1.00 -VALORES Y AUTOESTIMA

-DERECHOS Y DEBERES

111







UNIDAD : DEMUNA

RESPONSABLE : ABOGADO WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTACION DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Nº META ACTIVIDAD ACCIONES META FISICA META

FINANCIERA



1 044 BRINDAR DEFENSORIA

MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

FORMACIÒN E IMPLEMENTACION DE PROMOTORAS


1 20,900.00

20,900.00 -VALORES Y AUTOESTIMA

-DERECHOS Y DEBERES

CAMPAÑA DE ATENCIÒN DESCETRALIZADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

-ORIENTACIÒN SOCIAL, PSICOLOGICA Y LEGAL

4 15,000.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 -CHARLA DE CAPACITACIÒN SOBRE PREVENCION DE V.F. Y SEXUAL


CAPACITACIONES A POLICIAS ESCOLARES Y ALCALDES DE LAS I. E.


2 6864.00 3432.00

3432.00


-DERECHOS Y DEBERES

CAPACITACION A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS


1 6863.00 6863.00 -VALORES Y AUTOESTIMA

-DERECHOS Y DEBERES

COSTO TOTAL S/. 49,627.00 14045.00 24650.00 7182.00 3750.00

112







UNIDAD : REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE : NANCY CORCINO PAREDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR SERVICIO DE ISNCRIPCION DE NACIMIENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CONCIENTIZANDOAL POBLADOR A TENER UNA IDENTIDAD

N° NOMBRE DE

LA META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA



1

010 CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS

CIVILES

CAMPAÑA DE DERECHO AL NOMBRE Y DE IDENTIDAD

COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS AAS. HHS CMTES, BARRIOS,INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RELIGOSAS, PUBLICAS CASERIOS, CC.NN. Y OTRAS PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS INTERNAS EN LA CIUDAD Y LOS VIAJES A LOS LUGARES COORDINADOS PARA DONDE SEA NECESRIO NUESTRO SERVICIO.DIFUNDIR EL DERECHO A SU IDENTIDAD,PROMOVER, ORIENTAR

CAMPAÑA 24 6 6 6 6

MATRTIMONIO COMUNITARIO

PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS

MATRIMONIO 3 1 1

1 RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS

COORDINACION Y DESARROLLO DEL EVENTO

SISTEMATIZACION Y ESCANEO

ESCANEO DE PARTIDAD DE NACIMIENTO

PARTIDAS 4 1 1 1 1

MEMORIA DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS POR AÑO

113







UNIDAD : REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE : NANCY CORCINO PAREDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR SERVICIO DE ISNCRIPCION DE NACIMIENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CONCIENTIZANDOAL POBLADOR A TENER UNA IDENTIDAD

N° NOMBRE DE LA META ACTIVIDAD ACCIONES META FISICA META

FINANCIERA



1 010 CONDUCCION Y

MANEJO DE REGISTROS CIVILES

CAMPAÑA DE DERECHO AL NOMBRE Y DE IDENTIDAD

COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS AAS. HHS CMTES, BARRIOS,INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RELIGOSAS, PUBLICAS CASERIOS, CC.NN. Y OTRAS PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS INTERNAS EN LA CIUDAD Y LOS VIAJES A LOS LUGARES COORDINADOS PARA DONDE SEA NECESRIO NUESTRO SERVICIO.DIFUNDIR EL DERECHO A SU IDENTIDAD,PROMOVER, ORIENTAR

26 22500 5625 5625 5626 5627

MATRTIMONIO COMUNITARIO

PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS

3 12500 2500 7000

2500 RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS

COORDINACION Y DESARROLLO DEL EVENTO

SISTEMATIZACION Y ESCANEO

ESCANEO DE PARTIDAD DE NACIMIENTO 4 10000 2000 2000 5000 1000

MEMORIA DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS POR AÑO

COSTO TOTAL S/. 45000 10125 14625 10626 9127

114







UNIDAD : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESPONSABLE : JUAN CARLOS CUBA AGUILAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATRAVES CON MEJORES OPORTUNIDADES LABORALES


CRONOGRAMADE ACTIVIDADES FISICAS


1

IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1.- IDENTIFICAR, EVALUAR E IMPLEMENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PUESTOS DE TRABAJO INDEPENDIENTE

ACTIVIDAD 2 1 1

2

ESCUELA DE MICROEMPRESARIOS DISCAPACITADOS (CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN)

2.1.-CONVOCATORIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INSERTARLO A LA ESCUELA CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA 1 1

2.2.- TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PROGRAMAS DE TRABAJO TALLERES 2 2

2.3.- PROGRAMA DE CONFRATERNIDAD POR EL DIA DEL DISCAPACITADO ACTIIVDAD 1

1

2.4.- FORMALIZAR A LOS PRIMEROS EGRESADOS DE LA ESCUELA MICROEMPRESARIOS DISCAPACITADOS

ACCION 1

1

115







UNIDAD : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESPONSABLE : JUAN CARLOS CUBA AGUILAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MEJORAS OPORTUNIDADES LABORALES


MEDIDA META II

SEMESTRE COSTO II SEMESTRE

(S/.)

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES FINANCIERAS


1

1.- IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1.- IDENTIFICAR, EVALUAR E IMPLEMENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PUESTOS DE TRABAJO INDEPENDIENTE.

ACTIVIDAD 2 5500.00 3000 2500

2

2.- ESCUELA DE MICROEMPRESARIOS DISCAPACITADOS (CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN)

2.1.-CONVOCATORIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INSERTARLO A LA ESCUELA CON DISCAPACIDAD.

PROGRAMA 1 2000.00 2000

2.2.- TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PROGRAMAS DE TRABAJO.

TALLERES 2 18171.00 9000 9171

2.3.- PROGRAMA DE CONFRATERNIDAD POR EL DÍA DEL DISCAPACITADO.

ACTIIVDAD 1 6000.00

6000

2.4.- FORMALIZAR A LOS PRIMEROS EGRESADOS DE LA ESCUELA MICROEMPRESARIOS DISCAPACITADOS.

ACCION 1 10000.00

10000

TOTAL DE COSTO S/. 41671.00 14000.00 27671.00

116







UNIDAD : OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS

RESPONSABLE : LILIANA GOMEZ AGUSTIN

N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA



1

040 APOYO COMUNAL OMAI

CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL INDIGENA

DESFILE INDIGENA

ACCION 1 1

PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL INDIGENA

CELEBRARCION DEL DIA MUNDIAL INDIGENA

2 CONVENIO CON LA ESCUELA MEZA SARAVIA

TALER PRODUCTIVO DE CARAMICA INDIGENA

TALLER 2 1 1 TALLER PRODUCTIVO DE ARTE TEXTIL

INDIGENA

3 PROGRAMA RADIAL EN IDIOMA NATIVO

DIFUCION RADIAL DISUCION 4 1 1 1 1

4 ASISTENCIA A INDIGENTES APOYO SOCIAL A INDIGENAS APOYO 4 1 1 1 1


N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO S/.



1

040 APOYO COMUNAL OMAI

CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL INDIGENA

DESFILE INDIGENA

ACCION 10000 10000 10000

PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL INDIGENA

CELEBRARCION DEL DIA MUNDIAL INDIGENA

2 CONVENIO CON LA ESCUELA MEZA SARAVIA

TALER PRODUCTIVO DE CARAMICA INDIGENA

TALLER 5000 5000 2500 2500

TALLER PRODUCTIVO DE ARTE TEXTIL INDIGENA

3 PROGRAMA RADIAL EN IDIOMA NATIVO DIFUCION RADIAL DISUCION 5000 5000 2000 1000 1000 1000

4 ASISTENCIA A INDIGENTES APOYO SOCIAL A INDIGENAS APOYO 6000 6000 1500 1500 1500 1500

COSTO TOTAL S/. 26000 16000 5000 2500 2500

117







UNIDAD : CASA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

PROGRAMA : PROTECCION SOCIAL

RESPONSABLE : FELIPE VELA VARGAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : APOYO AL ANCIANO

N° META/CODIGO ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS

AGO. SET. OCT. NOVI. DICI.

1

0046 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A ANCIANOS

ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS ANCIANOS DEL PROGRAMA CASA DEL ADULTO MAYOR.

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS

MENSUALMENTE SE ADQUIRIRA MEDICAMENTOS PARA BRINDAR ATENCIÓN MEDICAA 31 ANCIANOS

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A ANIMAL

MENSUALMENTE SE ADQUIRIRÁ ALIMENTOS PARA 15 CERDOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA DE LOS ANCIANOS

SE MEJORARÁ LOS AMBIENTES DE VIVIENDA DE LOS MODULOS DE LOS VIEJITOS Y DE ESTA MANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANCIANOS

4

1.00 1.00 1.00 1.00

5 IMPLEMENTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA

SE IMPLEMENTARAN SERVICIOS COMPLEMETARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD VIDA DE LOS ANCIANOS

4

1.00 1.00 1.00 1.00

6 CERCO PERIMETRICO (CERCO PERIMETRICO DE MADERA QUINILLA)

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICODE MADERA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

1

1.00

COMPRA DEMADERA QUINILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE SEGURIDAD DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

1

1.00

118







UNIDAD : CASA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

PROGRAMA : PROTECCION SOCIAL

RESPONSABLE : FELIPE VELA VARGAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : APOYO AL ANCIANO

N° META/CODIGO ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA

COSTO S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINNCIERA


1

0046 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y

ALBERGUES

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A ANCIANOS

ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS ANCIANOS DEL PROGRAMA CASA DEL ADULTO MAYOR.

5 82,800.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00

2 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS

MENSUALMENTE SE ADQUIRIRA MEDICAMENTOS PARA BRINDAR ATENCIÓN MEDICAA 31 ANCIANOS

5 8,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

3 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A ANIMAL

MENSUALMENTE SE ADQUIRIRÁ ALIMENTOS PARA 15 CERDOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO

5 11,300.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00

4

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA DE LOS ANCIANOS

SE MEJORARÁ LOS AMBIENTES DE VIVIENDA DE LOS MODULOS DE LOS VIEJITOS Y DE ESTA MANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANCIANOS

4 10,000.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5 IMPLEMENTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA

SE IMPLEMENTARAN SERVICIOS COMPLEMETARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD VIDA DE LOS ANCIANOS

4 15,000.00

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

6 CERCO PERIMETRICO (CERCO PERIMETRICO DE MADERA QUINILLA)

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICODE MADERA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

1 30,000.00

30,000.00

COMPRA DEMADERA QUINILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE SEGURIDAD DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

1 10,000.00

10,000.00

COSTO TOTAL

167,100. 20,420.00 26,670.00 66,670.00 26,670.00 26,670.00

119







UNIDAD : RED DE PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO – PAAM

RESPONSABLE : JAVIER CHAVEZ CHOQUEHUANCA




1

0046 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

MONITOREO Y GESTION DEL PROGRAMA MONITOREAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA A 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2

DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN DE AMBIENTES EN LOS LOCALES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PROVINCIAL.

DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN EN LOS MESES OCTUBRE Y DICIEMBRE A LOS 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

2

1.00

1.00

3 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS CENTROS DE ATENCION DEL AMBITO PROVINCIAL

TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES EXITENTES EN LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 REMOSIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REMOSION DE 34 TONELADAS DE ALIMENTOS EN LOS MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE.

2

1.00

1.00

5 CAMPAÑA DE DESAPARASITACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CAMPAÑA DE DESPARACITACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE (22,500 BENEFICIARIOS)

1

1.00

6 SISFHO II ETAPA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES

2

1.00 1.00

COMPRA Y ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2

1.00 1.00

IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE LAS FICHAS DE EMPADRONAMIENTO

2

1.00 1.00

PARA ESTE CASO SE CONSIDERA COMO CRITERIO REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS, EL COMBUSTIBLE NECESARIO ES DE 200.0 GALONES Y ES NECESARIA UNA CHALUPA.EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS UBICADOS EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI.

2

1.00 1.00

EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS UBICADOS EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI.

2

1.00 1.00

120






VISITA A LOS CASERIO DEL ALTO Y BAJO UCAYALI.

2

1.00 1.00

REALIZACION DE OTROS VIAJES DOMESTICOS PARA EMPADRONAR A LOS CENTROS POBLADOS Y CACERIOS.

2

1.00 1.00

ADQUIRIR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO AL EQUIPO ESPECIAL DE EMPADRONADORES

2

1.00 1.00

7 CHOCOLATADA NAVIDEÑA REALIZAR UNA CHOCOLATADA NAVIDEÑA, PARA 22,000 BENEFICIARIOS

1

1.00

8 CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES DE BASE, ESPERANDO TENER UNA ASISTENCIA 3,000 PERSONAS

2

1.00 1.00

1 0046 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA MUNICIPAL PAN-TBC

FRACCIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE CANASTAS A NIVEL PROVINCIAL (FRACCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y ESTIBA)

TRABAJO DE FRACCIONAMIENTO DE 9,000 KG. A 514 CANASTA ALIMENTICIA (MENSUALEMENTE)

5 1 1 1 1 1

TRANSPORTE DE LOS 9,000 KG. A LOS COMEDORES Y ALBERGUES (CANASTA

ALIMENTICIA) 5 1 1 1 1 1

ESTIBA Y DESETIBA DE LOS 9,000 KG (CANASTAS ALIMENTICIAS)

5 1 1 1 1 1

121







UNIDAD : RED DE PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO – PAAM

RESPONSABLE : JAVIER CHAVEZ CHOQUEHUANCA

N° META/CODIGO ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA COSTO S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIINANCIERAS


1

0046 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

MONITOREO Y GESTION DEL PROGRAMA

MONITOREAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA A 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

5 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2

DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN DE AMBIENTES EN LOS LOCALES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PROVINCIAL.

DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN EN LOS MESES OCTUBRE Y DICIEMBRE A LOS 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES

2 7,000.00 3,500.00 3,500.00

3

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS CENTROS DE ATENCION DEL AMBITO PROVINCIAL

TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS 120 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES EXITENTES EN LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO

5 25,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

4 REMOSIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

REMOSION DE 34 TONELADAS DE ALIMENTOS EN LOS MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE.

2 5,000.00 2,500.00 2,500.00

5

CAMPAÑA DE DESAPARASITACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CAMPAÑA DE DESPARACITACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE (22,500 BENEFICIARIOS)

1 12,500.00 12,500.00

6 SISFHO II ETAPA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES

2 43,200.00 21,600.00 21,600.00

COMPRA Y ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2 648.00 324.00 324.00

IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE LAS FICHAS DE EMPADRONAMIENTO

2 6,320.00 3,160.00 3,160.00

PARA ESTE CASO SE CONSIDERA COMO CRITERIO REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS, EL COMBUSTIBLE NECESARIO ES DE 200.0 GALONES Y ES NECESARIA UNA CHALUPA.EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS UBICADOS EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI.

2 2,260.00 1,130.00 1,130.00

EMPADRONAMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS UBICADOS EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI.

2 650.00 325.00 325.00

VISITA A LOS CASERIO DEL ALTO Y BAJO UCAYALI. 2 600.00 300.00 300.00

122



N° META/CODIGO ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA COSTO S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIINANCIERAS


REALIZACION DE OTROS VIAJES DOMESTICOS PARA EMPADRONAR A LOS CENTROS POBLADOS Y CACERIOS.

2 1,750.00 875.00 875.00

ADQUIRIR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO AL EQUIPO ESPECIAL DE EMPADRONADORES

2 500.00 250.00 250.00

7 CHOCOLATADA NAVIDEÑA REALIZAR UNA CHOCOLATADA NAVIDEÑA, PARA 22,000 BENEFICIARIOS

1 30,000.00 30,000.00

8 CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES DE BASE, ESPERANDO TENER UNA ASISTENCIA 3,000 PERSONAS

2 20,000.00 10,000.00 10,000.00

SUB TOTAL META S/.

160,428.00 6,000.00 46,464.00 59,964.00 8,500.00 39,500.00

1

0046 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA MUNICIPAL PAN-TBC

FRACCIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE CANASTAS A NIVEL PROVINCIAL (FRACCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y ESTIBA)

TRABAJO DE FRACCIONAMIENTO DE 9,000 KG. A 514 CANASTA ALIMENTICIA (MENSUALEMENTE)

5 7,200.00 1440 1440 1440 1440 1440

TRANSPORTE DE LOS 9,000 KG. A LOS COMEDORES Y ALBERGUES (CANASTA ALIMENTICIA)

5 4,500.00 900 900 900 900 900

ESTIBA Y DESETIBA DE LOS 9,000 KG (CANASTAS ALIMENTICIAS) 5 1,300.00 260 260 260 260 260

SUB TOTAL META S/.

13,000.00 260 260 260 260 260

TOTAL COSTO S/.

173,428.00 8,860.00 49,324.00 62,824.00 11,360.00 42,360.00

123







UNIDAD : VASO DE LECHE

RESPONSABLE : MIGUEL AROZEMENA ARRASCO



SET. OCT. NOVI. DICI.

1

0043 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PVL A LOS A.A.H.H, BARRIOS, CASERIOS, CC.NN. DEL AMBITO DISTRITAL

SE REALIZARA 2 VIAJES AL ALTO Y BAJO UCAYALI CON DOS PROMOTORES DE PVL EN LOS MES DE SETIEMBRE Y NOVIEMBRE.

2.00 1.00

1.00

TRANSPORTE Y TRASLADO DE LOS CEREALES Y LECHE A LOS 3,168 BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN A LOS COMITES DEL PVL EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI

2 1

1

2 DESINFECCION Y FUMIGACION DE AMBIENTES EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL DISTRITO

REALIZACIÓN DE 4 DESINFECIONES Y FUMIGACIONES EN EL ALMACEN DEL PVL

4 1.00 1.00 1.00 1.00

3 MONITOREO Y GESTION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

INSPECCIÓN A LA PLANTA DE LOS PROVEEDORES 1.00

1.00

MONITOREO PERIODICAMENTE A 176 COMITES DEL PVL

1.00

1.00

4 CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DIRETCIVOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CURSO DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y ORGANIZACIONES DE BASE

1.00

1.00

124






SUB GERENCIA : DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIAL

UNIDAD : VASO DE LECHE

RESPONSABLE : MIGUEL AROZEMENA ARRASCO

N° META/CODIGO ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA COSTO TOTAL S/.


SET. OCT. NOVI. DICI.

1

0043 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PVL A LOS A.A.H.H, BARRIOS, CASERIOS, CC.NN. DEL AMBITO DISTRITAL

SE REALIZARA 2 VIAJES AL ALTO Y BAJO UCAYALI CON DOS PROMOTORES DE PVL EN LOS MES DE SETIEMBRE Y NOVIEMBRE.

2.00 11,920.00 5,960.00

5,960.00

TRANSPORTE Y TRASLADO DE LOS CEREALES Y LECHE A LOS 3,168 BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN A LOS COMITES DEL PVL EN EL ALTO Y BAJO UCAYALI

2 3,960.00 1980

1980

2 DESINFECCION Y FUMIGACION DE AMBIENTES EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL DISTRITO

REALIZACIÓN DE 4 DESINFECIONES Y FUMIGACIONES EN EL ALMACEN DEL PVL

4 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

3 MONITOREO Y GESTION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

INSPECCIÓN A LA PLANTA DE LOS PROVEEDORES 1.00 3,000.00

3,000.00

MONITOREO PERIODICAMENTE A 176 COMITES DEL PVL

1.00 3,000.00

3,000.00

4

CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DIRETCIVOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CURSO DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y ORGANIZACIONES DE BASE

1.00 2,500.00

2,500.00

COSTO TOATAL S/. 27,380.00 8,690.00 9,250.00 8,690.00 750.00

125







UNIDAD : EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ.

OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, CON LA PARTICIPACION MASIVA DE LA POBLACION.

N° ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICO

CRONOGRAM TRIMESTRAL


1

1. CICLO DE TALLERES Y EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES PERMANENTES.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA TALLERES 1 1 1

2 TALLER DE DANZAS AMAZONICAS, ANDINAS Y AFROPERUANOS TALLERES 1 1 1

3 TALLER DE MUSICA TALLERES 1 1 1

4 TALLER DE UTILERIA Y VESTUARIO PARA TEATRO. TALLERES 1 1 1

5 EXPOSICIONES ARTISTICAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUCALLPA

EXPOSICIONES 24 12 12

6 PROYECCIONES DE PELICULAS AMAZONICAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JIA.

PROYECCIONES 24 12 12

7 MEGAS EVENTO DE DANZA: FIESTAS DE FIESTAS EVENTO 1 1

8 2. II TEMPORADA DE LA CEPRE MUNI PROVINCIAL

PREPARACION ACADEMICA PRE UNIVERSITARIA DIRIGIDO A LOS JOVENES, PARA EL INGRESO A LAS UNIVERSIDADES.

ACTIVIDAD 1 1

9

3. CAMPEONATOS DE FUTBOL INTER DISTRITALES

I CAMPEONATO INTER AA.HH DE FUTBOL" COPA YAMASHIRO 2011" EVENTO 1 1 1

10 I CAMPEONATO DE FUTBOL INTER INSTITUCIONES EDUCATIVAS" COPA FIESTA DE PROMOCION CON YAMASHIRO 2011"

EVENTO 1 1 1

11 4.CENTRO CULTURAL DE PUCALLAPA

INAUGURACIONDEL CENTRO CULTURAL DE PUCALLPA ACTIVIDAD 1 1

IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE PUCALLPA ACTIVIDAD 1

IMPLEMETACION DE LA SALA DE VIDEO DE LA BIBLIOTECA MINICPAL JIA

ACTIVIDAD 1

126







UNIDAD : EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ.

OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, CON LA PARTICIPACION MASIVA DE LA POBLACION.

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META II

SEMESTRE COSTO (S/.)



1

1. CICLO DE TALLERES Y EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES PERMANENTES.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA TALLERES 1 2,600 2,000 600

TALLER DE DANZAS AMAZONICAS, ANDINAS Y AFROPERUANOS TALLERES 1 4,120 3,120 1,000

TALLER DE MUSICA TALLERES 1 2,800 2,000 800

TALLER DE UTILERIA Y VESTUARIO PARA TEATRO. TALLERES 1 2,600 2,000 600

EXPOSICIONES ARTISTICAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUCALLPA EXPOSICIONES 24 3,000 1,500 1500

PROYECCIONES DE PELICULAS AMAZONICAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JIA.

PROYECCIONES 24 2,000 1,500 500

MEGAS EVENTO DE DANZA: FIESTAS DE FIESTAS EVENTO 1 10,000

10,000

2 3

2. II TEMPORADA DE LA CEPRE MUNI PROVINCIAL

PREPARACION ACADEMICA PRE UNIVERSITARIA DIRIGIDO A LOS JOVENES, PARA EL INGRESO A LAS UNIVERSIDADES.

ACTIVIDAD 1 25,305 25,305

4

I CAMPEONATO INTER AA.0HH DE FUTBOL" COPA YAMASHIRO 2011" EVENTO 1 19,451 10,000 9,451

5 3. CAMPEONATOS DE FUTBOL INTER DISTRITALES.

I CAMPEONATO DE FUTBOL INTER INSTITUCIONES EDUCATIVAS" COPA FIESTA DE PROMOCION CON YAMASHIRO 2011"

EVENTO 1 21,669 12,489 9,180

6

4.CENTRO CULTURAL DE PUCALLPA

INAUGURACION DEL CENTRO CULTURAL DE PUCALLPA ACTIVIDAD 1 30,000 30,000

7 IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE PUCALLPA ACTIVIDAD 1 25,000 15,000 10,000

8 IMPLEMETACION DE LA SALA DE VIDEO DE LA BIBLIOTECA MINICPAL JIA

ACTIVIDAD 1 5,000 5,000

9 OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES

26,317 5,000 21,317

TOTAL DE COSTO - II SEMESTRE 2011 S/. 179,862 114,914 64,948

127






SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONOMICO

RESPONSABLE : JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO

OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A LA PROVINCIA EN CENTRO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, CON EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA, GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO 2014.

META/ CODIGO OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS


0014 PROMOCION Y APOYO A LAS

MYPES

CONVERTIR A LA PROVINCIA EN CENTRO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO ,CON EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS PARA LA INVERSION PRIVADA ,GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN EL AÑO 2014

PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA MYPE Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS GENERANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA ESPECIALIZACION Y ARTICULACION COMERCIAL

1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A JOVENES DE BAJOS RECURSOS, ECONOMICOS

TALLERES DE CAPACITACION EN ELECTRICIDAD

2 1

1.0

TALLERES DE CAPACITACION EN SOLDADURA

TALLER DE CAPACITACION GASFITERIA

TALLER DE CAPACITACION TORNEADO DE MADERA

TALLER DE CAPACITACION MAQUINARIA PESADA

CONFERENCIA A MERCADOS Y JOVENES

2. PROMOVER LAS FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

FERIA AGROPECUARIA

4 1 1 1 1

FERIA GASTRONOMICA

FERIA DE PRODUCTO AGRICOLA

FERIA EMPRENDIMIENTO

4. PROMOVER EN ALIANZA CON EL SECTOR TURISMO LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES

SEMANA TURISTICA

3

1 1

1

ANIVERSARIO DE PUCALLPA

LA PASTOREADA NAVIDEÑA

128






SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONOMICO

RESPONSABLE : JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO

OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A LA PROVINCIA EN CENTRO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, CON EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA, GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO 2014.

META/ CODIGO OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ACCIONES META FISICA

COSTO TOTAL S/. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS


0014 PROMOCION Y APOYO A LAS

MYPES

CONVERTIR A LA PROVINCIA EN CENTRO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO ,CON EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS PARA LA INVERSION PRIVADA ,GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN EL AÑO 2014

PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA MYPE Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS GENERANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA ESPECIALIZACION Y ARTICULACION COMERCIAL

1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A JOVENES DE BAJOS RECURSOS, ECONOMICOS

TALLERES DE CAPACITACION EN ELECTRICIDAD

2 54,000.00 28804.9

25195.1

TALLERES DE CAPACITACION EN SOLDADURA

TALLER DE CAPACITACION GASFITERIA

TALLER DE CAPACITACION TORNEADO DE MADERA

TALLER DE CAPACITACION MAQUINARIA PESADA

CONFERENCIA A MERCADOS Y JOVENES

2. PROMOVER LAS FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

FERIA AGROPECUARIA

4 40,000.00 10000 10000 10000 10000

FERIA GASTRONOMICA

FERIA DE PRODUCTO AGRICOLA

FERIA EMPRENDIMIENTO

4. PROMOVER EN ALIANZA CON EL SECTOR TURISMO LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES

SEMANA TURISTICA

3 18,000.00

6000 6000

6000

ANIVERSARIO DE PUCALLPA

LA PASTOREADA NAVIDEÑA

COSTO TOTAL S/. 112,000.00 38804.9 16000 41195.1 10000 6000

129





GERENCIA Y/O OFICINA : SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

RESPONSABLE : WALTER PREDDY CAPCHA LIMAYLLA

OBJETIVO ESTRATEGICO : GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO LA FLUIDEZ VEHICULAR Y PEATONAL BRINDANDO UN EFICIENTE

N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1

022 GARANTIZAR LA

FLUIDEZ DEL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR.

1.- MANTENIMIENTO DE LA VIA LOCAL

1.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL ( 8,000 M2 ) METRO 6400 1600 1600 1600 1600

1.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL (300 UNIDADES) METRO 240 60 60 60 60

1.3.- SEMAFORIZACIÓN (36 SEMAFOROS) UNIDAD 0

1.4.- SEMBRAR REDUCTORES DE VELOCIDAD ( 30 UNIDADES) GIBA UNIDAD 30 30

1.5.- MANTENIMIENTO DE RED SEMAFORICA UNIDAD 8 2 2 2 2

1.6.- MANTENIMIENTO DE LA SEÑALES VERTICALES UNIDAD 8 2 2 2 2

2.- PREVENCIÓN Y SUPERVICIÓN, CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE

2.1.- CAMPAÑAS DE PINTADO DE PLACAS UNIDAD 2 1

1

2.2.-CAMAPAÑAS DE RUIDOS MOLESTOS UNIDAD 1

1

2.3.-SEMINARIOS A ESCOLARES, PROFESORES Y CONDUCTORES UNIDAD 2 1 1

2.4.- IMPLEMENATCION EN LA UNIDAD DE LICENCIAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN

UNIDAD 0

2.5- OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL CONJUNTAMENTE CON LA PNP

UNIDAD 48 12 12 12 12

2.6.- ELABORACIÓN DE UN PLAN REGULADOR DE RUTAS PROYECTO 1

1

2.7- PERSONAL UNIDAD 156 39 39 39 39

130






SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

RESPONSABLE : WALTER PREDDY CAPCHA LIMAYLLA

OBJETIVO ESTRATEGICO : GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO LA FLUIDEZ VEHICULAR Y PEATONAL BRINDANDO UN EFICIENTE

N° META ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA COSTO TOTAL


SET OCT NOV DIC

1

022 GARANTIZAR LA FLUIDEZ

DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.

1.- MANTENIMIENTO DE LA VIA LOCAL

1.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL ( 8,000 M2 ) METRO 8000 96,200 25,800 25,800 23,800 20,800

1.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL (300 UNIDADES) METRO 300 22,400 5,600 5,600 5,600 5,600

1.3.- SEMAFORIZACIÓN (36 SEMAFOROS) UNIDAD 36 93,500 93,500 0 0 0

1.4.- SEMBRAR REDUCTORES DE VELOCIDAD ( 30 UNIDADES) GIBA

UNIDAD 30 45,000 45,000 0 0 0

1.5.- MANTENIMIENTO DE RED SEMAFORICA UNIDAD 12 26,800 6,600 7,000 6,600 6,600

1.6.- MANTENIMIENTO DE LA SEÑALES VERTICALES

UNIDAD 12 6,800 1,600 2,000 1,600 1,600

SUB TOTAL II SEMESTRE 290,700 178,100 40,400 37,600 34,600

2.- PREVENCIÓN Y SUPERVICIÓN, CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE

2.1.- CAMPAÑAS DE PINTADO DE PLACAS UNIDAD 2 13,000 6,500 0 6,500 0

2.2.-CAMAPAÑAS DE RUIDOS MOLESTOS UNIDAD 2 6,750 0 6,750 0 0

2.3.-SEMINARIOS A ESCOLARES, PROFESORES Y CONDUCTORES

UNIDAD 2 20,000 10,000 10,000 0 0

2.4.- IMPLEMENATCION EN LA UNIDAD DE LICENCIAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN

UNIDAD 1 0 0 0 0 0

2.5- OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL CONJUNTAMENTE CON LA PNP

UNIDAD 72 7,000 1,750 1,750 1,750 1,750

2.6.- ELABORACIÓN DE UN PLAN REGULADOR DE RUTAS

PROYECTO 1 60,000 0 60,000 0 0

2.7- PERSONAL UNIDAD 156 0 0 0 0 0

SUB TOTAL II SEMESTRE 106,750 18,250 78,500 8,250 1,750

TOTAL COSTOS S/. 397,450 196,350 118,900 45,850 36,350

131






SUB GERENCIA : LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA

RESPONSABLE : SALOMON SALLES PADILLA

OBJETIVO ESTRATEGICO : GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA,TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS; ASI COMO DE BARRIDOSCALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS.

N° META ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1 024 LIMPIEZA

PUBLICA

1.- GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

1.1.- RECOLECIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TN 14480 3620 3620 3620 3620

1.1.1.- REPARACION UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 64 16 16 16 16

1.1.2.- MANTENIMIENTO DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS)

UNIDAD 456 114 114 114 114

1.1.3.- REPOTENCIACION ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 0 0 0 0 0

1.2.- SENSIBILIZACIÓN PUBLICA UNIDAD 4 1 1 1 1

2.- SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

2.1.- BARILLOS DE CALLES. CUADRA 60960 15240 15240 15240 15240

2.2.- LIMPIEZA DE DRENES Y CAÑOS NATURALES ML 53880 13470 13470 13470 13470

2.3.- PERSONAL UNIDAD 960 240 240 240 240

132






SUB GERENCIA : LIMPIEZA PÚBLICAY MAESTRANZA

RESPONSABLE : SALOMON SALLES PADILLA

OBJETIVO ESTRATEGICO :ESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA,TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS; ASI COMO BARRIDO DE CALLESY LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS.

N° OBJETIVO

ESPECIFICO ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA COSTO (S/.)


SET OCT NOV DIC

1

1.- GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOLECIÓN DE

RESIDUOS SOLIDOS

1.- GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

1.1.- RECOLECIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

TN 14,480.00 375,413.29 93,853.33 93,853.32 93,853.32 93,853.32

1.1.1.- REPARACION UNIDADES (VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 64 207,706.64 51,926.66 51,926.66 51,926.66 51,926.66

1.1.2.- MANTENIMIENTO DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS)

UNIDAD 456 167,706.65 41,926.67 41,926.66 41,926.66 41,926.66

1.1.3.- REPOTENCIACION (VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 0 126,666.64 31,666.66 31,666.66 31,666.66 31,666.66

1.2.- SENSIBILIZACIÓN PUBLICA

UNIDAD 4 8,373.32 2,093.33 2,093.33 2,093.33 2,093.33

SUB TOTAL II SEMESTRE S/. 885,866.54 221,466.65 221,466.63 221,466.63 221,466.63

2.- SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

2.1.- BARILLOS DE CALLES.

CUADRA 60960 148,666.64 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66

2.2.- LIMPIEZA DE DRENES Y CAÑOS NATURALES

ML 53880 74,333.30 18,583.31 18,583.33 18,583.33 18,583.33

2.3.- PERSONAL UNIDAD 960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL II SEMESTRE S/. 222,999.94 222,948.77 222,948.79 222,948.79 222,948.79

TOTAL DE COSTOS S/. 1,108,866.48 444,415.42 444,415.42 444,415.42 444,415.42

133






SUB GERENCIA : COMERCIALIZACION

RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO : GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS, APOYO A LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, ASESORÍA Y APOYO PARA EL COMERCIO EXTERIOR Y DE ORIENTACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMO.

N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA METAFISICA


SET OCT NOV DIC

1 1.-EFICIENTE Y

ADECUADO SERVICIO

1.- COMERCIALIZACIÓN

1.1.- CAPACIDAD OPERATIVA ACCION 80 20 20 20 20

1.2.- IMPLEMENTACION UNIDAD 0 0 0 0 0

2.- PROMOCION DEL COMERCIO Y FORMALIZACIÓN

2.1.- ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL AMBULATORIO

ACCION 8 2 2 2 2

2.2.- OPERATIVOS INOPINADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES

ACCION 32 8 8 8 8

2.3- MEJORAMIENTO DE LOS ,MERCADOS Nº 03 Y 04 ACCION 1 1 0 0 0

2.4.- PERSONAL UNIDAD 108 27 27 27 27

134






SUB GERENCIA : COMERCIALIZACION

RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO : GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS, APOYO A LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, ASESORÍA Y APOYO PARA EL COMERCIO EXTERIOR Y DE ORIENTACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMO.

N° OBJETIVO

ESPECIFICO ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

COSTO S/.


SET OCT NOV DIC

1 1.-EFICIENTE Y

ADECUADO SERVICIO

OMERCIALIZACIÓN

1.1.- CAPACIDAD OPERATIVA ACCION 80 56,052 14,013 14,013 14,013 14,013

1.2.- IMPLEMENTACION UNIDAD 0 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

SUB TOTAL II SEMESTRE S/. 62,052 15,513 15,513 15,513 15,513

PROMOCION DEL COMERCIO Y FORMALIZACIÓN

2.1.- ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL AMBULATORIO ACCION 8 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500

2.2.- OPERATIVOS INOPINADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES ACCION 32 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500

2.3- MEJORAMIENTO DE LOS ,MERCADOS Nº 03 Y 04 ACCION 1 20,000 20,000 0 0 0

2.4.- PERSONAL UNIDAD 108 73,908 18,477 18,477 18,477 18,477

SUB TOTAL II SEMESTRE S/. 121,908 45,477 25,477 25,477 25,477

COSTO TOTAL S/. 183,960 60,990 40,990 40,990 40,990

135






SUB GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE : RAÚL TORRES PÉREZ

OBJETIVO ESTRATEGICO : GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA SEGURIDAD CIUDADANA, QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA


SET OCT NOV DIC

1

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA SEGURIDAD CIUDADANA, QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

1.- OBTIMIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CON MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

1.1.- REDUCION DE ZONAS CRITICAS E INSEGURAS

ACCION 436 109 109 109 109

1.1.1.- OPERATIVOS CONSTANTES ACCION 32 8 8 8 8

1.1.2.- CAPACITACION A LAS JUNTAS VECINALES CURSOS 4 1 1 1 1

1.2.- PERSONAL UNIDAD 400 100 100 100 100


N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META FISICO COSTOS/.


SET OCT NOV DIC

1

1.- GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA SEGURIDAD CIUDADANA, QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

1.- OBTIMIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CON MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

1.1.1.- OPERATIVOS CONSTANTES

ACCION 135333 77,333 19,334 19,333 19,333 19,333

1.1.2.- CAPACITACION A LAS JUNTAS VECINALES

CURSOS 78169 44,668 11,167 11,167 11,167 11,167

1.2.- PERSONAL UNIDAD 0 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL S/. 122,001 30,501 30,500 30,500 30,500

149


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2011 – II SEMESTRE

ANEXOS

150



PLAN DE ACCIÒN PARA LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCION DE BASURA

1. Inventario, ubicación y erradicación de los puntos de acumulación inadecuados de basura,

en la ciudad.

2. Evaluación del plan de ruta actual de los vehículos recolectores de basura, y la posible

inclusión del recojo nocturno.

3. Formulación de una directiva específica para el personal que recoge la basura en los

vehículos recolectores, a fin de lograr mayor efectividad en el trabajo.

4. Formulación de la documentación requerida, para la declaratoria en emergencia del área de

maestranza.

5. Elaboración y ejecución del plan de de capacitación y educación ambiental a la población,

con aplicación de una estrategia multimodal, para mantener limpia la ciudad.

6. Ejecutar un plan concertado con los comerciantes de los mercados, para evitar los estancos

de basura en las esquinas: cronograma de dialogo.

7. Formulación y aprobación del proyecto para adquirir nuevos carros recolectores.

8. Desarrollar el programa concursal mi barrio limpio, como mecanismo de crear conciencia

ambiental.

9. Implementar con indumentaria apropiada de botas, guantes y mascaras, al personal de baja

policía.

10. Brindar bonos de alimentos a las familias que ayuden a conservar impía la ciudad.

DISPOSICION FINAL DE LA BASURA

1. Plantear la solución definitiva, sobre el lugar para disposición final de los residuos sólidos de

Pucallpa, con arreglo estricto a las normas ambientales.

2. Tratamiento integral de los residuos sólidos, o sea, industrialización.

3. Reubicación del botadero municipal.

4. Rediseño el botadero, evitando que las rumas de basura tengan cercanía a la quebrada

Manantay.

5. Inmediata reforestación de los linderos del botadero, con una franja de tres líneas paralelas

de especies arbóreas, como cortina rompe vientos.

6. Asignación de un profesional que administre el botadero municipal, a fin de garantizar un

manejo ambiental responsable.

7. Puesta en funcionamiento del plan piloto de segregación de los residuos sólidos, en los

hogares y centros comerciales, en 30 manzanas de la ciudad de Pucallpa.

SEGURIDAD CIUDADANA

1. Realización de la primera convención de la institucionalidad provincial, para la firma del

PACTO CIUDADANO “por una ciudad segura, limpia, ordenada y acogedora”.

2. Fortalecimiento efectivo de la policía nacional del Perú, mediante la provisión de recursos

tecnológicos e informáticos, para el control de la población inmigrante, la alcoholemia y la

vigilancia ciudadana.

151



3. Formalización irrestricta de los locales públicos de venta de licores, con estricto apego al

reglamento municipal, convalidado en la primera convención provincial institucional.

4. Aprobación del plan provincial de seguridad ciudadana, agenda de la primera convención

de la institucionalidad provincial.

5. Elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública paran la construcción de una

ciudad segura y acogedora.

6. Mensaje de alcaldía por radio y televisión, remarcando los principios de identidad, el sentido

de pertenencia y ciudadanía, para construir una ciudad segura y acogedora.

EN RELACIÓN A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO

1. Firma del convenio marco con la Policía Nacional del Perú, para restablecer el ejercicio de autoridad y construir ciudadanía.

2. Establecimiento e implementación de las inspecciones técnicas del parque automotor de Pucallpa, en convenio con SENATI u otros centros de formación técnica afín.

3. Coordinación y firma de acuerdos bilaterales con las organizaciones empresariales de transporte público: Moto taxistas, Ticos y Combis, para mejorar la calidad del servicio: indumentaria, calidad de los asientos, número de pasajeros, sonido de los tubos de escape, uso de los carriles y desarrollo personal.

7. Capacitación obligatoria mediante cursos sobre valores, identidad, respeto y autoestima, a

los conductores de moto taxista, ticos y combis.

8. Implementación de la libre desafiliación de los gremios de transportistas tricares, los gremios

deben alcanzar niveles empresariales de servicio al asociado: repuestos, mecánica, etc.

9. Promover el servicio privado de playas de estacionamiento.

10. Coordinar con las casa comerciales para que entreguen los trimóviles, luego de la venta, a

personas que demuestren la documentación de conductor capacitado.

EN RELACIÓN CON LAS VÍAS DE ACCESO

1. Mejoramiento de la infraestructura de señalización de la ciudad. 2. Erradicación total de los huecos en las pistas de las calles y avenidas de la ciudad, buzones

destapados, alcantarillas huecas, sumideros abiertos, montículos de tierra, etc. 3. Establecimiento de la zona rígida alrededor de la Plaza de armas. 4. Ubicación y señalización de los paraderos oficiales en la ciudad. 5. Poda de los arboles que dificultan la visión de los semáforos en calles y venidas. 6. Establecer horarios de circulación de vehículos pesados para la zona rígida e la ciudad

centro.

EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN USUARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

1. Capacitación multimodal de la población, con participación del escuadrón de juventudes y población infantil y juvenil del Programa Municipal de Vacaciones Útiles 2011.

2. Cruzada de información ciudadana mediante radio y televisión, para advertir a la población de la importancia de respetar las señales de tránsito.

152



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VACACIONES ÚTILES 2011

Academia Municipal de Deportes:

Academia de futbol: 500 inscritos. Academia de voleibol: 500 inscritos. Academia de atletismo y maratón: 100 inscritos. Academia de ajedrez: 100 inscritos Escuela Municipal de Arte y Cultura Escuela de dibujo y pintura: 250 inscritos. Escuela de música: 250 inscritos. Escuela danzas alto andino y amazónico: 250 inscritos Escuela de oratoria y arte dramático: 150 inscritos. Programa extracurricular Escuadrón ecológico Escuadrón de capacitación vial. Programa inaugural de las vacaciones útiles 2011 Programa especial. Desfile cívico y pasacalle. Programa de clausura de las vacaciones útiles Escenificación de una obra teatral. Futbol inter regional de menores. Semblanza cultural dominical en el desfile cívico. Exposición de dibujo y pintura.

ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA Y BECAS UNIVERSITARIAS.

Academia pre universitario: 500 alumnos. Becas pre universitario: 25 unidades.

FORMACION DEL PARLAMENTO JUVENIL PROVINCIAL:

Ceremonia de instalación. Elección del primer comité ejecutivo. Aprobación de los estatutos. Aprobación del plan de trabajo.

FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN PUCALLPA.

153



CAMPAÑAS CULTURALES EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.

1. Retretas musicales con las principales bandas de músicos de Pucallpa. 2. Viernes culturales con los principales exponentes del canto, la poesía y otros de la

ciudad.

ACTVIDADES CULTURALES DEL ALTO IMPACTO:

1. Presencia del Premio Nobel de Literatura, doctor Mario Vargas llosa. 2. Presentación de los afamados músicos peruanos, Raúl García Zárate y Oscar Avilés. 3. Certamen de poesía y cuentos para juventudes, cuya premiación será de manos del

Mario Vargas Llosa.

DESARROLLO ECONOMICO

1. Institucionalización de las Ferias Agropecuarias Municipales, en la ciudad de Pucallpa. 2. Ordenamiento y racionalidad en el uso del litoral de la ciudad. 3. Formulación del Plan Municipal para el fortalecimiento de la Sub Gerencia de

Promoción de Inversiones de la Provincia. 4. Implementar la Oficina Provincial de Orientación e Información Turística en el edificio

municipal.

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Limpieza y descolmatación de los caños naturales de la ciudad, desde los puntos iniciales de formación.

2. Programa municipal de limpieza y rescate de los mercados de la ciudad. 3. Instalación en el vivero municipal de 10 mil unidades de especies vegetales, arbóreas,

arbustivas y ornamentales. 4. Elaboración del Plan Estratégico de lucha contra el Cambio Climático. 5. Creación de conciencia ambiental contra la quema de residuos. 6. Creación de conciencia ambiental para el NO uso indiscriminado de bolsas plásticas. 7. Programa Municipal de apadrina un árbol. 8. Siembra de flores y especies ornamentales emblemáticas de la región en la nueva plaza

de armas. 9. Promover y liderar la actividad de desratización de la ciudad, en alianza estratégica con

la DIGESA.

INFRAESTRUCTURA Y MODERNIDAD

1. Lograr la aprobación del proyecto para ornamentar la avenida Centenario. 2. Lograr la aprobación del proyecto Boulevard de la parte central del Cementerio

Municipal. 3. Lograr la aprobación del proyecto mirador turístico en los ambientes del Palacio

Municipal.

154



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Titulación de 7 Asentamientos Humanos, inicialmente invasores, que lograron la propiedad mediante transacción comercial, con los propietarios de terrenos.

GESTIÓN DE INGRESOS PROPIOS

1. Campaña de descentralización de los servicios municipales a los asentamientos humanos, con proyectos del servicio social de la Corporación Edil.

2. Campaña medica 3. Corte de pelo 4. Arborización 5. Cobro de impuestos prediales.

PROYECCIÓN SOCIAL Y POYO A LOS MÁS NECESITADOS

1. Voluntariado municipal para el apoyo inmediato en el mejoramiento de la vivienda de las familias extremadamente pobres de los AA.HH.

2. Visita permanente a las personas de la tercera edad en la casa albergue, atendiéndoles en salud y necesidad básicas.

Documento Aprobado en el Pleno del Viernes 24 de Diciembre 2010

¡Somos un Gran Equipo,

La Excelencia nos distingue!

155



DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI PROVINCIA : CORONEL PORTILLO PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

PROGRAMA INICIAL DE INVERSIONES 2011

Función / Proyecto de Inversión Publica Código

SNIP Monto

Inversión PIP Localiz.

Monto Inversión 2011

FCM CSC Total

08 COMERCIO 1,432,597 2,767,403 4,200,000

1.Construccion del Mercado Minorista de Pucallpa , Distrito de Calleria- Provincia de Coronel Portillo

95477 15,164,276.03 Calleria 1,432,597.00 2,767,403.00 4,200,000.00

15 TRANSPORTE

3,621,000 4,316,261 7,937,261

1. Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Villa el Pescador- Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali.

159368

Masisea 400,000.00 400,000.00

2. Mejoramiento de Trocha Carrozable de Nueva Requena, Distrito de Nueva Requena.

Nueva Requena

300,000.00

300,000.00

3. Mejoramiento de Trocha Carrozable en el Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo.

Campo Verde

700,000.00 700,000.00

4. Mejoramiento del Jr., Iparia Cuadras 20, 21, 22, 23 y 24, Jr. Garcilaso de la Vega Cuadra 1 Barrio Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo.

Yarinacocha 1,250,000.00 1,750,000.00 3,000,000.00

5. Mejoramiento del Jr. Purús Cuadras 5, 6, 7, 8,9 y 10, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo.

Yarinacocha 371,000.00 2,566,261.00 2,937,261.00

6. Mejoramiento de la Avenida Señor de los Milagros, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali

Yarinacocha 600,000.00 600,000.00

18 SANEAMIENTO 1,285,122 0 1,285,122

1. Mejoramiento de la Producción en el Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Pucallpa Sectores 1,2 y 3, Calleria, Coronel Portillo- Ucayali.

49594 18,229,903.63 Calleria 605,122.00 605,122.00

2. Construcción de Tanque Elevado con Redes de Agua a Domicilio en la Cuenca del Rio Abujao ( 10 Caseríos), Distrito de Calleria.

Calleria 400,000.00 400,000.00

3. Construcción de Tanque Elevado con Redes de Agua a Domicilio en la Cuenca del Rio Mashangay, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali.

Calleria 180,000.00 180,000.00

4. Mejoramiento del Abastecimiento de Agua en el Caserio Tacshitea- Bajo Ucayali.

24134 Calleria 100,000.00

100,000.00

20 SALUD 250,000 0 250,000

1. Construcción e Implementación del Puesto de Salud de la CC.NN Colonia del Caco, Distrito Iparia.

Iparia 250,000.00

250,000.00

Total Proyectos 12 6,588,719 7,083,664 13,672,383

Fuente : OPI y la Sub Gerencia de Presupuesto- Año Fiscal 2011 MPCP

Elaboracion: Sub Gerencia de Planeamiento: Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización MPCP.

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PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2012

N° DE PROYECTO PRIORIZADO

N° NOMBRE DEL PROYECTO TALLER

PRIORIZADO MONTO DE PROYECTO

MONTO TOTAL

TIPO DE PROYECTO

META AL 2012

01

01

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CC.NN. NUEVA BETANIA, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

SAN JUAN 350,000.00

700,000.00 SALUD

ESTUDIOS TECNICOS +

EJECUCION DE OBRA

02

CONSTRUCCIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERÍO SANTA TERESA DE SHINUYA, QUEBRADA MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 350,000.00

02

01

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CC.NN. ALVA CASTRO, BETHEL Y NUEVA BETANIA, Y CASERÍO MIRAFLORES, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

SAN JUAN 100,000.00

300,000.00 ELECTRIFICACION ESTUDIOS TECNICOS 02

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN CC.NN. DE SAPOSOA Y EN CASERIO DE TACSHITEA, DISTRITO DE CALLERÍA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

TACSHITEA 100,000.00

03

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO SANTO DOMINGO DE MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 100,000.00

03

01

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS CC.NN ALVA CASTRO, BETHEL Y NUEVA BETANIA, Y CASERÍO MIRAFLORES, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

SAN JUAN 1,200,000.00

2,000,000.00 SANEAMIENTO

ESTUDIOS TECNICOS +

EJECUCION DE OBRA

02

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA CC.NN. PANAILLO Y EL CASERIO DE SAN MARCOS, DISTRITOS YARINACOCHA Y CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

TACSHITEA 800,000.00

04

01 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE CALLES EN EL AA.HH EL ENCANTO, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 150,000.00

950,000.00 VIALES ESTUDIOS TECNICOS

02

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES RAMIREZ HURTADO CUADRA 2-3-4 Y 5, RIO PISQUI CUADRA 1, 2 Y 3, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 300,000.00

03 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 200,000.00

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PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2012

N° DE PROYECTO PRIORIZADO

N° NOMBRE DEL PROYECTO TALLER

PRIORIZADO MONTO DE PROYECTO

MONTO TOTAL

TIPO DE PROYECTO

META AL 2012

04

MEJORAMIENTO DEL JR. PADRE AGUERRIZABAL CUADRAS 3, 4 Y JR. COMANDANTE BARRERA CUADRAS 1, 2, BARRIO “SANTA ROSA”, DISTRITO DE CALLERIA, CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA

300,000.00

05

01

MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PADRE SALAS DEL SECTOR 5 EN AA.HH 9 DE OCTUBRE, PARQUE N° 2 EN HABILITACIÓN URBANA SANTA MARINA Y PARQUE JORGE CHÁVEZ, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 90,000.00

120,000.00 URBANO ESTUDIOS TECNICOS

02

MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARIANO SANTOS (MANGUALITO AL COSTADO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA), DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 30,000.00

06

01 MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS AUDITIVOS EN EL DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 50,000.00

150,000.00 DESARROLLO

SOCIAL ESTUDIOS TECNICOS

02

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 50,000.00

03

FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS, REDUCCIÓN DE MORBI-MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 50,000.00

07 01

CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL JIRON TACNA ENTRE LOS JIRONES SUCRE Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 1,180,000.00 1,180,000.00 PROYECTO

INSTITUCIONAL

ESTUDIOS TECNICOS +

EJECUCION DE OBRA

08 01

CONSTRUCCION DE VIAS ESTRATEGICAS DESARROLLO URBANO (VÍA EVITAMIENTO), DISTRITOS MANANTAY Y YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.


INSTITUCIONAL

ESTUDIOS TECNICOS +

EJECUCION DE OBRA

09 01 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.


INSTITUCIONAL

ESTUDIOS TECNICOS +

EJECUCION DE OBRA

10 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

PUCALLPA 500,000.00 500,000.00 PROYECTO

INSTITUCIONAL

ESTUDIOS TECNICOS + EJECUCION

TOTAL 8,000,000.00

221



LAGUNA YARINACOCHA

DANZAS TIPICAS

gerencia de planeamiento, presupuesto y … · 2011-11-25 · provincial de coronel portillo es...

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