evaluacion rendiciÓn de cuentas 2017 oficina control...
TRANSCRIPT
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
EVALUACION RENDICIÓN DE
CUENTAS 2017
Oficina Control Interno Olga Sofia Albornoz Eraso
Asesora Control Interno
Yacuanquer, marzo de 2018
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
INTRODUCCIÓN
El Centro de Salud Saludya E.S.E, en su compromiso por la trasparencia y con el objetivo
de promover la participación ciudadana, realizo la AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS en el mes de marzo el día 23 de 2018, en la cual se dio a conocer la eficiente
gestión realizada, por el señor Gerente y su equipo de trabajo periodo 2016 -2017, a los
diferentes grupos de interés.
La Oficina de Control Interno, en su rol de asesor y de evaluador independiente de las
actividades propias de la gestión, realiza la evaluación del ejercicio de Rendición de
Cuentas. de los resultados arrojados en la aplicación de la encuesta “Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas” y por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás
elementos desplegados para la realización de este proceso.
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL.
Realizar control y evaluación, al proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía
adelantado por el Centro de Salud Saludya E.S.E, vigencia 2017
Objetivos Específicos.
Efectuar la evaluación del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo
a los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Identificar los criterios del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía que no se
cumplieron o que presentaron deficiencias de acuerdo a las pautas del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
ALCANCE DE LA AUDITORIA.
La evaluación se realiza con base en las actividades proyectos, planes, y gestiones
administrativas realizadas durante la vigencia 2016-2017, .para prestar por parte del
Centro de salud Saludya E.S.E, un buen servicio a la comunidad.
CRITERIOS DE AUDITORÍA.
La auditoría se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: Guías de Trabajo para el
Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en las Entidades de la Rama Ejecutiva”
y “Parámetros para evaluar el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”,
documentos publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
CONVOCATORIA
La convocatoria para la RENDICIÓN DE CUENTAS, correspondiente a la vigencia año
2017. fue organizada teniendo en cuenta el cumplimiento establecido en el documento
COMPES 3654 de 2010, correspondiente a la política de rendición de cuentas de la rama
ejecutiva a la ciudadanía, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el programa Presidencial de Modernización
Eficiencia , Trasparencia y lucha contra la corrupción.
LAS INVITACIONES
Las invitaciones se realizaron por medio de cuñas radiales, perifoneo, página web, redes
sociales, invitaciones personalizadas a funcionarios públicos, como Miembros Junta
Directiva, Honorables miembros del Concejo Municipal, Personero Municipal, Entes de
Control y comunidad en general.
AGENDA:
1. Himno de la República de Colombia
2. Bienvenida a cargo de la Asesora de Control Interno. Dra. Olga Sofia Albornoz
Eraso
3. Lectura de reglamento de audiencia pública de rendición de cuentas.
4. Presentación de informe de audiencia pública de rendición de cuentas – Dr. Luis
Alberto Díaz Gerente Ese SALUDYA
4.1 Resultados Gestión Directiva
4.2 Resultados Gestión Servicios de Salud Dr. Jorge Timana
4.3 Resultados Gestión Financiera Dra. Marcela Insuasty
4.4. Informe Control Interno Dra. Olga Sofia Albornoz Eraso.
5. Preguntas y Respuestas a las inquietudes de la comunidad.
6. Acuerdos y Proyecciones
7. Cierre del evento y Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
8. Lectura y/o modificaciones al acta.
La Rendición de Cuentas es un mecanismo de la política de desarrollo administrativo de
transparencia, participación y servicio al ciudadano, realizada para evaluar la gestión
compromiso y responsabilidad social de los funcionarios de nuestra Entidad.
El propósito de la Rendición de Cuentas fue presentar, evaluar y retroalimentar con
nuestros usuarios la gestión realizada, de manera que se generen espacios de
interlocución, deliberación y comunicación, generando una relación de doble vía, a través
de mecanismos que permitan hacer transparente la administración pública, acorde a lo que
indica la ley.
EQUIPO DIRECTIVO
LUIS ALBERTO DIAZ PASICHANA
GERENTE
OLGA SOFIA ALBORNOZ ERASO
AESORA CONTROL INTERNO
MARCELA INSUASTY
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JORGE TIMANA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
EVALUACION INDICADORES RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO A
DICIEMBRE 2017
INDICADORES RESULTADOS
Nivel de reciprocidad de organizaciones y funcionarios de entidades públicas en el proceso de rendición de cuentas - audiencia pública
Con el propósito de generar trasparencia en la entrega de la información y promover el dialogo con la ciudadanía en general, EL Centro de Salud Saludya E.S.E, realizó la invitación por la web de la Entidad adicionalmente, se enviaron invitaciones por medio físico y digital a los grupos de interés como: Miembros de la Junta directiva, Honorable Consejo Municipal, Personero, Entes de Control, Representantes de diferentes entidades públicas entre otros. La participación de las entidades pública y ciudadanía en general, en el proceso de Rendición de Cuentas. no fue satisfactoria.
Gestión administrativa del proceso Audiencia R. Publica de Cuentas
La subgerencia administrativa - Financiera y Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud deben identificar variables de mejoras de acuerdo a la gestión del 2016, para la realización de informe del 2017, de ahí que se debe mostrar los logros y avances. Presentados por la producción de los servicios más relevantes, los resultados de la satisfacción de los usuarios , los indicadores
financieros de mayor impacto, los mecanismos que
Calidad de informacion
100%
Nivel de participacion
ciudadana
85%
calidad del dialogo
100%
Retroalimentacion de la gestion
100%
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
se tienen para escuchar la voz del cliente entre otros entre, los líderes del proceso presentaron una buena información clara y concisa.
Ejecución de la audiencia pública
Se realizó la audiencia pública sobre informe de gestión del año 2017, con la participación de todos los funcionarios líderes de los procesos y ciudadanos en general. Se elaboraron publicaciones a nivel interno y externo socializando la Rendición de Cuentas para la asistencia de la ciudadanía, adicionalmente, se realizó una transmisión en perifoneo para acercar más a la ciudadanía. Se formuló y se ejecutó un cronograma de actividades para la planeación de la presentación de la Audiencia de Rendición de cuentas como cumplimiento de las normas que la rigen, la ley, asimismo, como compromiso de informar la Gestión a la ciudadanía en general, de los procesos que se desarrollan de la Entidad.
Espacios de diálogo con la ciudadanía, generados por la entidad.
Con el fin de brindar espacios de participación ciudadana se publicó y socializó, la información previa a la Audiencia de Rendición de cuentas, en la página web de la entidad.
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas
La estrategia de comunicación se basó en la publicación de invitación en la página web, e invitaciones directas y oficiales a la ciudadanía y entidades públicas. Definición del objetivo: El Centro de salud Saludya
E.S.E presentó la Rendición de Cuentas como una actividad de control social, a fin de comunicar y explicar la gestión de la Entidad, generando transparencia de la gestión de la Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público. Selección de acciones para divulgar la información: Las Subgerencias de la entidad y asesores de Planeación y Finanzas (Contratistas, apoyos profesionales que prestan sus servicios en nuestra entidad), establecieron reuniones con las diferentes áreas y líderes de los procesos, para implementar las estrategias y acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la norma y a los intereses de la ciudadanía y el público en general.
Contenidos para la rendición de cuentas
Los contenidos desarrollados en la rendición de cuentas fueron basado bajo el Manual Único de rendición de cuentas, donde se rindió a la audiencia temas de : Presupuesto (Ejecución presupuestal, estados financieros ), cumplimiento de metas ( plan de acción, programa y proyectos en ejecución), Gestión (Informes de gestión, metas e indicadores de gestión, informes de los entes de control que vigilan la Entidad) Contratación (Procesos contractuales, gestión contractual), Impactos de la Gestión (cambios en el sector en la población beneficiaria), Acciones de mejoramiento de la Entidad.
Calidad de la información
Se utilizó en los informes de rendición de cuentas una calidad de presentación en diapositivas con lenguaje sencillo, comprensible, ofreciendo indicadores para que fuesen valorados por los ciudadanos y entidades públicas, con información clara y concisa
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
Es significativo establecer que El Centro de Salud Saludya E.S.E, con este proceso busco
mejorar y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos
y fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios, con la comunidad y la
ciudadanía.
De parte de la oficina de control interno se realizó una encuesta de satisfacción de la
información brindada a la comunidad en general obteniendo los siguientes resultados:
RESULTADOS DE ENCUESTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN CUENTAS
2017
Como parte de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizado por
la Entidad, Control Interno efectuó una encuesta de percepción. La encuesta fue respondida
por 58 funcionarios, 4 representantes de la Junta Directiva 3 representantes de la
comunidad. Los resultados arrojados fueron los siguientes:
PREGUNTA RESPUESTA % No. de
respuestas
1. Cree usted que la Rendición de cuentas realizada por el Centro De Salud Saludya ESE fue:
Bien Organizada
100 65
Regularmente organizada
0
Mal organizada
0
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de participación, trasparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición Pública de Cuentas fue:
Clara
100 65
Confusa
0
3. La oportunidad y tiempo de intervención de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:
Igual
100 65
Desigual
0
4. Cómo se enteró de la Rendición Pública de Cuentas. Por aviso público
7
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
Prensa, TV Radio
0
Comunidad
0
Boletín
0
Página Web
0
Invitación directa
85 58
5. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública fue:
Muy grande
0
Grande
90 60
Poca
5
Muy poca
0
6. Considera que su participación, en la Rendición Pública de Cuentas, organizada por la entidad fue:
Tenida en cuenta
90 60
No se tuvo en cuenta
0
Paso desapercibida
5
7. Cree que la Rendición Pública de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que brinda el Centro de Salud Saludya ESE en beneficio de la comunidad en general?
Si
90 60
No
5
8. Considera que en el desarrollo de la Rendición Pública de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?
Si
90 60
No
5
9. ¿La información que brindó la Entidad frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?
Si
90 60
No
5
10. ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas?
No
90 5
Si
90 60
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
CONCLUSIONES:
La participación de la ciudadanía y entidades públicas invitadas por medio de oficio
personalizado, no fue satisfactoria, se recomienda seguir realizando diferentes
estrategias para así lograr una participación más significativa con el fin de conocer
la percepción de los ciudadanos y entidades que se benefician de servicio.
100 100 10085 90 90 90
0 0 0
90
65
0 0
65
0
65
0 7 0 0 0 0
58
0
60
5 0
60
0 0
60
0 0 5 0 5 0
60
BIE
N O
RG
AN
IZA
DA
REG
ULA
RM
ENTE
…
MA
L O
RG
AN
IZA
DA
CLA
RA
CO
NFU
SA
IGU
AL
DE
SIG
UA
L
PO
R A
VIS
O P
ÚB
LIC
O
PR
ENSA
, TV
RA
DIO
CO
MU
NID
AD
BO
LETÍ
N
PÁ
GIN
A W
EB
INV
ITA
CIÓ
N …
MU
Y G
RA
ND
E
GR
AN
DE
PO
CA
MU
Y P
OC
A
TEN
IDA
EN
CU
EN
TA
NO
SE
TUV
O E
N …
PA
SO …
SI
NO SI
NO SI
NO
NO SI
ENCUESTA DE SATISFACCION RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
% No. de respuestas
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES INTERNOS
VERSION
VIGENCIA
CÓDIGO
PÁGINA
1 de 1
TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. E-mail [email protected]
Telefax.8148854008
Ejecutar una publicidad más contundente, a través de la página web y redes sociales
buscando obtener una mayor participación para las futuras Audiencias de Rendición
de Cuentas.
Incorporar, dentro de lo posible, en la planeación de la entidad las propuestas, y
expectativas planteadas por los grupos de interés y la ciudadanía para la
construcción de políticas y el mejoramiento de la gestión.
Aunque existe un espacio en la página web para la participación ciudadana, la
Oficina Asesora de Control Interno recomienda que se desarrollen estrategias a fin
de que las personas conozcan el proceso de Rendición de Cuentas y que esta
permita interactuar con la Ciudadanía.
OLGA SOFIA ALBORNOZ ERASO Asesor Control Interno Original firmado