evaluasi pelaksanaan bab ii rencana kerja tahun...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
6
U
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 Bab II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD
ntuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2014,
maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan
Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian
Daerah.
Pada tahun 2014, BKD Kota Bandung melaksanakan 10 (sepuluh)
program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung
tahun 2014 sebesar Rp 15.539.930.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut,
terealisasi sebesar Rp 14.584.420.538,- atau 93,85% dengan rata-rata
capaian indikator kinerja output sebesar 107,33%.
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Pada tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tingkat realisasi
kinerjanya dibawah 100%, yakni :
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
7
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (80%) dengan penyerapan
anggaran sebesar 69,97%, disebabkan oleh tidak melakukan pencairan
atas belanja modal pengadaan peralatan dapur.
2. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (50%), disebabkan efisiensi
anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit karena
mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan pelaksanaan yang tidak
sesuai dengan perencanaan awal karena disesuaikan dengan kondisi dan
situasi.
3. Kegiatan Pemindahan Tugas PNS (63%), dengan penyerapan anggaran
45,99%.
4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
(89%)
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
(98%)
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (80%)
7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur (85%)
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Sebagian besar kegiatan,
yakni 42 (empat puluh dua)
kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota
Bandung pada tahun 2014
dapat memenuhi target kinerja
100%.
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Adapun kegiatan yang melebihi target kinerja diantaranya adalah :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi (131%)
dengan realisasi keuangan sebesar 96,60%. Faktor pendorong
terlampauinya target adalah sebagai berikut:
- Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya
- Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan
Pemerintah Kota Bandung yang sumber dananya ada 2 (dua) jenis
yaitu 1)Dibiayai penuh dari APBN, 2)Biaya diklat oleh APBN dan biaya
lainnya dari APBD
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
8
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (250%), dengan
realisasi keuangan sebesar 90,16%
Pada tahun 2014, ditargetkan akan dilaksanakan 2 kali sosialisasi,
namun realisasinya kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, yakni :
Sosialisasi Bandung Juara
Sosialisasi TPPNS 2014
Sosialisasi PP 46/2013
Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014
Sosialisasi LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi)
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
(190%)
4. Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan
pelayanan administrasi kepegawaian (100,33%)
5. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional (177%)
6. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
(175%), faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :
Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga
memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang
disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan
Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan
ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS
memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala
Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan
Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan
teknis di BKN
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau
Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi
adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada
pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak
terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu
menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
9
telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai
anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu
pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun.
Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2.1.5 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program
Renstra BKD
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKD selanjutnya
adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil
evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang
untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau
sebanding dengan tahun sebelumnya.
2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu
Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak
Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi
sebagai berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan
besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang
dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran
dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang
telah ditetapkan.
Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung tahun 2014 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
BKD Kota Bandung
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)
2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.01.01
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya surat menyurat
5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan Jumlah surat
masuk = 5.589,Jumlah surat keluar
dan KGB=17,076
100% 12 bulan 24 bulan 100%
1.20.1.20.09.01.01.02
Kegiatan Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya fasilitas internet
5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100%
1.20.1.20.09.01.01.06
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/Operasional
42 kendaraan 36 kendaraan 42 kendaraan 41 kendaraan 98% 42 kendaraan 42 kendaraan 100%
1.20.1.20.09.01.01.08
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya sarana kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 24 bulan 100%
1.20.1.20.09.01.01.09
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki
100% 100% 1 paket (100%) 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
11
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)
2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.01.10
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.09.01.01.11
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.09.01.01.12
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
100% 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.09.01.01.13
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
5 paket 5 paket 1 paket 100% 100% 1 paket 2paket 100%
1.20.1.20.09.01.01.14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya sarana peralatan rumah tangga
5 paket 1 paket 2 paket 80% 80% 1 paket 2 paket 100%
1.20.1.20.09.01.01.15
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan dan buku bacaan peraturan perundang-undangan
5 paket bahan bacaan
1 paket 1 paket 100% surat kabar bulan Jan s.d Des
100% 1 paket bahan bacaan
2 paket bahan bacaan
100%
1.20.1.20.09.01.01.17
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
100% 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.09.01.01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja
100% 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
12
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2013)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)
2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.1.20.09.01.02.05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2
1 paket - - - - - -
1.20.1.20.09.01.02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair Terlaksananya pengadaan meubelair
5 paket 1 paket 1 paket 1) almari besi = 6, 2). Kursi tamu =3 buah, 4). Kursi tunggu kecil = 3 set 5). Kursi kerja =5 buah, 6).kursi sofa=2 set, 3) lemari kayu= 6 buah
100% 1 paket 2 paket 100%
1.20.1.20.09.01.02.12
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
1 paket 6 paket 6 paket 1). Mesin tik elekstrik= 1 unit, 2). Mesin absensi = 1 unit, 3) komputer PC =13 unit, 4). Notebook= 6 unit, 5). Printer=9, 6). Scanner=1, 7) peralatan jaringan komputer= 1 set
100% 1 paket 8 paket 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
13
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)
2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.02.22
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2 gedung 1 paket 1 paket 100% 1 gedung 1 gedung 100%
1.20.1.20.09.01.02.24
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 paket
1 paket
1 paket
Penyediaan BBM dan jasa service Bulan Januari s.d Desember
100%
1 paket
2 paket
100%
1.20.1.20.09.01.02.26
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
5 paket 1 paket - - 100% 1 paket 1 paket 100%
1.20.1.20.09.01.02.42
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5 paket 1 paket 1 paket Rehab 2 titik ruang, tdd: 1) Ruang pelayanan 2) Ruang Keuangan 3) Kamar Mandi basement
100% 1 paket 2 paket 100%
1.20.1.20.09.01.02.52
Kegiatan Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman
5 tahun 3 bulan (25%) 12 bulan Belanja dekorasi ruang kantor bulan Januari s.d. Desember 2014
100% 12 bulan 24 bulan 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
14
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.03
Program Disiplin Pegawai
1.20.1.20.09.01.03.
Kegiatan Pengadaan Mesin Kartu Absensi
Terlaksananya Pengadaan Mesin dan Kartu Absensi
1 paket 0 paket - - - 1 paket 2 paket 100%
1.20.1.20.09.01.03.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi seluruh aparatur di lingkungan BKD
100% aparatur BKD
2 paket PDH Kaki 100 orang
PDH Kaki 96 orang
100% 100% aparatur BKD
100% aparatur BKD 100%
1.20.1.20.09.01.03.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD
100% aparatur BKD
100 orang Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian adat sunda bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
100% 100% 100% aparatur BKD
100% aparatur BKD 100%
1.20.1.20.09.01.04
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1.20.1.20.09.01.04.03
Kegiatan Pemindahan tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
5 tahun 1 tahun 3 kali pelantikan Pelantikan dan Pemberhentian pejabat struktural ess.II (24-9-2014) = 17 orang
100% 1 tahun 2 tahun 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
15
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.09.01.05.02
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
5 tahun 3 kegiatan 1 tahun (2 kali sosialisasi)
5 kali sosialisasi
250% 1 tahun 2 tahun 100%
1.20.1.20.09.01.05.03
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 tahun 10 bulan 1 tahun (10 orang)
19 orang 190% 1 tahun 2 tahun 100%
1.20.1.20.09.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.09.01.06.01
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%
1.20.1.20.09.01.06.02
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%
1.20.1.20.09.01.06.04
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
16
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Prajabatan
1.20.1.20.09.01.32.01
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
100% CPNS yang wajib Pra Jabatan
204 orang 35 orang, 35 orang 100%
100% CPNS yang wajib pra jabatan
100% CPNS yang wajib pra jabatan
100%
Diklat Dalam Jabatan
1.20.1.20.09.01.32.02
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
482 orang 128 orang Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang, terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang
Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang , terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang
100% 90 orang 190 orang 100%
1.20.1.20.09.01.32.03
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
2.087 orang 521 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 331 orang
Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 435 orang
131% 600 orang 1.035 orang 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
17
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.32.04
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional
370 orang 192 orang Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah: - Diklat PPNS=40 orang
Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah, terdiri dari : -TOF (training of facilitator) = 2 orang - (APBD) - Diklat PAK JFA= 2 orang (APBD) - Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat = 1 orang (APBN+APBD - Diklat PPNS=30 orang (APBD)
87,50% 250 Orang 285 Orang 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
18
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.33
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.09.01.33.01
Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS
11 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS
5 dokumen Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a. 1 dokumen
instrumen
penilaian
prestasi kerja
PNS
berdasarkan
PP. 46/2011
b. b. 1 dokumen
bezetting 2014
c. c. 1 dokumen
penyusunan
data dan
analisa calon
peserta
diklatpim
Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a.1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b.1 dokumen bezetting 2014 c.. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim d. Sosialisasi sistem e-formasi
100% 4 dokumen
7 dokumen
100%
1.20.1.20.09.01.33.05
Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah
Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%
1 paket, terdiri dari
Terlaksananya pemutakhiran data sebesar 100%, terdiri dari:
100% - 1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja,
1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja, Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji,
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
19
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
- Pemutakhiran database pegawai = 15,849 orang
- Scan foto PNS = 9.300 foto
- 1 modul pengembangan simpeg
- Terlaksananya
pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
online=1 modul
- upload photo
PNS pada
database
simpeg=8.000
orang
- Pendampingan
teknis operator
modul simpeg
online dan
database
online=72
SKPD
- Pemutakhiran
data
PNS=20.931
PNS
- Pengambilan
data KPE (sidik
jari dan
photo)=14.638
PNS
1 modul simpeg (100%)
8.000 PNS
(100%) 72 SKPD
(100%) 20.931 PNS
(100%) 14.660 PNS
(100%)
Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji, Modul Jabatan ASN
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
20
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.06
Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan
10 dokumen instrumen
analisis jabatan
2 dokumen Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari: a. 1 dokumen
peta
pendidikan
b. b. 1
dokumen
peta jabatan
a. 1 dok. peta
pendidikan,
lingkup
Badan,
kantor dan
dinas
b. 1 dok.
Penyusuna
n peta
jabatan
lingkup
Bappeda,
BKPPM,
Diskop dan
UKM serta
SETWAN,
dinas
100% 2 dokumen 4 dokumen 100%
1.20.1.20.09.01.33.07
Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Tersedianya SDM aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar
70 orang
100%
25 orang
100%
100%
40 orang
65 orang
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
21
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
1.20.1.20.09.01.33.08
Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.
100% dari usulan SKPD
100% 1. Pengusulan
pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi 750
orang
2. Pemutakhiran
database PNS yang
menerima
penghargaan
berprestasi 750
orang
1.074 orang 1.074 orang
100% 100% dari usulan SKPD
100% dari usulan SKPD
100%
1.20.1.20.09.01.33.09
Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
100% kasus pelanggaran disiplin PNS tertangani
Pembinaan dan
Penanganan
Kasus-kasus
pelanggaran
disiplin
sebesar 100 %
1. Tertanganinya
proses
pelanggaran
disiplin pegawai 50
kasus
2. 2. Tertanganinya
proses ijin
perkawinan/
perceraian 75
orang
1. Tertanganiny
a proses
pelanggaran
disiplin
pegawai 31
kasus
2. Tertanganiny
a proses ijin
perkawinan/
perceraian
77 orang
89% 100% laporan pelanggaran tertangani
100% laporan pelanggaran tertangani
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
22
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisas
i (%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.11
Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar
120 orang 21 orang 25 orang Terlaksananya pemberian bantuan dana tugas belajar bagi SDM aparatur
100% 19 orang 44 orang 100%
- Biaya non akademis
Jan s.d. Desember
2014: DIII=8 orang,
DIV=4 orang
- Biaya bantuan buku dan penelitian, DIII= 8 orang, DIV=4 orang
- Biaya akademis D
IV Polban
1.20.1.20.09.01.33.12
Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja
100% 100% 100% Seleksi calon praja IPDN tahun 2014=14
orang
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.09.01.33.14
Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013
5 Dokumen AKD
- Prioritas kebutuhan diklat = 47 SKPD
- analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD
1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)
1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)
100% 1 Dokumen AKD 2 Dokumen AKD 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
23
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan
(Renja SKPD tahun n-1)
2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.30
Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian
Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai
Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 3000 berkas
1 paket, terdiri atas:
1 paket, terdiri dari: 1 paket, terdiri dari: 100% Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas
Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas
100%
-Penataan administrasi takah = 2.500 berkas
- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas
- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas
Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas
Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas
- Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas
- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas
- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas
1.20.1.20.09.01.33.31
Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian
Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai
13 dokumen
1 Paket Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian
- penyusunan rancangan
Kepwal tentang
penetapan standar
pemberian TPPNS 1
dokumen
- Penyusunan raperwal
tentang kesejahteraan
PNS 1 dokumen
- Terlaksananya
pemberian pelayanan
pengurusan administrasi
kepegawaian (655
orang), terdiri dari:
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian
- penyusunan rancangan
Kepwal tentang
penetapan standar
pemberian TPPNS 1
dokumen
- Penyusunan raperwal
tentang kesejahteraan
PNS 1 dokumen
- Terlaksananya
pemberian pelayanan
pengurusan administrasi
kepegawaian (722
orang), terdiri dari:
100,33% 3 dokumen 5 dokumen 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
24
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan
(Renja SKPD tahun n-1)
2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
a. Kartu pegawai b. Karis c. Karsu d. Bapetarum e. Taspen
a. Kartu pegawai 118 orang b. Karis 162 orang c. Karsu 247 orang d. Bapetarum 190 orang e. Taspen 5 orang
1.20.1.20.09.01.39.01
Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial; Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang
Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung
2 dokumen Tersusunnya standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator
1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis
100% Standar kompetensi jabatan ASN
1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis , 4) Standar kompetensi jabatan ASN
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
25
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014) Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun
n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.24
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd
Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1.670 pegawai
177% Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
100%
a. Kenaikan pangkat=1.500 pegawai
b. Pensiun=240 pegawai b. Pensiun=481 pegawai
c. KGB=2.930 pegawai c. KGB=5.844 pegawai
d. PMK=20 pegawai d. PMK=67 pegawai
e. Cuti bersalin/tahunan/besar =40 pegawai
e. Cuti bersalin/tahunan/besar =62 pegawai
f. Pindah datang= 55 pegawai f. Pindah datang= 71 pegawai
g. Pindah keluar=30 pegawai g. Pindah keluar=54 pegawai
h. Pegawai titipan masuk=10 pegawai
h. Pegawai titipan masuk=7 pegawai
i. Pegawai titipan keluar=5 pegawai i. Pegawai titipan keluar=7 pegawai
j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=2 pegawai
j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=4 pegawai
k. Alih tugas fungsional guru= 150 pegawai
k. Alih tugas fungsional guru= 189 pegawai
l. Pengangkatan pertama kali jafung= 40 pegawai
l. Pengangkatan pertama kali jafung= 78 pegawai
m. Kenaikan jenjang=40 pegawai m. Kenaikan jenjang=115 pegawai
n. Penyesuaian jafung=30 pegawai n. Penyesuaian jafung=67 pegawai
o. Pemberhentian sementara=70 pegawai
o. Pemberhentian sementara=16 pegawai
p. Legalisasi=1,580 berkas p. Legalisasi=4.500 berkas
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
26
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisas
i (%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.25
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural
Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan
1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi struktural & non struktural tepat waktu sesuai usulan, tdd
Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1,130 pegawai b. Pensiun=56 pegawai c. KGB=3,166 pegawai d. PMK= 11 pegawai e. Cuti=110 pegawai
175% Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan
Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan
100%
a. Kenaikan pangkat=1.000 pegawai
b. Pensiun=40 pegawai
c. KGB=2.000 pegawai
d. PMK= 1 pegawai
e. Cuti=100 pegawai
f. Pindah datang= 40 pegawai
f. Pindah datang= 103 pegawai
g. Pindah keluar=10 pegawai
g. Pindah keluar=16 pegawai
h. Pegawai titipan masuk=5 pegawai
h. Pegawai titipan masuk=3 pegawai
i. Pegawai titipan keluar=3 pegawai
i. Pegawai titipan keluar=6 pegawai
j. Mutasi jabatan struktural=500 pegawai
j. Mutasi jabatan struktural=17 pegawai
k. Legalisasi=1.000 berkas
k. Legalisasi=3.600 berkas
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
27
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun
2014
Tingkat Realisas
i (%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.26
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji
Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai
100% 100% - Terlaksananya
pemutakhiran data
gaji dan seluruh
komponen
tunjangan pegawai
21.212 orang
- Terlaksananya
rekonsiliasi data
gaji, tunjangan
PNS dengan data
kepegawaian
(SIMPEG) 21.212
orang
- Terlaksananya
pemutakhiran
data gaji dan
seluruh
komponen
tunjangan
pegawai serta
pencetakan
daftar
gaji=21,217
PNS
- Terlaksananya
rekonsiliasi
data gaji,
tunjangan
PNS dengan
data
kepegawaian
(SIMPEG)
20.931 orang
100% 100%
100% 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
28
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisas
i (%) Tahun 2014
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =
(10/4)
1.20.1.20.09.01.33.27
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Penyelesaian
kategori II yang
sudah mengikuti
seleksi untuk
diangkat menjadi
CPNS
2. Pengadaan
CPNS
berdasarkan
formasi dari
Kemenpan RB
dari pelamar
umum
100% 1 Paket 100% dari formasi yang ditetapkan
1. Penyelesaian kategori
II, meliputi: penerimaan
berkas CPNS dari
SKPD, verifikasi dan
validasi berkas CPNS,
entry formasi pada
SAPK, pencetakan
formulir usul NIP dari
SAPK, proses
penandatanganan
berkas serta
pengusulan NIP untuk
767 orang
2. proses seleksi
penerimaan sampai
dengan pengumuman
hasil seleksi CPNS dari
pelamar umum
95% 100% dari formasi yang ditetapkan
100% dari formasi yang ditetapkan
100%
1.20.1.20.09.01.33.28
Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja
Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja
2 kali kegiatan
1 kegiatan 2 kegiatan Pelaksanaan penyegaran mindset pola kerja = 1 kali
50% 2 kegiatan 3 kegiatan 100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
29
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,
memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup
manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan
dan pelatihan;
b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan
dan pelatihan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis
daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi
sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
30
Kepala Badan
Sekretaris
Bidang Perencanaan & Kesejahteraan
Pegawai
Bidang Pengembangan
Karier Pegawai
Bidang Mutasi
Kepegawaian
Bidang Pendidikan &
Pelatihan
Jabatan Fungsional
Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung terdiri atas :
1) Kepala Badan
2) Sekretariat, membawahi :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;
b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :
a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;
b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;
5) Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :
a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;
b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;
Sub Bidang Analisa Kompetensi &
Penempatan
Sub Bidang Kesejahteraan
Pegawai
Sub Bagian Umum
& Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
& Program
Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural
Sub Bidang Pelaksanaan
Diklat
Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan
Sub Bidang Kesejahteraan
Pegawai
Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural &
Non Struktural
Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data
Sub Bidang Mutasi Pegawai
Fungsional
Sub Bidang Perencanaan
Diklat
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
31
6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun
kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, BKD didukung
oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :
Gambar 2.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2014
Jumlah Pegawai = 94 Orang
Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh
Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, BKD memiliki 13 (tiga belas)
indikator dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :
SD : 1 orang
SLTP : 1 orang
SLTA : 29 orang
D-II = 1 orang
D-III = 2 orang
S-1 = 43 orang
S-2 = 16 orang
S-3 = 1 orang
JABATAN STRUKTURAL
Eselon II
1 Orang
Eselon III
5 Orang
Eselon IV
10 Orang
PENDIDIKAN
GOLONGAN
GOL. II = 21 Orang
GOL. III = 62 Orang
GOL. IV = 11 Orang
JENIS JABATAN
JFU
78 Orang
JENIS KELAMIN
P = 45 Orang L = 49 Orang
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
32
1. Indikator Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat
Peningkatan Kompetensi
a. Kompetensi Manajerial
b. Kompetensi Teknis
Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi, capaian
kinerja BKD untuk indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat
diklat peningkatan kompetensi manajerial telah mencapai target 100%,
yang berarti bahwa dari jumlah pejabat struktural sebanyak 1.929 orang,
sebanyak 1.585 orang pegawai telah memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial atau sebesar 82,17%. Adapun untuk indikator
persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
teknis telah melampaui target, yang berarti bahwa sebanyak 14.214 orang
pegawai dari 20.931 pegawai di Kota Bandung telah memiliki sertifikat
diklat peningkatan kompetensi teknis atau sebesar 67,91%. Hal ini
disebabkan oleh :
a. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
b. Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung
untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja
c. Upaya BKD dengan melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain
terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran
diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya
membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan
kediklatannya
Hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian target adalah :
a. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai
pendidikan dan pelatihan.
b. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan
bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan
c. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.
2. Indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai
dengan Kebutuhan Formasi
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan
kebutuhan formasi untuk tahun 2014 adalah sebanyak 19 orang dari target
sebesar 16 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar
118,75%. Hal ini berarti telah melampaui target.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
33
Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan
sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan
keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja
organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan
organisasi.
Faktor pendorong capaian targetnya:
a. Sumber pendanaan pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dan lembaga atau kementerian pemberi beasiswa bagi
PNS juga semakin banyak dan variatif.
b. Motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar
kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun
Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota.
3. Indikator Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi
Pencapaian persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
menunjukkan capaian 100,77%, atau dari target 73%, persentase jabatan
yang diisi sesuai dengan kompetensi tercapai sebesar 73,56%. Hal ini berarti
telah melampaui target.
Faktor-faktor yang menjadi pendukung pencapaian target ini
dikarenakan:
1. Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun
2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil
assessment dan talent mapping
2. Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan
kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan
karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP
100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun
2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup :
(1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3)
Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4)
Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh
SKPD
3. Khusus untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi telah diatur tata
caranya dengan Seleksi Terbuka yaitu berdasarkan Peraturan Menpan-
RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bagaimana
menyeleksi jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai kualifikasi,
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
34
kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Peraturan tersebut diperkuat
dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal 29
Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota
4. Dalam upaya untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam
penempatan dalam jabatan, BKD Kota Bandung juga sudah
mengusulkan pembentukan dan pembangunan Assessment center Kota
Bandung karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment
center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk memetakan
kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung Competency Base
Human Resource Management (Manajemen SDM berbasis kompetensi)
yang terintegrasi mulai dari rekruitmen, penempatan dalam jabatan,
pengembangan karier, pengembangan kapasitas SDM sampai dengan
pengangkatan dalam jabatan struktural
5. Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung
pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai
dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan
lintas bidang
4. Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS
Pencapaian indikator persentase penanganan terhadap pelanggaran
disiplin PNS menunjukkan capaian 100% atau dari 31 kasus, sebanyak 31
kasus pelanggaran disiplin telah ditangani.
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah
dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai.
5. Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk
menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga pada
tahun 2014 dapat melampaui target sebesar 73,61% atau sebanyak 53 (lima
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
35
puluh tiga) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di
Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD.
6. Indikator Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan
pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai
tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu
profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan.
Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN untuk tahun 2014 adalah
sebesar 97,29% dari target sebesar 94,5%, sehingga capaian IKU ini adalah
sebesar 102,95%.
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung
2. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap
SKPD secara reguler, di antaranya :
a. Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi
data absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKD oleh seluruh SKPD
b. Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam
kerja
c. Sidak apel pagi ke seluruh SKPD
7. Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak
Kepegawaiannya sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku
Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan
motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah
pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat
menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh
TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang
telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS
yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil).
Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
36
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak
Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2013-2014
No Jenis Hak-hak
Kepegawaian
Capaian Kinerja
2013 2014
Terpenuhi Seharusnya Capaian Terpenuhi Seharusnya Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Cuti 263 263 100% 172 172 100%
2. CPNS yang diangkat
menjadi PNS - - - 35 35 100%
3. TPPNS 21.444 21.444 100% 20.931 20.931 100%
4.
Jumlah jabatan yang
telah dievaluasi dan
disusun nilai dan kelas
jabatannya
Belum
ada
kegiatan
Belum ada
kegiatan - 94 94 100%
5. Persemtase PNS yang
memiliki PPKPNS
Belum
ada
PPKPNS
Belum ada
PPKPNS - 100 100 100%
Capaian IKU 100% 100%
Pada tahun 2013, terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga
tidak ada PNS yang diangkat, selain itu pada tahun 2013 penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan DP-3 sehingga belum ada target
dan realisasi PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil).
8. Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan
tepat Waktu
Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan
pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan
pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.
a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002
tentang perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat
PNS. Pada tahun 2014, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.297
usulan dan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu
yaitu berjumlah 2.025 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat
pegawai tepat waktu sebesar 88%.
b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah
usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung berjumlah 9.010 usulan, sedangkan jumlah usulan kenaikan gaji
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
37
berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 8.058 usulan,
sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu sebesar 89%.
c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013
tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan kenaikan pensiun di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu berjumlah 537 usulan,
sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa diselesaikan tepat
waktu berjumlah 485 usulan. Sehingga persentase kenaikan gaji berkala
tepat waktu yaitu sebesar 90%.
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah :
a. Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga
memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan
oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
b. Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan Pangkat,
Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke BKD
paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS memasuki
BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala
c. Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan
Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan
teknis di BKN
9. Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menilai dan mengukur kualitas
pelayanan BKD Kota Bandung berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di
Kota Bandung selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kota
Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 70 (tujuh puluh orang).
Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
terdiri atas pengukuran terhadap :
1. Waktu dan Pelayanan
2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan
3. Sarana dan Prasarana
4. Profesionalisme dan Kepribadian
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
38
Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencapai 62,5
yang berada pada interval mutu pelayanan cukup puas atau melampaui
target sebesar 62.
Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung sebesar 62,55% menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan
pelayanan yang masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal
yang menjadi permasalahan adalah :
1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. Waktu pelayanan dianggap masih lama
3. Sikap pegawai yang kurang ramah
4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang
Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut antara lain :
1. Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat
pelayanan dengan kondisi yang lebih baik
2. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya bisa mengoptimalkan
waktu pengerjaan di semua bidang
3. Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien
4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada para pegawai untuk
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas.
10. Persentase Pegawai yang Datanya Akurat
Data pegawai yang di-entry ke dalam sistem informasi kepegawaian
adalah data pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga
puluh delapan) item. Pada tahun 2014, 10% pegawai telah ter-update data
pokok dan data riwayatnya, sedangkan sisanya baru ter-update data
pokoknya saja.
Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang
direncanakan (target), maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 10%
sehingga tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.32- Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata Indikator Persentase Pegawai yang
Datanya Akurat Tahun 2014
No Jenis Jabatan
Target Data
Akurat
(Orang)
Realisasi
Data Akurat
(Orang)
Jumlah PNS
Kota Bandung
(Orang)
Capaian
(%) %
(1) (2) (3) (4) (5) 6 = 4/5 7 = 4/3 x
100%
1. Ess. II/a, II/b III/a dan
III/b 247 247 20.931 1,18 100
2. Ess. IV/a 717 717 20.931 3,43 100
3. Ess. IV/b, V/a dan JFU 1.129 1.129 20.931 5,39 100
Jumlah 2.093 2.093 20.931 10 100
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
39
Capaian IKU Tahun 2014 100
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas
dan kuantitas data ASN
2. BKN dan Kemenpan-RB senantiasa melakukan koordinasi dalam upaya
menjaga dan meningkatkan akurasi data ASN.
11. Nilai Evaluasi AKIP
Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKD sebagai
instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya
diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk nilai evaluasi AKIP, pada tahun 2014, bila dibandingkan antara
kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan, maka kinerja nyata
telah mencapai target sebesar 100,12% dengan nilai sebesar 60,07 (CC).
12. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti
Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib administrasi
keuangan yang merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,
maka target Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah
tercapai 100%.
13. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah
Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib
administrasi/ pengelolaan barang/aset SKPD.
Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,
maka target telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD,
seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kota
Bandung sebesar Rp 12.111.719.800,-
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
40
Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Bandung
(Berdasarkan Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Hasil Reviu Kemenpan-RB)
No Indikator
SPM/ Standar Nasion
al
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) 2014
Tahun
(thn n) 2015
Tahun
(thn n+1) 2016
Tahun
(thn n-2) 2014
Tahun
(thn n-1) 2015 (s/d triwulan 2)
Tahun
(thn n)
2016
Tahun
(thn n+1) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
-
a. Kompetensi
Manajerial
82,17% 87,34% 91,54% 82,17% 86,58% 91,54
% 95,74
%
Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
d. Kompetensi Teknis
67,19% 66,97% 69,70% 67,91% 65,68% 69,70
% 72,44
%
Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan
dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya
2 Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi
16 orang 20
orang 24
orang 19 orang 9 orang
24 orang
28 orang
Didukung oleh motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
41
No Indikator
SPM/ Standar Nasion
al
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n) 2015
Tahun (thn n+1) 2016
Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n-1) 2015 s/d triwulan 2
Tahun (thn n)
2016
Tahun (thn n+1) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
Persentase jabatan yang
diisi sesuai dengan kompetensi
- 73% 76% 79% 73,56% 74,33% 76% 79%
Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama
ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD
4 Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Faktor pendukung pencapaian target adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai
5 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
- 70% 75% 76% 73,61% - 76% 79% Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi
6 Tingkat Kehadiran
Pegawai ASN - 100% 100% 100% 97,33% 97,53% 100% 100%
Dipengaruhi oleh Pengawasan dan pengendalian
melekat dari atasan langsung Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap SKPD secara reguler
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
42
No Indikator
SPM/ Standar Nasion
al
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n) 2015
Tahun (thn n+1) 2016
Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n-
1) 2015
Tahun
(thn n)
2016
Tahun (thn n+1) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil)
8. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Dipengaruhi Oleh :
- Persentase kenaikan
pangkat pegawai tepat
waktu
87,5% 100% 100% 88% 100% 100% 100% Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan
Pangkat sehingga memudahkan entry berkas
usulan kenaikan pangkat yang disampaikan oleh
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Persentase kenaikan
gaji berkala pegawai
tepat waktu
87,5% 100% 100% 89% 100% 100% 100% Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam
pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji
Berkala mempercepat proses persetujuan teknis
di BKN
- Persentase pensiun
pegawai tepat waktu
87,5 100% 100% 90% 100% 100% 100% Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD
mengenai Kenaikan Pangkat, Pensiun dan
Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan
ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1
tahun sebelum YBS memasuki BUP, kenaikan
pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
43
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n) 2015
Tahun (thn n+1) 2016
Tahun (thn n-2)
2014
Tahun (thn n-
1) 2015
Tahun (thn n) 2016
Tahun (thn n+1) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
62 65 68 62,55 - 68 71 Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan
administrasi kepegawaian, dilakukan penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik, peningkatan produktivitas seluruh pegawai dan penataan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien
10. Tingkat akurasi data kepegawaian
- 10% 41,50% 67,19% 10% 13,06% 67,19% 87,20% Didorong oleh kebutuhan terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas maupun kuantitas data ASN
11. Nilai Evaluasi AKIP 60 63 68 60,07 - 68 74 Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh
BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% - 100% 100% 100% Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menindaklanjuti temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inpektorat
13. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah
100% 100% 100% - 100% 100% 100% Dipengaruhi oleh proses pengadministrasian pada saat barang datang, ketepatan dan ketelitian
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
44
2.3 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung
sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474
tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi
pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung bahwa BKD Kota Bandung
mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga
tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari hasil Musrenbang Kota Bandung Tahun 2015, usulan program
dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2016 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan
tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat
terkait.
2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bandung Tahun 2016, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan
menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu
penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.
Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat
perhatian untuk kurun waktu tahun 2016, sebagai berikut:
1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan
yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa
Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang
belum tepat waktu
7. Belum akuratnya seluruh data pegawai
8. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi
birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kota
Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
45
a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus
growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang
pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi
/realokasi PNS
b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
c. Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam
menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai,
di antaranya dalam penyusunan:
- dokumen standar kompetensi manajerial
- dokumen standar kompetensi bidang
- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi
- calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi
jabatan
- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP
assesment center
2.5 Review tentang Rancangan Awal SKPD
Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju
pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya
memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan
publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan
tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi
dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan
masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal renja
SKPD Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
46
Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran
2.029.310.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran
2.029.310.000
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kota Bandung
Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat
12 bulan 83.300.000 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kota Bandung
Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat
12 bulan
83.300.000
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Bandung
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik
12 bulan 183.600.000 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Bandung
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik
12 bulan
183.600.000
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
42 kendaraan 15.400.000 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
42 kendaraan
15.400.000
4. Kegiatan penyediaan jasa Kebersihan kantor
Kota Bandung
Terpenuhinya layanan kebersihan kantor
12 bulan 121.600.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Bandung
Terpenuhinya layanan kebersihan kantor
12 bulan
121.600.000
5. Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja
Kota Bandung
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor
100% 22.000.000 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja
Kota Bandung
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor
100%
22.000.000
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kota Bandung
Tersedianya alat tulis kantor
100% 61.000.000 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kota Bandung
Tersedianya alat tulis kantor
100%
61.000.000
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% 285.100.000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100%
285.100.000
8.
Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor
100% 45.050.000
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor
100%
45.050.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
47
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun
940.010.000
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
940.010.000
10. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 paket
26.150.000 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 paket
26.150.000
11. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
1 paket bahan bacaan
35.000.000
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
1 paket bahan bacaan
35.000.000
12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
100% 66.400.000 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
100%
66.400.000
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
184.600.000
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
184.600.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur
1.997.930.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur
1.997.930.000
14. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Bandung
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 unit kendaraan
roda 2 21.100.000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Bandung
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 unit kendaraan roda
2 21.100.000
15. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Kota Bandung
Tersedianya mebeulair kantor 1 paket
415.000.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Kota Bandung
Tersedianya mebeulair kantor
1 paket
415.000.000
16. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur
Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan kerja aparatur
1 paket
180.200.000 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur
Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan kerja aparatur
1 paket
180.200.000
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 gedung
32.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 gedung
32.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
48
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
1 gedung
600.680.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
1 gedung
600.680.000
19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Bandung
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 paket 557.300.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Bandung
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 paket 557.300.000
Pendukung pembangunan
Assessment Center
20. Dekorasi ruang kantor Kota Bandung
Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman
1 paket
191.150.000 Dekorasi ruang kantor
Kota Bandung
Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman
1 paket
191.150.000
Pendukung pembangunan
Assessment Center
III. Program Peningkatan Disiplin Pegawai
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD
189,100,000
Program Peningkatan Disiplin Pegawai
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD
189,100,000
21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Kota Bandung
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD
100% aparatur
BKD
160.900.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Kota Bandung
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD
100% aparatur
BKD
160.900.000
IV. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
212.150.000
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
212.150.000
22. Pemindahan Tugas PNS Kota Bandung
Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
1 tahun
212.150.000 Pemindahan Tugas PNS
Kota Bandung
Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
1 tahun
212.150.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
49
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Kota Bandung
Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur
100% 687.375.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bandung
Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur
100% 687.375.000
25. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 kali
212.150,000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 kali
212.150,000
26. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD
1 tahun
115.200.000
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD
1 tahun
115.200.000
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Kota Bandung
Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD
1 kali kegiatan
360.025.000 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Kota Bandung
Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD
1 kali kegiatan
360.025.000
VI.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD
100%
321.750.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD
100%
321.750.000
27.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD
1 Dokumen
171.905.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD
1 Dokumen
171.905.000
28. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD
1 Dokumen
55.170.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD
1 Dokumen
55.170.000
29. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD
1 Dokumen
94.675.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD
1 Dokumen
94.675.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
50
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung
Nilai Evaluasi AKIP B Kategori 133.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD
100% 133.000.000
30. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD
1 dokumen Renja dan dokumen
perencanaan lainnya
133.000.000 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan Renja BKD
1 dokumen Renja dan dokumen
perencanaan lainnya
133.000.000
VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bandung
Terpenuhinya standard diklat SDM aparatur sipil negara
11% 8.701.512.550 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bandung
Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan
11% 8.701.512.550
31. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100% 3.390.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100% 3.390.000.000
32. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
98 Orang
2.932.000.000
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
98 Orang
2.932.000.000
33. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
300 Orang 1.333.512.550 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
300 Orang 1.333.512.550
34. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100 Orang 1.046.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100 Orang 1.046.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
51
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IX.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kota Bandung
Meningkatnya kinerja PNS 85% 1.046.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kota Bandung
Meningkatnya kinerja PNS 85% 1.046.000.000
35.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS
2 dokumen 193.818.918
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS
2 dokumen 193.818.918
36. Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Kota Bandung
1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1 paket 604.911.162
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Kota Bandung
1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1 paket 604.911.162
2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);
1 paket
2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);
1 paket
3.500 PNS
21.775 PNS
3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat
Hidup (DRH) Pegawai; 3.500 PNS
3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai;
4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data e-Formasi
21.775 PNS
4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data e-Formasi
5. Terlaksananya Rekonsiliasi data SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG
21.775 PNS
5. Terlaksananya Rekonsiliasi data
SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG
21.775 PNS
6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online
72 SKPD
6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online
72 SKPD
6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
72 SKPD
6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
72 SKPD
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
52
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37.
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1 dokumen dan 1 sistem
84.491.962
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1 dokumen dan 1 sistem
84.491.962
38. Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Kota Bandung
Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar
50 orang 53.930.679
Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Kota Bandung
Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar
50 orang 53.930.679
39.
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kota Bandung
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
153.500.000
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kota Bandung
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
153.500.000
1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 100% 1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 100%
2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi
100%
2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi
100%
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
40. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kota Bandung
1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;
100%
266.000.000 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kota Bandung
1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;
100% 266.000.000
2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS
100%
100%
2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS
100%
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
53
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu
Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41.
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kota Bandung
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar
22 orang 750.001.805
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kota Bandung
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar
22 orang 750.001.805
42.
Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016
1 dokumen 121.378.300
Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016
1 dokumen 121.378.300
43.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS
Kota Bandung
1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
119.709.500
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS
Kota Bandung
1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
119.709.500
2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung
72 SKPD
2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung
72 SKPD
44. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Kota Bandung
Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
767.500.000 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Kota Bandung
Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
767.500.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
54
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45.
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Kota Bandung
Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural
Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
790.000.000
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Kota Bandung
Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural
Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
790.000.000
46.
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS
Kota Bandung
1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100%
85.500.000
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS
Kota Bandung
1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
100%
85.500.000
2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);
100%
2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);
100%
47.
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
Kota Bandung
Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :
100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan
1.066.000.000
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
Kota Bandung
Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :
100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan
1.066.000.000
1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
55
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48. Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Kota Bandung
Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS
100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang
184.500.000 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Kota Bandung
Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS
100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang
184.500.000
50. Kegiatan Sumpah Janji PNS
Kota Bandung
Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS
100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS
120.000.000 Kegiatan Sumpah Janji PNS
Kota Bandung
Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS
100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS
120.000.000
51. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
Kota Bandung
1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian
Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas
220.208.000 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
Kota Bandung
1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian
Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas
220.208.000
2. Terlaksananya penyusutan
naskah/arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan
naskah/arsip kepegawaian
3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS
3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS
52.
Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kota Bandung
1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS
1 Dokumen
1 Dokumen
165.000.000
Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kota Bandung
1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS
1 Dokumen
1 Dokumen
165.000.000
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
56
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Melaksanakan pelayanan
pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu :
a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;
b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri;
c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami;
d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan
Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota;
5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS
100%
3. Melaksanakan pelayanan
pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu :
a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;
b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri;
c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami;
d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan
Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota;
5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS
100%
54.
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
Kota Bandung
Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat
200 PNS 120.430.200
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
Kota Bandung
Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat
200 PNS 120.430.200
55. Kegiatan Evaluasi Jabatan
Kota Bandung
Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural
Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) structural esselon II s/d IV
199.032.108 Kegiatan Evaluasi Jabatan
Kota Bandung
Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural
Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan
(job class) structural esselon II
s/d IV
199.032.108
56. Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
Kota Bandung
Meningkatnya kinerja PNS 1 Sistem e-
Performance
137.147.624 Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
Kota Bandung
Meningkatnya kinerja PNS 1 Sistem e-
Performance
137.147.624
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
57
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu
Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IX.
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
Kota Bandung
Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi
79% 2.000.000.000
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
Kota Bandung
Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi
79% 2.000.000.000
57.
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kota Bandung
1. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi
manajerial
2. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi bidang
1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV;
2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator
3. Kamus Kompetensi
350.000.000
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kota Bandung
1. Tersusunnya dokumen standar
kompetensi manajerial
2. Tersusunnya dokumen standar
kompetensi bidang
1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV;
2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator
3. Kamus Kompetensi
350.000.000
58. Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Kota Bandung
Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi
1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer
2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi
250.000.000
Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Kota Bandung
Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi
1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer
2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi
250.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6
58
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59.
Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan
Kota Bandung
Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
1. Seleksi Terbuka JPT;
2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III);
3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV);
4. Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah;
5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya
1.200.000.000
Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan
Kota Bandung
Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
1. Seleksi Terbuka JPT;
2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III);
3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV);
4.Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah;
5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata R uang dan Ciptakarya
1.200.000.000
60.
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
Kota Bandung
Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center
Business process MSDM berbasis kompetensi
200.000.000
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
Kota Bandung
Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center
Business process MSDM berbasis kompetensi
200.000.000
JUMLAH 22.476.632.843 JUMLAH 22.476.632.843