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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITES
DIRECTION DE L'HOSPITALISATION ET DE L'ORGANISATION DES SOINS
R A P P O R T
CALCUL DES COUTS PAR ACTIVITE
FICHES D’ANALYSE D’ECARTS
� DONNEES 2004 � C.H.U.d'ANGERS BANQUE DE DONNEES HOSPITALIERES DE FRANCE
Groupe
pour l'Amélioration
de la Comptabilité
Analytique
Hospitalière
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PLAN DU RAPPORT
A) Le Groupe ACAH p. 5
B) Base Coût par Activité p. 6 � Activités suivies � Fiches de Saisie � Fiches de Résultats � Démarche pour incorporer la Base
C) Les Résultats 2004 p. 11 � Principales Données � Ratios Complémentaires � Echantillon 2004 � Coût moyen par catégorie d'établissements � Définition des Unités d’œuvre
D) Résultats 2004 des Fiches d’Analyse d’Ecarts p. 19 � Résultats des Activités Historiques : * Direction Générale hors D.S.Informatique p. 20 * Gestion du Personnel p. 24 * Gestion Economique p. 28 * Gestion des Malades p. 32 * D.S.Informatique p. 36 * Administration p. 40 * Entretien et Maintenance hors Jardins (UO 1) p. 46 * Entretien des Jardins p. 50 * Transport (UO 1) p. 54 * Restauration p. 58 * Blanchisserie p. 62 * Urgences p. 66 * SMUR p. 70 * Dialyse p. 74 * Laboratoire de Morphologie p. 78 * Laboratoires Autres hors Morphologie p. 82 * Bloc Obstétrical (UO 1) p. 86 * Blocs Opératoires hors Bloc obstétrical (UO 1) p. 90 * Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (UO 1) p. 94 * Radiothérapie (UO 1) p. 98 * Rééducation Fonctionnelle p. 102 * Anesthésiologie (UO 1) p. 106 * Explorations Fonctionnelles (UO 1) p. 110 * Pharmacie (UO 1) p. 114 * Stérilisation p. 118 * SAMU p. 122 * Information médicale p. 126 * Entretien Biomédical p. 130 * Pharmacie - Psychiatrie p. 134
� Résultats des nouvelles activités et/ou des activités avec une nouvelle UO : * Entretien et Maintenance hors Jardins (UO 2) p. 138 * Transport (UO 2) p. 141 * Gestion du Parc (UO 1 et 2) p. 144 * Transport d'Usagers (UO 1 et 2) p. 150 * Transport de Biens (UO 1 et 2) p. 156 * Restauration-Production hors Biberonnerie p. 162 * Bloc Obstétrical (UO 2) p. 165 * Blocs Opératoires hors Bloc Obstétrical (UO 2) p. 168 * Médecine Nucléaire in vivo (UO 1 et 2) p. 171 * Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (UO 2) p. 177 * Anesthésiologie (UO 2) p. 180 * Exploration Fonctionnelles (UO 2) p. 183 * Pharmacie (UO 2) p. 186
Annexe : Méthodologie des Calculs pour l'Echantillon p. 189
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A) Groupe pour l’Amélioration de la Comptabilité Analytique Hospitalière
Depuis septembre 2005, le Comité de Coordination du Groupe ACAH, de nouveau animé par Yvan Pérard, Directeur au CH de Saint-Nazaire et missionné par Monsieur COUTY, Directeur de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins, est constitué: * Etablissements Hospitaliers publics et participant au service public hospitalier * Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris * Ecole Nationale Santé Publique * Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (D.H.O.S.), ATIH, MEAH et MTAA * Fédération Hospitalière de France. Le Comité a décidé, en novembre 2005, de lancer deux sous-groupes de travail :
• le premier sous-groupe, constitué de CH et CHU, a pour but d'actualiser l'arbre analytique défini dans le Tome 1 du Guide de Comptabilité Analytique Hospitalière pour être en lien avec les Sections d'imputation du CAR.
• Le second sous-groupe aura pour but de recencer les expériences menées par les établissements sur la création de comptes d'exploitation par pôle (ou service) et les difficultés rencontrées pour les produire ainsi que les méthodes utilisées pour résoudre ces difficultés.
Depuis 1992 et par convention avec la D.H.O.S., le CHU d'Angers assure la gestion de la Base de Données des Coûts par Activités ainsi qu'une mission de conseil et d'aide à la mise en place de la comptabilité analytique. Un développement numérique et technologique de la Base nécessitait un partenariat. Une convention a été signée entre le Ministère et le CHU d'Angers permettant la collaboration de la Fédération Hospitalière de France, gestionnaire de La Banque de Données Hospitalière de France. Cette collaboration, concrétisée lors de la campagne 2005 sur les Données de 2004 a débouché sur la réalisation d'une nouvelle application informatique de saisie et de traitement des données qui permet de transmettre aux établissements les résultats nationaux mais aussi, nouveauté depuis cette année, les résultats par catégorie.
Le CHU d'Angers reste, sur l'ensemble de la Comptabilité Analytique, l'interlocuteur privilégié des établissements.
Composition du Comité de Coordination du Groupe ACAH Monsieur PERARD C.H. de Saint-Nazaire – Animateur du Comité
Monsieur GAUTIER Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins
Monsieur PEYRET Ecole National de la Santé Publique
Monsieur CHENAIS A.T.I.H
Monsieur MOISDON C.G.S. - Ecole des Mines
Monsieur KLETZ C.G.S. - Ecole des Mines
Madame FOURRIERE C.H.U. de Nancy
Monsieur SCHAFF C.H. de Colmar
Monsieur CORNEE Clinique "La Sagesse" de Rennes
Madame CHOUINARD Clinique "La Sagesse" de Rennes
Monsieur RAGAIN Hôpital "Notre-Dame-de-Bon-Secours"
Monsieur VILLA A.P. - H.P.
Monsieur COMPERE C.H. de Versailles
Monsieur RENAUT C.H.U. d'Angers - Animateur par Intérim
Monsieur MARCHAND Secrétariat du Comité - C.H.U. d'Angers
Monsieur GAUBERT B.D.H.F. - Fédération Hospitalière de France
Monsieur REY C.H.U. de Rouen
Monsieur CASH M.T.A.A.
Madame TOUSSAINT Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins
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B) Base Coût par Activité
La Base des Coûts par Activité met en application le Tome 2 du Guide méthodologique de la Comptabilité Analytique Hospitalière paru au BO le 1er Août 1997. Pour cela, les établissements participant à cette Base doivent en premier lieu mettre en place le tronc commun et réaliser le découpage des activités de leur hôpital en Sections d’Analyse. L’Objectif du calcul des coûts par activité est d’appréhender des coûts de production d’activités de l’hôpital et de pouvoir comparer dans le temps l’évolution de ses coûts à ceux de l’échantillon. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que cette démarche est volontaire, comparative et non normative. Elle doit permettre aux acteurs de se poser des questions et de s’obliger à des investigations en interne plus poussées. Enfin, il faut noter qu’étant donné que toutes les activités ne sont pas suivies, il n’est pas possible de recoller au Compte Administratif.
� Activités suivies Les activités suivies regroupent trois domaines : l’Administration, la Logistique médicale et le Médico-technique.
32 Activités suivies en 2004
14 Activités Administratives 5 Activités Logistiques Médicales 13 Activités Médico-techniqueset logistiques
Entretien des Jardins
D.S.I.O.Transport
Entretien-Maintenance (sauf jardins)
Restauration - Production
Gestion du ParcTransport d'UsagersTransport de Biens
Direction Générale (sauf DSIO)Gestion du PersonnelGestion des MaladesGestion Economique
Fonction Administrationregroupe
les 5 activités de Direction
Génie BiomédicalDIM
PharmacieStérilisation
SAMU
BlanchisserieRestauration
Explorations Fonctionnelles
Laboratoire de Morphologie
Bloc Obstétrical
Imagerie hors Médecine Nucléaire
DialyseAnesthésiologie
Laboratoires Autres
Blocs Autres Médecine Nucléaire in vivo
RadiothérapieRéadaptation Fonctionnelle
UrgencesSMUR
�Fiches de Saisie Pour chaque activité, la Fiche de saisie est standardisée et comprend deux volets bien distincts.
* Le premier volet est un questionnaire qualitatif et quantitatif qui comprend des informations extra-comptables : Ä une définition de l’activité (champ d'application, exclusion…) et des remarques Ä le nombre d’agents Ä le calcul des unités d’œuvre avec une définition (pour certaines activités, 2 UO ont été instaurées).
* Le second volet est le relevé des charges de l’activité répartie en :
Ächarges incorporables directes Ächarges induites Äproduites déductibles ÄNombre d’Unités d’œuvre ÄCoût de l’Unité d’œuvre
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� Fiches de Résultats
a) Présentation par nature de charges
Ce document détaille les charges de l'activité suivant la présentation de la fiche de saisie, montant total (première colonne) et coût unitaire (deuxième colonne).
Exemple de l'Activité Restauration
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b) Présentation économique
Cette présentation reprend les éléments du tableau précédent en classant les charges par ordre décroissant. Afin d'avoir cette information, une colonne " % " a été ajoutée à l'établissement et à l'échantillon. A noter que la colonne % de l'établissement peut représenter un ordre différent de la colonne % de l'échantillon. Une rupture est effectuée, lorsque le total des charges est supérieur ou égal à 95 %, pour visualiser les dépenses les plus importantes.
Exemple de l'Activité Restauration
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c) Présentation agrégée et Répartition par Catégorie
Cette nouvelle présentation, présente pour la première fois, comprend 2 tableaux :
1) Le premier tableau, issu de la présentation par nature de charges, regroupe les comptes soit par nature de comptes
(ex : Personnel, Amortissements…) soit par nature de dépenses (ex : Eau-Energie-Combustibes). Il reprend, pour l'établissement, le coût par UO et pour l'échantillon, la moyenne et les 2 intervalles. Il intègre 3 nouvelles informations : la médianne (soit à 50%), le premier quartile (soit à 25%) et le troisième quartile (soit à 75%).
2) Le second tableau présente, par catégorie d'établissements, le nombre d'hôpitaux ayant renseigné l'activité, la moyenne des UO produites par ces établissements et le coût moyen de ces établissements.
Exemple de l'Activité Restauration
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� Démarche pour Incorporer la Base
L'établissement désirant participer à la base doit prendre contact avec Monsieur RENAUT au CHU d'Angers - centre de traitement. La participation des établissements est volontaire. Les données fournies conservent un caractère de confidentialité, seul le technicien chargé de la gestion de la Base est habilité à y accéder. La procédure de collecte et traitement des données est la suivante : a) Remplissage des fiches et envoi au centre de traitement Chaque établissement reçoit pour la transmission de ses données les fiches de saisie. Un exemple de ces fiches est proposé en page 3, au paragraphe "Activités suivies et exemple de fiche de saisie" à partir de l'activité Restauration. Les fiches contiennent un questionnaire qualitatif, informations sur l'activité et un questionnaire comptable, relevé des charges de cette activité. L'établissement peut demander au CHU d'Angers des précisions sur le remplissage des documents. b) des données au CHU d’Angers et traitements statistiques par la BDHF et le CHU d'Angers Le CHU d'Angers réceptionne les fiches de saisie adressés par les établissements. Il les analyse dans une perspective qualitative de conformité au guide méthodologique. Des allers et retours d'informations sont possibles à cette étape pour permettre la validation du dossier. Après cette phase, la BDHF traite les statistiques financières et le CHU d'Angers les ratios qualitatifs des données de l'ensemble de l'échantillon. c) Retour des résultats aux établissements Les résultats de chaque activité des établissement sont envoyés aux Hôpitaux, pour validation de leurs données. A ce moment, des modifications peuvent encore intervenir. Après accord des établissements sur les informations transmises, le calcul statistique est renouvelé une dernière fois; Les établissements reçoivent alors les résultats définitifs de l'exercice ainsi qu’une comparaison pluriannuelle de leurs coûts et de celui de la Base pour quelques activités. d) Vos correspondants
C.H.U. d'ANGERS - Centre de Traitement Monsieur Laurent RENAUT 4, rue Larrey Directeur 49933 ANGERS CEDEX 01 Direction du Système d'Information et de l'Analyse de Gestion Tél : 02.41.35.43.43 E.Mail : [email protected] Monsieur Wilfrid MARCHAND Technicien en Comptabilité Analytique Tél : 02.41.35.50.80 Cellule d’Analyse de Gestion E.Mail : [email protected] Monsieur Daniel GAUTIER Ministère de la Santé et des Solidarités Conseiller Technique 8, avenue de Ségur Correspondant du groupe 75350 PARIS 07 SP à la D.H.O.S. Tél : 01.40.56.44.11 E.Mail : [email protected]
Rappel : Seul le CHU d'Angers est habilité à traiter les données des coûts par activité. L'Echantillon, renouvelé annuellement, est constitué des données d'Etablissements adhérents à la Base. Les résultats de l'échantillon ne doivent pas servir de norme mais de valeur indicative pour une année donnée, permettant à l'établissement de se situer dans sa gestion interne.
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C) Les Résultats 2004
� Principales Données
Nombre Coefficient Moyenne en Euros des coûts
unitaires d'établissements de Variation Echantillon Les 5 plus bas
Dialyse (Séances) 52 0.157 290.555 221.144 Administration (K€) 89 0.193 113.027 77.949 Laboratoires Autres hors morphologie (B) 117 0.201 0.188 0.125 Restauration (Repas) 127 0.207 5.403 3.891 Urgences (Passages) 91 0.221 136.476 86.010 Blocs Autres hors bloc obstétrical (K) 66 0.228 11.842 7.650 Anesthésiologie (ARE K) 84 0.232 8.627 4.501 Restauration – Production (Repas) 13 0.251 4.987 3.876 Bloc Obstétrical (K) 43 0.254 11.312 6.487 Entretien Biomédical (K€) 93 0.268 55.208 31.459 Rééducation Fonctionnelle (AMC) 61 0.276 2.612 1.474 DS Informatique (Nbre postes informatiques) 110 0.303 1 970.282 1 039.208 Laboratoire de Morphologie (P) 51 0.308 0.231 0.131 Gestion du Personnel (Nbre Bulletins mensuels) 101 0.312 1 601.032 845.447 Radiothérapie (Séances) 25 0.316 78.638 51.636 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (Z) 109 0.320 1.421 0.673 Explorations Fonctionnelles (K) 63 0.332 2.189 0.902 Stérilisation (Volume) 96 0.345 555.649 268.670 Blanchisserie (Kilos) 121 0.345 1.488 0.823 SMUR (1/2 heures) 82 0.355 337.593 177.348 Entretien-Maintenance hors Jardins (M² Bâtis) 108 0.358 28.220 11.933 Gestion des Malades (Entrées+Venues+Consult) 108 0.363 8.938 3.158 Samu (Affaires) 45 0.371 16.385 8.428 Gestion Économique (K€) 100 0.383 158.435 70.254 Anesthésiologie (ICR) 9 0.420 6.130 Pharmacie (K€) 98 0.421 131.698 52.192 Direction Générale hors DSI (K€) 105 0.449 30.353 12.410 Information médicale (RSS+RHS) 100 0.467 7.509 2.559 Bloc Obstétrical (ICR) 7 0.489 10.270 Pharmacie (Nbre lignes de dispensation) 85 0.497 5.474 1.323 Transport-Gestion du Parc (K€ Actif Brut Immo) 25 0.508 200.391 92.157 Transport-Transport d'usagers (Nbre de Courses) 15 0.508 54.569 28.365 Médecine Nucléaire in vivo (ZN) 26 0.525 1.294 0.696 Pharmacie Psychiatrie (K€) 11 0.529 892.610 584.708 Transport (Km parcourus) 89 0.563 1.912 0.526 Transport - Gestion du Parc (Km parcourus) 29 0.602 0.428 0.187 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 17 0.608 5.474 1.683 Explorations Fonctionnelles (ICR) 7 0.661 5.096 Entretien des Jardins (M² Jardins) 91 0.665 2.316 0.433 Entretien-Maintenance hors Jardins (K€ Actif) 102 0.682 52.075 15.991 Blocs Autres hors bloc obstétrical (ICR) 11 0.830 8.813 3.765 Transport (Nbre de points de livraison) 41 1.012 112.366 14.928 Transport-Transport de Biens (Nbre de courses) 8 1.107 22.726 Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6 1.189 8.276 Transport-Transport d'usagers (Km parcourus) 27 1.282 4.499 0.365 Transport-Transport de Biens (Km parcourus) 24 1.899 6.164 0.927
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132 établissements (+22.2%) ont participé à cette campagne. A périmètre constant (en nombre de fiches), ils ont renseigné 2462
fiches de saisie (+25.9%). Si l'on tient compte des nouvelles fiches et des fiches avec 2 UO, les établissements ont remplie 2888 fiches soit +47.6%. Cette année, 22 activités, dont 16 nouvelles activités, ont un coefficient supérieur à 0,4. Parmi les autres fiches, 11 activités ont un coefficient inférieur à 0,3 dont seulement 2 inférieures à 0,2 (contre 3 en 2003). Cette année, ce sont l'activité "Dialyse" et la fonction "Administration" qui ont les meilleurs coefficients de variation (0.157 et 0.193) ce qui veut dire que les coûts unitaires de ces deux activités sont très homogènes.
Le tableau précédent donne, pour chaque activité, la moyenne des coûts unitaires de l'échantillon et la moyenne des cinq
établissements dont le coût unitaire est le plus bas. Cette information est délibérément « économique » et n'a pas de prétention à fournir le « bon » coût unitaire. En effet, les cinq moins coûteux ne sont pas obligatoirement les meilleurs qualitativement. Cependant, dans le cadre d'un projet de restructuration, il semble que cette information soit de nature à donner une idée de l'optimum économique que ne peut pas rendre la moyenne de l’échantillon.
� Les Ratios complémentaires Pour la 5ème année, des ratios ont été calculés pour chaque établissement et pour l'ensemble de la Base à partir des données qualitatives renseignées par les établissements. Ces ratios permettent de comparer les coûts de l'unité d'œuvre en fonction de l'organisation de l'établissement et du personnel servant cette sur ou sous-production constatée par les fiches de résultats. Des graphiques en nuages de points sont également présentés aux établissements membres de la Base des coûts par activités. Les ratios de 2 activités différentes (Anesthésiologie et Restauration) vous sont présentés ici, à titre d'exemple.
a) Fiche Anesthésiologie
Ratios sur Données Qualitatives :
Echantillon Etablissement
Rappel Coût UO (ARE K) : 8.627
Nombre moyen de coefficient ARE K : 523 889.43
Nombre moyen de Personnel médical : 15.17
Nombre moyen d'I.A.D.E. : 21.37Nombre moyen des Autres : 11.99
Nombre moyen d'Emplois aidés en ETP : 0.29
Nombre de coefficient ARE K / Total Agents en ETP : 10 731.04
Nombre moyen de sites géographiques d'Anesthésie : 3.96
Nombre moyen de salles où sont pratiquées les anesthésies : 19.33
Nombre moyen de lits de Réveil : 18.36
Nombre moyen d'Anesthésies Générales : 5 951.79
Nombre moyen d'Anesthésies Loco-régionales : 2 223.05Nombre moyen de péridurales : 978.84
% des Péridurales sur les Loco-régionales : 44.03%
Moyenne d'Anesthésies (Générale et Locale) par Salles d'Anesthésie : 422.91
ARE K moyen : 64.09
ANESTHÉSIOLOGIE(UO : ARE K)
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b) Fiche Restauration
Ratios sur Données Qualitatives :
Echantillon Etablissement
Rappel Coût UO : 5.403
Prime Cost moyen (Coût Personnel + Coût Denrées): 4.327
Nombre moyen de Repas Midi et Soir : 724 440.81
Nombre moyen d'agents en ETP (hors Emplois aidés) : 54.97Nombre moyen d'Emplois aidés en ETP : 2.49
Nombre de repas servis / Total Agents en ETP : 12 607.74
% d'Agents à la production : 62.15%% d'Agents au self : 16.50%
% d'Agents affectés au conditionnement des repas : 11.43%% d'agents affectés à l'allotissement : 5.59%
% d'Emplois aidés en ETP sur Total Agents en ETP : 4.33%
% d'Etablissement fabriquant la totalité des repas : 78.74%
% d'établissements vendant des repas à l'extérieur : 44.88%% de repas vendus à l'extérieur pour ces établissements : 6.62%
% d'établissements vendant des repas scolaires : 5.51%% de repas scolaires vendus pour ces établissements (sur Repas totaux) : 10.51%
% de ces repas scolaires vendus sur Repas totaux vendus : 52.19%
Nombre moyen de Cuisines : 1.61Nombre moyen de restaurants du personnel : 2.39
RESTAURATION Hors Biberonnerie
Coût de la Restauration par type de liaison
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
Chaude Mixte Froide
Mixte18.90%
Chaude7.09%
Froide74.02%
5.331
5.368
5.571
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� Echantillon 2004 (132 établissements)
Classement par type d'établissements * : Nouveaux Membres
Centres Hospitaliers (96)
Aix-en-Provence Macon * Angoulême Martigues Annecy * Mende * Argenteuil Meulan Arpajon * Montauban Aubagne Montfermeil Aulnay-sous-Bois Moulins Aurillac Auxerre Nancy (Maternité Régionale) Avignon Nanterre * Nevers Bastia * Niort * Bayonne Noyon Beaumont sur Oise Beaune Orsay Béziers Blaye Paris Quinze-Vingt Bourg en Bresse Périgueux * Bourges Pontoise Chalons en Champagne Rambouillet Chalon-sur-Saône Rang-du-Fliers (CH Montreuil-sur-Mer) Charleville Mézières Roanne * Chartres Châteauroux Saint-Cloud Cherbourg-Octeville Saint-Denis Cholet Saint-Dié-des-Vosges Cognac * Saint-Dizier Colmar Saint-Girons * Compiègne Saint-Malo Corbeil-Essonnes (CH Sud-Francilien) Saint-Maurice Saint-Nazaire * Dax Saint-Quentin Dieppe Salon de Provence Douai Sarlat Douarnenez * Saumur * Draguignan Sedan Dreux Sélestat * Dunkerque * Sète Epernay Tarbes Etampes Thonon-les-Bains (Hôpitaux du Léman) Evreux (SIH Eure-Seine) * Toulon * Tourcoing Gap * Troyes Gonesse Vendôme * Haguenau Verdun Honfleur Vesoul Hyères Vichy Voiron Lannion Vouziers La Roche sur Yon Le Havre Libourne Lillebonne * Longjumeau Lorient *
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Centres Hospitaliers Universitaires (18) Centre Hospitalier de Santé Mentale (12)
Amiens Chalons-en-Champagne (EPS de la Marne) Angers Charles-Perrens (Bordeaux) Bordeaux * Epinay-sur-Orge (EPS Perray-Vaucluse) Esquirol Clermont-Ferrand Laxou (CPN) Dijon Montfavet Lille Limoges Novillars Marseille (Assistance Publique) Pierrefeu du Var Nantes Rouffach Nice * Saint Egreve Orléans * Saint-Gemmes-sur-loire (CESAME) Sotteville-Les-Rouen (CHS Le Rouvray) * Paris – Bichat-Claude Bernard * Poitiers Reims Établissements P.S.P.H. (6) Rennes Albi (Fondation Bon Sauveur) Rouen Grenoble - Clinique Les Eaux Claires Toulouse Tours * Hénin-Beaumont (Groupe AHNAC) : 3 cliniques Clinique Bruay * Clinique Hénin * Clinique Tessier * Rodez - Association Hospitalière Sainte Marie
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� Coût moyen par catégorie d'établissements
Coût moyen de chaque catégorie d'établissement
CH CHS CHU PSPH
Direction Générale hors DSI (K€) 30.312 29.168 32.827 26.878 Gestion du Personnel (Nombre Bulletins mensuels) 1 577.465 1 925.330 1 564.778 1 424.728 Gestion Économique (K€) 150.830 180.512 187.097 165.362 Gestion des Malades (Entrées+Venues+Consultations) 8.786 6.385 10.168 11.904 DS Informatique (Nombre postes informatiques) 1 902.026 1 744.064 2 138.924 2 877.059 Administration (K€) 111.740 124.565 113.430 105.801 Entretien - Maintenance hors Jardins (M² Bâtis) 28.467 26.330 24.646 36.504 Entretien - Maintenance hors Jardins (K€ Actif) 46.177 84.304 40.456 105.117 Entretien des Jardins (M² Jardins) 2.276 1.994 2.630 2.811 Transport (Km parcourus) 1.889 1.016 2.684 0.764 Transport (Nombre de points de livraison) 120.592 38.035 117.076 Transport - Gestion du Parc (Km parcourus) 0.355 0.304 0.615 0.809 Transport - Gestion du Parc (K€ Actif Brut Immo bilier) 213.135 195.952 168.626 Transport - Transport d'usagers (Km parcourus) 4.149 0.710 7.442 Transport - Transport d'usagers (Nombre de Courses) 53.587 73.411 51.891 Transport - Transport de Biens (Km parcourus) 6.616 6.675 4.420 Transport - Transport de Biens (Nombre de courses) 20.281 30.061 Restauration (Repas) 5.262 5.054 5.831 7.016 Restauration – Production (Repas) 4.420 5.249 5.510 Blanchisserie (Kilos) 1.455 1.967 1.162 2.224 Urgences (Passages) 132.261 163.619 120.250 SMUR (1/2 heures) 349.805 287.218 Dialyse (Séances) 289.687 292.913 Laboratoire de Morphologie (P) 0.239 0.214 0.263 Laboratoires Autres hors morphologie (B) 0.185 0.202 0.186 0.226 Bloc Obstétrical (K) 11.143 12.367 6.175 Bloc Obstétrical (ICR) 10.018 10.259 11.055 Blocs Autres hors bloc obstétrical (K) 11.983 11.207 11.477 Blocs Autres hors bloc obstétrical (ICR) 8.613 8.508 11.232 Médecine Nucléaire in vivo (ZN) 1.019 1.733 Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6.124 10.429 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (Z) 1.374 2.249 1.468 1.723 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6.640 3.459 5.904 Radiothérapie (Séances) 75.066 87.824 Rééducation Fonctionnelle (AMC) 2.571 3.005 2.003 Anesthésiologie (ARE K) 8.688 8.817 6.423 Anesthésiologie (ICR) 5.593 6.033 8.667 Explorations Fonctionnelles (K) 2.056 2.584 2.739 Explorations Fonctionnelles (ICR) 6.162 4.296 Pharmacie Hors Psychiatrique (K€) 140.627 87.330 102.868 Pharmacie (Nombre lignes de dispensation) 5.261 5.626 6.747 3.749 Pharmacie Psychiatrie et SSR (K€) 901.377 801.242 Stérilisation (Volume) 586.654 412.655 394.153 Samu (Affaires) 17.364 14.772 Information médicale (RSS+RHS) 7.593 10.093 5.036 15.109 Entretien Biomédical (K€) 56.868 42.378 48.088 63.222
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� Définition des Unités d'œuvre (1 ou 2 UO par activité)
Direction Générale hors DS Informatique
Total, en K€, pour le budget consolidé, des charges incorporables sauf le 603 et charges exceptionnelles (tous les comptes 67 sauf le 6728) moins la somme des produits déductibles.
Gestion du Personnel Nombre de bulletins de paye mensuel du personnel (personnel médical, non médical y compris CES, CEC, Emplois -jeunes et apprentis).
Gestion Economique Total, en K€, des sections d'exploitation (groupes 2, 3 et 4) et section d'investissement (groupe 2), hors comptes 603 et 67 (sauf 6728), gérées par les services économiques.
Gestion des Malades Q02A : Somme des Entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences.
D.S. Informatique Nombre de Postes informatiques (= Nombre de terminaux).
Administration Idem Direction Générale
Entretien-Maintenance (hors jardins)
UO 1 : M² Bâtis de l'établissement (soit la SHOB). UO 2 : K€ d'actif brut des Bâtiments.
Entretien des Jardins M² d'espace vert.
Transport UO 1 : Km annuels parcourus par le parc automobile. UO 2 : Nombre de points de livraison.
Gestion du Parc UO 1 : Km annuels parcourus par le parc automobile. UO 2 : K€ d'actif brut Immobilisé des véhicules.
Transport d'usagers UO 1 : Nombre de courses. UO 2 : Km annuels parcourus par les véhicules assurant le transport d'usagers.
Transport de Biens UO 1 : Nombre de courses. UO 2 : Km annuels parcourus par les véhicules assurant le transport de biens.
Restauration Nombre de repas (midi et soir uniquement) soit équivalent à des ½ journées alimentaires.
Restauration - Production Nombre de repas (midi et soir uniquement) soit équivalent à des ½ journées alimentaires.
Blanchisserie Kg de linge lavé (y compris relavage, linge neuf, désinfection…) pesée réalisée à l'arrivée du linge.
Urgences Total nombre de passages (hospitalisés et non hospitalisés).
SMUR Total nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes).
Dialyse Nombre total de séances de dialyse (adultes et enfants).
Laboratoire de Morphologie Total nombre de P et équivalent P produits (c'est-à-dire avec PHN) par la Morphologie.
Laboratoires Autres Total nombre de B et équivalent B produits (c'est-à-dire avec BHN) hors P de Morphologie.
Bloc Obstétrical UO 1 : Nombre total de K produits par le bloc Obstétrical. UO 2 : Nombre d'ICR.
Blocs Autres (hors Obstétrical)
UO 1 : Nombre total de K produits par les autres blocs. UO 2 : Nombre d'ICR.
Médecine Nucléaire in vivo UO 1 : Nombre total de ZN et équivalent ZN produits (y compris forfait, PRA, K et KE). UO 2 : Nombre d'ICR.
Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo
UO 1 : Nombre total de Z et équivalent Z (y compris Forfait technique et CS) produits. UO 2 : Nombre d'ICR.
Radiothérapie Nombre total de Séances de radiothérapie.
Rééducation Fonctionnelle Total nombre AMC et équivalent AMC et équivalent AMO produits.
Anesthésiologie UO 1 : Nombre total de coefficient ARE K. UO 2 : Nombre d'ICR.
Explorations Fonctionnelles UO 1 : Nombre total de K et équivalent K. UO 2 : Nombre d'ICR.
Pharmacie UO 1 : Dépenses, en K€, du groupe 2 gérées par la Pharmacie. UO 2 : Nombre de lignes de dispensation (globales + nominatives).
Stérilisation Volume en m3 (calculé à partir du nombre d'utilisation de paniers normalisés 600*300*300).
SAMU Nombre total d'Affaires.
Information médicale Nombre total de RSS et RHS de l'établissement.
Entretien Biomédical Total en K€ d'actif brut cumulé de l'équipement biomédical de l'établissement.
Pharmacie Psychiatrique Dépenses, en K€, du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
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19
D) Résultats 2004 des Fiches d’Analyse d’Ecarts
Les Résultats 2004 des activités sont publiés sous les deux présentations décrites au paragraphe B-3 (pages 5 à 7) :
* Présentation par nature de Charges * Présentation Economique * Présentation Agrégée et Répartition par Catégorie
De plus, Pour les anciennes activité, deux graphiques décrivent des évolutions constatées sur les 5 dernières années : * Le premier graphique compare l'évolution simultanée du Coefficient de Variation de l’Unité d’œuvre et du
Nombre d’Etablissements de l’Echantillon. * Le second graphique présente l'évolution du Coût de l'Unité d'œuvre.
Pour les activités nouvellement créées (ou les activités pour lesquelles une seconde et nouvelle UO a été instituée cette année), les graphiques d'évolution pluriannuelle ne sont donc pas présentés.
Ces comparaisons permettent de constater une homogénéité de plus en plus grande entre les établissements malgré des disparités de taille et d'activité.
Remarque : Les établissements qui souhaiteraient remplir les fiches d'analyse d'écarts en respectant les mêmes règles que ceux appartenant à l'échantillon sans participer à la base de données, peuvent se procurer les fiches de saisie des activités traitées dans le << Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière >> publié au Bulletin Officiel du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, N°97/2 bis et fascicule spécial N° 2003/1 bis, à la Direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 PARIS Cédex 15 (Tel : 01 40 58 78 78, Télécopie : 01 45 79 17 84) ; prix : 20 € chaque.
Il est possible de se procurer les Fiches de saisie au format EXCEL, par mail, en contactant le CHU d'Angers.
20
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ DIRECTION GÉNÉRALE (hors DSI)
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 20040.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
33.14
21.9322.90
26.48
30.35
20
22
24
26
28
30
32
34
2000 2001 2002 2003 2004
21
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
ACTIVITE DIRECTION GÉNÉRALE 2004
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 12.521 6.158 0.492 * 0.452 24.590 104
PERSONNEL MÉDICAL 1.074 2.798 2.606 * 0.000 6.559 30
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.332 0.358 1.077 * 0.000 1.033 44
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 12.847 6.235 0.485 * 0.626 25.069 105
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.672 1.036 1.542 * 0.000 2.702 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.123 0.155 1.267 * 0.000 0.427 53
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.119 0.271 2.281 * 0.000 0.651 43
ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.727 0.787 1.082 * 0.000 2.269 101
ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.354 0.408 1.152 * 0.000 1.153 14
ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.683 0.908 0.338 * 0.903 4.463 102
ASSURANCES - MATÉRIELS 0.251 0.633 2.520 * 0.000 1.493 50
ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.113 0.314 2.785 * 0.000 0.728 45
ETUDES ET RECHERCHES 0.417 0.439 1.053 * 0.000 1.279 39
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.253 0.254 1.001 * 0.000 0.751 61
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.313 0.251 0.801 * 0.000 0.805 97
DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.310 0.220 0.710 * 0.000 0.742 67
FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.127 0.165 1.302 * 0.000 0.450 25
AUTRES FRAIS DIVERS 0.195 0.500 2.570 * 0.000 1.175 36
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.670 1.711 2.553 * 0.000 4.024 21
HONORAIRES 0.266 0.592 2.223 * 0.000 1.426 79
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.078 0.203 2.613 * 0.000 0.475 40
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.444 0.657 1.480 * 0.000 1.731 66
INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.460 0.323 0.702 * 0.000 1.092 102
MISSIONS 0.190 0.342 1.796 * 0.000 0.860 53
RÉCEPTIONS 0.135 0.174 1.289 * 0.000 0.475 91
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.516 0.864 1.675 * 0.000 2.209 94
REDEVANCES BREVETS, LICENCE, ETC.. 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2
AUTRES SUBVENTIONS 0.835 1.764 2.113 * 0.000 4.293 66
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1.203 3.528 2.932 * 0.000 8.119 65
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.148 0.296 1.998 * 0.000 0.727 98
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.295 0.544 1.841 * 0.000 1.361 27
AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.732 4.268 1.562 * 0.000 11.097 31
DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 14.346 11.537 0.804 * 0.000 36.959 92
TOTAL CHARGES DIVERSES 21.205 12.551 0.592 * 0.000 45.806 105
TOTAL BRUT 34.053 13.970 0.410 * 6.672 61.433 105
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94
TOTAL NET 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105
TOTAL GENERAL 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105
UO : ch. inc. sauf 603 et ch. excep. - prod. deduc. 133 418.15
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT
22
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
ACTIVITE DIRECTION GÉNÉRALE 2004
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 42.33% 12.847 6.235 0.485 * 0.626 25.069 105
DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 41.41% 14.346 11.537 0.804 * 0.000 36.959 92
ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 8.59% 2.683 0.908 0.338 * 0.903 4.463 102
AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.66% 2.732 4.268 1.562 * 0.000 11.097 31
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2.45% 1.203 3.528 2.932 * 0.000 8.119 65
97.44%
ASSURANCES - MULTIRISQUES 2.30% 0.727 0.787 1.082 * 0.000 2.269 101
AUTRES SUBVENTIONS 1.73% 0.835 1.764 2.113 * 0.000 4.293 66
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.52% 0.516 0.864 1.675 * 0.000 2.209 94
INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 1.47% 0.460 0.323 0.702 * 0.000 1.092 102
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.95% 0.313 0.251 0.801 * 0.000 0.805 97
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.92% 0.444 0.657 1.480 * 0.000 1.731 66
HONORAIRES 0.66% 0.266 0.592 2.223 * 0.000 1.426 79
DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.65% 0.310 0.220 0.710 * 0.000 0.742 67
ETUDES ET RECHERCHES 0.51% 0.417 0.439 1.053 * 0.000 1.279 39
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.48% 0.253 0.254 1.001 * 0.000 0.751 61
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.46% 0.148 0.296 1.998 * 0.000 0.727 98
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.44% 0.670 1.711 2.553 * 0.000 4.024 21
ASSURANCES - MATÉRIELS 0.39% 0.251 0.633 2.520 * 0.000 1.493 50
RÉCEPTIONS 0.38% 0.135 0.174 1.289 * 0.000 0.475 91
MISSIONS 0.32% 0.190 0.342 1.796 * 0.000 0.860 53
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.25% 0.295 0.544 1.841 * 0.000 1.361 27
AUTRES FRAIS DIVERS 0.22% 0.195 0.500 2.570 * 0.000 1.175 36
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.20% 0.123 0.155 1.267 * 0.000 0.427 53
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.16% 0.119 0.271 2.281 * 0.000 0.651 43
ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.16% 0.113 0.314 2.785 * 0.000 0.728 45
ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.16% 0.354 0.408 1.152 * 0.000 1.153 14
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.11% 0.672 1.036 1.542 * 0.000 2.702 5
REDEVANCES BREVETS, LICENCE, ETC.. 0.10% 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2
FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.10% 0.127 0.165 1.302 * 0.000 0.450 25
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.10% 0.078 0.203 2.613 * 0.000 0.475 40
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -12.19% 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94
TOTAL GENERAL 100% 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
COMPTESCOUT
23
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
12.847 11.445 0.626 25.069 8.817 14.6863.521 3.460 1.568 5.473 3.069 3.896
14.346 12.472 0.000 36.959 6.386 18.6241.051 0.144 0.000 6.415 0.035 0.434
4.094 3.047 0.000 11.036 2.130 4.3124.132 1.475 0.000 12.972 0.137 8.229
30.353 27.674 3.616 57.091 20.416 39.301133 418.20 84 611.65
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL26.878
30.353
Répartition des Etablissements par Catégorie
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Coût Moyen30.31229.16832.827
6
10532 452.70
133 418.15
Nombre769
14
Moyenne UO84 395.7872 200.61
482 164.67
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUO : CH. INC. SAUF 603 + CH. EXCEP. - PROD. DEDUC.
DOTATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION
ACTIVITE DIRECTION GÉNÉRALE 2004
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
AMORTISSEMENTS
QUARTILES
DE L'UO
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)COUT INTERVALLE
REGROUPEMENT DE COMPTES
PERSONNEL
ASSURANCES
24
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ GESTION DU PERSONNEL
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 20040.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
1 521.63
1 593.27
1 782.32
1 725.22
1 601.03
1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
2000 2001 2002 2003 2004
25
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
ACTIVITE GESTION DU PERSONNEL 2004
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 4.601 3.908 0.850 * 0.000 12.261 99
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.872 3.298 3.783 * 0.000 7.335 84
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.189 0.197 1.045 * 0.000 0.575 31
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 1.772 3.420 1.930 * 0.000 8.476 9
TOTAL DEPENSES MEDICAL 5.561 5.845 1.051 * 0.000 17.017 99
PERSONNEL NON MÉDICAL 1 723.687 580.519 0.337 * 585.870 2 861.505 101
PERSONNEL MÉDICAL 124.597 226.259 1.816 * 0.000 568.065 83
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 22.545 34.623 1.536 * 0.000 90.405 45
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1 836.124 605.330 0.330 * 649.677 3 022.571 101
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 2.340 4.666 1.993 * 0.000 11.485 35
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 6.094 6.636 1.089 * 0.000 19.101 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 1.350 1.077 0.798 * 0.000 3.462 33
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 2.487 6.030 2.424 * 0.000 14.306 21
ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 114.729 124.116 1.082 * 0.000 357.996 66
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 9.511 12.716 1.337 * 0.000 34.436 40
PERSONNEL EXTÉRIEUR 33.073 61.057 1.846 * 0.000 152.746 37
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 47.672 44.667 0.937 * 0.000 135.221 101
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 4.333 7.969 1.839 * 0.000 19.953 42
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 12.479 10.645 0.853 * 0.000 33.344 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 17.616 49.738 2.823 * 0.000 115.103 52
SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 11.545 22.434 1.943 * 0.000 55.516 60
PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 17.348 5.891 0.340 * 5.802 28.895 68
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 11.215 26.134 2.330 * 0.000 62.438 25
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.274 2.879 2.259 * 0.000 6.916 82
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5.789 7.764 1.341 * 0.000 21.007 22
TOTAL CHARGES DIVERSES 175.640 147.973 0.842 * 0.000 465.667 101
TOTAL BRUT 2 017.214 621.427 0.308 * 799.216 3235.212 101
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 363.093 306.452 0.844 * 0.000 963.740 96
REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE 92.650 77.613 0.838 * 0.000 244.772 77
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) 28.777 41.656 1.448 * 0.000 110.422 30
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 441.797 317.465 0.719 * 0.000 1 064.030 97
TOTAL NET 1 592.913 507.021 0.318 * 599.152 2586.675 101
AUTRES CHARGES INDUITES 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24
TOTAL CHARGES INDUITES 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24
TOTAL GENERAL 1 601.032 499.624 0.312 * 621.769 2 580.295 101
Unités d'oeuvre : Bulletin paye 2 577.64
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
DE L'UO VAR.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nombre de Bulletin paye mensuel du personnel
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
26
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
ACTIVITE GESTION DU PERSONNEL 2004
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 114.68% 1 836.124 605.330 0.330 * 649.677 3 022.571 101
114.68%
ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 4.68% 114.729 124.116 1.082 * 0.000 357.996 66
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 2.98% 47.672 44.667 0.937 * 0.000 135.221 101
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.76% 33.073 61.057 1.846 * 0.000 152.746 37
PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.73% 17.348 5.891 0.340 * 5.802 28.895 68
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.57% 17.616 49.738 2.823 * 0.000 115.103 52
AUTRES CHARGES INDUITES 0.51% 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24
SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.43% 11.545 22.434 1.943 * 0.000 55.516 60
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.28% 4.601 3.908 0.850 * 0.000 12.261 99
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.24% 9.511 12.716 1.337 * 0.000 34.436 40
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.17% 11.215 26.134 2.330 * 0.000 62.438 25
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.11% 4.333 7.969 1.839 * 0.000 19.953 42
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.08% 5.789 7.764 1.341 * 0.000 21.007 22
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.06% 1.274 2.879 2.259 * 0.000 6.916 82
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.05% 2.340 4.666 1.993 * 0.000 11.485 35
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.05% 12.479 10.645 0.853 * 0.000 33.344 6
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.05% 0.872 3.298 3.783 * 0.000 7.335 84
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.03% 2.487 6.030 2.424 * 0.000 14.306 21
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.03% 1.350 1.077 0.798 * 0.000 3.462 33
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.01% 1.772 3.420 1.930 * 0.000 8.476 9
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.01% 6.094 6.636 1.089 * 0.000 19.101 2
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.00% 0.189 0.197 1.045 * 0.000 0.575 31
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) -0.53% 28.777 41.656 1.448 * 0.000 110.422 30
REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE -4.41% 92.650 77.613 0.838 * 0.000 244.772 77
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -21.56% 363.093 306.452 0.844 * 0.000 963.740 96
TOTAL GENERAL 100% 1 601.032 499.624 0.312 * 621.769 2 580.295 101* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
INTERVALLEDE L'UO VAR.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nombre de Bulletin paye mensuel du personnel
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
27
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3
éme
1 836.124 1 810.543 649.677 3 022.571 1 388.904 2 124.974
5.561 3.928 0.000 17.017 2.277 7.169114.729 82.004 0.000 357.996 37.124 143.145
2.635 0.813 0.000 12.652 0.291 1.66698.373 81.020 0.000 257.663 44.277 122.931
34.165 7.930 0.000 227.935 0.708 22.222363.093 273.303 0.000 963.740 121.554 582.12894.087 88.824 0.000 259.265 21.989 150.508
1 601.032 1 543.495 621.769 2 580.295 1 231.997 1 863.757UNITÉS D'OEUVRE : BULLETIN PAYE 2 577.64 1 815.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
TOTAL GENERAL
101 2 577.64
77 1 748.71
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
1 601.032
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
11 9 841.49 1 564.7784 469.50 1 424.728
1 577.4659 1 728.58 1 925.330
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
AUTRES PRODUITS DÉDUCTIBLES
PERSONNEL
CHARGES MÉDICALES
ASSURANCES CAPITAL DÉCÈS ET RISQUES
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE GESTION DU PERSONNEL 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de Bulletin paye
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
28
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2001 : Changement d'Unités d'œuvre
ACTIVITÉ GESTION ÉCONOMIQUE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
162.18163.57162.21
83.49
158.44
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2000 2001 2002 2003 2004
29
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 78.036 31.656 0.406 * 15.991 140.081 100
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 2.192 2.401 1.095 * 0.000 6.899 42
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 78.956 31.668 0.401 * 16.886 141.026 100
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 3.937 6.018 1.529 * 0.000 15.731 92
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 2.455 3.693 1.505 * 0.000 9.694 60
FOURNITURES DE BUREAU 7.394 4.726 0.639 * 0.000 16.656 87
FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.767 1.375 1.793 * 0.000 3.462 24
FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 1.488 1.885 1.267 * 0.000 5.183 3
IMPRIMÉS 6.924 4.745 0.685 * 0.000 16.223 8
EMBALLAGES 0.033 0.045 1.396 * 0.000 0.122 2
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 1.085 1.437 1.324 * 0.000 3.901 24
FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.145 3.278 1.528 * 0.000 8.570 74
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 8.422 6.523 0.775 * 0.000 21.208 92
EMBALLAGES 0.424 0.923 2.177 * 0.000 2.234 6
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.439 2.803 1.947 * 0.000 6.933 52
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 3.021 6.263 2.073 * 0.000 15.296 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 2.442 3.207 1.313 * 0.000 8.728 64
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 1.540 2.226 1.446 * 0.000 5.903 40
CHARGES LOCATIVES 2.576 6.277 2.437 * 0.000 14.880 19
PERSONNEL EXTÉRIEUR 1.370 3.075 2.244 * 0.000 7.397 7
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 27.011 13.836 0.512 * 0.000 54.130 100
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 3.263 7.068 2.166 * 0.000 17.116 77
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.883 1.702 1.928 * 0.000 4.220 92
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU 3.767 6.681 1.774 * 0.000 16.863 92
AMORTISSEMENT DU MOBILIER 22.003 15.471 0.703 * 0.000 52.325 94
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.945 5.836 3.001 * 0.000 13.384 12
TOTAL CHARGES DIVERSES 80.404 37.683 0.469 * 6.544 154.263 100
TOTAL BRUT 159.360 60.978 0.383 * 39.843 278.878 100
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 1.201 1.820 1.515 * 0.000 4.769 77
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 1.201 1.820 1.515 * 0.000 4.769 77
TOTAL NET 158.435 60.720 0.383 * 39.424 277.447 100
TOTAL GENERAL 158.435 60.720 0.383 * 39.424 277.447 100Unités d'oeuvre : Total sect. exploit. Inv. 16 537.60
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE GESTION ECONOMIQUE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
Unités d'oeuvre : K€ des sections d'exploitation (groupes 2,3 et 4) et section d'investissement (groupe 2) gérées par les services économiques.
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
30
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 49.84% 78.956 31.668 0.401 * 16.886 141.026 100
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 17.05% 27.011 13.836 0.512 * 0.000 54.130 100
AMORTISSEMENT DU MOBILIER 13.05% 22.003 15.471 0.703 * 0.000 52.325 94
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 4.89% 8.422 6.523 0.775 * 0.000 21.208 92
FOURNITURES DE BUREAU 4.06% 7.394 4.726 0.639 * 0.000 16.656 87
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 2.29% 3.937 6.018 1.529 * 0.000 15.731 92
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU 2.19% 3.767 6.681 1.774 * 0.000 16.863 92
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.59% 3.263 7.068 2.166 * 0.000 17.116 77
FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.00% 2.145 3.278 1.528 * 0.000 8.570 74
95.95%
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.99% 2.442 3.207 1.313 * 0.000 8.728 64
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.93% 2.455 3.693 1.505 * 0.000 9.694 60
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.51% 0.883 1.702 1.928 * 0.000 4.220 92
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.47% 1.439 2.803 1.947 * 0.000 6.933 52
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.39% 1.540 2.226 1.446 * 0.000 5.903 40
IMPRIMÉS 0.35% 6.924 4.745 0.685 * 0.000 16.223 8
CHARGES LOCATIVES 0.31% 2.576 6.277 2.437 * 0.000 14.880 19
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.16% 1.085 1.437 1.324 * 0.000 3.901 24
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.15% 3.021 6.263 2.073 * 0.000 15.296 8
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.15% 1.945 5.836 3.001 * 0.000 13.384 12
FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.12% 0.767 1.375 1.793 * 0.000 3.462 24
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.06% 1.370 3.075 2.244 * 0.000 7.397 7
FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.03% 1.488 1.885 1.267 * 0.000 5.183 3
EMBALLAGES 0.02% 0.424 0.923 2.177 * 0.000 2.234 6
EMBALLAGES 0.00% 0.033 0.045 1.396 * 0.000 0.122 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.58% 1.201 1.820 1.515 * 0.000 4.769 77
TOTAL GENERAL 100% 158.435 60.720 0.383 * 39.424 277.447 100* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE GESTION ECONOMIQUE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ des sections d'exploitation (groupes 2,3 et 4) et section d'investissement (groupe 2) gérées par les services économiques.
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF. INTERVALLE
DE L'UO VAR.
31
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
78.956 78.698 16.886 141.026 55.521 97.00927.011 24.779 0.000 54.130 16.512 33.473
14.182 13.446 0.000 28.723 8.999 19.80822.003 18.185 0.000 52.325 11.933 27.922
4.557 1.845 0.000 18.202 0.919 4.86814.017 10.757 0.000 36.530 6.059 18.137
1.201 0.539 0.000 4.769 0.138 1.429158.435 153.034 39.423 277.447 108.141 195.455
UNITÉS D'OEUVRE : TOTAL SECT. EXPLOIT. INV. 16 537.60 11 988.57 ** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 100 158.435
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
49 272.744 543.46
16 537.60
12 187.0974 165.362
75 12 752.28 150.8309 9 765.78 180.512
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENT AUTRES
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
FOURNITURES BUREAU : STOCKÉES ET NON STOCKÉES
AMORTISSEMENT MOBILIER
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE GESTION ECONOMIQUE 2004
Unités d'oeuvre : K€ des sections d'exploitation (groupes 2,3 et 4) et section d'investissement (groupe 2) gérées par les services économiques.
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
32
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2004 : Changement d'UO. On est passé du Nombre de dossiers à la Somme des Entrées-Venues-Consultations-Passages aux Urgences.Conséquence de cette nouvelle UO, les établissements Psychiatrique sont intégrés avec les autres.
ACTIVITÉ GESTION DES MALADES
-10
10
30
50
70
90
110
2000 2001 2002 2003 2004 0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
55.80
14.8911.41 10.98
8.94
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2000 2001 2002 2003 2004
33
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.004 0.012 3.332 * 0.000 0.027 52
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.004 0.005 1.180 * 0.000 0.014 63
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.003 0.004 1.223 * 0.000 0.011 21
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.008 0.013 1.770 * 0.000 0.034 69PERSONNEL NON MÉDICAL 8.609 3.157 0.367 * 2.421 14.797 108
PERSONNEL MÉDICAL 0.188 0.227 1.208 * 0.000 0.634 17
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.339 0.631 1.864 * 0.000 1.576 69
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 8.855 3.381 0.382 * 2.228 15.482 108FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.016 0.011 0.656 * 0.000 0.037 4
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.035 0.107 3.054 * 0.000 0.245 34
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.024 0.026 1.090 * 0.000 0.076 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.035 0.113 3.247 * 0.000 0.256 36
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.019 0.012 0.658 * 0.000 0.043 14
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.348 0.686 1.971 * 0.000 1.692 12
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.139 0.188 1.358 * 0.000 0.508 7
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.127 0.241 1.895 * 0.000 0.601 65
SUBVENTIONS 0.129 0.209 1.623 * 0.000 0.539 33
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.037 0.064 1.726 * 0.000 0.164 58
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.027 0.048 1.798 * 0.000 0.121 91
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.046 0.060 1.307 * 0.000 0.163 24
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.250 0.376 1.508 * 0.000 0.988 105
TOTAL BRUT 9.103 3.433 0.377 * 2.374 15.832 108
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.209 0.454 2.178 * 0.000 1.100 85
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.209 0.454 2.178 * 0.000 1.100 85
TOTAL NET 8.938 3.247 0.363 * 2.575 15.302 108
TOTAL GENERAL 8.938 3.247 0.363 * 2.575 15.302 108Unités d'oeuvre : Nb d'entrées directes+Venues+Consultations 206 334.76
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
DE L'UO VAR.
ACTIVITE ACCUEIL ET GESTION DES MALADES 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Somme des entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences (Q02A de la SAE)
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
34
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 99.07% 8.855 3.381 0.382 * 2.228 15.482 108
99.07%
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.86% 0.127 0.241 1.895 * 0.000 0.601 65
SUBVENTIONS 0.44% 0.129 0.209 1.623 * 0.000 0.539 33
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.43% 0.348 0.686 1.971 * 0.000 1.692 12
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.25% 0.027 0.048 1.798 * 0.000 0.121 91
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.22% 0.037 0.064 1.726 * 0.000 0.164 58
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.13% 0.035 0.113 3.247 * 0.000 0.256 36
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.12% 0.035 0.107 3.054 * 0.000 0.245 34
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.11% 0.046 0.060 1.307 * 0.000 0.163 24
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.10% 0.139 0.188 1.358 * 0.000 0.508 7
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.03% 0.004 0.005 1.180 * 0.000 0.014 63
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.03% 0.019 0.012 0.658 * 0.000 0.043 14
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.02% 0.004 0.012 3.332 * 0.000 0.027 52
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.01% 0.024 0.026 1.090 * 0.000 0.076 3
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.01% 0.003 0.004 1.223 * 0.000 0.011 21
FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.01% 0.016 0.011 0.656 * 0.000 0.037 4
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -1.84% 0.209 0.454 2.178 * 0.000 1.100 85
TOTAL GENERAL 100% 8.938 3.247 0.363 * 2.575 15.302 108* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ACCUEIL ET GESTION DES MALADES 2004
Unités d'oeuvre : Somme des entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences (Q02A de la SAE)
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
35
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.008 0.003 0.000 0.034 0.001 0.0108.855 8.423 2.228 15.482 6.754 10.517
0.038 0.020 0.000 0.153 0.005 0.046
0.225 0.065 0.000 0.945 0.019 0.2320.209 0.098 0.000 1.099 0.024 0.211
8.938 8.554 2.575 15.302 6.936 10.524UNITÉS D'OEUVRE : NB D'ENTRÉES DIRECTES+VENUES+CONSULTA 206 334.80 155 181.00** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 108 206 334.76 8.938
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
14 627 706.07 10.1686 53 626.33 11.904
79 146 138.70 8.7869 181 061.56 6.385
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
CHARGES MÉDICALES
PERSONNEL
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE ACCUEIL ET GESTION DES MALADES 2004
Unités d'oeuvre : Somme des entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences (Q02A de la SAE)
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
36
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ D.S. Informatique
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2000 2001 2002 2003 20040.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
2 292.68
2 108.16
2 030.12
1 970.28
1 900
1 950
2 000
2 050
2 100
2 150
2 200
2 250
2 300
2000 2001 2002 2003 2004
37
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 697.532 235.883 0.338 * 235.202 1 159.863 107
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 45.191 47.324 1.047 * 0.000 137.945 27
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 708.936 236.909 0.334 * 244.594 1 173.277 107
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 117.992 64.744 0.549 * 0.000 244.889 88
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 62.223 96.575 1.552 * 0.000 251.510 83
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 128.199 151.652 1.183 * 0.000 425.437 20
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - LOGICIELS ET PROGICIELS 38.646 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 137.081 258.195 1.884 * 0.000 643.144 30
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 18.102 31.034 1.714 * 0.000 78.929 75
MAINTENANCE INFORMATIQUE 243.061 138.638 0.570 * 0.000 514.791 110
PRESTATIONS INFORMATIQUES 357.675 505.018 1.412 * 0.000 1 347.510 101
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 26.885 96.936 3.606 * 0.000 216.880 61
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE 509.589 287.551 0.564 * 0.000 1 073.189 106
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45.059 69.925 1.552 * 0.000 182.111 16
TOTAL CHARGES DIVERSES 1 298.724 573.588 0.442 * 174.491 2 422.957 110
TOTAL BRUT 1 988.325 593.001 0.298 826.043 3150.608 110
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 31.504 79.277 2.516 * 0.000 186.888 63
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 31.504 79.277 2.516 * 0.000 186.888 63
TOTAL NET 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3140.913 110
TOTAL GENERAL 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3 140.913 110Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques 850.91
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE 2004
Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (= nombre de terminaux)
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF
38
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 35.00% 708.936 236.909 0.334 * 244.594 1 173.277 107
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE 24.92% 509.589 287.551 0.564 * 0.000 1 073.189 106
PRESTATIONS INFORMATIQUES 16.67% 357.675 505.018 1.412 * 0.000 1 347.510 101
MAINTENANCE INFORMATIQUE 12.34% 243.061 138.638 0.570 * 0.000 514.791 110
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 4.79% 117.992 64.744 0.549 * 0.000 244.889 88
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 2.38% 62.223 96.575 1.552 * 0.000 251.510 83
96.10%
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 1.90% 137.081 258.195 1.884 * 0.000 643.144 30
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 1.18% 128.199 151.652 1.183 * 0.000 425.437 20
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.76% 26.885 96.936 3.606 * 0.000 216.880 61
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.63% 18.102 31.034 1.714 * 0.000 78.929 75
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.33% 45.059 69.925 1.552 * 0.000 182.111 16
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - LOGICIELS ET PROGICIELS 0.02% 38.646 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.92% 31.504 79.277 2.516 * 0.000 186.888 63
TOTAL GENERAL 100% 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3 140.913 110* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE 2004
Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (=nombre de terminaux)
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
39
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
708.936 679.156 244.594 1 173.277 564.192 820.737
357.675 242.369 0.000 1 347.510 99.311 436.106255.403 251.938 0.000 528.542 157.494 335.734517.224 519.689 0.000 1 066.840 317.556 673.536
206.137 156.047 0.000 620.507 107.418 236.79931.504 5.401 0.000 186.887 0.545 29.079
1 970.282 1 830.955 799.651 3 140.913 1 566.398 2 342.558850.91 551.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 110 850.91 1 970.282
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
13 3 174.00 2 138.9246 183.17 2 877.059
82 571.63 1 902.0269 485.00 1 744.064
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB POSTES INFORMATIQUES
PERSONNEL
PRESTATIONS INFORMATIQUES
ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE 2004
Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (= nombre de terminaux)
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
40
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
FONCTION ADMINISTRATION
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
105.92
108.45
112.09
115.66
113.03
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
2000 2001 2002 2003 2004
41
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.101 0.085 0.839 * 0.000 0.268 88
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.023 0.071 3.067 * 0.000 0.161 75
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.005 0.006 1.170 * 0.000 0.018 39
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.041 0.075 1.833 * 0.000 0.189 7
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.126 0.127 1.001 * 0.000 0.375 88
PERSONNEL NON MÉDICAL 78.117 15.307 0.196 48.115 108.119 89
PERSONNEL MÉDICAL 2.875 4.146 1.442 * 0.000 11.001 76
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 1.057 1.004 0.949 * 0.000 3.024 74
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 81.451 14.986 0.184 52.078 110.825 89
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.492 0.557 1.131 * 0.000 1.584 82
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.348 0.478 1.375 * 0.000 1.285 54
FOURNITURES DE BUREAU 1.097 0.747 0.681 * 0.000 2.562 79
FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.070 0.089 1.274 * 0.000 0.245 22
FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.117 0.097 0.832 * 0.000 0.308 3
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 0.739 0.377 0.510 * 0.000 1.477 75
IMPRIMÉS 0.994 0.322 0.323 * 0.364 1.624 8
EMBALLAGES 0.009 0.012 1.406 * 0.000 0.033 2
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.130 0.163 1.250 * 0.000 0.450 22
FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.373 0.598 1.606 * 0.000 1.545 64
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 1.113 0.765 0.687 * 0.000 2.612 81
EMBALLAGES 0.083 0.168 2.018 * 0.000 0.412 5
ACHATS NON STOCKÉES DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.211 0.434 2.058 * 0.000 1.062 57
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.889 1.105 1.243 * 0.000 3.056 18
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.591 0.793 1.342 * 0.000 2.144 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 1.011 2.076 2.053 * 0.000 5.079 24
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.439 0.402 0.916 * 0.000 1.227 62
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.198 0.274 1.383 * 0.000 0.736 57
CHARGES LOCATIVES 0.174 0.222 1.270 * 0.000 0.609 16
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.133 0.255 1.919 * 0.000 0.632 61
MAINTENANCE INFORMATIQUE 1.532 0.951 0.621 * 0.000 3.395 89
ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.741 0.823 1.111 * 0.000 2.355 86
ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.379 0.413 1.091 * 0.000 1.188 13
ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.734 0.920 0.336 * 0.931 4.536 86
ASSURANCES - MATÉRIELS 0.229 0.547 2.392 * 0.000 1.302 39
ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 2.498 2.743 1.098 * 0.000 7.874 58
ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.105 0.315 2.993 * 0.000 0.723 37
ETUDES ET RECHERCHES 0.458 0.472 1.032 * 0.000 1.383 32
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.225 0.249 1.106 * 0.000 0.713 50
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.328 0.259 0.789 * 0.000 0.835 85
DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.307 0.217 0.707 * 0.000 0.732 55
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.185 0.246 1.328 * 0.000 0.667 36
FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.125 0.173 1.383 * 0.000 0.465 21
AUTRES FRAIS DIVERS 0.123 0.208 1.694 * 0.000 0.530 32
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.810 1.725 2.128 * 0.000 4.191 41
HONORAIRES 0.266 0.600 2.255 * 0.000 1.442 70
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.075 0.212 2.829 * 0.000 0.490 34
DE L'UO VAR.
ACTIVITE ADMINISTRATION 2004
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
42
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.459 0.681 1.484 * 0.000 1.793 60
INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.481 0.305 0.636 * 0.000 1.079 87
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 1.044 1.122 1.075 * 0.000 3.244 89
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.103 0.187 1.816 * 0.000 0.468 37
MISSIONS 0.184 0.356 1.939 * 0.000 0.881 45
RÉCEPTIONS 0.130 0.175 1.346 * 0.000 0.472 78
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 3.696 1.026 0.277 1.686 5.706 89
PRESTATIONS INFORMATIQUE 1.885 1.735 0.920 * 0.000 5.285 83
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.243 0.333 1.370 * 0.000 0.897 11
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.171 1.988 1.697 * 0.000 5.067 87
REDEVANCES BREVETS, LICENCES, ETC.. 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2
SUBVENTIONS 0.756 1.553 2.054 * 0.000 3.801 68
SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.265 0.575 2.170 * 0.000 1.392 54
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.080 0.149 1.861 * 0.000 0.372 49
PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.369 0.132 0.358 * 0.110 0.627 62
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.944 2.655 2.813 * 0.000 6.149 65
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.385 0.687 1.785 * 0.000 1.731 89
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 3.804 2.306 0.606 * 0.000 8.323 88
AMORTISSEMENT DU MOBILIER 2.885 1.381 0.479 * 0.178 5.593 85
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.457 0.927 2.029 * 0.000 2.275 35
AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.908 4.451 1.530 * 0.000 11.633 28
DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 14.621 11.546 0.790 * 0.000 37.252 78
TOTAL CHARGES DIVERSES 44.452 14.616 0.329 * 15.805 73.100 89
TOTAL BRUT 126.029 22.808 0.181 81.325 170.733 89
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 11.508 7.296 0.634 * 0.000 25.810 88
REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE 2.091 1.890 0.904 * 0.000 5.796 69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) 0.625 0.940 1.503 * 0.000 2.467 27
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 13.340 7.806 0.585 * 0.000 28.640 88
TOTAL NET 112.839 21.930 0.194 69.856 155.822 89
AUTRES CHARGES INDUITES 0.759 2.449 3.226 * 0.000 5.560 22
TOTAL CHARGES INDUITES 0.759 2.449 3.226 * 0.000 5.560 22
TOTAL GENERAL 113.027 21.822 0.193 70.256 155.797 89KEURO de ch. Inc.sauf 603 + ch.excep. - prod. Déduc. 125 790.39
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
43
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 72.06% 81.451 14.986 0.184 52.078 110.825 89
DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 11.34% 14.621 11.546 0.790 * 0.000 37.252 78
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 3.33% 3.804 2.306 0.606 * 0.000 8.323 88
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 3.27% 3.696 1.026 0.277 1.686 5.706 89
AMORTISSEMENT DU MOBILIER 2.44% 2.885 1.381 0.479 * 0.178 5.593 85
ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.34% 2.734 0.920 0.336 * 0.931 4.536 86
PRESTATIONS INFORMATIQUE 1.56% 1.885 1.735 0.920 * 0.000 5.285 83
96.33%
ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 1.44% 2.498 2.743 1.098 * 0.000 7.874 58
MAINTENANCE INFORMATIQUE 1.36% 1.532 0.951 0.621 * 0.000 3.395 89
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.01% 1.171 1.988 1.697 * 0.000 5.067 87
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 0.92% 1.044 1.122 1.075 * 0.000 3.244 89
FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 0.90% 1.113 0.765 0.687 * 0.000 2.612 81
FOURNITURES DE BUREAU 0.86% 1.097 0.747 0.681 * 0.000 2.562 79
AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 0.81% 2.908 4.451 1.530 * 0.000 11.633 28
ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.63% 0.741 0.823 1.111 * 0.000 2.355 86
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.61% 0.944 2.655 2.813 * 0.000 6.149 65
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 0.55% 0.739 0.377 0.510 * 0.000 1.477 75
SUBVENTIONS 0.51% 0.756 1.553 2.054 * 0.000 3.801 68
INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.42% 0.481 0.305 0.636 * 0.000 1.079 87
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.40% 0.492 0.557 1.131 * 0.000 1.584 82
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.34% 0.385 0.687 1.785 * 0.000 1.731 89
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.33% 0.810 1.725 2.128 * 0.000 4.191 41
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.28% 0.328 0.259 0.789 * 0.000 0.835 85
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.27% 0.459 0.681 1.484 * 0.000 1.793 60
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.27% 0.439 0.402 0.916 * 0.000 1.227 62
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.24% 1.011 2.076 2.053 * 0.000 5.079 24
FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.24% 0.373 0.598 1.606 * 0.000 1.545 64
PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.23% 0.369 0.132 0.358 * 0.110 0.627 62
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.19% 0.348 0.478 1.375 * 0.000 1.285 54
HONORAIRES 0.19% 0.266 0.600 2.255 * 0.000 1.442 70
DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.17% 0.307 0.217 0.707 * 0.000 0.732 55
AUTRES CHARGES INDUITES 0.17% 0.759 2.449 3.226 * 0.000 5.560 22
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.16% 0.889 1.105 1.243 * 0.000 3.056 18
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.16% 0.457 0.927 2.029 * 0.000 2.275 35
ETUDES ET RECHERCHES 0.15% 0.458 0.472 1.032 * 0.000 1.383 32
SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.14% 0.265 0.575 2.170 * 0.000 1.392 54
ACHATS NON STOCKÉES DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.12% 0.211 0.434 2.058 * 0.000 1.062 57
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.11% 0.198 0.274 1.383 * 0.000 0.736 57
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.11% 0.225 0.249 1.106 * 0.000 0.713 50
RÉCEPTIONS 0.10% 0.130 0.175 1.346 * 0.000 0.472 78
ASSURANCES - MATÉRIELS 0.09% 0.229 0.547 2.392 * 0.000 1.302 39
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.09% 0.101 0.085 0.839 * 0.000 0.268 88
MISSIONS 0.08% 0.184 0.356 1.939 * 0.000 0.881 45
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.08% 0.133 0.255 1.919 * 0.000 0.632 61
IMPRIMÉS 0.08% 0.994 0.322 0.323 * 0.364 1.624 8
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ADMINISTRATION 2004
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
44
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.07% 0.185 0.246 1.328 * 0.000 0.667 36
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.06% 0.591 0.793 1.342 * 0.000 2.144 11
ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.05% 0.379 0.413 1.091 * 0.000 1.188 13
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.04% 0.080 0.149 1.861 * 0.000 0.372 49
AUTRES FRAIS DIVERS 0.04% 0.123 0.208 1.694 * 0.000 0.530 32
ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.04% 0.105 0.315 2.993 * 0.000 0.723 37
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.04% 0.103 0.187 1.816 * 0.000 0.468 37
REDEVANCES BREVETS, LICENCES, ETC.. 0.03% 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.03% 0.130 0.163 1.250 * 0.000 0.450 22
CHARGES LOCATIVES 0.03% 0.174 0.222 1.270 * 0.000 0.609 16
PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.03% 0.243 0.333 1.370 * 0.000 0.897 11
FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.03% 0.125 0.173 1.383 * 0.000 0.465 21
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.03% 0.075 0.212 2.829 * 0.000 0.490 34
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.02% 0.023 0.071 3.067 * 0.000 0.161 75
FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.02% 0.070 0.089 1.274 * 0.000 0.245 22
EMBALLAGES 0.00% 0.083 0.168 2.018 * 0.000 0.412 5
FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.00% 0.117 0.097 0.832 * 0.000 0.308 3
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.00% 0.041 0.075 1.833 * 0.000 0.189 7
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.00% 0.005 0.006 1.170 * 0.000 0.018 39
EMBALLAGES 0.00% 0.009 0.012 1.406 * 0.000 0.033 2
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) -0.17% 0.625 0.940 1.503 * 0.000 2.467 27
REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE -1.43% 2.091 1.890 0.904 * 0.000 5.796 69
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -10.07% 11.508 7.296 0.634 * 0.000 25.810 88
TOTAL GENERAL 100% 113.027 21.822 0.193 70.256 155.797 89* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
45
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
81.451 80.617 52.078 110.825 70.197 91.063
0.126 0.091 0.000 0.375 0.057 0.150
3.696 3.625 1.686 5.706 3.008 4.1215.185 4.472 0.000 10.438 3.589 5.943
1.987 1.894 0.334 3.639 1.526 2.545
1.885 1.502 0.000 5.285 0.642 2.6061.623 1.550 0.000 3.518 0.986 2.114
7.997 7.599 0.149 15.845 5.979 9.505
14.621 12.990 0.000 37.252 6.739 18.8399.394 8.403 0.121 18.667 5.825 11.247
0.759 0.151 0.000 5.560 0.014 0.339
2.093 2.032 0.000 6.046 0.487 3.125
11.508 11.354 0.000 25.809 5.539 15.770113.027 112.117 70.256 155.797 98.860 123.938
125 790.40 83 075.37 ** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
AMORTISSEMENTS
89 125 790.39 113.027
67 84 236.59 111.7409 72 200.61 124.565
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
10 480 474.75 113.4303 32 313.40 105.801
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AUTRES PRODUITS DÉDUCTIBLES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALKEURO DE CH. INC.SAUF 603 + CH.EXCEP. - PROD. DÉDUC.
PERSONNEL
DOTATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
CHARGES MÉDICALES
FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
ASSURANCES
FOURN BUREAU : STOCKÉES ET NON STOCKÉES
PRESTATIONS INFORMATIQUES
ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE ADMINISTRATION 2004
UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
46
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :NB : Changement d'UO en 2004. On est passé des M² Bâtis + Voiries aux seuls M² Bâtis.
ACTIVITÉ ENTRETIEN-MAINTENANCE (hors Jardins)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2000 2001 2002 2003 20040.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
20.4121.17
19.64
28.22
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2000 2001 2002 2003 2004
47
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 13.741 5.354 0.390 * 3.247 24.235 108
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.362 0.380 1.051 * 0.000 1.108 40
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 13.875 5.396 0.389 * 3.299 24.451 108
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 2.585 1.750 0.677 * 0.000 6.015 97
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.598 0.969 1.620 * 0.000 2.496 96
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.749 1.360 1.817 * 0.000 3.415 47
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 2.004 2.095 1.045 * 0.000 6.110 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.097 0.261 2.697 * 0.000 0.609 51
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.040 0.058 1.452 * 0.000 0.153 40
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 4.327 4.236 0.979 * 0.000 12.631 108
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 0.459 1.150 2.503 * 0.000 2.713 67
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.124 0.167 1.348 * 0.000 0.453 89
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG 1.288 1.096 0.851 * 0.000 3.437 104
MAINTENANCE - AUTRES 5.027 4.160 0.827 * 0.000 13.181 102
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.034 0.059 1.733 * 0.000 0.151 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.436 1.072 2.461 * 0.000 2.538 88
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.234 0.364 1.558 * 0.000 0.948 105
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.205 0.466 2.275 * 0.000 1.117 28
TOTAL CHARGES DIVERSES 14.728 7.351 0.499 * 0.321 29.136 108
TOTAL BRUT 28.603 10.283 0.359 * 8.449 48.758 108
PRODUCTION STOCKÉE 7.896 . . . . 1
PRODUCTION IMMOBILISÉE 2.724 4.257 1.563 * 0.000 11.069 5
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL 0.248 0.379 1.526 * 0.000 0.991 80
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.499 1.433 2.874 * 0.000 3.307 83
TOTAL NET 28.220 10.092 0.358 * 8.440 48.001 108
TOTAL GENERAL 28.220 10.092 0.358 * 8.440 48.001 108Unités d'oeuvre : M² Bâtis 106 269.95
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
Unités d'oeuvre : M² bâtis
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF
48
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 49.17% 13.875 5.396 0.389 * 3.299 24.451 108
MAINTENANCE - AUTRES 16.82% 5.027 4.160 0.827 * 0.000 13.181 102
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 15.33% 4.327 4.236 0.979 * 0.000 12.631 108
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 8.23% 2.585 1.750 0.677 * 0.000 6.015 97
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 4.40% 1.288 1.096 0.851 * 0.000 3.437 104
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 1.88% 0.598 0.969 1.620 * 0.000 2.496 96
95.83%
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.26% 0.436 1.072 2.461 * 0.000 2.538 88
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.15% 0.749 1.360 1.817 * 0.000 3.415 47
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.01% 0.459 1.150 2.503 * 0.000 2.713 67
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.81% 0.234 0.364 1.558 * 0.000 0.948 105
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.53% 2.004 2.095 1.045 * 0.000 6.110 8
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.36% 0.124 0.167 1.348 * 0.000 0.453 89
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.19% 0.205 0.466 2.275 * 0.000 1.117 28
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.16% 0.097 0.261 2.697 * 0.000 0.609 51
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.040 0.058 1.452 * 0.000 0.153 40
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 0.034 0.059 1.733 * 0.000 0.151 6
PRODUCTION STOCKÉE -0.26% 7.896 . . . . 1
PRODUCTION IMMOBILISÉE -0.45% 2.724 4.257 1.563 * 0.000 11.069 5
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL -0.65% 0.248 0.379 1.526 * 0.000 0.991 80
TOTAL GENERAL 100% 28.220 10.092 0.358 * 8.440 48.001 108* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
Unités d'oeuvre : M² bâtis
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
49
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
13.875 12.864 3.299 24.451 10.428 16.102
2.585 2.440 0.000 6.015 1.197 3.5724.612 3.386 0.000 13.222 1.492 6.133
0.280 0.123 0.000 1.145 0.074 0.2937.514 6.331 0.000 17.262 4.395 10.245
0.248 0.122 0.000 0.991 0.013 0.331
3.586 1.426 0.000 12.120 0.265 7.89628.220 26.514 8.440 48.001 21.047 32.127
106 270.00 75 687.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 108 106 269.95 28.220
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
14 343 186.20 24.6466 32 246.83 36.504
78 72 483.28 28.46710 82 537.12 26.330
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : M2 BATIS
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE
PERSONNEL
FOURNITURES ATELIERS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
Unités d'oeuvre : M² bâtis
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
50
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ ENTRETIEN DES JARDINS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.47
0.49
0.51
0.53
0.55
0.57
0.59
0.61
0.63
0.65
0.67
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
2.202.16
2.08
2.32
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2000 2001 2002 2003 2004
51
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 1.802 1.200 0.666 * 0.000 4.153 83
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.235 0.394 1.674 * 0.000 1.008 32
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.893 1.263 0.667 * 0.000 4.368 83
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 0.146 0.370 2.528 * 0.000 0.872 57
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.030 0.052 1.716 * 0.000 0.132 42
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.090 0.111 1.231 * 0.000 0.309 33
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.007 0.007 1.082 * 0.000 0.022 17
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.005 0.004 0.830 * 0.000 0.014 13
ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS 0.537 0.903 1.681 * 0.000 2.307 67
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.033 0.080 2.437 * 0.000 0.189 50
MAINTENANCE - AUTRES 0.079 0.175 2.210 * 0.000 0.423 10
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.001 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.118 0.243 2.052 * 0.000 0.594 24
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.057 0.053 0.940 * 0.000 0.161 76
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.017 0.028 1.613 * 0.000 0.073 16
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.644 0.873 1.355 * 0.000 2.356 91
TOTAL BRUT 2.371 1.587 0.669 * 0.000 5.480 91
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.141 0.291 2.061 * 0.000 0.711 35
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.141 0.291 2.061 * 0.000 0.711 35
TOTAL NET 2.316 1.539 0.665 * 0.000 5.333 91
TOTAL GENERAL 2.316 1.539 0.665 * 0.000 5.333 91Unités d'oeuvre : M2 d'espace vert 123 041.84
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
DE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN DES JARDINS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : M² d'espace vert
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
52
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 74.52% 1.893 1.263 0.667 * 0.000 4.368 83
ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS 17.08% 0.537 0.903 1.681 * 0.000 2.307 67
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 3.96% 0.146 0.370 2.528 * 0.000 0.872 57
95.56%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.05% 0.057 0.053 0.940 * 0.000 0.161 76
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.42% 0.090 0.111 1.231 * 0.000 0.309 33
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.35% 0.118 0.243 2.052 * 0.000 0.594 24
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.78% 0.033 0.080 2.437 * 0.000 0.189 50
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.60% 0.030 0.052 1.716 * 0.000 0.132 42
MAINTENANCE - AUTRES 0.38% 0.079 0.175 2.210 * 0.000 0.423 10
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.13% 0.017 0.028 1.613 * 0.000 0.073 16
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.06% 0.007 0.007 1.082 * 0.000 0.022 17
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.03% 0.005 0.004 0.830 * 0.000 0.014 13
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.00% 0.001 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -2.34% 0.141 0.291 2.061 * 0.000 0.711 35
TOTAL GENERAL 100% 2.316 1.539 0.665 * 0.000 5.333 91* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN DES JARDINS 2004
Unités d'oeuvre : M² d'espace vert
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
53
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
1.893 1.589 0.000 4.368 0.943 2.442
0.537 0.170 0.000 2.307 0.064 0.4830.146 0.052 0.000 0.871 0.010 0.146
0.060 0.044 0.000 0.164 0.026 0.0820.128 0.055 0.000 0.488 0.018 0.167
0.141 0.070 0.000 0.711 0.014 0.146
. . . . . .2.316 1.850 0.000 5.333 1.127 2.882
123 041.80 96 524.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 91 123 041.84 2.316
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
13 288 569.88 2.6303 51 573.00 2.811
66 83 835.50 2.2769 195 281.89 1.994
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : M² D'ESPACE VERT
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE
PERSONNEL
ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS
FOURNITURES ATELIERS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE ENTRETIEN DES JARDINS 2004
Unités d'oeuvre : M² d'espace vert
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
54
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ TRANSPORT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.45
0.48
0.51
0.54
0.57
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
1.911.90
1.85
1.91
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2000 2001 2002 2003 2004
55
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 1.244 0.950 0.763 * 0.000 3.105 88
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.029 0.027 0.915 * 0.000 0.082 19
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.250 0.951 0.761 * 0.000 3.115 88CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 0.115 0.047 0.409 * 0.023 0.207 80
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.041 0.043 1.049 * 0.000 0.125 8
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.038 0.045 1.194 * 0.000 0.126 27
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.004 0.008 1.938 * 0.000 0.019 10
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.057 0.067 1.183 * 0.000 0.188 40
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.012 0.033 2.669 * 0.000 0.077 14
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.052 0.048 0.932 * 0.000 0.146 87
MAINTENANCE - AUTRES 0.014 0.044 3.093 * 0.000 0.100 29
ASSURANCES TRANSPORT 0.065 0.037 0.578 * 0.000 0.138 85
TRANSPORTS DE BIENS 0.066 0.145 2.188 * 0.000 0.350 54
TRANSPORTS D'USAGERS 0.515 0.617 1.199 * 0.000 1.724 48
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.011 0.022 2.018 * 0.000 0.053 41
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.008 0.022 2.832 * 0.000 0.052 73
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.096 0.060 0.628 * 0.000 0.214 86
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.008 0.013 1.557 * 0.000 0.033 14
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.686 0.527 0.768 * 0.000 1.719 89
TOTAL BRUT 1.922 1.077 0.560 * 0.000 4.033 89
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.019 0.032 1.660 * 0.000 0.082 49
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.019 0.032 1.660 * 0.000 0.082 49
TOTAL NET 1.912 1.077 0.563 * 0.000 4.023 89
TOTAL GENERAL 1.912 1.077 0.563 * 0.000 4.023 89Unités d'oeuvre : Kms parcourus 629 217.87
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE TRANSPORT 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
56
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 64.45% 1.250 0.951 0.761 * 0.000 3.115 88
TRANSPORTS D'USAGERS 14.47% 0.515 0.617 1.199 * 0.000 1.724 48
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 5.38% 0.115 0.047 0.409 * 0.023 0.207 80
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 4.83% 0.096 0.060 0.628 * 0.000 0.214 86
ASSURANCES TRANSPORT 3.22% 0.065 0.037 0.578 * 0.000 0.138 85
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 2.63% 0.052 0.048 0.932 * 0.000 0.146 87
TRANSPORTS DE BIENS 2.09% 0.066 0.145 2.188 * 0.000 0.350 54
97.08%
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.33% 0.057 0.067 1.183 * 0.000 0.188 40
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.59% 0.038 0.045 1.194 * 0.000 0.126 27
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.34% 0.008 0.022 2.832 * 0.000 0.052 73
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.26% 0.011 0.022 2.018 * 0.000 0.053 41
MAINTENANCE - AUTRES 0.24% 0.014 0.044 3.093 * 0.000 0.100 29
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.19% 0.041 0.043 1.049 * 0.000 0.125 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.10% 0.012 0.033 2.669 * 0.000 0.077 14
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.07% 0.008 0.013 1.557 * 0.000 0.033 14
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.02% 0.004 0.008 1.938 * 0.000 0.019 10
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.55% 0.019 0.032 1.660 * 0.000 0.082 49
TOTAL GENERAL 100% 1.912 1.077 0.563 * 0.000 4.023 89* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE TRANSPORT 2004
INTERVALLEDE L'UO VAR.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
57
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
1.250 1.078 0.000 3.115 0.515 1.7880.115 0.114 0.023 0.207 0.083 0.144
0.065 0.057 0.000 0.138 0.037 0.083
0.102 0.088 0.000 0.237 0.056 0.1350.425 0.246 0.000 1.479 0.110 0.575
0.019 0.005 0.000 0.082 0.001 0.0221.912 1.602 0.000 4.023 1.122 2.278
629 217.90 475 096.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 90 629 217.87 1.897
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
15 1 400 365.13 2.6843 560 191.67 0.764
63 391 584.41 1.8899 1 030 415.33 1.016
UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
ASSURANCES TRANSPORT
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT 2004
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
58
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ RESTAURATION
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 20040.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
4.95
5.19
5.11
4.97
5.40
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
2000 2001 2002 2003 2004
59
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.489 0.777 0.312 * 0.966 4.013 127
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.074 0.094 1.261 * 0.000 0.258 75
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 2.533 0.795 0.314 * 0.975 4.092 127
ALIMENTATION 1.794 0.734 0.409 * 0.356 3.232 126
COMBUSTIBLES 0.015 0.020 1.403 * 0.000 0.055 20
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.101 0.076 0.753 * 0.000 0.250 120
USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.008 0.012 1.460 * 0.000 0.032 81
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.035 0.024 0.690 * 0.000 0.083 104
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.031 0.051 1.682 * 0.000 0.131 63
EAU ET ASSAINISSEMENT 0.028 0.049 1.743 * 0.000 0.124 86
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.054 0.048 0.872 * 0.000 0.148 83
AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.020 0.028 1.360 * 0.000 0.074 59
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.013 0.020 1.618 * 0.000 0.053 104
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.015 0.030 1.956 * 0.000 0.074 58
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.220 0.476 2.165 * 0.000 1.152 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.006 0.008 1.465 * 0.000 0.022 34
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.007 0.011 1.633 * 0.000 0.028 28
MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.010 0.011 1.090 * 0.000 0.032 41
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.059 0.084 1.418 * 0.000 0.224 13
ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 1.717 1.972 1.149 * 0.000 5.583 50
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.016 0.023 1.437 * 0.000 0.061 99
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.125 0.087 0.697 * 0.000 0.295 124
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.020 0.037 1.875 * 0.000 0.092 39
TOTAL CHARGES DIVERSES 2.846 0.908 0.319 * 1.067 4.624 127
TOTAL BRUT 5.379 1.122 0.209 3.181 7.577 127
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.049 0.066 1.352 * 0.000 0.179 109
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.049 0.066 1.352 * 0.000 0.179 109
TOTAL NET 5.337 1.115 0.209 3.152 7.522 127
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.028 0.033 1.164 * 0.000 0.093 59
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.039 0.036 0.919 * 0.000 0.109 114
MAINTENANCE - AUTRES 0.026 0.030 1.139 * 0.000 0.084 90
TOTAL CHARGES INDUITES 0.071 0.051 0.726 * 0.000 0.172 119
TOTAL GENERAL 5.403 1.120 0.207 3.208 7.599 127
Unités d'oeuvre : Nb de repas 724 440.81
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE RESTAURATION 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de repas
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
60
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 46.88% 2.533 0.795 0.314 * 0.975 4.092 127
ALIMENTATION 32.94% 1.794 0.734 0.409 * 0.356 3.232 126
ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 12.51% 1.717 1.972 1.149 * 0.000 5.583 50
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.25% 0.125 0.087 0.697 * 0.000 0.295 124
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 1.76% 0.101 0.076 0.753 * 0.000 0.250 120
96.36%
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.66% 0.054 0.048 0.872 * 0.000 0.148 83
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.65% 0.039 0.036 0.919 * 0.000 0.109 114
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.53% 0.035 0.024 0.690 * 0.000 0.083 104
EAU ET ASSAINISSEMENT 0.35% 0.028 0.049 1.743 * 0.000 0.124 86
MAINTENANCE - AUTRES 0.34% 0.026 0.030 1.139 * 0.000 0.084 90
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.28% 0.031 0.051 1.682 * 0.000 0.131 63
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.24% 0.028 0.033 1.164 * 0.000 0.093 59
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.23% 0.016 0.023 1.437 * 0.000 0.061 99
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.19% 0.013 0.020 1.618 * 0.000 0.053 104
AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.17% 0.020 0.028 1.360 * 0.000 0.074 59
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.16% 0.220 0.476 2.165 * 0.000 1.152 5
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.13% 0.015 0.030 1.956 * 0.000 0.074 58
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.11% 0.020 0.037 1.875 * 0.000 0.092 39
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.11% 0.059 0.084 1.418 * 0.000 0.224 13
USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.10% 0.008 0.012 1.460 * 0.000 0.032 81
MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.06% 0.010 0.011 1.090 * 0.000 0.032 41
COMBUSTIBLES 0.04% 0.015 0.020 1.403 * 0.000 0.055 20
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.03% 0.006 0.008 1.465 * 0.000 0.022 34
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.03% 0.007 0.011 1.633 * 0.000 0.028 28
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.78% 0.049 0.066 1.352 * 0.000 0.179 109
TOTAL GENERAL 100% 5.403 1.120 0.207 3.208 7.599 127* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE RESTAURATION 2004Unités d'oeuvre : Nb de repas
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
61
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
2.533 2.523 0.975 4.092 2.097 2.9471.794 1.991 0.356 3.232 1.760 2.198
0.083 0.074 0.000 0.234 0.035 0.110
0.129 0.114 0.000 0.304 0.060 0.1700.871 0.250 0.000 3.705 0.178 0.477
0.071 0.059 0.000 0.172 0.032 0.0970.049 0.030 0.000 0.178 0.006 0.071
5.403 5.192 3.208 7.599 4.778 5.768724 440.80 588 485.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE REPAS
127 724 440.81 5.403
93 556 621.94 5.26211 480 300.00 5.054
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
17 1 971 053.41 5.8316 241 155.83 7.016
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
ALIMENTATION
EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES
AUTRES CHARGES DIRECTES
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE RESTAURATION 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de repas
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
62
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ BLANCHISSERIE
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 20040.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
1.46
1.351.36
1.42
1.49
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
2000 2001 2002 2003 2004
63
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 0.662 0.302 0.457 * 0.070 1.254 117
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.034 0.027 0.817 * 0.000 0.087 53
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.677 0.304 0.449 * 0.082 1.273 117COMBUSTIBLES 0.020 0.038 1.909 * 0.000 0.095 9
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.003 0.015 5.694 * 0.000 0.031 89
HABILLEMENT 0.079 0.089 1.131 * 0.000 0.253 118
LINGE 0.106 0.099 0.934 * 0.000 0.301 117
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.011 0.039 3.417 * 0.000 0.088 91
PRODUITS LESSIVIELS 0.042 0.026 0.619 * 0.000 0.094 102
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.011 0.019 1.782 * 0.000 0.049 76
EAU ET ASSAINISSEMENT 0.031 0.023 0.739 * 0.000 0.077 85
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.025 0.029 1.137 * 0.000 0.082 83
CHAUFFAGE (GAZ) 0.057 0.038 0.670 * 0.000 0.131 37
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.069 0.046 0.668 * 0.000 0.159 35
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.009 0.024 2.817 * 0.000 0.056 77
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.013 0.024 1.890 * 0.000 0.059 35
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.201 0.133 0.662 * 0.000 0.462 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.012 0.033 2.711 * 0.000 0.078 12
LOCATIONS MOBILÈRES - AUTRES 0.043 0.118 2.744 * 0.000 0.274 15
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.041 0.058 1.401 * 0.000 0.155 6
BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR 0.820 0.674 0.822 * 0.000 2.141 62
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.005 0.013 2.656 * 0.000 0.030 51
REDEVANCE POLLUTION EAU 0.009 0.003 0.326 * 0.003 0.015 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.062 0.057 0.925 * 0.000 0.174 116
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.011 0.024 2.207 * 0.000 0.058 33
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.820 0.608 0.741 * 0.000 2.011 121
TOTAL BRUT 1.475 0.532 0.361 * 0.431 2.518 121
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.025 0.056 2.242 * 0.000 0.135 91
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.025 0.056 2.242 * 0.000 0.135 91
TOTAL NET 1.456 0.525 0.360 * 0.428 2.484 121
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE BLANCHISSERIE 0.023 0.028 1.202 * 0.000 0.078 58
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.016 0.018 1.131 * 0.000 0.052 91
MAINTENANCE - AUTRES 0.017 0.030 1.777 * 0.000 0.077 62
TOTAL CHARGES INDUITES 0.038 0.041 1.068 * 0.000 0.119 101
TOTAL GENERAL 1.488 0.513 0.345 * 0.483 2.493 121Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé 1 179 635.10
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
ACTIVITE BLANCHISSERIE 2004
Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
64
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 44.01% 0.677 0.304 0.449 * 0.082 1.273 117
BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR 28.23% 0.820 0.674 0.822 * 0.000 2.141 62
LINGE 6.91% 0.106 0.099 0.934 * 0.000 0.301 117
HABILLEMENT 5.16% 0.079 0.089 1.131 * 0.000 0.253 118
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 3.98% 0.062 0.057 0.925 * 0.000 0.174 116
PRODUITS LESSIVIELS 2.39% 0.042 0.026 0.619 * 0.000 0.094 102
EAU ET ASSAINISSEMENT 1.48% 0.031 0.023 0.739 * 0.000 0.077 85
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 1.34% 0.069 0.046 0.668 * 0.000 0.159 35
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 1.17% 0.025 0.029 1.137 * 0.000 0.082 83
CHAUFFAGE (GAZ) 1.16% 0.057 0.038 0.670 * 0.000 0.131 37
95.82%
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.82% 0.016 0.018 1.131 * 0.000 0.052 91
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE BLANCHISSERIE 0.75% 0.023 0.028 1.202 * 0.000 0.078 58
MAINTENANCE - AUTRES 0.59% 0.017 0.030 1.777 * 0.000 0.077 62
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.58% 0.011 0.039 3.417 * 0.000 0.088 91
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.46% 0.011 0.019 1.782 * 0.000 0.049 76
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.45% 0.201 0.133 0.662 * 0.000 0.462 4
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.36% 0.009 0.024 2.817 * 0.000 0.056 77
LOCATIONS MOBILÈRES - AUTRES 0.36% 0.043 0.118 2.744 * 0.000 0.274 15
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.24% 0.013 0.024 1.890 * 0.000 0.059 35
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.20% 0.011 0.024 2.207 * 0.000 0.058 33
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.14% 0.041 0.058 1.401 * 0.000 0.155 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.14% 0.005 0.013 2.656 * 0.000 0.030 51
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.13% 0.003 0.015 5.694 * 0.000 0.031 89
COMBUSTIBLES 0.10% 0.020 0.038 1.909 * 0.000 0.095 9
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.08% 0.012 0.033 2.711 * 0.000 0.078 12
REDEVANCE POLLUTION EAU 0.05% 0.009 0.003 0.326 * 0.003 0.015 10
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -1.26% 0.025 0.056 2.242 * 0.000 0.135 91
TOTAL GENERAL 100% 1.488 0.513 0.345 * 0.483 2.493 121* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE BLANCHISSERIE 2004
Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
65
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.677 0.682 0.081 1.273 0.504 0.8100.183 0.140 0.000 0.470 0.102 0.218
0.820 1.024 0.000 2.141 0.008 1.350
0.077 0.066 0.000 0.188 0.036 0.1020.064 0.053 0.000 0.175 0.013 0.106
0.103 0.077 0.000 0.287 0.048 0.1340.038 0.029 0.000 0.119 0.008 0.050
0.025 0.008 0.000 0.135 0.002 0.025
1.488 1.367 0.483 2.493 1.148 1.714UNITÉS D'OEUVRE : KILO DE LINGE LAVÉ 1 179 635.00 850 179.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 121 1 179 635.10 1.488
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
16 3 489 775.78 1.1624 254 646.10 2.224
90 889 819.08 1.45511 527 012.05 1.967
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
HABILLEMENT-LINGE
BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE BLANCHISSERIE 2004
Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
66
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ URGENCES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
114.06116.71 117.67
126.63
136.48
105
110
115
120
125
130
135
140
2000 2001 2002 2003 2004
67
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 3.750 1.938 0.517 * 0.000 7.548 91
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 3.361 1.211 0.360 * 0.988 5.734 91
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.536 0.721 1.345 * 0.000 1.948 82
TOTAL DEPENSES MEDICAL 7.594 2.816 0.371 * 2.074 13.114 91
PERSONNEL NON MÉDICAL 55.049 20.440 0.371 * 14.987 95.111 91
PERSONNEL MÉDICAL 35.035 12.257 0.350 * 11.011 59.059 91
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.606 0.467 0.771 * 0.000 1.521 39
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 90.343 24.327 0.269 42.662 138.025 91AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.045 0.070 1.559 * 0.000 0.183 28
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.542 0.574 1.060 * 0.000 1.668 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.046 0.066 1.437 * 0.000 0.175 26
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.069 0.074 1.079 * 0.000 0.214 19
PERSONNEL EXTÉRIEUR 1.232 3.346 2.716 * 0.000 7.791 31
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.434 1.045 2.408 * 0.000 2.482 9
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.142 0.394 2.779 * 0.000 0.915 9
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.201 0.671 3.346 * 0.000 1.517 33
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.919 0.752 0.818 * 0.000 2.392 89
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.161 0.265 1.647 * 0.000 0.680 48
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.270 0.438 1.625 * 0.000 1.129 21
TOTAL CHARGES DIVERSES 1.649 2.353 1.427 * 0.000 6.260 91
TOTAL BRUT 99.586 25.982 0.261 48.661 150.510 91
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.830 1.279 1.542 * 0.000 3.338 80
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.830 1.279 1.542 * 0.000 3.338 80
TOTAL NET 98.856 26.003 0.263 47.891 149.822 91
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.578 0.591 1.023 * 0.000 1.735 88
LABORATOIRES 16.532 9.159 0.554 * 0.000 34.483 86
BLOCS OPÉRATOIRES 9.725 11.311 1.163 * 0.000 31.894 41
IMAGERIE 18.261 9.591 0.525 * 0.000 37.058 85
TOTAL CHARGES INDUITES 38.038 20.380 0.536 * 0.000 77.983 90
TOTAL GENERAL 136.476 30.172 0.221 77.340 195.613 91Unités d'oeuvre : Nb passage 37 188.71
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE URGENCES 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb passage
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
68
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 66.20% 90.343 24.327 0.269 42.662 138.025 91
IMAGERIE 12.50% 18.261 9.591 0.525 * 0.000 37.058 85
LABORATOIRES 11.45% 16.532 9.159 0.554 * 0.000 34.483 86
BLOCS OPÉRATOIRES 3.21% 9.725 11.311 1.163 * 0.000 31.894 41
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 2.75% 3.750 1.938 0.517 * 0.000 7.548 91
96.10%
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 2.46% 3.361 1.211 0.360 * 0.988 5.734 91
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.66% 0.919 0.752 0.818 * 0.000 2.392 89
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.41% 0.578 0.591 1.023 * 0.000 1.735 88
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.35% 0.536 0.721 1.345 * 0.000 1.948 82
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.31% 1.232 3.346 2.716 * 0.000 7.791 31
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.06% 0.161 0.265 1.647 * 0.000 0.680 48
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.05% 0.201 0.671 3.346 * 0.000 1.517 33
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.05% 0.270 0.438 1.625 * 0.000 1.129 21
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.03% 0.434 1.045 2.408 * 0.000 2.482 9
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.069 0.074 1.079 * 0.000 0.214 19
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.01% 0.142 0.394 2.779 * 0.000 0.915 9
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.01% 0.045 0.070 1.559 * 0.000 0.183 28
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.046 0.066 1.437 * 0.000 0.175 26
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.01% 0.542 0.574 1.060 * 0.000 1.668 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.53% 0.830 1.279 1.542 * 0.000 3.338 80
TOTAL GENERAL 100% 136.476 30.172 0.221 77.340 195.613 91* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE URGENCES 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de passage
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
69
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
55.049 53.116 14.987 95.110 42.037 65.586
35.035 31.868 11.011 59.059 26.546 40.1780.606 0.594 0.000 1.521 0.182 0.949
3.750 3.351 0.000 7.548 2.379 4.7573.844 3.614 1.122 6.566 2.908 4.584
1.046 0.662 0.000 2.684 0.498 1.379
0.694 0.082 0.000 5.027 0.026 0.39938.038 36.068 0.000 77.983 26.550 46.263
0.830 0.502 0.000 3.337 0.130 0.913
136.476 129.740 77.340 195.613 115.502 158.12737 188.71 31 365.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 91 37 188.71 136.476
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
13 74 644.54 163.6192 26 826.00 120.250
76 31 054.50 132.2610 . .
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre PASSAGE
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
AUTRES CHARGES MÉDICALES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE URGENCES 2004
Unités d'oeuvre : Nbre passage
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
70
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ SMUR
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 20040.25
0.28
0.31
0.34
0.37
0.40
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
245.08
260.39
271.47
291.34
337.59
230
245
260
275
290
305
320
335
350
2000 2001 2002 2003 2004
71
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 8.675 6.894 0.795 * 0.000 22.186 82
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 3.525 2.200 0.624 * 0.000 7.837 81
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.917 1.099 1.199 * 0.000 3.071 63
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 20.311 45.268 2.229 * 0.000 109.036 8
TOTAL DEPENSES MEDICAL 14.843 16.311 1.099 * 0.000 46.813 82PERSONNEL NON MÉDICAL 122.482 55.127 0.450 * 14.432 230.531 82
PERSONNEL MÉDICAL 156.639 86.871 0.555 * 0.000 326.906 82
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 3.420 3.959 1.158 * 0.000 11.179 3
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 279.246 111.119 0.398 * 61.453 497.038 82
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 2.447 1.413 0.578 * 0.000 5.217 67
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.133 1.061 0.936 * 0.000 3.213 18
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 1.142 1.032 0.904 * 0.000 3.165 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 99.487 72.151 0.725 * 0.000 240.903 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.754 0.851 1.129 * 0.000 2.422 14
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.495 1.622 1.085 * 0.000 4.674 63
PERSONNEL EXTÉRIEUR 9.705 12.259 1.263 * 0.000 33.732 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.856 1.678 1.961 * 0.000 4.145 4
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 35.437 58.380 1.647 * 0.000 149.862 8
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 37.043 56.283 1.519 * 0.000 147.358 39
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 3.641 2.741 0.753 * 0.000 9.013 80
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 5.017 3.540 0.706 * 0.000 11.956 67
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.471 0.572 1.215 * 0.000 1.592 25
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3.091 5.159 1.669 * 0.000 13.203 12
TOTAL CHARGES DIVERSES 42.148 54.978 1.304 * 0.000 149.906 82
TOTAL BRUT 336.237 119.109 0.354 * 102.783 569.690 82
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 1.699 2.774 1.633 * 0.000 7.136 40
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 1.699 2.774 1.633 * 0.000 7.136 40
TOTAL NET 335.408 119.323 0.356 * 101.535 569.281 82
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.454 2.049 0.835 * 0.000 6.470 73
TOTAL CHARGES INDUITES 2.454 2.049 0.835 * 0.000 6.470 73
TOTAL GENERAL 337.593 119.791 0.355 * 102.802 572.384 82Unités d'oeuvre : Nb demi-heure 5 431.28
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE SMUR 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes)
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
72
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 82.72% 279.246 111.119 0.398 * 61.453 497.038 82
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 5.22% 37.043 56.283 1.519 * 0.000 147.358 39
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 2.57% 8.675 6.894 0.795 * 0.000 22.186 82
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 2.52% 99.487 72.151 0.725 * 0.000 240.903 7
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.21% 5.017 3.540 0.706 * 0.000 11.956 67
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.05% 3.641 2.741 0.753 * 0.000 9.013 80
95.29%
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 1.03% 3.525 2.200 0.624 * 0.000 7.837 81
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 1.02% 35.437 58.380 1.647 * 0.000 149.862 8
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.65% 2.454 2.049 0.835 * 0.000 6.470 73
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 0.59% 2.447 1.413 0.578 * 0.000 5.217 67
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.59% 20.311 45.268 2.229 * 0.000 109.036 8
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.34% 1.495 1.622 1.085 * 0.000 4.674 63
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.21% 9.705 12.259 1.263 * 0.000 33.732 6
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.21% 0.917 1.099 1.199 * 0.000 3.071 63
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.13% 3.091 5.159 1.669 * 0.000 13.203 12
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.07% 1.133 1.061 0.936 * 0.000 3.213 18
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.04% 0.471 0.572 1.215 * 0.000 1.592 25
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.04% 0.754 0.851 1.129 * 0.000 2.422 14
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.02% 1.142 1.032 0.904 * 0.000 3.165 4
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.01% 0.856 1.678 1.961 * 0.000 4.145 4
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.25% 1.699 2.774 1.633 * 0.000 7.136 40
TOTAL GENERAL 100% 337.593 119.791 0.355 * 102.802 572.384 82* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE SMUR 2004
Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes).
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
73
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
122.482 113.645 14.432 230.531 85.110 151.623
156.639 141.774 0.000 326.906 97.287 195.7073.420 2.338 0.000 11.179 0.115 7.807
8.675 6.906 0.000 22.186 4.475 11.2326.244 3.864 0.000 35.236 2.747 5.744
35.031 3.547 0.000 141.019 0.046 74.5348.247 7.298 0.000 20.076 4.581 10.069
16.757 3.917 0.000 96.129 2.467 6.5822.454 1.962 0.000 6.470 1.029 3.223
1.699 0.684 0.000 7.136 0.181 2.140337.593 301.680 102.802 572.384 257.959 391.9025 431.28 3 694.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 82 5 431.28 337.593
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
16 12 996.57 287.2180 . .
66 3 597.27 349.8050 . .
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DEMI-HEURE
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
PERSONNEL EXTÉRIEUR + MÉDECINS + AUTRES PRESTATIONS
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE SMUR 2004
Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes)
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
74
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ DIALYSE
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 20040.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
265.86
275.73279.53
290.56
250
260
270
280
290
300
2000 2001 2002 2003 2004
75
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 50.930 15.342 0.301 * 20.860 80.999 52
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 54.494 10.718 0.197 33.488 75.501 52
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 3.522 13.337 3.787 * 0.000 29.662 36
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.840 1.234 1.469 * 0.000 3.259 23
TOTAL DEPENSES MEDICAL 108.234 19.439 0.180 70.134 146.334 52PERSONNEL NON MÉDICAL 125.936 28.999 0.230 69.099 182.773 52
PERSONNEL MÉDICAL 24.381 13.562 0.556 * 0.000 50.962 52
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.981 1.086 1.107 * 0.000 3.111 10
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 150.506 35.616 0.237 80.698 220.313 52
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.433 0.979 2.261 * 0.000 2.353 12
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.882 2.105 2.385 * 0.000 5.008 8
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.420 0.512 1.220 * 0.000 1.423 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.031 0.038 1.236 * 0.000 0.105 3
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.037 0.041 1.106 * 0.000 0.117 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.472 0.645 1.368 * 0.000 1.736 22
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 7.728 3.640 0.471 * 0.593 14.862 52
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.208 0.280 1.350 * 0.000 0.757 27
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.899 1.921 2.137 * 0.000 4.664 10
TOTAL CHARGES DIVERSES 8.495 3.860 0.454 * 0.930 16.061 52
TOTAL BRUT 267.235 42.722 0.160 183.499 350.971 52
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 1.944 4.083 2.101 * 0.000 9.947 35
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 1.944 4.083 2.101 * 0.000 9.947 35
TOTAL NET 265.927 42.372 0.159 182.878 348.975 52
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 9.677 11.140 1.151 * 0.000 31.512 51
STÉRILISATION 1.807 1.628 0.901 * 0.000 4.999 33
LABORATOIRES 15.157 7.165 0.473 * 1.114 29.200 48
TOTAL CHARGES INDUITES 24.629 13.121 0.533 * 0.000 50.347 52
TOTAL GENERAL 290.555 45.754 0.157 200.877 380.234 52Unités d'oeuvre : Nb séances dialyse 10 342.42
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF
ACTIVITE DIALYSE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de dialyse (adultes et enfants).
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
INTERVALLEDE L'UO VAR.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
76
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 51.80% 150.506 35.616 0.237 80.698 220.313 52
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 18.76% 54.494 10.718 0.197 33.488 75.501 52
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 17.53% 50.930 15.342 0.301 * 20.860 80.999 52
LABORATOIRES 4.82% 15.157 7.165 0.473 * 1.114 29.200 48
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 3.27% 9.677 11.140 1.151 * 0.000 31.512 51
96.16%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.66% 7.728 3.640 0.471 * 0.593 14.862 52
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.84% 3.522 13.337 3.787 * 0.000 29.662 36
STÉRILISATION 0.39% 1.807 1.628 0.901 * 0.000 4.999 33
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.13% 0.840 1.234 1.469 * 0.000 3.259 23
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.07% 0.472 0.645 1.368 * 0.000 1.736 22
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.06% 0.899 1.921 2.137 * 0.000 4.664 10
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.882 2.105 2.385 * 0.000 5.008 8
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.04% 0.208 0.280 1.350 * 0.000 0.757 27
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.03% 0.433 0.979 2.261 * 0.000 2.353 12
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.02% 0.420 0.512 1.220 * 0.000 1.423 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.031 0.038 1.236 * 0.000 0.105 3
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.037 0.041 1.106 * 0.000 0.117 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.45% 1.944 4.083 2.101 * 0.000 9.947 35
TOTAL GENERAL 100% 290.555 45.754 0.157 200.877 380.234 52* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de dialyse (adultes et enfants).
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE DIALYSE 2004
INTERVALLEDE L'UO VAR.
77
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
125.936 125.652 69.099 182.773 106.544 140.39124.381 21.876 0.000 50.962 12.976 35.939
0.981 0.665 0.000 3.111 0.228 0.79354.494 54.814 33.488 75.501 48.336 61.830
53.740 49.750 18.326 89.153 43.580 61.2398.008 6.945 0.469 15.548 5.585 9.622
0.703 0.199 0.000 3.316 0.063 0.65724.629 23.618 0.000 50.347 18.008 30.549
1.944 0.489 0.000 9.947 0.096 1.520
290.555 280.121 200.877 380.234 264.483 317.81710 342.42 9 822.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 52 10 342.42 290.555
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
14 15 811.14 292.9130 . .
38 8 327.63 289.6870 . .
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre SÉANCES DIALYSE
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
AUTRES CHARGES MÉDICALES
MATÉRIEL MÉDICAL
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE DIALYSE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de dialyse (adultes et enfants).
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
78
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 20040.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
0.2900.286
0.269
0.231
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
2000 2001 2002 2003 2004
79
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.001 0.001 1.062 * 0.000 0.002 43
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.001 0.001 0.739 * 0.000 0.002 46
FOURNITURES POUR LABORATOIRES 0.020 0.009 0.432 * 0.003 0.037 50
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.002 0.005 2.445 * 0.000 0.012 30
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 0.011 0.044 3.980 * 0.000 0.097 36
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.030 0.035 1.178 * 0.000 0.098 51PERSONNEL NON MÉDICAL 0.104 0.033 0.321 * 0.039 0.169 50
PERSONNEL MÉDICAL 0.087 0.033 0.381 * 0.022 0.152 50
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.003 0.004 1.272 * 0.000 0.010 13
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.191 0.061 0.321 * 0.071 0.312 50
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.001 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 0.000 0.783 * 0.000 0.000 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.000 0.000 1.058 * 0.000 0.001 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.001 0.002 1.353 * 0.000 0.004 4
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.000 0.000 0.887 * 0.000 0.000 3
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.000 0.001 1.350 * 0.000 0.002 22
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.010 0.007 0.687 * 0.000 0.023 49
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.001 0.002 1.927 * 0.000 0.006 28
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.001 0.002 1.594 * 0.000 0.006 5
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.011 0.007 0.691 * 0.000 0.025 50
TOTAL BRUT 0.228 0.070 0.305 * 0.091 0.364 51
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.002 0.004 1.629 * 0.000 0.010 30
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.002 0.004 1.629 * 0.000 0.010 30
TOTAL NET 0.226 0.070 0.308 * 0.090 0.363 51
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.005 0.007 1.368 * 0.000 0.020 46
TOTAL CHARGES INDUITES 0.005 0.007 1.368 * 0.000 0.020 46
TOTAL GENERAL 0.231 0.071 0.308 * 0.092 0.371 51Unités d'oeuvre : Nb P et équivalent 7 903 848.35
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de P et équivalent P
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
80
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 81.14% 0.191 0.061 0.321 * 0.071 0.312 50
FOURNITURES POUR LABORATOIRES 8.44% 0.020 0.009 0.432 * 0.003 0.037 50
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 4.02% 0.010 0.007 0.687 * 0.000 0.023 49
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 3.37% 0.011 0.044 3.980 * 0.000 0.097 36
96.96%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.07% 0.005 0.007 1.368 * 0.000 0.020 46
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.52% 0.002 0.005 2.445 * 0.000 0.012 30
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.30% 0.001 0.001 0.739 * 0.000 0.002 46
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.30% 0.001 0.002 1.927 * 0.000 0.006 28
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.21% 0.001 0.001 1.062 * 0.000 0.002 43
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.09% 0.000 0.001 1.350 * 0.000 0.002 22
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.06% 0.001 0.002 1.594 * 0.000 0.006 5
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.04% 0.001 0.002 1.353 * 0.000 0.004 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.000 0.000 1.058 * 0.000 0.001 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.01% 0.001 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.000 0.000 0.783 * 0.000 0.000 7
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.000 0.000 0.887 * 0.000 0.000 3
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.59% 0.002 0.004 1.629 * 0.000 0.010 30
TOTAL GENERAL 100% 0.231 0.071 0.308 * 0.092 0.371 51* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de P et équivalent P
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
81
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er 3éme
0.104 0.099 0.038 0.169 0.080 0.1200.087 0.087 0.022 0.152 0.061 0.101
0.003 0.001 0.000 0.010 0.000 0.004
0.020 0.020 0.003 0.037 0.014 0.025
0.011 0.001 0.000 0.097 0.000 0.0050.002 0.001 0.000 0.011 0.001 0.003
0.010 0.008 0.000 0.025 0.006 0.013
0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001
0.005 0.004 0.000 0.020 0.002 0.0050.002 0.001 0.000 0.010 0.000 0.003
0.231 0.223 0.092 0.371 0.181 0.2637 903 848.00 3 418 290.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 51 7 903 848.35 0.231
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
18 17 344 899.06 0.2141 368 226.00 0.263
32 2 828 745.53 0.2390 . .
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre de P et ÉQUIVALENT P
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES
FOURNITURES POUR LABORATOIRES
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de P et équivalent P
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
82
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ LABORATOIRES HORS MORPHOLOGIE
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 20040.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
0.184
0.180
0.187 0.188 0.188
0.170
0.175
0.180
0.185
0.190
0.195
0.200
2000 2001 2002 2003 2004
83
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.000 0.001 1.725 * 0.000 0.001 106
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.001 0.005 4.359 * 0.000 0.010 106
FOURNITURES POUR LABORATOIRES 0.046 0.014 0.304 * 0.018 0.073 108
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.002 0.009 3.588 * 0.000 0.020 69
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 0.036 0.063 1.756 * 0.000 0.160 117
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.081 0.050 0.621 * 0.000 0.179 117
PERSONNEL NON MÉDICAL 0.082 0.020 0.242 0.043 0.121 105
PERSONNEL MÉDICAL 0.029 0.012 0.402 * 0.006 0.052 105
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.001 0.001 1.073 * 0.000 0.002 32
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.112 0.029 0.258 0.055 0.168 105
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.000 . . . . 1
CRÉDIT-BAIL MOBILIER -MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.001 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.000 0.000 1.144 * 0.000 0.001 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 0.001 1.550 * 0.000 0.002 45
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.000 0.000 2.049 * 0.000 0.001 28
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.000 0.001 1.502 * 0.000 0.002 8
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 0.000 1.169 * 0.000 0.000 8
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.000 0.000 1.080 * 0.000 0.000 7
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.000 0.000 1.649 * 0.000 0.001 71
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.004 0.002 0.495 * 0.000 0.008 107
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.001 0.001 1.372 * 0.000 0.004 68
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.001 0.001 2.010 * 0.000 0.003 14
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.005 0.003 0.527 * 0.000 0.011 108
TOTAL BRUT 0.186 0.038 0.204 0.112 0.260 117
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.001 0.003 2.741 * 0.000 0.008 83
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.001 0.003 2.741 * 0.000 0.008 83
TOTAL NET 0.185 0.037 0.202 0.112 0.258 117
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.004 0.002 0.661 * 0.000 0.008 100
TOTAL CHARGES INDUITES 0.004 0.002 0.661 * 0.000 0.008 100
TOTAL GENERAL 0.188 0.038 0.201 0.114 0.262 117Unités d'oeuvre : Nb B et équivalent hors morphologie 36 181 784.43
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE LABORATOIRE AUTRES (SAUF MORPHOLOGIE) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de B et équivalent B hors morphologie
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
84
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 53.29% 0.112 0.029 0.258 0.055 0.168 105
FOURNITURES POUR LABORATOIRES 22.37% 0.046 0.014 0.304 * 0.018 0.073 108
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 19.13% 0.036 0.063 1.756 * 0.000 0.160 117
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.08% 0.004 0.002 0.495 * 0.000 0.008 107
96.88%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.60% 0.004 0.002 0.661 * 0.000 0.008 100
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.77% 0.002 0.009 3.588 * 0.000 0.020 69
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.52% 0.001 0.005 4.359 * 0.000 0.010 106
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.29% 0.001 0.001 1.372 * 0.000 0.004 68
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.15% 0.000 0.001 1.725 * 0.000 0.001 106
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.09% 0.000 0.000 1.649 * 0.000 0.001 71
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.08% 0.000 0.001 1.550 * 0.000 0.002 45
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.04% 0.001 0.001 2.010 * 0.000 0.003 14
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.03% 0.000 0.000 2.049 * 0.000 0.001 28
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 0.000 0.001 1.502 * 0.000 0.002 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.01% 0.000 0.000 1.144 * 0.000 0.001 4
CRÉDIT-BAIL MOBILIER -MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.00% 0.001 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.000 0.000 1.080 * 0.000 0.000 7
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00% 0.000 . . . . 1
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 0.000 1.169 * 0.000 0.000 8
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.48% 0.001 0.003 2.741 * 0.000 0.008 83
TOTAL GENERAL 100% 0.188 0.038 0.201 0.114 0.262 117* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de B et équivalent B hors morphologie
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE LABORATOIRE AUTRES (SAUF MORPHOLOGIE) 2004
INTERVALLEDE L'UO VAR.
85
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.082 0.082 0.043 0.121 0.068 0.092
0.029 0.028 0.006 0.052 0.020 0.0350.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001
0.046 0.048 0.018 0.073 0.039 0.053
0.036 0.016 0.000 0.160 0.008 0.0240.003 0.001 0.000 0.020 0.000 0.001
0.005 0.004 0.000 0.010 0.003 0.006
0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.0010.004 0.003 0.000 0.008 0.002 0.005
0.001 0.000 0.000 0.008 0.000 0.001
0.188 0.186 0.114 0.262 0.165 0.205UNITÉS D'OEUVRE : Nbre de B et ÉQUIVALENT B hors MORPHOLOGIE 36 181 784.00 19 970 811.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES
117 36 181 784.43 0.188
88 19 983 303.27 0.1857 3 480 511.43 0.202
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
18 135 309 462.00 0.1864 3 701 048.50 0.226
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES POUR LABORATOIRES
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE LABORATOIRE AUTRES (SAUF MORPHOLOGIE) 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de B et équivalent B hors morphologie
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
86
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ BLOC OBSTETRICAL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 20040.19
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
9.96
10.16
11.09
11.31
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
2000 2001 2002 2003 2004
87
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.270 0.182 0.674 * 0.000 0.628 43
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.859 0.430 0.500 * 0.018 1.701 43
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.050 0.056 1.127 * 0.000 0.161 36
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.037 0.047 1.252 * 0.000 0.129 6
TOTAL DEPENSES MEDICAL 1.177 0.565 0.480 * 0.069 2.285 43PERSONNEL NON MÉDICAL 5.142 1.900 0.370 * 1.417 8.866 43
PERSONNEL MÉDICAL 1.090 0.589 0.540 * 0.000 2.244 43
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.031 . . . . 1
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 6.232 2.000 0.321 * 2.312 10.153 43LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.006 0.005 0.892 * 0.000 0.016 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.007 0.008 1.169 * 0.000 0.023 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.066 0.074 1.123 * 0.000 0.212 7
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.001 0.001 0.522 * 0.000 0.002 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.001 0.000 0.185 0.001 0.001 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.013 0.029 2.278 * 0.000 0.070 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.195 0.161 0.825 * 0.000 0.510 42
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.004 0.007 1.829 * 0.000 0.017 15
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.010 0.009 0.925 * 0.000 0.027 5
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.208 0.165 0.794 * 0.000 0.532 43
TOTAL BRUT 7.617 2.328 0.306 * 3.055 12.180 43
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.032 0.048 1.531 * 0.000 0.126 23
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.032 0.048 1.531 * 0.000 0.126 23
TOTAL NET 7.601 2.321 0.305 * 3.051 12.150 43
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.142 0.163 1.151 * 0.000 0.462 42
STÉRILISATION 0.425 0.441 1.038 * 0.000 1.289 40
ANESTHÉSIOLOGIE 3.178 1.325 0.417 * 0.580 5.776 43
TOTAL CHARGES INDUITES 3.712 1.398 0.377 * 0.972 6.452 43
TOTAL GENERAL 11.312 2.878 0.254 5.672 16.953 43Unités d'oeuvre : Nb K bloc obstétrical 258 703.88
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de K du bloc obstétrical
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
88
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 55.09% 6.232 2.000 0.321 * 2.312 10.153 43
ANESTHÉSIOLOGIE 28.09% 3.178 1.325 0.417 * 0.580 5.776 43
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 7.60% 0.859 0.430 0.500 * 0.018 1.701 43
STÉRILISATION 3.49% 0.425 0.441 1.038 * 0.000 1.289 40
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 2.39% 0.270 0.182 0.674 * 0.000 0.628 43
96.67%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.68% 0.195 0.161 0.825 * 0.000 0.510 42
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.23% 0.142 0.163 1.151 * 0.000 0.462 42
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.37% 0.050 0.056 1.127 * 0.000 0.161 36
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.10% 0.066 0.074 1.123 * 0.000 0.212 7
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.05% 0.037 0.047 1.252 * 0.000 0.129 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.03% 0.013 0.029 2.278 * 0.000 0.070 10
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.01% 0.004 0.007 1.829 * 0.000 0.017 15
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.010 0.009 0.925 * 0.000 0.027 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.007 0.008 1.169 * 0.000 0.023 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.006 0.005 0.892 * 0.000 0.016 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.001 0.001 0.522 * 0.000 0.002 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.001 0.000 0.185 0.001 0.001 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.15% 0.032 0.048 1.531 * 0.000 0.126 23
TOTAL GENERAL 100% 11.312 2.878 0.254 5.672 16.953 43* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de K du bloc obstétrical
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
89
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
5.142 5.026 1.417 8.866 4.124 6.162
1.090 0.901 0.000 2.244 0.665 1.440
0.031 0.031 . . 0.031 0.0310.859 0.757 0.018 1.701 0.466 1.218
0.317 0.279 0.000 0.733 0.170 0.455
0.193 0.164 0.000 0.508 0.083 0.2600.027 0.006 0.000 0.123 0.001 0.021
3.178 3.197 0.580 5.776 2.257 3.797
0.534 0.366 0.000 1.473 0.262 0.5900.032 0.017 0.000 0.126 0.002 0.050
. . . . . .
11.312 11.110 5.672 16.953 9.498 12.860258 703.90 222 158.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
UNITÉS D'OEUVRE : NB K BLOC OBSTÉTRICAL
43 258 703.88 11.312
32 204 037.20 11.1430 . .
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
10 423 053.46 12.3671 364 542.00 6.175
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AUTRES CHARGES DIRECTES
ANESTHÉSIOLOGIE
AUTRES CHARGES INDUITES
AMORTISSEMENTS
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de K du bloc obstétrical
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
90
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ BLOCS HORS BLOC OBSTETRICAL
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 20040.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
11.84
11.20
10.73
10.14
9.729.6
9.9
10.2
10.5
10.8
11.1
11.4
11.7
12.0
2000 2001 2002 2003 2004
91
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.166 0.125 0.751 * 0.000 0.410 66
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 1.988 0.760 0.382 * 0.498 3.478 66
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.090 0.130 1.442 * 0.000 0.345 58
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.033 0.054 1.650 * 0.000 0.138 16
TOTAL DEPENSES MEDICAL 2.241 0.857 0.383 * 0.561 3.921 66PERSONNEL NON MÉDICAL 3.171 0.813 0.256 1.577 4.764 66
PERSONNEL MÉDICAL 1.249 0.604 0.483 * 0.065 2.434 66
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.020 0.019 0.973 * 0.000 0.057 15
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.425 1.199 0.271 2.075 6.774 66CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.004 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.004 0.008 2.171 * 0.000 0.021 16
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.007 0.007 0.976 * 0.000 0.021 13
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.053 0.068 1.290 * 0.000 0.186 16
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 0.000 0.977 * 0.000 0.001 6
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.002 0.003 1.959 * 0.000 0.009 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.005 0.011 2.012 * 0.000 0.027 35
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.330 0.139 0.422 * 0.057 0.603 65
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.010 0.043 4.416 * 0.000 0.094 32
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.026 0.061 2.344 * 0.000 0.146 8
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.351 0.143 0.409 * 0.070 0.632 66
TOTAL BRUT 7.016 1.411 0.201 4.250 9.783 66
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.017 0.025 1.448 * 0.000 0.065 52
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS (Lithotripteur) 0.000 . . . . 1
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.017 0.025 1.447 * 0.000 0.065 52
TOTAL NET 7.003 1.409 0.201 4.241 9.765 66
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.225 0.193 0.858 * 0.000 0.604 64
STÉRILISATION 0.796 1.676 2.105 * 0.000 4.080 60
ANESTHÉSIOLOGIE 3.897 1.150 0.295 1.644 6.151 66
TOTAL CHARGES INDUITES 4.839 2.304 0.476 * 0.324 9.355 66
TOTAL GENERAL 11.842 2.697 0.228 6.557 17.128 66Unités d'oeuvre : Nb K autres blocs 833 030.60
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de K des autres blocs
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
92
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 37.36% 4.425 1.199 0.271 2.075 6.774 66
ANESTHÉSIOLOGIE 32.91% 3.897 1.150 0.295 1.644 6.151 66
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 16.79% 1.988 0.760 0.382 * 0.498 3.478 66
STÉRILISATION 6.11% 0.796 1.676 2.105 * 0.000 4.080 60
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.74% 0.330 0.139 0.422 * 0.057 0.603 65
95.91%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.85% 0.225 0.193 0.858 * 0.000 0.604 64
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 1.40% 0.166 0.125 0.751 * 0.000 0.410 66
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.67% 0.090 0.130 1.442 * 0.000 0.345 58
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.11% 0.053 0.068 1.290 * 0.000 0.186 16
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.07% 0.033 0.054 1.650 * 0.000 0.138 16
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.04% 0.010 0.043 4.416 * 0.000 0.094 32
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.03% 0.026 0.061 2.344 * 0.000 0.146 8
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.02% 0.005 0.011 2.012 * 0.000 0.027 35
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.007 0.007 0.976 * 0.000 0.021 13
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.004 0.008 2.171 * 0.000 0.021 16
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.002 0.003 1.959 * 0.000 0.009 5
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00% 0.004 . . . . 1
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 0.000 0.977 * 0.000 0.001 6
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS (Lithotripteur) 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.11% 0.017 0.025 1.448 * 0.000 0.065 52
TOTAL GENERAL 100% 11.842 2.697 0.228 6.557 17.128 66* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de K des autres blocs
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
93
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
3.171 3.073 1.577 4.764 2.768 3.416
1.249 1.178 0.065 2.434 0.852 1.593
0.020 0.011 0.000 0.057 0.005 0.0381.988 2.024 0.498 3.478 1.381 2.491
0.253 0.207 0.000 0.684 0.135 0.2810.333 0.324 0.064 0.602 0.239 0.404
0.023 0.008 0.000 0.111 0.001 0.025
3.897 3.905 1.643 6.151 3.068 4.5730.957 0.727 0.000 4.199 0.481 1.038
0.017 0.006 0.000 0.065 0.002 0.0200.000 0.000 . . 0.000 0.000
11.842 11.787 6.557 17.128 10.319 12.732833 030.60 495 224.50
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
UNITÉS D'OEUVRE : NB K AUTRES BLOCS
66 833 030.60 11.842
53 495 554.32 11.9830 . .
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
10 2 761 166.66 11.2073 367 991.33 11.477
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AUTRES CHARGES DIRECTES
ANESTHÉSIOLOGIE
AUTRES CHARGES INDUITES
AMORTISSEMENTS
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
Unités d'oeuvre : Nb de K des autres blocs
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
94
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ IMAGERIE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2000 2001 2002 2003 20040.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
1.288 1.290
1.360 1.367
1.421
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
2000 2001 2002 2003 2004
95
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.033 0.022 0.657 * 0.000 0.076 108
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 0.068 0.106 1.556 * 0.000 0.275 108
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 0.072 0.030 0.409 * 0.014 0.130 107
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.004 0.024 5.498 * 0.000 0.052 81
SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 0.132 0.261 1.970 * 0.000 0.644 86
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.279 0.251 0.899 * 0.000 0.770 109PERSONNEL NON MÉDICAL 0.711 0.208 0.293 0.303 1.120 108
PERSONNEL MÉDICAL 0.327 0.140 0.428 * 0.052 0.601 108
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.009 0.013 1.444 * 0.000 0.036 42
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.032 0.307 0.298 0.430 1.635 109AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.001 0.001 1.161 * 0.000 0.003 15
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.005 . . . . 1
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.015 0.014 0.965 * 0.000 0.042 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.007 0.022 3.056 * 0.000 0.050 31
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.002 0.003 2.100 * 0.000 0.008 17
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.025 0.061 2.440 * 0.000 0.145 26
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.001 0.003 2.168 * 0.000 0.007 14
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.019 0.033 1.784 * 0.000 0.084 23
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.014 0.035 2.595 * 0.000 0.083 52
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.140 0.084 0.601 * 0.000 0.305 109
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.004 0.005 1.441 * 0.000 0.014 66
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.002 0.003 1.373 * 0.000 0.008 11
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.162 0.102 0.630 * 0.000 0.363 109
TOTAL BRUT 1.473 0.428 0.291 0.634 2.312 109
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.013 0.022 1.724 * 0.000 0.057 89
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 0.195 0.174 0.895 * 0.000 0.536 82
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.175 0.172 0.983 * 0.000 0.511 98
TOTAL NET 1.316 0.439 0.334 * 0.455 2.178 109
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.110 0.071 0.639 * 0.000 0.249 103
TOTAL CHARGES INDUITES 0.110 0.071 0.639 * 0.000 0.249 103
TOTAL GENERAL 1.421 0.455 0.320 * 0.529 2.312 109Unités d'oeuvre : Nb Z et équivalent 3 214 970.90
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de Z et équivalent Z
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
96
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART NB
-TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 72.65% 1.032 0.307 0.298 0.430 1.635 109
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 9.86% 0.140 0.084 0.601 * 0.000 0.305 109
SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 7.35% 0.132 0.261 1.970 * 0.000 0.644 86
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 7.35% 0.110 0.071 0.639 * 0.000 0.249 103
97.21%
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 5.00% 0.072 0.030 0.409 * 0.014 0.130 107
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 4.73% 0.068 0.106 1.556 * 0.000 0.275 108
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 2.32% 0.033 0.022 0.657 * 0.000 0.076 108
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.46% 0.014 0.035 2.595 * 0.000 0.083 52
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.42% 0.025 0.061 2.440 * 0.000 0.145 26
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.28% 0.019 0.033 1.784 * 0.000 0.084 23
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.23% 0.004 0.024 5.498 * 0.000 0.052 81
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.15% 0.004 0.005 1.441 * 0.000 0.014 66
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.14% 0.007 0.022 3.056 * 0.000 0.050 31
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.05% 0.015 0.014 0.965 * 0.000 0.042 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.02% 0.002 0.003 2.100 * 0.000 0.008 17
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.02% 0.002 0.003 1.373 * 0.000 0.008 11
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.01% 0.001 0.003 2.168 * 0.000 0.007 14
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.01% 0.001 0.001 1.161 * 0.000 0.003 15
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00% 0.005 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.74% 0.013 0.022 1.724 * 0.000 0.057 89
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -10.31% 0.195 0.174 0.895 * 0.000 0.536 82
TOTAL GENERAL 100% 1.421 0.455 0.320 * 0.529 2.312 109* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de Z et équivalent Z
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
INTERVALLEDE L'UO VAR.
97
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er 3éme
0.711 0.668 0.303 1.120 0.582 0.8250.327 0.293 0.052 0.601 0.232 0.388
0.009 0.005 0.000 0.036 0.002 0.011
0.072 0.069 0.014 0.130 0.055 0.083
0.208 0.133 0.000 0.691 0.076 0.2450.142 0.134 0.000 0.308 0.090 0.174
0.024 0.006 0.000 0.116 0.001 0.020
0.110 0.113 0.000 0.249 0.060 0.154
0.013 0.006 0.000 0.057 0.002 0.0140.195 0.161 0.000 0.536 0.052 0.274
1.421 1.347 0.529 2.312 1.143 1.6183 214 971.00 2 209 787.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de Z et équivalent Z
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre Z ET ÉQUIVALENT Z
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen88 2 108 043.87 1.3743 200 089.96 2.24915 10 814 945.40 1.4683 699 839.00 1.723
109 3 214 970.90 1.421
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
98
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2001 : Changement d'Unités d'œuvre.
ACTIVITÉ RADIOTHÉRAPIE
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 20040.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
2.09
77.7880.69
87.70
78.64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004
99
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.784 2.254 2.874 * 0.000 5.202 24
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (y compris 94225) 1.669 2.143 1.284 * 0.000 5.871 25
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.668 0.753 1.126 * 0.000 2.144 16
SOUS-TRAITANCE MÉDICALE (RADIOTHÉRAPIE) 0.224 0.416 1.855 * 0.000 1.041 5
TOTAL DEPENSES MEDICAL 2.895 3.219 1.112 * 0.000 9.204 25PERSONNEL NON MÉDICAL 43.256 12.083 0.279 19.573 66.938 25
PERSONNEL MÉDICAL 11.187 6.703 0.599 * 0.000 24.325 22
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.611 0.445 0.728 * 0.000 1.484 8
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 53.296 16.025 0.301 * 21.887 84.705 25
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.237 0.119 0.501 * 0.004 0.469 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.024 0.016 0.686 * 0.000 0.056 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.343 0.523 1.526 * 0.000 1.367 4
PERSONNEL EXTÉRIEUR 16.475 18.460 1.120 * 0.000 52.658 4
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.131 0.291 2.219 * 0.000 0.703 9
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 11.698 12.884 1.101 * 0.000 36.950 25
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.571 1.648 2.888 * 0.000 3.801 13
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.266 . . . . 1
TOTAL CHARGES DIVERSES 14.785 14.760 0.998 * 0.000 43.715 25
TOTAL BRUT 70.975 24.379 0.343 * 23.194 118.757 25
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.548 0.977 1.783 * 0.000 2.463 16
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 7.158 4.388 0.613 * 0.000 15.759 2
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 1.358 2.750 2.025 * 0.000 6.748 17
TOTAL NET 70.052 24.367 0.348 * 22.292 117.812 25
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 9.333 5.297 0.568 * 0.000 19.715 23
TOTAL CHARGES INDUITES 9.333 5.297 0.568 * 0.000 19.715 23
TOTAL GENERAL 78.638 24.813 0.316 * 30.005 127.272 25Unités d'oeuvre : Nb séance radiothérapie 17 175.84
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE RADIOTHÉRAPIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de radiothérapie
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
100
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 67.77% 53.296 16.025 0.301 * 21.887 84.705 25
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 14.88% 11.698 12.884 1.101 * 0.000 36.950 25
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 10.92% 9.333 5.297 0.568 * 0.000 19.715 23
PERSONNEL EXTÉRIEUR 3.35% 16.475 18.460 1.120 * 0.000 52.658 4
96.92%
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (y compris 94225) 2.12% 1.669 2.143 1.284 * 0.000 5.871 25
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.96% 0.784 2.254 2.874 * 0.000 5.202 24
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.54% 0.668 0.753 1.126 * 0.000 2.144 16
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.38% 0.571 1.648 2.888 * 0.000 3.801 13
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.07% 0.343 0.523 1.526 * 0.000 1.367 4
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.06% 0.131 0.291 2.219 * 0.000 0.703 9
SOUS-TRAITANCE MÉDICALE (RADIOTHÉRAPIE) 0.06% 0.224 0.416 1.855 * 0.000 1.041 5
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.05% 0.237 0.119 0.501 * 0.004 0.469 4
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.266 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.024 0.016 0.686 * 0.000 0.056 4
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.45% 0.548 0.977 1.783 * 0.000 2.463 16
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -0.73% 7.158 4.388 0.613 * 0.000 15.759 2
TOTAL GENERAL 100% 78.638 24.813 0.316 * 30.005 127.272 25* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE RADIOTHÉRAPIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de radiothérapie
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
101
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
43.256 41.711 19.573 66.938 35.988 48.806
11.187 9.147 0.000 24.325 6.815 14.331
0.611 0.714 0.000 1.483 0.182 0.9551.669 0.956 0.000 5.871 0.422 1.926
1.226 0.456 0.000 5.697 0.129 1.143
12.005 7.043 0.000 38.734 3.296 13.6784.088 0.056 0.000 25.037 0.017 1.093
9.333 9.976 0.000 19.715 5.115 12.944
0.548 0.306 0.000 2.463 0.064 0.5677.158 7.158 0.000 15.759 4.055 10.261
78.638 70.275 30.005 127.272 60.697 91.56617 175.84 16 689.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE RADIOTHÉRAPIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de séances de radiothérapie
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre SÉANCE RADIOTHÉRAPIE
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen18 14 418.22 75.0660 . .7 24 266.86 87.8240 . .
25 17 175.84
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
102
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 20040.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
2.642.58
2.60
2.45
2.61
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2.70
2000 2001 2002 2003 2004
103
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.005 0.015 3.240 * 0.000 0.034 48
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.027 0.058 2.185 * 0.000 0.141 55
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.010 0.013 1.326 * 0.000 0.036 34
SOUS-TRAITANCE : KINÉSITHÉRAPIE 0.345 0.542 1.572 * 0.000 1.407 10
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.094 0.262 2.779 * 0.000 0.608 58PERSONNEL NON MÉDICAL 2.409 0.636 0.264 1.162 3.657 60
PERSONNEL MÉDICAL 0.338 0.338 1.001 * 0.000 1.001 20
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.041 0.033 0.810 * 0.000 0.106 12
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 2.489 0.754 0.303 * 1.011 3.966 61
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.001 0.000 0.355 * 0.000 0.001 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.003 0.006 1.848 * 0.000 0.015 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.090 0.147 1.628 * 0.000 0.377 8
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.001 0.001 0.538 * 0.000 0.003 3
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.002 0.002 1.208 * 0.000 0.007 12
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.027 0.031 1.168 * 0.000 0.088 59
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.002 0.002 1.009 * 0.000 0.007 20
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.001 0.001 1.243 * 0.000 0.003 4
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.040 0.065 1.620 * 0.000 0.166 60
TOTAL BRUT 2.617 0.718 0.274 1.211 4.024 61
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.034 0.062 1.844 * 0.000 0.155 38
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.034 0.062 1.844 * 0.000 0.155 38
TOTAL NET 2.596 0.712 0.274 1.202 3.991 61
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.022 0.031 1.408 * 0.000 0.084 42
TOTAL CHARGES INDUITES 0.022 0.031 1.408 * 0.000 0.084 42
TOTAL GENERAL 2.612 0.721 0.276 1.199 4.025 61Unités d'oeuvre : Nb AMC et AMO et équivalent 278 874.58
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'AMC et AMO et équivalent AMC
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
104
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 95.28% 2.489 0.754 0.303 * 1.011 3.966 61
95.28%
SOUS-TRAITANCE : KINÉSITHÉRAPIE 2.16% 0.345 0.542 1.572 * 0.000 1.407 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.99% 0.027 0.031 1.168 * 0.000 0.088 59
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.92% 0.027 0.058 2.185 * 0.000 0.141 55
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.59% 0.022 0.031 1.408 * 0.000 0.084 42
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.45% 0.090 0.147 1.628 * 0.000 0.377 8
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.21% 0.010 0.013 1.326 * 0.000 0.036 34
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.14% 0.005 0.015 3.240 * 0.000 0.034 48
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.03% 0.002 0.002 1.009 * 0.000 0.007 20
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.02% 0.002 0.002 1.208 * 0.000 0.007 12
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.003 0.006 1.848 * 0.000 0.015 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.001 0.001 0.538 * 0.000 0.003 3
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00% 0.001 0.001 1.243 * 0.000 0.003 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.001 0.000 0.355 * 0.000 0.001 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.80% 0.034 0.062 1.844 * 0.000 0.155 38
TOTAL GENERAL 100% 2.612 0.721 0.276 1.199 4.025 61* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'AMC et AMO et équivalent AMC
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 2004
INTERVALLEDE L'UO VAR.
105
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
2.409 2.373 1.162 3.656 1.925 2.784
0.338 0.238 0.000 1.001 0.066 0.5250.041 0.034 0.000 0.106 0.021 0.044
0.027 0.007 0.000 0.141 0.002 0.0190.073 0.004 0.000 0.583 0.001 0.016
0.027 0.017 0.000 0.088 0.007 0.033
0.035 0.002 0.000 0.224 0.001 0.0070.022 0.010 0.000 0.084 0.007 0.027
0.034 0.012 0.000 0.155 0.003 0.043
2.612 2.613 1.199 4.025 2.017 3.050278 874.60 185 701.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'AMC et AMO et équivalent AMC
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre AMC et AMO et ÉQUIVALENT
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen53 184 703.57 2.5710 . .7 1 017 165.56 3.0051 101 901.50 2.003
61 278 874.58 2.612
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
106
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ ANESTHÉSIOLOGIE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 20040.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
7.23
8.22
8.528.63
7.0
7.3
7.6
7.9
8.2
8.5
8.8
2000 2001 2002 2003 2004
107
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.587 0.254 0.433 * 0.089 1.086 83
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.381 0.205 0.537 * 0.000 0.782 83
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.060 0.082 1.374 * 0.000 0.221 69
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.011 0.017 1.515 * 0.000 0.045 11
TOTAL DEPENSES MEDICAL 1.008 0.436 0.433 * 0.152 1.863 84
PERSONNEL NON MÉDICAL 3.522 0.988 0.280 1.586 5.458 84
PERSONNEL MÉDICAL 3.652 1.117 0.306 * 1.462 5.842 84
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.016 0.017 1.053 * 0.000 0.049 4
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 7.175 1.685 0.235 3.872 10.478 84
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.010 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.002 0.003 1.354 * 0.000 0.009 12
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.010 0.019 1.898 * 0.000 0.046 10
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.196 0.314 1.599 * 0.000 0.812 22
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.001 0.001 1.007 * 0.000 0.002 5
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.031 0.038 1.253 * 0.000 0.106 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.007 0.020 2.785 * 0.000 0.046 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.197 0.103 0.525 * 0.000 0.399 82
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.008 0.030 3.599 * 0.000 0.068 41
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.004 0.003 0.807 * 0.000 0.011 8
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.252 0.202 0.800 * 0.000 0.648 84
TOTAL BRUT 8.435 1.962 0.233 4.589 12.281 84
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.051 0.081 1.580 * 0.000 0.210 56
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.051 0.081 1.580 * 0.000 0.210 56
TOTAL NET 8.401 1.962 0.233 4.556 12.245 84
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.150 0.091 0.607 * 0.000 0.329 79
STÉRILISATION 0.145 0.204 1.403 * 0.000 0.545 49
TOTAL CHARGES INDUITES 0.238 0.206 0.868 * 0.000 0.642 80
TOTAL GENERAL 8.627 2.004 0.232 4.700 12.554 84Unités d'oeuvre : Nb ARE K 523 889.43
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ARE K
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
108
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 83.17% 7.175 1.685 0.235 3.872 10.478 84
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 6.73% 0.587 0.254 0.433 * 0.089 1.086 83
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 4.37% 0.381 0.205 0.537 * 0.000 0.782 83
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.23% 0.197 0.103 0.525 * 0.000 0.399 82
96.49%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.64% 0.150 0.091 0.607 * 0.000 0.329 79
STÉRILISATION 0.98% 0.145 0.204 1.403 * 0.000 0.545 49
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.60% 0.196 0.314 1.599 * 0.000 0.812 22
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.57% 0.060 0.082 1.374 * 0.000 0.221 69
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.05% 0.008 0.030 3.599 * 0.000 0.068 41
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.02% 0.031 0.038 1.253 * 0.000 0.106 5
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.02% 0.011 0.017 1.515 * 0.000 0.045 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.010 0.019 1.898 * 0.000 0.046 10
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.01% 0.007 0.020 2.785 * 0.000 0.046 10
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00% 0.004 0.003 0.807 * 0.000 0.011 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.002 0.003 1.354 * 0.000 0.009 12
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00% 0.010 . . . . 1
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.001 0.001 1.007 * 0.000 0.002 5
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.40% 0.051 0.081 1.580 * 0.000 0.210 56
TOTAL GENERAL 100% 8.627 2.004 0.232 4.700 12.554 84* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ARE K
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
109
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
3.522 3.531 1.586 5.458 2.897 4.1863.652 3.678 1.462 5.842 2.867 4.415
0.016 0.011 0.000 0.049 0.004 0.0270.587 0.533 0.089 1.086 0.426 0.732
0.427 0.403 0.000 0.868 0.292 0.4940.199 0.186 0.000 0.401 0.122 0.234
0.100 0.012 0.000 0.555 0.001 0.0630.238 0.185 0.000 0.642 0.121 0.296
0.051 0.014 0.000 0.210 0.005 0.057
8.627 8.692 4.700 12.554 7.495 10.003523 889.40 290 412.90
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ARE K
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre d'ARE K
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen68 291 001.87 8.6880 . .13 1 790 116.21 8.8173 315 691.33 6.423
84 523 889.43 8.627
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
110
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 20040.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
2.49
2.26 2.252.23
2.19
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2000 2001 2002 2003 2004
111
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSPRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.040 0.047 1.176 * 0.000 0.132 58
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.368 0.441 1.198 * 0.000 1.232 62
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.041 0.148 3.609 * 0.000 0.332 49
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.012 0.020 1.659 * 0.000 0.050 17
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.434 0.472 1.086 * 0.000 1.358 63PERSONNEL NON MÉDICAL 0.982 0.455 0.463 * 0.090 1.875 63
PERSONNEL MÉDICAL 0.605 0.375 0.620 * 0.000 1.339 61
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.029 0.031 1.089 * 0.000 0.090 11
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.573 0.621 0.395 * 0.356 2.790 63
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.005 0.010 1.907 * 0.000 0.026 9
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.005 0.005 1.127 * 0.000 0.016 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.002 0.002 0.960 * 0.000 0.006 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 0.000 0.320 * 0.000 0.000 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.001 0.001 1.388 * 0.000 0.002 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.001 0.001 1.479 * 0.000 0.003 12
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.130 0.086 0.660 * 0.000 0.298 60
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.003 0.004 1.262 * 0.000 0.011 25
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.003 0.002 0.611 * 0.000 0.006 7
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.131 0.087 0.661 * 0.000 0.301 61
TOTAL BRUT 2.134 0.735 0.344 * 0.693 3.575 63
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.018 0.023 1.294 * 0.000 0.062 35
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.018 0.023 1.294 * 0.000 0.062 35
TOTAL NET 2.124 0.731 0.344 * 0.692 3.556 63
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.073 0.062 0.843 * 0.000 0.194 56
TOTAL CHARGES INDUITES 0.073 0.062 0.843 * 0.000 0.194 56
TOTAL GENERAL 2.189 0.726 0.332 * 0.767 3.612 63Unités d'oeuvre : Nb K 1 002 845.49
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
Unités d'oeuvre : Nbre de K
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
112
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 71.85% 1.573 0.621 0.395 * 0.356 2.790 63
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 16.54% 0.368 0.441 1.198 * 0.000 1.232 62
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 5.66% 0.130 0.086 0.660 * 0.000 0.298 60
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.97% 0.073 0.062 0.843 * 0.000 0.194 56
97.01%
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 1.68% 0.040 0.047 1.176 * 0.000 0.132 58
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 1.46% 0.041 0.148 3.609 * 0.000 0.332 49
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.15% 0.012 0.020 1.659 * 0.000 0.050 17
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.06% 0.003 0.004 1.262 * 0.000 0.011 25
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.04% 0.005 0.010 1.907 * 0.000 0.026 9
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.02% 0.005 0.005 1.127 * 0.000 0.016 6
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.003 0.002 0.611 * 0.000 0.006 7
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 0.002 0.002 0.960 * 0.000 0.006 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.01% 0.001 0.001 1.479 * 0.000 0.003 12
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.001 0.001 1.388 * 0.000 0.002 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 0.000 0.320 * 0.000 0.000 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.44% 0.018 0.023 1.294 * 0.000 0.062 35
TOTAL GENERAL 100% 2.189 0.726 0.332 * 0.767 3.612 63* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de K
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
113
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.982 0.936 0.090 1.875 0.635 1.2430.605 0.506 0.000 1.339 0.370 0.713
0.029 0.011 0.000 0.090 0.005 0.0480.368 0.206 0.000 1.232 0.065 0.464
0.074 0.049 0.000 0.356 0.021 0.0880.129 0.122 0.000 0.300 0.059 0.175
0.004 0.001 0.000 0.018 0.000 0.0040.073 0.061 0.000 0.194 0.020 0.099
0.018 0.005 0.000 0.062 0.002 0.027
2.189 2.156 0.767 3.612 1.640 2.7001 002 845.00 546 628.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de K
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES ET MATÉRIEL MÉDICAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB K
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen48 545 110.66 2.0560 . .12 3 046 096.97 2.5843 153 597.00 2.739
63 1 002 845.49 2.189
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
114
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2004 : Changement d'UO. On est passé des Points ISA aux Dépenses, en K€, de groupe 2 gérées par la Pharmacie.
ACTIVITÉ PHARMACIE
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 20040.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
19.45
30.42 32.0936.44
131.70
152535
45556575
8595
105
115125135
2000 2001 2002 2003 2004
115
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 256.355 126.074 0.492 * 9.249 503.461 98
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 3.049 3.838 1.259 * 0.000 10.573 96
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.698 2.329 3.337 * 0.000 5.264 51
TOTAL DEPENSES MEDICAL 259.705 125.414 0.483 * 13.894 505.517 98
PERSONNEL NON MÉDICAL 69.711 31.100 0.446 * 8.755 130.666 98
PERSONNEL MÉDICAL 45.255 23.751 0.525 * 0.000 91.806 98
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 2.497 3.540 1.418 * 0.000 9.435 53
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 116.316 52.098 0.448 * 14.204 218.427 98
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 5.946 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.118 0.111 0.943 * 0.000 0.336 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 1.540 3.307 2.147 * 0.000 8.021 32
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 3.379 4.044 1.197 * 0.000 11.306 39
PERSONNEL EXTÉRIEUR 1.922 2.717 1.414 * 0.000 7.248 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.015 0.020 1.288 * 0.000 0.054 3
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.140 0.170 1.215 * 0.000 0.474 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.671 0.925 1.378 * 0.000 2.485 42
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.128 1.410 1.251 * 0.000 3.892 95
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.477 0.571 1.199 * 0.000 1.597 27
TOTAL CHARGES DIVERSES 3.586 3.959 1.104 * 0.000 11.347 97
TOTAL BRUT 379.570 123.162 0.324 * 138.172 620.968 98
VENTES DE MÉDICAMENTS 252.474 121.213 0.480 * 14.896 490.052 96
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 2.905 6.376 2.195 * 0.000 15.403 79
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 254.865 120.113 0.471 * 19.442 490.287 96
TOTAL NET 129.907 54.926 0.423 * 22.252 237.562 98
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.310 6.798 2.943 * 0.000 15.634 76
TOTAL CHARGES INDUITES 2.310 6.798 2.943 * 0.000 15.634 76
TOTAL GENERAL 131.698 55.393 0.421 * 23.129 240.268 98Unités d'oeuvre : Dépenses du groupe 2 17 113.99
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE PHARMACIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
116
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 194.65% 256.355 126.074 0.492 * 9.249 503.461 98
194.65%
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 88.32% 116.316 52.098 0.448 * 14.204 218.427 98
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 2.27% 3.049 3.838 1.259 * 0.000 10.573 96
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.36% 2.310 6.798 2.943 * 0.000 15.634 76
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 1.02% 3.379 4.044 1.197 * 0.000 11.306 39
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.83% 1.128 1.410 1.251 * 0.000 3.892 95
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.38% 1.540 3.307 2.147 * 0.000 8.021 32
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.28% 0.698 2.329 3.337 * 0.000 5.264 51
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.22% 0.671 0.925 1.378 * 0.000 2.485 42
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.10% 0.477 0.571 1.199 * 0.000 1.597 27
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.09% 1.922 2.717 1.414 * 0.000 7.248 6
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.05% 5.946 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.01% 0.140 0.170 1.215 * 0.000 0.474 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.00% 0.118 0.111 0.943 * 0.000 0.336 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.015 0.020 1.288 * 0.000 0.054 3
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -1.78% 2.905 6.376 2.195 * 0.000 15.403 79
VENTES DE MÉDICAMENTS -187.80% 252.474 121.213 0.480 * 14.896 490.052 96
TOTAL GENERAL 100% 131.698 55.393 0.421 * 23.129 240.268 98* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE PHARMACIE 2004
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
117
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
69.711 64.098 8.755 130.666 49.186 80.03245.255 38.949 0.000 91.806 30.896 49.399
2.497 1.540 0.000 9.435 0.985 3.080256.355 247.820 9.249 503.460 186.227 314.246
3.420 1.896 0.000 11.484 0.732 4.0291.263 0.787 0.000 4.035 0.426 1.568
3.121 2.050 0.000 10.851 0.261 3.7072.310 0.437 0.000 15.634 0.110 1.055
2.905 0.869 0.000 15.403 0.234 2.442
252.474 239.294 14.896 490.052 169.788 310.723131.698 119.934 23.129 240.268 92.900 153.557
17 113.99 9 425.15
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE PHARMACIE 2004
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
AUTRES CHARGES MÉDICALES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
VENTES DE MÉDICAMENTS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : DÉPENSES DU GROUPE 2
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen81 8 869.66 140.6270 . .15 63 645.48 87.3302 2 023.29 102.868
98 17 113.99 131.698
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
118
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ STÉRILISATION
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
314.63
348.54
386.36
471.75
555.65
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
2000 2001 2002 2003 2004
119
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 3.443 11.217 3.258 * 0.000 25.429 92
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 43.810 19.706 0.450 * 5.186 82.435 96
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 8.845 12.646 1.430 * 0.000 33.632 74
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.612 0.735 1.201 * 0.000 2.052 7
TOTAL DEPENSES MEDICAL 53.973 23.492 0.435 * 7.929 100.017 96PERSONNEL NON MÉDICAL 393.265 139.846 0.356 * 119.167 667.363 96
PERSONNEL MÉDICAL 48.234 40.965 0.849 * 0.000 128.526 80
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 17.591 27.614 1.570 * 0.000 71.714 18
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 436.758 157.318 0.360 * 128.416 745.100 96LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 1.351 2.194 1.623 * 0.000 5.651 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.410 0.318 0.776 * 0.000 1.032 5
PERSONNEL EXTÉRIEUR 1.204 0.625 0.519 * 0.000 2.429 6
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.090 0.080 0.885 * 0.000 0.247 6
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 5.097 8.834 1.733 * 0.000 22.412 4
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 2.154 3.009 1.396 * 0.000 8.051 39
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 40.403 32.301 0.799 * 0.000 103.713 96
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 2.131 3.794 1.780 * 0.000 9.568 36
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.684 2.531 1.503 * 0.000 6.645 17
TOTAL CHARGES DIVERSES 42.761 33.426 0.782 * 0.000 108.275 96
TOTAL BRUT 533.491 183.645 0.344 * 173.547 893.436 96
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 6.290 9.489 1.509 * 0.000 24.889 51
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 6.290 9.489 1.509 * 0.000 24.889 51
TOTAL NET 530.150 181.896 0.343 * 173.634 886.665 96
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 29.853 29.224 0.979 * 0.000 87.131 82
TOTAL CHARGES INDUITES 29.853 29.224 0.979 * 0.000 87.131 82
TOTAL GENERAL 555.649 191.672 0.345 * 179.972 931.326 96Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3 1 793.85
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE STÉRILISATION 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
120
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 78.60% 436.758 157.318 0.360 * 128.416 745.100 96
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 7.88% 43.810 19.706 0.450 * 5.186 82.435 96
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 7.27% 40.403 32.301 0.799 * 0.000 103.713 96
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 4.59% 29.853 29.224 0.979 * 0.000 87.131 82
98.35%
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 1.23% 8.845 12.646 1.430 * 0.000 33.632 74
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.59% 3.443 11.217 3.258 * 0.000 25.429 92
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.16% 2.154 3.009 1.396 * 0.000 8.051 39
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.14% 2.131 3.794 1.780 * 0.000 9.568 36
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.05% 1.684 2.531 1.503 * 0.000 6.645 17
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.04% 5.097 8.834 1.733 * 0.000 22.412 4
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 1.204 0.625 0.519 * 0.000 2.429 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 1.351 2.194 1.623 * 0.000 5.651 5
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.01% 0.612 0.735 1.201 * 0.000 2.052 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.410 0.318 0.776 * 0.000 1.032 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.090 0.080 0.885 * 0.000 0.247 6
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.60% 6.290 9.489 1.509 * 0.000 24.889 51
TOTAL GENERAL 100% 555.649 191.672 0.345 * 179.972 931.326 96* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE STÉRILISATION 2004
Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3
Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
121
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
393.265 372.352 119.167 667.362 282.502 472.03948.234 35.379 0.000 128.526 24.275 58.438
17.591 11.489 0.000 71.714 5.315 18.117
43.810 42.981 5.186 82.435 31.786 56.76310.490 3.253 0.000 41.682 1.014 12.832
41.500 34.748 0.000 105.418 20.251 50.9292.200 1.202 0.000 9.032 0.191 2.405
29.853 20.178 0.000 87.131 11.266 39.6626.290 2.351 0.000 24.888 0.416 7.795
555.649 525.177 179.972 931.326 403.587 687.1381 793.85 1 138.60
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE STÉRILISATION 2004
Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : VOLUME STÉRILISÉ EN M3
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen79 1 042.22 586.6540 . .16 5 570.03 412.6551 753.62 394.153
96 1 793.85 555.649
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
122
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ SAMU
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000 2001 2002 2003 20040.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
15.30
16.53
14.77 14.74
16.39
13
14
15
16
17
18
19
2000 2001 2002 2003 2004
123
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 7.531 3.539 0.470 * 0.595 14.468 45
PERSONNEL MÉDICAL 8.495 4.429 0.521 * 0.000 17.176 45
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.071 0.032 0.455 * 0.008 0.134 3
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 16.031 6.513 0.406 * 3.265 28.796 45
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.174 0.415 2.387 * 0.000 0.988 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.078 0.099 1.273 * 0.000 0.272 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.278 0.167 0.598 * 0.000 0.605 3
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.616 1.013 1.644 * 0.000 2.603 5
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.766 0.923 1.206 * 0.000 2.575 9
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.472 0.736 1.560 * 0.000 1.915 17
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.188 0.223 1.184 * 0.000 0.624 37
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.091 0.115 1.266 * 0.000 0.316 8
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.692 0.844 1.219 * 0.000 2.346 41
TOTAL BRUT 16.661 6.578 0.395 * 3.769 29.554 45
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.429 1.380 3.220 * 0.000 3.134 29
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.429 1.380 3.220 * 0.000 3.134 29
TOTAL NET 16.385 6.083 0.371 * 4.462 28.308 45
TOTAL GENERAL 16.385 6.083 0.371 * 4.462 28.308 45Unités d'oeuvre : Nb affaires 89 145.67
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE SAMU 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'affaires
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
124
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 97.84% 16.031 6.513 0.406 * 3.265 28.796 45
97.84%
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.09% 0.472 0.736 1.560 * 0.000 1.915 17
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.94% 0.188 0.223 1.184 * 0.000 0.624 37
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.93% 0.766 0.923 1.206 * 0.000 2.575 9
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.42% 0.616 1.013 1.644 * 0.000 2.603 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.19% 0.174 0.415 2.387 * 0.000 0.988 8
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.11% 0.278 0.167 0.598 * 0.000 0.605 3
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.10% 0.091 0.115 1.266 * 0.000 0.316 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.06% 0.078 0.099 1.273 * 0.000 0.272 6
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -1.69% 0.429 1.380 3.220 * 0.000 3.134 29
TOTAL GENERAL 100% 16.385 6.083 0.371 * 4.462 28.308 45* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE SAMU 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'affaires
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
125
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
7.531 7.103 0.595 14.468 5.939 8.385
8.495 7.493 0.000 17.176 5.987 10.4210.071 0.062 0.008 0.134 0.044 0.107
0.490 0.225 0.000 2.040 0.001 0.5640.197 0.070 0.000 0.662 0.018 0.346
0.599 0.171 0.000 2.208 0.017 1.261
0.429 0.030 0.000 3.133 0.018 0.21616.385 15.538 4.462 28.308 13.066 19.269
89 145.67 71 599.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE SAMU 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'affaires
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AMORTISSEMENTS
PERSONNELS EXTÉRIEURS + MÉDECINS (CONSULTANTS)
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB AFFAIRES
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen28 64 461.46 17.3640 . .17 129 802.00 14.7720 . .
45 89 145.67 16.385
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
126
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ INFORMATION MÉDICALE
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 20040.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
7.44
6.64
6.50
6.89
7.51
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
2000 2001 2002 2003 2004
127
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 3.579 2.138 0.598 * 0.000 7.770 99
PERSONNEL MÉDICAL 3.939 2.303 0.585 * 0.000 8.453 98
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.342 0.402 1.175 * 0.000 1.130 11
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 7.516 3.507 0.467 * 0.643 14.389 99
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.045 0.059 1.299 * 0.000 0.161 16
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.097 0.177 1.829 * 0.000 0.444 4
PERSONNEL EXTÉRIEUR 3.904 4.340 1.112 * 0.000 12.409 4
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 1.647 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.271 0.727 2.684 * 0.000 1.696 9
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.111 0.302 2.733 * 0.000 0.703 33
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.141 0.149 1.058 * 0.000 0.434 11
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.449 1.438 3.205 * 0.000 3.267 58
TOTAL BRUT 7.701 3.693 0.480 * 0.463 14.939 100
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.457 0.823 1.803 * 0.000 2.071 42
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.457 0.823 1.803 * 0.000 2.071 42
TOTAL NET 7.509 3.508 0.467 * 0.633 14.386 100
TOTAL GENERAL 7.509 3.508 0.467 * 0.633 14.386 100Unités d'oeuvre : Nb RSS et RHS 44 426.46
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE DIM 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de RSS et RHS
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
128
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 99.09% 7.516 3.507 0.467 * 0.643 14.389 99
99.09%
PERSONNEL EXTÉRIEUR 2.08% 3.904 4.340 1.112 * 0.000 12.409 4
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.49% 0.111 0.302 2.733 * 0.000 0.703 33
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.32% 0.271 0.727 2.684 * 0.000 1.696 9
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.22% 1.647 . . . . 1
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.21% 0.141 0.149 1.058 * 0.000 0.434 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.10% 0.045 0.059 1.299 * 0.000 0.161 16
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.097 0.177 1.829 * 0.000 0.444 4
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -2.55% 0.457 0.823 1.803 * 0.000 2.071 42
TOTAL GENERAL 100% 7.509 3.508 0.467 * 0.633 14.386 100* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE DIM 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de RSS et RHS
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
129
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
3.579 3.093 0.000 7.770 2.026 4.7993.939 3.428 0.000 8.453 2.444 4.991
0.342 0.256 0.000 1.130 0.072 0.3370.133 0.021 0.000 0.695 0.003 0.097
0.671 0.025 0.000 4.447 0.007 0.1810.457 0.101 0.000 2.071 0.019 0.554
7.509 6.909 0.633 14.386 4.853 9.54544 426.46 30 255.50
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE DIM 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de RSS et RHS
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
AMORTISSEMENTS
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB RSS ET RHS
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen75 31 507.55 7.5937 15 811.29 10.09316 121 918.63 5.0362 9 101.50 15.109
100 44 426.46 7.509
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
130
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ ENTRETIEN BIOMÉDICAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 20040.24
0.25
0.26
0.27
0.28
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
56.33
52.39
55.7956.83
55.21
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
2000 2001 2002 2003 2004
131
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.197 0.484 2.463 * 0.000 1.146 67
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.951 1.818 1.912 * 0.000 4.514 54
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.796 1.597 2.006 * 0.000 3.928 81
PERSONNEL NON MÉDICAL 12.216 4.687 0.384 * 3.030 21.403 91
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.701 0.691 0.986 * 0.000 2.056 11
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 12.301 4.669 0.380 * 3.149 21.453 91
FOURNITURES ATELIERS (POUR LA PART AFFECTÉ AU BIOMÉDICAL 3.754 4.199 1.119 * 0.000 11.985 64
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 1.033 2.390 2.314 * 0.000 5.717 45
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.558 1.271 2.279 * 0.000 3.049 18
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.511 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.111 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENT MÉDICAL 2.421 3.176 1.312 * 0.000 8.647 18
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 2.044 3.845 1.881 * 0.000 9.580 11
ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX 10.229 6.784 0.663 * 0.000 23.526 84
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE (INTÉGRÉ À DU MATÉRIEL 0.251 0.333 1.327 * 0.000 0.905 7
MAINTENANCE INFORMATIQUE À CARACTÈRE MÉDICAL 4.782 7.192 1.504 * 0.000 18.879 49
MAINTENANCE DU MATÉRIEL MÉDICAL 27.075 9.241 0.341 * 8.962 45.189 90
MAINTENANCE - AUTRES 0.950 3.140 3.307 * 0.000 7.104 15
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.295 0.337 1.142 * 0.000 0.955 3
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.125 0.110 0.877 * 0.000 0.340 4
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.366 0.776 2.120 * 0.000 1.887 17
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.576 0.485 0.842 * 0.000 1.527 79
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.119 0.203 1.703 * 0.000 0.517 42
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.066 0.105 1.589 * 0.000 0.271 15
TOTAL CHARGES DIVERSES 42.676 14.089 0.330 * 15.063 70.290 93
TOTAL BRUT 55.407 14.808 0.267 26.382 84.431 93
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.286 0.374 1.308 * 0.000 1.018 30
RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU BIOMÉDICAL À L'EXTÉRIEUR 1.976 2.059 1.042 * 0.000 6.011 5
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.559 1.028 1.840 * 0.000 2.575 33
TOTAL NET 55.208 14.779 0.268 26.242 84.174 93
TOTAL GENERAL 55.208 14.779 0.268 26.242 84.174 93Unités d'oeuvre : Actif brut equip. biomed. en K€ 31 030.06
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE GÉNIE BIOMÉDICAL 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
132
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
MAINTENANCE DU MATÉRIEL MÉDICAL 47.46% 27.075 9.241 0.341 * 8.962 45.189 90
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 21.80% 12.301 4.669 0.380 * 3.149 21.453 91
ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX 16.74% 10.229 6.784 0.663 * 0.000 23.526 84
FOURNITURES ATELIERS (POUR LA PART AFFECTÉ AU BIOMÉDICAL 4.68% 3.754 4.199 1.119 * 0.000 11.985 64
MAINTENANCE INFORMATIQUE À CARACTÈRE MÉDICAL 4.56% 4.782 7.192 1.504 * 0.000 18.879 49
95.24%
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 1.00% 0.951 1.818 1.912 * 0.000 4.514 54
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.91% 1.033 2.390 2.314 * 0.000 5.717 45
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.89% 0.576 0.485 0.842 * 0.000 1.527 79
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENT MÉDICAL 0.85% 2.421 3.176 1.312 * 0.000 8.647 18
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.44% 2.044 3.845 1.881 * 0.000 9.580 11
MAINTENANCE - AUTRES 0.28% 0.950 3.140 3.307 * 0.000 7.104 15
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.26% 0.197 0.484 2.463 * 0.000 1.146 67
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.20% 0.558 1.271 2.279 * 0.000 3.049 18
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.12% 0.366 0.776 2.120 * 0.000 1.887 17
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.10% 0.119 0.203 1.703 * 0.000 0.517 42
ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE (INTÉGRÉ À DU MATÉRIEL 0.03% 0.251 0.333 1.327 * 0.000 0.905 7
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.02% 0.066 0.105 1.589 * 0.000 0.271 15
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.02% 0.295 0.337 1.142 * 0.000 0.955 3
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.01% 0.511 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.01% 0.125 0.110 0.877 * 0.000 0.340 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.00% 0.111 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.17% 0.286 0.374 1.308 * 0.000 1.018 30
RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU BIOMÉDICAL À L'EXTÉRIEUR -0.19% 1.976 2.059 1.042 * 0.000 6.011 5
TOTAL GENERAL 100% 55.208 14.779 0.268 26.242 84.174 93* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE GÉNIE BIOMÉDICAL 2004
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical.
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
133
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
12.301 12.060 3.149 21.453 8.880 16.521
0.796 0.234 0.000 3.927 0.037 0.65310.229 9.785 0.000 23.526 6.059 13.274
3.630 2.574 0.000 11.642 0.062 5.8690.628 0.419 0.000 1.706 0.227 1.045
29.800 29.315 7.236 52.365 22.548 34.2950.286 0.117 0.000 1.018 0.040 0.416
1.976 0.715 0.000 6.011 0.416 4.109
55.208 54.619 26.242 84.174 44.413 63.61531 030.06 17 449.11
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE GÉNIE BIOMÉDICAL 2004
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL
CHARGES MÉDICALES
ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX
FOURNITURES ATELIERS ET DE PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : ACTIF BRUT EQUIP. BIOMED.
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen75 17 743.33 56.8682 2 931.56 42.378
15 102 640.31 48.0881 9 578.05 63.222
93 31 030.06 55.208
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
134
Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :
Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :
ACTIVITÉ PHARMACIE PSYCHIATRIE
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 20040.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO
1 142.22
1 035.23
1 084.52
953.87
892.61
800
850
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
2000 2001 2002 2003 2004
135
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 186.667 293.693 1.573 * 0.000 762.305 10
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 30.576 39.294 1.285 * 0.000 107.592 10
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 9.616 9.270 0.964 * 0.000 27.785 8
TOTAL DEPENSES MEDICAL 204.487 324.961 1.589 * 0.000 841.411 11PERSONNEL NON MÉDICAL 406.829 175.450 0.431 * 62.946 750.711 11
PERSONNEL MÉDICAL 278.559 109.717 0.394 * 63.513 493.605 11
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 3.366 . . . . 1
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 685.694 247.615 0.361 * 200.368 1 171.020 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 2.048 2.557 1.249 * 0.000 7.060 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 10.953 6.746 0.616 * 0.000 24.175 6
PERSONNEL EXTÉRIEUR 6.233 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 4.677 4.878 1.043 * 0.000 14.238 3
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 3.120 3.960 1.269 * 0.000 10.882 11
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7.677 10.613 1.382 * 0.000 28.479 2
TOTAL CHARGES DIVERSES 13.636 13.267 0.973 * 0.000 39.638 11
TOTAL BRUT 903.816 470.326 0.520 * 0.000 1825.655 11
VENTES DE MÉDICAMENTS 8.393 14.499 1.727 * 0.000 36.810 9
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 8.671 7.942 0.916 * 0.000 24.237 6
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 11.597 15.589 1.344 * 0.000 42.150 11
TOTAL NET 892.220 472.641 0.530 * 0.000 1818.596 11
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.146 1.983 0.924 * 0.000 6.034 2
TOTAL CHARGES INDUITES 2.146 1.983 0.924 * 0.000 6.034 2
TOTAL GENERAL 892.610 472.521 0.529 * 0.000 1 818.751 11Unités d'oeuvre : Dépenses du groupe 2 903.87
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE PHARMACIE PSY 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
136
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 76.85% 685.694 247.615 0.361 * 200.368 1 171.020 11
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 19.02% 186.667 293.693 1.573 * 0.000 762.305 10
95.87%
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 3.12% 30.576 39.294 1.285 * 0.000 107.592 10
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.78% 9.616 9.270 0.964 * 0.000 27.785 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.67% 10.953 6.746 0.616 * 0.000 24.175 6
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.35% 3.120 3.960 1.269 * 0.000 10.882 11
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.16% 7.677 10.613 1.382 * 0.000 28.479 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.15% 2.048 2.557 1.249 * 0.000 7.060 7
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.14% 4.677 4.878 1.043 * 0.000 14.238 3
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.06% 6.233 . . . . 1
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.04% 2.146 1.983 0.924 * 0.000 6.034 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.53% 8.671 7.942 0.916 * 0.000 24.237 6
VENTES DE MÉDICAMENTS -0.77% 8.393 14.499 1.727 * 0.000 36.810 9
TOTAL GENERAL 100% 892.610 472.521 0.529 * 0.000 1 818.751 11* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE PHARMACIE PSY 2004
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF.
137
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
406.829 393.678 62.946 750.711 248.008 488.572
278.559 270.638 63.513 493.605 193.949 367.4393.366 3.366 . . 3.366 3.366
186.667 37.023 0.000 762.305 14.521 284.01638.269 11.929 0.000 128.318 2.135 70.792
4.516 1.823 0.000 21.059 1.126 3.65610.031 7.852 0.000 28.876 5.154 11.055
2.146 2.146 0.000 6.034 0.744 3.549
8.671 5.814 0.000 24.237 2.691 13.1068.393 2.874 0.000 36.810 0.551 7.039
892.610 832.154 0.000 1 818.751 500.633 930.458903.87 774.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE PHARMACIE PSY 2004
Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
AUTRES CHARGES MÉDICALES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
VENTES DE MÉDICAMENTS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : DÉPENSES DU GROUPE 2
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen0 . .
10 945.76 901.3770 . .1 485.06 801.242
11 903.87 892.273
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
138
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 25.708 21.213 0.825 * 0.000 67.287 102
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.787 1.181 1.501 * 0.000 3.102 39
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 26.009 21.636 0.832 * 0.000 68.416 102
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 4.697 4.138 0.881 * 0.000 12.808 92
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 1.223 2.239 1.831 * 0.000 5.612 91
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.312 2.143 1.634 * 0.000 5.513 42
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 3.398 4.372 1.286 * 0.000 11.967 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.204 0.516 2.527 * 0.000 1.215 48
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.063 0.089 1.411 * 0.000 0.238 39
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 7.830 8.129 1.038 * 0.000 23.764 102
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.147 4.294 3.743 * 0.000 9.563 64
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.241 0.466 1.936 * 0.000 1.155 84
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 2.500 3.033 1.213 * 0.000 8.444 100
MAINTENANCE - AUTRES 8.032 7.824 0.974 * 0.000 23.366 97
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.075 0.159 2.122 * 0.000 0.387 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.176 3.479 2.958 * 0.000 7.995 82
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.542 1.336 2.466 * 0.000 3.159 99
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.539 1.667 3.094 * 0.000 3.807 27
TOTAL CHARGES DIVERSES 26.709 20.094 0.752 * 0.000 66.094 102
TOTAL BRUT 52.718 35.820 0.679 * 0.000 122.926 102
PRODUCTION STOCKÉE 20.907 . . . . 1
PRODUCTION IMMOBILISÉE 1.931 1.533 0.794 * 0.000 4.935 5
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL 0.456 0.821 1.802 * 0.000 2.066 77
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.821 2.468 3.007 * 0.000 5.658 80
TOTAL NET 52.075 35.507 0.682 * 0.000 121.669 102
TOTAL GENERAL 52.075 35.507 0.682 * 0.000 121.669 102Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des batiments 71 762.52
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des bâtiments
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
139
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 49.95% 26.009 21.636 0.832 * 0.000 68.416 102
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 15.04% 7.830 8.129 1.038 * 0.000 23.764 102
MAINTENANCE - AUTRES 14.67% 8.032 7.824 0.974 * 0.000 23.366 97
FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 8.14% 4.697 4.138 0.881 * 0.000 12.808 92
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 4.71% 2.500 3.033 1.213 * 0.000 8.444 100
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 2.10% 1.223 2.239 1.831 * 0.000 5.612 91
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.82% 1.176 3.479 2.958 * 0.000 7.995 82
96.40%
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.38% 1.147 4.294 3.743 * 0.000 9.563 64
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.04% 1.312 2.143 1.634 * 0.000 5.513 42
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.01% 0.542 1.336 2.466 * 0.000 3.159 99
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.51% 3.398 4.372 1.286 * 0.000 11.967 8
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.38% 0.241 0.466 1.936 * 0.000 1.155 84
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.27% 0.539 1.667 3.094 * 0.000 3.807 27
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.18% 0.204 0.516 2.527 * 0.000 1.215 48
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.063 0.089 1.411 * 0.000 0.238 39
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 0.075 0.159 2.122 * 0.000 0.387 5
PRODUCTION IMMOBILISÉE -0.18% 1.931 1.533 0.794 * 0.000 4.935 5
PRODUCTION STOCKÉE -0.39% 20.907 . . . . 1
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL -0.66% 0.456 0.821 1.802 * 0.000 2.066 77
TOTAL GENERAL 100% 52.075 35.507 0.682 * 0.000 121.669 102* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des bâtiments
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
140
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
26.009 20.211 0.000 68.415 15.311 30.3174.697 3.984 0.000 12.808 1.704 6.417
8.550 5.367 0.000 26.493 2.167 11.106
0.668 0.184 0.000 3.860 0.108 0.41813.255 10.425 0.000 35.795 6.473 14.931
0.456 0.163 0.000 2.066 0.019 0.4855.094 2.305 0.000 20.514 0.518 4.097
52.075 42.401 0.000 121.669 31.584 61.77271 762.52 44 568.50
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
Moyenne UO Coût Moyen
UNITÉS D'OEUVRE : M2 BATIS
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
5 17 091.34 105.117
102 71 762.52 52.075
10 29 405.09 84.30413 252 663.88 40.456
74 49 400.53 46.177
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE
TOTAL GENERAL
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre
PERSONNEL
FOURNITURES ATELIERS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004
Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des bâtiments
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
141
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 69.049 87.223 1.263 * 0.000 240.007 41
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 1.893 2.198 1.161 * 0.000 6.202 5
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 69.280 87.590 1.264 * 0.000 240.956 41CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 7.574 8.410 1.110 * 0.000 24.058 37
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 2.060 2.927 1.421 * 0.000 7.796 4
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 2.173 3.703 1.704 * 0.000 9.431 14
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.199 0.412 2.067 * 0.000 1.007 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.822 1.547 0.849 * 0.000 4.854 19
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.105 0.005 0.050 0.095 0.116 2
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.641 4.818 1.323 * 0.000 13.083 40
MAINTENANCE - AUTRES 0.318 0.379 1.193 * 0.000 1.061 11
ASSURANCES TRANSPORT 3.741 3.644 0.974 * 0.000 10.885 39
TRANSPORTS DE BIENS 3.036 4.172 1.374 * 0.000 11.213 20
TRANSPORTS D'USAGERS 49.064 47.994 0.978 * 0.000 143.132 16
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.227 0.537 2.363 * 0.000 1.281 20
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.229 0.322 1.403 * 0.000 0.860 30
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 7.242 10.015 1.383 * 0.000 26.871 40
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.236 3.128 2.531 * 0.000 7.366 9
TOTAL CHARGES DIVERSES 44.096 53.528 1.214 * 0.000 149.011 41
TOTAL BRUT 113.376 115.326 1.017 * 0.000 339.415 41
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 1.882 4.543 2.414 * 0.000 10.787 22
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 1.882 4.543 2.414 * 0.000 10.787 22
TOTAL NET 112.366 113.750 1.012 * 0.000 335.316 41
TOTAL GENERAL 112.366 113.750 1.012 * 0.000 335.316 41Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison 24 275.22
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
142
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 61.66% 69.280 87.590 1.264 * 0.000 240.956 41
TRANSPORTS D'USAGERS 17.04% 49.064 47.994 0.978 * 0.000 143.132 16
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 6.29% 7.242 10.015 1.383 * 0.000 26.871 40
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 6.08% 7.574 8.410 1.110 * 0.000 24.058 37
ASSURANCES TRANSPORT 3.17% 3.741 3.644 0.974 * 0.000 10.885 39
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.16% 3.641 4.818 1.323 * 0.000 13.083 40
97.39%
TRANSPORTS DE BIENS 1.32% 3.036 4.172 1.374 * 0.000 11.213 20
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.75% 1.822 1.547 0.849 * 0.000 4.854 19
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.66% 2.173 3.703 1.704 * 0.000 9.431 14
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.24% 1.236 3.128 2.531 * 0.000 7.366 9
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.18% 2.060 2.927 1.421 * 0.000 7.796 4
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.15% 0.229 0.322 1.403 * 0.000 0.860 30
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.10% 0.227 0.537 2.363 * 0.000 1.281 20
MAINTENANCE - AUTRES 0.08% 0.318 0.379 1.193 * 0.000 1.061 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.03% 0.199 0.412 2.067 * 0.000 1.007 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.105 0.005 0.050 0.095 0.116 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.90% 1.882 4.543 2.414 * 0.000 10.787 22
TOTAL GENERAL 100% 112.366 113.750 1.012 * 0.000 335.316 41* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
143
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
69.280 24.433 0.000 240.956 18.552 95.6137.574 4.835 0.000 24.058 1.725 9.760
3.741 2.830 0.000 10.885 1.027 5.6337.504 3.591 0.000 27.195 1.769 9.281
26.853 5.340 0.000 112.547 2.406 31.5521.882 0.212 0.000 10.787 0.069 0.579
112.366 53.919 0.000 335.316 27.170 195.10524 275.22 8 996.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
Moyenne UO Coût Moyen
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
0 . .
41 24 275.22 112.366
4 31 115.00 38.0352 28 705.50 117.076
35 23 240.37 120.592
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE POINTS DE LIVRAISON
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
ASSURANCES TRANSPORT
AMORTISSEMENTS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de points de livraison
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
144
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 0.227 0.216 0.953 * 0.000 0.652 27
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.008 0.003 0.323 * 0.003 0.014 2
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.228 0.216 0.949 * 0.000 0.651 27FOURNITURES DE GARAGE 0.062 0.055 0.897 * 0.000 0.170 25
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.019 0.026 1.355 * 0.000 0.071 2
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.030 0.045 1.537 * 0.000 0.118 8
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.001 0.000 0.777 * 0.000 0.002 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.048 0.094 1.957 * 0.000 0.231 4
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.060 0.064 1.054 * 0.000 0.185 29
MAINTENANCE - AUTRES 0.008 0.020 2.588 * 0.000 0.048 9
ASSURANCES TRANSPORT 0.069 0.033 0.482 * 0.004 0.135 26
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.002 0.003 1.164 * 0.000 0.008 11
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.006 0.005 0.858 * 0.000 0.016 22
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.054 0.075 1.400 * 0.000 0.201 9
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.216 0.087 0.403 * 0.046 0.387 29
TOTAL BRUT 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.001 0.001 0.489 * 0.000 0.002 5
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.001 0.001 0.489 * 0.000 0.002 5
TOTAL NET 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29
TOTAL GENERAL 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29Unités d'oeuvre : Kms parcourus 665 704.83
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
145
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 49.55% 0.228 0.216 0.949 * 0.000 0.651 27
ASSURANCES TRANSPORT 14.54% 0.069 0.033 0.482 * 0.004 0.135 26
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 14.09% 0.060 0.064 1.054 * 0.000 0.185 29
FOURNITURES DE GARAGE 12.40% 0.062 0.055 0.897 * 0.000 0.170 25
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3.89% 0.054 0.075 1.400 * 0.000 0.201 9
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1.90% 0.030 0.045 1.537 * 0.000 0.118 8
96.36%
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 1.54% 0.048 0.094 1.957 * 0.000 0.231 4
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.03% 0.006 0.005 0.858 * 0.000 0.016 22
MAINTENANCE - AUTRES 0.57% 0.008 0.020 2.588 * 0.000 0.048 9
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.31% 0.019 0.026 1.355 * 0.000 0.071 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.21% 0.002 0.003 1.164 * 0.000 0.008 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.001 0.000 0.777 * 0.000 0.002 3
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.04% 0.001 0.001 0.489 * 0.000 0.002 5
TOTAL GENERAL 100% 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
146
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.228 0.151 0.000 0.651 0.088 0.2390.062 0.047 0.000 0.170 0.013 0.103
0.069 0.062 0.004 0.135 0.044 0.093
0.027 0.008 0.000 0.128 0.004 0.0160.080 0.065 0.000 0.219 0.034 0.097
0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.0010.428 0.351 0.000 0.933 0.285 0.463
665 704.80 506 750.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 29 665 704.83 0.428
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
7 1 253 920.71 0.6151 39 918.00 0.809
18 443 737.56 0.3553 833 600.33 0.304
UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
ASSURANCES TRANSPORT
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
Unités d'oeuvre : Kms parcourus
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
147
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 98.033 79.566 0.812 * 0.000 253.982 24
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 3.150 2.135 0.678 * 0.000 7.334 2
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 98.296 79.348 0.807 * 0.000 253.818 24
FOURNITURES DE GARAGE 28.894 29.940 1.036 * 0.000 87.576 21
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 14.028 19.237 1.371 * 0.000 51.734 2
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 6.716 10.047 1.496 * 0.000 26.409 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.501 0.489 0.977 * 0.000 1.459 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.765 0.659 0.862 * 0.000 2.056 3
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 33.847 38.276 1.131 * 0.000 108.868 25
MAINTENANCE - AUTRES 5.087 12.717 2.500 * 0.000 30.012 8
ASSURANCES TRANSPORT 35.824 19.654 0.549 * 0.000 74.346 23
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.227 1.594 1.299 * 0.000 4.351 11
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.383 1.670 0.701 * 0.000 5.658 20
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24.432 33.480 1.370 * 0.000 90.054 8
TOTAL CHARGES DIVERSES 106.123 52.652 0.496 * 2.925 209.321 25
TOTAL BRUT 200.487 101.770 0.508 * 1.018 399.955 25
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.478 0.259 0.541 * 0.000 0.985 5
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.478 0.259 0.541 * 0.000 0.985 5
TOTAL NET 200.391 101.742 0.508 * 0.976 399.806 25
TOTAL GENERAL 200.391 101.742 0.508 * 0.976 399.806 25Unités d'oeuvre : Actif brut immobilisé 1 457.88
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
DE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut immobilisé
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
148
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 47.09% 98.296 79.348 0.807 * 0.000 253.818 24
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 16.89% 33.847 38.276 1.131 * 0.000 108.868 25
ASSURANCES TRANSPORT 16.45% 35.824 19.654 0.549 * 0.000 74.346 23
FOURNITURES DE GARAGE 12.11% 28.894 29.940 1.036 * 0.000 87.576 21
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3.90% 24.432 33.480 1.370 * 0.000 90.054 8
96.44%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.95% 2.383 1.670 0.701 * 0.000 5.658 20
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.94% 6.716 10.047 1.496 * 0.000 26.409 7
MAINTENANCE - AUTRES 0.81% 5.087 12.717 2.500 * 0.000 30.012 8
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.56% 14.028 19.237 1.371 * 0.000 51.734 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.27% 1.227 1.594 1.299 * 0.000 4.351 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.765 0.659 0.862 * 0.000 2.056 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.03% 0.501 0.489 0.977 * 0.000 1.459 3
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.05% 0.478 0.259 0.541 * 0.000 0.985 5
TOTAL GENERAL 100% 200.391 101.742 0.508 * 0.976 399.806 25* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
DE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut immobilisé
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF. INTERVALLE
149
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
98.296 69.332 0.000 253.818 43.693 116.32928.894 20.666 0.000 87.576 5.049 35.374
35.824 31.214 0.000 74.346 20.762 44.540
12.156 3.543 0.000 57.666 2.110 5.69339.169 32.920 0.000 112.083 18.618 46.780
0.478 0.398 0.000 0.985 0.364 0.624200.391 171.328 0.976 399.806 135.046 261.5251 457.88 1 015.39
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 25 1 457.88 200.391
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
6 3 325.55 168.6260 . .
16 798.14 213.1353 1 241.12 195.952
UNITÉS D'OEUVRE : ACTIF BRUT IMMOBILISÉ
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
ASSURANCES TRANSPORT
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004
Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut immobilisé
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
150
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 41.774 26.926 0.645 * 0.000 94.549 15
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.129 0.089 0.689 * 0.000 0.304 2
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 41.791 26.918 0.644 * 0.000 94.551 15CARBURANTS 3.383 4.910 1.451 * 0.000 13.006 14
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.312 0.140 0.448 * 0.038 0.587 2
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.956 1.543 1.614 * 0.000 3.980 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.189 0.208 1.100 * 0.000 0.597 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.061 . . . . 1
TRANSPORTS D'USAGERS 16.022 13.158 0.821 * 0.000 41.811 5
TRANSPORTS DIVERS 1.176 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.198 0.354 1.789 * 0.000 0.892 8
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.760 4.876 1.297 * 0.000 13.318 15
TOTAL CHARGES DIVERSES 12.832 13.970 1.089 * 0.000 40.213 15
TOTAL BRUT 54.623 27.759 0.508 * 0.215 109.031 15
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.201 0.223 1.109 * 0.000 0.637 4
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.201 0.223 1.109 * 0.000 0.637 4
TOTAL NET 54.569 27.725 0.508 * 0.229 108.910 15
TOTAL GENERAL 54.569 27.725 0.508 * 0.229 108.910 15Unités d'oeuvre : Nb de courses 18 473.93
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
151
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 76.58% 41.791 26.918 0.644 * 0.000 94.551 15
TRANSPORTS D'USAGERS 9.79% 16.022 13.158 0.821 * 0.000 41.811 5
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 6.89% 3.760 4.876 1.297 * 0.000 13.318 15
CARBURANTS 5.79% 3.383 4.910 1.451 * 0.000 13.006 14
99.05%
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.58% 0.956 1.543 1.614 * 0.000 3.980 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.19% 0.198 0.354 1.789 * 0.000 0.892 8
TRANSPORTS DIVERS 0.14% 1.176 . . . . 1
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.08% 0.312 0.140 0.448 * 0.038 0.587 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.05% 0.189 0.208 1.100 * 0.000 0.597 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.061 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.10% 0.201 0.223 1.109 * 0.000 0.637 4
TOTAL GENERAL 100% 54.569 27.725 0.508 * 0.229 108.910 15* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
152
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
41.791 35.118 0.000 94.551 26.508 44.3433.383 1.075 0.000 13.006 0.294 5.381
16.022 16.473 0.000 41.811 5.158 25.299
3.760 1.928 0.000 13.318 0.959 5.4960.782 0.373 0.000 2.931 0.042 1.050
0.201 0.157 0.000 0.637 0.024 0.37754.569 52.334 0.229 108.910 33.794 69.546
18 473.93 8 201.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 15 18 473.93 54.569
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
3 42 953.33 51.8910 . .
11 13 207.00 53.5871 2 972.00 73.411
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE COURSES
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
TRANSPORTS D'USAGERS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
153
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 4.045 5.339 1.320 * 0.000 14.510 26
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.091 0.072 0.797 * 0.000 0.232 6
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.066 5.332 1.311 * 0.000 14.516 26
CARBURANTS 0.130 0.246 1.894 * 0.000 0.613 25
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.035 0.022 0.639 * 0.000 0.079 2
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.036 0.043 1.192 * 0.000 0.120 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.047 0.065 1.368 * 0.000 0.175 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.002 0.001 0.313 * 0.001 0.003 2
TRANSPORTS D'USAGERS 0.945 1.240 1.312 * 0.000 3.377 9
TRANSPORTS DIVERS 0.055 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.005 0.007 1.401 * 0.000 0.018 12
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.150 0.105 0.703 * 0.000 0.356 25
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.598 1.065 1.781 * 0.000 2.685 27
TOTAL BRUT 4.513 5.773 1.279 * 0.000 15.828 27
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.036 0.047 1.328 * 0.000 0.129 11
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.036 0.047 1.328 * 0.000 0.129 11
TOTAL NET 4.499 5.766 1.282 * 0.000 15.799 27
TOTAL GENERAL 4.499 5.766 1.282 * 0.000 15.799 27Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager 314 139.15
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
154
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 87.03% 4.066 5.332 1.311 * 0.000 14.516 26
TRANSPORTS D'USAGERS 7.01% 0.945 1.240 1.312 * 0.000 3.377 9
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.08% 0.150 0.105 0.703 * 0.000 0.356 25
97.12%
CARBURANTS 2.68% 0.130 0.246 1.894 * 0.000 0.613 25
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.20% 0.047 0.065 1.368 * 0.000 0.175 5
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.18% 0.036 0.043 1.192 * 0.000 0.120 6
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.06% 0.035 0.022 0.639 * 0.000 0.079 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.05% 0.005 0.007 1.401 * 0.000 0.018 12
TRANSPORTS DIVERS 0.05% 0.055 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.002 0.001 0.313 * 0.001 0.003 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.32% 0.036 0.047 1.328 * 0.000 0.129 11
TOTAL GENERAL 100% 4.499 5.766 1.282 * 0.000 15.799 27* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usagers
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
155
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
4.066 2.077 0.000 14.516 0.680 4.200
0.130 0.081 0.000 0.613 0.043 0.1090.945 0.546 0.000 3.377 0.161 0.995
0.150 0.142 0.000 0.356 0.093 0.1700.038 0.017 0.000 0.135 0.001 0.051
0.036 0.012 0.000 0.129 0.002 0.086
4.499 2.193 0.000 15.799 0.882 4.460UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS POUR TRANSPORT D'USAGER 314 139.10 180 696.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 27 314 139.15 4.499
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
6 411 183.17 7.4420 . .
18 207 798.89 4.1493 758 092.67 0.710
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
TRANSPORTS D'USAGERS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
156
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 18.749 21.891 1.168 * 0.000 61.656 8
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 18.749 21.891 1.168 * 0.000 61.656 8CARBURANTS 1.227 1.248 1.017 * 0.000 3.673 7
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.170 0.166 0.976 * 0.000 0.495 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.015 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 2.141 1.287 0.601 * 0.000 4.664 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.014 . . . . 1
TRANSPORTS DE BIENS 4.831 1.999 0.414 * 0.913 8.748 2
TRANSPORTS DIVERS 0.694 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.033 0.039 1.172 * 0.000 0.110 2
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.860 0.438 0.509 * 0.002 1.719 7
TOTAL CHARGES DIVERSES 3.999 4.738 1.185 * 0.000 13.287 8
TOTAL BRUT 22.748 25.157 1.106 * 0.000 72.056 8
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.044 0.021 0.484 * 0.002 0.087 4
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.044 0.021 0.484 * 0.002 0.087 4
TOTAL NET 22.726 25.151 1.107 * 0.000 72.021 8
TOTAL GENERAL 22.726 25.151 1.107 * 0.000 72.021 8Unités d'oeuvre : Nb de courses 56 909.63
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
157
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 82.50% 18.749 21.891 1.168 * 0.000 61.656 8
TRANSPORTS DE BIENS 5.31% 4.831 1.999 0.414 * 0.913 8.748 2
CARBURANTS 4.73% 1.227 1.248 1.017 * 0.000 3.673 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.53% 2.141 1.287 0.601 * 0.000 4.664 3
96.07%
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 3.31% 0.860 0.438 0.509 * 0.002 1.719 7
TRANSPORTS DIVERS 0.38% 0.694 . . . . 1
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.28% 0.170 0.166 0.976 * 0.000 0.495 3
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.04% 0.033 0.039 1.172 * 0.000 0.110 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.015 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.014 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.10% 0.044 0.021 0.484 * 0.002 0.087 4
TOTAL GENERAL 100% 22.726 25.151 1.107 * 0.000 72.021 8* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
158
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
18.749 9.447 0.000 61.656 5.966 24.5871.227 1.027 0.000 3.673 0.148 1.828
4.831 4.831 0.913 8.748 3.417 6.2440.860 0.953 0.002 1.719 0.331 1.230
1.544 0.993 0.000 4.720 0.187 2.9950.044 0.051 0.002 0.086 0.028 0.060
22.726 12.154 0.000 72.021 6.681 33.85756 909.63 19 817.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 8 56 909.63 22.726
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
2 27 395.00 30.0610 . .
6 66 747.83 20.2810 . .
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE COURSES
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
TRANSPORTS DE BIENS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de courses
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
159
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 4.052 4.931 1.217 * 0.000 13.717 24
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 1.101 2.164 1.965 * 0.000 5.342 4
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.236 5.662 1.337 * 0.000 15.333 24
CARBURANTS 0.363 0.855 2.353 * 0.000 2.039 21
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 5.407 7.643 1.414 * 0.000 20.388 2
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.036 0.045 1.239 * 0.000 0.125 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.006 0.007 1.121 * 0.000 0.021 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.184 0.198 1.076 * 0.000 0.571 12
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.006 0.006 1.101 * 0.000 0.018 2
TRANSPORTS DE BIENS 0.815 1.539 1.888 * 0.000 3.833 9
TRANSPORTS DIVERS 0.666 1.129 1.695 * 0.000 2.879 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.674 1.521 2.258 * 0.000 3.656 10
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.557 1.752 3.148 * 0.000 3.991 20
TOTAL CHARGES DIVERSES 2.058 7.034 3.418 * 0.000 15.845 24
TOTAL BRUT 6.294 12.285 1.952 * 0.000 30.372 24
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.313 0.933 2.985 * 0.000 2.141 10
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.313 0.933 2.985 * 0.000 2.141 10
TOTAL NET 6.164 11.705 1.899 * 0.000 29.105 24
TOTAL GENERAL 6.164 11.705 1.899 * 0.000 29.105 24Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens 245 178.33
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
160
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 68.72% 4.236 5.662 1.337 * 0.000 15.333 24
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 7.53% 0.557 1.752 3.148 * 0.000 3.991 20
AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 7.31% 5.407 7.643 1.414 * 0.000 20.388 2
CARBURANTS 5.16% 0.363 0.855 2.353 * 0.000 2.039 21
TRANSPORTS DE BIENS 4.96% 0.815 1.539 1.888 * 0.000 3.833 9
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 4.56% 0.674 1.521 2.258 * 0.000 3.656 10
98.23%
TRANSPORTS DIVERS 2.25% 0.666 1.129 1.695 * 0.000 2.879 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.49% 0.184 0.198 1.076 * 0.000 0.571 12
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.12% 0.036 0.045 1.239 * 0.000 0.125 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.01% 0.006 0.007 1.121 * 0.000 0.021 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.006 0.006 1.101 * 0.000 0.018 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -2.11% 0.313 0.933 2.985 * 0.000 2.141 10
TOTAL GENERAL 100% 6.164 11.705 1.899 * 0.000 29.105 24* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
161
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
4.236 1.973 0.000 15.333 1.043 5.8820.363 0.108 0.000 2.039 0.084 0.145
0.815 0.257 0.000 3.833 0.068 0.361
0.557 0.131 0.000 3.991 0.066 0.2221.226 0.144 0.000 9.319 0.017 0.401
0.313 0.018 0.000 2.141 0.005 0.0336.164 2.336 0.000 29.105 1.497 6.674
UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS POUR TRANSPORT DE BIENS 245 178.30 116 308.50
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL 24 245 178.33 6.164
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
5 619 252.00 4.4200 . .
17 143 790.47 6.6162 171 791.00 6.675
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE
TRANSPORTS DE BIENS
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004
Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
162
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.316 0.865 0.374 * 0.620 4.011 13
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.035 0.034 0.964 * 0.000 0.101 8
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 2.337 0.867 0.371 * 0.637 4.038 13
ALIMENTATION 1.945 0.630 0.324 * 0.710 3.181 13
COMBUSTIBLES 0.000 0.000 0.600 * 0.000 0.000 2
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 0.099 0.082 0.825 * 0.000 0.259 12
USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.007 0.007 1.026 * 0.000 0.020 8
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.031 0.021 0.668 * 0.000 0.072 11
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.038 0.063 1.673 * 0.000 0.161 3
EAU ET ASSAINISSEMENT 0.016 0.010 0.643 * 0.000 0.037 9
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.039 0.031 0.777 * 0.000 0.099 9
AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.020 0.009 0.470 * 0.002 0.038 5
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.026 0.041 1.569 * 0.000 0.106 12
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.024 0.041 1.722 * 0.000 0.104 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.001 0.001 1.366 * 0.000 0.003 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.001 0.000 0.269 0.000 0.001 3
MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.010 0.006 0.541 * 0.000 0.021 4
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.089 0.054 0.601 * 0.000 0.194 3
ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 1.936 2.382 1.230 * 0.000 6.606 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.024 0.024 1.036 * 0.000 0.072 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.111 0.077 0.696 * 0.000 0.262 13
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.015 0.012 0.817 * 0.000 0.039 4
TOTAL CHARGES DIVERSES 2.611 0.579 0.222 1.477 3.745 13
TOTAL BRUT 4.948 1.264 0.256 2.470 7.427 13
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.054 0.040 0.748 * 0.000 0.133 6
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.054 0.040 0.748 * 0.000 0.133 6
TOTAL NET 4.924 1.257 0.255 2.459 7.388 13
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.032 0.051 1.598 * 0.000 0.132 8
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.025 0.010 0.396 * 0.006 0.044 11
MAINTENANCE - AUTRES 0.059 0.065 1.105 * 0.000 0.186 5
TOTAL CHARGES INDUITES 0.069 0.059 0.859 * 0.000 0.184 12
TOTAL GENERAL 4.987 1.249 0.251 2.538 7.436 13Unités d'oeuvre : Nb de repas 1 419 107.31
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE RESTAURATION-PRODUCTION HORS BIBERONNERIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de repas
Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
163
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 46.87% 2.337 0.867 0.371 * 0.637 4.038 13
ALIMENTATION 39.01% 1.945 0.630 0.324 * 0.710 3.181 13
ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 5.97% 1.936 2.382 1.230 * 0.000 6.606 2
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.23% 0.111 0.077 0.696 * 0.000 0.262 13
PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 1.83% 0.099 0.082 0.825 * 0.000 0.259 12
95.91%
ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.55% 0.039 0.031 0.777 * 0.000 0.099 9
PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.52% 0.031 0.021 0.668 * 0.000 0.072 11
FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.48% 0.026 0.041 1.569 * 0.000 0.106 12
MAINTENANCE - AUTRES 0.45% 0.059 0.065 1.105 * 0.000 0.186 5
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.42% 0.025 0.010 0.396 * 0.006 0.044 11
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.41% 0.089 0.054 0.601 * 0.000 0.194 3
ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.39% 0.032 0.051 1.598 * 0.000 0.132 8
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.36% 0.024 0.024 1.036 * 0.000 0.072 10
EAU ET ASSAINISSEMENT 0.23% 0.016 0.010 0.643 * 0.000 0.037 9
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.18% 0.024 0.041 1.722 * 0.000 0.104 5
AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.17% 0.038 0.063 1.673 * 0.000 0.161 3
AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.15% 0.020 0.009 0.470 * 0.002 0.038 5
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.09% 0.015 0.012 0.817 * 0.000 0.039 4
USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.08% 0.007 0.007 1.026 * 0.000 0.020 8
MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.06% 0.010 0.006 0.541 * 0.000 0.021 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.001 0.000 0.269 0.000 0.001 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.001 0.001 1.366 * 0.000 0.003 3
COMBUSTIBLES 0.00% 0.000 0.000 0.600 * 0.000 0.000 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.50% 0.054 0.040 0.748 * 0.000 0.133 6
TOTAL GENERAL 100% 4.987 1.249 0.251 2.538 7.436 13* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE RESTAURATION-PRODUCTION HORS BIBERONNERIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb de repas
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
164
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
2.337 2.050 0.637 4.038 1.817 3.154
1.945 2.094 0.710 3.180 1.907 2.3050.060 0.060 0.000 0.138 0.028 0.086
0.116 0.129 0.000 0.274 0.051 0.1670.504 0.250 0.000 2.437 0.098 0.294
0.069 0.041 0.000 0.184 0.033 0.090
0.054 0.059 0.000 0.133 0.011 0.0884.987 4.556 2.538 7.436 4.126 5.860
1 419 107.00 1 375 275.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE REPAS
13 1 419 107.31 4.987
6 990 308.33 4.4201 461 902.00 5.249
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
6 2 007 440.50 5.5100 . .
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERAL
PERSONNEL
ALIMENTATION
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE RESTAURATION-PRODUCTION HORS BIBERONNERIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de repas
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
165
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.237 0.092 0.390 * 0.056 0.417 6
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.719 0.449 0.625 * 0.000 1.599 7
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.062 0.073 1.179 * 0.000 0.204 5
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.028 . . . . 1
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.969 0.597 0.616 * 0.000 2.140 7
PERSONNEL NON MÉDICAL 4.613 1.767 0.383 * 1.151 8.076 7
PERSONNEL MÉDICAL 0.986 0.439 0.445 * 0.125 1.847 7
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 5.599 2.092 0.374 * 1.500 9.699 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.003 . . . . 1
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.112 0.121 1.078 * 0.000 0.350 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.001 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.000 . . . . 1
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.157 0.121 0.771 * 0.000 0.394 6
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.000 0.000 0.362 * 0.000 0.000 2
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.195 0.128 0.655 * 0.000 0.445 6
TOTAL BRUT 6.736 2.620 0.389 * 1.601 11.870 7
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.008 0.010 1.148 * 0.000 0.027 3
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.008 0.010 1.148 * 0.000 0.027 3
TOTAL NET 6.732 2.623 0.390 * 1.591 11.873 7
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.107 0.051 0.473 * 0.008 0.206 7
STÉRILISATION 0.410 0.339 0.827 * 0.000 1.075 6
ANESTHÉSIOLOGIE 3.079 2.262 0.735 * 0.000 7.512 7
TOTAL CHARGES INDUITES 3.538 2.498 0.706 * 0.000 8.433 7
TOTAL GENERAL 10.270 5.022 0.489 * 0.426 20.114 7Unités d'oeuvre : Nb ICR bloc obstétrical 341 845.86
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR du bloc obstétrical
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
166
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 54.52% 5.599 2.092 0.374 * 1.500 9.699 7
ANESTHÉSIOLOGIE 29.98% 3.079 2.262 0.735 * 0.000 7.512 7
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 7.00% 0.719 0.449 0.625 * 0.000 1.599 7
STÉRILISATION 3.42% 0.410 0.339 0.827 * 0.000 1.075 6
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 1.97% 0.237 0.092 0.390 * 0.056 0.417 6
96.90%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.31% 0.157 0.121 0.771 * 0.000 0.394 6
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.04% 0.107 0.051 0.473 * 0.008 0.206 7
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.43% 0.062 0.073 1.179 * 0.000 0.204 5
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.31% 0.112 0.121 1.078 * 0.000 0.350 2
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.04% 0.028 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.003 . . . . 1
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.001 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.000 . . . . 1
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.00% 0.000 0.000 0.362 * 0.000 0.000 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.04% 0.008 0.010 1.148 * 0.000 0.027 3
TOTAL GENERAL 100% 10.270 5.022 0.489 * 0.426 20.114 7* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR du bloc obstétrical
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
167
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
4.613 4.664 1.151 8.076 3.199 5.7640.986 0.942 0.125 1.847 0.716 1.379
. . . . . .0.719 0.566 0.000 1.599 0.344 0.961
0.293 0.253 0.010 0.575 0.180 0.412
0.157 0.152 0.000 0.393 0.055 0.2190.057 0.015 0.000 0.243 0.002 0.113
3.079 3.165 0.000 7.512 0.901 4.5250.459 0.326 0.000 1.143 0.163 0.849
0.008 0.004 0.000 0.027 0.002 0.020. . . . . .
10.270 11.055 0.426 20.114 6.081 12.536341 845.90 203 636.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
UNITÉS D'OEUVRE : NB ICR BLOC OBSTÉTRICAL
7 341 845.86
3 163 593.00
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
10.270
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
3 566 168.67 10.2591 203 636.00 11.055
10.0180 . .
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERAL
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
ANESTHÉSIOLOGIE
AUTRES CHARGES INDUITES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR du bloc obstétrical
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
168
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.113 0.074 0.652 * 0.000 0.258 11
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 1.597 1.766 1.106 * 0.000 5.059 11
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.069 0.061 0.877 * 0.000 0.189 11
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.014 0.011 0.781 * 0.000 0.035 3
TOTAL DEPENSES MEDICAL 1.784 1.845 1.034 * 0.000 5.400 11
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.478 2.045 0.825 * 0.000 6.486 11
PERSONNEL MÉDICAL 0.859 0.753 0.876 * 0.000 2.334 11
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.003 0.003 0.921 * 0.000 0.008 3
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 3.339 2.713 0.813 * 0.000 8.657 11
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.004 0.005 1.042 * 0.000 0.013 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.016 0.025 1.564 * 0.000 0.064 3
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.045 0.078 1.740 * 0.000 0.198 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 0.000 1.265 * 0.000 0.001 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.001 0.001 1.349 * 0.000 0.002 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.001 0.001 1.079 * 0.000 0.004 4
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.257 0.218 0.847 * 0.000 0.684 11
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.002 0.005 2.384 * 0.000 0.012 8
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.039 0.055 1.411 * 0.000 0.146 2
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.292 0.225 0.769 * 0.000 0.733 11
TOTAL BRUT 5.415 4.573 0.845 * 0.000 14.377 11
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.002 0.001 0.629 * 0.000 0.004 6
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.002 0.001 0.629 * 0.000 0.004 6
TOTAL NET 5.414 4.572 0.845 * 0.000 14.375 11
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.137 0.111 0.810 * 0.000 0.353 11
STÉRILISATION 0.446 0.428 0.960 * 0.000 1.285 10
ANESTHÉSIOLOGIE 2.857 2.633 0.921 * 0.000 8.018 11
TOTAL CHARGES INDUITES 3.399 2.958 0.870 * 0.000 9.197 11
TOTAL GENERAL 8.813 7.318 0.830 * 0.000 23.157 11Unités d'oeuvre : Nb ICR autres blocs 2 890 208.00
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR des autres blocs
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
169
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 37.88% 3.339 2.713 0.813 * 0.000 8.657 11
ANESTHÉSIOLOGIE 32.42% 2.857 2.633 0.921 * 0.000 8.018 11
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 18.12% 1.597 1.766 1.106 * 0.000 5.059 11
STÉRILISATION 4.60% 0.446 0.428 0.960 * 0.000 1.285 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.92% 0.257 0.218 0.847 * 0.000 0.684 11
95.95%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.55% 0.137 0.111 0.810 * 0.000 0.353 11
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 1.29% 0.113 0.074 0.652 * 0.000 0.258 11
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.79% 0.069 0.061 0.877 * 0.000 0.189 11
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.23% 0.045 0.078 1.740 * 0.000 0.198 5
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.08% 0.039 0.055 1.411 * 0.000 0.146 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.05% 0.016 0.025 1.564 * 0.000 0.064 3
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.04% 0.014 0.011 0.781 * 0.000 0.035 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.02% 0.004 0.005 1.042 * 0.000 0.013 4
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.02% 0.002 0.005 2.384 * 0.000 0.012 8
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.01% 0.001 0.001 1.079 * 0.000 0.004 4
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.001 0.001 1.349 * 0.000 0.002 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 0.000 1.265 * 0.000 0.001 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.01% 0.002 0.001 0.629 * 0.000 0.004 6
TOTAL GENERAL 100% 8.813 7.318 0.830 * 0.000 23.157 11* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR des autres blocs
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
170
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
2.478 1.064 0.000 6.486 1.025 4.992
0.859 0.595 0.000 2.334 0.272 1.4250.003 0.002 0.000 0.008 0.001 0.006
1.597 0.837 0.000 5.059 0.541 2.8050.186 0.172 0.000 0.419 0.101 0.262
0.266 0.154 0.000 0.684 0.109 0.4490.033 0.013 0.000 0.147 0.003 0.020
2.857 1.806 0.000 8.018 1.193 3.376
0.542 0.354 0.000 1.563 0.212 0.9900.002 0.002 0.000 0.004 0.001 0.003
. . . . . .8.813 4.189 0.000 23.157 3.895 16.812
2 890 208.00 1 545 577.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
UNITÉS D'OEUVRE : NB ICR AUTRES BLOCS
11 2 890 208.00
6 1 232 539.67
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
8.813
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
4 6 034 865.00 8.5081 257 590.00 11.232
8.6130 . .
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERAL
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
ANESTHÉSIOLOGIE
AUTRES CHARGES INDUITES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
MATÉRIEL MÉDICAL
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR des autres blocs
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
171
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.100 0.126 1.269 * 0.000 0.347 26
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 0.063 0.114 1.801 * 0.000 0.287 26
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 0.096 0.183 1.903 * 0.000 0.455 21
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.102 0.303 2.974 * 0.000 0.695 19
SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.014 0.017 1.187 * 0.000 0.048 2
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.316 0.272 0.862 * 0.000 0.850 26
PERSONNEL NON MÉDICAL 0.486 0.212 0.436 * 0.071 0.901 26
PERSONNEL MÉDICAL 0.276 0.145 0.525 * 0.000 0.561 26
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.010 0.003 0.304 * 0.004 0.015 4
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.764 0.333 0.436 * 0.111 1.418 26
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.002 0.002 1.214 * 0.000 0.005 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 0.000 1.056 * 0.000 0.001 4
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.001 0.000 0.501 * 0.000 0.001 3
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.000 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.023 0.026 1.108 * 0.000 0.074 3
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.002 0.001 0.583 * 0.000 0.005 10
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.133 0.168 1.265 * 0.000 0.461 26
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.003 0.003 0.953 * 0.000 0.008 13
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.002 0.001 0.952 * 0.000 0.005 3
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.138 0.167 1.211 * 0.000 0.466 26
TOTAL BRUT 1.219 0.659 0.540 * 0.000 2.509 26
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.007 0.006 0.970 * 0.000 0.019 15
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 0.020 0.019 0.937 * 0.000 0.057 9
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.016 0.017 1.094 * 0.000 0.049 18
TOTAL NET 1.208 0.651 0.539 * 0.000 2.483 26
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.089 0.092 1.028 * 0.000 0.269 25
TOTAL CHARGES INDUITES 0.089 0.092 1.028 * 0.000 0.269 25
TOTAL GENERAL 1.294 0.679 0.525 * 0.000 2.624 26Unités d'oeuvre : Nb ZN et équivalent 1 266 947.28
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de ZN et équivalent
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
172
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 59.07% 0.764 0.333 0.436 * 0.111 1.418 26
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 10.25% 0.133 0.168 1.265 * 0.000 0.461 26
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 7.70% 0.100 0.126 1.269 * 0.000 0.347 26
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 6.64% 0.089 0.092 1.028 * 0.000 0.269 25
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 6.01% 0.096 0.183 1.903 * 0.000 0.455 21
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 5.75% 0.102 0.303 2.974 * 0.000 0.695 19
95.42%
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 4.90% 0.063 0.114 1.801 * 0.000 0.287 26
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.21% 0.023 0.026 1.108 * 0.000 0.074 3
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.11% 0.003 0.003 0.953 * 0.000 0.008 13
SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.09% 0.014 0.017 1.187 * 0.000 0.048 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.06% 0.002 0.001 0.583 * 0.000 0.005 10
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.02% 0.002 0.002 1.214 * 0.000 0.005 5
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.002 0.001 0.952 * 0.000 0.005 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.001 0.000 0.501 * 0.000 0.001 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.000 0.000 1.056 * 0.000 0.001 4
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.30% 0.007 0.006 0.970 * 0.000 0.019 15
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -0.54% 0.020 0.019 0.937 * 0.000 0.057 9
TOTAL GENERAL 100% 1.294 0.679 0.525 * 0.000 2.624 26* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nb ZN et équivalent
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
173
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
0.486 0.450 0.071 0.901 0.347 0.547
0.276 0.261 0.000 0.561 0.199 0.3270.010 0.010 0.004 0.015 0.007 0.012
0.096 0.016 0.000 0.455 0.006 0.0360.238 0.228 0.000 0.775 0.022 0.313
0.134 0.088 0.000 0.464 0.028 0.1290.006 0.001 0.000 0.032 0.001 0.003
0.089 0.061 0.000 0.269 0.036 0.093
0.007 0.005 0.000 0.019 0.001 0.0110.020 0.017 0.000 0.057 0.003 0.033
1.294 1.114 0.000 2.624 0.823 1.5061 266 947.00 1 041 880.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de ZN et équivalent
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ZN ET ÉQUIVALENT ZN
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen16 900 861.72 1.0190 . .10 1 852 684.17 1.7330 . .
26 1 266 947.28 1.294
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
174
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.345 0.763 2.211 * 0.000 1.841 6
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 0.113 0.127 1.120 * 0.000 0.362 6
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 0.511 0.740 1.447 * 0.000 1.961 6
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 2.179 4.353 1.998 * 0.000 10.710 4
SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.019 . . . . 1
TOTAL DEPENSES MEDICAL 2.425 3.280 1.352 * 0.000 8.854 6
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.778 3.018 1.086 * 0.000 8.694 6
PERSONNEL MÉDICAL 1.830 2.007 1.097 * 0.000 5.764 6
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.011 0.003 0.324 * 0.004 0.017 2
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.612 4.992 1.082 * 0.000 14.396 6
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.005 0.003 0.610 * 0.000 0.011 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.016 0.013 0.774 * 0.000 0.041 3
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.030 1.868 1.813 * 0.000 4.692 6
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.025 0.028 1.105 * 0.000 0.080 5
TOTAL CHARGES DIVERSES 1.062 1.896 1.785 * 0.000 4.778 6
TOTAL BRUT 8.099 10.033 1.239 * 0.000 27.764 6
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.051 0.076 1.493 * 0.000 0.201 3
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 0.149 0.139 0.937 * 0.000 0.422 3
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.150 0.141 0.938 * 0.000 0.426 4
TOTAL NET 7.999 9.917 1.240 * 0.000 27.436 6
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.332 0.260 0.782 * 0.000 0.841 5
TOTAL CHARGES INDUITES 0.332 0.260 0.782 * 0.000 0.841 5
TOTAL GENERAL 8.276 9.843 1.189 * 0.000 27.569 6
Unités d'oeuvre : Nb ICR et équivalent 604 801.00
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
175
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 55.72% 4.612 4.992 1.082 * 0.000 14.396 6
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 17.55% 2.179 4.353 1.998 * 0.000 10.710 4
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 12.45% 1.030 1.868 1.813 * 0.000 4.692 6
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 6.18% 0.511 0.740 1.447 * 0.000 1.961 6
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 4.17% 0.345 0.763 2.211 * 0.000 1.841 6
96.07%
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 3.34% 0.332 0.260 0.782 * 0.000 0.841 5
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 1.37% 0.113 0.127 1.120 * 0.000 0.362 6
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.26% 0.025 0.028 1.105 * 0.000 0.080 5
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.10% 0.016 0.013 0.774 * 0.000 0.041 3
SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.04% 0.019 . . . . 1
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.03% 0.005 0.003 0.610 * 0.000 0.011 3
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.31% 0.051 0.076 1.493 * 0.000 0.201 3
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -0.90% 0.149 0.139 0.937 * 0.000 0.422 3
TOTAL GENERAL 100% 8.276 9.843 1.189 * 0.000 27.569 6* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
176
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
2.778 1.876 0.000 8.694 0.591 3.409
1.830 1.042 0.000 5.764 0.371 3.126
0.011 0.011 0.004 0.017 0.008 0.0130.511 0.113 0.000 1.961 0.016 1.019
1.914 0.223 0.000 8.709 0.102 2.105
1.051 0.193 0.000 4.744 0.156 0.8210.013 0.008 0.000 0.040 0.002 0.023
0.332 0.408 0.000 0.841 0.107 0.463
0.051 0.007 0.000 0.201 0.007 0.1390.149 0.085 0.000 0.422 0.052 0.308
8.276 5.043 0.000 27.569 1.550 9.796604 801.00 601 390.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERAL UNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen3 439 652.33 6.1240 . .3 769 949.47 10.4290 . .
6 604 801.00 8.276
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
177
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.174 0.153 0.877 * 0.000 0.474 17
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 0.411 0.472 1.149 * 0.000 1.336 17
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 0.225 0.130 0.579 * 0.000 0.480 16
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.007 0.009 1.411 * 0.000 0.025 13
SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 0.885 0.995 1.125 * 0.000 2.836 8
TOTAL DEPENSES MEDICAL 1.218 1.218 1.000 * 0.000 3.605 17
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.508 1.379 0.550 * 0.000 5.210 17
PERSONNEL MÉDICAL 1.104 0.730 0.661 * 0.000 2.535 17
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.015 0.015 1.006 * 0.000 0.043 10
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 3.621 1.974 0.545 * 0.000 7.490 17
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.002 0.002 0.688 * 0.000 0.005 4
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.145 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.011 0.016 1.449 * 0.000 0.043 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.003 0.003 0.994 * 0.000 0.008 2
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.148 0.243 1.643 * 0.000 0.626 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 0.000 1.011 * 0.000 0.000 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.021 0.030 1.473 * 0.000 0.080 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.012 0.028 2.307 * 0.000 0.066 9
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.502 0.337 0.671 * 0.000 1.163 17
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.014 0.031 2.119 * 0.000 0.075 14
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.006 . . . . 1
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.584 0.344 0.589 * 0.000 1.259 17
TOTAL BRUT 5.423 3.172 0.585 * 0.000 11.641 17
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.011 0.013 1.203 * 0.000 0.036 12
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 0.393 0.376 0.955 * 0.000 1.130 12
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.303 0.364 1.200 * 0.000 1.016 16
TOTAL NET 5.138 3.175 0.618 * 0.000 11.360 17
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.357 0.242 0.678 * 0.000 0.832 16
TOTAL CHARGES INDUITES 0.357 0.242 0.678 * 0.000 0.832 16
TOTAL GENERAL 5.474 3.329 0.608 * 0.000 11.999 17
Unités d'oeuvre : Nb ICR et équivalent 3 266 471.88
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
178
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 66.15% 3.621 1.974 0.545 * 0.000 7.490 17
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 9.17% 0.502 0.337 0.671 * 0.000 1.163 17
SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 7.61% 0.885 0.995 1.125 * 0.000 2.836 8
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 7.50% 0.411 0.472 1.149 * 0.000 1.336 17
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 6.14% 0.357 0.242 0.678 * 0.000 0.832 16
96.57%
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 3.87% 0.225 0.130 0.579 * 0.000 0.480 16
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 3.18% 0.174 0.153 0.877 * 0.000 0.474 17
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.80% 0.148 0.243 1.643 * 0.000 0.626 5
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.22% 0.014 0.031 2.119 * 0.000 0.075 14
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.16% 0.145 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.13% 0.021 0.030 1.473 * 0.000 0.080 6
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.12% 0.012 0.028 2.307 * 0.000 0.066 9
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.09% 0.007 0.009 1.411 * 0.000 0.025 13
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.06% 0.011 0.016 1.449 * 0.000 0.043 5
AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.01% 0.002 0.002 0.688 * 0.000 0.005 4
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.006 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.003 0.003 0.994 * 0.000 0.008 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 0.000 1.011 * 0.000 0.000 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.14% 0.011 0.013 1.203 * 0.000 0.036 12
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -5.07% 0.393 0.376 0.955 * 0.000 1.130 12
TOTAL GENERAL 100% 5.474 3.329 0.608 * 0.000 11.999 17* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
179
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1
er3éme
2.508 2.461 0.000 5.210 1.706 3.777
1.104 1.022 0.000 2.535 0.645 1.4520.015 0.011 0.000 0.043 0.002 0.021
0.225 0.235 0.000 0.480 0.088 0.341
1.006 0.659 0.000 3.259 0.299 0.8790.514 0.550 0.000 1.182 0.204 0.740
0.074 0.009 0.000 0.367 0.002 0.070
0.357 0.322 0.000 0.832 0.118 0.5910.011 0.006 0.000 0.036 0.001 0.018
0.393 0.247 0.000 1.130 0.062 0.702
5.474 5.365 0.000 11.999 2.803 7.5233 266 472.00 1 146 763.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen10 806 169.80 6.6400 . .6 7 839 996.33 3.4591 428 346.00 5.904
17 3 266 471.88 5.474
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
180
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.509 0.328 0.644 * 0.000 1.152 9
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.324 0.179 0.553 * 0.000 0.675 9
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.083 0.122 1.472 * 0.000 0.322 8
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.000 0.000 0.364 * 0.000 0.000 2
TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.907 0.556 0.613 * 0.000 1.996 9
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.375 1.318 0.555 * 0.000 4.959 9
PERSONNEL MÉDICAL 2.543 1.178 0.463 * 0.233 4.853 9
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.007 . . . . 1
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.919 1.955 0.397 * 1.087 8.751 9
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 0.000 0.426 * 0.000 0.000 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.005 . . . . 1
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.133 0.169 1.268 * 0.000 0.465 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 . . . . 1
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.122 0.098 0.805 * 0.000 0.313 9
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.002 0.003 1.295 * 0.000 0.008 6
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.153 0.118 0.769 * 0.000 0.385 9
TOTAL BRUT 5.979 2.569 0.430 * 0.943 11.015 9
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.011 0.011 0.988 * 0.000 0.034 6
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.011 0.011 0.988 * 0.000 0.034 6
TOTAL NET 5.971 2.570 0.430 * 0.934 11.009 9
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.125 0.077 0.617 * 0.000 0.276 9
STÉRILISATION 0.043 0.042 0.969 * 0.000 0.126 7
TOTAL CHARGES INDUITES 0.159 0.065 0.410 * 0.031 0.286 9
TOTAL GENERAL 6.130 2.577 0.420 * 1.078 11.182 9Unités d'oeuvre : Nb ICR 1 358 506.78
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTESCOUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
181
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 80.24% 4.919 1.955 0.397 * 1.087 8.751 9
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 8.30% 0.509 0.328 0.644 * 0.000 1.152 9
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 5.29% 0.324 0.179 0.553 * 0.000 0.675 9
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 2.04% 0.125 0.077 0.617 * 0.000 0.276 9
95.87%
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.98% 0.122 0.098 0.805 * 0.000 0.313 9
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 1.20% 0.083 0.122 1.472 * 0.000 0.322 8
STÉRILISATION 0.55% 0.043 0.042 0.969 * 0.000 0.126 7
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.48% 0.133 0.169 1.268 * 0.000 0.465 2
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.03% 0.002 0.003 1.295 * 0.000 0.008 6
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.005 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.000 0.000 0.426 * 0.000 0.000 2
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.00% 0.000 0.000 0.364 * 0.000 0.000 2
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 . . . . 1
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.12% 0.011 0.011 0.988 * 0.000 0.034 6
TOTAL GENERAL 100% 6.130 2.577 0.420 * 1.078 11.182 9* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)INTERVALLE
DE L'UO VAR.
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
COMPTESCOUT COEF.
182
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
2.375 2.128 0.000 4.959 1.427 2.463
2.543 2.317 0.233 4.853 1.706 2.514
0.007 0.007 . . 0.007 0.0070.509 0.336 0.000 1.152 0.243 0.808
0.398 0.279 0.000 0.920 0.255 0.535
0.123 0.089 0.000 0.318 0.049 0.1900.054 0.005 0.000 0.272 0.000 0.014
0.159 0.173 0.031 0.286 0.117 0.184
0.011 0.006 0.000 0.034 0.004 0.018
6.130 5.256 1.078 11.182 4.073 8.6671 358 507.00 924 829.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen4 676 228.50 5.5930 . .4 2 333 525.75 6.0331 187 544.00 8.667
9 1 358 506.78 6.130
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
183
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.065 0.084 1.291 * 0.000 0.229 7
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 1.479 1.876 1.269 * 0.000 5.157 7
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.056 0.064 1.135 * 0.000 0.181 7
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.000 0.001 1.646 * 0.000 0.002 3
TOTAL DEPENSES MEDICAL 1.600 2.014 1.259 * 0.000 5.548 7
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.057 1.243 0.604 * 0.000 4.493 7
PERSONNEL MÉDICAL 0.972 0.652 0.671 * 0.000 2.251 7
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.005 . . . . 1
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 3.030 1.761 0.581 * 0.000 6.482 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.011 0.019 1.673 * 0.000 0.048 3
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.003 . . . . 1
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.000 0.000 1.292 * 0.000 0.000 2
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.001 0.002 1.393 * 0.000 0.005 2
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.275 0.198 0.723 * 0.000 0.664 7
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.005 0.006 1.131 * 0.000 0.017 6
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.010 . . . . 1
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.286 0.193 0.674 * 0.000 0.664 7
TOTAL BRUT 4.916 3.325 0.676 * 0.000 11.434 7
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.003 0.001 0.447 * 0.000 0.006 3
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 0.003 0.001 0.447 * 0.000 0.006 3
TOTAL NET 4.915 3.326 0.677 * 0.000 11.434 7
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.181 0.207 1.144 * 0.000 0.586 7
TOTAL CHARGES INDUITES 0.181 0.207 1.144 * 0.000 0.586 7
TOTAL GENERAL 5.096 3.370 0.661 * 0.000 11.701 7Unités d'oeuvre : Nb ICR 1 724 458.86
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLE
DE L'UO VAR.
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
184
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la
de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 59.46% 3.030 1.761 0.581 * 0.000 6.482 7
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 29.02% 1.479 1.876 1.269 * 0.000 5.157 7
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 5.39% 0.275 0.198 0.723 * 0.000 0.664 7
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 3.55% 0.181 0.207 1.144 * 0.000 0.586 7
97.42%
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 1.27% 0.065 0.084 1.291 * 0.000 0.229 7
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 1.10% 0.056 0.064 1.135 * 0.000 0.181 7
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.09% 0.011 0.019 1.673 * 0.000 0.048 3
AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.09% 0.005 0.006 1.131 * 0.000 0.017 6
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.03% 0.010 . . . . 1
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.01% 0.003 . . . . 1
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.01% 0.001 0.002 1.393 * 0.000 0.005 2
AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.00% 0.000 0.001 1.646 * 0.000 0.002 3
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 . . . . 1
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.000 0.000 1.292 * 0.000 0.000 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -0.03% 0.003 0.001 0.447 * 0.000 0.006 3
TOTAL GENERAL 100% 5.096 3.370 0.661 * 0.000 11.701 7* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
185
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
2.057 1.880 0.000 4.493 1.232 3.581
0.972 1.025 0.000 2.251 0.294 1.7390.005 0.005 . . 0.005 0.005
1.479 0.413 0.000 5.157 0.375 3.3310.121 0.063 0.000 0.409 0.046 0.153
0.280 0.265 0.000 0.666 0.134 0.316
0.008 0.003 0.000 0.035 0.000 0.0030.181 0.103 0.000 0.586 0.080 0.189
0.003 0.003 0.000 0.006 0.002 0.004
5.096 5.486 0.000 11.700 1.996 6.8081 724 459.00 1 270 527.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004
Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
FOURNITURES ET MATÉRIEL MÉDICAL
AUTRES CHARGES MÉDICALES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB ICR
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen3 522 934.67 6.1620 . .4 2 625 602.00 4.2960 . .
7 1 724 458.86 5.096
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
186
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
TOTAL MOYENNE ECART- NB
TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 11.323 9.560 0.844 * 0.000 30.061 84
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.143 0.212 1.481 * 0.000 0.560 82
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.051 0.180 3.533 * 0.000 0.403 41
TOTAL DEPENSES MEDICAL 11.352 9.639 0.849 * 0.000 30.245 85
PERSONNEL NON MÉDICAL 2.820 1.475 0.523 * 0.000 5.711 85
PERSONNEL MÉDICAL 1.849 0.994 0.537 * 0.000 3.797 85
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.090 0.070 0.776 * 0.000 0.226 42
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.714 2.325 0.493 * 0.157 9.271 85
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.205 . . . . 1
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.010 0.010 0.978 * 0.000 0.030 2
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.058 0.139 2.407 * 0.000 0.330 29
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.119 0.119 0.998 * 0.000 0.351 37
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.028 0.030 1.068 * 0.000 0.087 5
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.002 0.002 1.249 * 0.000 0.006 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.005 0.004 0.786 * 0.000 0.014 3
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.034 0.052 1.534 * 0.000 0.137 33
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.041 0.046 1.116 * 0.000 0.132 83
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.017 0.023 1.318 * 0.000 0.062 22
TOTAL CHARGES DIVERSES 0.134 0.147 1.093 * 0.000 0.422 85
TOTAL BRUT 16.201 10.797 0.666 * 0.000 37.362 85
VENTES DE MÉDICAMENTS 11.090 9.338 0.842 * 0.000 29.393 82
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 0.107 0.334 3.111 * 0.000 0.761 66
TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 10.911 9.415 0.863 * 0.000 29.365 84
TOTAL NET 5.418 2.732 0.504 * 0.063 10.774 85
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.077 0.214 2.773 * 0.000 0.497 61
TOTAL CHARGES INDUITES 0.077 0.214 2.773 * 0.000 0.497 61
TOTAL GENERAL 5.474 2.720 0.497 * 0.143 10.805 85Unités d'oeuvre : Nb lignes de dispensation 325 626.58
* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE PHARMACIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de lignes de dispensation
Présentation par Nature de Charges
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
187
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 204.42% 11.323 9.560 0.844 * 0.000 30.061 84
204.42%
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 86.12% 4.714 2.325 0.493 * 0.157 9.271 85
FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 2.53% 0.143 0.212 1.481 * 0.000 0.560 82
ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 1.01% 0.077 0.214 2.773 * 0.000 0.497 61
LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.94% 0.119 0.119 0.998 * 0.000 0.351 37
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.74% 0.041 0.046 1.116 * 0.000 0.132 83
FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.45% 0.051 0.180 3.533 * 0.000 0.403 41
LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.36% 0.058 0.139 2.407 * 0.000 0.330 29
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.24% 0.034 0.052 1.534 * 0.000 0.137 33
AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.08% 0.017 0.023 1.318 * 0.000 0.062 22
CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.04% 0.205 . . . . 1
PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.03% 0.028 0.030 1.068 * 0.000 0.087 5
LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.00% 0.010 0.010 0.978 * 0.000 0.030 2
AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.005 0.004 0.786 * 0.000 0.014 3
MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.002 0.002 1.249 * 0.000 0.006 2
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -1.52% 0.107 0.334 3.111 * 0.000 0.761 66
VENTES DE MÉDICAMENTS -195.50% 11.090 9.338 0.842 * 0.000 29.393 82
TOTAL GENERAL 100% 5.474 2.720 0.497 * 0.143 10.805 85* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.
ACTIVITE PHARMACIE 2004
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
Unités d'oeuvre : Nbre de lignes de dispensation
Présentation Economique
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
COMPTES
188
Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière
MOYENNE MEDIANE
INF. SUP. 1er
3éme
2.820 2.601 0.000 5.711 1.973 3.188
1.849 1.720 0.000 3.797 1.383 2.249
0.090 0.071 0.000 0.226 0.041 0.11011.323 9.845 0.000 30.061 3.627 16.067
0.169 0.073 0.000 0.655 0.030 0.1790.046 0.030 0.000 0.140 0.014 0.051
0.119 0.072 0.000 0.398 0.014 0.182
0.077 0.018 0.000 0.496 0.005 0.0460.107 0.035 0.000 0.761 0.013 0.101
11.090 9.386 0.000 29.393 3.729 16.179
5.474 4.959 0.143 10.804 3.986 6.715325 626.60 218 478.00
** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance
CatégorieCH
CHSCHUPSPH
TOTAL
ACTIVITE PHARMACIE 2004
Unités d'oeuvre : Nbre de lignes de dispensation
Présentation Agrégée
Comparaison à tous les établissements de l'échantillon
ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)
REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES
DE L'UO
PERSONNEL NON MÉDICAL
PERSONNEL MÉDICAL
PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DIRECTES
CHARGES INDUITES
REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL
VENTES DE MÉDICAMENTS
TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB LIGNES DE DISPENSATION
Répartition des Etablissements par Catégorie
Nombre Moyenne UO Coût Moyen
C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80
12 712 551.83 6.7472 84 716.00 3.749
AUTRES CHARGES MÉDICALES
85 325 626.58 5.474
62 287 153.08 5.2619 128 301.56 5.626
189
Annexe
METHODOLOGIE DES CALCULS
å La Moyenne pondérée : Ce type de moyenne est retenu car il permet d'exprimer le coût unitaire moyen pour chaque poste de dépense en fonction du nombre d'établissements ayant renseigné le compte. La finalité est de comparer les structures de coût et pas seulement un coût total. Exemple : Restauration - Hypothèse d'une base avec 86 établissements. Sur ces 86 établissements, 24 sont en sous-traitance (compte 6282). La moyenne de coût de sous-traitance sera calculée sur les 24 établissements et non sur 86. Ainsi, un établissement sous-traitant sa restauration et ayant accès à l'échantillon pourra se comparer à ce coût moyen réel.
Seule une analyse par structure de coûts et donc en fonction de moyenne liée au nombre d'observations de chaque compte permet une interprétation opérationnelle .
å L'Ecart-type : C'est un aperçu de la dispersion des coûts unitaires des établissements étudiés. à si la valeur de l'écart-type est élevée, cela veut dire : que les coûts de l'unité d'oeuvre sont dispersés (peu de similitudes) et/ou qu'il existe des coûts UO très différents Il se calcule de la manière suivante : √Variance. å Le Coefficient de variation : Il confirme l'écart-type en l'illustrant plus concrètement. Il est calculé ainsi : Ecart-type / moyenne. CV < 0,1 ð variabilité très faible (coûts unitaires très proches les uns des autres) 0,1 < CV < 0,5 ð variabilité notable CV > 0,5 ð variabilité très forte
En règle générale si CV > 0,333 ð variabilité forte en dispersion å L'Intervalle de confiance : Dans la mesure où l'analyse est faite sur un échantillon d'établissements et non sur l'ensemble des établissements du territoire, il est intéressant de déterminer autour de la moyenne, une plage de valeurs probables. Il s'agit d'un intervalle aléatoire (fourchette) ayant 95 % de chances de contenir la moyenne de l'ensemble des hôpitaux. En application de la loi de Laplace-Gauss, l'intervalle est calculé de la manière suivante : Moyenne ± (1.96*Ecart-type). Lorsque la borne inférieure de l'intervalle est négative, le coût est ramené à 0. Exemple : w Coût moyen de la restauration = 5.11 € (Echantillon : 98 Établissements) w Intervalle (3.49 à 6.74)
La moyenne de l'ensemble des coûts unitaires des hôpitaux a 95 % de probabilité de se situer entre 3.49 € et 6.74 €.