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FORMULACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍSICAPRODUCCIÓN FÍSICA
Santo Domingo, D.NSanto Domingo, D.Njunio 2014junio 2014
Dirección deDirección deEvaluación y Calidad del GastoEvaluación y Calidad del GastoEmail:Email: [email protected]
INTRODUCCIONINTRODUCCION
Los formularios e instructivos que forman parte de este
documento han sido preparados para que las instituciones del
Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas y de la
Seguridad Social, formulen sus anteproyectos de presupuesto
bajo esquemas metodológicos uniformes, con la finalidad de
avanzar en la implementación de un modelo de gestión
enfocado a resultados, a los fines de mejorar la eficiencia y la
calidad del gasto público.
A las unidades ejecutoras se les solicita información de los
elementos de la formulación presupuestaria, con la finalidad de
considerar los bienes y/o servicios a producir para el ejercicio
presupuestario 2015 y su expresión financiera. Además se
continúa con el proceso gradual hacia la elaboración de un
presupuesto plurianual por lo que se incluye en el mismo una
parte dedicada a la formulación de la producción física,
aplicable a las instituciones del sector público central
descentralizado y de la seguridad social.
OBJETIVOSOBJETIVOS Capturar la información necesaria para la formulación del anteproyecto
de presupuesto 2015 atendiendo a las exigencias del nuevo clasificador
presupuestario.
Iniciar el proceso que conduzca a satisfacer la necesidad imperante que
existe de implantar una cultura de gestión por objetivos y metas con
responsabilidad en los resultados, en la que los mismos se evalúen en
función de los recursos empleados y el impacto producido.
ALCANCEALCANCE
Los formularios contenidos en el presente documento constituyen
la única herramienta autorizada para la formulación del
anteproyecto de presupuesto de las instituciones del Gobierno
Central, Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social
para el año 2015.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
Para la formulación 2015 que abarca el período que se comprende entre 2015-2017.
ii) Cobertura ii) Cobertura
iii) Pantallas de Capturaiii) Pantallas de CapturaEste tiene por objeto recoger información indispensable de la
institución para vincular la planificación con el presupuesto a
través de la incorporación de indicadores de productos, a fin de
disponer de información sobre los objetivos generales de la
Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual
del Sector Público.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA a) Vinculación
Ingresará al sistema, al menú “vinculación”, el sistema
mostrará en pantalla el formulario FP-01 que solicitará la carga
de la siguiente información:
- Eje: Resultados deseados más generales y esperados a largo
plazo, los mismos constituyen la visión de país plasmada en la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
- Los cuatro Ejes de la END son: Desarrollo institucional,
Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Desarrollo
Sostenido.- Objetivo General: : Segundo nivel de concreción de la Visión de
la Nación a Largo Plazo, que expresa lo que se aspira alcanzar en uno de los aspectos incluidos en un Eje Estratégico de la END 2030.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Ejemplos: Eje 1 Desarrollo Institucional:
Objetivos Generales:
•1.1 Gestión pública eficiente, transparente y orientado a
resultados.
•1.2 Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana.
•1.3 Democracia participativa y ciudadana responsable
•1.4 Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo Específico: Tercer nivel de concreción de la Visión de la Nación a Largo Plazo, que expresa la contribución al logro de uno de los aspectos particulares incluidos en un Objetivo General de la END 2030.
Ejemplo: 1.2.1 Fortalecer el respecto a la ley y sancionar su incumplimiento
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
iii) Pantallas de Capturaiii) Pantallas de Captura
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
Ejemplos de vinculación: Eje 2: Desarrollo Social
Objetivo General: Mas educación para todos y todas.
Objetivo Especifico: Universalizar la educación desde el nivel
inicial hasta completar el nivel medio.
Línea de acción: Brindar apoyo especial a estudiante con
dificultad de aprendizaje a fin de reducir la tasa de deserción
escolar.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
-Línea de Acción: conjunto de acciones públicas (medidas de
política y producción pública) con unidad temática y estratégica
dentro de una política dada.
Nota: en el caso de las instituciones cuya informaciones están
contenidas en el Plan Nacional Plurianual del sector público, solo
tienen que abrir las pestañas y seleccionar la información a
completar.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
b) Formulario de Metas de Productos
En esta forma se definirá la estructura programática de la institución,
identificando el nivel de programa. La siguiente imagen muestra los
campos que contiene la aplicación de captura en SIGEF para este
formulario:
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
La pestaña correspondiente a este formulario de llama
Metas del producto. Las metas del producto establecen la
cantidad, calidad y/o condición que se espera lograr con un
producto específico en un período concreto. Las
características solicitadas se describen a continuación:
A) Producto: Seleccionar el producto que corresponde al
programa de referencia.
Los productos son los bienes y servicios que las
organizaciones públicas producen para el logro de los
resultados de política especificados por el gobierno.
Aunque en algunos casos pueden ser intangibles, son
entidades particulares, mientras que los resultados y los
impactos son alteraciones en la situación de una variable-
problema.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
A) Producto
Bienes o servicios terminales: Son todos aquellos productos
que tienen como destino final a la sociedad y que se convierten
en la razón de ser de cada institución.
Bienes o servicios intermedios: Son todos aquellos
productos necesarios que se dan al interior de la institución
como apoyo y soporte de la producción terminal.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
A) Producto
Funciones sustantivas: Son todas aquellas acciones
asignadas legalmente a las instituciones para el cumplimiento
de sus fines y que representan la razón de ser de la
organización. Su producción tiene como destino final la
sociedad.
Funciones de apoyo: Son todas aquellas acciones asignadas
al interior de las instituciones corno soporte a las funciones
sustantivas. Su producción tiene como destino final la propia
organización.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
B) Orden Prioridad: Seleccionar la prioridad establecida para
el producto en el Plan Nacional Plurianual.
C) Método de cálculo: Colocar el método de cálculo a utilizar
para determinar el indicador
El Método de Cálculo describe cómo se calcula el indicador;
este es necesario para calcular la línea de base de los
indicadores y para proyectar el desempeño del indicador.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
Un ejemplo del Método de Cálculo:
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA D) Unidad de Medida la cual es el número de unidades de un bien o servicio producido o proporcionado / la cantidad de bienes o servicios que el ministerio tiene previsto producir o proporcionar.
E) AÑO: colocar la cobertura del periodo, estableciendo la meta contenida para cada producto en el Plan Nacional Plurianual y la que se pretende lograr con el techo asignado a cada programa.
F) Buscar: Pulsar el botón buscar para extraer la información del PN PSP.
G) Nuevo: pulsar el botón Nuevo si la información no está en el PNPSP.
H) Guardar: presionar este botón para guardar la información y continuar con los demás registros de productos.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA 1. Dentro de la Meta Proyectada quedaran:• Meta (PNPSP).• Meta Institucional.• Demanda de recursos.
2. Dentro de Meta Presupuestada quedaran:• Presupuesto Asignado.• Meta ajustada.
Reglas:1. La meta deben estar alineadas a los productos.2. La demanda de recursos serán establecidas para cada
meta. Ya sea proyectada como presupuestada.3. El presupuesto asignado debe estar relacionado a la meta,
producto y programa.4. Los recursos asignados a las metas de los productos, no
debe sobrepasar al monto total asignado para cada programa.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Inicio de SistemaInicio de Sistema
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA En la página de inicio, ingresar el “Usuario” y la “Contraseña” asignada por el (SIGEF) para el proceso de Formulación Presupuestaria 2015
“Seleccione la Siguiente ruta” Con lo cual se llegará a la página que se muestra a continuación.
Menú - Formulación 2015 - Formulación - Formulación GastoMenú - Formulación 2015 - Formulación - Formulación Gasto
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Seleccionar la opción “Formulación”, con lo cual se llegará a la siguiente pantalla.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Nuevamente seleccione Formulación en el programa con el cual desea inicial su Formulación. Y se presentará la siguiente pantalla.
No.
2012 0 02013 0 02014 0 02015 0 02016 0 02017 0 0
No. Cod. O.P.Producto Metodo de Calculo Unidad de Medida
0 00 0 0
Beneficiarios
0 0 0Descripcion 0 0 0
0
0Metodo de Calculo 0 0 0Unidad de Medida
PRESUPUESTO ASIGNADO
META AJUSTADONombre
Orden Prioridad 0 0
META PROYECTADA META PRESUPUESTADACodigo AÑO
BASEMETA
(PNPSP)META
INSTITUCIONALDEMANDA DE
RECURSOS
METAS
PRODUCTO: Infraestructura Tecnologica
3
4
1
2
Obj. Especificos:
EJES OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
UNIDAD EJECUTORA
VINCULACION
Obj. General:
CAPITULO 5104-COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIASUB-CAPITULO COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
PROGRAMA 11 REGULACION Y CONTROL DE LOS AEROPUERTOS
DATOS DEL PROGRAMA
PODER 0-N/A
NUEVO
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ver
prox
ima
Hoja
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Continuación….
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla
Hacer Clic en el Objetivo General que corresponda.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para Vincular los Objetivos Específicos repita los pasos anteriores.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA La vinculación de los Ejes Estratégicos, Los Objetivos Generales y Específicos se presentara en la parte inferior en orden racional
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para insertar los Productos hacer Clic en la pestaña NUEVO. En la parte inferior izquierda.
Luego de hacer Clic en NUEVO. Seleccione su producto..
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA En caso de que su producto no se pueda seleccionar de forma automática, tendrá que digitar en la parte inferior donde dice “Nombre”.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
Meta (PNPSP): el sistema presentara la meta programada por el plan plurianual 2013-2016.Meta institucional: debe editar la meta que la institución programa lograr en ese periodo de tiempo para cada año.Demanda de recursos: es la cantidad de recursos que la institución dice que requiere para cumplir dicha meta.Presupuesto asignado: es el presupuesto que le fue asignado para dicha meta.Meta ajustada: es la meta ajustada al presupuesto asignado.
CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA
Este documento describe los pasos a seguir en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) de la Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) para ingresar la información requerida para la Programación Física en la Formulación Presupuestaria 2015. Para acceder al sistema, el usuario-i se debe ingresar a la página del (SIGEF), https://sigef.hacienda.gov.do/sigef/principal.jsp