forslag til årsbudget 2014 - herning · 9/17/2013 · juni 2013 er en udvikling i lønninger på...

Forslag til

årsbudget2014

Budgetoverslag 2015-2017

Byrådets møde den 17. september 20131. behandling af budgetforslaget

Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse ....................................... 7 Økonomisk politik ................................................. 37 Bevillingsregler..................................................... 41 Resultatopgørelse ................................................ 45 Hovedoversigt til budget ....................................... 47 Sammendrag af budget........................................ 49 Tværgående artsoversigt til budget ...................... 51 INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Økonomi- og Erhvervsudvalget ........................ 53

08 Driftsselskaber .................................... 55 11 Idræt og Fritid ..................................... 59 15 Kultur .................................................. 63 20 Administration ..................................... 69 21 Renteindtægter ................................... 101 22 Renteudgifter ...................................... 102 24 Finansforskydninger............................ 103 25 Afdrag på udlån mv............................. 105 26 Udlån, langfristede tilgodehavender .... 106 27 Afdrag på optagne lån......................... 107 28 Optagne lån ........................................ 108 29 Tilskud og udligning ............................ 109 30 Skatter ................................................ 111

Teknik- og Miljøudvalget.................................... 113 01 Byggemodning.................................... 115 03 Kommunale ejendomme ..................... 121 04 Grønne områder ................................. 127 05 Miljøforanstaltninger............................ 133 07 Renovation.......................................... 139 08 Driftsselskaber .................................... 145 09 Trafik................................................... 151 Byplanudvalget .................................................. 163 03 Kommunale ejendomme ..................... 165 Børne- og Familieudvalget ................................ 169 10 Dagtilbud for børn ............................... 171 12 Folke- og ungdomsskoler.................... 181 16 Børn og familie.................................... 197 Social- og Sundhedsudvalget ........................... 221 13 Handicap og psykiatri.......................... 223 18 Sundhed og ældre .............................. 247

Beskæftigelsesudvalget .................................... 265 17 Forsørgelse og beskæftigelse ............. 267 Kultur- og Fritidsudvalget.................................. 277 11 Idræt og fritid....................................... 279 14 Biblioteker ........................................... 287 15 Kultur .................................................. 295 Forebyggelsesudvalget ..................................... 303 19 Forebyggelse ...................................... 305 INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 ............. 311 BEVILLINGSOVERSIGT 2014............................. 333

GENEREL DEL

Økonomisk redegørelse Økonomisk politik for Herning Kommune Bevillingsregler Resultatopgørelse Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Artsoversigt til budget

ØKONOMISK REDEGØRELSE

2014-2017

7

1. Indledning Økonomisk redegørelse beskriver de overordnede rammer – herunder aftale om den kommunale økonomi for 2014 samt en mere detaljeret gennemgang af pris- og lønskøn, indtægter, drifts- og anlægsudgifter samt de finansielle konti. Sigtet med notatet er at skabe overblik over økonomien i det foreliggende budgetforslag. Medmindre andet er angivet i tabellerne er beløbene i overslagsårene angivet i løbende priser.

2. Forudsætninger for budgettet Pris- og lønfremskrivning Udviklingen Pris- og lønskøn-net i rammerne – KL’s skøn af juni 2013

Herning Kommune anvender som udgangspunkt KLs skøn for løn- og prisud-viklingen på landsplan, når pris- og lønudviklingen for det kommende år skal vurderes. De seneste år har der ikke været prisfremskrevet på art 2, samt arterne 4.0, 4.5 og 4.9. I budgetforslaget 2014-2017 er denne metode videre-ført. Der fremskrives dog på kontraktlige forhold. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 vedr. budgetåret 2014 forven-tedes en samlet pris- og lønstigning på 1,5 %. Skønnet for lønudviklingen var på 1,44 %, medens prisudviklingen skønnedes til 1,75 %. KL’s skøn ultimo juni 2013 er en udvikling i lønninger på 1,19 % og en prisudvikling på 1,62 %. Sammenvejet en pris- og lønstigning på 1,3 %. Tabel 2.1, Pris- og lønskøn 2013-2014 Sammenvejet Heraf løn Heraf priser

Indarbejdet i B14 1,5 % 1,44 % 1,75 % KL juni 2013 1,3 % 1,19 % 1,62 % Ændringer -0,2 % -0,25 % -0,13 %

Der er i tabellen redegjort for, hvilken økonomisk betydning løn- og prisregule-ring har. Ved prisfremskrivningen anvendes KL’s skøn af juni 2013, det vil sige et skøn på 1,3 % for den samlede pris- og lønudvikling - bestående af 1,19 % vedr. løn og 1,62 % vedr. priser. Som det fremgår forventes nu en lavere udvikling for såvel lønninger som priser, hvor førstenævnte i særdeles-hed skyldes ”prisen” i det seneste KTO forlig. Netop i forbindelse med indgåelse af KTO-forlig i 2013 blev alle lønkonti i 2013 korrigeret med -0,90 %. Denne korrektion er foretaget i de endelige fremskrevne driftsrammer for 2014-2017

8

Demografiske betingelser Befolkningsprognose

Udviklingen i befolkningstal De befolkningsforskydninger, som vi kan forvente i de kommende årtier, indebærer nogle betydelige udfordringer. I løbet af de næste 30-40 år vil der ske en betydelig stigning i antallet af ældre samtidig med, at antallet af personer i de erhvervsaktive aldre vil ligge næsten stabil. Som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensi-onsalderen og efterlønsalderen øges over tid i takt med en forventet sti-gende levealder, vurderes der ikke som tidligere et fald i antallet af perso-ner i de erhvervsaktive aldre. Disse demografiske forskydninger vil medføre et pres på de offentlige fi-nanser i form af stigende udgifter til f.eks. folkepension, plejehjem og sund-hedsvæsenet. Modsat vil den demografiske tendens med et stigende antal ældre isoleret set trække i retning af et stigende skatteprovenu fra beskat-ning af pensionsudbetalinger pga. en markant stigning i udbetalingerne i løbet af de kommende årtier. Udviklingen i befolkningstallet og befolkningssammensætningen har, som det fremgår, afgørende betydning for kommunens udvikling i udgifter og indtægter. Den godkendte befolkningsprognose for 2013-2025 for Herning Kommune indgår derfor som et vigtigt element i kommunens planlægning og budgetlægning på eksempelvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Aldersfordelingen af kommunens befolkning er afgørende for den forvente-de efterspørgsel efter børnepasning i kommunens dagtilbud, antal elever, der kan forventes i kommunens skoler og antal ældre, som efterspørger hjælp fra kommunen m.m. Herning Kommunes planlægning på dagtilbuds-området, skoleprognose og plejeboligplaner baseres således på befolk-ningsprognosen. Boligforsyningsplanen indgår som forudsætningsmateriale for befolkningsprognosen, byggemodningsplan og andre temaplaner. Udviklingen i antallet af erhvervsaktive borgere er bestemmende for skatte-indtægterne og forsørgerbyrden. Aldersfordelingen af befolkningen og en række socioøkonomiske faktorer indgår herudover i bloktilskudsberegnin-gerne i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Befolkningstallet i Herning Kommune udgjorde 86.595 pr. 1. januar 2013. I den godkendte prognose fra foråret 2012 forventes befolkningstallet i Her-ning Kommune at stige til 92.537 indbyggere pr. 1. januar 2025. Dette sva-rer til en stigning på 6,9 % over 12 år. Den forventede stigning fra 2013-2025 jf. prognosen fra foråret 2012 frem-går af nedenstående tabel.

9

Tabel 2.3, Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser

2013 2015 2020 2025 Ændring fra 2013-

2025 Aldersfordeling

Antal Procent 2013 2025 0-2 år 2.928 2.926 3.052 3.203 275 9,4% 3,4% 3,5% 3-5 år 3.171 3.094 3.110 3.271 100 3,1% 3,7% 3,5% 6-16 år 12.488 12.354 12.118 12.119 -369 -3,0% 14,4% 13,1% 17-24 år 9.310 9.354 9.232 9.328 18 0,2% 10,8% 10,1% 25-39 år 15.104 15.086 15.468 16.146 1.042 6,9% 17,4% 17,4% 40-59 år 23.772 23.806 24.187 24.011 239 1,0% 27,5% 25,9% 60-64 år 5.179 5.150 5.186 5.629 450 8,7% 6,0% 6,1% 65-74 år 8.713 9.178 9.633 9.417 704 8,1% 10,1% 10,2% 75-84 år 4.284 4.625 5.666 6.972 2.688 62,7% 4,9% 7,5% 85+ år 1.646 1.704 1.977 2.441 795 48,3% 1,9% 2,6% Total 86.595 87.277 89.631 92.537 5.942 6,9% 100,0% 100,0%

Flere 0-5-årige og færre 6-16-årige Væsentligt flere ældre

Stigningen i befolkningstallet dækker over forskelle i udviklingen i de enkelte aldersklasser. Der forventes en stigning i antallet af 0-5-årige og et fald i an-tallet af 6-16-årige. Det samlede antal indbyggere i de erhvervsaktive aldre forventes at være stigende i prognoseperioden frem til 2025. Der forventes en stor vækst i antallet af ældre over 65 år. Stigningen er sær-lig markant for gruppen af 75+ årige. Som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen øget i takt med en forventet stigende levealder, vil forsørgerbyrden øges, men ikke så mar-kant som hidtidig forventet. Udviklingen i befolkningssammensætningen i Herning Kommune fra 2013-2025 er illustreret i nedenstående figur ud fra befolkningsprognosen fra 2012:

Tabel 2.4, Udvikling i befolkningssammensætningen i Herning Kommune 2013-2025

10

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Konjunktursituationen generelt Fremgang i USA Fortsat usikkerhed i Sydeuropa Forsigtig optimisme i dansk økonomi Vækstplan DK: mere anlæg, færre serviceudgifter Nye fokusområder Fokus på den kom-munale beskæftigel-sesindsats Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

1. Indledning Væksten i Danmark er stærkt afhængig af den internationale udvikling - og særligt af udviklingen i Europa. Danmark har en lille, åben økonomi, og en stor del af den danske eksport går til euroområdet. Derfor er det afgørende for væksten i dansk økonomi, at vores eksportmarkeder vokser. Mens USA's økonomi er i fremgang, er statsgældskrisen i Eurozonen endnu langt fra afblæst. De kriseramte lande i Sydeuropa har oplevet markante fald i BNP de seneste år, og ledigheden er stadig meget høj i flere af landene. Konsolideringen af de offentlige finanser er sket langsommere end forudsat i Portugal, Grækenland og særligt Spanien. Det bidrager til fortsat usikkerhed om, hvorvidt de enkelte lande og eurolan-dene som helhed vil være i stand til at løse statsgældskrisen og genetablere tilliden til landenes økonomi. I 2014 forventer regeringen, at væksten bliver selvbærende, dvs. ikke skal drives af den økonomiske politik. Idet væksten i både Danmark og Europa forventes at indtræde fra midt i 2013, vil der være grundlag for et øget eksport i 2014. Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en priorite-ring af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere ser-viceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiati-ver, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning.

2. Vækst og beskæftigelse Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen, og at det kommunalpolitiske fokus på beskæftigelsesindsatsen har betydning for den enkelte kommunes økonomi. Kommunernes fokus er endvidere afgørende for at realisere de vedtagne reformer af førtidspension og fleksjob samt kontant-hjælp. I den forbindelse løfter kommunerne en stor opgave i de kommunale jobcentre, ligesom kommunerne i disse år prioriterer kommunale investerin-ger højt. For at styrke erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft er der enighed om behovet for et stærkt lokalpolitisk fokus på den virksomhedsrettede ind-sats i beskæftigelsessystemet.

11

Arbejdsvilkår, uddan-nelses- og praktik-pladser Best practice Serviceniveau fra 2013 videreføres i 2014 Serviceudgifter udgør 230,5 mia. kr. Ekstraordinært løft af balancetilskud Skattestoppet består Anlægsniveauet Kvalitetsfonden Lånepuljer

Der skal endvidere være ordentlige arbejdsvilkår samt uddannelses- og praktikpladser til dem, der er under uddannelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om:

• Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskon-trakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskon-trakter, hvor det er hensigtsmæssigt

• Kommunerne skal fremover overveje brugen af sociale klausuler/ partnerskaber om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud ef-ter "følg eller forklar-princippet".

Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling gennem bl.a. effektiv virk-somhedsrettet sagsbehandling, god infrastruktur mv. i kommunerne. Der igangsættes derfor et arbejde, som skal identificere best practice på tværs af kommunerne, og som skal afskaffe regler, der unødigt begrænser kommu-nernes muligheder på området.

3. Kommunernes økonomi for 2014 I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgif-ter i 2013. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i regnskab 2013. Aftalen indebærer dermed, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er enighed om, at en eventuel regnskabs-sanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét. Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. – forudsat at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2014. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt de-ponering af uforbrugte midler ophæves. Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfonds-områderne samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumen-teret effektiviseringspotentiale. Lånepuljen vedr. kvalitetsfonden målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

12

Overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering God økonomistyring Fagligt løft af folke-skolen Reformen træder i kraft skoleåret 2014/2015 Øget fokus på mål- og resultatstyring Markant kompetence-løft Økonomiske konse-kvenser

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 12,6 mia. kr. i 2014. Den kommunale balance i 2014 tager højde for, at der er sammenhæng mel-lem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitetsbestemte medfi-nansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2014 forudsat til 19,4 mia. kr. Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gen-nemført en kortlægning af kommunernes økonomistyring. Kortlægningen vi-ser, at kommunernes stærke fokus på rammestyring og budgetoverholdelse udgør et solidt fundament for videreudvikling af økonomistyringen. I forlængelse af kortlægningen er KL og regeringen enige om et målbillede for god økonomistyring i kommunerne. Parterne er derudover enige om at igang-sætte en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Der skal blandt andet opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunens økonomiske politik, og der skal gennemføres en årlig status for økonomistyringen, som skal danne grundlag for en opfølgning i foråret 2014.

4. Kommunale serviceområder Folkeskolen Der er den 7. juni 2013 indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsæt-ning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015, idet tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Tiden til faglig fordybelse og lektie-hjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, således at minimumstimetal-let for eleverne reduceres med to, tre og to timer om ugen i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektie-hjælp fravælges. Med reformen lægges der op til øget fokus på mål- og resultatstyring i folke-skolen baseret på få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater. Hermed understøttes kommunernes ansvar for at gå forrest i udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. Og endelig gennemføres der et markant og målrettet løft af kompetenceud-viklingen til lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen. Regeringen og KL har drøftet reformen og de økonomiske konsekvenser. Regeringen og KL er enige om:

13

Mest sundhed for pengene Styrkelse af forebyg-gende og sundheds-fremmende indsats

• Reformen fastlægger rammerne for et markant og ambitiøst løft af folke-skolen. Den længere og mere varierede skoledag indebærer, at eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne. Det kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende personaleressourcer og forudsætter en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid samt en anderledes anven-delse af det pædagogiske personale fra SFO og fritidsklub i dele af den længere skoledag. Regeringen og KL er enige om, at der med reformen omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. 2 klokketimer mere om ugen. Ressourcefor-brug og personaleanvendelse besluttes lokalt i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler.

• Mange børn vil med den sammenhængende skoledag tilbringe færre ti-mer i fritidsordninger eller klubtilbud. Personaleressourcer vil derfor skul-le flyttes fra fritidsordninger og klubtilbud og over i folkeskolens under-visning, idet børnene vil få mindre behov for at benytte disse ordninger, når skoledagen udvides. Det skønnes, at der kan frigøres ressourcer svarende til i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. som følge af reduceret pas-ningsbehov. Det er lagt til grund, at forældrebetalingsandelen holdes uændret.

• Der gennemføres en række afbureaukratiseringsinitiativer, som kan fri-gøre godt 100 mio. kr. i folkeskolen og øge den lokale fleksibilitet i tilret-telæggelsen af folkeskolen. Bl.a. lempes reglerne for brug af holddannel-se i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, bestemmelsen om klasselærer-funktionen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fæl-les ledelse mv.

• De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt.

• Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objekti-ve kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder relevante kriterier med henblik på at fore-tage en udmelding medio august.

Sundhed Et stigende antal ældre og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme vil i de kommende år udfordre det danske sundhedsvæsen. Re-geringen og KL er derfor enige om at prioritere sundhedsområdet højt og at sikre mest mulig sundhed for pengene. Regeringen og KL er desuden enige om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midler-

14

Flere reformer gen-nemført Stigende politisk fo-kus på området Nyt refusionssystem Regelforenkling Servicelovens vok-senbestemmelser forenkles Et samlet datagrund-lag Udsatte børn og unge Effektiv drift af tilbud

ne samtidig understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og prak-sissektoren. Beskæftigelse I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob samt aftalen om en kontanthjælpsreform er det en central kommunalpolitisk opgave at sikre, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at antallet af modtagere af overførselsindkomster begrænses mest muligt. Kommunernes implemente-ring er således afgørende for at realisere reformernes målsætninger. Regeringen og KL er enige om, at der er brug for et styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen. Klare politiske mål og rammer for en effektiv indsats i den enkelte kommune er afgørende for, at færrest muligt ender på permanent offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesområdet skal i højere grad betragtes som politisk styrbart på linje med andre kommunale områder. KL og regeringen er enige om, at refusionssystemet skal understøtte, at fær-rest muligt kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Regeringen vil i 2014 fremlægge forslag til en refusionsomlægning, hvor hovedprincippet for et nyt refusionssystem skal være, at refusionssatserne er ens på tværs af ydelser og falder over tid. Styringen og reguleringen af beskæftigelsesområdet er forholdsvis kompleks og dermed ressourcekrævende. Der er derfor potentiale for at gennemføre forenklinger på området. Socialområdet Regeringen og KL er enige om, at servicelovens voksenbestemmelser skal forenkles. En forenklet servicelov på voksenområdet skal understøtte, at bor-gerne i højere grad får en effektfuld og målrettet social indsats, der matcher borgerens behov, og som medvirker til progression og positiv udvikling hos den enkelte. Samtidig skal forenklingen understøtte kommunernes mulighe-der for at prioritere, så der skabes de bedst mulige resultater inden for de givne rammer. Socialområdet er kendetegnet ved beskeden viden om effekt af de sociale indsatser. Regeringen og KL er enige om at analysere muligheder for at skabe et samlet dokumentations- og analysegrundlag for indsatserne på det sociale område, bl.a. med udgangspunkt i det fælleskommunale ledelses-informationssystem (FLIS). Regeringen og KL er samtidig enige om at arbejde videre med udbredelsen af effektfulde metoder i indsatsen for udsatte børn og unge, herunder målret-tede familiebaserede indsatser, der kan forebygge, at barnet kommer i mis-trivsel og skal have større og længerevarende støtte. Parterne er enige om i regi af partnerskabet på socialområdet at følge udviklingen på området samt implementeringen af den nye lovgivning om underretninger. Socialområdet er kendetegnet ved mange mindre tilbud. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at sociale tilbud drives og styres effektivt. På den baggrund igangsættes en analyse, der skal afdække muligheder og barrierer i forhold til en mere effektiv drift og styring af sociale tilbud.

15

Borgerstyret personlig assistance Friplejeboliger Modernisering

Kommunerne yder i dag et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til borge-re med betydelig og varigt nedsat funktionsevne - også kaldet borgerstyret personlig assistance (BPA). Der er enighed om, at regeringen vil fremsætte forslag om en række justeringer af ordningen, der bl.a. sikrer en mere ensar-tet udmåling af BPA-tilskud og letter kommunernes tilsyn med firmaer og for-eninger, der leverer BPA. Der er i 2012 gennemført en evaluering af lov om friplejeboliger. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er behov for at se nærmere på den eksisterede afregningsmodel. Dagtilbud Der er prioriteret et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud, og der er enighed om, at de afsatte 500 mio. kr. fra økonomiaftalen for 2013 vil blive anvendt hertil. KL vil i efteråret følge op på anvendelsen med henblik på at sikre, at alle de afsatte midler anvendes til at forbedre kvaliteten på dagtil-budsområdet, og der gøres sammen med regeringen status på aftalen.

5. Lokalpolitisk råderum og demokrati I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring. Regeringen og KL er enige om en revitaliseret udgave af principperne. For at fastholde den konstruktive dialog om modernisering af den offentlige sektor er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at ar-bejde videre med følgende initiativer: Der gennemføres i samarbejde med MindLab et antal styringslaboratorier til at udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor. Der oprettes et Center for Offentlig Innovation, som skal understøtte, at inno-vation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.

6. Modernisering og bedre ressourceanvendelse I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1½ mia. kr. frem til 2014. De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Moderniseringsaftalen indebærer, at regeringen og kommunerne hver gen-nemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i 2014. I økonomiaftalen for 2014 har regeringen fremlagt følgende initiativer, der frigør ressourcer i kommuner-ne:

• Regelforenkling på beskæftigelsesområdet. • Regelforenkling på folkeskoleområdet. • Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler.

Regeringen og KL vil se nærmere på mulighederne for at effektivisere bl.a. administrative støttefunktioner gennem øget standardisering og flere fælles løsninger på tværs af kommuner og i fællesoffentlig regi. Regeringen og KL har desuden igangsat et styrings- og reguleringseftersyn,

16

Digitalisering Digital velfærd Befordring

som skal bidrage til at sikre en sammenhængende og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer samt en bedre og mere koordineret indsats over for borgeren. Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digi-tal kommunikation i 2015. Den 1. december 2014 overgår 10 nye områder i kommunerne til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 3. Det vil frigøre res-sourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2016. En analyse peger på, at der er et økonomisk potentiale ved at konsolidere telefoniske henvendelser. Regeringen og KL er enige om at fortsætte analy-searbejdet med henblik på at kvalificere modeller for eventuel etablering af tværgående kontaktcentre. Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der gennemført analyser, som viser et effektiviseringspotentiale ved en forstærket indsats for at reducere omfanget af snyd og fejludbetalte sociale ydelser. Re-geringen og KL er enige om at fastholde fokus på området, og KL og kom-munerne vil gennemføre en målrettet fælleskommunal indsats med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af digitale underretninger om ændrin-ger i borgernes indkomst mv. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsæt-ninger og konkrete initiativer. Parterne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og til at frigøre et effekti-viseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med øko-nomiforhandlingerne for 2015. Der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne vel-færdsteknologiske løsninger. I første omgang på områder, der skal øge borgernes selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgangene, bl.a. gennem implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter. Indsatsen iværksættes inden for rammerne af et fælles-kommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi. Den nationale ud-bredelse på de fire områder vurderes samlet set at kunne frigøre nettogevin-ster for mindst ½ mia. kr. i kommunerne ved fuld indfasning i 2017. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennem-ført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne. Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.

17

Indkøb Den første fase af kommunale forpligtende aftaler er afsluttet. Størstedelen af kommunerne har tilsluttet sig aftalerne, og der er et samlet besparelsespoten-tiale på 260 mio. kr. i aftalernes løbetid. Den anden fase af kommunale for-pligtende aftaler er igangsat og forventes at træde i kraft i slutningen af 2013. Erfaringerne viser, at der er et stort økonomisk potentiale ved at standardise-re, koordinere og forpligte det kommunale varekøb. Det kræver imidlertid og-så, at kommunerne anvender de forpligtende aftaler, så gevinsterne realise-res.

18

3. Indtægter Herning Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består primært af skatter og tilskud fra staten – det såkaldte bloktilskud. På driftssiden er der bl.a. indtægter fra børnepasning, betaling for mad-service og øvrige mindre brugerbetalingsområder. På anlægssiden stammer de største indtægter fra salg af grunde og ejendomme. Skatter Skatterne består af indkomstskat, dødsbobeskatning, selskabsskat, grundskyld og dækningsafgift af of-fentlige ejendomme. Der er to måder at budgettere skatteindtægterne på.

1) For at undgå usikkerhed om indtægtssiden kan kommuner vælge et statsgaranteret niveau for ud-viklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører at kommunen er sikret det forudsatte skatteprove-nu, og der er ingen efterregulering af tilskud og skatter.

2) Alternativt kan kommuner selvbudgettere deres skatteindtægter – i dette tilfælde vil der være en efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling i den enkelte kommunes udskriv-ningsgrundlag. Ved selvbudgettering er der således risiko for tab / chance for gevinst, hvis det rea-liserede niveau afviger fra det budgetterede.

Statsgarantien for 2014 er udregnet på baggrund af de faktiske indkomster i 2011. Indkomsterne er korrige-ret for lovændringer og herefter fremskrevet med 11,4 %. Indtægtsprognosen for skatteindtægterne fremgår af tabel 3.1. I budgetforslaget er forudsætningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det p.t. sammen med bloktilskuddet vurderes at give det største provenu. – se tabel 3.3. De enkelte poster gennemgås nedenfor. Tabel 3.1, Sammensætning af skatteindtægter 2014-2017 1.000 kr. netto i løbende priser Budget Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Indkomstskat -3.167.087 -3.337.571 -3.399.647 -3.457.241 Afregning vedr. det skrå skatteloft 292 295 303 305 Dødsbobeskatning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Selskabsskat -48.055 -52.572 -54.097 -54.962 Grundskyld øvrige ejendomme -196.161 -205.969 -215.238 -223.847 Grundskyld produktionsjord -16.472 -17.295 -18.074 -18.796 Dækningsafgift af offentlige ejen-domme

-36.429

-37.595

-38.798

-39.924

Skatter i alt -3.465.912 -3.652.707 -3.727.551 -3.796.465 Indtægterne for årene 2015-2017 tager udgangspunkt i KL.s budgetlægningsmodel.

19

Tabel 3.2 Udskrivningsgrundlag og grundskyldspromille 1.000 kr. netto i løbende priser Budget Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udskrivningsgrundlag, ind-komstskat: Statsgaranteret udskrivnings-grundlag Skøn over udskrivningsgrund-lag Skatteprocent Forudsat stigningsprocent

12.719,2

24,9

13.403,9 24,9 5,38

13.653,2 24,9 1,87

13.884,5 24,9 1,70

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige grunde Produktionsjord Grundskyldspromille - produkti-on Grundskyldspromille - øvrige Forudsat stigningsprocent

12.429,4 9.554,8 2.874,6

5,73

20,53

13.051,0 10.032,6

3.018,4

5,73 20,53

5,0

13.638,3 10.484,1

3.154,2

5,73 20,53

4,5

14.183,8 10.903,4

3.280,4

5,73 20,53

4,0 Tabellen viser det anvendte udskrivningsgrundlag for indkomstskat og afgiftspligtige grundværdier. Den indarbejdede indtægt for 2014 er baseret på den statslige garanti. Hvis skatteberegningen foretages på baggrund af det forventede udskrivningsgrundlag i 2012 skønnes udskrivningsgrundlaget i 2014 at andrage 12,839 mia. kr., mod en statsgaranti på 12,719 mia. kr. Dette taler for at selvbudgetteringsmetoden burde anvendes, men det samlede provenu for skat og tilskud af-hænger også af kommunens indbyggerantal. Nærmere om dette under ”tilskud og udligning” og tabel 3.3. Tabel 3.3 Statsgaranti contra selvbudgettering i 2014-2017

Statsgaranti -1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Indkomstskat 3.167,1 3.337,6 3.399,6 3.457,2 Tilskud/udligning 1.431,4 1.263,5 1.299,7 1.318,9 I alt statsgaranti 4.598,5 4.601,1 4.699,3 4.776,1 Selvbudgettering – 1.000 kr.

Indkomstskat 3.195,7 3.287,5 3.366,1 3.439,2 Tilskud/udligning 1.401,3 1.304,3 1.315,5 1.330,7 I alt selvbudgettering 4.597,0 4.591,8 4.681,6 4.769,9 Forskel

1,5

9,3

17,7

6,2

20

Som det fremgår af tabel 3.3 giver statsgarantien et merprovenu på ca. 1,5 mio. kr. De større skatteind-tægter i selvbudgetteringsmodellen modsvares af mindre tilskud/udligning. Dette skyldes blandet andet, at befolkningsantallet har meget stor indflydelse på bloktilskuddets størrelse. I statsgarantien garanteres et befolkningsantal pr. 31.12.2013 på 86.838. I Herning kommunes befolkningsprognose forventes 86.713 indbyggere. Jf. de foreløbige beregninger er det samlede provenu også i overslagsårene størst, hvis kommunen væl-ger statsgarantien. Dette skyldes, at udskrivningsgrundlaget ved statsgarantien forventes noget større end ved selvbudgettering. Det skrå skatteloft Med finansloven for 2013 er bundskatten forhøjet med 0,19 pct.point, og det skrå skatteloft hæves paral-lelt (med 0,2 pct.point) til 51,7 pct. Den parallelle forskydning opad af det skrå skatteloft sikrer, at også skatteborgere med høje indkomster, og som bor i kommuner med en relativt høj kommuneskat, rammes af den højere bundskat.

Ændringen indebærer, at grænsen for kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft stiger til 24,87 pct. fra og med 2013. Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen sætter skatten op i forhold til 2007, og hvis udskrivningsprocenten overstiger grænsen på 24,87 pct. Begge de nævnte betin-gelser skal være opfyldt samtidigt for, at en kommune kan blive omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2014 for kommunerne under ét, er medfinansierings-grænsen 24,87 pct. i 2014, og da Herning kommunes skatteprocent udgør 24,9 %, skal kommunen medfi-nansiere det skrå skatteloft. Ejendomsskatter Med skattereformen fra 2012 har Folketinget besluttet at afskaffe muligheden for nye fradrag for forbed-ringer fra 2013. Eksisterende fradrag løber til udløb. Dette indebærer en provenumæssig gevinst for kommunerne fra 2013, som stiger i takt med, at de eksisterende fradrag udløber. Det kommunale merpro-venu er skønnet til at udgøre 30 mio. kr. i 2013 og 90 mio. kr. i 2014. Merprovenuet forventes at stige til små 400 mio. kr. i 2022. Kommunerne får i 2013 og 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejerboliger opgjort pr. 1. oktober 2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendoms-skat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Reguleringsprocenten er for 2014 fastsat til 6,3 pct. på baggrund i en skønnet stigning i udskrivnings-grundlagt på 3,3 pct. fra 2013 til 2014.

21

Tabel 3.4, Reguleringsprocent for perioden 2011-2017

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reguleringsprocent 7,0 4,3 7,0 6,3 6,0 5,5 5,0

Skønnet landsudvikling 6,6 5,3 5,0 4,5 4,0

Tabel 3.8 viser den skønnede udvikling i reguleringsprocenten samt den skønnede udvikling i grundvær-dierne på landsplan. De endelige grundværdier for 2012 er vokset med 6,6 pct. i de kommunale budgetter for 2013. Det er næsten på niveau med reguleringsprocenten på 7. Fra 2011 til 2012 var væksten imidler-tid noget lavere end reguleringsprocenten. KL skønner derfor med betydelig usikkerhed, at grundværdierne på landsplan vil stige med 1 pct.point mindre end reguleringsprocenten. Skønnet dækker over, at grundværdierne må forventes at stige med reguleringsprocenten mange steder i landet, ikke mindst i Hovedstadsområdet og Østjylland. Mens udvik-lingen i andre områder, særligt i udkantskommuner, må forventes at være mindre end reguleringsprocen-ten. Det trækker udviklingen på landsplan ned. Dækningsafgift Den kommunale dækningsafgift kan opkræves af dels offentlige ejendomme dels visse erhvervsejendom-me. Der opkræves i Herning Kommune alene dækningsafgift af offentlige ejendomme. Dækningsafgiften udskrives på grundlag af grundværdi samt forskelsværdi (bygningsværdi). De afgiftspligtige grundværdier vedr. dækningsafgiften udgør 1.525 mio. kr., og 2.374 mio. kr. vedr. forskelsværdierne. Det forudsættes, at der fortsat opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,75 promille i forskelsværdier. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i den foreløbige opgørelse for 2014 budgetteret til en indtægt på 36,4 mio. kr. Selskabsskatter Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 er det besluttet af selskabsskattesatsen skal nedsættes fra 25 pct. i 2013 til 22,0 pct. i 2017. I 2014 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2011 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra 2017. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 af-regnes. Godt 1/8 tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Aftaleparterne har fastholdt denne andel, således at den lavere selskabsskat har en kommunaløkonomisk effekt. For kommunerne under ét kompenseres provenutabet ved et højere balancetilskud. Udligningen af sel-skabsskat med 50 pct. medvirker desuden til at mindske effekten for den enkelte kommune. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten, som afregnes til kommunerne i 2014 til i alt 4.962 mio. kr. inkl. afregning vedr. tidligere indkomstår. Heraf udgør afregnin-gen for indkomstår før 2011 810 mio. kr.

22

Provenuvurderingen i 2015-2017 er baseret på statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2012, 2013 og 2014. Tabel 3.5, Udvikling indtægter fra selskabsskatter for perioden 2009-2014 Selskabsskatter i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Herning 108.128 101.632 63.916 46.926 51.920 48.055 Region Midtjyl-land 1.207.575 1.134.021 962.915 641.935 831.870 999.601 Hele landet 6.844.753 6.421.044 4.704.414 4.264.827 4.492.072 4.962.123

Indeks 2009 = 100 Herning 100,0 94,0 59,1 43,4 48,0 44,4 Region Midtjyl-land 100,0 93,9 79,7 53,2 68,9 82,8 Hele landet 100,0 93,8 68,7 62,3 65,6 72,5 Som det fremgår at tabel 3,5 er indtægterne fra selskabsskat faldet fra 108 mio. kr. i 2009 til 48 mio. kr. i 2014. Posten skal ses i lyset af at der dels foretages en selvstændig udligning vedr. selskabsskat og dels indgår indtægterne ved en afbalancering af balancetilskuddet, som er en del af finansieringen jf. aftalen mellem Regeringen og KL. Da udligningen - via balancetilskuddet - sker på landsplan, vil logikken tilsige, at i de år hvor Herning kommunes udvikling (2011-2014) er forskellig fra landsgennemsnittet, vil kommunen opleve tab. Tabel 3.6, Skøn over vækst i selskabsskatter for perioden 2014-2017

År 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Reguleringsprocent 10,5 % 9,4 % 2,9 % 1,6 %

Tabellen illustrerer KLs forventninger til udviklingen i budgetperioden.

23

Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet forklares nærmere i den følgende ”faktaboks”. Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: Tabel 3.7, Tilskud og udligning 2014-2017 1.000. kr. netto i løbende priser Budget --Budgetoverslag-- 2014 2015 2016 2017 Udligning og generelle tilskud -948.648 -874.060 -899.274 -928.217 Statstilskud -279.576 -182.011 -189.682 -177.198 Udligning af selskabsskat -13.704 -14.689 -14.597 -14.017 Udligning og tilskud – udlændinge 12.012 12.323 12.623 12.982 Udviklingsbidrag til regionerne 10.855 11.193 11.434 11.680 Beskæftigelsestilskud -170.220 -173.284 -176.403 -179.578 Det særlige ældretilskud -23.148 -23.546 -23.946 -24.353 Tilskud til bedre dagtilbud -8.100 -8.242 -8.382 -8.524 Tilskud og udligning i alt -1.420.529 -1.252.316 -1.288.227 -1.307.225 Der ydes særskilt tilskud til omstilling af folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2014, 0,6 mia. kr. i 2015 og 2016 samt 0,3 mia. kr. i 2017. Der forventes et provenu på 4,6 mio. kr. i 2013, 9,3 mio. kr. i 2015-2016 og 4,6 mio. kr. i 2017. Disse indtægter er ikke indregnet i tabel 3.7. Det skal bemærkes, at beløbet vedr. tilskud og udligning er ekstraordinært stort i 2014. Det skyldes at der jf. regeringsaftalen i 2014 er indlagt et ekstra finansieringstilskud på 3 mia. kr. på landsplan. For Herning kommunes vedkommende andrager det ca. 45 mio. kr. Modsat er bloktilskuddet i KLs tilskudsmodel – modellen hvor vi beregner tilskuddet for overslagsårene - reduceret med 9,1 mia. kr. i 2015, 10,7 mia. kr. i 2016 samt 13,6 mia. kr. i 2017. Det skyldes bl.a. at skat-teindtægterne forventes at stige væsentligt mere end udgifterne (serviceudgifter, overførselsudgifter, ud-gifter til medfinansiering m.v.).

24

FAKTA Bloktilskud fordeles efter indbyggertal Bloktilskud fordeles som hovedregel efter indbyggertal i stedet for beskatningsgrundlag. Hensigten er, at kompensation for nye opgaver i højere grad end tidligere skal afspejle kommunens faktiske udgifter ved de nye opgaver. Udligningsmetode: Nettoudligning En kommunes udligningstilskud beregnes ud fra kommunens beregnede strukturelle underskud opgjort som forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter, beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kom-mune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skattepro-cent. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomi-ske struktur i kommunen. Udligningstilskuddet udgør 58 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hvis en kommune har et strukturelt overskud, betales i stedet et udligningsbidrag, som beregnes på samme måde som udlignings-tilskuddet. 40 kommuner vil efter beregningen have et strukturelt overskud. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 96,5 % af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen efter denne bestemmelse. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, som overstiger ovennævnte grænse på 96,5 % af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Udgifterne til ordningen finansieres at statens samlede tilskud til kommunerne. I 2014 udgør tilskuddet på landsplan 4,7 mia. kr. hvilket er uændret i 2013. Beløbet for udligning og generelle tilskud vedrører nettoudligningen, hvor Herning Kommune modtager et nettoudligningstilskud på 948,6 mio. kr. Beløbet beror på en vurdering af udgiftsbehov contra indtægtsmu-ligheder. En del af de 998,4 mio. kr. vedrører tilskud som ugunstigt stillet kommune. Som ovenfor nævnt er der tale om et tilskud, der udbetales til kommuner med et strukturelt underskud. Herning kommunes tilskud udgør 73,6 mio. kr. i 2014 mod 76,7 mio. kr. i 2013. 58 af landets kommuner har i 2014 et strukturelt underskud. Som en del af beregningen af Statstilskuddet indgår det såkaldte balancetilskud, som er det tilskud, der afbalancerer udgifter og indtægter for kommunerne under ét. I 2014 udgør dette 1,2 mia. kr. En del af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale budgetter og regnskaber overholder økonomiafta-len. Puljen andrager fortsat 3 mia. kr. på driftssiden. Det betingede tilskud udbetales først når kommuner-ne overfor ministeren har bevist at aftalen overholdes. Selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennem-

25

snittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Der er budgetlagt med en indtægt på ca. 13,7 mio. kr. i 2014. Udlændinge Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige mer-udgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet ydet et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Der er budgetlagt med en udgift på 12,0 mio. kr. i 2014.

Udviklingsbidrag består af et enhedsbeløb i 2014 på 124 kr., pr. indbygger. For 2014 forventes pt. en udgift på 10,8 mio. kr. For overslagsårene er beløbet prisreguleret. Beskæftigelsestilskud Kommunerne overtog i 2010 ansvaret for de forsikrede ledige – både hvad angår aktivering og udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Udgifterne til ordningen findes på serviceområde 17. Til finansiering af denne udgift modtager kommunen i 2014 et bloktilskud på 170,2 mio. kr. – det såkaldte beskæftigelsestilskud. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning i lov om kommunal udligning og generelle til-skud, som endvidere indeholder (justering af beskæftigelsestilskuddet) overgangsregler for efterregulerin-gen af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opregule-ret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt med en generel regulering for æn-dringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestil-skuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Tidligere lovændringer: Beskæftigelsestilskuddet justeres i lov nr. 588 af 18. juni 2012, Lov om ændring af lov om kommunal ud-ligning og generelle tilskud til kommuner (justering af beskæftigelsestilskuddet). Justeringen betød bl.a., at:

• grundtilskuddet for 2011 og 2012 blev genberegnet på baggrund af en indberetning af de relevante regnskabsoplysninger for 2010 til Økonomi- og Indenrigsministeriet,

• grundtilskuddet i udgangspunktet bliver reguleret for lovændringer efter en generel nøgle • at der sikres fuld kompensation af merudgiftsbehovet på landsdelsniveau ved den endelig opgø-

relse, • at fordelingen af merudgiftsbehovet ved midtvejsreguleringen sker i forhold til den enkelte kommu-

nes andel af bruttoledigheden for dagpengemodtagere.

26

Ændringerne havde virkning for efterreguleringen for 2011, midtvejsreguleringen for 2012, tilskuddet for 2013 og fremefter. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2014: Ved udmeldingen pr. 1. juli 2013 består beskæftigelsestilskuddet for 2014 af:

• Et grundtilskud, opgjort som den enkelte kommunens samlede tilskud for 2012 reguleret for æn-dringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt den for-ventede pris- og lønudvikling.

• Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret og grundtilskuddet for 2014.

Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) i 2012. Tabel 3.8, Udvikling i beskæftigelsestilskuddet og antal ledige 2010-2013 Beskæftigelsestilskud i 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Grundtilskud 34.776 197.592 220.956 198.204 200.448 Merudgiftsbehov 72.504 -16.212 15.552 14.700 -30.228 Beskæftigelsestilskud i alt 107.280 181.380 236.508 212.904 170.220 Som det fremgår at tabellen steg tilskuddet kraftigt fra 2010 til 2011. Det skyldes, at der fra 2010 til 2011 skete en stor omlægning af refusionssatserne.

Antal ledige

Brutto ledige 2010

Brutto ledige 2011

Brutto ledige 2012

Antal ledige – Herning kommune 2.018 1.941 1.964 Antal ledige i Vestjylland 10.309 9.558 9.171 Antal ledige i hele Landet 130.656 127.933 128.764 Det særlige ældretilskud Det særlige ældretilskud omfatter et generelt løft og en styrket kvalitet i ældreplejen og udgør 23,1 mio. kr. Det blev givet som et tilskud til et generelt løft af ældreplejen og til en styrket kvalitet i ældreplejen. Til-skuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskud til bedre dagtilbud I regeringsaftalen blev der på landsplan afsat 0,5 mia. kr., som skal anvendes til bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet udgør for Herning kommunes vedkommende 8,1 mio. kr. Kvalitetsfonden Tilskud til kvalitetsfonden indgår fremover i det samlede statstilskud.

27

4. Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde den 23. april 2013 de skattefinansierede driftsrammer til fagforvaltningerne. Driftsrammerne består af de rammer, som Byrådet vedtog den 9. oktober 2012 vedr. budget 2014-2017. Budgetåret 2017 er en kopi af budgetår 2016 korrigeret for engangsudgifter. Budgettet for serviceområde 17 – Forsørgelse og beskæftigelse – er i lighed med tidligere år korrigeret, som følge af refusionsomlægningen på førtidspensionsområdet (overgang fra 100 % statsrefusion til kommunal medfi-nansiering) Rammerne er løbende blevet ajourført med nye beslutninger, som byrådet har vedtaget i perioden oktober 2012 indtil den 31. juli 2013. Tabel 4.1, Byrådets tillægsbevillinger 2014-2017 1.000. kr. netto i 2013 PL Budget --Budgetoverslag-- Faste priser 2014 2015 2016 2017 Socle du Monde – tilskud hvert år i ste-det hvert andet år -295 295 -295 -295 Afholdelse af kommune- og regionsvalg i 2017 samt tilpasning af valgkonto 0 -643 0 1.639 Ændringer af tilskud til HIRC 142 142 142 142 Driftsbidrag – ungdomsboliger - Gl. brandstationsgrund 11 11 11 11 Innovationsprojekter – overført fra 2012 496 0 0 0 Digitaliseringsprojekter – overført fra 2012 5.000 0 0 0 Drift af P-pladser Gl. brandstationsgrund 30 30 30 30 Indførelse af rejsekort 998 1.029 1.070 1.068 Demografireguleringer -1.229 -1.254 -1.247 3.689 Puljer vedr. vedligeholdelse flyttet fra anlæg til drift 1.289 1.289 2.289 289 Dagplejen i Sverige – overført fra 2012 600 0 0 0 Huslejebetaling vedr. Lindegården -5.769 -5.769 -5.769 -5.769 Rammejustering på handicapområdet jf. indgået budgetforlig i 2013 0 0 0 -1.000 Driftstilskud vedr. 50-meter bassin 0 1.600 1.600 1.600 Lokaletilskud Lind-hallen – solceller -31 -31 -31 -31 Driftsbesparelse vedr. nyt bibliotek -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 Forebyggelsesplan – overført fra 2012 498 0 0 0 Diverse justeringer -137 -137 -137 -137 Tillægsbevillinger i alt -322 -5.363 -4.262 -689

28

Driftsrammerne under ét udgør herefter p.t. følgende: Tabel 4.2, Driftsrammer 2014-2017 – skattefinansieret område 1.000. kr. netto i 2013 PL Budget --Budgetoverslag-- Faste priser 2014 2015 2016 2017 Samlede driftsrammer 4.691.975 4.692.350 4.706.300 4.728.618 Skønnede PL i overslagsårene 0 81.178 164.247 249.685 Foreløbige driftsudgifter 4.691.975 4.773.528 4.870.547 4.978.303 Driftsrammerne viser den politiske driftsramme for budgetforslag 2014 samt budgetoverslag 2015-2017. Der fremskrives ikke på varekøbskonti (art 2) samt dele af tjenesteydelseskonti (art 4.0, 4.5 og 4.9). Dog fremskrives der på kontraktlige forhold. DUT og Moderniseringsaftalen I henhold til budgetvejledningen har forvaltningerne været i dialog om Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) med henblik på afklaring af, om den enkelte lov- og cirkulæreændring har betydning for Herning Kommune. I så fald vil serviceområdet blive tildelt, hvad der svarer til Herning Kommunes beregnede an-del af den samlede kompensation.

Resultatet af processen fremgår af ”Oversigt over udgifter til Lov- og cirkulæreprogram (DUT)”, der indgår i materialet til budgetkonferencen.

Det bemærkes vedrørende DUT-sag om samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret til-skud til høreapparater, at budgettet på området ikke svarer til de udgifter, der er forudsat i Lov- og Cirku-læreprogrammet.

Det bemærkes endvidere at overdragelsen af tilsynsopgaver til det nye Socialtilsyn Midt i Silkeborg, at det endnu er uklart, om den forudsatte DUT-kompensation dækker omkostningerne ved overdragelsen. Ud-giftssiden er baseret på et foreløbigt skøn og forventes at kunne præciseres ultimo august, når Socialtilsyn Midt udsender priser på.

Vedrørende kompensation for den nye offentlighedslov pågår der en vurdering af behovet, herunder for-deling af beløbet mellem forvaltningerne.

Endelig bemærkes vedrørende sparede administrations- og revisionsudgifter i 2013 og 2014, hvor kom-munerne ikke straffes økonomisk for manglende rettidighed på kontanthjælpsområdet (2-årig suspensi-onsperiode), af forvaltningen ikke vurderes direkte realiserbar i Herning Kommune. Opfølgningen på om-rådet sker elektronisk og fortsætter uforandret i suspensionsperioden, idet borgernes retskrav på aktive tilbud på lovbestemte tidspunkter ikke er ændret.

Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 blev regeringen og KL endvidere enige om en 2-årig moderni-seringsaftale, der skal frigøre ressourcer i kommunerne. Samlet blev det aftalt, at man i fællesskab skal finde effektiviseringer svarende til samlet 1½ mia. kr. i 2013 og 2014. Som en del af moderniseringsaftalen for 2013 er der teknisk udmøntet 3,1 mio. kr. som led i rammeudmeldingen efter 1. budgetkonference 2014.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har regeringen fremlagt nye initiativer med et samlet frigørel-sespotentiale på 157,4 mio. kr., der stiger til 210,4 mio. kr. i 2015. De frigjorte ressourcer forbliver ifølge aftalen i kommunerne og anvendes til at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.

29

Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. KL anbefaler derfor, at de lokale forhold inddrages i vurderingen af initiativernes potentiale i den enkelte kommune. Men samtidig er det KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Serviceudgifter i 2014 jfr. økonomiaftalen Et tilbagevendende fokuspunkt i økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen er udviklingen i de såkaldte serviceudgifter. I forhold til økonomiaftalen må kommunerne i 2014 afholde serviceudgifter på 230,5 mia. kr. FAKTA Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket: Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder Nettodriftsudgifter til overførsler Overførselsudgifterne er defineret som følgende funktioner: Erhvervsgrunduddannelser, Daghøjskoler, Introduktionsprogram, -ydelse og repatriering, Personlige tillæg, Førtidspensioner, Sygedagpenge, Socia-le formål, Kontanthjælp, Kontanthjælp vedrørende visse gruppe af flygtninge, Aktiverede kontanthjælps-modtagere, Boligydelse til pensionister, Boligsikring, Revalidering, Løntilskud til personer i fleksjob, Drifts-udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Seniorjob til personer over 55 år samt Beskæftigelses-ordninger. Nettodriftsudgifter til forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Aktivitetsbestemt medfinansering Ældreboliger funktion 05.32.30 Tabel 4.3, Serviceudgifter 2009-2013 Serviceudgifter i 1.000 kr. og løbende priser 2009 2010 2011 2012 2013 Herning - budget 3.158.639 3.294.585 3.326.471 3.522.182 3.320.330 Herning - regnskab 3.253.457 3.341.210 3.185.265 3.331.176 Herning - teknisk udmeldte 3.136.894 3.280.800 3.334.893 3.560.540 3.334.529 Som det fremgår at tabel 4.3 var servicedriftsudgifterne i regnskab 2009 og 2010 større end budgettet og de udmeldte rammer. I regnskabsårene 2011 og 2012 var de mindre end budget og udmeldte rammer. Det forventes også, at regnskab 2013 vil holde sig indenfor de udmeldte rammer.

30

Jf. de foreløbige samlede økonomiske rammer beløber serviceudgifterne sig til følgende jf. tabel 4.4 Tabel 4.4, Serviceudgiftsramme 2014 1.000 kr. netto i løbende priser Budget

2014Nettodriftsudgifter i alt 4.682.838Forsyningsvirksomheder 9.137Overførselsudgifter -983.355Forsikrede ledige -170.236Aktivitetsbestemt medfinansiering -280.641Drift af ældreboliger 24.111Indtægter fra den centrale refusionsordning 15.923Serviceudgifter 3.297.777Teknisk ramme for serviceudgifter 3.308.467

Forskel -10.690 Som det fremgår af ovennævnte er der p.t. en forskel mellem den udmeldte tekniske ramme og Herning kommunes driftsramme på 10,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at det udelukkende er en teknisk ramme for Herning kommune, og at Regeringens sanktionslovgivning tager udgangspunkt i kommunernes samlede serviceramme. Samtidig skal det bemærkes, at der i forbindelse med overførselssagen fra 2012 til 2013 blev overført 6,6 mio. kr. direkte til budgetforslag 2014. Der er udelukkende tale om engangsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget. FAKTA Sanktionsmekanisme Aftalen indebærer etablering af en udgiftsmekanisme, der fremadrettet skal sikre, at udgiftsudviklingen i den kommunale økonomi flugter med aftalerne. Udgiftsmekanismen medfører, at en del af bloktilskuddet er gjort betinget (3 mia. kr.), og som kun udløses såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau både budget- og regnskabsmæssigt.

31

5. Anlæg Rammerne for investeringsoversigten er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget:

• Anlægsrammerne i 2014-2016 udgøres af det korrigerede budget. Dog således, at det korrigerede budget for 2014 og 2015 tillægges de prioriterede midler i budgetforliget om ”varmepengene” på

o 20 mio. kr. til folkeskoler i 2014/2015. o 63,6 mio. kr. til 50-meters bassin i 2014, samt 2 mio. kr. herudover i medfinansiering fra

brugerne. De 2 anlægsprojekters rådighedsbeløb indarbejdes således i forbindelse med budgetlægningen. Det bør dog bemærkes, at de ikke er indarbejdet på nuværende tidspunkt.

• Rammerne på investeringsoversigtens øvrige områder fra 2017 og frem udgør 120 mio. kr. netto (serviceområde 03-20 ekskl. 07 efter lån til ældreboliger).

Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger/gældende investerings-oversigt skal respekteres. Tabel 5.1, Budgettets forslag til anlægsramme: 1.000 kr. og i PL-2013 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område 302.077 143.875 103.755 118.708 Jordforsyningen 297 7.616 -3.812 -233 PL-reguleringer 0 2.631 3.474 6.736 I alt 302.374 154.122 103.417 125.211 Låneoptagelse ved ældreboliger -43.275 0 -4.272 -4.272 Anlæg ekskl. låneoptagelse 259.099 154.122 99.145 120.939 Regeringen og KL er enige om at videreføre løftet af de kommunale investeringer fra 2013 til 2014. Der-med vil kommunernes investeringer i 2014 udgøre 18,1 mia. kr. svarende til det forventede investeringsni-veau i 2013. Omregnet til Herning-niveau svarer det til ca. 271,5 mio. kr. brutto ekskl. ældreboliger. Anlægsrammen for Herning Kommune udgør ca. 283 mio. kr.

32

6. Renter Renteindtægterne består næsten udelukkende af renteindtægter af indestående i likvide midler og værdi-papirer. Realkreditobligationerne forventes at indbringe 20,5 mio. kr. Skønnet er baseret på det nuværende niveau for afkast og samtidig at der forventes en stigning i renteniveauet på længere sigt. Desuden består posten af renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender samt forrentning af mate-riel fra DRIFT. Disse indtægter er anslået til 3,2 mio. kr. Investeringsbeviserne er en blanding af ”Emerging Markets”, virksomhedsobligationer og danske obligati-oner. Der forventes en indtægt på ca. 2,0 mio. kr. Renteudgifterne består af renter af lån f.eks. vedrørende Herning Vand, Renovationsområdet samt renter af lån vedr. daginstitutionerinstitutioner, ældreboliger og lignende. Udgifterne udgør i 2014 ca. 23,5 mio. kr., hvoraf renteudgifter til ældreboligerne udgør ca. 12,7 mio. kr. Nedenfor er vist Herning Kommunes forventede renteindtægter og –udgifter: Tabel 6.1, Forventede renteindtægter og –udgifter 2014-2017 1.000 kr. – løbende priser Budget Budgetoverslag

2014 2015 2016 2017 Renteindtægter -26.031 -28.852 -28.922 -29.163 Renteudgifter 23.516 23.323 23.059 22.783 I alt -2.515 -5.529 -5.863 -6.380

33

7. Afdrag på lån, låneoptagelse, gæld m.m. Tabel 7.1, Afdrag på lån, likviditet m.m. 2014-2017 1.000 kr. – løbende priser Budget Budgetoverslag

2014 2015 2016 2017 Lånoptagelse -65.275 -16.000 -14.272 -14.272 Afdrag på optagne lån 36.827 38.012 40.676 42.190 Langfristede tilgodehavender 5.290 4.352 4.567 -3.818 Frigivelse af deponerede beløb mm. -38.002 -37.891 -399 -409 Finansforskydninger 19.500 19.500 31.000 36.000 I alt -41.543 7.973 61.572 59.691

Der er budgetteret med låneoptagelse til ældreboliger, jfr. nedenstående tabel. Tabel 7.2, Låneoptagelser til ældreboliger 2014-2017 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Låne % Fuglsang Toft 51.518 0 0 0 84 Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej 0 0 4.695 4.694 91 I alt investering 51.518 0 4.695 4.694 I alt låneoptagelse -43.275 0 -4.272 -4.272

Desuden er der budgetteret med lån til kvalitetsfondsprojekter i 2014 med 15,0 mio. kr. samt 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017, samt låneoptagelse til energimærkning med 7,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015. Afdrag på optagne lån vedrører blandt andet ældreboliglån, daginstitutioner, plejehjem samt øvrig låneop-tagelse. Langfristede tilgodehavender består af budgetbeløb vedr. MCH, hvor der er budgetteret med 7,5 mio. kr. årligt, som sikkerhedsnetlån til Messecenter Herning A/S. Desuden vedr. området indskud i Landbygge-fonden, som tager afsæt i kommunens boligforsyningsplan. I den indgåede regeringsaftale er indskuddet i Landsbyggefonden fastsat til 10 % både vedr. plejeboliger øvrige almene boliger. De frigivne deponeringer indregnes i årets resultat med en positiv effekt. I forbindelse med det politiske arbejdsgrundlag til budget 2010-2014 blev det aftalt, at der som min. årligt skal afsættes 25,0 mio. kr. i Udviklingsfonden. Beløbet er nedsat til 20,0 mio. kr. i perioden 2012-2015, idet tillægsbevillingen til ”Handlingsplan 2015 – NY VÆKST” skal finansieres af udviklingsfonden. Der er igen fra 2016 indarbejdet et beløb 25,0 mio. kr. Desuden er der 2016 indarbejdet en styrkelse af udvik-lingsfonden med 11,5 mio. kr. årligt. Beløbet vedr. salg af EGJ.

34

Nedenfor ses oversigt over Herning Kommunes forventede langfristede gæld for perioden 2013-2017. Tabel 7.3, Forventet udvikling i den langfristede gæld 2013-2017 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Primo -479.766 -681.411 -709.859 -687.847 -661.380 Afdrag 30.206 36.827 38.012 40.676 42.190 Låneoptagelse -231.851 -65.275 -16.000 -14.209 -14.272 Ultimo -681.411 -709.859 -687.847 -661.380 -633.462

Det fremgår, at gælden med det nuværende budgetforslag forventes at falde fra 681,4 mio. kr. i 2013 til 633,5 mio. kr. i 2017. Tabel 7.4, Forventet udvikling i den langfristede gæld – ekskl. ældreboliger 2013-2017 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Primo -83.910 -105.002 -99.389 -90.810 -74.108 Afdrag 18.908 22.613 24.579 26.702 27.601 Låneoptagelse -40.000 -17.000 -16.000 -10.000 -10.000 Ultimo -105.002 -99.389 -90.810 -74.108 -56.507

Når der ses bort fra ældreboliglånene falder gælden fra 105 mio. kr. i 2013 til 56,5 mio. kr. i 2017.

35

8. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne omfatter alene renovation. Området finansieres ved brugerbetalinger, og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Hovedtallene ses af nedenstående tabel. Tabel 8.1, Forsyningsvirksomheder – nettodrift og –anlæg

Budgetoverslag Netto 1.000 kr. Faste priser

Budget 2014 2015 2016 2017

Renovation – drift -9.137 -9.137 -9.137 -9.137 Renovation – anlæg 0 0 0 0 Pris- og lønregulering på anlæg -117 -284 -444 -403 I alt -9.254 -9.421 -9.581 -9.540 Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det forelig-gende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig, som det fremgår af følgende oversigt. Tabel 8.2, Forsyningsvirksomhedens mellemregning ultimo året Netto 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Primo saldo -15.475 -5.278 -7.268 -16.522 -25.943 -35.524 Bevægelse 10.197 -1.990 -9.254 -9.421 -9.581 -9.540 Ultimo saldo -5.278 -7.268 -16.522 -25.943 -35.524 -45.064 Anm.: - angiver kommunens gæld til forsyningsområdet Som det fremgår af tabel 8.2 vokser kommunens gæld til renovationsområdet i budgetperioden, hvorfor takstniveauet bør vurderes med henblik på udligning af mellemværendet.

36

Økonomisk politik for Herning Kommune Den overordnede målsætning for den økonomiske politik er at skabe et grundlag for økonomisk fri-hed og handlekraft til realisering af ambitionsniveauet for Herning Kommune.

Målsætninger Politikken indeholder en række langsigtede mål og hensigtserklæringer på såvel kort som langt sigt, der skal føre til fastholdelse og udvikling af en robust økonomi for Herning Kommune. Effektivisering og planlægning

• Der skal løbende tages de nødvendige skridt til effektiviserings- og rationaliseringsgevin-ster på baggrund af: a) Udnyttelse af stordriftsfordele b) Organisatoriske – og styringsmæssige tiltag c) Optimering af produktionsmetoder via digitalisering og administrativ forenkling d) Optimering af balancen mellem offentlig leveringspligt og privat ansvar e) Mål for det fremtidige serviceniveau

• For at skabe størst mulig handlefrihed skal den økonomiske planlægning være langsigtet

Balancekrav til resultatopgørelsen

• Der arbejdes med gennemarbejdede flerårsbudgetter, hvor der som minimum er balance over fire år på det skattefinansierede område

• Resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område skal som minimum kun-

ne dække nettoanlægsudgifter, indskud i Landsbyggefond, afdrag på lån, udviklingsfonden m.v.

• Jordforsyningen skal som udgangspunkt hvile i sig over årene

• Anlægsrammen på det skattefinansierede område prioriteres således, at der gives plads

for yderligere nytænkning

• Værdien af kommunens aktiver sikres gennem tilstrækkelig vedligeholdelse

37

Skatteindtægter og takster • Udskrivningsprocent og grundskyldspromille søges holdt uændret, medmindre der gen-

nemføres større finansieringsomlægninger på landsplan

• Der indføres ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme i perioden 2010 – 2013. • Der tilstræbes lave og stabile takster på forsyningsområdet samt balance over årene

Lån og kassebeholdning

• Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i den almindelige finansiering af

aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger, sanerings- og byfornyelsesopga-ver samt energisparende foranstaltninger

• Låneoptagelse herudover kan finde sted efter vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete

anlægsprojekter, byggende på en forretningsmæssig vurdering

• Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid af-drages mere end der optages

• Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af ind-

greb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.)

• Kassebeholdningen kan som udgangspunkt ikke finansiere tillægsbevillinger • I perioden 2010 – 2013 bliver der hvert år tilført udviklingsfonden minimum 25 mio. kr.

• Styringen af finansielle aktiver og passiver sker indenfor rammerne af den Finansielle Poli-

tik for Herning Kommune Overordnet økonomistyringsmodel I Herning Kommune er styringsmodellen baseret på et mål - og rammestyringskoncept, hvor sty-ringen sker gennem overordnede målsætninger og økonomiske rammer. De bærende værdier for styringen er professionalisme, økonomisk sans, god dømmekraft og ud-foldelsesfrihed.

• Det budgetmæssige ansvar skal følges af kompetencen til at udmønte de nødvendige handlinger indenfor det pågældende serviceområde. Der er således som udgangspunkt ta-le om fuld økonomisk og beslutningsmæssig decentralisering

• Som udgangspunkt decentraliseres den økonomiske og beslutningsmæssige kompetence

til den enkelte institution for at styrke det lokale driftsansvar

• Der gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger med det for formål, at de nødvendi-ge budgettilpasninger sker rettidigt i forhold til god økonomistyring

38

• Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse og løbende budgetopfølgning

• Der udarbejdes løbende økonomisk afrapportering til direktionen

• Værdier i budgetprocessen er

a) Åbenhed og dialog b) Forudsigelighed og troværdighed a) Rettighed og tid til proces b) Gennemskuelighed

39

BEVILLINGSREGLER Bevillingsmyndighed I forbindelse med budgetternes endelige vedtagelse skal følgende regler for årsbudgettets over-holdelse fremhæves: Styrelseslovens § 40: "Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommu-nalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevil-lingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale for-valtning. Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre ind-tægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltnin-ger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. End-videre kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i til-fælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller an-lægsbevilling. Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes Byrådet har bemyndiget Økonomi- og Erhvervsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevil-ling. Bemyndigelsen omfatter alene henholdsvis drift til drift og anlæg til anlæg. Det er endvidere forudsat, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om tillægsbevilling træffes efter forudgåen-de dialog med de pågældende udvalg. Bevillingsbinding Herning Kommunes bevillingsniveau er fastlagt på følgende serviceområder: Serviceområder Fagudvalg

1 Byggemodning Økonomi- og Erhvervsudvalget/ Teknik- og Miljøudvalget

2 Arealerhvervelser/salgsindtægter Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Kommunale ejendomme Teknik- og Miljøudvalget /

Byplanudvalget 4 Grønne områder Teknik- og Miljøudvalget

5 Miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget 7 Renovation Teknik- og Miljøudvalget

41

8 Driftsselskaber Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik- og Miljøudvalget

9 Trafik Teknik- og Miljøudvalget / Byplanudvalget

10 Dagtilbud for børn Børne- og Familieudvalget

11 Idræt og Fritid Økonomi- og Erhvervsudvalget/ Kultur- og Fritidsudvalget

12 Folke- og Ungdomsskoler Børne- og Familieudvalget 13 Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget 14 Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Økonomi- og Erhvervsudvalget /

Kultur- og Fritidsudvalget 16 Børn og Familie Børne- og Familieudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 18 Sundhed og Ældre Social- og Sundhedsudvalget 19 Forebyggelse Forebyggelsesudvalget 20 Administration m.m. Økonomi- og Erhvervsudvalget 21 Renteindtægter Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Renteudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 23 Kurstab/kursgevinster Økonomi- og Erhvervsudvalget 24 Finansforskydninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 25 Afdrag på lån, langfristede tilgodehavender Økonomi- og Erhvervsudvalget 26 Udlån, langfristede tilgodehavender Økonomi- og Erhvervsudvalget 27 Afdrag på optagne lån Økonomi- og Erhvervsudvalget 28 Optagne lån Økonomi- og Erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning Økonomi- og Erhvervsudvalget 30 Skatter Økonomi- og Erhvervsudvalget

Driftsbevillinger Byrådet meddeler en nettobevilling til hver af serviceområderne 1 - 20 og bruttobevillinger til ser-viceområderne 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 og 30. Serviceområderne 23 og 24 skal der ikke tages bevillingsmæssig stilling til, da disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelse af den finansielle funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for byrådets vurdering og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres.

42

Budgetomplaceringer Behandles i fagudvalg Budgetomplacering inden for det enkelte serviceområde. Budgetomplaceringer, foretaget af fagudvalgene, registreres af fagforvaltningerne. Der må ikke foretages budgetomplaceringer af budgetbeløb, såfremt det strider mod overordnede mål fastsat af byrådet. Indsatsområderne kan være fastlagt i såvel planer som bemærkninger til budgettet, eller ved kon-kret beslutning i den enkelte sag. Behandles administrativt Teknisk-administrative budgetomplaceringer inden for det enkelte serviceområde, eksempelvis omplaceringer grundet kontoplanændringer, omplaceringer på institutioner omfattet af økonomisk decentralisering, samt tillægsbevillinger/budgetomplaceringer af beløb fra centrale puljer (f.eks. forsikringer, pensionsforsikringspulje, barselsudligningspulje, pulje vedr. fleks- og skånejob og lig-nende) kan ske mellem serviceområderne kan foretages uden byrådets godkendelse. Byrådsbeslutninger: Registreringer – tillægsbevillinger, genbevillinger og omplaceringer m.v. - af Byrådsbeslutninger foretages af Koncern Økonomi. Overførselsadgang/låneadgang Fagudvalgene har mulighed for at overføre eventuelle opsparede budgetbeløb inden for hvert ser-viceområde fra budgetåret til efterfølgende år. I forbindelse med Byrådets behandling af overførs-len skal der foreligge en redegørelse fra fagudvalget for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, og overførslen må ikke omfatte almindelige saldooverførsler. Fagudvalgene har mulighed for, inden for hvert serviceområde, at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. I forbindelse med Byrådets behandling af lånet skal der foreligge en redegørelse fra fagudvalget for, hvad lånet konkret skal anvendes til. Ikke ansøgte lån vil som hovedregel blive behandlet som ”lån” af næste års budget. Overførselsadgangen/låneadgangen skal på børneområdet, skoleområdet og ældreområdet og andre områder omfattet af selvforvaltningsaftaler/aftaler om økonomisk decentralisering opgøres excl. institutionerne, da reglerne for institutionernes adgang til at overføre/låne fremgår af retnings-linier for selvforvaltning/økonomisk decentralisering. For de finansielle hovedkonti, 7 og 8, er der generelt ikke mulighed for at overføre opsparede bud-getbeløb fra et år til et andet eller adgang til at låne af næste års budget. Anlægsbevillinger Hovedreglen for anlægsbevillinger er at Byrådet skal søges om særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Anlægsbevillingen til etårige projekter, som er optaget i budgettets investe-ringsoversigt, kan bevilges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

43

Byrådet kan søges om en rammeanlægsbevilling når anlægsprojektet opfylder følgende forudsæt-ninger:

• beløbsmæssigt mindre omfang.

• er nært beslægtede (samme projekttype)

• kan afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter. Hvis ovennævnte tre betingelser ikke er opfyldt, skal byrådet søges om en særskilt anlægsbevilling til det enkelte projekt. Når der skal ”frigives” budgetbeløb vedr. udlån og låneoptagelse på serviceområderne 26 og 28, gælder de samme regler som ved frigivelse af anlægsbevillinger. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat rådighedsbe-løb til afholdelse af de med anlægsarbejder forbundne udgifter og indtægter. Budgetomplaceringer Fagudvalgene kan foretage budgetomplacering mellem ikke-frigivne rådighedsbeløb inden for det enkelte serviceområde under forudsætning af, at projekternes iboende præmisser ikke ændres. Ændring af et frigivet rådighedsbeløb skal godkendes af byrådet. Overførselsadgang/låneadgang Fagudvalgene kan overføre såvel uforbrugte ikke-frigivne rådighedsbeløb som uforbrugte rådig-hedsbeløb vedr. bevilgede anlæg under forudsætning af, at Byrådet godkender overførslen. Fagudvalgene har ligeledes mulighed for, at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. I forbindelse med Byrådets behandling af lånet skal der foreligge en re-degørelse fra fagudvalget for, hvad lånet konkret skal anvendes til.

44

1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

INDTÆGTER: 30 Skatter -3.465.912 -3.652.707 -3.727.551 -3.796.465 29 Generelle tilskud excl. besk.tilskud -1.261.164 -1.090.225 -1.123.258 -1.139.327 29 Beskæftigelsestilskud -170.220 -173.284 -176.403 -179.578 29 Udviklingsbidrag til regionerne 10.855 11.193 11.434 11.680

Skatter og generelle tilskud i alt -4.886.441 -4.905.023 -5.015.778 -5.103.690

DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget: 537.830 524.832 523.457 525.098 08 Driftsselskaber -437 -437 -437 -437 11 Idræt og fritid 4.000 4.000 4.000 4.000 15 Kultur 13.532 13.533 13.532 13.533 20 Administration mm 520.735 507.736 506.362 508.002 Teknik- og Miljøudvalget: 172.860 177.206 177.316 177.489 01 Byggemodning -792 -792 -792 -792 03 Kommunale ejendomme mm 7.145 10.012 10.012 10.012 04 Grønne områder 29.152 29.327 29.327 29.402 05 Miljøforanstaltninger 4.200 4.198 4.132 4.132 08 Driftsselskaber -2.795 -2.275 -2.275 -2.275 09 Trafik 135.950 136.736 136.912 137.010 Byplanudvalget: 664 664 664 664 03 Kommunale ejendomme mm 664 664 664 664 Børne- og Familieudvalget: 1.424.665 1.423.586 1.425.976 1.423.231 10 Dagtilbud for børn 446.047 443.779 445.674 445.906 12 Folke- og ungdomsskoler 728.447 730.839 732.782 730.783 16 Børn og familie 250.171 248.968 247.520 246.542 Social- og Sundhedsudvalget: 921.962 926.303 931.092 935.766 13 Handicap 344.664 342.520 341.116 340.116 18 Ældre 577.298 583.783 589.976 595.650 Beskæftigelsesudvalget: 1.169.226 1.176.431 1.185.143 1.203.466 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.169.226 1.176.431 1.185.143 1.203.466 Kultur- og Fritidsudvalget: 178.916 177.942 178.143 178.395 11 Idræt og fritid 93.539 93.027 93.228 93.480 14 Biblioteker 39.283 39.109 39.108 39.108 15 Kultur 46.094 45.806 45.807 45.807 Forebyggelsesudvalget 285.852 285.386 284.509 284.509 19 Forebyggelse 285.852 285.386 284.509 284.509 Driftsudgifter i alt 4.691.975 4.692.350 4.706.300 4.728.618 Skønnede pris- og lønreguleringer jf. KL-fremskrivning 0 81.178 164.247 249.685

Driftsudgifter ialt 4.691.975 4.773.528 4.870.547 4.978.303

RENTER:

21 Renteindtægter -26.031 -28.852 -28.922 -29.163 22 Renteudgifter 23.516 23.323 23.059 22.783

Renter m.v. i alt -2.515 -5.529 -5.863 -6.380

Resultat af skattefinansieret drift -196.981 -137.024 -151.094 -131.767

RESULTATOPGØRELSE

45

1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

ANLÆGSUDGIFTER:

Økonomi- og Erhvervsudvalget: 4.599 615 2.822 2.375 15 Kultur 102 102 102 102 20 Administration mm 4.497 513 2.720 2.273 Teknik- og Miljøudvalget: 57.445 26.712 20.108 24.753 03 Kommunale ejendomme mm 8.469 10.754 3.010 2.888 04 Grønne områder 3.105 3.462 4.149 4.757 09 Trafik 45.871 12.496 12.949 17.108 Byplanudvalget: 11.929 7.272 6.245 7.272 03 Kommunale ejendomme mm 952 792 792 792 09 Trafik 10.977 6.480 5.453 6.480 Børne- og Familieudvalget: 63.384 91.534 52.250 77.436 10 Dagtilbud for børn 1.696 1.439 5.610 9.661 12 Folke- og ungdomsskoler 60.979 90.095 46.640 67.775 16 Børn og Familie 709 0 0 Social- og Sundhedsudvalget: 78.907 4.426 6.833 6.833 13 Handicap 0 0 0 0 18 Ældre og handicappede 78.907 4.426 6.833 6.833 Kultur- og Fritidsudvalget: 85.813 13.316 15.497 552 11 Idræt og fritid 78.452 11.412 12.909 105 14 Biblioteker 4.355 0 0 0 15 Kultur 3.006 1.904 2.588 447 Anlægsudgifter ialt 302.077 143.875 103.755 119.221 Skønnede pris- og lønreguleringer 2.488 3.588 6.733

Anlægsudgifter i alt 302.077 146.363 107.343 125.954

JORDFORSYNING:

Byggemodning - TMU 27.369 46.216 50.551 57.107 Salgsindtægter - ØKE -28.162 -39.833 -55.339 -58.433 Arealerhvervelser 3.452 3.452 3.452 3.452 Salgsindtægter -2.362 -2.362 -2.362 -2.362 Skønnede pris- og lønreguleringer 143 -114 3

Jordforsyning netto 297 7.616 -3.812 -233

Resultat af skattefinansieret område 105.393 16.955 -47.563 -6.046

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: 07 Renovation - drift -9.137 -9.137 -9.137 -9.137 07 Renovation - anlæg 0 0 0 0 Udgifter ialt -9.137 -9.137 -9.137 -9.137 Skønnede pris- og lønreguleringer -117 -284 -432 -403

Forsyningsvirksomhed i alt -9.254 -9.421 -9.569 -9.540

Resultat af drift og anlæg 96.139 7.534 -57.132 -15.586

LIKVIDITETSPÅVIRKNING:

Resultat jf. ovenfor 96.139 7.534 -57.132 -15.586

28 Optagelse af lån -65.275 -16.000 -14.272 -14.272 27 Afdrag på optagne lån 36.827 38.012 40.676 42.190 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger: 24 Finansforskydninger 19.500 19.500 31.000 36.000 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender -37.885 -37.891 -399 -409 26 Udlån, langfristede tilgodehavender 5.290 4.352 4.567 -3.818

ÆNDRING AF LIKVIDITET 54.596 15.507 4.440 44.105

46

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 183.832 -108.173 186.136 -108.173 186.040 -108.173 186.115 -108.173 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 01. Forsyningsvirksomheder m.v. 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.8692. Transport og infrastruktur 156.192 -18.025 156.978 -18.025 157.154 -18.025 157.252 -18.0253. Undervisning og kultur 1.083.288 -129.281 1.086.052 -129.281 1.088.195 -129.281 1.086.257 -129.097 Heraf refusion 0 -3.126 0 -3.126 0 -3.126 0 -3.1264. Sundhedsområdet 369.178 -629 368.704 -630 367.827 -630 367.827 -6305. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.689.767 -1.035.743 3.696.089 -1.033.926 3.712.459 -1.036.348 3.734.718 -1.036.348 Heraf refusion 0 -434.352 0 -434.964 0 -437.383 -437.3836. Fællesudgifter og administration m.v 564.958 -63.389 552.196 -63.770 548.300 -61.218 549.940 -61.218

A. Driftsvirksomhed i alt 6.119.947 -1.437.109 6.118.887 -1.435.674 6.132.707 -1.435.544 6.154.841 -1.435.360 Heraf refusion 0 -437.478 0 -438.090 0 -440.509 0 -440.509

B. ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 149.924 -41.548 68.893 -42.195 70.897 -62.258 72.464 -60.7951. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 02. Transport og infrastruktur 60.021 -3.173 18.976 0 18.402 0 23.588 03. Undervisning og kultur 79.337 0 103.408 0 61.663 0 68.324 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 54.572 0 1.753 0 10.840 0 14.891 06. Fællesudgifter og administration m.v 3.241 0 513 0 513 0 513 0

B. Anlægsvirksomhed i alt 347.095 -44.721 193.543 -42.195 162.315 -62.258 179.780 -60.795

Skønnede pris- og lønstigningervedr. hovedkonto 0-6 (netto) 0 0 100.230 -16.705 200.764 -33.475 307.222 -51.204

C. RENTER (7.05 - 7.78) 23.516 -26.031 23.323 -28.852 23.059 -28.922 22.783 -29.163

D. FINANSFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11) 0 0 0 0 0 0 0 0Øvrige balanceforskydninger (8.25 - 8.52) -12.612 -600 -13.439 -600 35.768 -600 32.373 -600

D. Finansforskydninger i alt -12.612 -600 -13.439 -600 35.768 -600 32.373 -600

E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.78) 36.827 0 38.012 0 40.676 0 42.190 0

SUM (A + B + C + D + E) 6.514.773 -1.508.461 6.460.556 -1.524.026 6.595.289 -1.560.799 6.739.189 -1.577.122

F. FINANSIERINGForbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) 0 -54.596 0 -15.507 0 -4.440 0 -44.105Optagne lån (8.63 - 8.78) 0 -65.275 0 -16.000 0 -14.272 0 -14.272Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) 68.594 -1.489.123 69.101 -1.321.417 69.632 -1.357.859 69.858 -1.377.083Refusion af købsmoms (7.87) 0 0 0 0 0 0 0 0Skatter (7.90 - 7.96) 292 -3.466.204 296 -3.653.003 303 -3.727.854 306 -3.796.771

F. Finansiering i alt 68.886 -5.075.198 69.397 -5.005.927 69.935 -5.104.425 70.164 -5.232.231

BALANCE 6.583.659 -6.583.659 6.529.953 -6.529.953 6.665.224 -6.665.224 6.809.353 -6.809.353

Budgetoverslag 2017

Hovedoversigt til budget

Tekst (beløb i 1.000 kr.)Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

47

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtA. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. refusion)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltningerJordforsyning 1.522 -2.314 1.522 -2.314 1.522 -2.314 1.522 -2.314Fast ejendomme 16.737 -12.425 16.778 -12.425 16.777 -12.425 16.777 -12.425Fritidsområder 102.854 -83.923 103.549 -83.923 103.549 -83.923 103.624 -83.923Fritidsfaciliteter 31.383 -4.632 32.983 -4.632 32.983 -4.632 32.983 -4.632Naturbeskyttelse 563 0 563 0 563 0 563 0Vandløbsvæsen 6.919 -56 6.919 -56 6.919 -56 6.919 -56Miljøbeskyttelse 4.995 -10 4.993 -10 4.927 -10 4.927 -10Diverse udgifter og indtægter 1.222 -1.280 1.222 -1.280 1.222 -1.280 1.222 -1.280Redningsberedskab 17.637 -3.533 17.607 -3.533 17.578 -3.533 17.578 -3.533Refusion i alt 0 0 0 0 0 0 0 0Hovedkonto 0 i alt 183.832 -108.173 186.136 -108.173 186.040 -108.173 186.115 -108.1731. Forsyningsvirksomheder m.v.Affaldshåndtering 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.869Hovedkonto 1 i alt 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.869 72.732 -81.8692. Transport og infrastrukturFælles funktioner 4.167 -1.567 4.167 -1.567 4.167 -1.567 4.167 -1.567Kommunale veje 96.112 -2.362 96.867 -2.362 97.002 -2.362 97.102 -2.362Kollektiv trafik 55.913 -14.096 55.944 -14.096 55.985 -14.096 55.983 -14.096Hovedkonto 2 i alt 156.192 -18.025 156.978 -18.025 157.154 -18.025 157.252 -18.0253. Undervisning og kultur3.01 Folkeskoler 582.426 -23.499 587.817 -23.499 589.761 -23.499 587.640 -23.3773.02 Fællesudgifter 292 -134 292 -134 292 -134 292 -1343.03 Syge- og hjemmeundervisning 644 -315 644 -315 644 -315 644 -3153.04 PPR - pægagogisk/psykologisk rådgv. 7.626 0 7.580 0 7.580 0 7.580 03.05 Skolefritidsordninger 44.691 -10.398 44.682 -10.398 44.682 -10.398 44.674 -10.3983.06 Befordring af elever i grundskolen 4.362 0 4.362 0 4.362 0 4.362 03.07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.997 0 2.997 0 2.997 0 2.997 03.08 Kommunale specialskoler 118.567 -60.883 118.566 -60.883 118.565 -60.883 118.503 -60.8213.10 Bidrag til statslige og private skoler 52.548 0 52.549 0 52.549 0 52.549 03.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 26.369 0 26.370 0 26.370 0 26.370 03.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 8.014 0 8.014 0 8.016 0 8.016 03.16 Specialpædagogisk bistand til børn 646 0 646 0 646 0 646 03.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.784 0 1.784 0 1.784 0 1.784 0Folkeskolen m.m. i alt 850.966 -95.229 856.303 -95.229 858.248 -95.229 856.057 -95.045Ungdomsuddannelser 18.539 -7.437 18.540 -7.438 18.537 -7.437 18.537 -7.437Folkebiblioteker 53.437 -14.154 53.262 -14.153 53.262 -14.154 53.262 -14.154Kulturel virksomhed 60.332 -1.947 60.045 -1.947 60.045 -1.947 60.046 -1.947Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 100.014 -7.388 97.902 -7.388 98.103 -7.388 98.355 -7.388Refusion i alt 0 -3.126 0 -3.126 0 -3.126 0 -3.126Hovedkonto 3 i alt 1.083.288 -129.281 1.086.052 -129.281 1.088.195 -129.281 1.086.257 -129.0974. SundhedsområdetSundhedsudgifter mv. 369.178 -629 368.704 -630 367.827 -630 367.827 -630Hovedkonto 4 i alt 369.178 -629 368.704 -630 367.827 -630 367.827 -6305. Sociale opgaver og beskæftigelse5.10 Dagtilbud, fælles formål 80.828 -12.002 80.053 -13.486 81.947 -13.486 81.217 -13.4865.11 Dagpleje 111.866 -29.159 111.866 -29.159 111.866 -29.159 111.866 -29.1595.12 Vuggestuer 9 0 9 0 9 0 9 05.13 Børnehaver 9.761 -2.188 9.761 -2.188 9.761 -2.188 9.761 -2.1885.14 Integrerede daginstitutioner 351.557 -99.080 351.557 -99.080 351.557 -99.080 351.549 -99.0805.16 Klubber og andre soc.pæd. Fritidstilbud 1.511 122 1.511 122 1.511 122 1.511 1225.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.724 -539 7.724 -539 7.724 -539 7.724 -5395.19 Tilskud til puljeordninger og private klubber mv. 15.404 0 15.404 0 15.404 0 15.404 0Dagtilbud til børn og unge i alt 578.660 -142.846 577.885 -144.330 579.779 -144.330 579.041 -144.330Tilbud til børn med særlige behov 266.361 -79.531 261.898 -76.159 260.443 -76.157 260.443 -76.1575.30 Ældreboliger 32.211 -56.322 32.211 -56.322 32.211 -56.322 32.211 -56.3225.32 Pleje og omsorg af ældre og handicap. 754.315 -145.763 759.612 -146.386 764.667 -146.385 769.341 -146.3855.33 Forebyg. Indsats ældre og handicappede 78.709 -4.185 76.914 -4.249 76.980 -4.251 76.980 -4.2515.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.562 -335 2.430 -663 2.430 -663 2.430 -6635.35 Hjælpemidler og boligindretninger m.v. 42.791 -4.418 42.786 -4.418 42.803 -4.418 42.803 -4.4185.37 Plejervederlag ved pasning af døende 1.476 0 1.946 0 1.946 0 1.946 0Tilbud til ældre og handicappede i alt 911.064 -211.023 915.899 -212.038 921.037 -212.039 925.711 -212.039Rådgivning 39.722 -17.300 39.062 -16.641 38.711 -16.640 38.711 -16.640Tilbud til voksne med særlige behov 225.328 -42.105 224.953 -41.208 224.955 -41.213 224.955 -41.2135.60 Introduktionsprogram 21.976 -7.038 21.976 -7.038 21.976 -7.038 21.976 -7.0385.61 Introduktionsydelse 10.634 -46 10.634 -46 10.634 -46 10.634 -465.65 Repatriering 998 0 998 0 998 0 998 0Tilbud til udlændinge i alt 33.608 -7.084 33.608 -7.084 33.608 -7.084 33.608 -7.084

Budgetoverslag 2017

Sammendrag af budget


49

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtBudgetoverslag 2017


Førtidspension og personlige tillæg 465.084 -25.870 467.834 -25.870 474.660 -25.870 492.983 -25.8705.71 Sygedagpenge 189.300 -3.117 190.067 -3.117 191.191 -3.117 191.191 -3.1175.72 Sociale formål 24.456 -712 24.338 -712 24.281 -712 24.281 -7125.73 Kontanthjælp 137.050 -3.487 137.050 -3.487 137.050 -3.487 137.050 -3.4875.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 100.989 -3.610 100.989 -3.610 100.989 -3.610 100.989 -3.6105.76 Boligydelse til pensionister 38.228 -1.556 38.377 -1.556 38.377 -1.556 38.377 -1.5565.77 Boligsikring 25.545 -1.020 25.615 -1.020 25.615 -1.020 25.615 -1.0205.78 Dagpenge til forsikrede ledige 134.684 0 138.064 0 138.064 0 138.064 0Kontante ydelser i alt 650.252 -13.502 654.500 -13.502 655.567 -13.502 655.567 -13.502Revalidering 225.408 -166 226.433 -166 229.682 -166 229.682 -1665.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen 80.388 -1.293 80.388 -1.293 80.388 -1.293 80.388 -1.2935.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 89.122 -509 89.122 -509 89.122 -509 89.122 -5095.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 51.484 -47.962 51.484 -47.962 51.484 -47.962 51.484 -47.9625.96 Servicejob 163 0 163 0 163 0 163 05.97 Seniorjob til personer o/55 år 30.359 0 30.351 0 30.351 0 30.351 05.98 Beskætigelsesordninger 38.169 -12.200 37.914 -12.200 37.914 -12.200 37.914 -12.200Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 289.685 -61.964 289.422 -61.964 289.422 -61.964 289.422 -61.964Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.595 0 4.595 0 4.595 0 4.595 0Refusion i alt 0 -434.352 0 -434.964 0 -437.383 0 -437.383Hovedkonto 5 i alt 3.689.767 -1.035.743 3.696.089 -1.033.926 3.712.459 -1.036.348 3.734.718 -1.036.3486. Fællesudgifter og administration m.v.Politisk organisation 13.942 0 14.035 0 12.233 0 13.873 0Administrativ organisation 446.533 -61.077 433.199 -61.076 433.669 -61.075 433.669 -61.075Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 18.043 -2.312 18.425 -2.694 15.861 -143 15.861 -143Lønpuljer 86.440 0 86.537 0 86.537 0 86.537 0Hovedkonto 6 i alt 564.958 -63.389 552.196 -63.770 548.300 -61.218 549.940 -61.218

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.119.947 -1.437.109 6.118.887 -1.435.674 6.132.707 -1.435.544 6.154.841 -1.435.360

B. ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltningerJordforsyning 30.821 -30.524 49.668 -42.195 58.560 -62.258 60.559 -60.795Faste ejendomme 42.121 -5.960 15.658 0 5.405 0 5.283 0Fritidsområder 458 0 1.555 0 1.214 0 2.583 0Fritidsfaciliteter 72.621 -5.064 105 0 576 0 105 0Naturbeskyttelse 0 0 1.285 0 2.313 0 1.552 0Vandløbsvæsen 2.647 0 622 0 622 0 622 0Redningsberedskab 1.256 0 0 0 2.207 0 1.760 0Hovedkonto 0 i alt 149.924 -41.548 68.893 -42.195 70.897 -62.258 72.464 -60.7951. Forsyningsvirksomheder m.v.Affaldshåndtering 0 0 0 0 0 0 0 0Hovedkonto 1 i alt 0 0 0 0 0 0 0 02. Transport og infrastrukturKommunale veje 59.508 -3.173 18.976 0 18.402 0 23.588 0Kollektiv trafik 513 0 0 0 0 0 0 0Hovedkonto 2 i alt 60.021 -3.173 18.976 0 18.402 0 23.588 03. Undervisning og kulturFolkeskolen 71.874 0 101.402 0 58.973 0 67.775 0Folkebiblioteker 4.355 0 0 0 0 0 0 0Kulturel virksomhed 3.108 0 2.006 0 2.690 0 549 0Hovedkonto 3 i alt 79.337 0 103.408 0 61.663 0 68.324 05. Sociale opgaver og beskæftigelseDagtilbud for børn 2.405 0 1.439 0 5.610 0 9.661 0Ældreboliger 49.828 0 0 0 4.916 0 4.916 0Pleje og omsorg af ældre og handicap. 2.339 0 314 0 314 0 314 0Tilbud til ældre og handicappede i alt 54.572 0 1.753 0 10.840 0 14.891 0Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0Hovedkonto 5 i alt 54.572 0 1.753 0 10.840 0 14.891 06. Fællesudgifter og administration m.v.Administrativ organisation 3.241 0 513 0 513 0 513 0Hovedkonto 6 i alt 3.241 0 513 0 513 0 513 0

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 347.095 -44.721 193.543 -42.195 162.315 -62.258 179.780 -60.795

Pris- oglønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 0 0 100.230 -16.705 200.764 -33.475 307.222 -51.204

7. Renter og finansieringHovedkonto 7 i alt 92.402 -4.981.358 92.720 -5.003.272 92.994 -5.114.635 92.947 -5.203.017

8. Finansforskydninger og afskrivningerHovedkonto 8 i alt 24.215 -120.471 24.573 -32.107 76.444 -19.312 74.563 -58.977

BALANCE 6.583.659 -6.583.659 6.529.953 -6.529.953 6.665.224 -6.665.224 6.809.353 -6.809.353

50

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter

1 Lønninger 2.460.2901.1 Lønninger 2.450.1961.5 Kursusgodtgørelse m.v. -71.6 Personaleforsikringer 21.7811.8 Løntilskud mv. -11.680

2 Varekøb 250.4642.2 Fødevarer 18.4352.3 Brændsel og drivmidler 85.0122.6 Køb af jord og bygninger 102.7 Anskaffelser 5.5462.9 Øvrige varekøb 141.461

4 Tjenesteydelser m.v. 2.180.9574.0 Tjenesteydelser uden moms 657.2534.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 444.5544.6 Betalinger til staten 223.8474.7 Betalinger til kommuner 230.2174.8 Betalinger til regioner 339.4234.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 285.663

5 Tilskud og overførsler 1.575.3315.1 Tjenestemandspensioner m.v. 12.4415.2 Overførsler til personer 1.374.3545.9 Øvrige tilskud og overførsler 188.536

6 Finansudgifter 116.6176 Finansudgifter 116.617

7 Indtægter -1.013.5247.1 Egne huslejeindtægter -69.9307.2 Salg af produkter og ydelser -325.7027.6 Betalinger fra staten -1.3357.7 Betalinger fra kommuner -345.0577.8 Betalinger fra regioner -10.4247.9 Øvrige indtægter -261.076

8 Finansindtægter -5.570.1358.0 Finansindtægter -3.613.0168.6 Statstilskud -1.957.119

Total 6.583.659 -6.583.659

Artsoversigt til budget

Budget 2014

51

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 08 – Driftsselskaber Serviceområde 11 – Idræt og Fritid Serviceområde 15 – Kultur Serviceområde 20 – Administration Serviceområde 21 – Renteindtægter Serviceområde 22 – Renteudgifter Serviceområde 24 – Finansiering Serviceområde 25 – Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender Serviceområde 26 – udlån, langfristede tilgodehavender Serviceområde 27 – Afdrag på optagne lån Serviceområde 28 – Optagne lån Serviceområde 29 – Tilskud og udligning Serviceområde 30 - Skatter

53


Serviceområde 08 - Driftsselskaber

55

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -2.448 -550 -437Serviceområde i alt -2.448 -550 -437 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger

Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsaf-delingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens bibli-oteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v.

Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæs-sige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomhe-den som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr.

57


Serviceområde 11 – Idræt og Fritid

59

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid


Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.38.75 Sportsevent 0 2.000 4.000Serviceområde i alt 0 2.000 4.000 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgetforslaget 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2014. Der er endnu ikke taget stilling, hvilke events der skal støttes i 2014.

61


Serviceområde 15 - Kultur

63

Mål for Budget 2014

Serviceområde 15: Kultur Serviceområde 15 Kultur

Fokusområde – for perioden 2012-2015

En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne".

Udfordring At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune.

Mål Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddan-nelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top.

Veje til målet

En omdømmeanalyse af Herning – gennemført i november 2012 – konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin er-hvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event.

Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse.

65

Serviceområde 15 kultur Fokusområde Oplevelser, inspiration og puls

Udfordring Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve – hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritids-tilbud være med til at sikre.

Mål

• Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kultur- og fritidsområdet i Herning.

• Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen.

• Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i 2014.

• Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en ”fest” med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august).

• Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere.

• BrugByen konceptet udvides til hele kommunen.

Veje til målet

• Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning.

• Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet

• Digitale medier benyttes til markedsføring af events.

• Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen.

• Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på ”Kultur i Her-ning” (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen.

66

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur


Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

03.35.64 Andre kulturelle opgaver:Skulpturen Elia 100 250 250Bymarkedsføring 2.567 1.964 1.964A/S Herning-Hallen 10.846 3.713 3.680Event Herning 990 1.141 3.159Købstadsjubilæum 315 0 0Ny Vækst 2.452 2.666 2.666Juleudsmykning 81 105 105Øvrige aktiviteter 61 77 77Socle du Monde 472 0 297MCH TimeWorld -153 9 0Herning Torv - kulturelle aktiviteter 1.442 1.323 1.334Serviceområde i alt 19.173 11.248 13.532 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til projektet MCH, Time-World. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune.

67


Serviceområde 20 - Administration mv.

69


Serviceområde 20: Administration Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digi-talisering.

Udfordring Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceni-veau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ænd-rer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere.

Mål

Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Her-ning Kommune er, at • Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. • Antallet af skriftlige henvendelser (brev/email) skal falde

med 80 %. • Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. • Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal

falde med 80 %. • Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat op-

leve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgiv-ne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitalise-ringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrej-se/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digi-taliseringsprojekterne finder sted i 2014.

Veje til målet

Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udar-bejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe over-blik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne.

71

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

God ledelse, trivsel og intern kommunikation.

Udfordring Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejds-plads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye di-gitale muligheder og den interne kommunikation.

Mål

I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. ”Vores egen butik”: Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Master-uddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæ-ring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Om-sætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt ”hvorfor vi gør, som vi gør”.

Veje til målet

Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig ge-vinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag mål-rettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering.

Intern kommunikation

Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen.

72

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Innovation af velfærdsydelser

Udfordring Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker til-pasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydel-serne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget om-kostningsbevidsthed.

Mål

At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for der-igennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gø-re borgerne mere selvhjulpne.

Veje til målet

Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfa-ringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages.

73

Serviceområde 20 Administration

Fokusområde De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebe-tingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse

Udfordring For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigel-se og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m.

Mål

At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fasthol-des og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning.

Veje til målet

Fokuserede tiltag vedr.:

• Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv – primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning

• Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv – primært indenfor metal- og ma-skinindustri (herunder vind)

• Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produkti-onsvirksomheder i 2014 kontaktes

• Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsservice-indsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv.

• Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen – ”Fremtidens Industri” i den generelle og specifikke er-hvervsserviceindsats

• Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer

• Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby

• Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem be-skæftigelse, uddannelse og erhverv

74


Fokusområde Nye erhverv og Vækstpotentialer

Udfordring For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstruktu-ren i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceer-hverv – eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi.

Mål

Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne:

• Sundhed, pleje og omsorg.

• Klima og energi.

• Fremtidens fødevarer.

• Oplevelsesøkonomi.

Veje til målet

Fokuserede tiltag vedr.:

• Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv,

• Center for energirelaterede teknologier,

• Innovationetværk for Livstil – bolig og beklædning, her-under ReThink Business med fokus på bæredygtig for-retningsudvikling,

• DAMRC med fokus på industriproduktion,

• Vindklyngesatsning,

• Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner,

• Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune,

• Timeworld

…er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst.

75


Fokusområde Herning – et unikt uddannelsesmiljø.

Udfordring For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til områ-det og at tage en uddannelse.

a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen 20-25 år finder attraktive.

b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via del-tagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og Lin-kedIn

c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs.

b. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregåen-de uddannelse.

Mål

c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning.

Veje til målet

• Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring han-dels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende.

• Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser

• Markedsføring via sociale medier

• Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne.

• Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger

76


Fokusområde Oplevelser, inspiration og puls.

Udfordring For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier.

Mål

a. ”Nye” digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud – ”brug det vi har”.

b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter.

Veje til målet

a.

• Flere apps og qrl. koder udvikles.

• Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere ”synes godt om”, venner etc.

• Hjemmesider vedligeholdes og udvikles.

b.

• Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld.

77

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v.

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.954 3.837 3.89800.52.89 Øvrig planlægning 745 0 72700.58.95 Redningsberedskab 13.063 14.070 14.10406.42.40 Fælles formål 305 320 32006.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.427 11.272 11.38806.42.42 Kommissioner, råd og nævn 327 527 52706.42.43 Valg 23 1.645 1.70706.45.50 Administrationsbygninger 20.114 19.557 18.99506.45.51 Sekretariat og forvaltinger 295.233 213.957 221.00206.45.52 Fælles IT og telefoni 0 64.991 51.27806.45.53 Administration af jobcentre 40.563 35.356 35.54306.45.54 Naturbeskyttelse 0 7.831 7.83106.45.55 Miljøbeskyttelse 0 12.155 11.43606.45.56 Byggesagsbehandling 0 2.042 2.08306.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 0 23.663 23.64106.45.58 Det specialiserede børneområde 0 2.162 2.15806.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 12.071 11.92606.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0 -13 -1306.48.62 Turisme 4.433 5.695 5.69406.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 677 783 75706.48.66 Innovation og ny teknologi 2.634 2.922 2.93806.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.973 4.581 4.66406.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.582 1.691 1.69106.52.70 Lønpuljer 85 77.222 26.04706.52.72 Tjenestemandspensioner 24.212 24.786 24.25506.52.74 Interne forsikringspuljer 0 3.068 3.13806.52.76 Generelle budgetreserver 0 0 33.000Serviceområde i alt 421.350 546.191 520.735 Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 25 mio. kr. Det skyldes bl.a. der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i 2013. Driftsbemærkninger: 00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hoved-konto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsbo-ligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,9 mio. kr.

79


Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede pri-vate andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 00.52.89 – Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgif-ter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i 2014. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gen-nemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 00.58.95 – Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæfti-ger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab:

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

Fælles formål 3.695 5.461 5.494Forebyggelse 1.731 486 423Afhjælpende indsats 7.637 8.123 8.187Redningsberedskab i alt 13.063 14.070 14.104 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger.

80


Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretø-jer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 - Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2013 – niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - KommunalbestyrelsesmedlemmerRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Vederlag til borgmester og viceborgmester 940 965 965Vederlag til udvalgsformænd 1.519 1.510 1.510Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.330 1.371 1.372Fast vederlag 2.395 2.453 2.452Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 104 281 281Pension til borgmestre 2.455 2.689 2.689Hegnsyn 7 11 11Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.176 1.277 1.393Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 501 715 715Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.427 11.272 11.388 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, semi-narer m.v.

81


06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kom-missioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Beredskabskommissionen 16 24 24Skolebestyrelser 23 52 52Ungdomsskoler 0 9 9Bevillingsnævn 12 12 12Huslejenævn 76 162 162Beboerklagenævn 33 71 71Integrationsråd 1 10 10Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 166 187 187Kommissioner, råd og nævn i alt 327 527 527 06.42.43 – Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i 2014. 06.45.50 – Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejen-domsskatter m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nør-regade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv.

82


Udgifterne fordeler sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 17.395 15.938 16.138Aulum Rådhus 777 1.035 1.047Kibæk Rådhus -49 468 477Absalonsvej 2, Herning 849 936 144Vagtordning 473 555 556Herning Torv 668 625 633Administrationsbygninger i alt 20.113 19.557 18.995 06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende. 651.007 - Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre:

• Center for Ejendomme, Veje og Administration. • Center for Natur, Miljø og Byggeri. • Center for Brand og Redning. • Center for Drift og Service.

Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndig-hedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Teknik og MiljøRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Fælles udgifter 2.269 1.435 1.043Administration - personaleudgifter 9.927 11.010 11.009Myndighed 18.788 0 0Vej, Trafik og Miljø 24.754 14.384 14.885EDB 2.483 165 165Kort, GIS og IT 1.711 1.438 1.481Bygningsmyndighed 50 0 0Grøn guide 339 341 343Green Cities 206 207 207Projekter 13 0 0Grundvandsbeskyttelse 5 0 0Teknik og Miljø i alt 60.545 28.980 29.133 Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale.

83


Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sags-oplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der rela-terer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller le-gepladser.

Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. 651.008 - Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre:

• Center for Børn og Forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebe-handling og døgntilbud.

• Center for Børn og Læring, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udvik-ling, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret.

• Center for Udvikling og Økonomi, som varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, ud-viklings- og planlægningsfunktioner.


06.45.51 - Børn og Unge:Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Fælles udgifter og indtægter 465 834 809Center for Udvikling og Økonomi 7.813 8.810 8.851Dagtilbud for børn 521 0 0Center for Børn og Læring 12.297 12.903 12.257Center for Børn og Forebyggelse 23.080 19.464 20.063Specialtilbud -8 0 0Børn og Unge i alt 44.168 42.011 41.980 651.010 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

• Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende øko-nomiopgaver.

• Handicap- og Psykiatriafdelingen. • Sundheds og Ældreafdelingen. • Beskæftigelsesafdelingen.

84



06.45.51 - Social, Sundhed og BeskæftigelseRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Fælles udgifter og indtægter 12.536 13.929 13.380Ledelse og stab 9.790 9.756 10.096Handicap og Psykiatri 8.245 255 285Sundhed og Ældre 16.281 261 294Beskæftigelsesafdelingen 27.071 27.676 28.512Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 73.923 51.877 52.567 På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i vi-sitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykolog-erklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselska-ber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstræk-keligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og servicelovens § 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og op-gaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt for-skellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 651.012 - Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

• Borgmesterkontoret • Staben • Koncern Økonomi • Koncern IT • Koncern HR • Borgerservice • Rengøring

85


Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordi-nere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Økonomi, Personale og BorgerserviceRegnskab

2012Budget

2013Budget 2014

Fælles OPB -1.361 -1.559 3.202Borgmesterkontor 2.304 2.097 2.103Staben OPB 9.804 10.255 10.300Koncern Økonomi 22.771 24.272 24.065Koncern HR 11.827 12.119 12.159Borgerservice 29.062 23.148 22.267Koncern IT 41.561 1.841 1.841Rengøring 579 653 654Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 116.547 72.826 76.591 Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kur-ser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kon-torhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 12,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familie-ydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. Ændringen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes, at der i budgetforslaget er indarbejdet 5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Beløbet vedrører en overførsel fra 2012. 651.013 - By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

• Erhverv og Udvikling. • Planafdeling. • Kultur- og Fritid.

Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være ”Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje”. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervs-udvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

- den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer

86


- et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering.

Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til kon-sulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og KulturRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Fællesudgifter og indtægter 2.177 3.424 3.074Erhverv og Udvikling 4.416 4.319 4.320Planafdeling 9.339 9.048 9.048Kultur- og Fritid 4.451 4.568 4.568By, Erhverv og Kultur i alt 20.383 21.359 21.010

87


651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagfor-valtnings konti. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Fællesudgifter og indtægterRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014WEB-kommunikation 911 911 911Ledelsesinformation 1.433 577 577Innovationsprojekter 208 500 496Diverse budgettilpasninger 0 800 800Indkøbsaftaler "12-by" 0 -491 -521Gensidighedsaftale 0 -1.500 -1.000Offentlig digital post 0 -1.545 0Moderniseringsaftalen - bølge 1 og 2 0 0 -3.100Digitalisering 0 0 3.100Omstilling og efteruddannelse 1.244 2.432 2.439Direktionens dispositionspulje 187 0 856Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler 98 2.065 2.167Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger 3.049 3.012 3.069MED-arbejde 4 383 395Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb 0 3.357 3.523Efterindtægt 0 353 353Pulje til fleks- og skånejob 37 4.945 4.706Personalepolitiske formål 69 65 65Revision 685 1.496 1.528Tilskud til personaleforeningen 95 550 550Diverse tilskud 51 51 52Opkrævningsvederlag, afgifter m.v. -112 -494 -293Konsulentbistand 1.744 389 389Porto og fragt 2.623 2.653 2.069Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger 167 246 276PBS-gebyrer 1.401 915 732Annoncer 314 404 404Personalegoder -700 0 0Skorstensfejerbidrag 0 -206 0Inkassationsgebyr -190 -1.224 -1.224Administrationsudgifter overført til renovationsområdet -5.327 -5.406 -5.406Elever 2.479 3.594 3.595Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer 1.413 1.837 1.978Fællesudgifter og indtægter i alt 11.883 20.669 23.486 Der er afsat kr. 2,0 mio.kr. til WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt nyopstartede pro-jekter vedr. innovation. P.t. overvejes muligheden for et nyt LIS-system herunder integrering af FLIS. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes ”12-by af-talerne” at indbringe 0,5 mio. kr.

Jf. gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL er der i 2013 og 2014 budgetteret med en effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. Der er p.t. udmøntet 1,5 mio. kr. Der henstår fortsat et beløb på 1,0 mio. kr. vedr. frit valg af leverandører på hjemmehjælpsområdet, som endnu ikke er udmøntet.

88


Desuden skulle der findes 1,5 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 samt 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. offentlig digital post. Disse beløb er udmøntet i budgetforslaget.

Jf. moderniseringsaftalens bølge 1 og 2 er der i budgetforslag 2014 forudsat en effektivise-ringsgevinst på 3,1 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet. Der er indarbejdet et tilsvarende budgetbeløb til digitalisering.

Bølge 1 og 2 omhandler diverse selvbetjeningsløsninger dels i Økonomi, Personale og Borger-service (sygesikringskort, flytteløsninger, sundhedskort, valg af læge med flere), ansøgning om kropsbårne hjælpemidler i Social, Sundhed og Beskæftigelse, anmeldelse af rotter i Teknik og Miljø samt udlån/udleje af lokaler og ejendomme i By, Erhverv og Kultur.

Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i for-bindelse med personalereduktioner ”Arbejdslivet efter personalereduktioner”. Ordningen inde-bærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Ef-terindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udlig-ning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansæt-tes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,7 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 29 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af pul-jen. Med virkning fra 01.01.2011 er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personale-goder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand.

89


Der forventes udgifter til porto og fragt med 2,6 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBS-gebyrer. Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 0,4 mio. kr. Udgiften deles mellem stillings-annoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddel-bart kan henføres til en forvaltning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at be-løbe sig til 5,4 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceom-råde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 2,1 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 - Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 - Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på ind-tægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der for-ventes overført ca. 24,0 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til an-skaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse.

90



06.45.52 - Fælles IT og TelefoniRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Personale og fællesudgifter 0 12.266 12.652Fælles KMD-systemer 0 11.857 12.094Primær IT drift 0 40.868 26.532Fælles IT og Telefoni i alt 0 64.991 51.278 Forskellen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at der i budget 2013 var indarbejdet en udgift på 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Der er i budgettet for 2014 indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herun-der administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medar-bejdere. Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I job-centret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentre

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

Budget til fordeling 0 1.710 1.856Personaleudgifter 16.361 15.904 15.904Materiale og aktivitetsudgifter 140 396 415IT, inventar og materiel 73 214 214Kompetenceudvikling 293 0 0Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter 10.799 7.670 7.670Falck projekt 4.993 359 366Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -817 -29 -29Tilskud til "På rette vej - i job" -184 0 0Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb -962 -8 0Kompetencecentret 5.264 3.547 3.548Projektenheden 2.711 2.684 2.684CEB 2.837 2.914 2.915Projekt "Brug for alle" -945 -5 0Administration af jobcentre i alt 40.563 35.356 35.543 Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopga-ver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

91



06.45.54 - NaturbeskyttelseRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Personale og fællesudgifter 0 7.831 7.831Naturbeskyttelse i alt 0 7.831 7.831 06.45.55 Miljøbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopga-ver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.55 - MiljøbeskyttelseRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven 0 -2.012 -2.012Personaleudgifter 0 13.448 13.448Grundvandsbeskyttelse 0 719 0Miljøbeskyttelse i alt 0 12.155 11.436 06.45.56 Byggesagsbehandling På funktionen registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Endvidere registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.56 - ByggesagsbehandlingRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Personaleudgifter 0 3.788 3.787Materiale- og aktivitetsudgifter 0 200 200Drift af IT-systemer 0 2.056 2.098Gebyr for byggesagsbehandlingen 0 -3.383 -3.383Honorarer vedr. støttet byggeri - ældreboliger 0 -619 -619Byggesagsbehandling i alt 0 2.042 2.083 06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og han-dicapområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.57 - Voksen-, Ældre- og HandicapområdetRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Handicap og Psykiatri 0 7.432 7.425Staben - Sundhed og Ældre 0 16.231 16.216Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt 0 23.663 23.641

92


Afdelingernes budgetter omfatter udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og op-gaver i tilknytning hertil. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation. 06.45.58 Det specialiserede børneområde På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede bør-neområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområdeRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Børne- og Familierådgivning 0 8 4Administration i Center for Børn og forebyggelse 0 2.154 2.154Det specialiserede børneområde 0 2.162 2.158 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af borgerservice arbejdsopgaver. Overgangen til Udbetaling Danmark er sket fra ultimo 2012 til marts 2013. Der er overflyttet personale svarende til 16,67 fuldtidsstillinger.

06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling DanmarkRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Administrationsbidrag 0 12.071 11.926Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 12.071 11.926 06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Der er budgetteret med en indtægt på 0,013 mio. kr. 06.48.62 Turisme På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter bl.a. i form af tilskud til turismeudviklingsselskaber og tilskud til etablering og udvik-ling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring Der er i alt afsat 5,6 mio. kr. til turisme.

93


Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 5) Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen. Udgifterne fordeler sig således:

06.48.62 - TurismeRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Turisme og oplevelsesmiljø 532 1.127 1.127Herning Kongres og Turistbureau 1.526 852 852Turistforum 0 713 713Landsskuet 22 81 81Andre projekter 154 451 452Ny Vækst 2.209 2.471 2.469Turisme i alt 4.443 5.695 5.694 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen, f.eks. medfinansiering af social-fondsprojekter jf. lov om erhvervsfremme § 9. Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige res-sourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 4). Budgettet fordeler sig således: 06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

Uddannelsesnetværk Herning 369 461 454Studentervæksthus TEKO 308 308 0Industrien som karrierevej 0 0 252Ikke fordelte tilskud 0 14 51Udvikling af menneskelige ressourcer i alt 677 783 757 06.48.66 Innovation og ny teknologi På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi, bl.a. tilskud til udviklingsparker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner og tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed. Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbene kanaliseres primært til dette formål via videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner.

94


Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologiRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014AU-HIH - tilskud 1.075 1.174 0AU-HIH - Landsdelscenterandel 116 0 0HIRC - tilskud 769 770 770Alexandrainstitut - IT-netværksagent 100 51 51Innovationsnetværk for livsstil 308 0 303DAMRC 103 101 101Erhvervsspinoff - Gødstrup 133 0 0Fødevarer - Midt i Midt 0 84 97Fremtidens industri 0 0 158Andre ikke fordelte tilskud 30 742 1.458Innovation og ny teknologi i alt 2.634 2.922 2.938 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og Iværksætteri, herunder tilskud til erhvervsråd, tilskud til investeringsfremmeorganisationer samt tilskud til iværksætterrådgivning. Midlerne skal anvendes til gennemførsel og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12. Desuden registreres udgifter og indtægter vedr. væksthuse på denne funktion. Budgettet fordeler sig således: 06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

Væksthuse 886 1.494 1.523Diverse projekter 0 115 115Central Danmark v/EU-Office 192 205 209Iværksætteri og udvikling i landdistrikter 71 0 0Erhvervsråd 2.700 2.767 2.817Innovation MidtVest 124 0 0Erhvervsservice og iværksætteri i alt 3.973 4.581 4.664 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling. Der er afsat 1,7 mio. kr. i landdistriktspuljen. Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yder-områder.

95


Budgettet fordeler sig således: 06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistrikts områder

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

Landdistriktspulje 1.012 1.178 1.178Lokale Aktionsgrupper 513 513 513Forsøgsvirksomhed i landdistrikterne 57 0 0Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.582 1.691 1.691 06.52.70 Lønpuljer Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæs-sige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal i hvile i sig selv over en årrække. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles. Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 Lønpuljer m.v.Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Lønpolitisk pulje -123 0 0Barselspulje 208 26.144 26.047Pulje til budget/regnskabsafvigelser 0 51.078 0Lønpuljer m.v. i alt 85 77.222 26.047 Der er afsat en central barselsudligningspulje på 26,1 mio. kr., som fordeles til alle serviceom-råder efter de nærmere fastsatte regler. Der er afsat en pulje, som en servicedriftsudgift til at imødegå regnskabssanktioner. Økonomi- og Indenrigsministeren har den 10. januar 2013 fremsat et lovforslag, som – hvis det vedtages - fremover skaber hjemmel til at kommunerne kan budgettere med generelle reserver. Af lovforslaget fremgår ikke hvor stor en pulje kommunerne må budgettere med, men det er tanken at puljens størrelse bliver en procentdel af servicedriftsudgifterne. 06.52.72 Tjenestemandspension På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd. Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 24,7 mio. kr. og fordeler sig således: Budgettet fordeler sig således:

96


06.52.72 - TjenestemandspensionRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014Udbetaling af tjenestemandspensioner 14.948 14.258 15.641Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd 9.253 10.528 8.614Tjenestemandspension - i alt 24.201 24.786 24.255 06.52.74 Interne forsikringspuljer På funktionen registreres kommunens interne forsikringsordning vedrørende f.eks. arbejdsska-der, ejendomme, løsøre m.v. Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader i Herning kommune i 2006 og i det tidligere Ringkjøbing Amt i perioden 2003-2006. Beløbet har tidligere været budgetteret under fælles udgifter og indtægter på funktion 06.45.51. 06.52.76 Generelle reserver Til imødegåelse af eventuelle regnskabssanktioner er der afsat en budgetreservepulje på 33 mio. kr.

97


Serviceområde 21-30 - Finansieringskonti

99

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 21 Renteindtægter

Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 21 - Renteindtægter Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

07.22.05 Indskud i pengeinstitutter 101 3.000 2.50007.22.07 Investerings- og placeringsforeninger -8.085 -6.000 -3.00007.22.08 Realkreditobligationer -16.612 -8.000 -15.38007.22.10 Statsobligationer -55 0 007.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol -1.045 -1.200 -1.10007.28.15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8 -1.600 -1.680 -1.63007.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner -605 -31 -3107.32.20 Pantebreve -183 -176 -16807.32.23 Udlån til beboerindskud -101 -72 -7207.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -332 -50 -15007.32.27 Deponerede beløb -8.922 -9.000 -7.00007.35.35 Andre forsyningsvirksomheder -34 0 007.50.50 Kassekredittet og byggelån (repoforretninger) -1.663 0 0Serviceområde i alt -39.136 -23.209 -26.031 Bemærkninger: 07.22 Renter af likvide aktiver Renteindtægterne består næsten udelukkende af renteindtægter af indestående i likvide midler og værdipapirer. Investeringsbeviserne er en blanding af ”Emerging Markets”, virksomhedsobligationer og dan-ske obligationer. Der forventes en indtægt på ca. 2,0 mio. kr. Realkreditobligationerne forventes at indbringe 22,8 mio. kr. Skønnet er baseret på det nuvæ-rende niveau for afkast og samtidig at der forventes en stigning i renteniveauet på længere sigt. 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der forventes indtægter på 1,1 mio. kr. vedr. tilgodehavender i betalingskontrol samt indtægter vedr. DRIFT på 1,6 mio. kr., 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Renteindtægter vedr. pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskudslån samt andre langfristede udlån og tilgodehavender forventes at andrage 0,4 mio. kr. Renter af deponerede beløb er omtalt og er en del af indtægten under funktion 07.22.

101

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 22 Renteudgifter


Serviceområde 22 - Renteudgifter Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

07.28.15 Renter af kortfristede tilgodehavender 443 100 20007.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 1.222 1.004 70707.50.50 Kassekreditter og byggelån -1.442 0 007.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet.modt. 346 177 17507.55.63 Selvejende institutioner 410 928 50007.55.68 Realkredit 1.850 1.778 1.62207.55.70 Kommunekredit 12.551 12.900 14.81207.55.71 Pengeinstitutter 5.935 5.500 5.500Serviceområde i alt 21.315 22.387 23.516 Bemærkninger: 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender. Der forventes en renteudgift på kr. 0,2 mio. kr. 07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. Der forventes renteudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. renovationsområdet. Desuden budgetteres der med en udgift på 0,6 mio. kr., som vedrører forrentning af gæld til Herning Vand. Gældsposten er indfriet ultimo 2016. 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der forventes udgifter på 0,2 mio. kr. 07.55 Renter af langfristet gæld Renteudgifter vedr. selvejende institutioner forventes at andrage 0,5 mio. kr. Renteudgifter af Realkredit- og Kommunekredit lån forudsættes at udgøre 16,4 mio. kr. Heraf forventes ældre-boliglån at andrage 12,7 mio. kr. Endelig forventes renteudgifter med 5,5 mio. kr. vedr. lån i pengeinstitutter.

102

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 24 Finansforskydninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, 1.000 kr.): Serviceområde 24 - Finansforskydninger

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

08.22.01 Ændringer i likvide aktiver -22.376 -46.846 -54.59608.42.44 Parkeringsfonden 798 -600 -60008.45.45 Alderssparefond 57 100 10008.52.59 Diverse puljebeløb/mellemregninger 0 -16.500 008.52.59 Buffer til uforudsete udgifter - overførsler 0 -16.000 008.52.59 Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden 25.000 20.000 20.000Serviceområde 24 - i alt 3.479 -59.846 -35.096 Bemærkninger: 08.22 Forskydninger i likvide aktiver. Der er budgetteret med et likviditetsforbrug på 54,5 mio. kr. Kasseforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der investeres 64,0 mio. kr. i etablering af nyt 50 meter svømmebassin ved Herning Svømmehal. Investeringen finansieres fra salg af EGJ. 08.42. Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Der er budgetteret med indtægter for 0,6 mio. kr. vedr. salg af parkeringspladser. 08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Beløbet vedr. en pensionsforpligtelse for tjenestemænd og pensionister i det tidligere kommu-nale selskab "Energigruppen Jylland A/S". 08.52 Anden gæld I forbindelse med salget af aktier i "Energigruppen Jylland A/S" blev der afviklet gæld. Sparede renter og afdrag vedrørende de ekstraordinære indfriede lån opspares i en udviklingsfond. Be-løbet for budgetår 2014 udgør 20 mio. kr.

103

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 24 Finansforskydninger

Desuden indeholder serviceområdet følgende mellemværende med staten vedr. sociale ydelser med 100 % refusion. Tabellen er vist i løbende priser.

Serviceområde 24 - Sikringsydelse med 100% refusion Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Sygedagpenge hos forsikrede 5.294 6.792 7.153Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion 24.470 25.100 24.486Delpension 631 610 691Refusion af delpension -631 -610 -691Refusion af dagpengeydelser -174.260 -189.940 -31.368Refusion af ATP -14.043 -14.435 -6.096ATP-bidrag til kontanthjælpsmodtagere 1.292 1.300 1.100Aktiverings- og oplæringsydelse 615 600 729ATP-bidrag til sygedagpenge 3.275 3.400 3.454Fleksydelse 15.908 17.000 17.780Bidrag vedr. fleksydelse -3.443 -3.000 -3.048Refusion af fleksydelse -16.844 -17.000 -17.780Fleksydelsesbidrag til staten 0 2.000 2.032Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag 40 1.000 1.016ATP-bidrag til revalidering 0 542 542Udbetaling Danmark - regulering 157.696 166.641 0Sikringsydelse med 100% refusion i alt 0 0 0 Udbetaling Danmark overtog i løbet af 2013 langt de fleste udbetalinger vedr. pensioner, bar-selsdagpenge, bidrag og børnetilskud. Kommunerne administrerer sygedagpenge hos forsikrede ledige samt sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion. Desuden administreres fleksydelse samt diverse ATP-bidrag.

104

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender


Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, lang tilgodehavender Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

08.32.20 Pantebreve -211 -190 -23008.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.044 0 008.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -157 -155 -15508.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. -331.358 -37.500 -37.617Serviceområde i alt -329.682 -37.845 -38.002 Bemærkninger: 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Indtægter vedr. diverse pantebreve fra Fermaten og Studsgård Friskole anslås til 0,2 mio. kr. Desuden er det budgetteret med 0,155 mio. kr. som vedrører statens andel af lån til byfornyel-se og sanering. I forbindelse med salget af aktier i Energigruppen Jylland A/S (handel 2) blev der deponeret 375 mio. kr. Dette beløb kan frigives med 1/10 hvert år. Det er besluttet, at de frigivne beløb skal indgå i det samlede årsresultat.

105

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 26 Udlån, langfristede tilgodehavender


Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

08.32.20 Pantebreve 0 7.500 7.50008.32.23 Udlån til beboerindskudslån 645 0 008.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 4.031 11.591 1.14808.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 104.391 182 -11.31808.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 311.979 0 008.35.30 Afdrag til Herning Vand 7.555 7.755 7.960Serviceområde i alt 428.601 27.028 5.290 Bemærkninger: 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Udgiften vedr. pantebreve vedrører likviditetsforstrækning til Messecenter Herning A/S som et led i visionsplan 2025. Der er i budget 2014 afsat 1,1 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Beløbet er beregnet ud fra den godkendte boligforsyningsplan. Der forventes opført 6 familieboliger = ca. 660 m2 á kr. 17.390,00/m2, svarende til en udgift på i alt 11,5 mio. kr. 10 % heraf udgør 1,1 mio. kr. Desuden er der budgetteret med 0,2 mio. kr., som kan henføres til henlæggelse til udvendig vedligeholdelse jf. lejelovens § 63a, samt en indtægt fra Trehøje Golfklub vedr. arealerhvervel-se. Endelig er der indarbejdet en indtægt på 11,5 mio. kr., som vedrører løbende indtægter fra salg Energigruppen Jylland. Fra regnskab 2010 blev spildevandsområdet udskilt fra kommunens regnskab. Kommunens gæld til spildevandsområdet androg kr. 58,760 mio. kr., som skal afdrages/forrentes over 6 år.

106

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 27 Afdrag på optagne lån


Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 1.952 2.500 2.03608.55.68 Realkredit 2.911 2.285 2.35208.55.70 Kommunekredit 11.618 14.123 18.22508.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 10.331 10.627 14.214Serviceområde i alt 26.812 29.535 36.827 Bemærkninger: 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Der er budgetteret med udgifter til afdrag på optagne lån vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst på 2,0 mio. kr. Afdrag på øvrige kommunale realkredit- og kommunekreditlån forventes at andrage 20,5 mio. kr. Endelig forventes afdrag på kommunale ældreboliger at beløbe sig til 14,2 mio. kr. Samlet gæld forventes ultimo 2014 at udgøre 633,4 mio. kr. Heraf forventes gæld vedr. ældre-boliger at beløbe sig til 576,9 mio. kr.

107

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 28 Optagne lån


Serviceområde 28 - Optagne lån Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

08.55.70 Låneoptagelse til kvalitetsfondsprojektet -102.000 -18.000 -15.00008.55.70 Lån til energirenoveringer 0 -22.000 -7.00008.55.77 Låneoptagelse vedrørende ældreboliger -140.947 -100.812 -43.275Serviceområde i alt -242.947 -140.812 -65.275 Bemærkninger: 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Der forventes optaget lån til følgende plejeboligprojekter:

Plejeboligprojekter: Investe-ring

Låne-procent Lånebeløb

Fuglsang Sø Centret 51.518 84,00% -43.275Plejeboliger i alt -43.275 Lånemuligheden for ældreboligbyggeri er forhøjet fra 84 til 88 % fra budget 2013. Det er i budgetforslaget forudsat, at der optages lån til kvalitetsfondsprojekter med 15 mio. kr. Endelig budgetteres der med låneoptagelse på 7,0 mio. kr. til diverse energirenoveringer af kommunale bygninger.

108

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 29 Tilskud og udligning


Serviceområde 29 - Tilskud og udligning Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

07.62.80 Udligning og generelle tilskud -1.309.044 -1.224.404 -1.241.92807.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 11.784 12.720 12.01207.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 10.608 11.048 10.85507.62.86 Særlige tilskud vedr. ældreområdet -22.260 -22.276 -23.14807.62.86 Tilskud vedr. kvalitetsreformen -30.912 -30.948 007.62.86 Beskæftigelsestilskud -172.872 -231.047 -170.22007.62.86 Efterregulering af beskæftigelsestilskud -63.036 0 007.62.86 Bedre kvalitet i dagtilbud 0 -8.040 -8.10007.62.86 Tilskud til boligsociale områder 0 -4.400 007.65.87 Refusion af købsmomse tilskud -4.138 0 0Serviceområde i alt -1.579.870 -1.497.347 -1.420.529 Bemærkninger: 07.62.80 Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Der budgetteres med indtægter på 948,6 mio. kr. i kommunal udligning, 279,5 mio. kr. i statstil-skud og endelig en indtægt på 13,7 i udligning vedrørende selskabsskatter. 07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennem-snitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet ydet et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og ef-terkommere samlet vil modtage et tilskud. Herning kommunes andel udgør 12,0 mio. kr. 07.62.82. Kommunale bidrag til regionerne Udviklingsbidraget andrager kr. 125 pr. indbygger. Der forventes et samlet befolkningstal på 86.838. Kommunens andel udgør 10,8 mio. kr. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af Regionsrådet. Regionsrådet vil ikke kun-ne gennemføre forhøjelser af bidragene ud over grundbidraget fra året før reguleret med sats-reguleringsprocenten, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsæt-ter sig denne forhøjelse. Beløbet reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten.

109

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 29 Tilskud og udligning

07.62.86 Særlige tilskud Funktionen består af diverse puljer. Den ene pulje består af et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen, og et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Puljen udgør 23,1 mio. kr. i 2014. Tilskuddet til kvalitetsfonden indregnes fra 2014 i det samlede bloktilskud. Kommunerne overtog i 2010 ansvaret for de forsikrede ledige – både hvad angår aktivering og udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Udgifterne til ordningen findes på serviceområde 17. Til finansiering af denne udgift modtager kommunen et bloktilskud på 170,2 mio. kr. – det såkaldte beskæftigelsestilskud. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2014: Ved udmeldingen pr. 1. juli 2013 består beskæftigelsestilskuddet for 2014 af:

• Et grundtilskud, opgjort som den enkelte kommunens samlede tilskud for 2012 reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskud-det, samt den forventede pris- og lønudvikling.

• Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret og grundtilskuddet for 2014.

I regeringsaftalen for 2014 blev det aftalt, at der tilføres 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Herning kommunes andel andrager 8,1 mio. kr.

110

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 30 Skatter


Serviceområde 30 - SkatterRegnskab

2012Budget

2013Budget

201407.68.90 Kommunal indkomstskat -2.895.531 -3.090.317 -3.167.08707.68.90 Afregning vedr. det skrå skatteloft 416 603 29207.68.92 Selskabsskatter -49.232 -51.920 -48.05507.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster -6.285 -3.000 -2.00007.68.94 Grundskyld -197.689 -196.848 -212.63307.68.95 Anden skat på fast ejendom -37.037 -36.662 -36.429Serviceområde i alt -3.185.358 -3.378.144 -3.465.912 Bemærkninger: 07.68.90 Kommunal indkomstskat Herning kommune har til 1. behandling af budgetforslag 2014 valgt at anvende det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Skatteprocenten er fastsat til 24,9. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag andrager 12.719,2 mio. kr., og med en skattepro-cent på 24,9 % bliver provenuet 3.167,1 mio. kr. 07.68.92 Selskabsskat Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 48,0 mio. kr. Der er tale om en endelig afreg-ning på baggrund af indkomståret 3 år tidligere. Indtægten er ca. 4 mio. kr. mindre end budget 2013. 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet visse indkomster. Indtægterne vedrører eksempelvis andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskat-teloven, kommunens andel af skat af dødsboer og indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven. Indtægten forventes at andrage 2,0 mio. kr. 07.68.94 Grundskyld Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til land-brug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug jfr. § 33, stk. 1 i vurderingsloven, op-kræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grund-skyldspromille. Folketinget vedtog i juni 2010 at nedsætte grundskyldspromillen for ovennævnte med yderligere 5,1 promillepoint. Grundskyldspromillen er fastudsat til 20,53 dog 5,73 promille (10,83) for landbrug o.l.

111

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 30 Skatter

Kommunerne får i budget 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 01.10.2012. Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er anslået til 2.874,6 mio. kr. for produktionsjord, og 9.554,8 mio. kr. for øvrigt jord. Provenuet er beregnet til 212,6 mio. kr. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Dækningsafgiften opkræves af ejendomme, der i henhold til Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra b eller § 7, stk. 3, er fritaget for grundskyld. Der skal svares dækningsafgift af grundværdi-en efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien. I budgetforslag 2014 er det forudsat, at der opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,750 promille i forskelsværdier. Udskrivningsgrundlaget for dækningsafgifter for statsejendomme, ejendomme tilhørende regio-nerne samt kommunale ejendomme er beregnet til 1.525,2 mio. kr. Der opkræves 10,265 pro-mille og provenuet andrager 15,6 mio. kr. Udskrivningsgrundlaget for beregning af forskelsværdien 2.374,1 mio. kr. Der opkræves 8,75 promille og provenuet andrager 20,7 mio. kr.

112

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 01 – Byggemodning Serviceområde 03 – Kommunale ejendomme Serviceområde 04 – Grønne områder Serviceområde 05 – Miljøforanstaltninger Serviceområde 07 – Renovation Serviceområde 08 – Driftsselskaber Serviceområde 09 – Trafik

113


Serviceområde 01 - Byggemodning

115


Serviceområde 01: Byggemodning Serviceområde 01 Byggemodning

Fokusområde

Lejere og forpagtere af øvrige kommunale arealer

Udfordring Optimere sagsbehandlingen på forpagtningsområdet

Mål

Synliggøre den kommunale jordressource for relevante dele af administrationen.

Veje til målet

Afdække hvilket behov der er for adgang til og oplysning om jordressourcer.

117

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 01 Byggemodning


Serviceområde 01 - Byggemodning Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål 465 -792 -792Bygemodning i alt 465 -792 -792 Driftsbemærkninger: 00.22.05 Jordforsyning – ubestemte formål Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, men endnu ikke udstykket, eller taget i brug til formålet. Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, pasning af veje, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning. Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som li-der tab, hvis forpagtningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrø-dekompensation. Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder, primært til landbrugsformål, på op til 6-årige kontrakter samt i mindre omfang tilskud fra EU’s enkeltbetalingsordning. Desuden udlejes min-dre arealer til tekniske formål som fx batteriladestation, teleoperatører mv. Indtægten fra bort-forpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, by-udviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagtningsafgiften bort-falder.

119


Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

121

Mål for budget 2014

Serviceområde 03: Kommunale Ejendomme

Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme

Fokusområde

Energioptimering

Udfordring Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften.

Mål

En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild. At opnå en besparelse på udgifter til vand på 3 %.

Veje til målet

At minimum 98 % af alle afregningsmålere for el, vand og var-me i skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger er til-sluttet automatisk aflæsning til kommunens energistyringspro-gram.

Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme

Fokusområde

Fastholdelse af kapitalen i kommunens ejendomme

Udfordring Vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er utilstrækkelige og medfører forfald af ejendommene.

Mål

At der sker renovering/udskiftning af tagkonstruktioner og fa-cader efter en prioriteret økonomisk vurdering. Undersøger behovet for kloakrenoveringer i alle kommunale bygninger i forbindelse med separeringsprojekter i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds samt påbegynde renoveringen der hvor det er nødvendigt. Generel optimering af drift- og vedligeholdelsesmidlerne til kommunens ejendomme.

Veje til målet

At få en politisk godkendelse til at igangsætte renovering og udskiftning af tagkonstruktioner, facader samt kloakledninger. En analyse af organiseringen af ejendomsområdet med hen-blik på en mere rationel drift, herunder:

• Ejerforhold • Arealoptimering • Facility Management

123

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 03 Kommunale ejendomme


Driftsbemærkninger: 00.25.10 Fælles formål Vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter, herunder rengøring samt almindelig byg-ningsvedligeholdelse mv. 00.25.11 Beboelse Herning Kommune var pr. 1. januar 2013 ejer af 29 ejendomme med i alt 79 lejemål. Endvidere er der ejendomskomplekset H.C. Ørsteds Vej 22, 24 og 26 samt Nørregade 13, som består af i alt 74 renoverede lejligheder, efter byfornyelsesloven, der udlejes som ældre- og handicapvenlige boliger. Nørregade 15 består af 33 lejemål, 1 værested og 1 kontor og udlejes gennem Psykiatrigruppen. Budgettet skal dække drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme.

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.25.10 Fælles formål 993 1.145 1.13700.25.11 Beboelse -3.797 -3.414 -3.23500.25.13 Andre faste ejendomme 1.283 331 38200.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 118 249 24903.22.01 Folkeskoler 6.146 3.518 4.54503.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2003.22.05 Skolefritidsordninger 60 1.502 50203.22.08 Kommunale specialskoler 0 121 12103.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov 18 53 5303.35.64 Andre kulturelle opgaver 49 47 4705.25.12 Vuggestuer 13 9 905.25.13 Børnehaver 35 93 9305.25.14 Integrerede institutioner 479 407 40805.25.17 Særlige dagtilbud og klubber 3 0 005.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 345 460 46005.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 969 495 50305.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 267 17 1705.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 29 1.275 1.27705.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 33 75 7505.38.42 Botilbud - personer med særlige behov 0 21 2105.38.52 Botilbud til midl. ophold 67 158 15805.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4 83 8305.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 219 166 16605.68.90 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 0 74 74Kommunale ejendomme i alt 7.353 6.885 7.145

125

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 03 Kommunale ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme Under funktionen er der pr. 1. januar 2013 i alt 37 ejendomme. Udgifterne omfatter ejendomsskatter, forbrugsafgifter og forsikringer samt almindelig bygnings-vedligeholdelse. Herunder hører også driften af P-kældrene i Dalgashus, DGI-parken og Banegården. 00.32.31 – 05.68.98 Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af Tag og Fag samt tekniske installa-tioner af de kommunale ejendomme. Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme indenfor fritidsfacili-teter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført.

Område Antal ejen-domme

Budget 2014

00.32 Fritidsfaciliteter 3 24903.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler 44 5.16803.30 Ungdomsuddannelser 2 5303.35 Kulturel virksomhed 1 4705.25 Dagtilbud til børn og unge 28 51005.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 5 46005.32 Tilbud til ældre og handicappede 28 1.79705.35 Rådgivning 1 7505.38 Tilbud til voksne med særlige behov 14 42805.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4 74Kommunale ejendomme i alt 130 8.861

126


Serviceområde 04 - Grønne Områder

127


Serviceområde 04: Grønne områder

Serviceområde 04 Grønne områder

Fokusområde

Vandhandleplanen.

Udfordring Realisering af en række handlinger jfr. vandhandleplanen. Vandhandleplanen blev som forventet ikke vedtaget i løbet af 2012, men forventes først endelig vedtaget i 2013, hvorfor der er kortere tid til at realisere planens indhold (inden udgangen af 2015).

Mål

At der inden udgangen af 2014 er realiseret mindst 2-3 projek-ter i samarbejde med lodsejerne, som bidrager til at målene i planen nås.

Veje til målet

At der i dialog med lodsejerne og på frivillig basis opnås accept til realisering af dele af vandplanen og med tilhørende finansie-ring som kompensation til lodsejere for ulemper eller produkti-onstab via statslige støtteordninger.

Serviceområde 04 Grønne områder

Fokusområde

Natura2000-planer.

Udfordring På frivillig basis at få lodsejernes accept af, at der realiseres naturplejeprojekter og lign., som bidrager til realisering af må-lene i Natura2000-planerne i Herning Kommune.

Mål

At der inden udgangen af 2014 med tilskud fra statslige puljer er realiseret 1-2 projekter i samarbejde med lodsejerne, som bidrager til at målene nås.

Veje til målet

At der via dialog med lodsejerne på frivillig basis opnås accept til realisering af naturplejeindsatser i 1-2 områder, som medfi-nansieres via statslige tilskudsordninger.

129

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 04 Grønne områder


Serviceområde 04 - Grønne områder Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 21.699 21.117 21.72600.32.35 Andre fritidsfaciliteter 221 193 000.38.51 Natura 2000 563 56300.48.71 Vandløbsvæsen 5.541 6.892 6.863Grønne områder i alt 27.461 28.765 29.152 Driftsbemærkninger: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

080 Budgetfordeling 0 -2 -22083 Reduktion vedr. indkøbsaftaler 0 -211 -211020001 Byens grønne områder10 Administration 1.438 1.342 1.50120 Parker og legepladser 13.156 12.790 13.43625 Drift af søer 626 671 65830 Kolonihaver -12 126 12740 Nyttehaver 1 0 0020022 Skove og naturområder01/02 Naturpolitik, skove og naturområder 5.778 6.401 6.23703 Præstbjerg 712 0 0Grønne områder i alt 21.699 21.117 21.726 020001 Byens grønne områder Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, etablering af nye grønne om-råder, udviklings- og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder samt træplantninger jfr. målene i parkpolitikken for Herning Kommune. Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øv-rigt inventar til de grønne områder, som borde, bænke, affaldsstativer m.m., renholdelse for af-fald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsangs Sø, Knud-mosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale le-gepladser. Helhedsorienteret Drift betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser der ved-rører driftsspørgsmål behandles i Drift. Tre områder: Lind, Tjørring og Snejbjerg er udliciteret, hvorfor driften varetages af private entreprenører. Der passes omkring 1.000 ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områ-der, 8 kolonihaveforeninger og ca. 62 kommunale legepladser, som søges reduceret i antal, så det tilpasses budgettet.

131

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 04 Grønne områder

020022 Skove og naturområder Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, privateje-de fredede områder, fortidsminder, Præstbjerg og Løvbakke Naturcenter, en lang række fri-luftsfaciliteter som: Raste-, kano-, shelters-, bål- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, ride- og cykelstier samt skilte og infotavler m.m. Driften omfatter også kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, fol-dere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: 39 kommunale rekreative skove- og plantager på i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. natur-arealer som Knudmosen m.fl. 12 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og 4.155 ha. fre-dede områder, hvoraf ca. halvdelen der ejes af private lodsejere plejes af kommunen. Pleje af 728 fortidsminder. Opgaven omfatter også realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne m.fl. på et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsområder, som er indeholdt i Herning Kommunes naturpolitik, herunder forbedring af formidling og friluftsfaciliteter i området oprindelige udpeget som nationalparkområde. Indtægter kommer primært fra salg af træ, træflis, pyntegrønt og jagtleje. Ud over myndighedsopgaver varetages opgaver i forbindelse med overvågning og sikring af kommunens ansvarsarter (sjældne/truede dyre- og plantearter), der er beskyttelseskrævende efter international- og national lovgivning. Opgaven består i at lokalisere arterne og iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser arternes behov for yngle- og fourageringsområder. Formålet er at stoppe tilbagegang i biodiversitet, og hvor det er muligt tillige at øge biodiversiteten. Opga-ven varetages i overensstemmelse med internationale forpligtelser og Herning Kommunes ved-tagne Naturpolitik. Et særlig og ny indsats fra 2013 er realisering af kommunens vedtagne 6 Natura2000-planer. 00.38.51 Natura 2000 Omfatter kommunens udgifter forbundet med realisering af undersøgelser, handlinger og ind-satser, som bidrager til, at målene i Natura 2000-planer realiseres, og kommunens forpligtigel-ser til at sikre god naturtilstand m.m., jfr. de statslige udmeldinger, efterleves. 00.48.71 Vandløbsvæsen Vandløbsvæsen omfatter planlægning og undersøgelser, herunder rådgiverbistand til vandløbs-restaurering, vandløbsregulativer og fjernelse af spærringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer. En særlig og ny indsats fra 2013 er arbejdet med implementering af statens vandplaner via kommunens vandhandleplan, hvor målene fra 1. planperiode skal være opfyldt inden 2015. Vandløbsvæsen omfatter også drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af okker-rensningsanlæg, Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km vandløb.

132


Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

133


Serviceområde 05: Miljøforanstaltninger Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Forebyggende miljøindsats og forkortelse af sagsbehand-lingstider.

Udfordring Forebygge og formindske belastningen af vand, luft, og jord samt reducere støjbelastningen gennem tilsyn og dialog med virksomheder og borgere, og løbende optimere forholdene bl.a. ved brug af renere teknologi. Opnå balance mellem antallet af ansøgninger og meddelte godkendelser, spildevandstilladelser og øvrige tilladelser til virksomheder, dambrug og husdyrbrug.

Mål

Tilsyn på virksomheder og husdyrbrug gennemføres i henhold til ny bekendtgørelse på området. Fortsat fokuseret indsats på nedbringelse af sagsbehandlings-tiden og afvikling af sagsmængder på udvalgte områder, som også i 2014 er miljøgodkendelser på landbrug og virksomheder samt spildevandstilladelser.

Veje til målet

Tilsynsplanlægning og prioritering af tilstrækkelige ressourcer. Løbende opfølgning og prioritering af indsatsen på nedbringel-se og afvikling af sagsmængder.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Grundvandsbeskyttelse.

Udfordring Sikre borgerne i Herning Kommune rent drikkevand ved udar-bejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. I samarbejde med mange interne og eksterne aktører at finde indsatser, der sikre rent og godt drikkevand i fremtiden.

Mål

At der udarbejdes udkast til indsatsplaner inden for 1 år efter modtagelse af grundvandskortlægningen.

Veje til målet

Målet nås ved optimal planlægning og dialog med interne og eksterne aktører.

135

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 05 Miljøforanstaltninger


Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.52.85 Bærbare batterier 0 153 28600.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1 0 000.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning 4.319 3.949 3.97200.55.91 Skadedyrsbekæmpelse -333 -56 -58Miljøforanstaltninger i alt 3.987 4.046 4.200 Driftsbemærkninger: 00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning Budgettet anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af måleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden på de ikke-takstfinansierede områder, som spildevand, jord, støj og luft. Udgifterne på miljøtilsynsområdet går til analyser af spildevand, recipientvand, bassinvand og faunabedømmelser i vandløb. Derudover anvendes budgettet til konsulentbistand til forskellige opgaver eksempelvis miljøtilsyn, miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. På landbrugsområdet behandles ansøgninger om miljøtilladelse og miljøgodkendelse af hus-dyrbrug, ligesom tilsyn af husdyrbrug udføres efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen. På jordforureningsområdet vil der blive lavet supplerende undersøgelser f.eks. i Thrigesvej-området og i NØ-kvarteret. På drikkevands-området udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne for de enkelte vandværker efterhånden som resultaterne af statens grundvandskortlægning fo-religger. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Området skal hvile i sig selv, sådan at det beløb, der opkræves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekæmpelsen samt et internt administrationsbeløb.

137


Serviceområde 07 - Renovation

139

Mål i Budget 2014

Serviceområde 07: Renovation Serviceområde 07 Renovation

Fokusområde

Service på genbrugspladserne

Udfordring

At få afdækket borgernes ønsker og behov til genbrugsplad-serne. Pr. 1/1-2013 blev genbrugspladsen lagt sammen med admini-strationen på affalds- og genbrugsområdet med det formål, at skabe større sammenhæng i opgaverne og sikre en bedre ser-vice for borgeren. Blandt andet i forhold til at øge genanven-delsen af affaldet.

Mål

At forbedre kundebetjeningen på genbrugspladserne.

Veje til målet

Gennemføre en brugerundersøgelse.

141

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 07 Renovation


Renovation, funk. 3. niv. Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.52.85 Bærbare batterier 262 0 001.38.60 Fælles formål 110 -3 42201.38.61 Dagrenovation / restaffald -11.008 -5.234 -5.23401.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald -174 137 13701.38.63 Glas, papir og pap -2.941 -4.513 -4.51301.38.64 Farligt affald -1.011 -620 -76801.38.65 Genbrugsstationer 3.977 419 38101.38.66 Øvrige ordninger -116 439 438Renovation i alt -10.901 -9.375 -9.137 Driftsbemærkninger: 01.38.60 Fælles formål Fælles opgaver for affald fra husholdninger og erhverv, affaldsplanlægning, edb, fælles admini-stration m.v. 01.38.61 Dagrenovation / restaffald Udgifter til indsamling og behandling af restaffald, køb og vedligeholdelse af beholdere og ad-ministration af ordningen. Restaffald: En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter, som tømmes hver uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut. 01.38.62 Storskrald og haveaffald Storskrald Indsamling, behandling, salg af materialer og administration af ordningen. Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov. Haveaffald Pasning af haveaffaldspladsen i Sunds, kørsel og behandling af haveaffald fra de andre gen-brugspladser, salg af kompost og administration af ordningen. Haveaffald kan bringes til de respektive genbrugspladser.

143

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 07 Renovation

01.38.63 Glas, papir og pap Glasindsamling Indsamling og behandling af glas, samt køb og vedligeholdelse af flaskecontainere og admini-stration af ordningen. Glas og flasker bringes til glas- flaskestationer fordelt i lokalområdet. Papir: Indsamling, behandling og salg af papir samt køb og vedligeholdelse af beholdere og admini-stration af ordningen. En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Alle etageboliger har beholdere på 400 liter. Beholderne bliver tømt hver 4. uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere til papir. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut. 01.38.64 Farligt affald P-kasser Indsamling og behandling af farligt affald fra p-kasser, samt administration af ordningen. P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet stor-skrald. Behandling af farligt affald afleveret på genbrugspladserne. Behandling af farligt affald fra viceværtordninger. Behandling af farligt affald fra forhandlerordninger 01.38.65 Genbrugsstationer Genbrugspladser Pasning og vedligeholdelse af de respektive genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen. Der er genbrugspladser i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnhøj, Sørvad og Fasterholt. 01.38.66 Øvrige ordninger Omfatter gebyr for erhverv, behandling af erhvervsaffald fra genbrugspladserne, samt admini-stration.

144


Serviceområde 08 - Driftsselskaber

145


Serviceområde 08: Driftsselskaber Serviceområde 08 Driftsselskaber

Fokusområde

Brugertilfredsheden - udearealer

Udfordring Hvordan får vi skabt en fælles forståelse for de leverede drifts-ydelser, og hvordan kan vi sammen med borgerforeningerne / lokale ildsjæle i fællesskab udvikle driftsydelserne i lokalområ-derne.

Mål

At opnå kendskab til brugertilfredsheden med den leverede driftsydelse på udearealer såsom :

• Parker • Legepladser • Belægninger (renhold) • Almen vejdrift (ukrudt, renhold, udstyr m.m.)

Veje til målet

Gennemførelse af 2 – 5 borgermålinger og efterfølgende gen-nemgå målingen med borgerforeningen, og ud fra målingen sammen med borgerforeningen finde nogle indsatsområder som ønskes udviklet, hvor borgerforeningen også bidrager til opnåelse af målet.

Serviceområde 08 – Driftsselskaber

Fokusområde

Offentlige/private samarbejde

Udfordring Hvordan kan det offentlige/private samarbejde øges , herunder at lære af hinanden hvad udførelse, planlægning samt bench-marking af vores driftsydelser angår.

Mål

At se på alle driftsydelser som en helhed, og hvordan vi i fæl-lesskab skaber den bedste sammensætning af de leverede driftsydelser mellem den offentlige og private udfører.

Veje til målet

Fortsætte udviklingssamarbejdet i udbuddet af de 3 grønne driftsentrepriser samt afprøve nye samarbejdsformer på øvrige driftsområder.

147

Serviceområde 08 – Driftsselskaber

Fokusområde

Social ansvarlighed

Udfordring DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vo-res personalepolitik bygger på social ansvarlighed.

Mål

At der som min. tilknyttes 10 personer fra Center fra Erhverv og Beskæftigelse/Jobcenter i ”praktik” henover et år.

Veje til målet

Fortsætte samarbejdet med CEB.

148

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 08 Driftsselskaber


Serviceområde 08 - Driftsselskaber Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift -6.537 -2.763 -2.795Driftsselskaber i alt -6.537 -2.763 -2.795 Driftsbemærkninger: Driftsafdelingens budget for 2013 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde Udgifter Indtægter Netto2014

020.003 Mellemregning med ØS decentral 0 0 0020.004 Faste omkostninger 3.203 0 3.203020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger 50.303 -83.062 -32.759020.028 Lager - indkøb/salg 26.761 0 26.761I alt 80.267 -83.062 -2.795 00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Området er indtægtsdækket og underlagt særlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinier for selvforvaltning i Driftsafdelingen". Der aflægges et virksomhedsregnskab for området. Virksomhedsregnskabet giver et virksom-hedsøkonomisk billede af Driftsafdelingen, da regnskabet følger principperne i årsregnskabslo-ven, herunder en redegørelse for områdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse. Omsætningen (indtægterne) i Drift kommer efter en to strenget opdeling i:

1. En del/virksomhed, hvor DRIFT indenfor kommunalfuldmagten, skal agerer i et frit

marked i konkurrence med andre udfører.

2. En del/virksomhed, hvor DRIFT bliver driftsherre og får ansvaret for budgetmidlerne tilknyttet de konkrete kerneopgaver, inden for flere serviceområder. Hvilke kerneop-gaver som DRIFT er ansvarlig for, kan løbende variere efter interne aftaler i Teknik og Miljøforvaltningen, som DRIFT er tilhørende, samt med Kultur og Fritidsafdelin-gen for serviceområde 11 Idræt og fritid og Børn og Unge for serviceområde 12 Skolernes udenoms arealer.

Der budgetteres med en forrentning af anlægsaktiverne på 5 %.

149

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 08 Driftsselskaber

Omsætningen er fordelt på flg. områder:

Drift, fordeling af omsætning Omsætningi % (ca.)

Omsætningi kr. (ca.)

Kernedrift, vejområdet 30% 24.919Kernedrift, vintertjeneste 16% 13.290Kernedrift, parkområdet 14% 11.629Kernedrift, naturområdet 2% 1.661Kernedrift, idrætsområdet 8% 6.645Kernedrift, skoleområdet 4% 3.322Genbrug og affald 11% 9.137Arbejder øvrige 15% 12.459I alt 100% 83.062

150


Serviceområde 09 - Trafik

151


Serviceområde 09: Trafik Serviceområde 09 Trafik

Fokusområde

Velfungerende vej- og stisystemer

Udfordring

Sikre et moderne og velfungerende vej- og stisystem der fast-holder Herning Kommune som en dynamisk bosætnings-, ud-dannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig sikre borgernes mobilitet og virksomhedernes konkurrenceevne.

Mål

At der etableres et effektivt og velfungerende vej- og stinet omkring det nye hospital i Gødstrup.

Veje til målet

Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye hospital i Gødstrup er åbnet for trafik i 2014. Samlet plan for vej- og stinet i og om-kring det nye hospital, herunder fokus på cyklisme.

Serviceområde 09 Trafik

Fokusområde

Vedligeholdelse af veje og stier.

Udfordring

Vej- og stisystemerne er under stærk nedbrydning, dette gæl-der både belægningerne og vej- og stinettets øvrige anlægs-elementer.

Mål

At der sker renovering af gader og veje i forbindelse med klo-akfornyelse efter en prioriteret økonomisk vurdering. At kommunens drifts- og vedligeholdelsesmidler til vejanlæg anvendes således at,

• vejkapitalen sikres • vejkonstruktionen får længst muligt levetid og • en tilstrækkelig høj kørselskomfort opretholdes

Veje til målet

At få en politisk godkendelse til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse. Fortsætte implementeringen af målsætningerne samt handlin-gerne i den af kommunen udarbejdet vedligeholdelsesstrategi af asfaltbelægninger.

153


Fokusområde

Trafiksikkerhed.

Udfordring

Skabe et trygt og sikkert vej- og stinet uden tilskadekomne, alt-så et trafiksystem hvor ingen dræbes eller kvæstes.

Mål

Gennemføre trafiksikkerhedsfremmende projekter.

Veje til målet

Der etableres fysiske tiltag, herunder udbedring af sorte pletter, anlæggelsen af hastighedszoner, etablering af separate ven-stresvingsfaser m.v. Der gennemføres kampagner, information og formidling, der er rettet mod særlige fokusgrupper af uheld/trafikanter.


Fokusområde

Kollektiv trafik

Udfordring

Sikre at den kollektive trafik-betjening er attraktiv for flest muli-ge af kommunens borgere og gæster.

Mål

Arbejde på fornyelse indenfor den kollektive trafik, som kan modvirke den igangværende spiral med besparelser og takst-forhøjelser sammenholdt med flugt af passagerer og forringel-se af kørselstilbuddet.

Veje til målet

Fortsætte samarbejdet med Midttrafik om optimering af køre-planer samt følge med i udvikling af nye kørselsformer for evt. implementering af disse.

154


Fokusområde

Klimatiltag på transportområdet

Udfordring

Understøtte Klimaplanens mål om reduktion af drivhusgasser fra transportsektoren.

Mål

Optimere trafikafviklingen i Herning by med særlig fokus på fremkommeligheden for den kollektive trafik. Fremme cyklismen og dermed overflytte bilture til cykel, så tra-fikkens miljøbelastning begrænses mest muligt.

Veje til målet

Gennemføre tiltag i henhold til handlingsplanen for optimering af signalanlæg i Herning by. Fortsætte arbejdet omkring projektet ”HerningCykler”. Gennemføre energibesparende foranstaltninger på vej- og sti-belysningen.

155

UDVALG: Teknik og Miljø SERVICEOMRÅDE: 09 Trafik


Serviceområde 09 - Trafik Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

02.22.01 Fælles formål 2.137 2.528 2.10702.22.03 Arbejder for fremmed regning -370 -390 -37802.22.05 Driftsbygninger og -pladser 647 718 79802.22.07 Parkering 0 73 7302.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 42.795 42.795 48.57402.28.12 Belægninger m.v. 32.041 34.044 34.42802.28.14 Vintertjeneste 13.717 10.748 10.74802.32.31 Busdrift 36.722 36.949 38.93402.32.34 Lufthavne 2.736 666 666Trafik i alt 130.425 128.131 135.950 Driftsbemærkninger: 02.22.01 Fælles formål Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse og vejplanlægning. 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Omfatter udgifter og indtægter ved retablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig in-deholder kontoen ledningsejernes forudindbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. as-faltretablering). Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naboretslige arbejder. 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af plad-serne. Bybusterminalen Lejebetaling inkl. forbrugsafgifter for brug af bybusterminalen samt rengøring og vedligeholdel-se af det lejede. Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen, til informationssystemet med talemodulet i ventesalen samt til videoovervågning af ventesalen. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Herning Kommune administrerer ca. 1.580 km. offentlige asfaltveje og ca. 370 km. offentlige grusveje. Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:

157


02.28.11 Vejvedligeholdelse Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

080 Budgetfordeling 0 -106 -192501 Pleje af græsarealer, landzone 1.284 806 826502 Maskinel fejning 730 1.078 1.096503 Afvandingselementer, byzone 3.727 2.415 2.439504 Vejafvandingsbidrag 4.209 4.414 4.452505 Afvandingselementer, landzone 1.674 2.113 2.148506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar 4.431 4.266 4.874507 Bekæmpelse af ukrudt på bef. arealer 464 400 408508 Pleje af grønne områder i byzone 4.315 3.689 3.757509 Broer, tuneller mv. 1.355 1.732 1.732510 Landsskuepladsen 331 384 384511 Flagning 387 502 411512 Vejbelysning 24.335 20.926 25.775513 Signalanlæg 1.703 1.472 1.687514 P-søgesystem 0 183 256902 Salg af øvrige ydelser -6.150 -1.479 -1.479Vejvedligeholdelse i alt 42.795 42.795 48.574 501 Pleje af græsarealer, landzone Omfatter forsommer- og efterårsslåning af vejrabatter og grøfter i landzone. 502 Maskinel fejning Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser. 503 Afvandingselementer, byzone Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pum-pebrønde og ledninger. 504 Afvandingsbidrag Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra kommunale og private vejarea-ler. 505 Afvandingselementer, landzone Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring. 506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar Generelt vejmandstilsyn Omfatter følgende opgaver: - Generelt tilsyn med vejnettet - Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning - Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé - Tømning af affaldskurve - Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater, reklamer mv. - Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap - Reparation af mindre skader på brolægning - Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer - Etablering af vandrender i rabatter

158


- Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader - Etablering af afspærringer i forbindelse med trafikfarlige forhold - Friholdelse af tavler og vejinventar for græs og beplantning - Udbedring af mindre skader på kørebaneafmærkning - Tilsyn med glatføremålestationer Borde, bænke, affaldskurve m.v. Omfatter køb af inventar. Tavler, kant og baggrundsafmærkning Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsæt-ning/nedtagning af større tavler/portaler. Stoppesteder Omfatter vedligehold/flytning af læskærme ved busstoppesteder. Autoværn og hegn Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet. 507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer. 508 Pleje af grønne områder i byzone Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, træer, hække og hegn samt bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskæring. 509 Broer, tunneller mv. Kommunen har ca. 360 bygværker, og området omfatter den løbende vedligeholdelse af vej-broer, tunneller og øvrige større bygværker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stærkt ødelagte broer. 510 Landsskuepladsen Omfatter ejendomsskat, forbrugsafgifter samt diverse arbejder ved landsskuet. 511 Flagning Omfatter udførelse af flagninger langs veje i forbindelse med officielle flagdage og sommerda-ge samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder. 512 Vejbelysning Omfatter udgifter for levering af lys på veje, stier og pladser samt på private fællesveje. Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster. 513 Signalanlæg Omfatter drift og vedligeholdelse af signalanlæg. 514 P-søgesystem Omfatter udgifter til drift og vedligehold af systemet. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager, salg af nye belysningsanlæg til ejeren af vejbelysningsanlægget samt indtægter fra Landsskuepladsen.

159


02.28.12 Belægninger m.v. Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder:

02.28.12 Belægninger Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

501 Brolægninger 5.088 5.881 5.772502 Grusbelægninger 2.502 2.074 2.109503 Asfaltbelægninger 20.121 21.780 21.781505 Kørebaneafmærkninger 1.661 1.320 1.322511 Funktionsudbud 3.248 2.989 3.444902 Salg af øvrige ydelser -580Belægninger i alt 32.040 34.044 34.428

501 Brolægning Omfatter opretning/fornyelse af fortove og andre brolægningsbelagte arealer. 502 Grusbelægninger Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser. 503 Asfaltbelægninger Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder. 505 Kørebaneafmærkning Omfatter vedligeholdelse af striber, hajtænder, spærreflader m.v. 511 Funktionsudbud - sydvest Omfatter udgift til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, striber og rabatter på ca. 130 km. veje i den sydvestlige del af kommunen. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettets belægninger. 02.28.14 Vintertjeneste Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 VintertjenesteRegnskab

2012Budget

2013Budget

2014214002 Vejrafhængige poster 11.499 7.489 7.489214003 Ikke vejrafhængige poster 2.218 3.259 3.259Vintertjeneste i alt 13.717 10.748 10.748 Vejrafhængige poster Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning. Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsad-gang mellem årene. Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinier.

160


Ikke vejrafhængige poster Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entrepre-nører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg. 02.32.31 Busdrift Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter: 02.32.31 Busdrift

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

231002 Busdrift, udgifter 47.053 51.045 53.030231002 Busdrift, indtægter -10.331 -14.096 -14.096Busdrift i alt 36.722 36.949 38.934 Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel (bybus, shuttlebus, teletaxaordninger, lokale ruter) og betaler udgifterne herfor. Administrationsomkostningerne i trafikselskabet dækkes via en byrdefordelingsmodel, hvori de lokale ruter – rabatruter - kun belaster med 50 %. Bybusserne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup og Hammerum. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebusser og service-busser, som er specielt indrettede 10 m laventrebusser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter hvor disse har tilstrækkelig kapacitet Landområdet betjenes dels af regionale ruter, der bestilles og betales af regionen, dels af loka-le ruter, og teletaxaordninger, som bestilles og betales af Herning Kommune. 231002 Busdrift Økonomien administreres hos trafikselskabet Midttrafik. Omfatter udgifter til den bestilte kørsel hos Midttrafik, som omfatter bybus, messebusser, shutt-lebus, teletaxaordninger og lokale ruter. Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel. Herudover er der en indtægt fra salget af reklamer i og på busserne som ikke indgår i Midttra-fiks indtægtsfordeling. Regulering af kontrakten med bybusentreprenøren sker efter udviklingen i et fælles omkost-ningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningerne beregnes hver måned af Trafikselska-berne i Danmark. Omkostningsindekset sammensættes efter udviklingen i lønindekset i den private sektor, forbrugerindekset i alt, forbrugerindekset for dieselolie, prisindeks for inden-landsk vareforsyning og obligationsrenten. Regulering af kontrakterne på de lokale ruter sker 2 gange om året efter udviklingen i et indeks, der er sammensat af lønindekset, engrosprisindekset for autogasolie, forbrugerprisindekset for reparation og vedligeholdelse af eget transportmiddel, engrosindekset for danske maskiner og værktøj samt obligationsrenten. Ved en højere stigning i disse indeks kan der opstå en forskel mellem Kommunernes Landsfor-enings prisfremskrivning og budgettet for entreprenørafregning.

161


Administration Udgiften hertil omfatter udgifter til markedsføring samt udarbejdelse og trykning af lokale køre-planer. 02.32.34 Lufthavne Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.

162

BYPLANUDVALGET

Serviceområde 03 – Kommunale ejendomme

163


Serviceområde 03: Kommunale Ejendomme Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme - Byfornyelse

Fokusområde Byfornyelse (i henhold til Byfornyelsesloven).

Udfordring At understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed og med henblik på at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter.

Mål

• Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes mindst tre bygningsfornyelsesprojekter.

• Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes realisering af områdefornyelse i Sunds.

• Under Bygningsforbedringsudvalget igangsættes mindst to projekter.

Veje til målet Gennemførelse af ovennævnte tiltag.

165

UDVALG: Byplanudvalget SERVICEOMRÅDE: 03 Kommunale ejendomme


Byfornyelse, funk. 3. niv. Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.25.15 Byfornyelse 653 664 664Byfornyelse i alt 653 664 664 Driftsbemærkninger: 00.25.15 Byfornyelse Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværen-de og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt af-dragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer ef-ter saneringsloven.

167

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 – Børn og familie

169


Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

171


Serviceområde 10: Dagtilbud for børn

Serviceområde 12: Folke- og Ungdomsskoler

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

12 Folke- og Ungdomsskoler Fokusområde

Flere inkluderes i normalmiljøet

Udfordring I 2012 ekskluderedes 4,8% af folkeskoleleverne til et special-pædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års områ-det

Mål

Andelen af ekskluderede folkeskolelever skal nedbringes til 4% i 2015 Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål:

• Forældresamarbejde • Reflekteret praksis

Veje til målet

Forældresamarbejde: • Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på

sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsaf-grænsninger

• Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation • Ressourcetænkning som grundsten for indsatserne • Igangsætning af projekt Sprogkuffert til alle to-årige

Reflekteret praksis:

• Dialogisk læsning • Implementering af passion for læring • Implementering af sprog- og læsestrategi • I det tværfaglige arbejde med udsatte børn gennem

SSD (Skole, Socialforvaltning, Sundhedsplejerske og dagtilbud)

• I metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning – herunder Sverigespro-jektet for udvalgte skoledistrikter

• I arbejdet med den personlige kompetence i fællesska-bets rammer

• I vægtningen af de voksenstyrede og de bør-ne/elevinitierede aktiviteter

173

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

12 Folke- og Ungdomsskoler Fokusområde

Flere gennemfører en ungdomsuddannelse – Alle børn skal blive så dygtige, de kan

Udfordring I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Dette tal skal øges til 95% i 2015

Mål

Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i 2015. Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål:

• Lederskab i et børneperspektiv • Kvalitetsudvikling

Veje til målet

Lederskab i et børneperspektiv: • Gruppe- og klassseledelse • Implementering af DUÅ, PALS, LP og Herning model-

len i skoler og dagtilbud • Teamsamarbejde • Entrepenørskab i skolen

Kvalitetsudvikling:

• Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljø-vurderinger

• Undervisningsdifferentiering • Meningsfuld dokumentation og evaluering • Implementering af natur- og naturlærestrategi • Forberedelse og implementering af kvalitetselementer-

ne i skolereformen • Implementering af IT- og mediestrategien i dagtilbud og

skoler • Velfærdsteknologi i dagplejen • Indsats mod drop-outs

174

UDVALG: Børne- og Familieudvalget SERVICEOMRÅDE 10 Dagtilbud for børn


Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

03.22.05 Skolefritidsordninger 25.953 23.455 23.524 5.22.07 Centrale refusionsordninger (41) - - 05.25.10 Fælles formål 41.671 39.942 56.251 05.25.11 Dagpleje 89.565 86.154 82.707 05.25.12 Vuggestuer 4.677 - - 05.25.13 Børnehaver 22.106 6.406 7.480 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 251.867 274.157 252.069 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.975 2.188 1.633 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.839 8.840 6.979 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og pulje-ordninger 9.191 6.544 15.404 Serviceområde 10 i alt 454.803 447.686 446.047

Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn, er bortfaldet med virkning fra 2011. Den samlede rammereduktion på området fra 2013 til 2014 udgør ca. -1,6 mio. kr. Ændringen skyl-des overvejende demografiregulering, som følge af nedgang i børnetallet svarende til 47 børn. Rammeændringen inkluderer ligeledes tre nævneværdige ændringer, hvilket er:

• En rammeudvidelse på 0,6 mio. kr. for 2014, der vedrører Dagplejens deltagelse i Sveri-gesprojektet.

• En rammeudvidelse på 0,3 mio. kr. fra 2014 og frem, der vedrører anlægsmidler på SO 10, der er overflyttet til driften.

• En rammeudvidelse på 0,3 mio. kr. fra 2014 og frem, til øgede varmeudgifter • En rammereduktion på 1,0 mio. kr. fra 2014-2016 der vedrører ressourcer, der er overflyttet

til SO 16. Midlerne skal anvendes til forskellige tiltag, hvis formål er, at understøtte ”Knæk Kurven” projektet på Dagtilbud.

• En rammereduktion på 0,4 mio. fra 2014 og frem, til ansættelse af medarbejder i IT Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpas-ninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2014 vil være, fokus på faldende børnetal og uændret bygningsmæssig kapacitet. Faldende børnetal og uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsom-kostningerne på området. Samtidig har området en del bygninger, hvor standen af disse, medfører øgede forbrugsafgifter. Enhedsomkostninger på forbrugsafgifter er endvidere generelt stigende,

175


hvilket forstærker ovenstående effekt. I 2012 var der et merforbrug på 0,8 mio. decentralt vedr. øgede forbrugsafgifter. Området vil deslige blive påvirket af, en forventet kommende skolereform, der skal behandles i fol-ketinget medio maj. Demografi Dagtilbud I 2014 er den overordnede budgetramme for dagtilbud fastlagt efter nedenstående børnetal. Bør-netallet er ikke udtryk for et forventet reelt børnetal i institutioner, da der ligeledes skal dækkes til-skud til privatinstitutioner mv. Nedenstående er således et udtryk for det pasningsbehov SO 10, skal dække indenfor rammen. Pasningstype Alder 2014 Dagpleje 0 - 2,9 år 1.108 Vuggestue 0 - 2,9 år 588 Børnehave 2,9 - 5 år 3.528 0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1) 6 - 8 år 2.990 3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2) 9 - 10 år 1.353 I alt 9.567

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn ifølge befolkningsprognosen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 - 2,9 år 2.748 2.671 2.636 2.633 2.642 2.662 2,9 - 5 år 3.435 3.428 3.356 3.354 3.347 3.325 6 - 8 år 0. - 2. kl 3.299 3.269 3.321 3.231 3.217 3.171 9 - 10 år 3. - 4. kl. 2.254 2.194 2.179 2.224 2.224 2.220 I alt 0 - 10 år 11.735 11.562 11.491 11.442 11.430 11.379 Prognosetallene for 2014-2017 er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar 2013 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

176


05.25.10 Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mel-lemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen in-deholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regule-ring af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. De decentrale enheders kapaci-tetstilpasningsbudget står ligeledes centralt på 05.25.10, og er således ikke tilpasset ud på de en-kelte funktioner endnu. Det er endnu for tidligt, at fastlægge forventet pasningsbehov for 2014, ud på enkelte enheder. Fra 2014 er der i forbindelse med overenskomstforhandlingen 2013 besluttet, at PAU eleverne skal have en større grundlønsstigning. Denne lønstigning medfører en estimeret merudgift fra 2014 til PAU elever, på 1. mio. kr. p.a. Udgiften er finansieret ved, en nedskrivning på 500 t.kr. fra de de-centrale enheders vikarpulje og tilsvarende 500 t.kr. fra områdets centrale kapacitetstilpasnings-konto. Fordelingen 50/50 tager udgangspunkt i budgetforliget fra 2011, hvor det blev besluttet, at udgiften til PAU eleverne skulle finansieres 50 % fra decentrale enheder og 50 % fra central side. De decentrale enheders vikarpulje, har haft overskud de seneste år, hvorfor beløbet er overflyttet fra denne pulje, således der ikke skal ske reduktion, af de decentrale enheders budgetter. Der vil senere ske opfølgning på det samlede forbrug vedrørende PAU. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: Kontotekst beløb i 2014 PL 2013 2014 017 Søskendetilskud 19.782 18.834 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 3.495 3.495 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og pasning af egne børn 261 0 010 Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet 814 814 011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet 9.519 5.416 013 DUT-kompensation -425 0 014 Central rådighedspulje 6.972 7.102 012 Inklusions- og rummelighedstiltag/tidlig indsats 2.113 3.009 013 Knæk Kurven 0 1.278 014 Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi 0 1.000 010 Rammekorrektioner -4.398 682 070 Budgetoverførsel mellem årene 0 600 090 Demografi dagtilbudsområdet -1.654 -1.267 092 Forældrebetaling 0 0 450 Diverse puljer 5.024 15.304 455 Psykologbetjening af førskolebørn 3.054 3.054 460 Tolkebistand 50 50 501 Diverse udgifter 368 368 510 Efterårsmøde 15 15 550 Administrationsudgifter 1.704 1.710 605 It-udvikling på daginstitutionsområdet 602 602 705 Udvendig vedligeholdelse 949 1.253 801 Betaling andre off. myndigheder -1.838 -603

177


900 Indtægter -8.283 -8.283 501 Diverse udgifter 0 0 510002 Sprogstimulering 1.818 1.818 Total 39.942 56.251 Budget 2014 er teknisk budgetoplæg og kan først sidst på efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for 2013. 05.25.11 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 82,7 mio. netto i 2014. Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 1.108 børn jf. demografireguleringen for 2014. Dagplejens behov dækkes ikke via andre pladser, hvorfor demografiforventningen, udgør basis for budgetlæg-ningen. Det store fald i budgettet/pasningsbehov i dagplejen skyldes, at der pr. 010812 er etableret 51 nye vuggestuepladser, hvilket afleder et tilsvarende fald i behovet på dagplejen. Måltallene for 2014 er uændrede i forhold til 2013, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dag-plejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagple-jepædagoger. De 1.108 fuldtidspladser svarer til 303 dagplejere/gæstedagplejere 7,8 dagplejepæ-dagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige). Lønudgifter fordeler sig med hhv. 98,7 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2014, og 4,6 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 110,8 mio. kr. i 2014 priser ex. forældrebetaling. 3.22.05 SFO’er, 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner Den sædvanlige praksis for endelig budgettildeling hos de respektive daginstitutioner, er en ud-meldning primo december året forud for budgetåret1. I budgetåret reguleres institutionernes bud-getter herefter løbende, i forhold til det faktiske børnetal, jf. de godkendte principper på området. Budgetrammen2 for 2014 for områderne vuggestuer, børnehaver og fritidshjem/SFO’er er opgjort på baggrund af i alt 8.459 pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal: Pasningstype Alder 2014 Vuggestue 0 - 2,9 år 588 Børnehave 2,9 - 5 år 3.528 0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1) 6 - 8 år 2.990 3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2) 9 - 10 år 1.353 I alt 8.459 Ovenstående børnetal illustrerer udelukkende Dagtilbuds overordnede ramme. Det er dagtilbuds-områdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov med kommunale og private tilbud – samt tilskud til privat pasning mv.

1 Dvs. primo dec. 2013 udmeldes rammer for 2014 2 Jf. demografimodellen

178


Den reelle forventede børnetal i daginstitutionerne til kommende budgetudmøntning 2014 primo december 2013, er på nuværende tidspunkt: Pasningstype Antal VUG 556 BHV 3.173 FH 1/SFO 1 2.853 FH 2/SFO 2 1.509 Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anven-delse af 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de 12 pladser anvendes af andre kommuner. 05.25.16 Junior- og ungdomsklubber Budgettet for 2014 omfatter i alt 767 helårspladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i al-deren ca. 11-17 år. For disse pladser er der en forventet nettoudgift på 1,6 mio. kr. Der er dog én aftenklub, der har midlertidig lukket pga. medlemstal, såfremt denne åbnes igen, vil budgettet øges. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens § 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens § 32, som er et ”kan-tilbud”, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Budgettet for Hobbitten kan opsummeres via. nedenstående oversigt:

Regnskab Budget Budget Funktion 05 25 17: 2012 2013 2014

Bestiller - Køb af pladser 8.120 10.108 8.304 Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v. 0 -181 -990 Hobbitten - Internt salg af pladser -8.120 -8.970 -8.161 Hobbitten - Eksternt salg af pladser -416 0 0 Hobbitten - Driftsudgifter 8.255 7.883 7.826 Funktion 05 25 17i alt: 7.839 8.840 6.979 Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen, der er omfattet af SEL § 32. Fra 2012 er Hob-bitten overflyttet til serviceområde 10, hvor institutionen tidligere har hørt under afdelingen for Spe-cialtilbud. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2014 på 20 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Her-ning Kommune i 2014 køber alle 20 pladser. Der opkræves ikke forældrebetaling på området. Hobbitten/Eventyrhaven har tillige en almindelig børnehave på funktion 5.25.14, hvor der er kapaci-tet til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne, sker i forhold til m2-

179


fordelingen imellem de to afdelinger. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling, af tilskud til 2 puljeordninger og 8 private tilbud i 2014, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2014 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 15,4 mio. Budgettet er fastlagt ud fra nedenstående forventede børnetal:

Antal børn Pladstype Legestue VUG BHV Legestuer: Legestuer 12,00 Puljeinstitutioner: Lystersminde 0,33 1,33 Midtjyllands Kristne Friskole 53,00 Privatinstitutioner*: Asylet 12,00 30,00 Lindely 12,00 28,00 Herning Valgmenigheds skovbørnehave 24,00 43,00 Klar-Parat-Skole 45,00 Naturmusen 6,80 International School Ikast-Brande 5,00 Børnehuset Trekløveren 1,00 I alt 12,00 48,33 213,13 * Bikuben er ikke indarbejdet i budget 2014 endnu (ny institution) forventet 20 pladser GNS p.a.

180


Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

181

UDVALG: Børne- og Familieudvalget SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler


Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

03.22.01 Folkeskoler 545.803 550.278 552.19903.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 91 152 15803.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 363 329 32903.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 7.135 9.980 10.26703.22.06 Befordring af elever i grundskolen 9.121 4.211 4.36203.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.509 2.997 2.99703.22.08 Kommunale specialskoler 68.177 54.551 57.59503.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 52.318 52.530 52.54803.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 26.170 25.778 26.36903.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.108 7.192 7.20403.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -271 -1.587 -1.49703.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 15.222 15.604 15.62503.38.78 Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv. 149 288 29405.25.17 Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen 5 -3 -3Serviceområde 12 i alt 735.900 722.300 728.447 Budget og regnskabstallene er angivet i 2014 niveau. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er indregnet andel til finansiering af kommende skolereform med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Budgetrammen til 2014 er øget med 6,1 mio. kr. i forhold til budget 2013, der kan specificeres således: - 1,6 mio. kr. takstregulering - 0,4 mio. kr. besparelse 1 % pulje - 0,5 mio. kr. effektivisering - 0,6 mio. kr. besparelse på specialundervisning - 3,1 mio. kr. + 2,2 mio. kr. flere undervisningstimer + 0,5 mio. kr. demografi + 0,3 mio. kr. nedsat finansiering af kørselskontor + 0,2 mio. kr. budget til TDC tilbageført + 0,2 mio. kr. fra SO 16 til Munkgaard + 1,5 mio. kr. lovindgreb, ekstra lærerløn, KTO forlig + 1,0 mio. kr. fra anlæg til drift + 0,3 mio. kr. reformfinansiering i 5/12 år + 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag + 1,1 mio. kr. forskel på PL og kontrakter + 9,2 mio. kr. Driftsbemærkninger

183


Der er i budgetforslaget foretaget omfordeling af budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. septem-ber 2012 mellem de enkelte funktioner. Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser-ne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæ-senet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budgetforslaget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2012. Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på 9.841 elever i 2012/13 og prognose elevtal i 2013/14 på 9.796 og forventes tilrettet til elevtal pr. 5/9-2013 efter gældende regler. . Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune:

Elevtal 2013 2014 2015 2016 2017

03.22.01 Folkeskoler 9.822 9.766 9.705 9.662 9.66203.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 4 1 1 1 103.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 205 201 201 201 20103.22.10 Friskoler 1.433 1.431 1.431 1.431 1.43103.22.12 Efterskoler 787 787 787 787 787I alt antal elever 12.251 12.186 12.125 12.082 12.082

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/9-2013. Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

Befolkningsprognosetal Børn iflg. Befolkningsprognosen 2013-2025 Status pr. 1.1. 2013

2014 2015 2016 2017

6 år 1.057 1.120 1.036 1.047 1.069 7-12 år 6.719 6.652 6.640 6.607 6.584 13-15 år 3.523 3.495 3.500 3.458 3.419 16 år 1.189 1.189 1.179 1.177 1.182 I alt 6-16 årige 12.488 12.457 12.354 12.289 12.253 Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2014 priser, 1.000 kr.): Der er flyttet 4,8 mio. kr. fra funktion 032201 til 032208 vidtgående specialundervisning til re-

184


duktion af rammetilpasningskonto på – 8,4 mio. kr.

03 22 01 FolkeskolerRegnskab

2012Budget2013

Budget2014

Skolebiblioteker 1.057 1.115 1.115Undervisning af uledsagede børn -41 0 0Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling 1.990 12.977 16.623Øvrigt personale, TSM og administration -258 1.096 1.116Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler 1.513 1.162 1.156It, inventar og materiel 10.642 11.719 11.719Grunde og bygninger -1.665 2.525 5.355Mellemkommunal elevbetaling 8.403 13.278 8.453Projekter 81 0 0I alt fællesudgifter 21.722 43.872 45.537Skolernes konti 524.081 506.406 506.662I alt 03 22 01 545.803 550.278 552.199 Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebi-stand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er øget med 1,9 mio. kr. i forhold til 2013 fordelt med 2,2 mio. kr. til flere undervis-ningstimer, 0,1 mio. kr. til demografi, - 0,4 mio. kr. besparelse på 1 % pulje og -0,5 mio. kr. ef-fektivisering, + 0,2 mio kr. fra SO 16, + 1,5 mio. kr. til ekstra lærerløn i forbindelse med lovind-greb, 0,3 mio. kr. til reformfinansiering, PL fremskrivning. Budgetrammen er demografireguleret svarende til 13.023 ugentlige undervisningslektioner til 9.796 elever i skoleår 2012/13 og forventes reguleret for elevtal pr. 5/9-2013 efter gældende regler. Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. pr. elev pr. 5/9-2012 til en central kursuspulje. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1,1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,468 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,156 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fælles-udgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale.

185


Området er reduceret med 0,321 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,719 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 5,355 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 6,995 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra 2016. Der er overført 1 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende indvendig vedligeholdelse. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,225 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,142 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,403 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,349 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænse-krydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budgettet på 8,453 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 8,453 mio. kr., svaren-de til ca. 134 elever (2013 niveau), og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdsste-der m.v. på 12,588 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 4,199 mio. kr., svarende til ca. 66 elever (2013 niveau). Taksten for grænsekrydsere svarer til KL’s takst 63.054 kr. i 13 niveau, (65.502 kr. i 12-niveau) plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget er beregnet efter elevtallet pr. 5/9-2012 i skoleåret 2012/13 og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2013. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2013. Der vil ske tilpasning efter enheds-sats svarende til elevtal pr. 5/9-2013. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i 2014. I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til forbrugsafgifter. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, hel-

186


dagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 32,807 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 473,855 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/9-2012 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2014 pga. stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %) - indvendig bygningsvedligeholdelse. - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel redukti-on på 0,39 % på lønkonti til barselsudligningspulje. Budgettet er i forhold til 2013 tillagt 0,174 mio. kr. i forbindelse med tilbageført kontering af TDC regninger. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,527 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,820 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. SkoleGården indgår i Lind skoles budget. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 13,201 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. 03 22 02 Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,158 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet har i forhold til 2013 fået tilbageført 6 t.kr. til TDC kontering. 03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning Budgettet indeholder 0,443 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regi-onshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,315 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbin-delse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der af-

187


sat 0,201 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,329 mio. kr. 03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/9-2012 og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2013. Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør:

Område Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Specialområdet 7.135 9.980 10.267

Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og kø-ber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udfø-rerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde:

Bestillerdelen Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Internt køb af pladser 8.481 8.384 8.427Køb af pladser i andre kommuner 939 882 882Afstemning til ramme 0 617 641Bestillerdelen i alt 9.420 9.883 9.950

Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/9-2012. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 6 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåsko-len og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/9-2012. Der forventes samme elevtal pr. 5/9-2013. Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 55 % elever fra an-dre kommuner. Regnskab 2012 viste 52,39 % for Herning elever og 47,61 % for elever fra an-dre kommuner.

188


Elevbefordring Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af elevbefordring Herning Kommune 2.801 1.560 1.560Udgifter vedr. elevbefordring 1.731 3.351 3.414Salg af elevbefordring til Herning kommune -2.792 -1.591 -1.622Salg af elevbefordring til andre kommuner -2.590 -1.945 -1.945Overhead 0 178 178I alt -850 1.553 1.585 Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmosesko-lens SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel:

Regn-skab

Bud-get

Bud-get Funktion 03 22 05 Udfører

2012 2013 2014 Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser -8.574 -8.384 -8.427 Åmoseskolens SFO - Betaling andre off. Myndigheder -5.179 -4.755 -4.778 Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter 12.318 11.892 11.937 Funktion 03 22 05 i alt: -1.435 -1.456 -1.268

Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO ”Åkanden”, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2012/13 på i alt 76 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 61 ”fuldtidspladser” (omregnet til 100 %). Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpasning når børnetallet for skoleåret 2013/14 er klar. Salg af pladser Indtægterne er beregnet efter elevtal for skoleår 2012/13 med salg af 48 pladser, sva-rende til 39 ”fuldtidspladser” til Herning kommune og 28 pladser, svarende til 22 ”fuld-tidspladser” til andre kommuner. Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpasning når børnetallet for skoleåret 2013/14 er klar. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 4,362 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. Budgettet er reduceret med 0,469 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget ud-gjorde i 2012: 9,084 mio. kr. Der forventes tiltag til nedbringelse af udgiften i 2014. Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer fortsat effekt af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet be-sparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansie-

189


ring og køb af pladser.

Specialundervisning i regionale tilbud Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Befordring 246Objektiv finansiering 797 983 983Køb af pladser i regionale tilbud 1.466 2.014 2.014I alt 2.509 2.997 2.997

Der er pr. 5/9-2012 køb af 3 pladser svarende til 1,5 mio. kr. I forhold til rammen er der således mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Plantal for 2013/14 viser 1 elev i regionale tilbud. Budgettet vil blive tilrettet elevtal pr. 5/9-2013. De takstfinansierede 05, 07 og 08 områder ses samlet. 03 22 08 Kommunale specialskoler Budgetrammen er i forhold til 2013 reduceret med 1,950 mio. kr., heraf fuld virkning af redukti-on på 5.000 kr. pr. elev fra 1.8.2012 = - 0,563 mio. kr., takstregulering der kun var med i 2013 -1,619 mio. kr., tilbageført budget til betaling af TDC regninger + 0,021 mio. kr. , nedsat finan-siering af kørselskontor + 0,210 mio. kr. Der er tilført 4,8 mio. kr. fra funktion 032201 til reduktion af rammetilpasningskonto på – 8,4 mio. kr. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt ”Specialundervisningscentret”, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervis-ningstilbud, jf. funktion 03 22 07). Der er pr. 5/9 i skoleåret 2013/14 følgende elevtal med tal i skoleår 2012/13 i parentes: i alt 191 (198) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 134 (134) elever på 3 centerskoler 57 ( 65) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 ( 6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2013/14. Der er i alt 112 (128) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2013/14 fordelt således: 65 (78) elever på 3 centerskoler 47 (50) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2013/14 følgende elevtal (med 2012/13 tal i parentes) i alt til udførerdelen:

190


Herning kommune

Andre kommuner

Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 77 (82) 55 (57) 22 (25) Lundgårdskolen 17 (18) 10 (10) 7 (8) Skolen på Sønderager 33 (45) 20 (27) 23 (18) Skolen på Sønderager (inkl. Helhedstilbud) 72 (67) 49 (40) 13 (27)Åmoseskolen 104 (115) 57 (65) 47 (50)I alt 303 (327) 191 (199) 112 (128)

Elevtal 2013/ 14 og

(2012/13tal)Skole / institution

Heraf elever fra

Elevtal i skoleår 2013/14 viser et fald i forhold til 2012/13 fra 327 til 303. Faldet på 24 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 16 elever fra andre kommuner. Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5/9-2013. Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger plad-serne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel:

Område Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) 100.945 98.902 98.133Udførerdel salg af pladser -103.335 -105.215 -110.193Elevtransport 7.566 3.607 3.908Bestillerdel køb af pladser 62.890 57.257 65.747I alt 68.066 54.551 57.595

Elevbefordring

Elevbefordring Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af elevtransport Herning Kommune 8.176 6.248 6.357 Betaling til vognmænd 23.232 21.170 21.572 Overhead 0 1.121 1.121 Salg af elevtransport egen kommune -8.386 -6.248 -6.366 Salg af elevtransport andre kommuner -15.519 -16.390 -16.693 Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb 0 -2.294 -2.083 I alt budgetramme 7.503 3.607 3.908

191


Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn, og vil blive tilrettet efter 5/9 elevtallet. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %. Regnskab 2011 gav en fordeling på hhv. 32,6 % og 67,4 %. Regnskab 2012 gav en fordeling på hhv. 34,24 % og 65,76 %. Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende: Bestillerdelen Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Rammeafstemning/difference 0 -6.652 -3.558Internt køb af pladser 59.289 60.607 66.003I alt internt køb 59.289 53.955 62.445Køb af pladser i andre kommuner 3.601 3.302 3.302Bestillerdelen i alt 62.890 57.257 65.747 Budgetforslaget er i forhold til 2012/13 elevtallet og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2013. Internt køb af pladser Beløbet er baseret på køb af 134 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 40 elever, samt 65 pladser på Åmoseskolen, i alt 199 pladser i skoleåret 2012/13. Betaling til andre kommuner Budgetfordelingen er baseret på forventede udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af kommu-nens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel:

Regnskab Budget Budget Funktion 03 22 08 Udfører 2012 2013 2014

Fællesudgifter 5.460 10.593 10.648 Internt salg af pladser -59.395 -60.607 -66.003 Eksternt salg af pladser -43.940 -44.608 -44.190 Driftsudgifter (skolerne) 95.659 88.309 87.485 Funktion 03 22 08 i alt: -2.216 -6.313 -12.060

Udførerenhedens budget er baseret på 327 elever og fordelt på følgende måde: Der er pr. 5/9 i skoleåret 2012/13 følgende elevtal: 199 elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 134 elever på 3 centerskoler 65 elever på Åmoseskolen Der forventes i alt 128 elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i

192


skoleår 2012/13 fordelt således: 78 elever på 3 centerskoler 50 elever på Åmoseskolen Budgetlægning til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2012/13 pr. 5/9-2012. Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpas-ning når børnetallet for skoleår 2013/14 er klar. Fælles formål Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. er overført til SO 20. Internt salg af pladser Indtægterne svarer til salg af i alt 199 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2012 til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2013 vedrørende overskud i takstregn-skab 2011. Salg af pladser til andre kommuner Indtægterne svarer til salg af i alt 128 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2012. Der er sket takstnedsættelse i 2013 vedrørende overskud i takstregnskab 2011. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2012/13:

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 47.224 47.872 47.954Tilskud til private skoler i øvrigt 633 141 141Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 4.461 4.517 4.453Kommunale tilskud til frie grundskoler 0 0 0I alt 52.318 52.530 52.548 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og –kurser udgør i 2014 finanslovforslag 33.484 kr. pr. elev. Der er demografireguleret til 1.431 elever. Der er i skoleår 2012/13 1.431 elever på friskoler. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget 2013. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehqveklasse til 3. klasse. Når det forventes, at ele-verne i de fire grundskoler vil modtage flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er forudsat budgetteret til 11.022 kr. i finanslovforslag 2014. Tilskuddet ned-sættes i 2017 til til 9.445 kr. og i 2018 og frem til 7.867 kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 447 elever. Der er i skoleår 2012/13 447 elever. Der er desuden her afsat beløb på 0,048 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger.

193


Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetop-følgningen forår 2014 for elevtallet pr. 05.09 2013. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,369 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til 787 elever. Der er i skoleår 2012/13 787 elever på efterskoler, heraf 27 på hushold-nings- og håndarbejdsskoler. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2014 for elevtallet pr. 05.09 2013. 03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Stednr. 314001 vedrører budget på 0,468 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet admini-streres af Skoleafdelingen. Stednr. 314002 omfatter det totale driftsbudget på 6,736 mio. kr. til Ungdommens Uddannel-sesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt admini-stration. Budgettet er i forhold til 2013 øget med 12 t. kr. tilbageførsel til betaling af TDC regninger. 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Regnskab Budget Budget Funktion 03 30 46: 2012 2013 2014

Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v. 0 -227 -41 Knudmoseskolen - Internt salg af pladser -10.385 -8.764 -8.764 Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser -2.990 -7.182 -7.318 Knudmoseskolen - Driftsudgifter 13.104 14.556 14.626 Funktion 03 30 46 i alt: -271 -1.587 -1.497

Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2012/13 budgetlagt efter en pladsnormering på 74 pladser. Der er endnu ikke fastlagt et elevtal for kommende skoleår, hvorfor budgettet vil blive reguleret ifølge gæl-dende principper i forhold til elevtallet pr. 5. september med virkning fra 1.august for det kom-mende skoleår. Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en bud-getforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansierin-gen. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgø-relse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. En del af ungdomscentret er flyttet fra Viborgvej til Kulturamabygningen ved Holtbjergskolen fra skoleåret 2012/13.

194


03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig:

• Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen – det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag.

• Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Ca-féerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bli-ver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

• Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen.

• Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstil-bud eller andre undervisningstilbud

Fra 1.8.2011 er ”Holmen”, der er specialklasse for 12-16 elever i alderen13-17 år overført fra Hammerum Skole til Ungdomskolen. Ungdomsskolens budgetramme er på 14,126 mio. kr. Budgettet er øget med 7 t.kr. tilbagefør-sel til betaling af TDC regninger. 03 38 76 Skoleskibet ”Marilyn Anne” Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,499 mio. kr. Rammen svarer til 4,6 elevpladser á 155.520 kr. (2014 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2013/14. Merudgiften på ca. 200 t.kr. finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12. 03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,294 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdoms-uddannelser m.v. 05 25 17 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud

Regn-skab

Bud-get

Bud-get Funktion 05 25 17:

2012 2013 2014 Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v. 0 138 138 Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Internt salg af pladser -217 -209 -209 Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Eksternt salg af pladser 0 -539 -539 Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Driftsudgifter 222 607 607 Funktion 05 25 17 i alt: 5 -1 -1

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning

195


Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens § 36 efter sommerferien i 2012. Formålet med tilbuddet er at:

• Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng.

• Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. • Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde

bopæl hos forældrene. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2014. Der kan dog ske tilpas-ning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt væ-re udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbud-det, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne.

196


Serviceområde 16 – Børn og familie

197


Serviceområde 16: Børn og Familie Serviceområde 16 Børn og Familie

Fokusområde

Sverigesprojektet – styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

Udfordring At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

- at sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø,

- at udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk,

- at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fo-kus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Cen-ter for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eks-terne samarbejdspartnere.

Mål

- Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig folkeskole, evt. med støt-te.

- Færre anbragte børn og unge i de involverede distrik-ter.

- Ændret fordeling af anbragte: Flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25).

- Øget inklusion i dagtilbud og skoler. Der udarbejdes en hvidbog med forslag til, hvordan 3 %-målsætningen nås.

- Flere unge i Herning Kommune får en ungdomsuddan-nelse (95 %)

Veje til målet

Et sverigesteam, der dækker 3 skoledistrikter, er etableret med socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer, der gennem bl.a. fokus på tidlig indsats, tættere opfølgning, øget netværksarbejde og tværfagligt samarbejde, skal sikre opfyl-delse af målene. Hedebocentret og Børne- og Ungecentret TOFTEN har etable-ret tidsbegrænsede intensive behandlingsforløb med henblik på udslusning i mindre indgribende tilbud.

199

Serviceområde 16 Børn og Familie

Fokusområde

Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange

Udfordring Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstil-tag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning.

Mål

• At have en bred vifte af vidensbaserede tilbud, så det er muligt at benytte den rigtige indsats til den konkrete ud-fordring.

• At der er sammenhæng mellem økonomi og effekt. Veje til målet

• At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske om-råde.

• At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med do-kumentation og effekt.

• At fokusere på, hvordan vi får mest effekt ud af de øko-nomiske og ressourcemæssige muligheder.

• At indgå i partnerskaber med eksterne forskningsinsti-tutioner med det mål at kvalificere såvel implemente-ringen som evalueringen af indsatser og effekter.

• At de tiltag, der benyttes, er begrundet i den nyeste forskning og evalueres herfra.


Fokusområde

Sundhedsfremme og forebyggelse

Udfordring Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige.

Mål

• Samordning af den sundhedsfremmende indsats. • Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyg-

gende perspektiv. • At være med til at sætte sundhedsfremme på dagsor-

denen i forhold til institutioner og skoler. Veje til målet

• Skabe et tættere og mere koordineret samarbejde med andre aktører i Herning Kommune, der arbejder med sundhedsfremme.

• Deltage i sundhedsfremmende initiativer alene eller i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører.

200


Fokusområde

Flere inkluderes i normalmiljøet

Udfordring Fastholdelse af børn og unge i normalmiljøet

Mål

• At den måde, medarbejdere i Center for Børn og Fore-byggelse arbejder, altid har det mål, at børn og unge skal have mulighed for personlig udvikling og for at væ-re med i omsorgsfulde fællesskaber.

• At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål, at børn og unges mulighed for at være så tæt på normalmiljøet som muligt fremmes.

• At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål at fremme børn og unges mulighed for at ernære sig selv som voksen og kunne indgå i konstruktive fællesskaber.

Veje til målet

• Deltage aktivt i Børn og Unges samlede arbejde med inklusion.

• Sikre, at den nyeste og bedste viden om feltet er til rå-dighed i organisationen og kommer børn og unge til gavn.

201

UDVALG: Børne- og Familieudvalget SERVICEOMRÅDE 16 Børn og Familie

Budgettets hovedposter (nettotal i 2014-priser og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

03.22.01 Folkeskoler 2.193 2.223 2.18303.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.402 7.722 7.62603.22.08 Kommunale specialskoler 44 -14 -3203.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 695 646 64604.62.85 Kommunal tandpleje 33.399 33.241 33.25104.62.89 Kommunal sundhedspleje 11.582 10.652 10.62605.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.594 -5.721 -5.71905.25.10 Fælles formål 11.188 11.893 12.57505.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 61 209 20905.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 73.991 72.642 60.83005.28.21 Forebyggende foranstaltninger 56.925 62.785 67.33905.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 42.114 39.615 45.43105.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.392 3.360 4.74905.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 405.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 3.323 719 64305.57.72 Sociale formål 9.033 10.572 9.810Serviceområde 16 i alt 253.748 250.544 250.171 Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområ-der. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabel-ler, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for Børn og Familie. Fra den 1. januar 2014 træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det de fem kommuner på landsplan, der er udpeget af Social- og Integrationsministeren, der skal forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. Det nye tilsyn vil få konsekvenser for såvel bestillerdelen som udførerdelen. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kom-muner. Betalingerne beror på takstfinansiering for institutionslignende tilbud (og indgår i institu-tionernes driftsbudgetter og dermed i takstberegningen fra 2015) samt finansiering efter objek-tive kriterier på familieplejeområdet. Det er p.t. givet 0,339 mio. kr. i 2014 i DUT-midler vedr. nyt socialt tilsyn under døgninstitutioner for børn og unge - primært til imødegåelse af takststigning som følge af nye opgaver i forbin-delse med tilsynet. Samtidig forventes der udgifter til objektiv finansiering af tilsyn med plejefa-milier på 1,97 mio. kr. i 2014, hvor der kun er budgetteret med 0,888 mio. kr.

203


Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen) Områdets nettobudget for 2014 udgør 220,771 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie

Regnskab2012

Budget2013

Budget2014

03.22.01 Folkeskoler 2.193 2.223 2.18303.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.402 7.722 7.62603.22.08 Kommunale specialskoler 44 -14 -3203.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 695 646 64604.62.89 Kommunal sundhedspleje 11.582 10.652 10.62605.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.594 -5.721 -5.71905.25.10 Fælles formål 11.188 11.893 12.57505.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 61 209 20905.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 73.992 72.642 60.83005.28.21 Forebyggende foranstaltninger 58.594 63.280 67.89805.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 45.929 42.468 48.00905.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.392 3.360 4.74905.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 672 839 76305.57.72 Sociale formål 9.033 10.572 9.810Serviceområde 16 i alt 223.183 220.771 220.173

De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende. 03 22 01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere

Funktion 03 22 01: Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

301001, 15 PPR-udgifter 2.193 2.223 2.183Funktion 03 22 01 i alt: 2.193 2.223 2.183 Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer. Budgettet i 2014 indeholder indtægt på -2,441 mio. kr. vedrørende talepædagogisk indsats til førskolebørn. 03 22 04 Skolepsykolog


Budget 2013

Budget 2014

304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 8.402 7.722 7.626Funktion 03 22 04 i alt: 8.402 7.722 7.626 Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykolo-ger, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Budgettet i 2014 indeholder ekstra bevilling på 0,978 mio. kr. til psykologydelser, kompetence-udvikling og evaluering i forbindelse med Sverigesprojektet. Der er i 2014 indtægter på -2,777 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.

204


03 22 08 Kommunale specialskoler


Budget 2013

Budget 2014

308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps 44 -14 -32Funktion 03 22 08 i alt: 44 -14 -32 Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie. 03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen


Budget 2013

Budget 2014

316001: Fælles formål 695 646 646Funktion 03 22 16 i alt: 695 646 646

Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang. 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste

Funktion 04 62 89 : Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

489002: Sundhedsplejen 10.956 10.079 10.056489003: Børn- og ungelæge 626 573 570Funktion 04 62 89 i alt: 11.582 10.652 10.626 Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børne- og ungelægen. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og drifts-udgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning


Budget 2013

Budget 2014

02 Statsrefusion -4.594 -5.721 -5.719Funktion 05 22 07 i alt: -4.594 -5.721 -5.719 Statsrefusion fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager. Der er vedtaget ændrede grænser for statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager gældende fra 1/9 2012. Indtil 1/9 2012 blev der givet 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn.

205


Pr. 1/9 2012 ændredes refusionsgrænserne til henholdsvis 0,710 mio. kr. og 1,420 mio. kr. i 2012 og 0,720 mio. kr. og 1,440 mio. kr. i 2013. Refusionsgrænserne for 2014 kendes først se-nere på året, hvorfor 2013 grænserne er anvendt i budget 2014. Der kan ligeledes hjemtages refusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter servicelo-ven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn. 05 25 10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner


Budget 2013

Budget 2014

510034: PPR-pædagoger 10.422 10.718 11.700510035: Kørsel til specialinstitutioner 766 1.175 875Funktion 05 25 10 i alt: 11.188 11.893 12.575 Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontor-hold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. 05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber


Budget 2013

Budget 2014

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen 61 209 209Funktion 05 25 10 i alt: 61 209 209 Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der er afsat budget til 2,8 års person. Tilbuddet er starter efteråret 2012. 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge


Budget 2013

Budget 2014

Driftsudgifter 76.252 75.674 63.862Statsrefusion -2.262 -3.032 -3.032Funktion 05 28 20 i alt: 73.991 72.642 60.830 Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

• Plejefamilier • Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser • Opholdssteder for børn og unge • Kost- og efterskoler • Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder • Skibsprojekter • Advokatbistand • Kommunale plejefamilier

206


• Socialtilsyn, objektiv finansiering • Børnebidrag, tilbageholdelse

Statsrefusion dækker bl.a. 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af ud-gifter til uledsagede flygtninge. Det er givet 0,315 mio. kr. i 2014 i DUT-midler til initiativer til styrkelse af indsatsen mod over-greb mod børn, herunder øget fokus på barnets tarv ved samvær og kontakt med netværket i overgrebssager m.v. Der er budgettet med 0,888 mio. kr. i udgifter til objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier i 2014. Det afsatte beløb er beregnet ud fra hvor meget tid der i 2012-2013 er brugt til de opga-ver, som fra 1/1 2014 overgår til det nye sociale tilsyn. SocialtilsynMidt har netop meddelt, at den forventede udgift bliver 1,97 mio. kr. Årsagerne til at budgettet reduceres fra 2014 er dels forventet nedgang i antal anbragte børn og unge primært på socialpædagogiske opholdssteder og efterskoler, men også at gennem-snitspriserne p.t. er reduceret i forhold til tidligere på stort set alle anbringelsestyper. Det spare-de beløb forventes brugt på dels øget familiebehandling og kontaktperson til barn og familie under forebyggende foranstaltninger og til korttidsanbringelser på døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret (Sverigesprojektet). Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2014 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget 2014

I Herning kommune

I andre kommuner I alt

Plejefamilier 96 8 104Netværksfamilier 15 0 15Socialpædagogiske opholdssteder 12 4 16Kost- og efterskoler 6 0 6Kommunale plejefamilier 9 0 9I alt 138 12 150 Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/3 2013 til budget måltal 2014.

Grundlag for antal børn budget 2013 Faktisk pris pr. 31/3 2013

Faktiske antal børn

pr. 20/3 2013

Ind-regnede

ændringer til budget

2014

Måltal budget

2014Plejefamilier 362.737 104,8 -0,8 104,0Netværksfamilier 93.514 13,3 1,7 15,0Socialpædagogiske opholdssteder 775.477 21,0 -5,0 16,0Kost- og efterskoler 156.600 5,5 0,5 6,0Kommunale plejefamilier 541.968 8,8 0,2 9,0I alt 153,4 -3,4 150,0

207


05 28 21 Forebyggende foranstaltninger


Budget 2013

Budget 2014

Driftsudgifter 58.690 63.951 67.721Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter 1.057 1.092 1.094Oralmotorisk Team - driftsudgifter 134 477 407Statsrefusion -1.287 -2.240 -1.324Funktion 05 28 21 i alt: 58.594 63.280 67.898 Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger:

• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder ud-

gifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi – Contingency Management)

• Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

• Aflastningsordninger • Fast kontaktperson for barnet eller den unge • Fast kontaktperson for hele familien • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. • Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk

støtte • Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig

betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte • Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en

ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet • Udgifter vedrørende Det opsøgende Team • Familieplejekonsulenter • Udgifter til flygtninge • Autismeprojektet • Oralmotorisk Team

I forhold til regnskabstallet for 2012 ses en væsentlig stigning til budget 2013 og 2014. Det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

• Der er brugt færre udgifter vedrørende familieplejekonsulenterne i regnskab 2012. • Der er fra 2013 indregnet budget til MultifunC tilbuddet med 2,0 mio. kr. Beløbet er fra

2014 flyttet til 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. • Fra budget 2013 er der budgetteret flere udgifter til ambulant familiebehandling på Tof-

ten (Broen) end forbrugt i 2012 (tilbuddet startede marts 2012). • Fra budget 2014 er der afsat yderligere midler til bl.a. familiebehandling og kontaktper-

son for barnet og familien på grund af Sverigesprojektet. Til imødegåelse af takstændringer er der i 2014 afsat 1,089 mio. kr. til fordeling, når vi kender 2014 taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til 2014 (+1,659 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2% i 2013 til – 4,5% i 2014 (- 0,570 mio. kr.). Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge.

208


Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge i 2014 under de evidensbaserede metoder.

Forventede antal børn under de evidensbaserede metoder i budget 2014 Måltal budget 2014

Hedebocentret, MST 4 Hedebocentret, MST-CM 4 I alt 8

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge


Budget 2013

Budget 2014

Driftsudgifter 49.617 45.115 51.674Statsrefusion -3.687 -2.647 -3.665Funktion 05 28 23 i alt: 45.929 42.468 48.009 Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Ved budgetlægningen for 2013 blev der afsat budget på 2 mio. kr. til MultifunC tilbuddet under 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger. Beløbet er fra 2014 flyttet her til døgninstitutionsom-rådet. Fra budget 2014 er der på baggrund af Sverigesprojektet afsat midler til brug af korttidsanbrin-gelser på institutionerne Toften og Hedebocentret. Til imødegåelse af takstændringer er der afsat 1,414 mio. kr. til fordeling, når vi kender 2014 taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til 2014 (+ 2,144 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2 % i 2013 til – 4,5% i 2014 (- 0,730 mio. kr.). Det er p.t. givet 0,339 mio. kr. i 2014 i DUT-midler vedr. nyt socialt tilsyn primært til imødegåel-se af takststigning som følge af nye opgaver i forbindelse med tilsynet. Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2014 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget 2014

I Herning kommune

I andre kommuner

Budget 2014

Døgninst. for handicappede børn og unge 21 2 23Døgninst. for handicappede børn og unge, korttidspladser 5 0 5Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 7 3 10Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge, korttidspladser 4 0 4Hedeboventret, MTFC 6 0 6MultifunC 1 0 1I alt 44 5 49

209


Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/3 2013 til budget måltal 2014.

Grundlag budget 2012 Faktisk pris pr. 31/3 2013

Faktiske antal børn

pr. 20/3 2013

Ind-regnede

ændringer fra budget

2014

Måltal budget

2014Døgninst. for handicappede børn og unge 943.038 26,1 -3,1 23,0Døgninst. for handicappede, korttidspladser 780.161 3,7 1,3 5,0Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 668.191 14,2 -4,2 10,0Døgninst. for adfærdsvanskelige, korttidspladser 1.313.694 3,1 0,9 4,0Hedeboventret, MTFC 1.055.600 5,0 1,0 6,0MultifunC 1.741.584 1,0 0,0 1,0 05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge


Budget 2013

Budget 2014

Betaling andre off. myndigheder 5.392 3.360 4.749Funktion 05 28 24 i alt: 5.392 3.360 4.749 Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 15-17 år opholder sig på sikrede afdelin-ger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2014 forventes taksten at blive 1,350 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2014. I 2013 er der kun afsat budget til 0,5 person. I regnskabsår 2012 har der været 2,1 person på sikret døgninstitution. Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommu-nerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objek-tiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finan-siering fastsættes ud fra kommunernes andel af 15-17 årige. 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)


Budget 2013

Budget 2014

542001: Driftsudgifter 28 46 46542001: Internt køb af pladser 801 926 850542001: Betaling andre off. myndigheder 550 732 654542000: Statsrefusion -707 -865 -787Funktion 05 38 42 i alt: 672 839 763 Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området.

210


Budgettet for 2014 er reguleret ned på grundlag af regnskabstallet for 2012. I 2014 er der under internt køb afsat budget til ca. 0,9 års person og under betalinger til andre kommuner afsat budget til ca. 0,7 års person. 05 57 72 Sociale formål


Budget 2013

Budget 2014

Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 17.915 10.762 10.253Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42 7.515 9.262 8.246Træning af barn i hjemmet § 32, stk. 8 466 560 560Statsrefusion, 50% af § 41 og § 42 udgifter -16.863 -10.012 -9.249Funktion 05 57 72 i alt: 9.033 10.572 9.810 Budgettet dækker følgende områder:

• Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41. • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat

funktionsevne jf. SL § 42. • Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse

med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8. Alle udgifter bevilget efter § 41 og § 42 udløser 50 % statsrefusion. I 2012 er der som noget nyt hjemtaget refusion for regnskabsår 2009-2011 for i alt -4,011 mio. kr. vedrørende kørsel til/fra skolefritidsordninger/eftermiddagstilbud for handicappede børn. Udgifterne der udløste refusionen er bogført andet sted. Tilsvarende er der bogført udgifter og refusion vedrørende 2012 i regnskab 2012 (udgifter for 3,017 mio. kr. og refusion for -1,509 mio. kr.). Regulering vedr. budget 2013 og 2014 foretages efteråret 2013. I 2014 forventes der en netto besparelse på 0,750 mio. kr. i forhold til budget 2013 vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der gøres opmærksom på, at Rigsrevisionen er kommet med beretning om statens overførsler til kommuner og regioner vedrørende Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Af beretningen fremgår bl.a., at hjælp til dækning af merudgif-ter er en kontant ydelse til forældrene, og at der derfor ikke kan ske afregning direkte mellem leverandør og kommune. Rigsrevisionen og Socialministeriet er bekendt med, at de fleste kommuner har en anden praksis, og at det ikke er muligt med kort varsel at ændre disse aftaler med leverandørerne. Der har i august måned været afholdt dialogmøder mellem Rigsrevisio-nen, KL og kommunerne. På nuværende tidspunkt afventer vi nyt udspil fra Rigsrevisionen og Socialministeriet. Der kan blive tale om en økonomisk udfordring på flere mio. kr. årligt.

211


Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets budget for 2014 udgør samlet en nettoindtægt på -3,253 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie Regnskab

2012Budget

2013Budget

201405.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.669 -495 -55905.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -3.815 -2.853 -2.57805.35.40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 0 0 405.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.651 -120 -120Serviceområde 16 i alt -2.833 -3.468 -3.253 Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave:

• at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud • at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation • at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaf-

talen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumen-tation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % ‘s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående de senere år. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belæg-ningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenom-rådet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 83 % i 2013 til 88 % i 2014. I 2012 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 89 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regule-ring af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % ‘s belægning (res-sourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2012 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2014, lige-som konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser.

212


Overheadudgifter m.v. – generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til:

• Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften • Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften • Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften

(dette bidrag erstattes fremadrettet af en konkret tilsynstakst, som trækkes af tilbudde-nes driftsbudgetter. Det er dog aftalt, at taksterne for 2014 beregnes med de 0,3 %, og et evt. underskud indregnes i taksterne for 2016 efter de gældende principper.)

• Administration: 5,4 % af driftsudgiften • Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd

(Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen for 2012). Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2014 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj 2012. Takstreduktioner 2012-2014 I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne svarende til hhv. 2 % fra 2013 og yderligere 2,5 % i 2014. Der er konkret udmøntet 1,5 mio. kr.(brutto) på institutionerne på SO16 fra 2013 og frem. Fra 2014 er der indarbejdet konkrete udmøntninger på institutionerne på 1,9 mio. kr.(brutto) på SO16. Fusioner I forbindelse med strukturanalysen er følgende fusioner nu politisk godkendt og vil træde i kraft 1. januar 2014: Det er fusionerne af Agerbo og Tjørringhus samt Børne- og Ungecentret TOFTEN og Familie-behandlingen Herning. Agerbo er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge (0-18 år) med autismespektrum-forstyrrelser og beslægtede udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Tjørringhus er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge (0-18 år) med multiple funktionsnedsættelser. De to institutioner fusionerer til Handicapcenter Herning.

Børne- og Ungecentret TOFTEN er et dagog døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 4-15 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebe-handling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. De to institutioner fusionerer til Børne- og Familiecenter Herning.

213


Processen i forbindelse med de budgettekniske spørgsmål ved sammenlægningerne forventes at være afsluttet og indgå i den endelige budgetvedtagelse. Budgetreduktionerne på de 2,5 % er indarbejdet i de respektive institutioners budgetter. 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger


Budget 2013

Budget 2014

Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 664 2.01924/7-Ungerådgivning -356 254 0Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser -2.947 -2.881 -2.881Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd. 0 -2.021 -2.021Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter 2.677 4.477 4.491Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser -592 -938 -1.188Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -701 -795 -1.926Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter 519 1.490 2.006Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser -1.427 -1.282 -1.350Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -592 -1.955 -2.111Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 219) 2.481 3.279 3.284Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser -5.291 -4.798 -4.844Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd. -5.839 -2.188 -2.278Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 463) 10.300 7.021 6.909Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser -4.292 -6.020 -6.020Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -4.035 -4.034 -4.034Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter 8.324 9.214 9.325Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser -9.672 -10.327 -10.155Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off. 0 0 0Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter 9.847 10.345 10.215Unge-Teamet -73 0 0Funktion 05 25 21 i alt: -1.669 -495 -559 Dagbehandlingstilbuddet Broen, Børne- og Ungecentret Toften I tilknytning til Toften er der etableret et dagbehandlingstilbud, Broen, for barnet og dets familie med henblik at undgå eller udskyde døgnanbringelse. Tilbuddet er igangsat med virkning fra 01.03.2012. Pladsnormering : 12. MST-CM-tilbud, Hedebocentret MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi – Contingency Management) er et projekt med stats-tilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer. Projektperioden er fra 15.09.2011 til 31.12.2014. Pladsnormering : 8. MST-tilbud, Hedebocentret MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk – familie, skole, nabolag og kammerater – i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har re-sulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale

214


med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Pladsnormering: 10 pladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 50.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Der skal i 2013 ske en evaluering af anvendelsen af de to MST-former med henblik på en frem-tidig tilpasning. Familiebehandlingen Herning Herning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger: Familiecentret Nordlys, Vildbjerg Nordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstil-bud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskelighe-der og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Der er udmøntet en årlig reduktion på 131.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Familiecentret, Herning-afdelingen Familiecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulant til-bud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. Der er udmøntet en årlig reduktion på 172.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Jfr. i øvrigt bemærkninger om fusion. MTFC-tilbud, Hedebocentret MTFC-metoden (Multidimensional Treatment Foster Care) er et evidensbaseret familiebehand-lingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge an-bringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. Pladsnormering: 10 pladser.

215


05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge


Budget 2013

Budget 2014

Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over-/underbelægning -325 -2.714 4.920Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto 591 0 0Tjørringhus - Internt salg af pladser -15.567 -12.573 -12.063Tjørringhus - Betaling andre off. mynd. -24.123 -21.041 -21.392Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 1.553) 37.204 31.492 30.908Agerbo - Internt salg af pladser -14.889 -13.849 -14.597Agerbo - Betaling andre off. mynd. -20.030 -17.120 -19.063Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 2.309) 33.086 31.285 30.760Hedebocentret - Internt salg af pladser -17.282 -16.432 -17.436Hedebocentret - Betaling andre off. mynd. -11.861 -7.043 -8.352Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 1.417) 29.568 24.495 24.216Hedebocentret - Modtagehuset 5.046 0 0Hedebocentret - Modtagehuset - Internt salg af pladser -5.051 0 0Hedebocentret - Modtagehuset - Betaling andre off. mynd. -754 0 0Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser -7.754 -7.768 -8.172Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd. -10.970 -6.615 -7.106Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 1.311) 19.296 15.030 14.799Funktion 05 28 23 i alt: -3.815 -2.853 -2.578 Tjørringhus, Herning Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 500.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Agerbo, Herning Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udvik-lingsforstyrrelser. Fra 01.12.2011 tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen 15-18 år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlig-hedsforstyrrelser. Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 500.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Jfr. i øvrigt bemærkninger om fusion. Hedebocentret, Herning-Ikast Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dagog døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge.

216


Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej igangsat et projekt, hvor unge skal være an-bragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambu-lante tilbud eller i form af efterværn. Pladsnormering: 33,5 (100 % ´s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dagog døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej omlagt til de nye tidsbegrænsede døgnpladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 340.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. Børne- og Ungecentret Toften, Herning Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn in-den for almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Pladsnormering: 15 døgnpladser, heraf 6 pladser til korttidsanbringelserne. Der er udmøntet en årlig reduktion på 243.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet. 05 35 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner


Budget 2013

Budget 2014

Fælles 0 0 166Hedebocentret (FFT) - Internt salg af pladser 0 0 -2.391Hedebocentret (FFT) - Driftsudgifter 0 0 2.229Funktion 05 38 42 i alt: 0 0 4 Hedebocentret (FFT) Fra 01.06.2013 er der i henhold til Servicelovens § 11 oprettet et evidensbaseret familiebe-handlingsprogram i regi af Hedebocentret. Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoad-færd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, sympto-mer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de tre indsatser, hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til de mere omfattende be-handlingsindsatser MST og MTFC. Pladsnormering: 20 pladser.

217


05 38 42 Botilbud, personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)


Budget 2013

Budget 2014

Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 -75 -16Herning Krisecenter - Internt salg af pladser -799 -926 -891Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder -2.159 -2.100 -2.142Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 205) 2.872 2.981 2.929Projekt Manderådgivningen (netto) 466 0 0Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn 2.272 0 0Funktion 05 38 42 i alt: 2.651 -120 -120 Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er om-fattet af 50 % ‘s statsrefusion. Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i norme-ringen). Der er udmøntet en årlig reduktion på 53.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra 2014 og frem på Rammeaftaleområdet.

218


Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2014 udgør i alt 33.251 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: 04 62 85 Kommunal tandpleje


Budget 2013

Budget 2014

Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker 28.513 27.535 27.545Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker 3.497 3.902 3.902Omsorgstandpleje på egne klinikker 365 634 634Specialtandpleje på egne klinikker 94 184 184Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker 930 986 986Funktion 04 62 85 i alt: 33.399 33.241 33.251

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 5 undersøgel-sesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis:

• 0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen.

• Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis.

• Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, der vælger privat praksis.

• Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. • Nødbehandlinger.

Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidt-gående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behand-ling af tænder, mund og proteser.

219


Der er vedtaget en egenbetaling på 470 kr. i 2013. Prisen reguleres pr. 1.1.2014.

Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan ud-nytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de bor-gere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende ar-bejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på 1.745 kr. i 2013. Prisen reguleres pr. 1.1.2014 Børne- og Familieudvalget besluttede d. 30.01.2013 i forbindelse med analyse af tandplejens organisering og struktur, at der skal arbejdes videre med nyetablering eller renovering af egne-de lokaler til en central behandlingsklinik i Herning midtby placeret evt. ved en af de store sko-ler. Klinikken skal betjene børn og unge fra: Vestervang, Lundgård, Brændgård, Holtbjerg, Her-ningsholm og Sønderager. Lind, Snejbjerg, Hammerum og Sunds. Tandreguleringsklinikken etableres som en integreret del af centralklinikken. Der etableres klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen til svært psykisk/fysisk handi-cappede. Klinikkerne i Aulum, Kibæk og Vildbjerg bevares. Alle nuværende undersøgelsesklinikker lukkes: Gjellerup, Holtbjerg, Sdr.Felding, Kølkær, Ve-stervang og Brændgaard.

220

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

221


Serviceområde 13 – Handicap og Pyskiatri

223

Fælles mål for Budget 2014

Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre

Fokusområde

Velfærdsteknologi

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge

Mål

At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som Social- og Sundhedsudvalget har afsat i 2013

Veje til målet

Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vi-densmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen.

Serviceområde SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre

Fokusområde

Frivillighed

Tema

Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæfti-gelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer alle-rede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver mervær-di for både borgerne og samfundet.

Mål

Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Be-skæftigelse, hvor det er relevant.

225

Veje til målet

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil:

- skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats

Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge ef-ter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde.

Mål for Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde SO 13, Handicap og Psykiatri

Fokusområde

Strukturomlægning på det specialiserede socialområde

Udfordringen

Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes mange vækstfakto-rer, demografi, udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder, øget specialisering og stort forventningspres fra borgere, pårøren-de og deres organisationer. På baggrund af taksreduktioner er der i 2012 – 13 gennemført en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Strukturanaly-sen anbefaler en række nye tilgange til opgaveløsningen og for-slag til strukturomlægninger, som bliver implementeret i 2013 – 2014.

226

Mål

Inden udgangen af 2014 er de anbefalinger, der fremgår af struk-turanalysen, gennemført eller iværksat. Der indgår tre hovedfokusområder i analysen: • Organisationsændringer.

Herunder etablering af et ungecenter for beskæftigelse og ud-dannelse på særlige vilkår, samordning på udsatteområdet, udvikling af bostøtteområdet, en række organisationstilpasnin-ger og fælles service facility management.

• Styrkelse af borgerbetjeningen. Herunder skal der sikres en helhedsorienteret og sammen-hængende borgerbetjening med fokus på smidige forløb, klare procedurer, arbejdsfordeling og samordning mellem de mange afdelinger og instanser på området. Arbejdsrutinerne og bor-gerbetjeningen skal IT-understøttes og digitaliseres.

• Effektiv og effektbaseret økonomistyring. Herunder sikring af helhedstænkning på tværs af serviceområ-der. Indsatsen og effekten skal dokumenteres, så vi sikrer posi-tive forandringer for borgerne og for samfundet.

Der fremlægges i løbet af 2013 en række konkrete beslutningsfor-slag i tilknytning til strukturanalysen med henblik på udmøntning i 2013 og 2014.

Veje til målet

• Implementeringen af strukturændringerne skal ske i samarbej-de med medarbejdere og ledelse og ved inddragelse af bruger- og borgerinteresser.

• Styrkelse af borgerbetjeningen forudsætter fælles mål, udvik-ling af arbejdskultur, uddannelse og organisationslæring, digita-lisering og klar kommunikationsstrategi i forhold til borgerne.

• Styrkelse af økonomistyringen er et udviklingsarbejde, som rummer mange komplekse elementer omkring fastlæggelse af indikatorer for effekt, bred tværgående organisatorisk foran-kring og IT-understøttelse.

227

Serviceområde

SO 13, Handicap og Psykiatri

Fokusområde

Udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriom-rådet

Udfordringen

Forudsætningen for at imødegå udfordringer og gennemføre nød-vendige omstillinger på handicap- og psykiatriområdet er, at Her-ning Kommune på alle niveauer har en tydelig vision, mål og ret-ning.

Mål

Handicap og Psykiatri skal skabe muligheder for, at borgere kan leve et meningsfuldt liv trods de funktionsnedsættelser, der følger af fysiske og psykiske handicap, social udstødelse og misbrug. Det er vores vision, at • Vi er i dialog med borgeren • Vi møder borgeren med forventninger • Vi ser og afprøver muligheder • Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber Visionen og de mål, der knytter sig til den, er et fælles fundament. Den vil i de kommende år blive implementeret i Handicap- og Psy-kiatri. Det er først i drøftelserne på arbejdspladserne og i medar-bejderfora, at visionen får værdi og kommer til at præge de konkre-te handlinger. Resultatet af processen kan ikke undværes, men heller ikke måles.

Veje til målet

Der arbejdes i tilknytning til denne vision med en række overord-nede mål, som skal implementeres i organisationen.

228

UDVALG: Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDE: 13 Handicap og Psykiatri


Handicap, funktion 3. niveauRegnskab

2012Budget

2013Budget

201403.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 1.295 1.27503.38.77 Daghøjskoler 364 364 1.25604.62.90 Andre Sundhedsudgifter 36 208 20805.22.07 Central refusionsordning -9.360 -8.862 -8.86205.32.30 Ældreboliger -3.337 -3.461 -4.20705.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 131.919 148.645 139.77505.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 51.684 43.759 41.82205.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8.178 10.345 9.83205.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 11.135 10.821 11.54105.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 6.571 6.456 6.40405.38.45 Behandling af stofmisbrugere 13.094 12.307 12.36605.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 40.079 39.859 39.78905.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 51.713 48.348 47.82305.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 531 405 54405.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.689 3.705 3.79205.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 40.972 43.968 41.306Handicap i alt 348.268 358.162 344.664 Driftsbemærkninger: 03.22.17 – Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,275 mio. kr. 03.38.77 – Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder under-visning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter § 45a i Lov om folke-oplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,256 mio. kr. 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehu-set til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.897 kr. pr. dag.

229


05.22.07 - Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,862 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dy-re enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overord-net set visiteres til billigere tilbud end tidligere. 05.32.30 – Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om al-mene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapital-omkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

05.32.30 - Ældreboliger (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -80 -63 -74Ældreboliger - Rosenholm -1.246 -1.259 -1.787Ældreboliger - Mosaikken -765 -790 -793Ældreboliger - Lindegårdsvej 146 -338 -326 -334Ældreboliger - Skovlyset -990 -1.023 -1.319Lejetab 83 0 10005.32.30 - Ældreboliger -3.336 -3.461 -4.207 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Bofællesskabet Tietgensgade 4.343 4.457 4.471Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere 3.270 3.964 3.971Bofællesskabet Solglimt 3.290 3.638 3.650Bofællesskaberne 8.973 9.005 9.054Rosenholm 15.137 26.275 26.829Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 39.441 37.090 37.197Mosaikken 9.757 8.977 8.995Skovlyset 13.811 15.059 16.269Sandfeldgården- afd. Nyboder 5.531 4.818 4.818Ejendomme -170 -103 -103Omstillingsramme/rammekorrektioner 361 4.937 295Områdeledelse 1.037 1.453 1.458FREM-pulje 1 0 0Advokathjælp 4 0 0Køb af pladser 134.167 144.774 143.290Salg af pladser -112.485 -126.528 -128.440Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 2.808 0Overhead - centrale adm. omkostninger 5.451 8.021 8.021Pleje og omsorg - i alt 131.919 148.645 139.775

230


Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og op-holdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofælles-skaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for 2009-2012 er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sa-broesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofæl-lesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende be-boere fra bofællesskabet Thrigesvej – ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18–65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygnin-ger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fæl-les køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan – om nødvendigt – anvendes i forhold til bofællesskabets beboe-re. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver be-boer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ik-ke døgndækning.

231


Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med bety-delig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL § 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Her-ning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handi-caps eller senhjerneskader:

• afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer • afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer • bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader • Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader • Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede

Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Høj-huset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (al-mene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 20 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivi-tets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevaren-de ophold for sindslidende (almene boliglov § 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser.

232


Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Bofællesskabet Tietgensgade 12,0 4.918Bofællesskabet Solglimt 5,0 1.434Bofællesskaberne 38,0 7.156Rosenholm 33,0 22.992Bofællesskabet Thrigesvej 9,0 3.247Mosaikken 7,0 3.987Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9,0 6.839Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3,0 2.869Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6,0 3.874Skovlyset 17,0 10.601Sandfeldgården 5,0 2.671Andre kommuner og regioner 130,0 72.702Køb af pladser i alt 144,0 70.588 130,0 72.702

Gennemsnitspris (kr.)Internt

salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Bofællesskabet Tietgensgade -12,0 -4.918 0,0 0Bofællesskabet Solglimt -5,0 -1.434 -9,0 -2.561Bofællesskaberne -38,0 -7.156 -15,0 -2.838Rosenholm - døgn -33,0 -22.992 -5,0 -3.762Rosenholm - dag -14,0 -3.166 -2,0 -418Bofællesskabet Thrigesvej -9,0 -3.247 -3,0 -1.088Mosaikken -7,0 -3.987 -11,0 -6.298Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9,0 -6.839 -13,0 -9.893Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3,0 -2.869 -5,0 -4.704Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6,0 -3.874 0,0 0Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24,0 -4.047 -19,0 -3.195Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0,1 -106 -4,9 -5.238Skovlyset - døgn -17,0 -11.579 -9,0 -6.167Skovlyset - dag -35,0 -317 -5,0 -43Sandfeldgården -5,0 -2.671 -5,0 -2.685Bostøtteteam Stattilskud -348Salg af pladser i alt -217,1 -79.202 -105,9 -49.238

Køb og salg af pladser - netto -73,1 -8.614 24,1 23.464

490.194 559.246

Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyl-des, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede el-ler særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder.

233


05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Afløsning, aflastning og hjælp m.v. (§§84, 85, 102) 9.158 9.049 9.033Køb af pladser 36.566 33.720 32.788Salg af pladser -22.354 -22.006 -22.744Bostøtten 8.613 6.842 6.844Socialpsykiatrisk Center Herning 14.137 13.849 13.976Tandplejen -41 0 20Projekt Udsattte Team 1476 0 0Projekt den gode udskrivning -3 0 0Projekt Stump 446 0 0Hjemløseteam 95 1.900 1.905Overhead - centrale adm. omkostninger 3.591 0 0Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 405 0Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt 51.684 43.759 41.822 Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fælles-træk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret til 141 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige net-værk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest so-cialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørre-gade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagti-merne. Der er budgetteret med følgende normering for Socialpsykiatrisk Center Herning:

Aktivitet Normering

Bostøtte og samværstilbud - Niveau 1 15Bostøtte og samværstilbud - Niveau 2 185Bostøtte og samværstilbud - Niveau 3 15Bostøtte og samværstilbud - Niveau 4 40Socialpsykiatrisk Center Herning - normering i alt 255 Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens § 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion 5.38.52, men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion 5.32.33.

234


Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysi-ske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Bostøtten 139 7.431Socialpsykiatrisk Center Herning 205 12.135Horisont 13 1.074Andre kommuner, regioner og private 56,0 15.601Køb af pladser i alt 357,0 20.640 56,0 15.601

Internt salg

(pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Bostøtten -139 -7.431 -2 -129Socialpsykiatrisk Center Herning -205 -12.135 -50 -3.049Salg af pladser i alt -344,0 -19.566 -52,0 -3.178

Køb og salg af pladser - netto 13,0 1.074 4,0 12.423 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktio-ner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Center for Kommunikation 21.942 22.142 22.375Køb af pladser (kun internt køb) 8.918 8.764 8.289Salg af pladser -23.991 -24.018 -24.301Videnscentre 1.819 1.826 1.826Projekt erhvervet hjerneskade -511 -12 0Overhead - centrale adm. omkostninger 0 1.643 1.643Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 8.177 10.345 9.832 Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kom-munikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og

235


Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden ”løssalgs” ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation:

Aktivitet (antal ydelser) Herning Kommune

Andre kommuner I alt

Taleafdelingen 175 425 600Synsafdelingen 473 905 1.378Høreafdelingen 2.200 4.400 6.600Handicapteknologiafdelingen 134 242 376Hjerneskaderådgivning 90 110 200 Center for Kommunikation har i 2012 oprettet en kommunal høreklinik på centret. Høreklinikken er finansieret med 0,150 mio. kr. fra Sundhed og Ældre. Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: Salg af pladser (1.000 kr.)

I Herning Kommune

Andre off. myndighed I alt

Center for Kommunikation -8.289 -16.012 -24.301 05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Blå Kors Pensionat 6.882 6.123 6.140Blå Kors Varmestue 7.023 6.952 6.969Køb af pladser 21.482 20.627 21.159Salg af pladser -14.058 -13.874 -13.720Overhead - centrale adm. omkostninger 812 915 915Statsrefusion -11.006 -9.922 -9.922Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt 11.135 10.821 11.541 Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens § 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens § 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder – herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut over-natningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue:

236


Aktivitet (pladser)I alt

Blå Kors Varmestuen 80Blå Kors Herberg 10 Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling – beløb (1.000 kr.) Intern Ekstern TotalKøb af pladser - Blå Kors Pensionat 3.764 3.764 - Blå Kors Varmestue 7.061 7.061 - Andre kommuner, region og private leverandører 10.283 10.283Total - køb af pladser 10.825 10.283 21.108

Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -3.764 -2.854 -6.618 - Blå Kors Varmestue -7.061 -41 -7.102Total - salg af pladser -10.825 -2.895 -13.720

Sum = Balance køb / salg af pladser 0 7.388 7.388 Fordeling – aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern TotalKøb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 89,00 89,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00Total - køb af pladser 97,00 20,00 117,00

Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00 -6,00 -14,00 - Blå Kors Varmestue -89,00 -1,00 -90,00Total - salg af pladser -97,00 -7,00 -104,00

Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 13,00 13,00 Der købes mange pladser på andre § 110 tilbud – primært Forsorgshjemmet Skovvang i Hol-stebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 %. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens § 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrø-rende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alko-holmisbrugere og pårørende.

237


Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Alkoholbehandlingen 4.591 4.607 4.615Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 867 -19 0Køb af pladser 3.642 4.427 5.482Salg af pladser -2.529 -3.320 -4.454Overhead - centrale adm. omkostninger 0 761 761Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt 6.571 6.456 6.404 Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Individuelle samtaler til misbrugere 1.100Gruppebehandling 30Åben rådgivning 2.000Pårørende kursus 8Familietilbud 8Luftskibet 15Pårørende samtaler 190Modtagelse og udredning 150Voksen-/Familie-/parsamtaler 70Akut behandling 50Efterbehandlling 240Dagbehandling 5 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at ned-bryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltninger-ne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr. 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. § 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens § 142. Udgifterne omfat-ter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt op-hold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.

238


Behandling af stofmisbrugere Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Stofbehandlingen 10.895 10.869 10.898Præventionsprojekt -70 -3 0Køb af pladser 20.182 12.680 12.957Salg af pladser -18.580 -11.612 -11.862Overhead - centrale adm. omkostninger 667 373 373Behandling af stofmisbrugere i alt 13.094 12.307 12.366 Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering va-retages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen:

Aktivitet (antal personer)I alt

Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 80Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 12Adm. af anden medicin, substitution 15Modtagelse og udredning 150Gruppebehandling 30Forbehandling og motivation 30Ambulant indkøring 15Primær behandling - ambulant 20Primær behandling - døgn 8Gravide og mødre 1Pårørende tilbud 30Familieorienteret indsats 10Efterbehandling 10Unge under 18 år 5Aktivitetstilbud 400 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens § 108. Budgettet fordeler sig således: 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold i alt (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af pladser 39.901 39.863 39.818Salg af pladser -2.213 -2.389 -2.425Lindely 2.241 2.239 2.250Overhead - centrale adm. omkostninger 150 146 146Botilbud for længereværende ophold i alt 40.079 39.859 39.789 Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en

239


driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12,0 5.977Lindely 2,0 483Andre kommuner og regioner 41,0 33.358

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) - i alt 14,0 6.460 41,0 33.358

Internt salg

(pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Lindely -2,0 -483 -8,0 -1.942Salg af pladser i alt -2,0 -483 -8,0 -1.942

Køb og salg af pladser - netto 12,0 5.977 33,0 31.416 I 2014 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo – tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens § 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig bo-form til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for om-fattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af pladser 51.114 48.045 49.941Salg af pladser -30.293 -30.523 -31.570Virkelyst aflastning 5.684 5.072 4.915Lindekollegiet 10.793 9.507 9.510Skiftesporet 12.571 12.820 12.857Overhead - centrale adm. omkostninger 1.844 2.170 2.170Takstregulering (kun 2013) 0 1.257 0Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) - i alt 51.713 48.348 47.823 Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens § 107 til voksne med nedsat fy-sisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsop-hold på Virkelyst.

240


Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL §107. Der er 24 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens § 66,4. Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter hen-holdsvis Servicelovens § 107, §104 og § 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er moti-verede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion 05.38.59 og Horisont føres på funktion 5.32.33 Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)Internt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Virkelyst Aflastning 3,0 2.931Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 0,1 106Lindekollegiet 19,0 9.518Skiftesporet 4,0 2.622Skovlyset gæsteseng 0,3 72Skovlyset aflastning 0,5 516Andre kommuner, regioner og private 35,0 34.176Køb af pladser i alt 26,9 15.765 35,0 34.176


salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Virkelyst Aflastning -3,0 -2.931 3,0 -2.946Lindekollegiet -20,0 -9.518 -4,0 -1.960Skiftesporet - døgn -4,0 -2.622 -10,0 -6.452Skiftesporet - dag -16,0 -2.079 -11,0 -1.452Skiftesporet - Horisont -13,0 -947 -3,0 -223Skiftesporet - bostøtte -0,1 -127 -0,3 -313Salg af pladser i alt -56,1 -18.224 -25,3 -13.346

Køb og salg af pladser - netto -29,2 -2.459 9,7 20.830

586.059 976.457

241


05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet vedrører udgifter og indtægter til §§ 97 og 98 i Serviceloven.

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug 531 405 544 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens § 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99. 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Køb af pladser 4.805 5.396 5.306Salg af pladser -2.026 -3.669 -3.453Aktivitetshuset Park Allé 1.804 1.806 1.808Overhead - centrale adm. omkostninger 106 131 131Takstregulering tidl. år (kun 2013) 0 41 0Beskyttet beskæftigelse - i alt 4.689 3.705 3.792 Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse samt et aktivitets- og samværstilbud jf. ser-vicelovens § 103 og § 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter ser-vicelovens § 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på funktion 5.38.59. Tre Birke er norme-ret til 15 fuldtidspladser efter lovens § 103. Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens § 103. Den støttede beskæf-tigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

242


05.38.58 - Beskyttet beskæftigelseInternt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)CEB 7,0 582Tre Birke - Værksted 12,0 1.191Aktivitetshuset Park Allé 19,0 1.379Andre kommuner og regioner 24,0 2.154Køb af pladser i alt 38,0 3.152 24,0 2.154

GennemsnitInternt

salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Tre Birke - Værksted -12,0 -1.191 -3,0 -300Aktivitetshuset Park Allé -19,0 -1.379 -8,0 -583Salg af pladser i alt -31,0 -2.570 -11,0 -883

Køb og salg af pladser - netto 7,0 582 13,0 1.271

82.947 89.750

05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Budgettet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med bety-delig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af pladser 39.641 38.650 38.383Salg af pladser -16.400 -14.324 -14.449Birkelund, Aktivitetshuset 2.642 2.060 2.073Tre Birke 7.536 7.547 7.553Virkelyst, Daghjem 4.721 4.135 4.140Solsikken 683 474 498Tilskud til privat og selvejende aktivitets- og samværstilbud 1.191 1.543 1.619Centrale administrationsomkostninger 958 1.489 1.489Takstregulering tidl. år (kun 2013) 0 2.394 0Aktivitets- og samværstilbud - i alt 40.972 43.968 41.306 Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede ud-viklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse § 103 samt et aktivitets- og samværstilbud § 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens § 104, hvor-for det samlede tilbud konteres på 5.38.59. Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens § 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid.

243


Daghjemmet Virkelyst Daghjemmet Virkelyst er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsniveau. Dagtilbuddet er normeret til 18 pladser. Målgruppen er 18–65 år. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens § 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med bety-delig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtil-bud efter SEL § 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32 Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (al-mene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og sam-værspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32. Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Ser-vicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion 05.38.52. Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion 5.38.59. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med for-skelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 27 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsafta-le med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

244


05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbudInternt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Birkelund Aktivitetshuset 10,0 1.042Tre Birke 43,5 4.899Virkelyst Daghjem 14,0 3.748Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 24,0 4.046Rosenholm daghjem 16,0 3.166Skiftesporet 16,0 2.079Skovlyset 35,0 317Andre kommuner, regioner og private 108,0 19.086Køb af pladser i alt 158,5 19.297 108,0 19.086


salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Birkelund Aktivitetshuset -10,0 -1.042 -10,0 -1.046Tre Birke -43,5 -4.899 -23,0 -2.651Virkelyst Daghjem -14,0 -3.748 -4,0 -1.061Salg af pladser i alt -67,5 -9.689 -37,0 -4.758

Køb og salg af pladser - netto 91,0 9.608 71,0 14.328

121.748 176.722

245


Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

247

Fælles mål for Budget 2014

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre

Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre

Fokusområde

Velfærdsteknologi

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge

Mål

At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som Social- og Sundhedsudvalget har afsat i 2013

Veje til målet

Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vi-densmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen.

Serviceområde SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre

Fokusområde

Frivillighed

Tema

Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæfti-gelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer alle-rede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver mervær-di for både borgerne og samfundet.

Mål

Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Be-skæftigelse, hvor det er relevant.

249

Veje til målet

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil:

- skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats

Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge ef-ter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde.

Mål for Serviceområde 18: Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre

Fokusområde

Det nære sundhedsvæsen

Tema

Der stilles større og større krav til kommunerne i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. På baggrund af indsatsen i 2013 om-kring nedbringelse af uhensigtsmæssige indlæggelser vil fokus for 2014 være på forebyggelse af ældres faldulykker. Fakta om fald: ca. ⅓ af alle ældre over 65 år falder mindst én gang om året. Dette stiger til ca. halvdelen hos ældre over 80 år. Ældre der er faldet én gang, har to-tre gange forhøjet risiko for at falde igen inden for det næste år. 95 % af alle hoftebrud skyldes fald. Hvert tiende hoftebrud kan forebygges. Et hoftebrud giver samfundet udgifter på omkring 200.000 kr. Endvidere medvirker et fald og angsten for et nyt til faldende aktivitetsniveau og der-med faldende livskvalitet1.

Mål

Der er udviklet og implementeret en forebyggelsesindsats i for-hold til nedbringelse af antal af fald blandt ældre over 65 år.

Veje til målet

- at der foregår en systematisk faldscreening med henblik på tidlig opsporing

- at den systematiske faldscreening dokumenteres - at der foretages analyser af indberetningerne med henblik

på at identificere eventuelle mønstre og tendenser

250

UDVALG: Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDE: 18 Sundhed og Ældre


Sundhed og Ældre, funktion 3. niveauRegnskab

2012Budget

2013Budget

201400.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.313 2.400 1.40002.32.31 Busdrift 2.220 2.217 2.21704.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.132 15.921 15.96504.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15.177 15.193 15.19304.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.171 5.629 5.63005.22.07 Central refusionsordning -880 -1.362 -1.34205.32.30 Ældreboliger -14.114 -15.835 -19.90405.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 446.095 462.741 468.27405.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.444 30.203 32.34905.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.453 1.351 -5005.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. 48.452 46.893 38.38005.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. 1.384 1.946 1.47605.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 12.230 12.341 12.51105.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 2.210 2.754 2.24105.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 2.961 2.958 2.958Sundhed og Ældre i alt 566.248 585.350 577.298 Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istand-sættelse, når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren. Det drejer sig om boliger, der ikke er opført som ældreboliger, men som Herning Kommune har anvisningsret på. 02.32.31 Busdrift (handicapkørsel) Budgettet vedrører individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive tra-fiksystem (Lov om Trafikselskaber § 11). Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter udgifter til genoptræning og til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedslo-ven § 140). Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Kommunal genoptræning (§86) 2.485 2.501 2.501Ambulant specialiseret genoptræning 3.143 2.926 2.926Genoptræningsenheden 9.519 9.408 9.432Personbefordring 985 1.086 1.106Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt 16.132 15.921 15.965

251


Ambulant specialiseret genoptræning Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven § 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og der-med kan udføres udenfor hospitalerne jf. Serviceloven, § 86. Indsatsen omfatter såvel genop-træning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sy-gehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræ-ning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15.177 15.193 15.193Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt 15.177 15.193 15.193 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Føl-gende kriterier skal være opfyldt, før personen kan henvises til vederlagsfri fysioterapi:

• personen skal have et svært fysisk handicap

• personen skal have funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

• fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen

• tilstanden skal være varig.

Henvisningen til vederlagsfri fysioterapi sker via egen læge, hvis ovenstående visitationskriteri-er kan opfyldes. Kommunen skal betale det fulde beløb for borgeres behandling hos fysiotera-peut.

252


04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Køb af pladser på hospice 1.964 1.611 1.611Plejetakst for færdigbehandlede patienter 55 21 21Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge 1.481 1.582 1.583Kronikerindsatsen 671 1.927 1.927Kræft III 0 488 488Andre sundhedsudgifter i alt 4.171 5.629 5.630 Køb af pladser på hospice Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens § 75 stk.4 og § 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig. Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads. Der betales en takst på 1.897 kr. pr. dag, som er 100 pct. af sengedagstaksten (2013 niveau). Færdigbehandlede patienter Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehu-set til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238). Der betales en takst på 1.897 kr. pr. dag, som er 100 pct. af færdigbehandlingstaksten (2013 niveau). Befordringsgodtgørelse Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kronikerindsatsen Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler (for borgere med kroniske lidelser) samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes og hjerte- kar-sygdomme og kompetenceudvikling af personalet. Kræftmidler Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III). 05.22.07 Central refusionsordning Central refusionsordning er statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Central refusionsordning (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Central refusionsordning -880 -1.362 -1.342Central refusionsordning i alt -880 -1.362 -1.342

253


05.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Følgende udgifter registreres på funktionen:

• ydelsesstøtte • eventuelle tab på garanti for indekslån • udgifter til lejetab

05.32.30 - Ældreboliger (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Lejeindtægter mv. -16.184 -16.352 -21.530Lejetab 2.070 517 1.626Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt -14.114 -15.835 -19.904 Lejeindtægter mv. er uden for rammestyring. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budgettet vedrører driften af plejehjem/-centre, hjemmesygepleje og hjemmehjælp, Madservice Herning, administration og ledelse i de decentrale områder samt visitation. Driften af hjemme-hjælp, hjemmesygepleje og plejehjem/-centre varetages i tre geografisk opdelte plejeområder: Nord/Syd, Øst og Vest. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (1.000 kr.)

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Rehabiliteringscenter 16.942 16.785 16.812Fælles formål -7.911 222 -5.430Madservice Herning 5.843 6.756 6.783Plejeområderne fælles 25.610 26.623 27.770Hjemmehjælp og hjemmesygepleje 34.948 36.522 36.891Plejehjem- og centre 140.260 144.534 168.292Plejehjem- og centre Danske Diakonhjem 42.352 38.638 38.193Visitation 188.051 192.661 178.963

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt 446.095 462.741 468.274 Rehabiliteringscentret Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune (Servicelovens § 107). Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom. Rehabiliteringscentret tilbyder ophold ved behov for vurdering af fremtidig bo-form (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv. Rehabiliteringscentret anvendes ligeledes til akut ophold. På Rehabiliteringscenteret er der 30 døgnpladser.

254


Fælles formål

Budgettet omfatter herudover løn- og driftsudgifter til den centrale administration i Sundhed og Ældre, udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Rambøll Care) og PDA’er samt mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune og elever. Elever Der er budgetteret med i alt 131 uddannelsespladser for SOSU-hjælperelever og 29 SOSU-assistentelever i Herning Kommune. Eleverne indgår med 50 % i normeringen på plejecentrene og i hjemmeplejen. Herudover er der budgetteret med 8 ernæringsassistentelever. Madservice Herning Madservice Herning tager sig primært af madproduktionen til borgere visiteret til plejebolig (døgnkost) og borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Organisatorisk består Madservice Herning af følgende:

• To centralkøkkener - Brorsonsvej, Herning (CIH) og Birketoft, Aulum (CIA) • Tre produktionskøkkener – Lindegården i Herning, Toftebo i Hammerum og Søglimt i

Sunds • Seks modtagekøkkener –Engholm Centret i Sdr. Felding, Rosenlund i Snejbjerg, Sør-

vad Plejehjem, Kastaniegården i Aulum, Lind Plejecenter samt Fuglsangsø Plejecenter.1 Centralkøkkenet i Herning (CIH) producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende bor-gere i kommunen. Desuden producerer CIH mødeforplejning. CIH er opført som en del af Aktiv Centret. Der produceres fem dage om ugen, herunder lægeordineret (diabetes, beriget kost, glutenfri, laktosefri etc.), konsistensafvigende samt individuelt tilpasset skånekost. Maden pakkes i enkeltportioner, hvor borgeren modtager kød, sovs, kartofler og grøntsager svarende til ét måltid for én person. Der kan tilkøbes biretter. Centralkøkkenet i Aulum (CIA) producerer og leverer mad til modtagekøkkenerne samt til fire øvrige tilknyttede institutioner (to plejecentre under Danske Diakonhjem, Nyboder og Rehabili-teringscentret).

1 Fuglsangsø Plejecenter forventes åbnet pr. 1. maj 2014, hvor et modtagekøkken ligeledes åbnes.

Balanceplan 0 5.009 0Drift af omsorgssystemer (Rambøll Care) 3.220 3.775 3.933Elever 10.738 13.395 14.378Mellemkommunal refusion - plejehjem/-centre -27.851 -26.864 -28.926Administration central/stab Sundhed & Ældre 5.137 5.011 5.022Øvrige 845 -104 163Fælles formål i alt -7.911 222 -5.430

Fælles Formål (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014

255


Maden pakkes i bulk, hvilket vil sige, at f.eks. alle frikadeller til en bo-enhed pakkes i én pakke til fælles opvarmning på afdelingen, hvormed der er forberedt bordservering på fade. De tre produktionskøkkener producerer mad til det pågældende plejecenters beboere. Plejeområderne fælles På plejeområdernes fælleskonti findes primært budgetterne til områdeledelse, administration, pedeller samt øvrige personalebudgetter i forbindelse hermed. Fra 2013 blev ledelse og admi-nistration placeret på en særskilt gruppering. Yderligere findes budgettet til områdets sygeplejeartikler på denne placering. Hjemmehjælp: Visitationsenheden er myndighed på området. I forbindelse med åbningen af Fuglsangsø Ple-jecenter og udvidelse af pladser er der en forventning om en besparelse i hjemmeplejen. Den-ne besparelse indgår som finansieringsgrundlag for Fuglsangsø Plejecenter. Det samme gør sig gældende for Lind Plejecenter (åbnet 1. maj 2013). Servicelovens § 83: Personlig hjælp, omsorg og pleje Visitationsenheden er myndighed på området og Sundhed & Ældre er den kommunale leveran-dør. Tilbuddet omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal og privat leverandør, som kommunen har indgået kontrakt med. Besparelse i hjemmeplejen ved udvidelse af plejeboligere (1.000 kr. )

Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Lind Plejecenter -3.555 -5.333 -8.000Fuglsangsø (forskellen ml. Nørregade og Fuglsangsø) 0 -990 -8.793Besparelse i hjemmeplejen i alt -3.555 -6.323 -16.793 Hjemmesygepleje: Hjemmesygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§ 138 i Sundhedsloven). Formålet med ydelsen, er:

• At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og inte-gritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke.

• At yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig ind-sats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sund-hedstjeneste og hjemmeplejen.

256


Plejehjem/-centre Driftsbudgetter for plejehjem/-centre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser i områ-derne (ekskl. Friplejehjem):

Antal Aflastning/stuer/boliger Skærmet

Område Nord og Syd: Sørvad Plejehjem 18 2 20Kildehøj i Vildbjerg 36 0 36Kastaniegården i Aulum 31 0 31Birketoft i Aulum 41 0 41Birketoft haven 10 0 10Søglimt i Sunds 48 2 50Sandfeldgården i Kibæk 31 2 33Lind Plejecenter 64 0 64Rosenlund i Snejbjerg 18 7 25Engholm i Sdr. Felding 25 8 33I alt 322 21 343

Område Vest: Vesterled i Herning 80 0 80Lindegården i Herning 84 18 102HC bofællesskab 18 0 18I alt 182 18 200

Område Øst: Toftebo i Hammerum 40 15 55Fuglsangsø* 90 0 90I alt 130 15 145

I alt 544 54 598I alt fra 1. maj 634 54 688

Område Institution Stuer/-boliger i alt

* Fuglsangsø for årets sidste 8 måneder (forventes åbnet d. 1. maj) Beregningen af lønsummen til plejecentrene tager udgangspunkt i normeringsnøgler, hvor normeringen multipliceres med gennemsnitslønnen. For de somatiske pladser varierer nøglen efter plejecentrets størrelse. Dette skyldes, at større plejecentre forventes at have stordriftsfor-dele.

0-35 0,715 0,945 1,4236-65 0,7 0,945 1,42

66- 0,685 0,945 1,42

Antal pladser somatiske

skærmet/ aflastning HC

Normeringsnøglen varierer dog ikke for skærmede/aflastningspladser samt HC. HC-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middel-svær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger. Pædagogiske måltider Det pædagogiske måltid omfatter en kvart portion af henholdsvis et aftensmåltid og et mid-dagsmåltid.

Følgende forudsætninger er lagt til grund for beregningen af udgiften: • Antal beboere på plejecentre: 630 • Der tildeles 1 pædagogisk måltid pr. 7-8 beboere (frokost og aften), hvilket svarer til 160

pædagogiske måltider pr. dag

257


• Herning Kommunes madtakst jf. budget 2013 er for et middagsmåltid er 51 kr. og for et aftensmåltid 36 kr. Disse takster lægges til grund for beregningen, da de pædagogiske måltider skal afregnes til samme pris som beboernes måltider

Udgiften til pædagogiske måltider i 2013 er herefter beregnet til 635.000 kr.

Friplejehjem I forbindelse med etablering af friplejehjem er der sket følgende tilpasninger af budgettet:

Friplejehjem (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Friplejehjem Højbo 9.335 12.778 13.553Kapacitetstilpasninger - Højbo 0 -8.148 -8.730Friplejehjem Ørnhøj 0 6.000 6.000Kapacitetstilpasninger - Ørnhøj 0 -4.892 -3.783Friplejehjem 9.335 5.738 7.040 Pladserne på friplejehjem betragtes som en kapacitetsudvidelse i forhold til antallet af plejebo-ligpladser i Herning Kommune. Den kompenserende besparelse i form af reduktion på øvrige plejecentre er beregnet til at udgøre 291.000 kr. årligt pr. plads. Budgettet til friplejehjem er pla-ceret i Visitationen. I forbindelse med udvidelsen af pladser er der kun foretaget kapacitetstil-pasninger for Højbo jf. budgetforliget 2013. Nedenstående tabel viser den beregnede udgift pr. plads pr. år. Taksten afhænger af, hvor meget pleje borgeren har behov for. Der inddeles i 3 kategorier. Hvilken kategori en borger kommer indenfor, afgøres på baggrund af visitation. Taksterne i 2013 på friplejehjem kan opdeles på følgende måde:

1. Under 35 timer i 4 uger 157.424,502. Mellem 35-106 timer i 4 uger 358.192,753. Over 106 timer i 4 uger (Højbo) 704.596,003. Over 106 timer i 4 uger (Ørnhøj) 566.243,00

Takster for friplehjem pr. plads pr. år

Den lavere takst i takstgruppe 3 for Ørnhøj Friplejehjem er beregnet og godkendt af Servicesty-relsen. Herudover skal der afregnes for sygepleje med 76,52 (2012 niveau) kr. pr. døgn/plads. Mellemkommunale afregninger (Visitationen) Der er sket en stigning i antal af Herning borgere der er bosat på et plejecenter uden for Her-ning Kommune siden 2011. I 2014 vurderes der at være 87 pladser til en gennemsnitspris på 317.000 kr. pr. plads. Ophold på private opholdssteder og friplejehjem uden for Herning Kommune vurderes at være 8 pladser til en gennemsnitspris på 311.000 kr. pr. plads. Servicelovens § 83 og § 108 lignende ophold Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Der forventes at være 3 borgere med en gennemsnitspris på 947.000 kr. pr. plads. Serviceloven § 84: Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre pårørende Der tilbydes afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan endvidere tilbyde

258


midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, i en aflastningsplads på et plejecenter. Serviceloven § 85: Hjælp, omsorg eller støtteordning Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der vurderes at være 30 borgere som bevilges støtte efter § 85. Servicelovens § 94: Udpeget hjælper En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal god-kendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende. Der vurderes at være 11 borgere som gennemsnitligt bevilges 63.100 kr. Servicelovens § 95: Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den på-gældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i ste-det udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje. Der vurderes at være 13 borgere som gennemsnitligt bevilges 204.300 kr. Servicelovens § 96: Borgerstyret personlig assistance - handicaphjælperordning Ordningen vedrørende § 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Der vurderes at være 19 borgere som gennemsnitligt bevilges 840.300 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Træning og Aktivitet 21.159 23.651 24.664Forebyggende Hjemmebesøg 444 455 455Kørsel til dagcentre 2.980 3.478 4.183Visitation/personlig støtte § 85 2.861 2.619 3.047Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt 27.444 30.203 32.349

259


Forebyggende hjemmebesøg Der er budgetteret med 1 fuldtidsstilling til forebyggende hjemmebesøg. Ældre over 75 år til-bydes et besøg af en forebyggende konsulent. Træning og Aktivitet Aktivitetscentre og aktivitetshuse Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen jf. de vedtagne rammereguleringsprincipper. På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for hen-holdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud. Der sker nogle justeringer i 2014 vedr. aktivi-tetscentre. Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen: Område Aktivitetscentre Aktivitetshuse

Nord • Aktivitetcenter Ågården, Vildbjerg • Aktiv Center Søglimt, Sunds

• Kastaniegården, Aulum • 7’eren, Haderup

Øst • Toftebo Centret, Hammerum • Aktivitetscenter Koloritten, Her-

ning • Holtbjerg, Herning

Syd • Engholm Centret, Sdr. Felding • Kildevang, Lind

Vest • Aktivcentret Brorsonsvej, Herning • FuglsangsøCentret

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de en-kelte centre. Endvidere er der aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 på aktivitetshusene. Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktivite-ter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger. Transport til dagcentre Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse til-fælde være en egenbetaling.

260


05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Budgettet vedrører driftsindtægter og -udgifter, der indgår i huslejeberegning på § 192a pleje-hjem og beskyttede boliger. Servicelovens § 192a-plejehjem omfatter de plejehjem, der endnu ikke er ombygget efter Al-menboligloven. Med lukningen af Nørregades Plejehjem i 2013 ophører anvendelsen af funkti-onen, idet alle kommunens plejecentre fremover er placeret på funktion 05.32.32. 05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring ef-ter kapitel 21 i Serviceloven.

Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Støtte til køb af biler 5.369 5.215 4.965Optiske synshjælpemidler 1.228 1.320 1.320Arm- og benproteser 1.243 1.478 1.478Høreapparater 8.961 8.208 0Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 3.614 3.979 3.979Inkontinens- og stomihjælpemidler 9.059 7.420 7.420Andre hjælpemidler 16.612 16.043 16.043IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 230 257 257Forbrugsgoder 196 13 13Hjælp til boligindretning 855 1.783 1.784Støtte til individuel befordring 8 0 0Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion -1.751 -2.897 -2.898Hjælpemidler, forbrugsgoder til børn og unge under 18 år 2.828 4.074 4.019Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. i alt 48.452 46.893 38.380 Serviceloven § 112 Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

• i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Dette gælder udgifter til:

• optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med va-rigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse

• arm- og benproteser • høreapparater og batterier • ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og kor-

setter • inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte

ydelser) • andre hjælpemidler og genbrugshjælpemidler • særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler

(Serviceloven §§ 112 og 113). Serviceloven § 113

261


Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjæl-pemidler er opfyldt. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Serviceloven § 114 Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingel-serne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad for-ringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært re-duceret gangdistance.) Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen. Serviceloven § 116 Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Budgettet til plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-119 til pasning af nært-stående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nært-stående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Servicelovens § 122 dækker udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende.

05.32.37 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 1.384 1.946 1.476Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt 1.384 1.946 1.476 Det forventes at Herning Kommune vil give plejeorlov mm. vedr. 45 borgere med en gennemsnitlig bevilling på 32.267 kr. 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjæl-pemidler) og reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpemiddeldepotet.

05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Hjælpemiddeldepot 3.394 3.382 3.550Specialrådgivning 8.756 8.959 8.961Kommunal høreklinik 80Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 12.230 12.341 12.511 Hjælpemiddeldepotet

262


Hjælpemidler ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne. Herning Kommune yder råd-givning og vejledning og vurderer behovet for hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpemidler til borgere i Herning Kommu-ne. Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lov-givning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv. Hjælpemidler & Specialrådgivning Hjælpemiddelterapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Specialrådgivning er et tilbud til alle borgere i henhold servicelovens §§ 10–12. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau, og en særlig for-pligtigelse overfor borgere, der har behov for hjælpemidler. Opgaven må gerne løses i samar-bejde med andre kommuner. Specialrådgivningen tilbyder rådgivning inden for:

• Handicapbiler • Boligændringer • Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger • Mobilitetshjælpemidler • Arm- og benproteser • Børnehjælpemidler • Kommunikationshjælpemidler

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97) 1.934 2.287 1.959Kontaktperson for døvblinde (§ 98) 276 467 282Kontaktperson- og ledsagerordninger - i alt 2.210 2.754 2.241 Ledsagerordning Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kontaktperson for døvblinde Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson. 05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til Lov om Social Service, § 18, og søger på denne vis at styr-ke samspillet mellem offentlig og frivillig social indsats.

05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde (1.000 kr.)Regnskab

2012Budget

2013Budget

2014Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.961 2.958 2.958Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt 2.961 2.958 2.958

263


I henhold til Herning Kommunes politik for det frivillige sociale arbejde kan der ansøges om midler 2 gange om året. Hovedpuljen uddeles i begyndelsen af året. Restpuljen ansøges medio august.

264

BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Serviceområde 17 – Forsørgelse og beskæftigelse

265


Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fokusområde

Unge

Tema Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde.

Mål

Årsmål i 2014:

1. 90 % af alle unge uddannelsesparate under 25 år skal være i gang med uddannelsesrettede aktiviteter. Der skal ved valg af disse aktiviteter være et særligt fo-kus på uddannelser inden for industri og produktion.

2. 75 % af alle jobparate unge under 25 år skal til enhver

tid være i gang i virksomhedsrettede tilbud / aktiviteter.

3. Ingen unge aktivitetsparate må være passive.

Veje til målet

Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2014

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fokusområde

Langtidsledige

Tema

Antallet af langtidsledige skal nedbringes

Mål

Årsmål 2014: 1. Der skal i 2014 gennemføres tiltag, der er målrettet le-

dige 25-29 årige uden erhvervskompetencegivende ud-dannelse. Effekterne af de enkelte tiltag følges løbende.

2. 50 % af alle jobparate ledige skal til enhver tid være i

gang i virksomhedsrettede tilbud.

3. Der iværksættes i 2014 jobrotationsprojekter der omfat-ter mindst 75 projekter med mindst 300 deltagere.

4. Der skal i 2014 iværksættes tiltag, der er målrettet

brancher og / eller virksomheder, hvor der forventes fremgang i beskæftigelsen.

Veje til målet


267

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fokusområde Sygefravær

Tema Fokus på sygefravær

Mål

Årsmål 2014: 1. Andelen af sygedagpengeforløb > 26 uger målt ift. ar-

bejdsstyrken skal være lavere i Herning end på lands-plan Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal være minimum 10 % lavere i 2014 end i 2013

2. Andelen af sygemeldte, der er delvis raskmeldte skal

minimum udgøre 20 %.

3. Der stilles en vifte af redskaber til rådighed for de virk-somheder, som ønsker at indgå i et tættere samarbejde om fokus på sygefravær. Redskabsviften suppleres i 2014 med et e-learningsprogram. Der gennemføres en internetbaseret brugerundersø-gelse af minimum 30 lokale virksomheders beredskab til håndtering af sygefravær.

4. Der udvikles og afprøves forskellige modeller for bedre

samarbejde imellem beskæftigelses- sundheds- og so-cialområdet. Formålet med samarbejdet skal være at skabe nye ud-viklingsveje for koordinerede ressourceforløb, som reelt alternativ til førtidspensionering.

Veje til målet


268

UDVALG: Beskæftigelsesudvalget SERVICEOMRÅDE: 17 Forsørgelse og beskæftigelse


Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelseRegnskab

2012Budget

2013Budget

201400.25.11 Beboelse 56 66 6603.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 810 81003.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.202 509 50903.30.44 Produktionsskoler 4.375 4.753 5.01403.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -148 1.356 1.36803.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.694 6.164 6.16404.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.815 1.824 1.82405.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.610 336 33605.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.734 1.326 1.33705.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.495 4.257 4.30005.46.60 Introduktionsprogram 184 4.257 4.25705.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration 4.466 4.364 5.29305.46.65 Repatriering 0 0 005.48.67 Personlige tillæg 6.997 7.517 7.36905.48.68 Førtidspension med 50% refusion 39.080 35.117 31.38105.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003 80.421 73.707 69.44805.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003 287.510 315.429 325.49905.57.71 Sygedagpenge 136.202 134.673 130.78805.57.72 Sociale formål 1.733 2.169 2.34705.57.73 Kontanthjælp 86.681 72.571 93.03105.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 47.701 57.977 58.43205.57.76 Boligydelse til pensionister 34.912 35.986 36.67205.57.77 Boligsikring 23.809 23.691 24.52505.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 198.833 194.624 134.68405.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag. 0 0 005.58.80 Revalidering 11.141 12.720 11.09105.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 86.020 81.277 89.04505.58.82 Ressourforløb 0 0 5.09005.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 35.511 52.251 40.99505.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 26.460 36.696 35.55205.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2.562 3.784 3.52205.68.96 Servicejob 283 -255 005.68.97 Senior job til personer over 55 år 959 4.577 17.57305.68.98 Beskæftigelsesordninger 4.655 6.653 19.26705.72.99 Øvrige sociale formål 582 1.656 1.637Serviceområde 17 i alt 1.136.535 1.182.842 1.169.226 Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, intro-duktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 65 % medfinansiering, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæfti-gelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål.

269


00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud samt betaling for 95 ordinære elever på pro-duktionsskoler. Pladsforbruget var i 2012 94 ordinære elever og i 2013 forventes antallet at lig-ge på samme niveau. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Pr. 1. januar 2007 er det besluttet at tilbyde unge mulighed for via en erhvervsgrunduddannelse (EGU) at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion 05.72.99. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov På baggrund af en afgørelse i september måned 2010 fra Den Sociale Ankestyrelse om konte-ring af udgifter til ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov, hvor uddannelsen gives som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2, skal udgiften konteres på funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Som følge af lov-ændring af 12. juni 2013, skal udgiften fra 1. august 2013 konteres på funktion 05.68.98 Be-skæftigelsesordninger. Ca. 2/3 af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere, hvorfor disse uddannelsesudgifter er flyt-tet til funktion 05.68.98 fra funktion 05.68.90. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven § 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven § 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med tidligere 66,5 pladser. Med virkning fra 1. januar 2011 er normeringen nedsat til 58 pladser og fra 1. januar 2013 til 40 årspladser.

270


05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtæg-ten vedrører grundtilskud fra staten og 50 % statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. Fra 1. januar 2012 er grundtilskuddet fra staten nedsat med 38%, svarende til 18.800 kr. mindre årligt pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. I 2014 forventes 75 personer på introduktionsydelse. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion 05.57.73, Kontanthjælp eller funktion 05.57.75, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet at afskaffe timereglen, starthjælpen, in-troduktionsydelsen, 500-kr-reglen og kontanthjælpsloftet. 05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidli-gere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt van-skelige. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg bortset fra varmehjælp, hvor kom-munens medfinansiering udgør 25 %. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1992 – 1998. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.

271


I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 forventes 107 nytilkendelser, og i 2014 er der for-udsat 84 nytilkendelser i budgettet. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 1999 til 31. de-cember 2002 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %. Fra 1. januar 2003 skete der en bruttoficering af førtidspensionsområdet, således at personer, der tilkendes førtidspension efter denne dato får en dagpengelignende ydelse med 35 % stats-refusion. Disse personer er ikke automatisk berettiget til ekstra tillæg ud over pensionen. Pr. 1. juni 2011 var der 4.321 førtidspensionister, heraf er 2.099 tilkendt før 2003 og 2.222 til-kendt efter 1. januar 2003. Pr. 1. juni 2012 var der 4.302 førtidspensionister, heraf er 1.927 tilkendt før 2003 og 2.375 til-kendt efter 1. januar 2003. Pr. 1. januar 2013 var der 4.247 førtidspensionister, heraf 1.772 tilkendt før 2003 og 2.475 til-kendt efter 1. januar 2003 Der er overført 5,0 mio. kr. til den nye konto 05.58.82 Ressourceforløb. 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 166 helårspersoner i 2014. Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatsen på 65/35 % for sygedagpenge i 9. til 52. sygeuge til:

• 5. til 8. sygeuge ydes fortsat 50 % statsrefusion. • Fra 9. til 52. sygeuge ydes 50 % statsrefusion i aktive perioder som er virksomheds-

vendte, herunder delvis raskmelding. • Fra 9. til 52. sygeuge ydes 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i pas-

sive perioder. Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 120 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 611 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 22%. Der er indregnet økonomiske konsekvenser p.g.a. ændring af beskæftigelseskravet fra 13 til 26 ugers tilknytning til arbejdsmarked for at en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge samt af-skaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. 05.57.72 Sociale formål Budgettet på i alt 2,3 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kon-tanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens § 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne forventes udbetalt til 100 personer.

272


Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-evne og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne er med virkning fra 1. januar 2012 overført til Serviceområde 16, Børn og familie. 05.57.73 Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2014 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i 2013. Der kan konstate-res en stigning fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, således at antallet af passive kontant-hjælpsmodtagere pr. 30. april 2013 udgør 945 personer. Kontoen skal ses i sammenhæng med konto 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2013 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2013, hvor antal aktive-rede udgør 851 personer. Merudgiften til kontanthjælp skyldes, bl.a. konjunkturændringerne på arbejdsmarkedet, økono-miske konsekvenser ved afskaffelse af timereglen, starthjælp, 500-kr-reglen og kontanthjælps-loftet. Ved udgangen af april måned 2013 var der ca. 1.845 kontanthjælpsmodtagere, april måned 2012 var der ca. 1.620 og april måned 2011 var der ca. 1.470. I forhold til de aktiverede er der iværksat forskellige tilbud. Udgifterne til tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er ikke indregnet, idet disse ikke er forhandlet endnu mellem regeringen og KL. I lovens forarbejder er der lagt op til en besparelse på området. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, an-delsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2014 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2013 omregnet til årsbasis. 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, her-under ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til bolig-sikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2014 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2013 omregnet til årsbasis.

273


05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Kommu-nen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvali-ficering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær ud-dannelse. I 2014 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dag-pengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1490 helårsper-soner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2014 i Økonomisk redegørelse maj 2013, samt viden om ledighedsudviklingen i 2013 (januar til juni). Vurderingen af det økonomiske forbrug er tilsvarende baseret på, at omfanget af virksomhedsrettet aktive-ring er øget i overensstemmelse med den godkendte forandringsplan for beskæftigelsesområ-det. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 100 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordrings-godtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til aktiv tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af perso-ner i fleksjob. Pr. 1. april 2013 var 857 personer i fleksjob samt 251 personer på ledighedsydelse. 83 helårspersoner forventes at have været på ledighedsydelse over 18 måneder, hvor ydelsen er en ren kommunal udgift uden statsrefusion. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddan-nelsestilbud inden for det fælles driftsloft på 13.329 kr. i 2013 p/l-niveau pr. helårsperson for føl-gende målgrupper:

• Forsikrede ledige • Kontant- og starthjælpsmodtagere • Revalidender

274


• Sygedagpengemodtagere • Ledighedsydelsesmodtagere • Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

Kontanthjælpsreformen medfører ændringer i refusionen for delmålgrupper af kontanthjælps-modtagere. De økonomiske konsekvenser af dette er ikke forhandlet mellem regeringen og KL, og er dermed ikke indregnet i budget 2014 på nuværende tidspunkt. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. Budgettet er højere end tidligere års regnskab, hvilket skal ses i sammenhæng med den øgede brug af virksomhedsrettet aktivering, herunder offentlig og privat ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntil-skud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i 2014. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettoløn-udgifter (efter refusion) til 101 helårspersoner – heraf forudsat afløb fra 2013 ind i 2014 på 65 helårspersoner i alt. Det stigende antal og budget hænger sammen med afkortningen af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, hvor 2013 var det første år, hvor forsikrede ledige kunne miste retten til dagpenge efter 2 år. Dette har i 2013 givet et større antal personer, der har ret til og gør krav på ansættelse i seniorjob. Denne tendes forventes at fortsætte i 2014, dog i lidt mindre omfang end i 2013 (i gennemsnit 6 ansættelser pr måned i 2014). 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge 15 – 17-årige og beskæf-tigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15 – 17-årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er ikke omfattet af det fælles driftsloft og staten yder således 50 % refusion af udgifterne. Refusions- og konteringsreglerne er ændret for STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere, således at forbruget på denne ordning fra 1. august 2013 og frem er flyttet fra funktion 05.68.90 til funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Det drejer sig om 12,3 mio. kr. Kontanthjælpsreformen indfører loft over statens refusion af mentorudgifter til visse grupper af kontanthjælpsmodtagere. De økonomiske konsekvenser af dette er ikke forhandlet mellem re-geringen og KL endnu, og er derfor ikke indregnet i nærværende budget.

275


05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet vedrører tilskud til Job-banken med 320.000 kr., pulje på 600.000 kr. til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner og 717.000 kr. til forebyggelse og omstilling.

276

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 – Idræt og Fritid Serviceområde 14 – Biblioteker Serviceområde 15 - Kultur

277


Serviceområde 11 – Idræt og Fritid

279


Serviceområde 11: Idræt og Fritid

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Fokusområde Oplevelse, inspiration og puls

Udfordring

Skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganise-rede fritidstilbud for både børn, unge og voksne.

Mål

Som led i projekt TimeLine igangsættes en række ”åbne teg-nestuer” med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægel-sesbaner i og omkring Gl. Vejlevej.

Der udarbejdes en proces og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg.

Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape tages i brug og det samlede projekt evalueres.

Implementering af planer for sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots i og omkring Herning midtby.

Veje til målet Helhedsplaner, borgerinddragelse og brugerdreven innovation.


Fokusområde Nye erhvervs- og vækstpotentialer.

Udfordring Idræts- og Fritidslivet skal fortsat medvirke til Herning Kommu-nes vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere.

Mål Herning Kommune skal byde på minimum 1 internationalt me-sterskab og tilsvarende være vært for minimum et VM, EM el. lign.

De events der bydes på, samt de gennemførte events skal ha-ve deltagelse af mange atleter samt have minimum 4 konkur-rencedage og derved mange hotelovernatninger.

Veje til målet Herning Kommune er via samarbejdet med de andre sport eventbyer og Sport Event Denmark repræsenteret på den årli-ge SportAccord i Skt. Petersborg, hvor kontakten til internatio-nale idrætsforbund etableres og videreudvikles.

Derudover skal kontakten til nationale idrætsforbund vedlige-holdes og gerne udbygges.

281


Fokusområde Et unikt uddannelsesmiljø

Udfordring

At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning ved bl.a. at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse.

Mål Konceptet for talentidrætsklasser videreudvikles og kvalifice-res, særligt med fokus på ungdoms- og videregående uddan-nelser.

Strategi og handleplaner for sportscollege i Holing konkretise-res ift. de fysiske rammer, den daglige drift, pædagogik og økonomi.

Herning Elite er tovholder ift. styregruppens arbejede, hvor sty-regruppen er sammensat med interessenter fra klubber, ud-dannelsesinstitutioner mv.

Ifm udarbejdelse af planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing indtænkes testcenter og synergi/ sam-menhæng/ forskning i relation til det nye regionshospital i Gød-strup.

Veje til målet

Konkretisering og kvalificering af

• tiltag ift. talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser

• strategi- og handleplaner for sportscollege/ idrætscam-pus og testcenter i Holing.

282

UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid


Serviceområde 11 , funkion 3. niveau Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 17.201 16.061 16.19200.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset 8.900 9.583 10.31003.38.70 Fælles formål 1.248 1.241 1.24103.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.875 6.861 6.86103.38.74 Lokaletilskud 53.084 53.283 54.38003.38.75 Team Danmark Elitekommune og events 24.535 11.390 4.555Serviceområde 11 i alt 111.843 98.419 93.539 Driftsbemærkninger: 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: • 193 fodboldbaner • 39 tennisbaner • 5 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. • 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning • 3 golfbaner/klubber • Arealer til modelflyvning • BMX bane. • Petanque • Beachvolley • Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket.

Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendoms-skatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, verti-kalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v. 00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad.

283


00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line. 00.38.70 Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet – bl.a. ”foreningslab” og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet ”Conventus”. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilslut-tet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til ”Sportolv” et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder såle-des:

03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2014-priser, 1.000 kr.) Budget 2014

Idrætten 5.245Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715Blandede foreninger 338Kirkelige foreninger 238Politiske ungdomsforeninger 59Øvrige 266Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 6.861 03.38.74 Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter:

• Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysnings-loven.

• Bloktilskud til idrætshaller. • Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. • Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.

• Sportscenter Herning/Messecenter Herning • Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af

gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejen-de haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.

Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen i forbindelse med udvidelsesprojekter.

284


Budgettet er fordelt således:

03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.)Budget

2014Oplysningsforbund 484Idrætten 6.917Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 1.813Blandede foreninger 524Kirkelige foreninger 832Bloktilskud til haller 44.102Særligt lokaletilskud 1.601Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 122Sportscenter Herning 4.848Diverse -45Indtægter:Lejeindtægter Sportscenter Herning -5.396Gebyrindtægter -1.422Lokaletilskud i alt 54.380 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder ta-lentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt til-skud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i 2013. Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i 2014.

285


Serviceområde 14 - Biblioteker

287


Serviceområde 14: Biblioteker

Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde

Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune

Udfordring Det nye hovedbibliotek i Østergade skal være Herning Kom-munes lokale port til verdens viden og kultur, men også et mø-de- og oplevelsessted for kommunens borgere.

Mål

Biblioteket tages i brug maj 2014 i ifølge programoplægget.

Veje til målet

Biblioteket overholder deadlines og aftaler med diverse samar-bejdspartnere og leverer input til det biblioteksmæssige ind-hold.

Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring Udfordring Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som

har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk.

Mål At minimum 4.000 borgere skal modtage vejledning i at anven-de den digitale indgang til det offentlige Danmark.

Veje til målet Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partne-re i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetje-ning.

289

Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning

Kommune Udfordring Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Mål Minimum 10.000 personer skal deltage i Herning Biblioteker-

nes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015 Veje til målet Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer,

forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, tea-ter, musiklytteklubber og koncerter.

Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet Udfordring Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud Mål Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets online-

tilbud Bibzoom, Ebib, eReolen og Netlydbog.dk stiger med 25 %.

Veje til målet Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publi-kumspersonale indenfor området.

290

UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 14 Biblioteker


Serviceområde 14, funktion 3. niveau Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

03.32.50 Folkebiblioteker 37.721 40.720 39.283Serviceområde i alt 37.721 40.720 39.283 Driftsbemærkninger: 03.32.50 Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2014 drift og udvikling af det fysiske bibliotek her-under Hovedbiblioteket i Herning, infoGate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. I maj 2014 flyttes hovedbiblioteket til nye lokaler i Østergade 8 i Herning midtby. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2012 blev der udlånt 2.063.066 fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 75.000 down-load og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. I løbet af 2012 blev der etableret delvist selv-betjening i Hammerum, Vildbjerg og Aulum samt på Hovedbiblioteket, hvilket har medført væ-sentligt udvidede åbningstider samt stigende besøgstal. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl. 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 68/63 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagpleje-re, ligesom børnehaven ”Skovbo” er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. ”Bogen Kommer” og ”Biblioteket Kommer” ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2014.

03.32.50 – Folkebiblioteker - grupperingsniveau Budget 2014

501 - Materialer - bøger 2.717 502 - Materialer - andet 2.964 200 - Personale, administration og ledelse 4.665 080 - Rammefordeling -141 083 - Reduktion vedr. indkøbsaftaler -8 400 - Personale 21.515 500 - Materiale- og aktivitetsudgifter 2.389 600 - It, inventar og materiel 3.311 700 - Grunde og bygninger 5.576

291


800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder -708 900 - Andre indtægter -2.996 350001 Biblioteker 39.284 350010 - Centralbibliotekstilskud - udgifter 10.021 350010 - Centralbibliotekstilskud - indtægter -10.021 350027 – Biblioteksvagten, flerårigt projekt -1 I alt 39.283 Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbeta-ling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppe-ring. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 bi-ler. Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt husleje-udgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugs-afgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infoGate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetje-ning af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infoGate. Centralbiblioteksfunktionen

292


Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter og de tilhørende tilskud fra Kulturstyrelsen.

293


Serviceområde 15 - Kultur

295


Serviceområde 15: Kultur Serviceområde 15 Kultur

Fokusområde

Oplevelser, Inspiration og Puls. Herning skal være et spæn-dende sted at bo og leve – hver dag, hele livet.

Udfordring Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Fokus på at give plads til borgernes foreskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse.

Borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse skal styrkes..

Mål

Udvikling af Kulturhuset i Nørregade.

Der er fokus på indhold i huset, brugerne og liv i huset, samt samarbejdet med byens øvrige kulturinstitutioner.

Kulturhuset gennemgår en fysisk renovering/ombygning, såle-des at huset fremstår i overensstemmelse med de ønsker og krav der er til et moderne og nutidigt kulturhus.

Gennem en dialog med gårdens ”beboere” og øvrige interes-senter udarbejdes plan for renovering af gårdmiljøet.

Veje til målet

Der fastholdes en tæt dialog med Kulturhusets leder.

I samarbejde med gårdens ”beboere” gennemføres en inddra-gelsesproces vedr. gårdrummet.

Serviceområde 15 Kultur

Fokusområde

Her er alle muligheder åbne. Herning skal profileres indenfor kultur og kulturelle samarbejder, også i relation til EU kulturho-vedstads projektet i 2017.

Udfordring Herning skal være en naturlig platform for samarbejde ud i det Europæiske kulturmiljø.

Mål

Udvikling af en central platform for et forventeligt stigende samarbejde i europæisk sammenhæng,

Veje til målet

Dialog med DSI Swinging Europe, som har store kompetencer inden for europæisk samarbejde om udvikling af en mere for-mel platform for deling af denne viden.

Koordinering med kulturby 2017 projektet, da det har en væ-sentlig europæisk dimension, som vil være en naturlig medspil-ler.

297

Serviceområde 15 kultur

Fokusområde

Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve – hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud.

Udfordring Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dia-log med det omgivende samfund.

Mål

Museum Midtjylland gennemfører en flytning af museets udstil-linger fra Museumsgade til den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland igangsætter opbygningen af nye tidssva-rende udstillinger i den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland påbegynder implementeringen af museets nye formidlingskoncept, således at borgeren oplever nærvæ-rende og tidssvarende formidling af kulturarven. Der påbegyndes en videreudvikling af museets digitale formid-ling af kulturarven. Museum Midtjylland søger at få styrket museets forskning ved at få tilknyttet en eller flere forskerstillinger.

Veje til målet

Der er en tæt og åben dialog med Museum Midtjylland med henblik på at sikre målopfyldelse.

298

Serviceområde 15 kultur

Fokusområde

Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve – hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud.

Udfordring Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dia-log med det omgivende samfund.

Mål

Der gennemføres en bygningsmæssig udvidelse af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum. Museet udvider deres udstillingsareal og depot via en tunnel til Anglibygningen.

Veje til målet

Der er en tæt dialog med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum om byggeprocessen ligesom der løbende sparres med museet vedr. udvikling og økonomi.

299

UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur


Serviceområde 15 , funkion 3. niveau Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

03.35.60 Museer 13.257 13.184 13.65903.35.62 Teatre 4.377 4.385 4.41303.35.63 Musikarrangementer 11.832 12.422 12.24603.35.64 Andre kulturelle opgaver 10.524 12.527 11.36203.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4.177 4.029 4.02903.38.77 Daghøjskoler 1.278 1.277 385Serviceområde 15 i alt 45.445 47.824 46.094 Driftsbemærkninger: 03.35.60 Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Her-ningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmu-seum og Arnborg Hjemstavnshus. 03.35.62 Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folke-skolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 %. 03.35.63 Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested ”Musikhus Fermaten”, Den Jy-ske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole. 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto-Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Au-lum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio samt Scenekunstskolen. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiati-ver og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse.

301

UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur

03.38.72 Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftensko-lernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning. 03.38.77 Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale.

302

FOREBYGGELSESUDVALGET

Serviceområde 19 - Forebyggelse

303


Serviceområde 19: Forebyggelse Serviceområde SO 19, Forebyggelse

Fokusområde

Herning Kommunes sundhedspolitik

Tema

Der er behov for en opdatering af Herning Kommunes sundhedspolitik og i den forbindelse at tænke sundhed ind i alle kommunens opgaveområder. Herning Kommunes Sundhedspolitik definerer rammerne for arbejdet med sundhed for borgerne i kommunen. Sundhedspolitikken indeholder visionen og værdierne for sundhedsarbejdet i Herning Kommune, og er således styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet og definerer retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal gøre sundhed til en integreret del af borgernes hverdag og det sunde valg til det nemme valg.

Mål

At der inden udgangen af 2014 er udarbejdet og godkendt en sundhedspolitik i Herning kommune.

Veje til målet

• at sundhedspolitikken er baseret på relevante anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

• at Herning Kommunes borgere inddrages i udarbejdelsen af sundhedspolitikken.

305

UDVALG: Forebyggelsesudvalget SERVICEOMRÅDE: 19 Forebyggelse


Forebyggelse, funktion 3. niveau Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 276.363 266.753 280.64104.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.039 5.501 5.21004.62.90 Andre sundhedsudgifter -23 0 105.32.32 Pleje og omsorg 231 0 005.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 181 0 0Forebyggelse i alt 281.791 272.254 285.852 Driftsbemærkninger: 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I det foreliggende budgetforslag er aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetpro-cessen, således at budgettet på området afspejler det udgiftsskøn, der indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at 2014-taksterne endnu ikke er kendte, hvorfor der vil ske senere tilretning af de foreliggende bemærkninger. Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i Bekendtgø-relse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansieringen omfatter 3 hovedområder: Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering jf. § 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2014 opgjort på grundlag af aktiviteten i 2012, som er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Stationær somatik 129.048 182.378 138.492Ambulant somatik 111.543 52.225 107.545Stationær psykiatri 3.492 3.196 3.343Ambulant psykiatri 6.470 6.130 6.375Almen praktiserende læge 6.373 6.032 6.143Speciallæge, ørelæger og øjenlæger 9.857 8.347 9.508Kiropraktor 161 153 152Fysioterapi 775 659 748Fodterapeuter 134 198 131Psykologhjælp 305 134 293Tandlæge 2.229 2.501 2.152Genoptræning under indlæggelse 5.976 4.800 5.759Aktivitetsbestemt medfinanisering i alt 276.363 266.753 280.641 Udgifter til somatik:

• Stationær behandling: Der betales 34 % af DRG takst, dog maks. 14.221 kr. pr. indlæg-gelse.

• Ambulant behandling: Der betales 34 % af DAGS-takst, dog maks. 1.403 kr. pr. besøg

307


• Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør 14.221 kr. Budgettet er implicit i oven-stående.

• I forbindelse med genoptræning under indlæggelse betales 70 % af genoptræningstak-sten.

Udgifter til psykiatri:

• Stationær behandling: Der betales 60 % af sengedagstakst, dog maks. 8.227 kr. pr. ind-læggelse.

• Ambulant behandling: Der betales 30 % af besøgstakst, dvs. 514 kr. pr. besøg. Udgifter til sygesikring mv.:

• Alment praktiserende læge: Der betales 10 % af udgifterne for bruttohonorar på grund-ydelser og socialmedicinske ydelser.

• Speciallæge, ørelæge, øjenlæge: Der betales 34 % af sygesikringstaksten, dog maks. 1.403 kr. pr. ydelse.

• Desuden betales der 10 % af ydelsestaksten til kiropraktik, fysioterapi, fodterapeuter, psykologhjælp og tandlæge.

Herunder ses en oversigt over udviklingen i satser fra 2012 til 2014 (2014 niveauet er endnu ikke kendt). Område 2012 2013 2014 Somatik: - Stationær behandling - ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse

34 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 14.025 og kr. 1.384) 70 % af genoptræ-ningstaksten



Psykiatri: - Stationær - Ambulant

60 % af senge-dags.takst (loft kr. 8.113) 30 % af besøgstakst dvs. kr. 507 pr. be-søg



Praksisområdet: - Speciallæge - Almen læge (Øvrig sy-gesikring (tandlæge, fy-sioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling))

34 % af DAGS- takst (loft kr. 1.384) 10 % af honoraret på grundydelser



308


04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.) Regnskab 2012

Budget 2013

Budget 2014

Sundhedsfremme og forebyggelse 5.038 5.501 5.210Sundhedsfremme og forebyggelse i alt 5.038 5.501 5.210 Der er overført 0,498 mio. kr. fra 2012 direkte til 2014 vedrørende besluttede initiativer i fore-byggelseshandleplanen, hvorved det samlede budget i 2014 er 5,210 mio. kr. Ifølge Sundhedslovens § 119 har kommunen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for kommunens borgere. I Herning Kommune arbejdes med implementeringen af sundhedspolitikken. Der er udarbejdet en forebyggelseshandleplan (fra foråret 2012) med konkrete sundhedspolitiske indsatser på tværs af forvaltninger. Der arbejdes ligeledes med implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

309

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017

BUDGET 2014-2017

311

SAMMENDRAG - UDVALGSOPDELT 2014 2015 2016 2017 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget -22.473 -38.128 -51.427 -54.968 01 Byggemodning -28.162 -39.833 -55.339 -58.433 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 1.090 1.090 1.090 1.090 15 Kultur 102 102 102 102 20 Administration m.v. 4.497 513 2.720 2.273 2 Teknik- og Miljøudvalget 84.814 72.928 70.659 81.860 01 Byggemodning 27.369 46.216 50.551 57.107 03 Kommunale ejendomme 8.469 10.754 3.010 2.888 04 Grønne områder 3.105 3.462 4.149 4.757 07 Renovation 0 0 0 0 09 Trafik 45.871 12.496 12.949 17.108 3 Byplanudvalget 11.929 7.272 6.245 7.272 03 Kommunale ejendomme 952 792 792 792 09 Trafik 10.977 6.480 5.453 6.480 4 Børne- og Familieudvalget 63.384 91.534 52.250 77.436 10 Dagtilbud for børn 1.696 1.439 5.610 9.661 12 Folke- og Ungdomsskoler 60.979 90.095 46.640 67.775 16 Børn og Familie 709 0 0 0 5 Social- og Sundhedsudvalget 78.907 4.426 6.833 6.833 13 Handicap og Psykiatri 0 0 0 0 18 Sundhed og Ældre 78.907 4.426 6.833 6.833 7 Kultur- og Fritidsudvalget 85.813 13.316 15.497 552 11 Idræt og Fritid 78.452 11.412 12.909 105 14 Bibliotek 4.355 0 0 0 15 Kultur 3.006 1.904 2.588 447 Netto i alt 302.374 151.348 100.057 118.985

313

SAMMENDRAG - SERVICEOMRÅDER

2014 2015 2016 2017 01 Byggemodning U 27.369 56.341 55.108 57.107 I -28.162 -49.958 -59.896 -58.433 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter U 3.452 3.452 3.452 3.452 I -2.362 -2.362 -2.362 -2.362 03 Kommunale ejendomme U 9.421 11.546 3.802 3.680 I 0 0 0 0 04 Grønne områder U 3.105 3.462 4.149 4.757 I 0 0 0 0 07 Renovation U 0 0 0 0 I 0 0 0 0 09 Trafik U 60.021 18.976 18.402 23.588 I -3.173 0 0 0 10 Dagtilbud for børn U 1.696 1.439 5.610 9.661 I 0 0 0 0 11 Idræt og Fritid U 83.516 11.412 12.909 105 I -5.064 0 0 0 12 Folke- og Ungdomsskoler U 60.979 90.095 46.640 67.775 I 0 0 0 0 13 Handicap og Psykiatri U 0 0 0 0 I 0 0 0 0 14 Bibliotek U 4.355 0 0 0 I 0 0 0 0 15 Kultur U 3.108 2.006 2.690 549 I 0 0 0 0 16 Børn og Familie U 709 0 0 0 I 0 0 0 0 18 Sundhed og Ældre U 84.867 4.426 6.833 6.833 I -5.960 0 0 0 20 Administration m.v. U 4.497 513 2.720 2.273 I 0 0 0 0 I alt U 347.095 203.668 162.315 179.780 I -44.721 -52.320 -62.258 -60.795 N 302.374 151.348 100.057 118.985

314

SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE

2014 2015 2016 2017 1. Skattefinansieret U 297.267 203.668 157.399 174.864 I -44.721 -52.320 -62.258 -60.795 N 252.546 151.348 95.141 114.069 2. Takstfinansieret U 0 0 0 0 I 0 0 0 0 N 0 0 0 0 3. Plejeboliger U 49.828 0 4.916 4.916 I 0 0 0 0 N 49.828 0 4.916 4.916 I alt U 347.095 203.668 162.315 179.780 I -44.721 -52.320 -62.258 -60.795 N 302.374 151.348 100.057 118.985

315

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning

Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017

002003 Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudval-get U

Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af både bolig- og erhvervsgrunde. I -8.128 -13.730 -14.442 -17.520

002014 Fuglsang Sø, Herning U I -565 -4.820

002019 Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse U

Salgsindtægter I -6.076 -3.038 -4.861 -3.646 002020 Søtoften og Søengen, Sunds U I -1.519 -2.025 -2.532 -2.532 002021 Tangsøparken, Hammerum U 4.557 I -1.013 -1.519 -3.038 -3.038 002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Salgsindtægter I -2.532 -5.696 -5.696 -7.595 002035 Grønbækparken, Aulum U I -810 -810 -1.620 -1.620 002055 Velhustedparken, Kibæk U I -405 -810 -1.620 -1.215 002067 Åbjergparken, Vildbjerg U I -430 -861 -1.722 -1.722 002077 Holingområdet, Tjørring U Salgsindtægter I -6.684 -5.570 -7.798 -11.140 002078 Sdr. Felding U I -810 002079 Præstehaven, Gjellerup U I -11.342 003010 Birk, Herning U I -6.076

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Her-ning U

Salg af erhvervsgrunde I -4.557 -4.557 -4.557 003033 Pugdalvej, Vildbjerg U I -1.114 003034 HI Parken, 3. etape, Hammerum U 10.125 I -3.038 Udgifter i alt U 0 10.125 4.557 0 Indtægter i alt I -28.162 -49.958 -59.896 -58.433 Netto i alt N -28.162 -39.833 -55.339 -58.433

316

2 - Teknik- og Miljøudvalget

01 - Byggemodning Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 002003 Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U 10.356 19.151 18.120 16.725

Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde. I

002014 Fuglsang Sø U 4.557 5.367 3.139 1.114 Byggemodningsudgifter ved Fuglsang Sø. I

002019 Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse U 6.076 3.038 4.861 3.646

Færdiggørelse af 1. og 2. etape. Udstykning af 3. etape, 24 grunde I

002020 Søtoften og Søengen, Sunds U 2.025 5.064 Udstykning af boliggrunde 3. etape, 21 grunde I 002021 Tangsøparken, Hammerum U 3.544 1.013 Udstykning af 25 grunde, 2. etape I 002032 Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U 1.215 4.051 3.038 810 Udstykning af boliggrunde I 002035 Grønbækparken, Aulum U 3.038 1.013 Nyt udstykningsområde, 10 grunde I 002055 Velhustedparken, Kibæk U 2.532 1.013 Udstykning af 2. etape, 12 grunde I 002077 Holingområdet, Tjørring U 4.152 4.051 1.013 16.304 Udstykning af afsnit A og udgravning af søen I 002078 Sdr. Felding U 6.076 I 002079 Præstehaven, Gjellerup U 8.102 I 003010 Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U 1.013 2.456 3.671 3.620 Udstykning af erhvervsgrunde I

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Her-ning U 1.519

Nyt erhvervsområde. Forlængelse af Mørupvej. I 003033 Pugdalvej, Vildbjerg U 2.532 709 Nyt erhvervsområde I 003034 HI-Park, Herning - 3. etape U 1.519 Arealerhvervelse til udstykning af erhvervsgrunde I Udgifter i alt U 27.369 46.216 50.551 57.107 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 27.369 46.216 50.551 57.107

317

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 001102 Arealerhvervelser U 3.452 3.452 3.452 3.452 Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg. I -2.362 -2.362 -2.362 -2.362 Udgifter i alt U 3.452 3.452 3.452 3.452 Indtægter i alt I -2.362 -2.362 -2.362 -2.362 Netto i alt N 1.090 1.090 1.090 1.090

318


03 - Kommunale ejendomme Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U 367 308 555 555 Pulje til renovering af bygninger i Herning kommune. I 011099 01 Faldsikring på 6 skoler U 619

I henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjel-lerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen I

011099 02 Holtbjergskolen - tagkonstruktion U 513

Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering I

011099 03 Timring skole - grundvandsænkning U 627

Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmel-svamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning I

011099 04 Brændgårdsskolen - vinduespartier U 1.336

Renovering af vinduespartier i skolegården fra 1960 på grund af råd i karmtræet I

011099 06

Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkke-ner U 262 308 308

I 011099 09 Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag U 122 I

013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger - Ha-derup, Sørvad, Feldborg og Sunds U 1.013 1.013 2.025 2.025

Herning Kommunes projekter vedr. separering af regn-vand og kloakvand. I

013083 Energirenoveringer U 7.089 6.076

Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af toiletter, pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring, bevæ-gelsesmelder på lys, konvertering af varmesystem, iso-lering af tekniske installationer, efterisolering, vinduer, døre og glas. I

Udgifter i alt U 8.469 10.754 3.010 2.888 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 8.469 10.754 3.010 2.888

319

3 - Byplanudvalget

03 - Kommunale ejendomme Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 015099 01 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U 638 638 638 638

Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friareal-forbedring. I

015099 02 Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget U 314 154 154 154

Bygningsforbedring af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4. I

Udgifter i alt U 952 792 792 792 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 952 792 792 792

320


04 - Grønne områder Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017

020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker U 201 542 201 1.570

Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. I

020099 01 Lysgård Sø, Vildbjerg U 257

Færdiggørelse af beplantning og anlæg omkring tidlige-re udstykning ved Lysgaard Sø. I

020099 02

Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommunes skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner U 1.013 1.013 1.013

I 050098 Gødstrup Sø-fredningen U 1.028

Andel af de samlede fredningserstatninger i 2013 og anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter 2015. I

050099 Rådighedspulje - fredede områder U 257 257 524

Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genop-retningsprojektet m.m. i fredede områder, og til sikring af særlige ansvarsarter. I

050099 01 Søbyfredningen U 2.056 1.028

Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, jfr. indhold til fredningen I

071089 Gødstrup Sø - aluminiumsbehandling jf. statsli-ge krav i vandhandleplanen U 2.025

I

071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb U 622 622 622 622

Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. I Udgifter i alt U 3.105 3.462 4.149 4.757 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 3.105 3.462 4.149 4.757

321


09 - Trafik Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U 1.824 2.374

Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Her-ning bymidte). Indtægten vedr. indtægt fra P-fonden. I

222011 Herning Cykler - fase 2 U 7.932 I -3.173 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur U 4.317 6.116 Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup. I 222033 Pulje til projekter (papirpenge) U 122 324 324 324 Pulje til forberedelse af projekter. I 222037 Vesterholmvejs forlængelse U 34.400 2.253 1.764 8.867

Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nye hospital i Gødstrup. I

222053 Broer U 2.145 2.145 2.145 Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer. I

222054 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyel-se U 574 542 542 1.570

Renovering af veje i forbindelse med store ledningsom-lægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt. I

222088 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U 1.028 1.028 1.028 3.172 Ændring af industrivejene til boligveje. I 223080 Trafiksikkerhedsplan U 506 506 506 506

Trafiksikkerhedsfremmende tiltag til opfyldelse af pla-nens målsætninger. I

223099 01 Jernbaneoverskæring ved Momhøje U 628

Asfaltering af vejareal i f.m. flytning af jernbaneover-skæring ved Momhøje. I

223099 02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U 524 524 524

Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole. I

234099 01 Skinnerholm Flyveplads U 513

Lovkrav om ændring af udløbsbane fra grus til fast un-derlag. I

Udgifter i alt U 49.044 12.496 12.949 17.108 Indtægter i alt I -3.173 0 0 0 Netto i alt N 45.871 12.496 12.949 17.108

322

3 - Byplanudvalget

09 - Trafik Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 222035 Projektudviklingsmidler U 314 314 314 314 Midler afsat til diverse projektudvikling. I 222086 Bymidteplan / Bymidter U 5.139 6.166

Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågade-sanering. I

223001 05 Området mellem Nørregade og Kirkestien U 6.166

Opgradering til Bymidte med nye belægninger, belys-ning og beplantning. I

223075 Østergade og Tinghuspladsen U 5.969 I

223078 Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape U 4.694

Strækning mellem Sjællandsgade og Kaj Munks Vej - afledt af kloak- og vejomlægning I


323

4 - Børne- og Familieudvalget

10 - Dagtilbud for børn Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 514099 01 Kaldalen U 4.171 8.222 Erstatningsbyggeri for pavillon samt mindre renovering. I 514099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U 1.696 1.439 1.439 1.439

Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen. I


324

7 - Kultur- og Fritidsudvalget

11 - Idræt og Fritid Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin U 64.408 I 031099 Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder U 105 105 105 105

Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsop-gaver / udendørs idrætsanlæg. I

031099 04 Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner U 471 Anlæg af 1,5 bane p.g.a. inddraget areal til halbyggeri. I 035095 Timeline U 7.595 Aktivitetsstrøg i Kundmosen / Vejlevej / Sdr. Anlæg. I -5.064 035099 01 Uhre Motorsportscenter U 513

Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansie-ring fra andre kommuner. I

318090 Tjørring Boldbaner, 2. etape U 617 I 318099 01 Lind-Hallen U 10.278 Haludvidelsesprojekt. I 318099 04 Halkapacitet Aulum - deponering U 2.056 2.569 Skal tilgå funktion 08.32.27. I 318099 05 Halkapacitet Aulum U 4.112 4.625 I 318099 06 Halkapacitet Vildbjerg U 5.139 5.139 I Udgifter i alt U 83.516 11.412 12.909 105 Indtægter i alt I -5.064 0 0 0 Netto i alt N 78.452 11.412 12.909 105

325


12 - Folke- og Ungdomsskoler Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 301052 Aulum Byskole og SFO U 405 405 Renovering af SFO og reetablering af legeplads I 301053 Skolefond U 4.684 4.684 4.684 4.684 I 301054 Skolerenoveringer U 20.254 I 301059 Ny skole i Herning Øst U 2.092 39.759 62.777

Opførelse af ny skole i øst til erstatning af nuværende Gjellerupskole, inkl. hal. og ekskl. daginstitution. I

301071 Snejbjerg ny skole U 35.322 82.600 Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg. I 301085 02 Pulje til projekter (papirpenge) U 314 314 314 314

Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægspro-jekter (2011-2014). I

301099 02 Lundgårdsskolen U 1.883 Sløjdlokale I Udgifter i alt U 60.979 90.095 46.640 67.775 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 60.979 90.095 46.640 67.775

326


14 - Bibliotek Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 350093 Nyt hovedbibliotek U 4.355

Ombygning af Østergade 8, flytning og nyindretning af et moderne bibliotek. I

Udgifter i alt U 4.355 0 0 0 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 4.355 0 0 0

327


15 - Kultur Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 364089 Renovering af Elia U 102 102 102 102 I Udgifter i alt U 102 102 102 102 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 102 102 102 102

328


15 - Kultur Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 360052 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum U 139 55 159 139

Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til ved-ligeholdelsesplan. I 2013 er desuden afsat beløb til etablering af klimakontrol i magasiner og udstillingsloka-ler for at forhindre nedbrydning af værkerne. I

360099 Nørregade 7, Gårdrummet U 582 I 360099 01 Herning Museum U 1.541 2.121 Ombygning og tilpasning til arbejdsmiljøkrav. I 364094 Kulturkabale, ombygning af Kulturellen U 1.977 Indretning af øvelokaler. I 364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U 308 308 308 308

Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinsti-tutionerne. I

Udgifter i alt U 3.006 1.904 2.588 447 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 3.006 1.904 2.588 447

329


16 - Børn og Familie Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 523097 Flytning Claudisvej, Ikast (Hedebocentret) U 709 Erstatningsbyggeri for pavillon samt mindre renovering. I Udgifter i alt U 709 0 0 0 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 709 0 0 0

330

5 - Social- og Sundhedsudvalget

18 - Sundhed og Ældre Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017

018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - ser-vicedel U 3.882 4.112

I -1.240 018080 Fuglsang Sø Centret - servicedel U 28.818

Servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt pleje-center. Indeholder bl.a. daghjem, træningskøkken, akti-vitetslokaler og områdekontor. I -4.720

530080 Fuglsang Sø Centret - boligdel U 49.828

Etablering af nyt plejecenter med 90 plejeboliger og 16 ældreboliger. I

530099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - bolig-del U 4.916 4.916

Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra hospitalet til mid-lertidigt ophold. I

532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald U 2.025 I 532089 Pulje til projekter (papirpenge) U 314 314 314 314

Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægspro-jekter på ældreområdet. I

532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - ser-vicedel U 1.603 1.603

Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabilite-ringscenteret med 10 pladser til det nære sundhedsvæ-sen / akut tilbud. I

Udgifter i alt U 84.867 4.426 6.833 6.833 Indtægter i alt I -5.960 0 0 0 Netto i alt N 78.907 4.426 6.833 6.833

331


20 – Administration m.v. Stednr Stednavn 2014 2015 2016 2017 095099 Beredskab - Redningskøretøjer mv. U 1.256 2.207 1.760 Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv. I 650088 Rådhuset - renovering af facader U 3.241 I

650099 Administrationsbygninger - Pulje til div. renove-ringer U 513 513 513

Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrati-onsbygninger. I

Udgifter i alt U 4.497 513 2.720 2.273 Indtægter i alt I 0 0 0 0 Netto i alt N 4.497 513 2.720 2.273

332

BevillingsoversigtBudget 2014 11.09.2013 - 09.20.45

Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget

01 Byggemodning 0 -28.162

3 Anlæg 0 -28.162

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 -28.162

22 Jordforsyning 0 -28.162

02 Boligformål 0 -28.162

202 Jordforsyning - Boligformål 0 -28.162

002003 Byggemodning 0 -8.128

002014 Fuglsang Sø 0 -565

002019 Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- 0 -6.076

Fejerskovparken & Koustrup Allès

forlængelse

002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0 -1.519

002021 Tangsøparken, Hammerum 0 -1.013

002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, 0 -2.532

Snejbjerg

002035 Grønbækparken, Aulum 0 -810

002055 Velhustedparken, Kibæk 0 -405

002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg 0 -430

002077 Holingområdet, Tjørring 0 -6.684

02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 3.452 -2.362

3 Anlæg 3.452 -2.362

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.452 -2.362

22 Jordforsyning 3.452 -2.362

01 Fælles formål 3.452 -2.362

001102 Arealerhvervelser 3.452 -2.362

08 Driftsselskaber 36.224 -36.661

1 Drift 36.224 -36.661

06 Fællesudgifter og administration mv. 36.224 -36.661

45 Administrativ organisation 36.224 -36.661

51 Sekretariat og forvaltninger 36.224 -36.661

651005 Rengøringsvirksomheden 36.224 -36.661

11 Idræt og Fritid 4.000 0

1 Drift 4.000 0

03 Undervisning og kultur 4.000 0

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 4.000 0

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 4.000 0

375001 Fælles formål 4.000 0

15 Kultur 13.634 0

1 Drift 13.532 0


35 Kulturel virksomhed 13.532 0

64 Andre kulturelle opgaver 13.532 0


364013 Aktiviteter i Herning Midtby 1.334 0

LEO PEDERSEN LP_BEVO_DRIFT Side: 2 af 29

333


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

3 Anlæg 102 0

03 Undervisning og kultur 102 0

35 Kulturel virksomhed 102 0

64 Andre kulturelle opgaver 102 0

364089 Renovering af Elia 102 0

20 Administration 555.493 -30.261

1 Drift 550.996 -30.261


25 Faste ejendomme 3.898 0

18 Driftsikring af boligbyggeri 3.898 0

018001 Fælles 3.898 0

52 Miljøbeskyttelse m.v. 727 0

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 727 0

089016 Grundvandsbeskyttelse 727 0

58 Redningsberedskab 17.637 -3.533

95 Redningsberedskab 17.637 -3.533

095001 Fælles formål 6.342 -848

095002 Forebyggelse 2.085 -1.662

095003 Afhjælpende indsats 9.210 -1.023

06 Fællesudgifter og administration mv. 528.734 -26.728

42 Politisk organisation 13.942 0

40 Fælles formål 320 0

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.388 0

641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.388 0

42 Kommissioner, råd og nævn 527 0

642001 Beredskabskommissionen 24 0

642002 Skolebestyrelser 52 0

642003 Ungdomsskolebestyrelser 9 0

642005 Bevillingsnævn 12 0

642006 Huslejenævn 162 0

642007 Beboerklagenævn 71 0

642008 Dialogforum integration 10 0

642010 Råd under Social- og Sundhedsudv. 187 0

43 Valg m.v. 1.707 0

643002 Folketingsvalg 1.707 0

45 Administrativ organisation 410.309 -24.416

50 Administrationsbygninger 20.093 -1.098

650002 Herning Rådhus 16.632 -494

650006 Aulum Rådhus 1.194 -147

650008 Kibæk Rådhus 903 -426

650010 Vagtordning 556 0

650012 Herning torv 664 -31

650014 Absalonsvej 2, Herning 144 0

51 Sekretariat og forvaltninger 237.474 -16.472

651007 Teknik og Miljø 30.626 -1.493


334


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

651008 Børn og Unge 42.329 -349

651010 Social, Sundhed og Beskæftigelse 52.593 -26

651012 Økonomi, Personale og Borgerservice 78.660 -2.069

651013 By, Erhverv og Kultur 21.010 0

651021 Fælles udgifter og indtægter 32.664 -9.178

651025 Kantiner 4.024 -3.357

651030 Overført til takstfinansieret område -24.432 0

52 Fælles IT og telefoni 51.278 0

652001 Personale og fællesudgifter 12.652 0

652002 Fælles KMD systemer 12.094 0

652003 Primær IT drift 26.532 0

53 Jobcentre 36.356 -813

653002 Beskæftigelsesafdelingen 34.501 -813

54 Naturbeskyttelse 7.831 0

654003 Myndighed 7.831 0

55 Miljøbeskyttelse 13.448 -2.012

655003 Myndighed 13.448 -2.012

56 Byggesagsbehandling 6.085 -4.002

656001 Bygningsmyndighed 6.085 -4.002

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 23.660 -19

657002 Handicap og Psykiatri 7.444 -19

657003 Staben for Sundhed og Ældre 16.216 0

58 Det specialiserede børneområde 2.158 0

658002 Center for Børn og forebyggelse 2.158 0

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.926 0

659001 Admininstrationsbidrag til Udbetaling 11.926 0

Danmark

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 18.043 -2.312

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige 0 -13

love

62 Turisme 7.993 -2.299

63 Udvikling af menneskelige ressourcer 757 0

66 Innovation og ny teknologi 2.938 0

67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.664 0

68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.691 0

52 Lønpuljer m.v. 86.440 0

70 Løn- og barselspuljer 26.047 0

670003 Puljer barsel 26.047 0

72 Tjenestemandspensioner 24.255 0

74 Interne forsikringspuljer 3.138 0

674001 Selvforsikringspulje 3.138 0

76 Generelle reserver 33.000 0

3 Anlæg 4.497 0

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.256 0

58 Redningsberedskab 1.256 0


335


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

95 Redningsberedskab 1.256 0

095099 Rådighedsbeløb vedr. diverse 1.256 0

anlægsarbejder

06 Fællesudgifter og administration mv. 3.241 0

45 Administrativ organisation 3.241 0

50 Administrationsbygninger 3.241 0

650088 Rådhuset - renovering af facader 3.241 0

002 Teknik- og Miljøudvalget

01 Byggemodning 28.891 -2.314

1 Drift 1.522 -2.314


22 Jordforsyning 1.522 -2.314

05 Ubestemte formål 1.522 -2.314

005002 Ubestemte formål 1.522 -2.314

3 Anlæg 27.369 0


22 Jordforsyning 27.369 0

02 Boligformål 26.356 0

202 Jordforsyning - Boligformål 26.356 0

002003 Byggemodning 10.356 0

002014 Fuglsang Sø 4.557 0

002019 Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- 6.076 0

Fejerskovparken & Koustrup Allès

forlængelse

002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, 1.215 0

Snejbjerg

002077 Holingområdet, Tjørring 4.152 0

03 Erhvervsformål 1.013 0

203 Jordforsyning - Erhvervsformål 1.013 0

003010 Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 1.013 0

g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a

og 30 b Birk by, Gjellerup

03 Kommunale ejendomme 28.009 -12.395

1 Drift 19.540 -12.395


25 Faste ejendomme 10.654 -12.370

10 Fælles formål 1.151 -14

010005 Offentlige toiletter 1.151 -14

11 Beboelse 7.022 -10.257

011000 Beboelse 7.277 -10.257

13 Andre faste ejendomme 2.481 -2.099

013002 Andre faste ejendomme -999 -1.539

013004 Banegårdspladsen 865 -90

013006 P-kælder Dalgashus 2.054 -470

013007 P-kælder i DGI-Parken 441 0


336


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

013008 Stationsbygninger 120 0

32 Fritidsfaciliteter 249 0

31 Stadion og idrætsanlæg 249 0

031002 Idrætsområder 61 0

031003 Svømmehaller 181 0

031005 Friluftsbade 7 0


22 Folkeskolen m.m. 5.168 0

01 Folkeskoler 4.545 0

301001 Skolerne - fælles udgifter 4.547 0

301009 Gullestrup Skole -1 0

301025 Sinding skole -1 0

05 Skolefritidsordninger 502 0

305001 SFO´ere - fælles formål 502 0

08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 121 0

§20,stk. 2 og 5


30 Ungdomsuddannelser 53 0

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 53 0

behov

346004 Knudmoseskolen - STU 53 0

35 Kulturel virksomhed 47 0

64 Andre kulturelle opgaver 47 0

364016 Alhuset, Kibæk 47 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.369 -25

25 Dagtilbud til børn og unge 510 0

12 Vuggestuer 9 0


13 Børnehaver 93 0


14 Integrerede daginstitutioner 408 0


514016 Eventyrhaven 1 0

514079 Skovmyren, Ilskov 15 0

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 460 0

23 Døgninstitutioner for børn og unge 460 0

523000 Fælles udgifter 460 0

32 Tilbud til ældre og handicappede 1.822 -25

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 503 0


532011 Rehabiliteringscentret -1 0

532064 Mosaikken, Herning 2 0

555 Område Nord/Syd 2 0

532033 Søglimt plejecenter, Sunds 2 0

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 17 0


337


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)


34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.302 -25


35 Rådgivning 75 0

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 75 0


38 Tilbud til voksne med særlige behov 428 0

42 Botilbud for personer med særlige sociale 21 0

problemer (Serviceloven §§ 109-110)


52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 158 0

107)


58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 83 0


59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 166 0

104)


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 74 0

90 Driftsudgifter til den kommunale 74 0

beskæftigelsesindsats

592 Projektenheden 74 0

590032 Gudhjemvej 2 52 0

590033 Park Alle 5, Vildbjerg 22 0

3 Anlæg 8.469 0



11 Beboelse 367 0

011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse 367 0

anlægsarbejder

13 Andre faste ejendomme 8.102 0

013082 Kloakrenoveringer i kommunale 1.013 0

bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og

Sunds

013083 Energirenoveringer 7.089 0

04 Grønne områder 33.174 -917

1 Drift 30.069 -917

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.069 -917

28 Fritidsområder 22.587 -861

20 Grønne områder og naturpladser 22.587 -861

020001 Byens grønne områder 15.744 -22

020022 Skove og naturområder 7.076 -839

38 Naturbeskyttelse 563 0

51 Natura 2000 563 0

48 Vandløbsvæsen 6.919 -56


338


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

71 Vedligeholdelse af vandløb 6.919 -56

3 Anlæg 3.105 0


28 Fritidsområder 458 0

20 Grønne områder og naturpladser 458 0


anlægsarbejder

48 Vandløbsvæsen 2.647 0

71 Vedligeholdelse af vandløb 2.647 0

071089 Gødstrup Sø - aluminiumsbehandling 2.025 0


anlægsarbejder

05 Miljøforanstaltninger 5.490 -1.290

1 Drift 5.490 -1.290


52 Miljøbeskyttelse m.v. 4.268 -10

85 Bærbare batterier 286 0

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.982 -10

089004 Miljø og Klima 3.906 -10

089008 Jordforureningsbekæmpelse 84 0

55 Diverse udgifter og indtægter 1.222 -1.280

91 Skadedyrsbekæmpelse 1.222 -1.280

07 Renovation 72.732 -81.869

1 Drift 72.732 -81.869

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 72.732 -81.869

38 Affaldshåndtering 72.732 -81.869

60 Generel administration 2.743 -2.321

160000 Fælles formål 2.743 -2.321

61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 25.816 -31.050

62 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.337 -7.200

162001 Ordninger for storskrald 4.550 -5.492

162002 Ordninger for haveaffald 2.787 -1.708

63 Ordninger for glas, papir og pap 7.840 -12.353

163001 Ordninger for pap og papir 6.180 -9.311

163002 Ordninger for glas 1.660 -3.042

64 Ordninger for farligt affald 3.204 -3.972

164001 Farligt affald genbrugspladsen 1.002 0

164002 P-kasseordning 1.941 -3.972

164003 Farligt affald viceværtordning 182 0

164004 Farligt affald forhandlerordning 79 0

65 Genbrugsstationer 24.287 -23.906

165000 Genbrugsstationer 24.287 -23.906

66 Øvrige ordninger og anlæg 1.505 -1.067

166001 Øvrige ordninger og anlæg 460 0

166002 Øvrige ordninger for erhverv 1.045 -1.067


339


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

08 Driftsselskaber 80.267 -83.062

1 Drift 80.267 -83.062


28 Fritidsområder 80.267 -83.062

20 Grønne områder og naturpladser 80.267 -83.062

020004 Faste omkostninger 3.203 0

020025 Mandskabs- og maskinomkostninger 50.303 -83.062

020028 Lager - indkøb/salg 26.761 0

09 Trafik 203.019 -21.198

1 Drift 153.975 -18.025

02 Transport og infrastruktur 153.975 -18.025

22 Fælles funktioner 4.167 -1.567



03 Arbejder for fremmed regning 1.000 -1.378

203007 Arbejder for fremmed regning 1.000 -1.378

05 Driftsbygninger og -pladser 977 -179

205001 Driftsbygninger og -pladser 0 -117

205003 Bybusterminal 977 -62

07 Parkering 73 0

28 Kommunale veje 96.112 -2.362

11 Vejvedligeholdelse m.v. 50.053 -1.479

211002 Vejvedligeholdelse m.v. 50.245 -1.479

12 Belægninger m.v. 34.428 0

212007 Belægninger m.v. 34.428 0

14 Vintertjeneste 11.631 -883

214002 Vintertjenste / Vejrafhængige poster 8.145 -656

214003 Vintertjenste / ikke vejrafhængige 3.486 -227

poster

32 Kollektiv trafik 53.696 -14.096

31 Busdrift 53.030 -14.096

231002 Busdrift 53.030 -14.096

34 Lufthavne 666 0

234002 Lufthavne 666 0

3 Anlæg 49.044 -3.173

02 Transport og infrastruktur 49.044 -3.173

28 Kommunale veje 48.531 -3.173

22 Vejanlæg 48.025 -3.173

222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser) 1.824 0

222011 Herning Cykler - fase 2 7.932 -3.173

222033 Pulje til projekter (papirpenge) 122 0

222037 Vesterholmvejs forlængelse 34.400 0

222053 Broer - pulje 2.145 0

222054 Renovering af gader og veje i.f.m. 574 0

kloakering - pulje


340


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

222088 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej 1.028 0

23 Standardforbedringer af færdselsarealer 506 0

223080 Trafiksikkerhedsplan 506 0

32 Kollektiv trafik 513 0

34 Lufthavne 513 0


anlægsarbejder

003 Byplanudvalget

03 Kommunale ejendomme 1.616 0

1 Drift 664 0

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 664 0

25 Faste ejendomme 664 0

15 Byfornyelse 664 0

015002 Byfornyelse og boligforbedring 664 0

3 Anlæg 952 0

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 952 0

25 Faste ejendomme 952 0

15 Byfornyelse 952 0


anlægsarbejder

09 Trafik 10.977 0

3 Anlæg 10.977 0

02 Transport og infrastruktur 10.977 0

28 Kommunale veje 10.977 0

22 Vejanlæg 314 0

222035 Projektudviklingsmidler 314 0

23 Standardforbedringer af færdselsarealer 10.663 0

223075 Østergade og Tinghuspladsen 5.969 0

223078 Byrum, torve og pladsdannelser, 4.694 0

Silkeborgvej 1. og 2. etape

004 Børne- og familieudvalget

10 Dagtilbud for børn 593.725 -145.982

1 Drift 592.029 -145.982

03 Undervisning og kultur 27.199 -3.675

22 Folkeskolen m.m. 27.199 -3.675

05 Skolefritidsordninger 27.199 -3.675

305001 SFO´ere - fælles formål -8.583 -3.675

305002 Brændgårdskolen - Herning 1.683 0

305005 Vildbjerg skoles SFO 6.013 0

305007 Vinding SFO 4.034 0

305009 Børneuniverset, Kibæk 5.597 0

305010 Fristedet - Sdr. Felding 3.845 0

305012 Bakkebo 7.537 0

305013 Kildebakken 2.690 0

305014 Krudthuset 4.383 0


341


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

305014 Krudthuset 4.383 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 564.830 -142.307

25 Dagtilbud til børn og unge 564.830 -142.307

10 Fælles formål 68.253 -12.002

510001 Dagtilbud, Fælles formål 66.435 -12.002

510002 Sprogvurdering/sprogstimulering 1.818 0

11 Dagpleje 111.866 -29.159

511001 Fælles formål -1.842 -29.159

511002 Egen dagpleje 113.708 0

13 Børnehaver 9.668 -2.188

513001 Fælles formål 1.722 -2.188

513006 Kildebakken 3.009 0

513030 Vinding Børnehave 4.937 0

14 Integrerede daginstitutioner 351.149 -99.080

514001 Fælles formål 19.926 -99.080

514003 Fristedet, Haderup 4.382 0

514005 Hvepsereden, Sinding 4.280 0

514006 Kaldalen, Skarrild 3.202 0

514008 Feldborg Børneunivers 2.910 0

514010 Regnbuen, Hodsager 3.905 0

514013 Klatretræet 11.396 0

514014 ABC Tusindfryd 6.343 0

514015 Børnehøjen 4.026 0

514016 Eventyrhaven 8.560 0

514017 Timring Læringscenter 4.416 0

514018 Solsikken, Sdr. Felding 5.165 0

514019 Kløverhuset, Kølkær 3.937 0

514020 Tangsøgård 7.758 0

514024 Barnets Hus 14.099 0

514025 Børnecenter Nord 14.555 0

514026 Børnegården, Herning 15.305 0

514032 Børneuniverset, Snejbjerg 12.547 0

514036 Fritidscentret Brændgård, Herning 12.838 0

514041 Holtbjerg Fritidscenter, Herning 6.786 0

514064 Børnehuset Stjernen 15.398 0

514065 Børnehuset Himmelblå 7.982 0

514066 Børnehuset Molevitten 21.753 0

514067 Børnehuset Solstrålen 12.356 0

514068 Børneoasen Lind 26.257 0

514069 Daginstitutionen Børneliv 11.185 0

514070 Galaxen 16.879 0

514071 Holtbjerg Børnehus 12.859 0

514072 Hurlumhejhuset 14.401 0

514073 Højgård Børnehus 7.790 0

514074 Kernehuset - Engblommen 11.369 0


342


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

514075 Skalmejegården 11.042 0

514076 Østbyens Børnecenter 7.318 0

514077 SNild 3.802 0

514079 Skovmyren, Ilskov 4.422 0

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.511 122

516001 Fælles formål -485 122

516005 Ungdomsklubben Hvepsereden, Sinding 85 0

516007 Vildbjerg Sk. Junior- og Ungdomsklub 148 0

516008 Juniorklub ABC Tusindfryd 107 0

516009 Juniorklub Krudthuset 109 0

516010 Reden, Kølkær 94 0

516011 Juniorklub Skovmyren, Ilskov 71 0

516022 Tangsøgård Juniorklub 92 0

516024 Juniorklubben Mejsen, Herning 132 0

516030 Børnehuset Stjernen, klub 99 0

516032 Ungdomsklubben Brændgård, Herning 80 0

516033 Ungdomsklubben Søndergård, 225 0

Snejbjerg

516034 Juniorklub Børnecenter Nord 117 0

516035 Juniorklub Børnehuset Molevitten 109 0

516036 Juniorklub Børneoasen Lind 283 0

516037 Juniorklub Daginstitutionen Børneliv 159 0

516038 Juniorklub Hurlumhejhuset 86 0

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.979 0


517003 Hobbitten, Aulum 7.826 0

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 15.404 0

privat fritidshjem, private klubber og

puljeordninger

519002 Puljeordninger 3.130 0

519003 Privatinstitutioner 12.274 0

3 Anlæg 1.696 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.696 0

25 Dagtilbud til børn og unge 1.696 0

14 Integrerede daginstitutioner 1.696 0


anlægsarbejder

12 Folke- og ungdomsskoler 888.996 -99.570

1 Drift 828.017 -99.570


22 Folkeskolen m.m. 805.582 -91.554

01 Folkeskoler 575.698 -23.499

301001 Skolerne - fælles udgifter 69.036 -23.499

301002 Arnborg skole 5.437 0

301003 Aulum Byskole 20.214 0


343


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

301004 Brændgårdskolen, Herning 23.077 0

301005 Engbjergskolen, Snejbjerg 11.798 0

301007 Feldborg skole 4.252 0

301008 Gjellerupskolen 30.433 0

301009 Gullestrup Skole 8.894 0

301011 Haderup skole 11.160 0

301012 Hammerum skole 24.080 0

301013 Herningsholmskolen 20.855 0

301014 Hodsager skole 4.239 0

301015 Holtbjergskolen, Herning 11.676 0

301016 Højgårdskolen, Lind 12.623 0

301017 Ilskov skole 4.650 0

301018 Kibæk skole 19.079 0

301019 Kildebakkeskolen, Vildbjerg 7.088 0

301020 Kølkær skole 5.110 0

301021 Lind skole 32.445 0

301023 Lundgårdskolen, Tjørring 25.233 0

301024 Nøvling Skole 4.490 0

301025 Sinding skole 5.666 0

301026 Skalmejeskolen, Sunds 12.505 0

301027 Skarrild skole 6.012 0

301028 Snejbjerg Skole 17.827 0

301029 Sunds skole 24.291 0

301030 Skolen på Sønderager 17.644 0

301031 Sdr. Felding skole 20.023 0

301032 Timring skole 5.639 0

301033 Tjørring skole 13.983 0

301035 Vestervangskolen, Herning 30.009 0

301036 Vildbjerg Skole 38.459 0

301038 Vinding skole 15.506 0

301039 Ørnhøj skole 6.140 0

301040 Heldagsskolen Munkgård, Snejbjerg 4.011 0

301041 Heltidsundervisning, Sdr. Felding 2.114 0

02 Fællesudgifter for kommunens samlede 292 -134

skolevæsen

302002 Naturskoler 292 -134

03 Syge- og hjemmeundervisning 644 -315

303002 Syge- og hjemmeundervisning 644 -315

05 Skolefritidsordninger 16.990 -6.723

305001 SFO´ere - fælles formål 5.053 -6.723

305020 Åmoseskolens Fritidsordning 11.937 0

06 Befordring af elever i grundskolen 4.362 0

306002 Befordring af elever 4.831 0

07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.997 0

307001 Objektiv fin.af regionale tilbud 983 0


344


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

307002 Køb af pladser 2.014 0

08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 118.478 -60.883

§20,stk. 2 og 5

308001 Fælles formål 30.993 -60.883

308003 Herningsholmskolen 15.327 0

308004 Lundgårdskolen 5.290 0

308005 Skolen på Sønderager 30.378 0

308006 Åmoseskolen 36.490 0

10 Bidrag til statslige og private skoler 52.548 0

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 26.369 0

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.204 0

314001 Almen voksenuddannelse 468 0

314002 Vejledningscenter Herning 6.736 0

30 Ungdomsuddannelser 5.940 -7.437

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 5.940 -7.437

behov

346001 Fælles formål -8.805 -7.318

346004 Knudmoseskolen - STU 14.745 -119

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 15.959 -40

76 Ungdomsskolevirksomhed 15.665 -40

376001 Fælles udgifter 14.166 -40

376020 "Marilyn Anne", Struer 1.499 0

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 294 0

selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 536 -539

25 Dagtilbud til børn og unge 536 -539

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 536 -539

517001 Fælles formål -71 -539

517004 Knudmoseskolens klubtilbud (§36) 607 0

3 Anlæg 60.979 0




301052 Aulum Byskole og SFO 405 0

301053 Skolefond 4.684 0

301054 Skolerenoveringer 20.254 0

301071 Snejbjerg skole 35.322 0


16 Børn og familie 357.054 -106.174

1 Drift 356.345 -82.398




301001 Skolerne - fælles udgifter 2.183 0

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.626 0


345


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

304000 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.626 0

08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven -32 0

§20,stk. 2 og 5


16 Specialpædagogisk bistand til børn i 646 0

førskolealderen


04 Sundhedsområdet 44.474 -597

62 Sundhedsudgifter m.v. 44.474 -597

85 Kommunal tandpleje 33.787 -536

485001 Tandpleje for 0-18 årige på egne 27.794 -249

klinikker

485002 Tandpleje for 0-18 årige på private 3.902 0

klinikker mv.

485003 Omsorgstandpleje på egne klinikker 817 -183

485004 Specialtandpleje på egne klinikker 288 -104

485005 Omsorgs- og specialtandpleje på 986 0

private klinikker

89 Kommunal sundhedstjeneste 10.687 -61

489002 Sundhedsplejen 10.117 -61

489003 Børn- og ungelæger 570 0


25 Dagtilbud til børn og unge 12.784 0


510034 PPR-pædagoger 11.700 0

510035 Kørsel og arbejdsdusør 875 0

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 209 0


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 265.901 -79.531

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 71.298 -7.436

unge

520001 Fælles formål 53.773 -7.436

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 84.176 -15.513

521001 Fælles formål 44.245 -13.313

521021 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) 4.491 0

521022 Hedebocentret (MST-CM) 3.454 -1.448

521023 Hedebocentret (MST-tilbud) 3.284 0

521024 Familiecentret -Nordlys afd. 7.266 -357

521026 Hedebocentret (MTFC-tilbud) 9.325 0

521030 Udviklingsprojekt Autisme 1.094 0

521032 Oralmotorisk Team 407 0

521033 Familiecentret - Herning afd. 10.610 -395

23 Døgninstitutioner for børn og unge 105.678 -56.582

523000 Fælles udgifter 4.311 -55.913

523002 Tjørringhus 30.908 0


346


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

523003 Agerbo 30.960 -200

523004 Hedebocentret 24.579 -363

523005 Børne- og Ungecentret TOFTEN 14.905 -106

523006 Hedebocentret - Modtagerhuset 15 0

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4.749 0

524000 Fælles udgifter 4.749 0

35 Rådgivning 4 0

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 4 0

540001 Fælles formål -2.225 0

540009 Hedebocentret (FFT) 2.229 0

38 Tilbud til voksne med særlige behov 3.700 -2.270

42 Botilbud for personer med særlige sociale 3.700 -2.270


542001 Fælles formål 643 -2.142

542020 Herning Krisecenter 3.057 -128

57 Kontante ydelser 19.059 0

72 Sociale formål 19.059 0

2 Statsrefusion 0 -23.776

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 -23.776

22 Central refusionsordning 0 -5.719

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -5.719

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0 -8.021

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 0 -3.032

unge

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 -1.324

521001 Fælles formål 0 -1.324

23 Døgninstitutioner for børn og unge 0 -3.665

523000 Fælles udgifter 0 -3.665

38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 -787

42 Botilbud for personer med særlige sociale 0 -787


542000 Statsrefusion 0 -787

57 Kontante ydelser 0 -9.249

72 Sociale formål 0 -9.249

3 Anlæg 709 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 709 0

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 709 0

23 Døgninstitutioner for børn og unge 709 0

523097 Flytning Claudisvej, Ikast 709 0

(Hedebocentret)

005 Social- og sundhedsudvalget

13 Handicap og Psykiatri 484.100 -139.436

1 Drift 484.100 -120.652




347


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.275 0


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.256 0

77 Daghøjskoler 1.256 0

377002 Minihøjskolen 1.256 0

04 Sundhedsområdet 208 0

62 Sundhedsudgifter m.v. 208 0

90 Andre sundhedsudgifter 208 0



32 Tilbud til ældre og handicappede 248.487 -71.097

30 Ældreboliger 3.997 -8.204

530025 Ældreboliger fælles formål Handicap 100 0

og psykiatri

530029 Ældreboliger Skovlyset 1.106 -2.425

530050 Ældreboliger Østertoft 49, Aulum 162 -236

530051 Ældreboliger Rosenholm 1.692 -3.479

530052 Ældreboliger Mosaikken 532 -1.325

530053 Ældreboliger Lindegårdsvej 146 405 -739

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 199.482 -59.707

532003 Fælles sundhed 3.007 -9.243

532004 Fælles handicap 61.376 -39.995

532014 Områdeledelse 1.458 0

532056 Skovlyset 17.285 -20

532057 Nyboder, Kibæk 5.270 0

532058 Brahmsvænget, Herning 0 -103

532060 Bofællesskaber, Handicapafd. 12.565 -110

532061 Rosenholm, Herning 29.441 -1.527

532062 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 49.007 -7.837

532064 Mosaikken, Herning 9.847 -852

532068 Bofællesskaberne 10.226 -20

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 45.008 -3.186

533003 Fælles sundhed 7.281 -3.049

533004 Fælles handicap 14.974 -129

533008 Projekt Hjemløse Team 1.905 0

533012 Tandplejen 20 0

533062 Bostøtten 6.852 -8

533082 Socialpsykiatrisk Center Herning 13.976 0

35 Rådgivning 27.088 -17.256

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 27.088 -17.256

540001 Fælles formål 1.826 -16.012

540003 Center for kommunikation 24.602 -584

540007 Styrket indsats i arbejdet for borgere 660 -660

med erhveret hjerneskade i Herning

Kommune


348


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)


42 Botilbud for personer med særlige sociale 26.116 -4.653


542001 Fælles formål 10.340 -2.901

542002 Blå Kors Pensionat 7.596 -1.028

542003 Blå Kors Varmestue 8.180 -724

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 7.534 -1.130

alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

544001 Fælles formål 1.296 -268

544002 Misbrugscenter Herning - alkohol 5.454 -78

544011 Familieorienteret alkoholbehandling 784 -784

45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 13.054 -688

101 og Sundhedslovens § 142)

545001 Fælles formål 1.630 -535

545002 Misbrugscenter Herning - stof 11.424 -153

50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 42.090 -2.301

§ 108)


550005 Fælles formål sundhed 13.888 -1.986

550006 Lindely, Vildbjerg 2.711 -315

52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 64.240 -16.417

107)

552001 Fælles formål 31.953 -13.582

552002 Virkelyst, aflastning 5.703 -157

552003 Lindekollegiet 11.709 -1.594

552007 Knudmosekollegiet -1 0

552010 Skiftesporet 14.876 -1.084

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 544 0

§§ 45, 97-99)

553005 Kontakt- og støtteperson for stof- 544 0

og alkoholmisbrugere og hjemløse

(servicelovens § 99)

58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 4.839 -1.047

558001 Fælles formål 2.740 -887

558010 Aktivitetshuset Park Alle 5, Vildbj. 2.099 -160

59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 47.369 -6.063

104)

559001 Fælles formål 28.694 -4.760

559002 Birkelund, Aktivitetshuset 2.613 -290

559003 Tre Birke 9.076 -897

559004 Virkelyst, dagophold 4.641 0

559006 Solsikken 614 -116

559010 Tilskud til private og selvejende 1.731 0

aktivitets- og samværstilbud



349


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)




38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 -9.922

42 Botilbud for personer med særlige sociale 0 -9.922



18 Sundhed og Ældre 803.667 -147.462

1 Drift 718.800 -140.167



18 Driftsikring af boligbyggeri 1.400 0

018002 SSB Lejetab 1.400 0

02 Transport og infrastruktur 2.217 0

32 Kollektiv trafik 2.217 0

31 Busdrift 2.217 0

559 Visitationsafdeling 2.217 0

231001 Handicapkørsel 2.217 0

04 Sundhedsområdet 36.820 -32

62 Sundhedsudgifter m.v. 36.820 -32

82 Kommunal genoptræning og 15.997 -32

vedligeholdelsestræning

482000 Genoptræning, fælles formål 1.106 0

482001 Ambulant specialiseret genoptræning 2.926 0

482002 Genoptræningsenhed 9.464 -32

482004 Genoptræning (pgf. 86, stk. 2) 2.501 0

84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 15.193 0

484001 Vederlagsfri behandling hos en 15.193 0

fysioterapeut

90 Andre sundhedsudgifter 5.630 0


490003 Kronikerindsats 2.415 0


32 Tilbud til ældre og handicappede 660.419 -139.901

30 Ældreboliger 28.214 -48.118

530001 Ældreboliger, fælles formål Sundhed 2.049 0

og ældre

530002 Ældreboliger, Brorsonsvej 14-18 2.104 -3.534

530003 Ældreboliger Nørregade/Th.Nielsensg. 4.132 -6.713

530004 Ældreboliger ved Rosenlund,Snejbjerg 1.848 -2.864

530005 Ældreboliger Baunetoften, Tjørring 442 -755

530006 Ældreboliger Toftebo, Hammerum 2.762 -4.998

530007 Ældreboliger Vesterled, Herning 4.515 -7.481

530008 Ældreboliger Vestergade 100 442 -743

530009 Ældreboliger Søglimt, Sunds 2.136 -4.005


350


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

530010 Ældreboliger Lindegården 3.850 -9.321

530020 Ældreboliger Kildehøj, Vildbjerg 1.517 -2.841

530021 Ældreboliger Birketoft, Aulum 1.791 -3.425

530030 Ældreboliger Rehab.center Herning 626 -1.438

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 554.330 -86.056

532011 Rehabiliteringscentret 17.649 -837

550 Fælles formål 36.851 -42.281

532001 Fælles - Sundhed og Ældre 31.265 -12.791

532002 Fælles - Hjemmehjælp mv. 295 -29.221

532006 Staben for Sundhed og Ældre 5.291 -269

552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem) 38.197 -4

532035 Birketoft plejecenter, Aulum 16.198 0

532043 Kildehøj plejecenter, Vildbjerg 11.012 0

532049 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk 10.987 -4

553 Madservice Herning 32.068 -25.285

532015 Madservice Herning 5.477 121

532038 Produktionskøkkener 7.777 -8.268

532041 Modtagekøkkener (kommunale) 2.719 -1.690

532047 Modtagekøkkener (kommunale) 2.046 -1.282

532115 Centralkøkkenet i Herning (CIH) 7.051 -6.581

532215 Centralkøkkenet i Aulum (CIA) 6.998 -7.057

532341 Modtagekøkkener (Danske Diakonhjem) 0 -528

555 Område Nord/Syd 43.720 -199

532030 Fælles konti, område Nord/Syd 5.597 0

532032 Hjemmehjælp dag 9.484 0

532033 Søglimt plejecenter, Sunds 13.784 -116

532034 Rønnevænget plejecenter, Haderup 1 0

532036 Kastaniegården plejecenter, Aulum 8.774 -26

532042 Sørvad plejecenter 6.080 -57

556 Område Vest 81.155 -3.735

532012 Fælles konti, område Vest 7.566 0

532013 Administrative lokaler 90 0

532016 Hjemmehjælp og hj.sygepleje, Vest 8.602 0

532018 Vesterled plejecenter, Herning 24.565 -3.164

532019 Lindegården plejecenter, Herning 30.512 -417

532029 HC-Bofællesskab, Lindegården 9.820 -154

plejecenter, Herning

557 Område Syd 48.090 -192

532023 Fælles konti, område Syd 5.018 0

532024 Hjemmehjælp og hj.sygepleje, Syd 6.504 0

532027 Rosenlund plejecenter, Snejbjerg 8.188 -73

532048 Engholm-Centret, Sdr. Felding 10.327 -119

532052 Lind Plejecenter 18.053 0

558 Område Øst 64.309 -195

532009 Administrative lokaler 87 0


351


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

532020 Fælles konti, område Øst 9.412 0

532021 Hjemmehjælp og hj.sygepleje, Øst 12.727 0

532022 Toftebo plejecenter, Hammerum 17.436 -195

532026 Nørregades plejecenter, Herning 7 0

532053 Fuglsangsø Centret 24.640 0

559 Visitationsafdeling 192.291 -13.328

532001 Fælles - Aktivitet og pleje 2.704 0

532002 Fælles - Hjemmehjælp mv. 163.913 -4.531

532004 Fælles handicap 25.674 -8.797

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33.348 -999


533001 Fælles - Aktivitet og Pleje 455 0

554 Træning og Aktivitet 29.689 -986

533002 Kørsel til dagcentre 4.489 -306

533020 Fælles konti, Aktivitet og Terapeut 3.567 0

533021 Team Nord 3.740 -96

533022 Team Vest 7.303 -230

533023 Team Syd 3.063 -45

533024 Team Øst 7.527 -309

559 Visitationsafdeling 3.204 -13

533001 Fælles - Visitation 157 -13

533009 Personlig støtte 3.047 0

34 Plejehjem og beskyttede boliger 260 -310

557 Område Syd 15 0

534020 Plejehjemmet Kildevang, Lind 15 0

558 Område Øst 245 -310

534010 Nørregades plejehjem, Herning 9 0

534011 Beskyttede boliger - Nørregade 11 236 -310

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og 42.791 -4.418

befordring

535010 Socialforvaltning - 18 år og derover 38.742 -4.388

535020 Børn og unge - under 18 år 4.049 -30

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 1.476 0

ved pasning af døende i eget hjem

559 Visitationsafdeling 1.476 0

35 Rådgivning 12.555 -44

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 12.555 -44

540002 Hjælpemiddeldepot 3.594 -44

540006 Specialrådgivning 8.961 0

38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.431 -190

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 2.431 -190

§§ 45, 97-99)


553003 Ledsageordning for personer med 2.149 -190

nedsat funktionsevne (§ 45+97)


352


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

553004 Kontaktperson for døvblinde (§ 98) 282 0

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 2.958 0

formål

99 Øvrige sociale formål 2.958 0

599003 Støtte til frivilligt socialt arb. 2.958 0





32 Tilbud til ældre og handicappede 0 7

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og 0 7

befordring

535010 Socialforvaltning - 18 år og derover 0 7

3 Anlæg 84.867 -5.960


25 Faste ejendomme 32.700 -5.960

18 Driftsikring af boligbyggeri 32.700 -5.960

018078 Ågården, akt. og sundhedscenter 3.882 -1.240

018080 Fuglsang Sø Centret 28.818 -4.720

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 52.167 0

32 Tilbud til ældre og handicappede 52.167 0

30 Ældreboliger 49.828 0

530080 Fuglsang Sø Centret 49.828 0

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.339 0

532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og 2.025 0

nødkald


006 Beskæftigelsesudvalget

17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.675.670 -506.444

1 Drift 1.675.670 -115.987

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 121 -55

25 Faste ejendomme 121 -55

11 Beboelse 121 -55

011010 Beboelse - Flygtninge, udlændinge 121 -55



14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 810 0

314010 Beskæftigelsesafdelingen 810 0

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 509 0

317002 Puljer 509 0

30 Ungdomsuddannelser 12.546 0

44 Produktionsskoler 5.014 0

45 Erhvervsgrunduddannelser skoleophold 1.368 0

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 6.164 0

behov


353


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)


04 Sundhedsområdet 1.824 0

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.824 0



05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.659.860 -115.932

32 Tilbud til ældre og handicappede 336 0

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 336 0

533025 Fælles Beskæftigelse 336 0


52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 1.458 -121

107)

552020 CEB - Boafklaring 1.458 -121

58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 11.525 -7.225

558001 Fælles formål -500 -922

558004 CEB - Værkstedet 12.025 -6.303

46 Tilbud til udlændinge 33.608 -7.084

60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 21.976 -7.038

560080 Udgifter til introduktionsprogram og 21.976 0

forløb

560090 Statstilskud m.m 0 -7.038

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 10.634 -46

integrationsprogrammet.

561002 Introduktionsydelse 10.634 -46

65 Repatriering 998 0

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 465.084 -25.870

67 Personlige tillæg m.v. 12.936 -50

567002 Individuel vurdering (§17 stk. 2) 468 -50

567003 Helbredstillæg (§17a) 10.616 0

567005 Varmetillæg - udbetalt efter 1. marts 1.852 0

2013 (KMF)

68 Førtidspension med 50 pct. kommunal 33.687 -2.306

medfinansiering tilkendt efter regler gældende før

1. januar 2003

568005 Førtidspension - udbetalt efter 1. 33.687 -2.306

marts 2013 (KMF)

69 Førtidspension med 65 pct. kommunal 69.448 0

medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før

1. januar 2003

569005 Førtidspension - udbetalt efter 1. 69.448 0

marts 2013 (KMF)

70 Førtidspension med 65 pct. kommunal 349.013 -23.514

medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra

1. januar 2003

570005 Førtidspension - udbetalt efter 1. 349.013 -23.514


354


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

marts 2013 (KMF)

57 Kontante ydelser 631.193 -13.502

71 Sygedagpenge 189.300 -3.117

72 Sociale formål 5.397 -712


73 Kontanthjælp 137.050 -3.487

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 100.989 -3.610

76 Boligydelse til pensionister - kommunal 38.228 -1.556

medfinansering

576005 Boligydelse til pensionister - udbetalt 38.228 -1.556

efter 1. marts 2013 (KMF)

77 Boligsikring - kommunam medfinansering 25.545 -1.020

577005 Boligsikring - udbetalt efter 1. marts 25.545 -1.020

2013

78 Dagpenge til forsikrede ledige 134.684 0

58 Revalidering 225.408 -166

80 Revalidering 21.969 -166

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 196.167 0

personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2,

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(tidligere skånejob) samt modtagere af

ledighedsydelser

82 Ressourceforløb 7.272 0

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 289.611 -61.964

90 Driftsudgifter til den kommunale 80.314 -1.293


590 Jobcentret 939 0

590002 Eksternt køb af aktive tilbud 939 0

591 Kompetencecenter 26.300 0

590001 Internt køb af aktive tilbud 4.480 0

590002 Eksternt køb af aktive tilbud 12.836 0

590010 Internt salg af aktive tilbud -4.480 0

590011 Jobsøgningsværkstedet 3.610 0

590012 I job på ny 933 0

590013 Særligt projekt til unge langtidsledige 4 0

under 30 år

590019 Praktikværter 1.023 0

590020 Kompetencecenter 7.894 0

592 Projektenheden 15.827 -288




590031 Projektenheden 9.926 0

590032 Gudhjemvej 2 455 0

590033 Park Alle 5, Vildbjerg 677 -288


355


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

590034 Genvej 142 0

590036 Tid til forandring 86 0

590037 Aktiv i eget liv 1.152 0

(ledighedsydelsesmodt.)

590038 DLDA 1 2.025 0

590039 Transit 134 0

590040 Beskæftigelsesteam 50 0

590041 På rette vej i job 10 0

590042 Konsulenttrioen 56 0

590043 Mentorkonsulenter 465 0

593 CEB 21.606 -1.005


590002 Eksternt køb af aktive tilbud 275 0

590049 Salg til andre kommuner 0 -1.005


590051 CEB - Ungeindsats 5.383 0

590052 CEB - Optræning 3.115 0

590053 CEB - Tilbud til 7.285 0

sygedagpengemodtagere

590054 CEB - Rammetilbud/Jobfastholdelse 7.068 0

590056 CEB - Afklarende enkeltydelser 1.261 0

590057 CEB - Genfleks 1.219 0

594 Sociale ydelser og integration 3.601 0


595 Beskæftigelsesafdelingen 12.041 0


590071 Sekretariatet 2.605 0

590099 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter -7.000 0

overført til konto 06

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 89.122 -509

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 51.484 -47.962

til alternativt tilbud

96 Servicejob 163 0

596001 Servicejob, fælles formål 163 0

97 Seniorjob til personer over 55 år 30.359 0

98 Beskæftigelsesordninger 38.169 -12.200

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 1.637 0

formål

99 Øvrige sociale formål 1.637 0




46 Tilbud til udlændinge 0 -16.974

60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 0 -10.681

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 0 -5.295


356


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

integrationsprogrammet.

561004 Introduktionsydelse statsrefusion 0 -5.295

65 Repatriering 0 -998

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0 -5.517

67 Personlige tillæg m.v. 0 -5.517

57 Kontante ydelser 0 -137.212

71 Sygedagpenge 0 -55.395

72 Sociale formål 0 -2.338

73 Kontanthjælp 0 -40.532

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 -38.947

58 Revalidering 0 -120.016

80 Revalidering 0 -10.712

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 0 -107.122

personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2,

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(tidligere skånejob) samt modtagere af

ledighedsydelser

82 Ressourceforløb 0 -2.182

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 -110.738

90 Driftsudgifter til den kommunale 0 -38.026


91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 -53.061

96 Servicejob 0 -163

97 Seniorjob til personer over 55 år 0 -12.786

98 Beskæftigelsesordninger 0 -6.702

007 Kultur- og Fritidsudvalget

11 Idræt og fritid 188.595 -16.604

1 Drift 105.079 -11.540


32 Fritidsfaciliteter 31.134 -4.632

31 Stadion og idrætsanlæg 20.149 -3.957

031002 Idrætsområder 7.901 -78

031003 Svømmehaller 11.027 -3.879

031004 Idrætshaller 44 0

031005 Friluftsbade 1.021 0

35 Andre fritidsfaciliteter 10.985 -675

035002 DGI-huset Herning 10.485 -675

035003 Time Line 500 0


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73.945 -6.908



73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.951 -90

74 Lokaletilskud 61.198 -6.818

374002 Sportscenter Herning/Messecenter 4.848 -5.396


357


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

Herning

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 4.555 0

375000 Herning som TeamDanmark 2.450 0

Elitekommune


375005 Sports Events 2010-2013 2.000 0

3 Anlæg 83.516 -5.064


32 Fritidsfaciliteter 72.621 -5.064

31 Stadion og idrætsanlæg 64.513 0

031095 Etablering af nyt 50-meter bassin 64.408 0


anlægsarbejder

35 Andre fritidsfaciliteter 8.108 -5.064

035095 Timeline 7.595 -5.064


anlægsarbejder



18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 10.895 0

318090 Tjørring Idrætsanlæg 2. etape 617 0


anlægsarbejder

14 Biblioteker 57.792 -14.154

1 Drift 53.437 -14.154


32 Folkebiblioteker 53.437 -14.154

50 Folkebiblioteker 53.437 -14.154

350001 Biblioteker 43.417 -4.133

350010 Biblioteksstyrelsen 10.021 -10.021

350027 Biblioteksvagten -1 0

3 Anlæg 4.355 0


32 Folkebiblioteker 4.355 0

50 Folkebiblioteker 4.355 0

350093 Nyt hovedbibliotek 4.355 0

15 Kultur 54.613 -5.513

1 Drift 51.607 -2.387


35 Kulturel virksomhed 46.753 -1.947

60 Museer 13.987 -328


360002 Tilskud til Museer 11.168 0

360003 Carl-Henning Pedersen og Else 2.023 -328

Alfelts Museum


358


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

360006 Lejemål i Angligården 264 0

62 Teatre 8.843 -1.304

362002 Tilskud til teatre mv. 8.843 -1.304

63 Musikarrangementer 12.352 -106


363002 Landsdelsensemble 1.375 0

363003 Herning Musikskole 6.623 0

363005 Musikhus Fermaten 1.714 0

363006 Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D 1.855 0

363007 Swinging Europe 626 -106

363008 Herning Garden 218 0

64 Andre kulturelle opgaver 11.571 -209



364003 Det Kulturelle Samråd 994 0

364004 Kulturkabale 1.808 0

364015 Kulturhuset i Nørregade 2.604 0

364016 Alhuset, Kibæk 840 -209

364017 Kulturama 294 0

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 4.854 -440

72 Folkeoplysende voksenundervisning 4.469 -440

77 Daghøjskoler 385 0


03 Undervisning og kultur 0 -3.126

35 Kulturel virksomhed 0 -3.126

62 Teatre 0 -3.126

362001 Fælles formål 0 -217

362002 Tilskud til teatre mv. 0 -2.909

3 Anlæg 3.006 0


35 Kulturel virksomhed 3.006 0

60 Museer 721 0

360052 Carl-Henning Pedersen - 139 0

renoveringsarbejder


anlægsarbejder


364094 Kulturkabale, ombygning Kulturellen 1.977 0


anlægsarbejder

008 Forebyggelsesudvalget

19 Forebyggelse 285.852 0

1 Drift 285.852 0

04 Sundhedsområdet 285.852 0

62 Sundhedsudgifter m.v. 285.852 0


359


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 280.641 0

sundhedsvæsenet

481001 Aktivitetsbestemt medfinansiering 280.641 0

af sundhedsvæsenet

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.210 0

488002 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.215 0

488003 Tværkommunalt vægtrådgivning -5 0


490002 Projekt forstærket indsats for 1 0

patienter med

kronisk sygdom (forløbsprogrammer)

Total 6.467.042 -1.481.830


360


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget

21 Renteindtægter 0 -26.031

4 Renter 0 -26.031

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 -26.031

22 Renter af likvide aktiver 0 -15.880

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0 2.500

07 Investerings- og placerings- 0 -3.000

foreninger

08 Realkreditobligationer 0 -15.380

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 -2.761

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -1.100

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 -1.630

0-8

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 0 -31

institutioner m. overenskomst

32 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -7.390

20 Pantebreve 0 -168

23 Udlån til beboerindskud 0 -72

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -150

27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 -7.000

22 Renteudgifter 23.516 0

4 Renter 23.516 0

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 23.516 0

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 200 0

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 200 0

0-8

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 707 0

30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 647 0

35 Andre forsyningsvirksomheder 60 0

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 175 0

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 175 0

betalingsmodtager

55 Renter af langfristet gæld 22.434 0

63 Selvejende institutioner med overenskomst 500 0

68 Realkredit 1.622 0

70 Kommunekredit 14.812 0

71 Pengeinstitutter 5.500 0

24 Finansforskydning -34.496 -600

5 Balanceforskydninger -34.496 -600

08 Balanceforskydninger -34.496 -600

22 Forskydninger i likvide aktiver -54.596 0

01 Kontante beholdninger -54.596 0

42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 0 -600

m.v.

44 Parkeringsfond 0 -600

LEO PEDERSEN LP_FINANSIERING Side: 2 af 4

361


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 100 0

m.v.

45 Alderssparefond 100 0

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 20.000 0

59 Mellemregningskonto 20.000 0

25 Afdrag på udlån, langfristede -38.002 0

tilgodehavender

5 Balanceforskydninger -38.002 0

08 Balanceforskydninger -38.002 0

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -38.002 0

20 Pantebreve -230 0

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -155 0

27 Deponerede beløb for lån m.v. -37.617 0

26 Udlån, langfristede tilgodehavender 5.290 0

5 Balanceforskydninger 5.290 0


32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -2.670 0

20 Pantebreve 7.500 0

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.148 0

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -11.318 0

35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 7.960 0

30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt 7.960 0

27 Afdrag på optagne lån 36.827 0

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelse 36.827 0


55 Forskydninger i langfristet gæld 36.827 0

63 Selvejende institutioner med overenskomst 2.036 0

68 Realkredit 2.352 0

70 Kommunekredit 18.225 0

77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger 14.214 0

28 Optagne lån 0 -65.275

7 Finansiering 0 -65.275

08 Balanceforskydninger 0 -65.275

55 Forskydninger i langfristet gæld 0 -65.275

70 Kommunekredit 0 -22.000

77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger 0 -43.275

29 Tilskud og udligning 68.594 -1.489.123

7 Finansiering 68.594 -1.489.123

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68.594 -1.489.123

62 Tilskud og udligning 68.594 -1.489.123

80 Udligning og generelle tilskud 0 -1.241.928

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 57.739 -45.727

82 Kommunale bidrag til regionerne 10.855 0

86 Særlige tilskud 0 -201.468


362


Kontotekst

2014

Budget

Udgifter

2014(T)

Budget

Indtægter

2014(T)

30 Skatter 292 -3.466.204

7 Finansiering 292 -3.466.204

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 292 -3.466.204

68 Skatter 292 -3.466.204

90 Kommunal indkomstskat 292 -3.167.087

92 Selskabsskat 0 -48.055

93 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -2.000

94 Grundskyld 0 -212.633

95 Anden skat på fast ejendom 0 -36.429

Total 62.021 -5.047.233


363

forslag til årsbudget 2014 - herning · 9/17/2013 · juni 2013 er en udvikling i lønninger på...

Documents