1

Förvaltningsbudget 2021Från plan till utförande – det här ska vi göra i Vård & Omsorg

2

Vård & Omsorg på en minut

Förord

Kommunens vision och mål

Nämndmål – nära verksamhet och medarbetare

Så här hänger det ihop

Utvecklingskarta 2021

Kommunmål - En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Kommunmål - En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Kommunmål - Bästa företagsklimatet i Västsverige

Kommunmål - I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Kommunmål - Ett medskapande samhälle och en öppen attityd

Nämndmål - Medarbetare

Nämndmål - God och nära vård

Budget 2021

Läsguide

03

04

05

07

09

11

12

13

14

14

15

18

19

22

23

Kungsbacka kommun 2020Grafisk form: Andrea Brandin Omslagsfoto: Emelie Asplund Övriga foton: Emelie Asplund

Vi samarbetar tillsammans för dem vi är till för. Vi

samarbetar för att skapa en arbetsplats där vi vill jobba.

Lillemor Berglund Andreasson, Förvaltningschef, Vård & Omsorg

3

88%Andel som är

sammantaget nöjda med sin hemtjänst.

550 000 Antalet hemtjänst-timmar på ett år.

701Antal lägenheter inom

vård- och omsorgsboende

96%Andel som anser att man får ett

gott bemötande på sitt boende.

1 000 000 Antalet besök av

hemtjänsten på ett år.

2900 Antal omsorgstagare

och patienter.

Nämndens uppdrag är att ge vård och omsorg till de kommuninvånare som är i behov av det i enlighet med Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och i överenskommelse med Region Halland. Vår målbild är att invånaren ska kunna leva livet hela livet - att individen

ska leva ett tryggt och värdigt liv utifrån sina behov och önskemål.

Vård & Omsorg på en minut

11Antal vård- och

omsorgsboenden

4

Å ret 2020 blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Fokus och ambitionerna i början

av året fick en ny vändning när pandemin var ett faktum. Vilka lärdomar tar vi med oss in i 2021?

Vi samarbetar tillsammans för dem vi är till för. Vi samarbetar för att skapa en arbetsplats där vi vill jobba. Samarbete och samverkan bygger inte på att en part får gehör för sina åsikter och förslag, utan genom samarbete där vi finner lösning-ar tillsammans. Framgångsrika team kännetecknas av stark gemen-skap. Vi fortsätter i samma anda. Genom starka team fortsätter vi att leverera.

Vem vill jobba med manuella och rutinartade arbetsuppgifter när automatisering kan frigöra tid för annat? Processkartläggning av arbetsuppgifter och automatisering är viktigt för att få en hållbar arbetsmiljö, öka tillgänglighet och transparens. Digitaliseringen har fått en rejäl skjuts framåt tack vare

pandemin. Givetvis kommer vi ha fortsatt stort tryck på digitalisering och informationssäkerhet.

Pandemin har tydliggjort värdet av att samla data från olika källor och presentera dem för besluts- fattare, media och allmänhet. Under 2021 kommer vi att fortsätta arbeta med både BI, business intelligence som presenterar vad som har hänt och AI, artificiell intelligence som visar oss vägen

framåt. AI har visat på resultat där man bland annat tidigt kan upptäcka mönster hos patienter och genom det kunna ge rätt stöd och vårdinsatser i tid så att allvarligare

sjukdomstillstånd inte utvecklas. Tillsammans med högskola/universitet, näringsliv, region och kommuner ställer vi om till god och nära vård och omsorg genom nytänkande.

Jag är stolt att leda och jobba i en stor men kraftfull förvaltning som arbetar tillsammans.

Lillemor Berglund Andreasson, Förvaltningschef, Vård & Omsorg

Starka team fortsätter

att leverera

”Vi fortsätter i samma anda. Genom starka

team fortsätter vi att leverera.”

5

Politikerna har fattat beslut om hur de vill att det ska vara att bo och leva i Kungsbacka år 2030. Detta är vår vision; I Kungsbacka växer framtiden. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

För att nå visionen har fem kommunövergripande mål tagits fram. Nämnden för Vård & Omsorg har därefter kompletterat med mål för det nämnden tycker är extra viktigt.

Kommunens vision och mål

Mångfald, puls och nära till naturen. Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen.

Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livs- stilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många.

Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lät-tillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogs-bygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Mål 1 - En attraktiv kommun att bo,

verka och vistas i

6

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare.

Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mål 2 - En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en själv- klarhet. När vi växer som männi-skor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Mål 4 - I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Kungsbacka kommun är känt för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entre- prenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Mål 3 - Bästa företagsklimatet i Västsverige

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Den nytänkande kvalitetskommunen Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete.

Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

Mål 5 - Ett medskapande samhälle och en öppen attityd

7

Indikator

4% 4%

72,9% 76%

3,5%

16,2% 17,6% 16,6%

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2021

Personalomsättningen ska minska med 1 procentenhet jämfört med föregående års utfall

Hållbart medarbetarengagemang ska öka till 76%

Korttidssjukfrånvaron ska minska med 0,5%

I sin omvärldsanalys påpekar nämn-den att svårigheten att bemanna är en av Vård & Omsorgs viktigaste strategiska utmaningar. Behovet av medarbetare med god utbildning och kompetens i sina verksamhets- områden är stort. Det är en grund-

sten för att vi ska kunna bedriva verksamheten med en fortsatt god kvalitet. Detta år förflyttar vi fokus från att rekrytera och bemanna till att utveckla och behålla medar- betare genom att fokusera ytterlig-are på arbetsmiljöarbetet.

Nämndmål - Vård & Omsorg ska öka andelen medarbetare som väljer att fortsätta arbeta hos Vård & Omsorg

Nämnden för Vård & Omsorg har möjlighet att fatta egna mål utöver de kommungemensamma. Man har valt att fatta beslut om två sådana mål.

Nämndmål – nära verksamhet och medarbetare

i.u.

8

Uppdraget att ge vård och omsorg håller på att förändras. Förändringen beror dels på lagstiftning, dels på förändrade skatteintäkter.

I omställningen behöver vi fokusera på att leverera en god och nära vård och omsorg med en hög kvalitet.

Nämndmål - Patient och omsorgstagare ska få en god och nära vård och omsorg

Indikatorer för god och nära vård och omsorg

75%

90%

3,5

44% - 5 % (från 49 procent)

+ 5 % procentenheter

per år

+ 5 % procentenheter

per år

+ 2 % procentenheter

per år

(Nollmätning görs 2021.)

+ 0,1 % per år

Målvärde 2021

Önskad förändring

Andel händelser med brister i verksamheten där bakomliggande orsak är rutin/ordination ej följts.

Andel medarbetare där kompetensen motsvarar Vård & Omsorgs behov.

Andel nyanställda som genomgått introduktion.

Andel enskilda som vid uppföljning har ansett sig vara delaktiga.

Bedömningen av samverkan som god i egenkontrollen.

9

När vi arbetar med de politiska målen är det demokrati i praktiken!

Så här hänger det ihop

Med vision 2030, de kommunöver-gripande målen och nämndmålen styrs våra verksamheter (se bild här intill).

Det är politikerna i kommun- fullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras, medan förvaltningarna har bäst kunskap om hur det ska göras. Det är hur:et som finns i verksam-hetens genomförandeplaner (läs mer på sidan 12-21). När vi arbetar med de politiska målen är det demokrati i praktiken!

Arbetet med genomförande-planerna startar under hösten när

politikerna har fattat beslut om nämndbudgeten. Utifrån målen i nämndbudgeten bestämmer varje verksamhet och enhet vilka aktiviteter man ska arbeta med för att bidra till de gemensamma målen. Löpande under året följer vi upp hur arbetet går och vid delår och årsredovisning rapporterar vi tillbaka till politikerna. Baserat på våra uppföljningar kan vi ändra våra aktiviteter och politiken kan förändra målen. Det fungerar på samma sätt som det systematiska kvalitetsarbetet i PDSA-hjulet (plan, do, study, act).

Vision 2030

Nämndmål

Kommunövergripande mål

Utvecklingskarta

Kär

nupp

drag

et

Upp

följn

ing

och

anal

ys

Målbild

Genomförandeplan/aktiviteter

10

Vård & Omsorg har utifrån kommunens vision tagit fram en inriktning och målbild som beskriver hur det ska vara när man behöver stöd från oss. Kungsbackas vision, samt Vård & Omsorgs mål-bild, hjälper oss att prioritera och utveckla vår verksamhet. De visar var vi vill befinna oss på lång sikt. Förvaltningsledningen arbetar med tre utvecklingsområden: • Vi gör det tillsammans• Effektiv styrning• Digitaliseringens möjligheter

Dessa är styrande för vilka utvecklingsprojekt som ska genomföras. På så sätt säker-ställer förvaltningsledningen ett mer medskapande, faktabaserat arbetssätt som tar tillvara digital-iseringens möjligheter. Det i sin tur hjälper oss att nå målbilden där in-vånaren lever livet hela livet, tryggt och värdigt, utifrån sina behov och förutsättningar.

Utvecklingskartan 2021 Vård & Omsorgs projekt finns samlade i en utvecklingskarta

(se sida 11). När vi arbetar med utvecklingsprojekt inom ”Digital-iseringens möjligheter” arbetar vi också mot Kungsbackas vision och målet om ett medskapande samhälle och en öppen attityd.

När vi arbetar inom ”Effektiv styrning” och ”Vi gör det tillsam-mans” arbetar vi framförallt mot målen om en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i; en hållbar utveckling och en hälsosam miljö samt ett medskapande samhälle och en öppen attityd.

Det som börjat som ett pro-jekt inom ramen för målbilden, återkommer inte sällan som ak-tiviteter hos enheterna i ett senare skede. Ett exempel är arbetet med att automatisera processer, vilket nu också är en aktivitet i mål- arbetet hos myndighetsutövningen.

Förväntad effekt och uppföljning finns beskrivet inom ramen för respektive projekt från utvecklings- kartan. Läs mer under respektive målområde på sidan 12-21. Där återfinns aktiviteter från utvecklingskartan.

Inriktning och målbild Vård & Omsorg

Målbild Leva livet hela livet – invånaren lever ett tryggt och

värdigt liv utifrån sina behov och förutsättningar.

Inriktning Vi möter invånaren med kunskap, engagemang och

arbetsglädje. Invånare, medarbetare och andra aktörer utvecklar verksamheten tillsammans.

får ett gott bemötande

är aktiva i planeringen av sin vård och

omsorg

har tillit till att vi utför en god och säker vård

och omsorg

upplever att vi är ny-tänkande

Våra invånare

Utvecklingsområden 2021

Vi gör det tillsammans

Tillsammans med in-vånaren utvecklar vi en

nära vård och omsorg för att möta individens behov och förutsättningar. Det

förutsätter delaktighet med civilsamhället, samverkan med andra förvaltningar

och regionen och att individen tar ett större

egenansvar.

Digitaliseringens möjligheter

Vi använder smarta digitala lösningar för att möta framtiden. Genom virtuell vård och omsorg skapas nya förutsättningar

för invånare.

Effektiv styrningSamhället förändras när demografin och skatte- intäkterna påverkas. Vi

har tydliga processer som skapar trygghet och tillit.

Vi kommunicerar med öppenhet och transparens för att nå önskade resultat. Fakta visualiseras genom informationsdriven vård

och omsorg, och ligger till grund för våra beslut.

Utvecklingskarta 2021

Vi gör det tillsammans

IBIC (Individens behov i centrum) - nästa steg

Implementera arbetssätt för Digga Coacher (digitaliseringscoacher)

Heltid som norm

* Ett samhälle i förändring

Teambaserat hela Vård & Omsorg

Optimerad bemanning

Kvar från 2020 2021 Vår 2021 Höst

Digital tillsyn för personer med hemtjänst

Kommunsharp- KID Kommunal Informationsdriven vård

Combine transformation

Combine standardkonfiguering Hälso-och sjukvårdslagen

Digital signering

Utveckling och kvalitetssäkring av Combine

Avsluta Magna Cura och hantera Omsorgsbidragen

Identifiera processer som kan automatiseras eller digitaliseras

Virtuellt sjukhus

Digital trygghet våbo. Utredning trygghetslarm

Säkra Digitala Möten

Digital portal för vård- och omsorgspersonal

SKD - Säker kommunal Dokumentation

*1177 mina vårdsidor

Digitaliseringens möjligheter

Avveckla Bukärrsgården samt uppstart och utvärdering Särö

Digitala inköp och måltider

Planering av nybyggnation Björkris

Implementering informationssäkerhet

Ett gemensamt kvalitetsledningssystem

Kvalitetssäkra uppföljningen för externa utförare

Systematiskt säkerhetsarbete och krisberedskap

Effektivare styrning med hjälp av BI (Business Intelligence)

Utredning om nya arbetssätt och ersättningsmodeller för utförare

Utredning effektiviseringar 2022

Upplysa om och uppdatera avtal enligt Lagen om valfrihetssystem

Effektiv styrning

* = Kommunövergripande projekt där vård och omsorg har egen projektledare

• Utvärdera standardiserad koncepthandling för ny-och ombyggnation av vård- och omsorgsboende. (VU)

• Bidra med information och tendenser om olika målgruppers behov av trygga och anpassande boendeformer. (MYNDIGHET)

• Aktiviteter ska utformas efter individens behov och önskemål. Information om aktiviteterna ska finnas på kungsbacka.se. (VOB)

Aktiviteter från utvecklingskartan• Planering av nybyggnation

Björkris (VU)

Förväntad effektEn bättre personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. Det bidrar också till ökat förtroende för personalen. Det följer vi upp via enkäter. Kontinuitetsplanerna ska säkerställa vård och omsorg även vid särskilda förhållanden och kris - för den enskildes säkerhet och trygghets skull. Detta följer vi upp genom färdigställda processer som

är tydliga och klara. Ett stärkt arbete med bostads-

försörjningen och utvärderingen av den standardiserade koncepthand- lingen ska leda till bättre anpassade boenden. Den standardiserade koncepthandlingen kommer att följas upp igen efter att ett nytt vård- och omsorgsboende öppnat i Särö under 2021. För alla som bor på vård- och omsorgsboenden är en aktiv fritid viktigt. Nöjdheten med aktiviteterna som erbjuds på kommunala boenden följer vi upp via enkäter.

12

En attraktiv kommun att bo,

verka och vistas i Det ska vara tryggt att bo hemma med hjälp av Vård & Omsorg eller på ett boende. Under Corona- pandemin blev vikten av att kunna fortsätta bedriva verksamhet, även vid oförutsedda händelser, tydlig. För att lyckas i kris krävs god förberedelse. Vi arbetar med kontinuitetsplaner för att skapa förutsättningar att leverera vård och omsorg i alla situationer.

Överlag har vi goda resultat i genomförda enkätundersökning men boende är inte helt nöjda med utevistelserna. Undersökningen visar även ett behov av att synliggöra aktiviteterna för de boende. Jämförelser med andra kommuner visar att personalkontinuiteten i hemtjänsten har varit sämre i Kungsbacka. För att öka upplevelsen av trygghet hos de som har hem-

tjänst och de boendes upplevda nöjdhet kommer Vård & Om-sorg att arbeta med fokusområdet ”Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer”.

Kungsbacka har länge arbetat för en balans mellan utbud och efterfrågan på vård- och omsorgs-boende. Väntetiden har varit alltför lång. För att kunna erbjuda inspir-erande boenden för olika genera-tioner och livsstilar fokuserar Vård & Omsorg på planeringen och det övergripande arbetet med bostads-försörjning.

Aktiviteter• Förändrad schemaläggning med

färre medarbetare hemma hos den enskilde. (HTJ)

• Arbeta med kontinuitetsplaner för vård och omsorg. (VU)

VOB = Vård- och omsorgsboendeHTJ = HemtjänstHSV = HemsjukvårdHTJ = HemtjänstMYNDIGHET = MyndighetsutövningVU = VerksamhetsutvecklingKOK = Kansli och kommunikationHR = PersonalEK = Ekonomi

Förkortningar - Vi använder förkortningar för våra verksamhetsområden.

13

En hållbar ut-veckling och en hälsosam miljö

Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar. Samtidigt beräknas inte skatteintäkterna öka i samma takt. För att möta denna utmaning arbetar Vård & Omsorg med fokusområdet ”Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi”. Effektiviseringar och ständiga förbättringar genomsyrar vår verksamhet. Vi driver också allt mer komplexa projekt där vi be-höver bli bättre på effekthemtag-ning, det vill säga, att hämta hem vinsten av det genomförda arbetet. Det kan handla om ekonomisk vinst, kvalitetshöjning eller tids- besparing för användaren.

Aktiviteter• Säkra att Vård & Omsorg växer/

utvecklas med en långsiktigt hållbar ekonomi (EK)

• Budget i balans (MYNDIGHET)

• Förbättra faktaunderlag med

statistik från verksamhets- systemet Combine (EK)

• Utvecklat analys- och beslutsstöd på enhetsnivå (EK)

• Säkerställa utredning av kost-nader och ekonomiska effekter i förstudierna av projekt. (EK)

• Verktyg för uppföljning av effekt- hemtagning ska användas. (EK)

Aktiviteter från utvecklingskartan• Digitala inköp och måltider

(HTJ, MYNDIGHET)• Effektivare styrning med hjälp

av BI (EK)

Förväntad effektAktiviteterna vi genomför ska leda till en budget i balans inför år 2022. De ska också leda till bättre faktabaserade underlag för våra beslut och att vi lättare kan visa och säkerställa att vi tar hand om effekterna av de projekt vi driver.

14

Bästa företags- klimatet i

VästsverigeInom Vård & Omsorg agerar både kommunala och externa aktörer. Vi arbetar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att hemtjänsttagaren ska kunna välja mellan flera olika utförare av hemtjänst. För att andra aktörer än kommunen ska driva vård-och omsorgsboenden, upphandlar vi boenden enligt Lagen om offen-tlig upphandling (LoU). Det gör vi för att utvecklingen av våra verksamhetsområden ska präglas av flera synvinklar. Vård & Om-sorg är en del av fokusområdet ”Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor”. Under 2021 kommer ytterligare ett vård- och omsorgs-boende att konkurrensutsättas.

Aktivitet• En utvecklad dialog och

samarbete med externa utförare (MYNDIGHET).

Förväntad effektGenom en god dialog och samar-bete med externa utförare bidrar vi till företagsklimatet i Västsverige. Vi följer upp hur externa utförare uppfattar samarbetet via utförar-träffarna.

I Kungsbacka utvecklas vi

hela livetVåra insatser ska stärka den enskil-des möjlighet att vara självständig och att leva ett tryggt och värdigt liv utifrån sina behov och förut- sättningar.

Därför arbetar vi med foku-sområdet ”I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv”. Vård & Omsorg deltar i det kom-munövergripande initiativet med att kommunicera vad ett samhälle i förändring innebär för var och en.

Aktiviteter• Delta i och driva kommun-

gemensamt projekt om ett samhälle i förändring (KOK)

• Utforma förebyggande och främjande arbete (MYNDIGHET)

Förväntad effektMed kommunikationsaktiviteter vill vi öka invånares och med- arbetares delaktighet i en utveck-ling mot ett förändrat samhälle. Med hjälp av förebyggande och främjande insatser vill vi öka självständigheten för invånarna. Effekten av insatserna ska dels vara att invånaren upplever ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, dels ett minskat behov av att söka stöd från kommunen samt att det sker i ett senare skede.

15

Ett medskapande samhälle och en öppen attityd

Delaktighet och inflytandefrågor har under senare år lyfts fram som en viktig och avgörande faktor för att vårt arbete ska vara av god kvalitet och ge avsedd effekt för både den enskilde och medar-betare. Den enskilde ska, utifrån sina behov, i största möjliga ut-sträckning ges inflytande och med-bestämmande över sina insatser.

Det som visas upp av verksam-heten i olika medier påverkar den allmänna bilden av oss. Vårt gemensamma förhållningssätt är därför att ta vara på alla möjligheter att förmedla en transparent och relevant bild av verksamheten. Förvaltningen för Vård & Om-sorg ska kommunicera med ett tydligt, enhetligt och enkelt språk. Då ökar förståelsen och tillgängligheten och risken för missuppfattningar minskar.

Så arbetar vi med fokusområdena ”att skapa förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet” samt ”att invånare, företag och besökare känner sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen”.

Aktiviteter• Starta upp och driva en process-

grupp som organiserar fortsatt arbete med IBIC (Individens behov i centrum) (HTJ, VOB)

• Genomlysning av SoL (Social- tjänstlagen) IBIC- processen i verksamhetssystemet (VU)

• Arbeta preventivt med regionens läkare gällande smärtlindrande behandling (HSV)

• Använda våra mediarelationer proaktivt (KOK)

• Utveckla och utbilda verksam-heten i klarspråk (KOK).

• Ta fram mallar och vägledning för olika typer av skrivelser mot myndigheter (KOK)

• Arbeta med rörlig bild och film som ett pedagogiskt och kommunikativt verktyg, samt genomföra behovsinhämtning kring vilka kommunikationssätt som fungerar väl (VU)

Aktiviteter från utvecklingskartan• IBIC nästa steg genom team-

baserat arbetssätt på hela Vård & Omsorg

• Digga Halland - implementera arbetssätt för diggacoacher

Förväntad effektPatienten ska kunna påverka sin vård och omsorg, exempelvis

genom att ha större inflytande vid smärtlindrande behandlingar. Hemsjukvården följer upp arbetet med regionens läkare genom andel givna ”vid-behovs-doser” med smärtlindring i injektionsform.

I vårt verksamhetssystem arbetar vi med processen Indivi-dens behov i centrum (IBIC). Nu genomlyser vi processen i verksamhetssystemet och följer upp om användarna tycker att den fungerar. Den enskildes delak-tighet följs också upp inom ramen för nämndens mål om att ”Patient och omsorgstagare får en god och nära vård och omsorg”.

Förvaltningens arbete med klar-språk följer vi upp genom medie- analyser, intervjuer, fokusgrupper eller enkäter. Viktiga målgrupper för verksamheten är pensionärs- organisationerna.

16

Nämnden lyfter i sin omvärldsan-alys att man känner stor tilltro till möjligheterna med digitalisering. Det finns en bred enighet om att digitalisering och automatisering av vissa arbetsuppgifter kan skapa smartare tjänster och effektivare arbetssätt. Genom att nyttja digital-iseringens möjligheter vill vi även få en säkrare, snabbare, mer tillgänglig och medskapande välfärd. Genom att använda välfärdsteknologi kan vi behålla den efterfrågade service- nivån, trots bristande tillgång på arbetskraft, samt ha tillgång till kvalitetssäkrad dokumentation.

I målbilden för Vård & Omsorg arbetar vi med digitaliserings- projekt genom fokusområdet ”digitaliseringens möjligheter”. Vi samlar våra digitaliseringsprojekt i utvecklingskartan, som presenteras på sidan 11.

Aktivitet• Förändra vårt arbetssätt för att

bättre stödja verksamheterna att genomföra utvecklingsarbeten. (VU)

• Ständigt förbättra, förenkla och kvalitetssäkra våra IT- system utifrån verksamhetens behov (VU)

• Genom digitaliseringens möjligheter skapa mervärde för både enskilda, medarbetare och verksamheten (MYNDIGHET)

• Kartlägga och planera för att automatisera en myndighets- process (MYNDIGHET)

Aktiviteter från utvecklingskartan• Digital tillsyn för kvarbo

(VU, HTJ)• Kommunsharp- KID

(kommunal informationsdriven vård) (VU, EK)

• Digital trygghet våbo, utredning trygghetslarm (VOB)

• Digital portal för vård- och omsorgspersonal (VU)

• Digital signering (VU, HSV, VOB, HTJ)

• Identifiera processer som kan automatiseras eller digitaliseras (VU, MYNDIGHET)

• Virtuellt sjukhus (VU)• Säkra digitala möten (VU, KOK)• SKD (Säker kommunal doku-

mentation) (VU, KOK)• Mina vårdsidor på 1177

(VU, HSV)

Förväntad effektInom alla digitaliseringsprojekt beskriver vi förväntad nytta och uppföljningsmetoder. Vår övergripande tanke med hela

digitaliseringsområdet är att smartare digitala lösningar ger oss möjligheter att möta framtiden. Genom virtuell vård och omsorg skapas nya förutsättningar för invånare.

Många projekt kan inte genomföras och följas upp inom ramen för ett år, utan vi kommer successivt att redovisa hur vi rör oss mot vår målbild och vilka effekter vi kan se. Efter genomförda utvecklingsarbeten kommer vi att genomföra intervjuer med enhetschefer för att ta reda på om de upplevde informationen samordnad. Det vill säga, fick de information om IT-system och hänvisning till rätt rutiner och riktlinjer på ett samordnat sätt? Vi vill också uppnå färre avvikelser kopplat mot IT-system.

Fokus på digitalisering

17

Heltid som norm är en fråga om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet. Vård & Omsorg behöver all tillgänglig personal men har samtidigt en utmaning i att kunna erbjuda heltidstjänster på ett sätt som motsvarar både verk-samhetens behov och personalens önskemål. Genom att fokusera på att fortsätta utvecklas mot en heltidsorganisation, och kunna erbjuda den sysselsättningsgrad som önskas, tror vi att Kungsbacka blir “en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande med- arbetare och ledare”.

Aktivitet• Fortsätt bidra i utvecklingen av

heltidsorganisationen (HR)

• Erbjuda heltid med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad (HTJ, VOB)

• Arbeta vidare med studenter för rekrytering, sommarvikariat och anställning (HSV)

Förväntad effektGenom att underlätta att heltid blir norm kan fler arbeta mer. Samtidigt vill alla inte arbeta heltid. Vi följer upp sysselsätt- ningsgraderna från HR-portalen, och säkerställer att man som medarbetare har den sysselsätt- ningsgrad man önskar. Vi behöver nå en heltidsorganisation inom de ekonomiska ramar vi har till vårt förfogande. Detta följer vi upp löpande.

Fokus på heltid

18

Personalomsättningen har minskat till följd av ett systematiskt arbete. För förvaltningens fortsatta ut-veckling, och möjlighet att möta välfärdsutmaningen, är den stora utmaningen att utveckla och be-hålla medarbetare med rätt kom-petens. Det kräver ett långsiktigt arbete. Hög och för hög personal- omsättning ökar belastningen på den befintliga personalen och ger väsentliga ekonomiska konse-kvenser. Genom att följa HME, Hållbart medarbetarengagemang, kan förvaltningen följa hur medar-betare upplever avgörande faktorer som påverkar arbetsmiljön samt hur man uppfattar sin arbetsgivare.

Uppföljning av korttidsfrånvaro och dess orsaker ger oss också en indikation på hur Vård & Omsorg som arbetsgivare lyckas skapa en hållbar arbetsmiljö. Dessa underlag ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt och förebyggande arbete.

Aktivitet• Samordna kommunövergripande

kompetenssatsning till medar- betare som arbetat i minst 5 år och utför excellent arbete (HR)

• Genomföra avslutsintervjuer (HR)

• Äldreomsorgslyftet (HR)• Utveckling av SAM, systematiska

arbetsmiljöarbetet (HR)• Tillsammans med verksam-

heterna arbeta med optimerad bemanning (HR)

• Fortsätta utveckla introduk-tionen för nyanställda (HR)

• Ta fram ett introduktionsmaterial för tjänstepersoner i stabsfunktion (KOK)

• Revidera introduktionsplan för stödfunktioner (VU)

• Genomföra pulsmätningar för hållbart medarbetarengagemang (HR)

• Förtydliga våra funktions-beskrivningar som vid rekrytering och uppföljningar kan tydliggöra vad arbetet inom Vård & Omsorg innebär (VU).

• Utveckla det hälsofrämjande arbetssättet (MYNDIGHET).

• Förstärkt kompetensutveckling inom grunduppdraget (MYNDIGHET).

Förväntad effektDen förväntade effekten av aktiviteterna är en sjunkande personalomsättning, ett mer håll-bart medarbetarengagemang och att korttidsjukfrånvaron sjunker.

Vård & Omsorg ska öka andelen

medarbetare som väljer att fort-

sätta arbeta hos Vård & Omsorg

Befolkningen blir äldre och fler behöver vård och

omsorg samtidigt som skatteintäkterna inte ökar

på motsvarande sätt.

19

Patient och om-sorgstagare ska

få en god och nära vård och omsorg

Målet syftar dels till att bedriva verksamhet med en god kvalitet i tider av omställning, dels att knyta an till primärvårdsreformen ”God och nära vård”.

Nämndens kärnuppdrag är att leverera vård och omsorg till de kommuninvånare som är i behov av det enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt i överenskommelse med region Halland. Samtidigt står Vård & Omsorg inför stora omställningar framöver. Befolkningen blir äldre och fler behöver vård och omsorg

samtidigt som skatteintäkterna inte ökar på motsvarande sätt. I om-ställningen behöver förvaltningen för Vård & Omsorg fokusera på att leverera en god och nära vård och omsorg med en god kvalitet.

Primärvårdsreformen ska skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Primärvården utgörs av både den kommunala hemsjukvården och regionens vårdcentraler. Reformen kommer att påverka våra verksam-heter i samverkan med regionen.

Aktiviteter • Arbeta för en säkrare vård och

omsorg (VOB, HTJ, HSV, VU)• Implementera digitala signerings-

listor för att möjliggöra en hälso- och sjukvård som ges i rätt tid (VU)

• Ständigt förbättra, förenkla och kvalitetssäkra våra IT-system utifrån verksamhetens behov (VU)

Förväntad effekt Det viktigaste vi kan göra för att

säkra den vård och omsorg som ges är att minska andelen händelser med brist i verksamheten där underliggande orsak visar att rutin/ordination ej följts. Införan-det av digitala signeringslistor ska underlätta för medarbetaren att signera att ordinationen har följts. Genom händelserapporterings- systemet kommer vi under året att följa upp och se om ordination-erna följs i högre utsträckning än tidigare.

Säker vård och omsorg

20

Aktiviteter • Arbeta för en mer individ-

anpassad omsorg (HTJ, VoB, VU, MYNDIGHET)

• Ett utvecklat IBIC- arbete med fokus på att bedöma behov och formulera mål tillsammans med den enskilde (MYNDIGHET)

• Skapa en struktur för individan-passad systematisk uppföljning enligt IBIC (MYNDIGHET)

• Systematiskt uppföljningsarbete enligt IBIC (MYNDIGHET)

• Utveckla samarbetet med dokumentationsombud och metodutvecklare för genom-förandeplanerna (VOB).

Förväntad effekt Den enskildes delaktighet och inflytande är viktigt för att ge en god omsorg. Alla personer med insatser från Socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet har en genom-förandeplan där ens behov och önskemål finns formulerade. All personal kring omsorgstagaren tar del av genomförandeplanen och använder den i det dagliga arbetet. Vi kommer att följa upp den enskildes delaktighet i genom-förandeplanen under året.

Aktiviteter • Arbeta för en mer kunskaps-

baserad vård och omsorg (HTJ, VOB, HSV, HR)

• Skapa struktur inom HSV för att möjliggöra delegering (HSV)

• Säkerställa en förbättrad och samordnad introduktion för nya medarbetare, samt komplettera med digital introduktion (HSV)

• Satsning på kompetensförsörj- ning inom HSV som stödjer omställningen mot nära vård med förmågan att arbeta över traditionella gränser och kom-municera och jobba proaktivt och preventivt (HSV)

Förväntad effektDen vård och omsorg som bedrivs ska vara kunskapsbaserad. Vård & Omsorg är samtidigt en stor förvaltning med många anställda där en del av personalstyrkan byts ut varje år av naturliga orsaker. För nyanställda är det viktigt för att man ska kunna känna sig trygg i sitt arbete och fungera väl på arbets- platsen. Vi kommer under året att följa upp om vi lyckas öka andelen medarbetare med den kompetens som motsvarar Vård & Omsorgs behov samt öka andelen nyanställda som genomgått introduktion.

Individanpassad vård och omsorg

Kunskapsbaserad vård och omsorg

21

Aktiviteter • Arbeta med en samordnad vård

och omsorg (HTJ, VOB, HSV, MYNDIGHET)

• En utvecklad teamsamverkan och samordning tillsammans med alla aktörer runt den enskilde (MYNDIGHET)

• Säkerställa att verksamheten upplever stöd från VU i förändrin-gen som möjliggör för dem att tillhandahålla en god och nära vård och omsorg (VU)

Förväntad effekt Samordningen mellan alla olika yrkesprofessioner som arbetar runt individen måste fungera väl för att den enskilde och närstående ska uppleva att vården och omsorgen är av hög kvalitet. Samverkan är både en strukturfråga och en kulturfråga, och är beroende av de personer som behöver samverka kring en enskild. Om inte samverkan bedöms som god i chefernas egenkontroll förväntas ansvarig chef göra enhetsanpassade aktiviteter för att förbättra samverkan.

Helhetssyn och samordning

22

Personal- kostnad

61%

Externa utförare av boende och hemtjänster

17%

Övrigt11%

Hyres-kostnad

7%

Matkostnad3%

Bil-kostnad

1%

Budget 2021 Vård & Omsorg har fått tilldelat 961 miljoner kronor i budget för 2021. Så här är det tänkt att pengarna kommer att användas:

Vård och omsorgsboenden452 mkrVård- och omsorgsboenden drivs av olika utförare. Från och med i år ingår dagomsorgen i verksamheten. Ersätt-ningarna skiljer sig åt mellan de olika boendena på grund av att vissa är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). Ersättningen varierar mellan cirka 1 300–1 700 kronor och inkluderar alla kostnader för att driva boendet förutom lokalkostnaden.

Hemtjänst261 mkrHemtjänsten bedrivs av olika utförare. Alla ersätts per biståndsbedömd timme. I ersättningen ingår kostnader för lön, lokal, bil, restid osv. Ersättningen för serviceinsatser är 382 kr och för omsorgsinsatser 421 kr per timme (2020). Ersättningen räknas upp årligen.

HemsjukvårdenI kostnaden för hemsjukvården ingår framför allt personalkostnader för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

137 mkr

Stab, nämnd och IT

48 mkr I kostnaden för myndig-hetsutövning ingår fram-för allt personalkostnader för biståndshandläggare och bostadsanpassning.

Myndighetsutövning40 mkr

I övrigt ingår kostnader för bland annat anhörigstöd.

Särskilda uppdrag med flera

22 mkr

23

Läsguide

Kommun- gemensamt målKungsbacka kommun har fem kommunöver-gripande mål som är uppsatta av kommun-fullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

FokusområdeVi har endast med de fokusområden som Vård & Omsorg har valt att prioritera i vår förvaltningsbudget. För att se kommun-ens alla mål och fokusområden, besök Insidan.

Aktiviteter och förväntade effekterTill varje kapitel beskrivs planerade aktiviteter och förväntade effekter som hör samman med mål och fokusområde.

Förvaltningsbudget 2021 vänder sig till dig som är intresserad av vad vi kommer att arbeta med under det kommande året.

Här kan du läsa om de politiska mål som ligger till grund för vår verksamhet och de genomförandeplaner som tagits fram för respektive verksamhets-

område. Förvaltningsbudgeten beslutades i december 2020.

vardochomsorg@kungsbacka.se0300-83 40 00 www.kungsbacka.se