funkcijas un valsts budžeta fiskālā konsolidācija 2011. un...

1www.iem.gov.lv

• Funkcijas un valsts budžeta fiskālākonsolidācija

• 2011. un 2012.gadā

• 2010.gada 10.jūnijs

www.iem.gov.lv

3

FUNKCIJAS, KURAS NETIEK V ĒRTĒTAS

• ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana(1049., 1053., 1056., 1061., 1050., 1057., 1051., 1054., 1062.,182., 1070., 1066., 1067., 1047., 1063., 1073., 1072., 1064., 1068., 1058., 1048., 1052., 1059.);

• Izdienas pensijas(daļa 173.);

• Maksājumi starptautiskaj ās institūcijās un programmās (netiek izdalīta kā atsevišķa funkcija).

4

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

Kapitālie izdevumi 32 005 493 62 141 847 4 711 167 6 834 625 7 451 055 4 060 917 5 857 377

Pārējie izdevumi (sociālie pabalsti u.c.) 4 403 336 5 099 403 6 590 577 9 256 467 9 890 492 14 102 797 14 598 640

Preces un pakalpojumi 54 933 865 60 488 136 64 911 861 49 170 190 44 362 280 42 551 250 41 131 302

Atl īdzība 104 127 282 133 102 249 163 508 590 119 146 807 96 698 294 95 963 109 95 694 055

2006.Ls 195 469 976

2007.Ls 260 831 635

2008.Ls 239 722 195

2009.Ls 184 408 089

2010.Ls 158 402 121

2011. Ls 156 678 073

2012.Ls 157 281 374

IEKŠLIETU MINISTRIJAS IZDEVUMI 2006.-2012.GAD Ā(PAMATFUNKCIJAS + ES POLITIKU INSTRUMENTI)

5

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

Kapitālie izdevumi 4 634 269 16 846 992 4 686 934 3 995 067 2 718 692 3 461 094 5 839 057

Pārējie izdevumi 4 403 336 4 996 943 6 395 732 8 633 443 8 657 022 14 102 797 14 598 640


Atl īdzība 104 092 818 133 008 035 163 346 144 118 572 265 96 043 130 95 464 262 95 424 754

2006.Ls 162 418 528

2007.Ls 211 820 478

2008.Ls 237 981 525

2009.Ls 178 159 346

2010.Ls 149 567 869

2011. Ls 153 043 398

2012.Ls 156 460 440

IZDEVUMI VALSTS PAMATFUNKCIJU ĪSTENOŠANAI 2006.-2012.GADĀ

2005.gada līmenī

6

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

Kapitālie izdevumi 27 371 224 45 294 855 24 233 2 839 558 4 732 363 599 823 18 320

Pārējie izdevumi 0 102 460 194 845 623 024 1 233 470 0 0

Preces un pakalpojumi 5 645 760 3 519 628 1 359 146 2 211 619 2 213 255 2 536 005 533 313

Atl īdzība 34 464 94 214 162 446 574 542 655 164 498 847 269 301

2006.Ls 33 051 448

2007.Ls 49 011 157

2008.Ls 1 740 670

2009.Ls 6 248 743

2010.Ls 8 834 252

2011. Ls 3 634 675

2012.Ls 820 934

IZDEVUMI EIROPAS SAVIEN ĪBAS POLITIKU INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PAL ĪDZĪBAS LĪDZFINANSĒTO

PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI 2006.-2012.GADĀ

7

1 822 8411 822 841645 590

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa un apsaimniekošana

1 465 805

Administratīvo ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 nomas maksa un apsaimniekošana

871 358871 358759 485Ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 nomas maksa un apsaimniekošana

6 503 7656 503 7655 528 201Ēkas Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa un apsaimniekošana

986 5692 126 843ES prasībām atbilstošu pasu ieviešana

4 220 3164 220 3164 438 709Valsts policijas transportlīdzekļu noma

5 748 5453 517 8692 943 032

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu finanšu līzings

73 88173 88173 881Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās

20 706 51117 996 59916 515 741Kopā

2012.gads2011.gads2010.gads

IEKŠLIETU MINISTRIJAS ILGTERMI ŅA SAISTĪBAS 2010.-2012.GADĀ

8

L īdz 2010.gada 1.jūnijam veiktās strukturālās reformas

9

PLĀNOTĀS STRUKTURĀLĀS REFORMAS UN OPTIMIZ ĀCIJAS PASĀKUMI P ĒC 2010.GADA 1.JŪNIJA

10

19 738 20 32019 680

16 143

15 314 15 253 15 252

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

IEKŠLIETU MINISTRIJAS AMATA VIETU SKAITS 2006.-2012.GADĀ

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 829 (5,1%)

2009.g./2008.g. – 3 537 (18%)2008.g./2007.g. – 640 (3,1%)

2010.g./2007.g. – 5006 (24,6%)

11

VIDĒJĀ ATL ĪDZĪBA(bez VSAOI, t.sk. uzturdevas kompensācija, atvaļinājuma pabalsts (bruto))

499

414

290

358

524

640

455414

581

394398414

469

394342

489

607

464

460

430 430

0

100

200

300

400

500

600

700

2006. 2007. 2008. 2009.(pēc 1.groz.)

2009.(pēc 2.groz.)

2010. (1.lasījums) 2010.gada plāns

Valsts policija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Valsts robežsardze

12

IZDEVUMI PAMATFUNKCIJU NODROŠIN ĀŠANAI SADAL ĪJUMĀPA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJ ĀM 2006.-2012.GADĀ

0 50 100 150 200 250

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

09 Izglītība (2.līmenis) 3 043 904 3 708 808 4 186 799 3 335 887 260 076 260 076 260 076

08 Kultūra, sports, atpūta 238 880 325 512 279 077 184 071 147 429 112 429 112 429

07 Veselība 631 688 776 784 1 000 155 682 226 682 226 682 226 682 226

10 Sociālā aizsardzība 16 025 408 12 005 979 15 113 051 15 820 199 10 793 670 14 699 260 15 406 390

03 Sabiedriskā kārt ība un drošība 142 398 648 195 003 395 217 402 443 158 136 963 137 684 468 137 289 407 139 999 319

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

13

0

50

100

150

200

250

.

Pārējie 38 345 986 48 069 087 52 454 214 43 357 480 33 846 949 38 860 903 41 033 838

PMLP 5 114 153 15 511 932 12 145 063 7 070 635 7 316 310 6 109 389 5 122 820

VRS 25 026 502 27 770 314 33 797 006 22 302 897 19 901 278 19 840 846 19 840 846

VUGD 18 945 309 29 835 833 31 353 308 26 874 949 24 424 162 24 998 999 27 229 675

VP 74 906 578 90 633 312 108 231 934 78 553 385 64 079 170 63 233 261 63 233 261

2006.Ls 162 338 528

2007. Ls 211 820 478

2008. Ls 237 981 525

2009. Ls 178 159 346

2010. Ls 149 567 869

2011.Ls 153 043 398

2012. Ls 156 460 440

IZDEVUMI PAMATFUNKCIJU NODROŠIN ĀŠANAI SADAL ĪJUMĀPA IESTĀDĒM 2006.-2012.GADĀ

Samazinājums:2010.g./2009.g. – (5,1%)2009.g./2008.g. – (18%)2008.g./2007.g. – (3,1%)

2010.g./2007.g. – (24,6%)

14

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

VALSTS POLICIJA

15

11 212 11 279 10 368

8 921 8 111 8 065 8 065

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

0

20

40

60

80

100

120

Kapitālie 1 021 697 638 398 566 278 135 022 65 022 65 022 65 022

Pārējie 45 398 48 802 47 614 61 329 61 329 61 329 61 329


Atl īdzība 57 220 277 72 987 600 89 976 001 65 201 302 49 589 649 49 018 044 49 018 044

2006.Ls 74906578

2007. Ls 90633312

2008. Ls 108231934

2009. Ls 78553385

2010. Ls 64079170

2011. Ls 63233261

2012. Ls 63233261

Izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai 2006.-2012.gadā

Amata vietu skaita izmaiņas 2006.-2012.gadā

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 810 (9%)2009.g./2008.g. – 1 447 (14%)2008.g./2007.g. – 911 (8%)2010.g./2007.g. – 3 168 (28%)

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 18,4%2009.g./2008.g. – 27,4%2010.g./2007.g. – 29,3%

16

- 31,5- 216469685Eksperts

- 36,5- 196341537Kārtībnieks (rajonā)

- 35,9- 217388605Kārtībnieks (Rīgā)

- 36,0- 253450703Kārtības policijas inspektors

- 32,7- 246507753Vecākais inspektors

%LsSAMAZIN ĀJUMA

SAMAZIN ĀJUMSPĒCPIRMS

Atalgojums un uzturdevas kompensācija


Amata nosaukums

▪ Ienākumu (bruto) samazinājums pamatfunkciju veicējiem

17

�NOZIEDZ ĪBAS APKAROŠANA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA, PERSONU TIESĪBU UN LIKUM ĪGO INTEREŠU

AIZSARDZ ĪBA(finansējums, tūkst. latu)

--

25 207,7 25 152,1 25 152,1

27 903,2

0

10 000

20 000

30 000

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads

Noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu reģistrēšana, novēršana, apkarošana, operatīvā darbība, izmeklēšana (117., 118., 126.,

127.funkcija)(amata vietas – 3502)

Kārtības nodrošināšana sabiedriskās vietās, satiksmes uzraudzība

(119.,120.funkcija)(amata vietas – 1703)

10 978,5 10 951,5 10 951,5

13 473,6

0

5 000

10 000

15 000


Aizturēto un apcietināto personu apsardze un konvojēšana, tiesas spriedumu un procesa virzītāja lēmumu izpilde par drošības līdzekļa piemērošanu

(121., 124.funkcija) (amata vietas – 468)

4 436,5

2 923,62 923,62 931,0

0

2 000

4 000

6 000


Nepilngadīgo noziedzības apkarošana, vardarbības ģimenē novēršana, prevencija

(122.funkcija) (amata vietas – 184)

1 038,4

1 149,41 149,41 152,4

0

400

800

1 200


18



LR un ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību apsardze, nacionālajai drošībai svarīgu u.c. objektu apsardze (123., 134.funkcija)(amata vietas – 556)

3 911,9 3 185,9 3 185,9

12 882,0

0

5 000

10 000

15 000


Kontrole (ieroči, munīcija, speclīdzekļi, sprāgstvielas, pirotehnika, apsardzes darbība, detektīvdarbība (125.funkcija)

(amata vietas – 56)

434,2349,8349,8350,7

0

250

500


Ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanai (128.funkcija) (amata vietas – 235, t.sk., atbalsts - 10)

1 668,8 1 665,1 1 665,12 128,8

0

800

1 600

2 400


Profesionālā izglītība (1055.funkcija) (amata vietas - 311, t.sk., atbalsts - 30)

1 473,5 1 473,51 478,5

0

600

1 200

1 800

2010.gads 2011.gads 2012.gads

19



IT, autotransports (t.sk.līzings), saimnieciskie pakalpojumi (129., 130., 131.funkcija) (amata vietas

– 489, t.sk., atbalsts - 487)

7 290,9

10 893,710 893,710 901,1

0

4 000

8 000

12 000


Starptautiskā sadarbība (132.funkcija)(amata vietas – 62, t.sk., atbalsts - 11)

561,3 556,4556,4557,4

0

200

400

600


Administratīvā darbība (133.funkcija)(amata vietas – 545, t.sk., atbalsts - 335)

4 940,8 4 932,2 4 932,2

8 660,8

0

2500

5000

7500

10000


20

VALSTS POLICIJAS DARB ĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

62 32855 620 57 475 56 748

2006. 2007. 2008. 2009.

Reģistrēti noziedzīgi nodarījumi

23 518 22 841 22 560 22 854

2006. 2007. 2008. 2009.

Reģistrēti sevišķi smagi un smagi noziegumi

270,2

242,4251,9

249,9

2006. 2007. 2008. 2009.

Noziedzīgu nodarījumu l īmenis (skaits uz 10000 iedzīvotājiem)

54 954

11 271

56 549

13 655

55 700

12 911

2007. 2008. 2009.

Valsts policijas lietvedībā esošo krimin ālprocesu skaits

lietvedībā esošo kriminālprocesu skaits

nosūtīt i kriminālvajāšanas uzsākšanai

21


54 189

15 771

55 593

17 210

54 645

17 763

2007. 2008. 2009.

Uzsākto krimin ālprocesu skaits

uzsākt i kriminālprocesi

t.sk. pa smagiem noz.nodarījumiem

14 09516 516 15 514

2007. 2008. 2009.

No lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem par atklātiem tiek uzskatīti

26 404 24 758

12 567

23 301

2006. 2007. 2008. 2009.

Veikto ekspertīžu skaits

2 070 1 984 1 954 1 815

2006. 2007. 2008. 2009.

Personu skaits, kuras atrodas nepilngadīgo lietu inspektoru uzskaitē

22


23 334 24 30327 053 25 606

2006. 2007. 2008. 2009.

Valsts policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietoto personu skaits 41 456 45 151 46 289 43 733

2006. 2007. 2008. 2009.

Konvoj ē to personu skaits

31 09535 367

30 171

17 747

2006. 2007. 2008. 2009.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits

255 859 264 751296 606 305 311

2006. 2007. 2008. 2009.

Ceļu satiksmes pārk āpēju skaits

23

NOZIEDZ ĪBAS APKAROŠANAS, SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS, PERSONU TIESĪBU UN LIKUM ĪGO INTEREŠU AIZSARDZ ĪBAS FINANSĒJUMA SAMAZIN ĀŠANAS RISKI:

• Noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu reģistrēšanas, novēršanas, apkarošanas, operatīvās darbības, izmeklēšanas (117., 118., 126., 127.funkcija) ietvaros Valsts policija, ievērojot kopējā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaita stabilitāti pēdējos gados, pieejamo cilvēkresursu dēļ galveno uzmanību varēs veltīt tikai smago un sevišķi smago noziegumu izmeklēšanai. Resursu ierobežošana var nopietni mazināt Valsts policijas meklēšanas darba iespējas, noskaidrojot noziedznieku un bezvēsts prombūtnē esošo personu atrašanās vietas. Tiks samazināti resursu ekonomisko noziedzīgo nodarījumu apkarošanai un izmeklēšanai.

• Joprojām saglabājas augsts Valsts policijā kriminālprocesu ietvaros veicamo ekspertīžu apjoms (128.funkcija), kas resursu nepietiekamības apstākļos ļoti negatīvi ietekmēs kriminālprocesu izmeklēšanas tālāko virzību, jo var netikt iegūti noziedzīgo nodarījumu atklāšanai nepieciešamie pierādījumi, kā arī vēl vairāk tiks kavēti kriminālprocesu termiņi, kas, savukārt, apdraudēs personas tiesības uz tiesu.

• Nepilngadīgo noziedzības apkarošanas, vardarbības ģimenē novēršanas, prevencijas(122.funkcija) ietvaros Valsts policija noziedzības prevencijai un citu likumpārkāpumu novēršanai varēs novirzīt vēl mazāku resursu apjomu, kas nozīmē faktisku atteikšanos no konkrētā rīcības virziena.

• Samazināsies personāla skaits, kā rezultāta netiks atbilstošā līmenī pildītas ar likumu uzliktās funkcijas.

24


VALSTS ROBEŽSARDZE

25

0

5

10

15

20

25

30

35

Kapitālie 63 201 83 133 197 229 2 070 2 070 2 070 2 070


Atl īdzība 20 542 571 22 272 951 27 207 788 18 845 091 17 513 386 17 511 436 17 511 436

2006.Ls 25 026 502

2007. Ls 27 770 314

2008. Ls 33 797 006

2009. Ls 22 302 897

2010. Ls 19 901 278

2011.Ls19 840 846

2012. Ls 19 840 846

3 317 3 334 3 010

2 831 2 776 2 776 2 776

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.



Samazinājums:2010.g./2009.g. – 10,8%2009.g./2008.g. – 34%2010.g./2007.g. – 28%

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 55 (2%)2009.g./2008.g. – 179 (6%)2008.g./2007.g. – 324 (9,7%)2010.g./2007.g. – 558 (16,7%)

26

- 35,8- 202362564Teritoriālās pārvaldes inspektors

-31,9- 4158851 300Teritoriālās pārvaldes priekšnieks

- 22,3- 128445573Inspektors (Galvenā pārvalde)

%LsSAMAZIN ĀJUMA




Amata nosaukums


27

� LATVIJAS REPUBLIKAS UN ES ĀRĒJĀS ROBEŽAS DROŠĪBA, IMIGR ĀCIJAS KONTROLE

(finansējums, tūkst.latu)Robežkontrole (142.,143., 145., 146.funkcija) (amata vietas - 1274, t.sk.,

atbalsts - 191)

9 351,5 9 324,7 9 324,710 320,2

0,0

4 000,0

8 000,0

12 000,0


Robežuzraudzība, robežas uzturēšana (140., 141.funkcija) (amata vietas - 1034, t.sk., atbalsts - 165)

7 591,9 7 570,1 7 570,19 533,3

0,0

4 000,0

8 000,0

12 000,0


Profesionālā izglītība (147.funkcija) (amata vietas - 332, t.sk., atbalsts - 51)

1 959,6 1 950,7 1 950,71 959,6

0,0

800,0

1 600,0

2 400,0


Nelegālo imigrantu, citu robežpārkāpēju aizturēšana, uzturēšana, izraidīšana (144.funkcija) (amata vietas - 136, t.sk., atbalsts - 20)

998,2 995,4 995,41 124,2

0,0

400,0

800,0

1 200,0


28

VALSTS ROBEŽSARDZES DARBĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

5 153 161

6 291 842

5 167 577

3 826 454

2006. 2007. 2008. 2009.

Robežpārbaužu skaits uz ārējām robežām

8 280 901 8 842 924

386 349 299 245

2006. 2007. 2008. 2009.

Robežpārbaužu skaits uz iekšējām robežām(Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas) robežām (2007-2008.gados) un

pārbaužu skaits pie iekšējām robežām (2008.-2009.gados)

24 88632 765

118 570

42 273

2006. 2007. 2008. 2009.

Struktūrvienību, kas veic imigrācijas kontroli, pārbaudīto personu skaits valsts teritorijā

3 3362 928

2 712

1 921

2006. 2007. 2008. 2009.

Atkl āto pārk āpu skaits uz iekšē jām robežām (2006. - 2007.gadā RKP, 2008.-2009.gadā pierobežā)

29


10098 103

153

2006 2007 2008 2009

Aiztur ēti nelegālie imigranti

163

7957

42

2006. 2007. 2008. 2009.

Aiztur ētas meklējamās personas

7 0016 540

7 5206 626

2006. 2007. 2008. 2009.

Aiztur ētas personas uz valsts robežas un pierobežā

3 453 3 421

7 178

5 132

2006. 2007. 2008. 2009.

Administrat īvi sodītas personas

30


152 151

215

145

2006. 2007. 2008. 2009.

No valsts izraidīto ārzemnieku skaits

1428 1432

29202490

2006. 2007. 2008. 2009.

Imigr ācijas dienesta kopē jais atklāto pārk āpumu skaits

1 4021 235

386

654

2006. 2007. 2008. 2009.

Aiztur ētas personas ar nederīgiem ceļošanas dokumentiem

751863

644446

2006. 2007. 2008. 2009.

Konstatētas kravas ar paaugstinātu jonizē jošā starojuma radioaktīvo līmeni

31

SAMAZINOT FINANS ĒJUMU LR UN ES ĀRĒJĀS ROBEŽAS DROŠĪBAI UN IMIGR ĀCIJAS KONTROLEI

• Tiks palielināts robežas šķērsošanas pārbaužu procedūru laiks, kas ir pretrunā ar „Robežu kodeksa” noteiktajiem principiem un var izsaukt EK negatīvu reakciju par LR spēju veikt ES „ārējās” robežas kontroli. Kā ari atstās negatīvu ekonomisku iespaidu (rindu palielināšanās);

• Tiks samazināta “zaļās” robežas patrulēšanas regularitāte vairāk kā 70% Valsts robežas posmos (tiks palielināts posmu apsekošanas intervāls) , kas, savukārt, izraisīs kontrabandas pieauguma riskus, kā arī nelegālās imigrācijas riskus. Var tikt apšaubīta LR spēja veikt ES „ārējās” robežas kontroli;

• Tiks samazināts ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu kontroles pasākumu skaits –palielināsies personu skaits, kuras tiek uzņemtas atpakaļ no citām dalībvalstīm patvēruma pieteikuma izskatīšanai un izraidīšanai uz mītnes zemi (Dublinas regula);

• Tiks apdraudētas augstu attīstītas infrastruktūras un robežapsardzības tehnikas uzturēšanas spējas, kas izsauc robežkontroles intensitātes un efektivitātes līmeņa samazinājumu;

• Tiks pārtraukta pilnībā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, kā rezultātā tiks apdraudēta Vizu informācijas sistēmas, biometrijas datu apstrādes ieviešana LR;

32


VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

33

3 324 3 4963 491 3 253 3 244 3 244 3 244

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

0

5

10

15

20

25

30

35

Pārējie (procentu izdevumi, starpt.sadarbība) 4 550 1 912 238 639 645 259 748 246 603 181 391 894

Kapitālie 381 724 4 599 450 950 492 3 426 632 2 204 336 2 924 238 5 366 201


Atl īdzība 15 626 304 21 810 962 27 517 398 20 585 657 18 871 175 18 871 175 18 871 175

2006.Ls 18945309

2007. Ls 29835833

2008. Ls 31353308

2009. Ls 26874949

2010. Ls 24424162

2011.Ls 24998999

2012. Ls 27229675



Samazinājums:2010.g./2009.g. – 9%2009.g./2008.g. – 14,3%2010.g./2007.g. – 18%2010.g./2006.g. – 29%

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 9 (0,3%)2009.g./2008.g. – 238 (7%)2008.g./2007.g. – 5 (0,1%)2010.g./2007.g. – 252 (7%)

34

- 27,4- 145384529Ugunsdzēsējs glābējs


- 25,1- 221659880Operatīvais dežurants

- 21,2- 200745945Nodaļas priekšnieks

%LsSAMAZIN ĀJUMA




Amata nosaukums


35

� UGUNSDROŠĪBA, UGUNSDZĒSĪBA, GLĀBŠANA, CIVIL ĀAIZSARDZ ĪBA

(finansējums, tūkst.latu)

Katastrofu pārvaldīšana, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana (135.funkcija) (amata vietas - 2907, t.sk.atbalsts - 229)

21 780,5 22 355,4 22 355,424 303,7

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0


Civilās aizsardzības plānošana, civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole un ugunsdrošības uzraudzība (136.funkcija)


985,6 989,6 989,6970,3

0,0

400,0

800,0

1 200,0


VUGD Nekustamo īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana (138.funkcija) (amata vietas – 96)

1 086,1 1 069,9 1 069,91 139,6

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0


Profesionālā izglītība (137.funkcija) (amata vietas – 134, t.sk., atbalsts – 7)

571,9 584,1 584,1600,4

0,0

300,0

600,0

900,0


36

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA DARBĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

Glābšanas darbu īpatsvars

8%

7%

23%

13% 13%

18%

2%

16%

CSNg Darbs ar bīstamām vielām

Sadarbība ar policiju Sadarbība ar iedzīvotājiem

Sadarbība ar dienestiem Tehniskā palīdzība

Dzīvnieku glābšana Cilvēku glābšana

16 2

95

4491

10 1

79

5217

8 96

7

40348

997

2640

2006. 2007. 2008. 2009.

Izbraukumi uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem

Glābšanas darbi

Ugunsgrēki

37

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA DARBĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

20 896

18 128

12 820

9 949

2006. 2007. 2008. 2009.

6 027 6 135 5 549 5 034

2006. 2007. 2008. 2009.

326

235

318

335

207

271

148

163

245

194

145

194

2006. 2007. 2008. 2009.

cietušo cilvēku skaits

bojā gājušo cilvēku skaits

izglābto cilvēku skaits

Ugunsgrēkos bojāgājušo, cietušo un izglābto cilvēku skaits

Objektu ugunsdrošības pārbaužu skaits

Ugunsdrošības propagandas pasākumu skaits

38

UGUNSDROŠĪBAS, UGUNSDZĒSĪBAS, GLĀBŠANAS UN CIVIL ĀS AIZSARDZ ĪBAS

FINANSĒJUMA SAMAZIN ĀJUMA RISKI:

• Ņemot vērā 8% budžeta līdzekļu samazinājumu, no 2010.gada 01.decembra būtu jāsamazina 450amata vietas (13,8 % no kopējā amata skaita uz 2010.gada 01.jūniju) un līdz ar to jāslēdz 32VUGD depo (34,8% no kopējā depo skaita uz 2010.gada 01.jūniju), līdz ar to pazemināsies VUGD sniegto pakalpojumu kvalitāte ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu jomā.

• palielināsies ugunsdzēsības un glābšanas apakšvienību ierašanās laiks notikuma vietā, palielinoties attālumam līdz notikuma vietai;

• palielināsies notikumu likvidācijas laiks;

• palielināsies cietušo un bojā gājušo skaits;

• palielināsies nodarītais kaitējums īpašumam un videi;

• netiks nodrošināta palīdzība citu glābšanas darbu veikšanā (dzīvnieku glābšana, darbs ar bīstamām vielām, tehniskā palīdzība, palīdzība cietiem dienestiem u.c.).

• Objektu ugunsdrošības pārbaužu skaita samazināšana, kas ir viens no ugunsdrošības preventīvajiem pasākumiem;

• VUGD materiāltehnisko resursu atjaunošananepietiekamā apjomā būtiski ietekmēs ugunsdzēšanas un glābšanas darbu kvalitāti un efektivitāti.

39


PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

40

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Kapitālie 169 424 2 877 145 1 001 336 12 000 66 000 76 000 12 000

Pārējie (soc.pabalsti, starpt.sadarbība) 93 209 90 879 89 753 88 846 78 242 78 242 78 242


Atl īdzība 2 839 449 4 568 752 4 790 090 3 629 514 3 971 119 3 960 446 3 920 938

2006.Ls 5 114 153

2007. Ls15 511 932

2008. Ls 12 145 063

2009. Ls 7 070 635

2010. Ls 7 316 310

2011.Ls 6 109 389

2012. Ls 5 122 820

733 733

617 548 586 571 571

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.



2010.gadā amata vietu skaita palielinājums saistīts ar Naturalizācijas pārvaldes funkciju pārņemšanu

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 3,5%2009.g./2008.g. – 41,8%2010.g./2007.g. – 53%

Samazinājums:2010.g./2009.g. –38 (7%)2009.g./2008.g. –69 (11,2%)2008.g./2007.g. –116 (16%)2010.g./2007.g. –147 (20%)

41

-10,0-40360400Vecākais eksperts (teritoriālā nodaļa)

-10,0-47423470Vecākais referents (IR IS attīstības nodaļa)

00320320Eksperts (Pasu daļa)

% Ls SAMAZIN ĀJUMS

SAMAZIN ĀJUMS PĒC PIRMS

MēnešalgaMēnešalga

Amata nosaukums


42

� IEDZ ĪVOTĀJU UZSKAITE UN DOKUMENT ĒŠANA, PILSONĪBAS, MIGR ĀCIJAS UN NATURALIZ ĀCIJAS JAUTĀJUMI


Personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana (149.funkcija)(amata vietas – 262, t.sk., atbalsts – 31)

4 114,7

1 987,8

4 839,1

2 974,4

0,0

1 800,0

3 600,0

5 400,0


Patvēruma politikas īstenošana, lēmumu pieņemšana par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, pabalstu izmaksa, patvēruma meklētāju izmitināšana

(151.funkcija)(amata vietas – 20, t.sk., atbalsts – 3)

232,6 232,6

175,3

232,6

0,0

90,0

180,0

270,0


Iedzīvotāju uzskaite, informācijas sistēmu uzturēšana. Personu tiesiskā statusa noteikšana un kontrole, personu uzskaites dokumentu uzkrāšana. E-pakalpojumu sniegšana un administrēšana (148.funkcija)(amata vietas

– 151, t.sk., atbalsts - 23)

1 487,8 1 431,8 1 431,8

545,5

0,0

600,0

1 200,0

1 800,0


Migrācijas politikas īstenošana, informācijas apmaiņas ar ES informācijas sistēmām (150.funkcija)(amata vietas–102, t.sk.,atbalsts – 8)

872,9 872,9872,9

1 539,0

0,0

600,0

1 200,0

1 800,0


43

� IEDZ ĪVOTĀJU UZSKAITE UN DOKUMENT ĒŠANA, PILSONĪBAS, MIGR ĀCIJAS UN NATURALIZ ĀCIJAS JAUTĀJUMI


Repatriācijas politikas īstenošana (152.funkcija)(amata vietas – 9, t.sk., atbalsts – 1)

163,3 163,3163,3

103,6

0,0

70,0

140,0

210,0


Valsts politikas īstenošana Latvijas pilsonības jomā (524.funkcija)(amata vietas – 39, t.sk., atbalsts – 3)

445,0 434,3

845,8

434,3

0,0

350,0

700,0

1 050,0


44

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU P ĀRVALDES DARB ĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

258 657 293 494

416 617

265 727

2006. 2007. 2008. 2009.

Izsniegtas pases

19 584 19 966 21 181 19 223

2006. 2007. 2008. 2009.

Izsniegtas uzturēšanas atļaujas

5 3108 527

9 139

6 128

2006. 2007. 2008. 2009.

Izsniegtas darba atļaujas

70 354 76 06263 731

46 071

2006. 2007. 2008. 2009.

Apstiprin āti ielūgumi Latvijas Republikas vīzas saņemšanai 15 154 16 452 16 333

13 077

2006. 2007. 2008. 2009.

Sastādīti administrat īvie protokoli

45

IEDZ ĪVOTĀJU UZSKAITES UN DOKUMENT ĒŠANAS, PILSONĪBAS, MIGR ĀCIJAS UN NATURALIZ ĀCIJAS FINANSĒJUMA

SAMAZIN ĀŠANAS RISKI:

• Pieaugs administratīvo procedūru laiks un pasliktināsies pakalpojumu pieejamība, kas izraisīs iedzīvotāju neapmierinātību;

• Tiks apdraudētas valstij svarīgo datubāzu drošība un funkcionalitāte;

• Tiks apdraudēta demokrātiskās valsts vēlēšanu sistēma, jo iestājoties datu kvalitātes nodrošināšanas riskiem tiks traucēta vēlētāju kopuma apzināšana;

• Tiks apdraudētas tās labklājības pakalpojumu iespējas (medicīna, izglītība, pieeja darba tirgum, juridiskā un psiholoģiska palīdzība), kas ir jānodrošina noteiktajā līmenī attiecībā uz bēgļiem, patvēruma meklētājiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

46

-8% (-Ls 397 326)

- 3 300• Ielūgumu un izsaukumu skaits

- 1 125• Uzturēšanās atļauju skaits

- 700• Izsniegtās informācijas no IR skaits

- 16 250• Izsniegto pasu skaits

- 8 % (- Ls 370 680)Ieņēmumi no valsts nodevām

- 16 %Pakalpojumu pieejamība iespējami tuvu dzīvesvietai (pret iedzīvotāju skaitu)

- 48Darbinieku skaita izmaiņas

Liepāja Rēzekne

Rīga

47


DROŠĪBAS POLICIJA

48

Izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai 2006.-2012.gadā(139.funkcija)

6 53

9 45

9

7 47

9 78

1

7 01

8 90

4

4 96

5 39

3

4 43

4 29

4

4 43

4 29

4

4 43

4 29

4

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads


49

IEKŠĒJĀS DROŠĪBASFINANSĒJUMA SAMAZIN ĀŠANAS RISKI:

• Tiks paaugstināti apdraudējuma riski valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts interešu aizsardzībai un drošības nodrošināšanai pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem.

50


IEK ŠLIETU MINISTRIJAS INFORM ĀCIJAS CENTRS

51

199

255232

200 205 205 205

0

50

100

150

200

250

300

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.


0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Kapitālie izdevumi 486 346 1 707 146 89 833 14 213 5 500 20 000 20 000


Atl īdzība 1 066 564 2 149 510 2 405 775 1 757 094 1 757 411 1 757 411 1 757 411

2006.Ls 3 985 894

2007.Ls 5 686 383

2008.Ls 4 560 705

2009.Ls 3 929 649

2010.Ls 3 078 191

2011.Ls 3 120 691

2012.Ls 3 120 691


Samazinājums:2010.g./2009.g. – 22%2009.g./2008.g. – 13,8%2010.g./2007.g. – 46%

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 5 (2,5%)2009.g./2008.g. – 32 (14%)2008.g./2007.g. –23 (9%)2010.g./2007.g. –50 (19,6%)

52

- 31,2- 226498724Inženieris


- 38,0- 4026561 058Nodaļas priekšnieks

%LsSAMAZIN ĀJUMA




Amata nosaukums


53

�IEKŠLIETU MINISTRIJAS VIENOT Ā SAKARU UN INFORM ĀCIJAS SISTĒMA


Komunikāciju tehnoloģijas, vienotās operatīvo dienestu radiosakaru un telekomunikāciju sistēmas darbības nodrošināšana (113.funkcija) (amata

vietas - 44)

1 147,8 1 147,8 1 147,8

540,1

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0


IeM arhīvs (116.funkcija) (amata vietas - 11)

92,9 92,9 92,991,7

0,0

40,0

80,0

120,0


IT sistēmas (uzturēšana, attīstība, datu kvalitāte, informācijas apmaiņa ar ES) (114.funkcija) (amata vietas - 75)

617,6 617,6 617,6693,3

0,0

300,0

600,0

900,0


Vienotie IT resursi (optiskais tīkls, lokālie tīkli, datu centru infrastruktūra, datu drošība) (115.funkcija) (amata vietas - 75)

1 219,8 1 262,3 1 262,3

1 902,2

0,0

800,0

1 600,0

2 400,0


54

IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORM ĀCIJAS CENTRA DARB ĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

1030

60

100

2006. 2007. 2008. 2009.

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartot ēkā esošās informācijas datorizācija

(% no ievadāmās informācijas apjoma)

(kopā aptuveni 700 000 kartiņas) 9 094

7 202

9 46711 049

2006. 2007. 2008. 2009.

No Sodu reģistra juridisk ām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva

3 606 930 3 784 8725 102 761

8 984 978

2006. 2007. 2008. 2009.

Tiešsaistes režīmā veikto informācijas pieprasījumu skaits

10 139

13 574 15 723 16 000

2006. 2007. 2008. 2009.

Inform ācijas centra informācijas sistēmu autorizēto tiešsaistes lietotāju skaits

55

VIENOT ĀS SAKARU UN INFORMĀCIJAS SISTĒMASFINANSĒJUMA SAMAZIN ĀŠANAS RISKI:

• Tiks apdraudēta datu kvalitātes informācijas sistēmās operatīvā uzturēšana, kas, savukārt, var būtiski ietekmēt jebkuras privātpersonas konstitucionālās tiesības un tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas funkcijas;

• Tiks apdraudētas klasificētās informācijas aizsardzības prasības;

• Tiks apdraudēta krīžu pārvaldības komunikācijas kvalitāte.

• Ņemot vērā ieplānoto iekšlietu sistēmas iestāžu IT resursu centralizāciju Informācijas centrā, finansējuma samazināšana nav iespējama, jo tā apdraudēs plānoto tehnisko un finanšu līdzekļu optimizāciju ilgtermiņā.

56

IEK ŠLIETU MINISTRIJA (CENTRĀLAIS APARĀTS)

57

163

196

165

129121 121 121

0

50

100

150

200

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.


0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Kapitālie izdevumi 1 136

Pārējie izdevumi (starptautiskā sadarbība) 5000

Preces un pakalpojumi 255 525 339 592 399 052 170 207 168 829 168 829 168 829

Atl īdzība 1 615 559 2 590 209 3 010 914 1 874 679 1 520 331 1 520 331 1 520 331

2006.Ls 1 871 084

2007.Ls 2 930 937

2008.Ls 3 414 966

2009.Ls 2 044 886

2010.Ls 1 689 160

2011. Ls 1 689 160

2012.Ls 1 689 160


Samazinājums:2010.g./2009.g. – 17,4%2009.g./2008.g. – 40%2010.g./2007.g. – 42%

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 8 (6,2%)2009.g./2008.g. – 36 (21,8%)2008.g./2007.g. – 31 (15,8%)2010.g./2007.g. – 75 (38,3%)

58

900

2 082

1 715

810

656

1 178

1 268

990

1 0911 027

1 068

473526

765 741

863 839

2 286 2 286

2 282

1 600

1 8071 807

1 626 1 591

1 432 1 486

1 375

464

747

293

526

572

439

687

297

670633

484598

588673 739

363 467401

335284

450

763755 765

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

01.01.2006. 01.01.2007. 01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. 01.06.2010.

valsts sekretārs valsts sekretāra vietnieks departamenta direktors nodaļas vadītājs pārvaldes vecākais referents

vecākais referents juriskonsults vecākais lietvedis nozares (iekšlietu) padomnieks

NODARBINĀTO MĒNEŠALGAS IZMAI ŅAS 2006.- 2010.GADĀ

59

�STRUKTŪRAS IZMAI ŅAS 2008.-2010.GADĀ(amata vietas)

42

42

9

513

027

19140

32

38

0 10 20 30 40

Valsts sekretāra vietnieks

Ministra padomnieks

Departamenta direktors

Departamenta direktora vietnieks

Nodaļas vadītājs

Nodaļas vadītāja vietnieks

Pārvaldes vecākais referents

PĒC strukturālām izmaiņām

PIRMS strukturālām izmaiņām

60

IEKŠLIETU MINISTRIJA (CENTR ĀLAIS APARĀTS)

ADMINISTR Ē

2009.gadā – Ls 1 540 1942010.- 2012.gadā Ls 1 090 194

• II l īmeņa augstākā izglītība (154.funkcija)(no 01.01.2010., līgums LU)

2010.- 2012.gadā Ls 260 076(pēc likvidācijas)(informatīvi – pēc LPA likvidācijas ietaupījums:

419,3 tūkst. latu)

• bērna piedzimšanas pabalstu izmaksa(164.funkcija)

• Vispār īgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvald īšanas pamatprogrammas fondu apgūšanai 2007.-2013.gadam” vadošās iestādes funkciju nodrošināšana

18,6 milj.latu

61

• Grāmatvedība un finanšu vadība, vienotas grāmatvedības un finanšu uzskaites sistēmas darbības nodrošināšana, audits (100.funkcija)

� (amata vietas – 11, t.sk., atbalsts – 11)

154, 4

• Dokumentu aprites un lietvedības nodrošināšana, vienotas lietvedības sistēmas darbības nodrošināšana (101.funkcija)


143, 4

� NOZARES VADĪBA 2010.-2012.gads

(finansējums, tūkst. latu)

• Sabiedriskās attiecības, komunikācija ar masu mēdijiem (102.funkcija)


49,8

• Attīstības politikas un rīcības plānošana, nozares vadība (103.funkcija)


389,8

62

303,7

• Padotības iestāžu darbības uzraudzība, kontrole, konsultēšana, īstenojot politiku iekšlietu nozarē(106., 107., 108., 109., 110.funkcija)


151,8

• Personālvadība, vienotas personāla uzskaites sistēmas darbības nodrošināšana (102.funkcija)


77,7

• Sadarbības organizēšana ar ES un citām starptautiskajām institūcijām ,Latvijas nostājas izstrāde un aizstāvēšana ES institūcijās iekšlietu kompetences jautājumos, starptautisko projektu vadība (111.funkcija)


• Tiesību aktu projektu izstrāde, ministrijas funkciju izpilde administratīvā procesa piemērošanas jomā (105.funkcija)


418,3

� NOZARES VADĪBA 2010.-2012.gads

(finansējums, tūkst. latu)

63

IEKŠLIETU POLITIKAS PL ĀNOŠANAS UN IEVIEŠANAS FINANSĒJUMA SAMAZIN ĀJUMA RISKI:

• Samazinot politikas plānošanas un ieviešanas funkcijas veicēju atalgojumu, tiks radīts risks augsti profesionālu darbinieku aiziešanai prom no civildienesta, kas jau šobrīd ir novērojams valsts pārvaldē. Minētais riska faktors ilgtermiņā radīs nepieciešamību pēc jaunām investīcijām cilvēkresursu kapacitātes dibināšanā un uzturēšanā.

• Samazinot resora darbinieku skaitu (nepastāvot faktiskajai iespējai atteikties no kādas administratīvās funkcijas vai uzdevuma), tiks izraisīti lēmumu pieņemšanas procedūras labākās prakses neievērošanas riski un darbinieku nepārtrauktu pārslodzi.

64

VESELĪBA; KULT ŪRA, SPORTS; SOCIĀLĀAIZSARDZ ĪBA

IEK ŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU

VALSTS AĢENTŪRA

65


0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Kapitālie izdevumi 12650 15 650 9650 6 650 6 650 4 650 4 650

Subsīdijas un dotācijas 20 801 20 801 20 801

Sociālie pabalsti 3 948 757 4 760 195 5 967 631 7 817 286 7 550 355 13 141 195 13 848 325

Preces un pakalpojumi 775 490 956 464 1 073 777 787 388 757 585 724 585 724 585

Atl īdzība 216 452 299 903 402 493 294 822 264 473 264 473 264 473

2006.Ls 4 974 150

2007.Ls 6 053 013

2008.Ls 7 474 352

2009.Ls 8 906 146

2010.Ls 8 579 063

2011. Ls 14 134 903

2012.Ls 14 842 033


Samazinājums:2010.g./2009.g. – 3,7%2009.g./2008.g. – 19,2%2010.g./2007.g. – 41,7%2010.g./2006.g. – 72,5%

Samazinājums:2010.g./2009.g. – 1 (2,9%)2009.g./2008.g. – 10 (22,2%)2008.g./2007.g. – 0 (0%)2010.g./2007.g. – 9 (20%)

40 4545

36 36 36 36

0

10

20

30

40

50

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

66

�VESELĪBA, SOCIĀLĀ AIZSARDZ ĪBA, SPORTS (finansējums, tūkst.latu)

Veselības aprūpe (169., 171., 175., 176.funkcija) (amata vietas - 15, t.sk., atbalsts - 10)

828,3 828,3 828,3820,0

0,0

400,0

800,0

1 200,0


Darba aizsardzība (170.funkcija) (amata vietas - 3)

18,5 18,5 18,5

38,3

0,0

15,0

30,0

45,0


Izdienas pensijas (172., 173.funkcija) (amata vietas - 5)

7 584,8

13 175,6 13 882,8

7 968,9

0,0

6 000,0

12 000,0

18 000,0


Fiziskā sagatavotība (178., 179., 181.funkcija) (amata vietas - 13)

147,4

112,4 112,4

184,1

0,0

70,0

140,0

210,0


67

VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU VALSTS A ĢENTŪRA DARBĪBAS SVARĪGĀKIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

8 70012 283

14 755 13 636

2006. 2007. 2008. 2009.

Periodisko veselības stāvokļa pārbaužu skaits amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

155149

129

2007. 2008. 2009.

Izmaksāto pabalstu skaits sakarā ar smagu nelaimes gadījumu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

8 700

12 28314 755

13 636

2006. 2007. 2008. 2009.

Veiktās veselības stāvokļa pārbaudes ( amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

3409

2372

3230

2612

2972

2878

2620

3824

2006. 2007. 2008. 2009.

Izdienas pensionāru skaits(informat īvi - prognoze 2010.g (IeM budžets) - 4817)

Labklājības ministrijas budžets Iekšlietu ministrijas budžets

68

VESELĪBAS, SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS UN SPORTAFINANSĒJUMA SAMAZIN ĀŠANAS RISKI

• Pagarināsies obligāto veselības pārbaužu termiņi, kas apdraudēs Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs dienējošo amatpersonu atbilstības dienesta prasībām izvērtēšanu, tādējādi izraisot amatpersonu, kas neatbilst dienesta fiziskajām prasībām un nespēj kvalitatīvi pildīt dienesta pienākumus, skaita pieaugumu

69

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA; SOCIĀLĀ AIZSARDZ ĪBA

NODROŠINĀJUMA VALSTS AĢENTŪRA

70


328308

358

212 222 222 222

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Kapitālie izdevumi 2 716 660 6 884 934 1 851 324 375 559 369 114 369 114 369 114


Atl īdzība 1 426 179 1 850 913 2 449 445 1 469 137 1 424 166 1 429 526 1 429 526

2006.Ls 16 660 228

2007.Ls 20 493 246

2008.Ls 23 394 114

2009.Ls 14 132 320

2010.Ls 14 715 971

2011. Ls 14 131 585

2012.Ls 15 597 390



Samazinājums:2010.g./2009.g. – 10 (4,7%)2009.g./2008.g. – 146 (40,8%)2008.g./2007.g. – 50 (16%)2010.g./2007.g. – 86 (27,9%)

71

�IEKŠLIETU MINISTRIJAS SIST ĒMAS IESTĀŽU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMS (finansējums, tūkst. latu)

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu

pārvaldīšana un apsaimniekošana (160.funkcija) (amata vietas – 120, t.sk., atbalsts – 9)

2 880,5

13 530,612 064,8

9 764,0

0

5 000

10 000

15 000


Centralizēto iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām

(161.funkcija)

181,2

521,9521,9521,9

0

200

400

600


Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

(158.funkcija) (amata vietas – 22, t.sk., atbalsts – 2)

1 153,9

339,9 339,9

2 783,7

0

1 000

2 000

3 000


Nodrošinājuma valsts aģentūras funkciju nodrošināšana (155.funkcija)(amata vietas – 65, t.sk., atbalsts – 4)

793,2718,4 718,4 718,4

0,0

300,0

600,0

900,0


72

�IEKŠLIETU MINISTRIJAS SIST ĒMAS IESTĀŽU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMS (finansējums, tūkst. latu)

2 469,6

268,8268,8

1 954,0

0

1 000

2 000

3 000


Valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana,

uzskaite, atjaunināšana, izsniegšana, iznomāšana, aizdošana, realizācija un norakstīšana

156.funkcija)

Ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšana, realizācija vai

iznīcināšana (157.funkcija)


468,2

217,6217,6

603,6

0

250

500

750


73

IEKŠLIETU SIST ĒMAS IESTĀŽU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMAFINANSĒJUMA SAMAZIN ĀŠANAS RISKI:

• Tiks apdraudēta iekšlietu sistēmas iestāžu apgāde ar materiāltehnisko nodrošinājumu un valsts materiālo rezervju veidošana;

• Tiks apdraudēta administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas procedūras kvalitāte;

• Tiks apdraudēta ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas procedūras kvalitāte.

74

PRIEKŠLIKUMI KONSOLID ĀCIJAI 2011. – 2012.GADAM

1. Turpināt centralizēt valsts nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu, centralizējot arī tam nepieciešamos finanšu resursus un piešķirot tos tieši pārvaldītājam. Tā rezultātā valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamais nekustamais īpašums tiktu izmantots racionālāk, bet institūcijas tiktu atslogotas no šādu jautājumu risināšanas. Piešķirt valsts budžeta dotāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (t.sk. apsaimniekošanai), neparedzot nomas maksājumus un apsaimniekošanas izdevumus ministriju budžetos.

2. Vienkāršot un pilnveidot dažādu pārskatu saturu un sastādīšanas procedūras, kas prasa lielu un nelietderīgu resursu patēriņu (piemēram, grāmatvedības pārskati).

3. Izvērtēt visu tiesībaizsardzības un valsts drošības iestāžu funkcijas un resursus un veikt reformas pasākumus šajā jomā.

4. Izstrādāt jaunu atalgojuma un apgādes ar formas tērpu sistēmu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

5. Izdienas pensiju administrēšanas centralizācija; izmaksa no speciālā budžeta līdzekļiem, palielinot VSAOI apmēru nodarbinātajiem, kam ir tiesības uz šo pensiju.

75

Pamata strukturālās reformas iekšlietu nozarē ir īstenotas

2009.gadā, izveidojot 5 reģionālos centrus

Turpmāk tiks veikti optimizācijas pasākumi, kuru rezultātāgūtais budžeta līdzekļu ietaupījums varētu būt salīdzinoši neliels un tiks paredzēts aktuālo problēmu risināšanai (IT sistēmu darbības nodrošināšanai un drošībai, apgādei ar

formas tērpiem, ekspertīžu veikšanai u.c.).

76

SOCIĀLEKONOMISK ĀS SEKAS,JA TIKS PIE ŅEMTS LĒMUMS PAR TĀLĀKU IZDEVUMU

SAMAZIN ĀŠANU

� TOTĀLS RESURSU TRŪKUMS (t.sk., cilvēkresursi - kritiski zems atalgojums jau šobrīd, ik mēnesi izdienas pensijā dodas ap 70 personām).

� NETIKS NODROŠINĀTA IEKŠLIETU NOZARES PAMATFUNKCIJU ĪSTENOŠANA NEPIECIEŠAMAJĀ APJOMĀ (ietekmē noziedzības līmeni, sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku un materiālo vērtību glābšanu, kā arīpalielina destruktīvos procesus visās valsts un sabiedrības attīstības jomās).

� NETIKS NODROŠINĀTA VALSTS FUNKCIJAS „VALSTS UN DROŠĪBA”ĪSTENOŠANA NEPIECIEŠAMAJĀ APJOMĀ (ietekmē valsts varas pastāvēšanu, tās īstenošanu, valsts rīcībspēju, suverenitāti, starptautisko atpazīstamību, kritiski

nepieciešamo valsts iekšējās drošības uzturēšanas līmeni).

77

Paldies par uzmanību!

Mājas lapa: www.iem.gov.lv

funkcijas un valsts budžeta fiskālā konsolidācija 2011. un...

Documents