g r a d s k o v i j e ć e · web viewobitelji koje ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu....

SLUŽBENI GLASNIKGRADA STAROG GRADA

S A D R Ž A J :

GRADSKO VIJEĆE:1. .........Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Grada Staroga Grada za 2011. godinu.....1122. . .Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga

Grada za 2012. godinu..............................1473. ...........Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu........................................................200

4. .............Program izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz ...................članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu..............................................200

5. Program izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu....202

6. .............Program izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2012. godinu........................................................203

7. ..Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2012. godinu..............................................206

8. ..Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2012. godinu..............................................208

9. ....Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2011. godinu..............................208

10. ....Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2011. godinu................209

11. ....Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršavanju Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2011. godinu................209

12. ....Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2011. godinu........................................................209

13. ....Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršavanju Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2011. godinu.....210

List izlazi po potrebi Stari Grad, 4. srpnja 2012. Broj 9. GODINA XIX

Stranica 2. Broj 9. SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA 4. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", broj: 87/08) i odredbe članka 32. stavak 1. alineja 5.Statuta Grada Starog Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Starog Grada, na XXXIV sjednici održanoj dana 02.07.2012. godine d o n o s i

I OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Staroga Grada za 2011.godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA

OPIS Izvršeno 2009. IZVRŠENO 2010PRORAČUN

2011IZVRŠENO 2011. GOD.

INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

0PRIHODI POSLOVANJA 13.753.221 11.411.112 13.472.000 11.279.624 84 99 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 257.526 1.836 222.000 221.593 100 12.069 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 14.010.747 11.412.948 13.694.000 11.501.217 84 101 RASHODI POSLOVANJA 11.733.107 9.600.920 10.081.000 9.140.468 91 95 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU I FIN. IMOVINU 3.499.166 1.449.598 2.165.000 1.620.953 75 112 UKUPNO ZA FINANC.IMOVINU I OTPL.ZAJ. - - - UKUPNI RASHODI I IZDACI 15.232.273 11.050.518 12.246.000 10.761.421 88 97 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.221.526 - 362.430 1.448.000 739.796 51 204

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE /ZAJAM 0 0 0IZDACI ZA FIN.IMOV.OTPL.ZAJMA 0 0 0

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 14.010.747 11.412.948 13.694.000 11.501.217 84 101 UKUPNO RASHODI I IZDACI 15.232.273 11.050.518 12.246.000 10.761.421 88 97 RAZLIKA - MANJAK / VIŠAK - 1.221.526 362.430 1.448.000 739.796 51 204 MANJAK/VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETH.GOD. - 588.348 1.809.874 - 1.448.000 - 1.447.444 - 100 80 RAZLIKA - MANJAK / VIŠAK - 1.809.874 - 1.447.444 - - 707.648 49

Višak prihoda i primitaka u iznosu od 739.796,11 kn umanjio je manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 1.447.444,14 kn, te sepreostali manjak u iznosu od 707.648,03 kn prenosi za pokriće u sljedeće razdoblje.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA 2011. GODINU

Članak 1.


Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA6. PRIHODI POSLOVANJA

razredSkuppodskupodjel NAZIV PRIHODA IZVRŠENO 2009

IZVRŠENO 2010. GOD.

PRORAČUN 2011


INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

01 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI (TEKUĆI) 13.753.221 11.411.112 13.472.000 11.279.624 84 99 61 PRIHODI OD POREZA 8.009.361 5.374.474 6.555.000 5.432.739 83 101 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODA 3.354.430 2.696.159 3.300.000 3.228.285 98 120 6111 porez i prirez na doh. od nesamost. rada 2.820.433 2.277.448 2.740.000 2.265.493 83 99 6112 porez i prirez na doh. od samost. Djelatnosti 306.954 230.509 360.000 215.405 60 93 6113 porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava 258.551 320.363 230.000 307.371 134 96 6114 porez i prirez na dohodak od kapitala 8.403 8.103 5.000 5.115 102 63 6115 porez i prirez na doh. po godišnjoj prijavi 6116 porez i prirez na doh. utvrđen post.nazora 4.520 5.000 435.944 /6117 povrat poreza i prireza na dohodak po god. 44.431 140.264 40.000 1.043 3 1 612 POREZ NA DOBIT - - - 6121 porez na dobit od poduzetnika - - - 613 POREZ NA IMOVINU 4.460.320 2.438.832 3.005.000 2.029.619 68 83

6131stalni porezi na nepokretnu imovinuporez na kuće za odmor 303.587 304.408 400.000 323.556 81 106

6134povremeni porezi na imovinuporez na promet nekretnina 4.156.733 2.134.424 2.605.000 1.706.063 65 80

614 POREZ NA ROBU I USLUGE 194.611 239.483 250.000 174.835 70 73

6142porez na promet porez na potrošnju 89.530 114.983 120.000 56.110 47 49

6145porezi na korištenje dobaraporez na tvrtku odnosno naziv 105.081 124.500 130.000 118.725 91 95

Članak 2.

4. srpnja 2012. godine SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA Broj 9. Stranica 5.

1 2 6 5 6 7 8 63 POMOĆI 1.880.443 1.971.876 1.459.000 1.366.384 94 69 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 1.868.128 1.971.876 912.000 941.863 103 48 6331 tekuće pomoći iz proračuna 732.643 1.060.652 660.000 725.263 110 68 6332 kapitalne pomoći iz proračuna 1.135.485 911.224 252.000 216.600 86 24 634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJ. UNUTAR DRŽAVE 12.315 - 547.000 424.521 /6341 Tekuće pom.od ostalih subjekata unut.opće drž. 7.000 6.432 6342 kapitalne pomoći od ostalih subjek.unutar države 12.315 - 540.000 418.089 /64 PRIHODI OD IMOVINE 1.374.717 1.490.687 1.655.000 1.298.846 78 87 641 PRIHODI OD FINANCIJESKE IMOVINE 3.568 2.713 55.000 65.404 119 2.411 6413 kamate za oročena sredstva i depozite po viđ. 3.066 1.194 5.000 1.326 27 111 6414 prihodi od zateznih kamata 502 1.519 50.000 64.078 128 4.218 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.371.149 1.487.974 1.600.000 1.233.442 77 83 6421 naknade za koncesije 97.350 66.665 80.000 114.287 143 171 6422 prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 182.098 227.969 300.000 196.480 65 86 6423 ostali prihodi od nefin. Imovine (javne površine) 1.023.719 1.111.804 1.100.000 922.675 84 83 6423 prihodi od spomeničke rente 67.982 81.536 120.000 - -

65PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIMPROPISIMA 2.171.186 2.456.088 3.471.000 2.947.414 85 120

651 ADMINISTRATIVNE UPRAVNE PRISTOJBE 133.837 497.264 267.000 122.214 46 25 6511 Županijske, gradske i općinske pristojbe6512 prometovanje u zabranjenim zonama 93.390 141.260 140.000 80.660 58 57

6513ost. upravne pristojbeprihodi od prodaje državnih biljega 40.447 68.525 80.000 41.554 52 61

6514 ost. pristojbe - boravišne pristojbe 287.479 47.000 -

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - - 240.000 28.524 12 /6522 Prihodi vodoprivrede 20.000 27.895 139 /6526 Ostali nespomenuti prihodi 220.000 629 0 /653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 2.037.349 1.958.824 2.964.000 2.796.676 6531 Komunalni doprinos 990.484 733.316 1.022.000 1.001.352 6532 Komunalne naknade 987.865 1.169.508 1.792.000 1.630.908 6533 Naknade za komunalne priključke 59.000 56.000 150.000 164.416


1 2 3 6 5 6 7 8 66 OSTALI PRIHODI 186.635 17.195 127.000 86.931 68 506 663 DONACIJE OD PRAV.I FIZ. OS. IZVAN DRŽAVE 186.635 17.195 127.000 86.931 68 506 6631 tekuće donacije 80.100 6632 kapitalne donacije 106.535 17.195 127.000 86.931 68 506 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 130.879 100.792 205.000 147.310 72 681 Kazne i upravne mjere 12.719 10.000 2.500 25 6815 Kazne za prekršaje u prometu 12.719 10.000 2.500 683 OSTALI PRIHODI 130.879 88.073 195.000 144.810 74 164 6831 Ostali prihodi 130.879 88.073 195.000 144.810 164

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINErazredSkuppodskup odjel NAZIV PRIHODA IZVRŠENO 2009


PRORAČUN 2011


INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

01 2 3 6 5 6 7 8

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 257.526 1.836 222.000 221.593 100 12.069 71 PRIH. OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE 251.816 1.836 217.000 216.571 100 11.796 711 PRIHODI OD PRODAJE MATER. IMOVINE 251.816 1.836 217.000 216.571 100 11.796 7111 prihodi od prodaje zemljišta 251.816 1.836 217.000 216.571 100 11.796 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.IMOV. 5.710 - 5.000 5.022 100 /721 PRIH.OD PRODAJE GRAĐEVIN. OBJEKATA 5.710 - 5.000 5.022 100 /7211 prihodi od prodaje stambenih objekata 5.710 5.000 5.022 100 /

UKUPNO PRIHODI (6+7) 14.010.747 11.412.948 13.694.000 11.501.217 84 101

8. PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIV.razred

skup IZVRŠENOIZVRŠENO 2010. GOD. PRORAČUN


INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

0podskup NAZIV PRIHODA 2.009 2011

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ. 0 0 084 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0 0 0842 Primljeni zajmovi od banaka i ost.fin inst. 0 0 0

UKUPNO PRIHODI (6+7+8) 14.010.747 11.412.948 13.694.000 11.501.217 84 0


3. RASHODI POSLOVANJArazredSkuppodskupodjel NAZIV PRIHODA IZVRŠENO 2009


PRORAČUN 2011.


INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

01 2 3 6 5 6 7 8

3 RASHODI 11.733.107 9.600.920 10.081.000 9.140.468 91 95 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.551.825 2.565.054 2.542.000 2.503.599 98 98 311 Plaće 2.126.105 2.163.003 2.134.000 2.133.741 100 99 3111 Plaće za redovan rad 2.096.617 2.163.003 2.134.000 2.133.741 100 99 3113 Plaće za prekovremeni rad 29.488 /312 Ostali rashodi za zaposlene 60.565 29.517 32.000 7.800 24 26 3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.565 29.517 32.000 7.800 24 26 313 Doprinosi na plaću 365.155 372.534 376.000 362.058 96 97 3132 Doprinos za zdravstvo 330.256 337.091 336.000 326.048 97 97 3133 Doprinos za zapošljavanje 34.899 35.443 40.000 36.010 90 102 32 MATERIJALNI RASHODI 4.276.273 3.034.786 4.103.000 3.898.053 95 128 321 Naknade troškova zaposlenima 78.855 77.573 87.000 73.298 84 94 3211 Službena putovanja 51.153 36.248 44.000 36.211 82 100 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 10.486 29.824 26.000 22.728 87 76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.216 11.501 17.000 14.359 84 125 322 Rashodi za materijal i energiju 720.634 614.116 655.000 603.810 92 98 3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi 70.184 68.917 78.000 64.266 82 93 3223 Energija 463.182 465.401 486.000 458.817 94 99 3224 Materijal za tekuće i inv.održavanje 176.514 68.906 65.000 63.873 98 93 3225 Sitni inventar 10.754 10.892 26.000 16.854 65 155 323 Rashodi za usluge 2.832.929 1.901.679 2.918.000 2.816.680 97 148 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.576 101.390 104.000 96.786 93 95 3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja 1.283.250 719.150 1.536.000 1.480.193 96 206 3233 Usluge promiđbe i informiranja 327.237 127.271 118.000 105.375 89 83 3234 Komunalne usluge 486.682 434.637 449.000 441.672 98 102 3235 Zakupnine, najamnine 15.867 36.790 60.000 59.396 99 161 3237 Intelektualne i osobne usluge 492.140 364.839 463.000 454.186 98 124 3238 Računalne usluge 59.394 70.009 80.000 82.655 103 118 3239 Ostale usluge 66.783 47.593 108.000 96.417 89 203


1 2 3 6 5 6 7 8 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 643.855 441.418 443.000 404.265 91 92 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 136.183 183.761 120.000 96.067 80 52 3292 Premije osiguranja 31.555 36.064 47.000 44.142 94 122 3293 Reprezentacija 160.140 75.075 78.000 71.177 91 95 3294 Članarine 11.389 14.738 17.000 15.921 94 108 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 304.588 131.780 181.000 176.958 98 134 34 FINANCIJSKI RASHODI 50.286 78.921 152.000 159.357 105 202 342 Kamate za primljene zajmove3423 Kamate za primljene zajmove od banaka - - - 343 Ostali financijski rashodi 50.286 78.921 152.000 159.357 105 202 3431 Bankarske usluge platnog prometa 17.647 15.360 14.000 11.265 80 73 3433 Zatezne kamate 827 34.061 20.000 30.103 151 88 3434 Ostali nepomenuti financijski rashodi 31.812 29.500 118.000 117.989 100 400 35 SUBVENCIJE 98.423 67.880 20.000 20.000 100 29 352 Subvencije izvan javnog sektora 98.423 67.880 20.000 20.000 100 29 3523 Subvencije poljoprivred.,obrtnicima i poduzet. 98.423 67.880 20.000 20.000 100 29 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 404.959 351.724 383.000 382.196 100 109 371 Naknade građanima i kućanstvima 73.300 66.300 61.000 60.800 100 92 3711 Stipendije i školarine 73.300 66.300 61.000 60.800 100 92 372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 331.659 285.424 322.000 321.396 100 113 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 275.980 234.954 260.000 258.766 100 110 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 55.679 50.470 62.000 62.630 101 124 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.351.341 3.502.555 2.881.000 2.177.263 76 62 381 Tekuće donacije 2.212.790 1.855.049 1.727.000 1.583.292 92 85 3811 Tekuće donacije u novcu 2.212.790 1.855.049 1.727.000 1.583.292 92 85 382 Kapitalne donacije - - - 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3822 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - - - 385 Izvanredni rashodi 13.009 29.800 10.000 - - - 3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač.pričuve 13.009 29.800 10.000 - - - 3859 Ostali izvanredni rashodi - OVRHA - - - 386 Kapitalne pomoći 2.125.542 1.617.706 1.144.000 593.971 52 37 3861 Kapitalne pomoći trg.društ.u javnom sektoru 2.125.542 1.617.706 1.144.000 593.971 52 37


4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINErazredSkuppodskup NAZIV PRIHODA IZVRŠENO 2009


PRORAČUN 2011


INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

01 2 3 6 5 6 7 8

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 3.499.166 1.449.598 2.165.000 1.620.953 75 112 41 RASH. ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOV. 206.524 184.787 208.000 206.245 99 112 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 206.524 184.787 208.000 206.245 99 112 4111 Zemljište 206.524 184.787 208.000 206.245 99 112 42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTR.IMOVINE 2.815.745 1.079.434 1.876.000 1.332.964 71 123 421 Građevinski objekti 1.831.287 668.591 847.000 449.470 53 67 4212 Poslovni objekti 428.038 38.108 107.000 106.006 99 278 4213 Ceste i slični građevinski objekti 86.100 429.000 210.158 49 4214 Ostali građevinski objekti 1.403.249 544.383 311.000 133.306 43 24 422 Postrojenja i oprema 192.892 32.430 191.000 182.914 96 564 4221 Uredska oprema i namještaj 4.275 6.051 5.000 5.638 113 93 4222 Komunikacijska oprema 191 1.748 2.000 2.199 110 126 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.170 24.000 23.500 98 /4226 Sportska i glazbena oprema 880 /4227 Ostala oprema i postrojenja 179.376 24.631 160.000 151.577 95 615 423 Prijevozna sredstva - - - 4231 Nabava automobila424 Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti 29.000 25.000 25.000 23.000 92 92 4241 Knjige 24.000 22.000 20.000 20.000 100 91 4242 Muzejski izlošci i predmeti ostale izlož.vrijedno. 5.000 3.000 5.000 3.000 60 100 426 Namaterijalna proizvedena imovina 762.566 353.413 813.000 677.580 83 192 4262 Ulaganja u računalne programe 7.598 5.175 8.000 7.310 91 141 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 754.968 348.238 805.000 670.270 83 192 43 RAS. ZA NABAVU PLE.METALA I OSTAL.VRI - - - - 431 Umjetnička djela i ostale pohra vrijednosti - 4312 Knjige i druga arhivska građa - eksponati45 DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI 476.897 185.377 81.000 81.744 101 44 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 476.897 185.377 81.000 81.744 101 44 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 476.897 185.377 81.000 81.744 101 44

UKUPNO RASHODI (3+4) 15.232.273 11.050.518 12.246.000 10.761.421 88 97


5. TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

razredIZVRŠENO 2010. GOD. PRORAČUN


skup IZVRŠENO 2011

INDEKS PLANIRANO/O

STVARENO

INDEKS 2011/201

0podskup NAZIV PRIHODA 2.0091 2 3 6 5 6 7 85 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 053 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0 0 0532 Dionice i udjeli u gl.trgovačkih društava 0 0 05321 Osnivački ulog za Porat Paiz d.o.o.

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIM.ZAJ-544 Otplata glavnice prim.zajmova od banaka5441 Otplata gl.primljenih zajmova od tuz.banaka 0 0 0

UKUPNO RASHOD (3+4+5) 15.232.273 11.050.518 12.246.000 10.761.421 88 97

II POSEBNI DIO

Članak 3.


BROJPOZICIJAKONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA OSTVARENO 2009 OSTVARENO 2010 PLANIRANO 2011 OSTVARENO 2011 INDEKSUKUPNO RASHODI / IZDACI 15.232.273 11.050.517,64 12.246.000,00 10.761.421,06 87,9 %RAZDJEL 001 JEDINSTVENA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 15.232.273 11.050.517,64 12.246.000,00 10.761.421,06 87,9 %GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.421.788 9.253.725,11 10.430.000,00 8.991.594,69 86,2 %Glavni programA01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.421.788 9.253.725,11 10.430.000,00 8.991.594,69 86,2 %Program 1001 IZVRŠNA UPRAVA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.471.983 2.128.345,33 2.328.000,00 2.201.838,32 94,6 %Aktivnost A100001 RAD GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.877.497 1.689.957,13 1.941.000,00 1.877.914,84 96,7 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.941.000,00 1.877.914,84 96,7 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.941.000,00 1.877.914,84 96,7 %R001 3111 Plaće za redovan rad 829.852 857.106,44 855.000,00 852.060,66 99,7 %

3113 Plaće za prekovremeni rad 29.488R002 3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.450 20.517,96 10.000,00 3.600,00 36,0 %R003 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 133.198 132.851,39 137.000,00 135.107,12 98,6 %R004 3133 Doprinosi za zapošljavanje 14.609 14.570,89 16.000,00 14.404,96 90,0 %R005 3211 Službena putovanja 40.154 22.352,44 25.000,00 21.810,54 87,2 %

R006 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.486 5.824,00 3.000,00 728,00 24,3 %

R007 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.216 8.500,85 12.000,00 9.359,40 78,0 %

R008 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.175 60.778,03 60.000,00 46.266,41 77,1 %

R009 3223 Energija 48.362 60.677,61 62.000,00 50.297,57 81,1 %

R010 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.078 14.037,36 20.000,00 24.137,48 120,7 %

R011 3225 Sitni inventar i auto gume 754 5.891,70 5.000,00 2.547,00 50,9 %

R012 3225Sitni inventar i auto gume -Dom sv.Marije 8.000,00 7.306,20 91,3 %

R013 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.576 93.389,80 85.000,00 77.786,26 91,5 %

R014 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.361 33.321,41 38.000,00 34.479,36 90,7 %

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.GOD.


R015 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - objekt Banj 59.884 54.747,46 14.000,00 12.943,46 92,5 %

R016 3234 Komunalne usluge 29.857 15.093,39 40.000,00 34.450,13 86,1 %R017 3235 Zakupnine i najamnine 24.390,00 51.000,00 50.540,00 99,1 %R018 3237 Intelektualne i osobne usluge 337.518 182.933,58 360.000,00 358.518,02 99,6 %R019 3238 Računalne usluge 59.394 71.792,29 80.000,00 82.654,71 103,3 %R020 3239 Ostale usluge 17.085 11.180,53 60.000,00 58.917,56 98,2 %Izvor TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 0,00 0,0 %R003-1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,0 %R004-1 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 0,00 0,0 %Aktivnost A100002 RAD GRADSKOG VIJEĆA 136.322 151.422,30 170.000,00 140.050,31 82,4 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 170.000,00 140.050,31 82,4 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 140.050,31 82,4 %

R021 3291Naknade za rad predsjedniku GV,vječnicima, zamjenikugradonačeln 25.703 98.713,75 120.000,00 96.066,67 80,1 %

R022 3293 Reprezentacija 110.619 52.708,55 50.000,00 43.983,64 88,0 %Aktivnost A100003 OPĆE USLUGE I PRIĆUVA 341.484 273.991,08 149.000,00 120.994,89 81,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 149.000,00 120.994,89 81,2 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 149.000,00 120.994,89 81,2 %R023 3233 Usluge promidžbe i informiranja 94.803 73.602,61 60.000,00 53.892,31 89,8 %R024 3239 Ostale usluge 20.026 981,12 10.000,00 6.323,97 63,2 %

3291 Naknade čl.izbor.povjerenstva 110.617 85.047,00R025 3292 Premije osiguranja 31.555 36.118,03 47.000,00 44.142,11 93,9 %R026 3294 Članarine 11.389 11.952,32 17.000,00 15.921,50 93,7 %

R027 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.085 36.490,00 5.000,00 715,00 14,3 %

R028 3851Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 13.009 29.800,00 10.000,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K100004 OPREMANJE PROSTORIJA I INFORMATIZACIJA 116.680 12.974,82 68.000,00 62.878,28 92,5 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 68.000,00 62.878,28 92,5 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.000,00 46.278,20 90,7 %R029 4221 Uredska oprema i namještaj 4.275 6.051,06 5.000,00 5.638,30 112,8 %R030 4222 Komunikacijska oprema 191 1.748,53 2.000,00 2.199,01 110,0 %R031 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.170 7.000,00 6.900,00 98,6 %

4226 Sportska i glazbena oprema 880


R032 4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.679 29.000,00 24.231,00 83,6 %

4227 Stolovi i stolice Dom Dol 84.887R033 4262 Ulaganja u računalne programe 7.598 5.175,23 8.000,00 7.309,89 91,4 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 17.000,00 16.600,08 97,6 %R031-1 4223 Klime za Dom zdravlja 17.000,00 16.600,08 97,6 %Program 1002 IZVRŠAVANJE FINANCIJSKIH OBVEZA 47.286 73.425,75 148.000,00 155.357,21 105,0 %Aktivnost A100001 FINANCIJSKI POSLOVI 47.286 73.425,75 148.000,00 155.357,21 105,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 148.000,00 155.357,21 105,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 148.000,00 155.357,21 105,0 %

R034 3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.207 10.049,20 10.000,00 7.264,62 72,6 %

R035 3433 Zatezne kamate 2.219 34.061,05 20.000,00 30.102,63 150,5 %

R036 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30.860 29.315,50 40.000,00 41.189,96 103,0 %R036-1 3434 Povrat za deposedirano zemljište 78.000,00 76.800,00 98,5 %Program 1003 JAVNI RED I SIGURNOST 620.717 555.000,00 545.000,00 521.088,24 95,6 %Aktivnost A100001 POTPORA ODRŽAVANJA REDA I SIGURNOSTI 62.030 5.000,00 45.000,00 44.440,00 98,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0310 USLUGE POLICIJE 45.000,00 44.440,00 98,8 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 44.440,00 98,8 %

R037 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - gorska služba spašavanj 7.000 5.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

3299 Smještaj i prehrana sezon.policajaca 55.030

R038 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- civilna zaštita 35.000,00 34.440,00 98,4 %

Aktivnost A100002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 558.687 550.000,00 500.000,00 476.648,24 95,3 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 500.000,00 476.648,24 95,3 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 476.648,24 95,3 %

R039 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -rash.za protupožarnu za 9.480 0,00 0,00 0,0 %

R040 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Protupožarni nadzorni sustav SDŽ 0,00 0,00 0,0 %

R041 3811Tekuće donacije udr. građ. i -Dobrovoljno vatrogasno društvo SG 548.847 550.000,00 500.000,00 476.648,24 95,3 %

Program 1004 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE 240.397 81.000,00 81.743,92 100,9 %


Aktivnost A100001 DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM ZGRADAMA 240.397 81.000,00 81.743,92 100,9 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 81.000,00 81.743,92 100,9 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.000,00 23.000,00 100,0 %

R042 4511Dodatna ulaganja na građ. objektima - vodni dop.zgrada Terminal 23.000,00 23.000,00 100,0 %

4511 Dodatna ulaganja na jav.zgr. 240.397Izvor PRODAJA ZEMLJIŠTA 58.000,00 58.743,92 101,3 %

R042-1 4511Dodatna ulaganja na zgradi terminala- vodni doprinos 58.000,00 58.743,92 101,3 %

Program 1005 POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIŠTVA 98.423 87.880,29 20.000,00 20.000,00 100,0 %Aktivnost A100001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 78.423 37.880,29 0,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 0,00 0,00 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %R043-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima 39.211 18.940,14 0,00 0,00 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %R043-2 3523 Subvencije poljoprivrednicima 39.212 18.940,15 0,00 0,00 0,0 %Aktivnost A100002 SUBVENCIJE U GOSPODARSTVU 20.000 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 20.000,00 20.000,00 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 100,0 %

R044 3523Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 20.000 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

Program 1006 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTA 221.117 175.793,71 712.000,00 487.028,76 68,4 %Aktivnost A100001 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 86.100,00 503.000,00 282.744,38 56,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 503.000,00 282.744,38 56,2 %Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 473.000,00 253.657,78 53,6 %

R045-2 4111Deposedirano zemljište za ceste Ivanje gomile 44.000,00 43.500,00 98,9 %

R046 4213 Izgradnja lokalne ceste - Dol 235.000,00 17.220,00 7,3 %

R047-1 4213Izgradnja lokalne neste Stari Grad (trajektno pristanište) 77.000,00 76.451,67 99,3 %

R047-3 4213 Izgradnja ceste Rudina- Put Kabla 0,00 0,00 0,0 %R047-4 4213 Ceste,proširenje raskrižja Rudina 10.000,00 9.989,51 99,9 %R047-5 4213 Izgradnja ceste Rudina - Put Kabla 86.100,00 107.000,00 106.496,60 99,5 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 0,00 0,00 0,0 %R045-1 4111 Zemljište-otkup za cestu Dol 0,00 0,00 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %


R046-1 4213 Izgradnja ceste Dol 0,00 0,00 0,0 %

R047-2 4213Izgradnja lokalne ceste Stari Grad (trajektno pristanište) 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRODAJA ZEMLJIŠTA 30.000,00 29.086,60 97,0 %R045 4111 Zemljište- otkup za cestu Dol 22.000,00 21.721,00 98,7 %R045-3 4111 Otkup zemljišta za cestu u Rudini 8.000,00 7.365,60 92,1 %Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 221.117 89.693,71 209.000,00 204.284,38 97,7 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 209.000,00 204.284,38 97,7 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 209.000,00 204.284,38 97,7 %

R048 3224Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje (stupovi, zna 6.332,80 5.000,00 4.052,85 81,1 %

R049 3232Usluge tekućeg i invest.održavanja-cesta Dol sv.Marija/sv.Ane 68.465 36.063,60 42.000,00 41.328,00 98,4 %

R050 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -ceste Stari Grad 120.471 32.291,31 85.000,00 83.475,01 98,2 %

R051 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -cesta Selca 37.000,00 36.506,40 98,7 %

R052 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta Vrbanj 19.000,00 18.425,40 97,0 %

R053 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - rampa Lanterna 32.181 15.006,00 21.000,00 20.496,72 97,6 %

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 0,00 0,0 %R052-2 3232 Usl.tek.održ. cesta Rudina 0,00 0,00 0,0 %Program 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA 2.458.591 1.259.633,19 921.000,00 913.626,54 99,2 %Aktivnost A100001 KOMUNALNE I EKOLOŠKE USLUGE 15.867 18.550,00 16.000,00 15.006,00 93,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI16.000,00 15.006,00 93,8 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 16.000,00 15.006,00 93,8 %

R054 3234Komunalne usluge -Nadzor deratizacije 6.150,00 7.000,00 6.150,00 87,9 %

R055 3235Zakupnine i najamnine - najam pokretnih WC-a 15.867 12.400,00 9.000,00 8.856,00 98,4 %

Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA KANALIZACIJE 2.040.852 793.632,89 387.000,00 383.255,79 99,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 387.000,00 383.255,79 99,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 302.000,00 298.385,79 98,8 %

R056 3237Tehno ekonomska analiza kanalizacijsog sustava 40.000,00 39.975,00 99,9 %


R056-1 3861Kapitalna pomoć Komunalnom SG d.o.o. za gradnju kanalizacije 1.567.663 793.632,89 262.000,00 258.410,79 98,6 %

3232 Sanacija obal.zida uz sanir.istez. 83.058Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 0,00 0,00 0,0 %

R057 4214Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže Trg S.Radića (Ploča) 390.131 0,00 0,00 0,0 %

Izvor SREDSTVA HBOR-A 85.000,00 84.870,00 99,8 %

R056-2 3861Kapit.pomoć Komunalno SG d.o.o. za gradnju kanalizacije 85.000,00 84.870,00 99,8 %

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %

R056-3 3861Kapit.pomoć Komunalno SG d.o.o. za gradnju kanalizacije 0,00 0,00 0,0 %

R057-1 4214Izgradnja sek.kanalizacijske mreže-Trg S.Radić (Ploča) 0,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K100003 ODLAGALIŠTE DUOLCI 401.872 447.450,30 518.000,00 515.364,75 99,5 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 518.000,00 515.364,75 99,5 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %R059 4264 Parcelacisjki elaborat Duolci 0,00 0,00 0,0 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 203.000,00 200.364,75 98,7 %R059-1 4264 Parcelacijski elaborat Dolci 0,00 0,00 0,0 %R060-1 3232 Sanacija divljih odlagališta 46.125 43.050,00 203.000,00 200.364,75 98,7 %Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 255.000,00 255.000,00 100,0 %R060-2 3232 Sanacija divljih odlagališta 255.000,00 255.000,00 100,0 %

3861 Kapit.pom.Kombinirani utovarivač 124.042,55Izvor PRODAJA ZEMLJIŠTA 60.000,00 60.000,00 100,0 %

R058 4111 Zemljište - otkup za odlagalište otpada 206.525 184.786,75 60.000,00 60.000,00 100,0 %

4264Geod.podl.i idejni proj.sanacije odlagališta 52.890 95.571,00

4264 Tehno ekonomski koncept 96.332Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.121.354 857.453,45 1.397.000,00 1.109.022,90 79,4 %Aktivnost A100001 IZRADA PLANOVA, PROJEKATA I STUDIJA 559.621 252.666,60 770.000,00 635.830,05 82,6 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 770.000,00 635.830,05 82,6 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 187.000,00 153.331,80 82,0 %R063 4264 Urbanistički plan Ivanje Gomile 22.140,00 60.000,00 60.097,80 100,2 %


R064 4264Detaljni plan izmjena i dopuna trajektnog pristaništa 0,00 0,00 0,0 %

R067 4264 Projekt svlačionice HNK Jadran 14.329 13.000,00 9.594,00 73,8 %R068 4264 UPU Vratenjica-Račica 30.000,00 0,00 0,0 %

R069-1 4264Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 0,00 0,00 0,0 %

R070 4264 Projket kategorizacije prometnica 0,00 0,00 0,0 %R070-1 4264 Projekt reg. prometa u trajektnoj luci 47.000,00 46.740,00 99,4 %

R070-2 4264 Projekt regulacije prometa u mirovanju 0,00 0,00 0,0 %R071 4264 Revizija plana ukupnog razvoja GSG 37.000,00 36.900,00 99,7 %R073 4264 Projkekt - ukapljeni plin 41.023 0,00 0,00 0,0 %

4264 Urb.plan Zoguonke 68.607 17.195,404264 Urb.plan Brizenica 83.6404264 Projekt za helidrom sv.Avliž-Dolci 90.405

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 12.000,00 11.623,50 96,9 %R062 4264 Idejni projekt - groblje Dol 12.300,00 12.000,00 11.623,50 96,9 %

R065 4264Projekt zaobilaznice trajektnog prist.-idejni/glavni 90.528 25.215,00 0,00 0,00 0,0 %

R066-1 4264Projekt zaobilaznice oko grada-idejni/glavni 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 0,00 0,00 0,0 %

R074-1 4264Projektna dokumentacija - Etno eko selo 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 0,00 0,00 0,0 %R074-4 4264 Projekt za Trg S.Radića 0,00 0,00 0,0 %Izvor SREDSTVA HBOR-A 159.000,00 158.749,95 99,8 %R068-1 4264 Geoprojekt - katastarska izmjera 61.000,00 61.500,00 100,8 %R072 4264 Izmjene i dopune PPU SG 98.000,00 97.249,95 99,2 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %

R066-2 4264Projekt zaobilaznice oko grada-idejni/glavni 0,00 0,00 0,0 %

R069-2 4264Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 77.472 12.004,80 0,00 0,00 0,0 %

R074-2 4264Projektna dokumentacija Etno eko selo 0,00 0,00 0,0 %


Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %R074-3 4264 Projkekt za Trg S.Radića 0,00 0,00 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 285.000,00 212.298,00 74,5 %

R066-3 4264Projekt izv.održavanja ceste SG-Rudina 200.000,00 127.428,00 63,7 %

R066-4 4264Idejni projekt uređenja lokaliteta Lučica 85.000,00 84.870,00 99,8 %

Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA 127.000,00 99.826,80 78,6 %R061 4264 UPU Selca 127.000,00 99.826,80 78,6 %Aktivnost A100002 OPSKRBA VODOM - RAZVOJ MREŽE 139.145 69.938,81 150.000,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 150.000,00 0,00 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %

R075-1 3861Prijenos sred. Hvarskom vodovodu Jelsa 139.145 69.938,81 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRIHODI OD VODNIH PRIKLJUČAKA 150.000,00 0,00 0,0 %R075-2 3861 Prijenos Hvarskom vodovodu Jelsa 150.000,00 0,00 0,0 %Aktivnost A100003 IZGRADNJA MRTVAČNICA 212.588 219.848,04 296.000,00 294.302,85 99,4 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS296.000,00 294.302,85 99,4 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 5.690,36 94,8 %

R076-1 3861Komunalno SG d.o.o. - za mrtvačnicu Stari Grad 145.598 125.187,31 6.000,00 5.690,36 94,8 %

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 216.000,00 214.954,49 99,5 %

R076-2 3861Komunalno SG d.o.o. za mtvačnicu SG 119.000,00 119.000,00 100,0 %

R077-1 4214 Izgradnja mrtvačnice Vrbanj 97.000,00 95.954,49 98,9 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %R077-2 4214 Izgradnja mrtvačnice Vrbanj 66.990 94.660,73 0,00 0,00 0,0 %Izvor PRODAJA ZEMLJIŠTA 69.000,00 68.658,00 99,5 %R075-4 4111 Zemljište za groblje Dol 69.000,00 68.658,00 99,5 %Izvor PRODAJA DRUŠTVENIH STANOVA 5.000,00 5.000,00 100,0 %R075-3 4111 Zemljište za groblje Dol 5.000,00 5.000,00 100,0 %R077-3 4214 Izgradnja mrtvačnice Vrbanj 0,00 0,00 0,0 %Aktivnost A100005 PROJEKT ETNO EKO SELO (RUDINA) 68.607 90.995,40 55.000,00 52.890,00 96,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 55.000,00 52.890,00 96,2 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 20.000,00 18.450,00 92,3 %


R078-3 3232Usluge tekućeg i inv.odr. Etno eko selo 20.000,00 18.450,00 92,3 %

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 35.000,00 34.440,00 98,4 %R078-2 3232 Usl. tek.održ. Etno eko selo 0,00 0,00 0,0 %

R078-4 4264Projektna dokumentacija za Etno eko selo 68.607 90.995,40 35.000,00 34.440,00 98,4 %

Kapitalni projekt K100004 NABAVA VOZILA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 210.000 315.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS126.000,00 126.000,00 100,0 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 126.000,00 126.000,00 100,0 %

R078 3861Kapit.pomoć Komunalnom SG za čistilicu 210.000 315.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %

Program 1009 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.981.577 1.298.353,88 1.235.000,00 1.015.356,01 82,2 %Aktivnost A100001 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 722.421 568.297,47 688.000,00 649.442,12 94,4 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS688.000,00 649.442,12 94,4 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %

R081-1 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -ulice Vrbanj 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 668.000,00 649.442,12 97,2 %

R079 3224Materijal za tekuće i inv.održavanje javnih površina 21.727 18.702,92 20.000,00 15.683,04 78,4 %

R080 3232Usluge tek.i inv.održavanja jav.pov. - Stari Grad 40.066 17.121,80 130.000,00 117.905,07 90,7 %

R080-1 3232 Usluge tek.i inv.odr. šetnica SG 48.000,00 48.461,75 101,0 %

R081-2 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ulice Vrbanj 72.985 0,00 0,00 0,0 %

3232 Usl.tek.održ. Ulica Dol 76.4333232 Usl.tek održ.popločenje ul.u Rudini 12.300,00

R082 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-oprema na javnim pov 18.210 14.203,50 10.000,00 8.280,00 82,8 %

R083-1 3232 Uređenje šumskih i poljskih puteva 12.300,00 60.000,00 59.040,00 98,4 %R084-1 3232 Uređenje tematskih puteva 25.000 77.490,00 0,00 0,00 0,0 %R086-1 3234 Komunalne usluge 454.824 416.179,25 400.000,00 400.072,26 100,0 %Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 0,00 0,00 0,0 %R086-2 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,0 %Izvor VODNI DOPRINOS 20.000,00 0,00 0,0 %R085 3232 Odvodnja atmosferskih voda 13.176 20.000,00 0,00 0,0 %


Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %R083-2 3232 Uređenje šumskih i poljskih puteva 0,00 0,00 0,0 %R084-2 3232 Uređenje tematskih puteva 0,00 0,00 0,0 %Kapitalni projekt K100002 GRADNJA PERIVOJA " VORBA" 63.135 0,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS0,00 0,00 0,0 %Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 0,00 0,00 0,0 %

R087-2 3861Kapit.pom. Komunalnom SG za park Vorba (sadni materijal) 63.135 0,00 0,00 0,0 %

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %

R087-1 3861Kapit.pom.Komunalnom SG za park Vorba (sadni materijal) 0,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K100003 GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I JAVNIH POVRŠINA 959.451 474.353,27 319.000,00 139.010,75 43,6 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS319.000,00 139.010,75 43,6 %Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 214.000,00 37.351,25 17,5 %R088 4214 Parkiralište Malo selo 682.393 162.939,72 5.000,00 4.674,00 93,5 %

4214 Nogostup ulica put Rudine 85.736 4.305,00R088-1 4214 Ostali građ.obj.- nogostup kod Tudor 24.000,00 23.769,75 99,0 %

R088-2 4214Ostali građ.objekti - Parkiralište Malo selo (Karađa) 35.000,00 8.907,50 25,5 %

R089 4214 Javna površina -terminal - okoliš 88.633 243.548,30 150.000,00 0,00 0,0 %

R090 4214Javna površina -trajekt- autobusno stajalište 89.365 38.929,50 0,00 0,00 0,0 %

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 10.000,00 7.220,10 72,2 %R091 4227 Klupe, koševi, oglasne table 13.324 24.630,75 10.000,00 7.220,10 72,2 %Izvor UPLATE GRAĐANA ZA KUĆNE BROJEVE 95.000,00 94.439,40 99,4 %R092 4227 Natpisi ulica i kućni brojevi 95.000,00 94.439,40 99,4 %Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA 86.170 222.702,93 202.000,00 201.216,32 99,6 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA 202.000,00 201.216,32 99,6 %Izvor PRIHODI OD KONCESIJA 52.000,00 51.598,50 99,2 %R093-1 3232 Usluge tek.i inv.održ. ulaz za invalide 6.000,00 6.150,00 102,5 %R093-2 3232 Uređenje šetnice na Lanterni 46.000,00 45.448,50 98,8 %R093-3 3232 Uređenje platoa na predjelu Baba 0,00 0,00 0,0 %

R094-1 4214Nespomenuti građevinski objekti-Riva Žukova 28.670 0,00 0,00 0,0 %

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 150.000,00 149.617,82 99,7 %


R093 3232Usluge tekućeg i investicijskog održ.platoi na plažama i ulaz z 57.500 32.797,95 150.000,00 149.617,82 99,7 %

3861 Kapit.pom.Kom.-sanacija obale 189.904,98R094-2 4214 Nesp.građev.objekti - Riva Žukova 0,00 0,00 0,0 %Tekući projekt T100005 TEMATSKI PUTEVI-ODMORIŠTE OKUSI S.G.POLJA 150.400 33.000,41 26.000,00 25.686,82 98,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS26.000,00 25.686,82 98,8 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 13.000,00 12.686,82 97,6 %

R094-4 4227Oprema za odmorište Okusi SG polja na tem.putevima 150.400 33.000,41 13.000,00 12.686,82 97,6 %

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 13.000,00 13.000,00 100,0 %

R094-3 4227Oprema za odmorište Okusi SG poljana na tematskim stazama 13.000,00 13.000,00 100,0 %

Program 1010 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.296.445 586.657,34 667.000,00 638.906,52 95,8 %Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE I TROŠAK JAVNE RASVJETE 797.921 548.549,31 560.000,00 532.900,38 95,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 560.000,00 532.900,38 95,2 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %R095-1 3223 Energija 368.820 375.831,06 0,00 0,00 0,0 %Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 560.000,00 532.900,38 95,2 %R095-2 3223 Energija 380.000,00 363.519,06 95,7 %

R096 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 325.384 172.718,25 180.000,00 169.381,32 94,1 %

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %

R096-1 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 103.717 0,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K100002 GRADNJA JAVNE RASVJETE 428.037 38.108,03 107.000,00 106.006,14 99,1 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 107.000,00 106.006,14 99,1 %Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 107.000,00 106.006,14 99,1 %R097 4212 Gradnja javne rasvjete Stari Grad 428.037 38.108,03 0,00 0,00 0,0 %R098 4212 Gradnja javne rasvjete Rudina 53.000,00 52.421,40 98,9 %R099 4212 Gradnja javne rasvjete -Dol, Selca 0,00 0,00 0,0 %R100 4212 Gradnja javne rasvjete Vrbanj 0,00 0,00 0,0 %

R101 4212Gradnja javne rasvjete trajektno pristanište 54.000,00 53.584,74 99,2 %

Program 1011 POTICAJ UNAPREĐENJU ZDRAVSTVA 14.000 12.000,00 20.000,00 18.000,00 90,0 %Aktivnost A100001 DONACIJE ZA POTREBE USTANOVA U ZDRAVSTVU 20.000,00 18.000,00 90,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE 20.000,00 18.000,00 90,0 %


Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 18.000,00 90,0 %

R102 3811Tekuće donacije - Domu zdravlja - ambulanta SG 11.000 8.000,00 8.000,00 100,0 %

R103 3811Tekuće donacije - ostale zdravstvene ustanove 3.000 12.000,00 12.000,00 10.000,00 83,3 %

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %R102-1 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,0 %Program 1012 POTICAJ UNAPREĐENJU I RAZVOJU ŠPORTA 447.058 274.458,52 165.000,00 134.675,11 81,6 %Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 447.058 274.458,52 165.000,00 134.675,11 81,6 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 165.000,00 134.675,11 81,6 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 165.000,00 134.675,11 81,6 %R104 3811 NK Vrbanj sredstva za redovan rad 36.000 20.000,00 18.000,00 16.000,00 88,9 %

3811NK Vrbanj sredstva za održavanje igrališta 76.000 10.000,00

R105 3811 NK Sloga Dol 44.800 24.198,40 23.000,00 21.000,00 91,3 %R106 3811 HNK Jadran sredstva za redovan rad 101.577 48.000,00 46.000,00 38.500,00 83,7 %

R107 3811HNK Jadran sredstva za održavanje igrališta 96.609 103.785,12 10.000,00 0,00 0,0 %

R108 3811 DPK Faros 4.000 12.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %R109 3811 PK Faros 5.000 0,00 4.000,00 0,0 %R110 3811 VK Faros 5.000 4.000,00 4.000,00 100,0 %R111 3811 JK Helios 27.000 3.000,00 4.000,00 3.000,00 75,0 %R112 3811 ŠRU Šarag 9.000 6.000,00 7.000,00 6.000,00 85,7 %R113 3811 PK For 20.000 13.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %R114 3811 Ostale športske udruge 3.000 500,00 5.000,00 1.000,00 20,0 %R115 3239 Športske manifestacije 6.072 13.975,00 14.000,00 7.175,11 51,3 %R116 3239 Faros maraton 20.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %Program 1013 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 934.924 673.842,09 464.000,00 453.986,91 97,8 %Aktivnost A100001 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA U KULTURI 146.000 113.408,75 124.000,00 118.376,00 95,5 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 124.000,00 118.376,00 95,5 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.000,00 118.376,00 95,5 %R117 3811 AK Petar Hektorović 25.000 10.000,00 13.000,00 11.000,00 84,6 %R118 3811 Pikolo teatar 3.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %R119 3811 Hrvatska gradska glazba Stari Grad 85.000 74.408,75 75.000,00 74.376,00 99,2 %R120 3811 Faroski kantaduri 30.000 24.000,00 29.000,00 26.000,00 89,7 %R121 3811 Udruga Mažoretkinje Vrboska 1.000 2.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %


3811 Cordae Vocale - Vrbanj 5.000Aktivnost A100002 KULTURNO LJETO I OSTALE MANIFESTACIJE 347.718 174.862,60 171.000,00 166.688,58 97,5 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 171.000,00 166.688,58 97,5 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.000,00 124.802,95 100,6 %

R124-2 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kulturno ljeto i ostale 182.854 124.000,00 124.802,95 100,6 %

Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 47.000,00 41.885,63 89,1 %

R122 3237Intelektualne i osobne usluge - honorari (kulturno ljeto i ost. 92.352 48.897,15 20.000,00 15.692,54 78,5 %

R123 3293Reprezentacija - kulturno ljeto i ostale manifestacije 54.162 20.822,55 20.000,00 19.193,09 96,0 %

R124-1 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kulturno ljeto i ostale 18.350 90.419,80 7.000,00 7.000,00 100,0 %

Aktivnost A100003 USLUGE PROMIDŽBE TISAK KNJIGA 87.275 53.668,73 48.000,00 45.483,15 94,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 48.000,00 45.483,15 94,8 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.000,00 20.483,15 89,1 %

R125 3233Usluge promidžbe i informiranja - tiska knjiga 87.275 53.668,73 23.000,00 20.483,15 89,1 %

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 25.000,00 25.000,00 100,0 %

R125-1 3233Usluge promidžbe i informiranja - tisak knjiga 25.000,00 25.000,00 100,0 %

Aktivnost A100005 SANACIJA MAUZOLEJA DON ŠIME LJUBIĆ 353.931 270.894,01 86.000,00 88.384,18 102,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 86.000,00 88.384,18 102,8 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 36.000,00 38.384,18 106,6 %

R126-1 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Mauzolej don. Šime L 87.430 85.517,35 36.000,00 38.384,18 106,6 %

Izvor KAPITALNE POMOČI DRŽAVNOG PRORAČUNA 50.000,00 50.000,00 100,0 %

R126-2 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Mauzolej don Šime Lj 50.000,00 50.000,00 100,0 %

4511 Sanacija jav.zgr.-Faros(Remete) 178.859 185.376,664511 Dodat.ulag.Kazal.dvorana 87.642

Tekući projekt T100006 UREĐENJE LOKALITETA MASLINOVIK 0,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 61.008,00 0,00 0,00 0,0 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 0,00 0,00 0,0 %

R127-1 3237Intelektualne i osobne usluge idej.i izv.proj.Maslinovik 61.008,00 0,00 0,00 0,0 %


Izvor KAPITALNE POMOČI DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %

R127-2 3237Intelektualne i osobne usluge- idejni i izv.projekt Maslinovik 0,00 0,00 0,0 %

Tekući projekt T100007 SIGNALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE 35.000,00 35.055,00 100,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 35.000,00 35.055,00 100,2 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 35.000,00 35.055,00 100,2 %

R127-3 3232Usluge tek.inv.odr.- signalizacija kulturne baštine 35.000,00 35.055,00 100,2 %

Program 1014 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 51.000 27.000,00 11.000,00 10.550,00 95,9 %Aktivnost A100001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 51.000 27.000,00 11.000,00 10.550,00 95,9 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 11.000,00 10.550,00 95,9 %Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 11.000,00 10.550,00 95,9 %

R128 3811 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 51.000 27.000,00 11.000,00 10.550,00 95,9 %Program 1015 DJELATNOST STRANAKA I OSTALIH UDRUGA 35.000 31.400,00 43.000,00 19.000,00 44,2 %Aktivnost A100001 POTPORA STRANKAMA I UDRUGAMA 35.000 31.400,00 43.000,00 19.000,00 44,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA43.000,00 19.000,00 44,2 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.000,00 19.000,00 44,2 %R129 3811 Udruga Cima Stari Grad 8.000 8.400,00 7.000,00 3.000,00 42,9 %

3811 Milosrdna zadruga Malo selo 1.000R129-1 3811 Donacije političkim strankama 20.000,00 0,00 0,0 %R130 3811 Udruga Pulentoda 10.000 10.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %R131 3811 Udruga žena Vita 6.000 1.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %R132 3811 Tartajun Dol 10.000 10.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %R133 3811 Udruga stazama zdravlja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %Program 1016 POTICAJ UNAPREĐENJU ŠKOLSTVA 141.395 141.395,00 74.000,00 73.135,75 98,8 %Aktivnost A100001 ŠKOLA U FUNKCIJI LOKALNE ZAJEDNICE 141.395 141.395,00 74.000,00 73.135,75 98,8 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 74.000,00 73.135,75 98,8 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 74.000,00 73.135,75 98,8 %R134 3711 Stipendije i školarine 73.300 67.300,00 61.000,00 60.800,00 99,7 %R135 3811 Donacija O.Š. P.Hektorović 55.000 1.000,00 8.000,00 7.835,75 97,9 %R136 3811 Srednja škola 1.000 1.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

R137 3811Donacija muzičkoj školi Toma Cechini p.o. Stari Grad 12.095 2.000,00 3.000,00 2.500,00 83,3 %

Program 1017 SOCIJALNA SKRB I SOCIJALNE POMOĆI 1.240.520 1.161.181,56 1.599.000,00 1.138.278,50 71,2 %Aktivnost A100001 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 265.659 232.224,33 250.000,00 249.196,37 99,7 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 24.000,00 26.804,05 111,7 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 15.604,05 97,5 %R140 3722 Darovi djeci - vrtić 15.911 11.642,07 16.000,00 15.604,05 97,5 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 8.000,00 11.200,00 140,0 %

R138-1 3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.000,00 11.200,00 140,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 39.768 21.388,31 46.000,00 47.026,22 102,2 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 46.000,00 47.026,22 102,2 %

R139 3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 39.768 21.388,31 46.000,00 47.026,22 102,2 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM180.000,00 175.366,10 97,4 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 175.366,10 97,4 %

R138 3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 209.980 199.193,95 180.000,00 175.366,10 97,4 %

Aktivnost A100002 POMOĆ OBITELJIMA I DJECI 66.000 52.200,00 72.000,00 72.200,00 100,3 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 72.000,00 72.200,00 100,3 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 72.000,00 72.200,00 100,3 %R141 3721 Stipendije i školarine 66.000 52.200,00 72.000,00 72.200,00 100,3 %Aktivnost A100003 POMOĆ UDRUGAMA INVALIDNIH I HENDIKEPIRANIH OSOBA 46.137 31.700,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET 34.000,00 34.000,00 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.000,00 34.000,00 100,0 %R142 3811 Udruga Hvidr-a o. Hvara 5.000 3.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %R143 3811 Županijska udruga gluhih 5.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %R144 3811 Županijska udruga slijepih 5.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

R145 3811Ostale udruge invalidnih i hendikepiranih osoba 1.900 5.700,00 9.000,00 10.300,00 114,4 %

R146 3811 Udruga invalida otoka Hvara 29.237 17.000,00 15.000,00 13.700,00 91,3 %Aktivnost A100004 POMOĆ UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI 49.000 52.000,00 55.000,00 54.000,00 98,2 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 55.000,00 54.000,00 98,2 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 54.000,00 98,2 %R147 3811 GD Crvenog križa Hvar 49.000 52.000,00 55.000,00 54.000,00 98,2 %Kapitalni projekt K100005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 813.724 793.057,23 792.000,00 728.882,13 92,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 792.000,00 728.882,13 92,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 260.000,00 193.382,13 74,4 %

R148-1 3811Program pomoći u kući, dnevni boravak 813.724 793.057,23 260.000,00 193.382,13 74,4 %


Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 532.000,00 535.500,00 100,7 %

R148-2 3811Program pomoći u kući, dnevni boravak 532.000,00 535.500,00 100,7 %

Kapitalni projekt K100006 GRADNJA DOMA ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE 396.000,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 396.000,00 0,00 0,0 %Izvor SREDSTVA HBOR-A 396.000,00 0,00 0,0 %

R148-3 3861Kapitalni transfer - gradnja doma za stare i nemoćne 396.000,00 0,00 0,0 %

GLAVA 02 USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 994.000,00 983.004,56 98,9 %Glavni programA02 DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" 1.078.429 1.051.250,10 994.000,00 983.004,56 98,9 %Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.078.429 1.051.250,10 994.000,00 983.004,56 98,9 %Aktivnost A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 1.078.429 1.051.250,10 994.000,00 983.004,56 98,9 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 994.000,00 983.004,56 98,9 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 994.000,00 983.004,56 98,9 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" 1.078.429 1.051.250,10 994.000,00 983.004,56 98,9 %R149 3111 Plaće za redovan rad 864.285 866.687,37 814.000,00 819.592,94 100,7 %R150 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.715 6.000,00 12.000,00 3.600,00 30,0 %R151 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 134.125 143.454,78 127.000,00 120.705,84 95,0 %R152 3133 Doprinosi za zapošljavanje 14.704 6.107,95 15.000,00 13.105,78 87,4 %

3223 Energija 23.000

R153 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.000,00 20.000,00 100,0 %


R155 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %3239 Ostale usluge (kazal.predstava) 3.600 2.000,00

GLAVA 03 USTANOVA U KULTURI - MUZEJ 560.456 549.000,00 417.000,00 403.794,61 96,8 %Glavni programA03 MUZEJ STAROGA GRADA 560.456 549.000,00 417.000,00 403.794,61 96,8 %Program 1001 MUZEJSKA DJELATNOST 560.456 549.000,00 417.000,00 403.794,61 96,8 %Aktivnost A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 551.456 487.724,60 412.000,00 400.794,61 97,3 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 412.000,00 400.794,61 97,3 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 412.000,00 400.794,61 97,3 %Korisnik MUZEJ STAROGA GRADA 551.456 487.724,60 412.000,00 400.794,61 97,3 %R156-1 3111 Plaće za redovan rad 302.820 311.637,78 252.000,00 251.119,47 99,7 %R157 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.800 6.000,00 600,00 10,0 %R158-1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 46.095 48.312,74 38.000,00 37.110,18 97,7 %


R159-1 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.085 5.299,75 4.000,00 3.964,96 99,1 %R160 3211 Službena putovanja 8.000 9.976,09 10.000,00 7.000,00 70,0 %

R161 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.000 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,7 %

R162 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000 3.000,00 3.000,00 100,0 %

R163 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000 7.000,00 7.000,00 100,0 %

R164 3223 Energija 12.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

R165 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.000 30.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

R166 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %R167 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.000 5.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

R168 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.656 32.498,24 10.000,00 10.000,00 100,0 %

R169 3234 Komunalne usluge 2.000 1.000,00 1.000,00 100,0 %R170 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000 15.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %R171 3239 Ostale usluge 20.000 6.000,00 6.000,00 100,0 %R172 3293 Reprezentacija 5.000 5.000,00 5.000,00 100,0 %


Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %Korisnik MUZEJ STAROGA GRADA 0,00 0,00 0,0 %R156-2 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0 %R158-2 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,0 %R159-2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 0,00 0,0 %Aktivnost A100003 ARHEOLOŠKI PARK REMETE VRT 45.000,00 0,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %Korisnik MUZEJ STAROGA GRADA 45.000,00 0,00 0,00 0,0 %R175 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00 0,00 0,00 0,0 %Kapitalni projekt K100002 NABAVA KNJIGA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA 9.000 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 5.000,00 3.000,00 60,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 3.000,00 60,0 %Korisnik MUZEJ STAROGA GRADA 9.000 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,0 %R174 4242 Umjetnička djela 9.000 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,0 %GLAVA 04 USTANOVA U KULTURI - KNJIŽNICA 171.600 168.772,80 172.000,00 166.461,76 96,8 %


Glavni programA04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 171.600 168.772,80 172.000,00 166.461,76 96,8 %Program 1001 BIBLIOTEKARSKA DJELATNOST 171.600 168.772,80 172.000,00 166.461,76 96,8 %Aktivnost A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 151.600 148.772,80 152.000,00 146.461,76 96,4 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 152.000,00 146.461,76 96,4 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 152.000,00 146.461,76 96,4 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ĆITAONICA 151.600 148.772,80 152.000,00 146.461,76 96,4 %R176 3111 Plaće za redovan rad 99.660 96.227,70 91.000,00 90.546,27 99,5 %R177 3121 Ostali rashodi za zaposlene 600 3.000,00 2.000,00 0,00 0,0 %R178 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 16.839 16.064,00 15.000,00 13.980,90 93,2 %R179 3133 Doprinosi za zapošljavanje 501 481,10 2.000,00 1.534,59 76,7 %R180 3211 Službena putovanja 3.000 4.000,00 4.000,00 2.400,00 60,0 %R181 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.000 3.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %


R183 3223 Energija 11.000 9.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %R184 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000 3.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

R185 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.000,00 100,0 %

R186 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 9.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %R187 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %


Kapitalni projekt K100002 KUPNJA KNJIŽNE GRAĐE 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 20.000,00 20.000,00 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ĆITAONICA 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %R189 4241 Knjige u knjižnicama 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %GLAVA 05 OSTALE USTANOVE U KULTURI - AGENCIJA 39.045,03 233.000,00 216.565,44 92,9 %Glavni programA05 JU AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 39.045,03 233.000,00 216.565,44 92,9 %Program 1001 AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 39.045,03 233.000,00 216.565,44 92,9 %Aktivnost A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 39.045,03 233.000,00 216.565,44 92,9 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 233.000,00 216.565,44 92,9 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 151.000,00 139.421,44 92,3 %Korisnik JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 151.000,00 139.421,44 92,3 %R190-1 3111 Plaće za redovan rad 31.343,66 77.000,00 75.421,44 97,9 %R191-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,0 %


R192-1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.198,01 13.000,00 13.000,00 100,0 %R193-1 3133 Doprinosi za zapošljavanje 192,90 2.000,00 2.000,00 100,0 %R194-1 3211 Službena putovanja 4.000,00 4.000,00 100,0 %

R195-1 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 100,0 %

R196-1 3223 Energija 6.000,00 7.000,00 116,7 %

R197-1 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.000,00 7.000,00 100,0 %

R198-1 3225 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,0 %R199-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 3.000,00 100,0 %

R200-1 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 10.000,00 100,0 %

R201-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,00 4.000,00 57,1 %R202 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 0,0 %R203-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00 7.000,00 100,0 %R204 3239 Ostale usluge 2.000,00 2.000,00 100,0 %R205-1 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 100,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 82.000,00 77.144,00 94,1 %Korisnik JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 82.000,00 77.144,00 94,1 %R190-2 3111 Plaće za redovan rad 45.000,00 45.000,00 100,0 %R191-2 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,0 %R192-2 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.000,00 6.144,00 102,4 %R193-2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.000,00 1.000,00 100,0 %R194-2 3211 Službena putovanja 1.000,00 1.000,00 100,0 %

R195-2 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 100,0 %

R196-2 3223 Energija 6.000,00 6.000,00 100,0 %

R197-2 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 3.000,00 100,0 %

R198-2 3225 Sitni inventar i auto gume 2.000,00 2.000,00 100,0 %R199-2 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 2.000,00 100,0 %

R200-2 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000,00 6.000,00 100,0 %

R201-2 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 2.000,00 66,7 %R203-2 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 0,00 0,0 %R205-2 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 100,0 %


R206 3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.310,46 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Kapitalni projekt K100002 OPREMANJE AGENCIJE - NAMJEŠTAJ I OPREMA 0,00 0,00 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,0 %Korisnik JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 0,00 0,00 0,0 %

R207-1 4221Uredska oprema i namještaj - računala i računalna oprema 0,00 0,00 0,0 %

R208 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,0 %Korisnik JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 0,00 0,00 0,0 %

R207-2 4221Uredska oprema i namještaj - računala i računalna oprema 0,00 0,00 0,0 %

Neutrošena sredstva Proračuna na računima korisnika Proračuna ostaju korisnicima za iste namjene u 2012. godini.

Sredstva stalne pričuve nisu korištena u tijeku 2011. godine.

Pregled izvršenja Računa prihoda, rashoda i izdataka Proračuna za 2011. godinu, pregled izvršenja Posebnog dijela Proračuna za 2011. godinu, Bilanca sa stanjem 31. prosinca 2011. godine, Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje 01.01. – 31.12.2011. godine, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine i Izvještaj o obvezama na dan 31.12.2011. godine, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2011. godine.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».

KLASA : 400-06/12-01/6URBROJ: 2128/03-12-2 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:Stari Grad, 02. srpnja 2012. god. Mario Lušić Bulić, v.r.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD STARI GRAD

G r a d s k o v i j e ć e

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

REPUBLIKA HRVATSKA

Stanje Stanje01. siječnja 31. prosinca

IMOVINA 84.401.917 78.908.150 0 Nefinancijska imovina 52.569.707 53.323.449 O1 Neproizv. dugotrajna imovina 15.347.004 15.553.249 O11 Materijalna imovina prir. Bogatstva 15.261.604 15.467.849 O12 Nematerijalna imovina 85.400 85.400 O2 Proizv. dugotrajna imovina 34.127.453 34.674.950 O21 Građevinski objekti 28.395.683 28.291.281 O211 Stambeni objekti 2.250.314 2.250.314 O212 Poslovni objekti 18.262.051 18.463.519 O213 Ceste i sl. građevinski objekti 4.466.565 4.676.722 O214 Ostali građevinski objekti 5.839.059 5.958.647 O2921 Ispravak vrijednosti građ. objekata 2.422.306 3.057.921 O22 Postrojenja i oprema 304.464 313.575 O221 Uredska oprema i namještaj 393.707 399.345 O222 Komunikacijska oprema 54.154 56.353 O223 Oprema za održavanje 237.234 260.734 O226 Sportska i glazbena oprema 31.551 31.551 O227 Uređaji, strojevi i oprema za ost. namj. 955.999 1.107.577 O2922 Ispravak vrijedn. postrojenja i opreme 1.368.181 1.541.985 O23 Prijevozna sredstva u cestov.prom. 442.817 442.817 O231 Prijevozna sredstva u cestov.prom. 442.817 442.817 O2923 Ispravak vrij.prijev.sredstavaO24 Knjige, umj.djela i ost.izl.vrijednosti 182.629 182.629 O244 Ostale nespomenute izlož.vrijednosti 182.629 182.629 O2924 Ispravak vrij.knjiga, umj.dj.,i ost.vrij.O26 Nematerijalna proizvodna imovina 4.801.860 5.444.648 O262 Ulaganja u računalne programe 206.336 213.646 O262 61.500 O264 Ostala nemat. proizvedena imovina 4.739.999 5.348.769 O2926 Ispravak vrijedn. nemat. proiz. imov. 144.475 179.267 O3 Plemeniti metali i ostale pohr. vrijedn. 87.587 87.587 O4 Sitni inventar - - O42 Sitni inventar u uporabi 111.870 121.724 O49 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 111.870 121.724 O5 Nefinancijska imovina u pripremi 3.007.663 3.007.663 O51 Građevinski objekti u pripremi 3.007.663 3.007.663

1 Financijska imovina 31.832.210 25.584.701 11 Novac u banci i blagajni 803.614 1.529.761 111 Novac u banci i blagajni 799.114 1.529.760 113 Novac u blagajni 4.500 1

12Depoziti, jamčevine, polozi i potraž.od zaposl. te za više pl. por. i ostalo 83 83

129 Ostala potraživanja 83 83 13 Zajmovi 14.500 14.500 131 Zajmovi - tuzemni

BILANCA SA STANJEM 31. 12. 2011. GODINE

Račun izrač. pl. OPIS


1321 Zajmovi neprof.org.,građ.i kuć. U tuzemstvu 14.500 14.500 15 Dionice i udjeli u glavnici 14.994.500 14.994.500 1521 Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u jav.s 14.994.500 14.994.500 159 Ispravak vrij.dionica i udjela u glavnici16 Potraživanja za prihode poslovanja 16.013.873 9.044.177 161 Potraživanja za poreze 11.365.035 4.905.388 164 Potraživanja za prihode od imovine 181.942 618.384

165Potraž. za adm. pristojbe i prih. poposebnim propisima 4.461.446 3.496.315

166Potraživanja za prihode od prod.proiz.i robe i pruženih usluga 1.950 1.950

168Potraživanja za kazne i upr.mjere i ost.prihode 3.500 22.140

17 Potraživanja od prodaje nefinancijske im. 5.420 1.460

19Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 220 220

191 Rashodi budućeg razdoblja 220 220

OBVEZE I VLASTITI IZVORI 84.401.917 78.908.150 2 Obveze 2.250.460 2.236.809 23 Obveze za rashode poslovanja 1.629.570 1.755.219 231 Obveze za zaposlene 125.433 121.263 232 Obveze za materijalne rashode 944.526 1.212.140 234 Obveze za financijske rashode 3.194 2.569 235 Obveze za subvencije 86.095 43.733 237 Obveze za naknade građ. i kućanstvima 33.581 20.157 239 Ostale tekuće obveze 436.741 355.357 24 Obveze na nabavu nefinan. Imovine 620.267 480.967 26 Obveze za zajmove - -

2621Obveze za zajmove bankama i ost. fin.institucijama u javnom sektoru

29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodabudućih razdoblja 623 623

292 Neplaćeni prihodi budućih razdoblja 623 623

9 Vlastiti izvori 82.151.457 76.671.341 91 Vlastiti izvori i ispravak vl. Izvora 67.578.707 68.332.450 911 Vlastiti izvori 67.578.707 68.332.450 9111 Vlastiti izvori iz proračuna 67.578.707 68.332.450 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze9221 Višak prihoda poslovanja 1.810.192 2.139.156 92211 Višak prihoda 1.810.192 2.139.156 9222 Manjak prihoda 3.257.636 2.846.804 92222 Manjak prihoda od nefin.imovine 3.237.636 2.826.804 92223 Manjak prihoda od financijske imovine 20.000 20.000 93 Obračunati rashodi poslovanja94 Obr. Rashodi za nabavu nefin. Imovine96 Obračunati prihodi poslovanja 16.013.872 9.044.177 97 Obračunati prihodi od efin.imovine 5.420 1.460 98 Rezerviranje viška prihoda 902 902

DODAT.PODACI O JAMSTVIMA IznosStanje aktivnih jamstava 1.1. 374.716Jamstva istekla u tekućoj godini 110.116Stanje aktivnih jamstava 31.12. 264.600

DODATNI PODACI O DUGOROČ.DEPOZ. IznosStanje dugoroč.depozita 1.1.Stanje dugoroč.depozita 31.12.


GRAD STARI GRAD

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2011.G.

Račun OSTVARENOOSTVARENOINDEKSfunkcijske NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE 2010.GOD. 2011.G. 4/3*100klasifik.

1 2 3 4 5O1 OPĆE JAVNE USLUGEO111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.829.964 2.201.838 120,32O112 Financijski i fiskalni poslovi 73.426 155.357 211,58O133 Ostale opće usluge 273.991 0,00O17O Transakcije vezane za jav.dug - otplata kreditaO180 Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge) 31.400 19.000 60,51O3 JAVNI RED I SIGURNOSTO310 Usluge policije 5.000 44.440 888,80O320 Protupožarna zaštita 550.000 476.648 86,66O4 EKONOMSKI POSLOVIO411 Opći ekonomski poslovi (održ.građ.objekata) 81.744O421 Subvencije u poljoprivredi 37.880 0,00O451 Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta) 175.794 487.029 277,05O452 Izgradnja obalno pojasa- luke 222.703 201.216 90,35O474 Subvencije u gospodarstvu 63.000 20.000 31,75O5 ZAŠTITA OKOLIŠAO510 Gospodarenje otpadom 323.408 515.365 159,35O520 Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija) 793.633 383.256 48,29O560 Ostali poslovi i usl.zaštite okoliša (obor.vode) 42.940 15.006 34,95O6 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICEO620 Razvoj zajednice (planovi, geod.poslovi) 252.667 688.720 272,58O630 Opskrba vodom (prijenos Hv. Vodovodu i Hr.vod.) 69.939 0,00O640 Ulična rasvjeta (održ.i troš.jav.rasvjete) 586.657 638.907 108,91O660 Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.pov.,obale) 1.701.541 1.234.443 72,55O7 ZDRAVSTVOO721 Opće medicinske usluge (donac.zdravst.usan.) 12.000 18.000 150,00O8 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJAO810 Rekreacija i sport 274.458 134.675 49,07O820 Kultura (troš.priredbi, te donac.udrugama i usta.) 1.421.385 1.240.809 87,30O840 Religija i druge službene zajednice 27.000 10.550 39,07O9 OBRAZOVANJEO911 Predškolsi odgoj i obrazovanje (dj.vrtić) 1.049.250 983.005 93,69O912 Osnovno obrazovanje 71.300 73.136 102,5810 SOCIJALNA ZAŠTITA1012 Pomoć bolesnim i invalidnim os.(udruge inv.oso.) 31.700 34.000 107,261020 Starost (Dom za starije) 793.057 728.882 91,911040 Pomoć obitelji i djeci (stipendije) 63.842 99.004 155,081060 Podmira izdataka stanovanja 21.388 47.026 219,871070 Socijalne pomoći stanovništvu (ost.pom.i izdaci) 199.194 175.366 88,041090 Soc.zaštita koja nije drugdje svrst. (soc.udruge) 52.000 54.000 103,85

UKUPNO 11.050.517 10.761.422 97,38

Stari Grad, 12. prosinca 2009.god. 02. srpnja 2012.god. Predsjednik vijeća:Marijo Lušić Bulić, v.r.


Račun iz OPIS IZNOSrač. pl.

6 PRIMICI POSLOVANJA 11.279.624 61 Porezi 5.432.739 62 Doprinosi63 Pomoći iz inozem. i od subj. unutar op. države 1.366.384 64 Primici od imovine 1.298.846 65 Primici od adm. pristojbi i po posebnim propisima 2.947.414 66 Prih.od prod. proiz. i robe te pruž.usluga i prim.od donac. 86.931 67 Primici iz proračuna68 Kazne, upravnemjere i ostali primici 147.310

3 IZDACI POSLOVANJA 9.042.628 31 Izdaci za zaposlene 2.507.769 311 Plaće 2.136.363 3111 Plaće za redovan rad 2.136.363 3113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 7.800 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.800 313 Doprinosi za plaće 363.606 3131 Doprinosi za ozljede na radu - 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 327.427 3133 Doprinosi za zapošljavanje 36.179 32 Materijalni izdaci 3.630.438 321 Naknade troškova zaposlenima 73.093 3211 Službena putovanja 34.628 3212 Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni život 24.106 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.359 322 Izdaci za materijal i energiju 642.288 3221 Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 73.169 3223 Energija 501.532 3224 Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.734 3225 Sitni inventar i auto gume 14.853 323 Izdaci za usluge 2.501.791 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.662 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.065.703 3233 Usluge promidžbe i informiranja 115.671 3234 Komunalne usluge 487.080 3235 Zakupnine i najamnine 57.508 3237 Intelektualne usluge 487.702 3238 Računalne usluge 85.832 3239 Ostale usluge 101.633 329 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 413.266 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren 104.517 3292 Premije osiguranja 41.897 3293 Reprezentacija 73.374 3294 Članarine 22.049

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12. 2011. GODINE


3299 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 171.429 34 Financijski izdaci 159.982 343 Ostali financijski izdaci 159.982 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.504 3433 Zatezne kamate 29.658 3434 Ostali nespomenuti financijski izdaci 118.820 35 Subvencije 62.362 352 Subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i sred.pod. 62.362 3523 Subvencije poljoprivrednicima, malim i sred.poduz. 62.362

37Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja idr. naknade 395.621

372 Naknade građanim i kućanstvima iz proračuna 395.621 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 332.666 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 62.955 38 Ostali izdaci 2.286.456 381 Tekuće donacije 1.696.162 3811 Tekuće donacije u novcu 1.696.162 382 Kapitalne donacije385 Izvanredni izdaci - 3851 Nepredviđeni izdaci do visine pror.pričuve3859 Ostali izvanreni izdaci386 Kapitalne pomoći 590.294 3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.u javnom sektoru 590.294

Neto primici iz poslovne aktivnosti 2.236.996

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKU IMOVINU7 Primici od prodaje nefinancijske imovine 221.593 71 Primici od prodaje neproizvedene imovine 216.571 72 Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.022

4 Izdaci za nabavu nefinancijske imovine 1.760.252 41 Izdaci za nabavu neproizvedene imovine 206.245 411 Materijalna imovina- prirodna bogatstva 206.245 4111 Zemljišta 206.245 42 Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.472.263 421 Građevinski objekti 623.737 4212 Poslovni objekti 112.522 4213 Ceste, željeznice i ost.građ.objekti 260.634 4214 Ostali građevinski objekti 250.581 422 Postrojenja i oprema 127.479 4221 Uredska oprema i namještaj 4.443 4222 Komunikacijska oprema 2.398 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 23.500 4226 Sportska i glazbena oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 97.138 423 Prijevozna sredstva - 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 424 Knjige, umjetnička djela i ostala izl. Vrijednosti 23.000 4241 Knjige u knjižnicama 20.000


4242 Umjetnička djela 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirod.rijetkosti 3.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 698.047 4262 Ulaganje u računalne programe 7.310 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 690.737 43 Izdaci za nabavu metala i ostalih pohranjenih vrijednosti - 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti - 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slič.vrijednosti45 Izdaci za dodatna ulaganja na nefin.imovini 81.744 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.744 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.744

Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini 1.538.659

5 Izdaci za financijsku i otplate zajmova - Izdaci za dionice i otplate zajmove

1 i 2 OSTALI PRIMICI 544.704 Jamčevni polozi 1.346 Ostali nespomenuti primici 543.358

1 i 2 OSTALI IZDACI 516.896 Ostali nespomenuti izdaci 516.896

Neto primici iz transakcija na fin.imovini i obvezama 27.808

UKUPNO NETO PRIMICI 726.145

UKUPNO NETO IZDACI

11* NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA 803.615 -

11* NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA 1.529.760

POVEĆANJE NOVČANIH SREDSTAVA 726.145


redni OPIS IZNOSbroj

1. Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 1.826.481

2. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju 4.327.655 2.1. međusobne obveze proračunskih korisnika - 2.2. Obveze za rashode poslovanja 3.380.992 2.2.1. obveze za zaposlene 647.637 2.2.2. obveze za materijalne rashode 1.763.316 2.2.3. obveze za financijske rashode 117.666 2.2.4. obveze za subvencije2.2.5. obveze za naknade građanima i kućanstvima 182.987 2.2.6. ostale obveze 669.386 2.3. Obveze za nabavu nefinancijske imovine 946.663

3. Podmirene obveze i izvještajnom razdoblju 3.917.327 3.1. Međusobne obveze proračunskih korisnika - 3.2. Obveze za rashode poslovana 3.131.772 3.2.1. obveze za zaposlene 662.637 3.2.2. obveze za materijalne rashode 1.608.134 3.2.3. obveze za financijske rashode 111.594 3.2.4. obveze za subvencije3.2.5. obveze za naknade građanima i kućanstvima 180.764 3.2.6. ostale obveze 568.643 3.3. Obveze za nabavu nefinancijske imovine 785.555 3.4. Obveze za financijsku imovinu -

4. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 2.236.809 4.1. Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razd. 1.693.252 4.1.1. međusobne obveze proračunskih korisnika - 4.1.2. ukupne obveze za rashode poslovanja 1.437.959 4.1.2.1. obveze za zaposlene 2.800 4.1.2.2. obveze za materijalne rashode 1.017.774 a) Prekoračenje 1 do 60 dana 590.242 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 81.185 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 36.035 d) Prekoračenje preko 360 dana 310.312

4.1.2.3. obveze za financijske rashode 2.126 a) Prekoračenje 1 do 60 dana 1.058 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 67 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 1.001 d) Prekoračenje preko 360 dana4.1.2.4. obveze za subvencije 43.733 d) Prekoračenje preko 360 dana 43.733 4.1.2.5. obveze za nagrade građanima i kućanstvima 16.170 a) Prekoračenje 1 do 60 dana 1.070 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 8.000 c) Prekoračenje 181 do 360 danad) Prekoračenje preko 360 danab) obveze prethodne godine 7.100 4.1.2.6. ostale obveze 355.356 a) Prekoračenje 1 do 60 dana 6.138 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 174.043 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 1.346 d) Prekoračenje preko 360 dana 173.829

Obveze za nabavu nefinancijske imovine 255.293 a) Prekoračenje 1 do 60 dana 63.304 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 51.110 c) Prekoračenje 181 do 360 danad) Prekoračenje preko 360 dana 140.879

4.2. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvješt.razdoblja 543.557

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2011. godine

Na temelju članka 7. u svezi s člankom 16. i 39. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine",87/08)i članka 32. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na XXXIV sjednici održanoj dana 02. srpnja 2012.godine donosi

OPĆI DIOČlanak 1.

IZVRŠENO IZVRŠENO PLANIRANO PROMJENA IZMJENE I DO-PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2010 2011 2012 IZNOSA (%) PUNE PRORAČ 2013 2014

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 11.411.112,00 11.279.624,00 20.261.000,00 -1.257.000,00 -6,20 19.004.000,00 20.823.000,00 19.971.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.836,00 221.593,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 89.000,00 145.000,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 11.412.948,00 11.501.217,00 20.346.000,00 19.089.000,00 20.912.000,00 20.116.000,00

Rashodi poslovanja 9.600.920,00 9.140.468,00 16.110.000,00 -925.000,00 -5,74 15.185.000,00 15.515.000,00 14.744.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.449.598,00 1.650.953,00 4.236.000,00 -1.040.000,00 -24,55 3.196.000,00 5.397.000,00 5.372.000,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI 11.050.518,00 10.761.421,00 20.346.000,00 18.381.000,00 20.912.000,00 20.116.000,00

RAZLIKA - MANJAK 362.430,00 739.796,00 0,00 708.000,00 0,00 708.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori -1.809.874,00 -1.447.444,00 0,00 -708.000,00 0,00 -708.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.447.444,00 -707.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZMJENE I DOPUNEPRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA 2012. GODINU


Prihodii primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasif ikaciji utv rđuju se kako slijedi:

BROJ IZVRŠENO IZVRŠENO PLANIRANO PROMJENA IZMJENE I DOP-PROJEKCIJA PROJEKCIJA

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA 2010 2011 2012 IZNOSA (%) UNE PRORAČ. 2013 2014

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 11.411.112,00 11.279.624,00 20.261.000,00 -1.257.000,00 -6,20 19.004.000,00 20.823.000,00 19.971.000,00

61 Prihodi od poreza 5.374.474,00 5.432.739,00 5.930.000,00 240.000,00 4,05 6.170.000,00 6.215.000,00 6.544.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 2.696.159,00 3.228.285,00 3.300.000,00 150.000,00 4,55 3.450.000,00 3.442.000,00 3.359.000,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.277.448,00 2.265.493,00 2.740.000,00 150.000,00 5,47 2.890.000,00

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 230.509,00 215.405,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

6113 Porez i prirez na dohodak od imov ine i imov inskih prav a 320.363,00 307.371,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 8.103,00 5.115,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

6116 Porez i prirez na dohodak utv rđen u postupku nadzora za prethodne godine 435.944,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

6117 Pov rat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijav i 140.264,00 1.043,00 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00

613 Porezi na imovinu 2.438.832,00 2.029.619,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.532.000,00 2.925.000,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imov inu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 384.408,00 323.656,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

6134 Pov remeni porezi na imov inu 2.137.424,00 1.706.063,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

614 Porezi na robu i usluge 239.483,00 174.835,00 230.000,00 90.000,00 39,13 320.000,00 241.000,00 260.000,00

6142 Porez na promet 114.983,00 56.110,00 110.000,00 40.000,00 36,36 150.000,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izv ođenje aktiv nosti 124.500,00 118.725,00 120.000,00 50.000,00 41,67 170.000,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 1.971.876,00 1.366.384,00 8.409.000,00 -1.025.000,00 -12,19 7.384.000,00 8.564.000,00 7.070.000,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00 180.000,00 180.000,00

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 1.971.876,00 941.863,00 6.190.000,00 -485.000,00 -7,84 5.705.000,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.060.652,00 725.263,00 630.000,00 195.000,00 30,95 825.000,00 6.345.000,00 5.900.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 911.224,00 216.600,00 5.560.000,00 -680.000,00 -12,23 4.880.000,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 424.521,00 2.039.000,00 -360.000,00 -17,66 1.679.000,00 2.039.000,00 990.000,00

6341 Tekuće pomoćiod ostalih subjekata unutar opće držav e 6.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće držav e 418.089,00 2.039.000,00 -360.000,00 -17,66 1.679.000,00

64 Prihodi od imovine 1.490.687,00 1.298.846,00 1.655.000,00 100.000,00 6,04 1.755.000,00 1.731.000,00 1.789.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.713,00 65.404,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

6413 Kamate na oročena sredstv a i depozite po v iđenju 1.194,00 1.326,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 1.519,00 64.078,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.487.974,00 1.233.442,00 1.598.000,00 100.000,00 6,26 1.698.000,00 1.674.000,00 1.732.000,00

6421 Naknade za koncesije 66.665,00 114.287,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljiv anja imov ine 227.969,00 196.480,00 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00

Članak 2


6423 Ostali prihodi od nef inancijske imov ine-jav ne pov ršine 1.111.804,00 922.675,00 1.198.000,00 50.000,00 4,17 1.248.000,00

6423 Prihod od spomeničke rente 81.536,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.456.088,00 2.947.414,00 3.907.000,00 -665.000,00 -17,02 3.242.000,00 3.939.000,00 4.008.000,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 497.264,00 122.214,00 635.000,00 -30.000,00 -4,72 605.000,00 665.000,00 700.000,00

6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 141.260,00 80.660,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

6513 Ostale uprav ne pristojbe 68.525,00 41.554,00 60.000,00 20.000,00 33,33 80.000,00

6514 Ostale pristojbe - borav išna pristojba 287.479,00 465.000,00 -50.000,00 -10,75 415.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 28.524,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 242.000,00 240.000,00

6522 Prihodi v odopriv rede 27.895,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 629,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.958.824,00 2.796.676,00 3.032.000,00 -635.000,00 -20,94 2.397.000,00 3.032.000,00 3.068.000,00

6531 Komunalni doprinosi 733.316,00 1.001.352,00 1.339.000,00 -379.000,00 -28,30 960.000,00

6532 Komunalne naknade 1.169.508,00 1.630.908,00 1.543.000,00 -256.000,00 -16,59 1.287.000,00

6533 Naknade za priključak 56.000,00 164.416,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

66 Ostali prihodi 17.195,00 86.931,00 50.000,00 143.000,00 286,00 193.000,00 50.000,00 250.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 17.195,00 86.931,00 50.000,00 143.000,00 286,00 193.000,00 50.000,00 250.000,00

6632 Kapitalne donacije 17.195,00 86.931,00 50.000,00 143.000,00 286,00 193.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.792,00 147.310,00 310.000,00 -50.000,00 -16,13 260.000,00 324.000,00 310.000,00

681 Kazne i upravne mjere 12.719,00 2.500,00 10.000,00 40.000,00 400,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00

6815 Kazne za prekršaje u prometu 12.719,00 2.500,00 10.000,00 40.000,00 400,00 50.000,00

683 Ostali prihodi 88.073,00 144.810,00 300.000,00 -90.000,00 -30,00 210.000,00 314.000,00 300.000,00

6831 Ostali prihodi 88.073,00 144.810,00 300.000,00 -90.000,00 -30,00 210.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.836,00 221.593,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 89.000,00 145.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 216.571,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 140.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 216.571,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 140.000,00

7111 Zemljište 216.571,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.836,00 5.022,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.836,00 5.022,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

7211 Stambeni objekti 1.836,00 5.022,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 9.600.920,00 9.140.468,00 16.110.000,00 -925.000,00 -5,74 15.185.000,00 15.515.000,00 14.744.000,00

31 Rashodi za zaposlene 2.565.054,00 2.503.599,00 2.830.000,00 -234.000,00 -8,27 2.596.000,00 2.786.000,00 2.803.000,00

311 Plaće 2.163.003,00 2.133.741,00 2.307.000,00 -171.000,00 -7,41 2.136.000,00 2.231.000,00 2.324.000,00

3111 Plaće za redov an rad 2.163.003,00 2.133.741,00 2.307.000,00 -171.000,00 -7,41 2.136.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 29.517,00 7.800,00 123.000,00 -20.000,00 -16,26 103.000,00 62.000,00 75.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.517,00 7.800,00 123.000,00 -20.000,00 -16,26 103.000,00

313 Doprinosi na plaće 372.534,00 362.058,00 400.000,00 -43.000,00 -10,75 357.000,00 403.000,00 404.000,00


3132 Doprinosi za zdrav stv eno osiguranje 337.091,00 326.048,00 359.000,00 -41.000,00 -11,42 318.000,00

3133 Doprinosi za zapošljav anje 35.443,00 36.010,00 41.000,00 -2.000,00 -4,88 39.000,00

32 Materijalni rashodi 3.034.786,00 3.898.053,00 5.409.000,00 -424.000,00 -7,84 4.985.000,00 4.640.000,00 6.060.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 77.573,00 73.298,00 88.000,00 -16.000,00 -18,18 72.000,00 88.000,00 88.000,00

3211 Službena putov anja 36.248,00 36.211,00 52.000,00 -10.000,00 -19,23 42.000,00

3212 Naknade za prijev oz, za rad na terenu i odv ojeni živ ot 29.824,00 22.728,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

3213 Stručno usav ršav anje zaposlenika 11.501,00 14.359,00 15.000,00 -6.000,00 -40,00 9.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 614.116,00 603.810,00 755.000,00 -50.000,00 -6,62 705.000,00 732.000,00 825.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.917,00 64.266,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00

3222 Materijal i sirov ine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

3223 Energija 465.401,00 458.817,00 489.000,00 0,00 0,00 489.000,00

3224 Materijal i dijelov i za tekuće i inv esticijsko održav anje 68.906,00 63.873,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00

3225 Sitni inv entar i auto gume 10.892,00 16.854,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

323 Rashodi za usluge 1.901.679,00 2.816.680,00 3.978.000,00 -293.000,00 -7,37 3.685.000,00 3.282.000,00 4.424.000,00

3231 Usluge telef ona, pošte i prijev oza 101.390,00 96.786,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00

3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 719.150,00 1.480.193,00 2.387.000,00 -96.000,00 -4,02 2.291.000,00

3233 Usluge promidžbe i inf ormiranja 127.271,00 105.375,00 191.000,00 -95.000,00 -49,74 96.000,00

3234 Komunalne usluge 434.637,00 441.672,00 449.000,00 -50.000,00 -11,14 399.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 36.790,00 59.396,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 364.839,00 454.186,00 564.000,00 10.000,00 1,77 574.000,00

3238 Računalne usluge 70.009,00 82.655,00 68.000,00 -5.000,00 -7,35 63.000,00

3239 Ostale usluge 47.593,00 96.417,00 180.000,00 -57.000,00 -31,67 123.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.000,00 -40.000,00 -95,24 2.000,00 42.000,00 42.000,00

3241 Naknade troškov a osobama izv an radnog odnosa 42.000,00 -40.000,00 -95,24 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 441.418,00 404.265,00 546.000,00 -25.000,00 -4,58 521.000,00 496.000,00 681.000,00

3291 Naknade za rad predstav ničkih i izv ršnih tijela, pov jerenstav a i slično 183.761,00 96.067,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

3292 Premije osiguranja 36.064,00 44.142,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00

3293 Reprezentacija 75.075,00 71.177,00 89.000,00 5.000,00 5,62 94.000,00

3294 Članarine 14.738,00 15.921,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslov anja 131.780,00 176.958,00 270.000,00 -30.000,00 -11,11 240.000,00

34 Financijski rashodi 78.921,00 159.357,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 59.000,00 111.000,00

343 Ostali financijski rashodi 78.921,00 159.357,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 59.000,00 111.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.360,00 11.265,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

3433 Zatezne kamate 34.061,00 30.103,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3434 Ostali nespomenuti f inancijski rashodi 29.500,00 117.989,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

35 Subvencije 67.880,00 20.000,00 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00


352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 67.880,00 20.000,00 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00

3523 Subv encije poljopriv rednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 67.880,00 20.000,00 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 351.724,00 382.196,00 320.000,00 -65.000,00 -20,31 255.000,00 320.000,00 356.000,00

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 66.300,00 60.800,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 60.000,00

3711 Naknade građanima i kućanstv ima u nov cu 66.300,00 60.800,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 285.424,00 321.396,00 276.000,00 -65.000,00 -23,55 211.000,00 276.000,00 296.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstv ima u nov cu 234.954,00 258.766,00 218.000,00 -50.000,00 -22,94 168.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstv ima u narav i 50.470,00 62.630,00 58.000,00 -15.000,00 -25,86 43.000,00

38 Ostali rashodi 3.502.555,00 2.177.263,00 7.390.000,00 -172.000,00 -2,33 7.218.000,00 7.690.000,00 5.340.000,00

381 Tekuće donacije 1.855.049,00 1.583.292,00 1.850.000,00 -152.000,00 -8,22 1.698.000,00 1.850.000,00 2.334.000,00

3811 Tekuće donacije u nov cu 1.855.049,00 1.583.292,00 1.850.000,00 -152.000,00 -8,22 1.698.000,00

385 Izvanredni rashodi 29.800,00 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00 70.000,00 70.000,00

3851 Nepredv iđeni rashodi do v isine proračunske pričuv e 29.800,00 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.617.706,00 593.971,00 5.470.000,00 0,00 0,00 5.470.000,00 5.770.000,00 2.960.000,00

3861Kapitalne pomoći bankama i ost.f inan.institucijama i trg.društv ima u jav nom sektoru 1.617.706,00 593.971,00 5.470.000,00 0,00 0,00 5.470.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.449.598,00 1.620.953,00 4.236.000,00 -1.040.000,00 -24,55 3.196.000,00 5.397.000,00 5.372.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 184.787,00 206.245,00 200.000,00 100.000,00 50,00 300.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 184.787,00 206.245,00 200.000,00 100.000,00 50,00 300.000,00

4111 Zemljište 184.787,00 206.245,00 200.000,00 100.000,00 50,00 300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.079.434,00 1.332.964,00 3.636.000,00 -1.090.000,00 -29,98 2.546.000,00 4.892.000,00 5.017.000,00

421 Građevinski objekti 668.591,00 449.470,00 1.990.000,00 -943.000,00 -47,39 1.047.000,00 2.500.000,00 2.400.000,00

4212 Poslov ni objekti 38.108,00 106.006,00 110.000,00 60.000,00 54,55 170.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građev inski objekti 86.100,00 210.158,00 200.000,00 17.000,00 8,50 217.000,00

4214 Ostali građev inski objekti 544.383,00 133.306,00 1.680.000,00 -1.020.000,00 -60,71 660.000,00

422 Postrojenja i oprema 32.430,00 182.914,00 267.000,00 -100.000,00 -37,45 167.000,00 132.000,00 87.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 6.051,00 5.638,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4222 Komunikacijska oprema 1.748,00 2.199,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

4223 Oprema za održav anje i zaštitu 23.500,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

4227 Uređaji, strojev i i oprema za ostale namjene 24.631,00 151.577,00 255.000,00 -100.000,00 -39,22 155.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 25.000,00 23.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4241 Knjige u knjižnicama 22.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4242 Umjetnička djela 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 353.413,00 677.580,00 1.354.000,00 -47.000,00 -3,47 1.307.000,00 2.235.000,00 2.505.000,00

4262 Ulaganja u računalne programe 5.175,00 7.310,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizv edena imov ina 348.238,00 670.270,00 1.349.000,00 -47.000,00 -3,48 1.302.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 185.377,00 81.744,00 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00 505.000,00 355.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 185.377,00 81.744,00 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00 505.000,00 355.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građev inskim objektima 185.377,00 81.744,00 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00

BROJ IZVRŠENO IZVRŠENO PLANIRANO PROMJENA IZMJENE I DOP-PROJEKCIJA PROJKECIJA

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA 2010 2011 2012 IZNOSA (%) UNE PRORAČ. 2013 2014

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori 0,00 -708.000,00 0,00 -708.000,00

92 Rezultat poslovanja -1.809.874,00 -1.447.444,00 0,00 -708.000,00 0,00 -708.000,00

922 Višak/manjak prihoda -1.809.874,00 -1.447.444,00 0,00 -708.000,00 0,00 -708.000,00


II POSEBNI DIORashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 18.381.000 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima,

programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu izmjena i dopuna proračuna za 2012. godinu kako slijedi

POZICIJA BROJ IZVRŠENO IZVRŠENO PLANIRANO2012 PROMJENA IZMJENE I DOP. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

STARANOVA KONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA 2010 GODINE 2011 GODINE 2012 GODINE IZNOS (%) 2012.GODINE 2013. GODINE 2014 GODINE

UKUPNO RASHODI / IZDACI 11.050.517,64 10.761.421,06 20.346.000,00 -1.965.000,00 -9,66 18.381.000,00 20.912.000,00 20.116.000,00

RAZDJEL 001 JEDINSTVENA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 11.050.517,64 10.761.421,06 20.346.000,00 -1.965.000,00 -9,66 18.381.000,00 20.912.000,00 20.116.000,00

GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.253.725,11 8.991.594,69 18.331.000,00 -1.955.000,00 -10,66 16.376.000,00 18.947.000,00 17.437.000,00

Glavni program B01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL9.253.725,11 8.991.594,69 18.331.000,00 -1.955.000,00 -10,66 16.376.000,00 18.947.000,00 17.437.000,00

Program B01 1001 IZVRŠNA UPRAVA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.128.345,33 2.201.838,32 2.415.000,00 -280.000,00 -11,59 2.135.000,00 2.356.000,00 2.623.000,00

Aktivnost B01 1001 A100001 RAD GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.689.957,13 1.877.914,84 1.989.000,00 -255.000,00 -12,82 1.734.000,00 1.930.000,00 2.197.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.989.000,00 -255.000,00 -12,82 1.734.000,00 1.930.000,00 2.197.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.989.000,00 -255.000,00 -12,82 1.734.000,00 1.930.000,00 2.197.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.989.000,00 -255.000,00 -12,82 1.734.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.169.000,00 -234.000,00 -20,02 935.000,00

311 Plaće 971.000,00 -171.000,00 -17,61 800.000,00

R001 R001 3111 Plaće za redov an rad 857.106,44 852.060,66 971.000,00 -171.000,00 -17,61 800.000,00 976.000,00 978.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00

R002 R002 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.517,96 3.600,00 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00 30.000,00 30.000,00

313 Doprinosi na plaće 168.000,00 -43.000,00 -25,60 125.000,00

R003 R003 3132 Doprinosi za zdrav stv eno osiguranje 132.851,39 135.107,12 151.000,00 -41.000,00 -27,15 110.000,00 152.000,00 152.000,00

R004 R004 3133 Doprinosi za zapošljav anje 14.570,89 14.404,96 17.000,00 -2.000,00 -11,76 15.000,00 17.000,00 17.000,00

32 Materijalni rashodi 820.000,00 -21.000,00 -2,56 799.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 -16.000,00 -35,56 29.000,00

R005 R005 3211 Službena putov anja 22.352,44 21.810,54 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 30.000,00

R006 R006 3212 Naknade za prijev oz, za rad na terenu i odv ojeni živ ot 5.284,00 728,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R007 R007 3213 Stručno usav ršav anje zaposlenika 8.500,85 9.359,40 12.000,00 -6.000,00 -50,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Članak 3.


R008 R008 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.778,03 46.266,41 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

R009 R009 3223 Energija 60.677,61 50.297,57 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

R010 R010 3224 Materijal i dijelov i za tekuće i inv esticijsko održav anje 14.037,36 24.137,48 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

R011 R011 3225 Sitni inv entar i auto gume 5.891,70 2.547,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

R012 R012 3225 Sitni inv entar i auto gume -Dom sv .Marije 7.306,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 625.000,00 -5.000,00 -0,80 620.000,00

R013 R013 3231 Usluge telef ona, pošte i prijev oza 93.389,80 77.786,26 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

R014 R014 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 33.321,41 34.479,36 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00

R015 R015 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja - objekt Banj 54.747,46 12.943,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

R016 R016 3234 Komunalne usluge 15.093,39 34.450,13 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

R017 R017 3235 Zakupnine i najamnine 24.390,00 50.540,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

R018 R018 3237 Intelektualne i osobne usluge 182.933,58 358.518,02 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00

R019 R019 3238 Računalne usluge 71.792,29 82.654,71 65.000,00 -5.000,00 -7,69 60.000,00 65.000,00 65.000,00

R020 R020 3239 Ostale usluge 11.180,53 58.917,56 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Aktivnost B01 1001 A100002 RAD GRADSKOG VIJEĆA 151.422,30 140.050,31 177.000,00 5.000,00 2,82 182.000,00 177.000,00 177.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 177.000,00 5.000,00 2,82 182.000,00 177.000,00 177.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 177.000,00 5.000,00 2,82 182.000,00 177.000,00 177.000,00

3 Rashodi poslovanja 177.000,00 5.000,00 2,82 182.000,00

32 Materijalni rashodi 177.000,00 5.000,00 2,82 182.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

R021 R021 3241 Naknade troškov a osobama izv an radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 5.000,00 2,86 180.000,00

R022 R022 3291Naknade za rad predsjedniku GV,v ječnicima, zamjenikugradonačln 98.713,75 96.066,67 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

R023 R023 3293 Reprezentacija 52.708,55 43.983,64 55.000,00 5.000,00 9,09 60.000,00 55.000,00 55.000,00

Aktivnost B01 1001 A100003 OPČE USLUGE I PRIĆUVA 273.991,08 120.994,89 227.000,00 -30.000,00 -13,22 197.000,00 227.000,00 227.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 227.000,00 -30.000,00 -13,22 197.000,00 227.000,00 227.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 227.000,00 -30.000,00 -13,22 197.000,00 227.000,00 227.000,00

3 Rashodi poslovanja 227.000,00 -30.000,00 -13,22 197.000,00




R024 R024 3233 Usluge promidžbe i inf ormiranja 73.602,61 53.892,31 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00 60.000,00 60.000,00

R025 R025 3239 Ostale usluge 981,12 6.323,97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

3291 Naknade članovima izbornog povjerenstva 85.047,00

R026 R026 3292 Premije osiguranja 36.118,03 44.142,11 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00

R027 R027 3294 Članarine 11.952,32 15.921,50 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

R028 R028 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslov anja 36.490,00 715,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00

385 Izvanredni rashodi 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00

R029 R029 3851 Nepredv iđeni rashodi do v isine proračunske pričuv e 29.800,00 0,00 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00 70.000,00 70.000,00

Kapitalni projekt B01 1001 K100004 OPREMANJE PROSTORIJA I INFORMATIZACIJA 12.974,82 62.878,28 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

422 Postrojenja i oprema 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

R030 R030 4221 Uredska oprema i namještaj 6.051,06 5.638,30 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

R031 R031 4222 Komunikacijska oprema 1.748,53 2.199,01 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R032 R032 4223 Oprema za održav anje i zaštitu 6.900,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4223 Klime za Dom zdrav lja 16.600,08

R033 R033 4227 Uređaji, strojev i i oprema za ostale namjene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

R034 R034 4262 Ulaganja u računalne programe 5.175,23 7.309,89 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Program B01 1002 IZVRŠAVANJE FINANCIJSKIH OBVEZA 73.425,75 155.357,21 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 55.000,00 55.000,00

Aktivnost B01 1002 A100001 FINANCIJSKI POSLOVI 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 55.000,00 55.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 55.000,00 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00


34 Financijski rashodi 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00

343 Ostali financijski rashodi 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00

R035 R035 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.049,20 7.264,62 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

R036 R036 3433 Zatezne kamate 34.061,05 30.103,63 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

R037 R037 3434 Ostali nespomenuti f inancijski rashodi 29.315,50 41.189,96 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

R038 R038 3434 Pov rat za deposedirano zemljište 76.800,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

Program B01 1003 JAVNI RED I SIGURNOST 555.000,00 521.088,24 650.000,00 -80.000,00 -12,31 570.000,00 600.000,00 880.000,00

Aktivnost B01 1003 A100001 SLUŽBE SPAŠAVANJA I ZAŠTITE 5.000,00 44.440,00 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 110.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 110.000,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

R039 R039 3299Ostali nespomenuti rashodi poslov anja - gorska služba spašav nj 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

R040 R040 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslov anja- civ ilna zaštita 34.440,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 90.000,00

Aktivnost B01 1003 A100002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 550.000,00 476.648,24 620.000,00 -70.000,00 -11,29 550.000,00 570.000,00 770.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 620.000,00 -70.000,00 -11,29 550.000,00 570.000,00 770.000,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

R041 R041 3299Ostali nespomenuti rashodi poslov anja -rash.za protupožarnu zaštitu 70.000,00 30.000,00 42,86 100.000,00 70.000,00 70.000,00

R042 R042 3299Ostali nespomenuti rashodi poslov anja Protupožarni nadzorni ustav SDŽ 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 500.000,00 -50.000,00 -10,00 450.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 -50.000,00 -10,00 450.000,00

R043 R043 3811Tekuće donacije udr. građ. i -Dobrov oljno v atrogasno društv oSG 550.000,00 476.648,24 500.000,00 -50.000,00 -10,00 450.000,00 500.000,00 700.000,00

Program B01 1004 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE 81.743,92 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00 505.000,00 355.000,00

Kapitalni projekt B01 1004 K100001 DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM ZGRADAMA 81.743,92 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00 505.000,00 355.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 205.000,00 355.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00


45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00

R044 R044 4511Dodatna ulaganja na građ. objektima - projekt ukapljani plin 81.743,92 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 205.000,00 355.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI FOND ZAŠTITE OKOLOŠA E.U. 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00


45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

R045 R045 4511 Dodatna ulag.na građ.objektima-proj.ukaplj.plin 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Program B01 1005 POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIŠTVA 87.880,29 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 160.000,00

Aktivnost B01 1005 A100001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 37.880,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

R046 R046 3523 Subv encije poljopriv rednicima 18.940,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

R047 R047 3523 Subv encije poljopriv rednicima 18.940,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost B01 1005 A100002 SUBVENCIJE U GOSPODARSTVU 30.000,00 20.000,00 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00


35 Subvencije 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00


R048 R048 3523 Subv encije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 30.000,00 20.000,00 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

Kapitalni projekt B01 1005 K100003 PODUZETNIČKA ZONA VRBANJ 50.000,00 30.000,00 60,00 80.000,00 180.000,00 150.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 150.000,00 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 180.000,00 150.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

R049 R049 4264 Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 150.000,00 50.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00R049-1 4264 Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 12.004,80 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 100.000,00


42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

R050 R050 4264 Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 30.000,00 100.000,00

Program B01 1006 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTA 175.793,71 487.028,76 2.345.000,00 -490.000,00 -20,90 1.855.000,00 1.937.000,00 1.093.000,00

Aktivnost B01 1006 A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 89.693,71 204.284,38 336.000,00 -146.000,00 -43,45 190.000,00 287.000,00 493.000,00

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 336.000,00 -146.000,00 -43,45 190.000,00 287.000,00 336.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 336.000,00 -146.000,00 -43,45 190.000,00 287.000,00 336.000,00




R051 R051 3224 Materijal i djelov i za tek.i inv .održ.(stupov i...) 6.332,80 4.052,85 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00 50.000,00


R052 R052 3232 Usluge tekućeg i inv esticjskog održav anja cesta 68.354,91 179.734,81 236.000,00 -146.000,00 -61,86 90.000,00 236.000,00 236.000,00

R053 R053 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja - rampa Lanterna 15.006,00 20.496,72 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00


Aktivnost B01 1006 A100002 ODRŽAVANJE CESTE STARI GRAD - RUDINA 1.500.000,00 -375.000,00 -25,00 1.125.000,00 1.000.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00R054-1 3232 Usluge teku.i inv est. održav anja cesta Rudina 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00 1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00

32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00

323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00

R054 R054 3232 Usluge tek.i inv .održ. ceste Stari Grad-Rudina 1.500.000,00 -500.000,00 -33,33 1.000.000,00 1.000.000,00

Kapitalni projekt B01 1006 K100003 GRADNJA ZAOBILAZNICE OKO TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA 89.951,67 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 25.215,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00


4111 Deposedirano zemljište za cestu I.gomile 43.500,00



R055 R055 4264 Projekt zaobilaznice trajektnog prist.-idejni/glav ni 25.215,00 76.451,67 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1006 K100004 GRADNJA ZAOBILAZNICE OKO GRADA 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00 0,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00

R056 R056 4264 Projekt zaobilaznice oko grada-idejni/glav ni 174.000,00 14.000,00 8,05 188.000,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1006 K100005 GRADNJA CESTE DOL 86.100,00 162.792,71 200.000,00 17.000,00 8,50 217.000,00 650.000,00 600.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 100.000,00 37.000,00 37,00 137.000,00 650.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 100.000,00 37.000,00 37,00 137.000,00 650.000,00 300.000,00


4111 Otkup zemljišta za cestu Dol 21.721,00



421 Građevinski objekti 100.000,00 37.000,00 37,00 137.000,00

R057 R057 4213 Izgradnja lokalne ceste Dol 17.220,00 100.000,00 37.000,00 37,00 137.000,00 650.000,00 300.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00 0,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00 300.000,00


4111 Otkup zemljišta za cestu u Rudini 7.365,60


421 Građevinski objekti 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

R058 R058 4213 Izgradnja ceste Dol 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00 0,00 300.000,00

4213 Izgradnja sesteRudina - put Kabla i raskriž.u Rudini 86.100,00 116.486,11

4213 Izgradnja lokalne ceste Stari Grad -traj.pristanište

Program B01 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA 1.259.633,19 913.626,54 2.022.000,00 -900.000,00 -44,51 1.122.000,00 1.567.000,00 1.657.000,00

Aktivnost B01 1007 A100001 KOMUNALNE I EKOLOŠKE USLUGE 18.550,00 15.006,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

R059 R059 3234 Komunalne usluge -Nadzor deratizacije 6.150,00 6.150,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




R060 R060 3235 Zakupnine i najamnine - najam pokretnih WC-a 12.400,00 8.856,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost B01 1007 A100002 TEHNO EKONOMSKA ANALIZA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 39.975,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00





R061 R061 3237 Tehno ekonomska analiza kanalizacijsog sustav a 39.975,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1007 K100003 IZGRADNJA KANALIZACIJE 793.632,89 343.280,79 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 700.000,00 700.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00


38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00

R062 R062 3861Kapitalna pomoć Komunalnom SG d.o.o. za gradnju kanalizacije 793.632,89 258.410,79 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

Izvor SREDSTVA HBOR-A 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00


38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

386 Kapitalne pomoći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

R063 R063 3861Kapit.pom. Hv arski v odov od d.o.o. za gradnju kanalizacije 84.870,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


R064 R064 3861Kapit.pom.Hv arski v odov od d.o.o. za gradnju kanalizacije-projekt 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00

Kapitalni projekt B01 1007 K100004 IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE 1.100.000,00 -900.000,00 -81,82 200.000,00 600.000,00 600.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 300.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 300.000,00 300.000,00




R065 R065 4214 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 300.000,00 300.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 300.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 300.000,00 3.000.000,00



421 Građevinski objekti 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00


R066 R066 4214 Izgradnja sek.kanalizacijske mreže 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Kapitalni projekt B01 1007 K100005 ODLAGALIŠTE DOLCI 447.450,30 515.364,75 265.000,00 100.000,00 37,74 365.000,00 250.000,00 300.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 100.000,00 150.000,00




R067 R067 4264 Parcelacijski elaborat Dolci 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 100.000,00 150.000,00

3232 Sanacija div ljih odlagališta 43.050,00 455.364,75

3861 Kapit. Pom.kombinirani utov ariv ač 124.042,55

Izvor KAPITALNE POMOĆI FOND ZAŠTITE OKOLOŠA E.U. 159.000,00 100.000,00 62,89 259.000,00 150.000,00 150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 159.000,00 100.000,00 62,89 259.000,00 150.000,00 150.000,00


41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

R068 R068 4111 Otkup zemljišta za odlagalište Dolci 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00 150.000,00 150.000,00



R069 R069 4264 Parcelacisjki elaborat Dolci 95.571,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00

Izvor PRODAJA ZEMLJIŠTA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00


41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

R070 R070 4111 Zemljište - otkup za odlagalište otpada Dolci 184.786,75 60.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1007 K100006 TEHNO EKONOMSKI KONCEPT OTOKA HVARA 0,00 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00 0,00

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 0,00 150.000,00 -100.000,00 -66,67 50.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 150.000,00 -100.000,00 -66,67 50.000,00





R071 R071 4264 Zbrinjav anje otpada o.Hv ar 150.000,00 -100.000,00 -66,67 50.000,00 0,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00




R072 R072 4264 Zbrinjav anje otpada o. Hv ara 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Program B01 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 857.453,45 1.109.022,90 1.065.000,00 169.000,00 15,87 1.234.000,00 2.020.000,00 1.610.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100001 IZRADA PLANOVA, PROJEKATA I STUDIJA39.335,40 624.206,55 521.000,00 119.000,00 22,84 640.000,00 300.000,00 300.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 344.000,00 -240.000,00 -69,77 104.000,00 300.000,00 300.000,00




R073 R073 4264 UPU trajektnog pristaništa 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 300.000,00 300.000,00R073-1

R073-1 4264 UPU Iv anje gomile 22.140,00 60.097,80 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00R073-2 4264 Geodetska podloga za UPU trajektnog pristaništa 0,00 0,00 0,00 0,00

R074 R074 4264 Projket kategorizacije prometnica 46.740,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00

R075 R075 4264 Prometni elaborat 70.000,00 -20.000,00 -28,57 50.000,00 0,00

R076 R076 4264 Konzerv a.elaborat za rekonif ikaciju UPU M Selo 80.000,00 -80.000,00 -100,00 0,00 0,00

R077 R077 4264 UPU Malo selo 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 0,00R077-1 4264 Geodetska podloga za UPU Malo selo 0,00 0,00 0,00 0,00

R078 R078 4264 Parcelacijski elaborat za igralište NK Vrbanj 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

4264 Projekt sv lačionice Jadran 9.594,00

4264 Projket izv edbenog održav anja ceste SG_Rudina 127.428,00

4264 Idejni projekt uređenja lokaliteta Lučica 84.870,00

Izvor SREDSTVA HBOR-A 97.000,00 116.000,00 119,59 213.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 97.000,00 116.000,00 119,59 213.000,00




426 Nematerijalna proizvedena imovina 97.000,00 116.000,00 119,59 213.000,00R073-3 4264 Geodetska podloga za UPU trajektnog pristanište 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00R076-1 4264 Konzerv atorski elaborat za rekonif ikaciju UPU M selo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00R077-3 4264 UPU Malo selo 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00R077-4 4264 Geodetska podloga za UPU Malo selo 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00

R079 R079 4264 UPU Vratenjica-Račica 55.000,00 -55.000,00 -100,00 0,00 0,00

4264 Rev izija plana ukupnog razv oja GSG 36.900,00

R080 R080 4264 Izmjene i dopune PPU SG 97.249,95 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00R081-1 4264 Geoprojekt - izmjera 61.500,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00R081-2 4264 UPU trajektnog pristaništa 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00



426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00R077-2 4264 UPU Malo selo 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OST.SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE 30.000,00 40.000,00 133,33 70.000,00





R081 R081 4264 UPU trajektnog pristaništa 30.000,00 40.000,00 133,33 70.000,00 0,00

Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA 50.000,00 143.000,00 286,00 193.000,00 0,00






R079-1 4264 UPU Vratenjica Račica 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

R082 R082 4264 UPU Selca 99.826,80 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00R082-1 4264 UPU Zoguonke 17.195,40 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00R082-2 4264 Izmjena prostornog plana GSG 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100002 OPSKRBA VODOM - RAZVOJ MREŽE 69.938,81 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 0,00 0,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00


R083 R083 3861 Prijenos sred. Hv arskom v odov odu Jelsa 69.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor PRIHODI OD VODNIH PRIKLJUČAKA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00


38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


R084 R084 3861 Prijenos Hv arskom v odov odu Jelsa 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100003 IZGRADNJA MRTVAČNICE STARI GRAD 125.187,31 124.690,36 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 370.000,00 210.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00


R085 R085 3861 Komunalno SG d.o.o. - za mrtv ačnicu Stari Grad 125.187,31 124.690,36 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 100.000,00

3861 Kapit pom.Komunalnom SG za čistilicu 315.000,00 126.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00


38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00


R086 R086 3861 Komunalno SG d.o.o. za mtv ačnicu SG 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100004 IZGRADNJA MRTVAČNICE VRBANJ 94.660,73 95.954,49 200.000,00 50.000,00 25,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI100.000,00 80.000,00 80,00 180.000,00 100.000,00 200.000,00




R087 R087 4214 Izgradnja mrtv ačnice Vrbanj 94.660,73 95.954,49 100.000,00 80.000,00 80,00 180.000,00 100.000,00 200.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00




R088 R088 4214 Izgradnja mrtv ačmice Vrbanj 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100005 IZGRADNJA GROBLJA DOL 12.300,00 85.281,50 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 450.000,00 200.000,00






4111 Zamljište za groblej Dol 73.658,00

R089 R089 4264 Idejni projekt - groblje Dol 12.300,00 11.623,50 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 450.000,00 200.000,00

Kapitalni projekt B01 1008 K100006 PROJEKT ETNO EKO SELO - RUDINA 90.995,40 52.890,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 350.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100.000,00 300.000,00



421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

R090 R090 4214 Usluge tekućeg i inv .odr. Etno eko selo 18.450,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100.000,00 300.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 400.000,00 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 400.000,00 50.000,00



421 Građevinski objekti 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


R091 R091 4214 Uređenje Trga Mala Rudina 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 400.000,00 50.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

R092 R092 4264 Projektna dokumentacija za Etno eko selo 90.995,40 34.440,00 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 0,00

Program B01 1009 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.298.353,88 1.015.356,01 1.430.000,00 -5.000,00 -0,35 1.425.000,00 2.120.000,00 3.425.000,00

Aktivnost B01 1009 A100001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 48.124,72 182.049,86 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 170.000,00 790.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00


32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

R093 R093 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja -ulice Vrbanj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00






R094 R094 3224 Materijal za tekuće i inv .održav anje jav nih pov ršina 18.702,92 15.683,04 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


R095 R095 3232 Usluge tek.i inv .održav anja jav nih pov ršina 29.421,80 166.366,82 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 100.000,00 120.000,00

Izvor VODNI DOPRINOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00





R096 R096 3232Usluge tekućeg odrćav anja jav nih pov ršina (odv odnja atm.v oda) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Aktivnost B01 1009 A100002 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA 89.790,00 59.040,00 40.000,00 25.000,00 62,50 65.000,00 20.000,00 170.000,00

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNIH NAKNADA 40.000,00 -10.000,00 -25,00 30.000,00 20.000,00 70.000,00





R097 R097 3232 Uređenje šumskih i poljskih putev a 12.300,00 59.040,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


R098 R098 3232 Uređenje tematskih putev a 77.490,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 0,00 50.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 100.000,00



323 Rashodi za usluge 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

R099 R099 3232 Uređenje šumskih i poljskih putev a 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00

R100 R100 3232 Uređenje tematskih putev a 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 50.000,00

Aktivnost B01 1009 A100003 ODRŽAVANJE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA 14.203,50 8.280,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00






R101 R101 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja-oprema na jav nim ov 14.203,50 8.280,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost B01 1009 A100004 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA416.179,25 400.072,26 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00 400.000,00 480.000,00






R102 R102 3234 Komunalne usluge 416.179,25 400.072,26 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 280.000,00

Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00





R103 R103 3234 Komunalne usluge 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00

Aktivnost B01 1009 A100010 ODRŽAVANJE OBALE 201.216,32 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Izvor PRIHODI OD KONCESIJA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00




323 Rashodi za usluge 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00R110-1 3232 Sanacija platoa Duboka 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00R110-2 3232 Sanacija kupališta Bonj 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00




3232 Održavanje obale i obalnog pojasa 201.216,32R110-3 3232 Sanacija platoa Duboka 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00R110-4 3232 Sanacija kupališta Bonj 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100005 GRADNJA TRGA STJEPANA RADIĆA 160.000,00 -80.000,00 -50,00 80.000,00 1.050.000,00 1.500.000,00

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 500.000,00





R104 R104 4264 Projekt za Trg S.Radića 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 -80.000,00 -80,00 20.000,00 550.000,00 1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI100.000,00 -80.000,00 -80,00 20.000,00 550.000,00 1.000.000,00




R105 R105 4264 Projkekt za Trg S.Radića 100.000,00 -80.000,00 -80,00 20.000,00 550.000,00 500.000,00

Gradnja Trga 500.000,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100006 NABAVA OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA 474.353,27 10.571,35 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00







4214 Gradnja javnih površina 449.722,52 37.351,25

R106 R106 4227 Klupe, košev i, oglasne table 24.630,75 7.220,10 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100007 NABAVA PLOĆA ZA KUĆNE BROJEVE I NAZIVE ULICA 94.439,40 180.000,00 -90.000,00 -50,00 90.000,00 45.000,00

Izvor UPLATE GRAĐANA ZA KUĆNE BROJEVE 180.000,00 -90.000,00 -50,00 90.000,00 45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI180.000,00 -90.000,00 -50,00 90.000,00



422 Postrojenja i oprema 180.000,00 -90.000,00 -50,00 90.000,00

R107 R107 4227 Natpisi ulica i kućni brojev i 94.439,40 180.000,00 -90.000,00 -50,00 90.000,00 45.000,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100008 TEMATSKI PUTEVI-ODMORIŠTE OKUSI STAROGRADSKOG POLJA 25.686,82 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 0,00

Izvor PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 33.000,41 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




R108 R108 4227 Oprema za odmorište Okusi SG polja na tem.putev ima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00



422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

R109 R109 4227Oprema za odmorište Okusi SG poljana na tematskim stazama 33.000,41 25.686,82 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100009 IZGRADNJA OBALE - RIVA ŽUKOVA 350.000,00 -350.000,00 -100,00 0,00 350.000,00 400.000,00

Izvor PRIHODI OD KONCESIJA 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00 350.000,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00 350.000,00 200.000,00




R110 R110 4214 Nespomenuti građev inski objekti-Riv a Žukov a 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00 350.000,00 200.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 0,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM POTOVIMA 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 200.000,00





R111 R111 4214 Nesp.građev .objekti - Riv a Žukov a 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt B01 1009 K100011 IZGRADNJA ULAZA U TRAJEKTNU LUKU 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 150.000,00 0,00 150.000,00



421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00R105--1 4214 Ostali građev inski objekti 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Program B01 1010 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 586.657,34 638.906,52 690.000,00 60.000,00 8,70 750.000,00 780.000,00 950.000,00

Aktivnost B01 1010 A100001 ODRŽAVANJE I TROŠAK JAVNE RASVJETE 548.549,31 532.900,38 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 750.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 0,00 0,00 0,00 0,00



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00

R112 R112 3223 Energija 375.831,06 363.519,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 650.000,00




R113 R113 3223 Energija 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 450.000,00


R114 R114 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja jav ne rasv jete 172.718,25 169.381,32 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00



323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00


R115 R115 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja jav ne rasv jete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Kapitalni projekt B01 1010 K100002 GRADNJAJAVNE RASVJETE STARI GRAD 38.108,03 53.584,74 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00 200.000,00 200.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00 200.000,00 200.000,00




R116 R116 4212 Gradnja jav ne rasv jete Stari Grad 38.108,03 53.584,74 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00 200.000,00 200.000,00

Kapitalni projekt B01 1010 K100003 GRADNJA JAVNE RASVJETE RUDINA 52.421,40 20.000,00 40.000,00 200,00 60.000,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 20.000,00 40.000,00 200,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 20.000,00 40.000,00 200,00 60.000,00




R117 R117 4212 Gradnja jav ne rasv jete <rudina 52.421,40 20.000,00 40.000,00 200,00 60.000,00

Kapitalni projekt B01 1010 K100004 GRADNJA JAVNE RASVJETE DOL I SELCA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




R118 R118 4212 Gradnja jav ne rasv jete Dol i Selca 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Kapitalni projekt B01 1010 K100005 GRADNJA JAVNE RASVJETE VRBANJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Izvor PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




R119 R119 4212 Gradnja jav ne rasv jete Vrbanj 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Program B01 1011 POTICAJ UNAPREĐENJU ZDRAVSTVA 12.000,00 18.000,00 22.000,00 5.000,00 22,73 27.000,00 22.000,00 37.000,00

Aktivnost B01 1011 A100001 DONACIJE ZA POTREBE USTANOVA U ZDRAVSTVU 22.000,00 5.000,00 22,73 27.000,00 22.000,00 37.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE 22.000,00 5.000,00 22,73 27.000,00 22.000,00 37.000,00


38 Ostali rashodi 22.000,00 5.000,00 22,73 27.000,00

381 Tekuće donacije 22.000,00 5.000,00 22,73 27.000,00

R120 R120 3811 Tekuće donacije - Domu zdrav lja - ambulanta SG 8.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00

R121 R121 3811 Tekuće donacije - ostale zdrav stv ene ustanov e 12.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00

R122 R122 3811 Tekuće donacije u nov cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program B01 1012 POTICAJ UNAPREĐENJU I RAZVOJU ŠPORTA 274.458,52 134.675,11 211.000,00 -65.000,00 -30,81 146.000,00 211.000,00 356.000,00

Aktivnost B01 1012 A100001 TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 274.458,52 134.675,11 211.000,00 -65.000,00 -30,81 146.000,00 211.000,00 356.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 211.000,00 -65.000,00 -30,81 146.000,00 211.000,00 356.000,00




R123 R123 3239 Športske manif estacije 13.975,00 7.175,11 15.000,00 -2.000,00 -13,33 13.000,00 15.000,00 15.000,00

R124 R124 3239 Faros maraton 20.000,00 16.000,00 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00 20.000,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 176.000,00 -58.000,00 -32,95 118.000,00

381 Tekuće donacije 176.000,00 -58.000,00 -32,95 118.000,00

R125 R125 3811 NK Vrbanj sredstv a za redov an rad 20.000,00 16.000,00 20.000,00 -4.000,00 -20,00 16.000,00 20.000,00 30.000,00

R126 R126 3811 NK Sloga Dol 10.000,00 21.000,00 23.000,00 -6.000,00 -26,09 17.000,00 23.000,00 34.000,00

R127 R127 3811 HNK Jadran sredstv a za redov an rad 480.000,00 38.500,00 50.000,00 -27.000,00 -54,00 23.000,00 50.000,00 80.000,00

R128 R128 3811 HNK Jadran sredstv a za održav anje igrališta 103.785,12 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

R129 R129 3811 DPK Faros 12.000,00 4.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00

R130 R130 3811 PK Faros 6.000,00 -6.000,00 -100,00 0,00 6.000,00 8.000,00


R131 R131 3811 VK Faros 4.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00

R132 R132 3811 JK Helios 3.000,00 3.000,00 5.000,00 -2.000,00 -40,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00

R133 R133 3811 ŠRU Šarag 6.000,00 6.000,00 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00 10.000,00 16.000,00

R134 R134 3811 PK For 13.000,00 14.000,00 17.000,00 -3.000,00 -17,65 14.000,00 17.000,00 24.000,00

R135 R135 3811 Ostale športske udruge 500,00 1.000,00 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00

R136 R136 3811 Tekuće donacije u nov cu - Udruga Gardelin 10.000,00 -2.000,00 -20,00 8.000,00 10.000,00 18.000,00

Program B01 1013 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 673.842,09 453.986,91 747.000,00 -220.000,00 -29,45 527.000,00 747.000,00 906.000,00

Aktivnost B01 1013 A100001 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA U KULTURI 113.408,75 118.376,00 145.000,00 -15.000,00 -10,34 130.000,00 145.000,00 180.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 145.000,00 -15.000,00 -10,34 130.000,00 145.000,00 180.000,00


38 Ostali rashodi 145.000,00 -15.000,00 -10,34 130.000,00

381 Tekuće donacije 145.000,00 -15.000,00 -10,34 130.000,00

R137 R137 3811 AK Petar Hektorov ić 10.000,00 11.000,00 20.000,00 -6.000,00 -30,00 14.000,00 20.000,00 28.000,00

R138 R138 3811 Pikolo teatar 3.000,00 2.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00

R139 R139 3811 Hrv atska gradska glazba Stari Grad 74.408,75 74.376,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

R140 R140 3811 Faroski kantaduri 24.000,00 26.000,00 35.000,00 -7.000,00 -20,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00

R141 R141 3811 Udruga Trim Vrboska 2.000,00 5.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00

Aktivnost B01 1013 A100002 KULTURNO LJETO I OSTALE MANIFESTACIJE 174.862,60 166.688,58 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 360.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 360.000,00




R142 R142 3237Intelektualne i osobne usluge - honorari (kulturno ljeto i ot. 48.897,15 15.692,54 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00


R143 R143 3293 Reprezentacija - kulturno ljeto i ostale manif estacije 20.822,55 19.193,09 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00

R144 R144 3299Ostali nespomenuti rashodi poslov anja (kulturno ljeto i ostae 90.419,80 7.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,00 0,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

R145 R145 3299Ostali nespomenuti rashodi poslov anja (kulturno ljeto i ostae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost B01 1013 A100003 USLUGE PROMIĐBE - TISAK KNJIGA 53.668,73 45.483,15 35.000,00 -25.000,00 -71,43 10.000,00 35.000,00 50.000,00






R146 R146 3233 Usluge promidžbe i inf ormiranja - tiska knjiga 53.668,73 45.483,15 35.000,00 -25.000,00 -71,43 10.000,00 35.000,00 50.000,00

Aktivnost B01 1013 A100004 SANACIJA MAUZOLEJA DON ŠIME LJUBIĆ 270.894,01 88.384,18 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00





R147 R147 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja Mauzolej don. Šim L 85.517,35 88.384,18 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

4511 Sanacija Remete kuće 185.376,66

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00





R148 R148 3232Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja Mauzolej don ŠimeLj 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Aktivnost B01 1013 A100005 UREĐENJE LOKALITETA MASLINOVIK 61.008,00 35.055,00 86.000,00 50.000,00 58,14 136.000,00 86.000,00

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00




R149 R149 3237 Intelektualne i osobne usluge idej.i izv .proj.Maslinov ik 61.008,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00


3232 Signalizacija kulturne baštine 35.055,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00 50.000,00


32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

R150 R150 3237Intelektualne i osobne usluge- idejni i izv .projekt Maslinov k 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00 50.000,00

Aktivnost B01 1013 A100006 FESTIVAL DIVLJEG CVIJEĆA 0,00 0,00 230.000,00 -230.000,00 -100,00 0,00 230.000,00 230.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 50.000,00 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

R151 R151 3222 Materijal i sirov ine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00 180.000,00 180.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00 180.000,00 180.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 180.000,00 -180.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 140.000,00 -140.000,00 -100,00 0,00

R152 R152 3233Usluge promidžbe i inf ormiranja - Festiv al div ljeg cv ijeća 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 50.000,00 50.000,00

R153 R153 3237 Intelektualne i osobne usluge -Festiv al div ljeg cv ijeća 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 40.000,00 40.000,00

R154 R154 3239 Ostale usluge -Festiv al div ljeg cv ijeća 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 50.000,00 50.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00

R155 R155 3241 Naknade troškov a osobama izv an radnog odnosa 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Program B01 1014 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 27.000,00 10.550,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 52.000,00

Aktivnost B01 1014 A100001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 27.000,00 10.550,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 52.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 52.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

R156 R156 3811 Tekuće donacije v jerskim zajednicama 27.000,00 10.550,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 52.000,00


Program B01 1015 DJELATNOST STRANAKA I OSTALIH UDRUGA 31.400,00 19.000,00 61.000,00 28.000,00 45,90 89.000,00 61.000,00 107.000,00

Aktivnost B01 1015 A100001 POTPORA STRANKAMA I UDRUGAMA 31.400,00 19.000,00 61.000,00 28.000,00 45,90 89.000,00 61.000,00 107.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA 61.000,00 28.000,00 45,90 89.000,00 61.000,00 107.000,00


38 Ostali rashodi 61.000,00 28.000,00 45,90 89.000,00

381 Tekuće donacije 61.000,00 28.000,00 45,90 89.000,00

R157 R157 3811 Udruga Cima Stari Grad 8.400,00 3.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00

R158 R158 3811 Donacije političkim strankama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

R159 R159 3811 Udruga Pulentoda 10.000,00 3.000,00 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00

R160 R160 3811 Udruga žena Vita 1.000,00 3.000,00 6.000,00 -1.000,00 -16,67 5.000,00 6.000,00 10.000,00

R161 R161 3811 Tartajun Dol 10.000,00 8.000,00 10.000,00 -2.000,00 -20,00 8.000,00 10.000,00 20.000,00

R162 R162 3811 Udruga stazama zdrav lja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

R163 R163 3811 Tekuće donacije u nov cu Foto klub Faros 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

R164 R164 3811 Tekuće donacije u nov cu Učilište Faros 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00

R165 R165 3811 Tekuće donacije u nov cu Ostale udruge 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00R165-1 3811 Tekuće donacije u nov cu LAG o. Hv ara 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Program B01 1016 POTICAJ UNAPREĐENJU ŠKOLSTVA 71.300,00 73.135,75 79.000,00 -18.000,00 -22,78 61.000,00 79.000,00 109.000,00

Aktivnost B01 1016 A100001 ŠKOLA U FUNKCIJI LOKALNE ZAJEDNICE 79.000,00 -18.000,00 -22,78 61.000,00 79.000,00 109.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 79.000,00 -18.000,00 -22,78 61.000,00 79.000,00 109.000,00


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

R166 R166 3711 Stipendije i školarine 67.300,00 60.800,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 60.000,00

38 Ostali rashodi 35.000,00 -18.000,00 -51,43 17.000,00

381 Tekuće donacije 35.000,00 -18.000,00 -51,43 17.000,00

R167 R167 3811 Donacija O.Š. P.Hektorov ić 1.000,00 7.835,75 20.000,00 -14.000,00 -70,00 6.000,00 20.000,00 25.000,00


R168 R168 3811 Srednja škola 1.000,00 2.000,00 5.000,00 -2.000,00 -40,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00

R169 R169 3811 Donacija muzičkoj školi Toma Cechini p.o. Stari Grad 2.000,00 2.500,00 10.000,00 -2.000,00 -20,00 8.000,00 10.000,00 16.000,00

Program B01 1017 SOCIJALNA SKRB I SOCIJALNE POMOĆI 1.161.181,56 1.138.278,50 5.967.000,00 -99.000,00 -1,66 5.868.000,00 5.667.000,00 3.102.000,00

Aktivnost B01 1017 A100001 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSVIMA 232.224,33 249.196,37 186.000,00 -65.000,00 -34,95 121.000,00 186.000,00 292.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00 16.000,00 16.000,00


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00

R170 R170 3722 Darov i djeci - v rtić 11.642,07 15.604,05 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00 16.000,00 16.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 42.000,00 -12.000,00 -28,57 30.000,00 42.000,00 82.000,00




R172 R172 3722 Naknade građanima i kućanstv ima u narav i 21.388,31 47.026,22 42.000,00 -12.000,00 -28,57 30.000,00 42.000,00 82.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA120.000,00 -50.000,00 -41,67 70.000,00 120.000,00 180.000,00




R173 R173 3721 Naknade građanima i kućanstv ima u nov cu 199.193,95 175.366,10 120.000,00 -50.000,00 -41,67 70.000,00 120.000,00 180.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00



372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

R171 R171 3721 Naknade građanima i kućanstv ima u nov cu 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Aktivnost B01 1017 A100002 POMOĆ OBITELJIMA I DJECI 52.200,00 72.200,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00




372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

R174 R174 3721 Stipendije i školarine 52.200,00 72.200,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Aktivnost B01 1017 A100003 POMOĆ UDRUGAMA OSOBA SA INVALIDITETOM 31.700,00 34.000,00 39.000,00 -14.000,00 -35,90 25.000,00 39.000,00 58.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET 39.000,00 -14.000,00 -35,90 25.000,00 39.000,00 39.000,00


38 Ostali rashodi 39.000,00 -14.000,00 -35,90 25.000,00

381 Tekuće donacije 39.000,00 -14.000,00 -35,90 25.000,00

R175 R175 3811 Udruga Hv idr-a o. Hv ara 3.000,00 4.000,00 6.000,00 -2.000,00 -33,33 4.000,00 6.000,00 10.000,00

R176 R176 3811 Županijska udruga gluhih 3.000,00 3.000,00 4.000,00 -1.000,00 -25,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

R177 R177 3811 Županijska udruga slijepih 3.000,00 3.000,00 4.000,00 -1.000,00 -25,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

R178 R178 3811 Ostale udruge osoba sa inv aliditetom 5.700,00 10.300,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00

R179 R179 3811 Udruga osoba sa inv aliditetom otoka Hv ara 17.000,00 13.700,00 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

Aktivnost B01 1017 A100004 POMOĆ UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI 52.000,00 54.000,00 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00 60.000,00 70.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00 60.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

381 Tekuće donacije 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

R180 R180 3811 GD Crv enog križa Hv ar 52.000,00 54.000,00 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Aktivnost B01 1017 A100005 POROGRAMI POMOĆI U KUĆI I DNEVNI BORAVAK 793.057,23 728.882,13 792.000,00 -10.000,00 -1,26 782.000,00 792.000,00 792.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 260.000,00 -10.000,00 -3,85 250.000,00 260.000,00 260.000,00


38 Ostali rashodi 260.000,00 -10.000,00 -3,85 250.000,00

381 Tekuće donacije 260.000,00 -10.000,00 -3,85 250.000,00

R181 R181 3811 Program pomoći u kući, dnev ni borav ak 793.057,23 728.882,13 260.000,00 -10.000,00 -3,85 250.000,00 260.000,00 532.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 532.000,00 0,00 0,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00



38 Ostali rashodi 532.000,00 0,00 0,00 532.000,00

381 Tekuće donacije 532.000,00 0,00 0,00 532.000,00

R182 R182 3811 Program pomoći u kući, dnev ni borav ak 532.000,00 0,00 0,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00

Kapitalni projekt B01 1017 K100006 GRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00

Izvor SREDSTVA HBOR-A 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


R183 R183 3861 Kapitalni transf er - gradnja doma za stare i nemoćne 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00

Izvor KAPITALNE POMOČI DRŽAVNOG PRORAČUNA 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

38 Ostali rashodi 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

386 Kapitalne pomoći 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

R184 R184 3861 Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.000.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


38 Ostali rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

R185 R185 3861 Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

GLAVA 02 USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.051.250,10 983.004,56 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 29599 DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" 1.051.250,10 983.004,56 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

Korisnik DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" 1.051.250,10 983.004,56 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

Glavni program B02 DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

Program B02 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

Aktivnost B02 1001 A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00 1.081.000,00 1.182.000,00


31 Rashodi za zaposlene 1.098.000,00 0,00 0,00 1.098.000,00

311 Plaće 863.000,00 0,00 0,00 863.000,00


R186 R186 3111 Plaće za redov an rad 866.687,37 819.592,94 863.000,00 0,00 0,00 863.000,00 868.000,00 869.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00

R187 R187 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 3.600,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 25.000,00 35.000,00

313 Doprinosi na plaće 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00

R188 R188 3132 Doprinosi za zdrav stv eno osiguranje 143.454,78 120.705,84 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 135.000,00 135.000,00

R189 R189 3133 Doprinosi za zapošljav anje 6.107,95 13.105,78 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

R190 R190 3212 Naknade za prijev oz, za rad na terenu i odv ojeni živ ot 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


R191 R191 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



R193 R193 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00

R194 R194 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

GLAVA 03 USTANOVA U KULTURI - MUZEJ 549.000,00 403.794,61 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 466.000,00 638.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 29603 MUZEJ STAROGA GRADA 549.000,00 403.794,61 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 466.000,00 638.000,00

Korisnik MUZEJ STAROGA GRADA 549.000,00 403.794,61 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 466.000,00 638.000,00

Glavni program B03 MUZEJ STAROGA GRADA 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 466.000,00 638.000,00

Program B03 1001 MUZEJSKA DJELATNOST 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 466.000,00 638.000,00

Aktivnost B03 1001 A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 439.000,00 0,00 0,00 439.000,00 441.000,00 483.000,00




31 Rashodi za zaposlene 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00

311 Plaće 261.000,00 0,00 0,00 261.000,00



R196 R196 3121 Ostali rashodi za zaposlene 600,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00




R198 R198 3133 Doprinosi za zapošljav anje 5.299,75 3.964,96 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



R199 R199 3211 Službena putov anja 9.976,09 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

R200 R200 3212 Naknade za prijev oz, za rad na terenu i odv ojeni živ ot 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R201 R201 3213 Stručno usav ršav anje zaposlenika 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


R202 R202 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

R203 R203 3223 Energija 20.000,00 20.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00


R205 R205 3225 Sitni inv entar i auto gume 5.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



R207 R207 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 32.498,24 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

R208 R208 3234 Komunalne usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


R210 R210 3238 Računalne usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

R211 R211 3239 Ostale usluge 6.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


R212 R212 3293 Reprezentacija 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Aktivnost B03 1001 A100002 ARHEOLOŠKI PARK REMETE VRT 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00








Kapitalni projekt B03 1001 K100003 NABAVA KNJIGA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA 5.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00





424Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

R215 R215 4242 Umjetnička djela 5.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

GLAVA 04 USTANOVA U KULTURI - KNJIŽNICA 168.772,80 166.461,76 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 182.000,00 184.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 42547 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STARI GRAD 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 182.000,00 184.000,00

Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ĆITAONICA 168.772,80 166.461,76 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 162.000,00 164.000,00

Glavni program B04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 182.000,00 184.000,00

Program B04 1001 BIBLIOTEKARSKA DJELATNOST 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 182.000,00 184.000,00

Aktivnost B04 1001 A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 148.722,80 146.461,76 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 162.000,00 164.000,00





311 Plaće 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00



R217 R217 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00



R219 R219 3133 Doprinosi za zapošljav anje 481,10 1.534,59 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



R220 R220 3211 Službena putov anja 4.000,00 2.400,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


R221 R221 3213 Stručno usav ršav anje zaposlenika 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


R222 R222 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

R223 R223 3223 Energija 9.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

R224 R224 3225 Sitni inv entar i auto gume 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



R226 R226 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


R228 R228 3238 Računalne usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


R229 R229 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Kapitalni projekt B04 1001 K100002 KUPNJA KNJIŽNE GRAĐE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00





424Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

R231 R231 4241 Knjige u knjižnicama 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

GLAVA 05 OSTALE USTANOVE U KULTURI - AGENCIJA 39.045,03 216.565,44 234.000,00 -10.000,00 -4,27 224.000,00 236.000,00 675.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 46085 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM234.000,00 -10.000,00 -4,27 224.000,00 236.000,00 675.000,00

Korisnik JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 234.000,00 -10.000,00 -4,27 224.000,00 236.000,00 675.000,00

Glavni program B05 JU AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 234.000,00 -10.000,00 -4,27 224.000,00 236.000,00 675.000,00

Program B05 1001 AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM 234.000,00 -10.000,00 -4,27 224.000,00 236.000,00 675.000,00

Aktivnost B05 1001 A100001 IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA 39.045,03 216.565,44 234.000,00 -30.000,00 -12,82 204.000,00 236.000,00 675.000,00






311 Plaće 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00



R233 R233 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00



R235 R235 3133 Doprinosi za zapošljav anje 192,90 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



R236 R236 3211 Službena putov anja 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



R238 R238 3223 Energija 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

R239 R239 3224 Materijal i dijelov i za tekuće i inv esticijsko održav anje 7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R240 R240 3225 Sitni inv entar i auto gume 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


R241 R241 3231 Usluge telef ona, pošte i prijev oza 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R242 R242 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

R243 R243 3233 Usluge promidžbe i inf ormiranja 4.000,00 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 30.000,00 100.000,00

R244 R244 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


R246 R246 3239 Ostale usluge 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00



Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 302.000,00





311 Plaće 45.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

R248 R248 3111 Plaće za redov an rad 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


R249 R249 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


R250 R250 3132 Doprinosi za zdrav stv eno osiguranje 6.144,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

R251 R251 3133 Doprinosi za zapošljav anje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



R252 R252 3211 Službena putov anja 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



R254 R254 3223 Energija 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R255 R255 3224 Materijal i dijelov i za tekuće i inv esticijsko održav anje 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

R256 R256 3225 Sitni inv entar i auto gume 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


R257 R257 3231 Usluge telef ona, pošte i prijev oza 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

R258 R258 3232 Usluge tekućeg i inv esticijskog održav anja 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

R259 R259 3233 Usluge promidžbe i inf ormiranja 2.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 100.000,00

R260 R260 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00

R261 R261 3239 Ostale usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00







Tekući projekt B05 1001 T100002 PROGRAM PLODOVI POLJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00




R264 3233 Usl. promidžbe i inf or -Plodov i polja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za razdoblje 2012. – 2014. godine, sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Starog Grada», a primjenjuju se od 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-06/11-01/20 URBROJ: 2128/03-12-6 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆAStari Grad, 2. srpnja 2012. godine Marijo Lušić Bulić, v.r.

Članak 4.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRADG r a d s k o v i j e ć e

Članak 5.

GRAD STARI GRAD

Račun IZMJENE I DOP. % U UKUPNIMfunkcijske NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE 2012.GOD. RASHODIMAklasifik.

1 2 3 4O1 OPĆE JAVNE USLUGE 12,69O111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.135.000O112 Financijski i fiskalni poslovi 107.000O133 Ostale opće uslugeO17O Transakcije vezane za jav.dug - otplata kreditaO180 Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge) 89.000O2 OBRANA 0,15O220 Civilna obrana 20.000O3 JAVNI RED I SIGURNOST 3O310 Usluge policijeO320 Protupožarna zaštita 550.000O4 EKONOMSKI POSLOVI 14,72O411 Opći ekonomski poslovi (održ.građ.objekata= 350.000O421 Subvencije u poljoprivrediO451 Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta) 1.855.000O452 Izgradnja obalno pojasa- luke 400.000O474 Subvencije u gospodarstvu 100.000O5 ZAŠTITA OKOLIŠA 6,11O510 Gospodarenje otpadom 465.000O520 Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija) 640.000O560 Ostali poslovi i usl.zaštite okoliša (obor.vode) 17.000O6 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 16,37O620 Razvoj zajednice (planovi, geod.poslovi) 700.000O630 Opskrba vodom (prijenos Hv. Vodovodu i Hr.vod.) 150.000O640 Ulična rasvjeta (održ.i troš.jav.rasvjete) 750.000O660 Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.pov.,obale) 1.409.000O7 ZDRAVSTVO 0,15O721 Opće medicinske usluge (donac.zdravst.usan.) 27.000O8 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 8,45O810 Rekreacija i sport 146.000O820 Kultura (troš.priredbi, te donac.udrugama i usta.) 1.396.000O840 Religija i druge službene zajednice 10.000O9 OBRAZOVANJE 6,52O911 Predškolsi odgoj i obrazovanje (dj.vrtić) 1.136.000O912 Osnovno obrazovanje 61.00010 SOCIJALNA ZAŠTITA 31,931012 Pomoć bolesnim i invalidnim os.(udruge inv.oso.) 25.0001020 Starost (Dom za starije) 5.582.0001040 Pomoć obitelji i djeci (stipendije) 111.0001060 Podmira izdataka stanovanja 30.0001070 Socijalne pomoći stanovništvu (ost.pom.i izdaci) 70.0001090 Soc.zaštita koja nije drugdje svrst. (soc.udruge) 50.000

UKUPNO 18.381.000 100,09

Stari Grad, 02. srpanj 2012.god. Predsjednik vijeća:Marijo Lušić Bulić

RASHODI I IZDACI PREMA FUKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

GRAD STARI GRAD

PREDMET NABAVE Gradski Namjenski Ostali Pomoći Zajmovi UKUPNOIzvori finaciranja proračun prihodi prihodi

1 2 3 4 5 6 7ZEMLJIŠTE 80.000 220.000 300.000

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0 847.000 0 200.000 0 1.047.000

1. Poslovni objekti 02. Izgradnja nerazvrstanih cesta 137.000 80.000 217.0003. Izgradnja javnih površina 150.000 20.000 170.0004. Izgradnja objekata 560.000 100.000 660.000

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 169.000 692.000 0 446.000 0 1.307.0001. Ulaganje u računalne programe 5.000 5.0002. Prostorni planovi i studije 164.000 692.000 446.000 1.302.0003. Geodetsko - katastarski projekti 0

NAMJEŠTAJ I OPREMA 17.000 60.000 0 90.000 0 167.0001. Uredski namještaj 6.000 6.0002. Komunikacijska oprema 3.000 3.0003. Oprema za održavanje i zaštitu 3.000 3.0004. Sportska i glazbena oprema5. Ostala oprema i postrojenja 5.000 60.000 90.000 155.000

PRIJEVOZNA SREDSTVA1. Nabava automobila

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.VRIJEDNOSTI 25.000 0 0 0 0 25.000Knjige 20.000 20.000Muzejski izlošci i predmeti ostale izlož.vrijed. 5.000 5.000

DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 50.000 0 0 300.000 0 350.000Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 300.000 350.000

UKUPNO 261.000 1.679.000 0 1.256.000 0 3.196.000

Stari Grad, 02 srpanj 2012.god. Odgovorna osobaĐurđica Plančić, v.r.

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2012 GODINU


GRAD STARI GRAD

PREDMET NABAVE 2012 2013 20141 2 3 4

ZEMLJIŠTE 300.000

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.047.000 4.430.000 4.600.0001. Poslovni objekti 180.000 150.0001. Izgradnja nerazvrstanih cesta 217.000 650.000 600.0002. Izgradnja javnih površina 170.000 1.445.000 705.0003. Izgradnja objekata 660.000 2.155.000 3.145.000

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.307.000 305.000 305.0001. Ulaganje u računalne programe 5.000 5.000 5.0002. Prostorni planovi i studije 1.302.000 300.000 300.0003. Geodetsko - katastarski projekti

NAMJEŠTAJ I OPREMA 167.000 132.000 87.0001. Uredski namještaj 6.000 6.000 6.0002. Komunikacijska oprema 3.000 3.000 3.0003. oprema za održavanje i zaštitu 3.000 118.000 73.0004. Sportska i glazbena oprema5. Ostala oprema i postrojenja 155.000 5.000 5.000

PRIJEVOZNA SREDSTVA1. Nabava automobila

KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA I OST.VRIJEDNOSTI 25.000 25.000 25.0001. Knjige 20.000 20.000 20.0002 . Muzejski izlošci i predmeti ostale izlož.vrijed. 5.000 5.000 5.000

DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 350.000 505.000 355.0001. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000 505.000 355.000

UKUPNO 3.196.000 5.397.000 5.372.000

Stari Grad, 02. srpnja 2012.god. Odgovorna osobaĐurđica Plančić, v.r.

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2012 - 2014 GODINU


6 12.259.000 0 8.564.000 0 0 0 12.901.000 0 7.070.000 0 0 0

61 6.215.000 0 0 0 0 0 6.544.000 0 0 0 0 0

63 0 0 8.564.000 0 0 0 0 0 7.070.000 0 0 0

64 1.731.000 0 0 0 0 0 1.789.000 0 0 0 0 0

65 3.939.000 0 0 0 0 0 4.008.000 0 0 0 0 0

66 50.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0

68 324.000 310.000

7 0 0 89.000 0 0 0 0 0 145.000 0 0 0

71 0 84.000 0 0 0 0 140.000 0 0 0

72 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0Ukupno po izvorima 12.259.000 0 8.653.000 0 0 0 12.901.000 0 7.215.000 0 0 0

Stari Grad, 03. srpnja 2012..god. Predsjednik vijeća:Marijo Lušić Bulić, v.r.

Gradski proračun

Ostaliprihodi

Donacije Zajmovi Ostaliprihodi

DonacijeVlastitiprihodi

Zajmovi

GRAD STARI GRAD

2013 2014Izvori prihoda

Oznaka računa

Namjenski prihodi Namjenski prihodi

UKUPNO PRIHODI 20.912.000 UKUPNO PRIHODI 20.116.000

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. I 2014. GODINU* plan prihoda i primitaka *

Vlastitiprihodi

Ostalinamjen.prihodi

Gradski proračun

Ostalinamjen.prihodi


GRAD STARI GRAD

Izvršeno Izvršeno Plando 2010 2011. 2012 Izmjene 2013 2014 nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 1.094.043 1.094.043 126.000 0 0 0 0 03861 Kapitalne pomoći Komunalno Stari Grad 970.000 970.000 126.0003861 Nabava kombiniranog utovarivača/kiper 124.043 124.043

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.094.043 1.094.043 126.000 0 0 0 0 0611 Prihodi od poreza na dohodak 149.000 149.0006514 Boravišna pristojba 360.000 360.0006523 Komunalna naknada 585.043 585.043 126.0006332 Ministarstvo zaštite okoliša 0

A. RASHODI I IZDACI 18.535.352 7.435.352 0 4.800.000 4.800.000 4.500.000 1.800.000 03861 Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe 18.535.352 7.435.352 4.800.000 4.800.000 4.500.000 1.800.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 18.535.352 7.435.352 0 4.800.000 4.800.000 4.500.000 1.800.000 0611 Prihodi od poreza na dohodak 500.000 500.0006332 Potpora ministarstva 11.621.126 5.321.126 3.300.000 3.300.000 3.000.0006342 Potpora SDŽ 4.100.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.0006632 Donacije 514.226 514.2266111 Por.na dohodak HBOR 1.800.000 500.000 500.000 500.000 800.000

A. RASHODI I IZDACI 2.028.084 1.428.084 0 150.000 150.000 200.000 250.000 03861 Opskrba vodom - razvoj mreže 1.828.084 1.428.084 150.000 150.000 100.000 150.0003861 Cjevovod CS SG- Trajektna luka 200.000 100.000 100.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.028.084 1.428.084 0 150.000 150.000 200.000 250.000 0611 Prihodi od poreza na dohodak 193.939 43.939 50.000 100.0006332 Pomoć iz državnog proračuna 06332 Pomoć iz županijskog proračuna 628.000 628.0006526 Prihodi od komunalnih priključaka 1.206.145 756.145 150.000 150.000 150.000 150.000

K.Projekt: Gradnju Doma za starije i nemoćne osobe

K.Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆIRačun Naziv računa Ukupno

Planirano financiranje investicije

K.projekt: Nabava vozila i strojeva za održavanje čistoće


Izvršeno Izvršeno Plando 2010 2011. 2012 Izmjene 2013. 2014. nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 13.531.578 8.088.297 343.281 400.000 400.000 700.000 2.000.000 2.000.0003861 Izgradnja kanalizacije 13.531.578 8.088.297 343.281 400.000 400.000 700.000 2.000.000 2.000.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 13.531.578 8.088.297 343.281 400.000 400.000 700.000 2.000.000 2.000.000611 Prihodi od poreza na dohodak 1.961.920 403.509 258.411 700.000 600.0006111 Por.na doh. HBOR 7.335.434 4.550.564 84.870 300.000 300.000 700.000 800.000 900.0006332 Pomoć iz državnog proračuna 0 06332 Pomoć iz županijskog proračuna 4.234.224 3.134.224 100.000 100.000 500.000 500.000

A. RASHODI I IZDACI 2.702.475 1.977.785 124.690 120.000 120.000 120.000 110.000 250.0003861 Izgradnja mrtvačnice 2.702.475 1.977.785 124.690 120.000 120.000 120.000 110.000 250.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.702.475 1.977.785 124.690 120.000 120.000 120.000 110.000 250.000611 Prihodi od poreza na dohodak 151.288 145.598 5.6906523 Komunalna naknada 497.000 497.0006632 Donacije fizičkih osoba 1.030.000 1.030.0006332 Pomoć iz županijskog proračuna 180.000 180.0006523 Komunalni doprinos 844.187 125.187 119.000 120.000 120.000 120.000 110.000 250.000

A. RASHODI I IZDACI 189.905 189.905 0 0 0 0 03861 Sanacija obale - Trg Sv. Stjepana 189.905 189.905

B. IZVORI FINANCIRANJA 189.905 189.905 0 0 0 0 0611 Prihodi od poreza na dohodak 06523 Komunalna naknada 06632 Donacije fizičkih osoba 06332 Pomoć iz županijskog proračuna 189.905 189.905

A. RASHODI I IZDACI 1.963.135 1.863.135 0 0 50.000 50.000 03861 Gradnja perivoja Vorba 1.963.135 1.863.135 50.000 50.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.963.135 1.863.135 0 0 50.000 50.000 0611 Prihodi od poreza na dohodak 06523 Komunalna naknada 63.135 63.13565232 Komunalni doprinos 670.000 670.0006514 Boravišna pristojba 100.000 50.000 50.0006332 Pomoć iz županijskog proračuna 70.000 70.0006632 Donacije fizičkih osoba 60.000 60.0006332 Pomoći iz džavnog proračuna 1.000.000 1.000.000

40.044.572 22.076.601 593.971 5.470.000 5.470.000 5.570.000 4.210.000 2.250.000

STARI GRAD, 2. srpnja 2012.g.

Đurđica Plančić, v.r.

K.Projekt: Gradnja perivoja Vorba

Odgovorna osoba:

Račun Naziv računa Ukupno

S V E U K U P N O

K.Projekt: Izgradnja kanalizacijskog sustava


K.Projekt: Izgradnja mrtvačnice

K.Projekt: Sanacija obale uz Trg Sv.Stjepana


GRAD STARI GRAD

Izvršeno Plan

do 2010 2012 Izmjene 2013. 2014. nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 1.790.131 390.131 0 1.100.000 200.000 600.000 600.000 04214 Sekundarna mreža-ulice,trgovi 1.790.131 390.131 0 1.100.000 200.000 600.000 600.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.790.131 390.131 0 1.100.000 200.000 600.000 600.000 0 611 Porez i prirez na dohodak 0 0

6523 Komunalni doprinos 1.000.000 600.000 200.000 400.000 400.000 06523 Komunalna naknada 390.131 390.131 06332 Potpora županije 400.000 500.000 200.000 200.000 0

A. RASHODI I IZDACI 2.269.904 332.160 282.744 509.000 405.000 650.000 600.000 0

4111 Otkup zemlje 172.586 72.586 100.0004213 Izgradnja lokalnih cesta 1.195.974 168.816 210.158 200.000 217.000 600.0004264 Projekt zaobilaznice oko grada-idejni 610.816 72.816 174.000 188.000 350.0004264 Projekt zaobilaznice trajektno pristanište 290.528 90.528 135.000 200.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.269.904 332.160 282.744 509.000 405.000 650.000 600.000 0611 Porezni prihod 82.716 82.716 06523 Komunalni doprinos 1.648.502 163.344 210.158 409.000 325.000 350.000 600.000 06523 Komunalna naknada 0 0633 Pomoći od Županije 366.100 86.100 100.000 80.000 200.000711 Prodaja zemljišta 172.586 72.586 100.000

A. RASHODI I IZDACI 418.355 418.355 0 0 0 0 04212 Otkup objekta Krojevi dvori 418.355 418.355

B. IZVORI FINANCIRANJA 418.355 418.355 0 0 0 0 0 6423 Spomenička renta 418.355 418.355 0

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 06332 Potpora županije 07111 Prodaja zemljišta 0 0

K.projekt: Izgradnja lokalnih cesta

K.projekt: Izgradnja sek.mreže kanalizacije

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE Planirano financiranje investicije

Račun Naziv računa UkupnoIzvršeno 2011.g.

K.projekt: Otkup objekti Krojevi dvori


Izvršeno Plando 2010 2012 Izmjene 2013 2014 nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 2.061.382 215.428 95.954 200.000 250.000 200.000 300.000 1.000.0004214 Građevinski objekti ostali 2.061.382 215.428 95.954 200.000 250.000 200.000 300.000 1.000.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.061.382 215.428 95.954 200.000 250.000 200.000 300.000 1.000.000 611 Porez i prirez na dohodak 220.767 120.767 0 100.000 6332 Potpore Splitsko-dalmatinske županije 440.000 70.000 100.000 70.000 100.000 100.000 100.000 65231 Komunalni doprinos 400.615 24.661 95.954 100.000 180.000 100.000 7111 Prihodi od prodaje imovine 1.000.000 0 0 200.000 800.000

A. RASHODI I IZDACI 611.623 0 11.623 0 0 200.000 200.000 200.0004214 Građevinski objekti ostali 611.623 11.623 200.000 200.000 200.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 611.623 0 11.623 0 0 200.000 200.000 200.000 611 Porez i prirez na dohodak 0 0 6332 Potpore Splitsko-dalmatinske županije 300.000 100.000 100.000 100.000 65231 Komunalni doprinos 311.623 11.623 100.000 100.000 100.000 7111 Prihodi od prodaje imovine 0 0

A. RASHODI I IZDACI 1.290.455 1.276.874 13.581 0 0 0 0 04213 Gradnja javnih površina 1.290.455 1.276.874 13.581 0 0 0

4264 Geodetski snimak 0

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.290.455 1.276.874 13.581 0 0 0 0 0 611 Porez i prirez na dohodak 200.519 200.519 6523 Komunalni doprinos 1.049.936 1.036.355 13.581 6332 Pomoći iz županijskog proračuna 40.000 40.000

A. RASHODI I IZDACI 544.540 89.175 455.365 0 0 0 0 04264 Podloge i planovi sanacije 46.125 46.1253232 Sanacija divljih odlagališta 498.415 43.050 455.365

B. IZVORI FINANCIRANJA 544.540 89.175 455.365 0 0 0 0 0 611 Porez i prirez na dohodak 46.125 46.125 6332 Potpore Ministarstva zaštite okoliša 255.000 255.0006332 Potpora SDŽ 30.000 30.0006523 Komunalna naknada 213.415 13.050 200.365

Račun Naziv računa

K.projekt: Parkiralište Malo selo

K.Projekt: Gradnja mrtvačnice Vrbanj

Izvršeno 2011.g.


K.Projekt: Sanacija divljih odlagališta

K.Projekt: Gradnja groblja Dol

Ukupno



A. RASHODI I IZDACI 16.212.772 1.472.772 60.000 265.000 365.000 250.000 300.000 13.500.0004111 Otkup zemljišta 1.884.311 1.324.311 60.000 200.000 300.000 0 0 04214 Građevinski radovi 14.102.890 52.890 250.000 300.000 13.500.0004264 Geodetska podloga i idejni projekt/parcel.elaborat 65.000 65.0004264 Glavni i izvedbeni projekt 160.571 95.571 65.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 16.212.772 1.472.772 60.000 265.000 365.000 250.000 300.000 13.500.000 611 Porez i prirez na dohodak 614.146 614.146 6523 Komunalni doprinos 182.951 182.951 6523 Komunalna naknada 5.672.000 26.000 26.000 100.000 120.000 5.400.000 6514 Boravišna pristojba 0 633 Ministarstvo zaštite okoliša 9.315.315 467.315 159.000 259.000 150.000 180.000 8.100.000 7111 Prihodi od prodaje imovine 366.524 206.524 80.000 80.000 7211 Prihod od prodaje imovine 61.836 1.836 60.000

A. RASHODI I IZDACI 259.594 0 9.594 0 0 150.000 100.000 04212 Građenje klupskih prostorija Jadran 250.000 0 150.000 100.0004264 Projekt svlačionice HNK Jadran 9.594 9.594

B. IZVORI FINANCIRANJA 259.594 0 9.594 0 0 150.000 100.000 0611 Porezni prihod 159.594 9.594 100.000 50.000 06523 Komunalni doprinos 0 0 06523 Komunalna naknada 0 0 0633 Pomoći od Županije 100.000 50.000 50.000

A. RASHODI I IZDACI 836.744 0 81.744 400.000 350.000 355.000 50.000 04511 Pilot projekt -ukapljeni plin 755.000 400.000 350.000 355.000 50.0004511 Terminal - vodni doprinos 81.744 81.744

B. IZVORI FINANCIRANJA 836.744 0 81.744 400.000 350.000 355.000 50.000 0 6111 Porezni prihodi 178.000 23.000 100.000 50.000 55.000 50.000

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 06332 Potpora Ministarstva/Fonda 300.000 300.000 300.000 0633 Popora županije SDŽ 300.000 300.0007111 Prodaja zemljišta 58.744 58.744

A. RASHODI I IZDACI 2.200.000 0 0 0 0 0 200.000 2.000.0004264 Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 200.000 0 200.0004511 Gradnja vatrogasnog doma 2.000.000 2.000.000

K.projekt: Sanacija odlagališta Dolci

K.projekt: Zgrade ROP-a



K.projekt: Građenje klupskih prostorija Jadran

K.projekt: Ulaganje u javne zgrade



B. IZVORI FINANCIRANJA 2.200.000 0 0 0 0 0 200.000 1.000.000611 Porezni prihod 1.100.000 0 100.000 1.000.0006523 Komunalni doprinos 0 0 06523 Komunalna naknada 0 0 0633 Pomoći od Županije 1.100.000 100.000 1.000.000

A. RASHODI I IZDACI 449.958 12.300 73.658 14.000 14.000 250.000 100.000 04111 Otkup zemljišta 423.658 73.658 250.000 100.0004264 Geodetske usluge groblje Dol 26.300 12.300 14.000 14.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 449.958 12.300 73.658 14.000 14.000 250.000 100.000 0 6111 Porezni prihodi 250.000 150.000 100.000

7111 Prihodi od prodaje zemljišta 100.000 100.000 06332 Potpora Ministarstva 0 06523 Komunalni doprinos 80.958 12.300 68.658 14.0006523 Komunalna naknada 14.000 14.0007211 Prodaja stanova 5.000 5.000

A. RASHODI I IZDACI 3.366.125 1.011.512 614.613 521.000 640.000 300.000 300.000 500.0004264 Planovi i projekti 3.366.125 1.011.512 614.613 521.000 640.000 300.000 300.000 500.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 3.366.125 1.011.512 614.613 521.000 640.000 300.000 300.000 500.000611 Porezni prihod 1.445.026 717.288 143.738 344.000 104.000 80.000 100.000 300.0006341 Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države 0 30.0006523 Komunalni doprinos 25.010 25.010 06523 Komunalna naknada 0 06332 Pomoći od Županije 662.298 212.298 130.000 120.000 100.000 100.0006332 Pomoć Ministarstva 145.485 145.4856632 Donacije 716.556 123.729 99.827 50.000 193.000 100.000 100.000 100.0006514 Boravišna 06111 Por. na doh. HBOR 371.750 158.750 97.000 213.000

A. RASHODI I IZDACI 279.360 229.360 0 200.000 50.000 0 0 04264 Projekt tehno ekonomski koncept 279.360 229.360 200.000 50.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 279.360 229.360 0 200.000 50.000 0 0 0 6111 Porezni prihodi 137.616 137.616

7111 Prihodi od prodaje imovine 0 06332 Potpora Ministarstva 141.744 91.744 50.000 50.000 06523 Komunalna naknada 150.000

K.projekt: Otkup zemljišta za groblja



K.projekt: Izrada projekata, planova i studija

K.projekt: Tehno ekonomski koncept o. Hvara


Izvršeno Plando 2010.g. 2012 Izmjene 2013. 2014. nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 1.005.478 565.478 0 50.000 80.000 210.000 150.000 04111 Poduzetnička zona 476.000 476.0004264 Projektna dokumentacija za zonu Vrbanj 157.473 77.473 50.000 80.0004213 Građevinski objekti 312.005 12.005 150.000 150.0004111 Otkup zemljišta 60.000 60.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.005.478 565.478 0 50.000 80.000 210.000 150.000 0611 Porez na dohodak 389.478 289.478 20.000 50.000 50.0006523 Komunalni doprinos 60.000 60.0006523 Komunalna naknada 0 06332 Pomoći od Županije 300.000 80.000 30.000 20.000 100.000 100.0006332 Pomoć Ministarstva 196.000 196.0006632 Donacije 07111 Prodaja zemljišta 60.000 60.000

A. RASHODI I IZDACI 2.319.901 719.472 125.429 230.000 290.000 615.000 570.000 04214 Građevinski objekti 1.855.287 681.517 23.770 150.000 500.000 500.0004227 Oprema 235.175 37.955 7.220 50.000 50.000 70.000 70.0004227 Kućni brojevi i natpisi sa nazivima ulica 229.439 94.439 180.000 90.000 45.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.319.901 719.472 125.429 230.000 290.000 615.000 570.000 0 6111 Porezni prihodi 13.234 13.234

6523 Komunalni doprinos 1.110.008 436.238 23.770 150.000 300.000 200.000 06514 Boravišna pristojba 90.000 40.000 50.000 50.000 0

6523 Komunalna naknada 447.220 7.220 170.000 270.000 6421 Naknade za koncesije 06332 Potpora SDŽ 430.000 230.000 100.000 100.0006632 Donacije 229.439 94.439 180.000 90.000 45.000

A. RASHODI I IZDACI 2.080.000 0 0 160.000 80.000 500.000 1.000.000 500.0004214 Građevinski objekti 2.000.000 500.000 1.000.000 500.0004264 Projekt za Trg S.Radića 80.000 160.000 80.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 2.080.000 0 0 160.000 80.000 500.000 1.000.000 500.000 6111 Porezni prihodi 0

6523 Komunalni doprinos 800.000 100.000 500.000 200.000Prihod od spomeničke rente 310.000 60.000 60.000 100.000 150.000 0

6523 Komunalna naknada 250.000 100.000 50.000 100.000 6421 Naknade za koncesije 06332 Potpora SDŽ 720.000 100.000 20.000 200.000 300.000 200.0006632 Donacije

K.projekt: Poduzetnička zona Vrbanj

K.projekt: Gradnja javnih površina

K.projekt: Gradnja Trga Stjepana Radića




Izvršeno Plando 2010.g. 2012 Izmjene 2013. 2014. nakon 2014.

A. RASHODI I IZDACI 219.087 183.400 25.687 20.000 10.000 0 0 03232 Investicijsko održavanje 209.087 183.400 25.687422 Oprema za odmotište 10.000 20.000 10.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 219.087 183.400 25.687 20.000 10.000 0 0 0611 Porezni prihod 400 4006523 Komunalni doprinos 3.000 3.0006523 Komunalna naknada 06514 Boravišna pristojba 10.000 10.000 10.0006332 Pomoći od Županije/države 192.687 180.000 12.687 10.000 Spomenička renta 13.000 13.000

A. RASHODI I IZDACI 3.312.638 1.636.632 106.006 110.000 170.000 200.000 200.000 1.000.0004213 Gradnja javne rasvjete 3.312.638 1.636.632 106.006 110.000 170.000 200.000 200.000 1.000.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 3.312.638 1.636.632 106.006 110.000 170.000 200.000 200.000 1.000.000611 Porezni prihod 598.524 598.5246523 Komunalni doprinos 1.814.114 838.108 106.006 110.000 170.000 100.000 100.000 500.0006523 Komunalna naknada 900.000 200.000 100.000 100.000 500.0006332 Pomoći od Županije 0

A. RASHODI I IZDACI 1.564.000 814.000 0 350.000 0 350.000 400.000 04214 Sanacija obale 1.564.000 814.000 350.000 400.0004214 Sanacija obale - Žukova 0 350.000

B. IZVORI FINANCIRANJA 1.564.000 814.000 0 350.000 0 350.000 400.000 0 6111 Porezni prihodi 0

6421 Prihodi od koncesija 814.000 439.000 150.000 175.000 200.000 06332 Potpora Županije 750.000 375.000 200.000 175.000 200.000 0

A. RASHODI I IZDACI 1.286.690 73.800 52.890 60.000 60.000 500.000 300.000 300.000 4214 Usl. tek.i inv.održ Etno eko selo Rudina 1.148.450 18.450 30.000 30.000 500.000 300.000 300.000

4264 Projekti za Etno eko selo Rudina 138.240 73.800 34.440 30.000 30.000 B. IZVORI FINANCIRANJA 1.286.690 73.800 52.890 60.000 60.000 500.000 300.000 300.000

6111 Porezni prihodi 06514 Boravišna pristojba 236.800 6.800 30.000 30.000 100.000 50.000 50.0006332 Potpora Županije 997.000 67.000 30.000 30.000 400.000 250.000 250.000

Spomenička renta 52.890 52.890

44.378.736 9.440.848 2.008.888 4.189.000 2.964.000 5.330.000 5.370.000 19.000.000

STARI GRAD, 02. srpanj 2012. GOD.

Đurđica Plančić, v.r.

K.projekt: Etno eko selo Rudina

K.projekt: Gradnja javne rasvjete

K.projekt: Sanacija obale

K.projekt: Tematski putevi - odmorište Okusi SG polja

Račun

Odgovorna osoba:

S V E U K U P N O

Naziv računa UkupnoIzvršeno 2011.g.


Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu ("NN", broj: 87/08) i odredbe članka 32. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Starog Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Starog Grada, na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

O D L U K Uo izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Staroga Grada za 2012. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 16/11 – u daljnjem tekstu: Odluka), u Glavi III Odluke: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA, u Podtočki 3. Proračunska zaliha, u članku 10. stavak 5. mijenja se i glasi:

«Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.



KLASA:400-06/11-01/22URBROJ: 2128/03-12-4Stari Grad, 2. srpnja 2012. godine

PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA:Marijo Lušić Bulić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i odredbe članka 32. stavak 1. alineja 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

P R O G R A Modržavanja komunalne infrastrukture za

djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2012.

godinu (izmjene i dopune)

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada u 2012. godini, za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda2. održavanje čistoće javnih površina 3. održavanje javnih površina4. održavanje nerazvrstanih cesta5. održavanje groblja6. javna rasvjeta

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1 ovog Programa;

1. Odvodnja atmosferskih voda

- Po potrebi vršit će se manji zahvati na odvodnji atmosferskih voda na različitim lokacijama.

Sredstva za sufinanciranje ovih radova predvidjeti u iznosu 40.000,00 kn a osigurati ih iz prihoda vodnog doprinosa.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Redovno čišćenje javnih površina Staroga Grada (trgova, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih prometnih površina – osim javnih cesta) te povremeno ostalih naselja na području Grada realizira se putem gradske tvrtke Komunalno Stari Grad d.o.o.

a) na području starog dijela grada (centra)

Čišćenje javnih površina vrši se svakodnevno u razdoblju svibanj-listopad (uključujući i dodatno čišćenje u popodnevnim satima u «punoj sezoni»), te svakim radnim danom u ostalom dijelu godine.

Čišćenje uključuje i pranje trgova u centru Grada i Rive (stare i nove) čistilicom i ručno, a ostalih ulica po potrebi.

b) izvan centra grada i ostala naselja

- Čišćenje šireg područja Grada će se vršiti dnevno u razdoblju lipanj-rujan a u razdoblju listopad-svibanj 3 puta tjedno,

- Zelene površine tretiraju se svakim radnim danom, uključujući i održavanje i njegu grmova i stabala. Posebnu pažnju pri tom će se posvetiti parku Vorba. Na ostalim zelenim površinama u 2012. godini zasadit će se mediteranske cvjetajuće biljke (ružmarin, lavanda,…), a to se posebno odnosi na Đardin, zeleni otok kod škole, spomenik i jerule oko kazališta, te zelene otoke na prilazima gradu). Nabavit će se i posaditi


sezonsko cvijeće i sadnice u gradskim parkovima, javnim površinama i prilazima gradu.

- Ostala naselja Grada temeljito će se čistiti obvezno 1 put tjedno (Vrbanj, Dol, Rudina, Selca i Basina).

- Održavat će se čistim plaže koje nisu date u koncesiju (lipanj-rujan); Lanterna, Račice, Zeleminac, Maslinica, Bonj, Paklina, Basina i Mudri dolac.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 364.000,00 kn, izmjenama i dopunama predviđaju se u iznosu od 314.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade i boravišne pristojbe.

3. Održavanje javnih površina

- Sanacija oštećenog asfalta i betona javnih površina Grada obavljat se periodično – prema potrebi tijekom cijele godine dok će se pregled istih vrši tjedno.

- Sanacija i rekonstrukcija pločnika vršit će se u postupku rekonstrukcije dijela sekundarne kanalizacijske mreže.

- Bojanje i popravak klupa i koševa (materijal) vršit će se prema potrebi, a obvezno će se popraviti klupe na šetnici Priko.

- Ugradnja klupa i koševa vršit će se prema potrebi.- Popravak rampi i stupića vršit će se prema

potrebi,- Popločat će se i urediti platoi na plažama - Uređenje šumskih i poljskih i tematskih putova

vršit će se prema potrebi na cijelom području Grada.

- Usluga nadzora deratizacije.- Najam pokretnih WC-a.- Nabava sadnog materijala.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 222.000,00 kn, izmjenama i dopunama predviđaju se u iznosu od 272.000,00 kn a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade, koncesijskih odobrenja, pomoći od županije SD i boravišne pristojbe.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

- Nabavit će se nedostajući prometni znakovi (nekoliko ogledala i drugi znakovi).

- Popravak ceste u Selcima. - Usluge tekućeg održavanja ceste Stari Grad -

Rudina- U Vrbanju će se po potrebi sanirati oštećenja na

cesti.- Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i

udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavljat će se prema potrebi.

- Popravak električne rampe na Lanterni vršit će se prema potrebi.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 1.861.000,00 kn, izmjenama i dopunama predviđaju se u iznosu od 1.315.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda

komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i pomoći proračuna SDŽ.

5. Održavanje groblja

- Najmanje jednom tjedno praznit će se kontejneri na svim grobljima Grada (Selca, Dol, Vrbanj i Stari Grad).

- Čistoća groblja obavljat će se pometnjom najmanje jednom tjedno, a obvezno prije obreda.

- Redovito će se saditi sezonsko cvijeće u zelenim površinama ispred mrtvačnice i jerulama na groblju.

- Po potrebi obavit će se zamjena dotrajalih kamenih ploča i drugih uočenih oštećenja na groblju i ogradnim zidovima groblja.

- U održavanje groblja spada i hortikulturno uređenje zelenih površina ispred groblja/mrtvačnice u Starome Gradu i drugim grobljima.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 36.000,00 kn a osigurat će se iz boravišne pristojbe Grada Staroga Grada..

6. Javna rasvjeta

- U svim naseljima Grada vršit će se zamjena dotrajala rasvjetna tijela gdje god se za to ukaže potreba.

- Vršit će se zamjena postojećih rasvjetnih tijela za štedna te mijenjati postojeće glave na kandelabrima uz cestu (Priko, prema hotelima i dr.).

- Prethodno zamijenjeni ferali iz užeg centra Grada razmjestit će se u druge dijelove Grada.

- Vršit će se popravak ukrasa za obilježavanje Božića i Nove Godine.

- Poduzimat će se radnje za ustaliti režim javne i svečane rasvjete-postavljene na crkvama (za državnih praznika i vjerskih blagdana te Dan Grada).

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 580.000,00 kn (za materijal i usluge te podmirenje računa za utrošak električne energije za javnu rasvjetu), a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade.

Članak 3.

Ukupna sredstva za izvršenje ovog Programa iznose 3.103.000,00 kn, izmjenama i dopunama iznose 2.557.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje ovog programa osigurati će se u Proračunu Grada Staroga Grada iz slijedećih izvora i to kako slijedi:- komunalna naknada

1.353.000,00 kn.............1.197.000,00 kn- Splitsko-dalmatinska županija

1.500.000,00 kn.............1.035.000,00 kn- boravišna pristojba

210.000,00 kn................160.000,00 kn


- vodni doprinos40.000,00 kn..................40.000,00 kn

- opći prihodi i primici0,00 kn................125.000,00 kn

3.103.000,00 kn .............2.557.000,00 kn



KLASA: 363-01/11-01/201URBROJ: 2128/03-12-2Stari Grad, 2. srpnja 2012. godine


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i odredbe članka 32. stavak 1. alineja 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

P R O G R A Mgradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu (izmjene i dopune)

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se poslovi te procjenjuju troškovi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i za nabavku opreme, uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa u 2012. godini, uz naznaku izvora financiranja svakoga planiranoga programa, za slijedeće djelatnosti:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

a. javne površine,b. nerazvrstane ceste,c. groblja i krematorije,d. javnu rasvjetu.

2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

a. opskrbu pitkom vodom,b. odvodnju i pročišćavanje otpadnih

voda.

3. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

a. prijevoz putnika,b. održavanje čistoće,c. odlaganje komunalnog otpada,

d. tržnice na malo.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. iz ovog Programa planiraju se kako slijedi:

1. a. Građenje javne površine: Proračun.......................Izmjene

-projekt za Trg Stjepana Radića...............................160.000,00 kn...............80.000,00 kn

-nabavka klupa, koševa i oglasnih tabli na javnim površinama 50.000,00 kn...............50.000,00 kn-natpisi ulica i kućni brojevi

180.000,00 kn...............90.000,00 kn-nabava opreme na odmorištu Okusi Starogradskog polja 20.000,00 kn...............10.000,00 kn-izgradnja ulaza u trajektnu luku

0,00 kn.............150.000,00 knUkupne investicije koje se odnose na

gradnju javnih površina planirane su u iznosu od 410.000,00 kn, izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od u iznosu od 380.000,00 kn i financirat će se iz boravišne pristojbe, spomeničke rente, komunalnog doprinosa pomoći proračuna SDŽ i uplata građana.

1. b. Građenje nerazvrstanih cesta: Proračun.......................Izmjene

- projekt zaobilaznice oko trajektnog pristaništa

135.000,00 kn.............135.000,00 kn- projekt zaobilaznice oko grada

174.000,00 kn.............188.000,00 kn-projektna dokumentacija za zonu Vrbanj

0,00 kn...............60.000,00 kn-izgradnja (rekonstrukcija) lokalne ceste Dol

200.000,00 kn.............217.000,00 knUkupne investicije koje se odnose na

građenje nerazvrstanih cesta planirane su u iznosu od 509.000 kn, izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 600.000,00 kn i financirat će se iz komunalnog doprinosa i pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

1.c. Gradnja groblja i krematorija: Proračun.......................Izmjene

- projekt Groblje Dol14.000,00 kn...............14.000,00 kn

- mrtvačnica Stari Grad120.000,00 kn.............120.000,00 kn

- mrtvačnica Vrbanj200.000,00 kn.............250.000,00 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje groblja i krematorija planirane su u iznosu od 334.000,00 kn, izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 384.000,00 kn i financirat će se iz komunalnog doprinosa, pomoći Splitsko-dalmatinske županije i komunalne naknade.


1.d. Gradnja javne rasvjete Proračun.......................Izmjene

- gradnja javne rasvjete 110.000,00 kn.............170.000,00 kn

(Stari Grad, Rudina, Dol, Selca, Vrbanj)Za građenje javne rasvjete planirano je

utrošiti 110.000,00 kn, izmjenama i dopunama planirano je utrošiti 170.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

2.a. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te nabava opreme:

Proračun.......................Izmjene- izgradnja nove vodovodne mreže u naselju Stari

Grad 150.000,00 kn...........150.0000,00 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom iznose 150.000,00 kn, a u cijelosti će se financirati iz naknade za vodne priključke.

2. b. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavka opreme:

Proračun.......................Izmjene- izgradnja obalnog kolektora Staroga Grada

400.000,00 kn.............400.000,00 kn- izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže

1.100.000,00 kn.............200.000,00 knUkupna investicija koja se odnosi na

građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavku opreme iznosi 400.000,00 kn te će se realizirati putem gradskog komunalnog poduzeća Komunalno Stari Grad d.o.o. i to iz slijedećih izvora; poreza na dohodak Grada Staroga Grada (HBOR), i sredstava Splitsko-dalmatinske županije.

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže odnosi se na radove na Trgu Tvrdalj i financirat će se u iznosu od 1.100.000,00 kn, izmjenama i dopunama planiran je iznos od 200.000,00 kn i to iz komunalnog doprinosa.

3. c. Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada:

Proračun.......................Izmjene- otkup zemljišta za odlagalište

Dolci kod Staroga Grada 200.000,00 kn.............300.000,00 kn

- parcelacijski elaborat65.000,00 kn...............65.000,00 kn

- tehno ekonomski koncept o. Hvara200.000,00 kn.............100.000,00 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja te nabavku opreme za odlaganje komunalnog otpada iznose 465 .000,00 kn a financirati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prodaje nefinancijske imovine i komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos financijskih sredstava planiran ovim Programom za Grad Stari Grad u 2012. godini iznosi 3.478.000,00 kn, izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 2.749.000,00 kn.

Iz Proračuna Grada Staroga Grada financirati će se navedeni iznos kako slijedi:

Proračun.......................Izmjene- komunalni doprinos

1.339.000,00 kn..........1.340.000,00 kn- vodni priključak

150.000,00 kn.............150.000,00 kn- porez na dohodak (HBOR) 300.000,00 kn.............300.000,00 kn- komunalna naknada

190.000,00 kn...............90.000,00 kn- prihod od prodaje zemljišta

80.000,00 kn...............80.000,00 kn- spomenička renta

60.000,00 kn...............60.000,00 kn- Splitsko-dalmatinska županija

910.000,00 kn.............270.000,00 kn- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

209.000,00 kn.............309.000,00 kn- uplate građana

180.000,00 kn...............90.000,00 kn- boravišna pristojba

60.000,00 kn...............60.000,00 knU K U P N O

3.478.000,00 kn..........2.749.000,00 kn





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. i članka 14. stavka 2 i stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («NN» broj: 57/11) i odredbe čl. 32. stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

P R O G R A Msocijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2012.

godinu (izmjene i dopune)

I U V O D


Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Stari Grad je za 2012. godinu planirao osigurati sredstva u visini do 5 % proračunskih sredstava za socijalnu skrb pojedincima i (ili) obiteljima na području Grada Starog Grada. Ovim Programom utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava iz Programa socijalne skrbi te korisnici socijalne srbi.

Korisnik socijalne skrbi je pojedinac i (ili) obitelj sa prebivalištem na području Grada Staroga Grada koji, zbog trenutačnih prilika (privremena ili trajna nezaposlenost, bolest, invalidnost, smrt člana obitelji ili druge teške i nepredvidive životne prilike) nema dovoljno vlastitih sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba odnosno priskrbljivanje novčanih sredstava je privremeno ili trajno onemogućeno, tj. nije u mogućnosti životnu egzistenciju ostvariti svojim radom ili prihodom iz nekih drugih izvora.

S obzirom da su, zbog općih socijalnih prilika u svijetu a i u našoj zemlji (recesija), pojedine kategorije stanovništva ugrožene, a očekuje se čak i veći broj osoba koje će posegnuti za mjerama iz socijalnog programa, potrebito je pristupiti njihovoj zaštiti i putem ovog Programa, na način da bi se osiguralo zadovoljenje njihovih osnovnih životnih potreba tijekom 2012. godine. Prilikom planiranja treba uzeti u obzir da je prihod stanovništva neravnomjeran tijekom godine tj. da je najveći tijekom ljeta, a najmanji tijekom zimskih mjeseci, uzimajući u obzir najrazvijenije grane gospodarstva, turizam, trgovinu i poljoprivredu.

Ovim programom namjerava se unaprijediti aktivnosti na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi. Kategorije i broj korisnika biti će utvrđen ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom za 2012. godinu, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Isto tako će se surađivati sa Centrom za socijalnu skrb u Hvaru, programom Pomoći u kući kojeg provodi ustanova Dom za starije i nemoćne osobe i Gradskom organizacijom Crvenog križa otoka Hvara, a radi objedinjavanja podataka te koordiniranog rada na zbrinjavanju socijalno ugroženih građana kao i omogućavanju školovanja socijalno ugroženih učenika.

Aktivnosti Grada Starog Grada u 2012. godini imaju za cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti pojedinih kategorija pučanstva a Program je sastavljen od 2 cjeline:

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Starog Grada na planu socijalne skrbi tijekom 2012. godine,

- druga cjelina propisuje uvjete (kriterije za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi i kategorije korisnika) te realizaciju Programa vrstom i brojem korisnika u 2012. godini.

II OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA STAROGA GRADA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI U 2012. GOD.

Br.

A K T I V N O S T IS R E D S T V

A(u kn)

Izmjene i dopune

1

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda, komunalne usluge, komunalna naknada, slivne vode…)

42.000,00 30.000,00

2

Pomoć tjelesno ili mentalno invalidnom ili psihički bolesnom djetetu/osobi

8.000,00 8.000,00

3

Pomoć udrugama;- HVIDR-a otoka

Hvara- Udruga osoba sa

invaliditetom otoka Hvara, SG

- Hrvatski savez slijepih, Udruga SDŽ

- Društvo gluhih Grada Splita i SDŽ

- Društvo multiple skleroze Split

- Ostale udruge (SANUS, Liga protiv raka…)

6.000,00

20.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

3.000,00

39.000,00

4.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

25.000,00

4

Pomoć udrugama socijalne skrbi (Crveni križ)Dom za starije i nemoćne Stari Grad - Program: Dnevni boravak i pomoć u kućiGradnja Doma za starije i nemoćne osobe

60.000,00

792.000,00

4.800.000,00

5.652.000,00

50.000,00

782.000,00

4.800.000,00

5.632.000,00

5

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi(uključujući 3.000,00 kn otpremnine za svako novorođeno dijete na području Grada Starog Grada idarove djeci u predškolskom odgoju – 16.000,00 kn, kao i ostale naknade u naravi)

26.000,00

54.000,00

16.000,00

96.000,00

26.000,00

44.000,00

13.000,00

83.000,00

6Stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i dr.

90.000,00 90.000,00

7

Pomoć umirovljenicima čija osnovica mirovine ne prelazi 1.800,00 kn

40.000,00 0,00

U K U P N O 5.967.000.00

5.868.000,00

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja


Troškovi stanovanja, u smislu Zakona o socijalnoj skrbi, troškovi su utvrđeni ugovorom o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj a odnose se na najamninu odnosno troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem (voda, struja, komunalna naknada, komunalne usluge), do iznosa 5.000,00 kn godišnje.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, do visine normalne prosječne mjesečne potrošnje samca/obitelji u vezi troškova stanovanja.

2. Pomoć tjelesno ili mentalno invalidnom ili psihički bolesnom djetetu/osobi

Djeci sa teškoćama u razvoju (tjelesno ili mentalno oštećenom ili psihički bolesnom djetetu) predviđa se pomoć za sufinanciranje troškova liječenja, nabavku pomagala, tuđu pomoć, njegu i sl. Isto se odnosi i na odrasle osobe mentalno/tjelesno invalidne.

3. Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, UHVDR-a podružnica Stari Grad, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije, Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatski Caritas, Društvo multiple skleroze, Udruga osoba sa invaliditetom otoka Hvara sa sjedištem u Starome Gradu i druge udruge su kojima se u Proračunu osigurava potpora za njihovu redovitu djelatnost, a zbog ostvarenja posebnih programa sukladno svojim statutima.

4. Pomoć udrugama socijalne skrbi (Crveni križ, Dom za starije i nemoćne osobe i dr.) ;

- edukacijski projekt za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole kao i za djelatnike u odgojnim ustanovama)

- edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

- preventivno-obrazovni projekti i predavanja,- potpora udrugama koje se bave problemima

ovisnosti,- pomoć osobama za odlazak na liječenje u tzv.

«komune»,- osiguranje sredstava za rad Gradskog odbora za

bolesti ovisnosti,- pomoć edukaciji djece za znanja iz prve pomoći

i odlazak na natjecanja te razvijanje ostalih djelatnosti iz domene Crvenog križa (traganje, pomoć, edukacija i dr.),

- sufinanciranje troškova poslovanja Ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad, za pomoć u provedbi 2 programa: Dnevni boravak i Pomoć u kući.

5. Naknade građanima i kućanstvu u novcu i naravi

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu i (ili) obitelji koja zbog trenutnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda ili druge vrste raznih nevolja u koje navedeni mogu doći ne svojom voljom), a sukladno ocjeni Gradonačelnika, nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno prevladati trenutne poteškoće zbog kojih se pomoć traži. Jednokratna novčana pomoć iznosi do 2.000,00 kn odnosno maksimalno ukupna godišnja do 5.000,00 kn/korisniku.

Za poticanje povećanja prirodnog prirasta stanovništva Grada Staroga Grada, za svako novorođeno dijete kao i za svako posvojeno novorođeno dijete osigurati će se po 3.000,00 kn za nabavku opreme za dijete – otpremnina. Isto tako, osigurava se pomoć u darovima (za Božić) djeci u predškolskom odgoju.

6. Stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i dr.

Grad Stari Grad provodi program stipendiranja učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji te se postupak odabira i broj stipendija provodi po kriterijima koje donosi Jedinstveni upravni odjel (učenici 500 kn/mjesečno, studenti 800 kn/mjesečno). Odluci o dodjeli stipendije za ovu socijalnu kategoriju prethodi pozitivno mišljenje Centra za socijalnu skrb u Hvaru.

III KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI

- kriterij primanja- socijalni kriterij

Kriterij primanja:

Osnovicu na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje određuje Vlada Republike Hrvatske i iznosi 500,00 kuna (NN 30/08) te osnovice koju utvrđuje Gradsko vijeće Grada Staroga Grada ovim Programom.

Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u % od osnovice i iznosi za:


KORISNICIOsnovica

Vlade RH u kunama

Osnovica Grada

Staroga Grada u kunama

% osnovice

1 Samca 500,00 1250,00 1002 Obitelj za- odraslu osobu- dijete do 7 g.- dijete 7 – 15 g.- dijete 15 – 18

g.

400,00400,00450,00500,00

1.000,001.000,001.125,001.250,00

808090

100

3. Utvrđeni iznosi povećavaju se ako je korisnik:- potpuno radno

nesposobna osoba koja živi sama .....za

- potpuno radno nesposobna osoba koja živi u obitelji…...za

- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mj. nakon poroda …..za

- dijete samohranog roditelja ….za

250,00

150,00

250,00

125,00

625,00

375,00

625,00

312,50

50

30

50

25

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri (3) mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih ovim Programom (osnovica Grada Staroga Grada).

Socijalni kriterij:

- korisnici pomoći za uzdržavanje,- obitelji koje ostvaruju pravo na doplatak

za pomoć i njegu.Realizacija ovog Programa provoditi će se

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a temeljem podnesenih pismenih zahtjeva zainteresirane stranke (u pravilu).

O realizaciji Programa podnosi se pismeno izvješće nakon završene proračunske godine od strane Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada.

Program će se ostvariti iz slijedećih izvora:Proračun.......................Izmjene

- Ministarstvo socijalne politike ................i mladih532.000,00 kn.............532.000,00 kn

- Porezni prihodi Grada Staroga Grada 635.000,00 kn.............536.000,00 kn

- porez i prirez – HBOR500.000,00 kn.............500.000,00 kn

- Pomoć državnog proračuna

3.300.000,00 kn..........3.300.000,00 kn- Pomoć SDŽ

1.000.000,00 kn..........1.000.000,00 knSVEUKUPNO

5.967.000,00 kn..........5.868.000,00 kn





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («NN», broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi («NN», broj: 76/93, 11/94 i 38/09) i odredbe članka 32. stavak 1. alineja 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Staroga Grada», broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

P R O G R A Mjavnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada

za 2012. godinu (izmjene i dopune)

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području Grada Staroga Grada za 2012. godinu i financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Staroga Grada za 2012. g. u ukupnoj visini od 1.626.000,00 kn, izmjenama i dopunama u ukupnoj visini od 1.396.000,00 kn

1. Pomoć kulturno-umjetničkim udrugama:

Proračun.......................Izmjene145.000,00 kn.............130.000,00 kn

a) sredstva za redovan rad95.000,00 kn...............80.000,00 kn

- Amatersko kazalište ''Petar Hektorović'', Stari Grad 20.000,00 kn...............14.000,00 kn

- Pikolo teatar Stari Grad5.000,00 kn.................4.000,00 kn

- Hrvatska gradska glazba, Stari Grad30.000,00 kn...............30.000,00 kn

- ''Faroski kantaduri“, Stari Grad35.000,00 kn...............28.000,00 kn

- Udruga ''Trim'', Vrboska5.000,00 kn.................4.000,00 kn


b) izdaci za plaću kapelnika Hrvatske gradske glazbe Stari Grad

- Hrvatska gradska glazba Stari Grad50.000,00 kn...............50.000,00 kn

2. Kulturno ljeto i manifestacije Proračun.......................Izmjene

165.000,00 kn.............165.000,00 kn

a) Intelektualne usluge ( honorari )40.000,00 kn...............40.000,00 kn

c) Reprezentacija za kulturno ljeto i ostale manifestacije

25.000,00 kn...............25.000,00 kne) Ostali nespomenuti rashodi za kulturno ljeto i ostale manifestacije (noćenje, prijevoz, osiguranje, usluge)

100.000,00 kn.............100.000,00 kn

Manifestacije kulturnog ljeta imaju za cilj predstaviti stvaralaštvo domaćih i drugih kulturnih djelatnika sa područja književnosti, likovne umjetnosti, opernog, solističkog muziciranja te kazališnog stvaralaštva stranim i domaćim turistima te građanstvu Grada Staroga Grada.

3. Festival divljeg cvijeća Proračun.......................Izmjene

230.000,00 kn........................0,00 kna) Materijal i sirovine

50.000,00 kn........................0,00 knb) Usluge promidžbe i informiranja

50.000,00 kn........................0,00 knc) Intelektualne i osobne usluge

40.000,00 kn........................0,00 knd) Ostale usluge

50.000,00 kn........................0,00 kne) Naknade troškova osobama izvana radnog

odnosa40.000,00 kn........................0,00 kn

4. Izdavačka djelatnostProračun.......................Izmjene

35.000,00 kn...............10.000,00 kn

a) Tisak knjiga35.000,00 kn...............10.000,00 kn

Izdaci za realizaciju ovog Programa transferirati će se, sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Starog Grada, do visine određene ovim Programom.

5. Otkup, održavanje i opremanje objekata za kulturu

Proračun.......................Izmjene 86.000,00 kn...............86.000,00 kn

a) Tekuće održavanje mauzoleja .........„Don Šime Ljubića“

86.000,00 kn...............86.000,00 kn

6. Uređenje lokaliteta MaslinovikProračun.......................Izmjene

86.000,00 kn.............136.000,00 kn

a) Idejni i izvedbeni projekt lokaliteta Maslinovik

86.000,00 kn.............136.000,00 kn

7 Muzejska djelatnost Proračun.......................Izmjene

464.000,00 kn.............464.000,00 kn

a) Redovna djelatnost439.000,00 kn.............439.000,00 kn

b) Nabave muzejskih izložaka5.000,00 kn................5 .000,00 kn

c) Remete vrt20.000,00 kn...............20.000,00 kn

8. Bibliotekarska djelatnostProračun.......................Izmjene

181.000,00 kn.............181.000,00 kn

a) Redovna djelatnost161.000,00kn.............161.000,00 kn

b) Kupnja knjiga20.000,00 kn...............20.000,00 kn

9. Agencija za upravljanje Starogradskim poljem

Proračun.......................Izmjene234.000,00 kn .............224.000,00 kn

a) Redovna djelatnost234.000,00 kn.............224.000,00 kn

Ukupni iznos potreba u kulturi po ovome Programu za 2012. godinu iznosi 1.626.000,00 kn, izmjenama i dopunama iznosi 1.396.000,00 kn

Financiranje ovog programa bit će realizirano iz:

Proračun.......................Izmjene- poreznih prihoda

1.029.000,00 kn.............909.000,00 kn- prihoda po posebnim namjenama (spom. renta).

72.000,00 kn72.000,00 kn- prihoda boravišne pristojbe

165.000,00 kn.............165.000,00 kn- pomoći (Ministarstvo kulture)

100.000,00 kn.............170.000,00 kn- pomoći institucija i tijela EU

180.000,00 kn........................0,00 kn- prihod od Općine Jelsa

80.000,00 kn...............80.000,00 kn






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Na temelju odredbe članka 74. st. 2.

Zakona o športu («NN», broj 71/06, 150/08 i 124/10) i odredbe čl. 32. st. 1. alineja 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09 i 3/10), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

P R O G R A Mjavnih potreba u športu Grada Staroga Grada

za 2012. godinu (izmjene i dopune)

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu na području Grada Staroga Grada za 2012. godinu i financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Staroga Grada za 2012. godinu, u ukupnoj visini od 211.000,00 kn, izmjenama i dopunama planiran je iznos od 146.000,00 kn.

1. Organiziranje športskih manifestacijaProračun.......................Izmjene

35.000,00 kn...............28.000,00 kn

Natjecanje u daljinskom plivanju – Faros MaratonMeđunarodno prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanjuMPHDP – FAROS MARATON

20.000,00 kn...............15.000,00 kn

Jedriličarske regate Jedriličarska regata „Faros maraton“

6.000,00 kn.................5.000,00 kn Jedriličarska regata – Samobor kup

4.000,00 kn.................8.000,00 kn

Nogometna manifestacijaMemorijal Tomislava Moškatela

3.000,00 kn........................0,00 kn

Biciklistička manifestacijaBiciklijada Rotary cluba Hvar (Jelsa-Vrbanj-Vrboska-Jelsa)

2.000,00 kn........................0,00 kn

2. Pomoć športskim udrugamaProračun.......................Izmjene

156.000,00 kn...............98.000,00 kn

a) Hrvatski nogometni klub Jadran, Stari Grad50.000,00 kn...............23.000,00 kn

b) Nogometni klub Varbonj, Vrbanj20.000,00 kn...............16.000,00 kn

c) Nogometni klub Sloga, Dol23.000,00 kn...............17.000,00 kn

d) PK Faros, Stari Grad6.000,00 kn........................0,00 kn

e) Daljinsko plivački klub Faros, Stari Grad5.000,00 kn.................4.000,00 kn

f) Vaterpolski klub Faros, Stari Grad5.000,00 kn.................4.000,00 kn

g) Jedriličarski klub Helios, Stari Grad5.000,00 kn.................3.000,00 kn

h) Športska ribolovna udruga Šarag, Stari Grad10.000,00 kn.................7.000,00 kn

i) Plivački klub For, Stari Grad17.000,00 kn...............14.000,00 kn

j) Udruga Gardelin10.000,00 kn.................8.000,00 kn

k) ostale športske udruge5.000,00 kn.................2.000,00 kn

Pomoć navedenim udrugama odobravati će se prema prethodno dostavljenim računima u Gradsku upravu Grada Staroga Grada, sukladno programima udruga, a prijenos sredstava na račun udruge obaviti će se sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada, do visine određene ovim Programom.

3. Izgradnja, održavanje i adaptacija športskih objekata

...............20.000,00 kn

a) HNK Jadran, Stari Grad, održavanje igrališta...............20.000,00 kn

Ukupni izdaci po ovome Programu iznose 211.000,00 kn, izmjenama i dopunama iznose 146.000,00 kn.

Financiranje ovoga Programa biti će realizirano iz:

Proračun.......................Izmjenea) Poreznih prihoda Grada Staroga Grada

211.000,00 kn.............146.000,00 kn



KLASA: 620-01/11-01/7URBROJ: 2128-03-12-2Stari Grad, 2. srpnja 2012. godine


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 32. stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10)


Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A Kpovodom razmatranja Izvješća o izvršavanju

Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom

gospodarstvu u Gradu Starome Graduza 2011. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice Grada Staroga Grada o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2011. godinu, KLASA: 363-01/10-01/437, URBROJ: 2128/03-12-3, od 19. ožujka 2012. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 32. stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i


Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome

Gradu za 2011. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice Grada Staroga Grada o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2011. godinu, KLASA: 363-01/10-01/438, URBROJ: 2128/03-12-3, od 19. ožujka 2012. godine.

II






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2011. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice Grada Staroga Grada o izvršavanju Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2011. godinu, KLASA: 550-01/10-01/46, URBROJ: 2128/03-12-3, od 23. svibnja 2012. godine.

II






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 32. stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Starog Grada («Službeni


glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012. godine d o n o s i


Programa javnih potreba u kulturiGrada Staroga Grada za 2011. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice Grada Staroga Grada o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2011. godinu, KLASA: 612-01/10-01/83, URBROJ: 2128/03-12-3, od 23. svibnja 2012. godine.

II






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



Programa javnih potreba u športuGrada Staroga Grada za 2011. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice Grada Staroga Grada o izvršavanju Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2011. godinu, KLASA: 620-01/10-01/10, URBROJ: 2128/03-12-3, od 23. svibnja 2012. godine.

II






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


IZDAVAČ: Gradsko vijeće Stari Grad. UREDNIK: Mladen Plančić, dipl. iur., tajnik, 21460 Stari Grad, tel. 021 765 520Tisak: "ArtInt" d.o.o. JELSA

g r a d s k o v i j e ć e · web viewobitelji koje ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu....

Documents