gemeinde schmelz · budgetplan budget bezeichnung 1 steuerung / zentrale dienste 1.1 steuerung 1.2...
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GEMEINDE SCHMELZ
Haushaltsplan 2019
(Beschluss Gemeinderat vom 13.12.2018,
genehmigt durch die Kommunalaufsicht am 15.02.2019)
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Gemeinde Schmelz
Budgetplan
Budget Bezeichnung
1 Steuerung / Zentrale Dienste
1.1 Steuerung
1.2 Verwaltungsführung
1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
1.4 Zentrale Dienste
1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
2 Bürgerservice
2.1 Sicherheit und Ordnung
3 Finanzen
3.1 Haushalt
3.2 Kasse
3.3 Kommunale Abgaben
3.4 Eigenbetriebe
4 Bauen
4.1 Planung und Leitung
4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
4.3 Sportanlagen
4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
4.5 Umwelt
4.6 Hilfsbetriebe
5 Allgemeine Finanzwirtschaft
5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein 1.4
1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse 1.4
1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz 1.2
1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf 1.2
1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach 1.2
1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach 1.2
1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler 1.2
1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf 1.2
1.1.02.000.0 Bürgermeister 1.2
1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau 1.2
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 1.1
1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat 1.2
1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht 1.3
1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen 3.1
1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 3.2
1.1.08.060.0 Steuern 3.3
1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe 3.4
Produktplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) 1.1
1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten 1.4
1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen) 1.4
1.1.11.010.0 Liegenschaften 4.2
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2.1
1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.1
1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen 2.1
1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.4
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein 2.1
1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz 2.1
1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf 2.1
1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach 2.1
1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach 2.1
1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler 2.1
1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental 2.1
Produktplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 1.4
2.1.01.010.1 Stefanschule 1.4
2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße 1.4
2.1.01.010.3 Schule Limbach 1.4
2.1.01.010.4 Johannesschule 1.4
2.1.01.010.5 Schule Michelbach 4.2
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 4.2
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 4.2
2.1.01.010.8 Lindenschule 4.2
2.1.02.010.0 Schülerbeförderung 1.4
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit 1.5
3.1.20.000.0 Asylbewerber 2.1
3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten 1.3
3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen 1.3
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf 1.3
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach 1.3
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten 1.3
3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 1.3
3.6.40.011.0 Kinderbeförderung 1.3
4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 5.1
Produktplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen 4.3
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen 4.3
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 4.3
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 4.3
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 4.3
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 4.3
4.2.40.020.0 Heidebad 4.3
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 4.1
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel 1.5
5.2.10.000.0 Bauverwaltung 4.2
5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung 4.1
5.3.20.010.0 Gasversorgung 4.1
5.3.30.010.0 Wasserversorgung 4.1
5.3.70.000.0 Grünschnittentsorgung 4.6
Produktplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein 4.4
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz 4.4
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 4.4
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach 4.4
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach 4.4
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler 4.4
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf 4.4
5.4.70.010.0 ÖPNV 1.3
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 4.5
5.5.30.010.0 Friedhöfe 1.4
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen 4.4
5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung 1.1
5.7.30.010.0 Märkte 2.1
Produktplan 2019
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Gemeinde Schmelz
Produktplan
Produkt Bezeichnung Budget
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz 1.5
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf 1.5
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 1.5
5.7.30.020.4 Altes Zollhaus 1.5
5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof 4.6
6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 5.1
6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1
Produktplan 2019
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Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
1 Steuerung / Zentrale Dienste
1.1 Steuerung
Produkt
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling
1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)
5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung
1.2 Verwaltungsführung
Produkt
1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz
1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf
1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach
1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach
1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler
1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf
1.1.02.000.0 Bürgermeister
1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau
1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat
1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Produkt
1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht
3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten
3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten
3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
3.6.40.011.0 Kinderbeförderung
5.4.70.010.0 ÖPNV
Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 12 von 174
Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
1.4 Zentrale Dienste
Produkt
1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein
1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse
1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten
1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen)
1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmunen
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein
2.1.01.010.1 Stefanschule
2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße
2.1.01.010.3 Schule Limbach
2.1.01.010.4 Johannesschule
2.1.02.010.0 Schülerbeförderung
5.5.30.010.0 Friedhöfe
1.5 Kulturelle Aufgaben
Produkt
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach
5.7.30.020.4 Altes Zollhaus Schmelz
Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 13 von 174
Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
2 Bürgerservice
2.1 Sicherheit und Ordnung
Produkt
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein
1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz
1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf
1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach
1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach
1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler
1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf
3.1.20.000.0 Asylbewerber
5.7.30.010.0 Märkte
Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 14 von 174
Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
3 Finanzen
3.1 Haushalt
Produkt
1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen
3.2 Kasse
Produkt
1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst
3.3 Kommunale Abgaben
Produkt
1.1.08.060.0 Steuern
3.4 Eigenbetriebe
Produkt
1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe
Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 15 von 174
Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
4 Bauen
4.1 Planung und Leitung
Produkt
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung
5.3.20.010.0 Gasversorgung
5.3.30.010.0 Wasserversorgung
4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Produkt
1.1.11.010.0 Liegenschaften
2.1.01.010.5 Schule Michelbach
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf
2.1.01.010.8 Lindenschule
5.2.10.000.0 Bauverwaltung
4.3 Sportanlagen
Produkt
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler
4.2.40.020.0 Heidebad
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Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Produkt
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen
4.5 Umwelt
Produkt
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz
4.6 Hilfsbetriebe
Produkt
5.3.70.000.0 Grünschnittentsorgung
5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof
Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 17 von 174
Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets
5 Allgemeine Finanzwirtschaft
5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
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H A U S H A L T S P L A N
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G E M E I N D E S C H M E L Z
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
Ergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
13.870.323 12.752.324,86 12.995.819 0 14.468.018 14.784.353 15.122.6661 Steuern und ähnliche Abgaben
11.141.250 10.777.803,84 10.566.523 0 11.058.889 11.066.321 11.298.6292 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
1.606.100 1.196.107,10 1.599.500 0 1.637.000 1.668.000 1.698.9004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
513.662 745.396,81 528.062 0 558.662 560.662 560.6625 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
851.820 939.966,03 996.320 0 859.820 868.020 876.2206 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
605.000 459.254,34 550.214 0 594.500 594.500 594.5007 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
28.588.155 26.870.852,98 27.236.438 0 29.176.889 29.541.856 30.151.57710 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.159.100 8.045.052,78 8.949.156 0 9.335.913 9.512.720 9.689.53311 - Personalaufwendungen
506.000 470.807,22 499.500 0 506.000 487.000 487.00012 - Versorgungsaufwendungen
3.388.090 3.382.857,22 3.167.125 0 3.038.320 2.854.020 2.695.82013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.841.850 2.649,78 2.796.350 0 2.841.850 2.861.650 2.861.65014 - Bilanzielle Abschreibungen
10.300.820 10.435.326,29 10.377.675 0 10.098.765 10.273.399 10.441.48715 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
2.015.775 1.804.827,51 1.884.930 0 1.892.600 1.890.975 1.909.10017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
28.211.635 24.141.520,80 27.674.736 0 27.713.448 27.879.764 28.084.59018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
376.520 2.729.332,18 -438.298 0 1.463.441 1.662.092 2.066.98719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge
950.000 690.571,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis
-542.765 2.048.336,80 -1.325.583 0 564.156 782.807 1.212.70223 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-542.765 2.048.336,80 -1.325.583 0 564.156 782.807 1.212.70227 = Jahresergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 20 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
Finanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
13.870.323 12.594.134,87 12.995.819 0 14.468.018 14.784.353 15.122.6661 Steuern und ähnliche Abgaben
10.655.750 11.407.683,04 10.107.023 0 10.573.389 10.580.821 10.813.1292 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen
1.497.100 1.328.529,96 1.496.500 0 1.561.000 1.559.000 1.673.9004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
514.862 764.165,74 529.262 0 559.862 560.662 560.6625 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
851.820 992.878,92 996.320 0 859.820 868.020 876.2206 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
440.000 466.710,37 440.250 0 429.500 429.500 429.5007 + Sonstige Einzahlungen
30.715 8.207,02 32.715 0 30.715 30.715 30.7158 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
27.860.570 27.562.309,92 26.597.889 0 28.482.304 28.813.071 29.506.7929 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.159.100 8.020.990,96 8.696.100 0 9.335.913 9.512.720 9.689.53310 - Personalauszahlungen
506.000 473.782,22 497.000 0 506.000 487.000 487.00011 - Versorgungsauszahlungen
3.388.190 3.493.916,92 3.167.125 0 3.051.320 2.867.020 2.708.82012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
950.000 690.667,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
10.300.820 10.537.612,20 10.377.675 0 10.098.765 10.273.399 10.441.48714 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 015 - Soziale Sicherung
2.015.775 1.824.699,97 1.884.930 0 1.892.600 1.890.975 1.909.10016 - Sonstige Auszahlungen
26.319.885 25.041.670,16 25.542.830 0 25.814.598 25.941.114 26.120.94017 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.540.685 2.520.639,76 1.055.059 0 2.667.706 2.871.957 3.385.85218 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.424.091 767.873,29 1.247.500 0 618.840 518.180 529.40019 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
65.000 79.043,98 187.850 0 35.000 35.000 35.00020 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 021 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.00022 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 023 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.489.091 968.757,56 1.435.350 0 803.840 703.180 982.40024 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.00025 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.182.000 1.608.564,34 1.906.000 0 1.321.000 1.308.000 1.366.00026 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
248.498 501.045,84 342.600 0 289.400 136.100 375.30027 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00028 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 029 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
34.100 178.800,66 54.051 0 24.400 24.400 24.40030 - Sonstige Investitionsauszahlungen
2.534.598 2.450.866,60 2.372.651 0 1.703.800 1.533.300 1.827.70031 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.045.507-1.482.109,04 -937.301 0 -899.960 -830.120 -845.30032 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 21 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
Finanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
495.178 1.038.530,72 117.758 0 1.767.746 2.041.837 2.540.55233 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
1.045.507 14.382.940,05 937.301 0 899.960 830.120 845.30034 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
0 0,00 0 0 0 0 03450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)
0 0,00 0 0 0 0 03475 b) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche
Maßnahmen 1.230.000 1.136.186,32 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 1.220.00035 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
0 5.887,50 0 0 0 0 03550 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen
-184.493 13.240.866,23 -262.699 0 -300.040 -369.880 -374.70036 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen
0 0,00 144.941 0 0 0 010 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
310.685 2.000.000,00 0 0 1.467.706 1.671.957 2.120.85220 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
-310.685-2.000.000,00 144.941 0 -1.467.706 -1.671.957 -2.120.85237 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
-495.178 11.240.866,23 -117.758 0 -1.767.746 -2.041.837 -2.495.55238 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 030 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
0 12.279.396,95 0 0 0 0 45.00039 = Veränderung der Finanzmittel
0 0,00 0 0 0 0 040 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres
0 12.279.396,95 0 0 0 0 45.00041 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres
310.685 1.378.565,94 -144.941 0 1.467.706 1.671.957 2.165.85245 Finanzwirksames Defizit
(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung)
180.000 573.347,00 200.000 0 160.000 140.000 120.00046 abzüglich KELF - Mittel
130.685 805.218,94 -344.941 0 1.307.706 1.531.957 2.045.85247 Finanzwirksames Defizit lt. Konsolidierungserlass 2015
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
800 3.161,80 800 0 800 800 8001 Steuern und ähnliche Abgaben
2.614.740 1.992.129,04 2.513.240 0 2.645.740 2.704.740 2.732.7402 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
1.237.200 964.187,34 1.252.100 0 1.268.100 1.299.100 1.330.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
203.802 201.573,45 184.282 0 203.802 205.802 205.8025 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
550 243,53 95.764 0 550 550 5507 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
4.059.092 3.161.295,16 4.048.186 0 4.120.992 4.212.992 4.271.89210 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.710.100 4.896.280,29 5.429.707 0 5.821.084 5.932.065 6.043.04911 - Personalaufwendungen
323.000 296.615,68 324.500 0 323.000 323.000 323.00012 - Versorgungsaufwendungen
1.464.245 1.454.605,70 1.430.880 0 1.432.345 1.423.245 1.354.84513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
677.650 997,03 661.650 0 677.650 677.650 677.65014 - Bilanzielle Abschreibungen
232.500 189.379,31 228.100 0 210.900 210.900 210.90015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
747.485 441.129,58 564.710 0 653.585 655.635 673.83517 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.154.980 7.279.007,59 8.639.547 0 9.118.564 9.222.495 9.283.27918 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38723 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38727 = Jahresergebnis
522.200 548.331,45 429.100 0 522.200 522.200 522.20028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
854.200 874.647,01 686.900 0 854.200 854.200 854.20029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-5.427.888-4.444.027,99 -4.849.161 0 -5.329.572 -5.341.503 -5.343.38730 = Ergebnis
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
425.866 179.160,00 530.400 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
425.866 179.160,00 530.400 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
715.000 1.010.202,08 574.000 0 0 0 112.0008 - für Baumaßnahmen
83.898 46.041,64 107.500 0 29.500 29.500 29.5009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
23.400 92.040,64 43.351 0 13.700 13.700 13.70012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
822.298 1.148.284,36 724.851 0 43.200 43.200 155.20013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-396.432-969.124,36 -194.451 0 -43.200 -43.200 -155.20014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.1 Steuerung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
20.000 0,00 20.000 0 20.000 20.000 20.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus1.1.05.000.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
500 154,61 750 0 500 500 5007 + Sonstige ordentliche Erträge
154,61 750 500 0 500 500 500Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung
und Controlling
1.1.05.000.0.452900
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für
Altersteilzeitrückstellung
1.1.05.000.0.456140
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
20.500 154,61 20.750 0 20.500 20.500 20.50010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
159.300 189.029,30 159.818 0 162.169 165.037 167.90611 - Personalaufwendungen
94.599,87 61.900 63.500 0 65.405 66.358 64.453Beamtenbezüge1.1.05.000.0.502100
34.481,60 30.500 31.000 0 32.240 32.860 31.620Entgelt f. tarifl. Beschäftigte1.1.05.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.05.000.0.503100
2.414,32 2.700 2.700 0 2.808 2.862 2.754ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.05.000.0.503200
5.521,43 6.300 6.400 0 6.656 6.784 6.528SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.05.000.0.504200
0,00 4.418 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.05.000.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung1.1.05.000.0.507200
40.320,43 41.800 43.200 0 44.928 45.792 44.064Entgelt f. tariflich Beschäftigte1.1.09.020.0.502200
3.380,66 3.600 3.600 0 3.744 3.816 3.672ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.09.020.0.503200
8.310,99 8.600 8.900 0 9.256 9.434 9.078SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.09.020.0.504200
114.000 108.295,43 114.000 0 114.000 114.000 114.00012 - Versorgungsaufwendungen
108.295,43 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.05.000.0.511100
84.700 67.184,96 82.900 0 74.000 76.500 76.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.215,39 56.900 56.700 0 48.000 48.000 48.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Rathaus
1.1.05.000.0.523100
579,82 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400Fahrzeughaltung1.1.05.000.0.523400
2.012,29 100 2.100 0 2.100 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
1.1.05.000.0.523501
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung1.1.05.000.0.523700
9.853,89 15.000 15.000 0 15.000 16.500 15.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV1.1.09.020.0.523600
5.523,57 7.500 7.500 0 8.000 8.500 7.500EDV Material1.1.09.020.0.523700
104.000 997,03 106.000 0 104.000 104.000 104.00014 - Bilanzielle Abschreibungen
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Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.1 Steuerung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Rathaus
1.1.05.000.0.572100
0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Abschreibungen Gebäude Rathaus1.1.05.000.0.574100
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Abschreibungen Ausstattung Rathaus1.1.05.000.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus1.1.05.000.0.579100
997,03 21.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Lizenzen und Software
1.1.09.020.0.572100
0,00 13.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Abschreibungen EDV Ausstattung1.1.09.020.0.578100
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
263.000 124.111,07 141.800 0 168.100 169.100 170.10017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.195,87 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Repräsentationen allgemein1.1.01.000.1.559300
1.527,28 3.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500Dienstreisen1.1.05.000.0.551300
0,00 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500Aufwendungen für Datenschutz1.1.05.000.0.552500
43.913,10 45.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000Post- und Fernmeldegebühr1.1.05.000.0.553400
4.653,90 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Öffentliche Bekanntmachungen1.1.05.000.0.553500
0,00 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600Versicherungsbeiträge1.1.05.000.0.554100
0,00 500 500 0 500 500 500Repräsentationen
Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter
1.1.05.000.0.559300
17.600,80 14.700 14.900 0 16.000 17.000 15.000Mieten Kopiergeräte1.1.09.020.0.552100
55.220,12 67.000 168.000 0 73.000 73.000 73.000EDV -Wartung und Softwarepflege-1.1.09.020.0.552400
725.000 489.617,79 604.518 0 622.269 628.637 632.50618 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00623 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00627 = Jahresergebnis
23.800 23.000,00 23.500 0 23.800 23.800 23.80028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.1 Steuerung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
16.100,00 16.100 16.400 0 16.400 16.400 16.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.05.000.0.481100
6.900,00 7.400 7.400 0 7.400 7.400 7.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.09.020.0.481100
22.600 17.756,16 7.000 0 22.600 22.600 22.60029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
17.756,16 7.000 22.600 0 22.600 22.600 22.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.05.000.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.09.020.0.581100
-703.300-484.219,34 -567.268 0 -600.569 -606.937 -610.80630 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
24.000 21.810,05 37.000 0 9.000 9.000 9.0009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €
Rathaus
1.1.05.000.0/0038.782601
12.974,16 15.000 15.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung
und Controlling
1.1.05.000.0/8999.782700
8.835,89 19.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erwerb von EDV Hardware1.1.09.020.0/0003.782600
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
6.000 23.450,64 15.000 0 6.000 6.000 6.00012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
23.450,64 15.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erwerb von EDV Software1.1.09.020.0/0003.782100
30.000 45.260,69 52.000 0 15.000 15.000 15.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-30.000-45.260,69 -52.000 0 -15.000 -15.000 -15.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 0 010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
181.700 174.889,96 219.287 0 184.857 188.013 191.17011 - Personalaufwendungen
92.689,48 94.900 95.500 0 98.365 99.798 96.933Beamtenbezüge1.1.02.000.0.502100
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.02.000.0.503100
0,00 39.087 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.02.000.0.507100
63.790,45 66.000 67.000 0 69.680 71.020 68.340Entgelt f. tariflich Beschäftigte1.1.05.020.0.502200
5.347,47 5.700 5.600 0 5.824 5.936 5.712ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte1.1.05.020.0.503200
13.062,56 13.600 13.600 0 14.144 14.416 13.872SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.05.020.0.504200
54.000 52.206,02 53.000 0 54.000 54.000 54.00012 - Versorgungsaufwendungen
52.206,02 53.000 54.000 0 54.000 54.000 54.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.02.000.0.511100
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
2.700 2.500,00 2.700 0 2.700 2.700 2.70015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
2.500,00 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700Zuschüsse an Vereine und Verbände1.1.05.020.0.531800
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
11.600 8.767,54 11.600 0 11.600 11.600 28.25017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.850,00 1.850 1.850 0 1.850 18.500 1.850Repräsentationen OV Schmelz1.1.01.000.2.559300
1.250,00 1.250 1.250 0 1.250 1.250 1.250Repräsentationen OV Hüttersdorf1.1.01.000.3.559300
550,00 850 850 0 850 850 850Repräsentationen OV Limbach1.1.01.000.4.559300
450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Michelbach1.1.01.000.5.559300
450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Primsweiler1.1.01.000.6.559300
450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Dorf1.1.01.000.7.559300
23,50 500 500 0 500 500 500Dienstreisen1.1.02.000.0.551300
3.744,04 5.800 5.800 0 5.800 5.800 5.800Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen1.1.05.020.0.559300
250.000 238.363,52 286.587 0 253.157 256.313 276.12018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-250.000-238.363,52 -286.587 0 -253.157 -256.313 -276.12019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-250.000-238.363,52 -286.587 0 -253.157 -256.313 -276.12023 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-250.000-238.363,52 -286.587 0 -253.157 -256.313 -276.12027 = Jahresergebnis
11.000 10.800,00 10.700 0 11.000 11.000 11.00028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
10.800,00 10.700 11.000 0 11.000 11.000 11.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.02.000.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.03.010.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.03.010.0.581100
-239.000-227.563,52 -275.887 0 -242.157 -245.313 -265.12030 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 29 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
2.204.500 1.835.342,69 2.044.500 0 2.248.500 2.291.500 2.335.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
330.099,24 367.000 406.000 0 423.000 431.000 415.000Zuweisung vom Land Personalkosten3.6.10.009.0.414100
409.778,37 456.000 505.000 0 525.000 535.000 515.000Zuweisungen vom Kreis Personalkosten3.6.10.009.0.414200
266.253,00 293.000 323.000 0 336.000 343.000 329.000Zuweisung vom Land Personalkosten3.6.10.010.0.414100
330.520,97 364.000 401.000 0 417.000 426.000 409.000Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten3.6.10.010.0.414200
0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Kindertagesstätte Tabaluga
3.6.10.010.0.416100
192.465,60 217.000 219.000 0 228.000 233.000 224.000Zuweisung vom Land - Personalkosten3.6.10.011.0.414100
227.991,62 269.000 272.000 0 284.000 289.000 278.000Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten3.6.10.011.0.414200
0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.416100
0,00 500 500 0 500 500 500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Katholische Kindergärten
3.6.10.012.0.416100
78.233,89 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. /
Personalkosten
3.6.40.010.0.414200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschüsse von privaten Unternehmen3.6.40.010.0.414700
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschüsse von übrigen Bereichen3.6.40.010.0.414800
0,00 0 0 0 0 0 0Kreiszuschuss zum ÖPNV5.4.70.010.0.414200
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
651.000 635.649,00 666.000 0 670.000 689.000 708.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.067,60 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Rückerstattung Kosten Amtsgericht1.1.07.000.0.431100
272.615,00 262.000 266.000 0 282.000 290.000 274.000Elternbeiträge3.6.10.009.0.432100
204.738,00 228.000 215.000 0 229.000 236.000 222.000Elternbeiträge3.6.10.010.0.432100
145.720,00 163.000 157.000 0 165.000 169.000 161.000Elternbeiträge3.6.10.011.0.432100
8.508,40 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung3.6.40.010.0.432100
97.000 90.627,80 72.800 0 97.000 97.000 97.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
37.628,65 30.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. Stephan3.6.10.009.0.441400
0,00 800 0 0 0 0 0Erträge aus dem Verkauf Strom Kindertagesstätte
Bettingen
3.6.10.009.0.441910
32.359,30 22.500 35.000 0 35.000 35.000 35.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga3.6.10.010.0.441400
20.639,85 19.500 22.000 0 22.000 22.000 22.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm
Regenbogen
3.6.10.011.0.441400
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.
öffentl. Bereich
1.1.07.000.0.442800
0 0,00 94.964 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 94.964 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen
1.1.07.000.0.456131
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für
Altersteilzeit
1.1.07.000.0.456140
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
2.952.500 2.561.619,49 2.878.264 0 3.015.500 3.077.500 3.140.50010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.010.400 3.390.109,23 3.773.202 0 4.089.777 4.169.154 4.248.53111 - Personalaufwendungen
37.132,56 37.900 39.000 0 40.170 40.755 39.585Beamtenbezüge1.1.07.000.0.502100
223.695,76 214.600 247.200 0 257.088 262.032 252.144Entgelt für tariflich Beschäftigte1.1.07.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0Leistungsentgelte1.1.07.000.0.502400
11.817,83 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Kosten Betriebsärztlicher Dienst1.1.07.000.0.502900
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.07.000.0.503100
22.706,21 1.000 0 0 0 0 0Versorgungsrücklage RZVK1.1.07.000.0.503101
17.756,57 17.300 19.700 0 20.488 20.882 20.094ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.07.000.0.503200
44.943,34 43.800 49.200 0 51.168 52.152 50.184SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.07.000.0.504200
785,71 700 800 0 800 800 800Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)1.1.07.000.0.505900
5.312,34 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Personalnebenaufwendungen1.1.07.000.0.506100
0,00 55.502 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.07.000.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung1.1.07.000.0.507200
57.307,75 54.000 54.700 0 56.888 57.982 55.794Entgelt für tarifl. Beschäftigte3.6.10.000.0.502200
4.806,80 4.600 4.600 0 4.784 4.876 4.692ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.6.10.000.0.503200
11.849,71 11.100 11.000 0 11.440 11.660 11.220SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.6.10.000.0.504200
934.600,04 1.035.900 1.145.100 0 1.190.904 1.213.806 1.168.002Entgelte für tariflich Beschäftigte3.6.10.009.0.502200
77.385,23 84.800 93.600 0 97.344 99.216 95.472ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.6.10.009.0.503200
187.516,69 214.400 233.800 0 243.152 247.828 238.476SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.6.10.009.0.504200
782.363,00 821.000 902.100 0 938.184 956.226 920.142Entgelt für tarifl. Beschäftigte3.6.10.010.0.502200
66.494,73 69.700 76.600 0 79.664 81.196 78.132ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.6.10.010.0.503200
106.687,33 168.800 185.600 0 193.024 196.736 189.312SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.6.10.010.0.504200
524.561,96 595.700 601.900 0 625.976 638.014 613.938Entgelt für tarifl. Beschäftigte3.6.10.011.0.502200
44.123,90 48.900 50.700 0 52.728 53.742 51.714ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.6.10.011.0.503200
106.398,40 123.100 124.000 0 128.960 131.440 126.480SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.6.10.011.0.504200
94.500,80 108.300 108.600 0 112.944 115.116 110.772Entgelt f. tariflich Beschäftigte3.6.40.010.0.502200
8.460,75 9.100 9.100 0 9.464 9.646 9.282ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte3.6.40.010.0.503200
18.901,82 22.000 22.100 0 22.984 23.426 22.542SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.6.40.010.0.504200
139.000 121.290,95 142.500 0 139.000 139.000 139.00012 - Versorgungsaufwendungen
121.290,95 140.000 139.000 0 139.000 139.000 139.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.07.000.0.511100
0,00 2.500 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.07.000.0.515100
324.995 344.605,34 340.030 0 305.695 307.295 305.69513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 31 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund-1.1.07.000.0.525001
1.288,00 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erstattungen an den Landkreis (1 € Job )1.1.07.000.0.525200
11.052,36 11.500 11.500 0 11.500 11.500 11.500Lohnabrechungen KRZ Lemgo1.1.07.000.0.529900
67.767,67 46.000 52.250 0 48.150 48.150 48.150Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kindergarten Bettingen
3.6.10.009.0.523100
816,58 100 900 0 900 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen
Betriebsmitteln
3.6.10.009.0.523501
1.875,29 3.400 3.400 0 5.200 5.200 5.200Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten
Bettingen
3.6.10.009.0.523600
0,00 100 100 0 100 100 100Kosten Überprüfung Turngeräte3.6.10.009.0.523601
1.677,69 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Beschäftigungs- und Spielmaterial3.6.10.009.0.523700
38.893,80 30.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Essenskosten KiTa St. Stephan3.6.10.009.0.529900
0,00 500 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Photovoltaik Kindertagesstätte
Bettingen
3.6.10.009.0.529913
48.822,38 58.000 54.000 0 46.000 46.000 46.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
KiTa Tabaluga Hüttersdorf
3.6.10.010.0.523100
480,38 100 600 0 600 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
3.6.10.010.0.523501
2.034,76 2.800 2.440 0 4.240 4.240 4.240Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte
Tabaluga
3.6.10.010.0.523600
0,00 100 100 0 100 100 100Kosten Überprüfung Turngeräte3.6.10.010.0.523601
1.475,16 2.200 2.250 0 2.250 2.250 2.250Beschäftigungs- u. Spielmaterial3.6.10.010.0.523700
32.687,55 27.700 35.000 0 35.000 35.000 35.000Essenskosten KiTa Tabaluga3.6.10.010.0.529900
26.286,78 32.000 31.500 0 20.500 20.500 20.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
KiTa Unterm Regenbogen Limbach
3.6.10.011.0.523100
289,88 100 400 0 400 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
3.6.10.011.0.523501
1.090,66 2.080 2.080 0 3.880 3.880 3.880Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte
Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.523600
0,00 100 100 0 100 100 100Kosten Überprüfung Turngeräte3.6.10.011.0.523601
1.198,67 1.250 1.875 0 1.875 1.875 1.875Beschäftigungs- und Spielmaterial3.6.10.011.0.523700
20.696,60 19.500 22.000 0 22.000 22.000 22.000Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen3.6.10.011.0.529900
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss KiGa Sachkosten3.6.10.012.0.525200
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen an private Unternehmen3.6.10.012.0.525700
882,50 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien3.6.40.010.0.525800
32.551,13 36.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000Kinder-und Jugendveranstaltung3.6.40.010.0.529912
8.737,50 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Kindergartenbeförderungskosten3.6.40.011.0.529100
44.000,00 45.000 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Ringbus5.4.70.010.0.529900
169.800 0,00 169.800 0 169.800 169.800 169.80014 - Bilanzielle Abschreibungen
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 62.000 62.000 0 62.000 62.000 62.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St.
Stephan
3.6.10.009.0.574100
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreib a Fahrzeuge Masch u tech Anla Betriebs-
u Geschäftsausstg
3.6.10.009.0.578100
0,00 54.000 54.000 0 54.000 54.000 54.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga3.6.10.010.0.574100
0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte
Tabaluga
3.6.10.010.0.578100
0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm
Regenbogen
3.6.10.011.0.574100
0,00 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte
Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.578100
0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an Kindergärten
3.6.10.012.0.572100
209.500 179.520,67 210.500 0 198.000 198.000 198.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
19.800,00 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000Zuschuss Projekte GSE1.1.07.000.0.531803
156.574,97 165.000 166.500 0 165.000 165.000 165.000Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-3.6.10.012.0.531800
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz3.6.40.010.0.531800
2.145,70 24.500 12.000 0 12.000 12.000 12.000Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe3.6.40.010.0.531808
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
152.885 53.662,57 122.760 0 152.885 152.935 153.28517 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.271,34 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Aus- und Fortbildung1.1.07.000.0.551200
29,15 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.1.07.000.0.551300
0,00 10.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Fremdleistungen Reinigungsfirmen1.1.07.000.0.551901
699,72 800 800 0 800 800 800Mieten Zeiterfassungsgeräte1.1.07.000.0.552100
4.131,10 35.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten1.1.07.000.0.552500
1.730,26 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geschäftsaufwendungen Personalrat1.1.07.000.0.559900
3.263,63 6.650 6.650 0 6.650 6.650 6.650Aus- und Fortbildung3.6.10.009.0.551200
242,64 600 600 0 600 600 600Dienstreisen3.6.10.009.0.551300
1.639,34 1.200 1.250 0 1.250 1.500 1.250Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten
Bettingen
3.6.10.009.0.552200
515,47 550 600 0 600 600 600Büromaterial3.6.10.009.0.553100
612,93 650 650 0 650 650 650Bücher, Zeitschriften3.6.10.009.0.553200
1.976,83 1.800 1.900 0 1.900 1.900 1.900Post- und Fernmeldegebühren3.6.10.009.0.553400
0,00 4.700 4.700 0 4.700 4.700 4.700Versicherungsbeiträge3.6.10.009.0.554100
3.866,53 6.410 6.410 0 6.410 6.410 6.410Aus- u. Fortbildung3.6.10.010.0.551200
113,69 500 500 0 500 500 500Dienstreisen3.6.10.010.0.551300
427,56 500 500 0 550 600 500Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten
Tabaluga
3.6.10.010.0.552200
326,29 450 450 0 450 450 450Büromaterial3.6.10.010.0.553100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 33 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
563,65 600 600 0 600 600 600Bücher, Zeitschriften3.6.10.010.0.553200
1.109,71 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300Post- und Fernmeldegebühr3.6.10.010.0.553400
0,00 3.200 3.200 0 3.200 3.200 3.200Versicherungsbeiträge3.6.10.010.0.554100
4.876,47 5.300 5.300 0 5.300 5.300 5.300Aus- u. Fortbildung3.6.10.011.0.551200
159,25 400 400 0 400 400 400Dienstreisen3.6.10.011.0.551300
357,00 500 500 0 500 550 500Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten
Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.552200
581,62 450 375 0 375 375 375Büromaterial3.6.10.011.0.553100
436,94 600 600 0 600 600 600Bücher, Zeitschriften3.6.10.011.0.553200
731,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Post- und Fernmeldegebühr3.6.10.011.0.553400
0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Versicherungsbeiträge3.6.10.011.0.554100
5.006.580 4.089.188,76 4.758.792 0 5.055.157 5.136.184 5.214.31118 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.054.080-1.527.569,27 -1.880.528 0 -2.039.657 -2.058.684 -2.073.81119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-2.054.080-1.527.569,27 -1.880.528 0 -2.039.657 -2.058.684 -2.073.81123 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-2.054.080-1.527.569,27 -1.880.528 0 -2.039.657 -2.058.684 -2.073.81127 = Jahresergebnis
252.300 276.000,00 241.200 0 252.300 252.300 252.30028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
79.300,00 45.600 46.500 0 46.500 46.500 46.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.07.000.0.481100
105.200,00 99.900 103.500 0 103.500 103.500 103.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.000.0.481100
11.300,00 11.300 11.300 0 11.300 11.300 11.300Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.011.0.481100
80.200,00 84.400 91.000 0 91.000 91.000 91.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.6.40.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.6.40.011.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.4.70.010.0.481100
251.800 271.417,78 224.100 0 251.800 251.800 251.80029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.07.000.0.581100
67.779,50 59.600 63.000 0 63.000 63.000 63.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.009.0.581100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 34 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
99.542,30 78.900 93.100 0 93.100 93.100 93.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.010.0.581100
104.095,98 85.600 95.700 0 95.700 95.700 95.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.011.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.10.012.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.40.010.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen3.6.40.011.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.4.70.010.0.581100
-2.053.580-1.522.987,05 -1.863.428 0 -2.039.157 -2.058.184 -2.073.31130 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten
Bettingen
3.6.10.009.0/1073.681110
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.681200
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 8.492,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
8.492,00 0 0 0 0 0 0Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Photovoltaikanlage Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1105.783100
16.100 4.420,16 10.600 0 3.000 3.000 3.0009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.124,80 4.000 1.800 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten
Bettingen
3.6.10.009.0/8999.782700
0,00 1.500 4.000 0 1.500 1.500 1.500Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Kindertagesstätte Tabaluga
3.6.10.010.0/2010.782601
1.220,18 1.800 3.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte
Tabaluga
3.6.10.010.0/8999.782700
0,00 1.500 5.000 0 1.500 1.500 1.500Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0/3011.782601
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
1.075,18 1.800 1.800 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte
Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0/8999.782700
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 65.090,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe3.6.10.012.0/0044.782100
18.230,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer
Kindergarten Außen
3.6.10.012.0/1055.781800
46.860,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer
Kindergarten Hüttersdorf
3.6.10.012.0/2025.781800
16.100 78.002,16 10.600 0 3.000 3.000 3.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-16.100-78.002,16 -10.600 0 -3.000 -3.000 -3.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 36 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
320.240 156.786,35 391.740 0 307.240 323.240 307.2402 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
16.522,68 0 0 0 16.000 0 0Erstattung von Wahlkosten Bund1.2.10.000.0.414001
14.673,93 0 13.000 0 0 0 0Erstattung von Wahlkosten Land1.2.10.000.0.414100
17.770,00 9.500 8.000 0 8.000 8.000 8.000Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule2.1.01.010.1.414100
40.487,50 82.900 82.900 0 82.900 82.900 82.900Zuschuss Personallkosten Land2.1.01.010.1.414101
301,77 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.414107
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Stefanschule
2.1.01.010.1.416100
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule
Schlossstraße
2.1.01.010.2.416100
0,00 84.000 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land2.1.01.010.3.414100
22.737,50 48.100 48.100 0 48.100 48.100 48.100Zuschuss Personallkosten Land2.1.01.010.3.414101
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Projekte Ganztagsschule
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3.414107
0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3.416100
8.335,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule2.1.01.010.4.414100
34.200,00 69.600 69.600 0 69.600 69.600 69.600Zuschuss Personallkosten Land2.1.01.010.4.414101
501,77 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule2.1.01.010.4.414107
0,00 49.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Johannesschule
2.1.01.010.4.416100
1.256,20 1.140 1.140 0 1.140 1.140 1.140Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der
Kriegsgräber
5.5.30.010.0.414100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
498.700 255.975,10 489.600 0 510.600 522.600 534.5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.371,55 7.000 4.100 0 4.100 4.100 4.100Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume2.1.01.010.0.432100
38.780,00 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.432100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich
2.1.01.010.1.438100
17.710,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3.432100
35.824,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.432100
2.250,00 2.500 2.500 0 2.400 2.300 2.400Verwaltungsgebühren Friedhofswesen5.5.30.010.0.431100
151.867,03 205.100 205.100 0 205.100 205.100 205.100Bestattungsgebühren5.5.30.010.0.432100
3.291,60 116.000 124.000 0 140.000 148.000 132.000Pflegegebühren Rasengräber5.5.30.010.0.432200
2.880,92 68.000 72.000 0 80.000 84.000 76.000Grabnutzungsgebühren5.5.30.010.0.432300
97.200 103.265,17 100.100 0 97.200 99.200 99.2005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 200 200 0 200 200 200Mieten2.1.01.010.0.441200
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 37 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
3.302,18 0 0 0 0 0 0Erstattung von Bewirtschaftungskosten2.1.01.010.0.441800
10.268,42 11.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule2.1.01.010.1.441203
37.612,20 36.000 37.000 0 38.000 38.000 37.000Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule
Stefanschule
2.1.01.010.1.441400
12.358,50 15.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Beteiligung Essenskosten Ganztagschule
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3.441400
4.769,17 5.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule2.1.01.010.4.441203
34.954,70 32.900 34.000 0 35.000 35.000 34.000Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule
Johannesschule
2.1.01.010.4.441400
2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erstattung von Schulsachkosten2.1.01.010.0.442200
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für
Altersteilzeitrückstellung
2.1.01.010.1.456140
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen2.1.01.010.4.456130
0,00 0 0 0 0 0 0Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen5.5.30.010.0.452900
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
918.140 516.026,62 983.440 0 917.040 947.040 942.94010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.099.600 914.600,94 1.026.600 0 1.119.999 1.140.397 1.160.79611 - Personalaufwendungen
31.565,00 37.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder1.1.01.000.0.501100
30.211,42 28.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000Aufwandsentschädigung Beigeordnete und
Ortsvorsteher
1.1.01.000.0.501200
798,00 37.900 38.700 0 39.861 40.442 39.281Beamtenbezüge1.1.01.000.0.502100
27.447,66 29.000 28.000 0 29.120 29.680 28.560Entgelt f. tarifl. Beschäftigte1.1.01.000.0.502200
2.304,32 2.500 2.400 0 2.496 2.544 2.448ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.01.000.0.503200
5.617,09 6.000 5.700 0 5.928 6.042 5.814SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.01.000.0.504200
3.025,20 4.800 4.000 0 4.000 4.000 4.000Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich
Tätige
1.1.01.000.0.504900
35.596,39 37.800 63.500 0 66.040 67.310 64.770Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.0.502200
3.125,89 3.300 5.500 0 5.720 5.830 5.610ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.0.503200
7.454,42 7.900 13.200 0 13.728 13.992 13.464SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.0.504200
234.399,61 233.100 238.900 0 248.456 253.234 243.678Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.1.502200
19.982,88 22.600 20.400 0 21.216 21.624 20.808ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.1.503200
46.025,67 46.200 49.500 0 51.480 52.470 50.490SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.1.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung2.1.01.010.1.507200
0,00 15.200 16.000 0 16.640 16.960 16.320Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.2.502200
0,00 1.300 1.400 0 1.456 1.484 1.428ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.2.503200
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 38 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 3.200 3.300 0 3.432 3.498 3.366SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.2.504200
115.286,39 121.200 135.200 0 140.608 143.312 137.904Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.3.502200
9.682,71 10.400 11.400 0 11.856 12.084 11.628ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.3.503200
22.745,07 25.300 27.700 0 28.808 29.362 28.254SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.3.504200
247.956,67 274.500 286.100 0 297.544 303.266 291.822Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.4.502200
22.002,23 23.500 24.200 0 25.168 25.652 24.684ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.4.503200
49.374,32 55.900 58.500 0 60.840 62.010 59.670SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.4.504200
16.000 14.823,28 15.000 0 16.000 16.000 16.00012 - Versorgungsaufwendungen
14.823,28 15.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.01.000.0.511100
792.550 805.482,45 721.150 0 719.750 775.050 709.75013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.527,93 0 40.000 0 40.000 0 0Sachaufwand für Wahlen1.2.10.000.0.529900
2.110,16 300 2.500 0 2.500 300 300Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
2.1.01.010.0.523501
0,00 2.000 100 0 100 2.000 2.000Kosten Überprüfung Turngeräte2.1.01.010.0.523601
9.061,84 9.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500Schulsachkostenbeiträge2.1.01.010.0.525200
6.717,00 11.000 8.500 0 8.500 8.500 8.500Fahrkosten Schwimmunterricht / Eintrittsgelder2.1.01.010.0.529900
69.072,54 61.500 74.000 0 61.500 61.500 66.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Stefanschule
2.1.01.010.1.523100
339,17 1.000 1.000 0 4.000 4.000 4.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule2.1.01.010.1.523600
1.459,80 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.523602
11.548,37 26.000 12.000 0 26.000 12.000 12.000Schulbuchausleihe2.1.01.010.1.523710
37.709,00 36.000 36.000 0 37.000 37.000 37.000Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.529900
8.385,44 6.491 6.491 0 6.491 6.491 6.491Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.
Schulpartnerschaften
2.1.01.010.1.529940
683,54 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Projekte Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.529950
15.187,69 28.650 25.150 0 25.150 25.150 25.150Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Schule Schlossstraße
2.1.01.010.2.523100
118.061,72 51.500 72.000 0 47.000 47.000 47.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Schule Limbach
2.1.01.010.3.523100
1.575,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Geräte Ausstattung Ganztagsschule
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3.523602
12.421,50 15.000 15.000 0 16.000 16.000 16.000Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule2.1.01.010.3.529900
176,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule2.1.01.010.3.529950
88.909,68 61.800 67.300 0 63.800 58.800 58.800Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Johannesschule
2.1.01.010.4.523100
634,43 700 700 0 2.200 2.200 2.200Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule2.1.01.010.4.523600
629,18 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.523602
5.282,61 12.000 6.000 0 12.000 6.000 6.000Schulbuchausleihe2.1.01.010.4.523710
34.555,50 32.900 34.000 0 34.000 34.000 34.000Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.529900
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 39 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
3.672,93 3.209 3.209 0 3.209 3.209 3.209Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,
Bücherei u. Schulpartnerschaften
2.1.01.010.4.529940
445,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Projekte Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.529950
130.856,45 190.000 190.000 0 190.000 190.000 190.000Schülerbeförderungskosten Grundschulen2.1.02.010.0.529100
207.581,43 154.300 167.300 0 162.300 162.300 167.300Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Friedhöfe und Friedhofshallen
5.5.30.010.0.523100
0,00 1.000 1.000 0 3.000 3.000 3.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe5.5.30.010.0.523600
13.878,54 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Grünschnittverarbeitung5.5.30.010.0.529900
255.100 0,00 245.100 0 255.100 255.100 255.10014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein2.1.01.010.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorja2.1.01.010.0.579200
0,00 64.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Abschreibungen Gebäude Stefanschule2.1.01.010.1.574100
0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Abschreibungen Ausstattung Stefanschule2.1.01.010.1.578100
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße2.1.01.010.2.574100
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße2.1.01.010.2.578100
0,00 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule2.1.01.010.3.574100
0,00 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule2.1.01.010.3.578100
0,00 68.000 72.000 0 72.000 72.000 72.000Abschreibungen Gebäude Johannesschule2.1.01.010.4.574100
0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Abschreibungen Ausstattung Johannesschule2.1.01.010.4.578100
0,00 23.900 23.900 0 23.900 23.900 23.900Abschreibungen Gebäude Leichenhallen5.5.30.010.0.574100
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen5.5.30.010.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorjahre5.5.30.010.0.579200
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.5.40.000.0.574100
3.000 3.000,00 3.000 0 3.000 3.000 3.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum2.1.01.010.0.531800
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
298.810 238.688,58 270.010 0 299.810 300.810 301.01017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.073,42 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)1.1.01.000.1.553900
150.392,29 155.000 177.000 0 177.000 177.000 177.000Versicherungen und Schadensfälle1.1.10.020.0.554100
20.116,78 25.000 25.000 0 26.000 26.000 25.000Büromaterial1.1.10.030.0.553100
16.646,74 21.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000Bücher, Zeitschriften1.1.10.030.0.553200
1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Miete Turnhalle Erweiterte Realschule2.1.01.010.0.552100
0,00 0 0 0 0 0 0Schulentwicklungsplanung2.1.01.010.0.552500
209,88 210 210 0 210 210 210Rundfunkgebühren2.1.01.010.0.553400
20.996,46 25.000 30.000 0 31.000 31.000 31.000Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle2.1.01.010.0.554100
161,00 750 750 0 750 750 750Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung2.1.01.010.1.551200
842,63 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Dienstreisen2.1.01.010.1.551300
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 40 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
6.304,84 4.200 4.200 0 4.200 4.300 4.200Miete u. Wartung Kopiergeräte2.1.01.010.1.552100
2.281,01 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Büromaterial - Stefanschule2.1.01.010.1.553100
2.984,67 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Bücher, Zeitschriften2.1.01.010.1.553200
3.725,60 3.500 3.700 0 3.700 3.700 3.700Post- und Fernmeldegebühr2.1.01.010.1.553400
0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Versicherungsbeiträge2.1.01.010.1.554100
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Versicherungsbeiträge2.1.01.010.2.554100
220,00 300 300 0 300 300 300Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung2.1.01.010.3.551200
171,00 500 500 0 500 500 500Dienstreisen2.1.01.010.3.551300
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Versicherungsbeiträge2.1.01.010.3.554100
307,02 750 750 0 750 750 750Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung2.1.01.010.4.551200
122,00 500 300 0 300 300 300Dienstreisen2.1.01.010.4.551300
2.231,25 2.500 2.500 0 2.500 2.600 2.500Miete u. Wartung Kopiergeräte2.1.01.010.4.552200
444,97 400 400 0 400 400 400Büromaterial - Johannesschule2.1.01.010.4.553100
1.687,53 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700Bücher, Zeitschriften2.1.01.010.4.553200
1.075,12 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300Post- und Fernmeldegebühr2.1.01.010.4.553400
0,00 3.000 3.500 0 3.500 3.500 3.500Versicherungsbeiträge2.1.01.010.4.554100
0,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300EDV Wartung und Softwarepflege5.5.30.010.0.552100
0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800Versicherungsbeiträge5.5.30.010.0.554100
3.078,94 2.800 3.100 0 3.100 3.100 3.100Beiträge Berufsgenossenschaft5.5.30.010.0.554200
2.115,43 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Entsorgung Restmüll5.5.30.010.0.559900
0,00 500 500 0 500 500 500Versicherungsbeiträge5.5.40.000.0.554100
2.465.060 1.976.595,25 2.280.860 0 2.413.659 2.490.357 2.445.65618 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.546.920-1.460.568,63 -1.297.420 0 -1.496.619 -1.543.317 -1.502.71619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-1.546.920-1.460.568,63 -1.297.420 0 -1.496.619 -1.543.317 -1.502.71623 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-1.546.920-1.460.568,63 -1.297.420 0 -1.496.619 -1.543.317 -1.502.71627 = Jahresergebnis
181.200 212.531,45 129.400 0 181.200 181.200 181.20028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 41 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
42.900,00 43.400 43.500 0 43.500 43.500 43.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.01.000.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.10.020.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.10.030.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.2.10.000.0.481100
143.231,45 86.000 137.700 0 137.700 137.700 137.700Erträge aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.0.481100
26.400,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.1.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.5.30.010.0.481100
389.200 392.464,48 297.900 0 389.200 389.200 389.20029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.01.000.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.10.020.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.10.030.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.2.10.000.0.581100
145.964,65 68.300 143.300 0 143.300 143.300 143.300Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.1.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.4.581100
246.499,83 229.600 245.900 0 245.900 245.900 245.900Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.5.30.010.0.581100
-1.754.920-1.640.501,66 -1.465.920 0 -1.704.619 -1.751.317 -1.710.71630 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
425.866 179.160,00 336.000 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung
Sanitäranlagen Stefanschule
2.1.01.010.1/1071.681100
0,00 301.500 7.266 0 0 0 0Zuschuss Bund Sanierung Funktionsräume
Stefanschule (KInvFG Teil 2)
2.1.01.010.1/1100.681001
97.394,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Dach Turnhalle Stefanschule
(KInvFG Teil 1)
2.1.01.010.1/1110.681100
0,00 12.000 0 0 0 0 0Zuschuss Einrichtung einer Medienschule2.1.01.010.1/1115.681100
0,00 0 148.600 0 0 0 0Zuschuss Umfeldgestaltung Talbachgrundschule
(KInvFG Teil 2)
2.1.01.010.3/3053.681100
81.766,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule2.1.01.010.4/2038.681100
0,00 22.500 270.000 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG
Teil 2)
2.1.01.010.4/2049.681001
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG
Teil 2)
2.1.01.010.4/2049.681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 42 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
425.866 179.160,00 336.000 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
535.000 351.165,25 372.000 0 0 0 12.0008 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Fassade Alte Stefanschule
(Ganztagsschule)
2.1.01.010.1/1020.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Einbau Amoklaufwarnsystem2.1.01.010.1/1064.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Verlegung und Sanierung Sanitäranlage Stefanschule2.1.01.010.1/1071.783100
0,00 335.000 0 0 0 0 0Sanierung Funktionsräume Stefanschule (KInvFG
Teil 2)
2.1.01.010.1/1100.783100
5.790,62 0 0 0 0 0 0Sanierung Dach Turnhalle Stefanschule (KInvFG
Teil 1)
2.1.01.010.1/1110.783100
67.171,53 0 0 0 0 0 0Dachsanierung Pausenhalle Schule Limbach
(Teilrückbau und Vordach Nebeneingang)
2.1.01.010.3/3010.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach2.1.01.010.3/3033.783100
0,00 0 65.000 0 0 0 0Erweiterung Jalousien Talbachgrundschule2.1.01.010.3/3047.783100
236.577,52 0 0 0 0 0 0Rückbau Turnhalle Talbachgrundschule2.1.01.010.3/3048.783100
0,00 0 170.000 0 0 0 0Umfeldgestaltung Talbachgrundschule (KInvFG Teil
2)
2.1.01.010.3/3053.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Einbau Amoklaufwarnsystem2.1.01.010.4/2034.783100
23.182,10 0 0 0 0 0 0Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule2.1.01.010.4/2038.783100
0,00 25.000 300.000 0 0 0 0Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG Teil 2)2.1.01.010.4/2049.783100
23,74 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Aussen5.5.30.010.0/1049.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Bettingen5.5.30.010.0/1050.783100
9.287,78 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf5.5.30.010.0/2022.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Anlegung eines Grabfeldes für Naturbestattungen5.5.30.010.0/2054.783100
2.936,53 12.000 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Limbach5.5.30.010.0/3018.783100
6.195,43 0 0 0 0 12.000 0Erweiterung Urnenwand Michelbach5.5.30.010.0/4011.783100
27.000 13.644,56 45.000 0 13.500 13.500 13.5009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
9.910,36 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Sondermittel Schulen allgemein2.1.01.010.0/0007.782600
0,00 0 7.000 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Stefanschule
2.1.01.010.1/1102.782601
0,00 24.000 0 0 0 0 0Einrichtung einer Medienschule2.1.01.010.1/1115.782600
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 43 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
1.240,00 1.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule
Stefanschule
2.1.01.010.1/8999.782700
1.347,00 1.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule
Talbachgrundschule
2.1.01.010.3/8999.782700
0,00 0 0 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Johannesschule
2.1.01.010.4/2047.782601
200,00 2.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule
Johannesschule
2.1.01.010.4/8999.782700
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Friedhöfe
5.5.30.010.0/0012.782601
947,20 2.000 2.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe5.5.30.010.0/8999.782700
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
562.000 364.809,81 417.000 0 13.500 13.500 25.50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-136.134-185.649,81 -81.000 0 -13.500 -13.500 -25.50014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
800 3.161,80 800 0 800 800 8001 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.1.403900
3.062,38 300 300 0 300 300 300Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.2.403900
99,42 500 500 0 500 500 500Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.3.403900
70.000 0,00 57.000 0 70.000 70.000 70.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 0 0 0 0 0Sonderposten aus Zuwendungen2.5.01.000.0.416100
0,00 0 0 0 0 0 0Sonderposten aus Zuwendungen5.1.10.500.0.416100
0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung SoPo5.7.30.020.1.414100
0,00 32.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Primshalle
5.7.30.020.1.416100
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Auflösung Sonderposten Altes Zollhaus5.7.30.020.4.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
87.500 72.563,24 96.500 0 87.500 87.500 87.5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.740,40 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u.
dgl.
2.5.01.000.0.432100
42.966,96 60.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000Benutzungsgebühren Primshalle5.7.30.020.1.432100
9.506,92 17.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Benutzungsgebühren Kulturhaus5.7.30.020.2.432100
12.866,96 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Benutzungsgebühren Talbachhalle5.7.30.020.3.432100
1.482,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Benutzungsgebühren Altes Zollhaus5.7.30.020.4.432100
9.602 7.680,48 11.382 0 9.602 9.602 9.6025 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
124,50 80 100 0 100 100 100Verkauf und Werbung Wanderkarte2.5.01.000.0.441100
170,16 120 120 0 120 120 120Pachteinnahmen aus Plakatwerbung2.5.01.000.0.441200
4.490,37 7.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erträge aus Verkäufen Primshalle5.7.30.020.1.441100
893,90 2.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200Erträge aus Verkäufen Kulturhaus5.7.30.020.2.441100
488,00 682 682 0 682 682 682Mieteinnahmen5.7.30.020.2.441200
1.513,55 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Erträge aus Verkäufen Talbachhalle5.7.30.020.3.441100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus Verkäufen Altes Zollhaus5.7.30.020.4.441100
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50 88,92 50 0 50 50 507 + Sonstige ordentliche Erträge
88,92 50 50 0 50 50 50Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus,
Sport, Öffentlichkeitsarbeit
2.5.01.000.0.452900
0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung Rückstellung5.7.30.020.1.456190
0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung Rückstellung5.7.30.020.2.456190
0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung Rückstellung5.7.30.020.3.456190
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
167.952 83.494,44 165.732 0 167.952 167.952 167.95210 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 45 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
259.100 227.650,86 250.800 0 264.282 269.464 274.64611 - Personalaufwendungen
90.153,93 91.300 92.500 0 96.200 98.050 94.350Entgelt für tarifl. Beschäftigte2.5.01.000.0.502200
7.359,97 7.800 7.800 0 8.112 8.268 7.956ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte2.5.01.000.0.503200
18.564,47 18.800 18.800 0 19.552 19.928 19.176SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.5.01.000.0.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.1.10.500.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte5.1.10.500.0.503200
0,00 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.1.10.500.0.504200
63.836,46 80.200 74.500 0 77.480 78.970 75.990Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.7.30.020.1.502200
5.918,04 6.800 6.300 0 6.552 6.678 6.426ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.7.30.020.1.503200
13.813,29 16.700 15.400 0 16.016 16.324 15.708SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.7.30.020.1.504200
17.383,40 18.500 18.900 0 19.656 20.034 19.278Entgelt f. tariflich Beschäftigte5.7.30.020.3.502200
1.486,96 1.600 1.600 0 1.664 1.696 1.632ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte5.7.30.020.3.503200
3.510,50 3.900 3.900 0 4.056 4.134 3.978SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.7.30.020.3.504200
4.055,41 4.000 15.000 0 15.600 15.900 15.300Entgelt für tariflich Beschäftigte Altes Zollhaus5.7.30.020.4.502200
341,51 400 1.300 0 1.352 1.378 1.326ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.7.30.020.4.503200
1.226,92 800 3.100 0 3.224 3.286 3.162SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.7.30.020.4.504200
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
262.000 237.332,95 286.800 0 332.900 264.400 262.90013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.192,36 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
(incl. touristische Wege)
2.5.01.000.0.523100
1.657,71 2.500 2.500 0 4.000 2.500 2.500Aufwendungen für Partnerschaftspflege2.5.01.000.0.529902
13.476,78 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Konzerte, Veranstaltungen und dgl.2.5.01.000.0.529903
6.435,24 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Schmelzer Woche2.5.01.000.0.529904
3.641,77 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Martinsfeiern2.5.01.000.0.529905
1.495,50 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Büchereien2.5.01.000.0.529906
2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Altentag (Gemeinde)2.5.01.000.0.529907
3.166,73 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Altenbetreuung OT außer Schmelz2.5.01.000.0.529908
1.893,56 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Sportlerehrung2.5.01.000.0.529909
4.731,26 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Weihnachtsmärkte5.7.30.010.0.529900
71.643,99 72.200 63.200 0 63.200 63.200 133.200Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Primshalle Schmelz
5.7.30.020.1.523100
245,74 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle5.7.30.020.1.523600
32.225,22 45.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Betriebsausgaben5.7.30.020.1.529900
26.423,56 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kulturhaus Hüttersdorf
5.7.30.020.2.523100
0,00 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus5.7.30.020.2.523600
7.284,21 15.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Betriebsausgaben5.7.30.020.2.529900
26.657,75 39.200 30.200 0 30.200 30.200 30.200Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Talbachhalle Limbach
5.7.30.020.3.523100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 46 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
473,35 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle5.7.30.020.3.523600
10.705,86 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Betriebsausgaben5.7.30.020.3.529900
14.482,36 16.300 18.500 0 18.500 18.500 18.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Altes Zollhaus Schmelz
5.7.30.020.4.523100
0,00 0 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Altes Zollhaus5.7.30.020.4.529900
148.750 0,00 140.750 0 148.750 148.750 148.75014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an kulturelle Vereine
2.5.01.000.0.572100
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege2.5.01.000.0.575100
0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Ausstattung touristische Wege2.5.01.000.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.1.10.500.0.574100
0,00 250 250 0 250 250 250Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte5.1.10.500.0.575100
0,00 0 0 0 0 0 0AbschreibAbschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, BGA5.1.10.500.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige
Abschreibungen
5.1.10.500.0.579100
0,00 55.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000Abschreibungen Gebäude Primshalle5.7.30.020.1.574100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Ausstattung Primshalle5.7.30.020.1.578100
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Abschreibungen Gebäude Kulturhaus5.7.30.020.2.574100
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus5.7.30.020.2.578100
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Abschreibungen Gebäude Talbachhalle5.7.30.020.3.574100
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle5.7.30.020.3.578100
0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Abschreibungen Gebäude Altes Zollhaus5.7.30.020.4.574100
17.300 4.358,64 11.900 0 7.200 7.200 7.20015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
658,64 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)2.5.01.000.0.531800
500,00 500 500 0 500 500 500Zuschuss Kulturring2.5.01.000.0.531801
1.700,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Zuschuss f. kulturtreibende Vereine2.5.01.000.0.531802
500,00 500 500 0 500 500 500Zuschuss Sportring2.5.01.000.0.531804
1.000,00 5.900 10.100 0 0 0 0Zuschüsse Allgemein2.5.01.000.0.531805
0,00 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200Zuschuss Cafe Vergissmeinnicht2.5.01.000.0.531810
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
21.190 15.899,82 18.540 0 21.190 21.190 21.19017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
865,25 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Öffentliche Bekanntmachungen2.5.01.000.0.553500
0,00 0 100 0 100 100 100Erwerb Wanderkarten2.5.01.000.0.553900
952,00 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten5.7.30.020.1.552500
772,54 850 850 0 850 850 850Post- und Fernmeldegebühren5.7.30.020.1.553400
0,00 3.100 3.500 0 3.500 3.500 3.500Versicherungsbeiträge5.7.30.020.1.554100
9.173,43 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.1.558900
952,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten5.7.30.020.2.552500
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
792,31 840 840 0 840 840 840Post- und Fernmeldegebühren5.7.30.020.2.553400
0,00 1.900 1.900 0 1.900 1.900 1.900Versicherungsbeiträge5.7.30.020.2.554100
0,00 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.2.558900
952,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten5.7.30.020.3.552500
570,18 500 500 0 500 500 500Post- und Fernmeldegebühren5.7.30.020.3.553400
0,00 1.900 1.900 0 1.900 1.900 1.900Versicherungsbeiträge5.7.30.020.3.554100
0,00 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.3.558900
870,11 850 1.000 0 1.000 1.000 1.000Post- und Fernmeldegebühren Altes Zollhaus5.7.30.020.4.553400
0,00 3.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Versicherungsbeiträge5.7.30.020.4.554100
708.340 485.242,27 708.790 0 774.322 711.004 714.68618 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-540.388-401.747,83 -543.058 0 -606.370 -543.052 -546.73419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-540.388-401.747,83 -543.058 0 -606.370 -543.052 -546.73423 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-540.388-401.747,83 -543.058 0 -606.370 -543.052 -546.73427 = Jahresergebnis
53.900 26.000,00 24.300 0 53.900 53.900 53.90028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
17.500,00 18.200 18.900 0 18.900 18.900 18.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen2.5.01.000.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.1.10.500.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.1.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.2.481100
8.500,00 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.3.481100
0,00 0 28.900 0 28.900 28.900 28.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Altes
Zollhaus
5.7.30.020.4.481100
190.600 193.008,59 157.900 0 190.600 190.600 190.60029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
23.227,25 25.700 24.700 0 24.700 24.700 24.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.5.01.000.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.1.10.500.0.581100
49.103,40 47.100 48.300 0 48.300 48.300 48.300Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.1.581100
58.681,29 33.800 57.300 0 57.300 57.300 57.300Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.2.581100
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
57.319,95 51.300 55.700 0 55.700 55.700 55.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.020.3.581100
4.676,70 0 4.600 0 4.600 4.600 4.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Altes Zollhaus
5.7.30.020.4.581100
-677.088-568.756,42 -676.658 0 -743.070 -679.752 -683.43430 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 0,00 194.400 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Primstalerlebnisweg5.1.10.500.0/0036.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle5.7.30.020.1/1063.681100
0,00 194.400 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land Elektro-, Foyer und
Fenstersanierung Primshalle(KInvFG Teil 1)
5.7.30.020.1/1101.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Lüftungsanlage Primshalle5.7.30.020.1/1109.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus
2. BA (KInvFG Teil 1)
5.7.30.020.2/2037.681100
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0,00 194.400 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
180.000 650.544,83 202.000 0 0 0 100.0008 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Primstalerlebnisweg5.1.10.500.0/0036.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Erneuerung Hallenboden Primshalle5.7.30.020.1/1063.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Energetische Sanierung Fassade Primshalle5.7.30.020.1/1070.783101
215.036,20 202.000 180.000 0 0 0 0Elektro-, Foyer- und Fenstersanierung Primshalle
(KInvFG Teil 1)
5.7.30.020.1/1101.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Lüftungsanlage Primshalle5.7.30.020.1/1109.783100
0,00 0 0 0 0 100.000 0Tribüne Primshalle5.7.30.020.1/1118.783100
435.508,63 0 0 0 0 0 0Sanierung Saal/ Decke/ Wände/ Dach Kulturhaus 2.
Bauabschnitt (KInvFG Teil 1)
5.7.30.020.2/2037.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Theke Kulturhaus5.7.30.020.2/2050.783100
16.798 6.166,87 14.900 0 4.000 4.000 4.0009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
5.016,48 6.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/
Beschilderung)
2.5.01.000.0/0017.782600
314,39 1.000 1.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus,
Sport, Öffentlichkeitsarbeit
2.5.01.000.0/8999.782700
0,00 0 6.398 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Primshalle
5.7.30.020.1/1103.782601
0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle5.7.30.020.1/8999.782700
0,00 7.000 0 0 0 0 0Anschaffung Beschallungsanlage Kulturhaus5.7.30.020.2/2029.782600
0,00 0 2.500 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €
Kulturhaus
5.7.30.020.2/2064.782601
0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus5.7.30.020.2/8999.782700
0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle5.7.30.020.3/8999.782700
836,00 0 2.000 0 0 0 0Neuausstattung Archiv, Ausstellungsraum5.7.30.020.4/1111.782601
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
17.400 3.500,00 28.351 0 7.700 7.700 7.70012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00 7.151 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Schmelz1.2.01.000.0/1116.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein2.5.01.000.0/1027.781800
0,00 2.000 2.250 0 0 0 0Zuschuss Angelsportverein Schmelz2.5.01.000.0/1117.781800
0,00 0 6.700 0 0 0 0Zuschuss SG Schmelz2.5.01.000.0/1119.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Musikverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2057.781800
3.500,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kegelsportverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2062.781800
0,00 7.000 0 0 0 0 0Zuschuss Angelsportverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2063.781800
0,00 4.500 0 0 0 0 0Zuschuss MF Haseogge2.5.01.000.0/3055.781800
0,00 0 750 0 0 0 0Zuschuss Obst- und Gartenbauverein Michelbach2.5.01.000.0/4022.781800
0,00 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach Dorf4.2.40.010.4/3054.781800
214.198 660.211,70 245.251 0 11.700 11.700 111.70013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-214.198-660.211,70 -50.851 0 -11.700 -11.700 -111.70014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 50 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
118.000 379.144,85 135.479 0 98.000 38.000 38.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
143.000 187.675,92 137.500 0 143.000 143.000 143.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.860 22.147,35 29.780 0 30.860 30.860 30.8605 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
400.000 491.853,33 550.000 0 400.000 400.000 400.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.500 10.176,99 8.500 0 8.500 8.500 8.5007 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
700.360 1.090.998,44 861.259 0 680.360 620.360 620.36010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
586.600 468.165,71 585.588 0 596.836 607.072 617.30811 - Personalaufwendungen
63.000 47.549,19 46.000 0 63.000 63.000 63.00012 - Versorgungsaufwendungen
382.700 297.799,77 333.150 0 333.200 337.000 333.20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
105.100 0,00 105.100 0 105.100 105.100 105.10014 - Bilanzielle Abschreibungen
18.460 134.581,82 115.939 0 18.460 18.460 18.46015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
644.250 793.236,35 653.900 0 644.250 644.250 644.45017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.800.110 1.741.332,84 1.839.677 0 1.760.846 1.774.882 1.781.51818 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15823 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15827 = Jahresergebnis
201.300 154.600,00 198.600 0 201.300 201.300 201.30028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
436.800 457.563,55 463.200 0 436.800 436.800 436.80029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.335.250-953.297,95 -1.243.018 0 -1.315.986 -1.390.022 -1.396.65830 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 51 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
25.620 45.814,34 61.700 0 52.840 22.180 33.4001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 10.858,88 15.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
25.620 56.673,22 76.700 0 52.840 22.180 33.4006 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 4.885,04 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
129.700 421.241,13 210.100 0 255.900 102.600 161.8009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 7.700,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
129.700 433.826,17 210.100 0 255.900 102.600 161.80013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-104.080-377.152,95 -133.400 0 -203.060 -80.420 -128.40014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 52 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
118.000 379.144,85 135.479 0 98.000 38.000 38.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.409,85 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr1.2.20.010.0.414100
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Erstattung Feuerschutzsteuer1.2.20.010.0.414200
0,00 10.900 10.900 0 10.900 10.900 10.900Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Feuerwehr Allgemein
1.2.20.010.0.416100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Feuerwache Schmelz
1.2.20.010.1.416100
0,00 100 100 0 100 100 100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Feuerwache Hüttersdorf
1.2.20.010.2.416100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Feuerwache Limbach
1.2.20.010.3.416100
99.195,00 97.479 0 0 0 0 0Zuschuss Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im
Eigentum Dritter
3.1.20.000.0.414100
273.540,00 0 80.000 0 0 0 60.000Zuschuss Sondermasse Flüchtlinge3.1.20.000.0.414109
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Auflösung Sonderposten Ambetstraße 83.1.20.000.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
143.000 187.675,92 137.500 0 143.000 143.000 143.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
135.776,74 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
1.2.01.000.0.431100
22.157,41 14.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000Verwaltungsgebühren Einwohner- und
Personenstandswesen
1.2.02.010.0.431100
19.494,39 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte1.2.20.010.0.432100
10.247,38 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000Marktstandsgebühren5.7.30.010.0.432100
30.860 22.147,35 29.780 0 30.860 30.860 30.8605 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.275,00 1.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Verkauf Familienstammbücher1.2.02.010.0.441100
6.248,48 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Miete Feuerwache1.2.20.010.0.441200
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung von Bewirtschaftungskosten1.2.20.010.0.441800
10.080,00 18.480 18.260 0 18.260 18.260 18.260Mieten Asylbewerber3.1.20.000.0.441200
3.543,87 3.800 4.100 0 4.100 4.100 4.100Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf5.7.30.010.0.441200
400.000 491.853,33 550.000 0 400.000 400.000 400.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen Kosten Asylbewerber1.2.01.000.0.442202
491.853,33 550.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000Erstattungen Kosten Asylbewerber3.1.20.000.0.442202
8.500 10.176,99 8.500 0 8.500 8.500 8.5007 + Sonstige ordentliche Erträge
893,95 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Bußgelder, Verwarngelder u.a.1.2.01.000.0.452100
8.697,05 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine
Sicherheit und Ordnung
1.2.01.000.0.452900
585,99 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr1.2.20.010.0.452900
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Sonstige ordentliche Erträge Märkte5.7.30.010.0.452900
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 53 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
700.360 1.090.998,44 861.259 0 680.360 620.360 620.36010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
586.600 468.165,71 585.588 0 596.836 607.072 617.30811 - Personalaufwendungen
92.176,83 94.000 90.400 0 93.112 94.468 91.756Beamtenbezüge1.2.01.000.0.502100
0,00 47.300 86.800 0 90.272 92.008 88.536Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.2.01.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.2.01.000.0.503100
0,00 4.000 7.400 0 7.696 7.844 7.548ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.2.01.000.0.503200
0,00 9.800 17.700 0 18.408 18.762 18.054SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.2.01.000.0.504200
0,00 42.741 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.2.01.000.0.507100
82.969,31 86.500 88.000 0 91.520 93.280 89.760Entgelt tariflich Beschäftigte1.2.01.040.0.502200
6.951,26 7.400 7.500 0 7.800 7.950 7.650ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte1.2.01.040.0.503200
17.060,58 17.800 18.100 0 18.824 19.186 18.462SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.2.01.040.0.504200
39.991,64 40.800 42.000 0 43.260 43.890 42.630Beamtenbezüge1.2.02.010.0.502100
135.211,10 140.900 144.900 0 150.696 153.594 147.798Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.2.02.010.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.2.02.010.0.503100
11.355,71 12.200 12.500 0 13.000 13.250 12.750ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.2.02.010.0.503200
27.643,82 29.100 29.600 0 30.784 31.376 30.192SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.2.02.010.0.504200
0,00 11.347 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.2.02.010.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung1.2.02.010.0.507200
27.962,45 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.)
1.2.20.010.0.501100
178,08 200 200 0 200 200 200Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige1.2.20.010.0.504900
3.500,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Kameradschaftsgelder1.2.20.010.0.506100
17.557,77 0 0 0 0 0 0Entgelte der tariflich Beschäftigten3.1.20.000.0.502200
1.473,64 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.1.20.000.0.503200
4.133,52 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.1.20.000.0.504200
63.000 47.549,19 46.000 0 63.000 63.000 63.00012 - Versorgungsaufwendungen
37.314,84 36.000 52.000 0 52.000 52.000 52.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.2.01.000.0.511100
10.234,35 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.2.02.010.0.511100
382.700 297.799,77 333.150 0 333.200 337.000 333.20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
25.407,78 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Verkehrssicherheitsmassnahmen1.2.01.000.0.523200
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Allgemeine Rückbauarbeiten1.2.01.000.0.523207
0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst
/technische Maßnahmen
1.2.01.000.0.529900
61.608,51 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000Kosten Bundesdruckerei1.2.01.040.0.521200
4.053,30 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Gebührenanteil KBA1.2.01.040.0.525001
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 54 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
7.233,85 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse1.2.02.010.0.525001
78.203,19 70.350 99.600 0 45.600 45.600 45.600Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Feuerwehrgerätehäuser
1.2.20.010.0.523100
36.507,71 29.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Fahrzeughaltung1.2.20.010.0.523400
20.845,84 20.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte1.2.20.010.0.523500
0,00 5.000 4.000 0 4.000 200 200Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmittel Feuerwehr
1.2.20.010.0.523501
9.769,83 11.500 11.500 0 19.800 19.800 19.800Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr1.2.20.010.0.523600
5.910,74 4.100 4.600 0 4.600 4.600 4.600Betriebsausgaben Feuerwehr1.2.20.010.0.529900
4.593,01 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude
Asylbewerber
3.1.20.000.0.523100
34.909,62 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Sachaufwand Asylbewerber3.1.20.000.0.523700
8.756,39 10.700 10.500 0 10.500 10.500 10.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Märkte
5.7.30.010.0.523100
105.100 0,00 105.100 0 105.100 105.100 105.10014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Lizenzen und Software
1.2.01.000.0.572100
0,00 0 0 0 0 0 0AbschreAbschreibungen Fahrzuege, Maschinen, BGA1.2.01.000.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorjahre1.2.02.010.0.579200
0,00 650 650 0 650 650 650Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse Feuerwehr Allgemein
1.2.20.010.0.572100
0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr
Allgemein
1.2.20.010.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein1.2.20.010.0.579100
0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz1.2.20.010.1.574100
0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache
Schmelz
1.2.20.010.1.578100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus
Hüttersdorf
1.2.20.010.2.574100
0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge
Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf
1.2.20.010.2.578100
0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Limbach1.2.20.010.3.574100
0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge
Feuerwehrgerätehaus Limbach
1.2.20.010.3.578100
0,00 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus
Michelbach
1.2.20.010.4.574100
0,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge
Feuerwehrgerätehaus Michelbach
1.2.20.010.4.578100
0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus
Primsweiler
1.2.20.010.5.574100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 55 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 150 150 0 150 150 150Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge
Feuerwehrgerätehaus Primsweiler
1.2.20.010.5.578100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf
im Bohnental
1.2.20.010.6.574100
0,00 150 150 0 150 150 150Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge
Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental
1.2.20.010.6.578100
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Flüchtlingsunterküfte3.1.20.000.0.574100
18.460 134.581,82 115.939 0 18.460 18.460 18.46015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
15.689,54 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar1.2.01.000.0.531800
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.1.2.01.000.0.531809
460,00 460 460 0 460 460 460Zuschüsse an die Jugendwehren1.2.20.010.0.531800
117.432,28 98.479 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Herrichtung Wohungen Asylbewerber /
Unterstützung Ehrenämtler
3.1.20.000.0.531800
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
644.250 793.236,35 653.900 0 644.250 644.250 644.45017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.777,35 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Aus- und Fortbildung1.2.01.000.0.551200
239,28 200 200 0 200 200 200Dienstreisen1.2.01.000.0.551300
981,72 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Geschäftszimmermiete1.2.01.000.0.552100
943,30 500 500 0 500 500 500Büromaterial1.2.01.000.0.553100
493,87 500 500 0 500 500 500Bücher, Zeitschriften1.2.01.000.0.553200
9.280,78 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Kosten Obdachlosenunterbringung,
Bestattungsgebühren und ähnliches
1.2.01.000.0.553900
0,00 0 0 0 0 0 0Kosten Asylbewerber1.2.01.000.0.553901
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Versicherungsbeiträge DRK1.2.01.000.0.554100
397,00 350 350 0 350 350 350Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbänden1.2.01.000.0.554200
1.352,73 1.000 2.600 0 2.600 2.600 2.600Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine
Sicherheit und Ordnung
1.2.01.000.0.554900
67,69 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.2.02.010.0.551300
3.708,06 8.800 8.800 0 8.800 9.000 8.800Miete und Wartung EDV Anlage1.2.02.010.0.552400
18.508,01 13.700 17.000 0 17.000 17.000 17.000Aus- u. Fortbildungen1.2.20.010.0.551200
1.085,18 3.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200Dienstreisen1.2.20.010.0.551300
69.862,84 70.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000Dienst-u. Schutzkleidung,1.2.20.010.0.551500
1.235,46 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400EDV und Softwarepflege1.2.20.010.0.552400
3.472,90 0 0 0 0 0 0Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW1.2.20.010.0.552500
0,00 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800Kosten Brandverhütungsschau1.2.20.010.0.552900
566,90 650 650 0 650 650 650Büromaterial1.2.20.010.0.553100
337,03 400 500 0 500 500 500Bücher, Zeitschriften1.2.20.010.0.553200
3.339,19 4.400 4.400 0 4.400 4.400 4.400Post- und Fernmeldegebühr1.2.20.010.0.553400
860,49 16.900 16.900 0 16.900 16.900 16.900Versicherungsbeiträge1.2.20.010.0.554100
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
1.032,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände1.2.20.010.0.554200
5.872,26 6.000 6.150 0 6.150 6.150 6.150Repräsentationen Feuerwehr1.2.20.010.0.559300
0,00 0 0 0 0 0 0Dienstreisen Asylbewerber3.1.20.000.0.551300
667.822,31 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Mieten und Nebenkosten Asylbewerber3.1.20.000.0.552100
0,00 500 500 0 500 500 500Versicherungsbeiträge3.1.20.000.0.554100
1.800.110 1.741.332,84 1.839.677 0 1.760.846 1.774.882 1.781.51818 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15823 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15827 = Jahresergebnis
201.300 154.600,00 198.600 0 201.300 201.300 201.30028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
116.100,00 167.000 169.200 0 169.200 169.200 169.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.2.01.000.0.481100
37.300,00 30.400 30.900 0 30.900 30.900 30.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.2.01.040.0.481100
1.200,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.2.02.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.2.20.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen3.1.20.000.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.010.0.481100
436.800 457.563,55 463.200 0 436.800 436.800 436.80029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
77.300,00 80.700 75.400 0 75.400 75.400 75.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.2.01.000.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.2.01.040.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.2.02.010.0.581100
31.500,00 29.400 30.600 0 30.600 30.600 30.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.2.20.010.0.581100
314.000,00 341.200 295.600 0 295.600 295.600 295.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Asylbewerber
3.1.20.000.0.581100
34.763,55 11.900 35.200 0 35.200 35.200 35.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.010.0.581100
-1.335.250-953.297,95 -1.243.018 0 -1.315.986 -1.390.022 -1.396.65830 = Ergebnis
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
25.620 45.814,34 61.700 0 52.840 22.180 33.4001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
3.814,34 7.700 5.620 0 2.180 1.400 4.840Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr1.2.20.010.0/0023.681200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Drehleiter DLAK1.2.20.010.0/0056.681100
42.000,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land HLF 20/161.2.20.010.1/1080.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Drehleiter1.2.20.010.1/1113.681200
0,00 0 0 0 20.000 32.000 0Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf1.2.20.010.2/2044.681100
0,00 0 20.000 0 0 0 48.000Zuschuss LF 10 Hüttersdorf1.2.20.010.2/2060.681100
0,00 54.000 0 0 0 0 0Zuschuss TLF 3000 Limbach1.2.20.010.3/3051.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kleinlöschfahrzeug1.2.20.010.6/6008.681200
0 10.858,88 15.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
10.858,88 15.000 0 0 0 0 0Einzahlungen aus dem Verkauf von
Anlagegegenständen
1.2.20.010.0/0033.682300
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
25.620 56.673,22 76.700 0 52.840 22.180 33.4006 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 4.885,04 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
4.885,04 0 0 0 0 0 0Löschwasserversorgung Auschet1.2.20.010.0/3050.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Feuerwache1.2.20.010.1/1002.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach1.2.20.010.3/3001.783100
129.700 421.241,13 210.100 0 255.900 102.600 161.8009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
960,33 1.600 1.600 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine
Sicherheit und Ordnung
1.2.01.000.0/8999.782700
24.280,72 11.500 19.800 0 2.600 1.800 15.900Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €
Feuerwehr
1.2.20.010.0/0046.782601
0,00 0 0 0 0 0 0Anschaffung Drehleiter DLAK1.2.20.010.0/0056.782601
6.100,11 12.000 8.300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Allgemein1.2.20.010.0/8999.782700
0,00 0 0 0 0 0 0Digitaler Funk1.2.20.010.1/1003.782600
327.334,76 0 0 0 0 0 0HLF 20/161.2.20.010.1/1080.782600
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 0 0 0 0 0 0Digitale Alarmierung1.2.20.010.1/1091.782600
62.565,21 0 0 0 0 0 0Ersatzbeschaffung Drehleiter1.2.20.010.1/1113.782600
0,00 0 0 0 100.000 160.000 0Mehrzweckwagen Hüttersdorf1.2.20.010.2/2044.782600
0,00 0 100.000 0 0 0 240.000Anschaffung LF 10 Hüttersdorf1.2.20.010.2/2060.782601
0,00 185.000 0 0 0 0 0Anschaffung TLF 3000 Limbach1.2.20.010.3/3051.782601
0,00 0 0 0 0 0 0Kleinlöschfahrzeug1.2.20.010.6/6008.782600
0,00 0 0 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €3.1.20.000.0/0052.782601
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 7.700,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
7.700,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz1.2.01.000.0/1029.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Schmelz Digitaler Funk1.2.01.000.0/1108.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Hüttersdorf Digitaler Funk1.2.01.000.0/2055.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Limbach Digitaler Funk1.2.01.000.0/3049.781800
129.700 433.826,17 210.100 0 255.900 102.600 161.80013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-104.080-377.152,95 -133.400 0 -203.060 -80.420 -128.40014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
3Hauptproduktbereich Soziales und Jugend
3.1 AsylbewerberProduktbereich
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
81.000 372.735,00 98.479 0 61.000 1.000 1.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
18.260 10.080,00 18.480 0 18.260 18.260 18.2605 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
400.000 491.853,33 550.000 0 400.000 400.000 400.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
499.260 874.668,33 666.959 0 479.260 419.260 419.26010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 23.164,93 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
50.000 39.502,63 50.000 0 50.000 50.000 50.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.00014 - Bilanzielle Abschreibungen
1.000 117.432,28 98.479 0 1.000 1.000 1.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
500.500 667.822,31 500.500 0 500.500 500.500 500.50017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
553.500 847.922,15 650.979 0 553.500 553.500 553.50018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24023 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24027 = Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
2Budgetebene 1 Bürgerservice
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung
3Hauptproduktbereich Soziales und Jugend
3.1 AsylbewerberProduktbereich
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
295.600 314.000,00 341.200 0 295.600 295.600 295.60029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-349.840-287.253,82 -325.220 0 -369.840 -429.840 -429.84030 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 61 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
399.320 378.600,00 393.820 0 407.320 415.520 423.7206 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
24.350 27.232,79 24.350 0 24.350 24.350 24.3507 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
423.670 405.832,79 418.170 0 431.670 439.870 448.07010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
800.300 735.434,65 795.072 0 815.536 830.771 846.00711 - Personalaufwendungen
55.000 64.628,56 68.000 0 55.000 55.000 55.00012 - Versorgungsaufwendungen
15.000 11.776,52 15.000 0 15.000 15.000 15.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
41.200 42.719,02 48.100 0 41.200 41.200 41.20017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.076.500 854.558,75 926.172 0 1.091.736 1.106.971 1.122.20718 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-652.830-448.725,96 -508.002 0 -660.066 -667.101 -674.13719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-652.830-448.725,96 -508.002 0 -660.066 -667.101 -674.13723 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-652.830-448.725,96 -508.002 0 -660.066 -667.101 -674.13727 = Jahresergebnis
141.200 132.200,00 138.300 0 141.200 141.200 141.20028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-511.630-316.525,96 -369.702 0 -518.866 -525.901 -532.93730 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 62 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 63 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.1 Haushalt
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 0 010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
179.000 169.442,19 195.901 0 182.262 185.524 188.78611 - Personalaufwendungen
59.182,88 61.500 63.600 0 65.508 66.462 64.554Beamtenbezüge1.1.08.000.0.502100
85.458,00 88.700 89.400 0 92.976 94.764 91.188Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.1.08.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.08.000.0.503100
7.220,70 7.500 7.600 0 7.904 8.056 7.752ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.08.000.0.503200
17.580,61 18.200 18.400 0 19.136 19.504 18.768SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.08.000.0.504200
0,00 20.001 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.08.000.0.507100
24.000 22.823,14 23.000 0 24.000 24.000 24.00012 - Versorgungsaufwendungen
22.823,14 23.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.000.0.511100
15.000 11.776,52 15.000 0 15.000 15.000 15.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.776,52 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten1.1.08.000.0.525200
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
41.100 42.719,02 48.000 0 41.100 41.100 41.10017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.092,46 1.000 1.100 0 1.100 1.100 1.100Dienstreisen1.1.08.000.0.551300
8.450,55 10.000 0 0 0 0 0Einführung DOPPIK1.1.08.000.0.552900
3.180,73 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene
Rundungsdifferenz
1.1.08.000.0.553900
29.995,28 32.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.1.1.08.000.0.554200
259.100 246.760,87 281.901 0 262.362 265.624 268.88618 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-259.100-246.760,87 -281.901 0 -262.362 -265.624 -268.88619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 64 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.1 Haushalt
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
-259.100-246.760,87 -281.901 0 -262.362 -265.624 -268.88623 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-259.100-246.760,87 -281.901 0 -262.362 -265.624 -268.88627 = Jahresergebnis
47.600 46.600,00 46.800 0 47.600 47.600 47.60028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
46.600,00 46.800 47.600 0 47.600 47.600 47.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.000.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.000.0.581100
-211.500-200.160,87 -235.101 0 -214.762 -218.024 -221.28630 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 65 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.2 Kasse
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
24.000 27.232,79 24.000 0 24.000 24.000 24.0007 + Sonstige ordentliche Erträge
27.232,79 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000Säumniszuschläge,
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.
1.1.08.030.0.452200
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
24.000 27.232,79 24.000 0 24.000 24.000 24.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
237.200 236.159,08 246.585 0 241.730 246.260 250.79011 - Personalaufwendungen
40.278,37 41.600 42.800 0 44.084 44.726 43.442Beamtenbezüge1.1.08.030.0.502100
162.767,93 160.300 160.900 0 167.336 170.554 164.118Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.1.08.030.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.08.030.0.503100
9.757,98 10.000 9.800 0 10.192 10.388 9.996ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.08.030.0.503200
23.354,80 23.900 23.700 0 24.648 25.122 24.174SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.08.030.0.504200
0,00 10.785 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.08.030.0.507100
18.000 17.398,40 17.000 0 18.000 18.000 18.00012 - Versorgungsaufwendungen
17.398,40 17.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.030.0.511100
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorjahre1.1.08.030.0.579200
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
0 0,00 0 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
255.200 253.557,48 263.585 0 259.730 264.260 268.79018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-231.200-226.324,69 -239.585 0 -235.730 -240.260 -244.79019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-231.200-226.324,69 -239.585 0 -235.730 -240.260 -244.79023 = Ordentliches Jahresergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 66 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.2 Kasse
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-231.200-226.324,69 -239.585 0 -235.730 -240.260 -244.79027 = Jahresergebnis
83.100 77.000,00 81.200 0 83.100 83.100 83.10028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
77.000,00 81.200 83.100 0 83.100 83.100 83.100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.030.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.030.0.581100
-148.100-149.324,69 -158.385 0 -152.630 -157.160 -161.69030 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 67 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
720 0,00 720 0 720 720 7206 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 720 720 0 720 720 720Hebegebühren von Landwirtschaftskammer1.1.08.060.0.442800
350 0,00 350 0 350 350 3507 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 350 350 0 350 350 350Säumniszuschläge,
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.
1.1.08.060.0.452200
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
1.070 0,00 1.070 0 1.070 1.070 1.07010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
83.300 77.123,25 82.700 0 84.728 86.155 87.58311 - Personalaufwendungen
42.931,68 47.800 47.700 0 49.131 49.847 48.416Beamtenbezüge1.1.08.060.0.502100
26.532,91 27.000 27.600 0 28.704 29.256 28.152Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.1.08.060.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.08.060.0.503100
2.232,39 2.300 2.300 0 2.392 2.438 2.346ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.08.060.0.503200
5.426,27 5.600 5.700 0 5.928 6.042 5.814SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.08.060.0.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.08.060.0.507100
13.000 42,77 13.000 0 13.000 13.000 13.00012 - Versorgungsaufwendungen
42,77 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.060.0.511100
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
100 0,00 100 0 100 100 10017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.1.08.060.0.551300
96.400 77.166,02 95.800 0 97.828 99.255 100.68318 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61323 = Ordentliches Jahresergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 68 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61327 = Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.060.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.060.0.581100
-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61330 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 69 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
398.600 378.600,00 393.100 0 406.600 414.800 423.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
190.300,00 192.500 193.900 0 201.800 205.800 197.800Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk1.1.08.070.0.442501
41.700,00 42.400 43.900 0 45.700 46.600 44.800Verwaltungskostenerstattung Heidebad1.1.08.070.0.442502
146.600,00 158.200 160.800 0 167.300 170.600 164.000Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb1.1.08.070.0.442504
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für
Altersteilzeitrückstellung
1.1.08.070.0.456140
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
398.600 378.600,00 393.100 0 406.600 414.800 423.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.800 252.710,13 269.886 0 306.816 312.832 318.84811 - Personalaufwendungen
26.301,82 32.300 0 0 0 0 0Beamtenbezüge1.1.08.070.0.502100
175.876,53 181.300 233.200 0 242.528 247.192 237.864Entgelt tariflich Beschäftigte1.1.08.070.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.08.070.0.503100
14.744,75 15.400 19.900 0 20.696 21.094 20.298ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte1.1.08.070.0.503200
35.787,03 37.300 47.700 0 49.608 50.562 48.654SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.08.070.0.504200
0,00 3.586 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.08.070.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung1.1.08.070.0.507200
0 24.364,25 15.000 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
24.364,25 15.000 0 0 0 0 0Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.070.0.511100
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb1.1.08.070.0.579100
165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0,00 0 65.000 0 65.000 65.000 65.000Ausgleich Rücklage Wasserwerk Vorjahre1.1.08.070.0.531501
0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000Ausgleich Rücklage Abwasserbetrieb Vorjahre1.1.08.070.0.531502
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
0 0,00 0 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
465.800 277.074,38 284.886 0 471.816 477.832 483.84818 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 70 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
3Budgetebene 1 Finanzen
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84823 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84827 = Jahresergebnis
10.500 8.600,00 10.300 0 10.500 10.500 10.50028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
8.600,00 10.300 10.500 0 10.500 10.500 10.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.070.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.08.070.0.581100
-56.700 110.125,62 118.514 0 -54.716 -52.532 -50.34830 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 71 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
329.750 428.586,95 275.500 0 248.500 248.500 248.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
144.900 44.243,84 128.900 0 144.900 144.900 144.9004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
279.000 521.676,01 314.000 0 324.000 324.000 324.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
50.500 69.512,70 50.500 0 50.500 50.500 50.5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
406.600 421.601,03 421.600 0 396.100 396.100 396.1007 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
1.210.750 1.485.620,53 1.190.500 0 1.164.000 1.164.000 1.164.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.062.100 1.945.172,13 2.138.789 0 2.102.457 2.142.812 2.183.16911 - Personalaufwendungen
65.000 62.013,79 61.000 0 65.000 46.000 46.00012 - Versorgungsaufwendungen
1.526.145 1.618.675,23 1.388.095 0 1.257.775 1.078.775 992.77513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.059.100 1.652,75 2.029.600 0 2.059.100 2.078.900 2.078.90014 - Bilanzielle Abschreibungen
643.800 590.400,00 593.500 0 613.500 615.500 607.50015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
582.840 527.742,56 618.220 0 553.565 549.890 549.61517 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.938.985 4.745.656,46 6.829.204 0 6.651.397 6.511.877 6.457.95918 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.728.235-3.260.035,93 -5.638.704 0 -5.487.397 -5.347.877 -5.293.95919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-5.728.235-3.260.035,93 -5.638.704 0 -5.487.397 -5.347.877 -5.293.95923 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-5.728.235-3.260.035,93 -5.638.704 0 -5.487.397 -5.347.877 -5.293.95927 = Jahresergebnis
599.600 813.465,65 468.300 0 599.600 599.600 599.60028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
173.300 316.386,54 84.200 0 173.300 173.300 173.30029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-5.301.935-2.762.956,82 -5.254.604 0 -5.061.097 -4.921.577 -4.867.65930 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 72 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
972.605 542.898,95 655.400 0 566.000 496.000 496.0001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
65.000 68.185,10 172.850 0 35.000 35.000 35.0002 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.0004 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.037.605 732.924,34 828.250 0 751.000 681.000 949.0006 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.0007 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.467.000 593.477,22 1.332.000 0 1.321.000 1.308.000 1.254.0008 - für Baumaßnahmen
34.900 33.763,07 25.000 0 4.000 4.000 184.0009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
10.700 79.060,02 10.700 0 10.700 10.700 10.70012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.582.600 868.756,07 1.437.700 0 1.404.700 1.387.500 1.510.70013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-544.995-135.831,73 -609.450 0 -653.700 -706.500 -561.70014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 73 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
187.000 0,00 145.000 0 145.000 145.000 145.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 42.000 0 0 0 0Zuweisung Starkregengefahrenkarte5.1.10.000.0.414100
0,00 145.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.10.000.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
80.000 0,00 74.000 0 80.000 80.000 80.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 74.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.1.10.000.0.437100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich
5.1.10.000.0.438100
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
406.000 419.506,34 421.000 0 395.500 395.500 395.5007 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 15.000 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für
Altersteilzeitrückstellung
5.2.10.000.0.456140
406.432,44 400.000 400.000 0 390.000 390.000 390.000Konzessionsabgaben5.3.10.010.0.452500
13.073,90 6.000 6.000 0 5.500 5.500 5.500Konzessionsabgaben5.3.20.010.0.452500
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
673.000 419.506,34 640.000 0 620.500 620.500 620.50010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
141.700 150.885,89 157.400 0 144.207 146.713 149.22011 - Personalaufwendungen
62.227,15 65.500 65.500 0 67.465 68.448 66.483Beamtenbezüge5.1.10.000.0.502100
68.876,34 71.200 59.100 0 61.464 62.646 60.282Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.1.10.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte5.1.10.000.0.503100
5.760,54 6.000 5.000 0 5.200 5.300 5.100ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.1.10.000.0.503200
14.021,86 14.700 12.100 0 12.584 12.826 12.342SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.1.10.000.0.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche
Planung und Entwicklung
5.1.10.000.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt der tariflich Beschäftigten5.3.30.010.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.3.30.010.0.503200
0,00 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.3.30.010.0.504200
27.000 25.866,23 25.000 0 27.000 27.000 27.00012 - Versorgungsaufwendungen
25.866,23 25.000 27.000 0 27.000 27.000 27.000Versorgungsaufwendungen Beamte5.1.10.000.0.511100
135.000 6.594,34 65.000 0 15.000 15.000 15.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.594,34 60.000 65.000 0 10.000 10.000 10.000Allgemeine Planungskosten5.1.10.000.0.521200
0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000Bauleitplanungskosten allgemein5.1.10.000.0.529900
0,00 0 60.000 0 0 0 0Starkregengefahrenkarte5.1.10.000.0.529916
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 74 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
60.000 0,00 60.000 0 60.000 60.000 60.00014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an Privat OPTIWAS
5.1.10.000.0.572100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen Ortskernbereich5.1.10.000.0.574100
0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000Abschreibungen Ortskernbereich5.1.10.000.0.575100
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
29.000 0,00 23.000 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 23.000 29.000 0 0 0 0Beratungskosten Konzessionsvertrag5.3.10.010.0.552500
392.700 183.346,46 330.400 0 246.207 248.713 251.22018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28023 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28027 = Jahresergebnis
3.700 3.500,00 3.600 0 3.700 3.700 3.70028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.500,00 3.600 3.700 0 3.700 3.700 3.700Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.1.10.000.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.3.10.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.3.20.010.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.1.10.000.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.3.10.010.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.3.20.010.0.581100
284.000 239.659,88 313.200 0 377.993 375.487 372.98030 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 75 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 340.326,99 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Breitbandversorgung5.1.10.000.0/0034.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Landeszuschuss Ortskernsanierung5.1.10.000.0/1031.681100
340.505,48 0 0 0 0 0 0Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung5.1.10.000.0/1031.681801
-178,49 0 0 0 0 0 0Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"5.1.10.000.0/1089.681100
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 340.326,99 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
68.000 42.050,70 122.000 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Verbesserung Breitbandversorgung5.1.10.000.0/0034.783100
38.020,78 122.000 63.000 0 0 0 0Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -5.1.10.000.0/1031.783100
4.029,92 0 5.000 0 0 0 0KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"5.1.10.000.0/1089.783100
0 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
3.000 3.732,64 3.000 0 3.000 3.000 3.00012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
3.732,64 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erwerb digitale Grundkarte5.1.10.000.0/0002.782100
71.000 45.783,34 125.000 0 3.000 3.000 3.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-71.000 294.543,65 -125.000 0 -3.000 -3.000 -3.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 76 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
1.500 0,00 1.500 0 1.500 1.500 1.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 500 500 0 500 500 500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Liegenschaften
1.1.11.010.0.416100
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte
Schule Michelbach
2.1.01.010.5.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
2.600 1.936,00 2.600 0 2.600 2.600 2.6004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
1.1.11.010.0.437100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich
1.1.11.010.0.438100
0,00 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach2.1.01.010.5.432100
1.936,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Verwaltungsgebühren Bauverwaltung5.2.10.000.0.431100
137.000 348.725,59 137.000 0 212.000 212.000 212.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
165.111,76 0 0 0 0 0 0Erträge aus Verkauf Grundstück Bauland1.1.11.010.0.441100
12.240,81 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Mieten, Pachten1.1.11.010.0.441200
164.581,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000Pacht Steinbruch Horst1.1.11.010.0.441201
6.791,67 25.000 25.000 0 100.000 100.000 100.000Nutzungsentgelte Windkraftanlagen1.1.11.010.0.441204
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Nebenkosten Mieten1.1.11.010.0.441210
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge Abwicklung Baulandbetrieb1.1.11.010.0.441920
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 1.471,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken1.1.11.010.0.451100
1.471,00 0 0 0 0 0 0Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung5.2.10.000.0.452900
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0,00 0 0 0 0 0 0Bestandsveränderung Grundstücke Baulandbetrieb1.1.11.010.0.462100
141.100 352.132,59 141.100 0 216.100 216.100 216.10010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
270.400 212.604,98 256.800 0 275.808 281.216 286.62411 - Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0Beamtenbezüge1.1.11.010.0.502100
152.442,72 185.800 196.000 0 203.840 207.760 199.920Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.1.11.010.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.11.010.0.503100
12.776,14 20.800 16.600 0 17.264 17.596 16.932ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.11.010.0.503200
31.219,28 33.100 40.300 0 41.912 42.718 41.106SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.11.010.0.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.11.010.0.507100
12.591,97 13.200 13.500 0 14.040 14.310 13.770Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.5.502200
1.061,56 1.100 1.200 0 1.248 1.272 1.224ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.5.503200
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 77 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
2.513,31 2.800 2.800 0 2.912 2.968 2.856SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.5.504200
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen5.2.10.000.0.507100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung5.2.10.000.0.507200
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.11.010.0.511100
193.100 190.024,12 177.900 0 129.600 119.600 119.60013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
73.512,68 101.700 69.700 0 56.200 56.200 56.200Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
sonstige Liegenschaften
1.1.11.010.0.523100
71.293,29 0 0 0 0 0 0Aufwand Abwicklung Baulandbetrieb1.1.11.010.0.529914
25.008,38 37.900 37.400 0 27.400 27.400 37.400Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Alte Schule Michelbach
2.1.01.010.5.523100
6.371,89 18.000 55.500 0 15.500 15.500 15.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Alte Schule Limbach
2.1.01.010.6.523100
13.837,88 12.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Alte Schule Hüttersdorf
2.1.01.010.7.523100
0,00 7.800 17.000 0 7.000 7.000 7.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Lindenschule
2.1.01.010.8.523100
100.500 0,00 77.500 0 100.500 100.500 100.50014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften1.1.11.010.0.574100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen Infrastrukturvermögen1.1.11.010.0.575100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorjahre1.1.11.010.0.579200
0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach2.1.01.010.5.574100
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach2.1.01.010.5.578100
0,00 9.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach2.1.01.010.6.574100
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf2.1.01.010.7.574100
0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Abschreibungen Gebäude Lindenschule2.1.01.010.8.574100
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
41.800 49.112,56 41.800 0 41.800 41.800 41.80017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Versicherungsbeiträge1.1.11.010.0.554100
0,00 0 0 0 0 0 0Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens
1.1.11.010.0.555100
28.490,00 0 0 0 0 0 0Bestandsveränderung Abgang Grundstücke Bauland1.1.11.010.0.555200
660,48 700 700 0 700 700 700Post- und Fernmeldegebühr2.1.01.010.5.553400
0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100Versicherungsbeiträge2.1.01.010.5.554100
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Versicherungsbeiträge2.1.01.010.6.554100
0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Versicherungsbeiträge2.1.01.010.7.554100
0,00 800 800 0 800 800 800Versicherungsbeiträge2.1.01.010.8.554100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 78 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
17.633,76 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte
Bausubstanz
5.1.10.500.0.552508
2.328,32 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Dienstreisen5.2.10.000.0.551300
605.800 451.741,66 554.000 0 547.708 543.116 548.52418 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-464.700-99.609,07 -412.900 0 -331.608 -327.016 -332.42419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-464.700-99.609,07 -412.900 0 -331.608 -327.016 -332.42423 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-464.700-99.609,07 -412.900 0 -331.608 -327.016 -332.42427 = Jahresergebnis
20.300 69.400,00 17.000 0 20.300 20.300 20.30028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
69.400,00 17.000 20.300 0 20.300 20.300 20.300Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.11.010.0.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.2.10.000.0.481100
111.500 111.549,44 0 0 111.500 111.500 111.50029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
111.549,44 0 111.500 0 111.500 111.500 111.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.11.010.0.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.5.581100
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.2.10.000.0.581100
-555.900-141.758,51 -395.900 0 -422.808 -418.216 -423.62430 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
343.205 125.791,71 229.600 0 66.000 66.000 66.0001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Herrichtung Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)1.1.11.010.0/0049.681100
0,00 66.000 66.000 0 66.000 66.000 66.000Zuschuss Flurbereinigungsverfahren (Dorf i.B.,
Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)
1.1.11.010.0/0053.681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 79 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
68.725,00 3.600 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler1.1.11.010.0/5005.681100
57.066,71 160.000 230.000 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.681100
0,00 0 47.205 0 0 0 0Bedarfszuweisung Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.681400
35.000 67.685,10 142.850 0 35.000 35.000 35.0002 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
67.685,10 25.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Grundstücksverkäufe1.1.11.010.0/0021.682100
0,00 117.850 0 0 0 0 0Verkauf Grundstücke Enkeltrieschen 2.BA.1.1.11.010.0/0057.682100
0,00 0 0 0 0 0 0Verkauf von Grundstücken Erweiterung
Gewerbegebiet Hoher Staden
1.1.11.010.0/2040.682100
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Grundstücke Baulandbetrieb1.1.11.010.0/0050.683100
0,00 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.683100
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
378.205 193.476,81 372.450 0 101.000 101.000 101.0006 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.0007 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
5.936,32 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke1.1.11.010.0/0020.782200
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke1.1.11.010.0/0020.782300
96.519,44 0 0 0 0 0 0Ankauf Grundstücke Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.782200
0,00 0 0 0 0 0 0Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet
Hoher Staden
1.1.11.010.0/2040.782200
463.000 254.591,44 369.000 0 106.000 88.000 88.0008 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Herrichtung Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)1.1.11.010.0/0049.783100
0,00 88.000 88.000 0 88.000 88.000 88.000Flurbereinigungsverfahren (Dorf im Bohnental,
Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)
1.1.11.010.0/0053.783100
28.281,28 0 0 0 0 0 0Erschließung Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.783100
4.537,57 0 0 0 0 0 0Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler1.1.11.010.0/5005.783100
0,00 0 0 0 0 0 18.000Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im
Bohnental
1.1.11.010.0/6009.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Abriss Turnhalle Michelbach2.1.01.010.5/4016.783100
221.772,59 281.000 375.000 0 0 0 0Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Lindenschule2.1.01.010.8/1028.783100
1.500 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 1.500 0 0 0 0Bewegliche Sachen über 1.000 € Schule und
Turnhalle Michelbach
2.1.01.010.5/4018.782601
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 80 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
474.500 357.047,20 379.000 0 116.000 98.000 98.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-96.295-163.570,39 -6.550 0 -15.000 3.000 3.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 81 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
7.000 0,00 0 0 7.000 7.000 7.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000Sonderposten aus Zuwendungen4.2.40.010.4.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0 0Rückerstattung Überzahlung Verlustausgleich
Heidebad
4.2.40.020.0.442502
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
7.000 0,00 0 0 7.000 7.000 7.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 800,00 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
800,00 0 0 0 0 0 0Entgelt der tariflich Beschäftigten4.2.40.020.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte4.2.40.020.0.503200
0,00 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte4.2.40.020.0.504200
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
25.975 10.283,25 10.075 0 9.975 9.975 9.97513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.895,24 2.550 2.550 0 2.550 2.550 2.550Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Außen
4.2.40.010.1.523100
1.635,09 1.500 16.500 0 1.500 1.500 1.500Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Bettingen
4.2.40.010.2.523100
2.395,82 2.450 2.450 0 2.450 2.450 2.450Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Hüttersdorf
4.2.40.010.3.523100
436,29 1.125 1.125 0 1.125 1.125 1.125Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Limbach
4.2.40.010.4.523100
1.266,18 1.125 2.125 0 1.125 1.125 1.125Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Michelbach
4.2.40.010.5.523100
654,63 1.325 1.225 0 1.225 1.225 1.225Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Sportplatz Primsweiler
4.2.40.010.6.523100
63.900 0,00 54.900 0 63.900 63.900 63.90014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschuss LC Schmelz
4.2.40.010.1.572100
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen4.2.40.010.1.574100
0,00 15.400 15.400 0 15.400 15.400 15.400Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse FC Schmelz
4.2.40.010.2.572100
0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse SF Hüttersdorf
4.2.40.010.3.572100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 82 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 9.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse SV Limbach/ Dorf
4.2.40.010.4.572100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Umkleidegebäude Limbach4.2.40.010.4.574100
0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschuss TuS Michelbach
4.2.40.010.5.572100
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz
Primsweiler
4.2.40.010.6.574100
640.300 586.500,00 590.000 0 610.000 612.000 604.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
586.500,00 590.000 640.300 0 612.000 604.000 610.000Zuschuss an das Heidebad4.2.40.020.0.531500
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
1.640 0,00 1.640 0 1.640 1.640 1.64017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 300 300 0 300 300 300Versicherungsbeiträge4.2.40.010.1.554100
0,00 200 200 0 200 200 200Versicherungsbeiträge4.2.40.010.2.554100
0,00 180 180 0 180 180 180Versicherungsbeiträge4.2.40.010.3.554100
0,00 600 600 0 600 600 600Versicherungsbeiträge4.2.40.010.4.554100
0,00 160 160 0 160 160 160Versicherungsbeiträge4.2.40.010.5.554100
0,00 200 200 0 200 200 200Versicherungsbeiträge4.2.40.010.6.554100
731.815 597.583,25 656.615 0 685.515 687.515 679.51518 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51523 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51527 = Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen4.2.40.020.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen4.2.40.020.0.581100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 83 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51530 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 48.868,25 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
16.868,25 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Anschaffung Software
Einwohnermeldewesen
1.1.09.020.0/0003.681100
32.000,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sportplanungskommission Neubau
Umkleidekabinen Limbach
2.1.01.010.3/3048.681100
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 48.868,25 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
0 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
7.700 17.500,00 7.700 0 7.700 7.700 7.70012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
2.800,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss LC Schmelz4.2.40.010.1/1061.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss FC Schmelz4.2.40.010.2/1030.781800
11.200,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss SF Hüttersdorf4.2.40.010.3/2011.781800
3.500,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss TL Hüttersdorf4.2.40.010.3/2058.781800
0,00 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700Zuschuss SC Primsweiler4.2.40.010.6/5011.781800
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Eigenkapital Heidebad4.2.40.020.0/0051.781500
7.700 17.500,00 7.700 0 7.700 7.700 7.70013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-7.700 31.368,25 -7.700 0 -7.700 -7.700 -7.70014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 84 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
129.250 428.586,95 129.000 0 90.000 90.000 90.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
426.117,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kommunaler Straßenbau
(Bedarfszuweisungen)
5.4.10.000.1.414103
0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Straßen Allgemein
5.4.10.000.1.416100
2.469,95 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Straßen Schmelz
5.4.10.000.2.416100
0,00 39.000 39.250 0 0 0 0Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung
(Bedarfszuweisung)
5.4.10.000.3.414100
0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Straßen Hüttersdorf
5.4.10.000.3.416100
0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Straßen Limbach
5.4.10.000.4.416100
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Michelbach
5.4.10.000.5.416100
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Straßen Dorf im Bohnental
5.4.10.000.7.416100
0,00 0 0 0 0 0 0Sonderposten aus Zuwendungen5.5.40.000.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
51.000 40.924,84 51.000 0 51.000 51.000 51.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.1.437100
0,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.2.437100
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.3.437100
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.4.437100
0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.5.437100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.6.437100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
5.4.10.000.7.437100
40.924,84 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Pacht Campingplatz5.5.40.000.0.432100
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 0,00 500 0 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 500 500 0 500 500 500Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch
Dritte
5.4.10.000.1.442800
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 85 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen5.4.10.000.2.456132
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen5.4.10.000.7.456132
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
180.750 469.511,79 180.500 0 141.500 141.500 141.50010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
191.300 176.449,47 217.000 0 194.888 198.475 202.06311 - Personalaufwendungen
45.331,91 46.200 47.700 0 49.131 49.847 48.416Beamtenbezüge5.4.10.000.1.502100
101.669,76 106.000 111.200 0 115.648 117.872 113.424Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.4.10.000.1.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte5.4.10.000.1.503100
8.523,32 9.000 9.500 0 9.880 10.070 9.690ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.4.10.000.1.503200
20.924,48 21.800 22.900 0 23.816 24.274 23.358SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.4.10.000.1.504200
0,00 34.000 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen5.4.10.000.1.507100
19.000 18.244,03 18.000 0 19.000 19.000 19.00012 - Versorgungsaufwendungen
18.244,03 18.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000Versorgungsaufwendungen Beamte5.4.10.000.1.511100
919.750 1.170.139,41 888.850 0 859.850 689.850 604.85013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.786,33 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-5.4.10.000.1.523100
541.291,11 165.000 120.000 0 110.000 110.000 120.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung -
allgemein-
5.4.10.000.1.523200
4.389,08 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Verkehrsschilder5.4.10.000.1.523202
1.381,67 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Barrierefreies Gestalten5.4.10.000.1.523204
595,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Sanierung Brückenbauwerke5.4.10.000.1.523205
24.764,08 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000Durchführung Winterdienst durch Land5.4.10.000.1.523208
41.248,27 41.750 46.750 0 46.750 46.750 46.750Unterhaltung Straßen Bauhof5.4.10.000.1.523209
226.184,22 240.000 240.000 0 250.000 250.000 250.000Unterhalt. u. Bewirtschaft. der
Straßenbeleuchtungsanlage
5.4.10.000.1.529900
3.724,52 20.000 20.000 0 0 0 90.000Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge5.4.10.000.1.529911
55.867,90 55.000 52.000 0 57.000 27.000 27.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz5.4.10.000.2.523200
3.462,97 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße5.4.10.000.2.523201
39.036,71 61.200 174.700 0 46.200 21.200 46.200Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf5.4.10.000.3.523200
27.468,46 41.000 71.000 0 16.000 26.000 116.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach5.4.10.000.4.523200
139.119,88 125.500 45.500 0 45.500 5.500 45.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach5.4.10.000.5.523200
1.199,28 29.500 13.500 0 5.500 5.500 5.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primsweiler5.4.10.000.6.523200
16.764,39 5.500 15.500 0 5.500 5.500 5.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im
Bohnental
5.4.10.000.7.523200
7.833,18 12.900 29.300 0 15.900 15.900 15.900Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen -
allgemein
5.5.40.000.0.523100
33.022,36 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000Unterhaltung Grünanlagen Bauhof5.5.40.000.0.523109
1.782.700 1.652,75 1.782.700 0 1.782.700 1.802.500 1.802.50014 - Bilanzielle Abschreibungen
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.4.10.000.1.574100
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Abschreibungen Straßen Allgemein5.4.10.000.1.575100
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern5.4.10.000.2.574100
0,00 763.000 763.000 0 763.000 763.000 763.000Abschreibungen Straßen Schmelz5.4.10.000.2.575100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u
Werte sow Lizenzen a sol
5.4.10.000.3.572100
0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.4.10.000.3.574100
0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000Abschreibungen Straßen Hüttersdorf5.4.10.000.3.575100
0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.4.10.000.4.574100
1.652,75 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000Abschreibungen Straßen Limbach5.4.10.000.4.575100
0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.4.10.000.5.574100
0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Abschreibungen Straßen Michelbach5.4.10.000.5.575100
0,00 0 0 0 0 0 0Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u
Werte sow Lizenzen a sol
5.4.10.000.6.572100
0,00 2.200 2.200 0 22.000 22.000 2.200Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
5.4.10.000.6.574100
0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Abschreibungen Straßen Primsweiler5.4.10.000.6.575100
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Abschreibungen Straßen Dorf5.4.10.000.7.575100
2.000 2.000,00 2.000 0 2.000 2.000 2.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle5.5.40.000.0.531800
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
458.300 451.015,60 503.080 0 458.300 458.300 458.30017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
76,69 80 80 0 80 80 80Mieten und Pachten5.4.10.000.1.552100
0,00 2.800 3.000 0 3.000 3.000 3.000Versicherungsbeiträge5.4.10.000.1.554100
450.757,22 500.000 455.000 0 455.000 455.000 455.000Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung5.4.10.000.1.559900
181,69 200 220 0 220 220 220Pacht für Kinderspielplätze5.5.40.000.0.552100
3.373.050 1.819.501,26 3.411.630 0 3.316.738 3.170.125 3.088.71318 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.192.300-1.349.989,47 -3.231.130 0 -3.175.238 -3.028.625 -2.947.21319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 0 0Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße5.4.10.000.2.472100
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
-3.192.300-1.349.989,47 -3.231.130 0 -3.175.238 -3.028.625 -2.947.21323 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-3.192.300-1.349.989,47 -3.231.130 0 -3.175.238 -3.028.625 -2.947.21327 = Jahresergebnis
9.000 86.700,00 9.400 0 9.000 9.000 9.00028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
86.700,00 9.400 9.000 0 9.000 9.000 9.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.4.10.000.1.481100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.5.40.000.0.481100
1.000 1.500,00 1.500 0 1.000 1.000 1.00029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
500,00 500 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.4.10.000.1.581100
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.5.40.000.0.581100
-3.184.300-1.264.789,47 -3.223.230 0 -3.167.238 -3.020.625 -2.939.21330 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
629.400 27.912,00 425.800 0 500.000 430.000 430.0001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.677,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss des Bundes Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.681800
0,00 0 248.900 0 180.000 180.000 180.000Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen
(Saarbrücker Str. u. a.)
5.4.10.000.2/1048.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA5.4.10.000.2/1084.681100
22.235,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher
Straße
5.4.10.000.2/1088.681100
0,00 268.000 342.000 0 250.000 250.000 320.000Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße5.4.10.000.3/2053.681100
0,00 33.800 0 0 0 0 0Zuschuss Retentionsraum Wahlener Straße5.4.10.000.5/4019.681100
0,00 124.000 38.500 0 0 0 0Zuschuss Grünschnittsammelplatz5.5.40.000.0/0054.681100
30.000 0,00 30.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 30.000 30.000 0 0 0 0Verkauf Grundstücke Spielplatzkonzept5.5.40.000.0/0048.682100
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.0004 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 150.000 150.000 150.000Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen5.4.10.000.1/0043.683100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 88 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
322,15 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße5.4.10.000.2/1067.683100
96.691,50 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße5.4.10.000.2/1088.683100
9.261,43 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße5.4.10.000.2/1099.683100
725,51 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Pastor-Henseler-Straße5.4.10.000.2/1107.683100
0,00 0 0 0 0 100.000 0Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße5.4.10.000.2/1112.683100
0,00 0 0 0 0 168.000 0Erschließungsbeiträge Endausbau Simmelberg5.4.10.000.4/3044.683100
14.839,70 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Am Grubgarten5.4.10.000.5/4020.683100
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
659.400 149.752,29 455.800 0 650.000 580.000 848.0006 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
936.000 292.594,62 836.000 0 1.195.000 1.200.000 1.146.0008 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 200.000 200.000 200.000Bauprogramm wiederkehrende Beiträge5.4.10.000.1/0043.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Erweiterung Gewerbegebiet B 268
(Asphaltmischanlage)
5.4.10.000.1/0047.783100
24.037,03 0 270.000 0 230.000 230.000 230.000Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str.
u. a.)
5.4.10.000.2/1048.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA5.4.10.000.2/1084.783100
2.728,83 0 0 0 0 0 0Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße5.4.10.000.2/1088.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße5.4.10.000.2/1099.783100
0,00 0 0 0 50.000 90.000 10.000Sanierung Gehwege Zerrstraße5.4.10.000.2/1112.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Robert-Koch-Straße5.4.10.000.2/1114.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau5.4.10.000.3/2041.783100
25.244,70 561.000 501.000 0 500.000 500.000 455.000Sanierung Stützmauer Schließstraße5.4.10.000.3/2053.783100
192.568,93 0 110.000 0 220.000 126.000 300.000Endausbau Simmelbergstraße5.4.10.000.4/3044.783100
125,41 80.000 0 0 0 0 0Retentionsraum Wahlener Straße5.4.10.000.5/4019.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Eisenbahnbrücke5.4.10.000.6/5008.783100
0,00 30.000 30.000 0 0 0 0Umsetzung Spielplatzkonzept5.5.40.000.0/0048.783100
47.889,72 150.000 25.000 0 0 0 0Neubau Grünschnittsammelplatz5.5.40.000.0/0054.783100
0,00 15.000 0 0 0 0 0Sanierung und Ausstattung Skateplatz5.5.40.000.0/0058.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Erneuerung Stromverteilung Campingplatz5.5.40.000.0/1097.783100
0 1.645,25 8.000 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.645,25 8.000 0 0 0 0 0Neuausstattung Kinderspielplätze5.5.40.000.0/0009.782600
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 57.827,38 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
57.827,38 0 0 0 0 0 0energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.782100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 89 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
936.000 352.067,25 844.000 0 1.195.000 1.200.000 1.146.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-276.600-202.314,96 -388.200 0 -545.000 -620.000 -298.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 90 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.5 Umwelt
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
140.000 170.508,42 175.000 0 110.000 110.000 110.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
170.508,42 175.000 140.000 0 110.000 110.000 110.000Erlöse aus Holzverkauf5.5.20.010.0.441100
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz5.5.20.010.0.452100
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
140.000 170.508,42 175.000 0 110.000 110.000 110.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
64.000 73.364,04 96.089 0 64.960 65.920 66.88011 - Personalaufwendungen
63.385,96 64.500 64.000 0 65.920 66.880 64.960Beamtenbezüge5.5.20.010.0.502100
8.139,63 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.5.20.010.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte5.5.20.010.0.503100
493,96 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.5.20.010.0.503200
1.344,49 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.5.20.010.0.504200
0,00 31.589 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen5.5.20.010.0.507100
19.000 17.903,53 18.000 0 19.000 0 012 - Versorgungsaufwendungen
17.903,53 18.000 19.000 0 0 0 19.000Versorgungsaufwendungen Beamte5.5.20.010.0.511100
82.320 71.233,49 77.770 0 67.650 68.650 67.65013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.578,18 73.170 76.720 0 63.000 63.000 63.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Forst, Natur- und Umweltschutz
5.5.20.010.0.523100
7.274,79 1.550 1.550 0 1.600 1.600 1.600Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete
Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.
5.5.20.010.0.523200
2.090,48 2.500 3.500 0 3.500 2.500 2.500Fahrzeugunterhaltung5.5.20.010.0.523400
3.290,04 500 500 0 500 500 500Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst5.5.20.010.0.523600
0,00 50 50 0 50 50 50Betriebsausgaben allgemein5.5.20.010.0.529900
2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.00014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst5.5.20.010.0.578100
0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
8.600 8.268,36 8.800 0 8.325 4.650 4.37517 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.531,31 4.000 4.000 0 0 0 4.000Reisekosten für Dienstreisen5.5.20.010.0.551300
944,34 900 700 0 700 400 400Dienst- und Schutzkleidung5.5.20.010.0.551500
1.072,07 1.050 1.050 0 1.100 1.125 1.075EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und Pachten5.5.20.010.0.552100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 91 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.5 Umwelt
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 50 50 0 50 50 50Büromaterial5.5.20.010.0.553100
1.720,64 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800Post- und Fernmeldegebühren5.5.20.010.0.553400
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Versicherungsbeiträge5.5.20.010.0.554100
175.920 170.769,42 202.659 0 161.935 141.220 140.90518 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90523 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90527 = Jahresergebnis
75.400 106.400,00 80.700 0 75.400 75.400 75.40028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
106.400,00 80.700 75.400 0 75.400 75.400 75.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.5.20.010.0.481100
37.800 170.437,10 67.700 0 37.800 37.800 37.80029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
170.437,10 67.700 37.800 0 37.800 37.800 37.800Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.5.20.010.0.581100
1.680-64.298,10 -14.659 0 -14.335 6.380 6.69530 = Ergebnis
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss EU Wasserrahmenrichtlinie naturnaher
Fischdurchgang Talbach u.a.
5.5.20.010.0/3039.681100
0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Fisch.genoss. naturn. Fischdurchgang
Talbach u.a.
5.5.20.010.0/3039.681800
0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 92 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.5 Umwelt
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 4.240,46 5.000 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen
4.240,46 5.000 0 0 0 0 0EU Wasserrahmenrichtlinie naturnaher
Fischdurchgang Talbach u.a.
5.5.20.010.0/3039.783100
1.400 1.219,34 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.219,34 0 1.400 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und
Forstwirtschaft
5.5.20.010.0/8999.782700
0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.400 5.459,80 5.000 0 0 0 013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-1.400-5.459,80 -5.000 0 0 0 014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 93 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
5.000 0,00 0 0 5.000 5.000 5.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auflösung Sonderposten Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
11.300 1.383,00 1.300 0 11.300 11.300 11.3004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000Gebühren Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.431100
1.383,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300Abfallbeseitigungsgebühren5.7.30.050.0.432100
2.000 2.442,00 2.000 0 2.000 2.000 2.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.442,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Verkauf von Mülltüten5.7.30.050.0.441100
50.000 69.512,70 50.000 0 50.000 50.000 50.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0 0Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss5.7.30.050.0.442200
69.512,70 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Erstattung von
Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS
5.7.30.050.0.442300
600 623,69 600 0 600 600 6007 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof5.7.30.050.0.451100
623,69 600 600 0 600 600 600Sonstige ordentliche Erträge Bauhof5.7.30.050.0.452900
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
68.900 73.961,39 53.900 0 68.900 68.900 68.90010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.394.700 1.331.067,75 1.411.500 0 1.422.594 1.450.488 1.478.38211 - Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.3.70.000.0.502200
0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.3.70.000.0.503200
0,00 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.3.70.000.0.504200
1.028.335,14 1.093.100 1.080.900 0 1.124.136 1.145.754 1.102.518Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.7.30.050.0.502200
88.495,36 92.600 91.400 0 95.056 96.884 93.228ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.7.30.050.0.503200
0,00 0 0 0 0 0 0Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge5.7.30.050.0.503900
214.237,25 225.800 222.400 0 231.296 235.744 226.848SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.7.30.050.0.504200
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
170.000 170.400,62 168.500 0 175.700 175.700 175.70013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Grünschnittsammelplatz
5.3.70.000.0.523100
0,00 0 7.300 0 10.000 10.000 10.000Betriebsausgaben, Entsorgung Grünschnitt5.3.70.000.0.529900
24.049,12 23.500 23.000 0 23.000 23.000 23.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Bauhof
5.7.30.050.0.523100
91.859,11 77.700 77.700 0 77.700 77.700 77.700Fahrzeugunterhaltung5.7.30.050.0.523400
13.859,69 20.000 20.000 0 23.000 23.000 23.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof5.7.30.050.0.523600
40.632,70 47.300 40.000 0 40.000 40.000 40.000Betriebsausgaben5.7.30.050.0.529900
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 94 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
50.000 0,00 52.500 0 50.000 50.000 50.00014 - Bilanzielle Abschreibungen
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000Abschreibungen Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.574100
0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Gebäude Bauhof5.7.30.050.0.574100
0,00 52.000 39.500 0 39.500 39.500 39.500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof5.7.30.050.0.578100
0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof5.7.30.050.0.579100
1.500 1.900,00 1.500 0 1.500 1.500 1.50015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
1.900,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Förderung Windelentsorgung5.7.30.050.0.531807
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
43.500 19.346,04 39.900 0 43.500 43.500 43.50017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0Versicherungsbeiträge Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.554100
4.347,52 4.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500Dienst- und Schutzkleidung5.7.30.050.0.551500
14.998,52 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Deponiegebühren EVS5.7.30.050.0.552900
0,00 15.400 18.000 0 18.000 18.000 18.000Versicherungsbeiträge5.7.30.050.0.554100
1.659.700 1.522.714,41 1.673.900 0 1.693.294 1.721.188 1.749.08218 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.590.800-1.448.753,02 -1.620.000 0 -1.624.394 -1.652.288 -1.680.18219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis
-1.590.800-1.448.753,02 -1.620.000 0 -1.624.394 -1.652.288 -1.680.18223 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
-1.590.800-1.448.753,02 -1.620.000 0 -1.624.394 -1.652.288 -1.680.18227 = Jahresergebnis
491.200 547.465,65 357.600 0 491.200 491.200 491.20028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.3.70.000.0.481100
547.465,65 357.600 491.200 0 491.200 491.200 491.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.050.0.481100
23.000 32.900,00 15.000 0 23.000 23.000 23.00029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 19.400 0 19.400 19.400 19.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.3.70.000.0.581100
32.900,00 15.000 3.600 0 3.600 3.600 3.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.7.30.050.0.581100
-1.122.600-934.187,37 -1.277.400 0 -1.156.194 -1.184.088 -1.211.98230 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 95 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
4Budgetebene 1 Bauen
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe
Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0 0,00 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 500,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
500,00 0 0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen AV Bauhof
5.7.30.050.0/0033.682300
0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0,00 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 500,00 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen
Auszahlungen
0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0,00 0 0 20.000 20.000 20.0008 - für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 20.000 20.000 20.000Naturnahe Bestattungen5.5.30.010.0/0059.783100
0,00 0 0 0 0 0 0Baumaßnahmen Allgemein Bauhof5.7.30.050.0/0042.783100
32.000 30.898,48 17.000 0 4.000 4.000 184.0009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
19.300,00 10.000 25.000 0 0 0 0Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen5.7.30.050.0/0013.782600
9.378,61 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €
Bauhof
5.7.30.050.0/0014.782601
0,00 0 0 0 0 180.000 0Ersatzbeschaffung MAN5.7.30.050.0/0035.782600
2.219,87 3.000 3.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof5.7.30.050.0/8999.782700
60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00010 - für den Erwerb von Finanzanlagen
60.000,00 60.000 60.000 0 54.800 52.000 59.000Zuschuss Eigenkapital Wasserwerk5.7.30.050.0/0055.782500
0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
92.000 90.898,48 77.000 0 83.000 78.800 256.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-92.000-90.398,48 -77.000 0 -83.000 -78.800 -256.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
13.869.523 12.749.163,06 12.995.019 0 14.467.218 14.783.553 15.121.8661 Steuern und ähnliche Abgaben
8.078.760 7.977.943,00 7.642.304 0 8.066.649 8.075.081 8.279.3892 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
81.000 0,00 81.000 0 81.000 81.000 81.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.0007 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
22.194.283 20.727.106,06 20.718.323 0 22.779.867 23.104.634 23.647.25510 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
9.241.060 9.520.965,16 9.440.136 0 9.090.905 9.263.539 9.439.62715 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
0 0,00 0 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.241.060 9.520.965,16 9.440.136 0 9.090.905 9.263.539 9.439.62718 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.953.223 11.206.140,90 11.278.187 0 13.688.962 13.841.095 14.207.62819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge
950.000 690.571,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34323 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34327 = Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34330 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 97 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 98 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
13.869.523 12.749.163,06 12.995.019 0 14.467.218 14.783.553 15.121.8661 Steuern und ähnliche Abgaben
34.013,40 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000Grundsteuer A6.1.10.010.0.401100
1.899.947,48 1.900.000 1.900.000 0 2.180.000 2.180.000 2.180.000Grundsteuer B6.1.10.010.0.401200
3.846.578,57 3.500.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000Gewerbesteuer6.1.10.010.0.401300
5.281.604,87 5.737.684 6.056.125 0 6.652.088 6.946.776 6.355.903Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer6.1.10.010.0.402100
562.022,97 728.691 711.566 0 745.767 763.516 728.644Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer6.1.10.010.0.402200
302.810,27 220.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000Vergnügungssteuer6.1.10.010.0.403100
109.013,50 108.000 108.000 0 108.000 110.000 108.000Hundesteuer6.1.10.010.0.403300
0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung Gewerbesteuerumlage6.1.10.010.0.404900
713.172,00 766.644 839.832 0 843.698 867.574 840.671Sonderschlüsselzuweisung
(Familienleistungsausgleich)
6.1.10.010.0.405100
8.078.760 7.977.943,00 7.642.304 0 8.066.649 8.075.081 8.279.3892 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.733.412,00 7.433.304 7.889.760 0 7.926.081 8.150.389 7.897.649Schlüsselzuweisungen vom Land6.1.10.010.0.411100
244.531,00 200.000 180.000 0 140.000 120.000 160.000Zuweisungen aus dem KELF6.1.10.010.0.412100
0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten6.1.10.010.0.416100
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten6.1.20.020.0.416100
0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
81.000 0,00 81.000 0 81.000 81.000 81.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich
6.1.10.010.0.438100
0,00 81.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.)
6.1.20.020.0.438100
0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.0007 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung Rückstellung6.1.10.010.0.456190
0,00 0 165.000 0 165.000 165.000 165.000Erträge aus Zuschreibungen6.1.20.020.0.456200
0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
22.194.283 20.727.106,06 20.718.323 0 22.779.867 23.104.634 23.647.25510 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
9.241.060 9.520.965,16 9.440.136 0 9.090.905 9.263.539 9.439.62715 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
108.264,00 127.344 126.564 0 126.159 126.159 126.159Finanzausgleichsumlage4.1.10.020.0.531100
613.305,16 570.000 652.000 0 333.000 333.000 333.000Gewerbesteuerumlage6.1.10.010.0.533100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 99 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
8.799.396,00 8.742.792 8.462.496 0 8.804.380 8.980.468 8.631.746Kreisumlage6.1.10.010.0.534200
0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung
0 0,00 0 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.241.060 9.520.965,16 9.440.136 0 9.090.905 9.263.539 9.439.62718 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.953.223 11.206.140,90 11.278.187 0 13.688.962 13.841.095 14.207.62819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge
8.950,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)6.1.10.010.0.473100
615,00 200 200 0 200 200 200Verspätungszuschläge Gewerbesteuer6.1.10.010.0.474900
4,51 2.500 500 0 500 500 500Zinsen von Eigenbetrieben6.1.20.020.0.471500
0,00 0 0 0 0 0 0Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen6.1.20.020.0.471700
7,00 15 15 0 15 15 15Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
(Dividenden)
6.1.20.020.0.474100
950.000 690.571,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5.660,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)6.1.10.010.0.569100
0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen an Sondervermögen6.1.20.020.0.561500
0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Investitionskredite
-öffentliche Sonderrechnungen
6.1.20.020.0.561600
0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
-öffentliche Sonderrechnungen
6.1.20.020.0.561601
429.035,15 450.000 420.000 0 380.000 355.000 400.000Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private
Unternehmen
6.1.20.020.0.561700
247.898,96 450.000 510.000 0 510.000 510.000 510.000Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private
Unternehmen
6.1.20.020.0.561701
0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG-
Ortskernsanierung
6.1.20.020.0.561702
7.977,78 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Kreditbeschaffungskosten, Courtage6.1.20.020.0.569200
-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34323 = Ordentliches Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34327 = Jahresergebnis
0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 100 von 174
Gemeinde Schmelz 17.12.2018
Doppischer Budgetplan 2019
5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.
2019
Ergebnis des
Vorvorjahres
2017
Ansatz
Haushaltsjahr
2018
Planung
Haushaltsjahr
2020
Planung
Haushaltsjahr
2021
Planung
Haushaltsjahr
2022
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen4.1.10.020.0.481100
0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen4.1.10.020.0.581100
12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34330 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 101 von 174
Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Schmelz
Deckungsvermerke
Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18
Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig
deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt.
Übertragbarkeitsvermerke
Ermächtigungen für Aufwendungen in den Teilhaushalten 1.1, 1.3 – 1.5., 2.1. sowie 4.1 – 4.6 werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für
übertragbar erklärt.
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I N V E S T I T I O N S P L A N
2 0 1 9
G E M E I N D E S C H M E L Z
Seite 103 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
Hauptproduktbereich 1
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und
Controlling
Maßnahme: 038 0 3.000 3.000 3.000 3.000 24.941 3.000 12.941
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1.000,00 €
Rathaus
782601
Maßnahme: 8999 0 0 0 15.000 15.000 85.172 0 70.172
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Zentrale
Steuerung und Controlling
782700
1.1.09.020.0 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
(Ohne Schulen)
Maßnahme: 003 0 0 0 0 0 16.868 0 16.868
Zuschuss Land Anschaffung
Software
Einwohnermeldewesen
681100
0 6.000 6.000 6.000 15.000 180.289 6.000 156.289
Erwerb von EDV Software
782100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.1.09.020.0 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
(Ohne Schulen)
Maßnahme: 003 0 6.000 6.000 6.000 19.000 143.963 6.000 119.963
Erwerb von EDV Hardware
782600
1.1.11.010.0 Liegenschaften
Maßnahme: 020 0 5.000 5.000 5.000 5.000 107.881 5.000 87.881
Grundstücksankäufe
unbebaute Grundstücke
782200
0 5.000 5.000 5.000 5.000 45.040 5.000 25.040
Grundstücksankäufe bebaute
Grundstücke
782300
Maßnahme: 021 0 35.000 35.000 35.000 25.000 519.365 35.000 379.365
Grundstücksverkäufe
682100
Maßnahme: 049 0 0 0 0 0 26.952 0 26.952
Zuschuss Herrichtung
Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.1.11.010.0 Liegenschaften
Maßnahme: 049 0 0 0 0 0 39.028 0 39.028
Herrichtung Ambetstraße 8
(Flüchtlinge)
783100
Maßnahme: 050 0 0 0 0 0 41.850 0 41.850
Erschließungsbeiträge
Grundstücke Baulandbetrieb
683100
Maßnahme: 053 330.000 66.000 66.000 66.000 66.000 660.000 66.000 66.000
Zuschuss
Flurbereinigungsverfahren
(Dorf i.B., Limbach,
Lindscheid, Vogelsbüsch)
681100
480.000 88.000 88.000 88.000 88.000 920.000 88.000 88.000
Flurbereinigungsverfahren
(Dorf im Bohnental, Limbach,
Lindscheid, Vogelsbüsch)
783100
Maßnahme: 057 0 0 0 0 117.850 117.850 0 117.850
Verkauf Grundstücke
Enkeltrieschen 2.BA.
682100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.1.11.010.0 Liegenschaften
Maßnahme: 057 0 0 0 0 0 0 0 0
Erschließungsbeiträge
Enkeltrieschen 2. BA
683100
0 0 0 0 0 96.519 0 96.519
Ankauf Grundstücke
Enkeltrieschen 2. BA
782200
0 0 0 0 0 28.281 0 28.281
Erschließung Enkeltrieschen
2. BA
783100
Maßnahme: 2040 0 0 0 0 0 283.913 0 283.913
Verkauf von Grundstücken
Erweiterung Gewerbegebiet
Hoher Staden
682100
0 0 0 0 0 87.969 0 87.969
Grundstücksankäufe
Erweiterung Gewerbegebiet
Hoher Staden
782200
Maßnahme: 5005 0 0 0 0 3.600 72.325 0 72.325
Zuschuss Sanierung Dach Alte
Schule Primsweiler
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.1.11.010.0 Liegenschaften
Maßnahme: 5005 0 0 0 0 0 128.402 0 128.402
Sanierung Dach Alte Schule
Primsweiler
783100
Maßnahme: 6009 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0
Neuanschaffung
Heizungsanlage Alte Schule
Dorf im Bohnental
783100
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
Maßnahme: 1029 0 0 0 0 0 77.000 0 77.000
Zuschuss Neubau
DRK-Gebäude Schmelz
781800
Maßnahme: 1108 0 0 0 0 0 1.989 0 1.989
Zuschuss DRK Schmelz
Digitaler Funk
781800
Maßnahme: 1116
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 108 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
Maßnahme: 1116 0 0 0 0 7.151 7.151 0 7.151
Zuschuss DRK Schmelz
781800
Maßnahme: 2055 0 0 0 0 0 2.940 0 2.940
Zuschuss DRK Hüttersdorf
Digitaler Funk
781800
Maßnahme: 3049 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss DRK Limbach
Digitaler Funk
781800
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.600 1.600 9.120 0 7.520
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Allgemeine
Sicherheit und Ordnung
782700
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein
Maßnahme: 023
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 109 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein
Maßnahme: 023 0 1.400 2.180 5.620 7.700 214.248 4.840 200.208
Kreiszuschuss
Ersatzbeschaffung Feuerwehr
681200
Maßnahme: 033 0 0 0 0 15.000 36.476 0 36.476
Einzahlungen aus dem
Verkauf von
Anlagegegenständen
682300
Maßnahme: 046 0 1.800 2.600 19.800 11.500 134.599 15.900 94.499
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1.000,00 €
Feuerwehr
782601
Maßnahme: 056 190.000 0 0 0 0 190.000 0 0
Zuschuss Drehleiter DLAK
681100
650.000 0 0 0 0 650.000 0 0
Anschaffung Drehleiter DLAK
782601
Maßnahme: 3050
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein
Maßnahme: 3050 0 0 0 0 0 43.866 0 43.866
Löschwasserversorgung
Auschet
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 8.300 12.000 39.784 0 31.484
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Feuerwehr
Allgemein
782700
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz
Maßnahme: 1002 238.000 0 0 0 0 238.000 0 0
Sanierung Feuerwache
783100
Maßnahme: 1003 0 0 0 0 0 57.338 0 57.338
Digitaler Funk
782600
Maßnahme: 1080 0 0 0 0 0 42.000 0 42.000
Zuschuss Land HLF 20/16
681100
0 0 0 0 0 337.917 0 337.917
HLF 20/16
782600
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 111 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz
Maßnahme: 1091 0 0 0 0 0 64.009 0 64.009
Digitale Alarmierung
782600
Maßnahme: 1113 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreiszuschuss
Ersatzbeschaffung Drehleiter
681200
0 0 0 0 0 62.565 0 62.565
Ersatzbeschaffung Drehleiter
782600
1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf
Maßnahme: 2044 0 32.000 20.000 0 0 52.000 0 0
Zuschuss Mehrzweckwagen
Hüttersdorf
681100
0 160.000 100.000 0 0 260.000 0 0
Mehrzweckwagen Hüttersdorf
782600
Maßnahme: 2060 0 0 0 20.000 0 68.000 48.000 0
Zuschuss LF 10 Hüttersdorf
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf
Maßnahme: 2060 0 0 0 100.000 0 340.000 240.000 0
Anschaffung LF 10
Hüttersdorf
782601
1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach
Maßnahme: 3001 80.000 0 0 0 0 227.985 0 147.985
Sanierung
Feuerwehrgerätehaus
Limbach
783100
Maßnahme: 3051 0 0 0 0 54.000 54.000 0 54.000
Zuschuss TLF 3000 Limbach
681100
0 0 0 0 185.000 185.000 0 185.000
Anschaffung TLF 3000
Limbach
782601
1.2.20.010.6 Feuerwehr Dorf
Maßnahme: 6008 27.000 0 0 0 0 27.000 0 0
Zuschuss Kleinlöschfahrzeug
681200
90.000 0 0 0 0 90.000 0 0
Kleinlöschfahrzeug
782600
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 113 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
1.2.20.010.6 Feuerwehr Dorf
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 114 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
Hauptproduktbereich 2
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein
Maßnahme: 007 0 12.000 12.000 12.000 12.000 166.147 12.000 118.147
Sondermittel Schulen
allgemein
782600
2.1.01.010.1 Stefanschule
Maßnahme: 1020 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0
Sanierung Fassade Alte
Stefanschule
(Ganztagsschule)
783100
Maßnahme: 1064 28.000 0 0 0 0 28.000 0 0
Einbau Amoklaufwarnsystem
783100
Maßnahme: 1071 0 0 0 0 0 105.748 0 105.748
Zuschuss vom Land Sanierung
und Verlegung Sanitäranlagen
Stefanschule
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 115 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.1 Stefanschule
Maßnahme: 1071 0 0 0 0 0 263.101 0 263.101
Verlegung und Sanierung
Sanitäranlage Stefanschule
783100
Maßnahme: 1100 0 0 0 7.266 301.500 308.766 0 301.500
Zuschuss Bund Sanierung
Funktionsräume Stefanschule
(KInvFG Teil 2)
681001
0 0 0 0 335.000 335.000 0 335.000
Sanierung Funktionsräume
Stefanschule (KInvFG Teil 2)
783100
Maßnahme: 1102 0 0 0 7.000 0 8.100 0 1.100
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Stefanschule
782601
Maßnahme: 1110 0 0 0 0 0 97.394 0 97.394
Zuschuss Sanierung Dach
Turnhalle Stefanschule
(KInvFG Teil 1)
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 116 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.1 Stefanschule
Maßnahme: 1110 0 0 0 0 0 127.645 0 127.645
Sanierung Dach Turnhalle
Stefanschule (KInvFG Teil 1)
783100
Maßnahme: 1115 0 0 0 0 12.000 12.000 0 12.000
Zuschuss Einrichtung einer
Medienschule
681100
0 0 0 0 24.000 24.000 0 24.000
Einrichtung einer
Medienschule
782600
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 1.500 9.059 0 7.559
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Ganztagsschule Stefanschule
782700
2.1.01.010.3 Schule Limbach
Maßnahme: 3010 0 0 0 0 0 67.172 0 67.172
Dachsanierung Pausenhalle
Schule Limbach (Teilrückbau
und Vordach Nebeneingang)
783100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 117 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.3 Schule Limbach
Maßnahme: 3033 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0
Amoklaufwarnsystem
Grundschule Limbach
783100
Maßnahme: 3047 0 0 0 65.000 0 120.465 0 55.465
Erweiterung Jalousien
Talbachgrundschule
783100
Maßnahme: 3048 0 0 0 0 0 32.000 0 32.000
Zuschuss
Sportplanungskommission
Neubau Umkleidekabinen
Limbach
681100
0 0 0 0 0 279.274 0 279.274
Rückbau Turnhalle
Talbachgrundschule
783100
Maßnahme: 3053 0 0 0 148.600 0 148.600 0 0
Zuschuss Umfeldgestaltung
Talbachgrundschule (KInvFG
Teil 2)
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.3 Schule Limbach
Maßnahme: 3053 0 0 0 170.000 0 170.000 0 0
Umfeldgestaltung
Talbachgrundschule (KInvFG
Teil 2)
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 1.500 7.094 0 5.594
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Ganztagsschule
Talbachgrundschule
782700
2.1.01.010.4 Johannesschule
Maßnahme: 2034 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0
Einbau Amoklaufwarnsystem
783100
Maßnahme: 2038 0 0 0 0 0 81.766 0 81.766
Zuschuss Sanierung
Sanitäranlagen
Johannesschule
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.4 Johannesschule
Maßnahme: 2038 0 0 0 0 0 200.741 0 200.741
Sanierung Sanitäranlagen
Johannesschule
783100
Maßnahme: 2047 0 0 0 0 0 1.248 0 1.248
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Johannesschule
782601
Maßnahme: 2049 0 0 0 270.000 22.500 292.500 0 22.500
Zuschuss Sanierung Räume
Johannesschule (KInvFG Teil
2)
681001
0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Sanierung Räume
Johannesschule (KInvFG Teil
2)
681100
0 0 0 300.000 25.000 325.000 0 25.000
Sanierung Räume
Johannesschule (KInvFG Teil
2)
783100
Maßnahme: 8999
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.4 Johannesschule
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 2.500 6.138 0 4.638
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Ganztagsschule
Johannesschule
782700
2.1.01.010.5 Schule Michelbach
Maßnahme: 4016 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0
Abriss Turnhalle Michelbach
783100
Maßnahme: 4018 0 0 0 1.500 0 1.500 0 0
Bewegliche Sachen über
1.000 € Schule und Turnhalle
Michelbach
782601
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach
Maßnahme: 3052 0 0 0 230.000 160.000 447.067 0 217.067
Zuschuss Sanierung Alte
Schule Limbach
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 121 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach
Maßnahme: 3052 0 0 0 47.205 0 47.205 0 0
Bedarfszuweisung Sanierung
Alte Schule Limbach
681400
0 0 0 375.000 281.000 877.773 0 502.773
Sanierung Alte Schule
Limbach
783100
2.1.01.010.8 Lindenschule
Maßnahme: 1028 190.000 0 0 0 0 190.000 0 0
Sanierung Lindenschule
783100
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,
Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme: 017 0 4.000 4.000 4.000 6.000 118.542 4.000 102.542
Tourismusförderung (Rad- und
Wanderwege/ Beschilderung)
782600
Maßnahme: 1027 0 0 0 0 0 61.600 0 61.600
Zuschuss Schaffung
Räumlichkeit Musikverein
781800
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,
Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme: 1117 0 0 0 2.250 2.000 4.250 0 2.000
Zuschuss Angelsportverein
Schmelz
781800
Maßnahme: 1119 0 0 0 6.700 0 6.700 0 0
Zuschuss SG Schmelz
781800
Maßnahme: 2057 0 0 0 0 0 1.400 0 1.400
Zuschuss Musikverein
Hüttersdorf
781800
Maßnahme: 2062 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500
Zuschuss Kegelsportverein
Hüttersdorf
781800
Maßnahme: 2063 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000
Zuschuss Angelsportverein
Hüttersdorf
781800
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 123 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,
Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme: 3055 0 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500
Zuschuss MF Haseogge
781800
Maßnahme: 4022 0 0 0 750 0 750 0 0
Zuschuss Obst- und
Gartenbauverein Michelbach
781800
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.000 1.000 2.808 0 1.808
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Kultur,
Tourismus, Sport,
Öffentlichkeitsarbeit
782700
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
Hauptproduktbereich 3
3.1.20.000.0 Erwerb von beweglichen
Sachen über 1.000,00 € Asyl
Maßnahme: 052 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1.000,00 €
782601
3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten
Bettingen
Maßnahme: 1073 0 0 0 0 0 3.995.046 0 3.995.046
Neubau Kindergarten
Bettingen
783100
0 0 0 0 0 1.128.990 0 1.128.990
Zuschuss Land Neubau
Kindergarten Bettingen
681100
0 0 0 0 0 392.800 0 392.800
Zuschuss Bund (ausgez. Land)
Neubau Kindergarten
Bettingen
681110
0 0 0 0 0 784.387 0 784.387
Zuschuss Kreis Neubau
Kindergarten Bettingen
681200
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten
Bettingen
Maßnahme: 1105 0 0 0 0 0 0 0 0
Photovoltaikanlage
Kindergarten Bettingen
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.800 4.000 11.339 0 9.539
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Kindergarten Bettingen
782700
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung
Tabaluga Hüttersdorf
Maßnahme: 2010 0 1.500 1.500 4.000 1.500 11.566 1.500 3.066
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Kindertagesstätte Tabaluga
782601
Maßnahme: 8999 0 0 0 3.500 1.800 18.746 0 15.246
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Kindertagesstätte Tabaluga
782700
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 126 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung
Unterm Regenbogen Limbach
Maßnahme: 3011 0 1.500 1.500 5.000 1.500 14.057 1.500 4.557
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Kindertagesstätte Unterm
Regenbogen
782601
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.800 1.800 14.416 0 12.616
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Kindertagesstätte Unterm
Regenbogen
782700
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische
Kindergärten
Maßnahme: 044 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Neubau KiTa
Lebenshilfe
782100
Maßnahme: 1055
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische
Kindergärten
Maßnahme: 1055 0 0 0 0 0 97.330 0 97.330
Zuschuss
Sanierungsmaßnahme
Katholischer Kindergarten
Außen
781800
Maßnahme: 2025 0 0 0 0 0 276.192 0 276.192
Zuschuss
Sanierungsmaßnahmen
Katholischer Kindergarten
Hüttersdorf
781800
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 128 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
Hauptproduktbereich 4
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen
Maßnahme: 1061 0 0 0 0 0 45.000 0 45.000
Zuschuss LC Schmelz
781800
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen
Maßnahme: 1030 0 0 0 0 0 72.400 0 72.400
Zuschuss FC Schmelz
781800
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf
Maßnahme: 2011 0 0 0 0 0 89.100 0 89.100
Zuschuss SF Hüttersdorf
781800
Maßnahme: 2058 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000
Zuschuss TL Hüttersdorf
781800
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach
Maßnahme: 3054
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 129 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach
Maßnahme: 3054 38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 77.000 7.700 7.700
Zuschuss SV Blau-Weiß
Limbach Dorf
781800
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler
Maßnahme: 5011 38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 77.000 7.700 7.700
Zuschuss SC Primsweiler
781800
4.2.40.020.0 Heidebad
Maßnahme: 051 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Eigenkapital
Heidebad
781500
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
Hauptproduktbereich 5
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahme: 002 0 3.000 3.000 3.000 3.000 38.809 3.000 26.809
Erwerb digitale Grundkarte
782100
Maßnahme: 034 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Breitbandversorgung
681100
0 0 0 0 0 0 0 0
Verbesserung
Breitbandversorgung
783100
Maßnahme: 1031 0 0 0 0 0 1.358.774 0 1.358.774
Landeszuschuss
Ortskernsanierung
681100
0 0 0 0 0 409.193 0 409.193
Ausgleichsbeträge
Ortskernsanierung
681801
0 0 0 63.000 122.000 2.095.498 0 2.032.498
Ortskernsanierung - Schmelz
Mitte -
783100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 131 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahme: 1089 0 0 0 0 0 1.556.627 0 1.556.627
Zuschuss KIWI Projekt
"Lebendige Mitte Schmelz"
681100
0 0 0 5.000 0 3.456.813 0 3.451.813
KIWI Projekt "Lebendige Mitte
Schmelz"
783100
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel
Maßnahme: 036 0 0 0 0 0 129.515 0 129.515
Zuschuss Primstalerlebnisweg
681100
0 0 0 0 0 227.315 0 227.315
Primstalerlebnisweg
783100
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein
Maßnahme: 041 0 0 0 0 0 31.346 0 31.346
Zuschuss des Bundes
Erneuerung
Straßenbeleuchtung
681100
0 0 0 0 0 114.218 0 114.218
Zuschuss der EU Erneuerung
Straßenbeleuchtung
681800
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 132 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein
Maßnahme: 041 0 0 0 0 0 453.564 0 453.564
energieeffiziente Erneuerung
Straßenbeleuchtung
782100
Maßnahme: 043 150.000 150.000 150.000 0 0 600.000 150.000 0
Einzahlungen aus
wiederkehrenden Beiträgen
683100
200.000 200.000 200.000 0 0 800.000 200.000 0
Bauprogramm
wiederkehrende Beiträge
783100
Maßnahme: 047 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung Gewerbegebiet B
268 (Asphaltmischanlage)
783100
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz
Maßnahme: 1048 0 180.000 180.000 248.900 0 1.044.026 180.000 255.126
Landeszuschuss
niederflurgerechte
Haltestellen (Saarbrücker Str.
u. a.)
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 133 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz
Maßnahme: 1048 0 230.000 230.000 270.000 0 1.329.438 230.000 369.438
Niederflurgerechte
Haltestellen (Saarbrücker Str.
u. a.)
783100
Maßnahme: 1067 0 0 0 0 0 181.948 0 181.948
Gehwegausbaubeiträge
Saarbrückerstraße
683100
Maßnahme: 1084 210.000 0 0 0 0 210.000 0 0
Zuschuss Endausbau
Gewerbegebiet "Am Erzweg"
2. BA
681100
300.000 0 0 0 0 300.000 0 0
Endausbau Gewerbegebiet
"Am Erzweg" 2. BA
783100
Maßnahme: 1088 0 0 0 0 0 43.646 0 43.646
Zuschuss Land Sanierung
Gehwege Gresaubacher
Straße
681100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 134 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz
Maßnahme: 1088 0 0 0 0 0 96.692 0 96.692
Gehwegausbaubeiträge
Gresaubacher Straße
683100
0 0 0 0 0 326.252 0 326.252
Sanierung Gehwege
Gresaubacher Straße
783100
Maßnahme: 1099 0 0 0 0 0 72.586 0 72.586
Gehwegausbaubeiträge
Eckenstraße
683100
0 0 0 0 0 128.034 0 128.034
Gemeindanteil Ausbau
Eckenstraße
783100
Maßnahme: 1107 0 0 0 0 0 18.804 0 18.804
Erschließungsbeiträge
Pastor-Henseler-Straße
683100
Maßnahme: 1112 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0
Gehwegausbaubeitrag
Zerrstraße
683100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 135 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz
Maßnahme: 1112 0 90.000 50.000 0 0 150.000 10.000 0
Sanierung Gehwege
Zerrstraße
783100
Maßnahme: 1114 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 0
Sanierung Robert-Koch-Straße
783100
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf
Maßnahme: 2041 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0
Durchlass Brückenstraße /
Ersatzneubau
783100
Maßnahme: 2053 0 250.000 250.000 342.000 268.000 1.430.000 320.000 268.000
Zuschuss Sanierung
Stützmauer Schließstraße
681100
300.000 500.000 500.000 501.000 561.000 2.864.885 455.000 608.885
Sanierung Stützmauer
Schließstraße
783100
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 136 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach
Maßnahme: 3044 0 168.000 0 0 0 168.000 0 0
Erschließungsbeiträge
Endausbau Simmelberg
683100
0 126.000 220.000 110.000 0 995.454 300.000 239.454
Endausbau Simmelbergstraße
783100
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach
Maßnahme: 4019 0 0 0 0 33.800 33.800 0 33.800
Zuschuss Retentionsraum
Wahlener Straße
681100
0 0 0 0 80.000 83.650 0 83.650
Retentionsraum Wahlener
Straße
783100
Maßnahme: 4020 0 0 0 0 0 14.840 0 14.840
Erschließungsbeiträge Am
Grubgarten
683100
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler
Maßnahme: 5008 130.000 0 0 0 0 130.000 0 0
Sanierung Eisenbahnbrücke
783100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft,
Natur- und Umweltschutz
Maßnahme: 3039 0 0 0 0 0 29.560 0 29.560
Zuschuss EU
Wasserrahmenrichtlinie
naturnaher Fischdurchgang
Talbach u.a.
681100
0 0 0 0 0 2.737 0 2.737
Zuschuss Fisch.genoss.
naturn. Fischdurchgang
Talbach u.a.
681800
0 0 0 0 5.000 58.517 0 58.517
EU Wasserrahmenrichtlinie
naturnaher Fischdurchgang
Talbach u.a.
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 1.400 0 3.679 0 2.279
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Wald- und
Forstwirtschaft
782700
5.5.30.010.0 Friedhöfe
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.5.30.010.0 Friedhöfe
Maßnahme: 012 0 1.500 1.500 1.500 1.500 11.714 1.500 5.714
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Friedhöfe
782601
Maßnahme: 059 40.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0
Naturnahe Bestattungen
783100
Maßnahme: 1049 0 0 0 0 0 46.828 0 46.828
Erweiterung Urnenwand
Aussen
783100
Maßnahme: 1050 0 0 0 0 0 33.988 0 33.988
Erweiterung Urnenwand
Bettingen
783100
Maßnahme: 2022 0 0 0 0 0 53.787 0 53.787
Erweiterung Urnenwand
Hüttersdorf
783100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 139 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.5.30.010.0 Friedhöfe
Maßnahme: 2054 0 0 0 0 0 49.884 0 49.884
Anlegung eines Grabfeldes
für Naturbestattungen
783100
Maßnahme: 3018 0 0 0 0 12.000 31.474 0 31.474
Erweiterung Urnenwand
Limbach
783100
Maßnahme: 4011 0 12.000 0 0 0 28.647 0 16.647
Erweiterung Urnenwand
Michelbach
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 2.000 2.000 11.378 0 9.378
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Friedhöfe
782700
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen
Maßnahme: 009 0 0 0 0 8.000 76.872 0 76.872
Neuausstattung
Kinderspielplätze
782600
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen
Maßnahme: 048 0 0 0 30.000 30.000 60.000 0 30.000
Verkauf Grundstücke
Spielplatzkonzept
682100
0 0 0 30.000 30.000 62.605 0 32.605
Umsetzung Spielplatzkonzept
783100
Maßnahme: 054 0 0 0 38.500 124.000 162.500 0 124.000
Zuschuss
Grünschnittsammelplatz
681100
0 0 0 25.000 150.000 222.890 0 197.890
Neubau
Grünschnittsammelplatz
783100
Maßnahme: 058 15.000 0 0 0 15.000 30.000 0 15.000
Sanierung und Ausstattung
Skateplatz
783100
Maßnahme: 1097 0 0 0 0 0 49.586 0 49.586
Erneuerung Stromverteilung
Campingplatz
783100
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 141 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz
Maßnahme: 1063 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Erneuerung
Hallenboden Primshalle
681100
0 0 0 0 0 0 0 0
Erneuerung Hallenboden
Primshalle
783100
Maßnahme: 1070 0 0 0 0 0 0 0 0
Energetische Sanierung
Fassade Primshalle
783101
Maßnahme: 1101 0 0 0 0 194.400 194.400 0 194.400
Zuschuss vom Land Elektro-,
Foyer und Fenstersanierung
Primshalle(KInvFG Teil 1)
681100
0 0 0 180.000 202.000 597.868 0 417.868
Elektro-, Foyer- und
Fenstersanierung Primshalle
(KInvFG Teil 1)
783100
Maßnahme: 1103
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz
Maßnahme: 1103 0 0 0 6.398 0 10.992 0 4.594
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Primshalle
782601
Maßnahme: 1109 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Lüftungsanlage
Primshalle
681100
0 0 0 0 0 0 0 0
Lüftungsanlage Primshalle
783100
Maßnahme: 1118 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0
Tribüne Primshalle
783100
Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 1.333 0 1.033
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Primshalle
782700
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf
Maßnahme: 2029
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 143 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf
Maßnahme: 2029 0 0 0 0 7.000 10.421 0 10.421
Anschaffung
Beschallungsanlage
Kulturhaus
782600
Maßnahme: 2037 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschuss Sanierung Saal/
Decke/ Wände Kulturhaus 2.
BA (KInvFG Teil 1)
681100
0 0 0 0 0 436.340 0 436.340
Sanierung Saal/ Decke/
Wände/ Dach Kulturhaus 2.
Bauabschnitt (KInvFG Teil 1)
783100
Maßnahme: 2050 0 0 0 0 0 14.426 0 14.426
Sanierung Theke Kulturhaus
783100
Maßnahme: 2064 0 0 0 2.500 0 2.500 0 0
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1.000 €
Kulturhaus
782601
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 144 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf
Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 911 0 611
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Kulturhaus
782700
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach
Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 1.512 0 1.212
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Talbachhalle
782700
5.7.30.020.4 Neuausstattung Archiv
Maßnahme: 1111 0 0 0 2.000 0 3.220 0 1.220
Neuausstattung Archiv,
Ausstellungsraum
782601
5.7.30.050.0 Baubetriebshof
Maßnahme: 013 0 0 0 25.000 10.000 311.783 0 286.783
Erwerb von
Mehrzweckfahrzeugen
782600
Maßnahme: 014
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
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Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.050.0 Baubetriebshof
Maßnahme: 014 0 4.000 4.000 4.000 4.000 58.587 4.000 42.587
Erwerb von beweglichen
Sachen über 1000,00 €
Bauhof
782601
Maßnahme: 033 0 0 0 0 0 12.500 0 12.500
Einzahlungen aus der
Veräußerung von beweglichen
Sachen AV Bauhof
682300
Maßnahme: 035 0 180.000 0 0 0 330.509 0 150.509
Ersatzbeschaffung MAN
782600
Maßnahme: 042 0 0 0 0 0 4.728 0 4.728
Baumaßnahmen Allgemein
Bauhof
783100
Maßnahme: 055 0 52.000 54.800 60.000 60.000 405.800 59.000 180.000
Zuschuss Eigenkapital
Wasserwerk
782500
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 146 von 174
Gemeinde Schmelz 20.12.2018
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022
Produkt Bezeichnung Gesamt-
bedarf
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher
bereit-
gestellt
Ansatz
künftige
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR
5.7.30.050.0 Baubetriebshof
Maßnahme: 8999 0 0 0 3.000 3.000 27.755 0 24.755
Geringwertige
Wirtschaftsgüter Bauhof
782700
Überschuss /
Zuschussbedarf (+/-) -18.123.903 -937.301 -1.045.507 -899.960 -830.120 -845.300 -9.617.016 -4.966.000
Ausgaben 32.501.686 2.372.651 2.534.598 1.703.800 1.533.300 1.827.700 19.109.288 5.873.000
Einnahmen 14.377.783 1.435.350 1.489.091 803.840 703.180 982.400 9.492.272 907.000
Summe aller Einzelpläne:
Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA
Seite 147 von 174
Unterhaltungsmassnahmen
2019
Gemeinde Schmelz
Stand: 13.12.2018 Beschluss Gemeinderat
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 148 von 174
Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
75.100 125.950 129.500 53.300 53.300 53.300 262.000
171.850 73.250 157.250 66.250 56.250 51.250 240.000
29.200 36.500 51.250 28.150 28.150 28.150 0
9.375 9.375 25.375 9.375 9.375 9.375 0
703.250 798.450 826.050 756.150 601.150 516.150 300.000
988.775 1.043.525 1.189.425 913.225 748.225 658.225 802.000
123.700 103.000 96.500 96.500 96.500 96.500 0
236.400 212.400 210.600 210.600 210.600 210.600 0
90.500 87.500 91.500 91.500 91.500 91.500 0
1.220 700 600 600 600 600 0
171.050 143.100 144.900 144.900 144.900 144.900 0
622.870 546.700 544.100 544.100 544.100 544.100 0
Gesamtkosten 1.611.645 1.590.225 1.733.525 1.457.325 1.292.325 1.202.325 802.000
Bewirtschaftung Gesamt
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung
Gesamtzusammenstellung Produktbereiche
Unterhaltung
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung
Bewirtschaftung
Unterhaltung Gesamt
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 149 von 174
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling
1.1.05.000.0.523100-100 Unterhaltung Rathaus -Allgemein- (8.000 €) 8.000 10.900 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Wartung Rep. Fenster und Jalousien (2.000 €) 0 0 0 0 0 0
Sonnenschutz Kallweit/Baus (900 €) 0 0 0 0 0 0
1.1.05.000.0.523100-115 Umstellung auf LED - Flure (Materialkosten) 10.000 5.000 6.000 0 0 0 0
1.1.05.000.0.523100-110 Trennwand Raucher 2.700
1.1.05.000.0.523100-105 Erneuerung Bodenbelag Büro Bürgermeister 1.500 0 0 0 0 0 0
19.500 15.900 18.700 10.000 10.000 10.000 0
37.000 41.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0
56.500 56.900 56.700 48.000 48.000 48.000 0
1.1.11.010.0 Liegenschaften
1.1.11.010.0.523100-100 Material für Malerarbeiten und sonstige Unterhaltungsarbeiten
Allgemeine Liegenschaften
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
1.1.11.010.0.523100-115 Verkehrssicherungsarbeiten öffentliche Gebäude 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000
1.1.11.010.0.523100-140 Trinkwasseruntersuchungen
Allgemeine Liegenschaften
2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
12.000 12.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0
1.1.11.010.0.523100-110 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein-
Gemeindebezirk Hüttersdorf
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0Summe Hüttersdorf
Produkt Bezeichnung
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Rathaus 523100-900
Summe Rathaus
Summe Allgemein
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
1.1.11.010.0.523100-125 Unterhaltung Alte Schule -Allgemein-
Gemeindebezirk Primsweiler
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0
1.1.11.010.0.523100-105 Notruf und Service Wartung Aufzug
Gemeindebezirk Primsweiler
0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0
1.1.11.010.0.523100-145 Sanierung Putz und Anstrich Alte Schule Primsweiler
Gemeindebezirk Primsweiler
14.000 31.500 0 0 0 0 0
1.1.11.010.0.523100-165 Anlegung Parkplätze
Gemeindebezirk Primsweiler
0 0 11.000 0 0 0
1.1.11.010.0.523100-150 Instandsetzung Aufzug
Gemeindebezirk Primsweiler
0 0 2.500 0 0 0 0
15.500 34.200 16.200 2.700 2.700 2.700 0
1.1.11.010.0.523100-130 Unterhaltung ehemalige Schule -Allgemein-
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental
500 500 500 500 500 500 0
1.1.11.010.0.523100-160 Renovierung Räume Schule Dorf
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental
0 3.000 0 0 0 0 0
1.1.11.010.0.523100-155 Barrierefreier Zugang
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental
0 22.000 0 0 0 0 0
500 25.500 500 500 500 500 0
29.000 72.700 40.700 27.200 27.200 27.200 0
44.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0
73.700 101.700 69.700 56.200 56.200 56.200 0
Summe Primsweiler
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude sonstige Liegenschaften 523100-900
Summe Liegenschaften allgemein
Summe Dorf
Summe Unterhaltung
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 151 von 174
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
1.2.20.010.0 Feuerwehr
1.2.20.010.0.523100-100 Unterhaltung Feuerwache -Allgemein- (3.500 €)
Gemeindebezirk Schmelz
3.500 8.550 6.600 6.600 6.600 6.600 0
Wartung BMA (500 €);
Wartung Tore (1.000 €)
Überprüfung der Sirenen (1.600 €)
1.2.20.010.0.523100-155 3-Wege-Mischer Heizung 0 3.800 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-160 Planungskosten Abgasanlagen 0 3.000 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.600 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.000 0 0
6.100 15.350 6.600 6.600 6.600 6.600 0
1.2.20.010.0.523100-200 Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf -Allgemein- (2.500 €)
Gemeindebezirk Hüttersdorf
2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0
Wartung Tore (1.000 €) 500 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-240 Planungskosten Sturz Tor 0 1.500 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-205 Erneuerung Tore inkl Sturz 0 0 30.000 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.000 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-210 Sockelsanierung
Gemeindebezirk Hüttersdorf
0 0 0 0 0 0 10.000
1.2.20.010.0.523100-215 Dachsanierung
Gemeindebezirk Hüttersdorf
0 0 0 0 0 0 120.000
4.000 5.000 33.500 3.500 3.500 3.500 130.000
Summe Schmelz
Summe Hüttersdorf
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
1.2.20.010.0.523100-300 Unterhaltung Gerätehaus Limbach -Allgemein- (2.500 €)
Gemeindebezirk Limbach
2.500 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0
Wartung Tore (500 €)
Wartung Abluftanlage (750 €)
1.2.20.010.0.523100-335 Erneuerung Tor 2
Gemeindebezirk Limbach
8.000 8.000 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-340 Erneuerung Fenster WC-Anlage 0 0 4.000 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 500 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 750 0 0
11.750 11.750 7.750 3.750 3.750 3.750 0
1.2.20.010.0.523100-400 Unterhaltung Gerätehaus Michelbach -Allgemein- (500 €)
Gemeindebezirk Michelbach
500 750 750 750 750 750 0
Wartung Tore (250 €)
1.2.20.010.0.523100-410 Rauchmelder
Gemeindebezirk Michelbach
500 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 Putz Feuerwehr
Gemeindebezirk Michelbach
0 0 0 0 0 0 52.000
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 250 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-415 Dachsanierung
Gemeindebezirk Michelbach
0 0 0 0 0 0 80.000
1.250 750 750 750 750 750 132.000
Summe Limbach
Summe Michelbach
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
1.2.20.010.0.523100-500 Unterhaltung Gerätehaus Primsweiler -Allgemein- (500 €)
Gemeindebezirk Primsweiler
500 750 750 750 750 750 0
Wartung Tore (250 €)
1.2.20.010.0.523100-505 Stellwände Umkleide 0 3.000 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-515 Rauchmelder
Gemeindebezirk Primsweiler
500 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 250 0 0 0 0 0 0
1.250 3.750 750 750 750 750 0
1.2.20.010.0.523100-600 Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental -Allgemein- (500 €)
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental
500 750 750 750 750 750 0
Wartung Tore (250 €)
1.2.20.010.0.523100-620 Rauchmelder
Gemeindebezrik Dorf im Bohnental
500 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-615 Gitterbox Gastank
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental
1.000 0 0 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100-605 Reparatur Löschwasserbehälter Dorf im Bohnental 0 0 20.000 0 0 0 0
1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 250 0 0 0 0 0 0
2.250 750 20.750 750 750 750 0
26.600 37.350 70.100 16.100 16.100 16.100 262.000
42.000 33.000 29.500 29.500 29.500 29.500 0
68.600 70.350 99.600 45.600 45.600 45.600 262.000
75.100 125.950 129.500 53.300 53.300 53.300 262.000
123.700 103.000 96.500 96.500 96.500 96.500 0
198.800 228.950 226.000 149.800 149.800 149.800 262.000Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1
Summe Primsweiler
Summe Dorf
Summe Feuerwehrgerätehäuser
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 154 von 174
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
OT Schmelz
2.1.01.010.1 Grundschule Schmelz -Stefanschule-
2.1.01.010.1.523100-100 Unterhaltung Stefanschule -Allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
2.1.01.010.1.523100-115 Teilsanierung Hallenboden -Turnhalle- 4.500 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.1.523100-150 Alarm & Pausengong in allen Gebäuden 4.600 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.1.523100-155 Waschtisch neuer Musiksaal 1.800 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.1.523100-105 Bodenreparatur Hülsen Turnhalle 0 0 3.500 0 0 0 0
2.1.01.010.1.523100 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0 0 0 5.000 0 0 0
2.1.01.010.1.523100-120 LED Beleuchtung Turnhalle 0 0 9.000 0 0 0 0
15.900 5.000 17.500 10.000 5.000 5.000 0
56.000 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 0
71.900 61.500 74.000 66.500 61.500 61.500 0
2.1.01.010.2 Grundschule Außen -Schule Schlossstraße-
2.1.01.010.2.523100-100 Unterhaltung Schule Schlossstraße -Allgemein- (8.000,00 €) 10.000 8.550 5.550 5.550 5.550 5.550 0
Wartung Klimagerät (550,00 €) 0
bei Unterhaltung allgemein 550 0 0 0 0 0 0
10.550 8.550 5.550 5.550 5.550 5.550 0
12.000 20.100 19.600 19.600 19.600 19.600 0
22.550 28.650 25.150 25.150 25.150 25.150 0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Schlossstraße 523100-900
Summe Unterhaltung
Produkt Bezeichnung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Stefanschule 523100-900
Summe Stefanschule
Summe Unterhaltung
Summe Schule Schlossstraße
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 155 von 174
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Limbach
2.1.01.010.3 Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-
2.1.01.010.3.523100-100 Unterhaltung Talbachgrundschule
-Allgemein-
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0
2.1.01.010.3.523100-105 Heizraumwand F90 4.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.3.523100-110 Herstellen Abstellraum 2.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.3.523100-120 Sanierung Restbestand Pausenhalle 55.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.3.523100-135 Neue Eingangstür mit Paniksicherung 10.000 0 10.000 0 0 0 0
2.1.01.010.3.523100-125 Malerarbeiten Klassenräume 0 0 5.000 0 0 0 0
2.1.01.010.3.523100-130 Beseitigung Feuchtigkeitsschäden Keller 10.000
2.1.01.010.3.523100- Instandsetzung Elektroinstallation 0 4.000 0 0 0 0 0
83.000 16.000 37.000 12.000 12.000 12.000 0
58.000 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 0
141.000 51.500 72.000 47.000 47.000 47.000 0
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Limbach 523100-900
Summe GS Limbach
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 156 von 174
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Hüttersdorf
2.1.01.010.4 Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-
2.1.01.010.4.523100-100 Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle -Allgemein-(8.000,00€) 8.000 9.300 8.800 8.800 8.800 8.800 0
Wartung Aufzug (500,00 €)
Wartung Brandschutzventile (800,00 €)
2.1.01.010.4.523100-115 Instandsetzung Jalousienanlage 9.500 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100-140 Unterverkleidung Pausenhalle 18.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100-145 Telefonanlage 1.100 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100-160 Notausstiegsleiter Heizraum 500 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100-165 Notausstieg für Hausmeisterraum 500 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100- Instandsetzung Elektroinstallation 0 2.000 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100-175 Zaunanlage Johannesschule 5.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.4.523100- Aufschaltung Brandmeldeanlage 0 0 0 0 5.000 0 0
2.1.01.010.4.523100-105 LED-Beleuchtung Turnhalle 0 0 8.500 0 0 0 0
bei Unterhaltung allgemein 800 0 0 0 0 0 0
43.400 11.300 17.300 8.800 13.800 8.800 0
57.300 50.500 50.000 50.000 50.000 50.000 0
100.700 61.800 67.300 58.800 63.800 58.800 0Summe GS Hüttersdorf
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Johannesschule 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 157 von 174
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Michelbach
2.1.01.010.5 Alte Schule Michelbach
2.1.01.010.5.523100-100 Unterhaltung alte Schule Michelbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
2.1.01.010.5.523100-140 Bürgerprojekt Einirchtung Lagerraum alte Schule 0 3.000 0 0 0 0 0
2.1.01.010.5.523100-145 Erneuerung Fenster und Türen alte Schule Michelbach 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0
2.1.01.010.5.523100-130 Putzsanierung alte Schule Michelbach 0 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.5 Turnhalle Michelbach
2.1.01.010.5.523100-110 Unterhaltung Turnhalle Michelbach 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0
2.1.01.010.5.523100-135 Befestigung Unterkonstruktion Turnhalle (Materialkosten) 1.000 0 0 0 0 0 0
2.1.01.010.5.523100-115 Raumluftmessung 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0
7.000 19.400 16.900 16.900 6.900 6.900 0
17.500 18.500 20.500 20.500 20.500 20.500 0
24.500 37.900 37.400 37.400 27.400 27.400 0
OT Limbach
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach
2.1.01.010.6.523100-100 Unterhaltung alte Schule Limbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
2.1.01.010.6.523100-110 Entwässerung, Trockenlegung Mauerwerk, Entkernung Fitnessraum
Restfinanzierung
0 0 40.000 0 0 0 0
2.1.01.010.6.523100-120 Durchbruch Musikraum 0 0 0 0 0 0 0
3.000 3.000 43.000 3.000 3.000 3.000 0
9.000 15.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0
12.000 18.000 55.500 15.500 15.500 15.500 0Summe Alte Schule Limbach
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Michelbach 523100-900
Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Limbach 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 158 von 174
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Hüttersdorf
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf
2.1.01.010.7.523100-100 Unterhaltung alte Schule Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
2.1.01.010.7.523100-115 Trockenlegung und Sanierung Sockel alte Schule Hüttersdorf 0 0 0 0 0 100.000
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000
20.000 10.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0
22.000 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 100.000
OT Schmelz
2.1.01.010.8 Lindenschule
2.1.01.010.8.523100-100 Unterhaltung Lindenschule -Allgemein- 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
2.1.01.010.8.523100-105 Sanierung WC Anlage 0 0 10.000 0 0 0 0
2.1.01.010.8.523100-125 Sanierung Fassade 0 0 0 0 0 0 140.000
1.000 2.000 12.000 2.000 2.000 2.000 140.000
6.600 5.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0
7.600 7.800 17.000 7.000 7.000 7.000 140.000
2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung touristische Wege -Allgemein- 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
171.850 73.250 157.250 66.250 56.250 51.250 240.000
236.400 212.400 210.600 210.600 210.600 210.600 0
408.250 285.650 367.850 276.850 266.850 261.850 240.000
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Hüttersdorf 523100-900
Summe Alte Schule Hüttersdorf
Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Lindenschule 523100-900
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 2
Summe Lindenschule
Summe Unterhaltung
Summe touristische Wege
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 2
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 159 von 174
Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
OT Schmelz
3.1.20.000.0.523100 Sozialer Wohnungsbau Ambetstraße 8 / Von Stauffenbergstraße 1
3.1.20.000.0.523100-100 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau Ambetstraße 8 und Von Stauffenbergstraße
1 -Asylantenwohnheim-
Gemeindebezirk Schmelz
3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Produkt Bezeichnung
Summe Ambetstraße 8
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Ambetstraße 8 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
Seite 160 von 174
Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Schmelz
3.6.10.009.0 Kindertagesstätte Bettingen
3.6.10.009.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen -Allgemein- 5.500 7.000 10.150 10.150 10.150 10.150 0
TÜV Aufzug (400,00 €) 0
Wartung Brandschutztüren (500,00 €) 0
Wartung Lüftung (1.500,00 €) 0
Wartung BMA (750,00 €) 0
3.6.10.009.0.523100-115 restliche Jalousien Speiseraum 7.000 0 0 0 0 0 0
3.6.10.009.0.523100-120 Fahrradstellplatz, Mülleimer 2.000 0 0 0 0 0 0
3.6.10.009.0.523100-125 Beetpflege 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
3.6.10.009.0.523100-105 Tapezierarbeit Flure 0 0 2.600 0 0 0 0
3.6.10.009.0.523100-110 Instandsetzung Brandschutztüren 0 0 1.500 0 0 0 0
16.500 9.000 16.250 12.150 12.150 12.150 0
35.000 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0
51.500 46.000 52.250 48.150 48.150 48.150 0
OT Hüttersdorf
3.6.10.010.0 Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf
3.6.10.010.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf -Allgemein- (5.000,00 €) 6.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Wartungen (3.000,00 €)
Klemmschutz (1.000,00 €)
3.6.10.010.0.523100-105 Sonnenschutz Krippenspielplatz 0 6.000 0 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-120 Erneuerung Bodenbelag Flur 0 8.000 0 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-140 Schaukel Krippenspielplatz 0 2.500 0 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-110 Plexiglas Podest 2. Spielebene 1.200 0 0 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-115 Zaunabtrennung Krippenspielplatz 2.500 0 0 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-125 Malerarbeiten 0 0 6.000 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-130 Hochbeete 0 0 1.500 0 0 0 0
3.6.10.010.0.523100-135 Metallgartenhaus 0 0 500 0 0 0 0
9.700 26.500 17.000 9.000 9.000 9.000 0
36.000 31.500 37.000 37.000 37.000 37.000 0
45.700 58.000 54.000 46.000 46.000 46.000 0
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Tabaluga Hüttersdorf 523100-900
Summe Kindergarten Bettingen
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindergarten Bettingen 523100-900
Summe Kita Tabaluga
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
OT Limbach
3.6.10.011.0 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach
3.6.10.011.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach -Allgemein- (5.300,00 €) 3.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Wartung Lüftungsanlage (700,00 €) 700
3.6.10.011.0.523100-105 Verpressung Keller und Estrich 0 10.000 0 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-110 Abdichtung Zisterne 0 2.000 0 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-130 Drainage Sandkasten und Beschattung 1.500 0 0 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-135 Müllbox -Beton 1.200 0 0 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-115 Überarbeitung Spielgeräte 0 0 7.000 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-120 Tor Außengelände 0 0 2.000 0 0 0 0
3.6.10.011.0.523100-125 Beetpflege 0 0 2.000 0 0 0 0
6.400 17.000 17.000 6.000 6.000 6.000 0
14.500 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 0
20.900 32.000 31.500 20.500 20.500 20.500 0
29.200 36.500 51.250 28.150 28.150 28.150 0
90.500 87.500 91.500 91.500 91.500 91.500 0
119.700 124.000 142.750 119.650 119.650 119.650 0Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 3
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 3
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900
Summe Kita Unterm Regenbogen
Summe Unterhaltung
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
OT Schmelz
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen
4.2.40.010.1.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Außen -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0
4.2.40.010.1.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz 750 750 750 750 750 750 0
2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0
500 300 300 300 300 300 0
2.750 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen
4.2.40.010.2.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Bettingen -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0
4.2.40.010.2.523100-105 Trockenlegung Umkleidekabinen und Duschen (Zuschuß) 0 0 15.000 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0
1.650 1.500 16.500 1.500 1.500 1.500 0
OT Hüttersdorf
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf
4.2.40.010.3.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0
4.2.40.010.3.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf 750 750 750 750 750 750 0
2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0
150 200 200 200 200 200 0
2.400 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 0
Bezeichnung
Summe Sportplatz Aussen
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900
Summe Sportplatz Bettingen
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900
Summe Sportplatz Hüttersdorf
Summe Unterhaltung
Produkt
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
BezeichnungProdukt
OT Limbach
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach
4.2.40.010.4.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Limbach -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0
0 0 0 0 0 0 0
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0
OT Michelbach
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach
4.2.40.010.5.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Michelbach -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0
4.2.40.010.5.523100-110 Sanierungsmaßnahmen Clubheim (Zuschuß) 0 0 1.000 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0
1.275 1.125 2.125 1.125 1.125 1.125 0
OT Primsweiler
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler
4.2.40.010.6.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Primsweiler -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0
270 200 100 100 100 100 0
1.395 1.325 1.225 1.225 1.225 1.225 0
9.375 9.375 25.375 9.375 9.375 9.375 0
1.220 700 600 600 600 600 0
10.595 10.075 25.975 9.975 9.975 9.975 0
Summe Sportplatz Limbach
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900
Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 4
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 4
Summe Sportplatz Michelbach
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Primsweiler 523100-900
Summe Sportplatz Primsweiler
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
5.3.70.000.0 Grünschnittsammelstelle
5.3.70.000.0.523100-100 Unterhaltung Grünschnittsammelstelle 0 0 500 500 500 500
0 0 500 500 500 500
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0
5.4.10.000.1 Straßen Allgemein
5.4.10.000.1.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0
5.4.10.000.1.523200-110 Bodenstrahler Trierer Straße 0 5.000 0 0 0 0 0
5.4.10.000.1.523200-105 Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
5.4.10.000.1.523200-115 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.4.10.000.1.523200-125 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
5.4.10.000.1.523200-140 verlängerte Düppenweiler Straße 0 25.000 0 0 0 0 0
5.4.10.000.1.523200-135 Zufahrt Hollerborner Hof 0 15.000 0 0 0 0 0
5.4.10.000.1.523200-150 Erneuerung Verbundsteinfläche Rathausplatz 20.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0
140.000 165.000 120.000 120.000 110.000 110.000 0
0
5.4.10.000.1.523202-100 Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
5.4.10.000.1.523205-100 Sanierung Brückenbauwerke 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.4.10.000.1.523204-100 Barrierefreies Gestalten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Summe 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
5.4.10.000.1 Straßen Allgemein -Bauhof-
5.4.10.000.1.523209-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze , Asphaltierungsmassnahmen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
5.4.10.000.1.523209-105 Reinigung Einzelschächte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
5.4.10.000.1.523200-130 Ortsverschönerung -Allgemein- 750 750 750 750 750 750 0
5.4.10.000.1.523209-110 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
5.4.10.000.1.523209-115 Sanierung Dorf- und Wegekreuze -Allgemein- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
41.750 41.750 46.750 46.750 46.750 46.750 0
Produkt Bezeichnung
Summe Allgemein -Bauamt-
Summe Allgemein -Bauhof-
Summe Unterhaltung
SummeGrünschnittsammelstelle
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.4.10.000.2 Gemeindestraßen Schmelz
5.4.10.000.2.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 0
5.4.10.000.2.523200-125 Straßensanierung Wilbetstraße 0 0 0 0 30.000 0 0
5.4.10.000.2.523200-130 Bepflanzung Beete Rosengarten 500 0 0 0 0 0 0
5.4.10.000.2.523200-135 Straßensanierung Robert-Koch-Straße 0 0 0 0 0 0 30.000
5.4.10.000.2.523200-115 Sanierung Stützmauer Robert-Koch-Straße 0 0 0 0 0 0 20.000
5.4.10.000.2.523200-120 Verkehrsinseln Reimsbacher Straße 6.000 0 0 0 0 0 0
5.4.10.000.2.523200-140 Sanierung Nachtweide 0 0 0 0 0 0 0
5.4.10.000.2.523200-150 Bürgerprojekt Gestaltung Parkplatz Schattertriesch 0 3.000 0 0 0 0 0
5.4.10.000.2.523200-110 Ortsverschönerung Schmelz 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
58.500 55.000 52.000 27.000 57.000 27.000 50.000
5.4.10.000.3 Gemeindestraßen Hüttersdorf
5.4.10.000.3.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000 0
5.4.10.000.3.523200-135 Sanierung Durchlass Homrichstraße/Primsweilerstraße 0 0 0 0 0 0 50.000
5.4.10.000.3.523200-140 Sanierung Durchlass Leikenbergstraße 0 0 0 0 0 0 25.000
5.4.10.000.3.523200-110 Böschungssicherung Im Appelstal 0 20.000 30.000 0 0 0 0
5.4.10.000.3.523200-120 Sanierung Durchlass Schippbach 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0
5.4.10.000.3.523200-130 Sanierung Wiesenstraße 0 0 78.500 0 0 0 0
5.4.10.000.3.523200-145 Sanierung Durchlass Auf der Klaus 0 0 0 0 0 0 5.000
5.4.10.000.3.523200-125 Sanierung Durchlass Im Appelstal 0 0 0 0 0 0 120.000
5.4.10.000.3.523200-115 Ortsverschönerung Hüttersdorf 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0
41.200 61.200 174.700 46.200 46.200 21.200 200.000
Summe Schmelz
Summe Hüttersdorf
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach
5.4.10.000.4.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 0
5.4.10.000.4.523200-130 Sanierung Kirchenstraße 0 0 0 0 0 10.000 10.000
5.4.10.000.4.523200-105 Bodenuntersuchung / Reparatur Marktplatz Limbach 0 10.000 40.000 100.000 0 0 0
5.4.10.000.4.523200-135 Sanierung In der Humes 0 0 0 0 0 0 10.000
5.4.10.000.4.523200-110 Ortsverschönerung Limbach 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
31.000 41.000 71.000 116.000 16.000 26.000 20.000
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach
5.4.10.000.5.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.4.10.000.5.523200-110 Sanierung Hochwaldstraße 70.000 120.000 40.000 40.000 40.000 0 0
5.4.10.000.5.523200-105 Ortsverschönerung Michelbach 500 500 500 500 500 500 0
80.500 125.500 45.500 45.500 45.500 5.500 0Summe Michelbach
Summe Limbach
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler
5.4.10.000.6.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.4.10.000.6.523200-105 Sanierung Mühlenstraße 0 0 0 0 0 0 20.000
5.4.10.000.6.523200-120 Notreparatur Mühlenstraße 0 5.000 5.000 0 0 0 0
5.4.10.000.6.523200-125 Ringanker Brunnen 0 0 3.000 0 0 0 0
5.4.10.000.6.523200-115 Gestaltung Bahnhofsvorplatz 6.000 19.000 0 0 0 0 0
5.4.10.000.6.523200-110 Ortsverschönerung Primsweiler 500 500 500 500 500 500 0
11.500 29.500 13.500 5.500 5.500 5.500 20.000
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf im Bohnental
5.4.10.000.7.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.4.10.000.7.523200-115 Sanierung Mühlenbergstraße (Rinnenanlage) 5.000 0 0 0 0 0 10.000
5.4.10.000.7.523200-110 Reparatur Lockweilerstraße 0 0 5.000 0 0 0 0
5.4.10.000.7.523200-120 Notreparatur Feldweg Dorf - Lockweiler 0 0 5.000 0 0 0 0
5.4.10.000.7.523200-105 Ortsverschönerung Dorf im Bohnental 500 500 500 500 500 500 0
10.500 5.500 15.500 5.500 5.500 5.500 10.000
434.950 544.450 558.950 432.450 352.450 267.450 300.000
Summe Primsweiler
Summe Dorf
Summe Straßen
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.5.30.010.0 Unterhaltung Friedhofsanlagen
5.5.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Friedhof Bettingen
Gemeindebezirk Schmelz
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
5.5.30.010.0.523100-105 Unterhaltung Friedhof Außen
Gemeindebezirk Schmelz
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0
5.5.30.010.0.523100-110 Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf (5.000,00 €)
Gemeindebezirk Hüttersdorf
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.5.30.010.0.523100-150 Spritzschutzstreifen und Restanstrich
Gemeindebezirk Hüttersdorf
0 8.000 0 0 0 0 0
5.5.30.010.0.523100-155 Deckenverkleidung innen
Gemeindebezirk Hüttersdorf
0 2.000 0 0 0 0 0
5.5.30.010.0.523100-115 Reparatur Zaun
Gemeindebezirk Hüttersdorf
0 0 5.000 5.000 0 0 0
5.5.30.010.0.523100-160 Anstrich Leichenhalle
Gemeindebezirk Hüttersdorf
6.000 0 0 0 0 0 0
11.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0
5.5.30.010.0.523100-120 Unterhaltung Friedhof Limbach
Gemeindebezirk Limbach
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
5.5.30.010.0.523100-145 Behindertengerechte WC-Anlage Leichenhalle Gemeindebezirk
Limbach
30.000 0 0 0 0 0 0
33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Summe Hüttersdorf
Summe Limbach
Summe Schmelz
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.5.30.010.0.523100-125 Unterhaltung Friedhof Michelbach
Gemeindebezirk Michelbach
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0
5.5.30.010.0.523100-165 Anlegung Friedhofsweg
Gemeindebezirk Michelbach
0 2.000 0 0 0 0 0
2.500 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0
5.5.30.010.0.523100-130 Unterhaltung Friedhöfe - Allgemein - 110.000 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0
165.300 141.300 154.300 154.300 149.300 149.300 0
15.400 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0
180.700 154.300 167.300 167.300 162.300 162.300 0
Summe Michelbach
Summe Unterhaltung
Summe Friedhöfe
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen 523100-900
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen -allgemein-
5.5.40.000.0.523100-100 Unterhaltung der Bachläufe -allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
5.5.40.000.0.523100-105 Unterhaltung der Bachläufe -verrohrt- 0 0 0 0 0 0 0
5.5.40.000.0.523100-110 Anlage von Blühflächen 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000
5.5.40.000.0.523100-125 Nistkästen, Insektenhotels, Entenbruthilfe Engelgrundweiher 0 0 400 0 0 0 0
5.5.40.000.0.523100-115 Unterhaltung Wassertretanlage -Allgemein (6.000 €)
Barfußpfad (5.000 €)
Reparatur Zaun (2.000 €)
0 0 13.000 0 0 0 0
5.5.40.000.0.523100-120 Naturschutz- und Landschaftspflege 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
8.000 8.000 24.400 11.000 11.000 11.000 0
5.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 0
5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof-
5.5.40.000.0.523109-100 Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof anteilig- 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0
5.5.40.000.0.523109-110 Unterhaltung der Kinderspielplätze Allgemein 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0
5.5.40.000.0.523109-125 Unterhaltung der Schutzhütten 0 0 0 0 0 0 0
5.5.40.000.0.523109 Unterhaltung Sodixhütte 10.000 0 0 0 0 0 0
5.5.40.000.0.523109-135 Erwerb Weihnachtsbäume 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0
46.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0
54.000 44.000 60.400 47.000 47.000 47.000 0
59.400 48.900 65.300 51.900 51.900 51.900 0
Summe Unterhaltung
Summe Allgemein
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude
Summe Grünanlagen
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.7.30.010.0 Märkte
5.7.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Marktplätze
Allgemein
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
8.250 8.700 8.500 8.500 8.500 8.500 0
10.250 10.700 10.500 10.500 10.500 10.500 0
5.7.30.020.1 Unterhaltung Primshalle
5.7.30.020.1.523100-100 Unterhaltung Primshalle -Allgemein- (8.800,00 €) 8.800 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 0
Wartung Lüftungsanlage, Vorhang und Tribüne ( 3.500,00 €)
Wartung Dach (1.900,00 €)
5.7.30.020.1.523100 bei Unterhaltung allgemein 2.000 0 0 0 0 0 0
5.7.30.020.1.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.500 0 0 0 0 0 0
5.7.30.020.1.523100-105 Reparatur Trennvorhang 0 6.000 0 0 0 0 0
5.7.30.020.1.523100-115 Bodenreparatur Primshalle 3.000 0 0 70.000 0 0
15.300 20.200 14.200 84.200 14.200 14.200 0
60.000 52.000 49.000 49.000 49.000 49.000 0
75.300 72.200 63.200 133.200 63.200 63.200 0
5.7.30.020.2 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf
5.7.30.020.2.523100-100 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf -Allgemein- (8.000,00 €) 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Wartung Aufzug und Brandmeldeanlage ( 7.000,00 €)
5.7.30.020.2.523100-105 bei Unterhaltung allgemein 5.000 0 0 0 0 0 0
5.7.30.020.2.523100-115 bei Unterhaltung allgemein 2.000 0 0 0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
18.700 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0
33.700 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Märkte 523100-900
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900
Summe Kulturhaus
Summe Primshalle
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900
Summe Marktplätze
Summe Allgemein
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.7.30.020.3 Unterhaltung Talbachhalle Limbach
5.7.30.020.3.523100-100 Unterhaltung Talbachhalle -Allgemein- (7.000,00 €) 7.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 0
Wartung Vorhang und Duschen ( 3.200,00 €)
5.7.30.020.3.523100-105 Instandsetzung Duschen 0 6.000 0 0 0 0 0
5.7.30.020.3.523100-110 Instandsetzung Heizung 0 2.000 0 0 0 0 0
5.7.30.020.3.523100-115 Mängelbeseitigung Raumlufttechnik 0 2.000 0 0 0 0 0
5.7.30.020.3.523100-105 bei Unterhaltung allgemein 700 0 0 0 0 0 0
5.7.30.020.3.523100-110 bei Unterhaltung allgemein 2.500 0 0 0 0 0 0
10.200 20.200 10.200 10.200 10.200 10.200 0
28.300 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
38.500 39.200 30.200 30.200 30.200 30.200 0
5.7.30.020.4 Unterhaltung Altes Zollhaus
5.7.30.020.4.523100-100 Unterhaltung Altes Zollhaus -Allgemein- (5.400€) 3.500 3.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0
Wartung Wärmepumpe (1.100,00 €)
5.7.30.020.4.523100-120 Schließanlage 0 1.300 0 0 0 0 0
5.7.30.020.4.523100-125 Panikbeschlag 0 2.500 0 0 0 0 0
3.500 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 0
10.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0
13.500 16.300 18.500 18.500 18.500 18.500 0
Summe Unterhaltung
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900
Summe Talbachhalle
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Altes Zollhaus 523100-900
Summe Altes Zollhaus
Summe Unterhaltung
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt
2017 2018 2019 2020 2021 2022 später
Produkt Bezeichnung
5.7.30.050.0 Unterhaltung Baubetriebshof
5.7.30.050.0.523100-100 Unterhaltung Bauhof
Allgemein
3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
25.000 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 0
28.000 23.500 23.000 23.000 23.000 23.000 0
703.250 798.450 826.050 756.150 601.150 516.150 300.000
171.050 143.100 144.900 144.900 144.900 144.900 0
874.300 941.550 970.950 901.050 746.050 661.050 300.000
1.611.645 1.590.225 1.733.525 1.457.325 1.292.325 1.202.325 802.000
Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt
Summe Gesamtplan
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 5
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Bauhof 523100-900
Summe Bauhof
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 5
Summe Unterhaltung
Unterhaltungsmaßnahmen 2019
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