GODIŠNJI PROGRAM RADA I

FINANCIJSKI PLAN

za 2019. godinu

Pazin, prosinac 2018. godine

2

Sadržaj

1. Uvod ................................................................................................................................................ 3

1.1 Kratak pregled osnivanja ............................................................................................................. 3

1.2 Djelatnosti društva i organi društva ............................................................................................. 4

1.3 Vizija, misija i ciljevi društva ...................................................................................................... 5

1.4 Unutarnji ustroj društva ............................................................................................................... 5

1.4.1 Korištenje mjera Ministarstva rada i mirovinskog sustava ............................................................ 7

1.5 Pregled ostvarenja u 2018. godini ............................................................................................... 7

1.5.1 Rasporedi korištenja i (novi) ugovorni odnosi sa korisnicima ....................................................... 7

1.5.2 Obrasci korištenja kvalitete ............................................................................................................ 7

1.5.3 Evidencije korištenja sportskih objekata ........................................................................................ 8

1.5.4 Pravilnici o korištenju sportskih objekata ...................................................................................... 8

1.5.5 Obrasci prijave za korištenje sportskih objekata ............................................................................ 8

1.5.6 Održana događanja i provedeni projekti ......................................................................................... 8

1.5.7 Web i FB stranice ......................................................................................................................... 21

1.5.8 Održane sjednice Skupštine i Nadzornog odbora ......................................................................... 21

2. Financijski plan za 2019. godinu ................................................................................................... 23

2.1 Planirani ukupni prihodi za 2019. godinu ................................................................................. 23

2.2 Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu ................................................................................. 26

2.3 Planirani rezultat poslovanja za 2019. godinu ........................................................................... 31

3. Zaključak ....................................................................................................................................... 32

3

1. Uvod

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je

Odluku o osnivanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. Grad Pazin jedini je osnivač i član

društva. Društvo stupa u pravni promet odnosno posluje pod tvrtkom Pazin sport d.o.o., sa

sjedištem u Pazinu.

1.1 Kratak pregled osnivanja

Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu dana 12. lipnja

2014. godine pod MBS 040329424. Puni naziv tvrtke je Pazin sport društvo s ograničenom

odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, skraćeni naziv je Pazin sport

d.o.o. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2. Pravni oblik društva je

društvo s ograničenom odgovornošću.

Predmet poslovanja društva su:

- Upravljanje i održavanje

sportskom građevinom i

sportskim objektima

- Sportska priprema

- Sportska poduka

- Sportska rekreacija

- Organiziranje sportskih

natjecanja

- Vođenje sportskih natjecanja

- Poslovanje nekretninama

- Iznajmljivanje nekretnina

- Posredovanje u prometu

nekretnina

- Poslovi upravljanja nekretninom

i održavanja nekretnina

- Iznajmljivanje strojeva i opreme

- Organiziranje tečajeva,

sajmova, izložbi, priredbi i

kongresa

- Priprema hrane i pružanje usluga

prehrane

- Pripremanje i usluživanje pića i

napitaka

- Pružanje usluga smještaja

- Javni prijevoz putnika i tereta u

domaćem i međunarodnom

cestovnom prometu

- Prijevoz za vlastite potrebe

- Knjigovodstveni i

računovodstveni poslovi.

Osnivač odnosno član društva je Grad Pazin, koji je jedini član društva s ograničenom

odgovornošću, OIB 07969842379. Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika

predsjednika te člana nadzornog odbora. Novi sastav Nadzornog odbora imenovan u

narednom četverogodišnjem mandatu 2018. – 2022. godine u lipnju 2018. godine je Lucijan

Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mirjana Monas, zamjenik Predsjednika i Vedran

Ivančić, član. Osoba ovlaštena za zastupanje je Samanta Grizila, koja je članica uprave, zastupa

društvo samostalno i pojedinačno, te je imenovana odlukom od 20. lipnja 2017. godine na

mandat od četiri godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti. Pravni osnivački

akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 02. lipnja 2014. godine. Prema

Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj

subjekta je 4234987, OIB 43950983256, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je po vlastitom zahtjevu prema Ministarstvu financija Poreznoj upravi postalo

obveznik Poreza na dodanu vrijednost od 01. srpnja 2014. godine po Rješenju od 08. srpnja

2014. godine. Transakcijski račun društvo otvoren je kod Privredne banke Zagreb sa danom 18.

lipnja 2014. godine, te glasi HR89 2340 0091 1106 6424 4. Društvo je prijavljeno na Hrvatski

zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim

ispostavama istih u Pazinu.

1.2 Djelatnosti društva i organi društva

Djelatnost društva je, prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD

– i 2007. godine Rad sportskih objekata (9311). Puni naziv društva je Pazin sport d.o.o. za

upravljanje i održavanje sportskih građevina, dok su predmeti poslovanja navedeni u 1.1 Kratak

pregled osnivanja.

Organi društva su Uprava, Skupština i Nadzorni odbor.

Uprava društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora društva. Pri vođenju

poslovanja društva direktor odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

- Planira i programira poslovanje

društva

- Prati stanje sredstava društva

- Brine o likvidnosti društva i

poduzima mjere za njeno

poboljšanje

- Donosi opće akte društva

- Priprema prijedloge odluka i

općih akata

- Razmatra izvješće o poslovanju

tijekom poslovne godine

- Podnosi Nadzornom odboru

izvješće o poslovanju društva

- Saziva sjednice Skupštine

- Zaključuje ugovore o

zapošljavanju sa djelatnicima

- Predlaže raspodjelu dobiti i

mjere za pokrivanje gubitaka te

druge poslove određene

zakonom

Skupština odlučuje o:

- Godišnjem planu rada društva

- Financijskim izvješćima društva

- Upotrebi ostvarene dobiti i

pokrivanju gubitaka

- Otuđivanju i opterećivanju

nekretnina društva te kreditnim

zaduživanjima

- Imenovanju i opozivu članova

uprave – direktora

5

- Organizacijskom ustroju društva

- Statusnim promjenama

- Izmjeni poslovne djelatnosti i

sjedištu društva

- Izmjeni Izjave o osnivanju i

drugim pitanjima određenim

zakonom

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- Nadzire vođenje poslova društva

- Po potrebi saziva Skupštinu

društva

- Podnosi pisano izvješće o

obavljenom nadzoru Skupštini

društva

- Sudjeluje u utvrđivanju

godišnjeg obračuna

- Zastupa društvo prema Upravi

društva

- Daje suglasnost na odluke

Uprave

- Djeluje kao drugostupanjsko

tijelo u svim pitanjima u kojima

se treba osigurati takvo

postupanje

- Donosi pravilnik o radu

- Obavlja i druge zadaće koje su

mu izrijekom povjerene

zakonom ili posebnom odlukom

Skupštine društva

1.3 Vizija, misija i ciljevi društva

Poduzeće razvija vlastitu viziju, misiju i ciljeve kako bi se omogućilo i olakšalo njihovo

ostvarenje od dana poslovanja društva. Vizija poduzeća je postati središnje društvo za

upravljanje i održavanje sportskih građevina na području Grada Pazina konstantnim ulaganjima

u sportske građevine dane na upravljanje i održavanje. Misija poduzeća je upravljanje i

održavanje sportskih građevina uz profitabilno poslovanje.

Ciljevi poduzeća proizlaze iz postojeće misije i vizije poduzeća, a prvenstveno se

odnose na:

- Profitabilno poslovanje, odnosno ostvarenje dobiti,

- Usmjerenje na učinkovito i efikasno upravljanje i održavanje sportskih građevina

danih na upravljanje i održavanje,

- Konstantna briga o potrebama kupaca, odnosno klijenata društva te zaposlenika

društva.

1.4 Unutarnji ustroj društva

Unutarnji ustroj društva utemeljen je Pravilnikom o radu koji je donijet od strane

Nadzornog odbora društva na redovnoj sjednici odbora održanoj dana 01. prosinca 2014.

godine.

Društvo u 2018. godini ima sljedeću strukturu zaposlenika:

1. Direktor, koji je ujedno član Uprave društva, objedinjena funkcija Računovotkinje (od

20. lipnja 2017. godine),

2. Tri kućna majstora,

3. Čistačica.

Prikaz poslova po strukturi zaposlenika prikazan je u nastavku. Radni odnosi temelje

se, osim na zakonskim propisima, i na internim aktima donesenima od strane društva, i to

Pravilnika o radu od 01. prosinca 2014. godine i Etičkog kodeksa radnika.

6

7

1.4.1 Korištenje mjera Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Od veljače 2016. godine društvo počinje koristiti mjeru Garancija za mlade, za dvije

osobe – Marko Lepinjica i Samanta Grizila. Na mjesečnoj razini to je ušteda, po ugovorenim

iznosima bruto plaće od 2.694,56 kn, odnosno na godišnjoj razini ušteda od 32.334,72 kn,

odnosno za 5 godina trajanja olakšice ušteda u iznosu od 161.673,60 kn. Shema Garancije

za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 30 godina treba osigurati zaposlenje,

naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz

sustava obrazovanja, odnosno završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti.

Unutar paketa Garancija za mlade, odabrana je treća mjera Olakšica za zapošljavanje mladih

na neodređeno prema Zakonu o doprinosima. Ugovor o radu sklopljen je se s osobama do 30.

godina života, na neodređeno vrijeme, mlade osobe nisu imale prethodno sklopljen ugovor o

radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, trajanje je pet godina od dana sklapanja

ugovora na neodređeno, što ujedno predstavlja uvjete za korištenje navedene mjere.

Pazin sport d.o.o. je u prethodnom razdoblju, 2015. do 2017. godine koristio mjeru

„Rad, staž i prijevoz“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko kojeg su dvije osobe svaka u

trajanju od godine dana prošle osposobljavanje pod mentorstvom Samante Grizila.

Tijekom 2018. godine svi zaposlenici Pazin sport d.o.o. osposobljeni su iz područja

zaštite na radu, te osposobljeni za pružanje prve pomoći, dok je četiri zaposlenika

osposobljeno za dobrovoljnog vatrogasca. Također, zaposlenici su tijekom 2018. godine

obavili obvezne liječničke preglede sukladno zaštiti na radu, obavljanju poslova i važećim

propisima.

1.5 Pregled ostvarenja u 2018. godini

1.5.1 Rasporedi korištenja i (novi) ugovorni odnosi sa korisnicima

Društvo je, nakon utvrđenog rasporeda korištenja za 2018./2019. godinu za sve

sportske objekte, sklopilo ugovore sa korisnicima svih objekata.

Rasporedi korištenja svih korisnika za akademski odnosno natjecateljsku godinu po

pojedinim sportskim objektima objavljeni su na web stranici, link: http://www.pazin-

sport.hr/index.php/najam-i-rekreacija.

Osim redovnog korištenja za provođenje sportskih aktivnosti, programa i rekreacije,

tijekom 2018. godine sklopljeni su Ugovori o poslovnoj suradnji za održavanje

manifestacija i drugih događanja tijekom 2018. godine.

U novoj akademskoj godini sa korištenjem su započeli novi korisnici. Dva su nova

korisnika polivalentne dvorane, osim rekreacije, dvoranu počinje koristiti i korisnici

Poludnevnog boravka Pazin, dok su novi korisnici velike dvorane Društvo tjelesnih invalida

Pazin.

1.5.2 Obrasci korištenja kvalitete

U svrhu praćenja kvalitete korištenja sportskih objekata, izrađeni su Obrasci ocjene

kvalitete korištenja sportskih objekata za sportske objekte – Školsko-gradsku sportsku

dvoranu, Boćarski centar A. Anzur Pazin i Gradski stadion Pazin. Obrasci su objavljeni na web

stranici, link: http://www.pazin-sport.hr/index.php/objekti.

8

1.5.3 Evidencije korištenja sportskih objekata

U svrhu praćenja evidencije korištenja sportskih objekata sukladno utvrđenom

Rasporedu akademske odnosno natjecateljske godine 2018/2019 godine, mjesečno se rade

evidencije korištenja svih korisnika, te posebno korisnika sportskih udruga članica Zajednice

sportskih udruga Grada Pazina koji se mjesečno po utvrđenim obrascima Specifikacije

dostavljaju Gradu Pazinu. Korištenja se zaključuju istekom godine, te su trenutno dostupne

evidencije korištenja za 2017. godinu, objavljeni na web stranici, link: http://www.pazin-

sport.hr/index.php/objekti.

1.5.4 Pravilnici o korištenju sportskih objekata

U svrhu utvrđivanja načina korištenja i kućnog reda sportskih objekata, izrađeni su

Pravilnici o korištenju sportskih objekata za pojedine sportske objekte koji su objavljeni

na oglasnim pločama u pojedinim sportskim objektima, kao i web stranici, link:

http://www.pazin-sport.hr/index.php/objekti. Pravilnicima se utvrđuju prioriteti, vrijeme i

način korištenja (kućni red), te ostala pitanja vezana za korištenje, načini prijave korištenja,

odustajanje od korištenja, sklapanje ugovornih odnosa sa korisnicima, načini održavanja

sigurnosti i ostala pitanja.

1.5.5 Obrasci prijave za korištenje sportskih objekata

Svi zainteresirani korisnici – pravne i fizičke osobe, sukladno aktivnostima iz Pravilnika

o korištenju sportskih objekata ispunjavaju Obrazac prijave za korištenje sportskih objekata

koji na propisani način dostavljaju Pazin sport d.o.o. Pravilnicima su propisani rokovi dostave

Obrasca za status prijave održavanja treninga za uvrštenje u Raspored korištenja, odnosno za

status prijave održavanje utakmica i drugih sportskih događaja, te ostalih događaja

(konferencije, manifestacije). Obrasci za prijavu dostupni su i objavljeni na web stranici, link:

http://www.pazin-sport.hr/index.php/objekti.

1.5.6 Održana događanja i provedeni projekti

U Školsko-gradsko sportskoj dvorani tijekom godine održane su brojne manifestacije –

Dani meda, Istarska izložba gljiva, koncertne manifestacije, Festival palačinki, Energetski

dani, ISTRAKON, a održavalo se i dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Crvenoga

križa Pazin. Također, u sportskim objektima održana su brojna sportska događanja.

Tijekom cijele 2018. godine održano je ukupno sedam dobrovoljnih darivanja krvi u

prostoru polivalentne dvorane

Školsko-gradske sportske dvorane

Pazin.

Tijekom 2018. godine

održane su ukupno četiri koncertne

manifestacije, i to u veljači,

ožujku, studenom i prosincu 2018.

godine.

Malonogometna zimska

liga 2017/2018 pod

pokroviteljstvom Grada Pazina, a u

organizaciji Zajednice sportskih

udruga Grada Pazina i društva

Pazin sport d.o.o. je 04.02.2018.

9

godine održala utakmice u rasporedu finala. Liga je započela 09.12.2017. godine. Sve utakmice

odigrane su u Školsko –

gradsko sportskoj dvorani u

Pazinu, a ukupno je odigrano

čak 67 utakmica. Liga je bila

otvorenoga tipa s

mogućnošću prijave

klubova/udruga, poduzeća,

ustanova, svih udruga

građana. Sudjelovalo je

ukupno 10 prijavljenih ekipa,

a organizator je natjecateljima

i službenim osobama

osigurao pravila igre koja su

propisana od strane

organizacije FIFA – e i HNS

– a. Organizator lige osigurao je i nagradni fond u obliku vrijednih materijalnih nagrada, te uz

pehare dodatnim materijalnim nagradama na finalu nagrađene su prvo četiri plasirane ekipe,

najbolji igrač, vratar i strijelac lige. Svečanu dodjelu pehara i materijalnih nagrada prvo četirima

plasiranim ekipama, te najboljem igraču, vrataru i strijelcu lige uručili su Gradonačelnik Grada

Pazina Renato Krulčić, Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina Lucijan Ujčić,

član Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina Damir Milanović i Direktorica

Pazin sport d.o.o. Samanta Grizila. Nakon završetka svečane dodjele u polivalentnoj dvorani

Školsko-gradske sportske dvorane Pazin održan je svečani domjenak sa nagrađenim ekipama i

pojedincima, organizatorima te sponzorima. Početkom godine u Školsko gradsko sportskoj

dvorani u Pazinu održao se Turnir u mini basketu sa ekipama iz područja cijele Hrvatske te

Italije. Paralelno sa time, u košarci je tijekom godine odigravana jedinstvena kadetska liga.

Dana 26.01.2018. godine u Školsko – gradsko sportskoj dvorani u Pazinu održao se

seminar o novostima od 1.1.2018. i godišnjim izvještajima za neprofitne organizacije.

Nastavak je to prethodne suradnje i organizacije ovakvih seminara iz prethodnih godina.

Također tijekom razdoblja siječanj – lipanj održane su edukacije za trenere u polivalentnoj i

velikoj dvorani za košarku u organizaciji Sportskog učilišta Zagreb. Tijekom godine održano

je i nekoliko edukacija iz područja turizma u organizaciji turističkih zajednica Istarske

županije.

Dana 21.02.2018. godine u ispunjenom polivalentnom prostoru Školsko-gradske

sportske dvorane obznanjeni su

rezultati glasovanja i

dodijeljene nagrade na

svečanosti proglašenja

najboljih sportaša Grada

Pazina za 2017. godinu.

Pozdravili su se okupljeni

sportaši i prijatelji sporta i

najperspektivniji mladi

sportaši do 18 godina u

granskim sportovima, a

održana je i dodjela nagrade za

10

životno djelo. U centru pažnje službenog dijela ceremonije koju je tradicionalno priredila

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina uz Pazin sport d.o.o., uz pokroviteljstvo Grada Pazina,

bili su sportska penjačica Marta Jedrejčić, nogometaš Patrick Rabar, odbojkašice Pazina i boćari

Pazina, koji su ponijeli titule najboljih za prošlu godinu u četiri prestižne kategorije: sportašica,

sportaš, ekipa i momčad.

Udruga pčelara “Lipa” Pazin, pod pokroviteljstvom Istarske županije i Grada Pazina, u

suorganizaciji LAG-a

“Središnja Istra”,

Turističke zajednice

središnje Istre i

Udruženja obrtnika

Pazin, organizirala je

međunarodnu prodajnu

izložbu pčelarske

opreme, pčelarskih

proizvoda i stručno

edukativni skup Dani

meda 23. i 24. veljače u

Školsko-gradskoj

sportskoj dvorani u

Pazinu.

U ožujku je u Školsko-gradsko sportskoj dvorani Pazin održano i Regionalno

prvenstvo mažoretkinja, te u travnju Međunarodni plesni otvoreni turnir.

11

Dana 28. travnja u ŠGSD održala se pokazna košarkaška utakmica, osoba u

invalidskim kolicima u

organizaciji Društva tjelesnih

invalida Pazin. Cilj je približiti

košarku u kolicima lokalnom

stanovništvu, a plan društva

tjelesnih invalida Pazin u

bliskoj budućnosti osnovati i

vlastiti klub. U Istri ne postoji

klub u sklopu kojega bi

zainteresirani sportaši ili

rekreativci u kolicima mogli

trenirati košarku, već se na

treninge odlazi u Košarkaški klub Kostrena. Stoga je u Pazinu pokrenuta inicijativa osnivanja

vlastitog kluba. U klub će se primati članovi iz cijele Istre. Ubrzo nakon pazinske javne

demonstracije košarke u

kolicima, odnosno inačice

ovog sporta namijenjene

osobama s invaliditetom, koju

su prikazali članovi KK

Kostrena, u Pazinu je osnovan,

kao prvi takav u Istri,

Košarkaški klub osoba s

invaliditetom Pazin. Klub će se

registrirati kao sportska

udruga, za njenog predsjednika

izabran je Giuliano Bravar, za

dopredsjednika Zoran Bijelić,

a za članove Izvršnog odbora

izabrani su još Dubravka

Družeta i Patricia Hrvatin. Za

trenera izabran je Oleg Gržetić,

negdašnji aktivni košarkaš i sportski pedagog. Klubu sada predstoji formiranje ekipe, treniranje

i učenje ovog u našim krajevima slabo poznatog sporta, ali i jedan malo teži zadatak: nabava

dovoljnog broja posebno prilagođenih kolica za igranje košarke, pri čemu se očekuje pomoć

sponzora i društvene zajednice. Klub redovno održava treninge u Školsko-gradsko sportskoj

dvorani.

Povodom Svjetskog dana zdravlja organizirano je u travnju zajedničko vježbanje u

Školsko-gradsko sportskoj dvorani te otvoreno vježbalište na otvorenom iza Školsko-gradske

sportske dvorane.

12

U Školsko-gradsko sportskoj dvorani u Pazinu, organiziralo se i prvo kolo Kickboxing

lige Istarske županije.

Također, nakon 11 održanih

kvalifikacijskih natjecanja u

Pazinu, Buzetu, Valturi,

Labinu, Čepiću, Potpićnu,

Nedešćini, Vižinadi,

Svetvinčentu, Vrsaru i Poreču

u lipnju 2018. godine se već

tradicionalno u Pazinu

održalo i veliko finale pete

sezone IBS-ovog projekta

Boćajmo u školi koji za cilj

ima popularizaciju boćanja

kod mladih i njihovo poticanje

da se bave boćanjem, ali i

13

prenošenje svojevrsne kulturne vrijednosti Istre na mlade u Boćarskom centru Aleksandar

Anzur.

Svibanj je obilježio Olimpijski festival Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. Osim u

klasičnim, pojedinačnim i ekipnim, disciplinama poput: trčanja na 50m, štafeti, nogometu,

bacanju loptice u dalj te skoku u dalj s mjesta, mališani su snage odmjeravali i u skakanju u

vreći, potezanju konopa, poligonu te oni najmlađi u vožnji tricikla i malom trčanju na 25 m. Uz

450-ak djece iz pazinskog i svih područnih vrtića na Gradskom stadionu je bilo i 50-tak njihovih

odgajateljica, vanjskih suradnika i suradnica te studentica.

U organizaciji STK Pazin, po prvi puta se u Pazinu organizirao Otvoreni turnir

Istarske županije, masovni turnir za mlađe uzraste u stolnom tenisu, u muškoj i ženskoj

kategoriji gdje je nastupilo oko 90 igrača iz svih klubova Istre. Turnir se održao u Školsko –

gradsko sportskoj dvorani Pazin.

Istrakon, konvencija znanstvene fantastike i fantastike, održao se po prvi puta u travnju

na novoj lokaciji u

prostorijama Školsko-gradske

sportske dvorane Pazin, velike

i polivalentne dvorane.

Nakon čak 176 odigranih

susreta, završena je Zimska

liga Tino Matošević Pazin

2017-2018. Pobjednik Zimske

lige je ekipa Oldera iz

Pazinskih Novaki. Susreti su

se odvijali u Boćarskom

centru Aleksandar Anzur

Pazin.

Olimpijada Zujalica,

vrtićke skupine Dječjeg vrtića

Olga Ban Pazin održala je 13.

lipnja 2018. godine na

Gradskom stadionu Pazin po

prvi puta Olimpijadu u kojoj

su sudjelovali i roditelji i djeca

u raznim sportskim

aktivnostima pod vodstvom

sportske trenerice Kristine

Jurić i odgajateljica Mirjane

Gulja i Marije Ćus.

14

U lipnju je dovršeno postavljanje stupića (ukupno šest stupića) ispred ulaznog dijela

Školsko-gradske sportske dvorane, kako bi se zaštitio kameni dio od ulaska vozila, a dvjema

sklopivim stupićima ipak

omogućio pristup u

vrijeme održavanja

manifestacija i ostalih

potreba. Izvođač radova je

Usluga d.o.o. Pazin.

Voditelji projekta Grad u pokretu Kristina Jurić, Samanta Grizila, Valter Ivančić i

Marko Lepinjica u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane Pazin predstavili

su u lipnju projekt i

sportske aktivnosti

projekta Grad u pokretu -

Programa participacije u

sportu i rekreaciji Grada

Pazina, te brošuru

projekta. Tada su

započele i prijave za

sportske aktivnosti

boćanja i nordijskog

hodanja. Svi programi

besplatni su i jednako

dostupni svim

korisnicima. Projekt je

sufinanciran od strane

Središnjeg državnog

ureda za šport i traje do

kraja mjeseca studenog tekuće godine. Izabran je između 78 projekata za sufinanciranje na

razini Republike Hrvatske. Partneri na projektu su Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Športsko

rekreativni klub Vita Pazin, Planinarsko društvo Pazinka Pazin i Boćarski klub Pazin.

15

Dana 18. srpnja u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane održano je

predavanje FromRomaniaByBike, u organizaciji braće Alena i Tedija Zgrablića. Predavanje

je popraćeno fotografijama i video materijalima sa putovanja, te izazvalo veliki interes i

zanimanje kod posjetitelja.

U kolovozu, povodom tradicionalne fešte Rim u Pazinu, održan je šesti po redu

Otvoreni stolnoteniski

turnir, u organizaciji STK

Pazin u Školsko-gradsko

sportskoj dvorani Pazin. Na

turniru, koji je do sada bio i

najbrojniji, sudjelovalo je 40

natjecatelja iz svih krajeva

Istre, iz Rijeke, Zagreba,

Slovenije, Italije i Njemačke,

te je samim time kao i u

protekle tri godine turnir bio i

međunarodnog karaktera. Ove

se godine po prvi puta turnir organizirao u dvije grupe te tri kategorije, A grupa seniori/veterani

do 49 godina te veterani preko 50 godina te B grupa apsolutna kategorija, u kojoj su nastupili

igrači bez obzira na dob.

Hrvatska boćarska reprezentacija superiorno je osvojila 9. petoboj nacija Aleksandar

Anzur – Alphonse Lagier

Bruno, tradicionalan

memorijalni momčadski

reprezentativni turnir koji se od

17. do 19. kolovoza 2018.

godine igrao na vanjskom

igralištu Boćarskog centra A.

Anzur Pazin. Hrvatski

reprezentativci su na turniru

ostvarili sve četiri pobjede, nad

Bosnom i Hercegovinom 12:2, Crnom Gorom 10:4, te posebno impresivne nad Slovenijom i

Srbijom sa po 14:0. Tako su nastup u Pazinu okončali sa čak 25 dobivenih i svega tri izgubljene

igre, sve tri u preciznom izbijanju. Hrvatski reprezentativci su u prva dva susreta izgubili tri od

16

moguće četiri igre u preciznom izbijanju, ali su u naredna dva susreta su dobili sva četiri

precizna izbijanja, a sva trojica boćara koja su dobila priliku nastupiti u toj disciplini, Tadić,

Guštin i Pero Ćubela, ostvarivali su rezultate od najmanje 20 punata što je dobra najava za EP.

Petoboj su organizirali Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Boćarski savez Grada Pazina

i Pazin sport d.o.o.

Uspješnom prijavom na Program aktivne zajednice Hrvatskog olimpijskog odbora,

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, uspjela je dobaviti sanitarni kontejner, koji služi

kao svlačionica i sanitarni

čvor, u vrijednosti od

139.475,25 kn. HOO

sudjelovao je sa

financiranjem 50%

sredstava, odnosno sa

69.737,63 kn, dok su

ostala sredstva osigurana

kroz proračun Grada

Pazina, a sredstva koja su

bila potrebna za montažu i

spoj tople veze između

dvorane i nove jedinice, u

iznosu od 50.000,00 kn,

riješena sponzorstvom i

vlastitim radom te kroz

sredstva tekućeg

održavanja Pazin sport d.o.o. Zahvaljujući potpori HOO-a, Boćarski centar A. Anzur s dvije

potpuno opremljene svlačionice sada zadovoljava sve uvjete potrebne za održavanje svih vrsta

natjecanja. Paralelno je uređen i uredski prostor za potrebe boćarskih klubova u prostorima u

sklopu BC A. Anzur.

U svibnju je ispred Školsko-gradske sportske dvorane osiguran parking za bicikle za

sve bicikliste posjetitelje dvorane.

17

U Školsko-gradsko sportskoj dvorani otvoreni su u svibnju od 24. do 26., 3. Istarski

energetski dani koji su se

održavali u holu dvorane te

polivalentnoj dvorani.

Dana 21. lipnja Pazin sport d.o.o. je sudjelovao na prijemu u Dječjem vrtiću Olga Ban

Pazin te primio zahvalnicu za sudjelovanje i doprinos na Danima vrtića 2018. godine, kao i

ostvarenu suradnju tijekom

godine u dijelu organizacije

sportskih događaja i korištenja

sportskih objekata.

Tijekom mjeseca lipnja obavljeni su radovi na Gradskom stadionu u Pazinu prije

početka nove natjecateljske sezone 2018./2019.

18

Dana 20. rujna u Boćarskom centru Aleksandar Anzur Pazin, na vanjskom boćalištu

održano je po prvi puta

Državno natjecanje

domova za odrasle osobe

u organizaciji Doma za

odrasle osobe Motovun.

Njihovo domaćinstvo ove

godine rezultat je

prošlogodišnje pobjede

odnosno osvajanje prvog

mjesta njihovih korisnika.

U Boćarskom centru

vladala je ugodna sportska

atmosfera uz glazbenu

pratnju Domskog banda.

Dana 13. rujna školske godine 2018/2019 održano je predstavljanje sportskih i drugih

udruga sa područja

Grada Pazina u Školsko-

gradsko sportskoj dvorani

učenicima od 1. do 4. te 5.

do 8. razreda Osnovne

škole Vladimira Nazora

Pazin. Tako su se djeci

predstavile udruge iz

područja karatea, plesa,

folklora, stolnog tenisa,

kicxboxinga, sportskog

penjanja, rukometa,

boćanja, odbojke, košarke

i nogometa. Predstavio se

i Crveni križ, Društvo

naša djeca Pazin te Radio

klub Pazin.

Dana 05. rujna Pazin sport d.o.o. i Zajednica sportskih udruga Grada Pazina gostovali

su na TV Istri u emisiji Zemlja emocija, predstavljajući Pazin sport d.o.o., te sportske

programe i udruge. Iduće gostovanje očekuje se 19. prosinca kada će biti između ostalog

predstavljeni i rezultati završenog projekta Grad u pokretu.

U nastavku suradnje u području edukacija, u studenom je održana u Školsko-gradsko

sportskoj dvorani edukacija Način financiranja udruge koju je vodila Antonija Šimunković

iz Invise savjetovanja.

U listopadu su u prostorima polivalentne dvorane održani Dani gljiva u organizaciji

Istarsko mikološko - gljivarskog saveza.

19

U sklopu projekta Grad

u pokretu 19. studenog u

Školsko-gradsko sportskoj

dvorani Pazin održano je

završno predstavljanje

projekta Grad u pokretu -

programa poticanja

participacije u sportu i

rekreaciji koji je sufinanciran

od strane Središnjeg državnog

ureda za šport u vrijednosti od

100.552,00 kn dok je ukupna

vrijednost projekta 125.690,00

kn, te je ostatak od 20% sufinanciran proračunskim sredstvima Grada Pazina. Trajanje projekta

je od 01. veljače do 30.

studenog 2018. godine. Projekt

je prijavljen kroz natječaj

Središnjeg državnog ureda za

šport Poticanje programa

bavljenja amaterskim športom i

športskom rekreacijom. Projekt

je prijavila Zajednica sportskih

udruga Grada Pazina a partneri

na projektu su Športsko

rekreativni klub Vita Pazin,

Boćarski klub Pazin,

Planinarsko društvo Pazinka

Pazin, te Dječji vrtić Olga Ban

Pazin. Ciljevi koji su definirani

programom su poboljšanje kvalitete života kroz sportsku aktivnost (rekreaciju) te društvenu

integraciju, te nastavak

korištenja stečenih znanja i

vještina nakon završenih

programa što predstavlja

edukativan značaj i samu

održivost programa. Svi su

korisnici tijekom pohađanja

sportskih aktivnosti dobili

kompletnu poduku o navedenim

aktivnostima, značaju

aktivnosti za njihovo zdravlje,

korištenju sportske opreme i

rekvizita. Korisnicima se

omogućio dodatan sportski

sadržaj koji tada nije postojao u

gradu Pazinu, stvorena su poznanstva što dovodi do društvene integracije. Također, korisnici

su naučili što aktivnosti donose njihovom tijelu i zdravlju i na koje načine mogu i nakon njihova

20

prestanka obavljati iste. Na svečanosti završnice projekta prisustvovali su između ukupno 130

uzvanika i uzvanici Središnjeg državnog ureda za šport, zamjenik državne tajnike Krešimir

Šamija i glasnogovornica ureda Jelena Kolar. Na završnoj prezentaciji otvorena je i izložba

Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin smještena u polivalentnoj dvorani i u holu dvorane.

U prosincu se po drugi puta održao Festival palačinki u prostorima velike i polivalentne

Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu. Organizatori manifestacije su Grad Pazin,

Udruženje obrtnika Pazin,

Turistička zajednica

središnje Istre, Pazin sport

d.o.o. i Pučko otvoreno

učilište Pazin.

U listopadu 2018. godine dovršeni su radovi u Boćarskom centru A. Anzur Pazin a

koji se odnose na protupožarno brtvljenje i oblogu ventilacijskih kanala. Projekt brtvljenja u

prostoru spremnika lož ulja i kotlovnici izradio je Assequi grupa d.o.o. Projektom se predviđa

ugradnja vatrootpornih elemenata kako bi se požarno odijelili prostori sa spremnikom lož ulja,

kotlovnica te dvorana i hodnik. Požarno odjeljivanje se izvodi ugradnjom protupožarnih

zaklopki i požarnih obloga. Radove je izveo Pastorino d.o.o. koji je nakon dovršetka radova

dostavio sve izjave o sukladnosti i ostalu dokumentaciju o izvođenju radova u skladu sa

projektom i pravilima struke te važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Tijekom 2018. godine glavni izvoditelj radova na Školsko-gradsko sportskoj dvorani

Mipcro d.o.o. obavio je nekoliko vrsta radova nastavno na zahtjeve za otklanjanje nedostataka

unutar jamstvenog roka. Tako je dovršeno kompletno fugiranje kamene površine ispred ulaza

dvorane, sanirani dijelovi unutarnjih triju uredskih prostora od vlage te je sanirano začelje

krovišta ispred glavnog ulaza u dvoranu. Tijekom 2019. godine, od siječnja će se dovršiti

saniranje krovne konstrukcije i prostora kotlovnice u stražnjem gospodarskom dijelu dvorane.

21

1.5.7 Web i FB stranice

Društvo Pazin sport d.o.o. ima izrađenu web stranicu www.pazin-sport.hr, koju

samostalno održava. Na web stranici objavljene su informacije po kategorijama:

- O nama – objedinjene informacije o osnivanju društva, djelatnostima i organima,

održanim sjednicama tijela društva, viziji, misiji i ciljevima, unutarnjem ustroju,

osnovnoj dokumentaciji društva, financijskom poslovanju, fiskalnoj odgovornosti,

zaštiti potrošača, zaštiti od požara i arhivskom gradivu.

- Objekti – objedinjene tehničke informacije i dokumentacija o sportskim objektima na

održavanju i upravljanju, uz Pravilnike o korištenju sportskih objekata, obrascima

prijave korištenja, te obrascima ocjene kvalitete korištenja.

- Najam i rekreacija – cjenik društva sa rasporedima korištenja svih korisnika po

sportskim objektima.

- Strategija – Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina 2017.-2021. je prvi

strateški dokument razvoja sporta i rekreacije u gradu Pazinu. Strategiju je donijelo

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 25. srpnja 2017. godine, a Prijedlog strategije

usvojila je i Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na sjednici 13. srpnja

2017. godine. Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina 2017.-2021. objavljena

je u Službenim novinama Grada Pazina broj 29/17.

- Događanja – objedinjeni prikaz sportskih i drugih događanja i manifestacija u sportskim

objektima.

- Nabava – dokumentacija i zakonski propisi temeljem Zakona o javnoj nabavi.

- Zapošljavanje – dokumentacija i zakonski propisi temeljem Zakona o radu.

- Zakonske odredbe – objedinjeni prikaz zakonskih propisa trgovačkih društava u

aspektu obveznih odnosa, poreznih propisa, financijskih propisa, revizije, fiskalne

odgovornosti i ostalog.

- Pristup informacijama – dokumentacija i zakonski propisi temeljem Zakona o pravu

na pristup informacijama.

- Zaštita podataka – dokumentacija i zakonski propisi temeljem Zakona o zaštiti osobnih

podataka

- Kontakt – informacije sa kontakt podacima.

Na društvenoj mreži Facebook aktivna je stranica Pazin sport d.o.o. Na navedenoj

stranici objavljuju se događanja u sportskim objektima u organizaciji istih ili sportskih udruga

članica Zajednice, te sve relevantne informacije.

Po dostupnim podacima stranica Pazin sport d.o.o. ima 874 pratitelja, od čega 48 %

žene i to 12% u dobi od 18-24 godine, 19% u dobi od 25-34 godine i 10% u dobi od 35-44

godine, te 50% muškarci i to 16% u dobi od 18-24 godine, 18% u dobi od 25-34 godine i 8% u

dobi od 35-44 godine.

1.5.8 Održane sjednice Skupštine i Nadzornog odbora

Tijekom 2018. godine održane su dvije sjednice Nadzornog odbora, i to dana

28.05.2018. godine u svezi Izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, te konstituirajuća

sjednica u lipnju za novi saziv članova Nadzornog odbora. Također, izvršeno je izvješćivanje

Nadzornog odbora o tijeku poslova, prihoda i stanja društva za razdoblja siječanj-ožujak,

siječanj-lipanj i siječanj-rujan 2018. godine sukladno odredbama ZTD-a (NN 111/93, 34/99,

121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) o

potrebi izvješćivanja, i to mailom.

22

Tijekom 2018. godine održane su dvije sjednice Skupštine, i to dana 19.06.2018.

godine u svezi Izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu uz donošenje Odluka o

utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i uporabe dobiti za 2017. godinu, te 01.06.2018.

godine za imenovanje novog saziva Nadzornog odbora.

23

2. Financijski plan za 2019. godinu

U nastavku se donose planirani prihodi i rashodi za 2019. godinu, te planirani rezultat

poslovanja za 2019. godinu kao razlika iskazanih prihoda i rashoda, putem tabličnih i grafičkih

prikaza, uz tekstualna objašnjenja pojedinih stavki.

2.1 Planirani ukupni prihodi za 2019. godinu

Ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iskazani su u Tablici 1. Pregled planiranih

ukupnih prihoda Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama).

Tablica 1. Pregled planiranih ukupnih prihoda Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

12.400,00

7513 Prihodi od knjigovodstvenih i drugih usluga 2.400,00

7516 Prihodi od promidžbenih usluga 10.000,00

PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA

648.751,50

7571 Prihodi od zakupa velike dvorane ŠGSD 265.200,00

obrazovne institucije 170.000,00

sportske udruge 60.000,00

rekreacija 10.200,00

ostalo 25.000,00

7572 Prihodi od zakupa polivalentne dvorane ŠGSD 67.000,00

sportske udruge 30.000,00

rekreacija 32.000,00

ostalo 5.000,00

7573 Prihodi od zakupa ugostiteljskog prostora ŠGSD 77.400,00

7574 Prihodi od zakupa ambulantnog prostora ŠGSD 7.200,00

7575 Prihodi od zakupa BC A. Anzur 22.000,00

sportske udruge 20.000,00

ostalo 2.000,00

7576 Prihodi od zakupa poslovnih prostora BC A. Anzur 143.920,00

U. O. Nino 4.800,00

U. O. Nino 45.600,00

KBX Minotaur 9.520,00

Tv Istra 84.000,00

7577 Prihodi od zakupa poslovnih prostora Gradskog stadiona 36.031,50

U. O. Club 36.031,50

7578 Prihodi od zakupa Gradskog stadiona 30.000,00

sportske udruge 30.000,00

FINANCIJSKI PRIHODI

15,00

7710 Prihodi od redovnih kamata 15,00

PRIHODI OD DONACIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, POTPORA I POTICAJA

475.000,00

7530 Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata 475.000,00

24

75301 Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - ŠGSD 255.000,00

75302 Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - BC A. Anzur 80.000,00

75303 Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - Gradski stadion 140.000,00

UKUPNI PRIHODI 1.136.166,50

Planirani prihodi iz poslovanja društva za 2019. godinu, proizlaze iz:

- Prihoda od pružanja usluga

- Prihodi od zakupnina i najamnina

- Financijskih prihoda

- Prihoda od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja.

Prihodi od pružanja usluga planiraju se u iznosu od 12.400,00 kn te se sastoje od prihoda

od knjigovodstvenih i drugih usluga i prihoda od promidžbenih usluga. Prihodi od zakupnina i

najamnina planiraju se u iznosu od 648.751,50 kn te se sastoje od planiranih prihoda po

pojedinim sportskim objektima odnosno 265.200,00 kn za veliku dvoranu ŠGSD, 67.000,00 kn

polivalentnu dvoranu ŠGSD, 77.400,00 kn ugostiteljski objekat ŠGSD, 7.200,00 kn ambulantni

prostor ŠGSD, ukupno 22.000,00 kn i 143.920,00 kn BC A. Anzur te 36.031,50 kn i 30.000,00

kn Gradski stadion. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 15,00 kn. Ukupno planirani

prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata iznose 475.000,00 kn. Ukupno planirani

prihodi za 2018. godinu iznose 1.136.166,50 kn.

Grafikon 1. Prikaz planiranih prihoda Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Ukupni planirani prihodi sastoje se od četiri skupine prihoda – prihoda od pružanja

usluga u iznosu od 12.400,00 kn, prihoda od zakupnina i najamnina u iznosu od 648.751,50 kn,

financijskih prihoda od 15,00 kn te prihoda od donacija u iznosu od 475.000,00 kn. Najveću

stavku čine prihodi od zakupnina i najamnina.

12.400,00

648.751,50

15,00

475.000,00

PRIHODI OD PRUŽANJA

USLUGA

PRIHODI OD ZAKUPNINA I

NAJAMNINA

FINANCIJSKI PRIHODI PRIHODI OD DONACIJA,

SUBVENCIJA, DOTACIJA,

POTPORA I POTICAJA

25

Grafikon 2. Prikaz planiranih prihoda od zakupnina i najamnina Pazin sport d.o.o. za 2019.

godinu (u kunama)

Planirani prihodi od zakupnina iznose 648.751,50 kn te se dijele na pojedine sportske

objekte odnosno prostore unutar sportskih objekata. Najveći dio prihoda dolazi od zakupnina

prostora ŠGSD, i to prostora velike dvorane, slijedi BC A. Anzur u dijelu zakupa poslovnih

prostora, te potom Gradski stadion. Prihodi od zakupa velike dvorane planiraju se u iznosu od

265.200,00 kn, polivalentne dvorane 67.000,00 kn, ugostiteljskog objekta 77.400,00 kn,

ambulantnog prostora 7.200,00 kn. Dalje, prihodi od zakupa BC A. Anzur 22.000,00 kn, te

143.920,00 kn poslovnih prostora u navedenom objektu. Zadnje, prihodi od zakupa poslovnih

prostora Gradskog stadiona planiraju se u iznosu od 36.031,50 kn i 30.000,00 kn prihoda od

zakupa samog objekta stadiona.

Grafikon 3. Prikaz planiranih prihoda od donacija Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Planirani prihodi od donacija iznose ukupno 475.000,00 kn, gdje se 255.000,00 kn

odnosi na tekuće i investicijsko održavanje objekta ŠGSD, 80.000,00 kn objekta BC A. Anzur

i 140.000,00 kn objekta Gradski stadion. Svi navedeni objekti zahtijevaju sve veće troškove

upravljanja i održavanja, objekte koristi sve veći broj korisnika, propisi protupožarne i druge

zaštite postaju sve zahtjevniji, a kako je najveći broj korisnika iz obrazovnih institucija, događa

se uništavanje inventara i imovine, što zahtjeva kontinuirane popravke, te minimalno jednom

godišnje veća tekuća te po potrebi investicijska održavanja.

265.200,00

67.000,00 77.400,00

7.200,00 22.000,00

143.920,00

36.031,50 30.000,00

Prihodi od

zakupa velike

dvorane

Prihodi od

zakupa

polivalentne

dvorane

Prihodi od

zakupa

ugostiteljskog

prostora

Prihodi od

zakupa

ambulantnog

prostora

Prihodi od

zakupa BC A.

Anzur

Prihodi od

zakupa

poslovnih

prostora BC A.

Anzur

Prihodi od

zakupa

poslovnih

prostora

Gradskog

stadiona

Prihodi od

zakupa

Gradskog

stadiona

255.000,00

80.000,00

140.000,00

Prihodi od donacija za održavanje

sportskih objekata - ŠGSD

Prihodi od donacija za održavanje

sportskih objekata - BC A. Anzur

Prihodi od donacija za održavanje

sportskih objekata - Gradski

stadion

26

2.2 Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu

Ukupni planirani rashodi za 2019. godinu iskazani su u Tablici 2. Pregled planiranih

ukupnih rashoda Pazin sport d.o.o. 2019. godine (u kunama).

Tablica 2. Pregled planiranih ukupnih rashoda Pazin sport d.o.o. 2019. godine (u kunama)

MATERIJALNI TROŠKOVI

261.500,00

4001 Pomoćni materijal 20.000,00

4010 Uredski materijal 13.000,00

4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 28.000,00

4015 Radna odjeća i obuća 2.500,00

4040 Troškovi sitnog inventara 20.000,00

4070 Troškovi električne energije 75.000,00

4072 Troškovi lož ulja 100.000,00

4079 Ostali troškovi energije 3.000,00

TROŠKOVI USLUGA

250.500,00

4100 Usluge telefona, Interneta i sl. 20.000,00

4101 Poštanske usluge 1.500,00

4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 2.000,00

4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja 20.000,00

41230 Usluge održavanja računalnog softvera 5.000,00

4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba 20.000,00

4141 Zakupnine opreme 2.000,00

4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 84.000,00

4171 Odvoz smeća i fekalija 20.000,00

4172 Trošak vode i odvodnja 35.000,00

4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge 3.000,00

4177 Dimnjačarske i ekološke usluge 6.000,00

46491 Premije osiguranja 30.000,00

4650 Troškovi platnog prometa 2.000,00

TROŠKOVI OSOBLJA

414.000,00

4200 Neto plaće 288.000,00

4210 Troškovi poreza i prireza 19.200,00

4220 Troškovi doprinosa iz plaća 76.800,00

4230 Troškovi doprinosa na plaće 30.000,00

NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

87.500,00

4602, 4609 Troškovi službenih putovanja 3.000,00

4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla 72.000,00

4616 Prigodne nagrade 12.500,00

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

60.000,00

43 Amortizacija 60.000,00

27

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

21.804,00

4660 Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori 504,00

4662 Članarine Općekorisna funkcija šuma 2.000,00

4663 Članarine Turistička zajednica 300,00

4685 Troškovi licenciranih prava i certifikata 1.000,00

4690 Troškovi školovanja i usavršavanja 5.000,00

4691 Troškovi stručne literature 5.000,00

4693 Sudski troškovi i pristojbe 2.000,00

4694, 4695 Obvezni i sistematski lječnički pregledi 6.000,00

UKUPNI RASHODI 1.095.304,00

Planirani rashodi iz poslovanja društva za 2019. godinu, proizlaze iz:

- Materijalnih troškova

- Troškova usluga

- Troškova osoblja

- Naknada troškova radnika i izdataka za ostala materijalna prava radnika

- Troškova amortizacije

- Ostalih troškova poslovanja.

Materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 261.500,00 kn, troškovi usluga u iznosu od

250.500,00 kn, troškovi osoblja 414.000,00 kn, naknade troškova radnika 87.500,00 kn,

troškovi amortizacije 60.000,00 kn te ostali troškovi poslovanja 21.804,00 kn. Ukupni planirani

troškovi iznose 1.095.304,00 kn.

Grafikon 4. Prikaz planiranih rashoda Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 261.500,00 kn, troškovi usluga u iznosu od

250.500,00 kn, troškovi osoblja 414.000,00 kn, naknade troškova radnika 87.500,00 kn,

troškovi amortizacije 60.000,00 kn te ostali troškovi poslovanja 21.804,00 kn. Najveći iznos

čine troškovi osoblja, slijede materijalni troškovi i troškovi usluga koji u zbroju prelaze

troškove osoblja, a čine ukupne troškove održavanja sportskih objekata odnosno iznose ukupno

512.000,00 kn.

261.500,00 250.500,00

414.000,00

87.500,0060.000,00

21.804,00

MATERIJALNI

TROŠKOVI

TROŠKOVI

USLUGA

TROŠKOVI

OSOBLJA

NAKNADE

TROŠKOVA

RADNIKA I

IZDACI ZA

OSTALA

MATERIJALNA

PRAVA RADNIKA

TROŠKOVI

AMORTIZACIJE

OSTALI

TROŠKOVI

POSLOVANJA

28

Grafikon 5. Prikaz materijalnih troškova Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Materijalni troškovi planiraju se u ukupnom iznosu od 261.500,00 kn te se sastoje od

pomoćnog materijala u iznosu od 20.000,00 kn (stavke potrebnog materijala poput žarulja,

utičnica, alata i slično), uredskog materijala 13.000,00 kn, materijala i sredstava za čišćenje i

održavanje 28.000,00 kn (papiri, sapuni, metle i drugi inventar), radne odjeće i obuće za radnike

2.500,00 kn (osnovna radna odjeća majica kratkih i dugih rukava za ljetno i zimsko doba za

kućne majstore i čistačicu uz uvez loga), troškovi sitnog inventara 20.000,00 kn, troškova

električne energije 75.000,00 kn (Ugovor sa RWE za mjerna mjesta, jedno u ŠGSD, te dva

mjerna mjesta BC A. Anzur), troškova lož ulja 100.000,00 kn (Ugovor sa Rijeka trans d.o.o. za

lož ulje u objektima ŠGSD i BC A. Anzur) te ostalih troškova energije 3.000,00 kn (energija za

korištenje kosilica, trimera i puhalice za održavanje okoliša sportskih objekata naročito Gradski

stadion i ŠGSD).

Grafikon 6. Prikaz troškova usluga Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Troškovi usluga planiraju se u iznosu od 250.500,00 kn te se sastoje od usluga telefona

i interneta u iznosu od 20.000,00 kn (po Ugovoru sa operaterem za usluge interneta, fiksnih

telefona i mobilnih telefona), poštanskih usluga 1.500,00 kn, prijevoznih usluga 2.000,00 kn

(za održavanje objekta stadiona u svrhu dopreme travnih busena i najma strojeva za radove na

20.000,0013.000,00

28.000,00

2.500,00

20.000,00

75.000,00

100.000,00

3.000,00

Pomoćni

materijal

Uredski

materijal

Materijal i

sredstva za

čišćenje i

održavanje

Radna

odjeća i

obuća

Troškovi

sitnog

inventara

Troškovi

električne

energije

Troškovi lož

ulja

Ostali

troškovi

energije

20.000,00

1.500,00

2.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

2.000,00

84.000,00

20.000,00

35.000,00

3.000,006.000,00

30.000,00

2.000,00

29

održavanju terena), usluga tekućeg održavanja 20.000,00 kn (redovno tekuće održavanje za sve

sportske objekte), usluge održavanja računalnog softvera 5.000,00 kn (planirana modernizacija

i izmjena web stranice www.pazin-sport.hr), ostalih servisnih usluga 20.000,00 kn (sukladno

sklopljenom Ugovoru sa ZIK d.o.o. za poslove zaštite na radu i zaštite od požara, Ugovoru sa

Osojnica d.o.o. za obavljanje poslova čišćenja ventilacijskih kanala i zamjene filtara klime, te

Ugovoru sa Eltor d.o.o. za održavanje sustava rasvjete), zakupnina opreme 2.000,00 kn

(sukladno sklopljenom Ugovoru sa Usluga d.o.o. za najam kosilice za potrebe održavanja

objekta stadiona), promidžba 84.000,00 kn (Tv Istra d.o.o. i ugovaranje medijskog praćenja

događaja svih vrsta u objektima), odvoz smeća i fekalija 20.000,00 kn, troška vode 35.000,00

kn za objekt ŠGSD, deratizacije i dezinfekcijskih usluga 3.000,00 kn za sportske objekte ŠGSD

i BC A. Anzur, dimnjačarskih usluga 6.000,00 kn za sportske objekte ŠGSD i BC A. Anzur,

premija osiguranja 30.000,00 kn po postojećim policama osiguranja te troška platnog prometa

2.000,00 kn po otvorenom računu društva.

Grafikon 7. Prikaz troškova osoblja Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Troškovi osoblja planiraju se u iznosu od 414.000,00 kn te se sastoje od troškova neto

plaća u iznosu od 288.000,00 kn, poreza i prireza 19.200,00 kn, doprinosa iz plaća 76.800,00

kn te doprinosa na plaće 30.000,00 kn. Troškovi plaća nisu se mijenjali iz 2014. godine,

odnosno ugovoreni iznosi bruto plaća nisu se mijenjali. Valja naglasiti kako se u dijelu

doprinosa na plaće postiže znatna ušteda zbog korištenja mjere Garancije za mlade za čak dvije

osobe – kućnog majstora i Direktora, gdje se postižu na mjesečnoj razini uštede po ugovorenim

iznosima bruto plaće od 2.694,56 kn, odnosno na godišnjoj razini ušteda od 32.334,72 kn,

odnosno za 5 godina trajanja olakšice ušteda u iznosu od 161.673,60 kn. Očekivane izmjene

poreza na dohodak te doprinosa početkom 2019. godine ugrađene su u navedene planirane

iznose.

288.000,00

19.200,00

76.800,00

30.000,00

Neto plaće Troškovi poreza i prireza Troškovi doprinosa iz

plaća

Troškovi doprinosa na

plaće

30

Grafikon 8. Prikaz naknada troškova radnika i izdataka za ostala materijalna prava Pazin sport

d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Naknade troškova radnika iznose 87.500,00 kn te se sastoje od planiranih troškova

službenih putovanja u iznosu od 3.000,00 kn što je minimalan izdatak obzirom na potrebe

planiranja odlazaka na seminare zbog usavršavanja, seminara zbog zakonskih obveza

produžavanja certifikata iz područja javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i slično.

Troškovi prijevoza na posao i s posla planiraju se u iznosu od 72.000,00 kn sukladno dnevnim

putnim kartama za prijevoz na posao i s posla za radnike, te planirane prigodne nagrade od

2.500,00 kn po osobi odnosno radniku.

Grafikon 9. Prikaz ostalih troškova poslovanja Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu (u kunama)

Trošak amortizacije planira se u iznosu od 60.000,00 kn sukladno stanju dugotrajne

imovine na dan 01.01.2018. godine za stavke dugotrajne imovine te planiranom iznosu

amortizacije na dan 31.12.2018. godine.

3.000,00

72.000,00

12.500,00

Troškovi službenih putovanja Troškovi prijevoza na posao i s

posla

Prigodne nagrade

504,00

2.000,00

300,00

1.000,00

5.000,00 5.000,00

2.000,00

6.000,00

Članarine

Hrvatskoj

gospodarskoj

komori

Članarine

Općekorisna

funkcija šuma

Članarine

Turistička

zajednica

Troškovi

licenciranih

prava i

certifikata

Troškovi

školovanja i

usavršavanja

Troškovi

stručne

literature

Sudski troškovi

i pristojbe

Obvezni i

sistematski

liječnički

pregledi

31

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 21.804,00 kn te se odnose na dio

zakonskih obveza poslovanja društva, i to članarine HGK u iznosu od 504,00 kn odnosno 42,00

kn za male poduzetnike na mjesečnoj razini, članarine OKFŠ u iznosu od 2.000,00 kn, članarine

TZ u iznosu od 300,00 kn. Dalje, troškovi licenciranih prava i certifikata sukladno obvezi

certificiranja za korištenje aplikacija za Internet bankarstvo, E porezna te E mirovinsko u iznosu

od 1.000,00 kn, troškovi školovanja i usavršavanja u iznosu od 5.000,00 kn od kojih je dio

seminara zakonski obvezan zbog prikupljanja certifikata iz područja javne nabave sukladno

Zakonu o javnoj nabavi, troškovi stručne literature u iznosu od 5.000,00 kn te sudskih troškova

i pristojbi u iznosu od 2.000,00 kn sukladno planiranom registriranju i izmjeni osnivačkog akta

zbog dodavanja djelatnosti promidžbe i drugih po potrebi u djelatnosti društva, te obveznih i

sistematskih lječničkih pregleda u iznosu od 6.000,00 kn.

2.3 Planirani rezultat poslovanja za 2019. godinu

Obzirom da se ukupni planirani prihodi za 2019. godinu planiraju u iznosu od

1.136.166,50 kn, a ukupni rashodi 1.095.304,00 kn, planirani rezultat poslovanja društva za

2018. godinu je dobit u iznosu od 40.862,50 kn, kao razlika između ukupnih prihoda i rashoda

na godišnjoj razini za 2019. godinu. Politika poduzeća usmjerena je na povećanje prihoda od

temeljne djelatnosti društva (usluga zakupnina) uz istovremenu kontrolu rashoda poslovanja.

Donošenjem plana za 2019. godinu društvo nastoji dobro i učinkovito obavljati svoju djelatnost

upravljanja i održavanja sportskih objekata, odnosno osigurati njihovu učinkovitu

funkcionalnost.

Grafikon 10. Pregled planiranog rezultata poslovanja Pazin sport d.o.o. 2019. godine (u

kunama)

Planirani prihodi u iznosu od 1.136.166,50 kn u sučeljavanju sa planiranim

rashodima u iznosu od 1.095.304,00 kn dovode do utvrđene dobiti prije oporezivanja od

40.862,50 kn. Porez na dobit od 12% na utvrđenu dobit prije oporezivanja iznosi 4.903,50 kn,

odnosno dobit nakon oporezivanja iznosi 35.959,00 kn.

1.136.166,50

1.095.304,00

40.862,50

4.903,50

35.959,00

UKUPNI PRIHODI

UKUPNI RASHODI

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

POREZ NA DOBIT 12 %

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

32

3. Zaključak

Godišnji program rada i financijski plan društva za 2019. godinu donosi se do kraja

tekuće 2018. godine sukladno planiranju Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u

2019. godini. U prvom uvodnom dijelu iskazuje se kratak pregled osnivanja, djelatnost, organi

i unutarnji ustroj, te kratak pregled ostvarenja u tekućoj 2018. godini. U drugom dijelu donose

se projekcije planiranih ukupnih prihoda i planiranih ukupnih rashoda za 2019. godinu, zajedno

sa projekcijom planiranog rezultata poslovanja. Obzirom da se ukupni planirani prihodi za

2019. godinu planiraju u iznosu od 1.136.166,50 kn, a ukupni rashodi 1.095.304,00 kn,

planirani rezultat poslovanja društva za 2019. godinu je dobit u iznosu od 40.862,50 kn, kao

razlika između ukupnih prihoda i rashoda na godišnjoj razini za 2019. godinu.