Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2011

Stadtratssitzung am 10. August 2011

Stadt Tangerhütte

Einheitsgemeinde

2

Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2010

3

Bevölkerungsentwicklung aktueller Stand und Altersstruktur

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Stand: 31.12.2010) *:

Bevölkerung insgesamt:11.765 Einwohner

Zuzüge: 333; Fortzüge: 497

Lebendgeborene: 72; Gestorbene: 169

* Quelle: Stala Sachsen-Anhalt

4

Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen bis 2025

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Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Eckdaten

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Einnahmen 11.895.200 € 6.086.400 €

Ausgaben 16.659.100 € 6.086.400 €

Fehlbetrag 4.763.900 € 0 €

6

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Ausgaben Verwaltungshaushalt

38,06%

15,82%

3,60%

1,45%

2,33%

2,94%

20,84%

1,69%

12,68%0,59%

Personalausgaben einschl. Entschädigungen Unterhaltung/Bewirtschaftung/Ausstattung

Versicherungen/Geschäftsausgaben Umlagen (u.a. für Kinder in anderen Einrichtungen)

Zuschüsse/ Zuweisungen (u.a. Unterhaltungsverbände) Zinsausgaben

Kreisumlage Zuführungen an Vermögenshaushalt (Tilgungen)

Soll/Fehlbeträge sonstige

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Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Aufschlüsselung Personalausgaben

Kitas

Kernverwaltung

Abordnungen zur ARGE

Hort

Entschädigungen

ABM

Bauhof Tangerhütte

Jugendclub Tangerhütte Friedhof

Tangerhütte

Sportstätten

Grünflächen

Freibäder

GemeindearbeiterKulturhaus Tagerhütte

Wildpark

nebenamtl.Tätige

Schulen

8

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Entwicklung der Kreisumlage 2009-2011

- €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

2009 2010 2011

9

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Allgemeine Zuweisungen im Vergleich 2009-2011

4.078.100,00 €

2.942.800,00 €

2.742.000,00 €

- €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

4.000.000,00 €

4.500.000,00 €

2009 2010 2011

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Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Gegenüberstellung Pflichtausgaben & freiwillige Aufgaben

Pflichtaufgaben, z.B.:

Meldewesen

Personenstandswesen

Gewerbe u. Gaststätten

Gefahrenabwehr

Brandschutz

Straßenbaulast

Bauleitplanung und Bauaufsicht

Erschließungslast

Straßenreinigung

Schulträgerschaft, Kitas und Hort

Freiwillige Aufgaben, z.B.:

Tourismus

Kulturhaus Tangerhütte

Schulküche Lüderitz

Gebietsänderungsvertrag § 7

Jugendclub Tangerhütte

Jugendclubs der Einheitsgemeinde

eigene Sportstätten, Parks und

Grünanlagen, Freibäder

Wildpark Weißewarte

Dorfgemeinschaftshäuser

11

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren

Demker

174.300 €

Hüselitz

32.500 €

Schelldorf

95.500 €

Schernebeck

1.300 €

Tangerhütte

1.566.500 €

Uchtdorf

47.300 €

Uetz

28.000 €

Weißewarte

166.800 €

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

12

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Schuldenstand 2010 der einzelnen Ortsteile

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tangerhütte

Windberge

Weißewarte

Uetz

Uchtdorf

Schönwalde (Altmark)

Schernebeck

Schelldorf

Ringfurth

Lüderitz

Kehnert

Jerchel

Hüselitz

Grieben

Demker

Cobbel

Bittkau

Birkholz

Bellingen

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Haushalt der Einheitsgemeinde 2011

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

Pflichtausgaben im Vermögenshaushalt

Reihe1 1.567.500,00 € 37.500,00 € 41.500,00 € 4.500,00 € 15.000,00 € 1.900,00 €

Tangerhütte Lüderitz Uetz Bittkau Cobbel Demker

14

31%

62%

7%

Investitionsmittel

Kredit

Rücklage ehem.Verwaltungsgemeinschaft

Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Deckungsquellen für Pflichtaufgaben im Vermögenshaushalt