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(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2013

PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE

DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE BOMBEROS DEL D.F.

Titular: Responsable

(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2013

Informe de Avance Trimestral

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

1000 398,892,071.66 398,892,071.66 386,591,861.62 - 12,300,210.04

1 1,125,000.00 1,125,000.00 - - 1,125,000.00 A)NO EXISTE VARIACION

2 1,125,000.00 1,125,000.00 - - 1,125,000.00 B) EXISTE UNA VARIACION DE $1,125,000.00, DEBIDO A QUE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO POR EL OFRECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DGADP DEL DISTRITO FEDERAL.

1 397,767,071.66 397,767,071.66 386,591,861.62 - 11,175,210.04 A)NO EXISTE VARIACION

CAP FFIA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .

B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.


7 397,767,071.66 397,767,071.66 386,591,861.62 - 11,175,210.04 B) EXISTE UNA VARIACION DE $11,175,210.04, SE DEBE A QUE A QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN A PRINCIPIOS DE OCTUBRE, COMO LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE LA VIVIENDA, FONDO DE AHORRO, SAR E IMPUESTO SOBRE NÓMINA, POR LO QUE SE PRESENTAN DISPONIBILIDAD EN LOS CONCEPTOS.

2000 29,463,094.00 29,463,094.00 17,690,345.14 - 11,772,748.86

1 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 A)NO EXISTE VARIACION

7 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 B)EXISTE UNA VARIACIÓN DE $50,000.00, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA, CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE PARA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONES DE BOMBEROS DEL D.F.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1




PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

CAP FFIA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .


8 29,413,094.00 29,413,094.00 17,690,345.14 - 11,722,748.86 B)EXISTE UNA VARIACIÓN DE $11,722,748.86, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y COMBUSTIBLES; SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS

3000 41,431,709.00 41,431,709.00 35,471,479.32 - 5,960,229.68


7 10,717,317.00 10,717,317.00 9,620,728.09 - 1,096,588.91 B) EXISTE UNA VARIACION DE $1,096,588.91, DEBIDO A QUE ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y QUE EL PAGO SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013

1 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 A)NO EXISTE VARIACION1 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 A)NO EXISTE VARIACION

8 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $4,863,640.77, DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO FACTURAS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, COMO SON PAGOS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR MENCIONAR LOS DE MAYOR CUANTIA, LOS RECURSOS EROGADOS EN ESTE CAPITULO SE UTILIZARON EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS TALES COMO; ENERGIA ELECTRICA, GAS, AGUA, TELEFONIA CONVENCIONAL, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ETC.

4000 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56

1 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56 A)NO EXISTE VARIACION

8 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $27,282.56, RECURSOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES POR SI EXISTE ALGUNA EMERGENCIA DE AUXILIO Y/O AYUDAS ESPECIALES O PARA LA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

5000 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00

1 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00 A) NO EXISTE VARIACION

8 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $613,210.00, DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION

470,495,084.66 470,495,084.66 439,821,403.52 - 30,673,681.14 TOTAL UR


EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2




PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1000

2000

CAPÍTULO FFI

3000

5000

TOTAL UR (11)


EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

655,505,339.00 9.13

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADOFUENTE DE

FINANCIAMIENTOGCI

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCERB) DESCRIPCIÓNC) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

(7) (8) (9) (10) (11) A) (12)

B) (13)

C) (14)

MODIFICADO

715,334,067.36

VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

59,828,728.36

1/ Se refiere a programas públicos.


PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Recuperar los espacios publicos fomentando la convivencia vecinal, por medio de eventos culturales, deportivos y lúdicos, para incentivar vinculos desolidaridad entre las y los vecinos favoreciendo la seguridad ciudadana y eveluar el programa de recuperación de espacios urbanos.

B) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre sus principales acciones el combate y extinción deincendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate de cadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame defluidos, mesclas inflamables, entre otras, El organismo realizo 40,867 servicios de auxilio hasta este trimestre, La meta programada se establecio en 37,000 servicios, lo que significa que para cubrirla meta programada se requirieron de ser demandados 3,867 servicios, lo que significa que se rebaso la meta de los servicios, ya que las emergencias y siniestros que se registran en el Distrito

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 396,212,589.71

* Se refiere a programas públicos.

la meta programada se requirieron de ser demandados 3,867 servicios, lo que significa que se rebaso la meta de los servicios, ya que las emergencias y siniestros que se registran en el DistritoFederal superan lo programado.


IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



OBJETIVO(5)

NOMBRE DELINDICADOR

(6)

DIMENSIÓN AMEDIR(7)

MÉTODO DECÁLCULO

(8)

VALOR DELINDICADOR

(9)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA AMEDIR(11)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(12)

FIN: GARANTIZAR SERVICIOS DE EMERGENCIA DECALIDAD, DIRIGIDOS A SALVAGUARDAR LAINTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOSHABITANTES DEL D.F.

SERVICIO DE EMERGENCIA

EFICACIANUMERO DE SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / DÍAS DEL PERIODO

(40,867 SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / 270 DÍAS DEL PERIODO) 40,867/270 = 151.36 POR DÍA

39,358 SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / 270 DÍAS DEL PERIODO) 39,358/270 = 145.77 POR

DÍA

TRIMESTRALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

HABITANTES DEL D.F.DÍA DÍA

Propósito : QUE LA CIUDADANIA ESTE PROTEGIDA ENCASO DE UN SINIESTRO

PROTECCION CIUDADANA

EFICACIA

PROMEDIO DE CIUDADANOS QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE MEXICO/ NUMERO DE ESTACIONES DE SEVICIO

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO (CONAPO) 8´928,400/16 ESTACIONES DE SERVICIO = 558,025 HABITANTES POR ESTACION

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO (CONAPO) 8´928,400/16 ESTACIONES DE SERVICIO = 558,025 HABITANTES POR ESTACION

ANUALREGISTRO DE POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL DE

LA CONAPO

Componentes: PERSONAL OPERATIVO PORGUARDIA, ESTACIONES DE SERVICIO

PERSONAL OPERATIVO QUE ATIENDE LAS EMERGENCIAS

EFICACIA

PERSONAL OPERATIVO/POR GUARDIA/ESTACIONES DE SERVICIO

PERSONAL OPERATIVO 1,470 BOMBEROS/3 GUARDIAS = 490 BOMBEROS/16 ESTACIONES DE SERVICIO =30.6 BOMBEROS POR ESTACION POR DIA

PERSONAL OPERATIVO 1,470 BOMBEROS/3 GUARDIAS = 490 BOMBEROS/16 ESTACIONES DE SERVICIO =30.6 BOMBEROS POR ESTACION POR DIA

ANUALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO

Actividades: CAPACDAD DE ATENCION, DELLAMADOS DE EMERGENCIA

ATENCION DE SINIESTROS EFICACIA

PROMEDIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA/PERSONAL OPERATIVO EN SERVICIO

40,867 LLAMADAS DE EMERGENCIA/490 BOMBEROS POR DIA 24,955/490 = 83.40 LLAMADAS ATENDIDAS POR DIA

39,358 LLAMADAS DE EMERGENCIA/490 BOMBEROS POR DIA 25,539/490 = 80.32 LLAMADAS ATENDIDAS POR DIA

TRIMESTRALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO


IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL(1)

PROGRAMADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

TOTALANUAL**

(6)PROGRAMADO

(7)DEVENGADO

(8)EJERCIDO

(9)8/6*100=(10)

8/7*100=(11)

9/6*100=(12)

9/7*100=(13)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDADDE

MEDIDA

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.


AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



FI F SF AI DENOMINACIÓNA) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodoC) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.

(3) (3) (3) (3) (3) A) (4)

B) (5)

C) (6)

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO (1)

ALCANZADO(2)

PROGRAMADO(4)

EJERCIDO(5)

PENDIENTEPOR EJERCER

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

04 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

5 OTROS

002

ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE 1 1 100% 60,835,696.00 43,608,813.81 17,226,882.19 - - 100% 100%

09 PROTECCION CIVIL

1 GOBIERNO

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y

IARCM(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDAVG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)

FFI

7

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

2 PROTECCION CIVIL

012

SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 37,000 40,867 110% 408,484,388.66 396,212,589.71 12,271,798.95 - - 100% 110%

013

ACCIONES DE PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION 10 - 0% 50,000.00 - 50,000.00 - - 0% 0%

12 EQUIDAD

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO ACCION 40 - 0% 1,125,000.00 - 1,125,000.00 - - 100% 0%

TOTAL 470,495,084.66 439,821,403.52 30,673,681.14


EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



VG FI F SF AI DENOMINACIÓNA) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

04 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) NO EXISTE VARIACION

5 OTROS B) NO EXISTE VARIACION

002 ADMINISTRACION DE RECURSOS C) NO EXISTE VARIACION

09 PROTECCION CIVIL

1 GOBIERNO

7 ASUSTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD7

2 PROTECCION CIVIL A)EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL SUPERAN LO PROGRAMADO

012 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS B) NO EXISTE VARIACION

C) EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL SUPERAN LO PROGRAMADO

013 A) NO EXISTE VARIACION

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

12 EQUIDAD

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA A) NO EXISTE VARIACION

4 DERECHOS HUMANOS B) NO EXISTE VARIACION

022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO C) NO EXISTE VARIACION

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

AYUDA PERSONAL 3 67,717.44

APOYO A LA C. IRMA MONDRAGON PEREZ VIUDA DEL 2º OFICIAL AGUSTIN HERNANDEZ MUÑOZ, C. TERESA MADERA ESCAMILLA VIUDA DEL BOMBERO LUIS FRANCISCO CAMACHO ARMENDARIZ, C. CECILIA GARCIA RIVAS VIUDA DEL C. BOMBERO ALBERTO ZARAZUA JUAREZ.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.


ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS

SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO


PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

(3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DENOMINACIÓN

DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.


UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL


Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)

Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO


PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013



ORIGINAL* PROGRAMADO EJERCIDO

(3) (4) (5) (6) (7)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN

TOITAL (8)

* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.


PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



ORIGINAL *1

PROGRAMADO2

EJERCIDO3

VAR. %3/2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO

(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.


EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2




PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8)A) (9)

B) (10)

A)

B)

A)

B)

PARTIDAA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .


B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL UR (11)




No. DENOMINACIÓN FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

1444 1 GOBIERNO 1,500,000.00 1,125,000.00 -

2 JUSTICIA

IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PRESPECTIVA DE GÉNERO, EL SERVICIO DE GUARDERÍAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO POR EL OFRECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DGADP DEL DISTRITO FEDERAL.

LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ACCIONES REALIZADAS

4 DERECHOS HUMANOS

022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO

TOTAL 1,500,000.00 1,125,000.00

Derecho o Grupo de Población del PDHDF: FI/F/SF/AIFin

(Impacto]Propósito

(Resultado)Componente Actividades

0/50

ANUAL

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Línea de Acción del PDHDF Tipo de Indicador:

Objetivo de la LA o Derecho: PERMANENCIA LABORAR A MADRES QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO.

Nombre del Indicador:TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL.

Método de Cálculo: No. DE ESTANCIAS OTORGADAS/No. DE ESTANCIAS PROGRAMADAS.

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:



.85

.85

0

.86

(18)

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio:

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación:

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO Población Objetivo

Población Beneficiada

Infantes0-14años

Jóvenes15-29 años

Personas Adultas30-59

Personas Adultas Mayores > 60

TOTAL

Mujeres (18) (18) (18) (18) (18)

Hombres

EN EL PERIODO DE 2012, SE OTORGARON 283 DE 329 BECAS PROGRAMADAS, SE LOGRO ESTIMULAR EL DESARROLLO ACADEMICO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES HIJOS DE LOS TRABAJADORES EN EL CIERRE DEL TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFANTIL DEBIDO A QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS (CENSOS) PARA LA ASIGNACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LOS CENDIS DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES)

TOTAL

heroico cuerpo de bomberos del distrito federal€¦ · bomberos/16 estaciones de servicio =30.6...

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