i....внутрішніх аудитів». Крім того, вносяться зміни до...
TRANSCRIPT
2
I. ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗВЕДЕНОГО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА 2019 РІК (ІЗ ЗМІНАМИ), ЗАТВЕРДЖЕНОГО 07 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ:
1.1. Щодо проведення внутрішніх аудитів:
Пункт
розділу І
Операційного
плану
Включено об’єкт внутрішнього
аудиту
Виключено об’єкт внутрішнього
аудиту Зміни щодо об’єкта внутрішнього аудиту Обґрунтування змін
1 2 3 4 5
Департамент внутрішнього аудиту
5
До Зведеного операційного плану діяльності
з внутрішнього аудиту на 2019 рік (із змінами)
Міністерства юстиції України
(далі – Операційний план) внесені наступні
зміни:
У колонці 6 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано період,
що охоплюється внутрішнім аудитом (3 роки): виключено 2016 рік - завершений звітний період
2019 року;
включено ІІ півріччя 2016 року - завершений
звітний період 2019 року;
У колонці 7 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано термін
проведення внутрішнього аудиту: виключено І півріччя 2019 року;
включено ІІ півріччя 2019 року;
Причинами, що призвели
до необхідності внесення
зазначених змін є тривале проведення
внутрішнього аудиту ефективності
процесу річного планування
діяльності Міністерства юстиції
України, що спричинило
обмеження у формуванні складу
двох аудиторських груп
одночасно для проведення
внутрішніх аудитів на
підконтрольних суб’єктах
(державної установи
«Житомирська виправна колонія
(№4)» та державного підприємства
«Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби
України (№4)»), діяльність яких
взаємопов’язана.
6
До Операційного плану внесені наступні зміни:
У колонці 6 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано період,
що охоплюється внутрішнім аудитом(3 роки): виключено 2016 рік - завершений звітний період
2019 року;
включено ІІ півріччя 2016 року - завершений
звітний період 2019 року;
У колонці 7 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано термін
проведення внутрішнього аудиту: виключено І півріччя 2019 року;
включено ІІ півріччя 2019 року;
3
7
До Операційного плану внесені наступні зміни:
У колонці 7 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано термін,
проведення внутрішнім аудитом: виключено ІІ півріччя 2019 року;
включено І півріччя 2019 року;
Сектор з питань внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
71
До Операційного плану внесені наступні зміни:
1. У колонці 8 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
виключено 47 робочих днів на проведення
внутрішнього аудиту;
включено 60 робочих днів на проведення
внутрішнього аудиту;
2. У колонці 9 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів» відкореговано кількість
задіяних аудиторів:
виключено 1 (одного);
включено 2 (два).
Причинами, що призвели
до необхідності внесення
зазначених змін є зміни в
організаційно-штатну структурі
підрозділу, а саме створення
сектору, що призвело до
збільшення штатних одиниць
(13.05.2019 прийнято завідувача
сектору з питань внутрішнього
аудиту).
Враховуючи зазначене вносяться
зміни до пункту 4 Операційного
плану до розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів». Крім того,
вносяться зміни до розділу ІІІ
«Обсяги робочого часу та
завантаженість внутрішніми
аудитами, іншою діяльністю
з внутрішнього аудиту» Зведеного плану, а саме в
колонки:
№3 «Загальна кількість робочих
днів на рік» :
завідувач сектору – 162 робочих
днів;
головний спеціаліст з
внутрішнього аудиту – 88/162
робочих днів;
№4 «Кількість посад за
фактом» –2;
№5 «Плановий фонд робочого
часу, людино-дні» – 338 робочих
днів:
4
завідувач сектору – 125 робочих
днів;
головний спеціаліст з
внутрішнього аудиту – 78/135
робочих днів;
№7 «Загальний плановий фонд
робочого часу на проведення
внутрішніх аудитів, людино-дні»
– 263 робочих днів:
завідувач сектору – 79 робочих
днів;
головний спеціаліст з
внутрішнього аудиту – 62/122
робочих днів;
№8 «Планові внутрішні аудити,
людино-дні» – 223 робочих днів:
завідувач сектору – 60 робочих
днів;
головний спеціаліст з
внутрішнього аудиту – 55/108
робочих днів.
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Одеській області
109
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами
договорів відповідно до вимог
законодавства
Із Операційного плану розділу І виключено
пункти 109, 110, 111.
Причинами, що призвели до
необхідності внесення
зазначених змін є звільнення
головного спеціаліста з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції у Одеській області. На
даний час посада вакантна.
110
Відображення в бухгалтерському
обліку операцій з питань руху,
стану збереження та
використання паливно-
мастильних матеріалів і
автотранспорту
111 Ведення касових операцій та
облік коштів, виданих під звіт
Провідний фахівець з внутрішнього аудиту державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби»
147 Здійснення публічних закупівель
та укладання за їх результатами
договорів відповідно до вимог
До Операційного плану внесені наступні зміни:
Причинами, що призвели до
необхідності внесення
зазначених змін є призначення
5
законодавства 1. До колонки 3 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено здійснення внутрішніх аудитів
щодо законності та достовірності звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку і
дотримання актів законодавства, планів,
процедур, контрактів з питань використання і
збереження активів та управління майном.
2. До колонки 4 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено оцінка діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку та дотримання
законодавства при здійсненні публічних
закупівель.
3. До колонки 5 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено підконтрольний суб’єкт
внутрішнього аудиту Державна установа
«Центр охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби» (адреса:
вул. Юрія Іллєнка, буд.81, м. Київ, 04050).
4. До колонки 6 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено період, що охоплюється
внутрішнім аудитом – 2018 рік - завершений
звітний період 2019 року.
5. До колонки 7 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено термін проведення внутрішнього
аудиту - ІІ півріччя 2019 року.
6. До колонки 8 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено 41 робочий день на проведення
внутрішнього аудиту.
на посаду провідного фахівця з
внутрішнього аудиту державної
установи «Центр охорони
здоров’я Державної
кримінально-виконавчої
служби».
Враховуючи зазначене внесено
зміни до розділу ІІ «Здійснення
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту»
Операційного плану.
Крім того внесено зміни до
розділу ІІІ «Обсяги робочого
часу та завантаженість
внутрішніми аудитами, іншою
діяльністю з внутрішнього
аудиту» Операційного плану, а
саме:
- включено посада працівника
внутрішнього аудиту -
провідний фахівець (колонка 2);
- включено загальна кількість
робочих днів на рік 168 (колонка
3);
- включено кількість посад - 1
(колонка 4);
- включено плановий фонд
робочого часу 138 (колонка 5);
- включено визначений
коефіцієнт завантаженості
внутрішніми аудитами – 0,8
(колонка 6);
- включено загальний плановий
фонд робочого часу на
Функціонування системи
внутрішнього контролю
6
7. До колонки 9 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено кількість задіяних аудиторів - 1
проведення внутрішніх аудитів –
110 (колонка 7);
- включено планові внутрішні
аудити – 82 (колонка 8);
- включено завантаженість
іншою діяльністю з
внутрішнього аудиту – 28
(колонка 9);
148
Відображення в
бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання
медичного обладнання.
До Операційного плану внесені наступні зміни:
1. До колонки 3 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено здійснення внутрішніх аудитів
щодо законності та достовірності звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку і
дотримання актів законодавства, планів,
процедур, контрактів з питань використання і
збереження активів та управління майном.
2. До колонки 4 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено оцінка діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку та дотримання
законодавства з питань руху збереження та
використання медичного обладнання.
3. До колонки 5 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено підконтрольний суб’єкт
внутрішнього аудиту Державна установа
«Центр охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби» (адреса:
вул. Юрія Іллєнка, буд.81, м. Київ, 04050).
4. До колонки 6 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено період, що охоплюється
внутрішнім аудитом – 2018 рік - завершений
звітний період 2019 року.
5. До колонки 7 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено термін проведення внутрішнього
Функціонування системи
внутрішнього контролю
7
аудиту - ІІ півріччя 2019 року.
6. До колонки 8 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено 41 робочий день на проведення
внутрішнього аудиту.
7. До колонки 9 розділу І «Проведення
внутрішніх аудитів»:
- включено кількість задіяних аудиторів - 1
1.2. Щодо здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:
Пункт
розділу ІІ
Операційного
плану (№ з/п)
Включено вид іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
Виключено вид іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
Зміни у виді іншої діяльності з
внутрішнього аудиту Обґрунтування змін
1 2 3 4 5
Сектор з питань внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
В розділ ІІ «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту» Операційного плану внесені наступні зміни:
3. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2; Причинами, що призвели
до необхідності внесення
зазначених змін є зміни в
організаційно-штатній структурі
підрозділу, а саме створення
сектору з питань внутрішнього
аудиту замість головного
спеціаліста з внутрішнього аудиту,
що призвело до збільшення штату
підрозділу з 1 до 2 штатних одиниць
(13.05.2019 прийнято завідувача
сектору з питань внутрішнього
аудиту).
Враховуючи зазначене внесено
зміни до розділу ІІ «Здійснення
іншої діяльності з внутрішнього
аудиту» Операційного плану.
4. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
5. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
6. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
7. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
9. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
10. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
11. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
12. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
13. відкореговано колонку 6 щодо
8
кількості задіяних аудиторів –2;
14. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
15. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
16. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
17. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
18. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
19. відкореговано колонку 6 щодо
кількості задіяних аудиторів –2;
20
в розділ ІІ «Здійснення іншої
діяльності з внутрішнього
аудиту» Операційного плану в
колонку 5 внесені наступні зміни:
виключено 7 робочих днів;
включено 8 робочих днів.
Провідний фахівець з внутрішнього аудиту державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби»
В розділ ІІ «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту» Операційного плану внесені наступні зміни:
1 Складання стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності складання
стратегічного та операційного
планів діяльності провідного
фахівця з внутрішнього аудиту
державної установи «Центр охорони
здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби»;
включено термін виконання – до
03.09.2019 та до 01.10.2019;
включено 6 робочих днів;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
Причинами, що призвели до
необхідності внесення зазначених
змін є призначення на посаду
провідного фахівця з внутрішнього
аудиту державної установи «Центр
охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби».
Враховуючи зазначене внесено
зміни до розділу ІІ «Здійснення
іншої діяльності з внутрішнього
аудиту» Операційного плану.
2
Складання операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту на
підставі ризик-орієнтованого відбору
та з урахуванням завдань
стратегічного плану діяльності з
внутрішнього аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності - складання
стратегічного та операційного
планів діяльності провідного
фахівця з внутрішнього аудиту
державної установи «Центр охорони
здоров’я Державної кримінально-
9
виконавчої служби»
включено термін виконання – до
03.09.2019 та до 01.10.2019;
включено 4 робочі дні;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
3
Опрацювання інформації про
результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за
результатами внутрішнього аудиту,
отриманих від підконтрольних
суб’єктів внутрішнього аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності - здійснення
моніторингу впровадження
рекомендацій, наданих за
результатами проведення
внутрішніх аудитів
включено термін виконання –
протягом року;
включено 2 робочі дні;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
4
Направлення листів-нагадувань
підконтрольним суб’єктам
внутрішнього аудиту стосовно
надання інформації про результати
реалізації аудиторських рекомендацій
включено підстава для включення
іншої діяльності - здійснення
моніторингу впровадження
рекомендацій, наданих за
результатами проведення
внутрішніх аудитів;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
5
Розробка нових/актуалізація існуючих
адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту,
вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту в державному
секторі
включено підстава для включення
іншої діяльності - здійснення
методологічної роботи;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
10
6
Заповнення самооцінки виконання
спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої
документуються та надаються для
аналізу директору Департаменту
включено підстава для включення
іншої діяльності - періодична
внутрішня оцінка якості
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання – до
05.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
7 Складання інформації щодо
проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
включено підстава для включення
іншої діяльності - професійний
розвиток головного спеціаліста з
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання – до
05.07.2019, 05.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
8 Складання звіту про самостійне
вивчення нормативно-правових актів
включено підстава для включення
іншої діяльності - професійний
розвиток головного спеціаліста з
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання – до
05.07.2019, 05.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
9 Участь у семінарах, круглих столах
включено підстава для включення
іншої діяльності - професійний
розвиток головного спеціаліста з
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
11
10
Складання інформації про виконання
Плану з реалізації заходів контролю
та моніторингу впровадження їх
результатів
включено підстава для включення
іншої діяльності - удосконалення
системи внутрішнього контролю в
Мін’юсті;
включено термін виконання –
листопад - грудень 2019;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
11
Формування пропозиції до Плану з
реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх
результатів
включено підстава для включення
іншої діяльності - удосконалення
системи внутрішнього контролю в
Мін’юсті;
включено термін виконання – до
31.10.2019;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
12 Складання інформації про
ідентифікацію та оцінку ризиків
включено підстава для включення
іншої діяльності - удосконалення
системи внутрішнього контролю в
Мін’юсті;
включено термін виконання – до
31.10.2019;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
13
Складання Звіту про результати
діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою
Міністерством фінансів України
формою
включено підстава для включення
іншої діяльності - звітування;
включено термін виконання – до
05.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
14
Складання звіту директору державної
установи «Центр охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої
служби» та директору Департаменту
внутрішнього аудиту про результати
діяльності провідного фахівця з
внутрішнього аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності - звітування;
включено термін виконання – до
05.07.2019 та до 05.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
12
15
Актуалізація Бази даних, що містить
інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього
аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності - ведення та
актуалізація Бази даних, що містить
інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
16
Надання актуалізованої Бази даних,
що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього
аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
включено підстава для включення
іншої діяльності - ведення та
актуалізація Бази даних, що містить
інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти
внутрішнього аудиту;
включено термін виконання – до
01.07.2019, 01.01.2020;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
17 Написання та направлення листів за
результатами аудитів
включено підстава для включення
іншої діяльності - реалізація
матеріалів внутрішніх аудитів;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 1 робочий день;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
18
Формування аудиторських справ
включено підстава для включення
іншої діяльності реалізація
матеріалів внутрішніх аудитів;
включено термін виконання –
протягом року;
включено 2 робочі дні;
включено кількість задіяних
аудиторів - 1;
13
ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
№
з/п Об’єкт внутрішнього аудиту
Підстава для включення
об’єкта внутрішнього
аудиту
Орієнтовний обсяг
дослідження
Найменування
підконтрольно
го суб’єкта
внутрішнього
аудиту, де
проводиться
внутрішній
аудит
Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом
Термін
проведен
ня
внутріш
нього
аудиту
Робочі
дні на
проведен
ня
внутріш
нього
аудиту,
кількість
Задіяні
внутрішні
аудитори,
кількість
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків)
Департамент внутрішнього аудиту
1 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження
та використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
використання і
збереження активів та
управління державним
майном, укладання та
виконання
господарських договорів,
правильності
відображення
дебіторської,
кредиторської
заборгованості та
здійснення публічних
(державних) закупівель
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Рівненській
області
(адреса: 33028,
м. Рівне,
вул. Замкова,
29)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І півріччя
2019
року
44 6
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської, кредиторської
заборгованості та ведення претензійно-
позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Функціонування системи внутрішнього
контролю
2 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження
та використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
і бюджетної звітності,
правильності ведення
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Черкаській
області
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І півріччя
2019
року
44 6
14
амортизації законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
використання і
збереження активів та
управління державним
майном, укладання та
виконання
господарських договорів,
правильності
відображення
дебіторської,
кредиторської
заборгованості та
здійснення публічних
(державних) закупівель
(адреса: 18001,
м. Черкаси,
бульвар
Шевченка, 185) Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської, кредиторської
заборгованості та ведення претензійно –
позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Функціонування системи внутрішнього
контролю
3 Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
Міністерства юстиції
України щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання актів
законодавства при
здійсненні публічних
(державних) закупівель
за програмами КПКВК
3601010, КПКВК
3601150
Міністерство
юстиції
України
(адреса: 01001
м. Київ,
вул.
Городецького,
13)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І півріччя
2019
року
49 6
4 Процес річного планування діяльності
Міністерства юстиції України
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у
стратегічних та річних
планах, ефективності
планування і виконання
бюджетних програм та
результатів їх виконання,
Оцінка ефективності та
результативності
процесу річного
планування в
Міністерстві юстиції
України
Міністерство
юстиції
України
(адреса: 01001
м. Київ,
вул.
Городецького,
13)
2017 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І півріччя
2019
року
63 6
15
якості надання
адміністративних послуг
та виконання
контрольно-наглядових
функцій, завдань,
визначених актами
законодавства, а також
ризиків, які негативно
впливають на виконання
функцій і завдань
підконтрольних суб’єктів
5 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження
та використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Житомирська
виправна
колонія (№4)»
(адреса: 10001,
Житомирська
обл.,
м. Житомир,
проспект
Незалежності,
буд. 172)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
49 6
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської, кредиторської
заборгованості та ведення претензійно-
позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань на
заробітну плату
Ведення касових операцій та облік коштів,
виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
16
6 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження
та використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності фінансової
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку, дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України (№4)»
(адреса: 10001,
Житомирська
обл.,
м. Житомир,
проспект
Незалежності,
буд. 172)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
49 6
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської, кредиторської
заборгованості та ведення претензійно-
позовної роботи
Здійснення оплати праці та нарахувань на
заробітну плату
Ведення касових операцій та облік коштів,
виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
7 Діяльність з виконання судових експертиз,
створення належної доказової бази,
надання експертної допомоги
правоохоронним органам, судам усіх
рівнів, органам місцевої влади та
громадянам
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
виконання судових
експертиз, надання
експертної допомоги
Дніпропетровс
ький науково-
дослідний
судових
експертиз
інститут
(адреса: 49000,
м. Дніпро,
Січеславська
Набережна, 17,
офіс 361)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
І півріччя
2019
року
49 6
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань на
заробітну плату
8 Організація діяльності державних
нотаріусів
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
Головне
територіальне
управління
юстиції у
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
ІІ
півріччя
2019
року
49 6
17
Надання додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними
нотаріальними діями, а також технічного
характеру
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
нормативно-правових
актів при наданні послуг
у сфері державної
реєстрації актів
цивільного стану,
нотаріату, повноти
надходження і
використання коштів
отриманих, як плата за
надання додаткових
послуг правового
характеру, які не
пов’язані із
вчинюваними
нотаріальними діями, а
також технічного
характеру
Донецькій
області
(адреса: 84301,
Донецька обл.,
м. Краматорськ,
вул. Ярослава
Мудрого, 39/3)
період
2019 року
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Документальне оформлення діяльності у
сфері державної реєстрації актів
цивільного стану
9 Функціонування інформаційних систем та
технологій
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності
та результативності
інформаційних систем і
технологій
ІТ - Аудит оцінки
результативності,
ефективності
функціонування системи
електронного
документообігу,
запровадження та
реалізація ІТ - заходів
контролю під час її
використання
Міністерство
юстиції
України
(адреса: 01001,
м. Київ,
вул.
Городецького,
13)
2017 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
64 6
Управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги
10 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Закарпатській
Серпень 2016
року -
завершений
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
18
3
18
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
області.
(адреса:
88017,
м. Ужгород,
вул.
Загорська, 51)
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
11 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Чернівецькій
області.
(адреса:
2015 рік -
завершений
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
18 3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
19
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
збереження активів та
управління майном
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
58022,
м. Чернівці,
вул. Василя
Аксенина, 5)
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
12 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Черкаській
області
(адреса:
18000,
м. Черкаси,
вул. Шевченка,
Лютий
2016 року -
завершений
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
16 3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
20
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
активів, інформації та
управління державним
майном
185)
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
13 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Донецькій та
Запорізькій
областях.
(адреса:
69002,
м. Запоріжжя,
проспект
Соборний, 77)
2017 рік -
завершений
період 2019
року
І
півріччя
2019
року
18
3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
21
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
14 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Луганській та
Харківській
областях.
(адреса:
61022,
м. Харків,
Майдан
Свободи
(Держпром), 5
Березень 2016
року -
завершений
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
20 3 Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
22
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
15 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Львівській
області.
(адреса:
79008,
м. Львів,
вул. Валова,
31)
Червень 2017
року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
20 3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
23
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
16 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Київській
області.
(адреса:
09104,
Київська
область,
м. Біла
Церква,
вул.Гайок, 4а)
Жовтень 2016
року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
20 3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
24
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
17 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Рівненській
області
(адреса:
33013,
м. Рівне
вул.
Кавказька, 7)
Листопад
2016 року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
18
3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
25
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
18 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Хмельницькій
області
(адреса:
29000,
м. Хмельниць
кий
вул. Свободи,
70,
офіс 222)
Квітень 2017
року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
25 2
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
26
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
19 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань:
стану збереження
активів, інформації та
управління державним
майном
Регіональний
центр з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у
Кіровоградськ
ій області.
(адреса:
25022,
м. Кропивни
цький,
вул. Дворцова,
32/29)
Вересень 2015
року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
21
3
Складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін
Виконання функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги
Виконання функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги
Використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Організація роботи профільних відділів
підконтрольної установи
Координація та контроль діяльності
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Укладання та виконання господарських
договорів
27
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Збереження майна, використання
оборотних та необоротних активів
Управління внутрішнього аудиту Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
20 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
Державна
установа
«Херсонська
виправна
колонія
(№ 61)» (адреса:
73000,
Херсонська
обл.,
м. Херсон,
вул. Дружби,
буд.4)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
20 5
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
28
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
21 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
Державна
установа
«Білоцерківсь
ка виправна
колонія
(№ 35)»
(адреса:
09109,
Київська обл.,
м. Біла
Церква,
вул. Василя
Симоненка,
буд. 16)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
20
5
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
29
22 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
Державна
установа
«Старобабанів
ська виправна
колонія
(№ 92)»
(адреса:
20330,
Черкаська
обл.,
Уманський
район, село
Старі Бабани)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
20 5
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату.
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
23 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
Державна
установа
«Північна
виправна
колонія
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
ІІ
півріччя
2019
року
13 5
30
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
(№ 90)» (адреса:
73032,
Херсонська
обл.,
м. Херсон,
вул.
Некрасова,
буд. 234)
2019 року
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
24 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 90)»
(адреса:
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
9 5
Управління державним майном
31
Укладання та виконання господарських
договорів
збереження активів та
управління майном
питань управління
державним майном
73032,
Херсонська
обл.,
м. Херсон,
вул.
Некрасова,
буд.234)
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення до нього
змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управлінська та виробничо-
господарська діяльність на підприємстві
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
25 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 59)»
(адреса:
24703,
Вінницька
обл.,
Піщанський
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
20 5
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
32
ведення претензійно-позовної роботи район, селище
Трудове, вул.
Центральна,
буд.1) Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення до нього
змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управлінська та виробничо-
господарська діяльність на підприємстві
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
26 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей та нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
законодавства, планів,
процедур, контрактів з
питань управління
державним майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№30)»
(адреса:
79039,
Львівська
обл., м. Львів,
вул.
Шевченка,
буд.156)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
20 5
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
33
відповідно до вимог законодавства
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення до нього
змін
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та обліку
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Управлінська та виробничо-
господарська діяльність на підприємстві
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та / або
фінансової звітності
Сектор внутрішнього аудиту державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»
27 Підготовка, друк та розповсюдження
газети «Закон та обов’язок»
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
редакції газети «Закон і
обов’язок» щодо
дотримання актів
законодавства та
процедур, в частині
планування та
фактичного виконання
її основних завдань
Державна
установа
«Генеральна
дирекція
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України»
(адреса:
03115, м. Київ,
вул.
Святошинська,
27)
2018 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
24 1
34
28 Підтримання в належному стані
приміщень адміністративних будівель
Генеральної дирекції ДКВС України та
прилеглої до них території
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
відділення
господарського
забезпечення відділу
транспортно-
логістичного та
господарського
забезпечення щодо
дотримання актів
законодавства та
процедур, в частині
планування та
фактичного виконання
основних завдань
відділення
Державна
установа
«Генеральна
дирекція
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України»
(адреса: 03115,
м. Київ, вул.
Святошинська,
27)
2018 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
24 1
29 Моніторинг за діяльністю житлово-
побутових комісій органів і установ та
гуртожитків, які перебувають на
балансах органів і установ
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
відділу по роботі з
органами та
установами системи
ДКВС України та
іншими організаціями
щодо дотримання актів
законодавства та
процедур, в частині
планування та
фактичного виконання
основних завдань
відділу
Державна
установа
«Генеральна
дирекція
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України»
(адреса: 03115,
м. Київ, вул.
Святошинська,
27)
2018 рік -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
24 1
30 Діяльність з документально-
організаційного супроводження
державних закупівель
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
відділу державних
закупівель щодо
дотримання актів
законодавства та
процедур, в частині
планування та
фактичного виконання
основних завдань
відділу
Державна
установа
«Генеральна
дирекція
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України»
(адреса: 03115,
м. Київ, вул.
Святошинська,
27)
2018 рік -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
30 1
35
Відділ внутрішнього аудиту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
31 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Полтавська
установа
виконання
покарань
(№ 23)»
(адреса: 36000,
м. Полтава,
вул. Пушкіна,
91)
2016 рік
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
36 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Діяльність об’єктів спеціального фонду
установи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
32 Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення до нього
змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 116)»
(адреса: 40002,
м. Суми,
вул. Роменська,
110)
2016 рік
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
36 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
36
нематеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
33 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Полтавська
виправна
колонія
(№64)»
(адреса:
36015,
м. Полтава,
вул. Старокот
елевська,
буд.6)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 3
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Діяльність об’єктів спеціального фонду
установи
34 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Сумська
виправна
колонія
(№116)»
(адреса:
40002, м.
Суми, вул.
Роменська,
110)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
37
амортизації
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Діяльність об’єктів спеціального фонду
установи
Сектор внутрішнього аудиту Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
35 Складання, затвердження та виконання
кошторису. Внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Дрогобицька
виправна
колонія
(№ 40)»
(адреса: 82100,
Львівська обл.,
м. Дрогобич,
вул.
Трускавецька,
буд. 77)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
36 2
Управління державним майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
36 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально -
2016 рік -
завершений
звітний
період
І
півріччя
2019
року
36 2
38
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління державним
майном
виконавчої
служби
України
(№ 50)»
(адреса:
81606,
Львівська
обл.,
Миколаївськи
й район,
село Заклад)
2019 року
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення змін до
нього
Управління державним майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
37 Складання, затвердження та виконання
кошторису. Внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління державним
Державна
установа
«Чортківська
УВП (№26)»
(адреса:
48500,
Тернопільська
обл.,
м. Чортків,
вул.
Л. Українки,
буд. 3)
ІІ півріччя
2016 року-
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 2
Управління державним майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
39
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
майном
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
38 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління державним
майном
Державне
підприємство
«Підприємств
о ДКВС
України
(№ 42)»
(адреса:
44600,
Волинська
обл.,
Маневицький
район, селище
міського типу
Маневичі,
вул. А. Снітка,
буд. 25)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення змін до
нього
Управління державним майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
40
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Відділ внутрішнього аудиту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
39 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності фінансової
і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку і
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державна
установа
«Солонянська
виправна
колонія
(№ 21)»
(адреса: 52406,
Дніпропетровс
ька обл.,
Солонянський
р-н,
с. Аполонівка,
вул. Військове
містечко,
буд. 37)
2016 рік –
завершений
звітний
період 2019
року
I
півріччя
2019
року
23 3
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження
та використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської, кредиторської
заборгованості та ведення претензійно-
позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
40 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально-
виконавчої
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
23 2
41
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
служби
України
(№ 21)»
(адреса:
52406,
Дніпропетров
ська обл.,
Солонянський
р-н,
с. Аполонівка,
вул. Військове
містечко,
буд. 37)
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення змін до
нього
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
41 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державна
установа
«Кам'янська
виправна
колонія
(№ 101)»
(адреса:
70050,
Запорізька
обл.,
Вільнянський
р-н,
смт. Кам'яне,
вул. Зелена)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
23 3
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження та
використання нематеріальних активів,
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
42
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
42 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 101)»
(адреса:
70050,
Запорізька
обл.,
Вільнянський
р-н,
смт. Кам'яне,
вул. Зелена)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
24 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення змін до
нього
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
43
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
43 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державна
установа
«Криворізька
установа
виконання
покарань
(№ 3)»
(адреса:
50066,
Дніпропетров
ська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Світла,
буд. 2)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
23 5
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
44 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
Державна
установа
«Криворізька
виправна
колонія
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
II
півріччя
2019
року
23 3
Функціонування системи внутрішнього
контролю
44
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
(№ 80)»
(адреса:
50041,
Дніпропетров
ська обл., м.
Кривий Ріг,
вул. Шиферна,
буд. 3)
період
2019 року
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
45 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 80)»
(адреса:
50041,
Дніпропетров
ська обл.,
м. Кривий Ріг,
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
23 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення змін до
нього
Функціонування системи внутрішнього
контролю
45
Укладання та виконання господарських
договорів
вул. Шиферна,
буд. 3)
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
46 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державна
установа
«Приазовська
виправна
колонія
(№ 107)»
(адреса:
87519,
Донецька обл.,
м. Маріуполь,
провул.
Уральський,
буд. 61)
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
23 3
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
46
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
47 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально-
виконавчої
служби
України
(№ 107)»
(адреса:
87519,
Донецька обл.,
м. Маріуполь,
провул.
Уральський,
буд. 61)
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
24 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення змін до
нього
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
48 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
Державна
установа
«Кам'янська
виправна
колонія
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
II
півріччя
2019
року
23 5
Функціонування системи внутрішнього
контролю
47
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
договорів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
і дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, договорів з
питань використання і
збереження активів та
управління майном
(№ 34)»
(адреса:
51912,
Дніпропетров
ська обл.,
м. Кам'янське,
вул. М.
Грушевського,
буд. 214)
період
2019 року
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та
ведення претензійно-позовної роботи
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення оплати праці та нарахування
на заробітну плату
Ведення бухгалтерського обліку,
складання бюджетної та/або фінансової
звітності
Сектор внутрішнього аудиту Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
49 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
Державна
установа
«Одеський
слідчий
ізолятор»
(адреса:
65059,
м. Одеса, вул.
Люстдорфська
дорога,
буд. 11)
Червень
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
50
26
3
1 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
48
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
збереження активів та
управління майном планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Капітальне будівництво
50 Складання, затвердження та виконання
фінансового плану, внесення до нього
змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державне
підприємство
Підприємство
Державної
кримінально -
виконавчої
служби
України
(№ 14)»
(адреса:
65059,
Одеська обл.,
м. Одеса, вул.
Краснова, буд.
2А)
II півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
33 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
49
Управлінська та виробничо-
господарська діяльність на
підприємствах
Капітальне будівництво
51 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Дар’ївська
виправна
колонія
(№ 10)»
(адреса:
75032,
Херсонська
обл.,
Бiлозерський
р-н,
с. Дар’ївка)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
50 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Капітальне будівництво
52 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
Державна
установа
«Кропивницька
виправна
колонія (№ 6)»
(адреса: 25006
м. Кропивни
цький, вул.
Яновського,
50)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
47 3
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості і ведення
претензійно-позовної роботи
50
Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
управління майном контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Капітальне будівництво
Сектор внутрішнього аудиту Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
53 Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державне
підприємство
«Підприємств
о Державної
кримінально –
виконавчої
служби
України
(№86)»
(адреса:
21100
м. Вінниця
вул. Привокза
льна, 26 )
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
31 2
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
51
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
54 Складання, затвердження та виконання
кошторису. Внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
Державна
установа
«Райківецька
виправна
колонія
(№78)»
(адреса:
31356
Хмельницька
обл. ,
Хмельницький
р-н с. Райківці,
вул. Паркова,
буд.9)
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
31
2
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
55 Складання, затвердження та виконання
кошторису. Внесення змін до нього
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
Державна
установа
«Могилів-
Подільська
виправна
колонія
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
ІІ
півріччя
2019
року
31 2
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
52
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
майном
(№ 114)»
(адреса:
24044
Вінницька
обл., Могилів-
Подільський
р-н,
с. Сказенці,
вул. Миру, 49)
2019 року
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
56 Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання та
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
підприємства щодо
законності та
достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління державним
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально-
виконавчої
служби України
(№ 81)»
(адреса: 23210,
Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
смт.
Стрижавка
вул. Алеї, 30 )
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
31 2
Управління державним майном
Укладання та виконання господарських
договорів
Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованостей та
ведення претензійно-позовної роботи
53
Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
майном
Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Функціонування системи внутрішнього
контролю
Сектор внутрішнього аудиту Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
57 Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо надходження, збереження та використання нематеріальних активів, основних
засобів. інших необоротних матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей; нарахування амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності
фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур,
контрактів з питань використання і збереження активів та управління державним майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально -
виконавчої
служби
України
(№ 85)»
(адреса: 08290,
Київська обл.,
місто Ірпінь,
селище
міського типу
Гостомель,
вулиця Мирна,
будинок 3)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
31 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Укладання та виконання господарських договорів
Відображення дебіторської, кредиторської заборгованості та ведення претензійно - позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих підзвіт
54
58 Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо надходження, збереження та використання нематеріальних активів, основних засобів. інших необоротних
матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей; нарахування амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань
використання і збереження активів та управління державним майном
Державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально -
виконавчої
служби
України
(№ 95)»
(адреса: 07542,
Київська обл.,
місто Березань,
вул. Поштова)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
31 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Укладання та виконання господарських договорів
Відображення дебіторської,
кредиторської заборгованості та ведення претензійно - позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих підзвіт
59 Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо надходження, збереження та використання
нематеріальних активів, основних засобів. інших необоротних матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей; нарахування амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності підприємства щодо законності та
достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з питань використання і збереження активів та управління державним майном
Державне
Підприємство
«Підприємство
Державної
кримінально -
виконавчої
служби
України
(№ 62)»
(адреса: 18013,
Черкаська обл.,
місто Черкаси,
Придніпровськ
ий район,
вулиця
Сурікова,
будинок 30)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
31 2
Складання, затвердження та виконання
фінансового Плану, внесення до нього
змін
Укладання та виконання господарських договорів
Відображення дебіторської, кредиторської заборгованості та ведення претензійно - позовної роботи
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих підзвіт
60 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження, збереження та використання нематеріальних активів, основних засобів. інших необоротних
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
Оцінка діяльності
установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,
Державна
установа
«Житомирська
установа
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
ІІ
півріччя
2019
року
31 2
55
матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей; нарахування амортизації
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства.
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур,
контрактів з питань використання і збереження активів та управління державним майном
виконання
покарань
(№ 8)»
(адреса: 10001
м. Житомир,
вул. Ватутіна,
172)
період
2019 року
Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих підзвіт
Укладання та виконання господарських
договорів
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
61 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном.
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Вінницькій
області
(адреса:
21036,
м. Вінниця,
вул.
Хмельницьке
шосе, 7)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
36 1
62 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Вінницькій
області
(адреса:
21036,
м. Вінниця,
вул.
Хмельницьке
шосе, 7)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І
півріччя
2019
року
37 1
56
63 Планування та витрачання коштів
державного бюджету на споживання
комунальних послуг
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
витрачання бюджетних
коштів на сплату
комунальних послуг
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Вінницькій
області
(адреса:
21036,
м. Вінниця,
вул.
Хмельницьке
шосе, 7)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 1
64 Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
укладанні договорів
відповідно до вимог
законодавства про
публічні закупівлі
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Вінницькій
області
(адреса:
21036,
м. Вінниця,
вул.
Хмельницьке
шосе, 7)
ІV квартал
2017 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
37 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Волинській області
65 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Волинській
області
(адреса:
43001,
м. Луцьк,
вул. Володими
рська, 1)
2017 рік –
завершений
звітний період
2019 року
I
півріччя
2019
року
42 1
57
управління майном законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
66 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Волинській
області
(адреса:
43001,
м. Луцьк,
вул. Володими
рська, 1)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
I
півріччя
2019
року
42 1
67 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження,
збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Волинській
області
(адреса:
43001,
м. Луцьк,
вул. Володими
рська, 1)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
IІ
півріччя
2019
року
42 1
58
товарно-матеріальних
цінностей
Сектор з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
68 Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні публічних
закупівель
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Дніпропетровськ
ій області
(адреса:
49027,
м. Дніпро,
пр. Дмитра
Яворницького,
21-а)
IV квартал
2017 року -
завершений
звітний період
2019 року
І півріччя
2019 року
39 1
69 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні виплати
винагороди державним
виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Дніпропетровськ
ій області
(адреса:
49027,
м. Дніпро,
пр. Дмитра
Яворницького,
21-а)
IV квартал
2017 року -
завершений
звітний період
2019 року
І півріччя
2019 року
39 1
59
70 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Дніпропетровськ
ій області
(адреса:
49027,
м. Дніпро,
пр. Дмитра
Яворницького,
21-а)
IV квартал
2017 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019 року
25 1
71 Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у стратегічних
та річних планах,
ефективності планування і
виконання бюджетних
програм та результатів їх
виконання, якості надання
адміністративних послуг
та виконання контрольно-
наглядових функцій,
завдань, визначених
актами законодавства, а
також ризиків, які
негативно впливають на
виконання функцій і
завдань підконтрольних
суб’єктів
Оцінка діяльності
установи щодо
ефективності
функціонування
системи внутрішнього
контролю, ступеня
виконання і досягнення
цілей, завдань,
визначених актами
законодавства, з питань
управління персоналом
та дотримання
трудового
законодавства
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Дніпропетровськ
ій області
(адреса:
49027,
м. Дніпро,
пр. Дмитра
Яворницького,
21-а)
IV квартал
2017 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019 року
60 2
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
72 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
Головне
територіальне
управління
2016 рік -
завершений
звітний період
І півріччя
2019 року
38 1
60
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
юстиції у
Житомирській
області (адреса:
10014,
м. Житомир,
м-н. Соборний,1)
2019 року
73 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Житомирській
області (адреса:
10014,
м. Житомир,
м-н.
Соборний,1)
2016 рік -
завершений
звітний період
2019 року
І півріччя
2019
року
38 1
61
74 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Житомирській
області (адреса:
10014,
м. Житомир,
м-н.
Соборний,1)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
38 1
75 Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
придбаних
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Житомирській
області (адреса:
10014,
м. Житомир,
м-н.
Соборний,1)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
37 1
62
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
76 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства з питань
виплати винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Закарпатській
області
(адреса:
88000,
Закарпатська
область,
м. Ужгород,
пл. Народна,4)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
36 1
77 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних активів та
товарно-матеріальних цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Закарпатській
області
(адреса:
88000,
Закарпатська
область,
м. Ужгород,
пл. Народна,4)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
35 1
63
78 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Закарпатській
області
(адреса:
88000,
Закарпатська
область,
м. Ужгород,
пл. Народна,4)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
35 1
79 Ведення касових операцій та облік
коштів виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Закарпатській
області
(адреса:
88000,
Закарпатська
область,
м. Ужгород,
пл. Народна,4)
ІІ півріччя
2016 року-
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
26 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
80 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання паливно-
мастильних матеріалів і автотранспорту
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Запорізькій
області
(адреса: 69107,
м. Запоріжжя,
2018 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
40 1
64
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
та дотримання
законодавства з питань
руху, стану збереження
та використання
паливно-мастильних
матеріалів і
автотранспорту
пр. Соборний,
164)
81 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Запорізькій
області
(адреса: 69107,
м. Запоріжжя,
пр. Соборний,
164)
2018 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
48 1
82 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Запорізькій
області
(адреса: 69107,
м. Запоріжжя,
пр. Соборний,
164)
2018 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
30 1
65
83 Нагляд та контроль за додержанням
законодавства про виконавче
провадження, правильністю,
своєчасністю та повнотою вчинення
виконавчих дій державними
виконавцями
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у стратегічних
та річних планах,
ефективності планування і
виконання бюджетних
програм та результатів їх
виконання, якості надання
адміністративних послуг
та виконання контрольно-
наглядових функцій,
завдань, визначених
актами законодавства, а
також ризиків, які
негативно впливають на
виконання функцій і
завдань підконтрольних
суб’єктів
Оцінка діяльності
установи щодо
ефективності
виконання і досягнення
цілей, завдань,
визначених актами
законодавства, при
стягненні виконавчого
збору та витрат
виконавчого
провадження
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Запорізькій
області
(адреса: 69107,
м. Запоріжжя,
пр. Соборний,
164)
ІІ квартал
2018 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
42 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
84 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції в
Івано-
Франківській
області
(адреса:76018,
м. Івано-
Франківськ,
вул.
Грюнвальдськ
а, 11)
ІІ півріччя
2018 року
–
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
40 1
66
85 Формування державної політики у
сферах прав людини, доступу до
правосуддя, правової освіти, правової
обізнаності та правової роботи
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
дотримання актів
законодавства, з питань
об’єктивного,
всебічного та вчасного
розгляду звернень
(скарг, заяв
(клопотань)), які надані
до установи
Головне
територіальне
управління
юстиції в
Івано-
Франківській
області
(адреса:76018,
м. Івано-
Франківськ,
вул.
Грюнвальдськ
а, 11)
ІІ півріччя
2018 року
–
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
36 1
86 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції в
Івано-
Франківській
області
(адреса:76018,
м. Івано-
Франківськ,
вул.
Грюнвальдськ
а, 11)
ІІ півріччя
2018 року –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
39 1
67
87 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги за
іншими джерелами власних надходжень
іншими надходженнями спеціального
фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
нормативно-правових
актів при справлянні
плати за надання
державними
нотаріусами
додаткових послуг
правового характеру,
які не пов’язані із
вчинюваними
нотаріальними діями, а
також технічного
характеру та здійсненні
витрат, пов’язаних з
організацією таких
послуг
Головне
територіальне
управління
юстиції в
Івано-
Франківській
області
(адреса:76018,
м. Івано-
Франківськ,
вул.
Грюнвальдськ
а, 11)
ІІ півріччя
2018 року –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
41 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
88 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Кіровоградсь
кій області
(адреса:
25006,
м. Кропивни
цький,
вул. Дворцова,
6/7)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
39 1
68
89 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
нарахування та виплати
винагород державним
виконавцям, у тому
числі дотримання
критеріїв та
правильності їх
застосування для
здійснення нарахувань
та виплат винагород
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Кіровоградсь
кій області
(адреса:
25006,
м. Кропивни
цький,
вул. Дворцова,
6/7)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019 рік
39
90 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
здійснення і
відображення в
бухгалтерському
обліку операцій щодо
надходження,
збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Кіровоградсь
кій області
(адреса:
25006,
м. Кропивни
цький,
вул. Дворцова,
6/7)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019 рік
39
69
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей; нарахування
амортизації
91 Складання, затвердження та виконання
кошторису, внесення до нього змін
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
складання,
затвердження та
виконання кошторису,
внесення до нього змін
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Кіровоградсь
кій області
(адреса:
25006,
м. Кропивни
цький,
вул. Дворцова,
6/7)
ІV квартал
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019 рік
39
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Київській області
92 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Київській
області
(адреса:
02002, м. Київ,
вул. Євгена
Сверстюка,
15)
II півріччя
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
38 1
70
93 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій, щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
придбаних
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Київській
області
(адреса:
02002, м. Київ,
вул. Євгена
Сверстюка,
15)
ІІ півріччя
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
38 1
94 Нарахування та виплата винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Київській
області
(адреса:
02002, м. Київ,
вул. Євгена
Сверстюка,
15)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
36 1
71
95 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення бухгал-
терського обліку та
дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Київській
області
(адреса:
02002, м. Київ,
вул. Євгена
Сверстюка,
15)
ІІ півріччя
2017 року –
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
37 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у м. Києві
96 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
придбаних
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції у
м. Києві
(адреса:
01601, м. Київ,
пров.
Музейний,
2-Д )
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І квартал
2019
року
41 1
72
97 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
м. Києві
(адреса:
01601, м. Київ,
пров.
Музейний,
2-Д )
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
квартал
2019
року
41 1
98 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції у
м. Києві
(адреса:
01601, м. Київ,
пров.
Музейний,
2-Д )
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІІ
квартал
2019
року
41 1
99 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
Головне
територіальне
управління
юстиції у
м. Києві
(адреса:
01601, м. Київ,
пров.
Музейний,
2-Д )
ІІ півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІV
квартал
2019
ркоу
41 1
73
державним виконавцям
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Луганській області
100 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Луганській
області
(адреса:
93400,
м. Cєверодоне
цьк,
вул. Єгорова,
22)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
41 1
101 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Луганській
області
(адреса:
93400,
м. Сєверодоне
цьк,
вул. Єгорова,
22)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
41 1
102 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання паливно-
мастильних матеріалів і автотранспорту
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
руху, стану збереження
та використання
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Луганській
області
(адреса:
93400,
м. Сєверодоне
цьк,
вул. Єгорова,
22)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
41 1
74
паливно-мастильних
матеріалів і
автотранспорту
103 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
справлянні мита,
наданні
адміністративних
послуг, плати за
надання платних
послуг відділами
державної реєстрації
актів цивільного стану
та здійсненні витрат на
організацію таких
послуг
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Луганській
області
(адреса:
93400,
м. Сєверодоне
цьк,
вул. Єгорова,
22)
ІІ півріччя
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
41 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
104 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішнього
аудиту щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Миколаївській
області
(адреса:
54020,
м. Миколаїв,
вул. 8-го
Березня, 107)
2016 рік -
завершений
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
26 1
105 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за Здійснення внутрішнього
аудиту щодо законності
Оцінка діяльності
установи щодо
Головне
територіальне
2016 рік -
завершений
І
півріччя
36 1
75
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
управління
юстиції у
Миколаївській
області
(адреса:
54020,
м. Миколаїв,
вул. 8-го
Березня, 107)
період
2019 року
2019
року
106 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішнього
аудиту щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Миколаївській
області
(адреса:
54020,
м. Миколаїв,
вул. 8-го
Березня, 107)
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
35 1
107 Управління державним майном Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у
Стратегічному та
Оцінка ефективності
процесу управління
державним майном в
Головному
територіальному
управлінні юстиції у
Миколаївській області
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Миколаївській
(адреса:
54020,
м. Миколаїв,
вул. 8-го
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
35 1
76
Операційних планах,
ефективності планування
і виконання бюджетних
програм та результатів їх
виконання, якості
надання
адміністративних послуг
та виконання
контрольно-наглядових
функцій, завдань,
визначених актами
законодавства, а також
ризиків, які негативно
впливають на виконання
функцій і завдань
підконтрольних суб’єктів
Березня, 107)
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Одеській області
108 Планування та використання коштів
державного бюджету на споживання
комунальних послуг
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
витрачання бюджетних
коштів на сплату
комунальних послуг
Головне
територіальне
управління
юстиції в
Одеській
області
(адреса: 65007
м. Одеса, вул.
Богдана
Хмельницького,
34)
2017 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
37 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
112 Нарахування та виплата винагороди
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
Оцінка діяльності
установи щодо
правильності ведення
бухгалтерського
обліку, дотримання
актів законодавства
при здійсненні
нарахувань та виплат
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Полтавській
області
(адреса:
36000,
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
42 1
77
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
винагороди державним
виконавцям
м Полтава,
вул.
Соборності,
45)
113 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Полтавській
області
(адреса:
36000,
м Полтава,
вул.
Соборності,
45)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
42 1
114 Надходження та використання коштів
отриманих як плата за послуги за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів
отриманих як плата за
послуги за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Полтавській
області
(адреса:
36000,
м Полтава,
вул.
Соборності,
45)
ІІ квартал
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
38 1
115 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо стану збереження та
використання придбаних
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Полтавській
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
ІІ
півріччя
2019
року
40
1
78
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
придбаних
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
області
(адреса:
36000,
м Полтава,
вул.
Соборності,
45)
2019 року
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
116 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Рівненській
області
(адреса:
33028,
м. Рівне,
вул. Замкова,
29)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
41 1
117 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні виплати
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Рівненській
області
(адреса:
33028,
м. Рівне,
вул. Замкова,
29)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
41 1
79
управління майном винагороди державним
виконавцям
118 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Рівненській
області
(адреса:
33028,
м. Рівне,
вул. Замкова,
29)
II півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
42 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Сумській області
119 Відображення дебіторської та
кредиторської заборгованості, ведення
претензійно-позовної роботи
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
укладанні та виконанні
господарських
договорів,
правильності
відображення
дебіторської,
кредиторської
заборгованості
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Сумській
області
(адреса:
40003,
м. Суми,
вул. Герасима
Кондратьєва,
28)
.2017 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
40 1
80
120 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Сумській
області
(адреса:
40003,
м. Суми,
вул. Герасима
Кондратьєва,
28)
2017 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
40 1
121 Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Сумській
області
(адреса:
40003,
м. Суми,
вул. Герасима
Кондратьєва,
28)
2017 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
40 1
81
122 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Сумській
області
(адреса:
40003,
м. Суми,
вул. Герасима
Кондратьєва,
28)
2017 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
40 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Харківській області
123 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів,процедур,контрак
тів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, іншими
надходженнями
спеціального фонду
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Харківській
області
(адреса:61002,
м. Харків,
вул. Ярослава
Мудрого,16)
2016 рік -
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
33 1
82
124 Відображення в бухгалтерському
обліку операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів,процедур,контрак
тів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
придбаних
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних
матеріальних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Харківській
області
(адреса:61002,
м. Харків,
вул. Ярослава
Мудрого,16)
2016 рік-
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
33 1
125 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Харківській
області
(адреса:61002,
м. Харків,
вул. Ярослава
Мудрого,16)
ІІ півріччя
2016 року-
завершений
звітний
період
2019 року
ІI
півріччя
2019
року
32 1
126 Укладання та виконання господарських
договорів Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Харківській
області
(адреса:61002,
ІІ півріччя
2016 року -
завершений
звітний
період
2019 року
ІI
півріччя
2019
року
32 1
83
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
укладанні та виконанні
господарських
договорів
м. Харків,
вул. Ярослава
Мудрого,16)
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
127 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Херсонській
області
(адреса:
73003,
м. Херсон,
вул. Потьомкі
нська, 42/14)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
42 1
128 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги за
іншими джерелами власних надходжень
іншими надходженнями спеціального
фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
нормативно-правових
актів при справлянні
плати за надання
державними
нотаріусами
додаткових послуг
правового характеру,
які не пов’язані із
вчинюваними
нотаріальними діями, а
також технічного
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Херсонській
області
(адреса:
73003,
м. Херсон,
вул. Потьомкі
нська, 42/14)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
42 1
84
характеру, наданні
адміністративних
послуг державними
нотаріусами та
здійсненні витрат,
пов’язаних з
організацією таких
послуг
129 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій щодо надходження,
збереження та використання
нематеріальних активів, основних
засобів, інших необоротних
матеріальних активів та товарно-
матеріальних цінностей; нарахування
амортизації
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
стану збереження та
використання
нематеріальних
активів, основних
засобів, інших
необоротних активів та
товарно-матеріальних
цінностей
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Херсонській
області
(адреса:
73003,
м. Херсон,
вул. Потьомкі
нська, 42/14)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
42 1
130 Управління державним майном Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у
стратегічних та річних
планах, ефективності
планування і виконання
бюджетних програм та
результатів їх виконання,
якості надання
адміністративних послуг
та виконання
контрольно-наглядових
функцій, завдань,
Оцінка ефективності
процесу управління
державним майном в
Головному
територіальному
управлінні юстиції у
Херсонській області
Головне
територіальне
управління
юстиції
у Херсонській
області
(адреса:
73003,
м. Херсон,
вул. Потьомкі
нська, 42/14)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період 2019
року
ІІ
півріччя
2019
42 1
85
визначених актами
законодавства, а також
ризиків, які негативно
впливають на виконання
функцій і завдань
підконтрольних суб’єктів
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
131 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Хмельницькій
області
(адреса:
29000,
м. Хмельницьк
ий, вул.
Володимирськ
а, 91)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
30 1
132 Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні публічних
закупівель
Головне
територіальне
управління
юстиції
уХмельницькі
й області
(адреса:
29000,
м. Хмельницьк
ий, вул.
Володимирськ
а, 91)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
40 1
133 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, інших надходжень
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Хмельницькій
області
(адреса:
29000,
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
40 1
86
використання і
збереження активів та
управління майном
законодавства з питань
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги, за іншими
джерелами власних
надходжень, інших
надходжень
спеціального фонду
м. Хмельницьк
ий,
вул.
Володимирськ
а, 91)
134 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Хмельницькій
області
(адреса:
29000,
м. Хмельницьк
ий, вул.
Володимирськ
а, 91)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
40 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
135 Ведення касових операцій та видача
коштів під звіт Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
здійснення касових
операцій та видача
коштів під звіт
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Черкаській
області
(адреса:
18001,
м. Черкаси,
бульвар
Шевченка,
185)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
32 1
136 Нарахування та виплати винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
Головне
територіальне
управління
юстиції у
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
32 1
87
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань:
нарахування та виплати
винагород державним
виконавцям, у тому
числі дотримання
критеріїв та
правильності їх
застосування для
здійснення нарахувань
та виплат винагород
Черкаській
області
(адреса:
18001,
м. Черкаси,
бульвар
Шевченка,
185)
року
137 Здійснення оплати праці та нарахувань
на заробітну плату
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства в частині
правильності
проведення оплати
праці працівників та
нарахувань на
заробітну плату
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Черкаській
області
(адреса:
18001,
м. Черкаси,
бульвар
Шевченка,
185)
ІІ півріччя
2017 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
32 1
138 Управління персоналом, дотримання
трудового законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у
стратегічних та річних
планах, ефективності
Оцінка діяльності
установи щодо
ефективності
функціонування
системи внутрішнього
контролю, ступеня
виконання і досягнення
цілей, завдань,
визначених актами
законодавства, при
Головне
територіальне
управління
юстиції у
Черкаській
області
(адреса:
18001,
м. Черкаси,
бульвар
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
43 1
88
планування і виконання
бюджетних програм та
результатів їх виконання,
якості надання
адміністративних послуг
та виконання
контрольно-наглядових
функцій, завдань,
визначених актами
законодавства, а також
ризиків, які негативно
впливають на виконання
функцій і завдань
підконтрольних
суб’єктів
управлінні персоналом,
дотриманні трудового
законодавства
Шевченка,
185)
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
139 Нарахування та виплата винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернівецькій
області
(адреса:
58010,
м. Чернівці,
вул. Грушевсь
кого, 1)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
34 1
140 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання паливно-
мастильних матеріалів і автотранспорту
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
руху, стану збереження
та використання
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернівецькій
області
(адреса:
58010,
м. Чернівці,
вул. Грушевсь
кого, 1)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
I
півріччя
2019
року
34 1
89
паливно-мастильних
матеріалів і
автотранспорту
141 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги, за
іншими джерелами власних
надходжень, іншими надходженнями
спеціального фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
нормативно-правових
актів при справлянні
плати за надання
державними
нотаріусами
додаткових послуг
правового характеру,
які не пов’язані із
вчинюваними
нотаріальними діями, а
також технічного
характеру, наданні
адміністративних
послуг державними
нотаріусами та
здійсненні витрат,
пов’язаних
з організацією таких
послуг
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернівецькій
області
(адреса:
58010,
м. Чернівці,
вул. Грушевсь
кого, 1)
II півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
34 1
142 Ведення касових операцій та облік
коштів, виданих під звіт
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернівецькій
області
(адреса:
58010,
м. Чернівці,
II півріччя
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
II
півріччя
2019
року
34 1
90
збереження активів та
управління майном
здійсненні касових
операцій та видачі
коштів під звіт
вул. Грушевсь
кого, 1)
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
143 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання паливно-
мастильних матеріалів і автотранспорту
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
руху, стану збереження
та використання
паливно-мастильних
матеріалів і
автотранспорту
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернігівській
області
(адреса:
14000,
м. Чернігів
проспект
Миру, 43)
2016 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
39 1
144 Надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги за
іншими джерелами власних надходжень
іншими надходженнями спеціального
фонду
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
нормативно-правових
актів при справлянні
плати за надання
державниминотаріусам
и додаткових послуг
правового характеру,
які не пов’язані із
вчинюваними
нотаріальними діями, а
також технічного
характеру, наданні
адміністративних
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернігівській
області
(адреса:
14000,
м. Чернігів
проспект
Миру, 43)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
І
півріччя
2019
року
38 1
91
послуг державними
нотаріусами та
здійсненні витрат,
пов’язаних з
організацією таких
послуг
145 Нарахування та виплата винагород
державним виконавцям, у тому числі
дотримання критеріїв та правильності їх
застосування для здійснення нарахувань
та виплат винагород
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
щодо дотримання
законодавства при
здійсненні нарахувань
та виплат винагороди
державним виконавцям
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернігівській
області
(адреса:
14000,
м. Чернігів
проспект
Миру, 43)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
38 1
146 Процес річного планування діяльності
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо
ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей,
визначених у
стратегічних та річних
планах, ефективності
планування і виконання
бюджетних програм та
результатів їх виконання,
якості надання
адміністративних послуг
та виконання
контрольно-наглядових
функцій, завдань,
визначених актами
законодавства, а також
ризиків, які негативно
Оцінка ефективності та
результативності
процесу річного
планування в
Головному
територіальному
управлінні юстиції у
Чернігівській області
Головне
територіальне
управління
юстиції
у
Чернігівській
області
(адреса:
14000,
м. Чернігів
проспект
Миру, 43)
ІІ півріччя
2016 року –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
45 1
92
впливають на виконання
функцій і завдань
підконтрольних суб’єктів
Провідний фахівець з внутрішнього аудиту державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби»
147 Здійснення публічних закупівель та
укладання за їх результатами договорів
відповідно до вимог законодавства
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства при
здійсненні публічних
закупівель
Державна
установа
«Центр
охорони
здоров’я
Державної
кримінально-
виконавчої
служби»
(адреса: вул.
Юрія Іллєнка,
буд.81, м.
Київ, 04050)
2018 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
41 1
Функціонування системи внутрішнього
контролю
148 Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з питань руху, стану
збереження та використання медичного
обладнання
Здійснення внутрішніх
аудитів щодо законності
та достовірності
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку і дотримання
актів законодавства,
планів, процедур,
контрактів з питань
використання і
збереження активів та
управління майном
Оцінка діяльності
установи щодо
законності та
достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, правильності
ведення
бухгалтерського обліку
та дотримання
законодавства з питань
руху, стану збереження
та використання
медичного обладнання
Державна
установа
«Центр
охорони
здоров’я
Державної
кримінально-
виконавчої
служби»
(адреса: вул.
Юрія Іллєнка,
буд.81, м.
Київ, 04050)
2018 рік –
завершений
звітний
період
2019 року
ІІ
півріччя
2019
року
41 1
Функціонування системи внутрішнього
контролю
ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНІСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
93
Підстава для включення іншої
діяльності з внутрішнього аудиту
№
з/п Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін виконання
Робочі дні
на
виконання,
кількість
Задіяні
внутрішні
аудитори,
кількість
1 2 3 4 5 6
Департамент внутрішнього аудиту
Здійснення методологічної
роботи
1
Розробка нових/актуалізація існуючих внутрішніх документів з питань
внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з
проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 25 7
2
Проведення консультацій, роз'яснень (внутрішніх обговорень) щодо
методологічних підходів до планування, організації, проведення та
оформлення результатів внутрішніх аудитів
Протягом року 10 6
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Мін’юсту
3 Складання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 15.02.2019 18 6
4
Складання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту
на підставі ризик-орієнтовного відбору та з урахуванням завдань Зведеного
стратегічного плану
До 15.02.2019 18 6
Ведення та актуалізація бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
5 Формування Зведеної бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, її актуалізація
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 20 2
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
6 Складання Плану з економічних навчань працівників До 05.01.2019 та
до 05.07.2019 1 1
7 Проведення внутрішніх економічних (професійних навчань) Протягом року 1 19
8 Складання Звіту про проведення економічних навчань До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
Проведення внутрішньої оцінки
якості внутрішнього аудиту
9 Здійснення постійного моніторингу якості реалізації функції внутрішнього
аудиту в ході організації та проведення внутрішніх аудитів Протягом року 20 4
10
Здійснення періодичної внутрішньої оцінки діяльності спеціалістів
територіальних органів, що належать до сфери управління Мін’юсту,
здійснення аналізу та узагальнення результатів внутрішніх оцінок якості
внутрішнього аудиту підрозділів внутрішнього аудиту територіальних
органів та установ, що належать до сфери управління Мін’юсту
З 09.01.2019 по
16.01.2019 25 10
11 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 1 1
94
12
Надання рекомендацій спеціалістам територіальних органів та установ, що
належать до сфери управління Мін'юсту, рекомендацій стосовно
покращення рівня якості внутрішнього аудиту, інформування керівників
територіальних органів та установ, що належать до сфери управління
Мін'юсту, про рівень якості внутрішнього аудиту в пiдроздiлах
До 01.03.2019 5 10
13 Здійснення моніторингу стану вжиття заходів, рекомендованих за
результатами проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту Грудень 2019 року 10 5
Удосконалення системи
внутрішнього контролю в
Департаменті
14 Актуалізація адміністративних регламентів основних процесів відповідно до
завдань та функцій;
І півріччя 2019
року 10 2
15 Складання опису внутрішнього середовища Департаменту Протягом року 10 2
16 Формування реєстру ідентифікованих ризиків Департаменту Протягом року 10 2
17 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 10 2
18 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 10 2
19 Складання Звіту про стан функціонування внутрішнього контролю за рік Протягом року 10 2
Звітування
20
Складання і затвердження Звіту (зведеного звіту) про результати діяльності
підрозділу внутрішнього аудиту за затвердженою Міністерством фінансів
України формою
До 20.01.2019 40 5
21 Складання Звіту (зведеного звіту) керівнику державного органу про
результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту До 20.01.2019 20 3
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
22
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів
Протягом року 30 5
23
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 5 5
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
24 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 5 5
25 Формування аудиторських справ Протягом року 20 5
Управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 5 2
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 5 2
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій, 3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 4
95
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів 4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 2
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 10 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 5 1
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 10 1
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 4 1
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 8 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 5 4
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 10 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 5 4
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 5 2
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 6 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 5 2
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 5 2
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
96
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 9 4
20 Формування аудиторських справ Протягом року 5 4
Управління внутрішнього аудиту Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 5 3
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 5 3
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 10 3
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 2
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 15 3
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 3 3
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 5 3
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 3
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 3
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 5
Удосконалення системи
внутрішнього контролю 12
Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 3 3
97
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 4 3
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 4 3
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 6 3
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 6 3
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 4 5
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 3
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 8 3
20 Формування аудиторських справ Протягом року 20 2
Сектор внутрішнього аудиту державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 7 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 7 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 8 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 10 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 6 1
7 Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації До 08.01.2020 10 1
98
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 1
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 4 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 3 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 5 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 3 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Відділ внутрішнього аудиту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 2
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 2
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 2 2
4 Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських Протягом року 2 2
99
рекомендацій
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 4 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 2 2
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 2 1
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 2 2
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 1 2
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 2
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 3 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 2
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 2
Сектор внутрішнього аудиту Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
100
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 2
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 2
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 6 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 5 2
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 5 1
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 3 2
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 3 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 1
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 5 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 10 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 8 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 4 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 4 2
Звітування 15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 4 2
101
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 2
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 4 2
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 2
Відділ внутрішнього аудиту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 10 5
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 10 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 10 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 1 1
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 1 1
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 1 1
102
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 1
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 8 5
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 3 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 40 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
Сектор внутрішнього аудиту Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 3
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 3 2 1
Складання
стратегічного
плану
діяльності з
внутрішнього
аудиту
До 25.01.2019 3 3
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 20 4
103
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів 4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 10 1
Здійснення методологічної
роботи
5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 7 4
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 5 2
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 3 4
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 5 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Складання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 4 1
10 Складання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 5 2
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 5 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 5 4
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 3 4
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 3 4
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 8 4
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 5 1
Ведення та актуалізація Бази 17
Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 4 2
104
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту 18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 3
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 4
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 4
Сектор внутрішнього аудиту Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 2
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 2
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 5 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 10 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 2 1
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 2 1
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу 9
Складання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 2
105
внутрішнього аудиту 10
Складання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 6 2
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 4 2
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 2
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 5 2
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 2
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 8 2
20 Формування аудиторських справ Протягом року 6 2
Сектор внутрішнього аудиту Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту (ризик-
орієнтоване планування
діяльності з внутрішнього
аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 15 2
106
проведення внутрішніх аудитів
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 20 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів,
що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту), вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному
секторі
Протягом року 10 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6 Складання та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту До 15.02.2019 1 1
7
Оформлення результатів періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності
працівників підрозділу внутрішнього аудиту та надання інформації
відповідно до заповнених форм 1-5 до Департаменту
До 08.01.2020 1 1
8
Особиста участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту в звітуванні
директору Департаменту (за попереднім погодженням дати такого
звітування)
З 09.01.2019 по
20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
9 Cкладання Плану з економічних навчань працівників підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.07.2019 та
до 20.01.2020 2 1
10 Cкладання Звіту про проведення економічних навчань працівників
підрозділу внутрішнього аудиту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 6 2
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 3 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 3 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію 17
Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 10 1
107
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту 18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 6 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 1 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 3 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 4 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 1 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю 12
Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
108
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 1 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 3 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 5 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Волинській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 4 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
До 01.08.2019 2 1
109
документами)
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 5 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків
До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
Сектор з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
110
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 5 2
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 2
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 2
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 2
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 2
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 2
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 2
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 2
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 2
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 2
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 2
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 2
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 2
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 2
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 2
111
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 2
20 Формування аудиторських справ Протягом року 8 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 1 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 1 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
112
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 3 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 3 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 3 1
113
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 4 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 4 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 5 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного Протягом року 2 1
114
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 7 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
Складання стратегічного та 1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
115
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 4 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 5 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
Звітування 15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 1 1
116
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 5 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 5 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
117
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 7 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Київській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 4 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 4 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
118
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 7 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 3 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у м. Києві
Складання стратегічного та 1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
119
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 3 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 3 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 3 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази 17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та Протягом року 2 1
120
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 3 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Луганській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 5 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 3 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 5 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 4 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 3 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 1 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю 12
Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
121
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 3 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім З 09.01.2019 3 1
122
погодженням дати такого звітування) по 20.01.2019
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 3 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 3 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 4 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Одеській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 3 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного Протягом року 2 1
123
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 5 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 3 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 2 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 3 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 6 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 4 1
124
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 8 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18 Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
125
внутрішнього аудиту
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
126
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 3 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Сумській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 1 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 2 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 5 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього 9
Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
127
аудиту 10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 3 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 3 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 6 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 6 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 1 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту 6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
128
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 3 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 2 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 3 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 3 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіальних управлінь
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 3 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 4 1
129
проведення внутрішніх аудитів
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 4 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 2 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 2 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 4 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 2 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 1 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
Складання стратегічного та 1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 2 1
130
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіальних управлінь
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 4 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 5 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 3 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 1 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
131
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 4 1
20 Формування аудиторських справ
Протягом року 5 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіальних управлінь
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 2 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 2 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 4 1
132
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків
До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 3 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 2 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 2 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 2 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту 6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
133
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 1 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 3 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 1 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 12 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 1 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 2 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 4 1
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 25.01.2019 5 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 25.01.2019 5 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманих від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 3 1
134
проведення внутрішніх аудитів
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 5 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту
6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
7
Оформлення та надання до Департаменту інформації про стан вжиття
заходів, рекомендованих за результатами проведеної періодичної
внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (з підтверджуючими
документами)
До 01.08.2019 5 1
8 Особиста участь у звітуванні директору Департаменту (за попереднім
погодженням дати такого звітування)
З 09.01.2019
по 20.01.2019 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
9 Cкладання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
10 Cкладання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
11 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 2 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
12 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
13 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 2 1
14 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 2 1
Звітування
15 Складання Звіту про результати діяльності спеціаліста з внутрішнього
аудиту за затвердженою Міністерством фінансів України формою До 20.01.2019 2 1
16
Складання звіту керівнику територіального органу юстиції та директору
Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності спеціаліста з
внутрішнього аудиту
До 20.01.2019 2 1
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
17 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 2 1
18
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
19 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
20 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
135
Провідний фахівець з внутрішнього аудиту державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби»
Складання стратегічного та
операційного планів діяльності з
внутрішнього аудиту Головного
територіального управління
юстиції (ризик-орієнтоване
планування діяльності з
внутрішнього аудиту)
1 Складання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту До 03.09.2019 та
до 01.10.2019 6 1
2
Складання операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі
ризик-орієнтованого відбору та з урахуванням завдань стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту
До 03.09.2019 та
до 01.10.2019 4 1
Здійснення моніторингу
впровадження рекомендацій,
наданих за результатами
проведення внутрішніх аудитів
3
Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, отриманої від
підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту
Протягом року 2 1
4
Направлення листів-нагадувань підконтрольним суб’єктам внутрішнього
аудиту стосовно надання інформації про результати реалізації аудиторських
рекомендацій
Протягом року 1 1
Здійснення методологічної
роботи 5
Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з
питань внутрішнього аудиту, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду з проведення внутрішнього аудиту в державному секторі
Протягом року 1 1
Періодична внутрішня оцінка
якості внутрішнього аудиту 6
Заповнення самооцінки виконання спеціалістом посадових обов'язків і
завдань, результати якої документуються та надаються для аналізу
директору Департаменту
До 05.01.2020 1 1
Професійний розвиток
спеціалістів з внутрішнього
аудиту
7 Складання інформації щодо проходження навчання з підвищення
професійної кваліфікації
До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
8 Складання звіту про самостійне вивчення нормативно-правових актів До 05.07.2019 та
до 05.01.2020 1 1
9 Участь у семінарах, круглих столах Протягом року 1 1
Удосконалення системи
внутрішнього контролю
10 Складання інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів
Листопад –
грудень 2019 року 1 1
11 Формування пропозиції до Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу та впровадження їх результатів До 31.10.2019 1 1
12 Складання інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків До 31.10.2019 1 1
Звітування
13
Складання Звіту про результати діяльності провідного фахівця (з
внутрішнього аудиту) за затвердженою Міністерством фінансів України
формою
До 05.01.2020 1 1
14 Складання звіту директору ЦОЗ ДКВС України та директору Департаменту
внутрішнього аудиту про результати діяльності провідного фахівця (з
До 05.07.2019 та
05.01.2020 1 1
136
внутрішнього аудиту)
Ведення та актуалізація Бази
даних, що містить інформацію
про об’єкти та підконтрольні
суб’єкти внутрішнього аудиту
15 Актуалізація Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту Протягом року 1 1
16
Надання актуалізованої Бази даних, що містить інформацію про об’єкти та
підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту, до Департаменту
внутрішнього аудиту
До 01.07.2019 та
до 01.01.2020 1 1
Реалізація матеріалів внутрішніх
аудитів
17 Написання та направлення листів за результатами аудитів Протягом року 1 1
18 Формування аудиторських справ Протягом року 2 1
ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНИМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 20
Формування
аудиторськи
х справ
Протягом
року 2 1
№ з/п Посада працівника підрозділу
внутрішнього аудиту
Загальна
кількість
робочих днів
на рік
Кількість
посад (за
фактом)
Плановий
фонд робочого
часу, людино-
дні
Завантаженість внутрішніми аудитами
Завантаженість
іншою діяльністю з
внутрішнього
аудиту, людино-днів
Визначений
коефіцієнт
завантаженості
внутрішніми
аудитами для
відповідної посади
Загальний плановий
фонд робочого часу
на проведення
внутрішніх
аудитів, людино-дні
у тому числі на:
планові внутрішні
аудити, людино-дні
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Департамент внутрішнього аудиту
1
Заступник директора
Департаменту - начальник
відділу
250 1 212 0,2 42,40 36,80
1623 2 Начальник відділу 250 3 654 0,7 457,80 430,00
3 Головний спеціаліст 250 14 2998 0,8 2398,40 2293,20
4 Головний спеціаліст (не
приймає участь у аудитах) 250 3 658 - - -
Всього: X 21 4522 X 2899 2760,00 1623
Управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги
1 Начальник управління 250 1 222 0,6 133 113
221 2 Начальник відділу 250 1 222 0,6 133 113
3 Головний спеціаліст 250 2 434 0,9 391 331
Всього: X 4 878 X 657 557 221
Управління внутрішнього аудиту Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
1 Начальник управління 250 1 228 0,6 137 102 315
137
2
Заступник начальника
управління - начальник
відділу
250 1 217 0,6 130 98
3 Начальник відділу 250 1 228 0,6 137 102
4 Головний спеціаліст 250 2 456 0,9 410 308
Всього: X 5 1129 X 814 610 315
Сектор внутрішнього аудиту державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»
1 Начальник сектору 250 1 226 0,6 136 102 90
Всього: X 1 226 X 136 102 90
Відділ внутрішнього аудиту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Головний спеціаліст 250 2 431 0,9 388 291 64
2 Провідний спеціаліст 250 1 209 0,9 188 141
Всього: X 3 640 X 576 432 64
Сектор внутрішнього аудиту Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Завідувач сектору 250 1 220 0,6 132 120,0
108,0 2 Головний спеціаліст 250 1 205 0,9 185 168,0
3 Провідний спеціаліст - - - - - -
Всього: X 2 425 X 317 288,0 108,0
Відділ внутрішнього аудиту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Начальник відділу 250 1 220 0,6 132 99
176 2 Головний спеціаліст 250 3 660 0,9 594 446
3 Провідний спеціаліст 250 1 220 0,9 198 149
Всього: X 5 1100 X 924 694 176
Сектор внутрішнього аудиту Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Завідувач сектору (не
задіяний в аудитах) 250 1 212 - - -
283
2 Головний спеціаліст 250 3 656 0,9 590 540
3
Провідний спеціаліст відділу
внутрішнього аудиту
(звільнений 11.03.2019 у
зв'язку зі створенням сектору
внутрішнього аудиту та
скороченням штату)
47 1 47 0,9 42 26
Всього: X 5 915 X 632 566 283
Сектор внутрішнього аудиту Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Завідувач сектору 250 1 220 0,6 132 99 110
2 Головний спеціаліст 250 1 220 0,9 198 149
138
Всього: X 2 440 X 330 248 110
Сектор внутрішнього аудиту Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
1 Завідувач сектору 250 1 220 0,6 132 99 110
2 Головний спеціаліст 250 1 220 0,9 198 149
Всього: X 2 440 X 330 248 110
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
1 Головний спеціаліст 250 1 208 0,8 166 146 42
Всього: X 1 208 X 166 146 42
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Волинській області
1 Головний спеціаліст 250 1 198 0,8 158 126 40
Всього: X 1 198 X 158 126 40
Сектор з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
1 Завідувач сектору 162 1 125 0,6 79 60
75 2 Головний спеціаліст 88
1 78 0,8 62 55
Головний спеціаліст 162 135 0,9 122 108
Всього: X 2 338 X 263 223 75
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
1 Головний спеціаліст 250 1 208 0,8 166 151 42
Всього: X 1 208 X 166 151 42
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
1 Головний спеціаліст 250 1 220 0,8 176 132 44
Всього: X 1 220 X 176 132 44
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
1 Головний спеціаліст 250 1 213 0,8 170 160 43
Всього: X 1 213 X 170 160 43
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
1 Головний спеціаліст 250 1 210 0,8 168 156 42
Всього: X 1 210 X 168 156 42
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
1 Головний спеціаліст 250 1 214 0,8 171 156 43
Всього: X 1 214 X 171 156 43
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Київській області
1 Головний спеціаліст 250 1 210 0,8 168 149 42
Всього: X 1 210 X 168 149 42
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у м. Києві
1 Головний спеціаліст 250 1 228 0,8 182 164 46
139
Всього: X 1 228 X 182 164 46
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Луганській області
1 Головний спеціаліст 250 1 228 0,8 182 164 46
Всього: X 1 228 X 182 164 46
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
1 Головний спеціаліст 250 1 220 0,8 176 132 44
Всього: X 1 220 X 176 132 44
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Одеській області
1 Головний спеціаліст 250 1 215 0,8 172 151 43
Всього: X 1 215 X 172 151 43
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
1 Головний спеціаліст 250 1 220 0,8 176 162 44
Всього: X 1 220 X 176 162 44
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
1 Головний спеціаліст 250 1 194 0,8 155 124 39
Всього: X 1 194 X 155 124 39
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Сумській області
1 Головний спеціаліст 250 1 220 0,8 176 160 44
Всього: X 1 220 X 176 160 44
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Харківській області
1 Головний спеціаліст 250 1 216 0,8 173 130 43
Всього: X 1 216 X 173 130 43
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
1 Головний спеціаліст 250 1 220 0,8 176 168 44
Всього: X 1 220 X 176 168 44
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
1 Головний спеціаліст 250 1 205 0,8 164 150 41
Всього: X 1 205 X 164 150 41
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
1 Головний спеціаліст 250 1 185 0,8 148 139 37
Всього: X 1 185 X 148 139 37
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
1 Головний спеціаліст 250 1 226 0,8 181 136 45
Всього: X 1 226 X 181 136 45
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
1 Головний спеціаліст 250 1 223 0,8 178 160 45
Всього: X 1 223 X 178 160 45