il ruolo dell’autorità di audit del feg
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Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG. Bologna, 20 febbraio 2014. Indice. Modello organizzativo del FEG Funzioni dell’Autorità di Audit Attività di controllo sulle domande FEG 3.1Verifiche di sistema 3.2Verifiche sulle operazioni Criticità riscontrate nel corso delle attività. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Indice
1. Modello organizzativo del FEG
2. Funzioni dell’Autorità di Audit
3. Attività di controllo sulle domande FEG 3.1 Verifiche di sistema3.2 Verifiche sulle operazioni
4. Criticità riscontrate nel corso delle attività
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1. Modello organizzativo del FEG
DG PAPL Divisione II
Dott.ssa Loredana CafardaDott. Francesco Squeglia
[email protected]/4683 4149
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Organismo Intermedio
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE
DEL LAVORO
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2. Funzioni dell’Autorità di Audit
• Audit sul Sistema di Gestione e Controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Audit sul Sistema di Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi
• Verifiche in loco presso gli Organismi Intermedi e i soggetti attuatori delle misure
Verifiche sulle operazioni
Verifiche sulle operazioni
Verifiche di sistema
Funzioni Attività di controllo
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3. Attività di controllo sulle domande FEG3.1 Verifiche di sistema
Verifiche di sistema
EGF/2011/016 IT/Agile
Regione Emilia Romagna Regione LazioRegione LombardiaRegione PiemonteRegione ToscanaRegione SicilianaRegione Veneto
EGF/2011/002 IT/Trentino Alto-Adige/Südtirol
Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento
EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni
Regione MarcheRegione Umbria
EGF/2011/026 IT/Emilia Romagna Motorcycles
Regione Emilia Romagna
EGF/2011/025 IT/Lombardia Computers
Regione Lombardia
Le verifiche sull’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e sulla Regione Lazio sono state concluse.Gli audit sui restanti OOII si concluderanno in occasione delle verifiche in loco sulle operazioni con la verifica dei sistemi informativi.
Prossimi passi
Verifiche di sistema per le domande: EGF/2012/007 IT/VDC Technologies S.p.A. EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili S.p.A:
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3. Attività di controllo sulle domande FEG3.2 Verifiche sulle operazioni
Campionamento e pianificazione delle
verifiche
Verifica sulle operazioni
Chiusura progetto
Comunicazione degli esiti dei controlli di I
livello
Domanda FEG
Invio del rendiconto delle spese
1 mese
La verifica sulle operazioni per la domanda EGF/2011/002 IT/Trentino Alto-Adige/Südtirol è stata conclusa.
Attività dell’Autorità di Audit
Attività in capo agli OOII
EGF/2011/016 IT/Agile
EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni
EGF/2011/025 IT/Lombardia Computers
EGF/2011/026 IT/Emilia Romagna Motorcycles
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4. Criticità riscontrate nel corso delle attività
Ritardi nell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo dell’OIIl Sistema di Gestione e Controllo dell’OI viene predisposto e approvato a progetto già avviato: in realtà dovrebbe essere il primo adempimento dell’OI subito dopo la stipula dell’accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ritardi nello stato di attuazione degli interventi e conseguenti bassi livelli di spesaSi sono riscontrati ritardi nell’attuazione dei pacchetti di misure delle domande FEG con conseguente concentrazione della spesa negli ultimi mesi del periodo di attuazione di ciascun intervento. Inoltre si sono mantenuti bassi livelli di spesa.
Ritardi nello svolgimento dei controlli di I livello da parte dell’OIIl differimento nello svolgimento dei controlli di I livello sulle spese realizzate è un’ulteriore conseguenza dei ritardi dell’attuazione degli interventi e dei bassi livelli di spesa.
Attività di comunicazione carentiLe azioni di comunicazione intraprese sono state carenti e di scarso impatto sugli stakeholders.
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Grazie per l’attenzione
Francesco Squeglia
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro – Divisione II
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA
Telefono: 06/4683 4974
Fax: 06/4683 4197
E-mail: [email protected]