imatran seurakunta · taloushallinto 15 kirkonkirjojen pito 16 tietohallinto 17 kirkkoherranvirasto...

Imatran seurakunta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

sekä

taloussuunnitelmat vuosille 2020 - 2021

PT 30.11.2018

2

Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 13

1. YLEISHALLINTO 13 Kirkolliset vaalit 13 Kirkkovaltuusto 13 Tilintarkastus ja valvonta 14 Kirkkoneuvosto 15 Taloushallinto 15 Kirkonkirjojen pito 16 Tietohallinto 17 Kirkkoherranvirasto 17 Yleishallinto 18 Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä 19

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 19

Jumalanpalveluselämä 19 Hautaan siunaaminen 21 Muut kirkolliset toimitukset 21 Aikuistyö 22 Miestyö 22 Naistyö 23 Muut seurakuntatilaisuudet 24 Tiedotus ja viestintä 25 Musiikkityö 26 Soittokunta 27 Päiväkerhotyö 28 Pyhäkoulutyö 29 Varhaisnuorisotyö 30 Rippikoulutyö 31 Partio 32 Nuorisotyö 33 Erityisnuorisotyö 35 Perhekerhotyö 37 Huomaa lapsi 38 Diakonia 38 Perheneuvonta 40 Sairaalasielunhoito 42 Kirkon keskusteluapu 43 Yhteiskunnallinen työ 43 Sielunhoito 44

3

Lähetystyö 44 Kansainvälinen diakoniatyö 45 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 47

4. HAUTAUSTOIMI 48

Hautausmaahallinto 48 Hautausmaakiinteistöt 49 Hautausmaat 49 Hautaustoimi yhteensä 50

5. KIINTEISTÖTOIMI 50

Kiinteistöhallinto 50 Päivärannan kurssikeskus 51 Kirkot 52 Tainionkosken kirkko 53 Imatrankosken kirkko 53 Kolmen Ristin kirkko 54 Siunauskappeli 54 Seurakuntakeskus 55 Olavinkulma 55 Asuintalot 56 Osakehuoneistot 56 Y-Säätiön asunnot 57 Vuokrahuoneistot 57 Metsätalous 58 Kiinteistötoimi yhteensä 58

TULOSLASKELMAOSA 59 Rahoitustoimi 59 Tuloslaskelma ulkoinen 60

Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 61 Rahoituslaskelma 62 Investointiosa 62

HAUTAINHOITORAHASTO 63 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 64

4

YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa – kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä pe-rusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Katsaus maailmantalouteen Maailmantalouden kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta kasvunäkymät ovat keväästä 2018 kuitenkin vaimentuneet ja nopein kasvuvaihe päätalousalueilla on ohitettu Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Luottamus talousnäkymiin on edelleen melko vahvaa, mutta erityisesti kauppapoliit-tiset jännitteet lisäävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Monet talouden mit-tarit viittaavat kasvun hidastuneen Kiinassa ja jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat lisänneet epävarmuutta. Euroalueen talouden vire jatkuu hyvänä ja työllisyyskin on kohentunut. Italian valtionlainojen korkojen nousu kuitenkin heijastaa markkinoiden huolta Italian julkisen velan kestävyydestä mikäli uuden hallituksen alkuperäiset talouspoliitiset suunnitelmat toteutuvat. Euroalueen kuluttajahintainflaatio ripeytyi kesällä noin kahteen prosenttiin. Inflaation kiihtymi-nen johtuu kuitenkin suurelta osin energian hinnan noususta (Euro&Talous 04/2018). Suomi talouden kasvu jatkuu Suomen talouden noususuhdanne jatkuu myös vaikka hidastuukin tänä vuonna 2,8 %:iin (IMF) ja ensi vuonna ennusteista riippuen noin 1,9 %:iin (IMF). Työllisyyden kasvu on ollut poikkeuk-sellisen nopeaa suhteessa tuotannon kasvuun. Työllisyystilanne kohenee edelleen ja työttö-myysaste laskee ensi vuonna 7 prosenttiin. Myös Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 3,5 % ja ensi vuonna jopa 4,5 %, koska maailmankaupan perusvire pysyy kohtalaisen hyvänä ja ensi vuodelle ajoittuu kaksi merkittävää risteilyalusluovutusta. Suomessa rakentamisen investoin-tiaste on ollut korkeammalla kun taas teollisuuden investointiaste on ollut matalammalla kuin euroalueella keskimäärin. Nykyisellä investointirakenteella työn tuottavuuden kasvattaminen on haastavaa ja aiheuttaa huolta lisäarvon tuottamisesta jo lähitulevaisuudessa. Ansioiden en-nustetaan kasvavan ensi vuonna 2,4 % ja inflaation laukkaavan noin 1,5 %:n tuntumassa. Julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapaino-ongelma on talouden kasvun ja julkisen talouden leikkausten myötä poistumassa. Valtion talous on julkisen sektorin alijäämäisin osa, mutta myös se on tasapainottumassa. Pidemmän aikavälin julkisen talouden haasteet eivät ole poistuneet. Väestön ikääntymisen myötä kasvavat menot lisääntyvät tulevina vuosina. Lisäksi lähivuosille on tulossa massiivisia puolustushankintoja. Paras tapa varautua näihin haasteisiin olisi nostaa työllisyysastetta muiden Pohjoismaiden ja Saksan tasolle noin 75 prosenttiin. Keinoja työlli-syysasteen nostamiseen olisivat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, perhevapaauudistus ja ikääntyvien pitäminen pidempään työmarkkinoilla. Lisäksi työmarkkinoiden toimintaa olisi syytä edelleen tehostaa. Palkkamalttia olisi yhä syytä harjoittaa sopimuskorotuksissa, kunnes työttö-myysaste on noin 5 prosentissa. (PTT, 13. syyskuuta 2018)

5

Kirkon taloudellinen tila Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteis-summa aleni 11 miljoonalla eurolla ja kehityksessä näkyi kahtiajako mm. siten, että 138 seura-kuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä pieneni. Kirkollisvero, jäsenmäärän kehitys ja valtionrahoitus Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuosittain. Kir-kollisveron tilityksessä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (suhteutettuna 2017 rahanar-voon). Siitä lähtien vuoteen 2017 mentäessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 % eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan hieman ja vuoden 2019 kirkollisverojen jopa neljä prosenttia työllisyyden paranemisesta ja pal-kankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Talouden näkökulmasta on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitty-mistä. Suurinta kirkollisveroa maksavat kuuluvat ikäluokkaan 40 – 49 vuotiaat ja heidän seura-kuntaan kuulumisellaan onkin merkittävä vaikutus kirkon talouteen nyt ja tulevaisuudessa. Oman seurakunnan verotulojen ja jäsenmäärän kehitys Imatran seurakunnan talousarviovuosi 2017 oli kolmas perättäinen alijäämävuosi kun katsotaan tuloslaskelman viimeistä riviä. Vuosikate kuitenkin pinnisti hieman plussan puolelle eikä Kirkko-hallituksen mittareilla mitattuna seurakunta siten täyttänyt kriisiseurakunnan tunnusta, kun vuosikate ei ollut kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen. Suunta on yhä paranemaan päin ja meneillään oleva talousarviovuosi 2018 tuleekin vuosikatteen osalta olemaan selvästi positii-vinen, mutta seurakuntakeskuksesta tehtävä kertapoisto tulee viemään tilikauden tuloksen miinusmerkkiseksi. Suunnanmuutoksen alkuunsaattamisen mahdollistivat kiinteistötrategian jalkauttamisen käynnistäminen, eläköitymisten jälkeisistä rekrytoinneista pidättäytyminen sekä tuloveroprosentin korottaminen. Kahta ensin mainittua periaatetta on syytä noudattaa tulevai-suudessakin. Valtionosuuden määrä Imatran seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään 535.000 eurosta 519.000 euroon. Imatran seurakunnan jäsenmäärän niin psykologinen kuin vertailuryhmällinenkin rajapyykki 20 000 henkeä meni rikki alaspäin marraskuussa 2017 ja jäsenmäärä oli viimeisimmän elokuisen tilastoinnin mukaan 19 578. Suurimmat vähemään vaikuttavat tekijät ovat syntyneiden ja kuol-leiden määrän välinen suhde sekä muuttoliike. Tilanne ei näyttäisi olevan muuttumassa jatkos-sakaan. Kirkkohallituksen seurakunnille tilaaman ennusteen mukaan kirkollisveron tuoton pitäi-si Imatralla ensi vuonna kasvaa vuoden 2018 verotuottoon verrattuna, mutta budjetoinnissa lähtökohdaksi on kuitenkin varovaisuusperiaatetta noudattaen otettu verotulojen hienoinen pieneneminen, sillä jo pelkästään tilastot puhuvat tämän trendin puolesta. Laskennallinen mak-suvalmius tulee säilymään ennallaan noin 50 päivässä, vaikka seurakunnan kassavaroista noin neljäsosa sijoitettiinkin kuluvana vuonna matalariskiseen korkorahastoon.

6

Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta 2012 – 2017 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kokonaisverokertymä on liki 10 % viime vuotista edellä. Osa noususta menee jako-osuusvirheen piikkiin, joka siis viime vuonna oli aina lokakuulle asti alaspäin pielessä ja joka korjattiin kerralla takautuvasti joulukuun 2017 tilityksestä. Osa on kui-tenkin veroprosentin tarkistuksen ansiota ja vaikka se ei luonnollisestikaan yksin riitä suunnan-muutokseen, niin antaa se talouden tasapainottamistoimille hieman lisää toteutusaikaa. Koska mitään suurempia remonttejakaan ei tänä vuonna tämän kirjoittamiseen mennessä ole tehty, tulee 235.667 €:n verran positiiviseksi budjetoitu vuosikate ylittymään reippaasti siitäkin huoli-matta että loka-joulukuun verotilitykset tulevat tänäkin vuonna olemaan kehnoja. Näin ollen seurakuntakeskuksen kertapoiston jälkeenkin tilikauden alijäämä tulee jäämään budjetoitua -950.358 euroa reippaasti pienemmäksi, mikä on erittäin hyvä asia. Kulut ovat pysyneet hyvin aisoissa eikä pääluokkatasoisia ylityksiä tultane kirjaamaan tänä vuonna ollenkaan. Isoimpana eränä henkilöstökulut tulevat alittumaan budjetoidusta, joten tavoiteltu aleneva suunta henkilöstökuluissa säilytettäneen tänäkin vuonna. Kiinteistökulutkaan eivät tänä vuonna ainakaan vielä ole karanneet, sillä ennalta-arvaamattomia hankintoja on jou-duttu tekemään lähinnä vain Päivärantaan useampien keittiökoneiden ja taloteknisten laittei-den sekä yhden ruohonleikkurin verran, mutta mitään suurempia yllätyksiä ei toistaiseksi ole eteen tullut. Alijäämäinen vuosi tullaan kattamaan aikaisempien vuosien ylimäämistä, mutta tämän kuluvan vuoden alijäämän toivotaan jäävän lajissaan viimeiseksi. Pitkäaikaista velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole, mutta sitä joudutaan ensi vuonna ottamaan Tainionkosken kirkon katto-, kellari-, äänentoisto- ja urkuremonttia varten. Vertailukelpoisuus Vuoden 2019 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvioon.

7

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toi-minta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hy-väksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sito-vuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiri-toiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta ja näin on kiitettäväs-ti tapahtunutkin. Keskeisiä 2019 talousarviotietoja Vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotoiksi ilman sisäisiä arvioidaan 892.428 €, mikä on 148.000 € (20 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Lisäys tulee pääasiassa tuhkaus-ten lisääntyneestä määrästä ja puunmyyntituotoista, joita ei ole vuosiin ollut ollenkaan. Kurssi-keskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan myös saatavan vähintään saman ver-ran tuottoja kuin kuluvana vuonna. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 5.380.684 €, mikä on 76.135 € (-1,4 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden 2018 talousarviossa. Työalat ovat budjetoinneissaan tehneet hyvää työtä ja pystyneet jokainen karsimaan hieman kuluistaan. Palkkoihin varataan 2.719.365 € (-0,7 %) ja henkilösivukuluihin 699.706 € (-0,7 %). Henkilöstökulut eivät palkankorotusten vuoksi ensi vuonna paljoa pienene, mutta tulevaisuudessa ehkä jo eläköitymisten myötä merkittävämmin-kin. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työnantajaetu alkaa niin ikään olla ulosmitattu palkkasummissa - toisaalta sen kääntöpuolena ovat olleet palkansaajien pienentyneet nettotu-lot ja sitä mukaa pienentyneet kunnallis- ja kirkollisveroeurot. Kirkollisveroa budjetoidaan vuonna 2019 kertyvän 4.900.000 € (- 2 %) veroprosentin säilyessä ennallaan 1,65:ssä. Budjetoinnissa käytettävän summan suhteen negatiivisia yllätyksiä ei uskota tulevan, sillä ennusteet näyttäisivät jopa hieman suurempaa summaa. Valtionosuuden määrä tulee olemaan 519.000 € (- 3 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2019 vuosikate olisi positiivinen 398.946 € ja tulos poistojen jälkeen niin ikään 245.824 € positiivinen. Tätä ylijäämäistä tulosta seurakunta tarvitsee kipeästi edellisvuosien reippaasti tappiollisten tilinpäätösten jälkeen. Näin myös alkaisi tulevaisuudessa mahdollistua investointien teko ja nos-tettavan lainan takaisinmaksu. Toiveissa on, että Seurakuntakeskus -kiinteistölle löydetään vuoden 2019 aikana potentiaalinen ostajaehdokas, jota kiinnostaa alueen kehittäminen ja jonka kanssa päästään kiinteistöstä kaavamuutoksen jälkeen kauppoihin. Mahdolliset myyntitulot tästä kaupasta olisivat budjetoimatonta plussaa.

8

Investoinnit 1.045.000 € tullaan tekemään suurilta osin lainarahan turvin vuoden 2019 aikana. Se mitä nämä investoinnit käsittävät, käyvät ilmi talousarvion loppupuolella olevasta Rahoitus-laskelman investointiosasta. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutuksia nettotulona tai –menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta.

€ TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

Vuosikate 465.819 338.664 -710.639 -33.649 233.137 229.667 487.206

Investoinnit 43.158 0 0 13.224 0 0 1.045.000

Lainan lyh. -316.654 0 0 0 0 0 0

Muutos 192.323 338.664 -710.639 -20.425 233.137 229.667 -557.794

Seuraavassa seurakunnan tulot ja menot sekä talousarvion tulot ja menot piirakkakuvioina:

11

HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Sanna Kiiveri-Kihlanki II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen I seurakuntapastori Kaisa Kontiainen II seurakuntapastori Ville Kajan III seurakuntapastori Susanna Halla IV seurakuntapastori Piia Frosti V seurakuntapastori Vesa Julin Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi 80 % työvelv. 1.1. – 30.9.2019 Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. 30.6.2019 asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 77,5 % työvelv. 1.1. – 31.12.2019 Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. – 31.12.2019 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Katariina Äijälä Perheneuvoja Liisa Kermorvant Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas vv. 1.1. – 31.12.2019 Nuorisotyötekijä Liisa Eronen eläkkeelle 1.10.2019 Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Nuorisotyöntekijä Veera Oinonen Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Pirjo Tiippana Vastaava lastenohjaaja Sirpa Frosti-Nenonen Lähetyssihteeri Ari Niemetmaa

12

Tiedottaja Seija Huipero Vastaava toimistosihteeri Paula Markkanen Toimistosihteeri Jaana Rannanvaara Toimistosihteeri Kirsi Lapakko Talousjohtaja Pasi Tiimo Hallintosihteeri Sirpa Kauppinen Pääkirjanpitäjä Sari Villanen Palkanlaskija Soile Tiainen Toimistosihteeri Tea Ainoa Kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen Seurakuntamestari Leila Pellinen Seurakuntamestari Veli Hyypöläinen Kurssikeskuksen johtaja Kirsi Kaljunen Ylipuutarhuri Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen eläkkeelle 1.7.2019 Työnjohtaja Kaarle Fabritius Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen työloma 1.1. – 31.12.2019 sij. Riina Veijalainen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Päivi Kouvo ma. 31.3.2019 asti Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Lastenohjaaja Jaana Huotilainen Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen

13

Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautaus-maalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 19 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2018 loppupuolella miesten keski-ikä on 49 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista 63 – 68 -vuoden eläköitymisiän saavuttaa kaikkiaan 13 henkilöä vuosina 2019 – 2023. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan 47.011 €, mikä on 1,3 % vuoden 2019 henkilöstökuluista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 6.000 € erillismääräraha vuoden 2019 aikana esiin tuleviin sellaisiin koulutus- ja kehittämistar-peisiin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa. KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2019 aikana ei ole tulossa vaalien järjestämistä. Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 12 255,00

Henkilöstökulut 4 775,00

Palvelujen ostot 6 350,00

Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00

Aineet ja tarvikkeet 130,00

TOIMINTAKATE 12 255,00

VUOSIKATE 12 255,00

Sisäiset vyörytyserät -12 255,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KIRKKOVALTUUSTO Toiminta-ajatus Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävim-mät päätökset ovat:

- talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen,

14

- tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Kirkkovaltuustossa tulee olemaan 27 jäsentä ja vuoden 2019 aikana valtuusto tulee kokoontu-maan neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukulu-ja sekä luottamushenkilökoulutusta varten. Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -1 727,99

Korvaukset -1 727,99

Toimintakulut 54 385,78 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26

Henkilöstökulut 39 595,78 31 930,00 33 454,00 33 454,00 33 454,00

Palvelujen ostot 3 887,73 1 000,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00

Palvelun ostot - sisäiset 5 303,57 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00

Sisäiset vuokrakulut 813,70 393,56 310,26 310,26 310,26

Aineet ja tarvikkeet 4 785,00 0,00 700,00 700,00 700,00

TOIMINTAKATE 52 657,79 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26

VUOSIKATE 52 657,79 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26

Sisäiset vyörytyserät -52 657,79 -36 723,56 -39 934,26 -39 934,26 -39 934,26


TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukai-sesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toi-mikaudella 2015 – 2018. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Vuodesta 2019 eteenpäin valinta täytyy tehdä uudestaan. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 – 8 päivää. Tilintarkastus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00


Palvelun ostot - sisäiset 182,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Sisäiset vuokrakulut 251,68 0,00

Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00

TOIMINTAKATE 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00

VUOSIKATE 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00



15

KIRKKONEUVOSTO Toiminta-ajatus Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edis-tää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkko-neuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asia-kohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoher-ra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05




Sisäiset vuokrakulut 4 641,20 219,73 844,05 844,05 844,05

Aineet ja tarvikkeet 112,07 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00

Annetut avustukset 1 520,40 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00

TOIMINTAKATE 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05

VUOSIKATE 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05



TALOUSHALLINTO Toiminta-ajatus Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liitty-vät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asi-oiden hoitamisessa. Tavoitteet 2019 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuk-sen kanssa. Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -26 907,74 -26 300,00 -26 300,00 -26 300,00 -26 300,00

Tuet ja avustukset -26 208,03 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00

Muut toimintatuotot -699,71 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Toimintakulut 291 202,08 289 595,45 289 136,17 289 136,17 289 136,17




Sisäiset vuokrakulut 14 765,38 31 772,45 23 347,17 23 347,17 23 347,17


Muut toimintakulut 0,48

16

TOIMINTAKATE 264 294,34 263 295,45 262 836,17 262 836,17 262 836,17

VUOSIKATE 264 294,34 263 295,45 262 836,17 262 836,17 262 836,17



KIRKONKIRJOJEN PITO Toiminta-ajatus Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Tunnusluvut 2017 2019 2020 Seurakuntaan muuttaneita 638 638 638 Seurakunnasta muuttaneita 743 743 743 Kuolleita 322 380 420 Kastettuja 126 170 170 Avioliittoon vihkimiset 20 20 20 Avioeroja 49 49 49 Seurakuntaan liittyneitä 88 88 88 Seurakunnasta eronneita 340 300 260 Seurakunnan läsnä oleva väestö vuod. lop. 19.822 19.295 18.768 Seurakunnan poissa oleva väestö 888 Luvut vuosille 2019 – 2020 ovat arvioita ja perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin lukuihin (www.kirkontilastot.fi) Kirkonkirjojen pito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -19 277,50 -17 500,00 -18 500,00 -18 500,00 -18 500,00

Myyntituotot -5 876,50 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00

Maksutuotot -13 401,00 -12 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00

Toimintakulut 75 556,90 78 735,00 63 011,00 63 011,00 63 011,00



Palvelun ostot - sisäiset 900,78 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00

Sisäiset vuokrakulut 9 340,71 15 525,00 0,00



TOIMINTAKATE 56 279,40 61 235,00 44 511,00 44 511,00 44 511,00

VUOSIKATE 56 279,40 61 235,00 44 511,00 44 511,00 44 511,00

Sisäiset vyörytyserät 3 368,88 4 419,81 4 118,63 4 118,63 4 118,63

TILIKAUDEN TULOS 59 648,28 65 654,81 48 629,63 48 629,63 48 629,63

17

TIETOHALLINTO Toiminta-ajatus Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toi-mimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2019 – 2021 IT-infrastruktuurin kehittäminen Tietoturvallisuuden parantaminen Käyttäjätuen kehittäminen Tietohallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00




Vuokrakulut 11 149,69 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00

Aineet ja tarvikkeet 1 925,04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOIMINTAKATE 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00

VUOSIKATE 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00



KIRKKOHERRANVIRASTO Toiminta-ajatus Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33




Vuokrakulut 536,98 700,00 700,00 700,00


Aineet ja tarvikkeet 570,06 1 700,00 600,00 600,00 600,00

TOIMINTAKATE 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33

VUOSIKATE 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33



18

YLEISHALLINTO Toiminta-ajatus Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalu-eelle. Tavoitteet 2019 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne tukevat joustavasti ja tehokkaasti kaikkia seurakunnan toimintoja. Muu yleishallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -31 006,83 -25 235,00 -27 310,00 -27 310,00 -27 310,00

Maksutuotot -2 136,33 -1 000,00 -1 900,00 -1 900,00 -1 900,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86

Sisäiset tuotot -27 876,64 -24 235,00 -25 410,00 -25 410,00 -25 410,00

Toimintakulut 187 579,96 143 192,88 148 350,50 148 350,50 148 350,50




Vuokrakulut 59 203,60 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00



Muut toimintakulut 1 509,79 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

TOIMINTAKATE 156 573,13 117 957,88 121 040,50 121 040,50 121 040,50

VUOSIKATE 156 573,13 117 957,88 121 040,50 121 040,50 121 040,50



TYÖHYVINVOINTI Toiminta-ajatus Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. Vuoden 2018 alusta nimettiin toimi-kaudelleen 2018 – 2021 hieman uudistunut 12 -jäseninen yhteistyötoimikunta, jonka on määrä kokoontua noin neljä kertaa vuodessa ja käsitellä yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat se-kä ideoida työhyvinvointiasioita. Tavoitteet 2019 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Erillisprojektit 2019 Tehdään yhdessä toukokuussa 2019 perinteistä päiväkevätretkeä muistuttava, mutta hieman pidempi, kaksipäiväinen seurakunnan 70-vuotisjuhlamatka jonnekin.

19

Työhyvinvointi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -4 130,00 -3 500,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00

Maksutuotot -4 130,00 -3 500,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00

Toimintakulut 12 763,51 15 500,00 23 019,96 23 019,96 23 019,96


Palvelun ostot - sisäiset 180,26

Sisäiset vuokrakulut 566,29 0,00 519,96 519,96 519,96


TOIMINTAKATE 8 633,51 12 000,00 19 019,96 19 019,96 19 019,96

VUOSIKATE 8 633,51 12 000,00 19 019,96 19 019,96 19 019,96



YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Yleishallinto yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -83 050,06 -72 535,00 -76 110,00 -76 110,00 -76 110,00

Korvaukset -1 727,99

Myyntituotot -5 876,50 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00

Maksutuotot -19 667,33 -16 500,00 -18 900,00 -18 900,00 -18 900,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86


Muut toimintatuotot -699,71 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Sisäiset tuotot -27 876,64 -24 235,00 -25 410,00 -25 410,00 -25 410,00

Toimintakulut 875 600,56 854 531,62 857 086,27 857 086,27 857 086,27


Palkat ja palkkiot 345 657,34 321 750,00 332 551,00 332 551,00 332 551,00

Henkilösivukulut 87 880,22 77 925,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 488,92



Vuokrakulut 70 890,27 45 200,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00





TOIMINTAKATE 792 550,50 781 996,62 780 976,27 780 976,27 780 976,27

VUOSIKATE 792 550,50 781 996,62 780 976,27 780 976,27 780 976,27



2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Toiminta-ajatus Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakunta-laisten kohtaaminen niin, että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rak-kaus lähimmäiseen.

20

Tavoitteet 2019 - jumalanpalvelusten elävöittäminen esim. monipuolisen musiikin keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden tee-moja seuraten - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vaihtelevina erityismessuina - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuu-seen - erityismessut esim. motoristimessu ja Koskenpartaan gospelmessu - kirkkokahvit lisäävät henkilökohtaisia kohtaamisia jumalanpalvelusten yhteydessä

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Messut kpl 160 160 160 osallistujat 16.000 17.000 18.000 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamää-riä. Jumalanpalvelusten ajat on syytä pitää vuoden 2018 mukaisina. Muutokset ajoissa sekoitta-vat seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusten sisältöjä on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan, samoin ”erityismessut”. Tätä kehitystä on hyvä vahvistaa ja etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyötahoja jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluselämä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -3,06

Maksutuotot -3,06

Toimintakulut 196 472,03 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21






Annetut avustukset 300,00 0,00

TOIMINTAKATE 196 468,97 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21

VUOSIKATE 196 468,97 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21



21

HAUTAAN SIUNAAMINEN Toiminta-ajatus Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tu-keminen. Tavoitteet 2019 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoi-sesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toi-minnasta Tunnusluvut 2019 2020 2021 Siunausten lukumäärä 380 400 420 Noin 12 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


Maksutuotot -13,19

Toimintakulut 112 615,30 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94


Palvelujen ostot 1 856,61 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00




TOIMINTAKATE 112 602,11 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94

VUOSIKATE 112 602,11 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94



MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Toiminta-ajatus Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet 2019 - kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällös-tä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuun-nellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne

22

- kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalve-luksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Kasteet 170 170 170 Avioliittoon vihkimiset 20 20 20 Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


Maksutuotot -13,19

Toimintakulut 79 967,45 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11






TOIMINTAKATE 79 954,26 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11

VUOSIKATE 79 954,26 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11



AIKUISTYÖ Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


Maksutuotot -8,79

Toimintakulut 64 097,60 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13


Palvelujen ostot 876,31 560,00

Palvelun ostot - sisäiset 173,81 250,00


TOIMINTAKATE 64 088,81 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13

VUOSIKATE 64 088,81 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13



MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET

Toiminta-ajatus Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2019 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään.

23

Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä ja ohjattu jump-pa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Saunaillat 35 - 85 35 - 85 35 – 90 henkilöä Ohjattu jumppa 12 - 30 12 - 30 14 - 30 henkilöä Miestyö / Ankkurimiehet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -2 124,65 -2 300,00 -2 150,00 -2 150,00 -2 150,00

Maksutuotot -2 124,65 -1 800,00 -2 150,00 -2 150,00 -2 150,00

Kolehdit, keräykset ja lah-joitusvarat

-500,00 0,00

Toimintakulut 3 347,25 3 410,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00

Henkilöstökulut 342,75

Palvelujen ostot 67,50 810,00 80,00 80,00 80,00



TOIMINTAKATE 1 222,60 1 110,00 380,00 380,00 380,00

VUOSIKATE 1 222,60 1 110,00 380,00 380,00 380,00

Sisäiset vyörytyserät 828,30 786,70 4 874,92 4 874,92 4 874,92


NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Toiminta-ajatus Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilais-ten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimin-taan. Tavoitteet 2019 Järjestetään 6 - 8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu, jossa naistyön järjestämät kirkkokahvit. Järjestetään naisten hiljentymissunnuntai Päivärannassa syksyllä 2019 Tehdään retki naistenpäiville Oronmyllylle keväällä 2019. Suljettu Sana koskettaa –pienryhmä jatkaa toimintaansa joka 3. viikko. Voimasiskot –pienryhmätoimintaa maallikkovetoisesti. Toiminta Toiminta koostuu Naisia kaivolla –tapahtumista ja Marian ilmestymispäivän messusta. Järjeste-tään naisten aamiainen/aamubrunssi viikonloppuaamuun. Teemme retken Oronmyllyn nais-tenpäiville. Naistyö on mukana toteuttamassa Marian ilmestymispäivän messua ja järjestää kirkkokahvit messun jälkeen. Järjestämme iltatilaisuuksia teeman tai vierailijan ympärille. Nais-ten saunaillat Päivärannassa keväällä ja syksyllä. Järjestämme naisten hiljentymispäivän Päivä-rannassa leiripäivän muodossa. Runoryhmä Vedenkantajien toiminta on toistaiseksi tauolla.

24

Voimasiskot -pienryhmätoimintaa, jossa maallikkovetäjät. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia tarpeen mukaan (n. 6 kertaa). Tunnusluvut 2019 2020 2021 Naisia kaivolla -tapahtumia 6-8 toiminta toiminta -osallistujia 25 - 50 jatkuu jatkuu Naisten hiljentymispäivä 60 jatkuu jatkuu NK -työryhmä 10 - 12 jatkuu jatkuu Voimasiskot –pienryhmä 10 – 20 jatkuu mahd. jatkuu mahd. Sana koskettaa –pienryhmä 6 – 8 jatkuu mahd. jatkuu mahd. Lähivuosien tarpeellisia muutoksia ja uudistuksia Runoryhmä Vedenkantajat on tauolla 2018 alkaen. Toiminta jatkuu mahdollisesti lähivuosina. Naistyö / Naisia kaivolla TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -1 770,45 -1 340,00 -2 040,00 -2 040,00 -2 040,00

Maksutuotot -1 770,45 -1 160,00 -1 860,00 -1 860,00 -1 860,00


-180,00 -180,00 -180,00 -180,00

Toimintakulut 5 742,60 5 679,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00

Henkilöstökulut 560,38 739,00 0,00



Vuokrakulut 75,00

Aineet ja tarvikkeet 447,98 930,00 800,00 800,00 800,00

TOIMINTAKATE 3 972,15 4 339,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00

VUOSIKATE 3 972,15 4 339,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00



MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Toiminta-ajatus Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteut-tamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toi-mintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet 2019 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävän-

sä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identi-

teettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengel-

listä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuk-

sen, kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen

25

- yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon

Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -2 212,51 -3 600,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

Korvaukset -794,45

Maksutuotot -655,84 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00


-752,30 -1 200,00 -600,00 -600,00 -600,00

Muut toimintatuotot -9,92

Toimintakulut 153 775,72 193 146,42 176 537,05 176 537,05 176 537,05




Vuokrakulut 900,00 0,00




TOIMINTAKATE 151 563,21 189 546,42 173 537,05 173 537,05 173 537,05

VUOSIKATE 151 563,21 189 546,42 173 537,05 173 537,05 173 537,05



TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Toiminta-ajatus Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnäs-tä. Toiminta ja tavoitteet 2019 Seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään ottamalla käyttöön Twitter -tilit orga-nisaatiolle sekä ainakin joillekin esimiehille.

Myö yhes –lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internet- ja facebooksivujen kautta asiallista ja oikeaa tietoa seurakuntalaisille. Vuorovaikutuksen lisääminen eri yhteyksissä. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Seurakuntalehti Myö yhes 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 Toimintaesite kevät- ja syyskaudella joka talouteen Imatralla 2 2 2 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Seurakunnalle avataan organisaationa Twitter-tili. Seurakunta laatii erillisen strategian sosiaalisessa mediassa esiintymistä varten.

26

Myö yhes –lehden sisältöön panostetaan etsimällä uusia kirjoittajia, esim. eri ammattialoilta. Pyritään saamaan kausiesitteet ja -ohjelmat entistä aikaisemmin jakeluun seurakuntalaisille.

Erillisprojektit 2019 Tiedotus osallistuu työmuotojen järjestämiin lyhytaikaisiin projekteihin. Vuosi 2019 seurakunnan juhlavuotena huomioidaan vahvasti muiden työalojen kanssa yhteis-työssä. Tiedotus ja viestintä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86



Palvelun ostot - sisäiset 4 871,60 900,00 800,00 800,00 800,00




TOIMINTAKATE 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86

VUOSIKATE 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86



MUSIIKKITYÖ Toiminta-ajatus Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet 2019

- harrastajamäärien (kuorot) säilyttäminen vähintään samalla tasolla aikaisempaan vuo-teen nähden

- kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä vir-si- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia.

- eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjes-täminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa.

- yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta

- musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. - kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. - konserttitoiminnan ylläpitäminen.

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia 10 12 13 Gospel-kuoro Akasia laulajia 27 27 27 Kolmen ristin kuoro laulajia 10 10 10 Kirkkokuoro laulajia 27 27 27

27

Musiikkityö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -1 901,70 -3 320,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00

Maksutuotot -120,00 0,00


-1 901,70 -3 200,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00

Toimintakulut 204 286,51 230 560,62 231 922,78 231 922,78 231 922,78







TOIMINTAKATE 202 384,81 227 240,62 229 422,78 229 422,78 229 422,78

VUOSIKATE 202 384,81 227 240,62 229 422,78 229 422,78 229 422,78



SOITTOKUNTA Toiminta-ajatus Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluina tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö ja esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2019

- ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa - toimia yhteistyössä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa - osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia

ja seurakuntaa - seurakunnan puhallinopetuksen tietoisuuden lisääminen - osallistua konsertoimalla ja messusoitoilla Imatran seurakunnan 70-v. juhlavuoteen.

Toiminta Puhallinsoiton alkeiden opettaminen. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kans-sa.

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Jäseniä soittokunnassa 85 80 85 Orkestereita 6 5 6 Esiintymisiä 25 25 25 Kiertueita ulkomailla 0 0 1 Leirejä (Päiväranta) 3 3 3 Lähivuosien tarpeelliset muutokset, uudistukset tms. Vuosina 2019 – 2021 on kehitettävä rovastikunnallista yhteistyötä.

28

Erillisprojekti 2019 – 2021 Soittokunnan ulkomaanmatka 2021. Soitin- ja kalustohankinnat 2019 2020 2021 Juniorikäyrätorvet 2 kpl 1.000

Soittokunta TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -6 154,40 -14 200,00 -9 040,00 -9 040,00 -9 040,00

Myyntituotot -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

Maksutuotot -6 154,40 -13 200,00 -8 040,00 -8 040,00 -8 040,00

Toimintakulut 112 564,31 107 688,67 115 038,24 115 038,24 115 038,24






Muut toimintakulut 165,00 170,00 165,00 165,00 165,00

TOIMINTAKATE 106 409,91 93 488,67 105 998,24 105 998,24 105 998,24

VUOSIKATE 106 409,91 93 488,67 105 998,24 105 998,24 105 998,24



Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 148 864,64 132 702,04 149 195,57 149 195,57 149 195,57


PÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

Perheen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä. Perheen arjen tukeminen järjestämällä arkitoimintaa kotona oleville lapsille.

Tavoitteet 2019 Päiväkerhotoiminnan lapsilähtöinen suunnittelu ja toteutus 3-5 -vuotiaille lapsille. Vanhempien ja kummien kristillisen kasvatustehtävän ja arjen tukeminen viikkotoiminnan, verkkotyön (some) ja tapahtumien kautta. Lastenohjaajien ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Osallisuuden lisääminen ja ulkopuolisuuden ehkäiseminen. Oman seurakunnan kärkihankkeen jalkauttaminen arkityöhön.

Toiminta Säännölliset päiväkerhot viidessä eri kerhopisteessä kaksi kertaa viikossa. Puuhakerho esikoululaisille. Kesäkerhot neljässä eri kerhopisteessä. Lapsen Raamattu lahjana kaikille 3 vuotta täyttäville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen kerhoissa. Verkkotyö sosiaalisen median kautta.

29

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Päiväkerhot: lapsia 140 140 140 Kesäkerhot: lapsia 80 80 80 Puuhakerhot: lapsia 13 13 13

Päiväkerhotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -6 097,00 -7 900,00 -6 600,00 -6 600,00 -6 600,00

Maksutuotot -4 945,00 -6 850,00 -6 050,00 -6 050,00 -6 050,00

Vuokratuotot -50,00 -50,00 -50,00 -50,00


-200,00 0,00

Tuet ja avustukset -1 152,00 -800,00 -500,00 -500,00 -500,00

Toimintakulut 289 449,00 307 933,31 300 790,88 300 790,88 300 790,88




Vuokrakulut 5 146,44 5 300,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00




TOIMINTAKATE 283 352,00 300 033,31 294 190,88 294 190,88 294 190,88

VUOSIKATE 283 352,00 300 033,31 294 190,88 294 190,88 294 190,88



PYHÄKOULUTYÖ Toiminta-ajatus Kotien, päivähoidon, esiopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien katsomuskasvatuksen tukeminen kristilliseltä arvopohjalta.

Tavoitteet 2019 Kirjepyhäkoulu yhteistyössä Ruokolahden-Rautjärven seurakunnan kanssa. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kaupungin eri toimijoiden kanssa. Säännölliset vierailut päiväkodeissa, perhepäivähoitajien ryhmissä ja erityistä tukea tarvitsevi-

en ryhmissä. Yhteistyötahojen kutsuminen kirkkoihin, vaelluksiin ja muihin kirkkovuoden tapahtumiin.

Toiminta Säännölliset vierailut yhteistyötahoissa: 25 eri ryhmää. Kirjepyhäkoulu. Retkipäivät iltapäiväkerholaisille. Perhemessut, juhlapyhien kirkot ja muut kirkkovuoden tapahtumat. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Kirjepyhäkoululaisia 30 25 20 Yhteistyötahojen kautta tavoitett. lapset 650 600 600 Yhteistyötajojen kautta tavoitett. aikuiset 200 200 200

30

Pyhäkoulutyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 48 540,00 49 774,34 51 234,44 51 234,44 51 234,44



Palvelun ostot - sisäiset 754,13 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00



Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

TOIMINTAKATE 48 540,00 49 774,34 51 234,44 51 234,44 51 234,44

VUOSIKATE 48 540,00 49 774,34 51 234,44 51 234,44 51 234,44



VARHAISNUORISOTYÖ Toiminta-ajatus Tuetaan tyttöjen ja poikien hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Luodaan lapsen elämään kestävä perusta kutsumalla heitä Jumalan yhteyteen pienestä pitäen. Tavoitteet 2019

- kerhotoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen - leiritoiminnan toimintatapojen kehittäminen - kerhonohjaajien ja isosten kristityn identiteetin vahvistaminen

Toiminta

- kerhotoiminta (kerhot, kerholaiset, kerhonohjaajat) - leiritoiminta

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Toteutettavia leirejä 22 22 22 Leiriläisiä 470 470 470 Kerhoja 7 7 7 Kerholaisia 100 100 100 Päivänavauksia kouluissa 45 45 45 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Tulevien vuosien toimintasuunnitelman toteuttaminen onnistuu vain kolmen työntekijän voi-min. Erillisprojekti 2019 Yökirkko kouluikäisille syksyllä 2019. Varhaisnuorisotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -15 592,57 -17 025,00 -15 125,00 -15 125,00 -15 125,00

Maksutuotot -15 592,57 -16 625,00 -15 125,00 -15 125,00 -15 125,00


-400,00 0,00

Toimintakulut 264 372,11 275 818,38 245 662,20 245 662,20 245 662,20


31






TOIMINTAKATE 248 779,54 258 793,38 230 537,20 230 537,20 230 537,20

VUOSIKATE 248 779,54 258 793,38 230 537,20 230 537,20 230 537,20



RIPPIKOULUTYÖ Toiminta-ajatus Rippikoulutyön tehtävä on järjestää rippikouluja, tilaisuuksia rippikoululaisten vanhemmille ja isoiskoulutusta. Rippikouluissa kerrotaan uskon keskeisimmistä asioista. Tavoitteena on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja sitouttaa seurakuntaelä-

mään nuorten toiminnassa ja myöhemmässäkin elämässä. Tavoitteet 2019 Vuonna 2019 järjestetään 8 leiririppikoulua Päivärannassa sekä yksi päivärippikoulu kesäloma-aikana kesäkuussa. Seurakuntaan kuuluvista yli 90 % käy rippikoulun omassa seurakunnassa. Ikäluokasta noin 86 % käy rippikoulun. Toiminta Opetussuunnitelman mukaisesti oppituntien sijasta pidetään oppikokonaisuuksia, joissa ope-teltavia asioita käsitellään monipuolisemmin käyttäen enemmän aikaa niiden käsittelyyn. Opetussuunnitelma edellyttää myös tiimityöskentelyä ennen rippikoulua ja rippikoulun aikana. Silloin kaikki opettajat yhdessä suunnittelevat rippikoulukokonaisuuden. Oppikokonaisuuksia pidetään myös osittain yhdessä. Isoset osallistuvat aktiivisesti rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen. Rippikoulun opettajista muodostuva tiimi vastaa omasta rippikoulustaan kokonaisuudessaan. Perehdytään uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja sovelletaan sitä oman seurakunnan tarpeisiin. Rippikoulusuunnitelma 2019 leiri paikka leirijakso konfirm., kirkko,

aika viikonloppujakso

1. Päiväranta C 23.2. – 1.3.2019 11. – 13.1.2019

2. Päiväranta B 23.2. - 1.3.2019 18. – 20.1.2019

3. Päiväranta C 8. – 14.6.2019 18. – 20.1.2019

4. Päiväranta B 11. – 17.6.2019 25. – 27.1.2019

5. Päiväranta C 15. – 21.6.2019 25. – 27.1.2019

6. Päiväranta C 25.6. – 1.7.2019 15. – 17.2.2019

7. Päiväranta C 29.6. – 5.7.2019 8. - 10.3.2019

8. Päiväranta C 6. - 12.7.2019 15. – 17.3.2019

9. Päiväranta C 13. – 19.7.2019 22. – 24.3.2019

10. Päivärippikoulu 3. – 7.6.2019

32

Rippikoulun 2-vuotissuunnitelma, leirit/ srk väestökirjanpidon kirkkoon kuuluvat nuoret (9/2018)

Yksikkö vuosi 2019 2020

vuonna synty-neet

2004 2005

tytöt 118 125

pojat 118 111

yht. 236 237

leirit 9 leiririppikoulua Päiväran-nassa

9 leiririppikoulu Päivä-rannassa

1 päivärippikoulu 1 päivärippikoulu

Leirien määrä tulee ikäluokan henkilömäärä jaettuna 25:llä. Lopullisen leirien lukumäärän sa-nelee ilmoittautumisprosessi loppusyksystä.

Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Päivärippikoululle anotaan 950€ määrärahaa toiminnallisiin osuuksiin. Laivamatka saaristoon 650€ ja bussi Olavinkulmasta satamaan ja takaisin 300€. Lähdemme yhtenä päivänä tekemään retken Saimaan saaristoon ja tutustumme Vihreä ripari -ajatuksella upeaan Saimaan vesistöön, joka ulottuu aivan kaupunkimme keskustan liepeille. Saimaa on niin suuri henkinen voimavara alueemme ihmisille ja voi sitä erityisesti olla päivärip-pikouluun hakeutuville nuorille jo tänään, mutta erityisesti tulevaisuudessa ja aikuisuudessa. Haluamme olla avaamassa näille nuorille tätä ovea jo tässä vaiheessa ja olla kasvattamassa nuoria vastuulliseen luonnosta huolehtimiseen sekä alueen luonnon moninaiseen hyödyntämi-seen. Vietämme päivärippikoulussa koulun penkillä aikaa noin kahdeksan päivää, joten on aivan pe-rusteltua, että voimme tehdä jotain hieman tavallisesta rutiinista poikkeavaa päivärippikoulu-laisten kanssa. Päivärannan leireillä ns. norminuoret viettävät paljon sosiaalista aikaa muiden kanssa luokan ulkopuolella päivärippikoululaisiin verrattuna. Vapaa-aikaa eli muuta sosiaalista aikaa on useita tunteja päivässä. Päivärippikoululaiset ovat pääasiallisesti niitä nuoria, jotka eivät uskalla olla kotoa pois ja eivät uskalla olla yötä muualla. Erillisprojektit 2019 Pyrimme järjestämään syksyllä 2019 retken nuorisotyön ja rippikoulutyön voimin. Paikka ei vie-lä tiedossa. Rippikoulutyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -16 110,54 -21 910,00 -23 440,00 -23 440,00 -23 440,00

Maksutuotot -15 081,56 -21 010,00 -23 440,00 -23 440,00 -23 440,00


-1 028,98 -900,00 0,00

Toimintakulut 238 408,34 240 314,34 273 036,04 273 036,04 273 036,04




33

Vuokrakulut 200,00 200,00 200,00 200,00




TOIMINTAKATE 222 297,80 218 404,34 249 596,04 249 596,04 249 596,04

VUOSIKATE 222 297,80 218 404,34 249 596,04 249 596,04 249 596,04



PARTIO Partiotoimintaan varatulla rahalla tuetaan seuraavien lippukuntien toimintaa: Tarmon tytöt,

Saimaan sissit ja Enson Partiosiskot. Toiminnassa mukana on seurakunnan yhteyshenkilö Hele-na Peltonen. Partio TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 999,99 2 780,00 2 781,00 2 781,00 2 781,00

Henkilöstökulut 1 780,00 1 811,00 1 811,00 1 811,00

Annetut avustukset 999,99 1 000,00 970,00 970,00 970,00

TOIMINTAKATE 999,99 2 780,00 2 781,00 2 781,00 2 781,00

VUOSIKATE 999,99 2 780,00 2 781,00 2 781,00 2 781,00

Sisäiset vyörytyserät 804,82 780,04 780,04 780,04

TILIKAUDEN TULOS 999,99 3 584,82 3 561,04 3 561,04 3 561,04

NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ihmisenä ja kristittynä sekä koota heitä yh-teen kristillisen sanoman ja toiminnan äärelle ja näin auttaa heitä löytämään paikkansa vastuu-ta kantavina seurakuntalaisina. Tavoitteet 2019 Kasteopetuksen antaminen nuorille jossa muodostuu yhteys, jonka kautta nuoret tuntevat nuorisotyönohjaajat, joihin voi turvautua elämän eri tilanteissa. Näin rohkaisemme nuoria elämään kristittynä seurakunnan vision mukaisesti. Nuori kasvaa seurakunnan ja alati muuttu-van yhteiskunnan jäsenyydessä vastuullisuuteen ja nuorten kasvua tuetaan kokonaisvaltaisesti yhteydessä huoltajiin. Seurakunnasta etääntyneiden nuorten tavoittaminen. Toiminta

1. Säännöllinen viikkotoiminta Toiminnot vuoden 2019 aikana:

Kerran kuukaudessa järjestetään teemailta, joka koostuu raamattuopetuksesta

toiminnallisin menetelmin: 4 kertaa syksyllä (syyskuu-joulukuu) ja 5 kertaa ke-väällä (tammikuu-toukokuu). Iltoja voidaan lisätä kysynnän mukaan (aiheina mm. seurakunnan juhlavuosi ja kärkihanke)

34

Kahvilatoiminta on nuorisotyön suosituin työmuoto ja kahvilatoimintaa järjes-tetään tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin 2-4h kerrallaan. GO -kahvilan ni-mestä luovutaan.

Nuortenmessu järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina Olavinsalissa.

2. Koulutyö peruskouluissa/ Mansikkalan lukiossa

Kirkkotilaisuuksien/ hartaustilaisuuksien järjestäminen suurimpien kirkkovuo-den pyhien yhteydessä, yhteistyössä koulujen kanssa

Ryhmäytys -päivien pitäminen 7-luokkalaisille yhteistyössä yläkoulujen kanssa keväisin

Oppituntivierailut yläkouluilla 3. Moniammatillinen yhteistyö

Yhteistyön lisääminen muiden seurakunnan työalojen sekä kaupungin nuori-sopalveluiden kanssa

4. Rovastikunnallisen nuorisotyön kehittäminen ja lisääminen Isoskoulutus Yhteiset retket ja leirit Tavoitteena konkretisoida nuorille, että kristittyjen yhteys ei rajoitu vain oman

seurakunnan sisälle

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Iltapäiväkahvit kertaa vuodessa 25 25 25 Nuortenillat ja iltakahvit kertaa vuodessa 26 26 26 Nuortenmessut kertaa vuodessa 8 8 8 Lujakalliokahvila Olkkarissa kertaa vuodessa 25 25 25 Teemaillat kertaa vuodessa 9 18 18

Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset

Isoskoulutuksen peruskurssi kestää yhden vuoden. Toisena isoskoulutusvuonna nuoret järjestävät projektin, jonka jälkeen he ovat läpäisseet isoskoulutuksen jatkokurssin. Jat-kokurssin projektin tulee tukea seurakuntalaisia ja olla linjassa seurakunnan strategian kanssa. Työntekijävetoinen isoskoulutus järjestetään kerran kuukaudessa: 4 kertaa syk-syllä ja 5 kertaa keväällä. Tämän lisäksi nuoret kokoontuvat itsenäisesti pienryhmiin kuukausittain vaihtuvan isoskoulutusteeman mukaan.

Raamattupiirit toimivat teemaillan nimellä kerran kuukaudessa.

35

Sosiaalisessa mediassa ollaan aktiivisia sekä kohdataan ja kutsutaan nuoria toimintaan

myös sitä kautta. Tehdään tutuksi seurakunnan muita työaloja sekä seurakunnan historiaa. Erillisprojektit 2019 - 2021

Laulava joulukortti-kiertue nuorten kanssa joulukuussa 2019 Järjestetään nuorille oma seurakunnan 70-vuotisjuhla Nuorisotyö osallistuu seurakunnan yhteisiin juhlavuoden tilaisuuksiin

Nuorisotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -9 739,45 -8 800,00 -4 780,00 -4 780,00 -4 780,00

Korvaukset -1 125,00 -1 100,00 -1 100,00 -1 100,00

Maksutuotot -6 644,60 -8 100,00 -2 230,00 -2 230,00 -2 230,00


-416,25 -700,00 -150,00 -150,00 -150,00

Muut toimintatuotot -1 553,60 -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00

Toimintakulut 122 780,42 191 953,45 186 283,63 186 283,63 186 283,63







TOIMINTAKATE 113 040,97 183 153,45 181 503,63 181 503,63 181 503,63

VUOSIKATE 113 040,97 183 153,45 181 503,63 181 503,63 181 503,63



ERITYISNUORISOTYÖ Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Yleistavoite on, että nuorten itsetunto vahvistuu ja he pystyvät omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan nyky-yhteiskunnassa. Tavoitteet 2019

Toiminnan kehittäminen Jopo (joustava perusopetus) -luokkien kanssa (3kpl) sekä Mansikkalas-sa toimivan tsemppiryhmän kanssa. Verkostoyhteistyön kehittäminen kaupungin sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden sekä seura-kunnan omien työalojen kanssa imatralaisten nuorten hyväksi. Pienryhmätoiminnan jatkaminen ja edelleen tämän päivän tarpeisiin vastaaminen. Toiminta

Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen arjessa ja kriisitilanteissa ja ennaltaehkäisevä työ (Lapsiarkki, Eroryhmä). Yhteistyö erityisluokkien kanssa (Jopot, Tsemppiluokka).

36

Työ eri verkostojen kanssa. Tunnusluvut yksikkö 2019 2020 2021 Pienryhmätoiminta 3 30 30 30 Erityisluokat 4 35 35 35 Tukihenkilötoiminta 2 2 2 Ennaltaehkäisevä päihdet. Ketju 280 270 270 Katupäivystys Kontaktit 250 250 250 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Imatralla toimii kolme joustavan perusopetuksen ryhmää, joissa on yhteensä noin 30 oppilasta. Erityisnuorisotyön tulee olla edelleen mukana kehittämässä ja tukemassa näiden erityis- ryhmien toimintaa. Lisäksi Mansikkalan koululla toimii tällä hetkellä tsemppiluokka. Eri- tyisnuorisotyön tulee olla joustava työmuoto myös jatkossa ja sen pitää pystyä reagoimaan tarpeiden mukaan. Tämä on yksi työmuodon jatkuvista haasteista niin toiminnallisesti kuin myös taloudellisesti. Mikäli Walkers –toiminta jatkuu vuonna 2019, on Erityisnuorisotyö muka-na toteuttamassa päivystystä yhdessä Etelä-Karjalan muiden seurakuntien sekä kunnallisten toimijoiden kanssa. Ketju –katupäivystystä pyritään lisäämään eri tapahtumien yhteydessä. Erillisprojektit 2019

Anotaan 1500 € Erityisnuorisotyön Lappeenrannassa järjestettävien valtakunnallisten neuvotte-lupäivien yhteiskustannuksiin.

Erityisnuorisotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -48,35 -200,00 0,00

Maksutuotot -48,35


-200,00 0,00

Toimintakulut 30 108,48 45 851,05 39 038,62 39 038,62 39 038,62



Palvelun ostot - sisäiset 166,83 1 500,00 162,00 162,00 162,00



TOIMINTAKATE 30 060,13 45 651,05 39 038,62 39 038,62 39 038,62

VUOSIKATE 30 060,13 45 651,05 39 038,62 39 038,62 39 038,62



37

PERHEKERHOTYÖ Toiminta-ajatus Lapsiperheen kristillisen kasvatuksen ja arjessa jaksamisen tukeminen. Tavoitteet 2019 Vertaistuen mahdollistaminen erilaisilla perheiden arkeen sopivilla ryhmillä. Perheiden vanhemmuuden ja kasvatustehtävien tukeminen. Ulkopuolisuuden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen matalan kynnyksen toiminnalla. Oman seurakunnan kärkihankkeen jalkauttaminen arkityön kautta. Työntekijöiden valmiuden kehittäminen laaja-alaisempaan työotteeseen. Toiminta Tunnusluvut 2019 2020 2021 Säännöllisesti kokoontuvat viikkoryhmät:

- vauvakerhot, 1 ryhmä 1 1 1 - taaperokerhot, 1 ryhmä 1 1 1 - perhekahvilat, 4 ryhmää 4 4 4 - perhekerhot, 2 ryhmää 2 2 2 - vauvamuskari, 1 ryhmä 2 2 2 - ero- tai sururyhmä sekä Huomaa Lapsi 1 1 1 - perheliikunta, 2 ryhmää 2 2 2 - askartelukerho, 1 ryhmä 1 1 1 - LapsiArkki, 1 ryhmä 1 1 1 - kohtaamispaikka Pisara auki päivittäin - naisten saunaillat noin neljän viikon välein

Muu toiminta

- isien ja ukkien tapahtumat - äitien ja mummien tapahtumat - kummitapahtumat - perheleirit ja –retket - säännölliset perhemessut - rotinakäynnit perheissä - junasukkaprojekti - muut tapahtumat tarpeen mukaan

Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Perheiden parissa tehtävän työn haasteet lisääntyvät: tuloerot, pulmat vanhempien kasvatus-

tehtävässä, parisuhteiden ongelmat ja kristillisen perinteen oheneminen. Toimintaa on uudis-tettava ketterästi perheiden tarpeista lähtien ja perustehtävän mukaista sanomaa vietävä per-heille nykyajan menetelmiä hyödyntäen.

38

Perhekerhotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -11 658,01 -12 500,00 -12 500,00 -12 500,00 -12 500,00

Korvaukset -616,67

Maksutuotot -11 041,34 -12 100,00 -12 300,00 -12 300,00 -12 300,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-rat

-200,00 0,00

Muut toimintatuotot -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

Toimintakulut 281 592,20 272 277,66 287 325,69 287 325,69 287 325,69







Annetut avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00


TOIMINTAKATE 269 934,19 259 777,66 274 825,69 274 825,69 274 825,69

VUOSIKATE 269 934,19 259 777,66 274 825,69 274 825,69 274 825,69



Huomaa Lapsi Huomaa lapsi –toiminta toteutuu Vuoksenlaakson Ensi- ja Turvakodin, Eksoten ja Pelastakaa

lapset ry:n kanssa yhteistyönä. Toiminta on suunnattu tukemaan päihdeperheiden lasten elä-mää. Käyttövaraus on syksyllä 2019 alkavalle ryhmälle. Huomaa lapsi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 2 000,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00

Palvelun ostot - sisäiset 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00


TOIMINTAKATE 2 000,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00

VUOSIKATE 2 000,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00

Sisäiset vyörytyserät 2 692,55 2 692,55 2 692,55

TILIKAUDEN TULOS 2 000,00 4 672,55 4 672,55 4 672,55

DIAKONIA Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan diakoniatyö näyttää suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä: Jumalan rak-kaus vaikuttaa niin, että näemme lähimmäisemme tarpeet ja toimimme sen mukaisesti. Tavoitteet 2019 1. Yhteistyöllä saavutamme enemmän.

Verkostoitumalla kohtaamme ja osaamme kohdentaa tarvittavaa tukea imatralaisille vas-taanotolla, kodeissa, kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa.

2. Tarvitsemme toisiamme. Tarjoamme jatkuvasti uusille vapaaehtoisille mahdollisuuden tulla toimintaan mukaan.

3. Moniammatillisuus.

39

Lisäämme moniammatillista työkulttuuria entisestään mm. yhteisvastuukeräyksessä. Toiminta Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti: tavoitteena on vahvistaa jokaisen ihmisarvoa Jumalan luomana, tuoda elämään toivoa ja kestävä perusta. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Asiakaskontaktit 1550 1600 1600 Vapaaehtoistyössä mukana olevat 150 150 150 Yhteisvastuukeräyksen tuotto 7500 7500 7500

Yhteisvastuukeräyksen vapaaehtoiset 50 50 50 Diakonia TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -54 704,39 -27 648,00 -43 653,00 -43 653,00 -43 653,00

Myyntituotot -68,00

Maksutuotot -48 873,74 -25 098,00 -42 553,00 -42 553,00 -42 553,00


-3 836,26 -2 550,00 -1 100,00 -1 100,00 -1 100,00

Tuet ja avustukset -1 885,91


Toimintakulut 487 769,39 443 445,56 483 968,82 483 968,82 483 968,82








TOIMINTAKATE 433 065,00 415 797,56 440 315,82 440 315,82 440 315,82

VUOSIKATE 433 065,00 415 797,56 440 315,82 440 315,82 440 315,82



YHTEISVASTUUKERÄYS

Yhteisvastuukeräys TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -2 156,70 -1 000,00 -3 100,00 -3 100,00 -3 100,00


-2 156,70 -1 000,00 -3 100,00 -3 100,00 -3 100,00

Toimintakulut 2 436,70 3 385,00 3 385,00 3 385,00

Palvelujen ostot 5,36 50,00 50,00 50,00

Palvelun ostot - sisäiset 280,00 235,00 235,00 235,00


Annetut avustukset 1 991,44 2 950,00 2 950,00 2 950,00

TOIMINTAKATE 280,00 -1 000,00 285,00 285,00 285,00

VUOSIKATE 280,00 -1 000,00 285,00 285,00 285,00

Sisäiset vyörytyserät 1 095,61 1 095,61 1 095,61

TILIKAUDEN TULOS 280,00 -1 000,00 1 380,61 1 380,61 1 380,61

40

PERHENEUVONTA Toiminta-ajatus Perheneuvonnan toiminta-ajatus Imatran seurakunnassa on olla mukana perheiden arjessa, antamassa apua perheiden ihmissuhdeasioissa silloin kun sitä tarvitaan. Palvelun tulee olla tar-jolla oikea-aikaisesti ja kaikille sitä haluaville, perheen kokoon tai perhemuotoon katsomatta sekä vaivattomasti tavoitettavissa. Avun tulee olla ammatillista ja työmenetelminä käytetään sielunhoidon ja terapian menetelmiä. Perheneuvonta on perustehtävänsä mukaisesti kirkon ydintyötä, työtä ihmiseltä ihmiselle. Perheneuvonnan työntekijän tulee olla tietoinen työhönsä liittyvästä eettisestä vastuusta per-heneuvontatyön ammattilaisena, työyhteisön jäsenenä ja kirkon työntekijänä. Tavoitteet 2019 1. Perheneuvontapalvelut ovat laadukkaita ja henkilökunta on ammattitaitoista. Nämä var-

mistetaan jatkuvalla työnohjauksella ja konsultaatiopalvelulla sekä ammattitaitoa lisäävällä ja ylläpitävällä säännöllisellä koulutuksella.

2. Perheneuvonnasta apua hakevalle järjestyy työskentelyä ja asiakkaan tarpeita kartoittava aika kriisitilanteissa mahdollisimman pian, viikon aikana. Kiireettömissä tilanteissa aika an-netaan viiden viikon sisällä ajanvarauksesta. Mikäli asiakkaita hakeutuu enemmän kuin on mahdollista ottaa, etusijalla ovat perheet joissa on alaikäisiä lapsia.

3. Perheneuvojilla on riittävä tieto ohjata asiakkaita muun avun piiriin, joskus oman seura-kunnan muille työntekijöille ja tarvittaessa alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

4. Perheneuvonnan tavoitteena on, etteivät kriisit johtaisi perheiden hajoamiseen. Mikäli tä-mä ei ole vältettävissä, työn painopiste on perheen jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen muuttuneessa elämäntilanteessa.

5. Perheasioiden sovittelua (ns. fasper-sovittelua) kehittelemme ja toteutamme yhteistyössä Eksoten ja Lpr:n perheneuvonnan kanssa. Keskuksella on voimassaoleva Aluehallintoviras-ton (AVI) myöntämä lupa, joka tulee päivittää talousarviovuonna.

Toiminta Seurakunnan perheneuvontatyön keskeisenä tehtävänä on sielunhoidollisin ja terapeuttisin keinoin tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheneuvojan tulee osata kohdata ihminen niin yksilönä kuin perheen tai ryhmän jäsenenä. Työ jakautuu hoidolliseen työhön, ennaltaehkäisevään työhön ja työnohjaus- ja konsultaatiopalveluihin. 1. Hoidollinen työ toteutuu terapeuttisina keskusteluina tai hoidollisina ryhminä-

1.1 Terapeuttiset keskustelut Jokaisen asiakkaan kanssa työskennellään riittävän kauan. Keskimääräinen asiakas-käyntien määrä on 5-6 kertaa. Asiakaskäyntien pituus lasketaan minuuteissa. Asia-kaskäyntien pituus vaihtelee tarpeen ja osallistujien määrän mukaan, yleensä 45 - 90 min. Tilastoissa ja laskutuksessa minuutit muutetaan moduuleiksi, yksi moduuli vas-taa 45 min työsuoritusta.

41

1.2 Ryhmät Hoidollisten ryhmien yhteinen tekijä voi vaihdella vuosittain, eniten on kysyntää eroryhmille. Talousarviovuonna toteutetaan yhteistyössä seurakunnan eri työmuo-tojen ja Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakodin kanssa eroryhmät aikuisille ja lapsille. Yksi perheneuvojista on mukana Huomaa lapsi –toiminnan verkostossa.

2. Ennaltaehkäisevä työ

- osallistumista seurakunnan tai muiden tahojen järjestämiin yleisötilaisuuksiin asi-antuntijana tai luennoitsijana. - toteutamme talousarviovuonna ainakin yhden parisuhdepäivän. - jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä Lappeenrannan keskuksen kanssa.

3. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut

Perheneuvojat toimivat myös työnohjaajina sekä ovat käytettävissä erilaisissa konsultaa-tiotilanteissa. Ensisijaisesti työnohjausasiakkaat ovat seurakuntien työntekijöitä.

Tunnusluvut 2019 2020 2021 Hoidollinen työ 1.800 1.800 1.800 Ennaltaehkäisevä työ 300 300 300 Työnohjaus ja konsultaatiot 100 100 100 Asiakkaita 350 350 350 Asiakaskäyntejä 1.700 1.700 1.700 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset

Toiminnan painopiste säilyy edelleen hoidollisessa työssä. Resurssien mukaan lisätään ennalta-ehkäisevän työn osuutta. Tehdään tiiminä Imatran seurakunnan perheneuvontatyötä vieläkin tunnetummaksi Etelä-Karjalan asukkaille ja yhteistyökumppaneille. Palvelusopimus Eksoten kanssa perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden sovittelun järjes-tämisestä on päivitetty vuoden 2016 alusta alkaen toistaiseksi. Hinta on kiinteä kokonaishinta, 35.000 € / kalenterivuosi. Maakunta- ja soteuudistuksen edetessä Kirkon perheasiain neuvottelukeskukselta edellytetään palveluntuottajan statusta mikäli se tuottaa jatkossa palveluja maakunnan liikelaitokselle tai muille palveluntuottajille ostopalvelusopimuksella. Erillisprojektit 2019 Vuodelle 2018 oli varaus Imatran perheneuvonta 45-v. huomioimiseen. Vajaus henkilöstö-resursseissa siirtää suunnitellun toiminnan vuoden 2019 alkuun. Voimme näin samalla linkittää perheneuvonnan juhlavuoden Imatran seurakunnan juhlavuoteen; koulutusiltapäivä yhteistyö-verkostoille ja avoin ilta kaikille kiinnostuneille yhteistyössä IRTI-teatterin nuorten kanssa. Varaus 1700 € (kahvitukset 500 €, musiikki-ja ohjelmapalvelut 1000 € ja ilmoitukset 200 €). Perheneuvonta TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

42

Toimintatuotot -42 926,90 -39 500,00 -35 850,00 -35 850,00 -35 850,00

Korvaukset -39 079,90 -38 700,00 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00

Maksutuotot -25,00 -800,00 -850,00 -850,00 -850,00

Vuokratuotot -3 822,00

Toimintakulut 206 900,54 238 178,08 235 517,71 235 517,71 235 517,71






TOIMINTAKATE 163 973,64 198 678,08 199 667,71 199 667,71 199 667,71

VUOSIKATE 163 973,64 198 678,08 199 667,71 199 667,71 199 667,71



SAIRAALASIELUNHOITO Toiminta-ajatus Sielunhoidon tarjoaminen Imatran sairaalan ja pitkäaikaishoitolaitosten potilaille/asukkaille ja omaisille sekä henkilökunnalle. Tavoitteet 2019 Laadukkaan perustoiminnan takaaminen ja toiminnan syventäminen. Hoitohenkilökunnan tukeminen erityisesti muutostilanteessa. Vapaehtoisten rekrytoiminen ja tukeminen sairaaloihin ja palvelukeskuksiin. Toiminta Imatran sairaalan ja pitkäaikaishoitopaikkojen potilaiden sielunhoito ja hengellisen elämän tu-keminen. Kotisairaanhoidossa olevien potilaiden sielunhoito. Klubitalon keskusteluryhmän ve-täminen. Henkilökunnan ja omaisten tukeminen sekä koulutus. Yhteistyön syventäminen ja vuorovaikutuksen parantaminen hoitohenkilöstön kanssa järjestetyissä tapaamisissa. Imatran seurakunta hankkii Lpr:n seurakuntyhtymältä ostopalveluna sairaalasielunhoidon palveluja EKKS:ssa tapahtuvaa sairaalasielunhoitoa varten. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Sielunhoidolliset keskustelut 300 300 300 Sairaalasielunhoito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -200,00 -200,00 -200,00

Maksutuotot -200,00 -200,00 -200,00

Toimintakulut 43 101,52 46 122,35 46 740,00 46 740,00 46 740,00




Sisäiset vuokrakulut 2 681,71 851,35 0,00


TOIMINTAKATE 43 101,52 46 122,35 46 540,00 46 540,00 46 540,00

VUOSIKATE 43 101,52 46 122,35 46 540,00 46 540,00 46 540,00


43


KIRKON KESKUSTELUAPU Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on heitä varten, jotka tarvitsevat kuuntelijaa. Keskusteluavun palveluiden pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius ja vaitiolovelvollisuus. Tavoitteet 2019 1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen. Vuoden aikana jaksoja on seitsemän ja yhdessä jaksosssa on 9 – 11 päivystysiltaa eli yhteensä keskimäärin 77 päivystystä. 2. Työnohjauksellisten ja virkistävien tapaamisten säännöllinen järjestäminen päivystäjille. Toiminta

Imatran keskusteluapu -ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa puhelinta ja sen alaisuu-dessa. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Sen tarkoitus ei ole antaa ammattiapua. Kirkon keskusteluapu TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 11 668,81 10 643,00 10 957,11 10 957,11 10 957,11


Palvelujen ostot 105,78 6 080,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00


Sisäiset vuokrakulut 2 888,88 24,11 24,11 24,11


Annetut avustukset 5 935,00

TOIMINTAKATE 11 668,81 10 643,00 10 957,11 10 957,11 10 957,11

VUOSIKATE 11 668,81 10 643,00 10 957,11 10 957,11 10 957,11



YHTEISKUNNALLINEN TYÖ Toiminta-ajatus Yhteiskunnallisen työ ja oppilaitostyö kohtaavat seurakuntalaisia ja kirkkoon kuulumattomia etsivällä työotteella. Näin yhteiskunnallinen työ ja oppilaitostyö toteuttavat Vapahtajan anta-maa esimerkkiä mennä sinne missä ihmiset ovat. Yhteiskunnallinen työ pyrkii ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tukemaan ihmisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppilai-tostyössä kutsutaan ihmiset yhteyteen ja annetaan tilaa eettiselle pohdiskelulle. Tavoitteet 2019

1. Keskusteluyhteyden ylläpitäminen eri työnantajatahojen kanssa. Mahdollisten YT-neuvottelujen keskellä tuen antaminen eri työpaikoilla.

2. Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen ammattiopisto Sampossa ja ammattikorkeakoulu Saimiassa.

3. Työttömien lapsiperheiden tukeminen. 4. Yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa. 5. Yhteisöllisen ruokailutoiminnan kehittäminen: yhteinen keittiö-projekti

44

Lähivuosien tarpeelliset uudistukset ja muutokset Työmuotojen jatkuva kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä; AMK Saimian loppu-minen syksyllä 2019. Yhteisöllisen ruokailun kehittäminen.

Yhteiskunnallinen työ TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -408,15 -1 855,00 -1 745,00 -1 745,00 -1 745,00

Maksutuotot -405,00 -955,00 -945,00 -945,00 -945,00


-3,15

Tuet ja avustukset -900,00 -800,00 -800,00 -800,00

Toimintakulut 35 551,02 30 658,99 19 296,27 19 296,27 19 296,27






Annetut avustukset 172,14


TOIMINTAKATE 35 142,87 28 803,99 17 551,27 17 551,27 17 551,27

VUOSIKATE 35 142,87 28 803,99 17 551,27 17 551,27 17 551,27



SIELUNHOITO

Sielunhoito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


Maksutuotot -13,19

Toimintakulut 41 479,48 33 242,00 33 375,00 33 375,00 33 375,00


Palvelujen ostot 300,29


TOIMINTAKATE 41 466,29 33 242,00 33 375,00 33 375,00 33 375,00

VUOSIKATE 41 466,29 33 242,00 33 375,00 33 375,00 33 375,00



LÄHETYSTYÖ Toiminta-ajatus Seurakunnan perustehtävän, lähetyksen toteuttaminen Jeesuksen antaman kaste- ja lähetys-käskyn mukaisesti (Matt 28: 16 – 20). Tavoitteet 2019 Lähetyskasvatuksen toteuttaminen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen ja yhteistyöta-hojen kanssa. Uusien tukijoiden tavoittaminen ja lähetyskannatuksen lisääminen. Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja tukijoiden henkinen ja hengellinen tukeminen. Nimikkolähettien ja –kohteiden tukeminen esirukouksin, yhteydenpidolla ja taloudellisesti.

45

Maahanmuuttajien kristillisen opetuksen ja seurakuntatoiminnan toteuttaminen.

Toiminta Lähetyskasvatuksessa opetetaan lähetystyön perusteita, toimintamuotoja ja tuloksia eri-ikäisille ihmisille järjestämällä seurakunnan eri työmuotojen yhteyteen ja kouluille työntekijä- ja lähettivierailuja ja näyttelyitä. Lähetyspiireissä ja vapaaehtoisryhmissä tehdään esirukous-työtä ja kerätään kannatusvaroja lähetystyölle ja tiedotetaan lähetyskohteissa tehtävästä työs-tä. Lähetystilaisuuksien, retkien ja leirin, työntekijävierailujen sekä kirjeenvaihdon avulla tue-taan lähetyskannattajien motivaatiota ja etsitään uusia tukijoita. Piiritoiminnalla ja myyjäisillä kerätään kannatusvaroja. Maahanmuuttajille tehdään opetus- ja kerhotoimintaa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Lähetyspiirejä / 4 4 3 piiriläisiä 30 30 25 Piirakkaleipojaryhmiä / 1 1 1 talkoolaisia 10 10 10 Maahanmuuttajien opetusryhmät / 2 2 1 ryhmän jäseniä 15 10 7 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kristillinen opetus ja seurakuntaan kotouttaminen

ja syrjäytymisen ehkäiseminen opetuskerho- ja leiritoiminnalla. Lähetystyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -4 082,35 -5 500,00 -3 725,00 -3 725,00 -3 725,00

Korvaukset -13,40

Maksutuotot -2 036,10 -4 800,00 -225,00 -225,00 -225,00


-2 032,85 -700,00 -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00

Toimintakulut 119 822,25 128 895,77 129 889,43 129 889,43 129 889,43







TOIMINTAKATE 115 739,90 123 395,77 126 164,43 126 164,43 126 164,43

VUOSIKATE 115 739,90 123 395,77 126 164,43 126 164,43 126 164,43



KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus Kansainvälinen diakonia toimii ihmisten ja ihmisryhmien hyväksi, jotka globaalisti ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Teemme asiaa näkyväksi kampanjoimalla, järjestämällä varain-keruutapahtumia ja korostamalla jokaisen yksilön ihmisarvoa. Tavoitteet 2019

46

1. Naisten Pankin/Kirkon Ulkomaanavun varainkeruutapahtumien järjestäminen ja asian esillä pitäminen. 2. Mielekästä toimintaa vapaaehtoisille. Toiminta Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten koulutukseen, toimeentuloon ja yrittä-jyyden kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lahjoituksia kerätään jär-jestämällä erilaisia tapahtumia. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Naisten Pankki Imatra on vapaaehtoisten ryhmä, jossa voimavaramme ovat aktiiviset vapaaehtoiset. Diakoniatyöntekijä on mukana ryhmän toiminnassa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Naisten Pankki, kerätyt lahjoitukset (€) 4000 4000 Ryhmän vapaaehtoiset 20 22 Kansainvälinen diakoniatyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -6 139,25 -4 600,00 -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00

Maksutuotot -3 060,47 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00


-3 078,78 -2 100,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

Toimintakulut 24 614,90 24 229,89 26 541,75 26 541,75 26 541,75


Palvelujen ostot 500,00 300,00 300,00 300,00

Sisäiset vuokrakulut 507,86 419,89 1 652,75 1 652,75 1 652,75

Aineet ja tarvikkeet 1 147,57 400,00 400,00 400,00 400,00


TOIMINTAKATE 18 475,65 19 629,89 22 041,75 22 041,75 22 041,75

VUOSIKATE 18 475,65 19 629,89 22 041,75 22 041,75 22 041,75



YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus Yhteistyön ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä sekä Viipurin seurakunnan työn tukeminen Svetogorskissa. Avinurmen seurakunnan kehittymisen tukeminen.

Tavoitteet 2019 1. Kappeliseurakunnan toimintaedellytyksien varmistaminen avustamalla toimitilan vuokraa-mista. 2. Säännöllisen jumalanpalvelustoiminnan turvaaminen avustamalla riittävän henkilöstön saan-tia Avinurmessa. 3. Avinurmen seurakunnan toimintaedellytyksien ja kehittymisen vahvistaminen.

4. Säännöllisen jumalanpalvelustoiminnan turvaaminen avustamalla riittävän henkilöstön saan-tia. Toiminta

47

Viipurin seurakunnan toimintaedellytyksiä Svetogorskissa tuetaan toimitilaan ja jumalanpalve-lushenkilöstön kuluihin kohdistuvalla talousavustuksella. Jumalanpalvelutoimintaa tuetaan en-sisijaisesti vapaaehtoisen sijaistyövoiman avulla. Yhteistoimintaa suunnitellaan yhteisessä ko-kouksessa ja Svetogorskin kappeliseurakunnan toimintaa seurataan toimintaraporteista. Avinurmen seurakunnan toimintamahdollisuuksia vahvistetaan suomalaisten ystävyysseura-kuntien yhteishankkeena tukemalla diakonin henkilöstökuluja. Diakonin palkkaaminen mahdol-listaa seurakunnan toiminnan lisäämisen diakonia- ja kasvatustyöhön ja säännöllisen ympäri-vuotisen jumalanpalvelustoiminnan. Lähivuosien tarpeelliset uudistukset ja muutokset Uuden toimitilan rakentaminen Svetogorskin kappeliseurakunnan toimintaan.

Ystävyysseurakuntatyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 2 506,09 6 400,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00

Palvelujen ostot 1 350,00 70,00 70,00 70,00



TOIMINTAKATE 2 506,09 6 400,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00

VUOSIKATE 2 506,09 6 400,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00

Sisäiset vyörytyserät 925,27 925,27 925,27


SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Seurakunnallinen toiminta TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -183 878,79 -173 198,00 -173 948,00 -173 948,00 -173 948,00

Korvaukset -41 629,42 -38 700,00 -36 100,00 -36 100,00 -36 100,00

Myyntituotot -68,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

Maksutuotot -118 510,49 -117 518,00 -120 868,00 -120 868,00 -120 868,00

Vuokratuotot -3 822,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00


-15 206,97 -14 030,00 -13 130,00 -13 130,00 -13 130,00


Muut toimintatuotot -1 604,00 -200,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

Toimintakulut 3 328 462,25 3 598 676,59 3 523 648,91 3 523 648,91 3 523 648,91

Henkilöstökulut 1 906 068,58 1 969 245,00 1 961 471,31 1 961 471,31 1 961 471,31

Palkat ja palkkiot 1 531 922,46 1 564 246,00 1 557 874,31 1 557 874,31 1 557 874,31





Vuokrakulut 5 336,44 6 400,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00



Ostot tilikauden aikana 95 590,18 138 725,00 106 363,24 106 363,24 106 363,24

48



TOIMINTAKATE 3 144 583,46 3 425 478,59 3 349 700,91 3 349 700,91 3 349 700,91

VUOSIKATE 3 144 583,46 3 425 478,59 3 349 700,91 3 349 700,91 3 349 700,91

Sisäiset vyörytyserät 1 487 916,24 1 513 965,42 1 502 577,25 1 502 577,25 1 502 577,25

TILIKAUDEN TULOS 4 632 499,70 4 939 444,01 4 852 278,16 4 852 278,16 4 852 278,16

4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus Hautatoimilain määräysten mukaisesti evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tehtävänä on yleisten hautausmaiden ylläpitäminen välttämättömänä yhteiskunnallisena tehtävänä. Hauta-toimi huolehtii seurakunnan hautausmaiden ja puistoalueiden hoitamisesta määräysten mu-kaisesti. Tavoitteet 2019 Hautaustoimen tehtävät hoidetaan suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti käyttämäl-lä ajanmukaisia työmenetelmiä ja konekalustoa. Toiminta Hautaustoimeen kuuluvat Tainionkosken hautausmaa, Vuoksenniskan ja Imatrankosken sanka-rihautausmaat sekä hautausmaan rakennukset, joita ovat krematorio, osa siunauskappelia ja huoltorakennukset. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Arkkuhautauksia 102 99 96 Uurnahautauksia 238 231 224 Yhteensä 340 330 320 Tuhkauksia 1.030 1.050 1.050

HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautaustoimeen liittyvän luottamushenkilöhallinnon sekä hautausmaatoimiston aiheuttamat kulut.

Hautausmaahallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 85 156,46 55 985,00 53 796,00 53 796,00 53 796,00




Aineet ja tarvikkeet 8,94 1 050,00 0,00

TOIMINTAKATE 85 156,46 55 985,00 53 796,00 53 796,00 53 796,00

VUOSIKATE 85 156,46 55 985,00 53 796,00 53 796,00 53 796,00

Sisäiset vyörytyserät -85 156,46 17 655,22 -53 796,00 -53 796,00 -53 796,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 73 640,22 0,00 0,00 0,00

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

49

Tälle tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut. Tälle tehtäväalueelle kir-jataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Myös siunauskappelin vainajien säilytystilan, krematorion sekä hautausmaiden huolto- ja mui-den rakennusten tuotot ja kulut kirjataan tälle tehtäväalueelle kuten myös hautapaikan tai hau-tasijan myynnistä saadut tuotot. Hautausmaakiinteistöt TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -14 487,00 -16 000,00 -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00

Maksutuotot -14 487,00 -16 000,00 -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00

Toimintakulut 159 494,34 120 725,00 120 955,00 120 955,00 120 955,00






TOIMINTAKATE 145 007,34 104 725,00 103 955,00 103 955,00 103 955,00

VUOSIKATE 145 007,34 104 725,00 103 955,00 103 955,00 103 955,00

Poistot ja arvonalentumiset 34 480,70 35 470,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00

Suunnitelman mukaiset poistot 34 480,70 35 470,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00



Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-9 532,18 -9 530,00 -9 530,00 -9 530,00 -9 530,00


HAUTAUSMAAT

Tähän kirjataan vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvat tuotot ja kulut.

Varsinainen hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -270 533,33 -262 500,00 -300 250,00 -300 250,00 -300 250,00

Maksutuotot -270 533,33 -262 500,00 -300 250,00 -300 250,00 -300 250,00

Toimintakulut 337 071,83 345 000,00 328 816,00 328 816,00 328 816,00



Palvelun ostot - sisäiset 3 279,08 0,00

Vuokrakulut 4 017,70 4 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00


Muut toimintakulut 2 564,48 300,00 300,00 300,00 300,00

TOIMINTAKATE 66 538,50 82 500,00 28 566,00 28 566,00 28 566,00

VUOSIKATE 66 538,50 82 500,00 28 566,00 28 566,00 28 566,00


50





HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

Hautaustoimi yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -285 020,33 -278 500,00 -317 250,00 -317 250,00 -317 250,00

Maksutuotot -285 020,33 -278 500,00 -317 250,00 -317 250,00 -317 250,00

Toimintakulut 581 722,63 521 710,00 503 567,00 503 567,00 503 567,00




Henkilöstökulujen oikaisuerät -976,75



Vuokrakulut 4 017,70 4 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00




TOIMINTAKATE 296 702,30 243 210,00 186 317,00 186 317,00 186 317,00

VUOSIKATE 296 702,30 243 210,00 186 317,00 186 317,00 186 317,00






-9 532,18 -9 530,00 -9 530,00 -9 530,00 -9 530,00


5. KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Toiminta-ajatus Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa ja kunnostaa seurakunnan kiinteistöjä ja toimitiloja si-ten, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset seurakunnan toimintaan ja taloudelliset ylläpitää. Tavoitteet 2019 Kiinteistöstrategia on laadittu 2016 ja se hyväksyttiin luottamuselimissä samana keväänä. Stra-tegian jalkauttaminen alkoi vuonna 2017 yhden kiinteistön myymisellä ja jatkoa toivotaan seu-raavan mahdollisimman pian. Srategiaa myös päivitetään syksyn 2018 aikana. Rakennusten ja eri tilojen varaus- ja käyttötietoja hyödynnetään tarpeellisuuden arviointia ja kustannustietoi-suuden lisäämistä varten. Tavoitteena on kiinteistökannan hallittu vähentäminen kestävälle tasolle tulevan valtuustokauden aikana. Toiminta

51

Kiinteistöjen määrän toivottavasti vähentyessä jäljelle jäävien käyttöastetta nostetaan ja toi-mintoja keskitetään. Kuntoarviointeja tehdään tarpeen mukaan ja kunnostamaankin pyritään rahavarojen salliessa kiireellisyysjärjestyksessä. Suunnitteilla olevia kunnostuksia vuodelle 2019 on Tainionkosken kirkon remontti, josta suurin työ kohdistuisi kirkon ulkokattoon. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Rakennusten lukumäärä 6 6 5 Osakehuoneistojen lukumäärä 5 5 5

Kiinteistöhallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintakulut 88 345,83 76 959,00 93 001,00 93 001,00 93 001,00




Sisäiset vuokrakulut 6 499,00 6 499,00 6 499,00 6 499,00



TOIMINTAKATE 88 345,83 76 959,00 93 001,00 93 001,00 93 001,00

VUOSIKATE 88 345,83 76 959,00 93 001,00 93 001,00 93 001,00



PÄIVÄRANNAN KURSSIKESKUS Toiminta-ajatus Päivärannan kurssikeskus tuottaa laadukkaita ja monipuolisia majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja seurakunnan eri työmuotojen toimintaa varten.

Kurssikeskuksen tuottamia palveluja tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Tavoitteet 2019 Tulosvastuullinen talous. Tyytyväiset asiakkaat. Palvelujen käytön lisääminen ja käyttöasteen nostaminen. Äitienpäivälounas ja isänpäivälounas. Toiminta Myynnin ja markkinoinnin lisääminen edelleen ja palveluihin panostaminen. Päivärannan tun-nettavuuden lisääminen.

Imatran seurakunnan eri työalojen toimintaan osallistuminen ateriapalvelujen osalta (kirkko-kahvitukset, leivonnaiset perhekerhoihin, kokouksiin ja kahvituksiin, erilaiset tilaisuudet ja leirit Päivärannassa sekä muissa seurakunnan toimipaikoissa).

Tunnuslukuja 2019 2020 2021 Majoituskäyttöaste-% 35 35 35

Lähivuosien tarpeelliset muutokset

52

Markkinoinnin ja näkyvyyden lisääminen edelleen ja sitä kautta myynnin ja tietoisuuden lisää- minen palveluista. Majoitus-, kokous- ja muiden tilojen kehittäminen toimintatarpeita vastaa-viksi. Henkilökunnan osaamisen ylläpito ja kehittäminen.

Päivärannan kurssikeskus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -416 421,79 -410 835,00 -428 925,00 -428 925,00 -428 925,00

Myyntituotot -160 416,25 -120 000,00 -123 000,00 -123 000,00 -123 000,00

Vuokratuotot -10 233,07 -12 500,00 -12 700,00 -12 700,00 -12 700,00

Tuet ja avustukset -600,00 -3 000,00 0,00

Muut toimintatuotot -500,00 0,00

Sisäiset tuotot -245 172,47 -274 835,00 -293 225,00 -293 225,00 -293 225,00

Toimintakulut 628 510,46 617 245,00 653 987,00 653 987,00 653 987,00




Vuokrakulut 2 461,89 3 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00



TOIMINTAKATE 212 088,67 206 410,00 225 062,00 225 062,00 225 062,00

VUOSIKATE 212 088,67 206 410,00 225 062,00 225 062,00 225 062,00






-70 243,06 -70 243,00 -70 243,00 -70 243,00 -70 243,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -70 243,06 -70 243,00 -70 243,00 -70 243,00 -70 243,00

KIRKOT Toiminta-ajatus Seurakuntamme kirkot ovat tärkeitä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset ja viihtyisät puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viet-toon sekä hiljentymiseen.

Tavoitteet 2019 Kiinteistöstragiaa tarkistetaan vuoden 2018 aikana. Aikaisemmin päädyttiin siihen, että kaikki seurakunnan kolme kirkkoa säilytettäisiin. Ajatus on osoittautunut mahdottomaksi toteuttaa. Vuosien saatossa kasaantumaan päässyttä korjausvelkaa on niin paljon, että sitä ei tulla kos-kaan saamaan kurottua umpeen, vaan edessä on muita ratkaisuja. Kolmen Ristin Kirkon korja-uksen ensimmäinen vaihe valmistui loppukesästä 2017 ja se onnistui hyvin – sisäilmamittaus-ten tulokset paranivat selvästi ja kirkko otettiin takaisin seurakunnalliseen toimintaan takaosan C-salia lukuunottamatta. Suunnitelmat seuraavista korjausvaiheista ovat valmiina olemassa, mutta ne pystytään toteuttamaan vain ulkopuolisella rahoituksella - kuten vaihe yksikin. Tai-nionkosken kirkon itäpäätyä ovat ympäröineet puomit jo vuosia löyhässä olevien kattotiilien irtoamisen varalta, mutta onneksi tiilejä ei ole alas tullut. Edessä löytyvän kattoremontin aloit-tamista ei voida ikuisuuteen pitkittää ja siksi sen suunnittelu on laitettua alulle ja toteutusajan-

53

kohdaksi toivotaan jo vuotta 2019. Samalla on tarkoitus remontoida kellaria sekä parantaa ää-nentoistoa. Korjauksen ajan kirkko tulisi olemaan suljettuna. Suunnitellut korjauskustannukset käyvät ilmi talousarvion Investointiosassa sivulla 62.

TAINIONKOSKEN KIRKKO

Tainionkosken kirkko TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -120 346,32 -128 438,69 -120 149,59 -120 149,59 -120 149,59

Vuokratuotot -1 947,58 -2 000,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00

Sisäiset tuotot -118 398,74 -126 438,69 -117 649,59 -117 649,59 -117 649,59

Toimintakulut 110 260,27 118 814,00 110 133,00 110 133,00 110 133,00



Palvelun ostot - sisäiset 1 060,00 0,00

Vuokrakulut 243,51 500,00 240,00 240,00 240,00



TOIMINTAKATE -10 086,05 -9 624,69 -10 016,59 -10 016,59 -10 016,59

VUOSIKATE -10 086,05 -9 624,69 -10 016,59 -10 016,59 -10 016,59

Poistot ja arvonalentumiset 251,77 0,00

Suunnitelman mukaiset poistot 251,77 0,00



IMATRANKOSKEN KIRKKO

Imatrankosken kirkko TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -125 446,38 -127 804,08 -122 327,12 -122 327,12 -122 327,12

Vuokratuotot -26 998,25 -24 500,00 -26 500,00 -26 500,00 -26 500,00


-309,57

Sisäiset tuotot -98 138,56 -103 304,08 -95 827,12 -95 827,12 -95 827,12

Toimintakulut 115 026,18 118 410,00 111 945,00 111 945,00 111 945,00







TOIMINTAKATE -10 420,20 -9 394,08 -10 382,12 -10 382,12 -10 382,12

VUOSIKATE -10 420,20 -9 394,08 -10 382,12 -10 382,12 -10 382,12



KOLMEN RISTIN KIRKKO

54

Kolmen Ristin kirkko TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -6 808,39 -195 878,11 -216 699,74 -216 699,74 -216 699,74

Vuokratuotot -6 808,39 -7 000,00 -6 900,00 -6 900,00 -6 900,00

Sisäiset tuotot -188 878,11 -209 799,74 -209 799,74 -209 799,74

Toimintakulut 415 536,48 161 431,00 181 760,00 181 760,00 181 760,00







TOIMINTAKATE 408 728,09 -34 447,11 -34 939,74 -34 939,74 -34 939,74

VUOSIKATE 408 728,09 -34 447,11 -34 939,74 -34 939,74 -34 939,74



Sisäiset vyörytyserät 12 973,11 13 505,74 13 505,74 13 505,74

TILIKAUDEN TULOS 432 564,78 0,00 0,00 0,00 0,00


-3 750,00 -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 428 814,78 -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00

SIUNAUSKAPPELI

Siunauskappeli TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -18 654,34 -43 710,69 -17 619,48 -17 619,48 -17 619,48

Maksutuotot -16 150,00 -13 500,00 -16 150,00 -16 150,00 -16 150,00

Sisäiset tuotot -2 504,34 -30 210,69 -1 469,48 -1 469,48 -1 469,48

Toimintakulut 7 651,87 31 860,00 6 725,00 6 725,00 6 725,00




Aineet ja tarvikkeet 145,07 2 200,00 100,00 100,00 100,00


TOIMINTAKATE -11 002,47 -11 850,69 -10 894,48 -10 894,48 -10 894,48

VUOSIKATE -11 002,47 -11 850,69 -10 894,48 -10 894,48 -10 894,48





SEURAKUNTAKESKUS

55

Toiminta-ajatus Seurakuntakeskus oli kiinteistöstragiassa poistolistalla ja sen toiminnot päästiin siirtämään väistötiloihin Imatran Tietotalolle syksyllä 2017. Vaihtoehtokartoitus kiinteistöä koskevista jatkotoimenpiteistä tehtiin ulkopuolisen kiinteistö-kehittäjän toimesta ja sen pohjalta alettiin etenemään. Päädyttiin ratkaisuvaihtoehtoon, jossa kaavakehityksen myötävaikuttamana pyrittäisiin löytämään taho, joka näkisi alueella muunlais-ta käyttötarkoitusta, olisi valmis toteuttamaan näkemyksensä investoimalla siihen sekä ostaisi alueen seurakunnalta. Tätä kirjoitettaessa prosessi on siinä vaiheessa, että ehdotettu tontin-käyttösuunnitelma sekä havainnekuvat ovat olemassa. Niiden pohjalta ollaan avaamassa alu-een kehitys tarjouskilpailulle ja kun ostaja löytyy niin tehtäisiin yhdessä kaava-aloite ja kaavan vahvistuttua kaupat. Taloussuunnitelmissa vuosille 2020 ja 2021 seurakuntakeskus roikkuu vie-lä mukana, mutta toivon mukaan todellisuus on silloin jo toinen. Seurakuntakeskus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -250 023,35 0,00 -500,00 -500,00 -500,00

Vuokratuotot -9 600,82 0,00

Muut toimintatuotot -100,00 -500,00 -500,00 -500,00

Sisäiset tuotot -240 322,53 0,00

Toimintakulut 170 202,55 54 990,00 40 831,00 40 831,00 40 831,00




Vuokrakulut 4 501,20



TOIMINTAKATE -79 820,80 54 990,00 40 331,00 40 331,00 40 331,00

VUOSIKATE -79 820,80 54 990,00 40 331,00 40 331,00 40 331,00

Poistot ja arvonalentumiset 61 714,45 1 026 093,88

Suunnitelman mukaiset poistot 61 714,45 1 026 093,88


TILIKAUDEN TULOS 0,00 1 086 449,47 43 192,00 43 192,00 43 192,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 1 086 449,47 43 192,00 43 192,00 43 192,00

OLAVINKULMA Vuonna 2004 valmistuneessa asunto-osakeyhtiö -muotoisessa kiinteistössä on lähes 1.000 m2 seurakunnan toimitiloja ja työhuoneita. Imatrankoskella keskeisellä paikalla sijaitsevien tilojen käyttöaste on hyvä monipuolisten ja viihtyisien tilojen vuoksi.

Olavinkulma TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -135 187,37 -124 300,67 -142 558,68 -142 558,68 -142 558,68

Vuokratuotot -27 645,60 -22 000,00 -28 120,00 -28 120,00 -28 120,00

Sisäiset tuotot -107 541,77 -102 300,67 -114 438,68 -114 438,68 -114 438,68

Toimintakulut 124 265,68 115 045,00 130 694,68 130 694,68 130 694,68



56


Vuokrakulut 37 354,55 34 100,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00



TOIMINTAKATE -10 921,69 -9 255,67 -11 864,00 -11 864,00 -11 864,00

VUOSIKATE -10 921,69 -9 255,67 -11 864,00 -11 864,00 -11 864,00



ASUINTALOT Asuintaloihin kuuluvat Tainionkosken pappila, jossa toimii päivä- ja perhekerhoja, lapsityön toimistot ja nuorisotilat bänditoimintaa varten sekä vuokra-asuntona toimiva omakotitalo seu-rakuntakeskuksen vierellä osoitteessa Tainionkoskentie 82.

Asuinkiinteistöt TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -7 143,96 -7 140,00 -7 140,00 -7 140,00 -7 140,00

Vuokratuotot -7 143,96 -7 140,00 -7 140,00 -7 140,00 -7 140,00

Toimintakulut 23 096,96 22 510,00 28 121,00 28 121,00 28 121,00





TOIMINTAKATE 15 953,00 15 370,00 20 981,00 20 981,00 20 981,00

VUOSIKATE 15 953,00 15 370,00 20 981,00 20 981,00 20 981,00






OSAKEHUONEISTOT Kolme seurakunnan omistamaa osakehuoneistoa ovat työsuhde- tai vuokra-asuntona: As Oy Paavonpuisto, Ikävalonkuja 2; As Oy Mansikkametsä, Rastaankatu 7; ja As Oy Rousku-Salpa, Rouskunkatu 9. Taloyhtiö suoritti parvekeremontin Rastaankadun osakkeisiin vuonna 2017 ja Majakassa uusittiin kaukolämpö ja KVV –verkosto ensimmäisessä kerroksessa. Rajapatsaalla Paloveräjänkadulla sijaitseva seurakunnan omistama As Oy Säästöpatsaan osakehuoneisto toimii Majakan toimitilana.

Osakehuoneistot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -45 380,41 -40 000,00 -44 339,31 -44 339,31 -44 339,31

Vuokratuotot -17 734,41 -22 000,00 -18 130,00 -18 130,00 -18 130,00

Sisäiset tuotot -27 646,00 -18 000,00 -26 209,31 -26 209,31 -26 209,31

Toimintakulut 60 358,11 35 580,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00


57


Vuokrakulut 24 225,00 22 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00


TOIMINTAKATE 14 977,70 -4 420,00 -2 739,31 -2 739,31 -2 739,31

VUOSIKATE 14 977,70 -4 420,00 -2 739,31 -2 739,31 -2 739,31

Sisäiset vyörytyserät 231,08 1 899,41 2 739,31 2 739,31 2 739,31

TILIKAUDEN TULOS 15 208,78 -2 520,59 0,00 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 208,78 -2 520,59 0,00 0,00 0,00

Y-SÄÄTIÖ Seurakunta toimii kahden Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunnoista yksi sijaitsee Imat-rankoskella ja yksi Vuoksenniskalla. Vuokralaiset on valittu diakonisin perustein.

Y-säätiö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -8 733,66 -8 740,00 -8 740,00 -8 740,00 -8 740,00

Vuokratuotot -8 733,66 -8 740,00 -8 740,00 -8 740,00 -8 740,00

Toimintakulut 9 358,68 8 245,00 8 710,00 8 710,00 8 710,00

Palvelujen ostot 151,00 150,00 140,00 140,00 140,00

Vuokrakulut 7 545,24 7 545,00 8 320,00 8 320,00 8 320,00


Muut toimintakulut 1 662,44

TOIMINTAKATE 625,02 -495,00 -30,00 -30,00 -30,00

VUOSIKATE 625,02 -495,00 -30,00 -30,00 -30,00


TILIKAUDEN TULOS 625,02 -126,91 454,33 454,33 454,33

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 625,02 -126,91 454,33 454,33 454,33

VUOKRAHUONEISTOT Seurakunta on 1.10.2017 alkaen vuokrannut 502 m2:n suuruiset väistötilat Imatran Tietotalosta toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella sekä 1.3.2018 alkaen Pisaran Vuoksenniskal-ta. Vuokrahuoneistot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -227 467,97 -207 094,36 -207 094,36 -207 094,36

Sisäiset tuotot -227 467,97 -207 094,36 -207 094,36 -207 094,36

Toimintakulut 13 778,80 212 947,00 194 490,00 194 490,00 194 490,00

Henkilöstökulut 64 197,00 24 570,00 24 570,00 24 570,00


Vuokrakulut 137 500,00 154 100,00 154 100,00 154 100,00


TOIMINTAKATE 13 778,80 -14 520,97 -12 604,36 -12 604,36 -12 604,36

VUOSIKATE 13 778,80 -14 520,97 -12 604,36 -12 604,36 -12 604,36

Sisäiset vyörytyserät 14 520,97 12 604,36 12 604,36 12 604,36

TILIKAUDEN TULOS 13 778,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 778,80 0,00 0,00 0,00 0,00

METSÄTALOUS

58

Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 105 ha. Metsät ovat Etelä-Karjalan Metsänhoi-toyhdistyksen hoidossa ja ne on täysarvovakuutettuja. Metsäsuunnitelma uusittiin vuosille 2018 – 2027. Tarpeettomista tai käyttämättömistä metsämaista on niin ikään tarkoitus luopua, mutta vähentäminen on aloitettava kiinteistöistä niin kuin on tehtykin. Hoidettuina ja uudistet-tuina metsät myös tuottavat jotakin eivät pelkästään kuluta varoja kuten kiinteistöt. Seurakun-nan metsänhoidossa huomioidaan luontoarvot.

Metsätalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -5 227,20 -330,00 -100 330,00 -330,00 -330,00

Vuokratuotot -330,00 -330,00 -330,00 -330,00 -330,00

Metsätalouden tuotot -4 897,20 -100 000,00 0,00 0,00

Toimintakulut 528,84 3 535,00 11 035,00 11 035,00 11 035,00

Palvelujen ostot 478,84 3 380,00 10 880,00 10 880,00 10 880,00


TOIMINTAKATE -4 698,36 3 205,00 -89 295,00 10 705,00 10 705,00

VUOSIKATE -4 698,36 3 205,00 -89 295,00 10 705,00 10 705,00


TILIKAUDEN TULOS -4 698,36 3 362,82 -88 681,39 11 318,61 11 318,61

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 698,36 3 362,82 -88 681,39 11 318,61 11 318,61

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot -1 239 249,79 -1 314 645,21 -1 416 423,28 -1 316 423,28 -1 316 423,28

Korvaukset -264,94

Myyntituotot -160 416,25 -120 000,00 -123 000,00 -123 000,00 -123 000,00

Maksutuotot -16 150,00 -13 500,00 -16 150,00 -16 150,00 -16 150,00

Vuokratuotot -133 823,86 -106 210,00 -111 060,00 -111 060,00 -111 060,00



-309,57

Tuet ja avustukset -600,00 -3 000,00 0,00

Muut toimintatuotot -1 450,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

Sisäiset tuotot -921 337,97 -1 071 435,21 -1 065 713,28 -1 065 713,28 -1 065 713,28

Toimintakulut 1 829 619,72 1 577 571,00 1 613 032,68 1 613 032,68 1 613 032,68






Palvelun ostot - sisäiset 3 889,71 500,00 1 482,00 1 482,00 1 482,00

Vuokrakulut 76 331,39 205 845,00 227 560,00 227 560,00 227 560,00

Sisäiset vuokrakulut 6 499,00 6 499,00 6 499,00 6 499,00




TOIMINTAKATE 590 369,93 262 925,79 196 609,40 296 609,40 296 609,40

VUOSIKATE 590 369,93 262 925,79 196 609,40 296 609,40 296 609,40

Poistot ja arvonalentumiset 300 751,90 1 228 624,88 202 491,00 202 491,00 202 491,00

Suunnitelman mukaiset poistot 300 751,90 1 228 624,88 202 491,00 202 491,00 202 491,00


59

TILIKAUDEN TULOS 487 378,72 1 115 877,08 -9 539,31 90 460,69 90 460,69


-98 019,91 -73 993,00 -73 993,00 -73 993,00 -73 993,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 389 358,81 1 041 884,08 -83 532,31 16 467,69 16 467,69

TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa esitetään verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitus-tuotot ja –kulut. Tuloveroprosentti nostettiin vuoden 2018 alusta tasolle 1,65 %. Kirkollisverotilitykset ovat vii-me vuodet olleet laskusuunnassa eikä menoja ole ehditty karsimaan riittävästi. Kolme perät-täistä vuotta jatkunut negatiivinen vuosikatekierre täytyi saada katkaistua ja saatiinkin, mutta seurakunta oli pakotettu veronkorotukseen. Tuo kortti on nyt käytetty ja tulevaisuudessa kes-kitytään etupäässä muihin sopeutustoimiin. Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle lakisääteisen maksun, joiden tuotolla ylläpide-tään mm. kirkon keskushallintoa, kirkolliskokouksen asettamia komiteoita ja tuomiokapituleja sekä tuetaan vähävaraisia seurakuntia. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 %:iin ja tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua on peritty vuoden 2013 alusta lu-kien. Se korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Rahaston tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa tietyn määräajan sen varmis-tamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista, jolloin vanhuus-eläkemenot nousevat voimakkaasti. Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n pe-rusteella 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seura-kuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Kus-tannusosuus peritään neljässä erässä maalis- , kesä- , syys- ja joulukuun tilityksien yhteydessä.

Rahoitustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Verotulot ja valtionrahoitus -5 367 024,35 -5 535 010,00 -5 419 350,00 -5 419 350,00 -5 419 350,00

Verotuskulut 74 307,87 68 312,00 71 800,00 71 800,00 71 800,00

Keskusrahastomaksut 455 274,00 519 120,00 441 150,00 441 150,00 441 150,00

Rahoitustuotot ja -kulut -1 641,73 -1 700,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Korkotuotot -36,40 -100,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

Muut rahoitustuotot -1 632,00 -1 600,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

Korkokulut 26,67 18 000,00 18 000,00 18 000,00

VUOSIKATE -4 839 084,21 -4 949 278,00 -4 896 400,00 -4 896 400,00 -4 896 400,00


Erilliskirjanpitona hoidetut ra-hastot

0,00 0,00 0,00 0,00

Tuotot -497 832,37 0,00 0,00 0,00

Kulut 429 571,89 0,00 0,00 0,00

Siirrot rahastosta/rahastoon 68 260,48 0,00 0,00 0,00

60

TILIKAUDEN TULOS -5 368 666,08 -5 536 710,00 -5 409 350,00 -5 409 350,00 -5 409 350,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 368 666,08 -5 536 710,00 -5 409 350,00 -5 409 350,00 -5 409 350,00

TULOSLASKELMA ulkoinen

Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Korvaukset -43 622,35 -38 700,00 -36 100,00 -36 100,00 -36 100,00

Myyntituotot -166 360,75 -126 500,00 -129 500,00 -129 500,00 -129 500,00

Maksutuotot -439 348,15 -426 018,00 -473 168,00 -473 168,00 -473 168,00

Vuokratuotot -137 645,86 -106 260,00 -111 110,00 -111 110,00 -111 110,00



-16 510,40 -14 030,00 -13 130,00 -13 130,00 -13 130,00


Muut toimintatuotot -3 753,71 -1 000,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00

Toimintatuotot -841 984,36 -743 208,00 -892 608,00 -792 608,00 -792 608,00



Henkilökulujen oikaisuerät -45 171,28


Palvelujen ostot 1 066 404,97 858 687,00 839 011,05 839 011,05 839 011,05

Vuokrakulut 156 575,80 261 945,00 282 360,00 282 360,00 282 360,00




Toimintakulut 5 666 190,55 5 456 819,00 5 390 061,58 5 390 061,58 5 390 061,58

TOIMINTAKATE 4 824 206,19 4 713 611,00 4 497 453,58 4 597 453,58 4 597 453,58


Verotuskulut 74 307,87 68 312,00 71 800,00 71 800,00 71 800,00


Korkotuotot -36,40 -100,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00


Korkokulut 26,67 18 000,00 18 000,00 18 000,00


VUOSIKATE -14 878,02 -235 667,00 -398 946,42 -298 946,42 -298 946,42



Tuotot -497 832,37 0,00 0,00 0,00

Kulut 429 571,89 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 325 808,23 1 033 881,88 -162 301,42 -62 301,42 -62 301,42

Poistoerojen lisäys(-) tai vähen-nys (+)

-107 552,09 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)

218 256,14 950 358,88 -245 824,42 -145 824,42 -145 824,42

TULOSLASKELMA sisäinen

61

Tuloslaskelma sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Korvaukset -43 622,35 -38 700,00 -36 100,00 -36 100,00 -36 100,00

Myyntituotot -166 360,75 -126 500,00 -129 500,00 -129 500,00 -129 500,00

Maksutuotot -439 348,15 -426 018,00 -473 168,00 -473 168,00 -473 168,00

Vuokratuotot -137 645,86 -106 260,00 -111 110,00 -111 110,00 -111 110,00



-16 510,40 -14 030,00 -13 130,00 -13 130,00 -13 130,00


Muut toimintatuotot -3 753,71 -1 000,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00

Sisäiset tuotot -949 214,61 -1 095 670,21 -1 091 123,28 -1 091 123,28 -1 091 123,28

Toimintatuotot -1 791 198,97 -1 838 878,21 -1 983 731,28 -1 883 731,28 -1 883 731,28



Henkilökulujen oikaisuerät -45 171,28


Palvelujen ostot 1 066 404,97 858 687,00 839 011,05 839 011,05 839 011,05


Vuokrakulut 156 575,80 261 945,00 282 360,00 282 360,00 282 360,00





Toimintakulut 6 615 405,16 6 552 489,21 6 497 334,86 6 497 334,86 6 497 334,86

TOIMINTAKATE 4 824 206,19 4 713 611,00 4 513 603,58 4 613 603,58 4 613 603,58


Verotuskulut 74 307,87 68 312,00 71 800,00 71 800,00 71 800,00


Korkotuotot -36,40 -100,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00


Korkokulut 26,67 18 000,00 18 000,00 18 000,00


VUOSIKATE -14 878,02 -235 667,00 -382 796,42 -282 796,42 -282 796,42



Tuotot -497 832,37 0,00 0,00 0,00

Kulut 429 571,89 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 325 808,23 1 033 881,88 -146 151,42 -46 151,42 -46 151,42

681000 -107 552,09 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00

Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)

-107 552,09 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00 -83 523,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 218 256,14 950 358,88 -229 674,42 -129 674,42 -129 674,42

RAHOITUSLASKELMA

62

Rahoituslaskelma TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulorahoitus -14 878 -235 667 -382 796 -282 796 -282 796

Vuosikate -14 878 -235 667 -382 796 -282 796 -282 796

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit 1 045 000

Investointimenot 1 045 000

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Sijoitukset

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Varsinaisen toiminnan ja investointien net-torahavirta

-14 878 -235 667 662 204 -282 796 -282 796

Antolainauksen muutokset

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys

Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys

Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset -900 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys -900 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 100 000 100 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset -269 898

Toimeksiantojen varojen muutokset -5 322

Toimeksiantojen pääomien muutokset 3 868

Vaihto-omaisuuden muutos

Pitkäaikaisten saamisten muutos

Lyhytaikaisten saamisten muutos -161 098

Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää-oman muutokset

Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää-oman muutokset

-107 345

Muut muutokset

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -269 898 -900 000

Rahavarojen muutos -284 776 -235 667 -237 796 -282 796 -282 796

Rahavarojen muutos (tase) -284 776

Osakkeiden ja osuuksien muutos

Muiden arvopaperien muutos

Rahojen ja pankkisaamisten muutos -284 776

INVESTOINTIOSA Tilaus Kust. arvio TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS

2020 TS 2021

2004025 Vaihtolavajärjestelmä 40 000,00 40 000,00

2005345 Koukkulavat 4 KPL 15 000,00 15 000,00

2005346 Krematoriouunin uudelleen-muuraus

90 000,00 90 000,00

2005347 Tainionkosken kirkko remontti 900 000,00 900 000,00

2005401 Pakettiauto 40 000,00 40 000,00

Kokonaistulos 1 085 000,00 40 000,00 1 045 000,00

HAUTAINHOITORAHASTO

63

Toiminta-ajatus Hautainhoitorahastoon sijoitetuilla varoilla seurakunta huolehtii hoidettavaksi annetut haudat hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Rahaston varat sijoitetaan ma-talalla riskillä mahdollisimman tuottavasti.

TULOSLASKELMA (Hautainhoitorahasto)

Tuloslaskelma hhr TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Maksutuotot -408 962,89 -397 500,00 -420

500,00 -420 500,00 -420 500,00

Vuokratuotot -12 386,09 -14 800,00 -14 800,00 -14 800,00 -14 800,00


Toimintatuotot -421 538,97 -412 300,00 -435

300,00 -435 300,00 -435 300,00



Vuokrakulut 8 407,94 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00


Muut toimintakulut 1 167,80

Toimintakulut 427 983,03 394 508,00 427 157,00 427 157,00 427 157,00

TOIMINTAKATE 6 444,06 -17 792,00 -8 143,00 -8 143,00 -8 143,00

Korkotuotot -20 165,05 -22 000,00 -11 000,00 -11 000,00 -11 000,00


Muut rahoituskulut 1 588,86 3 700,00 4 320,00 2 200,00 2 200,00

Rahoitustuotot ja -kulut -74 704,54 -26 300,00 -25 180,00 -12 800,00 -12 800,00

VUOSIKATE -68 260,48 -44 092,00 -33 323,00 -20 943,00 -20 943,00

TILIKAUDEN TULOS -68 260,48 -44 092,00 -33 323,00 -20 943,00 -20 943,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -68 260,48 -44 092,00 -33 323,00 -20 943,00 -20 943,00

RAHOITUSLASKELMA (Hautainhoitorahasto)

64

Rahoituslaskelma hhr TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulorahoitus -68 260 -44 092 -33 323 -20 943 -20 943

Vuosikate -68 260 -44 092 -33 323 -20 943 -20 943

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit 40 000

Investointimenot 40 000

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Sijoitukset

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-rahavirta

-68 260 -4 092 -33 323 -20 943 -20 943

Antolainauksen muutokset

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys

Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys

Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 135 102

Toimeksiantojen varojen muutokset

Toimeksiantojen pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Pitkäaikaisten saamisten muutos

Lyhytaikaisten saamisten muutos 61 520

Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää-oman muutokset

64 453

Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää-oman muutokset

9 130

Muut muutokset

Rahoitustoiminnan nettorahavirta 135 102

Rahavarojen muutos 66 842 -4 092 -33 323 -20 943 -20 943

Rahavarojen muutos (tase) 66 842

Osakkeiden ja osuuksien muutos 0

Muiden arvopaperien muutos 40 000

Rahojen ja pankkisaamisten muutos 26 842

imatran seurakunta · taloushallinto 15 kirkonkirjojen pito 16 tietohallinto 17 kirkkoherranvirasto...

Documents