informationsmaterial, mars 2012
DESCRIPTION
Systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys inom ramen för nytt ekonomikoncept. Informationsmaterial, mars 2012. Innehåll. Om presentationsmaterialet!. Konceptmålbilden för NEKK Önskvärda nyttoeffekter Vad innebär förändringen för mig? Om systemlösningen Införandeplan 2012 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys inom ramen för nytt ekonomikonceptInformationsmaterial, mars 2012
Om presentationsmaterialet!
Innehåll
• Konceptmålbilden för NEKK
• Önskvärda nyttoeffekter
• Vad innebär förändringen för mig?
• Om systemlösningen
• Införandeplan 2012
• Gränssnittet mellan Rappet och NEKK
• Exempel bilder systemlösningen
• Mer information om NEKK
Detta presentationsmaterial är ett stöd för främst ekonomichefer och lokala projektansvariga i arbetet med att förankra systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys på hemmaplan. Materialet kan förslagsvis användas för presentation i förvaltningsledningen eller för chefer i verksamheten.
Som stöd till bilderna finns kommentarer i anteckningsfältet under resp. bild som kan användas som ”pratmanus”. För att skriva ut materialet med anteckningssidor välj: ArkivSkriv utSkriv ut: AnteckningssidorOK.
Presentationsmaterialet från NEKK-projektet uppdateras löpande allteftersom den nya systemlösningen utvecklas. Aktuell version återfinns alltid på projektets hemsida www5.goteborg.se/nekk
Lycka till! NEKK-projektet
Skicka gärna tankar och önskemål kring materialet till [email protected]
2NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Konceptmålbild Nytt Ekonomikoncept
1) Verksamhetsdata till NEKKs datalagring2) Personaldata till NEKKs datalagring3) Presentation av personaldata i NEKK4) Presentation av koncernredovisningsdata i NEKK
Budget, Uppföljning, Prognos, Analys
Utdata, rapporter Analys
Beslutsstöd
BudgetPrognos
Processtöd
Kvalitetssäkrad datalagring(masterdata)
Operativt ansvarigaEkonomerEkonomiadministratörerProjektledarem.fl.
VerksamhetsansvarigaEkonomicheferPersonalcheferEkonomer/controllersKoncerncontrollerm.fl.
EkonomihanteringLeverantör/
Inköp
Kund
Huvudbok(enbart utfall)
Projekt
Anläggning
Masterdata Styr- och redovisningsmodeller, hierarkier och kodstrukturer
Rapporter för de operativa ekonomistödprocesserna
WINST
BokföringFakturaunderlag
Personalsystem
Koncern-konsolidering
Verksamhets-system
Framtida behov
Ekon
omi-
och
Stöd
proc
esse
rBu
dget
, pro
gnos
och
up
pföl
jnin
gspr
oces
sen
2
1
3
4
3NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Förväntade nyttoeffekter
Effektivisera verksamhetsprocesser
Minska underhållet
Möjliggöra utveckling motönskvärda roller
Utveckla användarnas kompetens och uppmuntra
det egna uppföljningsintresset
TillgängliggöraInformation
Skapar förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten
En mötesplats vad gäller information, människor och teknik!
4NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Vad innebär förändringen för mig?
• En modern och sammanhållen systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys
• Bättre stöd för att följa och se samband mellan verksamhet och ekonomisk utveckling och därmed möjliggöra ekonomisk styrning av verksamheten
• Tillgänglig information som genom ett enkelt och modernt analysstöd uppmuntrar det egna uppföljningsintresset
• En kommungemensam lösning med dess möjligheter och begränsningar
• En gemensam plattform med information om ekonomi, personal och på sikt även verksamhet
5NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
UTD
ATA
/A
NA
LYS
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
DAT
ALA
GR
ING
&
INTE
GR
ATIO
NPR
OG
NO
S20
12
Design och utvecklingPrognos
Design och utvecklingUtdata paket 1
Design och utveckling Horisontendata och personaldata
Piloter
2012
BU
DG
ET20
13
Övriga förvaltningar
Design och utvecklingBudget Piloter Övriga förvaltningar
2013
Avtal medleverantör
Överlämningfas 1
jan
Införandets första fas (2012) – alla ska med!
Design och utvecklingUtdata paket 2
Design och utvecklingUtdata paket 3
Budget2013
Övriga förvaltningarKommun-bokslut
2012
Piloter
Utveckling modell för personalbudget, drivarbaserad budget
6NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Sambandet mellan Rappet och systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys (NEKK)
Rappet
Verksamhetsplanering och uppföljning
NEKK
Ekonomisk budget, prognosoch uppföljning
Användaren ska kunna ta ut information (ekonomisk samt viss verksamhets- och personalinformation) från NEKK för att använda i Rappet.
7NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Om systemlösningen
• Enkelt och användarvänligt system
• Webb-gränssnitt för såväl slutanvändare som administratörer
• Synlig information anpassat efter roll i systemet
• Startsida som möter användaren
• Grafisk presentation av information
• Dynamiska rapporter med bred funktionalitet och enkla möjligheter att vända och vrida på information
• Stöd för inmatning och godkännande av budget/prognos på olika organisatoriska nivåer
• Möjligheter för övervakning och kontroll av arbetsflödet
• Drivarbaserade lösningar på sikt, exempelvis personalbudget
8NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Exempel startsida Ekonomi VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!
9NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Exempel resultaträkning VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!
10NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Exempel budgetinmatning VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!
11NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Exempel övervakning status budgetflöde
VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN
12NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Exempel analys vård och omsorg – ej 2012
VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!
13NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05
Mer information om NEKK
Mer information om NEKK finns att tillgå via din lokala projektansvarige eller på projektsidan; http://www5.goteborg.se/nekk (logga in på projektsidan med dina webbmail-uppgifter).
Frågor och funderingar kan även skickas till [email protected].
NEKK publicerar regelbundet nyhetsbrev. Skicka ett mail till mail-adressen ovan om du vill ta del av dessa.
14NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05