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Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de
Inversioacuten (Art 74 Decreto No 25-2018) Del 01
de Enero al 31 de Julio de 2020
Agosto 2020
INFORME DE EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DE INVERSIOacuteN Del 01 de Enero al 31 de Julio 2020
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a traveacutes de este informe da cumplimiento al Artiacuteculo 74 Ejecucioacuten fisica de inversioacuten del Decreto No 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas recomendaciones brindadas por medio de circular No DID-01-2020 de la Secretariacutea de Planificacioacuten y Programacioacuten de la Presidencia Repuacuteblica de Guatemala y Oficio Circular DTP-001-2020 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas
El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Politica 2020-2024 basa sus intervenciones en tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo 1) Bienestar para la Gente 2) Recursos
Naturales hoy y para el Futuro y 3) Guatemala Urbana y Rural los cuales se vinculan con las tres
Prioridades Nacionales de Desarrollo a) Seguridad alimentaria y nutricional b) Disponibilidad y acceso al agua y gestioacuten de los recursos naturales y c) Ordenamiento Territorial y los pilares de la Politica
General de Gobierno Desarrollo Social y Estado responsable transparente y efectivo
La tabla mostrada a continuacioacuten articula los resultados institucionales en los cuales el instituto basaraacute sus intervenciones con los ejes del PND las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo siendo estos
Prioridades Nacionales de Desarrollo con las que INFOM se vincula largo lazo
Ejesdel PND
Bienestar para la gente
Node
Aeceso a Servicios de Salud
lograr la cobertura sanitaria universal en particular la protecci6n
conlra los riesgos (inancieros el acceso a
Para e 2024 se h disminuido la razoacuten de mortalidad malerna en 90 muertes por cada cien mil nacklos vivos (De 108 muertes en 2018 a 90 muertes por cada cien mil nacidos vividos en 2024)
servicios de salud f-------------- esenciales decalidBd
t y e~ Para el 2024 se ha disminuido la tasa de
aeceso a medlcamen os y mortalidaC en la niflez en 5 puntos por vacunas seguras cada mil nacidOS vivos (De 25 muertes
eficaces asequibles y de I calidad para todos en 2018 a 20 muertes por ceda miacute
nacidos vivos en 2024)i----4------4-_______Ishy___________
Seguridad alimenlarla y nuricional
Para el antildeo 2032 reducir en no menos de 25
punlos porcenlualesla Para el 2024 e ha disminuido la 2) R desnutricioacuten croacutenica en prevalencia de desnulricf6n croacutenica en nintildeos menores da cinco nintildeas y nlnos menores de cinco aftos en ~SJCO 8OS eon eacutenfasis en los 1323 punlos porcentuales (de 465 en
nIntildeos y nintildeas de los 2015 a 3327 en 2024)
pueblos maya xinka y garifuna y del aacuterea rural
i-----+--------4--------4--------+-----------------------~
Recursos naturales hoy y para el futuro
Gualemala urbana y rural 10
Disponibilidad y aeceso al agua y
gelIoacuten de bullbull recursos naturales
qrdenamlenlo territoriet
Para el 2024 se ha incrementado en 108 puntos porcentuales el aeceso a agua potable domiciliar en tos hogares gualemanocos (de 763 en 2014 bull
Par 2030109r8r la 8710 en 2024)ordenacioacuten 0lenible y el 1shy ___________-
uso eficiente do los recursos naturales
Para el 2024 se ha incrementadO en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento baacutesico en los hogares gualemalleco (de 533 en 2014 a 74310 on 2024)
En 232IO gobierno Para el 2024 se ha incremenlado en 50 incremenlado muntclpeles ~teenzen una puntos porcentuales la gesti6n munieipal municpalidades) meyo capaclItad de de fos gobiacuteerno$ municipales (De 14 ttoministrtlUvaiexcl geU n para alender la en 2016 a 50 en 2024 seguacuten necesldade ydemandas Ranking dela getioacuten municipal) de la cudadana
Segeplen Prlondedea de Palbull MOl81 eampttateacutegtcu dol Desarrollo MEO 2019
Corto lazo
~~lt~ Re6Iilt~dos InsUtuclonaJes I bull J
1) Rosultado Institucional do agua potable Para el 2024 se Incrementoacute la proporci6n de
-Iviviacuteendas con acceso a agu8 potable en 019shy
punlos poreenlVsles (Liacutenea base ENCOVI 2014 De 7630 s 7709 mela instilueional)
II d I tlt lid S I f esu B o ns uc oIJa e eIJoem en o
bull 6 d ~~ra o 2024 se Increment6 a ~roporct ~ e
VIViendas con acceso a sane~mlento baacuteSICO en
~~66~~1~~r6n~~~~~ ~~6~aeta institueional)
3) Raultado Institucional do la Deacutebil Gulloacuten Munlclpsl PS el 2024 bull e ha
en un 30 (102 de Is 340 la capacidad de gestioacuten
teacutecnica Y financiera de las el municipalidades del pals Linea bee Renking
2013 2276 (76 de 334 municipelirJade de la c81egorl8 MedUacutel AU y Media a 102
municipaidade)
Paacutegina 1 de 17 tbI lt~tf~ 1 ~~ Clutiexcl~1d (~A
ln~ nl7-lW1
- aatliDlcg
Resultados Institucionales El Instituto ha formulado tres resultados institucionales de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales Seg1lTidadAlimentarioy Nutricionoly Disponibilidady acceso OIOgllOy gestioacuten de los rrJC1Irsos naturales cuyas intervenciones se realizan a traveacutes del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamientoacute Asiacute como el resultado institucional vinculado a la prioridad nacional de desarrollo Ordena1Jiento Temtori04 cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades Programa 12 Asistencia y
Servicios Teacutecnicos Municipales y Programa 13 Fortalecimiento Municipal Para su formulacioacuten se contoacute con la asesoriacutea y acompantildeamiento teacutecnico de la Secretaria de Planificacioacuten y Programacioacuten de la
Presidencia -SEGEPLAN- utilizando ]a metodologiacutea de Gestioacuten por Resu1tados
Siendo estos los siguientes
1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a agua potable en 079 puntos porcentuales (Liacutenea base ENCOVI 2014 De 7630 a 7709 meta inscitucional)
2) Resultado Institucional de Saneamiento Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a saneamiento baacutesico en 046
puntos porcentuales (Liacutenea Base ENCOVI 2014 De 5330 a 5376 meta institucional)
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e Institucionales
Paacutegina 2 de 16
- Da_m
VINCULACIOacuteN DEPRODUcrOS CON RED DE CATEGORiAS PROGRAMAacuteTICAS
RESULTADOS ~ II OE d
Uoidadde t ~ u O d oripcidn de la Es1ruc1uMl UnidadProducto Q $ lio ~Resultado Iotra1eacutegico de Dcsarrdl Medida K jI O Programaacutetica Ejec_Resultados Istituciooal iexcl bull
-JUID 11 D -bull 14 00 001 iexcltNa1l Infracsructura de Agua Y 301Pa d 2024 se ha dismimiacutedo l 700 de
mortalidad Illllltmt en 90 oruete$ por l cin 306
milmcidosvivos (De 108muert 2018 1) Resultado IlIStituciomuacute
90 porcada eren milmcidos vividos nlo bh
2024) 2024 se irrmnet1tOacute
lioacuten de vividos ron lltClt Uacutelnstructiaacuten de bull unetmiento bisiro en O Aktantildelltdo
301 puntos ~ (Line Bose 001 Constrorciaacuten de AJcantantildellaoo
P d 2024 ha dismillJIacutedo tasa de 306
mortalidad en l nintildeez en 5 puntos (lO cada mil ENCOVl 2014 De 5jJ)lb bull
nacidos vivos (De 25 multl1es en 2018 bull 20 5316mtta inrtiacutetuciond)
muertes (lO da millllcidos vivos en 2024)
Pi d 2024 se ha dismiruido l prevlenciacute de
desmuicioacuten eOCntca en nintildets yniiios menore~ de M1m cinco antildeos en 1323 puntos ~ts (de
465 en 2015 3327 en 2024)
Resultrufo IIlStituciomuacute de
slpoIilble Pamt
PI d 2024 se ha iexcltlllJldoen 10Spun incrementoacute poltentmles d bullbull lI pota con tcCtsO 1 Uacutelnstructiaacuten de
002 ConsIrultltIacuteaacuten de Aruto 301
ni hogo guatch (de 76J2014 potaJie en 019 AcuedJltto 306
bull 8710 en 2024) pooenrules (Luacutea bse ENCOVI 2014 De 76J)lb 7700 mttl
instituciom1)
P12024 se ha inaanentoo en 21 puntos porcentuales d ACCeso I $~amitnO baacutesico en
los hogm gualesullecos (de 533 en 2014 743 en 2024)
I
Instituto de Fomento Municipal ha fonnulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuacioacuten
a) Indicador de Agua Potable Nombre del Indicador de producto - cobertura de agua potable Proporcioacuten de las viviendas con acceso a
agua potable
Este indicador pennitici medir la proporcioacuten de las viviendas con acceso al servicio de agua potable Siendo importante resaltar que se ha realizado una estimacioacuten de las viviendas establecieacutendose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda
Se preveacute ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27345 viviendas estimaacutendose beneficiar a una poblacioacuten de 137176 personas al antildeo 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable Se mide el avance de este indicador por medio de
Foacutennula Proporcioacuten de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de
agua potable del INFOM + Viviendas antildeo base con acceso a agua potable I Total de viviendas antildeo base 100
b) Indicador d~ Saneamiento Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Paacutegina 3 de 16 lt111_ a Y c_lfd ltA
PDX~ 2llY-1Wt
_ - -- aa_m
indicador permitiraacute medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construccioacuten de alcantarillados
Se preveacute ampliar la cobertura de saneamiento 1gtaacutesico en 15779 viviendas con lo que se estima beneficiar a
un total de 78895 personas al antildeo 2024 contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Foacutermula Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento =Total de viviendas beneficiadas
con proyectos de saneamiento del antildeo + viviendas antildeo base con acceso a servicios de saneamiento Total
de viviendas antildeo base multiplicado por cien
c) Resultados Institucionales de la Deacutebil Gestioacuten Municipal Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y
calidad de vida de la poblacioacuten el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el
siguiente Resuliado Institucional
Para el 2024 se ha incrementado en un 30 (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestioacuten
administrativa teacutecnica y financiera de las municipalidades del paiacutes Linea base Ranklng 2013 2276 (76
de 334 municipalidades de la categoriacutea Media Alta y Media a 102 municipalidades)
A continuacioacuten se muestra la estructura presupuestaciacutea asociada a los resultados
Paacutegina 4 de 16
- aaCIDm
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
201
002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
-_ - aa_m
Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
-_ -- aa_m
---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
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PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
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aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
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Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
INFORME DE EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DE INVERSIOacuteN Del 01 de Enero al 31 de Julio 2020
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a traveacutes de este informe da cumplimiento al Artiacuteculo 74 Ejecucioacuten fisica de inversioacuten del Decreto No 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas recomendaciones brindadas por medio de circular No DID-01-2020 de la Secretariacutea de Planificacioacuten y Programacioacuten de la Presidencia Repuacuteblica de Guatemala y Oficio Circular DTP-001-2020 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas
El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Politica 2020-2024 basa sus intervenciones en tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo 1) Bienestar para la Gente 2) Recursos
Naturales hoy y para el Futuro y 3) Guatemala Urbana y Rural los cuales se vinculan con las tres
Prioridades Nacionales de Desarrollo a) Seguridad alimentaria y nutricional b) Disponibilidad y acceso al agua y gestioacuten de los recursos naturales y c) Ordenamiento Territorial y los pilares de la Politica
General de Gobierno Desarrollo Social y Estado responsable transparente y efectivo
La tabla mostrada a continuacioacuten articula los resultados institucionales en los cuales el instituto basaraacute sus intervenciones con los ejes del PND las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo siendo estos
Prioridades Nacionales de Desarrollo con las que INFOM se vincula largo lazo
Ejesdel PND
Bienestar para la gente
Node
Aeceso a Servicios de Salud
lograr la cobertura sanitaria universal en particular la protecci6n
conlra los riesgos (inancieros el acceso a
Para e 2024 se h disminuido la razoacuten de mortalidad malerna en 90 muertes por cada cien mil nacklos vivos (De 108 muertes en 2018 a 90 muertes por cada cien mil nacidos vividos en 2024)
servicios de salud f-------------- esenciales decalidBd
t y e~ Para el 2024 se ha disminuido la tasa de
aeceso a medlcamen os y mortalidaC en la niflez en 5 puntos por vacunas seguras cada mil nacidOS vivos (De 25 muertes
eficaces asequibles y de I calidad para todos en 2018 a 20 muertes por ceda miacute
nacidos vivos en 2024)i----4------4-_______Ishy___________
Seguridad alimenlarla y nuricional
Para el antildeo 2032 reducir en no menos de 25
punlos porcenlualesla Para el 2024 e ha disminuido la 2) R desnutricioacuten croacutenica en prevalencia de desnulricf6n croacutenica en nintildeos menores da cinco nintildeas y nlnos menores de cinco aftos en ~SJCO 8OS eon eacutenfasis en los 1323 punlos porcentuales (de 465 en
nIntildeos y nintildeas de los 2015 a 3327 en 2024)
pueblos maya xinka y garifuna y del aacuterea rural
i-----+--------4--------4--------+-----------------------~
Recursos naturales hoy y para el futuro
Gualemala urbana y rural 10
Disponibilidad y aeceso al agua y
gelIoacuten de bullbull recursos naturales
qrdenamlenlo territoriet
Para el 2024 se ha incrementado en 108 puntos porcentuales el aeceso a agua potable domiciliar en tos hogares gualemanocos (de 763 en 2014 bull
Par 2030109r8r la 8710 en 2024)ordenacioacuten 0lenible y el 1shy ___________-
uso eficiente do los recursos naturales
Para el 2024 se ha incrementadO en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento baacutesico en los hogares gualemalleco (de 533 en 2014 a 74310 on 2024)
En 232IO gobierno Para el 2024 se ha incremenlado en 50 incremenlado muntclpeles ~teenzen una puntos porcentuales la gesti6n munieipal municpalidades) meyo capaclItad de de fos gobiacuteerno$ municipales (De 14 ttoministrtlUvaiexcl geU n para alender la en 2016 a 50 en 2024 seguacuten necesldade ydemandas Ranking dela getioacuten municipal) de la cudadana
Segeplen Prlondedea de Palbull MOl81 eampttateacutegtcu dol Desarrollo MEO 2019
Corto lazo
~~lt~ Re6Iilt~dos InsUtuclonaJes I bull J
1) Rosultado Institucional do agua potable Para el 2024 se Incrementoacute la proporci6n de
-Iviviacuteendas con acceso a agu8 potable en 019shy
punlos poreenlVsles (Liacutenea base ENCOVI 2014 De 7630 s 7709 mela instilueional)
II d I tlt lid S I f esu B o ns uc oIJa e eIJoem en o
bull 6 d ~~ra o 2024 se Increment6 a ~roporct ~ e
VIViendas con acceso a sane~mlento baacuteSICO en
~~66~~1~~r6n~~~~~ ~~6~aeta institueional)
3) Raultado Institucional do la Deacutebil Gulloacuten Munlclpsl PS el 2024 bull e ha
en un 30 (102 de Is 340 la capacidad de gestioacuten
teacutecnica Y financiera de las el municipalidades del pals Linea bee Renking
2013 2276 (76 de 334 municipelirJade de la c81egorl8 MedUacutel AU y Media a 102
municipaidade)
Paacutegina 1 de 17 tbI lt~tf~ 1 ~~ Clutiexcl~1d (~A
ln~ nl7-lW1
- aatliDlcg
Resultados Institucionales El Instituto ha formulado tres resultados institucionales de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales Seg1lTidadAlimentarioy Nutricionoly Disponibilidady acceso OIOgllOy gestioacuten de los rrJC1Irsos naturales cuyas intervenciones se realizan a traveacutes del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamientoacute Asiacute como el resultado institucional vinculado a la prioridad nacional de desarrollo Ordena1Jiento Temtori04 cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades Programa 12 Asistencia y
Servicios Teacutecnicos Municipales y Programa 13 Fortalecimiento Municipal Para su formulacioacuten se contoacute con la asesoriacutea y acompantildeamiento teacutecnico de la Secretaria de Planificacioacuten y Programacioacuten de la
Presidencia -SEGEPLAN- utilizando ]a metodologiacutea de Gestioacuten por Resu1tados
Siendo estos los siguientes
1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a agua potable en 079 puntos porcentuales (Liacutenea base ENCOVI 2014 De 7630 a 7709 meta inscitucional)
2) Resultado Institucional de Saneamiento Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a saneamiento baacutesico en 046
puntos porcentuales (Liacutenea Base ENCOVI 2014 De 5330 a 5376 meta institucional)
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e Institucionales
Paacutegina 2 de 16
- Da_m
VINCULACIOacuteN DEPRODUcrOS CON RED DE CATEGORiAS PROGRAMAacuteTICAS
RESULTADOS ~ II OE d
Uoidadde t ~ u O d oripcidn de la Es1ruc1uMl UnidadProducto Q $ lio ~Resultado Iotra1eacutegico de Dcsarrdl Medida K jI O Programaacutetica Ejec_Resultados Istituciooal iexcl bull
-JUID 11 D -bull 14 00 001 iexcltNa1l Infracsructura de Agua Y 301Pa d 2024 se ha dismimiacutedo l 700 de
mortalidad Illllltmt en 90 oruete$ por l cin 306
milmcidosvivos (De 108muert 2018 1) Resultado IlIStituciomuacute
90 porcada eren milmcidos vividos nlo bh
2024) 2024 se irrmnet1tOacute
lioacuten de vividos ron lltClt Uacutelnstructiaacuten de bull unetmiento bisiro en O Aktantildelltdo
301 puntos ~ (Line Bose 001 Constrorciaacuten de AJcantantildellaoo
P d 2024 ha dismillJIacutedo tasa de 306
mortalidad en l nintildeez en 5 puntos (lO cada mil ENCOVl 2014 De 5jJ)lb bull
nacidos vivos (De 25 multl1es en 2018 bull 20 5316mtta inrtiacutetuciond)
muertes (lO da millllcidos vivos en 2024)
Pi d 2024 se ha dismiruido l prevlenciacute de
desmuicioacuten eOCntca en nintildets yniiios menore~ de M1m cinco antildeos en 1323 puntos ~ts (de
465 en 2015 3327 en 2024)
Resultrufo IIlStituciomuacute de
slpoIilble Pamt
PI d 2024 se ha iexcltlllJldoen 10Spun incrementoacute poltentmles d bullbull lI pota con tcCtsO 1 Uacutelnstructiaacuten de
002 ConsIrultltIacuteaacuten de Aruto 301
ni hogo guatch (de 76J2014 potaJie en 019 AcuedJltto 306
bull 8710 en 2024) pooenrules (Luacutea bse ENCOVI 2014 De 76J)lb 7700 mttl
instituciom1)
P12024 se ha inaanentoo en 21 puntos porcentuales d ACCeso I $~amitnO baacutesico en
los hogm gualesullecos (de 533 en 2014 743 en 2024)
I
Instituto de Fomento Municipal ha fonnulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuacioacuten
a) Indicador de Agua Potable Nombre del Indicador de producto - cobertura de agua potable Proporcioacuten de las viviendas con acceso a
agua potable
Este indicador pennitici medir la proporcioacuten de las viviendas con acceso al servicio de agua potable Siendo importante resaltar que se ha realizado una estimacioacuten de las viviendas establecieacutendose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda
Se preveacute ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27345 viviendas estimaacutendose beneficiar a una poblacioacuten de 137176 personas al antildeo 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable Se mide el avance de este indicador por medio de
Foacutennula Proporcioacuten de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de
agua potable del INFOM + Viviendas antildeo base con acceso a agua potable I Total de viviendas antildeo base 100
b) Indicador d~ Saneamiento Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Paacutegina 3 de 16 lt111_ a Y c_lfd ltA
PDX~ 2llY-1Wt
_ - -- aa_m
indicador permitiraacute medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construccioacuten de alcantarillados
Se preveacute ampliar la cobertura de saneamiento 1gtaacutesico en 15779 viviendas con lo que se estima beneficiar a
un total de 78895 personas al antildeo 2024 contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Foacutermula Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento =Total de viviendas beneficiadas
con proyectos de saneamiento del antildeo + viviendas antildeo base con acceso a servicios de saneamiento Total
de viviendas antildeo base multiplicado por cien
c) Resultados Institucionales de la Deacutebil Gestioacuten Municipal Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y
calidad de vida de la poblacioacuten el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el
siguiente Resuliado Institucional
Para el 2024 se ha incrementado en un 30 (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestioacuten
administrativa teacutecnica y financiera de las municipalidades del paiacutes Linea base Ranklng 2013 2276 (76
de 334 municipalidades de la categoriacutea Media Alta y Media a 102 municipalidades)
A continuacioacuten se muestra la estructura presupuestaciacutea asociada a los resultados
Paacutegina 4 de 16
- aaCIDm
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
201
002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
-_ - aa_m
Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
-_ -- aa_m
---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Resultados Institucionales El Instituto ha formulado tres resultados institucionales de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales Seg1lTidadAlimentarioy Nutricionoly Disponibilidady acceso OIOgllOy gestioacuten de los rrJC1Irsos naturales cuyas intervenciones se realizan a traveacutes del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamientoacute Asiacute como el resultado institucional vinculado a la prioridad nacional de desarrollo Ordena1Jiento Temtori04 cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades Programa 12 Asistencia y
Servicios Teacutecnicos Municipales y Programa 13 Fortalecimiento Municipal Para su formulacioacuten se contoacute con la asesoriacutea y acompantildeamiento teacutecnico de la Secretaria de Planificacioacuten y Programacioacuten de la
Presidencia -SEGEPLAN- utilizando ]a metodologiacutea de Gestioacuten por Resu1tados
Siendo estos los siguientes
1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a agua potable en 079 puntos porcentuales (Liacutenea base ENCOVI 2014 De 7630 a 7709 meta inscitucional)
2) Resultado Institucional de Saneamiento Para el 2024 se incrementoacute la proporcioacuten de viviendas con acceso a saneamiento baacutesico en 046
puntos porcentuales (Liacutenea Base ENCOVI 2014 De 5330 a 5376 meta institucional)
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e Institucionales
Paacutegina 2 de 16
- Da_m
VINCULACIOacuteN DEPRODUcrOS CON RED DE CATEGORiAS PROGRAMAacuteTICAS
RESULTADOS ~ II OE d
Uoidadde t ~ u O d oripcidn de la Es1ruc1uMl UnidadProducto Q $ lio ~Resultado Iotra1eacutegico de Dcsarrdl Medida K jI O Programaacutetica Ejec_Resultados Istituciooal iexcl bull
-JUID 11 D -bull 14 00 001 iexcltNa1l Infracsructura de Agua Y 301Pa d 2024 se ha dismimiacutedo l 700 de
mortalidad Illllltmt en 90 oruete$ por l cin 306
milmcidosvivos (De 108muert 2018 1) Resultado IlIStituciomuacute
90 porcada eren milmcidos vividos nlo bh
2024) 2024 se irrmnet1tOacute
lioacuten de vividos ron lltClt Uacutelnstructiaacuten de bull unetmiento bisiro en O Aktantildelltdo
301 puntos ~ (Line Bose 001 Constrorciaacuten de AJcantantildellaoo
P d 2024 ha dismillJIacutedo tasa de 306
mortalidad en l nintildeez en 5 puntos (lO cada mil ENCOVl 2014 De 5jJ)lb bull
nacidos vivos (De 25 multl1es en 2018 bull 20 5316mtta inrtiacutetuciond)
muertes (lO da millllcidos vivos en 2024)
Pi d 2024 se ha dismiruido l prevlenciacute de
desmuicioacuten eOCntca en nintildets yniiios menore~ de M1m cinco antildeos en 1323 puntos ~ts (de
465 en 2015 3327 en 2024)
Resultrufo IIlStituciomuacute de
slpoIilble Pamt
PI d 2024 se ha iexcltlllJldoen 10Spun incrementoacute poltentmles d bullbull lI pota con tcCtsO 1 Uacutelnstructiaacuten de
002 ConsIrultltIacuteaacuten de Aruto 301
ni hogo guatch (de 76J2014 potaJie en 019 AcuedJltto 306
bull 8710 en 2024) pooenrules (Luacutea bse ENCOVI 2014 De 76J)lb 7700 mttl
instituciom1)
P12024 se ha inaanentoo en 21 puntos porcentuales d ACCeso I $~amitnO baacutesico en
los hogm gualesullecos (de 533 en 2014 743 en 2024)
I
Instituto de Fomento Municipal ha fonnulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuacioacuten
a) Indicador de Agua Potable Nombre del Indicador de producto - cobertura de agua potable Proporcioacuten de las viviendas con acceso a
agua potable
Este indicador pennitici medir la proporcioacuten de las viviendas con acceso al servicio de agua potable Siendo importante resaltar que se ha realizado una estimacioacuten de las viviendas establecieacutendose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda
Se preveacute ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27345 viviendas estimaacutendose beneficiar a una poblacioacuten de 137176 personas al antildeo 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable Se mide el avance de este indicador por medio de
Foacutennula Proporcioacuten de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de
agua potable del INFOM + Viviendas antildeo base con acceso a agua potable I Total de viviendas antildeo base 100
b) Indicador d~ Saneamiento Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Paacutegina 3 de 16 lt111_ a Y c_lfd ltA
PDX~ 2llY-1Wt
_ - -- aa_m
indicador permitiraacute medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construccioacuten de alcantarillados
Se preveacute ampliar la cobertura de saneamiento 1gtaacutesico en 15779 viviendas con lo que se estima beneficiar a
un total de 78895 personas al antildeo 2024 contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Foacutermula Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento =Total de viviendas beneficiadas
con proyectos de saneamiento del antildeo + viviendas antildeo base con acceso a servicios de saneamiento Total
de viviendas antildeo base multiplicado por cien
c) Resultados Institucionales de la Deacutebil Gestioacuten Municipal Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y
calidad de vida de la poblacioacuten el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el
siguiente Resuliado Institucional
Para el 2024 se ha incrementado en un 30 (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestioacuten
administrativa teacutecnica y financiera de las municipalidades del paiacutes Linea base Ranklng 2013 2276 (76
de 334 municipalidades de la categoriacutea Media Alta y Media a 102 municipalidades)
A continuacioacuten se muestra la estructura presupuestaciacutea asociada a los resultados
Paacutegina 4 de 16
- aaCIDm
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
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002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
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Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
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Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
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de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
VINCULACIOacuteN DEPRODUcrOS CON RED DE CATEGORiAS PROGRAMAacuteTICAS
RESULTADOS ~ II OE d
Uoidadde t ~ u O d oripcidn de la Es1ruc1uMl UnidadProducto Q $ lio ~Resultado Iotra1eacutegico de Dcsarrdl Medida K jI O Programaacutetica Ejec_Resultados Istituciooal iexcl bull
-JUID 11 D -bull 14 00 001 iexcltNa1l Infracsructura de Agua Y 301Pa d 2024 se ha dismimiacutedo l 700 de
mortalidad Illllltmt en 90 oruete$ por l cin 306
milmcidosvivos (De 108muert 2018 1) Resultado IlIStituciomuacute
90 porcada eren milmcidos vividos nlo bh
2024) 2024 se irrmnet1tOacute
lioacuten de vividos ron lltClt Uacutelnstructiaacuten de bull unetmiento bisiro en O Aktantildelltdo
301 puntos ~ (Line Bose 001 Constrorciaacuten de AJcantantildellaoo
P d 2024 ha dismillJIacutedo tasa de 306
mortalidad en l nintildeez en 5 puntos (lO cada mil ENCOVl 2014 De 5jJ)lb bull
nacidos vivos (De 25 multl1es en 2018 bull 20 5316mtta inrtiacutetuciond)
muertes (lO da millllcidos vivos en 2024)
Pi d 2024 se ha dismiruido l prevlenciacute de
desmuicioacuten eOCntca en nintildets yniiios menore~ de M1m cinco antildeos en 1323 puntos ~ts (de
465 en 2015 3327 en 2024)
Resultrufo IIlStituciomuacute de
slpoIilble Pamt
PI d 2024 se ha iexcltlllJldoen 10Spun incrementoacute poltentmles d bullbull lI pota con tcCtsO 1 Uacutelnstructiaacuten de
002 ConsIrultltIacuteaacuten de Aruto 301
ni hogo guatch (de 76J2014 potaJie en 019 AcuedJltto 306
bull 8710 en 2024) pooenrules (Luacutea bse ENCOVI 2014 De 76J)lb 7700 mttl
instituciom1)
P12024 se ha inaanentoo en 21 puntos porcentuales d ACCeso I $~amitnO baacutesico en
los hogm gualesullecos (de 533 en 2014 743 en 2024)
I
Instituto de Fomento Municipal ha fonnulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuacioacuten
a) Indicador de Agua Potable Nombre del Indicador de producto - cobertura de agua potable Proporcioacuten de las viviendas con acceso a
agua potable
Este indicador pennitici medir la proporcioacuten de las viviendas con acceso al servicio de agua potable Siendo importante resaltar que se ha realizado una estimacioacuten de las viviendas establecieacutendose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda
Se preveacute ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27345 viviendas estimaacutendose beneficiar a una poblacioacuten de 137176 personas al antildeo 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable Se mide el avance de este indicador por medio de
Foacutennula Proporcioacuten de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de
agua potable del INFOM + Viviendas antildeo base con acceso a agua potable I Total de viviendas antildeo base 100
b) Indicador d~ Saneamiento Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Paacutegina 3 de 16 lt111_ a Y c_lfd ltA
PDX~ 2llY-1Wt
_ - -- aa_m
indicador permitiraacute medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construccioacuten de alcantarillados
Se preveacute ampliar la cobertura de saneamiento 1gtaacutesico en 15779 viviendas con lo que se estima beneficiar a
un total de 78895 personas al antildeo 2024 contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Foacutermula Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento =Total de viviendas beneficiadas
con proyectos de saneamiento del antildeo + viviendas antildeo base con acceso a servicios de saneamiento Total
de viviendas antildeo base multiplicado por cien
c) Resultados Institucionales de la Deacutebil Gestioacuten Municipal Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y
calidad de vida de la poblacioacuten el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el
siguiente Resuliado Institucional
Para el 2024 se ha incrementado en un 30 (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestioacuten
administrativa teacutecnica y financiera de las municipalidades del paiacutes Linea base Ranklng 2013 2276 (76
de 334 municipalidades de la categoriacutea Media Alta y Media a 102 municipalidades)
A continuacioacuten se muestra la estructura presupuestaciacutea asociada a los resultados
Paacutegina 4 de 16
- aaCIDm
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
201
002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
-_ - aa_m
Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
-_ -- aa_m
---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
indicador permitiraacute medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construccioacuten de alcantarillados
Se preveacute ampliar la cobertura de saneamiento 1gtaacutesico en 15779 viviendas con lo que se estima beneficiar a
un total de 78895 personas al antildeo 2024 contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado
Foacutermula Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento =Total de viviendas beneficiadas
con proyectos de saneamiento del antildeo + viviendas antildeo base con acceso a servicios de saneamiento Total
de viviendas antildeo base multiplicado por cien
c) Resultados Institucionales de la Deacutebil Gestioacuten Municipal Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y
calidad de vida de la poblacioacuten el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el
siguiente Resuliado Institucional
Para el 2024 se ha incrementado en un 30 (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestioacuten
administrativa teacutecnica y financiera de las municipalidades del paiacutes Linea base Ranklng 2013 2276 (76
de 334 municipalidades de la categoriacutea Media Alta y Media a 102 municipalidades)
A continuacioacuten se muestra la estructura presupuestaciacutea asociada a los resultados
Paacutegina 4 de 16
- aaCIDm
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
201
002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
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Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
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PIJX 2~17middott~
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Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
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5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estrateacutegicos de Desarrollo e
Institucionales
_TOO _1I1jfjl middotr liiS~~if~I ~~llmiddotl5kpci~dhiacute~~YEf(I i~Oacute~~riII~rl~ NiJ ~ iexclE1Uct~bull J
~fimiddotgt~i(~i i~l I~ ~F ~~oacuteti~Iacute)iltsrli ~ middotvmiddot lt
en gestiOacutet1 13 00 000 002 000 0IpmitaciOacutet1
J)Rcsubullbulldo Institucional de lo
Dtbi Gestioacuten Pam el 2024 ~ ha MuniaiptUacute Ptua el
1ncrementndo en SO 2024) se ha puntos poJtCtllurues la incrementado en un
gestioacuten municipal de los 30 (102 dc 1 340 gobiemos municipAles municipalidades) l
(De 14 en 2016 bull 500 eopacid de gestioacuten en 20 administmtlv1l teacutecniOl y
de l gestiOacutet1 municipal) finMcea de las mlll1icipltlidltd del
paiacutes Uncttwe Ranking 2013
toridtuies funcioruuios f emploos Evento
municip~
C11pllotaacuteciaacuten en atrrom $ldministnUlva mWlicipa1 shy
Evento autoridldes~ funcionArios i empleado
Capacitacioacuten en mgwilcioacuten tmunicipll1l1 uloddi1d~ Evento funciofUtnOS i empleados
CapruitAcion en temas de 13 00 000
Ildministtacioacuten f 6tw1ns y en clabomcioacuten deacute irustnttnentoa dftitida Il autoridades ntildemcionruio5 y empleacuteBdos municipllles
Asesociacutea en Administmcioacuten y finMZAS plUll Qutoridades
Eventofuncionarios i lmplcados municiptles
Capnci~ei6n en
administutcion y finlUl7llS
PIltIlUroOacutedruJCSt Evenro funcionarios y empIcados mlll1icipre
Instrumentos sdministmtivos y fUlA1lcieros ptlGl Documento llutooacutedAdcs funcioruuiacuteos y emplamp1dos municip21es
lllcm 1000
Asistencia crediticin A municipiacutellidades
PteacutesUlmos aprobAdos por la GerenciA del Instituto para beneficio de llls
presramo
municipdidAdes
Prnsmmo$ aprobAdos por 11 unta DirectivQ iexclmu
Pteacutesramobeneficio de llls Jmunicipslidad
Infonn de ~tenci 12JIlO( 1000
tknl de foonuIDcioacuten de proyectos a municipalidades
Infotfl1CS de ~tenCIacuteJ teacutecnica ltn foanulacioacuteo d Documc
proyeaos 4 Entidtules
InfoJl1lC$ de AS~ci
teacutecnica en revisiOacutet1 de Documento proyectos a EntidAdes
lnfo-rmes de lUistcncia teacuteauacute~ en asesotIacuteD d Documento proyectos 11 Emicbdes
Infeumes teacutecniCR en iexcltamito Documentotopograacuteficos de proyectos EntidAdes
l~ltcitaci6n en gestioacuten 13 00 000
social ft emplegdos rnuniciprues ysociedad civil
Evento
utb oqiexclrutiZlld
Uumllpacitlici6n en orrnniuci6n y pruticiacutep4ci6n cittdsutsnft con enfoque de
Eventogeacutenero empliexclos municipAles soticdftd civil
umnoqiexclrutiZlld bull
municipAl 201
201
201
004 000 Asesonll Administmtivll
Financiem 201
201
201
201
002 000
Asistencia crediticia pmeldcsUo
201
urbano V ruml
i 201
201
002 000 Fommlacioacuten d proyecto
201
201
201
201
201
003000
Gestiacute6nsocial 201
201
Paacutegina 5 de 16 _ lt11 -M_ (1 cA
PO~ 2117-1991
-_ - aa_m
Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
-_ -- aa_m
---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
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Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Para el alcance de los resultados institucionales se han disentildeado indicadores de productos con los cuales se mediraacuten los avances en la gestioacuten antildeo con antildeo lo que permitiraacute reorientar replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto los cuales se presentan a continuacioacuten
a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de preacutestamos otorgados a municipalidades
Foacutermula Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades preacutestamos otorgados en el periacuteodo Preacutestamos planificados otorgar en el periacuteodo multiplicado por 100
b) Asistencia y servicios teacutecnicos municipales Nombre del indicador de producto-desempentildeo Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a entidades
Foacutermula Porcentaje de informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades elaborados infurmes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a municipalidades planificados multiplicado por 100
c) Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto- desempentildeo Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal gestioacuten social y administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos
Foacutermula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera por Programa El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q53167978000) aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolucioacuten Nuacutemero 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019 en el punto quinto (5~ del acta nuacutemero cincuenta (50) del antildeo 2019 conforme a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo Gubernativo Nuacutemero 540-2013
Reglamento de la Ley Orgaacutenica del Presupuesto sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 274shy
2019 del Ministerio de Finanzas Puacuteblicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal-INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millonesmiddot seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q43162778000)
Esta situacioacuten generoacute una importante brecha entre la Planificacioacuten Operativa Anual solicitada para el 2020
y el Presupuesto aprobado 2020 generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados principalmente en el programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que erunarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reduccioacuten presupuestaria por un monto de Ql0005200000 Con 10 cual se redujo de manera significativa la asignacioacuten presupuestaria de las obras programadas a ejecutar tanto en la construccioacuten de acueductos y alcantarillados Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberaacute replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto
Las Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica que fueron afectadas con la aprobacioacuten del presupuesto 2020 son las siguientes unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y
Paacutegina 6 de 16 _ltl~ Aacute~ ~1Oi~~ (~
PIJX 2~17middott~
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---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
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de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
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Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
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--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
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Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
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~ O I e ID E O u ID -c O I bull
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laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
---
Ejecucioacuten -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q824500000 y la Unidad Ejecutora -306shy
Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I con un decremento de QI0829700000
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal conforme a Resolucioacuten No 28-2020 del 30 de enero de 2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 gue contiene las metas fisicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No 274-2019
El 20 de marzo de 2020 la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal por medio de la Resolucioacuten No 77-2020 aproboacute las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019 para dar cumplimiento a lo gue establece el artiacuteculo 6 del Acuerdo Gubernativo nuacutemero 231-2019 Distribucioacuten Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020
Sin embargo mediante Acuerdo Gubernativo No 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada
una ampliacioacuten presupuestaria por QI0816246300 por lo gue el 16 de abril 2020 la Honorable Junta
Directiva de INFOM en resolucioacuten nuacutemero 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual
2020 gue incluye la ampliacioacuten presupuestaria
Mediante Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aproboacute la ampliacioacuten al
Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q258199100 los cuales
corresponden al programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica por Ql60499300 y programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial por Q 97699800
Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramacioacuten de obras y metas fisIacutetas dentro del presupuesto
aprobado para el presente antildeo para incOlporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR por la cantidad de Ql60499300 y Programa de Caminos
Rurales Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Preacutestamo JBIC GT-P5 por la cantidad de
Q97699800 con la aprobacioacuten de la presente ampliacioacuten presupuestaria el presupuesto de ingresos y
egresos del Instituto de Fomento Municipal para el antildeo 2020 ascendioacute a la cantidad de Q54237223400
a continuacioacuten se desglosa por programa presupuestario
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCIOacuteN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1DE ENERO AL 31 DE JUUO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales Programa Descripcioacuten Asignado Modificado Vigente Devengado Ejecucioacuten
01 Actiridades centrales 4627509400 38067400 4665576800 1971101234 4225
11 Asistencia crediticia a las Municipalidades
25125396300 000 25125396300 10335096042 4113
12 Asistencia) servicios teacutecnicos municipales
607967600 18686200 589281400 251984128 4276
13 Fortalecimiento Municipal 452304700 -19381200 432923500 140661370 3249
14 Prevencioacuten de la desnutricioacuten croacutenica 12349600000 10976745600 23326345600 4727930527 2027
15 Desarrollo de InfrnestruclUrn Vial 000 97699800 97699800 000 000 Total 43162778000 11074445400 54237223400 17426773301 3213
Iuente reporte SICOIN R00804768rpt
Se presentan los avances de metas fiacutesicas y financieras por programas institucionales correspondientes al
31 de Julio de 2020
Programa 01 gue corresponde a Actividades Centrales su presupuesto vigente es de Q4665576800 del
cual se devengoacute Q1971101234lo gue representa un 4225 de ejecucioacuten financiera Paacutegina 7 de 17
IR C-Jn 1 ~~ y cltw-~1ta C~-A roXl ~ImiddotT991
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
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(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Programa 11 que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presup~esto vigente de Q25125396300 se devengoacute un total de Q 10335096042 10 que significa un 4113 de avance financiero Lo que respecta a la ejecucioacuten fiacutesica seguacuten reporte de SICOIN No R00815611rpt laquoAnaliacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera impreso el 3 de agosto 2020 en el producto Direccioacuten y Coordinacioacuten de dicho programa de una meta fiacutesica vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 6667 y respecto a su presupuesto vigente de Q125396300 ejecutoacute Q66047395 lo que significoacute el 5267 de avance financiero En cuanto al producto laquoAsistencia crediticia a municipalidades de 60 preacutestamos de meta fiacutesica vigente se otorgaron 13 preacutestamos que representa el 2167 Beneficiando a las municipalidad de San Joseacute Acatempa Jutiapa (3) ConguacoJutiapa(1) San Antonio notenango Quicheacute (2) Mixco Guatemala(1) Santa Apolonia Chimaltenango (1) Tecun Uman San Marcos (1) y La Democracia Escuintla (1) Pastores Sacatepeacutequez (1) Pasaco Jutiapa (1) Jalpatagua Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q25000000000 se devengoacute Q10269048647 que representa el 4108 de ejecucioacuten financiera
Programa 12 que detalla la Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales su presupuesto vigente es de Q589281400 de cuyo monto se devengoacute un total de Q 251984128 lo que representa un 4276
En el producto laquoDireccioacuteny Coordinacioacuteliexcl de dicho programa de una meta fisica vigente de 12 documentos
elaboroacute 6 documentos que representa el 5000 de avance respecto a su avance financiero de Q73576100 ejecutoacute un monto de Q32855286lo que representa el 4465 En el producto biformes de asistmcio teacutecnica de formulacioacuten de prqyectos a MlInicipalidodei de una meta vigente de 63 documentos programados realizaron 31 documentos lo que representa un 4921 de avance fiacutesico respecto a su avance financiero de Q268995100 ejecutoacute un monto de Q114084935 lo que representa el 4241 Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz Quiche
Escuintla Huehuetenango Sololaacute San Marcos Zacapa y Chimaltenango seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
Mientras que en el producto de Asesoriacutea y as1s1-encio teacutecnica en el mtJn1-enimiento de sistemas de agua potable a Municipalidadei de 99 eventos vigentes se realizaron 8 eventos representando el 808 de ejecucioacuten y en
la parte financiera de un monto vigente Q1156387oo ejecutoacute un monto de Q52861986 lo que representa el 45 71 Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepeacutequez seguacuten lo indicado por la subdireccioacuten mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que concierne al producto Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales de 3202 anaacutelisis de laboratorio que tiene como meta fiacutesica vigente se ejecutoacute 1457 anaacutelisis lo que indica un porcentaje del 4550 de avance A su vez en el avance financiero de Q 131071500 se devengoacute Q52181921 lo que representa un 3981 con ello se logroacute beneficiar a 97 municipalidades
indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020
Programa 13 referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q432923500 del cual devengoacute Ql40661370 lo que significa un 3249 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En el producto ccDircccioacutell y Coorditiexclacioacuten de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutoacute 7 documentos que representa el 5833 de ejecucioacuten fiacutesica Y respecto a su presupuesto vigente de Q45566300 que se le asignoacute ejecutoacute Q1864604110 que significoacute el 4092 de avance financiero
En el Producto laquoCapacitacioacuten el1 gestioacuten IllJl1Iicipal a OtItoridtJdes fimcio11l1riosy e1Jlpleados IllJlIlicipales tiene como meta fisica vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 6000 de ejecucioacuten respecto a su avance financiero de un monto vigente de Ql37722700 ejecutoacute Q29719416 lo que significoacute el 2158
Paacutegina 8 de 16
--aaam
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
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(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
de avance financiero se han beneficiado a 701 personas que corresponde al geacutenero masculino 535 y 166
al geacutenero femenino indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020
A su vez en el producto de Capacitacioacuten en gestioacute1 social a empleados municipales y sociedad civil urb011d org01zizada tiene una meta vigente 100 eventos realizaron 31 que representa el 3100 de ejecucioacuten fisica
y lo que respecta a su avance financiero de Q84054500 que se le asignoacute como presupuesto vigente
ejecutoacute Q4130944510 que significoacute el 4915 Se han beneficiado a 976 personas 520 corresponden al
geacutenero masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020
En lo que corresponde al Producto de Capacitacioacutel1 etl temas de admi1zistmcioacuten jitldnzas y ctl elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados tml1licipales se tiene como meta fisica vigente 45
eventos de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 6222 Mientras que en su avance
financiero se le asignoacute un monto vigente de Q165580000 del cual ejecutoacute un monto de Q50986468 lo
que representa el 3079 Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al geacutenero masculino
y 20 al femenino indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica su presupuesto vigente es de Q23326345600
del cual devengoacute Q4727930527lo que significa un 2027 seguacuten los reportes de SICOIN y respecto a
las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados
En cuanto a la ejecucioacuten fisica del producto de Direccitl1ry Coordinacioacuted de dicho programa de una meta
fisica vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 5263 de avance lo que respecta a su
avance financiero del monto vigente de Q4213939700 ejecutoacute un monto de Q1412068816 lo que
representa el 3351
Para el producto cebifomICS de supervisioacuten y asesorftiexcl teacutecmca en prfJectos de agrIO potable y saneamiento para la comunidad de una meta fisica vigente de 130 documentos ejecutoacute 93 lo que representa un 7154 de
avance fisico lo que respecta a su avance finillciero de un monto vigente de Q3033637600 muestra una
ejecucioacuten de Q323800967 lo que representa el 1067 de ejecucioacuten financiera
Para el producto Iriformes de asistencia teacutecniCa enformulacioacuteny evaluacioacuten de prlJectos de agua potabley saneamiento a nl1l1licipalidades y comunidades presenta de una meta fisica vigente de 2 documentos ejecutoacute O lo que
representa un 000 de avance fisico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de
Q1000000 muestra una ejecucioacuten de QOOO lo que representa el 000 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquo1riformes del desarrollo institucional sectorialpara el Ministerio de SaUacuteld Puacuteblicay Asistencia Social e Instituto de Fomento Mrlnicipal presenta de una meta fisica vigente de 6 documentos ejecutoacute O lo que representa un 000 de avance fiacutesico lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q417952800 muestra una ejecucioacuten de QOOO que representa el 0 de ejecucioacuten financiera
Para el producto laquoIrifomm de desarrollo comunitario paragnpos de intereacuter presenta de una meta fisica vigente de 46 documentos ejecutoacute 28 lo que representa un 6087 de avance fisico lo que respecta a su avance
financiero de un monto vigente de Q447705400 muestra una ejecucioacuten de Q310857592 lo que
representa e16943 de ejecucioacuten financiera
En 10 relativo a la ejecucioacuten de obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio de 2020 se
han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a Construccioacuten de
Alcantarillados se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global de 2263 y financiera del 2484 ya que ejecutoacute Q2013499209 de Q8105648000 y en Construccioacuten de
Paacutegina 9 de 16 liIl ltal 1 ~ YLdUI I ltUa_kgt C_A
POl(iexcl 2l1-1991
-- Da_m
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
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~ O I e ID E O u ID -c O I bull
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aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Acueductos se reportan 20 obras con porcentaje de ejecucioacuten fisica global con unidad de medida metro
del 829 Y con unidad de medida kilo~etro con el 000 y financiera global del 940 es decir se ejecutoacute Q667703943 de Q7106462100 asignado
De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecucioacuten fisica de 11 obras con alguacuten porcentaje de ejecucioacuten de las cuales 6 obras corresponden a construccioacuten de acueductos y 5 de alcantarillado Encontraacutendose el avance en el rango de ejecucioacuten de 10 obras entre el 1 al 50 1 obra entre el 76 al 99 Ylas 15 obras restantes no presentan ejecucioacuten
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial tiene presupuesto vigente es de Q97699800 del cual devengoacute QOOO lo que significa un 000 seguacuten reporte Sicoin No R00804768rpt generado el3 de agosto de 2020 Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 A este respecto el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020 que presentaraacute el expediente para aprobacioacuten de metas fisicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto
ANAacuteLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No R00804768rpt generado el 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal de un presupuesto vigente de Q54237223400 ha ejecutado un monto de Q17426773301 que representa el 3213 de ejecucioacuten financiera a nivel institucional
Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institucioacuten contando de mayor a menor fueron Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales con un 4276 Programa 01 Actividades Centrales con 4225 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 4113 Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3249 y Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica con un 2027 Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 000
ANALISIS DE EFICACIA En relacioacuten al principio de eficacia los mayores porcentajes de avance fiacutesico en sus productos se describen a continuacioacuten
Programa 13 -Fortalecimiento Municipal- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre el 3100 al 6222 en sus productos programados que incluyen Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5833 de avance fiacutesico Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 3100 de ejecucioacuten fisica y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222 de ejecucioacuten fiacutesica
El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades- su ejecucioacuten fiacutesica oscila entre 2167 al 6667 las cuales son ejecutadas por sus productos Direccioacuten y Coordinacioacuten es de 6667 y el producto Asistencia Crediticia a Municipalidades con 2167 de avance fisico
Programa 12 -Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales- tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas fisicas ya que oscilaron del 808 al 5000 en lo correspondiente a productos de Direccioacuten y Coordinacioacuten obtuvo un avance fistco del 5000 En cuanto a los productos de Informes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades el 4921 y Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades el 808 de ejecucioacuten fisica y el producto
Paacutegina 10 de 16 ~ lt 1 ~ r_~ cctu- lt
PB( 2-17middot191raquo
-- aaam
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
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~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
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-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
--- --
I
t
5) Asistencia administrativa y financiera
FOacuteffilula Porcentaje de eventos de capacitacioacuten impartidos = eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera impartidos en el periacuteodo eventos de capacitacioacuten municipal + gestioacuten social + asesoriacutea administrativa y financiera planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 4857 proporcioacuten de los eventos impartidos al mes de julio 2020
Otros Indicadores En el reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores se visualiza el siguiente indicador que pertenece al producto Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales con unidad de medida Documentos de la subdireccioacuten de Asesoriacutea Administrativa y Financiera de la Direccioacuten de Fortalecimiento Municipal
a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados FOacuteffilula Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales elaborados en el periacuteodo documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales planificados multiplicado por 100
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 4000 proporcioacuten de los documentos elaborados
En el reporte SICOIN R00815097rpt se visuwa el siguiente indicador que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal mostraacutendose los resultados a continuacioacuten
b) Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten administrativa teacutecnica y financiera El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 5806 que corresponde a la proporcioacuten de los eventos de capacitacioacuten en gestioacuten municipal maacutes eventos de capacitacioacuten en gestioacuten social maacutes
capacitacioacuten en temas de administracioacuten y finanzas realizados en el periacuteodo Por lo que se adjunta reporte No R00815097rpt laquoSeguimiento de Indicadores del 03 de agosto de 2020
CONCLUSIONES De conformidad con la informacioacuten extraiacuteda del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768rpt de fecha 3 de agosto de 2020 el Instituto de Fomento Municipal alcanzoacute el 3213 de ejecucioacuten presupuestaria a nivel institucional y~ que de un presupuesto vigente de Q54237223400 ejecutoacute un monto de Q17426773301 al 31 de julio de 2020
Programa 01 Actividades Centrales muestra un avance financiero del 4225
Programa 11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 4113 y un avance fisico del 6667 en Direccioacuten y Coordinacioacuten y el 2167 en Asistencia crediticia a Municipalidades
Programa 12 Asistencia y Servicios Teacutecnicos Municipales El programa presenta un avance financiero 4276 y avance fisico en sus productos Direccioacuten y
Coordinacioacuten del 5000 Infoffiles de asistencia teacutecnica de fOffilulacioacuten de proyectos a Municipalidades del 4921 Asesoriacutea y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Paacutegina 12 de 16
aam
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
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-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Municipalidades con 808 y Anaacutelisis de laboratorio de agua a Entidades personas juriacutedicas e individuales con el 4550
Programa 13 Fortalecimiento Municipal
Este programa registra un avance financiero del 3249 respecto a los avances fiacutesicos de sus productos alcanzo el 5833 en Direccioacuten y Coordinacioacuten para Capacitacioacuten en Gestioacuten Municipal a autoridades
funcionarios y empleados municipales el 6000 Capacitacioacuten en gestioacuten social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 3100 y Capacitacioacuten en temas de administracioacuten finanzas y en elaboracioacuten de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales con el 6222
Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica Este plograma registra un avance fInanciero del 2027 En relacioacuten al avance fiacutesico de sus productos muestra lo siguiente Direccioacuten y Coordinacioacuten con el 5263 Informes de supervisioacuten y asesoriacutea teacutecnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad con el 7154 Informes de asistencia teacutecnica en formulacioacuten y evaluacioacuten de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades con el 000 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal con el 000 Inf01mes de desarrollo comunitario para grupos de intereacutes el 6087 const1Uccioacuten de acueductos con unidad de medida metros el 829 con unidad de medida kiloacutemetros O y construccioacuten de alcantarillado presentan el 2263 de
avance fiacutesico
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial registra un avance financiero y fiacutesico del 000 Cabe destacar que mediante Resolucioacuten de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 fue aprobada la ampliacioacuten al presupuesto Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020 este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto presentar el expediente para aprobacioacuten de metas fiacutesicas del Plan Operativo Anual 2020
ante Junta Directiva
RECOMENDACIONES Continuar implementando estrategias que pennitan colocar un mayor nuacutemero de preacutestamos lo que pennitiraacute a los gobiernos locales mejorar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos asiacute como impulsar estrategias de promocioacuten de creacuteditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institucioacuten ofrece con respecto a este servicio
Actualizar la informacioacuten de avance fisico y financiero de manera mensual y que cada unidad ejecutora direccioacuten o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informaacuteticos vigentes verificando que la informacioacuten sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situacioacuten
Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal el maacuteximo porcentaje de ejecucioacuten fisica y financiera que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19 se recolnienda a los Programas velar por la cong1Uencia entre las metas fisIacutecas y financieras asiacute como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 y con ello atender la demanda de los gobiernos locales
Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevencioacuten de la Desnutricioacuten Croacutenica actualicen la informacioacuten de sus avances de metas fiacutesicas y financieras de la produccioacuten a su cargo de confonnidad con la normativa vigente con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna enue la informacioacuten interna que enviacutean en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN) y de existir diferencias o incongruencias entre la informacioacuten ingresada realizar las gestiones correspondientes
Paacutegina 13 de 16 s (f1~ 1~)I)lM YQt~tltA
fDlC 21Wm
-aasm
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Se recomienda al programa Desarrollo de Infraestructura Vial agilizar el proceso para aprobacioacuten de metas fiacutesicas y fmancieras y su oportuno registroacute en los sistemas (SIGES y SICOIN)
OBSERVACIONES El presente informe fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Puacuteblicas con la infonnacioacuten extraiacuteda de los reportes de SICOIN No R00815611rpt Analiacutetico de
Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera reporte R00804768rpt Ejecucioacuten del Presupuesto (Grupos Dinaacutemicos) Reporte R00815097rpt Seguimiento de Indicadores reporte de SIGES R00818630 Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera de Proyectos de Inversioacuten impresos el 3 de agosto 2020 resoluciones de Junta Directiva Directiva No 39-2020 41-2020 62-2020 84-20520 Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No BIDshy11905-07 55-2020
En cuanto a las metas fiacutesicas vigentes indicadas en el reporte R00815611rpt Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias C011 relacioacuten a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en nuacutemeros 39-2020 41-2020 62-2020POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro
Melas FIsieas Vigentes
Vigente incluyendo
No Obra SNIP Vigente Reporte resoludon JD 39 41
VE SIGES R00818630rpt y 622020 POA 2020
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAliJEI I iexclCAllECER MUNICIPAL DE SAN PEDROI 151650 306
iexclSACATEPEQUEZ SAN MARCOS 26267 2(liJ1
I MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAIlLl
2 CABECERA MUNiCIPAL DE SAN PAIlLO SAN 153745 306 5676 5676 MARCOS
REIOSICION SlSlEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 169927 306 3 CHITOilAX CUIlULCO nAJA VERAIAZ
15676 15676
MEjOR~MlElTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 CABECERA MUNICll~L DE SIN JOSE EL RODEO 1888)0 306 1384( 131l4oacute
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTAllL 5 CABECERA MUNICIPAL DE ESQUllULAS PALO 188909 306 16540 16540
GORDO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 6 CAB1CERA MUNICIPAl DE SAN CRiSTOacuteIlAL CUCBO 188910 306 4238 428
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA IOTABljiexcl 7 CAIlECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN 188921 306 16611 16611
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAr-rrARIUtIDO 8 SANITARIO CABECERA MUNICIIAL DE SAN PEDRO 151671 30( 6038 608
SACATEPEacuteQUE2SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISlEMA DE ALCANTARILLADO 9 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQU1PULAS 151676 306 829 829
PALO GORDO SAN MARCOS
MEJOIl~MlENTO SISTEMA DE ALCANARILIADO 10 SIINITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MilLO 153150 306 144amp 1448
SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAlTARIIIADO 11 SANITARIOCJBECERA MUNiCIPAL DE SAN jOSE EL 153759 306 2847 2844
RODEO SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SiSTEMA DE ALCANTiexclRILltlDO 12 SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN 189147 306 4835 4835
MARCOS SAN MARCOS
AM1UACIOacuteN SISTE~M DE AGUA POTABLE ALDEA 13 IXQUEIlAj SAN SEIlJlSTIAN COATAN 185559 301 975 975
HUEIIUETENANGO
CONSTRUCCiOacuteN SISlEMA DE AGUA POTABLE 131996 301 14 BElliEL ItISCRUCES PETltN 6 6
TOTAL 115829
Vigente Reporte ROO815611tpl
52534
8930
18938
11113
29886
7331
44811
12076
1227
4260
14325
o
213554
Diferenda entre ResolucionJD y Reporte R008156Ilrpl
middot26267
middot3254
middot3262
middot3261
-13346
3099 i
28200
-6038
middot398
middot1416
middot915
middot99687
Paacutegina 14 de 16 ~Odfi~ J~ ~IN ti (~~~(A
-roXl ll7twt
~~ --- aam
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Respecto a la obra con SNIP 153759 -Construccioacuten de alcantarillado perteneciente a la unidad ejecutora
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 tiene una meta inicial
aprobada en el POA 2020 mediante Resolucioacuten No 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1413 metros
congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente
Posteriormente mediante resolucioacuten de Junta Directiva No 41-2020 fue aprobada la reprogramacioacuten de
esta obra con un incremento de 1431 metros por lo que la meta vigente corresponde a 2844 metros En
reportes SIGES SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2847 metros esto
derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa Por
efecto de programacioacuten se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva
En cuanto a los avances fiacutesicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020
no se visualizan los datos correctos en el reporte R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica y
Financiera por lo cual se validoacute la informacioacuten remitida por la unidad ejecutora 306 Agua potable y
saneamiento para el Desarrollo Humano remitida mediante Oficio No BID-11905-0755-2020 en el que
indican que para regularizar esta informacioacuten se generoacute el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del
Ministerio de Finanzas Puacuteblicas por medio del cual solicitan la correccioacuten de las siguientes obras tal
como se ve en el siguiente cuadro
No Obra SNIP Unidad de
Medida
Meta Ffsica ejecutada seguacuten Reporte SICOIN
No R0081561lrpt
Mct Fiacutesica ejecutada
seguacuten oficio BID-1l905shy0755-2020
Difelencia
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
153676 ilcrro 31931 409 middot90
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
1S3750 l1ctro 19081 -
230 -39
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
1S37S9 l1etTo 13273 175 -42
4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
189147 llctro 95306 9S7 -4
5 IIEjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA j[UNICIPAL DE SAN PtBLO SAN MARCOS
153745 llerro 25998 409 -149
6 REPOSICION SISTEl[ DE AGUt POTABCE CASERIO CHITOioJiexclX CUBULCO BAJA VERAPAZ
169927 Metro 219862 2273 -74
7 jmiddot[EjORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPtL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
188890 Metro 103581 1518 -482
8 MEjORAMIENTO SISTEMA DE tGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN ]oJiexclRCOS
188909 l1etTo 202108 4099 -2078
9 MEJORAMIENTO SlSTEM DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
188910 1etro 168855 2060 -371
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE tGUt POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
188921 iexclIetro 171707 1767 -50
Derivado de lo anterior y conforme a la informacioacuten remitida por los programas se establece que los
avances en Construccioacuten de Alcantarillados son De las 6 obras en total 4 presentan ejecucioacuten fiacutesica entre
1 Y 50 labra presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 76 y 99 Y labra no presenta ejecucioacuten fiacutesica se han
ejecutado en conjunto 4369 metros En las obras de Construccioacuten de Acueductos de las 20 obras 6
presenta ejecucioacuten fiacutesica entre 1 -50 Y 14 obras no presenta ejecucioacuten fiacutesica en total se han ejecutado
12126 metros
Paacutegina 15 de 16
lfilt ()d~~ I ~j~y (~r~trmll(~ (A PnXlll11middot1991
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
ImiddotJ~middotI La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR solicito la reprogramacioacuten de la obra con
SNIP 185827 -Construccioacuten acueducto- la cual fue aprobada seguacuten resolucioacuten No 49-2020 con una
meta de 4272 kilometro sin embargo en reportes SIGES y SICOIN ambos del 01 de julio de 2020 e
informes de programa se indica que la meta vigente es de 4272 metros al respecto la unidad ejecutora
indica que realizaraacute las gestiones correspondientes para regularizar esta informacioacuten
Las obras con SNIP 185559 Ampliacioacuten sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastiaacuten Coataacuten
Huehuetenango y 131996 Construccioacuten sistema de agua potable Bethel Las Cruces Peteacuten las cuales
pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al
presupuesto de INFOM por medio de Resolucioacuten de Junta Directiva No 62-2020 de fecha 10 de marzo
del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611rpt Analitico de Ejecucioacuten Fiacutesica
y Financiera impreso el 3 de agosto 2020
Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal son las
municipalidades que constituye su poblacioacuten objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es
entidades a excepcioacuten de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13 que sus
actividades son eventos de capacitacioacuten a autoridades funcionarios empleados municipales
Paacutegina 16 de 16
flll (laquol-ffj Ym (vlnmlit~ (A roXI23Umiddot1991
--aam
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Instituto de Fomento Municipal
Informe de Ejecucioacuten Fiacutesica de Inversioacuten Reporte No R00815611rpt
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera
Agosto 2020
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
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ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seeuimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 1 bE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt bEL MES ENERO AL MES bE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRIPCION SNfP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VlGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE amplEC IJEC
d
Ejecucioacuten
Entidad 112000SiexclOOOmiddotOO TNSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
I1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 1253300 125396300 66047395 S267
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 800 6667
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 KOO 6667
Promedio de ejecucioacuten tisicn por octivid1d 6661
OO 000 ASISTENCIA CREDlTlCrA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 25000000000 25000000000 10269048647 4108
1 Asistencia crediticia o Municipalidades o PRfJSTAMO 6000 6000 1300 2167
2 Preacutestamos aprob~dos por la Oerencia del Instituto para o PRfJSTAldO 3500 3500 100 286
beneficio de Municipalidades 3 Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pafd beneficio de o PRfJSTAV10 2500 2500 1200 4aOO
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 2418
Promedio ponderndo de ejecucioacuten por proiexcliexclrnllUl 14400 4200 164
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES lHlSJ96300 ~1llI IOJ35l961Ml ilJJ
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDTNACIOacuteN 73696100 1lS16100 nssS2S6 4465
1 Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 600 5000
2 Direccioacuten y cuordinaciacuteoacuten O DOCUMENTO 1200 1200 GOO 5000
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 5000
002 000 FORMULACiOacuteN DE PROYECTOS 21Rll94900 2~1I99SI00 1140R493S 4241
Infonnes de asistencia teacutecnica de tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 6300 6300 3100 4921
Municipalidades 2 Infonnes de nsistenein teacutecnica en tormulncioacuten de proyectos a O DOCUMENTO 500 500 200 4ltl00
Entidades iexclntOrmes de asistencia teacutecnica en revisioacuten de proyectos a DOCUMENTO 2600 2600 1400 5385
Entidades 4 IntOrmes de asistencin teacutecnica en nsesoria de proyectos a O DOCUMENTO 1600 1600 120() 7500
Entidades s IntOnnes de asistencio teacutecnica en levnntamientos topograacuteticos O DOCUMENTO 1600 1600 Joa 1815
de proyiexclctos a Entidadei Promedio de ejecucioacuten tiacutesico por nctividad 4736
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 115638700 115638700 52861986 ~571
Asesoriacutea y asistenCia ticnica en el mantenimiento de sistemas o EVENTO 9900 9900 ROO 808
de agua potable a Municipalidades 2 Asistencia teacutecnica en el mruitenimiacutecnto de sistemas de agua EVENTO 8800 8800 800 909
~ potable a Municipalidades
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteeraacuteda Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral-$eeuirniento Fisico Cuatrimestral - ReDortes PAGINA 2 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD =11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRIPCTON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FlSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INIClAL V1GENTE EJEC EJEC Prome1llo INICIAL VTGlNT1 ElEC Y FlEC
d EJltucl~n
3 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistemas de agua potable a
Municipalidades
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
o EVENTO 1100 1LOO 000 000
572
004 000 SERV1CIOS DE LABORATORIO DE AGUA l40$37901) 131071500 52181921 39S1
3
4
5
Anaacutelisis de laboratorio de aiexcliexclua a Entidades personas juridicas e
individullles
Aruiacutelisis microbioloacuteiexcliexclicos de mueslllls de agua potable a Entidades personAS juriacutedicas e individuales
Arullisis microbioloacutegicos de muestras de aguas residuales a
Entidades personas juriacutedicas e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquimicos de mueslllls de gua potable a Entidades personas juridicns e individuales
Anaacutelisis fiacutesicoquiacutemicos de mueslllls de agua residuales a
Entidades personas juridicas e individuales pl1)m~diexclo de ejecucioacuten fisica por actividad
o ANAacuteLISIS DE
LABORATORIO
deg A1AacuteLISJS DE LABORATORIO
O A1AacuteLISIS DE LABORATORIO
A1AacuteLISISDE LABORATORIO
ANAacuteLISIS DE LABORATORIO
320200
200000
20000
80200
20000
320200
200000
20ouO
80200
20000
145700
113600
1000
29900
1200
4550
5680
500
3728
600
3012
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progr~ma 615201) 300400 3439
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNiCiPALES ~ ~ ~ ~
13 FORTALECIMIBNTO MUNICIPAL
00 I 000 OTRECCIOacuteN y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten
Direccioacuten y coordinacioacuten
deg DOCUMENTO
deg DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
700
700
SR33
S833
46390300 45566300 18646041 4092
Promedio de ejecucioacuten Asica por actividad SH33
002 000 CAPACITACIOacuteN MUNICIPAl 146973100 137722700 29719416 21S~
2
3
Capacitacioacuten en gestioacuten municipal a autoridades funcionarios
y empleados monicipales
Capacitacioacuten en legislacioacuten municipnl n autoridades
funcionarios y empleados Capacitocioacuten en carren administrntiacuteva municipal a
autoridades funcionarios y empleados
Promedio de ejecucioacuten tisicn por actividad
EVENTO
o EveNTO
deg EVENTO
10000
4000
6000
10000
4000
6000
6000
2300
3700
6000
5750
6167
5972
003 000 GESTIOacuteN SOCIAL 85010700 54054500 4130944S 4915
Capacitacioacuten en gestiOacuten social 11 empleados municipales y O eVENTO 10000 10000 3100 3100
2
4
sociacutecdad civil urbana organizada
Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudlldaoa con
enfoque de geacutenero a empleadosmunicipales y sociedad civil
urbana organizada
deg EVENTO
o EveNTO
9000
1000
9000
1000
2900
200
3222
2000
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral - Reuortes PAGINA 3 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PV AC OB DESCRJPCION SNIP UNIDAD DE PRESUII1ESIO~SICO PRESUPUESTO FTNANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC lo EJEC Promdlo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d Ejecucioacuten
Promedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad 2774
004 000 ASESORIA ADMTNTSTRATlVA y FINANCfERA 173930600 165580000 50986468 3079
Capacitacioacuten enlomas de ~dministracioacuten imanzas yen O eVENTO 4500 4500 2800 6222
elaboracioacuten de instrumentos dirigida n autoridades funcionarios y empleados municipales
2 Asesoriacutea en ildministmcioacuten y tinanzas pam autoridades EVENTO 4000 4000 2800 7000
funcionarios y empleados municipales 3 Capncitncioacuten en ndministmcioacuten y tinanzas pam autoridades eVENTO 500 500 000 000
funcionarios y empleados municipales 4 Instrumentos ildminislrativos y finanderos para autoridades o DOCUMENTO 3500 3500 1400 4000
funcionarios y empleados municipales
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad 4306
Promedio ponderado de ejecucioacuten por programa 54900 26600 4419
Toto 13 FORTALECTMTENTO MUNICIPAL ~ 432923500 illmzl uJ2
14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA
00 I 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN 4411100000 421)939700 14120~~~16 )lSI
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
2 Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 13300 13300 7000 5263
Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividild 52ti3
002 000 SUPERVISIOacuteN y ASESORIA TEacuteCNTCA 4200335300 3033637600 3233011967 1067
Informes de supervisioacuten y asesona teacutecnica en proyectos de o DOCUMENTO 13000 13000 9300 1154
6 niexcliexclutl potable y snneamiento pnm la comunidad Informes de supelvisioacuten y control de clllidad de proyectos de deg DOCUMENTO 13000 13000 9300 7154
agua y saneamiento dellIacuteren urbana y periurbana Promedio de ejecucioacuten fisiea por actividad 7154
003 000 P[kllFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Infomes de asistencia teacutecnica en fomulacioacuten y evaluacioacuten de o DOCUMENTO 200 200 000 000
proyltCIos de Iliexcliexclutl putable y saneamiento a municipalidades y comunidildes Estudios de prefuctibiliacutedad de proyectos de agua y saneamiento o DOCUMENTO 200 200 000 000
para comunidades urbanas y periurbanas Promedio de ejecucioacuten iexcliexclsica por actividad 000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 1J 1200000 ~179Slg00 000 000
Informes del desarrollo institucional seclorial pard el o DOCUMENTO 600 600 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
Fomento Municipal
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Ejecucioacuten de Gastos - Proeramacioacute~ Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGhiA 4 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008IS6Ilrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
IG SI IY AC OB DESCRIIClON SNlI UNIDAD DE ~SUll1ESTOJlISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEe EJEe PromedIo INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
de Ejecucioacuten
JO lntbrmes de asistencia teacutecnicaen agua ysaneamiacuteento pnr~ el o DOCUMENTO 300 300 000 000
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social
11 lnlbrmes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de o DOCUMENTO 300 300 000 000
Salud Puacuteblica y Asistencia Social
Promedio de ejecucioacuten lisicu por actividad 000
005 000 DESARROLLOCOMUNITARTO 11000000 441705400 310amp57592 6943
I lnlormes de desIacutelIroUo comunitario para grupos de intereacutes o DOCUMENTO 4600 4600 2800 6087
4 Informes de consuItorias para la gestioacuten social de proyectos de o DOCUMENTO 4600 4600 2MOO 60~7
agua y saneamiento pura comunidades
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 6087
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1191331700 81051148000 101349)U9 1434
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DB ALCANTARILLADOS 21~1l31700 HIOS64S000 201)4992011 2U4
5367 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
SANITARIO CABECBRAMUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 53G7t MEJORAMlBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153~7~ METRO 39ROO 122700 31931 2ntilde02
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
53751 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190MI 901
SANITARIO CABECERA MUNIClPAL DE SAN PABLO
SAN MARCOS 5375 MEl0RAMlBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 42~000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7M36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEl0RAI1IBNTO SISTEMA DB ALCANTARILLADO 189147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SANMARCOacuteS Promedio de ejecucioacuten lisien por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 1111Ono00 11M461100 617103943 940
53651 MEJORAMTENTO SISTEMA DB AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIacuteO 169927 METRO 8000 1893800 219862 IL6i
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ
k
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fiacutesico Cuatriacutemestral- Reportes PAGINA 5 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1020
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNIP UNTDADDE IBESUPUESIU flSIW PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC Emc Promedlu INICIAL VIGEff1i EJEC BJEC
d
Ejecucioacuten
88891 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE lftRft90 METRO 326700 1711300 I035Rl 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 1~8909 METRO 667300 29ijguacute00 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISft910 METRO 309900 733100 168ft5S 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 18~921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN
MARCOS 8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 477400 000 000
LETR1NIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
LElRINlZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94992 METRO 000 1370400 000 000
LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHUlEU 8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 IOOH700 000 000
CANTO N MACTZUL PRL1ERO CHlCHICASTENANGO
QUICHE 88921 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR lR5R27 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE ALDEA 133272 METRO 000 65900 000 000
BSQUlPULAS SEQUE SAil CARLOS SUA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 111R85 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE vtJILTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 17164ft METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS
88931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
~
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubeinameacutental Eiecueacutei6n de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisicQ Cuattimestral- Reuortes PAGiNA 6 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD Uuml200054 HORA 84159
REPORTE R008IS611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNlDADDE lRESUPUESTOiacuteISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio IIfICIAL VIGENTE EJEc EJEc
de
Ejecucioacuten
8893middot CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE AlDEA
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA
187496 METRO 000 340900 000 000
CHIMAlTENANGO 8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
YERBABUENA CHIMAlTENANGO CHiMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
Promedio ponderado de ejecuciacuteoacuten por programa
186007 METRO 000 3IS600
llgtllllBOO
000
1349741
000
301
4244
Tota 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRICiOacuteN CROacuteNICA lllm68UUI WJ2lJSl 406l26~14 lW
~
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de ContabUidad Inteirada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Pro2ramaeioacuten Cuatrimestral- Seuimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 7 DE 14
Analitieo de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R008156Urpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 1010
PG SP PV AC OB DESCRIPCION SNlP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL vrCEITB EJEC IlJEC
de
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-201-00 UDA F - INFOM
11 ASISTENCTA CREDmCIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 125396300 125396300 66047395 5Z67
2
Oireecioacuten y coordinacioacuten
Oireccioacuten y cootdinacioacuten
Promedio de ejecucion tiacutesica por actividad
o DOCUMENTO
O DOCUMENTO
1200
1200
1200
1200
amp00
800
6667
6667
6667
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 2000000000 2S0oOOOOODO 10269D48641 41J)8
2
3
Asistencia crediticia D Municipalidades
Preacutestamos aprobados por la Gerencia del Instituto pam beneficio de Municipalidades Preacutestamos aprobados por Junta Directiva pard beneficio de
Municipalidades Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad
o PREacuteSTAMO
O PREacuteSTAMO
o PREacuteSTAMO
6000
3500
2500
6000
3500
2500
1300
100
1200
2167
286
4800
2418
Promedio ponderado de ejecucioacuten por progmrna 14400 4200 1564
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 151~JAAQQ mm 963 00 IOJJWmiddot2tO42 IL1
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICIPALES
00 I 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 736100 7H76JOD J28S~286 4465
2
Direccioacuten y cootdinacioacuten
Direccioacuten y cootdillllcioacuten
Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad
O
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
l200
1200
1200
1200
600
600
5000
5000
5000
002 000 FORMULACIOacuteN DE PROYECTOS 179094900 2~R995100 114084935 4141
2
3
4
5
Intormos de asistencia teacutecnico de formulacioacuten de proyectos a Municipalidades Intormos de asistencia teacutecnica en tormulacioacuten de proyectos a
Entidades Tntormos de asistencia teacutecnicn en revisioacuten de proyectos a
Entidades Tnfurmes de asistencin teacutecnica en asesoriacutea de proyectos a Entidades Tntormes de asistencia teacutecnica en levnntamientos topogniacuteflcos de proyectos a Entidades Promedio de ejecucioacuten tisiea por actividad
003 000 SERVICIOS DE MAiJTENIMlENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
o DOCUMENTO
6300
500
2600
1600
1600
6300
SOO
2600
1600
1600
3100
200
1400
1200
300
4921
4000
5385
7500
1875
4736
115638700 1156381ll0 52861986 4571
~ 2
Asesoria y asistencia teacutecnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades Asistencia teacutecnica en el mantenimientu de sistemas de agua potable a Municipalidades
o EVENTO
o EVENTO
9900
8800
9900
8800
800
800
808
909
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamentalmiddot Eiecucioacuten de Gastos - Pro~ramacioacuten Cuatrimestral- Se~uimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes PAGINA 8 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRIPCJON SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE ampmC EJEC Promedio INICIAL VIGEllin EJEC EJEC
d EJbullbullucl6n
o eVENTO 1100 1100 000 0003 Asesoriacutea en el mantenimiento de sistema~ de agua potable n
Municipalidades 5nPromedio de ejecucioacuten tisiacuteca por actividad
140531900 131011500 51181911 191l1004 000 SERVlCIOS DE LABORATORIO DE ~GUA
Anaacutelisis de laboratorio de agua a Bntidlldes personas juriacutedicas e o AlAacuteL1SIS 06 320200 320200 145100 4550
LABORATORJOindividuales 200000 200000 113600 56802 Anaacutelisis microbioloacutegicos de muestras de agua potJble a AlAacuteUSIS 06
LABORATORIOEntidades personas juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1000 5003 Amiacutelisis microbioloacutegicos de muestrns de aguas residuales a LABORATORJOEntidades personas juridicas e individuales AlAacuteL1SIS DE 80200 80200 29900 37284 Anaacutelisis fisicoqlliacutemicos de muestrns de agua potable a LABORATORJOEntidades personos juriacutedicas e individuales ANAacuteLISIS DE 20000 20000 1200 6005 Anaacutelisis fisicoquiacutemicos de muestras de agua residuales a LABORATORJOEntidades personos juridicas e individuoles
3012Promedio de ejecucioacuten fisicn por actividad 61S100 300400 3439Promedio ponderado de ejecucioacuten por progIllma
Ml1IUIJITota 12 ASISTENCiA Y SERVICIOS TEacuteCNICOS MUNICllALES ~ ~ tJamp
13 FORTALECIMIBNTOMUNICIPAL 46J90300 4Sl66l00 1864W41 4On001 000 DIRECCiOacuteN Y COORDINACIOacuteN
Direccioacuten y coordinacioacuten o DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordilllcioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
5833Promedio de ejecucioacuten tiSiCll por actividad 146913100 137722700 29119416 2158002 000 CAPACITACIOacuteNMUNICllAL
o eVENTO 10000 10000 6000 6000Capacitaci6n en gesti6n municipal a autoridndes funcionarios y empleados municipales
eVENTO 4000 4000 2300 57502 Capacitaci6n en legislacioacuten municipal a autoridndes
funciorurios y empleados eVENTO 6000 6000 3700 61673 Capacitacioacuten en carrera administrativo municipal a
autolidades funcionarios y empleados 5972Promedio de ejecucioacuten lisiea por actividad
85010100 84050$$00 41309445 4915003 000 GESTIOacuteN SOCiAL
eveNTO 10000 10000 3100 3100Capacitacioacuten en gestiacuteoacuten social a empleados municipaacutele~ y
sociedad civil urbana organizada BVENTO 9000 9000 2900 32222 Capacitacioacuten en educacioacuten sanitaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizad~
o BVENTO 1000 1000 200 20004 Capacitacioacuten en organizacioacuten y participacioacuten ciudadana Clln
enfoque de geacutenero a empleadosmiddot murucipalcs y sociedad civil
A urbana organizada
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiexclecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral - SeeuimientoFisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 9 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 030812020
ENTlDAD= 11200054 HORA 84159
REPORTE R00815611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SI PV AC OB DESCRlPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTOJJSICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio lNIClAL VlGENn EJEC EJEC
de
EJecucloln
2774Promedio de ejecucioacuten liacutesica por actividad
004 000 ASESORfA ADMlN1STRATfVJ- YFlNANCTERA 173930600 165580000 $0966466 3079
O BVENTO 4500 4500 2800 6222Capacilacioacutel1 en temas de administracioacuten finanzas y en elabomci6n de instrumentos dirigida a autoridades
funcionarios y empleados municipales O EVENTO 4000 4000 2800 70002 Asesoriacutea en administracioacuten y finanzas pam autoridades
funcionarios y empleados municipales O eVENTO 500 500 000 0003 Capacitacioacuten en administraci6n y finanzas para autoridades
funcionarios y empleados municipales O DOCUMENTO 3500 3500 1400 40004 Instrumentos administrativos y fitmneieros para autoridades
funcionarios y empleados municipales 4306Promedio de ejecucioacuten tiacutesica por actividad
54100 16600 4419Promedio pondemdo de ejecuci6n por programa
4329l3500Toro 13 FORTALECrMTENTO MUNICIPAL ~ ~ ~
~
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisiacuteto Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 10 DE 14
Analiacutetico de Ejecucioacuten Fiacutesica y Financiera FECHA 0308020
ENTIDAD 11200054 HORA 84159
REPORTE R008t5611rpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 00
PG SP PV AC OB DESCRIPClON SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio
d
INICIAL VIGENTE amplEC EJEC
Ejecucioacuten
Entidad 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNTCA
001 000 DIREccrOacuteN y COORDINACIOacuteN 500000 500000 000 Oou
Direccioacutell y CQordinacioacutell o DOCUMENTO 100 LOO 000 000
2 Direccioacutell y coordinacioacuten o DOCUMENTO LOO LOO 000 000
Promedio de ejecucioacuten tisien por actividad 000
200 000 000Promedio pondcrndo de ejecucioacuten por progmmn
500000Tota 14 PREVENClOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA ~ ru -
~
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Intefrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Proframacioacuten Cuatrimestral- Sefuimiento Fisico Cuatrimestral- Reuortes PAGINA 11 DE 14
ADaliacutetico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECIacuteIA 030812020
ENTlDAD =11200054 HORA REPORTE
84159 R00815611rpt
EJERCICIO 2020 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
PG SI PV AC 08 DESCRIPCION SNIJgt UNIDAD DE IBtSlfllSJQ I[SIlQ PRESUPUESTO FlNANCrERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEacuteC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC middot~IIEC
de
EJetucl6n
Entidad 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIOacuteN DELA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DIRECCIOacuteN Y COORDINACIOacuteN 3672100000 3338800000 1174382807 3511
Direccioacuten y coordinllcioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 12000 12000 6300 5250
Promedio dI ejecucioacuten tisicn por actividad 5250
001 INFRAESTRUCTURA DE AOUA y SANEA1TENTO 000 493799300 n203()4 065
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 000 493799300 3220304 OriacuteS
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AOUA POTABLE 150098 METRO 000 1008700 000 000
CANTaN MACTZUL PRIMERO CHlCHlCASTENANOO
QmCHE 88921 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 185827 METRO 000 427200 000 000
LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE f SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHlTEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 133212 METRO 000 65900 000 000
ESQUIPULAS SEQUE SAtl CARLOS SlJA QUETZALTENANGO
88921 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 171885 METRO 000 572800 000 000
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
8892 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 171648 METRO 000 332100 000 000
VENECIA MUNlCIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO
SANMARCOS 88931 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 138102 METRO 000 99600 000 000
SAN FRANCISCO MOMONLAC y ALDEA MOMONLAC MUNlCIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 8893 CONSTRUCCION SISTEMA DB AGUA POTABLE ALDEA 187496 METRO 000 340900 000 000
PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
8893 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASBRIO 186007 METRO 000 315600 000 000
YBRBABUENA CHJMALTENANGO CHIMALTENANGO
Promedio de ejecucioacuten fisica por actividad 000
Promedio ponderado de ejc(lIcioacuten por programa 3186800 12600 lt574
Totiexcl 14 PREVENCiOacuteN DE LA DESNUTRlCIOacuteN CROacuteNICA ~i7U OgGO aH ~~~ 22lll IlZ2sectiexclmiddotiexcliexcl Jill
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
13000
13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
6087
60R7
60ft7
2191332700 8105648000 2013499209 2484
000 001 CONSTRUCCIOacuteN DE ALCANTARILLADOS 2191332700 BI01648000 201349920 2484
5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
000 002 CONSTRUCCIOacuteN DE ACUEDUCTOS 111I0120oo 6(12662800 ~644l3639 mos
5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos - Prolramacioacuten Cuatrimestral- Seluimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes PAGINA 12 PE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD ~ 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt DEL MES ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO 2020
PG SP PY AC OB DESCRJPCJON SNJP UNIDAD DE P~ESUIUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO MEDlDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
d
EJeucldn
Entidad 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA El DESARROllO HUMANO
14 PREVENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
001 000 DlRECCTOacuteN y COORDINACIOacuteN 738500000 874639700 23768600 2710
I Direccioacuten y coordinacioacuten DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
2 Direccioacuten y coordinacioacuten O DOCUMENTO 1200 1200 700 5833
Promedio de cjecucioacuten tisica por aclividad 5833
002 000 SUPERVISiOacuteN Y ASES ORlA TEacuteCNICA 42063 135300 3033637600 323800967 1067
6
Intbrmes de supervisioacuten y asesoria teacutecnica en proyectos de
agua potable y saneamiento para la comunidad
Intbrmes de supervisioacuten y control de calidad de proyeclos de
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
13000
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13000
13000
9300
9300
71S4
71S4
agua y saneamiento del aacuterea urbana y periurbana
Promedio de ejecucioacuten lisica por aclividad 7154
003 000 PLANIFICACIOacuteN DE PROYECTOS 217600000 1000000 000 000
Informes de asistencia teacutecnica en fonnulacioacuten y evaluacioacuten de
proyeclos de agua polable y saneamiento a municipalidades y
O DOCUMENTO 200 200 000 000
2 comunidades
Estudios de prefuctibilidad de proyectos de agua y saneamicnlo
para comunidades urbanas y periurbanas
Promedio de ejecucioacuten tisica por actividad
O DOCUMENTO 200 200 000 000
000
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 131200000 417912800 000 000
Inlbrmes del desarrollo institucional sectorial pam el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social e Instituto de
O DOCUMENTO 600 600 000 000
005
10
11
000
Fomnlo Municipal
Informes de asistencia leacutecnica en agua y saneamienlo para el
Ministerio de Salud Puacuteblica y Asislencia Social
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de
Salud Puacuteblica y Asistencia Soci1l1
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
DESARROLLO COMUNITARIO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
300
300
300
300
000
000
000
000
000
71OnnOno 4477n~4no 3 InR~7~92 ~943
001
Informes de desarrollo comunitario para iexcliexclropos de interes
4 lnlbrmes de consultoriacuteas paro lu gestioacuten social de proyectos de
agua y saneamiento para comunidades
Promedio de ejecucioacuten lisica por actividad
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
O
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4600
4600
4600
4600
2800
Z~OO
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60R7
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5361 MEJORAvllENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671 METRO 603800 1207600 000 000
AshySANITARIO CABECERA MUNICjpAl DE SAN PEDRO
SACA TEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
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ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
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SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
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8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
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CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
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CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
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ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
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Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
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teacutecnica y financiera
100000
100000
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5806
r
Sistema de Contabilidad Intelrada Gubernamental Eiecucioacuten de Gastos ~ Proeramacioacuten Cuatrimestral ~ Seluimiento Fisico Cuatrimestral ~ ReDortes PAGINA 13 DE 14
Analitico de Ejecucioacuten Fisica y Financiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11200054 HORA 84159
REPORTE R0081561lrpt
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG 81 1V AC 08 DESCRIPCION SNIl UNIDAD DE EBE51EIlESm EI5II PRESUPUESTO FINANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEC PromedIo INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
de
Ejecucioacuten
53671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153676 METRO 39ROO 122700 31931 2602
SANlTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO SAN MARCOS
5375f MEJORAiWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153750 METRO 66900 211700 190~1 901
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS
5375 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153759 METRO 141300 426000 13273 312
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS
8903 MEJORAWENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 189031 METRO 331600 331600 259839 7g36
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS
8914 MEJORAWBNTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO lR9147 METRO 474500 1432500 95306 665
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
SAN MARCOS Promedio de ejecucioacuten flsica por actividad 2053
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5365( MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 153650 METRO 2626700 5253400 000 000
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEacuteQUEZ SAN MARCOS
5374 MEJORAMIENTO SISTEvfA DE AGUA POTABLB 153745 METRO 162700 893000 25998 291
CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCOS 6992 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlO 169927 METRO 8000 1893800 219862 1161
CHITOMAX CUBULCO BAJA VERAPAZ 8889( MEJORAWBNTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188890 METRO 326700 1711300 103581 605
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO SAN
MARCOS 8890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188909 METRO 667300 2988600 202108 676
CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO
GORDO SAN MARCOS 88911 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188910 METRO 309900 733700 168855 2301
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOacuteBAL CUCHO
SAN MARCOS 8892 MEacuteJORAMlENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 188921 METRO 1410000 4481100 171707 383
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS
8892 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94956 METRO 000 4n400 000 000
LETR INlZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUTPULAS
PALO GORDO SAN MARCOS 8892 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 94965 METRO 000 61800 000 000
k LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATBPEQUEZ SAN MARCOS
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
75SS26lPreg IlWSIJSoo 188584371 ~Tota 14 PREYENCIOacuteN DE LA DESNUTRICIOacuteN CROacuteNICA
7R771l4OO 4699013 3M 1521876R760Promedio ponderado de ejecucioacuten ffslca a olvellnstitucional
h
--
--
--
e J
~ O I e ID E O u ID -c O I bull
--J I bull I
en e
~ ~
tn e (I)g(1) cu ~ 0-0
=cuG)()-0
-e iexcl o
(1) 51eno G)
(J) c= (1)~ --EIDo -- ~seo0)8(1)G) (J)~
aG)D
o N o N o en o O)
laquo
r
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
5 Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
6 Porcentaje de eventos de capacitacioacuten en gestioacuten adminisuativa
teacutecnica y financiera
100000
100000
100000
100000
100000
021660
048570
049200
040000
058060
2166
4857
4920
40OacuteOacute
5806
r
Sistema de Contabilidad Intefraacuteda Gubetnamental Eiecucioacuten de Gastos - Proeumacioacuten Cuatrimestral- SeruimientoFisico Cuatrimestral- Reoacuteortes PAGINA 14 DE 14
AnaUtlco de Ejecucioacuten Fiacutesica y FinanCiera FECHA 03082020
ENTIDAD = 11100054 HORA 84159
REPORTE R0081Soacutellrpt
DEL MES E~ERO AL MES DE JULIO EJERCICIO 2020
PG SP PV AC 08 DESCRrpcrON SNrP UNIDAD DE PRESUlUESnLJITSICQ PRESUPUESTO FrNANCIERO MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC EJEe Promedio INICIAL VIGENTE EJEC BJEC
de
Ejecucioacuten
94992 METRO 000 1370400 000 0008892 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRlNIZAClON ALDEA EL XAB EL ASINTAL
RETALHULBU 542Promedio de ejecucioacuten fisiacuteca por actividad
231135800 1337141 4152Proroedio ponderado de ejecucioacuten por programa
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha 03082020
Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
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Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
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Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
3 Porcentaje de infill1nes de asistencia teacutecnica de formulacioacuten de
proyectos a entidades
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Hora 112031am AMES 7 AtilO 2020 Pagina 1 DE 1
Reporte R00815097rpt
Institucioacuten 1120(J054(J00-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
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Nobull Programacion Inicial Ejecucion Acumulada de Avance
Correlativo Nombre del Indicador
Porcentaje de preacutestamos otorgados a las municipalidades
2 Porcentaje de eventos de capaeitacioacuten en gestioacuten municipal gcsuacuteoacuten
social y administracioacuten finanzas y 11 c1abOlacioacuten de instrumentos
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