izveŠtaj o budŽetu · 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ...

Буџет 2020

2019 Страна 1 од 150

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93 /2012, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,

31/19 и 72/19 ), чл. 32. Закона o локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, број 04/19 )

Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2020. годину ( у даљем тексту:

буџет), састоје се од:

Опис Износ

1 2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2.410.077.000,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 2.336.002.000,00

- буџетска средства 2.220.217.000,00

- сопствени приходи 22.186.000,00

- донације 91.914.000,00

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 74.075.000,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 2.056.156.000,00

- текући буџетски расходи 1.988.410.000,00

- расходи из сопствених прихода 24.001.000,00

- донације 34.490.000,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 305.812.000,00

- текући буџетски издаци 242.807.000,00

- издаци из сопствених прихода 2.260.000,00

- донације 57.424.000,00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 48.109.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 48.109.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине 0,00

Примања од задуживања 0,00

Неутрошена средства из претходних година 10.891.000,00

Издаци за отплату главнице дуга 59.000.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -48.109.000,00

Буџет 2020


Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис Економ.

класиф.

Износ

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.410.077.000,00

1. Порески приходи 71 1.312.672.000,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 979.830.000,00

1.2. Самодопринос 711180 0,00

1.3. Порез на имовину 713 242.342.000,00

1.4. Остали порески приходи 714 49.500.000,00

1.5. Други порески приходи 716 41.000.000,00

2. Непорески приходи, у чему: 74 150.876.000,00

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00

- приходи од продаје добара и услуга 0,00

3. Меморандумске ставке 77 1.185.000,00

4. Донације 731+732 0,00

5. Трансфери 733 871.269.000,00

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 74.075.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР

1+2+3)

2.361.968.000,00

1. Текући расходи 4 2.056.156.000,00

1.1. Расходи за запослене 41 479.090.140,00

1.2. Коришћење роба и услуга 42 751.007.900,00

1.3. Отплата камата 44 18.573.000,00

1.4. Субвенције 45 183.300.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета 47 35.500.000,00

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+464+465

34.647.960,00

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+464+

465

313.015.000,00

1.7. Трансфери 463 241.022.000,00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 305.812.000,00

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

0,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00

2. Задуживање 91 0,00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

59.000.000,00

3. Отплата дуга 61 59.000.000,00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 59.000.000,00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 2.055.000,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15) 3 8.836.000,00

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

Буџет 2020


ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив програма Износ

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 105.747.000,00

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 200.910.000,00

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 12.822.000,00

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 15.899.000,00

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 32.000.000,00

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 14.700.000,00

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 369.480.000,00

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 212.367.000,00

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 181.066.000,00

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 83.474.000,00

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 85.461.000,00

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 31.908.000,00

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 247.570.000,00

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 112.643.000,00

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 660.917.000,00

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 54.004.000,00

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00

Укупно за БК 2.420.968.000,00

Члан 3.

Буџет за 2020. годину састоји се од:

1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8 ) у износу

од 2.410.077.000,00 динара,

2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу

од 2.361.968.000,00 динара,

3) буџетског дефицита у износу од 48.109.000,00 динара.

Средства буџетског дефицита биће покривена из вишка прихода.

Буџет 2020


Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020. годину и наредне две године, исказани су у

табели:

Економ.

класиф.

Ред.

број Опис 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511 1. Пројекат санације и рекултивације депоније Халово у Зајечару: 2.000.000,00 0,00 0,00

Година почетка финансирања: 2020

Година завршетка финансирања: 2020

Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00

Извори финансирања:

Приходи из буџета: 2.000.000,00

2. Реконструкција крова на главној згради Градске управе: 2.000.000,00 0,00 0,00






3. Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији

града Зајечара: 9.000.000,00 0,00 0,00






4. Реконструкција улица на територији града Зајечара: 20.000.000,00 0,00 0,00






5. Израда плана техничког регулисања саобраћаја: 4.000.000,00 0,00 0,00






6. Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река: 70.000.000,00 0,00 0,00






7. Изградња моста на Црном Тимоку између насеља Котлујевац и Подлив: 500.000,00 0,00 0,00



Укупна вредност пројекта: 500.000,00


Приходи из буџета: 500.000,00

8. Пројектна документација за изградњу улица у граду: 5.000.000,00 0,00 0,00






9. Санација дрвеног моста на Црном Тимоку: 490.000,00 0,00 0,00



Укупна вредност пројекта: 490.000,00


Приходи из буџета: 490.000,00

Буџет 2020


Економ.

класиф.

Ред.

број Опис 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6

10. Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-стамбени и

помоћни објекат са парцелом која се налази на траси улице Василије Ђуровић Жарки:

1.198.000,00 0,00 0,00






11. Конкурс и израда пројекта уређења трга: 8.500.000,00 0,00 0,00






12. Адаптација пословних просторија у Доситејевој бр.1( 6 и 7 спрат): 3.190.000,00 0,00 0,00






13. Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже

(замена азбестних цеви): 2.000.000,00 0,00 0,00






14. Израда пројекта за мерна места , надзор и управљање водоводном мрежом

на територији градског насеља Зајечар: 2.160.000,00 0,00 0,00






15. Уређење водотока другог реда на територији Града Зајечара: 4.000.000,00 0,00 0,00






16. Пројектна документација за изградњу затвореног базена у ОШ Хајдук

Вељко: 2.000.000,00 0,00 0,00






17. Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих игралишта: 20.000.000,00 0,00 0,00






18. Урбанистичка и техничка документација за уређење комплекса Здравственог центра у Зајечару:

30.000.000,00 0,00 0,00






19. Стручни надзор за реконструкцију ОШ Хајдук Вељко: 30.600.000,00 0,00 0,00



Буџет 2020


Економ.

класиф.

Ред.

број Опис 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6



Трансфере од других нивоа власти: 30.600.000,00

20. Санација објекта ОШ Љубица Радосављевић Нада: 5.000.000,00 0,00 0,00





Трансфере од других нивоа власти: 5.000.000,00

21. Израда техничке документације за основне школе на територији града

Зајечар: 3.000.000,00 0,00 0,00






22. Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра: 7.000.000,00 0,00 0,00






Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

1. Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације: 2.000.000,00 0,00 0,00

2. Отворена врата иза затворених врата: 369.000,00 0,00 0,00

3. Пројекат увођења и развоја географског информационог система ГИС у граду Зајечару:

3.164.000,00 0,00 0,00

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Субвенције за ЈП за планирање, пројектовање, изградњу и надзор

Урбанизам и изградња: 5.000.000,00 0,00 0,00

2. Субвенције за ЈКП Тимок-одржавање: 8.500.000,00 0,00 0,00

Члан 5.

Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе

2.420.968.000,00 динара, док средства из буџета износе 2.290.217.000,00 динара. По врстама, односно

економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

Буџет 2020

Датум штампе: 29.10.2019 12:08:19


ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020

Економ.

класиф.

Опис Средства из буџета

01

Средства из

сопствених извора 04

Средства из осталих

извора

Укупно Структура

( % )

1 2 3 4 5 6 7

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 10.891.000,00 10.891.000,00 0,45

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 10.891.000,00 10.891.000,00 0,45

711111 Порез на зараде 850.200.000,00 0,00 0,00 850.200.000,00 35,12

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по

решењу Пореске управе

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

26.500.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00 1,09

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу

самоопорезивањем

29.500.000,00 0,00 0,00 29.500.000,00 1,22

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,14

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

711147 Порез на земљиште 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,02

711191 Порез на остале приходе 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 2,81

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,06

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 979.830.000,00 0,00 0,00 979.830.000,00 40,47

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 4,96

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 3,30

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 5.579.000,00 0,00 0,00 5.579.000,00 0,23

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 26.713.000,00 0,00 0,00 26.713.000,00 1,10

713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске

управе

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу

Пореске управе

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 242.342.000,00 0,00 0,00 242.342.000,00 10,01

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе

(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и

машина

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 1,32

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

714549 Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,04

714552 Боравишна такса 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,29

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 49.500.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00 2,04

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1,69

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1,69

733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 779.355.000,00 0,00 0,00 779.355.000,00 32,19

733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 0,00 0,00 77.424.000,00 77.424.000,00 3,20

http://www.zup.co.rs/

Буџет 2020

Датум штампе: 29.10.2019 12:08:19


Економ.

класиф.


01




извора


( % )

1 2 3 4 5 6 7



733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 779.355.000,00 0,00 91.914.000,00 871.269.000,00 35,99

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,12

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,27

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 1,28

741596 Накнада за коришћење дрвета 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 47.600.000,00 0,00 0,00 47.600.000,00 1,97

742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

742141 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01

742142 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

742145 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе

градови и индиректни корисници њиховог буџета

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,04

742145 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе

градови и индиректни корисници њиховог буџета

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,04

742146 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист

нивоа градова

37.800.000,00 0,00 0,00 37.800.000,00 1,56

742241 Градске административне таксе 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,12

742242 Такса за озакоњење објеката у корист градова 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,26

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

742271 Републичке судске таксе 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

742314 Приходи које својом делатношћу остваре установе културе 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,34

742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,05

742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0,00 785.000,00 0,00 785.000,00 0,03

742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,24

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 63.070.000,00 17.025.000,00 0,00 80.095.000,00 3,31

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности

саобраћаја на путевима

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

743341 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку

3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,13

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате

изворних прихода јединица локалне самоуправе

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,02

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 0,57

744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,02

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,02

745141 Остали приходи у корист нивоа градова 0,00 182.000,00 0,00 182.000,00 0,01

745141 Остали приходи у корист нивоа градова 0,00 2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 0,09


745141 Остали приходи у корист нивоа градова 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,05


745141 Остали приходи у корист нивоа градова 3.820.000,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,16


Буџет 2020

Датум штампе: 29.10.2019 12:08:19


Економ.

класиф.


01




извора


( % )

1 2 3 4 5 6 7






745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3.820.000,00 5.161.000,00 0,00 8.981.000,00 0,37

772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00



772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 0,00 0,00 1.185.000,00 1.185.000,00 0,05

811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 2,89

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 2,89

823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова 0,00 4.075.000,00 0,00 4.075.000,00 0,17

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 4.075.000,00 0,00 4.075.000,00 0,17

Укупно 2.290.217.000,00 26.261.000,00 104.490.000,00 2.420.968.000,00 100,00


Буџет 2020

2019 Страна 10 од 150

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе 2.420.968.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.290.217.000,00

динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање скупштине

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.860.000,00 0,00 0,00 6.860.000,00 0,28

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.178.000,00 0,00 0,00 1.178.000,00 0,05

111 3/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

111 4/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,01

111 5/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00

111 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00 0,57

111 8/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,03

111 9/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,04

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00 0,98

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 23.810.000,00

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00 0,98

Извори финансирања за раздео 1:


Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00 0,98

Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК



Активност 0002 Функционисање извршних органа



Буџет 2020

2019 Страна 11 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )




111 15/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00 0,67






Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00 0,67

Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ



Активност 0002 Функционисање извршних органа







Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 14.078.000,00 0,00 0,00 14.078.000,00 0,58






Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 14.078.000,00 0,00 0,00 14.078.000,00 0,58

Раздео 4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функц. клас. 010 Болест и инвалидност

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност 0008 Подршка особама са инвалидитетом


Укупно за активност 0008 Подршка особама са инвалидитетом 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,04



Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,04

Буџет 2020

2019 Страна 12 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Функц. клас. 040 Породица и деца


Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

040 24/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,02

040 25/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 27.182.000,00 0,00 0,00 27.182.000,00 1,12

Укупно за активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 27.722.000,00 0,00 0,00 27.722.000,00 1,15

Активност 0006 Подршка деци и породици са децом

040 26/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,60

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,60



Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 42.222.000,00 0,00 0,00 42.222.000,00 1,74

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту


Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

070 27/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00 0,71

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00 0,71

Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста


Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00 0,40



07 Трансфере од других нивоа власти

15.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

800.000,00

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на

другом месту

11.069.000,00 0,00 15.800.000,00 26.869.000,00 1,11

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту


Активност 0006 Подршка деци и породици са децом


Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,10

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Пројекат 1301-003 Отворена врата иза затворених врата

090 30/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

090 31/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 881.000,00 881.000,00 0,04

Буџет 2020

2019 Страна 13 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

090 32/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00

090 33/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00 0,02

Укупно за пројекат 1301-003 Отворена врата иза затворених врата 0,00 0,00 1.403.000,00 1.403.000,00 0,06



15 Неутрошена средства донација из ранијих година

1.403.000,00

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 2.500.000,00 0,00 1.403.000,00 3.903.000,00 0,16

Функц. клас. 130 Опште услуге

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина



130 36/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

130 37/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.125.000,00 0,00 900.000,00 3.025.000,00 0,12

130 38/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.752.000,00 0,00 0,00 3.752.000,00 0,15

130 39/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,06

130 40/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 36.177.000,00 0,00 0,00 36.177.000,00 1,49



130 43/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,63

130 44/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.625.000,00 0,00 0,00 2.625.000,00 0,11

130 45/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.114.000,00 0,00 0,00 10.114.000,00 0,42

130 46/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,21

130 47/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,56

130 48/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.511.000,00 0,00 0,00 1.511.000,00 0,06

130 49/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,74

130 50/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

130 51/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8.340.000,00 0,00 0,00 8.340.000,00 0,34

130 52/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,11

130 53/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,01

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 327.756.000,00 0,00 900.000,00 328.656.000,00 13,58

Активност 0006 Инспекцијски послови



130 56/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,07

130 57/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Укупно за активност 0006 Инспекцијски послови 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,16

Активност 0009 Текућа буџетска резерва

130 58/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1,65

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1,65

Активност 0010 Стална буџетска резерва

Буџет 2020

2019 Страна 14 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

130 59/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

Пројекат 0602-001 Трошкови финансирања избора

130 60/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



130 63/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Укупно за пројекат 0602-001 Трошкови финансирања избора 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Пројекат 0602-002 Завршетак ликвидација установа

130 64/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


130 66/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

130 67/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за пројекат 0602-002 Завршетак ликвидација установа 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,02

Пројекат 0602-003 Завршетак ликвидације ЈП Дирекција за изградњу у ликвидацији

130 68/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34.880.000,00 0,00 0,00 34.880.000,00 1,44



130 71/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.877.000,00 0,00 0,00 1.877.000,00 0,08

130 72/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08


Укупно за пројекат 0602-003 Завршетак ликвидације ЈП Дирекција за изградњу у ликвидацији 153.504.000,00 0,00 0,00 153.504.000,00 6,34

Пројекат 0602-004 Реконструкција крова на главној згради Градске управе

130 74/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Укупно за пројекат 0602-004 Реконструкција крова на главној згради Градске управе 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Пројекат 0602-005 Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији града Зајечара




Укупно за пројекат 0602-005 Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на

територији града Зајечара

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,83



03 Социјалне доприносе

900.000,00

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 557.431.000,00 0,00 900.000,00 558.331.000,00 23,06

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина


Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 2,48

Буџет 2020

2019 Страна 15 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )



Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 2,48

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга


Активност 0003 Сервисирање јавног дуга

170 79/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,42


170 81/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 2,44

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 69.540.000,00 0,00 0,00 69.540.000,00 2,87



Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 69.540.000,00 0,00 0,00 69.540.000,00 2,87

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана


Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама



220 84/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.970.000,00 0,00 0,00 1.970.000,00 0,08


220 86/0 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

220 87/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,02

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 11.984.000,00 0,00 0,00 11.984.000,00 0,50



Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 11.984.000,00 0,00 0,00 11.984.000,00 0,50

Функц. клас. 421 Пољопривреда

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју




421 91/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,65


421 93/0 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

421 94/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 16 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,78

Пројекат 0101-001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара

421 95/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 0,54

Укупно за пројекат 0101-001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града

Зајечара

8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 0,54




5.000.000,00

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 27.000.000,00 0,00 5.000.000,00 32.000.000,00 1,32

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре



451 98/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,06

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 95.390.000,00 0,00 0,00 95.390.000,00 3,94

Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника

451 99/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 6,36

Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 6,36

Пројекат 0701-001 Реконструкција улица на територији града Зајечара



Укупно за пројекат 0701-001 Реконструкција улица на територији града Зајечара 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,95

Пројекат 0701-002 Израда плана техничког регулисања саобраћаја


Укупно за пројекат 0701-002 Израда плана техничког регулисања саобраћаја 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17

Пројекат 0701-003 Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације



451 105/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Укупно за пројекат 0701-003 Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,31

Пројекат 0701-004 Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река



Укупно за пројекат 0701-004 Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 2,97

Пројекат 0701-005 Изградња моста на Црном Тимоку између насеља Котлујевац и Подлив


Буџет 2020

2019 Страна 17 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Укупно за пројекат 0701-005 Изградња моста на Црном Тимоку између насеља Котлујевац и

Подлив

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,02

Пројекат 0701-006 Пројектна документација за изградњу улица у граду


Укупно за пројекат 0701-006 Пројектна документација за изградњу улица у граду 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

Пројекат 0701-007 Санација дрвеног моста на Црном Тимоку


Укупно за пројекат 0701-007 Санација дрвеног моста на Црном Тимоку 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,02

Пројекат 0701-008 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима И и ИИ реда кроз насељена места на територији града Зајечара


Укупно за пројекат 0701-008 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним

путевима И и ИИ реда кроз насељена места на територији града

Зајечара

2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,10

Пројекат 0701-009 Пројекат стајалишта јавног превоза на државним путевима И и ИИ реда


Укупно за пројекат 0701-009 Пројекат стајалишта јавног превоза на државним путевима И и ИИ

реда

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,05



Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 365.480.000,00 0,00 0,00 365.480.000,00 15,10

Функц. клас. 473 Туризам

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пројекат 1501-001 Прерада пројектне документације Визиторског центра


Укупно за пројекат 1501-001 Прерада пројектне документације Визиторског центра 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08



Укупно за функц. клас. 473 Туризам 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Пројекат 1101-001 Измена Просторног плана територије града Зајечара



Укупно за пројекат 1101-001 Измена Просторног плана територије града Зајечара 21.468.000,00 0,00 0,00 21.468.000,00 0,89

Пројекат 1101-002 План Генералне регулације Гамзиградска бања у Гамзиградској бањи


Буџет 2020

2019 Страна 18 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )


Укупно за пројекат 1101-002 План Генералне регулације Гамзиградска бања у Гамзиградској бањи 3.797.000,00 0,00 0,00 3.797.000,00 0,16

Пројекат 1101-003 Урбанистички пројекат за изградњу насеља за социјално становање



Укупно за пројекат 1101-003 Урбанистички пројекат за изградњу насеља за социјално становање 543.000,00 0,00 0,00 543.000,00 0,02

Пројекат 1101-004 Урбанистички пројекат за изградњу станова за припаднике снага безбедности



Укупно за пројекат 1101-004 Урбанистички пројекат за изградњу станова за припаднике снага

безбедности

819.000,00 0,00 0,00 819.000,00 0,03

Пројекат 1101-005 Пројекат препарцелације за формирање локације за изградњу станова за припаднике снага безбедности


Укупно за пројекат 1101-005 Пројекат препарцелације за формирање локације за изградњу станова

за припаднике снага безбедности

204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 0,01

Пројекат 1101-006 Пројекат препарцелације за формирање насеља за социјално становање


Укупно за пројекат 1101-006 Пројекат препарцелације за формирање насеља за социјално

становање

174.000,00 0,00 0,00 174.000,00 0,01

Пројекат 1101-007 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - уређење деоница Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару

474 124/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

Укупно за пројекат 1101-007 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - уређење

деоница Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

Пројекат 1101-008 Техничка документација за решавање канала и јаруга за одвођење бујичних вода на територији Града Зајечара


Укупно за пројекат 1101-008 Техничка документација за решавање канала и јаруга за одвођење

бујичних вода на територији Града Зајечара

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17

Пројекат 1101-009 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - мост Котлујевац са везом привредна зона

474 126/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 9.422.000,00 0,00 0,00 9.422.000,00 0,39

Укупно за пројекат 1101-009 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - мост

Котлујевац са везом привредна зона

9.422.000,00 0,00 0,00 9.422.000,00 0,39

Пројекат 1101-010 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Мословачка улица

474 127/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 674.000,00 0,00 0,00 674.000,00 0,03

Укупно за пројекат 1101-010 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара -

Мословачка улица

674.000,00 0,00 0,00 674.000,00 0,03

Пројекат 1101-011 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Кружни ток Изворски пут

474 128/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.533.000,00 0,00 0,00 1.533.000,00 0,06

Укупно за пројекат 1101-011 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Кружни

ток Изворски пут

1.533.000,00 0,00 0,00 1.533.000,00 0,06

Буџет 2020

2019 Страна 19 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Пројекат 1101-012 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-стамбени и помоћни објекат са парцелом која се налази на траси улице Василије Ђуровић Жарки


474 130/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 443.000,00 0,00 0,00 443.000,00 0,02

Укупно за пројекат 1101-012 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-стамбени

и помоћни објекат са парцелом која се налази на траси улице Василије

Ђуровић Жарки

1.641.000,00 0,00 0,00 1.641.000,00 0,07

Пројекат 1101-013 Конкурс и израда пројекта уређења трга




Укупно за пројекат 1101-013 Конкурс и израда пројекта уређења трга 10.108.000,00 0,00 0,00 10.108.000,00 0,42

Пројекат 1101-014 Субвенције за ЈП за планирање, пројектовање, изградњу и надзор Урбанизам и изградња

474 134/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

Укупно за пројекат 1101-014 Субвенције за ЈП за планирање, пројектовање, изградњу и надзор

Урбанизам и изградња

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

Пројекат 1101-015 План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса Николичево

474 135/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00


474 137/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 533.000,00 0,00 1.255.000,00 1.788.000,00 0,07

Укупно за пројекат 1101-015 План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса Николичево 852.000,00 0,00 1.255.000,00 2.107.000,00 0,09

Пројекат 1101-016 Адаптација пословних просторија у Доситејевој бр.1( 6 и 7 спрат)


Укупно за пројекат 1101-016 Адаптација пословних просторија у Доситејевој бр.1( 6 и 7 спрат) 3.190.000,00 0,00 0,00 3.190.000,00 0,13

Пројекат 1101-017 План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара



Укупно за пројекат 1101-017 План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода

на територији града Зајечара

1.584.000,00 0,00 0,00 1.584.000,00 0,07

Пројекат 1101-018 Урбанистички пројекат за уређење простора између улица Карађорђеве, Николе Пашића и Тимочке буне



Укупно за пројекат 1101-018 Урбанистички пројекат за уређење простора између улица

Карађорђеве, Николе Пашића и Тимочке буне

567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,02

Пројекат 1101-019 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Центар за посетиоце на Ромулијани

474 143/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.068.000,00 0,00 0,00 1.068.000,00 0,04

Укупно за пројекат 1101-019 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Центар

за посетиоце на Ромулијани

1.068.000,00 0,00 0,00 1.068.000,00 0,04

Пројекат 1101-020 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - земљиште за ТЦ 35/10кв са приступним путем у привредној зони Запад

Буџет 2020

2019 Страна 20 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

474 144/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 2.231.000,00 0,00 0,00 2.231.000,00 0,09


земљиште за ТЦ 35/10кв са приступним путем у привредној зони

Запад

2.231.000,00 0,00 0,00 2.231.000,00 0,09

Пројекат 1101-021 Измена и допуна плана детаљне регулације за изградњу регионалног центра за управљање Комуналним отпадом Халово 2



Укупно за пројекат 1101-021 Измена и допуна плана детаљне регулације за изградњу регионалног

центра за управљање Комуналним отпадом Халово 2

2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 0,09

Пројекат 1101-022 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - регионална санитарна депонија Халово 2

474 147/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0,00 0,00 21.824.000,00 21.824.000,00 0,90


регионална санитарна депонија Халово 2

0,00 0,00 21.824.000,00 21.824.000,00 0,90

Пројекат 1101-023 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-улица Нишка

474 148/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,01

Укупно за пројекат 1101-023 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-улица

Нишка

213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,01


Пројекат 1102-001 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - изградња и уређење Новог гробља у Зајечару

474 149/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,08


изградња и уређење Новог гробља у Зајечару

2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,08

Пројекат 1102-002 Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже (замена азбестних цеви)


Укупно за пројекат 1102-002 Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже

(замена азбестних цеви)

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Пројекат 1102-003 Израда пројекта за мерна места , надзор и управљање водоводном мрежом на територији градског насеља Зајечар


Укупно за пројекат 1102-003 Израда пројекта за мерна места , надзор и управљање водоводном

мрежом на територији градског насеља Зајечар

2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00 0,09

Пројекат 1102-004 Уређење водотока другог реда на територији Града Зајечара


Укупно за пројекат 1102-004 Уређење водотока другог реда на територији Града Зајечара 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17


Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

474 153/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,03


Укупно за активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,07

Буџет 2020

2019 Страна 21 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Пројекат 1501-002 Ромактед


Укупно за пројекат 1501-002 Ромактед 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

Пројекат 1501-003 Пројекат увођења и развоја географског информационог система ГИС у граду Зајечару

474 156/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.227.000,00 0,00 4.127.000,00 5.354.000,00 0,22

474 157/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 354.000,00 354.000,00 0,01

474 158/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 212.000,00 0,00 2.952.000,00 3.164.000,00 0,13

Укупно за пројекат 1501-003 Пројекат увођења и развоја географског информационог система ГИС

у граду Зајечару

1.439.000,00 0,00 7.433.000,00 8.872.000,00 0,37




21.824.000,00


1.255.000,00


7.433.000,00

Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти 94.767.000,00 0,00 30.512.000,00 125.279.000,00 5,17

Функц. клас. 485 Истраживање и развој - Саобраћај


Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре


Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17



Укупно за функц. клас. 485 Истраживање и развој - Саобраћај 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,17

Функц. клас. 510 Управљање отпадом

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада


Укупно за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

Пројекат 0401-002 Локални план управљања отпадом


Укупно за пројекат 0401-002 Локални план управљања отпадом 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,02

Пројекат 0401-003 Пројекат санације и рекултивације депоније Халово у Зајечару


Укупно за пројекат 0401-003 Пројекат санације и рекултивације депоније Халово у Зајечару 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08



Буџет 2020

2019 Страна 22 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,31

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама


Пројекат 0401-001 Програм заштите животне средине на територији града Зајечара


Укупно за пројекат 0401-001 Програм заштите животне средине на територији града Зајечара 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,04



Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,04

Функц. клас. 530 Смањење загадености


Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине


Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,11



Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,11

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика


Активност 0004 Зоохигијена


540 166/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

540 167/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,50

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 1,23



Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 1,23

Функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој


Активност 0001 Управљање заштитом животне средине


Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,14



Буџет 2020

2019 Страна 23 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Укупно за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,14

Функц. клас. 620 Развој заједнице


Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем


Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,06



Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,06

Функц. клас. 640 Улична расвета


Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

640 170/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1,24


Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 2,48



Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 2,48

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту


Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

660 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1,69

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1,69



Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1,69

Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Активност 0002 Мртвозорство


Укупно за активност 0002 Мртвозорство 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,03

Активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље


Укупно за активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,04

Буџет 2020

2019 Страна 24 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Пројекат 1801-001 Урбанистичка и техничка документација за уређење комплекса Здравственог центра у Зајечару



Укупно за пројекат 1801-001 Урбанистичка и техничка документација за уређење комплекса

Здравственог центра у Зајечару

30.108.000,00 0,00 0,00 30.108.000,00 1,24



Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 31.908.000,00 0,00 0,00 31.908.000,00 1,32

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта


Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима


Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и

савезима

65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 2,68

Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту


Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,21

Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа


Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,41

Пројекат 1301-001 Пројектна документација за изградњу затвореног базена у ОШ Хајдук Вељко


Укупно за пројекат 1301-001 Пројектна документација за изградњу затвореног базена у ОШ Хајдук

Вељко

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,08

Пројекат 1301-002 Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих игралишта


Укупно за пројекат 1301-002 Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих

игралишта

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,83

Пројекат 1301-004 Субвенције за ЈКП Тимок-одржавање

810 182/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,35

Укупно за пројекат 1301-004 Субвенције за ЈКП Тимок-одржавање 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,35



Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 110.500.000,00 0,00 0,00 110.500.000,00 4,56

Функц. клас. 820 Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Буџет 2020

2019 Страна 25 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа


Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског

наслеђа

1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,07



Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,07

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања


Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања


Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног

информисања

12.259.000,00 0,00 0,00 12.259.000,00 0,51



Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 12.259.000,00 0,00 0,00 12.259.000,00 0,51

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице


Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа



Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског

наслеђа

22.300.000,00 0,00 0,00 22.300.000,00 0,92



Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 22.300.000,00 0,00 0,00 22.300.000,00 0,92

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту


Активност 0005 Спровођење омладинске политике


860 188/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 0,03


01 Приходи из буџета 740.000,00

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 0,03

Функц. клас. 912 Основно образовање

Буџет 2020

2019 Страна 26 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Активност 0001 Функционисање основних школа




Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 137.766.000,00 0,00 0,00 137.766.000,00 5,69

Пројекат 2002-001 Стручни надзор за реконструкцију ОШ Хајдук Вељко


912 193/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 1,26

Укупно за пројекат 2002-001 Стручни надзор за реконструкцију ОШ Хајдук Вељко 4.200.000,00 0,00 30.600.000,00 34.800.000,00 1,44

Пројекат 2002-002 Санација објекта ОШ Љубица Радосављевић Нада


912 195/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,21

Укупно за пројекат 2002-002 Санација објекта ОШ Љубица Радосављевић Нада 500.000,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 0,23

Пројекат 2002-003 Израда техничке документације за основне школе на територији града Зајечар


Укупно за пројекат 2002-003 Израда техничке документације за основне школе на територији града

Зајечар

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,12




35.600.000,00

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 145.466.000,00 0,00 35.600.000,00 181.066.000,00 7,48

Функц. клас. 920 Средње образовање

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Активност 0001 Функционисање средњих школа


Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 76.474.000,00 0,00 0,00 76.474.000,00 3,16

Пројекат 2003-001 Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра


Укупно за пројекат 2003-001 Израда пројектне документације реконструкције средњошколског

центра

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,29



Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 83.474.000,00 0,00 0,00 83.474.000,00 3,45

Глава 4.01 ПУ ЂУЛИЋИ

Функц. клас. 911 Предшколско образовање

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Буџет 2020

2019 Страна 27 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911 199/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 107.621.000,00 0,00 648.740,00 108.269.740,00 4,47

911 200/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 18.457.000,00 0,00 111.260,00 18.568.260,00 0,77

911 201/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00


911 203/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,22


911 205/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 27.012.000,00 0,00 1.065.000,00 28.077.000,00 1,16

911 206/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 728.000,00 0,00 200.000,00 928.000,00 0,04

911 207/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.485.000,00 0,00 1.250.000,00 2.735.000,00 0,11

911 208/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.168.000,00 0,00 850.000,00 2.018.000,00 0,08

911 209/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.375.000,00 0,00 1.140.000,00 2.515.000,00 0,10

911 210/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 21.780.000,00 0,00 3.625.000,00 25.405.000,00 1,05

911 211/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 10.069.000,00 0,00 70.000,00 10.139.000,00 0,42

911 212/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 270.000,00 0,00 30.000,00 300.000,00 0,01


911 214/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

911 215/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,05

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и

образовања

203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00 8,77




8.990.000,00

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00 8,77

Извори финансирања за главу 4.01:



8.990.000,00

Укупно за главу 4.01 ПУ ЂУЛИЋИ 203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00 8,77

Глава 4.02 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ



Активност 0001 Функционисање локалних установа културе




820 219/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.000.000,00 50.000,00 0,00 1.050.000,00 0,04

820 220/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.000.000,00 70.000,00 0,00 3.070.000,00 0,13

820 221/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 10.000,00 60.000,00 0,00 70.000,00 0,00

820 222/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 90.000,00 0,00 1.290.000,00 0,05

820 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 450.000,00 30.000,00 0,00 480.000,00 0,02

820 224/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500.000,00 110.000,00 0,00 610.000,00 0,03

820 225/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 466.000,00 185.000,00 0,00 651.000,00 0,03

Буџет 2020

2019 Страна 28 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )


820 227/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 35.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00 0,00

820 228/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 500.000,00 100.000,00 0,00 600.000,00 0,02

820 229/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300.000,00 30.000,00 0,00 330.000,00 0,01

820 230/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00 0,02

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 36.401.000,00 785.000,00 0,00 37.186.000,00 1,54



04 Сопствене приходе буџетских корисника

785.000,00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 36.401.000,00 785.000,00 0,00 37.186.000,00 1,54




785.000,00

Укупно за главу 4.02 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 36.401.000,00 785.000,00 0,00 37.186.000,00 1,54

Глава 4.03 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ






820 233/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

820 234/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.000,00 0,00 200.000,00 210.000,00 0,01



820 237/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.530.000,00 334.000,00 0,00 6.864.000,00 0,28

820 238/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,08

820 239/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20.908.000,00 1.920.000,00 3.000.000,00 25.828.000,00 1,07

820 240/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 50.000,00 0,00 1.050.000,00 0,04

820 241/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.650.000,00 233.000,00 0,00 1.883.000,00 0,08

820 242/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.570.000,00 2.605.000,00 0,00 5.175.000,00 0,21

820 243/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00 0,00


820 245/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 19.500.000,00 0,00 3.000.000,00 22.500.000,00 0,93



820 248/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 550.000,00 200.000,00 0,00 750.000,00 0,03

820 249/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 640.000,00 200.000,00 0,00 840.000,00 0,03

820 250/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 97.452.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 110.852.000,00 4,58




200.000,00


7.200.000,00

Буџет 2020

2019 Страна 29 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )


5.500.000,00

08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица

500.000,00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 97.452.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 110.852.000,00 4,58




200.000,00


7.200.000,00


5.500.000,00


500.000,00

Укупно за главу 4.03 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ 97.452.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 110.852.000,00 4,58

Глава 4.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ






820 253/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 50.000,00 0,00 300.000,00 0,01


820 255/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 460.000,00 3.375.000,00 0,00 3.835.000,00 0,16

820 256/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,02

820 257/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 710.680,00 3.100.000,00 0,00 3.810.680,00 0,16

820 258/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,23

820 259/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 34.220,00 1.000.000,00 0,00 1.034.220,00 0,04

820 260/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,06



820 263/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02


820 265/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,02

820 266/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02

820 267/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 28.391.000,00 12.475.000,00 0,00 40.866.000,00 1,69




12.475.000,00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 28.391.000,00 12.475.000,00 0,00 40.866.000,00 1,69




12.475.000,00

Укупно за главу 4.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ 28.391.000,00 12.475.000,00 0,00 40.866.000,00 1,69

Глава 4.05 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ


Буџет 2020

2019 Страна 30 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )





820 270/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

820 271/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 280.000,00 25.000,00 0,00 305.000,00 0,01


820 273/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 910.000,00 570.000,00 0,00 1.480.000,00 0,06





820 278/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 590.000,00 400.000,00 0,00 990.000,00 0,04





820 283/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 0,01

820 284/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 70.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 17.761.000,00 2.240.000,00 0,00 20.001.000,00 0,83




2.240.000,00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 17.761.000,00 2.240.000,00 0,00 20.001.000,00 0,83




2.240.000,00

Укупно за главу 4.05 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 17.761.000,00 2.240.000,00 0,00 20.001.000,00 0,83

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Функц. клас. 473 Туризам

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност 0001 Управљање развојем туризма




473 288/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,01




473 292/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

473 293/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,03



Буџет 2020

2019 Страна 31 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

473 296/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00


473 298/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

473 299/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00 0,66



Укупно за функц. клас. 473 Туризам 15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00 0,66



Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00 0,66

Глава 4.07 УСТАНОВА ОБЛУТАК

Функц. клас. 010 Болест и инвалидност


Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја



010 302/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

010 303/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 65.000,00 0,00 85.000,00 150.000,00 0,01


010 305/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 946.000,00 0,00 0,00 946.000,00 0,04




010 309/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,01

010 310/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01


010 312/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 0,01

Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 12.745.000,00 0,00 85.000,00 12.830.000,00 0,53




85.000,00

Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 12.745.000,00 0,00 85.000,00 12.830.000,00 0,53




85.000,00

Укупно за главу 4.07 УСТАНОВА ОБЛУТАК 12.745.000,00 0,00 85.000,00 12.830.000,00 0,53

Глава 4.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту


Буџет 2020

2019 Страна 32 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )

Активност 0002 Функционисање месних заједница

160 313/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 0,00 551.000,00 0,00 551.000,00 0,02

160 314/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 0,00 359.000,00 0,00 359.000,00 0,01

160 315/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,01

160 316/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.522.300,00 557.000,00 0,00 7.079.300,00 0,29





160 321/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 4.693.000,00 809.000,00 0,00 5.502.000,00 0,23



160 324/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 13.796.000,00 3.561.000,00 0,00 17.357.000,00 0,72




3.561.000,00

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 13.796.000,00 3.561.000,00 0,00 17.357.000,00 0,72




3.561.000,00

Укупно за главу 4.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.796.000,00 3.561.000,00 0,00 17.357.000,00 0,72

Глава 4.09 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ ЦЕКИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ





820 326/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 316.000,00 0,00 0,00 316.000,00 0,01



820 329/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02


Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 0,10



Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 0,10



Укупно за главу 4.09 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ ЦЕКИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ 2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 0,10


01 Приходи из буџета 2.232.508.000,00

Буџет 2020

2019 Страна 33 од 150

Шифра

функц.

класиф.

Број

позиције

Економ.

класиф.


01




извора


( % )


1.185.000,00


26.261.000,00


91.914.000,00


500.000,00


2.055.000,00


8.836.000,00

Укупно за раздео 4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 2.232.508.000,00 26.261.000,00 104.490.000,00 2.363.259.000,00 97,62

Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Функц. клас. 330 Судови


Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво


330 332/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,02







Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,15



Укупно за функц. клас. 330 Судови 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,15



Укупно за раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,15

Извори финансирања за БК 0:

01 Приходи из буџета 2.290.217.000,00


1.185.000,00


26.261.000,00


91.914.000,00


500.000,00


2.055.000,00


8.836.000,00

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2.290.217.000,00 26.261.000,00 104.490.000,00 2.420.968.000,00 100,00

Буџет 2020

2019 Страна 34 од 150

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео Назив раздела План Средства из буџета

01

Средства из сопствених

извора 04


извора

Функц. клас. 010

4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 13.870.000,00 13.785.000,00 0,00 85.000,00

Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 13.870.000,00 13.785.000,00 0,00 85.000,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 42.222.000,00 42.222.000,00 0,00 0,00

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 42.222.000,00 42.222.000,00 0,00 0,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 26.869.000,00 11.069.000,00 0,00 15.800.000,00

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 26.869.000,00 11.069.000,00 0,00 15.800.000,00



Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 3.903.000,00 2.500.000,00 0,00 1.403.000,00


1 СКУПШТИНА ГРАДА 23.810.000,00 23.810.000,00 0,00 0,00

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 16.116.000,00 16.116.000,00 0,00 0,00

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 14.078.000,00 14.078.000,00 0,00 0,00

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 54.004.000,00 54.004.000,00 0,00 0,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 558.331.000,00 557.431.000,00 0,00 900.000,00

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 558.331.000,00 557.431.000,00 0,00 900.000,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 77.357.000,00 73.796.000,00 3.561.000,00 0,00

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 77.357.000,00 73.796.000,00 3.561.000,00 0,00



Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 69.540.000,00 69.540.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 11.984.000,00 11.984.000,00 0,00 0,00


5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 0,00

Укупно за функц. клас. 330 Судови 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 35 од 150



01


извора 04


извора



Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 32.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.000.000,00



Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 365.480.000,00 365.480.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 473 Туризам 17.899.000,00 17.899.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти 125.279.000,00 94.767.000,00 0,00 30.512.000,00



Укупно за функц. клас. 485 Истраживање и развој - Саобраћај 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 36 од 150



01


извора 04


извора



Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 31.908.000,00 31.908.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 213.011.000,00 184.111.000,00 22.700.000,00 6.200.000,00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 213.011.000,00 184.111.000,00 22.700.000,00 6.200.000,00



Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 12.259.000,00 12.259.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00


4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00



Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 212.367.000,00 203.377.000,00 0,00 8.990.000,00



Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 181.066.000,00 145.466.000,00 0,00 35.600.000,00



Буџет 2020

2019 Страна 37 од 150



01


извора 04


извора

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 83.474.000,00 83.474.000,00 0,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 38 од 150

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта Износ у динарима

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара 13.000.000,00

Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 13.000.000,00


0401-001 Програм заштите животне средине на територији града Зајечара 1.000.000,00

0401-002 Локални план управљања отпадом 500.000,00

0401-003 Пројекат санације и рекултивације депоније Халово у Зајечару 2.000.000,00

Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.500.000,00


0602-001 Трошкови финансирања избора 6.000,00

0602-002 Завршетак ликвидација установа 365.000,00

0602-003 Завршетак ликвидације ЈП Дирекција за изградњу у ликвидацији 153.504.000,00

0602-004 Реконструкција крова на главној згради Градске управе 2.000.000,00

0602-005 Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији града Зајечара 20.000.000,00

Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 175.875.000,00


0701-001 Реконструкција улица на територији града Зајечара 23.000.000,00

0701-002 Израда плана техничког регулисања саобраћаја 4.000.000,00

0701-003 Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације 7.500.000,00

0701-004 Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река 72.000.000,00

0701-005 Изградња моста на Црном Тимоку између насеља Котлујевац и Подлив 500.000,00

0701-006 Пројектна документација за изградњу улица у граду 5.000.000,00

0701-007 Санација дрвеног моста на Црном Тимоку 490.000,00

0701-008 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима И и ИИ реда кроз насељена места на

територији града Зајечара 2.400.000,00

0701-009 Пројекат стајалишта јавног превоза на државним путевима И и ИИ реда 1.200.000,00

Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 116.090.000,00


1101-001 Измена Просторног плана територије града Зајечара 21.468.000,00

1101-002 План Генералне регулације Гамзиградска бања у Гамзиградској бањи 3.797.000,00

1101-003 Урбанистички пројекат за изградњу насеља за социјално становање 543.000,00

1101-004 Урбанистички пројекат за изградњу станова за припаднике снага безбедности 819.000,00

1101-005 Пројекат препарцелације за формирање локације за изградњу станова за припаднике снага безбедности 204.000,00

1101-006 Пројекат препарцелације за формирање насеља за социјално становање 174.000,00

1101-007 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - уређење деоница Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару

10.000.000,00

1101-008 Техничка документација за решавање канала и јаруга за одвођење бујичних вода на територији Града Зајечара 4.000.000,00

1101-009 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - мост Котлујевац са везом привредна зона 9.422.000,00

1101-010 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Мословачка улица 674.000,00

1101-011 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Кружни ток Изворски пут 1.533.000,00

1101-012 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-стамбени и помоћни објекат са парцелом која се налази на

траси улице Василије Ђуровић Жарки 1.641.000,00

1101-013 Конкурс и израда пројекта уређења трга 10.108.000,00

1101-014 Субвенције за ЈП за планирање, пројектовање, изградњу и надзор Урбанизам и изградња 5.000.000,00

1101-015 План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса Николичево 2.107.000,00

1101-016 Адаптација пословних просторија у Доситејевој бр.1( 6 и 7 спрат) 3.190.000,00

1101-017 План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара 1.584.000,00

1101-018 Урбанистички пројекат за уређење простора између улица Карађорђеве, Николе Пашића и Тимочке буне 567.000,00

1101-019 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - Центар за посетиоце на Ромулијани 1.068.000,00

1101-020 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - земљиште за ТЦ 35/10кв са приступним путем у

привредној зони Запад 2.231.000,00

1101-021 Измена и допуна плана детаљне регулације за изградњу регионалног центра за управљање Комуналним отпадом

Халово 2 2.080.000,00

1101-022 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - регионална санитарна депонија Халово 2 21.824.000,00

1101-023 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара-улица Нишка 213.000,00

Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 104.247.000,00


1102-001 Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара - изградња и уређење Новог гробља у Зајечару 2.050.000,00

1102-002 Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже (замена азбестних цеви) 2.000.000,00

1102-003 Израда пројекта за мерна места , надзор и управљање водоводном мрежом на територији градског насеља Зајечар 2.160.000,00

1102-004 Уређење водотока другог реда на територији Града Зајечара 4.000.000,00

Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 10.210.000,00


1301-001 Пројектна документација за изградњу затвореног базена у ОШ Хајдук Вељко 2.000.000,00

Буџет 2020

2019 Страна 39 од 150

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта Износ у динарима

1301-002 Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих игралишта 20.000.000,00

1301-003 Отворена врата иза затворених врата 1.403.000,00

1301-004 Субвенције за ЈКП Тимок-одржавање 8.500.000,00

Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 31.903.000,00


1501-001 Прерада пројектне документације Визиторског центра 2.000.000,00

1501-002 Ромактед 300.000,00

1501-003 Пројекат увођења и развоја географског информационог система ГИС у граду Зајечару 8.872.000,00

Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 11.172.000,00

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-001 Урбанистичка и техничка документација за уређење комплекса Здравственог центра у Зајечару 30.108.000,00

Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 30.108.000,00

Програм 2002 Основно образовање и васпитање

2002-001 Стручни надзор за реконструкцију ОШ Хајдук Вељко 34.800.000,00

2002-002 Санација објекта ОШ Љубица Радосављевић Нада 5.500.000,00

2002-003 Израда техничке документације за основне школе на територији града Зајечар 3.000.000,00

Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање 43.300.000,00

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-001 Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра 7.000.000,00

Укупно за програм: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 7.000.000,00

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 546.405.000,00

2019 Страна 40 од 150

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА Члан 7.

Средства буџета у износу од 2.290.217.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 26.261.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 104.490.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор Вредност у

2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01


сопствених

извора 04


осталих извора Укупно

Извор

верификације Одговорно лице

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 - СТАНОВАЊЕ,

УРБАНИЗАМ И

ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

1101

Закон о планирању и

изградњи (Сл. гласник

РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14 и 145/14) и

Правилник о садржини,

начину и поступку

израде докумената

просторног и

урбанистичког

планирања (Сл.

гласник РС, бр.64/15)

Плановима се остварују

услови за реализацију и

обликовање, за

урбанистичко и

архитектонско

унапређење простора,

подизање нивоа

атрактивности и

употребне вредности.

Просторни развој у

складу са плановима

Проценат покривености

територије

урбанистичком

планском

документацијом

7 7 7 0 0

82.668.000,00 0,00 23.079.000,00 105.747.000,00

Објављивање у

Службеном

листу града

Зајечара

Срђан

Голубовић,

начелник

Одељења за

урбанизам,

грађевинске и

комунално

стамбене

послове

Управљање

грађевинским

земљиштем

0003


изградњи(Сл.гласник

РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14

Спровођење планских

докумената који ма се

остварују услови за

реализацију комуналне

изградње

Стављање у функцију

грађевинског земљишта

Број локација комунално

опремљеног земљишта 5 10 20 20

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Издати технички

услови

Дејан Станојевић

Број локација комунално

опремљеног земљишта 6 20 30 30

Иницијатива за

покретање

поступка за

прибављање

непокретности

Измена Просторног

плана територије града

Зајечара

1101-001


изградњи (Сл.гласник

РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31

/19 и 37/19) и Правилник

о садржини,начину и

поступку израде

докумената просторног и


планирања(Сл.гласник

РС,32/19



обликовање,за



унапређење

простора,подизање нивоа


употребне

вредности.Остварује се

основ за издавање

локацијских услова и

грађевинских дозвола.

Повећање покривености

територије планском и



Усвојен просторни план

града 1 1 1 0 0

21.468.000,00 0,00 0,00 21.468.000,00


Службеном листу

града Зајечара

Иван Стојановић,

главни урбаниста

План Генералне

регулације Гамзиградска

бања у Гамзиградској

бањи

1101-002



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31







РС,32/19



обликовање за






употребне




грађевинских дозвола





Усвојен план детаљне

регулације 3 1 0 0

3.797.000,00 0,00 0,00 3.797.000,00




Иван Станојевић,


Урбанистички пројекат

за изградњу насеља за

социјално становање

1101-003



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31










Урбанистички пројекат 1 1 0 0 543.000,00 0,00 0,00 543.000,00

Потврда од

стране Градске

управе града

Зајечара

Сузана

Милошевић,

послови издавања

услова грађења у

области

2019 Страна 41 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







РС,32/19




употребне





високоградње-

саветник


за изградњу станова за

припаднике снага


1101-004



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31







РС,32/19









употрене









Урбанистички пројекат 1 1 0 0

819.000,00 0,00 0,00 819.000,00

Потврда од



Зајечара Сузана

Милошевић,



области


саветник

Пројекат препарцелације

за формирање локације за

изградњу станова за

припаднике снага


1101-005



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31







РС,32/19







простора,подизања нивоа


употребне









Пројекат препарцелације 1 1 0 0

204.000,00 0,00 0,00 204.000,00

Потврда од



Зајечара Биљана Рубежић,

заменик

начелника

одељења за

урбанизам и

грађевинско

комунално-

стамбене послове

Пројекат препарцелације

за формирање насеља за

социјално становање

1101-006



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31







РС,32/19



обликовање за




простора,подзање нивоа


употребне вредности.





Пројекат препарцелације 1 1 0 0

174.000,00 0,00 0,00 174.000,00

Потврда од



Зајечара Биљана Рубежић,

заменик

начелника

одељења за



комунално-


Прибављање

непокретности у јавну

својину Града Зајечара -

уређење деоница Белог и

Црног Тимока и Тимока у

Зајечару

1101-007

Закон о

експропријацији(Сл.глас

ник РС,бр.53/95 и

Сл.лист СРЈ,бр.16/2001 и

Сл.гласник РСбр.20/2009

и 55/2013) и Планска

документација.

Привођење грађ.

земљишта план. нам. из

планске документације и

регулисање имовинско

правних односа ради

изградње објеката јавне

намене(уређење деоница

Белог и Црног Тимока и

Тимока у

Зајечару).Површина

износи 40000м2 по цени

која је добијена од ЛПА

Уређење деоница Белог и

Црног Тимока и Тимока у

Зајечару



својину Града Зајечара

4 4 0 0

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Укњижена

непокретност

Нада Јовановић,

шеф одсека за

имовинско правне

и урбанистичке

послове

Техничка документација

за решавање канала и

јаруга за одвођење

бујичних вода на

територији Града

Зајечара

1101-008



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14 и 145/14) и

Правилник о

садржини,начину и












употребне


Регулисање канала и

јаруга за одвођење

бујичних вода на

територији Града

Зајечара

Израда техничке

документације за

добијање потребних

дозвола

1 1 0 0

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Употребна

дозвола Драган

Миловановић,

управно-технички

послови из

области

грађевинарства-

саветник

2019 Страна 42 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


РС,бр.64/15)







мост Котлујевац са везом

привредна зона

1101-009

Закон о експропријацији

(Сл.гласник РС,бр.53/95

и Сл.лист СРЈ,бр.16/2001

и Сл.гласник

РС,бр.20/2009 и 55/2013)

и Планска документација

Привођење грађевинског

земљишта планираној

намени из планске

документације и ре и



изградње објекта јавне

намене(уређење локације

за објекте јавног

карактера). Површина

износи 10122м2 у КО

Звездан по цени која

Уређење локације за

објекте комуналног

карактера




3,13 3,13 0 0

9.422.000,00 0,00 0,00 9.422.000,00

Укњижена






послове




Мословачка улица

1101-010





РС,бр.20/2009 и 55/2013)





документације и





за објекте комуналног

карактера). Површина


која је добијена



карактера




0,17 0,17 0 0

674.000,00 0,00 0,00 674.000,00

Укњижена






послове




Кружни ток Изворски

пут

1101-011





РС,бр.20/2009 и 55/2013)





документације





за објекте комуналног

карактера).Површина





карактера




0,31 0,31 0 0

1.533.000,00 0,00 0,00 1.533.000,00

Укњижена






послове



својину Града Зајечара-

стамбени и помоћни

објекат са парцелом која

се налази на траси улице

Василије Ђуровић Жарки

1101-012

Закон о




Сл.гласник РС,бр.20/2009

и 55/2013)и Планска

документација


непокретности за потребе

реализацији улици

Василије Ђуровић

Жарки.Површина

парцеле износи 831м2 по

цени која је на основу

Одлуке о утврђивању

просечних цена

квадратног метра

непокретности по зонама

за утврђивање пореза на

имовину за 2019.г

Испуњење обавеза Града

према Закону о

становању и одржавању

зграда


непокретности-

породичног стамбеног и

помоћног објекта

57 57 0 0

1.641.000,00 0,00 0,00 1.641.000,00

Укњижена






послове


непокретности-земљиште

за редовну употрбу

објеката

831 831 0 0 Укњижена


Конкурс и израда

пројекта уређења трга 1101-013



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31






планирања

Плановима и

урбанистичко-техничком

документацијом се


реализацију и

обликовањеб ,за






употребне



локацијских





Урбанистички пројекат 1 1 0 0

10.108.000,00 0,00 0,00 10.108.000,00

Потврда од



Зајечара

Сузана

Милошевић,



области


саветник

2019 Страна 43 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Субвенције за ЈП за

планирање,

пројектовање, изградњу и

надзор Урбанизам и

изградња

1101-014

Закон о буџетском

систему (Сл.гласник

РСбр.54/09,73/10,101/10,1

01/11,93/12,62/13,63/13-

испр;108/13,142/14,68/15-

др.закон,103/15,99/16,113

/17,95/18 и 31/19


специјализованих

машина за рад службе

одржавања и набавка

специјализованих услуга


специјализованих

машина и набавка

специјализованих услуга

Број машина за

оперативно извођење

радова

3 3 0 0

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Рачун добављача


Број специјализованих

предузећа 1 5 5 0 0 Рачун добављача

План детаљне регулације

бањско-туристичког

комплекса Николичево

1101-015

Уговор о донацији ИИ

број 401-78/18 од

18.10.2018.

Стварање потенцијала за

будуће организовану

експлоатацију природних

ресурса и формирање


центра,спортско

рекреативних и

туристичко бањског

комплекса

Стварање потенцијала за

будуће организовану

експлоатацију природних

ресурса и формирање


центра,спортско

рекреативних и

туристичко бањског

комплекса

Израда плана детаљне

регулације 1 1 1 0 0

852.000,00 0,00 1.255.000,00 2.107.000,00

Израђен план,


Одељења за

урбанизам

Лука

Војводић,члан

градског већа

Адаптација пословних

просторија у Доситејевој

бр.1( 6 и 7 спрат)

1101-016


изградњи(Сл. гласник

РС, бр.72/09. 81/09, 64/10,

24/11, 121/12, 42/13,

50/13, 98/13, 132/14,

145/14, 83/18, 31/19 и

37/19

Уређењем и адаптацијом

просторија за рад

омогућава се развој

локалне средине и

ефикасно

администрирање захтева

за економски развој

локалне заједнице

Адаптација пословних

просторија

Уређени и адаптирани

пословни простор на 6 и

7 спрату зграде у

Доситејевој улици број 1

1,67 1 1 0 0

3.190.000,00 0,00 0,00 3.190.000,00

Пријава радова,

Испостављене

оверене

ситуације,

Употребна

дозвола

Сузана

Милошевић,



области


саветник

План детаљне регулације

постројења за

пречишћавање отпадних

вода на територији града

Зајечара

1101-017



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42,13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31







РС,32/19





архитетонско унапређење



употребне










регулације 0,17 1 1 0 0

1.584.000,00 0,00 0,00 1.584.000,00




Иван Стојановић,



за уређење простора

између улица

Карађорђеве, Николе

Пашића и Тимочке буне

1101-018



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31






планирања









употребне









Урбанистички пројекат 0,31 1 1 0 0

567.000,00 0,00 0,00 567.000,00

Потврда од



Зајечара Сузана

Милошевић,



области


саветник

2019 Страна 44 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




Центар за посетиоце на

Ромулијани

1101-019





РС,бр.20/2009 и 55/2013)













која је добијена од лок


објекте јавног карактера




0,43 0,8 0,8 0 0

1.068.000,00 0,00 0,00 1.068.000,00

Укњижена






послове




земљиште за ТЦ 35/10кв

са приступним путем у

привредној зони Запад

1101-020





РС,бр.20/2009 и 55/2013)











карактера)






1 2,47 2,47 0 0

2.231.000,00 0,00 0,00 2.231.000,00

Укњижена


Нада

Јовановић,шеф

одсека за



послове

Измена и допуна плана

детаљне регулације за

изградњу регионалног

центра за управљање

Комуналним отпадом

Халово 2

1101-021



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14,83/18,31






планирања(Сл.гласник,бр

.32/19)









употребне




грађевинских дозвола






регулације 63 1 1 0 0

2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00




Иван Станојевић,





регионална санитарна

депонија Халово 2

1101-022





РС,бр.20/2009 и 55/2013)



















1 19,51 19,51 0 0

0,00 0,00 21.824.000,00 21.824.000,00

Укњижена






послове



својину Града Зајечара-

улица Нишка

1101-023

Закон о




Сл.гласник РС,бр.20/2009

и 55/2013) и Планска






регулисања имовинско


изградње објекта јавне




износи 323 м2 по цени







1 323 323 0 0

213.000,00 0,00 0,00 213.000,00





послове

2 - КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ 1102

Закон о комуналним

делатностима (Сл.

гласник РС, бр.88/11 и

104/16)

Повећање

покривености насеља и

територије комуналним

делатностима

Повећање

покривености насеља и

територије

рационалним јавним

осветљењем

Укупна количина

потрошене електричне

енергије (годишње)

250949751 250949751 50000000 50000000 50000000

200.910.000,00 0,00 0,00 200.910.000,00

Фактуре за

утрошену

електричну

енергију,

изведене радове

и испоручен

материјал

Срђан

Голубовић,

начелник

Одељења за

урбанизам,


комунално

стамбене

послове

2019 Страна 45 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Управљање/одржавање

јавним осветљењем 0001

Уговори Градске управе

Зајечар са извођачем

радова на одржавању, и

добављачем

електроматеријала на

годишњем нивоу за

текућу годину.

Рад на терену:

интервенције у

командним орманима - у

трафостаницама и

парапетним орманима, и

интервенције радника на

појединачним

сијаличним местима у

граду и селима

Адекватно управљање

јавним осветљењем

Укупан број замена

светиљки након пуцања

лампи (на годишњој

бази)

2800 2200 2000 1900 1800

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Фактуре о

испорученом и

уграђеном

материјалу од

стране

одговорног

извођача радова Милан Петковић-

комунални

инспектор

Одржавање јавних

зелених површина 0002


делатностима,Закон о

инспекцијском

надзору,Одлука о

комуналној

инспекцији,Одлука о

комуналном уређењу на


са посебним освртом на

одржавање рекреационих

и зелених

површина,Одлука о

режиму заштите Спомен

парк

Редовни и вандредни

инспецијски надзор над

јавним предузећима за

одржавање јавних

зелених површина од

стране комуналне

инспекције града

Зајечара

Максимална могућа

покривеност насеља и

територије услугама

уређења и одржавања

зеленила

Број м2 јавних зелених

површина на којима се

уређује и одржава

зеленило у односу на

укупан број м2 зелених

површина

1 280000 300000 300000 320000

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Записник јавног

предузећа о

извршеним

радовима

Владан Бојовић-

комунални

инспектор

Одржавање чистоће на

површинама јавне намене 0003


делатностима,Закон о

инспецијском

надзору,Одлука о

комуналној инспекцији и

Одлука о комуналном

уређењеу

Редовни надзор и

контрола пружања

комуналних услуга од

стране јавног

предузећа,ради

остварења планираног

циља


покривеност насеља и


одржавања чистоће

јавних површина

Степен покривености


одржавања чистоће

јавно-прометних

површина (број улица

које се чисте у односу на

укупан број улица у

граду/општини)

1 25 30 35 40

41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00

Програм јавног

предузећа, допис

предузећа е-

мејлом и

записник о

извршеним

комуналним

радовима на

јавним

површинама

Саша Савић-

комунални

инспектор ГУ

Зајечар

Зоохигијена 0004

Закон о добробити

животиња, Одлука о

држању животиња на

територији града

Зоохигијенска служба

врши хватање и

збрињавање паса и

мачака луталица и

смањење популације паса

и мачака

Унапређење заштите од

заразних и других

болести које преносе

животиње

Број ухваћенних и

збринутих паса и мачака

луталица

1 130 100 80 80

29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00

Пријаве грађана,

Извештај

медицинског

центра и Завода

за заштиту

здравља Тимок

Зајечар

Славољуб Ничић-


инспекцијски

надзор у одељењу

за комуналну

полицију и

инспекцијске

послове

2019 Страна 46 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




изградња и уређење

Новог гробља у Зајечару

1102-001

Закон о




Сл.гласник

РС,бр.20/2009,55/2013 и

106/2016) и Планска

докуметација.




документациије и




намене(изградња и

уређење Новог гробља у

Зајечару).Површина



Изградња новог гробља

на Малом Ступњу у

Зајечару




2,5 2,5 2,5 4,33 4,33

2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Укњижена






послове

Изградња објеката јавне

намене 300 300 300 3185 2746

Изградња и

уређење гробља



реконструкцију

водоводне мреже (замена

азбестних цеви)

1102-002

Закон о јавној својини,


изградњи, Закон о

локалној самоуправи

Одржавање квалитета

воде за пиће


корисника и територије

квалитетним услугама

водоснабдевања

Проценат домаћинстава

обухваћених услугом у

односу на укупан број

домаћинстава

2 30 3 3

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


оверене ситуације

Драган



послови из

области


саветник

Израда пројектне

документације 1 1 1 1 Решење по чл.145

Израда пројекта за мерна

места , надзор и

управљање водоводном

мрежом на територији

градског насеља Зајечар

1102-003






воде за пиће

Рационално снабдевање

водом


документације 1 1 1 1

2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

Решење по чл.145

Драган



послови из

области


саветник

Уређење водотока другог

реда на територији Града

Зајечара

1102-004



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14,31/19 и

37/19)

Повећање квалитета

животне средине на


Уређени водотоци другог

реда на целој територији


Уређење и добијена

укупна дужина водотока

другог реда који се

уређују у км

4 4 4 4

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Драган

Миловановић

3 - ЛОКАЛНИ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501

Закон о локалној

самоуправи, Стратегија

одрживог развоја РС

Стварање повољнијег

пословног амбијента

Повећање запослености

на територији

града/општине

Број евидентираних

незапослених лица на

евиденцији НСЗ

6620 6620 6422 6229 6042

5.389.000,00 0,00 7.433.000,00 12.822.000,00

Евиденција

НСЗ-а

Саша Ивановић,

помоћник

Градоначелника

Број евидентираних

незапослених жена на

евиденцији НСЗ

3468 3468 3364 3263 3165 Евиденција

НСЗ-а

Подршка економском

развоју и промоцији

предузетништва

0003

Национална стратегија за

привлачење инвестиција,

Стратегија локалног

Промоција

инвестиционих

потенцијала и

Успостављање

механизама за

финансијску подршку

Број нових производа

развијених уз

финансијску подршку

5 5 5 5 5 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00


Канцеларије за

ЛЕР


помоћник


2019 Страна 47 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

економског развоја града

Зајечара за период 2015 -

2020. године

предузетништва Града

Зајечара

производним

предузећима и

предузетницима/предузет

ницама који послују на

територији

града/општине за развој

нових производа и

проширење производње

Број подржаних МСПП

који су модернизовали

и/или проширили своје

капацитете (број МСПП

где су жене власнице)

20 20 20 20 20



ЛЕР

Прерада пројектне


Визиторског центра

1501-001


економског развоја Града

Зајечара за период 2015-

2020

Потребно је пројектну

документацију

усагласити са новим

законом о планирању и

изградњи,истекло је

важење грађевинске

дозволе

Подршка развоју

конкурентних

туристичких атракција и

потенцијала на


Издата грађевинска

дозвола 26000 1 1 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


Одељења за

урбанизам ГУ

Зајечар

Лука

Војводић,члан

градског већа

Ромактед 1501-002

Протокол о сарадњи

између Савета Европе,

Министарства

грађевинарства,

саобраћаја и

инфраструктуре Града

Зајечара

Спровођење Локалног

акционог плана за Роме

на територији града

Зајечара

Унапређење положаја

Рома и Ромкиња на

локалном нивоу

Повећан обухват Ромске

деце у образовном

систему

26000 2 2 0 0

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Градска

управа/Удружење

Рома Зајечар


помоћник


Повећан број Рома

обухваћених

здравственом заштитом

5 5 0 0

Градска



Унапређење услова

становања за Роме на


(по породици)

3 3 0 0

Градска



Пројекат увођења и

развоја географског

информационог система

ГИС у граду Зајечару

1501-003


економског развоја града

Зајечара за период 2015-

2020. године, Уговор о

донацији


ефикаснијег и

јединственог приступа

грађана просторној

планској документацији

и осавемењавање локалне

градске управе кроз ГИС

што доприноси већој

транспарентности и

ефикаснијем

функционисању ЛС























1 1 1 0 0

1.439.000,00 0,00 7.433.000,00 8.872.000,00

Веб сајт града

Зајечара,

Годишњи

извештај

Ивана Живић,

менаџер пројекта

4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502

Закон о туризму, Закон

о локалној самоуправи,

Закон о финансирању

локалне самоуправе

Повећање прихода од

туризма

Проценат повећања

броја ноћења 1 1 0 0 0

15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00

Драгана Гогић,

вд директора

2019 Страна 48 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Управљање развојем

туризма 0001

Повећање квалитета

туристичке понуде и

услуге

Број уређених и на

адекватан начин

обележених (туристичка

сигнализација)

туристичких локалитета

у граду/општини у


локалитета

1 1 0 0 0

15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00

Санела

Ракићевић, вд

директора

5 - ПОЉОПРИВРЕДА

И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0101

Закон о подстицајима у

пољопривреди и

руралном развоју

Програм мера подршке

за спровођење

пољопривредне

политике и политике

руралног развоја града

Зајечара за 2019 годину

Раст производње и

стабилност дохотка

произвођача

Број регистрованих

пољопривредних

газдинстава који су

користили мере

подршке руралног

развоја

300 200 300 400 400

27.000.000,00 0,00 5.000.000,00 32.000.000,00

Извештај о

спровођењу мера


политике и

политике

руралног развоја

за Зајечар

мр Весна

Станковић, члан

Градског већа

Број задруга и

удружења која су

користила мере

подршке града Зајечара

3 6 6 10 10

Извештај о



политике и

политике


за Зајечар

Мере подршке руралном

развоју 0002

Закон о подстицајима у

пољопривреди и

руралном развоју

Програм мера подршке за

спровођење

пољопривредне политике

и политике руралног

развоја града Зајечара за

2019 годину

Унапређење руралног

развоја

Број пољопривредних

удружења која су

користила мере подршке


3 6 6 10 10

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00

Извештај о



политике и

политике


за Зајечар

мр Весна

Станковић, члан

Градског већа

Број учесника едукација

које су одржане и број

организованих

манифестација за


произвођаче

200 200 300 350 350

Извештај о



политике и

политике


за Зајечар

Број регистрованих


газдинстава која су

корисници мера руралног

развоја у односу на

укупан број


газдинстава

300 200 300 400 400

Извештај о



политике и

политике


за Зајечар

2019 Страна 49 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уређење

некатегорисаних путева и

отресишта на територији


0101-001 Закон о пољопривредном

земљишту

Уређење


отресишта на територији


Уређење атарских путева

и прилазних атарских

путева и отресишта

израдом завршног слоја

од чврстих компактних

материјала . Ови путеви

ће омогућити лакши

прилаз до обрадивог

пољопривредног

земљишта и бољу

комуникацију између

парцела као и лакше

кретање механизације

Површина


отресишта обухваћена

пројектом у м2

64 20000 20000 0 0

8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00

Извештај о

реализацији

пројекта

Саша Матијевић,

помоћник


6 - ЗАШТИТА

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401

Национални програм

заштите животне

средине(Сл. гласник РС

бр.12/10), Програм


средине на територији

града Зајечара за

период од 2012. до 2019.

године(Сл. лист града

Зајечара, бр.15/12),

Закон о заштити

животне средине

Промоција и

обележавање значајних

датума и догађаја,

заштита артерских

подземних вода,

континуирано мерење

квалитета ваздуха,

праћење квалитета

површинских вода,

мерење нивоа

комуналне буке у циљу

акустичког зонирања,

набавка материјала

Унапређење управљања

отпадним водама

Проценат становника

прикључених на

канализациону мрежу

64 64 66 68 70

14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00

Окончана

ситуација,

окончани

извештај и

извештај Јавог

комуналног

предузећа

Јасмина Стевић

Јовић, шеф

канцеларије за

заштиту

животне средине

Унапређење квалитета

елемената животне

средине

Број извршених мерења

квалитета ваздуха 1 1 0 1415 1415

Резултати

анализа и

Извештај

овлашћене куће

за мониторинг


квалитета

површинских вода

1 1 0 28 28

Резултати

анализа и

Извештај




буке 1 1 0 28 72

Резултати

анализа и

Извештај



Унапређење заштите

природе

Број потребних

дрвореда у односу на

предвиђени према

Генералном плану


2 2 5 4 4

Записник о

утврђивању

извршених

радова од стране

надлежног

инспекцијског

органа,

Извештај Јавног

комуналног

предузећа

Управљање заштитом

животне средине 0001

Закон о заштити животне

средине(Сл.гласник

РС,бр.135/04,36/09 и

36/09-др.закон,72/09

др.закон,43/11, одлука Ус

и 14/16), Програм

заштите животне средине


Зајечара за период од

2012 до 2019.године(Сл.

Промоција значајних

датума и догађаја,

едукација запослених,

активности на заштити

артерских подземних

вода од секундарног

загађења

Испуњење обавеза у

складу са законима у

домену постојања

стратешких и

оперативних планова као

и мера заштите

Усвојен програм заштите

животне средине са

акционим планом

1 1 1 1

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Резултати

испитивања,

израђен Елаборат

о резервама,

исходовано

Решење

министарства


Јовић, шеф


заштиту животне

средине

2019 Страна 50 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

лист града Зајечара

бр.15/12

Праћење квалитета

елемената животне

средине

0002



(Сл. гласник РС,

бр.12/10), Закон о

заштити животне

средине(Сл. гласник РС,

бр.135/04,36/09,36/09-

др.закон,72/09-

др.закон,43/11,одлука Ус

и 14/16), Правилник о

параметрима еколошког

и хемијског статуса

Континуирано мерење

квалитета ваздуха,

праћење квалитета

површинских вода,

мерење нивоа комуналне

буке у циљу акустичног

зонирања.

Праћење у складу са

прописаним законским

обавезама


квалитета ваздуха 1 120 120 120 120

2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Резултати анализа

и Извештај

овлашћене

стручне

организације


Јовић, шеф



средине


квалитета површинских

вода

1 28 28 28 28


и Извештај

овлашћене

стручне



буке 1 72 72 72 72


и Извештај

овлашћене

стручне


Управљање осталим

врстама отпада 0006


средине(Сл.гласник РС,

бр.135/04,36/09 и 36/09

др.закон,72/09

др.закон,43/11 одлука УС

и 14/16), Програм



Зајечара за период од

2012 до 2019.

године(Сл.лист града

Зајечара бр.15/12)

Уклањање дивљих

депонија

Одрживо управљање

осталим врстама отпада

Број очишћених дивљих

депонија 2 1 6 3 3

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Уговор, окончана

ситуација


Јовић, шеф



средине

Програм заштите



0401-001



РС,бр.134/04,36/09 и

36/09-

др.закон,72/09,др.закон,7

2/09,др.закон,43/11,одлук

а УС,14/16,76/18 и 95/18-

др.закон)

Израда Програма



Зајечара

Испуњење обавеза у

складу за законом у

домену стратешке


Усвојен Програм заштите



100 100 100 100 0

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Одлука о

усвајању

Програма од

стране

Скупштине града Јасмина Стевић

Јовић, шеф



средине

Локални план управљања

отпадом 0401-002



средине,Закон о заштити

животне

средине,Програм заштите



за период

2012.до2019.године

Израда Локалног плана

управљања отпадом


отпадом

Израђен план усвојен на

седници Скупштине

града

100 100 100 0 0

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Уговор, окончани

извештај, ЛПУО


Јовић, шеф



средине

Пројекат санације и

рекултивације депоније

Халово у Зајечару

0401-003



(Сл.гласник

РС,бр.12/10),Закон о

заштити животне

Израда Пројекта санације

и рекултивације депоније

Халово у Зајечару


отпадом Израђен пројекат 100 100 100 0 0 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Уговор, окончани

извештај,

Пројекат санације

и рекултивације

депоније Халово


Јовић, шеф



средине

2019 Страна 51 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


РС,бр.135/04,36/09 и

36/09-

др.закон,72/09,др.закон,4

3/11,одлука

УС,14/16,76/18 и 95/18-

др.закон)Програм


на тер.

на који је

исходована

сагласност

министарства у

складу са законом

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈА И

САОБРАЋАЈНА

ИНФРАСТРУКТУРА

0701





Повећање, развијеност

и одржавање

саобраћајне

инфраструктуре


улица кроз

реконструкцију и

редовно одржавање

асфалтног покривача и

светлосне

сигнализације

Број километара

санираних и/или

реконструисаних улица

340 350 370 370 370

369.480.000,00 0,00 0,00 369.480.000,00

Оверена

ситуација од

стране надзорног

органа Срђан

Голубовић,

начелник

Одељења за

урбанизам,


комунално

стамбене

послове

Управљање и одржавање



0002


изградњи (Сл. гласник

РС, бр. 72/09, 81/09,

64/10, 24/11, 121/12,

42/13, 50/13, 98/13, 132/14

и 145/14


улица кроз



асфалтног покривача


улица кроз



асфалтног покривача и

светлосне сигнализације



реконструисаних улица

340 350 370 370 370

99.390.000,00 0,00 0,00 99.390.000,00

Оверена



органа


Јавни градски и

приградски превоз

путника

0004


делатностима (Сл.

гласник РС, бр. 88/11 и

104/16)

Градски и приградски

превоз путника унутар

насељених места или

између насељених места

која се налазе на

територији јединице

локалне самоуправе која

обухвата јавни линијски

превоз као и

обезбеђивање места за

укрцавање и искрцавање

путника

Адекватан квалитет

пружених услуга јавног

превоза

Просечна старост возила

јавног превоза 15 15 15 15 15

154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00

Податак о првој

регистрацији

возила у

саобраћајној

дозволи Милутин

Ђорђевић,

послови из

области

саобраћаја-млађи

саветник

Реконструкција улица на

територији града Зајечара 0701-001

Закон о јавној

својини,Закон о

планирању и

изградњи,Закон о



саобраћајница и

повећање саобраћајне



путне мреже кроз






реконструисаних путева

2 2 2,5 3 3

23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00

Употребна

дозвола Биљана Рубежић,

заменик

начелника

одељења за



комунално-



документације 1 1 1 1 1

Употребна

дозвола

Израда плана техничког

регулисања саобраћаја 0701-002

Закон о безбедности


Техничко регулисање


Израда плана техничког

регулисања саобраћаја

Број километара путева

на територији града 400 370 370 0 0 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Усвајање плана

техничког Дејан Станојевић

2019 Страна 52 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

на територији града и

градским

саобраћајницама

регулисања

саобраћа

Набавка хоризонталне и

вертикалне сигнализације 0701-003






Повећање саобраћајне


Уређење саобраћајне

инфраструктуре и

повећање безбедности у

саобраћају

Број уграђених знакова

са уградњом (на основу

просечне цене једног

саобраћајног знака +

просечне цене уградње)

3200 30 30 400 300

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Извештај

предузећа

надлежног за

постављање



Милутин

Ђорђевић,

послови из

области

саобраћаја-млађи

саветник

Количина фарбе 2340 2340 9000 9000

Извештај

предузећа

надлежног за

постављање



Реконструкција пута

Мариновац-Стубал-

Врбица-Селачка река

0701-004










путне мреже кроз






реконструисаних путева

137 2 11,8 3 3

72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00


оверене ситуације Биљана Рубежић,

заменик

начелника

одељења за



комунално-


Изградња моста на

Црном Тимоку између

насеља Котлујевац и

Подлив

0701-005







Развијеност

инфраструктуре у

контексту доприноса

социо економском

развоју

Дужина изграђених

саобраћајница-објеката

који су у надлежности

града

361 50 50 0 0

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


оверене ситуације Драган



послови из

области


саветник

Пројектна документација

за изградњу улица у

граду

0701-006













развоју




града

2 2 2,5 3 3

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00


оверене ситуације Биљана Рубежић,

заменик

начелника

одељења за



комунално-




Употребна

дозвола

2019 Страна 53 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Санација дрвеног моста

на Црном Тимоку 0701-007











развоју




града

2 50 50 0 0

490.000,00 0,00 0,00 490.000,00

Оверена



органа Драган



послови из

области


саветник

Пројекат саобраћаја и


сигнализације на

државним путевима И и

ИИ реда кроз насељена

места на територији


0701-008





локалној

самоуправи,Закон о

безбедности саобраћаја

на путевима





Опремање и одржавање


сигнализације на

путевима и улицама

Број поправљених и

новопостацљених

саобраћајних знакова и

семафора

50 2 33129 3 3

2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00






Решење о

одобрењу

Пројекат стајалишта

јавног превоза на

државним путевима И и

ИИ реда

0701-009





локалној

самоуправи,Закон о

безбедности саобраћаја

на путевима






покривеност корисника и


јавног превоза

Проценат покривености

територије услугом

јавног превоза(мерено

кроз број насеља где

постоји организовани

јавни превоз у односу на

укупан број насеља

2 2 2 33129 3

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00



Дејан Станојевић Израда пројектне

документације 1 1 1 1 1

Решење о

одобрењу

8 - ПРЕДШКОЛСКО

ОБРАЗОВАЊЕ И

ВАСПИТАЊЕ

2001

Повећање обухвата

деце предшколским

васпитањем и

образовањем

Проценат деце која су

уписана у предшколске

установе (Број деце која

су уписана у

предшколске установе у


деце у граду/општини

(јаслена група,

предшколска група и

ППП)

23,12 23,53 22,95 22,73 22,73

203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00

Тања Јовановић

Функционисање и

остваривање

предшколског васпитања

и образовања

0001

Обезбеђени адекватни

услови за васпитно-

образовни рад са децом

уз повећан обухват

Просечан број деце у

групи (јасле,

предшколски, припремни

предшколски

програм/ППП)

23,12 23,12 23,53 23,26 23,26

203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00

Тања Јовановић

2019 Страна 54 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 - Основно образовање

и васпитање 2002 145.466.000,00 0,00 35.600.000,00 181.066.000,00 Небојша

Милић,директор

Функционисање

основних школа 0001

Закон о основама система

образовања и васпитања,


систему чл,29,


стандардном

класификационом контом

плану за буџетски систем

Брже и ефикасније

добијање решења

интерресорних комисија,

повећање броја уписане

деце ометене у развоју и

побољшање услова у

школи

Обезбеђени прописани


образовни рад са децом у

основним школама

Просечан број ученика по

одељењу (разврстани по

полу)

21 21 20 22 20

15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00

Гордана

Милутиновић




образовања и васпитања

и Закона о основној

школи (Сл.гласник,

бр.55/2013)

Функционисање основне

школе







полу)

23 23 22 22 22

16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

Годишњи план

рада школе

Верослав

Пауновић









полу)

44 44 44 43 44

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Јасмина

Фировић,директо

р






систему члан 29,


стандардном и

класификационом оквиру

и контном плану за

буџетски систем


основних школа







полу)

23 23 19 19 20

18.650.000,00 0,00 0,00 18.650.000,00


рада школе

Саша Војновић



Нормално и несметано

функционисање








полу)

25 25 25 25 26

17.016.000,00 0,00 0,00 17.016.000,00

Жељко Антијевић

2019 Страна 55 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Функционисање школа

чији је оснивач РС, АП и

јединица локалне

самоуправе прописано је

чл.155-160 Закона о

основама система



функционисање рада

основне школе







полу)

10,55 10,55 10,66 11,1 11,44

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00


рада школе

Ана Мицић




систему члан 29 и

правилник о стандардном

и класификационом

оквиру и контном плану

за буџетски систем

Функционисање основне

школе







полу)

19 19 20 20 20

18.850.000,00 0,00 0,00 18.850.000,00


рада школе

Сузана Крстић











полу)

350 350 350 350 350

5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00

Иван

Костић,директор




функционисање








полу)

12 12 10 10 10

5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00

Виолета Глишић





(Сл.гласник РС, бр.72/09,

52/11, 55/13, 35/15, 68/15

и 62/16)







полу)

42,5 42,5 43,7 43,8 43,7

5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00

Матичне књиге

ученика

Анита Савић



Функционисање школа

чији је оснивач РС,АП и

јединица локалне

самоуправе прописано

чланом 155-160 Закона о

основама система


Несметано

функционисање ОШ

9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00

Божидар Рајић

Повећање доступности и

приступачности основног

образовања деци

Проценат деце којој је

обезбеђена бесплатна

исхрана у односу на

укупан број деце

0,09 0,09 0,1 0,1 0,1

Проценат деце којој је

обезбеђен бесплатан

школски превоз у односу

81,31 81,31 76 76 76

2019 Страна 56 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

на укупан број деце (у

складу са ЗОСОВ)

76





(Сл.гласник РС, бр.72/09,

52/11, 55/13, 35/15, 68/15

и 62/16)







полу)

32,5 32,5 29,73 29,41 29,39

3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Матичне књиге

ученика

Саша Николић









полу)

35 35 35 0 0

11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00

Небојша

Милић,директор









полу)

1 1 0 0 0

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Стручни надзор за

реконструкцију ОШ

Хајдук Вељко

2002-001



РС, бр.72/09. 81/09, 64/10,

24/11, 121/12, 42/13,

50/13, 98/13, 132/14,

145/14, 83/18, 31/19 и

37/19

Уређење и

реконструкција

просторија за обезбеђење

прописаних услова за

боравак деце у

просторијама основне

школе

Реконструисана основна

школа за обезбеђење



просторијам уз стручни

надзор

Уређени и

реконструисани простор

школе Хајдук Вељко

1 1 1 0 0

4.200.000,00 0,00 30.600.000,00 34.800.000,00


оверене ситуације Сузана

Милошевић,



области


саветник и Саша

Матијевић-

помоћник

градоначелника

Санација објекта ОШ

Љубица Радосављевић

Нада

2002-002



РС, бр.72/09. 81/09, 64/10,

24/11, 121/12, 42/13,

50/13, 98/13, 132/14,

145/14, 83/18, 31/19 и

37/19

Уређење и санација

објекта за обезбеђење



просторијама основне

школе

Санирана основна школа

за обезбеђење



просторијама

Обављен стручни надзор

на санацији основне

школе

1 1 1 0 0

500.000,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00

Извештај о

стручном надзору

Сузана

Милошевић,



области


саветник

Уређени и санирани

простор школе Љубица

Радосављевић Нада

1 1 0 0 Испостављене


2019 Страна 57 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


документације за основне

школе на територији

града Зајечар

2002-003



РС, бр.72/09, 81/09, 24/11,

121/12, 42/13, 50/13,

98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19 и 37/19)


документације за основне

школе са добијањем

потребних дозвола за

извођење радова и

изградњу

Уређење и

ревитализација основних

школа кроз израду

техничке докуменатције



извођење радова на

уређењу основних

школа(инвестиционо

одржавање, санација,

адаптација,

реконструкција,

доградња, изградња)

1 3 3 0 0

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Решењеа о

одобрењу

извођења радова,

Решења о

грађевинској

дозволи,

Сагласност МУП-

а

Сузана

Милошевић,



области


саветник

10 - СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ И

ВАСПИТАЊЕ

2003

Закон о основама

система образовања и

васпитања,Закон о

буџетском систему члан

29. Правилник о


класификационом

оквиру и контном

плану за буџетски систе.

Образовање ученика-

опште

Повећање обухвата

средњошколског

образовања

Број деце која су

обухваћена средњим

образовањем

(разложено према полу)

24 24 23 23 25

83.474.000,00 0,00 0,00 83.474.000,00

Срђан

Станојевић

Функционисање средњих

школа 0001




систему члан 29,





буџетски систем.

Образовање ученика -

опште



образовни рад у средњим

школама и безбедно

одвијање наставе


одељењу 24 24 23 23 25

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Срђан Станојевић


школа 0001




систему члан 29.,





буџетски систем







одељењу 30 30 30 30 30

13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00

Данијела

Бранковић


школа 0001




систему, Правилник о

стандардном


за буџетски систем

средње стручно

образовање







одељењу 25 25 26 26 26

25.834.000,00 0,00 0,00 25.834.000,00

Горан Станковић


школа 0001


образовања и васпитања.

Упутство за припрему

Образовање ученика у

области економија,

право, туризам и

угоститељство.





одељењу 29 29 27 27 27

21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00

Уписнице

редовних ученика Саша Петровић

2019 Страна 58 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

буџета града Зајечара за

2019.г.





реконструкције

средњошколског центра

2003-001



РС, бр.72/09, 81/09, 24/11,

121/12, 42/13, 50/13,

98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19 и 37/19)



средњошколски центар

са добијањем Решења о

одобрењу извођења

радова

Уређење и

реконструкција


кроз израду техничке




извођење радова на

реконструкцији


30 2 2 0 0

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Решењеа о

одобрењу


Решења о


дозволи,


а

Сузана

Милошевић,



области


саветник

11 - СОЦИЈАЛНА И

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901

Закон о социјалној

заштити, Закон о

буџетском систему,

Закон о раду, Одлука о

оснивању Установе за

дневни боравак деце и

омладине ометене у

развоју

Унапређење пружања

услуга корисницима,

квалитета живота

корисницима услуга за

проведено време у

Установи, као и ван ње,

стварања услова за

даљи развој и напредак

деце и омладине

ометене у развоју

Обезбеђење услуге

смештаја

Број корисника других

услуга смештаја 20 20 20 20 20

69.576.000,00 0,00 15.885.000,00 85.461.000,00

Ана

Петковић,директ

ор

Просечан број дана по

кориснику услуга 180 180 180 180 180

Једнократне помоћи и

други облици помоћи 0001

Закон о избеглицама и

Закон о управљању

миграцијама

Стамбено збрињавање

кроз откуп сеоских

домаћинстава, додела

грађевинског материјала

за адаптацију купљених

кућа и станова од стране

избеглих, интерно

расељених и повратника

по Споразуму о

реадмисији и смештај у

установе за социјално

становање.

Унапређење заштите

сиромашних

Број корисника

једнократне новчане

помоћи у односу на

укупан број грађана

101 100 100 100

1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00

Зоран Ранковић,

повереник за

избеглице

Број грађана - корисника

других мера материјалне

подршке (нпр. набавка

огрева и сл.) у односу на

укупан број грађана

41 30 20 25

Породични и домски

смештај, прихватилишта

и друге врсте смештаја

0002

Закон о социјалној

заштити, Закон о

буџетском систему,

Закон о раду, Одлука о

оснивању Установе за

дневни боравак деце и

омладине ометене у

развоју, бр. 011-15 од

02.07.2008.

Унапређење пружања

услуга корисницима,

квалитета живота

корисницима услуга за

проведено време у

Установи, као и ван ње,

стварање услова за даљи

развој и напредак деци и

омладини ометеној у

равоју

Обезбеђење услуге

смештаја

Број корисника других

услуга смештаја 20 20 20 20 20

12.745.000,00 0,00 85.000,00 12.830.000,00

Ана Петковић

Просечан број дана по

кориснику услуге 180 180 180 180 180

Саветодавно-терапијске и

социјално-едукативне

услуге

0004 Годишњи финансијски

план за 2020. годину

Обезбеђивање

свеобухватне социјалне

заштите и помоћи

Унапређење квалитета

услуга социјалне заштите

Број услуга социјалне

заштите 3 3 3 3 3 27.182.000,00 0,00 0,00 27.182.000,00


Центра за

социјални рад

Мирјана

Радивојевић

2019 Страна 59 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

најугроженијем

становништву


Број корисника услуга

социјалне заштите 410 410 410 410


Центра за

социјални рад

Саветодавно-терапијске и

социјално-едукативне

услуге

0004

По основу решења

Градске управе Зајечар

број 560-1/2018 од

21.02.2018. године и број

560-11/2018 од

13.09.2018. године о

образовању

Интерресорне комисије

за пружањем додатне

образовне, здравствене и

социјалне подршке

детету и ученику

Истим решењем (став.6)

предвиђено је да сталним

члановима Комисије

припада накнада у износу

од 1500,00 динара по

обрађеном детету(пута 5

члана комисије)

540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

Драган

Вукашиновић,

начелник

Одељења за

привреду и

друштвене

делатности

Број корисника услуга

социјалне заштите 60 60 60 60

Мишљење

комисије

Подршка реализацији

програма Црвеног крста 0005

Закон о Црвеном крсту,

Закон о

трансфузиолошкој

делатности и Закон о

ванредним ситуацијама

Црвени крст планира да

током 2020. године

припреми и дистрибуира

243.060 оброка социјално

најугроженијим лицима у

граду и околним селима

кроз програм народне

кухиње. У плану је и

подршка лицима у виду

пакета у случају несрећа.

Социјално деловање-

олакшавање људске

патње пружањем

неопходне ургентне

помоћи лицима у невољи,

развијањем солидарности

међу људима,

организовањем

различитих облика

помоћи

Број корисника народне

кухиње (или број

подељених оброка у

народној кухињи)

243330 243060 243060 243000 243000

9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00

База података

Црвеног крста

Зајечар-спискови

корисника

Владан

Марковић,

секретар Црвеног

крста

Број дистрибуираних

пакета за угрожено

становништво

50 50 50 50

База података

Црвеног крста

Зајечар-спискови

корисника

Подршка деци и

породици са децом 0006

Одлука о стипендирању

студената, Одлука о

додатној заштити

породиља на територији

града Зајечара,

Спровођење мера

депопулационе политике

кроз финансирање

вантелесне оплодње

Стипендирање студената,

новчано давање

породиљама, исплата

једнократног новчаног

давања за поступак

вантелесне оплодње

породицама са

територије града Зајечара

на основу претходно

спроведеног конкурса

Комисије

Обезбеђивање

финансијске подршке за

децу и породицу

Број деце која примају

финансијску подршку у


деце у граду/општини

1 46 46 46 46

17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

Уговори о

стипендирању Драган


начелник

Одељења за

привреду и

друштвене


Подршка особама са

инвалидитетом 0008

Одлука о начину,

критеријумима и

поступку доделе

средстава из буџета града

Зајечара за подстицање

пројеката од јавног

интереса које реализују

удружења(Сл. лист града

Зајечара, бр.4/19)

Суфинансирање

активности предвиђених

програмом удружења из

области социјалне

заштите, борачко-

инвалидске, друштвене

бриге о старијима

Подстицање развоја

разноврсних социјалних

и других услуга у

заједници

Број

удружења/хуманитарних

организација које

добијају средства из

буџета града/општине

6 6 6 6

1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Уговори по

расписаном

конкурсу Драган


начелник

Одељења за

привреду и

друштвене


12 - ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА 1801

Стратегија за стално

унапређење квалитета

здравствене заштите и

Побољшање услова и

квалитета здравствене

Унапређење здравља

становништва

Побољшање услова за

пружање здравствене

заштите

1 50 80 80 80 31.908.000,00 0,00 0,00 31.908.000,00

Статистика

ЗЦЗајечар,

Књига утисака,

2019 Страна 60 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


пацијената(Сл. гласник

РС, бр.15/09),

Стратегија јавног

здравља Републике

Србије

заштите на територији


Извештај

заштитника

права

пацијената,

Анкете о

задовољству

корисника

услуга

здравствене

заштите

Мртвозорство 0002

Утврђивање узрока смрти

Број умрлих у току

године 1 1 0 0 0

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

лекари

мртвозорници

Спровођење активности

из области друштвене

бриге за јавно здравље

0003 Програм рада Савета за

здравље града Зајечара

Спровођење мера за

обезбеђивање и

спровођење здравствене

заштите од интереса за

грађане града Зајечара у

оквиру друштвене бриге

за здравље на нивоу


Стварање услова за

очување и унапређење

здравља становништва

Проверена исправност

воде за пиће на


41 41 0 0

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Извештај о

исправности воде

за пиће Драган



послови из

области


саветник

Урбанистичка и техничка

документација за

уређење комплекса

Здравственог центра у

Зајечару

1801-001



РС,

бр.72/09,81/09,64/10,24/11

,121/12,42/13,50/13,98/13,

132/14,145/14,83/18,31/19

и 37/19) и Правилник о

садржини,начину и





РСбр.32)

Плановима и

урбанистичко техничком

документацијом се


реализацију и





простора,подизања нивоа


уптребне



локацијских услова





Урбанистички пројекат 50 1 1 0 0

30.108.000,00 0,00 0,00 30.108.000,00

Сузана

Милошевић

13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

И ИНФОРМИСАЊА 1201

Закон о култури, Заон о

блиотечко

информационој


Библиотечко-

информациона

делатност обухвата

прикупљање, обраду,

заштиту, чување,

представљање и давање

на коришћење

библиотечке грађе и

извора, као и стварање,

размену, позајмицу и

дистрибуцију


културе

Број реализованих

програма на 1000

становника који

доприносе остваривању

општег интереса у

култури

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

218.670.000,00 22.700.000,00 6.200.000,00 247.570.000,00

Извештај

извођача радова

Бобан Ђорђевић

2019 Страна 61 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

информација које

поседују библиотеке.


локалних установа

културе

0001

Обезбеђење редовног

функционисања установа

културе

Број запослених у

установама културе у


запослених у ЈЛС

1 1 0 0 0

2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00




Предраг

Бордијановић,лик

видациони

управник



културе

0001

Закон о култури (Сл.гл.

РС 71/94), Закон о

културним добрима

(Сл.гл.РС 72/09)

Прикупљање материјала,

евидентирање,

преузимање, чување,

сређивање, обрада,

објављивање, коришћење

АГ, издавање уверења о

чињеницама из АГ

17.761.000,00 2.240.000,00 0,00 20.001.000,00

Велибор Тодоров


културе кроз јачање

капацитета културне


Проценат учешћа

трошкова зарада у буџету

Установа културе

85 85 85 88 90 Финансијски план

за 2019. годину



културе

0001

Закон о култури, Заон о

блиотечко

информационој


Библиотечко-

информациона делатност

обухвата прикупљање,

обраду, заштиту, чување,

представљање и давање

на коришћење

библиотечке грађе и

извора, као и стварање,

размену, позајмицу и

дистрибуцију

информација које

поседују библиотеке.



културе





0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

36.401.000,00 785.000,00 0,00 37.186.000,00




Бобан Ђорђевић



културе

0001 Члан 7. Статута Народног

музеја Зајечар

Зараде и накнаде зарада

запослених, одржавање

зграда и локалитета,

конзервација и

рестаурација

археолошког локалитета

Ромулијана као и брига о

културним добрима



културе





0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

28.391.000,00 12.475.000,00 0,00 40.866.000,00




Маја Живић,

доктор

археологије



културе

0001



културе





0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

97.452.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 110.852.000,00




Владимр

Ђуричић,директо

р

Унапређење система

очувања и представљања

културно-историјског

наслеђа

0003

Одлука о начину,

критеријумима и

поступку доделе

средстава из буџета града

Суфинансирање

активности предвиђених

програмом удружења из

области верске заједнице

Очување и заштита

културног наслеђа

Број удружења/из

области верске заједнице

које добијају средства из


1 1 1 1 23.920.000,00 0,00 0,00 23.920.000,00

Уговори по


конкурсу

Драган


начелник

Одељења за

2019 Страна 62 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Зајечара за подстицање

пројеката од јавног

интереса које реализују

удружења(Сл. лист града

Зајечара, бр.4/19)

Број удружења/из

области културе које

добијају средства из


7 7 7 7

Уговори по


конкурсу

привреду и

друштвене


Остваривање и

унапређивање јавног

интереса у области јавног


0004

јавног информисања (''

Сл.гласник РС'', број

16/16 и 8/17), чл.59.

статута града Зајечара (''

Сл. лист града Зајечара'',

бр.1/08,20/9,21/11,56/13,2

2/14,8/16, 36/17 и 19/18),

чл.12.Одлуке о градском

већу града Зајечара

Јавни позив за

суфинасирање пројеката

у области јавног

информисања на


и Конкурс за

суфинансирање

пројеката-програма рада

удружења

Повећана понуда

квалитетних медијских

садржаја из области

друштвеног живота

локалне заједнице

Број програмских

садржаја подржаних на

конкурисма јавног


24 48 48 48 48

12.259.000,00 0,00 0,00 12.259.000,00

Документација

Одељења за ЛЕР,

привреду и

друштвене

делатности Драган


начелник

Одељења за

привреду и

друштвене


14 - РАЗВОЈ СПОРТА

И ОМЛАДИНЕ 1301

Закон о спорту

Републике Србије ,

Стратегија развоја

школског спорта у РС

2014-2018. /Савез за

школски спорт Србије/,


одобравању и

финансирању програма

којима се задовољавају

потребе и интереси

грађана у области

спорта у граду Зајечару

Подршка спортским

организација и

удружењима у

обезбеђивању услова за

обављање тренажног

процеса, спортских

такмичења из

календара гранскох

савеза, турнира и

спортске манифестације

од значаја за град.

Обезбеђење услова за

бављење спортом свих

грађана и грађанки


Број спортских

организација преко

којих се остварује јавни

интерес у области

спорта

1 40 42 42 42

111.240.000,00 0,00 1.403.000,00 112.643.000,00

Број потписаних

уговора о

суфинансирању

Милан

Станковић,

помоћник


Број чланова спортских

организација и

удружења

1350 1410 1410 1410


уговора о


Број жена чланова

спортских организација

и удружења

80 90 90 90


уговора о


Подршка локалним

спортским

организацијама,

удружењима и савезима

0001


Републике Србије,

Стратегиија развоја

школског спорта у РС,

Правилник о одобравању

и финансирању програма



грађана у области спорта

у граду Зајечару,


младе

Обезбеђење тренажног

процеса, спортских

такмичења из календара

гранског савеза, турнири

и спортске

манифестације од значаја

за град.

Унапређење подршке

локалним спортским

организацијама преко

којих се остварује јавни

интерес у области спорта

Број посебних програма


финансираних од стране


1 2 2 2 2

65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00

Извештаји,

периодични и

годишњи

Игор Божиновић-

генерални

секретар

Спортског савеза


Број годишњих програма


финансираних од стране


39 45 45 45

Извештаји,


годишњи

Унапређење

рекреативног спорта

Број програма којима се

реализују активности из

рекреативног спорта

40 45 45 45

Извештаји,


годишњи

Број програма за

вежбање старих особа и

особа са инвалидитетом

3 3 3 3

Извештаји,


годишњи

Број програма

омасовљења женског

спорта

2 2 3 2

Извештаји,


годишњи

Подршка предшколском

и школском спорту 0002


Републике Србије,

Стратегија развоја

школског спорта у РС

Финансирање

такмичења-школских,

општинских-градских,

окружних, регионалних и

Унапређење

предшколског и

школског спорта

Број објеката који је

доступан за коришћење

предшколском, школском

спорту

14 14 14 14 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Извештај и

процена

Игор Божиновић,

генерални

секретар

2019 Страна 63 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2014-2018, Правилник о

одобравању и

финансирању програма



грађана у области спорта

у граду Зајечару

државних. Финансирање

пројеката за предшколски

и школски узраст.

Финансирање пројеката

од значаја за град у

области прешколског и

школског спорта.

Број програма којима се

реализују активности

школског спорта

7 7 7 7 Извештај и

процена

Спортског савеза


Проценат деце која су

укључена у школска

такмичења у односу на

укупан број деце


процена

Повећање учешћа

девојчица у спортским

активностима

Број девојчица укључен у

спортске активности у


школске деце

1 1100 1120 1120 1120 Извештај и

процена

Проценат девојчица које

су укључене у школска

такмичења у односу на

укупан број девојчица


процена

9


локалних спортских

установа

0004


делатностима, Закон о

спорту

Одржавање свих

отворених и затворених

спортских објеката и

терена на територији


Обезбеђивање услова за

рад установа из области

спорта

Степен искоришћења

капацитета установа 100 100 100 100

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Извештај ЈКП

Тимок одржавање

Милан Петковић-

комунални

инспектор

Спровођење омладинске

политике 0005


младе за период 2015-

2025, Закон о

удружењима, Закон о

младима, Закон о

локалној самоуправи,

Локални акциони план за

младе града Зајечара

2018-2022

Спровођење омладинске

политике на локалном

нивоу, Подршка

омладинским

удружењима у циљу

стварања подстицајног

окружења и активне

подршке у реализацији

омладинских активности

и преузимања

иницијативе која

доприноси личном и

друштвеном развоју

Подршка активном

укључивању младих у

различите друштвене

активности

Број младих корисника

услуга мера омладинске

политике

1 200 200 200 200

740.000,00 0,00 0,00 740.000,00



ЛЕР

Милан

Станковић,

помоћник


Пројектна документација

за изградњу затвореног

базена у ОШ Хајдук

Вељко

1301-001



РС, бр.72/09, 81/09, 24/11,

121/12, 42/13, 50/13,

98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19 и 37/19)



изградњу затвореног

базена поред ОШ Хајдук

Вељко у Зајечару са

добијањем Решења о

грађевинској дозволи


докуменатације за


базена у Зајечару




базена

30 2 2 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Решење о


дозволи,


а Сузана

Милошевић,



области


саветник

Изградња,реконструкција

и опремање спортских и

дечијих игралишта

1301-002



РС,бр.72/09,81/09,64/10,2

4/11,121/12,42/13,50/13,98

/13,132/14,145/14,31/19 и

37/19)

Повњећање квалитета

контиуналног бављења

спортским и

рекреативним

активностима на


Изградња,реконструкција

и опремање спортских и

дечијих игралишта



добијање дозвола за број

локација

10 1 6 6 6

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Ивана Цакић

Изграђени и реализован

укупан број локација и

површина

реконструисаних,изграђе

них и опремљених

спортских и дечијих

игралишта

1 6 6 6

2019 Страна 64 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Отворена врата иза

затворених врата 1301-003

Уговор о донацији

између канцеларије

Уједињених нација за

пројекте услуге

(УНОПС)СВИС ПРО-

2019-ГРАНТ-021 и града

Зајечара број 401-117 од

23.09.2019

Младе особе,деца и

њихови родитељи који се

суочавају са

насиљем,дискриминацијо

м или пак са другим

проблемима,као што су

здравствени,психолошки

итд.своје недоумице

углавном решавају на

интернету.

Формирање јединственог

места (сајта) за подршку

младима и родитељима-

старатељима приликом

решавања проблема и

недоумица

Успостављен

функционални он лине

систем за подршку

осетљивим друштвеним

групама

1 1 1 0 0

0,00 0,00 1.403.000,00 1.403.000,00

Иван Живковић-

начелник

Одељења за

обједињене јавне

набавке и локални

економски развој

Оснаживање локалне

заједнице за пружање

подршке и бољег

приступа младима

Формиране групе за

подршку које воде

квалификована лица

обучена за рад са

осетљивим друштвеним

групама

5 5 0 0

Обучени представници

институција за рад са

младима,родитељима и

децом са проблемима

дефинисаним након

искуства са сајта

30 30 0 0

Формиран тим за

комуникацију са

младима,родитељима и

децом са потписаним

протоколима о сарадњи и

јасно дефинисаним

улогама институција

1 1 0 0

Субвенције за ЈКП

Тимок-одржавање 1301-004


делатностима

(Сл.гласник

РС,бр.88/11,104/16 и

95/18

Одржавање исправним

рад градског базена у

зимском периоду

Купање деце из основних

и средњих школа

бесплатно

Реализован рад

затвореног градског

базена у зимском

периоду

1 100 100 0 0

8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Испостављени

рачуни


15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

0602


систему и Закон о


спровођење активности

мз 656.456.000,00 3.561.000,00 900.000,00 660.917.000,00 Стојановић

Иван

Функционисање локалне

самоуправе и градских

општина

0001

Функционисање управе

Број решених предмета

по запосленом 1 1 0 0 0

327.756.000,00 0,00 900.000,00 328.656.000,00

Слободан

Виденовић,начел

ник Градске

управе

Функционисање месних

заједница 0002





мз

Обезбеђено

задовољавање потреба и

интереса локалног

становништва деловањем

месних заједница

Број

иницијатива/предлога

месних заједница према

граду/општини у вези са

питањима од интереса за

локално становништво

5 5 7 9 11 446.000,00 0,00 0,00 446.000,00

Писменим и

усменим путем

грђана и мештана

Радомировић

Зоран

2019 Страна 65 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






10 10 12 15 18

350.000,00 2.065.000,00 0,00 2.415.000,00

Писменим и



Драган

Манзаловић







мз






Број






40 40 42 46 50

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Југослав

Петровић






спрпвођење активности

мз






Број






10 10 12 15 18

350.000,00 55.000,00 0,00 405.000,00

Писменим и



Васић Градимир







мз






Број






16 16 17 18 19

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Стојановић Зоран

2019 Страна 66 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17












Број






5 5 7 9 10

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Ивица Јовић







мз






Број






20 20 22 23 25

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Петковић Драган







мз






Број






5 5 7 9 12

350.000,00 405.000,00 0,00 755.000,00

Писменим и



Николић Нели







мз






Број






5 5 6 7 8

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Стојановић

Драган







мз






Број






20 20 22 24 27

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Цанић Верољуб

2019 Страна 67 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






24 24 26 28 30

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Уцановић Слађан







мз






Број






12 12 14 16 18

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Перић Миле







мз






Број






30 30 32 34 36

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Милојковић

Славица







мз






Број






5 5 7 10 12

350.000,00 700.000,00 0,00 1.050.000,00

Писменим и



Крстић Славиша







мз






Број






12 12 13 14 15 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Предовић Рајко

2019 Страна 68 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






4 4 6 8 10

250.000,00 102.000,00 0,00 352.000,00

Писменим и



Васиљевић

Душан







мз






Број






8 8 10 12 15

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Петковић

Славиша







мз






Број






5 5 7 8 10

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Моновић Душко







мз






Број






5 5 7 9 10

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и




Гордица

2019 Страна 69 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






8 8 10 12 13

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Станковић Милан







мз






Број






50 50 55 58 60

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Маринковић

Никола







мз






Број






40 40 42 43 45

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Марковић Олгица







мз






Број






5 5 7 9 10

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Цапуреловић

Нада







мз






Број






8 8 11 13 15

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Николић Никола

2019 Страна 70 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






14 14 15 16 17

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Живковић

Александар







МЗ






Број






5 5 7 9 12

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Антић Дарко







мз






Број






5 5 7 9 12

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Жељко

Шоршокановић







мз






Број






2 2 5 6 8

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Тошић Дарко







мз






Број






5 5 7 9 12 350.000,00 10.000,00 0,00 360.000,00

Писменим и



Живковић

Ристовић Горица

2019 Страна 71 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






8 8 10 12 15

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Илић Слободан







мз






Број






12 12 13 14 15

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Јовановић

Предраг







мз






Број






5 5 6 7 8

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Тобовић Марлена







мз






Број






5 5 7 9 11

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Станковић Саша

2019 Страна 72 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






5 5 8 10 12

350.000,00 42.000,00 0,00 392.000,00

Писменим и



Ђорђевић Сузана












Број






6 6 8 10 12

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Мититиковић

Драган







мз






Број






6 6 8 9 10

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и




Миленко







мз






Број






5 5 8 11 15

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и




Милорад







мз






Број






8 8 9 10 11

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и


грђана и мештана Тодориковић

Иван

2019 Страна 73 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






5 5 7 9 10

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Новаковић Бобан







мз






Број






18 18 20 22 25

250.000,00 182.000,00 0,00 432.000,00

Писменим и



Стојановић Иван






Спровође активности мз






Број






6 6 8 10 12

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Николић Милан







мз






Број






5 5 7 9 12

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Мустафић Иван







мз






Број






16 16 18 20 23 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Божица

Митровић

2019 Страна 74 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







мз






Број






6 6 7 8 9

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Васиљевић Дарко







мз






Број






10 10 13 15 17

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Писменим и



Јоковић Милош







мз






Број






6 6 8 10 12

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Писменим и



Станковић

Тихомир

Сервисирање јавног дуга 0003

Одржавање финансијске

стабилности

града/општине и

финансирање капиталних

инвестиционих расхода

Учешће издатака за

сервисирање дугова у

текућим приходима ≤

15%

2 2 1,8 1,6 0

69.540.000,00 0,00 0,00 69.540.000,00

Бошко

Ничић,Градоначе

лник

Општинско/градско

правобранилаштво 0004

Проценат решених

предмета у односу на 50 50 65 70 0 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00

2019 Страна 75 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Заштита имовинских

права и интереса


укупан број предмета на

годишњем нивоу

Инспекцијски послови 0006

Закон о инспекцијском

надзору, Закон о

државној управи, Закон о

комуналној милицији,

Градске одлуке

Одељење за комуналну

полицију и инспекцијске

послове обавља послове

инспекцијског и

комунално-полицијског

надзора над применом

законских аката и других

прописа и општих аката

Скупштине града.

Квалитетно обављање

инспекцијских послова

Број решених предмета

грађана у односу на број

примљених предмета

1 700 750 750 750

3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Годишњи

извештај

поверенику за

информације од

јавног значаја,

годишњи

извештај

Златан Јанковић-

начелник

одељења за

комуналну

полицију и

инспекцијске

послове

Текућа буџетска резерва 0009

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

Бошко


лник

Стална буџетска резерва 0010

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Бошко


лник

Управљање у ванредним

ситуацијама 0014

Закон о смањењу ризика

од катастрофа и

управљању ванредним

ситуацијама, Закон о

водама, Закон о одбрани

од града

Правовременим

предузимањем мера и

радњи спроводити

регулацију и одржавање

водотокова на територији

града и спречити

неконтролисани бујични

проток бујичних вода ван

водотокова, чиме се

постиже заштита

становништва,

материјалних и

културних добара.

Изградња ефикасног

превентивног система

заштите и спасавања на

избегавању последица

елементарних и других

непогода

Број идентификованих

објеката критичне

инфраструктуре (нпр.

трафостанице)

1 4 2 1 0

11.984.000,00 0,00 0,00 11.984.000,00

Увид у ситуацију

на терену, лично

или по пријави

грађана Владан Бојовић -

овлашћено лице

за послове

ванредне

ситуације и

одбране

Трошкови финансирања

избора 0602-001


самоуправе

Проценат изашлих

бирача 1 1 0 0 0

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

2019 Страна 76 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Завршетак ликвидација

установа 0602-002

Окончање ликвидације

Проценат утрошених

средстава у односу на

укупан буџет

0,04 0,04 0,04 0 0

365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

Завршетак ликвидације

ЈП Дирекција за

изградњу у ликвидацији

0602-003

Окончање ликвидације

Проценат утрошених

средстава у односу на

укупан буџет

8,09 8,09 8,09 0 0

153.504.000,00 0,00 0,00 153.504.000,00

Реконструкција крова на

главној згради Градске

управе

0602-004



РС, бр.72/09, 81/09, 24/11,

121/12, 42/13, 50/13,

98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19 и 37/19)

Уређењем и

реконструкцијом крова

омогућава се безбедан

рад у објекту градске

управе

Реконструкција крова

Уређени и

реконструисани кров 1,65 1 1 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00



Сузана

Милошевић,



области


саветник

Обављен стручни надзор

над извођењем радова 1 1 0 0



Капитално и текуће

одржавање домова

културе у селима на


0602-005



РС, бр.72/09, 81/09, 24/11,

121/12, 42/13, 50/13,

98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19 и 37/19)

Уређењем и капиталним

одржавањем објеката

домова културе

омогућава се развој

локалне средине и

повећава квалитет

живота

Капитално и текуће

одржавање домова

културе(текуће,

инвестиционо

одржавање, санација,

адаптација,

реконструкција,

доградња, изградња

објеката)


докуменатиције за

добијање одговарајуће

дозволе

1 10 10 0 0

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Решењеа о

одобрењу


Решења о


дозволи,


а

Сузана

Милошевић,



области


саветник

Извођење радова на

уређењу и капиталном

одржавању објеката




Стручни надзор на

извођењу радова на

уређењу и капиталном

одржавању објеката




16 - ПОЛИТИЧКИ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

2101

Устав Републике

Србије (Сл.гласник РС

98/2006), Закон о


(Сл.гласник РС

бр.129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.

закон, и 47/2018),

Статут града Зајечара

Зараде и накнаде

функционерима и

пратећи трошкови

Ефикасно и ефективно

функционисање органа

политичког система

локалне самоуправе

54.004.000,00 0,00 0,00 54.004.000,00

Стефан

Занков,Председн

ик Скупштине


2019 Страна 77 од 150


2019.

Очекиван

а вредност

у 2020.

Циљна

вредност у

2021.

Циљна

вредност у

2022.

Циљна

вредност у

2023.


буџета

01



извора 04



Извор


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(Сл.лист града

Зајечара, број 1/08,

20/09, 21/11,56/13,22/14 и

8/16)


скупштине 0001


скуштине

Број усвојених аката 250 250 200 200 200

23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00

Пословник

Скупштине града

Стефан

Занков,Председни

к Скупштине


Број седница скупштине 16 16 20 20 20 Пословник


Број седница сталних

радних тела 80 80 90 90 90

Пословник



извршних органа 0002

16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00

Бошко


лник


извршних органа

Број седница извршних

органа 1 1 0 0 0


извршних органа 0002


скуштине

Број усвојених аката 1 1 0 0 0

14.078.000,00 0,00 0,00 14.078.000,00

Бошко


лник

2019 Страна 78 од 150

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8 .

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено време у 2020. години:

- 187 запослених у локалној администрацији на неодређено време,

- 140 радника у ПУ „Ђулићи“ на неодређено,

- 20 радника у Народном музеју на неодређено време,

- 11 радника у Историјском архиву на неодређено време,

- 24 радника у Матичној библиотеци на неодређено време,

- 38 радника у Установи Народно позориште Тимочке крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“ на неодређено време,

- 7 радника у Туристичкој организацији на неодређено време

- 8 радника у Установи „Облутак“ на неодређено време,

- 1 радник у МЗ Велика Јасикова,

- 2 радника у МЗ Звездан

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.

Члан 9.

За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.

Наредбодавац за извршавање буџета у целини и по финансијским плановима је Градоначелник.

Члан 10.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу

буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева

за плаћање са рачуна извршења буџета.

2019 Страна 79 од 150

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних

корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе града Зајечара.

Члан 12.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише

Градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Члан 13.

Приходи и примања буџета Града Зајечара прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом

Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену

овом Одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на

капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа,

а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка за преузимање обавеза прибаве сагласност надлежног извршног органа-

Градоначелника.

Обавезе преузете у 2019 . години и ранијих година у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019 . године,

преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

2019 Страна 80 од 150

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,

осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 15.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2020. годину, рачуна се по формули: одобрена апропријација за

2020. годину-преузете обавезе из 2019.године=расположива апропријација за 2020. годину.

Члан 16.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог

расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу

грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 18.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овим законом или другим

прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна локалне власти.

2019 Страна 81 од 150

Члан 19.

Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту (решење) које доноси градоначелник на предлог надлежног Одељења за финансије по

финансијским плановима.

Члан 20.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града Зајечара.

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: за

обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за несметано функционисање

корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утвђене из тих прихода неће се извршавати на

терет средстава буџета.

Члан 22.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и

одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и

по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

2019 Страна 82 од 150

Члан 23.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у

року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених

апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника .

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе корисника распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу

економске класификације.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период

одреди начелник Градске управе на предлог орган а управе надлежног за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања предлога квота за кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финаније има у виду средства планирана у

буџету за буџетског корисника, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 25.

Средсва распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са одобреним

квотама и ликвидним могућностима буџета.

Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 26.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на

начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% прихода у тој години.

2019 Страна 83 од 150

Овлашћује се Градоначелник града да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за

послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 27.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако

посебним прописима није другачије одређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши служба за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује

наплата јавних прихода.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 28.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже

да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,00% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Градоначелник.

Члан 29.

Укупни приходи и примања и расходи и задаци буџета за 2021. годину из извора 01 процењују се у износу од 2.381.825.680,00 динара, а за 2022.

годину у износу од 2.477.098.707,20 динара.

2019 Страна 84 од 150

Члан 30.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава, односно његовог индиректног корисника

буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће

буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација

одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преусмеравање апропријација, из става 2.и

3. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који

оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за

отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања осим из извора 01-Приходи из

буџета.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ

апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити, за намене за које средства нису предвиђена у

довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће

буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве .

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 31.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа града у отклањању последица ванредних околности, као што

су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,

односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинасијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини уз завршни рачун буџета.

2019 Страна 85 од 150

Члан 32.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 33.

Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом определи Граду Зајечару наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна

средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку

доношења ове Одлуке, одељење за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са

чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су

укључени у консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 35.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су

укључени у система консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин

прописан законом односно актом скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

2019 Страна 86 од 150

Члан 36.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора Града Зајечара, могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при

чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 37.

Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 61/05, 107/09, 78/11 , 68/15 и 95/18).

Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути.

Град не може давати гаранције.

Члан 38.

За финасирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,

Градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 61/05, 107/09, 78/11 , 68/15 и 95/18).

Члан 39.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет

капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

2019 Страна 87 од 150

2019 Страна 88 од 150

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА


Економ.

класиф.


01




извора


( % )

1 2 3 4 5 6 7

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 385.749.884,00 551.000,00 648.740,00 386.949.624,00 15,98

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 67.413.256,00 359.000,00 111.260,00 67.883.516,00 2,80

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 387.000,00 5.000,00 0,00 392.000,00 0,02

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.230.000,00 265.000,00 1.185.000,00 4.680.000,00 0,19

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 10.431.000,00 0,00 0,00 10.431.000,00 0,43

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 8.704.000,00 50.000,00 0,00 8.754.000,00 0,36

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 475.915.140,00 1.230.000,00 1.945.000,00 479.090.140,00 19,79

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 188.827.300,00 4.906.000,00 1.159.000,00 194.892.300,00 8,05

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.428.000,00 2.430.000,00 200.000,00 5.058.000,00 0,21

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 135.950.680,00 6.180.000,00 9.258.000,00 151.388.680,00 6,25

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 168.829.000,00 1.095.000,00 2.459.000,00 172.383.000,00 7,12

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 163.858.920,00 1.673.000,00 6.140.000,00 171.671.920,00 7,09

426000 МАТЕРИЈАЛ 46.531.000,00 5.399.000,00 3.684.000,00 55.614.000,00 2,30

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 706.424.900,00 21.683.000,00 22.900.000,00 751.007.900,00 31,02

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,42

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8.203.000,00 140.000,00 0,00 8.343.000,00 0,34

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 18.433.000,00 140.000,00 0,00 18.573.000,00 0,77

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 1,21

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 6,36

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 183.300.000,00 0,00 0,00 183.300.000,00 7,57

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 241.022.000,00 0,00 0,00 241.022.000,00 9,96

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 34.577.960,00 0,00 70.000,00 34.647.960,00 1,43

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 275.599.960,00 0,00 70.000,00 275.669.960,00 11,39

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 19.700.000,00 0,00 15.800.000,00 35.500.000,00 1,47

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 19.700.000,00 0,00 15.800.000,00 35.500.000,00 1,47

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 126.269.000,00 0,00 3.000.000,00 129.269.000,00 5,34

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 2.441.000,00 678.000,00 30.000,00 3.149.000,00 0,13

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 118.107.000,00 270.000,00 0,00 118.377.000,00 4,89

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 12.110.000,00 0,00 0,00 12.110.000,00 0,50

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 259.037.000,00 948.000,00 3.030.000,00 263.015.000,00 10,86

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,07

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА

ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,07

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 196.638.000,00 200.000,00 35.600.000,00 232.438.000,00 9,60

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 15.229.000,00 980.000,00 3.321.000,00 19.530.000,00 0,81

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.161.000,00 580.000,00 0,00 3.741.000,00 0,15

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 215.028.000,00 1.760.000,00 38.921.000,00 255.709.000,00 10,56

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02

520000 ЗАЛИХЕ 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02

2019 Страна 89 од 150

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА


Економ.

класиф.


01




извора


( % )

1 2 3 4 5 6 7

541000 ЗЕМЉИШТЕ 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,05

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,05

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 2,44

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 2,44

Укупно 2.290.217.000,00 26.261.000,00 104.490.000,00 2.420.968.000,00 100,00

Буџет 2020

2019 Страна 90 од 150

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Валута: ДИН

План Структура

у %

Ребаланс Структура

у %

Индекс

(2:4)

План за наредну

годину

Индекс

(7:2)

1 2 3 4 5 6 7 8

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 386.949.624,00 15,98 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 67.883.516,00 2,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 392.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.680.000,00 0,19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 10.431.000,00 0,43 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 8.754.000,00 0,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 194.892.300,00 8,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.058.000,00 0,21 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 151.388.680,00 6,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 172.383.000,00 7,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 171.671.920,00 7,09 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

426000 МАТЕРИЈАЛ 55.614.000,00 2,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 10.230.000,00 0,42 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8.343.000,00 0,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 29.300.000,00 1,21 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 154.000.000,00 6,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 241.022.000,00 9,96 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 34.647.960,00 1,43 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 35.500.000,00 1,47 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 129.269.000,00 5,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 3.149.000,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 118.377.000,00 4,89 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

110.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 12.110.000,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 50.000.000,00 2,07 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 232.438.000,00 9,60 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 19.530.000,00 0,81 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.741.000,00 0,15 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 500.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

541000 ЗЕМЉИШТЕ 49.603.000,00 2,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 59.000.000,00 2,44 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Укупно 2.420.968.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 91 од 150

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020

Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА

1/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 6.860.000,00 0,00 0,00 6.860.000,00 0,35

2/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 824.000,00 0,00 0,00 824.000,00 0,04

2/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 354.000,00 0,00 0,00 354.000,00 0,02

3/0 414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

4/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,01

5/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00

6/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

6/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

7/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

7/0 423000 423500 Стручне услуге 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 0,70

8/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,04

9/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00 1,22

Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК







14/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 599.000,00 0,00 0,00 599.000,00 0,03

14/0 423000 423400 Услуге информисања 1.720.000,00 0,00 0,00 1.720.000,00 0,09

14/0 423000 423200 Компјутерске услуге 2.023.000,00 0,00 0,00 2.023.000,00 0,10


14/0 423000 423700 Репрезентација 2.719.000,00 0,00 0,00 2.719.000,00 0,14

14/0 423000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

15/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00 0,83

Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ







21/0 423000 423500 Стручне услуге 3.106.000,00 0,00 0,00 3.106.000,00 0,16


21/0 423000 423700 Репрезентација 599.000,00 0,00 0,00 599.000,00 0,03


Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 14.078.000,00 0,00 0,00 14.078.000,00 0,72

Буџет 2020

2019 Страна 92 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )



24/0 423000 423500 Стручне услуге 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,03

25/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00 0,23

25/0 463000 423400 Услуге информисања 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


25/0 463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.151.000,00 0,00 0,00 2.151.000,00 0,11

25/0 463000 421400 Услуге комуникација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

25/0 463000 421200 Енергетске услуге 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,02

25/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,01


25/0 463000 426100 Административни материјал 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


25/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

25/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01

25/0 463000 423200 Компјутерске услуге 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

25/0 463000 421300 Комуналне услуге 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01

25/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 367.000,00 0,00 0,00 367.000,00 0,02


26/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,74

27/0 472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00 0,89

28/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00 0,49

29/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,13

30/0 421000 421200 Енергетске услуге 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00

30/0 421000 421400 Услуге комуникација 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00

31/0 423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 0,01

31/0 423000 423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00

31/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 0,00 257.000,00 257.000,00 0,01

31/0 423000 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00 0,02

32/0 426000 426100 Административни материјал 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00

33/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00 0,02



35/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 8.110.000,00 0,00 0,00 8.110.000,00 0,42

36/0 413000 413100 Накнаде у натури 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02


450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,02

37/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,05

37/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.675.000,00 0,00 0,00 1.675.000,00 0,09

38/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.752.000,00 0,00 0,00 3.752.000,00 0,19

39/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,08

40/0 421000 421900 Остали трошкови 277.000,00 0,00 0,00 277.000,00 0,01

40/0 421000 421400 Услуге комуникација 5.931.000,00 0,00 0,00 5.931.000,00 0,30

40/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01

Буџет 2020

2019 Страна 93 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

40/0 421000 421200 Енергетске услуге 14.440.000,00 0,00 0,00 14.440.000,00 0,74

40/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.339.000,00 0,00 0,00 1.339.000,00 0,07

40/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,07

40/0 421000 421300 Комуналне услуге 12.510.000,00 0,00 0,00 12.510.000,00 0,64




42/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,13

42/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2.175.000,00 0,00 0,00 2.175.000,00 0,11

42/0 423000 423200 Компјутерске услуге 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,11


42/0 423000 423100 Административне услуге 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 0,01

42/0 423000 423500 Стручне услуге 10.980.000,00 0,00 0,00 10.980.000,00 0,56

42/0 423000 423700 Репрезентација 1.091.000,00 0,00 0,00 1.091.000,00 0,06

43/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,04

43/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 11.800.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,60

43/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,13

43/0 424000 424300 Медицинске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

44/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.623.500,00 0,00 0,00 1.623.500,00 0,08

44/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.001.500,00 0,00 0,00 1.001.500,00 0,05

45/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

45/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,19

45/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 2.351.000,00 0,00 0,00 2.351.000,00 0,12

45/0 426000 426100 Административни материјал 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,18

45/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 423.000,00 0,00 0,00 423.000,00 0,02

46/0 444000 444200 Казне за кашњење 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,27

47/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,69

48/0 482000 482200 Обавезне таксе 333.000,00 0,00 0,00 333.000,00 0,02

48/0 482000 482100 Остали порези 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,06

48/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

49/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,92

50/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

51/0 512000 512200 Административна опрема 8.140.000,00 0,00 0,00 8.140.000,00 0,42

51/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

52/0 515000 515100 Нематеријална имовина 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,13

53/0 541000 541100 Земљиште 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,01

54/0 423000 423500 Стручне услуге 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00





57/0 512000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

57/0 512000 512400 Опрема за заштиту животне средине 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

58/0 499000 499100 Средства резерве 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 2,05

59/0 499000 499100 Средства резерве 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,51


Буџет 2020

2019 Страна 94 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

61/0 423000 423700 Репрезентација 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


61/0 423000 423500 Стручне услуге 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



64/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

65/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00



66/0 444000 444200 Казне за кашњење 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

67/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01



68/0 421000 421500 Трошкови осигурања 247.000,00 0,00 0,00 247.000,00 0,01


69/0 423000 423500 Стручне услуге 2.092.000,00 0,00 0,00 2.092.000,00 0,11


71/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05


72/0 444000 444200 Казне за кашњење 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10


74/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10

75/0 423000 423500 Стручне услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10



77/0 511000 511400 Пројектно планирање 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,06


79/0 441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,52

80/0 444000 444200 Казне за кашњење 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

80/0 444000 444100 Негативне курсне разлике 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

81/0 611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 3,02


82/0 423000 423500 Стручне услуге 1.864.000,00 0,00 0,00 1.864.000,00 0,10








85/0 472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

85/0 472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02

86/0 484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01




Буџет 2020

2019 Страна 95 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


91/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,81

92/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05

93/0 484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

94/0 511000 511400 Пројектно планирање 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

95/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 0,67

96/0 423000 423500 Стручне услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10


98/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,07

99/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 7,89

100/0 423000 423500 Стручне услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,15


102/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,21



105/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10










114/0 423000 423500 Стручне услуге 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,02


116/0 423000 423500 Стручне услуге 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00 0,02




118/0 423000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00


120/0 423000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00





124/0 541000 541100 Земљиште 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,51


126/0 541000 541100 Земљиште 9.422.000,00 0,00 0,00 9.422.000,00 0,48

127/0 541000 541100 Земљиште 674.000,00 0,00 0,00 674.000,00 0,03

128/0 541000 541100 Земљиште 1.533.000,00 0,00 0,00 1.533.000,00 0,08

129/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 1.198.000,00 0,00 0,00 1.198.000,00 0,06

130/0 541000 541100 Земљиште 443.000,00 0,00 0,00 443.000,00 0,02


Буџет 2020

2019 Страна 96 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

131/0 423000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00





136/0 423000 423500 Стручне услуге 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00 0,02


137/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 533.000,00 0,00 1.255.000,00 1.788.000,00 0,09


139/0 423000 423500 Стручне услуге 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00 0,02




141/0 423000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00


143/0 541000 541100 Земљиште 1.068.000,00 0,00 0,00 1.068.000,00 0,05

144/0 541000 541100 Земљиште 2.231.000,00 0,00 0,00 2.231.000,00 0,11

145/0 423000 423500 Стручне услуге 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00 0,02



147/0 541000 541100 Земљиште 0,00 0,00 21.824.000,00 21.824.000,00 1,12

148/0 541000 541100 Земљиште 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,01

149/0 541000 541100 Земљиште 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,11





154/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

154/0 423000 423500 Стручне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02





156/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 0,00 4.127.000,00 4.127.000,00 0,21

156/0 423000 423500 Стручне услуге 991.000,00 0,00 0,00 991.000,00 0,05

157/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00 354.000,00 354.000,00 0,02

158/0 512000 512200 Административна опрема 212.000,00 0,00 2.952.000,00 3.164.000,00 0,16








166/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

167/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,62

Буџет 2020

2019 Страна 97 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )







174/0 424000 424300 Медицинске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05


175/0 423000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00









184/0 423000 423500 Стручне услуге 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,01


185/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

185/0 423000 423700 Репрезентација 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01



188/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

189/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

190/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01






191/0 463000 413100 Накнаде у натури 948.000,00 0,00 0,00 948.000,00 0,05

191/0 463000 421400 Услуге комуникација 1.354.000,00 0,00 0,00 1.354.000,00 0,07

191/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,14

191/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,10




191/0 463000 482200 Обавезне таксе 426.000,00 0,00 0,00 426.000,00 0,02


191/0 463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00



191/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 876.000,00 0,00 0,00 876.000,00 0,04

191/0 463000 423500 Стручне услуге 1.051.240,00 0,00 0,00 1.051.240,00 0,05

191/0 463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

Буџет 2020

2019 Страна 98 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )




191/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.270.000,00 0,00 0,00 2.270.000,00 0,12

191/0 463000 482100 Остали порези 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

191/0 463000 421900 Остали трошкови 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01

191/0 463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи

запосленом 1.505.000,00 0,00 0,00 1.505.000,00 0,08

191/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2.495.380,00 0,00 0,00 2.495.380,00 0,13

191/0 463000 512200 Административна опрема 1.591.000,00 0,00 0,00 1.591.000,00 0,08

191/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.408.000,00 0,00 0,00 1.408.000,00 0,07

191/0 463000 423700 Репрезентација 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,02


191/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 696.000,00 0,00 0,00 696.000,00 0,04



191/0 463000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

191/0 463000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




191/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.987.414,00 0,00 0,00 1.987.414,00 0,10

191/0 463000 511200 Изградња зграда и објеката 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01


191/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.545.000,00 0,00 0,00 2.545.000,00 0,13

191/0 463000 444200 Казне за кашњење 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

191/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

191/0 463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,03


193/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 1,57

194/0 423000 423500 Стручне услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03

195/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,26



197/0 463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01



197/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,07



197/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,08



197/0 463000 482200 Обавезне таксе 154.191,00 0,00 0,00 154.191,00 0,01



Буџет 2020

2019 Страна 99 од 150


Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

197/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

197/0 463000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

197/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,08

197/0 463000 434300 Употреба шума и вода 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

197/0 463000 423700 Репрезентација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00


запосленом 434.000,00 0,00 0,00 434.000,00 0,02

197/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02










197/0 463000 444200 Казне за кашњење 2.220.450,00 0,00 0,00 2.220.450,00 0,11

197/0 463000 512100 Опрема за саобраћај 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,07




197/0 463000 482100 Остали порези 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01


197/0 463000 423500 Стручне услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01



Укупно за раздео 4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 1.804.200.000,00 0,00 89.215.000,00 1.893.415.000,00 97,04

Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА





10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00




335/0 423000 423500 Стручне услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03


337/0 444000 444200 Казне за кашњење 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Укупно за раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,19

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 1.861.909.000,00 0,00 89.215.000,00 1.951.124.000,00 100,00

Буџет 2020

2019 Страна 100 од 150

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА За период: 01.01.2020-31.12.2020

Конто Расходи по

наменама

Опис Планирано Средства из буџета

01




извора


( % )

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 180.530.000,00 180.530.000,00 0,00 0,00 180.530.000,00 9,25

Укупно за конто 411000 180.530.000,00 180.530.000,00 0,00 0,00 180.530.000,00 9,25

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 21.675.000,00 21.675.000,00 0,00 0,00 21.675.000,00 1,11

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 9.321.000,00 9.321.000,00 0,00 0,00 9.321.000,00 0,48

Укупно за конто 412000 30.996.000,00 30.996.000,00 0,00 0,00 30.996.000,00 1,59

413000 413100 Накнаде у натури 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

Укупно за конто 413000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,05

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00 1.675.000,00 0,09

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже

породице и друге помоћи запосленом

470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,02

Укупно за конто 414000 3.045.000,00 2.145.000,00 0,00 900.000,00 3.045.000,00 0,16

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 4.051.000,00 4.051.000,00 0,00 0,00 4.051.000,00 0,21

Укупно за конто 415000 4.051.000,00 4.051.000,00 0,00 0,00 4.051.000,00 0,21

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.557.000,00 1.557.000,00 0,00 0,00 1.557.000,00 0,08

Укупно за конто 416000 1.557.000,00 1.557.000,00 0,00 0,00 1.557.000,00 0,08

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.413.000,00 1.413.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00 0,07

421000 421200 Енергетске услуге 44.473.000,00 44.440.000,00 0,00 33.000,00 44.473.000,00 2,28

421000 421300 Комуналне услуге 87.913.000,00 87.913.000,00 0,00 0,00 87.913.000,00 4,51

421000 421400 Услуге комуникација 6.223.000,00 6.162.000,00 0,00 61.000,00 6.223.000,00 0,32

421000 421500 Трошкови осигурања 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 0,00 1.586.000,00 0,08

421000 421600 Закуп имовине и опреме 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,05

421000 421900 Остали трошкови 277.000,00 277.000,00 0,00 0,00 277.000,00 0,01

Укупно за конто 421000 142.865.000,00 142.771.000,00 0,00 94.000,00 142.865.000,00 7,32

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00 0,03

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,01

422000 422900 Остали трошкови транспорта 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,05

423000 423100 Административне услуге 227.000,00 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,01

423000 423200 Компјутерске услуге 4.384.000,00 4.223.000,00 0,00 161.000,00 4.384.000,00 0,22

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 6.622.000,00 2.495.000,00 0,00 4.127.000,00 6.622.000,00 0,34

423000 423400 Услуге информисања 16.704.000,00 16.704.000,00 0,00 0,00 16.704.000,00 0,86

423000 423500 Стручне услуге 44.564.000,00 44.157.000,00 0,00 407.000,00 44.564.000,00 2,28

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.797.000,00 1.797.000,00 0,00 0,00 1.797.000,00 0,09

423000 423700 Репрезентација 5.217.000,00 4.960.000,00 0,00 257.000,00 5.217.000,00 0,27

423000 423900 Остале опште услуге 26.818.000,00 26.762.000,00 0,00 56.000,00 26.818.000,00 1,37

Укупно за конто 423000 106.333.000,00 101.325.000,00 0,00 5.008.000,00 106.333.000,00 5,45

424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,04

424000 424300 Медицинске услуге 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,09

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 8.830.000,00 8.830.000,00 0,00 0,00 8.830.000,00 0,45

424000 424900 Остале специјализоване услуге 150.966.000,00 149.357.000,00 0,00 1.609.000,00 150.966.000,00 7,74

Укупно за конто 424000 162.466.000,00 160.857.000,00 0,00 1.609.000,00 162.466.000,00 8,33

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 162.142.500,00 157.142.500,00 0,00 5.000.000,00 162.142.500,00 8,31

Буџет 2020

2019 Страна 101 од 150



наменама


01




извора


( % )

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.123.500,00 2.123.500,00 0,00 0,00 2.123.500,00 0,11

Укупно за конто 425000 164.266.000,00 159.266.000,00 0,00 5.000.000,00 164.266.000,00 8,42

426000 426100 Административни материјал 6.807.000,00 6.748.000,00 0,00 59.000,00 6.807.000,00 0,35

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,00 0,02

426000 426400 Материјали за саобраћај 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,21

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

426000 426900 Материјали за посебне намене 4.201.000,00 4.201.000,00 0,00 0,00 4.201.000,00 0,22

Укупно за конто 426000 15.621.000,00 15.562.000,00 0,00 59.000,00 15.621.000,00 0,80

441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,52

Укупно за конто 441000 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,52

444000 444100 Негативне курсне разлике 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

444000 444200 Казне за кашњење 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,39

Укупно за конто 444000 7.530.000,00 7.530.000,00 0,00 0,00 7.530.000,00 0,39

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 1,50

Укупно за конто 451000 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 1,50

454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 7,89

Укупно за конто 454000 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 7,89

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 17.926.000,00 17.926.000,00 0,00 0,00 17.926.000,00 0,92


463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 923.000,00 923.000,00 0,00 0,00 923.000,00 0,05

463000 413100 Накнаде у натури 948.000,00 948.000,00 0,00 0,00 948.000,00 0,05

463000 414300 Отпремнине и помоћи 847.000,00 847.000,00 0,00 0,00 847.000,00 0,04



1.939.000,00 1.939.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00 0,10




463000 421200 Енергетске услуге 78.803.532,00 78.803.532,00 0,00 0,00 78.803.532,00 4,04


463000 421400 Услуге комуникација 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 0,00 1.776.000,00 0,09


463000 421900 Остали трошкови 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 3.326.289,00 3.326.289,00 0,00 0,00 3.326.289,00 0,17


463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00 2.426.000,00 0,12


463000 423200 Компјутерске услуге 1.463.000,00 1.463.000,00 0,00 0,00 1.463.000,00 0,07

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,17

463000 423400 Услуге информисања 139.000,00 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00 0,01

463000 423500 Стручне услуге 1.211.240,00 1.211.240,00 0,00 0,00 1.211.240,00 0,06

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01

463000 423700 Репрезентација 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00 0,02

463000 423900 Остале опште услуге 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 0,00 2.961.000,00 0,15

Буџет 2020

2019 Страна 102 од 150



наменама


01




извора


( % )


463000 424300 Медицинске услуге 855.000,00 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00 0,04

463000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 905.000,00 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00 0,05

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.942.620,00 5.942.620,00 0,00 0,00 5.942.620,00 0,30


463000 426100 Административни материјал 3.161.000,00 3.161.000,00 0,00 0,00 3.161.000,00 0,16

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00 0,00 1.808.000,00 0,09


463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 3.487.414,00 3.487.414,00 0,00 0,00 3.487.414,00 0,18

463000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 0,00 3.925.000,00 0,20


463000 434300 Употреба шума и вода 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 444200 Казне за кашњење 2.420.450,00 2.420.450,00 0,00 0,00 2.420.450,00 0,12

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 651.000,00 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,03

463000 472900 Остале накнаде из буџета 4.497.000,00 4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00 0,23

463000 482100 Остали порези 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01

463000 482200 Обавезне таксе 580.191,00 580.191,00 0,00 0,00 580.191,00 0,03

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 14.622.254,00 14.622.254,00 0,00 0,00 14.622.254,00 0,75

463000 511200 Изградња зграда и објеката 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

463000 511400 Пројектно планирање 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

463000 512100 Опрема за саобраћај 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,07

463000 512200 Административна опрема 1.691.000,00 1.691.000,00 0,00 0,00 1.691.000,00 0,09

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 3.295.380,00 3.295.380,00 0,00 0,00 3.295.380,00 0,17

Укупно за конто 463000 241.022.000,00 241.022.000,00 0,00 0,00 241.022.000,00 12,35

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 16.041.000,00 16.041.000,00 0,00 0,00 16.041.000,00 0,82

Укупно за конто 465000 16.041.000,00 16.041.000,00 0,00 0,00 16.041.000,00 0,82

472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,74

472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,13

472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 17.300.000,00 1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00 0,89

Укупно за конто 472000 35.500.000,00 19.700.000,00 0,00 15.800.000,00 35.500.000,00 1,82

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ

домаћинствима

10.569.000,00 10.569.000,00 0,00 0,00 10.569.000,00 0,54

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 96.200.000,00 96.200.000,00 0,00 0,00 96.200.000,00 4,93

Укупно за конто 481000 106.769.000,00 106.769.000,00 0,00 0,00 106.769.000,00 5,47

482000 482100 Остали порези 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,06

482000 482200 Обавезне таксе 333.000,00 333.000,00 0,00 0,00 333.000,00 0,02

482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

Укупно за конто 482000 1.511.000,00 1.511.000,00 0,00 0,00 1.511.000,00 0,08

Буџет 2020

2019 Страна 103 од 150



наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 483000 115.192.000,00 115.192.000,00 0,00 0,00 115.192.000,00 5,90

484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

Укупно за конто 484000 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних

органа

12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,62

Укупно за конто 485000 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,62

499000 499100 Средства резерве 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,56

Укупно за конто 499000 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,56

511000 511100 Куповина зграда и објеката 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00 0,00 1.198.000,00 0,06

511000 511200 Изградња зграда и објеката 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 1,44

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 138.690.000,00 103.090.000,00 0,00 35.600.000,00 138.690.000,00 7,11

511000 511400 Пројектно планирање 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 63.800.000,00 3,27

Укупно за конто 511000 231.688.000,00 196.088.000,00 0,00 35.600.000,00 231.688.000,00 11,87

512000 512200 Административна опрема 11.673.000,00 8.352.000,00 0,00 3.321.000,00 11.673.000,00 0,60

512000 512400 Опрема за заштиту животне средине 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

512000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

512000 512800 Опрема за јавну безбедност 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00 0,00 4.090.000,00 0,21

Укупно за конто 512000 15.863.000,00 12.542.000,00 0,00 3.321.000,00 15.863.000,00 0,81

515000 515100 Нематеријална имовина 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,13

Укупно за конто 515000 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,13

541000 541100 Земљиште 49.603.000,00 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,54

Укупно за конто 541000 49.603.000,00 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,54

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 3,02

Укупно за конто 611000 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 3,02

Укупно за БК 1.951.124.000,00 1.861.909.000,00 0,00 89.215.000,00 1.951.124.000,00 100,00

Буџет 2020

2019 Страна 104 од 150

ПЛАН РАСХОДА За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1 СКУПШТИНА ГРАДА


наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 411000 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 0,00 6.860.000,00 0,35

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 824.000,00 824.000,00 0,00 0,00 824.000,00 0,04


Укупно за конто 412000 1.178.000,00 1.178.000,00 0,00 0,00 1.178.000,00 0,06



10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Укупно за конто 414000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,01

Укупно за конто 415000 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,01

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00

Укупно за конто 416000 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00



Укупно за конто 422000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

423000 423500 Стручне услуге 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 0,70

Укупно за конто 423000 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00 0,70

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 746.000,00 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,04

Укупно за конто 465000 746.000,00 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,04


Укупно за конто 481000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05

Укупно за 1 СКУПШТИНА ГРАДА 23.810.000,00 23.810.000,00 0,00 0,00 23.810.000,00 1,22

Буџет 2020

2019 Страна 105 од 150



2 ГРАДОНАЧЕЛНИК


наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 411000 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,34



Укупно за конто 412000 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,06


Укупно за конто 415000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00



Укупно за конто 422000 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

423000 423200 Компјутерске услуге 2.023.000,00 2.023.000,00 0,00 0,00 2.023.000,00 0,10




423000 423700 Репрезентација 2.719.000,00 2.719.000,00 0,00 0,00 2.719.000,00 0,14

423000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за конто 423000 7.181.000,00 7.181.000,00 0,00 0,00 7.181.000,00 0,37


Укупно за конто 424000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


Укупно за конто 465000 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 0,04

Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 16.116.000,00 16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00 0,83

Буџет 2020

2019 Страна 106 од 150



3 ГРАДСКО ВЕЋЕ


наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 411000 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,39



Укупно за конто 412000 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,07


Укупно за конто 415000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00



Укупно за конто 422000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

423000 423500 Стручне услуге 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 0,00 3.106.000,00 0,16


423000 423700 Репрезентација 599.000,00 599.000,00 0,00 0,00 599.000,00 0,03

Укупно за конто 423000 4.304.000,00 4.304.000,00 0,00 0,00 4.304.000,00 0,22


Укупно за конто 465000 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00 814.000,00 0,04

Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 14.078.000,00 14.078.000,00 0,00 0,00 14.078.000,00 0,72

Буџет 2020

2019 Страна 107 од 150



4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 411000 157.000.000,00 157.000.000,00 0,00 0,00 157.000.000,00 8,05


412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 8.110.000,00 0,42

Укупно за конто 412000 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 26.950.000,00 1,38

413000 413100 Накнаде у натури 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

Укупно за конто 413000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,05

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00 1.675.000,00 0,09



450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,02

Укупно за конто 414000 3.025.000,00 2.125.000,00 0,00 900.000,00 3.025.000,00 0,16


Укупно за конто 415000 3.752.000,00 3.752.000,00 0,00 0,00 3.752.000,00 0,19


Укупно за конто 416000 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,08


421000 421200 Енергетске услуге 44.473.000,00 44.440.000,00 0,00 33.000,00 44.473.000,00 2,28


421000 421400 Услуге комуникација 6.223.000,00 6.162.000,00 0,00 61.000,00 6.223.000,00 0,32


421000 421600 Закуп имовине и опреме 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,05

421000 421900 Остали трошкови 277.000,00 277.000,00 0,00 0,00 277.000,00 0,01

Укупно за конто 421000 142.865.000,00 142.771.000,00 0,00 94.000,00 142.865.000,00 7,32



422000 422900 Остали трошкови транспорта 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 0,04


423000 423200 Компјутерске услуге 2.361.000,00 2.200.000,00 0,00 161.000,00 2.361.000,00 0,12

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 6.552.000,00 2.425.000,00 0,00 4.127.000,00 6.552.000,00 0,34


423000 423500 Стручне услуге 27.258.000,00 26.851.000,00 0,00 407.000,00 27.258.000,00 1,40


423000 423700 Репрезентација 1.899.000,00 1.642.000,00 0,00 257.000,00 1.899.000,00 0,10

423000 423900 Остале опште услуге 26.678.000,00 26.622.000,00 0,00 56.000,00 26.678.000,00 1,37

Укупно за конто 423000 80.548.000,00 75.540.000,00 0,00 5.008.000,00 80.548.000,00 4,13


424000 424300 Медицинске услуге 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,09

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 8.830.000,00 8.830.000,00 0,00 0,00 8.830.000,00 0,45

424000 424900 Остале специјализоване услуге 150.765.000,00 149.156.000,00 0,00 1.609.000,00 150.765.000,00 7,73

Укупно за конто 424000 162.265.000,00 160.656.000,00 0,00 1.609.000,00 162.265.000,00 8,32

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 162.142.500,00 157.142.500,00 0,00 5.000.000,00 162.142.500,00 8,31


Буџет 2020

2019 Страна 108 од 150


Укупно за конто 425000 164.266.000,00 159.266.000,00 0,00 5.000.000,00 164.266.000,00 8,42

426000 426100 Административни материјал 6.807.000,00 6.748.000,00 0,00 59.000,00 6.807.000,00 0,35





Укупно за конто 426000 15.621.000,00 15.562.000,00 0,00 59.000,00 15.621.000,00 0,80

441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,52

Укупно за конто 441000 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,52

444000 444100 Негативне курсне разлике 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

444000 444200 Казне за кашњење 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 7.510.000,00 0,38

Укупно за конто 444000 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,39

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 1,50

Укупно за конто 451000 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 1,50

454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 7,89

Укупно за конто 454000 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 7,89

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,69

Укупно за конто 465000 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,69

472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,74

472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,04

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,13

472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 17.300.000,00 1.500.000,00 0,00 15.800.000,00 17.300.000,00 0,89

Укупно за конто 472000 35.500.000,00 19.700.000,00 0,00 15.800.000,00 35.500.000,00 1,82

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,05


Укупно за конто 481000 96.200.000,00 96.200.000,00 0,00 0,00 96.200.000,00 4,93

482000 482100 Остали порези 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,06

482000 482200 Обавезне таксе 333.000,00 333.000,00 0,00 0,00 333.000,00 0,02

482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

Укупно за конто 482000 1.511.000,00 1.511.000,00 0,00 0,00 1.511.000,00 0,08


Укупно за конто 483000 115.192.000,00 115.192.000,00 0,00 0,00 115.192.000,00 5,90

484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

Укупно за конто 484000 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних

органа

12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,62

Укупно за конто 485000 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,62

499000 499100 Средства резерве 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,56

Укупно за конто 499000 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2,56

511000 511100 Куповина зграда и објеката 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00 0,00 1.198.000,00 0,06

511000 511200 Изградња зграда и објеката 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 1,44

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 138.690.000,00 103.090.000,00 0,00 35.600.000,00 138.690.000,00 7,11

511000 511400 Пројектно планирање 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 63.800.000,00 3,27

Укупно за конто 511000 231.688.000,00 196.088.000,00 0,00 35.600.000,00 231.688.000,00 11,87

Буџет 2020

2019 Страна 109 од 150


512000 512200 Административна опрема 11.673.000,00 8.352.000,00 0,00 3.321.000,00 11.673.000,00 0,60

512000 512400 Опрема за заштиту животне средине 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

512000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

512000 512800 Опрема за јавну безбедност 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00 0,00 4.090.000,00 0,21

Укупно за конто 512000 15.863.000,00 12.542.000,00 0,00 3.321.000,00 15.863.000,00 0,81

515000 515100 Нематеријална имовина 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,13

Укупно за конто 515000 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,13

541000 541100 Земљиште 49.603.000,00 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,54

Укупно за конто 541000 49.603.000,00 27.779.000,00 0,00 21.824.000,00 49.603.000,00 2,54

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 3,02

Укупно за конто 611000 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 3,02

Укупно за 4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 1.642.824.000,00 1.553.609.000,00 0,00 89.215.000,00 1.642.824.000,00 84,20

Буџет 2020

2019 Страна 110 од 150



4.00.01 ОШ ВУК КАРАЏИЋ


наменама


01




извора


( % )



100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01



463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00


463000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 421400 Услуге комуникација 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01

463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


463000 423200 Компјутерске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00


463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,02

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02



463000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00 0,26

Укупно за 4.00.01 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00 0,26

Буџет 2020

2019 Страна 111 од 150



4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ


наменама


01




извора


( % )



175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01










463000 422400 Трошкови путовања ученика 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02



463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01









463000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


463000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03


463000 512200 Административна опрема 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,59

Укупно за 4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,59

Буџет 2020

2019 Страна 112 од 150



4.00.03 ОШ ЉУБА НЕШИЋ


наменама


01




извора


( % )

463000 413100 Накнаде у натури 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00





















463000 482200 Обавезне таксе 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Укупно за конто 463000 17.016.000,00 17.016.000,00 0,00 0,00 17.016.000,00 0,87

Укупно за 4.00.03 ОШ ЉУБА НЕШИЋ 17.016.000,00 17.016.000,00 0,00 0,00 17.016.000,00 0,87

Буџет 2020

2019 Страна 113 од 150



4.00.04 ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС


наменама


01




извора


( % )



85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00
























Укупно за конто 463000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,26

Укупно за 4.00.04 ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,26

Буџет 2020

2019 Страна 114 од 150



4.00.05 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ


наменама


01




извора


( % )









463000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00








463000 423700 Репрезентација 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




463000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00







463000 426400 Материјали за саобраћај 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




463000 444200 Казне за кашњење 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


463000 482200 Обавезне таксе 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



463000 511400 Пројектно планирање 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



Укупно за конто 463000 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 0,50

Укупно за 4.00.05 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 0,50

Буџет 2020

2019 Страна 115 од 150



4.00.06 ОШ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА


наменама


01




извора


( % )




160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01











463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01










463000 482200 Обавезне таксе 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01




Укупно за конто 463000 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 0,84

Укупно за 4.00.06 ОШ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 0,84

Буџет 2020

2019 Страна 116 од 150



4.00.07 ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО


наменама


01




извора


( % )




255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,01













463000 423500 Стручне услуге 86.240,00 86.240,00 0,00 0,00 86.240,00 0,00















Укупно за конто 463000 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 18.850.000,00 0,97

Укупно за 4.00.07 ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 18.850.000,00 0,97

Буџет 2020

2019 Страна 117 од 150



4.00.08 ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ


наменама


01




извора


( % )




320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,02












463000 423500 Стручне услуге 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02












463000 482200 Обавезне таксе 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01



Укупно за конто 463000 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00 18.650.000,00 0,96

Укупно за 4.00.08 ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00 18.650.000,00 0,96

Буџет 2020

2019 Страна 118 од 150



4.00.09 ОШ 15 МАЈ


наменама


01




извора


( % )













463000 423500 Стручне услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00









463000 482200 Обавезне таксе 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



Укупно за конто 463000 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,19

Укупно за 4.00.09 ОШ 15 МАЈ 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,19

Буџет 2020

2019 Страна 119 од 150



4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР


наменама


01




извора


( % )




150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01













463000 423700 Репрезентација 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00














Укупно за конто 463000 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,28

Укупно за 4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,28

Буџет 2020

2019 Страна 120 од 150



4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ


наменама


01




извора


( % )




85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00













463000 423500 Стручне услуге 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 212.000,00 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00 0,01










463000 482200 Обавезне таксе 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00


463000 511200 Изградња зграда и објеката 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01



Укупно за конто 463000 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,26

Укупно за 4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,26

Буџет 2020

2019 Страна 121 од 150



4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ


наменама


01




извора


( % )




80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00














463000 423700 Репрезентација 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01











463000 482100 Остали порези 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Укупно за конто 463000 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,27

Укупно за 4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,27

Буџет 2020

2019 Страна 122 од 150



4.00.13 ШОСО ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ


наменама


01




извора


( % )

463000 413100 Накнаде у натури 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 0,05



95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00












463000 423500 Стручне услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


463000 423700 Репрезентација 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00











463000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


Укупно за конто 463000 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,79

Укупно за 4.00.13 ШОСО ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,79

Буџет 2020

2019 Страна 123 од 150



4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА


наменама


01




извора


( % )




74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00














463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00













463000 482100 Остали порези 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

463000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


463000 512100 Опрема за саобраћај 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,07


Укупно за конто 463000 25.834.000,00 25.834.000,00 0,00 0,00 25.834.000,00 1,32

Укупно за 4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 25.834.000,00 25.834.000,00 0,00 0,00 25.834.000,00 1,32

Буџет 2020

2019 Страна 124 од 150



4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА


наменама


01




извора


( % )








463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01





463000 423500 Стручне услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00











463000 444200 Казне за кашњење 2.220.450,00 2.220.450,00 0,00 0,00 2.220.450,00 0,11

463000 482200 Обавезне таксе 54.191,00 54.191,00 0,00 0,00 54.191,00 0,00


Укупно за конто 463000 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00 1,12

Укупно за 4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00 1,12

Буџет 2020

2019 Страна 125 од 150



4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА


наменама


01




извора


( % )




160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01












463000 423500 Стручне услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00









463000 482100 Остали порези 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00




Укупно за конто 463000 13.840.000,00 13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 0,71

Укупно за 4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 13.840.000,00 13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 0,71

Буџет 2020

2019 Страна 126 од 150



4.00.17 ГИМНАЗИЈА


наменама


01




извора


( % )



200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01













463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01







463000 434300 Употреба шума и вода 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00



Укупно за конто 463000 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,77

Укупно за 4.00.17 ГИМНАЗИЈА 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,77

Буџет 2020

2019 Страна 127 од 150



4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


наменама


01




извора


( % )






463000 421200 Енергетске услуге 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,02










463000 472900 Остале накнаде из буџета 4.497.000,00 4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00 0,23

Укупно за конто 463000 27.182.000,00 27.182.000,00 0,00 0,00 27.182.000,00 1,39

Укупно за 4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 27.182.000,00 27.182.000,00 0,00 0,00 27.182.000,00 1,39

Буџет 2020

2019 Страна 128 од 150



4.00.19 ЦРВЕНИ КРСТ


наменама


01




извора


( % )

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ

домаћинствима

9.569.000,00 9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00 0,49

Укупно за конто 481000 9.569.000,00 9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00 0,49

Укупно за 4.00.19 ЦРВЕНИ КРСТ 9.569.000,00 9.569.000,00 0,00 0,00 9.569.000,00 0,49

Буџет 2020

2019

Страна 129 од 150



5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА


наменама


01




извора


( % )


Укупно за конто 411000 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,13



Укупно за конто 412000 418.000,00 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,02



10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Укупно за конто 414000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Укупно за конто 422000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


423000 423500 Стручне услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03


Укупно за конто 423000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,03


Укупно за конто 424000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

444000 444200 Казне за кашњење 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Укупно за конто 444000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Укупно за конто 465000 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00 0,01

Укупно за 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,19

Буџет 2020

2019


АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020

Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


Глава 4.01 ПУ ЂУЛИЋИ

4.01 ПУ ЂУЛИЋИ

199/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 107.621.000,00 0,00 648.740,00 108.269.740,00 23,04

200/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12.914.520,00 0,00 77.850,00 12.992.370,00 2,77

200/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 5.542.480,00 0,00 33.410,00 5.575.890,00 1,19

201/0 413000 413100 Накнаде у натури 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,02

202/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



запосленом 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,02



205/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 60.000,00 0,00 220.000,00 280.000,00 0,06


205/0 421000 421300 Комуналне услуге 982.000,00 0,00 440.000,00 1.422.000,00 0,30

205/0 421000 421400 Услуге комуникација 195.000,00 0,00 405.000,00 600.000,00 0,13


206/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 538.000,00 0,00 200.000,00 738.000,00 0,16


206/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01

207/0 423000 423200 Компјутерске услуге 13.000,00 0,00 182.000,00 195.000,00 0,04

207/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 37.000,00 0,00 343.000,00 380.000,00 0,08

207/0 423000 423400 Услуге информисања 55.000,00 0,00 25.000,00 80.000,00 0,02

207/0 423000 423500 Стручне услуге 1.050.000,00 0,00 300.000,00 1.350.000,00 0,29

207/0 423000 423700 Репрезентација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

207/0 423000 423900 Остале опште услуге 280.000,00 0,00 400.000,00 680.000,00 0,14

208/0 424000 424300 Медицинске услуге 1.118.000,00 0,00 750.000,00 1.868.000,00 0,40

208/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,03

209/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 590.000,00 0,00 800.000,00 1.390.000,00 0,30

209/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 785.000,00 0,00 340.000,00 1.125.000,00 0,24

210/0 426000 426100 Административни материјал 270.000,00 0,00 100.000,00 370.000,00 0,08

210/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

210/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 190.000,00 0,00 60.000,00 250.000,00 0,05

210/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 1.165.000,00 0,00 0,00 1.165.000,00 0,25

210/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 0,00 0,00 590.000,00 590.000,00 0,13

210/0 426000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

210/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 19.630.000,00 0,00 2.400.000,00 22.030.000,00 4,69

210/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 465.000,00 0,00 475.000,00 940.000,00 0,20

211/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 10.069.000,00 0,00 70.000,00 10.139.000,00 2,16

212/0 482000 482100 Остали порези 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03

212/0 482000 482200 Обавезне таксе 110.000,00 0,00 30.000,00 140.000,00 0,03


214/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


Укупно за аналитику 4.01 203.377.000,00

Укупно за главу 4.01 ПУ ЂУЛИЋИ 203.377.000,00 0,00 8.990.000,00 212.367.000,00 45,20

Глава 4.02 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

4.02 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ





219/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000.000,00 50.000,00 0,00 1.050.000,00 0,22

220/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 0,05



220/0 421000 421400 Услуге комуникација 200.000,00 20.000,00 0,00 220.000,00 0,05


221/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 10.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,01

221/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

221/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00



222/0 423000 423400 Услуге информисања 200.000,00 10.000,00 0,00 210.000,00 0,04

222/0 423000 423500 Стручне услуге 150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 0,04

222/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,01

222/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 20.000,00 0,00 120.000,00 0,03

222/0 423000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 0,03

223/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 400.000,00 10.000,00 0,00 410.000,00 0,09

223/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00 0,01

224/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 300.000,00 60.000,00 0,00 360.000,00 0,08

224/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 0,05

225/0 426000 426100 Административни материјал 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 0,05

225/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 15.000,00 0,00 65.000,00 0,01

225/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,02

225/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01

225/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,02

225/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00 0,01


227/0 482000 482100 Остали порези 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01

227/0 482000 482200 Обавезне таксе 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

227/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

228/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 100.000,00 0,00 600.000,00 0,13

229/0 512000 512200 Административна опрема 300.000,00 30.000,00 0,00 330.000,00 0,07

230/0 515000 515100 Нематеријална имовина 500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00 0,12


Укупно за главу 4.02 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 36.401.000,00 785.000,00 0,00 37.186.000,00 7,91

Глава 4.03 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

4.03 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ




233/0 413000 413100 Накнаде у натури 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

234/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,04


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00




237/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.800.000,00 60.000,00 0,00 3.860.000,00 0,82

237/0 421000 421300 Комуналне услуге 240.000,00 18.000,00 0,00 258.000,00 0,05


237/0 421000 421500 Трошкови осигурања 420.000,00 30.000,00 0,00 450.000,00 0,10

237/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 1.200.000,00 10.000,00 0,00 1.210.000,00 0,26

237/0 421000 421900 Остали трошкови 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,04

238/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 320.000,00 970.000,00 0,00 1.290.000,00 0,27

238/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 180.000,00 480.000,00 0,00 660.000,00 0,14


239/0 423000 423100 Административне услуге 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,02

239/0 423000 423200 Компјутерске услуге 70.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 0,02

239/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,01

239/0 423000 423400 Услуге информисања 1.900.000,00 140.000,00 250.000,00 2.290.000,00 0,49

239/0 423000 423500 Стручне услуге 3.500.000,00 500.000,00 250.000,00 4.250.000,00 0,90


239/0 423000 423700 Репрезентација 2.300.000,00 320.000,00 0,00 2.620.000,00 0,56

239/0 423000 423900 Остале опште услуге 12.998.000,00 900.000,00 2.500.000,00 16.398.000,00 3,49

240/0 424000 424300 Медицинске услуге 150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 0,04


241/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.300.000,00 120.000,00 0,00 1.420.000,00 0,30




242/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 560.000,00 600.000,00 0,00 1.160.000,00 0,25

242/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 400.000,00 250.000,00 0,00 650.000,00 0,14

242/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000,00 1.490.000,00 0,00 1.640.000,00 0,35

242/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.140.000,00 235.000,00 0,00 1.375.000,00 0,29


243/0 444000 444200 Казне за кашњење 45.000,00 20.000,00 0,00 65.000,00 0,01


245/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 19.500.000,00 0,00 3.000.000,00 22.500.000,00 4,79

246/0 482000 482100 Остали порези 80.000,00 50.000,00 0,00 130.000,00 0,03

246/0 482000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 88.000,00 0,00 108.000,00 0,02


248/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 500.000,00 200.000,00 0,00 700.000,00 0,15


Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


249/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 550.000,00 141.000,00 0,00 691.000,00 0,15

250/0 515000 515100 Нематеријална имовина 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


Укупно за главу 4.03 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ 97.452.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 110.852.000,00 23,59

Глава 4.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ

4.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ




253/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 250.000,00 50.000,00 0,00 300.000,00 0,06



255/0 421000 421200 Енергетске услуге 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,43

255/0 421000 421300 Комуналне услуге 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,15

255/0 421000 421400 Услуге комуникација 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,09


255/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,02

256/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06

256/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,04


257/0 423000 423100 Административне услуге 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,02

257/0 423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06



257/0 423000 423500 Стручне услуге 190.680,00 900.000,00 0,00 1.090.680,00 0,23

257/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,05

257/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,03


258/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,09

258/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 5.000.000,00 200.000,00 0,00 5.200.000,00 1,11


259/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06

260/0 426000 426100 Административни материјал 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,02

260/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,02

260/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01

260/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06

260/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,09

260/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06

260/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,03

261/0 444000 444200 Казне за кашњење 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,06


263/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,11

264/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 250.000,00 150.000,00 0,00 400.000,00 0,09

265/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,11

265/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,02

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

266/0 515000 515100 Нематеријална имовина 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,11

267/0 523000 523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,11


Укупно за главу 4.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ 28.391.000,00 12.475.000,00 0,00 40.866.000,00 8,70

Глава 4.05 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

4.05 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ




270/0 413000 413100 Накнаде у натури 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

271/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01

271/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 250.000,00 25.000,00 0,00 275.000,00 0,06


273/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01

273/0 421000 421200 Енергетске услуге 700.000,00 100.000,00 0,00 800.000,00 0,17


273/0 421000 421400 Услуге комуникација 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06



275/0 423000 423100 Административне услуге 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00 0,01

275/0 423000 423200 Компјутерске услуге 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,04



275/0 423000 423500 Стручне услуге 2.082.000,00 30.000,00 0,00 2.112.000,00 0,45

275/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,04

275/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,05








278/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,06

278/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 20.000,00 0,00 220.000,00 0,05


279/0 444000 444200 Казне за кашњење 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


281/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 0,02



284/0 515000 515100 Нематеријална имовина 70.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 0,02


Укупно за главу 4.05 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 17.761.000,00 2.240.000,00 0,00 20.001.000,00 4,26

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

















290/0 423000 423500 Стручне услуге 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,15


290/0 423000 423700 Репрезентација 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,03










294/0 444000 444200 Казне за кашњење 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


296/0 482000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,01

296/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01



299/0 515000 515100 Нематеријална имовина 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 15.899.000,00 0,00 0,00 15.899.000,00 3,38

Глава 4.07 УСТАНОВА ОБЛУТАК

4.07 УСТАНОВА ОБЛУТАК




302/0 413000 413100 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

303/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 65.000,00 0,00 85.000,00 150.000,00 0,03


Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )











307/0 423000 423500 Стручне услуге 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,02











Укупно за главу 4.07 УСТАНОВА ОБЛУТАК 12.745.000,00 0,00 85.000,00 12.830.000,00 2,73

Глава 4.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4.08.01 МЗ ТИМОК











Укупно за аналитику 4.08.01 350.000,00

4.08.02 МЗ КРАЉЕВИЦА




316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





322/0 444000 444200 Казне за кашњење 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

4.08.03 МЗ КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ





316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





4.08.04 МЗ НИКОЛА ПАШИЋ





316/0 421000 421900 Остали трошкови 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00




322/0 444000 444200 Казне за кашњење 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00


4.08.05 МЗ КОТЛУЈЕВАЦ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01


318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01






4.08.06 МЗ БОРОВАЦ




316/0 421000 421900 Остали трошкови 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00





4.08.07 МЗ БРУСНИК




316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )



4.08.08 МЗ ВЕЛИКИ ИЗВОР




316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00




4.08.09 МЗ ВЕЛИКА ЈАСИКОВА

313/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,06

314/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,04

314/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01

314/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01




318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 0,07

319/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,04

320/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,04




322/0 444000 444200 Казне за кашњење 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

323/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00


4.08.10 МЗ ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ



318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01





4.08.11 МЗ ВРАЖОГРНАЦ




318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01





4.08.12 МЗ ВРАТАРНИЦА



Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

316/0 421000 421300 Комуналне услуге 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01

316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00





4.08.13 МЗ ВРБИЦА



316/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01






4.08.14 МЗ ГАМЗИГРАД




318/0 423000 423500 Стручне услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01






4.08.15 МЗ ГАМЗИГРАДСКА БАЊА




316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


318/0 423000 423500 Стручне услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,03







4.08.16 МЗ ГЛОГОВИЦА



318/0 423000 423500 Стручне услуге 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,02





Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )

4.08.17 МЗ ГОРЊА БЕЛА РЕКА




318/0 423000 423500 Стручне услуге 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,01





4.08.18 МЗ ГРАДСКОВО




316/0 421000 421900 Остали трошкови 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,02




4.08.19 МЗ ГРЉАН







4.08.20 МЗ ГРЛИШТЕ








4.08.21 МЗ ДУБОЧАНЕ




318/0 423000 423500 Стручне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01




4.08.22 МЗ КЛЕНОВАЦ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00



Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


4.08.23 МЗ КОПРИВНИЦА



316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02




4.08.24 МЗ ЛАСОВО



318/0 423000 423500 Стручне услуге 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,02





4.08.25 МЗ ЛЕНОВАЦ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01




4.08.26 МЗ ЛЕСКОВАЦ




318/0 423000 423500 Стручне услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01




4.08.27 МЗ ЛУБНИЦА




316/0 421000 421900 Остали трошкови 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00






4.08.28 МЗ МАРИНОВАЦ




Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )



4.08.29 МЗ МАЛИ ИЗВОР



318/0 423000 423500 Стручне услуге 25.000,00 10.000,00 0,00 35.000,00 0,01





4.08.30 МЗ МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,01

318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01






4.08.31 МЗ МАЛА ЈАСИКОВА



316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00





4.08.32 МЗ МЕТРИШ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03



4.08.33 МЗ НИКОЛИЧЕВО




318/0 423000 423500 Стручне услуге 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,01




4.08.34 МЗ ПЛАНИНИЦА



Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )


316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00




4.08.35 МЗ ПРЛИТА


316/0 421000 421900 Остали трошкови 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00




4.08.36 МЗ РГОТИНА






321/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00


4.08.37 МЗ САЛАШ







4.08.38 МЗ СЕЛАЧКА



316/0 421000 421900 Остали трошкови 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 60.000,00 100.000,00 0,00 160.000,00 0,03






4.08.39 МЗ ТАБАКОВАЦ



316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00






4.08.40 МЗ ТРНАВАЦ

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )




316/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01




4.08.41 МЗ ХАЛОВО




316/0 421000 421900 Остали трошкови 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




4.08.42 МЗ ЧОКОЊАР




316/0 421000 421900 Остали трошкови 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01




4.08.43 МЗ ШИПИКОВО




316/0 421000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





322/0 444000 444200 Казне за кашњење 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00



4.08.44 МЗ ШЉИВАР




316/0 421000 421900 Остали трошкови 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01





4.08.45 МЗ ЗАГРАЂЕ

Буџет 2020

2019



Број

позиције

Економ.

класиф.

Расходи по

наменама


01




извора


( % )



318/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01





4.08.46 МЗ ЗВЕЗДАН

313/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00 0,05

314/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,01

314/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

315/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,04






318/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00



320/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,01






Укупно за главу 4.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.796.000,00 3.561.000,00 0,00 17.357.000,00 3,69

Глава 4.09 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ ЦЕКИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ

4.09 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ ЦЕКИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ






327/0 423000 423500 Стручне услуге 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 0,19

328/0 444000 444200 Казне за кашњење 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,07

329/0 482000 482200 Обавезне таксе 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,09



Укупно за главу 4.09 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ ЦЕКИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ 2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 0,53

Укупно за раздео 4 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 428.308.000,00 26.261.000,00 15.275.000,00 469.844.000,00 100,00

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 428.308.000,00 26.261.000,00 15.275.000,00 469.844.000,00 100,00

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину садржан је

у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему

(“Сл. Гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 68/15, 103/15,

99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти

доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и

важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 1. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка

2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07

, 83/14-др.закон и 47/18), којима је прописано да скупштина општине-града доноси буџет и

члана 15. тачка 1, члана 21. и члана 40. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града

Зајечара“ број 04/19) којима је прописано да скупштина града, у складу са Уставом и Законом

доноси буџет за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања,

задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

Чланом 31. Закона о буџетском систему прописан је буџетски календар за усвајање

буџета. Локални орган управе надлежан за финансије је, у прописаном року дужан да изради

нацрт Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину.

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења Закона

о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину исказују свој

буџет на програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом

градова и општина и Пројектом за боље услове пословања УСАИД-а, припремило је Упутство

за припрему програмског буџета. У оквиру Упутства у анексу 5 се налази униформна

програмска структура за јединице локалне самоуправе у делу програма и програмских

активности, a пo пoтрeби јединице локалне самоуправе утврђују дoдaтнe прoгрaмскe

aктивнoсти и прojeктe у склaду сa свojим спeцифичним надлежностима и својим стрaтeшким

плaнoвимa и циљeвимa.

Припрема и доношење буџета града Зајечара за 2020. годину вршена је на основу

Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021.

и 2022. годину.

На састанку радне групе за израду Одлуке о буџету града Зајечара разматране су

смернице и разговарало се о капиталним инвестицијама које су постављене на сајту града где

су грађани могли да се упознају са истим и исто да предложе нове инвестиције које треба да

се уврсте у буџет.

Када је стигло Упутство од стране Министарства финансија за припрему буџета за ову

годину и наредне две године у циљу израде нацрта Одлуке о буџету града Зајечара за 2020.

годину, надлежна стручна служба Градске управе доставила је Упутствo директним и

индиректним корисницима средстава буџета града у коме су дефинисани основни правци у

погледу планиране политике локалне власти (пореске политике, политике цена комуналних

услуга, политике развоја привреде), процене прихода, примања, расхода и издатака буџета

локалне власти, обим средстава које може да садржи предлог финaнсијског плана и рокови за

њихово достављање.

У наредној години, и даље ће посебна пажња бити усмерена на контролу плата у јавном

сектору (држава, локална самоуправа и јавна предузећа), смањење броја запослених, односно

усклађивање броја запослених са Законом о начину одређивању максималног броја

запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС” број 68/15, 81/16 и 95/18). Средства су

планирана и у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату

плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за

исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног

нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019.

годину (''Службени гласник РС'', бр. 95/18 и 72/19).

Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати почев од плате за

новембар 2019. године код корисника средстава буџета локалне власти за 8%, осим код

установа културе код којих повећање износи 10% и предшколских установа и установа

социјалне заштите код којих повећање износи 9%.

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја

запослених.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

код корисника јавних средстава, треба планирати на економској класификацији 465 - Остале

дотације и трансфери.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не

извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар

надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава

из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит

правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Корисници средстава буџета града Зајечара треба да планирају средстава потребна за

исплату плата на основу постојећег броја извршилаца, у складу са Одлуком о максималном

броју запослених, према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате у

складу са прописаним увећањем, за 12 плата. Напомињемо да се не планира исплата

децембарске плате, као тринаесте плате, јер се преноси у наредну буџетску годину.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења

програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски

процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно

одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16.

став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број

103/15), путем плана његовог постепеног увођења који доноси надлежни орган јединице

локалне самоуправе.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских

средстава Града Зајечара за 2020. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно

одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Града Зајечара и то код: Градске

управе Зајечара, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора

у оквиру пет програма и то: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 9 – Основно

образовање и васпитање, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 11 –

Социјална и дечја заштита и Програм 14 – Развој спорта и омладине.

На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти,

стручна служба припремила је нацрт Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину.

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25.

Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 68/15, 103/15 ,99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и

члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” број 62/2006,

47/2011, 93/2012, 99/13, 125/14, 95/15,83/2016,91/2016,104/2016,96/2017, 89/2018 и 95/2018-

др.закон).

Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној

територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе

и поклон;

- локалне административне таксе;

- локалне комуналне таксе;

- боравишна такса;

- накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;

- концесиона накнада;

- друге накнаде у складу са законом;

- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје

прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета

имовинска корист у том поступку;

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних

ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе

и индиректни корисници њеног буџета;

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних

ствари у својини јединице локалне самоуправе;

- приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне

самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;

- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;

- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;

- приходи по основу самодоприноса.

Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и

накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са

законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и

трансфери.

Уступљени приходи:

- порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства,

самосталне делатности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 77%

од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали

приходи у складу са законом;

- порез на наслеђе и поклон;

- порез на пренос апсолутних права;

- приходи од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе.

Трансфери:

Укупан ненаменски трансфер износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера (трансфер за

уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности,

функционални трансфер), процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим

јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години

за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Ненаменски трансфер за 2020. годину износи 288.354.276,00 динара.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за

обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Надлежно министарство, односно посебна организација утврђује висину наменског

трансфера и критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе

и динамику преноса средстава.

Укупни приходи и примања буџета града Зајечара за 2020. годину планирани су у

износу од 2.420.968.000,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

1. Извор 01 - Приход из буџета – 2.290.217.000,00 динара,

2. Извор 03 – Социјални доприноси - 1.185.000.00 динара,

3. Извор 04 – Сопствени приходи –26.261.000,00 динара,

4. Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти –91.914.000,00 динара,

5. Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 500.000,00

динара,

6. Извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 2.055.000,00

динара,

7. Извор 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 8.836.000,00

динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.336.002.000,00 динара или 96,49% од

укупног буџета, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износе 74.075.000,00

динара или 3,06% од укупног буџета, пренета неутрошена средства за посебне намене износе

10.891.000,00 динара или 0,45% од укупног буџета.

Изворни приходи (извор 01) планирани су у износу од 367.703.000,00 динара или

16,05%. Уступљени јавни приходи планирају се у износу од 1.073.159.000.00 или 46,86%.

Трансферна средства износе 779.355.000,00 што је 34,03% од буџета. Примања од продаје

нефинансијске имовине износе 70.000.000,00 динара што је 3,06%.

Остали приходи корисника и пренета средства буџета града Зајечара износе

130.751.000,00 динара.

Планиран је приход од продаје непокретности у износу од 70.000.000,00 динара јер се

у 2020. години планира продаја имовине која је у власништву града. Значајну помоћ, град

очекује од Републике, како би се превазишли проблеми у вези са измирењем обавеза за Јавно

предузеће „Дирекција у изградњи“ у ликвидацији. Помоћ Републике планирана је у износу од

491.000.000,00 динара.

Расходи и издаци буџета града

Расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у укупном износу од

2.420.968.000,00 динара и то по изворима финансирања :

- буџетска средства 2.290.217.000,00 динара,

- социјални доприноси 1.185.000,00 динара,

- сопствени приходи 26.261.000,00 динара,

- трансфери од других нивоа власти 91.914.000,00 динара,

- добровољни трансвери од физичких и правних лица 500.000,00 динара

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.055.000,00 динара,

- неутрошена средства донација из ранијих година 8.836.000,00 динара.

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

- У оквиру текућих расхода планирана су средства:

- расходи за запослене 479.090.140,00 динара (19,78%),

- коришћење услуга и роба 751.007.900,00 хиљаде динара (31,02%),

- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 18.573.000,00 динара (0,77%),

izveŠtaj o budŽetu · 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ...

Documents