joroisten kunta talousarvio 2013 2 2013_kv...joroisten kunta talousarvio 2013 4 johdanto – kunnan...

Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS-

SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus 3

Johdanto – kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4

TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA 7

KONSERNI 11

KÄYTTÖTALOUSOSA 12

VAALITOIMINTA 12

TARKASTUSTOIMINTA 12

KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 12

KESKUSHALLINTO 13

MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA 19

PERUSTURVAN TOIMIALA 21

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA 35

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 52

TEKNINEN TOIMIALA 54

INVESTOINNIT 2013-2015 65

TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT 67

Joroisten Energialaitos 81


Kunnanjohtajan katsaus

Euroalueen talousnäkymiä on edelleen vaikea ennakoida ja ongelmat jatkuvat. Suomen talouden kehi-

tystä koskevat ennusteet eivät nekään ole kovin rohkaisevia ja arviot vaihtelevat suuresti. Valtioneu-

vosto vähentää kuntien valtionosuuksia tuntuvasti vuoteen 2015 mennessä. Samaan aikaan suunnitel-

laan kuntakentän ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin mittavia uudistuksia sekä valtionosuus-

järjestelmän saneerausta. Rakenteellisten uudistusten käynnistäminen on jatkuvasti siirtynyt ja näke-

myserot ratkaisumalleista ovat varsin etäällä toisistaan. Ns. suurten kuntien määritelmää ei ole saatu

aikaiseksi ja SOTE – uudistuksen linjaukset ovat melko yleismalkaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon

rakenteet pyritään kuitenkin määrittelemään samassa yhteydessä kuin tuleva kuntarakenne. Kunnat

joutuvat siis suunnittelemaan tulevaisuuttaan varsin epävarmassa kokonaistilanteessa.

Verotulojen kehitystä on vaikea arvioida monestakin syystä, selvää on kuitenkin se, että verotulopohja

heikkenee. Tähän vaikuttavat sekä valtakunnallinen heikko talouskehitys että myös oman alueemme

varjot elinkeinoelämän yllä.

Valtuusto on hyväksynyt yhteistyösopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen

muodostamiseksi Varkauden kaupungin kanssa. Muita kuntia ei yhteistoimintaan lopulta tullut mu-

kaan. Sopimus sisältää ns. järjestämisvastuun siirtämisen Varkauden kaupungille sosiaali- ja tervey-

denhuollossa.

Järjestämisvastuun antaminen toiselle kunnalle tilanteessa, jossa päätöksenteko voi tapahtua yksinker-

taisella enemmistöllä vaatii varsin hyvää luottamusta. Jo syksyn 2012 aikana tapahtuneessa valmiste-

lutyössä on noussut esiin halu yhtenäistää ja harmonisoida palveluja ja toimintoja melko laajasti. Or-

ganisaatiomallit eivät myöskään ole tätä kirjoitettaessa valmiit ja merkittävää on myös se, kuinka pal-

jon lopulta esimiestyötä ja organisaatioiden ohjausta jää Joroisissa toimiville esimiehille.

Joroisten kunnan päättäjät haluavat kunnan säilyvän toistaiseksi itsenäisenä. Yhteistoimintasopimus

sinänsä lähtee siitä periaatteesta, että Joroisten valtuuston hyväksymän oman talousarviomme mukai-

set palvelut tuotetaan joroislaisille. Aikojen kuluessa paineet yhtenäistämiseen voimistuvat arkisessa

työssä ja esimiestyö painottunee kaupunkiin. Joroisten kunnan päättäjien ja henkilöstön haaste on –

itsenäisen kunnan itsehallintoperiaatteen mukaisesti – sisäistää tarve pitää kiinni omasta palvelutasos-

tamme joroislaisesta näkökulmasta. Kaikkea ei pidä tasapäistää eikä yhtenäistää.

Kykymme ylläpitää nykyistä palvelutasoa on veitsenterällä. Vuonna 2011 alijäämää kertyi n. 660 000

€ (kunta, VH ja JE). Ilman tuloksenjärjestelyeriä sitä olisi kertynyt n. 1,0 M€. Tämän vuoden alijäämä

tulee olemaan n. 830 000 € (kunta, VH ja JE). Vuonna 2013 alijäämää kertyy n. 561 000 € (kunta, VH

ja JE). Kumulatiivinen ylijäämä on tällä menolla syöty tulevalla valtuustokaudella. Vaikka päättäjät

ymmärtävät taloudellisen toimintakyvyn heikkenevän, veroasteen korjauksia tehdään silti aina liian

myöhään ja tämä syö osaltaan kertynyttä ylijäämää. Menoleikkaukset tulevat olemaan välttämättömiä

ja niihin on varauduttava. Palvelutason määrittely on päättäjien tärkeimpiä tehtäviä.

Tulevan vuoden keskeinen ja kaikkia koskettava tavoite on v. 2012 tapaan se, että asiakaspalvelu toi-

mii kaikissa suhteissa eikä meneillään oleva yhteistoiminta-alueiden muutos näy mitenkään palvelu-

tuotannossa. Hallinnollisesti muutos on haastava ja suuritöinen. Myönteistä tässä muutoksessa on, että

suuri osa palvelutuotantoa voidaan toteuttaa kunnan omana työnä v. 2013 alkaen ja seurata kuinka

valtakunnalliset rakennemuutokset edistyvät. Olisi hyvä huomata, että tulevaisuuttamme koskevia

merkittäviä päätöksiä voidaan tehdä myös maltilla ja sen jälkeen, kun tiedetään kuinka rakenteet tule-

vat muuttumaan.

Toivotan sekä päättäjille että henkilöstölle hyvää ja menestyksellistä tulevaisuutta Joroisten kunnassa

kiittäen kaikesta yhteistyöstä!

Tenho Hotarinen

kunnanjohtaja


Johdanto – kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

JJR - kuntayhteistyö päättyy 31.12.2012 ja kunta aloittaa yhteistyön sosiaali- ja terveyspalveluissa

Varkauden kaupungin kanssa 1.1.2013. Tässä yhteydessä varhaiskasvatus siirtyy sivistys- ja vapaa-

aikatoimen toimialalle. JJR - yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR -

kunnille toimialoittain ottaen huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet.

Joroisten ja Varkauden yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Joroisten kunnanvaltuuston hyväksymä

sosiaali- ja terveystoimen talousarvio sisällytetään Varkauden talousarvion sisään. Varkauden perus-

turvalautakunta tuottaa/järjestää ko. palvelut Joroisten kunnalle. Joroisten sosiaali- ja terveydenhuol-

tohenkilöstö siirtyy Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöksi. Valtuustokau-

sittain vahvistetaan toimintaa ja palvelua ohjaamaan valtuustojen hyväksymä järjestämissuunnitelma.

Hallitustasolla hyväksytään vuosittain palvelutuotantoa koskeva vuosisopimus.

Perusturvan toimialan talousarvio on laadittu määrärahoineen ja tuloarvioineen vuoden 2012 kustan-

nuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset.

Tuotteistettujen palvelujen tuotteet on tarkistettu. Tuotekustannukset on arvioitu kuten aiemminkin

huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kus-

tannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm.

työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutus-

korvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja

avustukset) ja ne Varkauden kaupunki huomioi palveluista perittäviä hintoja laskettaessa vähentävänä

eränä.

Joroisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Var-

kauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa

ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaan suoraan vaikuttavat tulot.

Talousarviossa 2013 seurannan perusteena on valtuuston vahvistama sitovuustaso, joka sitoo tuotantoa

määrärahojen käytössä. Sitovan tason määrärahataulukkoa seuraa tuotetaulukko, joka on tavoitteelli-

nen ja informatiivinen.

Nettobudjettien ja tuotteiden tarkoitus on tehdä toiminta läpinäkyväksi ja kustannustietoiseksi. Yhteis-

toiminnassa mukana olevat kunnat maksavat omien rakenteidensa mukaisesti palveluiden käytöstä. Jos

kunnan asukas käyttää toisen kunnan palveluita, peritään tästä palvelusta asukkaan kotikunnalta tuote-

listan mukainen hinta.

KUNNAN VISIO

Joroinen – on ”Savon Pariisi”.

Joroisissa Sinulle ja perheellesi tarjotaan laadukkaat peruspalvelut, viihtyisä ja

turvallinen asuin- ja harrastusympäristö sekä huoliteltu kulttuurimaisema.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

A) Tasapainoinen kuntatalous

B) Hyvin toimivat, kustannustehokkaat palvelut kuntalaisille – toimivin sopimuksin, yhteistyössä

toiminnallisista lähtökohdista eri kumppaneiden kanssa

C) Kunnan kehittäminen houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuin- sekä yrityskunnaksi ja hyvinvoin-

tia sekä vapaa-aikaa tukevaksi

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kohta A

- menojen jatkuva tarkkailu ja talouden seurantajärjestelmän kehittäminen

- talousarvion tarkka noudattaminen

- palvelujen priorisointi

- tulopohjan kasvattamiseen etsittävä keinoja

- tuottamattoman pääoman realisointi


Kohta B

- valittujen yhteistoimintamuotojen syventäminen ja tehokkuuden/tuottavuuden parantaminen

- hyvien ja toimivien käytäntöjen soveltaminen omassa kunnassa

- henkilöstöpolitiikalla tuetaan ko. kohdassa asetettua palvelutavoitteen saavuttamista

- palvelutuotannon monipuolistaminen

Kohta C

- kunnan imagon ja markkina-arvon kasvattaminen johdonmukaisen markkinointiviestinnän

avulla

- vapaa-ajan palveluiden kehittäminen ja kunnossapito

- golfalueen kaikinpuolinen kehittäminen

Edellä oleva valtuuston strategiasuunnitelma on otettava kaikessa toiminnassa ja talouden suunnitte-

lussa huomioon.

TALOUS- JA PALVELUSTRATEGIAT

Tasapainoista taloutta pidetään toiminnan ja palvelun lähtökohtana. Tasapainoisen talouden ylläpitä-

miseksi painotetaan valtuuston vahvistamia kriittisiä menestystekijöitä (strategiasuunnitelma kohta A).

Pitkäaikaisen velan määrää vähennetään valtuustokauden vv. 2013 – 2016 aikana. Vuosikate ylittää

poistojen määrän kolmen vuoden ajan keskiarvona laskettuna. Vuosikate riittää nettoinvestointien

toteuttamiseen.

Palvelutuotannossa noudatetaan myös valtuuston asettamaa päämäärää (B) sekä valtuuston valitsemia

menestystekijöitä ko. päämäärän saavuttamiseksi.

ELINKEINOSTRATEGIA

Kunnan päätoimialat ovat:

1. Maaseutuyrittäjyys

2. Metalliosaaminen

3. Matkailu, jossa kehittämiskohteena on erityisesti Kartano Golf Oy:n alueet ja Kotkatharjun

alueet

4. Yksityissektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen vahvistaminen julkisessa palvelutuotannossa

Kunnan kehittämisessä houkuttelevaksi asuin- ja yrityskunnaksi painotetaan markkinointiviestintää

sekä vapaa-ajanpalveluiden ja golfalueen kehittämistä strategiasuunnitelman mukaan myös kulttuuri-

palveluiden tarjonta huomioiden.

Kaiken kehittämisen perustana on maankäytön tehostaminen sekä kunnan markkinoinnin avulla väes-

töpohjan säilyttäminen ja uudet sekä säilyvät työpaikat. Uusien asukkaiden sekä yritysten saamiseksi

tarjotaan kilpailukykyisiä asuin- ja yritystontteja. Yritystoiminnan keskeisiä sijoituspaikkoja ovat kir-

konkylän taajaman läheisyydessä alue Hotelli Joronjäljestä lentoasemalle (Yrityspuisto) ja Kuvansissa

Teollisuustien yritystoiminnan alue sekä aseman seutu.

Toimialapanosten lisäksi kunta harrastaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja pyrkii edistämään yrittäjä-

myönteisyyttä. Kunta keskittyy yritysilmaston ja yritysten toimintaympäristön parantamiseen, mutta

on mukana myös yritysten arkielämässä erityisesti yhteistyössä yritysten tilakysymysten ratkaisemi-

seksi.

KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2016

Joroinen on itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa.

Joroisten kunta on järjestänyt koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteet sekä yhteistyömuotonsa

Pieksämäen ja Varkauden seutujen kanssa. Kirjastotoimen yhteistyötä tehdään Juvan ja Rantasalmen

ja maaseututoimen yhteistyötä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Maaseutuelinkeinoja ja pieni-

muotoista yritystoimintaa on tuettu ja kehitetty Rajupusu Leader ry:n kautta.


Joroisten työpaikkaomavaraisuus kasvaa.

Joroisten kunta on järjestänyt kuntalaisilleen kustannustehokkaat ja toimivat palvelut valittuja yhteis-

työrakenteita ja – muotoja syventämällä ja kehittämällä.

Aktiivisella maankäytöllä on pystytty luomaan kysyntää asumis- ja teollisuustonttien osalta. Maankäy-

tölliset valmiudet, kuten yleiskaavat, asemakaavat ja kunnan maanomistus strategisesti tärkeillä alueil-

la ovat ajan tasalla. Yrityspuisto on saatu alulle ja Kuvansin teollisuusalueelle on onnistuttu saamaan

uusia investointeja.

Kunnan imagoa ja markkina-arvoa on kasvatettu johdonmukaisen markkinaviestinnän keinoin siten,

että Joroinen on kysytty ja viihtyisä asuin- ja yrityskunta.

VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET VUODELLE 2013:

1. Vuosi 2013 toteutuu tasapainoisena.

2. Budjettikuri

- palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat ja ovat vastuussa enintään 2,0 %:n suuruisesta

palkkamenojen (lähtökohtana kesäkuu 2012 maksettavat palkat) ja yhteensä enintään 1,0 %

suuruisesta muiden menojen kasvusta verrattuna vuoden 2012 talousarvioon- palvelualueet

seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti

vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä jäl-

jempänä annettavien ohjeiden mukaisesti. Palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista

menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua.

3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa.

4. Kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistyörakenteet Varkauden kaupungin kans-

sa saadaan toimimaan ja vakinaistumaan.

ORGANISAATIOMUUTOKSET TALOUSARVIOVUODELLE 2013

JJR-kuntayhteistyö päättyy 31.12.2012 ja Joroisten kunta aloittaa Keski-Savon sote-yhteistyön sosiaa-

li- ja terveyspalveluissa Varkauden kaupungin kanssa 1.1.2013. Tässä yhteydessä varhaiskasvatus

siirtyy sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialalle ja sen talousarvion valmistelusta vastaa em. toimiala.

JJR-yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR-kunnille toimialoittain otta-

en huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet.

Talousarviovalmistelussa on huomioitu Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välinen yhteistoi-

mintasopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta (mm. vuokran-

määräytymisperusteet, kiinteiden koneiden ja laitteiden vuokrat, irtaimen omaisuuden luovuttaminen).

Jatkossa valmistelua ohjaa myös järjestämissuunnitelma vv. 2013 – 2016, joka tulee valtuustojen hy-

väksyttäväksi keväällä 2013.

JJR-perusturvaorganisaatio valmistelee perusturvan toimialan talousarvion määrärahoineen ja tuloar-

voineen vuoden 2012 kustannuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Keski-Savon so-

ten/Varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset siihen. Tuotteistettujen palvelujen tuotteet tulee

tarkistaa ja arvioida huomioiden uusi sote-yhteistyö. Tuotekustannukset arvioidaan kuten aiemminkin

huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kus-

tannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm.

työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutus-

korvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja

avustukset) ja ne Varkauden kaupungin tulee huomioida palveluista perittäviä hintoja laskettaessa

vähentävänä eränä.

Em. valmistelun tuloksena syntyvät laskelmat ovat pohjana sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja

terveystoimen Joroisten yksiköiden talousarviolle että Joroisten kunnan perusturvan toimialan talous-


arviolle. Joroisten kunnan talousarvioon em. laskelmista otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Var-

kauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa

ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaa suoraan vaikuttavat tulot.

Palvelut, joita voivat käyttää molempien Keski-Savon sote-yhteistyökuntien asukkaat tulisi hinnoitella

tuoteperusteisesti. Tuotehinnat tulisi vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä molemmissa

kunnissa. Kuukausittainen palvelujen käyttö tulisi laskuttaa seuraavan kuukauden loppuun mennessä

ja viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

Menot

Palkkamenojen osalta varaudutaan enintään elokuun 2012 palkkasumma 2 %:n mukaiseen nousuun.

Muiden menojen osalta nousu saa olla enintään 1,0 %.

Palkkaperusteiseen KUEL - eläkemaksuun varataan 16,55 % KuEL-palkoista. Työnantajan VaEL-

eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin

mukaan: Joroisissa se on 19,64 % .

Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan 7,0 % palkkasummasta.

Toimintayksiköttömien ja siirtyneiden palvelussuhteiden osalta (mm. purkautuneet kuntayhtymät)

KuEL:n eläkemenoperusteiseen ja VARHE - maksuun varataan määräraha yleishallintoon omalle

kustannuspaikkalle 1324 ”Jakamattomat eläkemenot”. Keski-Savon sote-yhteistoimintasopimuksessa

on sovittu, että ”sopijapuolet laskuttavat oman ko. toimintonsa varhaiseläkemenoperusteisen sekä elä-

kemenoperusteisen maksun isäntäkunnalta”.

Yleiskustannukset

Vuoden 2013 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskus-

tannukset.

Toimialan yleiskustannukset

Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät lautakunnan menot, toimialajohtajan palkkauskustannukset ja

sovitun kansliahenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toi-

mialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomi-

en yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialan yleiskustannuksesta jaetaan ensin Juvan ja Rantasalmen tuot-

teistetuille kirjastoyksiköille 0,5 %/ao. yksiköiden nettokustannukset ja loppu jaetaan yleiskustannuk-

sena Joroisten kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimen yksiköille.

Tuotantohenkilöstön palkat ovat kaikki tuotteille jaettuja mukaan lukien kaikki päällikkövirkojen pal-

kat.

Tulot

Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Varkauden kaupunki budjetoi sote-

yhteistoiminnan alaiset asiakasmaksutulot sekä muut em. toimintaan liittyvät tulot myös Joroisten

kunnan osalta ja laskuttaa ne asiakkailta. Joroisten kunnalle järjestämistä palveluista Varkauden kau-

punki laskuttaa Joroisten kuntaa nettomenojen osalta.


Investoinnit

Investointien alaraja on 10.000 euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset

alittavat 10.000 euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousar-

viomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oi-

kaisusta.

Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen.

Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaa-

minen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kun-

toon).

Joroisten kunta arvioi rakentamisinvestointimenot myös sote-palvelualueelle. Irtaimiston hankinnoista

vastaa Varkauden kaupunki.

Talousarvion rakenne ja sisältö

Johdanto ja yleisperustelut

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määri-

telty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua

edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen

toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja

vesihuollossa osastotasolla 02.

Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö,

sitovat tavoitteet ja sitovat menomäärärahat ja – tuloarviot (kirjanpidosta) sekä perustelut ja tunnuslu-

vut.

Talousarviossa on tuotteistettuja ja tuotteistamattomia toimintoja. Informatiivisena osiona ilmoitetaan

tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja – hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset. On huomat-

tava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatarpeet voivat poiketa sitovis-

ta määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä.

Vastuuhenkilö:

Palveluyksiköittäin/toimipisteittäin ilmoitetaan henkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta (sis. mm.

raportoinnin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).

Tavoitteiden asettaminen:

Tavoitteita asetetaan 2 – 3 kappaletta ja niiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite

on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousar-

viovuoden aikana. Resurssit ovat keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Määräraha tai siinä pysyminen

tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Tavoitteiden on katettava tehtäväalueen perustehtävät ja oltava toteutettavissa niihin osoitetuilla voi-

mavaroilla sekä oltava sellaisia, että organisaatio voi niihin omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Toiminnal-

lisilla tavoitteilla ohjataan toimintaprosessia ja niitä käytetään käyttötalous- ja investointiosissa. Ta-

loudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa.

Tavoitteiden on oltava laadullisesti tai määrällisesti mitattavia.

Selvitykset ym. perustelut:

Perusteluita sisällytetään talousarvioon erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta.

Perusteluissa selvitetään palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen liittyviä


haasteita ja epävarmuustekijöitä sekä tehdään selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista

sekä arvioidaan voimavarojen riittävyyttä.

Tunnusluvut:

Palveluyksiköittäin tai toimipisteittäin ilmoitetaan korkeintaan kolme olennaisesti toimintaa kuvaavaa

tunnuslukua.

Tuotteistamaton toiminta:

Tuotteistamaton toiminta on toimintaa, jota ei ole voitu tuotteistaa tai jota ei ole tuotteistettu erityisestä

syystä. Toimintaa varten esitetään menomäärärahat ja tuloarviot, toiminnan kuvaus ja tavoitteet talo-

usarviovuodelle.

Tuotteistettu toiminta:

Talousarviossa esitetään kustannustietoisuutta lisäävänä informaationa tuotteistetun toiminnan osalta

tuotemäärät ja tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus. On huomattava, että koska tuotehintojen

laskemiseen vaikuttaa esim. tiettyjen tulojen käsittely (sv-korvaukset, tietyt tuet ym.), saattavat kirjan-

pidosta saadut sitovat määrärahatarpeet poiketa tuotteiden avulla lasketuista kustannuksista.

Tuotteiden toteutumaa seurataan talousarviovuoden aikana kuukausittain entiseen tapaan. Toteutuneet

tuotemäärät raportoidaan kolmannesvuosittain. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja.

Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat.

Tuotekuvaukset:

Talousarviokirjassa tuotekuvauksen tulee olla lyhyt ja kuvata nimenomaan tuotteen sisältöä.

Vuosisopimukset

Eri yhteistyösopimuksissa on määräykset vuosisopimuksista (esim. JJR-kirjastotoimi, Keski-Savon

sote).

Laskutus:

Joroisten kunta laskuttaa JJR-kirjastotoimen osalta Juvan ja Rantasalmen kuntia tilivuoden aikana

1/12-osalla budjetoidusta ja raportointikausittain 1-4 kk ja 1-8 kk tehdään tasauslaskutukset kirjanpi-

don toteutuneiden menojen mukaisesti. Loppulaskutus tehdään tilinpäätöksen perusteella.

Sisäiset tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa arvioidulla

kappalehinnalla. Sisäiset vuokrat laskutetaan kuukausittain 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta.

Keski-Savon sote-palveluille vuokrattavien kiinteistöjen osalta otetaan huomioon sovitut vuokranmää-

rittelyt ja muut ehdot.

Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos.

Investointiosa

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja

omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet, jotka voivat olla rahamääräisessä mitas-

sa tai investointitavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta määrätään. Hankekohtaisissa tavoitemääri-

tyksissä selvitetään onko kyse uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään tavoitel-

laanko investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon te-

hostamista. Investointiosasta tulee käydä ilmi, mitkä hanketavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hanketason määrärahat

ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelma-

vuosien 2014 – 2015 hankkeet.


Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskel-

maosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista

mittaavat tunnusluvut.

Kokonaistalouslaskelma, joissa on huomioitu kunta, vesihuoltolaitos ja liikelaitos, laaditaan suosituk-

sen mukaisesti. Sisäisten erien tulee täsmätä ja ne eliminoidaan em. laskelmia laadittaessa.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan

muodossa.

Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden

saavuttamista mittaavat tunnusluvut .

Liikelaitoksen taloussuunnitelma

Kunnallisen liikelaitoksen erillinen talousarvio ja –suunnitelma.

Taloussuunnitelmavuodet 2014 - 2015

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2013 - 2015. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on laissa

erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman

2014 – 2015. Taloussuunnitelmavuosien 2014 - 2015 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskel-

ma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset peruste-

luineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita

toiminnallisesti velvoittava asiakirja.


KONSERNI

Nimi

Kotipaikka Kunnan

omistus-

osuus

TP 2011

Konsernin

omistus-

osuus

TP 2011

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Kaitaisten lomarengas Joroinen 60,61 % 60,61 %

As Oy Pikalle Joroinen 87,20 % 87,20 %

As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 %

As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 %

Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 %

Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 80,78 % 80,78 %

As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 %

Kuntayhtymät

Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 %

Etelä-Savon Koulutuksen ky Mikkeli 0,83 % 0,83 %

Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 %

Itä-Suomen Päihdehuollon ky Mäntyharju 0,74 % 0,74 %

Keski-Savon Oppimiskeskus ky Pieksämäki 9,31 % 9,31 %

Keski-Savon jätehuollon liikelaitosky Varkaus 11,40 % 11,40 %

Vaalijalan ky Pieksämäki 1,24 % 1,24 %

Osakkuusyhteisöt

As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Asuntojen vuokrausaste 95 %.

2. Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset.

3. Erääntyneiden saatavien määrä alenee.


KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALITOIMINTA

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot.

Vuonna 2013 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

TARKASTUSTOIMINTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja ta-

louden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-

tumista. Tilintarkastus kilpailutetaan vuonna 2013 ja valtuusto valitsee toisessa kokouksessaan tilin-

tarkastusyhteisön.


Sitovat tavoitteet:

1. uusi tarkastuslautakunta laatii suunnitelman painopistealueista valtuustokaudelle

2. vähintään kaksi tarkastuslautakunnan jäsenistä käy tarkastuslautakunnan koulutuksen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %

00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus

Toimintakulut -10 226 -16 500 -20 800 26,1

Toimintakate/jäämä -10 226 -16 500 -20 800 26,1

KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö

toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuus-

totason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.

Talousarvioon on laadittu merkittävä osa palvelualueista ja niiden tulosyksiköistä tuotteistuksen peri-

aatteella. Palveluiden tilaajina toimivat kunnanvaltuusto ja – hallitus.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja – suunnitelmassa valtuusto

hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat pal-

velujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen ta-

voitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto.

Valtuusto antoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Varkauden kaupungin organisaatios-

sa toimivalle sosiaali- ja terveyskeskukselle.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,

täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja


käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan

ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimin-

taa.

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2013.

2. sosiaali- ja terveydenhuollon vuosisopimuksella varmistetaan talousarvion mukaisten palve-

luiden taso ja saatavuus Joroisten kunnassa

3. taloudessa saavutetaan tasapaino

4. golfalueen asemakaava saadaan rakenteille ja kytkettyä Kotkatharjun ulkoilualueeseen.

5. työpaikkaomavaraisuus kasvaa


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Toimintatuotot 41

Toimintakulut -243 130 -260 680 -318 800 22,3


KESKUSHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.

Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä.

HALLINTOYKSIKKÖ

Palvelusuunnitelma:

Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöja-

oston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja pu-

helinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja

laillisuuden valvonta.


Sitovat tavoitteet

1. työhyvinvointikyselyn toteuttaminen noin kahden vuoden välein ja tarvittavien kehittämis-

kohteiden sopiminen tai korjaustoimenpiteiden tekeminen

2. uuden hallintosäännön edellyttämät muutokset viety läpi päätöksentekoon.

3. yhteispalveluosaaminen saadaan sille tasolle, että 90 % asiakkaista saa hakemansa palvelun.

4. aktiivinen tiedottaminen, jotta uudet organisaatiorakenteet tulevat kuntalaisille joustavasti tu-

tuiksi.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00013210 Hallintoyksikkö

Toimintatuotot 154 906 120 285 156 491 30,1

Toimintakulut -1 651 813 -1 734 400 -1 546 713 -10,8

Toimintakate/jäämä -1 496 907 -1 614 115 -1 390 222 -13,9

Poistot ja arvonalentumiset -10 737 -10 620 -10 600 -0,2

Tilikauden tulos -1 507 644 -1 624 735 -1 400 822 -13,8

Määrärahojen aleneminen johtuu jakamattomien eläkemenojen siirrosta perusturvan osalta heidän

talousarvioonsa.

Yhteispalvelupiste

Hallintoyksikköön kuuluu yhteispalvelupiste, johon siirtyi syksyllä 2012 Kelan ja työvoimahallinnon

tehtäviä. Poliisin tehtäviä ja kunnan puhelinkeskusta ja infopistettä siinä on hoidettu jo ennestään.

Yhteispalvelupistettä hoitaa pysyvästi kaksi palvelusihteeriä.

Tyky-toiminta

JJR – kunnille laaditut yhteiset toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut

koko organisaatiolle ja käytössä edelleen.


Perustelut:

Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13.000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50

€/henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti).

Jakamattomat eläkekulut

Määräraha on 695 682 euroa, pienenee noin 200 000 edellisestä vuodesta, koska se jaetaan perustur-

van tuotteille.

Ystävyyskuntatoiminta

Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että

yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoi-

mintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 €).


Joroisten historia II-osa


Perustelut:

Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset.

Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousar-

viovuoden aikana.


Ay- ja työsuojelutoiminta

Ay- ja työsuojelutoimista järjestetään JJR- yhteistyön purkautuessa uudelleen. Pyritään yhteen toimie-

limeen (työsuojelu- ja YT-elin).


Perustelut:

TVA -järjestelmien yhdenmukaistaminen saatetaan loppuun ja aloitetaan esimiesten kanssa tulokselli-

suuden ja palkitsemisen mittarit. Tarkoituksena on laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Esimiehiä kou-

lutetaan työsuojeluasioihin.

Joukko- ja palveluliikenne

Joroinen on liittynyt Keski-Savon logistiikkayksikköön, joka käynnistyy 1.1.2013. Suunnittelu-, koor-

dinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä.

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.


Joukkoliikenne

Perustelut talousarviovuodelle:

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linjayhtiöiden aikataulujulkaisuun

sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin.

Palveluliikenne

Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla

reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuu-

desta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivä-

toiminta).

Työllisyyden hoito

Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointi-

suunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuun-

nitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomak-

su on ollut viime vuosina noin 100 000 €.

Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meet - hanke, Nutu ja Etelä-Savon Liikunta.

Moniammatillinen työryhmä aloittaa työnsä pitkäaikaistyöttömien tilanteesta ja tavoitteena on, että

sanktiomaksut alenevat.


ELINKEINOYKSIKKÖ

Elinkeinoyksikkö vastaa yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämisestä. Yksikkö kasvattaa Jo-

roisten kilpailukykyä ja markkina-arvoa, mikä lisää yritystoimintaan investointeja ja yritysten sekä

työpaikkojen sijoittumista Joroisiin. Elinkeinoyksikkö painottuu auttamaan pieniä ja alkavia yrityksiä.

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies


Sitovat tavoitteet:

1. Golfin rakennuskaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä niin, että kunnallistekniikan ra-

kentamiskynnys ylittyy.

2. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin.

3. hallitilat ovat 100 % vuokrattuja

4. kunnan työpaikkaomavaraisuus on 78 %

5. elinkeino-ohjelma hyväksytään

6. toimialakohtaiset yritysryhmätapaamiset jatkuvat

7. Kolman koto –hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00013220 Elinkeinoyksikkö

Toimintatuotot 227 181 155 138 217 643 40,3

Toimintakulut -624 220 -510 405 -565 609 10,8

Toimintakate/jäämä -397 039 -355 267 -347 966 -2,1


Tilikauden tulos -400 100 -358 367 -350 897 -2,1

Määrärahaan sisältyy Kolman Koto –hankkeen määrärahat (menot 144 800, tulot 130 320, netto

14 480 €)

ATK-palvelut

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan 2013 alusta lukien Varkauden kaupun-

gilta. Atk-tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.

Sitovat tavoitteet

1. Sähköposti on uusittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella.

2. Varkaudesta ostettavat atk-tukipalvelut toimivat asiamukaisesti

Matkailu

Matkailun kehittämistoimintojen tarkoituksena on järjestää kunnassa toimivasta yritystoiminnasta

riittävä matkailuinfo, kasvattaa matkailualan työpaikkojen, yritysten ja matkailutuotteiden määrää sekä

hyödyntää ja kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Riikka-Piikka Ky:n

kanssa, joka toimii Jari–Pekan liikenneasemalla.

LASKENTAYKSIKKÖ

Palvelusuunnitelma:

Laskentayksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoi-

men palvelut. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat

tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpito-

palvelusta tuotettu tosite.

Palkanlaskentapalvelut tuotetaan Logican Populus-henkilöstöhallintajärjestelmällä, joka sisältää koko-

naisvaltaisen palkanlaskennan sähköisiä lomakkeita apuna käyttäen, matkalaskujen maksatuksen, työ-

kokemuslisän ja vuosisidonnaisen lisän laskennan/päätöksen teon sekä luottamushenkilöitten palkki-

oiden maksatuksen.

Kirjanpitopalvelu tuotetaan Logican Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmällä, joka sisältää talo-

ussuunnittelun, kirjanpidon, sisäisen laskennan, osto- ja myyntireskontrien, yleislaskutuksen sekä

käyttöomaisuus- ja konsernikirjanpidon moduulit. Ostolaskut skannataan järjestelmään tai otetaan


verkkolaskuina vastaan ja kierrätetään sähköisesti järjestelmässä. Yleislaskutus-ohjelmistossa tuote-

taan yritysasiakkaille verkkolaskut, mikäli asiakas pystyy ne vastaanottamaan. Lainojen hoidossa käy-

tetään Datwin-luotonhallintasovellusta ja maksuliikenne hoidetaan Basware Oy:n Maksuliikenneoh-

jelmistolla.

Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Oikea-aikainen ja ajantasainen talouden raportointi kunnan johdon toiminnan tukena tasapai-

noisen kuntatalouden seurannassa. Kuukauden ensimmäisen viikon aikana raportoidaan edel-

lisen kuukauden tilanne palkanmaksusta, henkilöstövahvuudesta ja sairauspoissaoloista. Kir-

janpidossa kuukausi on raportoitavissa välittömästi seuraavan kuukauden 20. pvn jälkeen.

2. Asiantunteva ja virheetön palvelu sidosryhmille. Henkilöstön asiantuntemus varmistetaan

osallistumalla ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuspäivät keskimäärin 2 pv/hlö/v.

Laskentayksikkö järjestää vähintään yhden kirjanpidon ja/tai esimiesten koulutus/infotilaisuus

ajankohtaisista asioista/v


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00013230 Laskentayksikkö

Toimintatuotot 281 891

Toimintakulut -281 891

Toimintakate/jäämä 0 0 0

Tuotantomäärä- ja hintaluettelo:

(On huomattava, että tuotteen hintaan vaikuttavat tulot on vähennetty menoista) Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013

Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht.

Palkanlaskentapalvelu 4 468 22,66 101 245 4 820 25,90 124 838 4 058 31,37 127 309

Kirjanpitopalvelu 31 371 4,32 135 521 27 144 4,98 136 687 25 021 6,14 153 523

Yhteensä 236 766 261 525 280 832

Taulukossa on esitetty vertailutietona Rantasalmen kunnan isäntäkuntana tuottamat palvelut Joroisten

kunnalle/tilinpäätös 2011 ja talousarvio 2012. JJR-yhteistyön purkautuminen vuoden 2013 alusta vai-

kuttaa palveluiden hintaan mm. yksikön organisoitumisen ja ohjelmien ylläpitohintojen nousun vuok-

si. Kunnan toimintojen uudelleen organisoiminen vaikuttaa arvioituihin tuotemääriin.

Tuotekuvaukset:

Palkanlaskentapalvelu

Palkanlaskentapalvelu tuotetaan Populus -henkilöstöhallinnon ohjelmalla ja ohjelman ylläpito- ym.

kustannukset sisältyvät palveluun. Palkanmaksupäivät ovat 15. ja 31. päivä. Luottamushenkilöiden

palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Palkanmaksu ja sopimusten tulkinta perustuvat seuraaviin

sopimuksiin: KVTES, TS, TTES, OVTES ja TEHY -pöytäkirja. Palkanmaksu sisältää palkanlasken-

nan eri vaiheineen, viranomaisilmoitusten tekemisen verohallinnolle, tapaturmavakuutus-yhtiölle,

Tilastokeskukselle, Kevalle, eri ammattijärjestöille, työ- ja elinkeinotoimistolle ja työterveyshuollolle.

Viranomaisilmoitukset sisältävät palkasta perittävien ja laskettavien erien (esim. eläkevakuutusmak-

sut, työttömyysvakuutusmaksut, jäsenmaksut, ulosotot) tilittämisen ja maksatukseen ilmoittamisen

kuukausittain, vuosineljänneksittäin ja vuosittain. Palkanlaskentapalvelu sisältää myös sekä sairaus-

päivärahahakemusten tekemisen Kelalle, palveluja palkkatodistusten lähettämisen sekä talousar-

viopalkkojen laskennan, lomautustarkistusilmoitusten tekemisen ja työpajan osalta työllistämistukitili-

tysten teon.


Palvelu sisältää kuukausittain tuotettavat raportit sairauslomista, palkkakustannuksista ja henkilöstö-

vahvuuksista, henkilöstötilinpäätöksen ja muut tilinpäätösraportit kerran vuodessa ja eläkeasiamiesteh-

tävät. Palveluun kuuluu lisäksi palkkatapahtumien raportointi ja laskutus tuotehinnan mukaisesti sekä

tarvittaessa myös muita, eri tahojen pyytämiä henkilöstöraportteja. Palkkasihteerit opastavat henkilös-

töä ja esimiehiä sähköisten lomakkeitten täyttämisessä ja esimiesraporttien tulostamisessa.

Palkanlaskennan tiedot ovat hyödynnettävissä reaaliajassa. Esimiehillä on käytössä ajantasainen web-

raportointi ja henkilöstöhallinnon lomakkeet. Henkilökäyttäjillä on käytössään henkilöstöhallinnon

web-lomakkeet.

Kirjanpitopalvelu

Palvelu sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviovalmistelusta viralliseen tilinpäätökseen

konsernitilinpäätöksineen. Palveluun liittyvät prosessit on kuvattu erillisissä prosessikuvauksissa. Pal-

velu käsittää myös kirjanpidon ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen ohjelmiin ja siihen sisältyy myös

maksuliikenteen ylläpito ja hoito sekä maksuliikenneohjelmiston ylläpitokustannukset. Palveluun kuu-

luvat osakirjanpidot yleislaskutus, osto- ja myyntireskontrat sekä lainakirjanpidot.

Yleislaskutus sisältää ohjelmiston ylläpitokustannukset, laskutuksen hoidon aineiston tallennuksesta

postitukseen/sähköiseen lähetykseen materiaaleineen. Kirjanpitoyksikön laskuttamien saatavien osalta

palvelu sisältää myös perinnän. Ostoreskontran hoitoon sisältyvät ostolaskujen käsittely (skannaus,

sähköinen vastaanotto ja kierrätys), maksatus, toimittajien ja muiden perustietojen ylläpito, ohjelmis-

tojen ylläpitokustannukset ja em. liittyvä materiaali. Myyntireskontran hoitoon kuuluvat asiakas- ja

muiden perustietojen ylläpito, ohjelmiston ylläpitokustannukset, suoritusten seuranta, erikseen sovitut

perintätoimet sekä osittainen raportointi ja tarvittavat materiaalit. Lainakirjanpito sisältää otto- ja anto-

lainauksen hoidon ja seurannan, ohjelmien ylläpitokustannukset ja em. liittyvät materiaalit.

Perustelut:

Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle.

JJR-kuntayhteistyön purkautumisen vuoksi ohjelmistojen ylläpitohinnat nousevat 20 % edellisvuodes-

ta.

Kunnan avustukset 2013

Järjestö tp 2009 tp 2010 tp 2011 ta 2012 ta 2013

Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 090 10090 10 090

Joroisten 4H-yhdistys 13 500 20 000 20 000 20000 20 000

Savon Säätiö 700 - 200 -

Vanhus- ja vammaisneuvosto 1650 868 1650 1 650

Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry 1430 - 1430 -

Varkauden seudun Wamdy ry

Veteraanien siivousapu

300

3000

500

5000

500

6000

6000 -

6 000

Joroisten seudun työttömät

Kolman pohjapato

Kaitaan ja Pihlaan kunnostus

Hyvä Joulumieli keräys

5450 2190 2190

1500

4190

17000

11300

-

Varaus

Pitkäaikaistyöttömät, varaus

Palvelutalon palohälyttimet

2000

2 000

4 000

21 000

Yhteensä 32 340 57 560 35148 73860 64 740

Elinkeinotoimen avustukset

Joroisten Musiikkiyhdistys 20 000 20 000 20000 20 000

Joroisten Teräsmieskisat 5 000 5 000 5000 10 000

Kesäteatteri

Jorojaiset

Joulunavaus

3500 3 500

3500

2000

1000

3 500

2 000

1 000

yhteensä 28 500 28 500 31500 36 500


Eri palvelualueilla olevat avustukset: tp 2009 tp 2010 ta 2011 ta 2012 ta 2013

Keskushallinto

- yleishallinto 32 340 57650 45560 73860 64 740

elinkeinotoimi 28500 28 500 31500 36 500

- maksullisen lomituksen tukeminen 10 410 8000 10000 10000 12 000

Terveyspalvelut

- eläinlääkintä

Sivistyspalvelut

- kulttuuritoimi 24 300 3760 2500 2500 2 500

- liikuntatoimi 23 319 8686 24000 26500 24 000

- nuorisotoimi 11 642 8230 16200 16200 14 000

- vapaa-aikatoimi

Tekniset ja liiketoimintapalvelut

- yksityistieavustukset 120 487 164 700 165 000 170 000 170 000

- vesihuoltoavustukset 269 146 130 100 000 51500 -

- avustus veneseuralle 2 345 2 184 1 600 1 600 2 000

- avustus vaikeasti työllistettäville 0 1 600

- jätevesineuvoja –hanke 2209 2 300 5 500

Yhteensä 225 112 439465 401 569 385960 332 840

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00013200 Keskushallinto

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 382 088 275 423 656 025 138,2

Toimintakulut -2 276 033 -2 244 805 -2 394 213 6,7




MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

Maaseututoimi

Palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa 1.1.2013 toimintan-

sa.

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palveluja tulosyk-

sikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alu-

eella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Asiakaspalvelun ja toiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen kaikissa sopimusalueen

kunnissa.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00019100 Maaseutuhallinto

Toimintakulut -51 294 -57 105 -58 680 2,8


Tuotekuvaus:

Maaseutuhallinnon viranomaispalvelu:

Maataloustukiin liittyvät tehtävät

Asiakaspalvelu kunkin kunnan toimipisteessä

Maataloustukihakemusten hallinnollinen käsittely

Viljelijöiden neuvonta ja koulutus

Muut viranomaistehtävät

Hallintoon liittyvät tarkastukset ja valvonnat: hukkakauratarkastukset ja korva-

ushakemuksiin liittyvät tarkastukset

Muut hallinnonalan työt

Ohjausryhmätyö sidosryhmähankkeissa

Tunnusluvut:

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

henkilöstö, htv (sis. myynnin

Sulkavalle)

4,1 4,0 4,0 4,0 4,1

aktiivimaatiloja 734 723 716 710 692

käsitelty tukia milj. € 19,49 19,68 19,60 (arvio) 19,60 19,60

Lomatoimi

Palvelusuunnitelma:

Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja –asetuksen mukaisesti. Toiminta

perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toi-

minta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta.

Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö

Sitovat tavoitteet:

Tavoiteasettelua ohjaavat maaseutulautakunnan asettamat tulostavoitteet.

1. Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10%.

2. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti.

3. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2012 tasolla.

4. Palvelusuunnitelmat tehty kaikille vuosilomaan oikeutettujen tiloille.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00019200 Lomatoimi

Toimintakulut -14 176 -12 060 -12 172 0,9


Tuotekuvaukset:

Lomituspäivän pituus määräytyy yrittäjän oman työsidonnaisuuden mukaisesti.

Tunnusluvut:

Lomituspäivät 18500 päivää, päivän pituus valtakunnallisen keskiarvon (6,5) mukaisena.


TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Lomapäivät 21 515 20 169 19880 19 500 18500

Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,40 6,50

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Muutos-

%

00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMI-

ALA

Tuloslaskelma

Toimintakulut -65 470 -69 165 -70 852 2,4


PERUSTURVAN TOIMIALA

Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella

1.1.2013 alkaen. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2013 koh-

dennetaan valmisteilla olevaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Var-

kauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteilla olevaan organisaatiomalliin ja tilikart-

taan.

PERHEPALVELUALUE

Palvelusuunnitelma

Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentulo-

turva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja.

Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö

Sosiaalityö

Palvelusuunnitelma

Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet ja lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoi-

don ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän

toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää

polikliinisen päihdetyön, päihdehuollon laitoshoidon sekä muun päihde- ja raittiustyön. Vammaispal-

velut sisältävät vammaisten asumispalvelut, asuntojen korjaustyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetus-

palvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveysongelmaisten asumis-

palvelut, sosiaalihuollollisen työtoiminnan, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaa-

lipäivystyksen, sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin.


Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Lastensuojelussa toteutetaan vähintään yksi toimintapäivä toimeksiantosopimuksella työs-

kenteleville sijaisvanhemmille.

2. Koulukuraattori-sosiaalityöntekijä tapaa kaikki Joroisissa koulua käyvät 6-luokkalaiset vuo-

den aikana henkilökohtaisesti.

3. Aikuissosiaalityön alkukartoitus tehdään uusille toimeentulotukiasiakkaille, mikäli asiak-

kuuden arvioidaan jatkuvan enemmän kuin 2-3 kertaa

4. Kaikille aktivointiehdon täyttäville toimeentulotukiasiakkaille tehdään aktivointisuunnitelma



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-

%

00021200 Sosiaalityö

Toimintatuotot 395 212 489 433 -100,0

Toimintakulut -2 425 542 -2 604 697 -2 269 577 -12,9

Toimintakate/jäämä -2 030 330 -2 115 264 -2 269 577 7,3

Poistot ja arvonalentumiset -1 641

Tilikauden tulos -2 031 971 -2 115 264 -2 269 577 7,3

Perustelut:

Joroisten toimipisteessä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä. Talousarviossa on tehty määrärahava-

raus, jolla ostetaan 50 % vammaissosiaalityöntekijän henkilöresurssia.

Tunnusluvut: TP

2009

TP

2010

TP

2011

TA

2012

TA

2013

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden

määrä

9 10 7 7 7

Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä

Sosiaalityön tunti 6 000 47,46 284 782,73 6 000 46,67 280 000 6 000 56,61 339 673

Päiväpirtti/ohjaustunti 1 500 39,30 58 954,40 1 500 41,37 62 061 1 500 37,89 56 835

Perheasian sovittelu/

kasvatus- ja perheneuvola 17 741,04 18 275 30 269

Sosiaaliasiamies 3 480,64 3 580 1 613

Sosiaalipäivystys 14 507,49 10 072 10 813

Adoptioneuvonta 2 409,16 2 500 2 529

Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1 235,32 2 555 2 428

Avohuollon tukitoimet 64 441,14 55 479 70 728

Lastensuojelun jälkihuolto 11 911,41 17 131 21 327

Alvari -perhetyö 77 958,56 82 048 84 963

Lasten ja nuorten laitoshoito 327 969,95 291 801 301 898

Lastensuojelun

perhehoito 68 969,51 69 174 73 837

Polikliininen päihdehuolto 37 764,40 34 356 37 604

PAV-Laitoshoito 13 707,71 30 096 25 287

Muu päihde- ja raittiustyö 209,44 465 405

Toimeentulotuki 488 666,15 483 849 558 058

Ehkäisevä toimeentulotuki 5 156,00 9 227 10 115

Täydentävä toimeen-

tulotuki 26 098,95 27 669 35 401

Kuntouttava työtoiminta 7 852,11 11 382 20 432

Vammaisten asumispalvelut 105 347,14 67 650 141 605

Asuntojen muutostyöt 19 475,47 16 191 16 183

Henk.koht.avustaja 63 297,67 65 311 105 193


Kuljetuspalvelut 182 220,03 158 908 182 064

Tulkkipalvelut 53,68

Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut 6 233,42 13 108 12 138

Mt-kuntoutujien asumispalvelut 325 332,63 330 598 412 274

Pohjois-Savon lastensuojelun

kehittämisyksikkö 11 463

Yhteensä 2 215 776,15 2 143 486 2 565 135

Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä

Maksutuotot 43 751,20 32 260 45 408

Tuet ja avustukset 173 905,95 183 000 242 000

Muut tuotot 41 198,65 46 523 10 000

Yhteensä 258 855,80 261 783 297 408

Netto 1 956 920,35 1 881 703 2 267 727

HUOM. Perusturvan toimialalla tuotemäärä- ja hintaluettelot sisältävät Varkauden kaupungilta ostet-

tavien palveluiden kustannukset ja niihin vaikuttavat tulot. Joroisten kunnan talousarviossa määräraha-

taulukot sitovalla tasolla sisältävät Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista veloittaman

nettomenon ja kirjanpitopalvelun kustannukset.

Tuotekuvaukset:

Sosiaalityötunti

Yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä ja yllä-

pitävä toiminta sekä asiakkaiden tukeminen omatoimisessa sosiaalisten epäkohtien ehkäisemisessä ja

korjaamisessa sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä

mm. toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispalvelun, lastensuojelun, kuntouttavan työtoiminnan ja

lastenvalvojan toimenpiteiden avulla.

Mielenterveyskuntoutujan päivätoimintatunti

Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn tukeminen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti joko

ryhmätoimintana tai yksilöohjauksena. Toiminnan sisältönä avustaminen ja ohjaaminen päivittäisissä

toiminnoissa (ruoanvalmistus, vaatehuolto, kodinhoito, hygienia, terveydenhuolto) ja asioiden hoito,

ryhmätoiminta ja vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin tukeminen. Lähtökohtana asiakkaan yksilölli-

set tarpeet, joilla turvataan riittävä ja joustava avunsaanti.

Kehitysvammahuolto

Palvelusuunnitelma

Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä

avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omais-

hoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu.

Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Ohjatussa asumispalvelukokeilussa on 1-2 kehitysvammaista henkilöä.

2. Avotyöpaikoissa on vähintään 3 kehitysvammaista henkilöä.

3. Kotona, palveluasunnoissa ja laitoshoidossa asuvia kehitysvammaisia ja heidän perheitään

tavataan vähintään 1-2 kertaa vuodessa joko asiakassuunnitelmia tarkistettaessa tai muissa

asiakaspalavereissa sekä kotikäynneillä.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-

%

00021300 Kehitysvammahuolto

Toimintatuotot 65 961 72 700 -100,0

Toimintakulut -956 430 -1 035 146 -990 723 -4,3


Perustelut:

Vaalijalan kuntayhtymä hakee Aran rahoitusta uuden palvelukodin rakentamiseen Joroisissa. Valmis-

taudutaan kehitysvammahuollon siirtämiseen Vaalijalan toiminnaksi vuonna 2014.

Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 40 42

Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä

lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 28 % 32 %

Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12

Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 12 12

Tuotemäärä- ja hintaluettelo:

TP 2011 TA 2012 TA 2013


Ohjatun asumisen päivä,

Neliapila

1

799

112,99 203

264,86

1

760

109,00 191 840 1

840

108,24 199 159

Autetun asumisen

asumispäivä, Oravanpesä

2

473

113,81 281

463,55

2

155

131,43 283 225 2

500

119,44 298 590

Päivä- ja työtoimintapäivä 1

038

62,32 64 692,95 1

200

58,33 70 000 1

200

59,53 71 436

Avohuollon ohjaus 1

125

26,79 30 140,71 1

250

26,54 33 174 1

250

27,32 34 144

Omaishoidontuki 59 147,16 101 978 105 510

Kehitysvammaisten laitos-

huolto

88 587,10 119 110 108 237

Kehitysvammaisten

pkl.käynnit

27 192,53 28 200 30 546

Kehitysvammaisten perhehoi-

to

3 569,62 5 041 8 021

Muu ohjattu ja autettu asumi-

nen

158

515,26

160 578 165 425

Ostettu muu päivätoiminta 39 466,09 42 000 46 335

Yhteensä 956

039,83

1 035

146

1 067 403


Myyntituotot 39 793,20 41 380 47 880

Maksutuotot 15 082,52 20 720 17 340

Muut tuotot 11 084,88 10 600 12 200

Yhteensä 65 960,60 72 700 77 420

Netto 890

079,23

962 446 989 983


Tuotekuvaukset:

Autetun asumisen asumispäivä

Asukkaan kokonaisvaltainen, lyhytaikainen huolenpito kaikilla

elämän osa-alueilla kaikissa elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Asumisyksikössä tai perhehoidos-

sa järjestettyyn asumispäivään sisältyy ruokailut (aamupala, lounas, kahvi, päivällinen), vaatehuolto,

henkilökohtainen hygienia ja terveydenhuolto, kodin puhtaanapito, virkistys ja vapaa-aika sekä turval-

lisuus.

Avohuollon ohjaustunti

Kotikäynnit perheissä, yhteydenpito puhelimitse perheisiin, kouluihin ym. yhteistyötahoihin, asiakas-

ja kuntoutuspalaverit, oman päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä palvelusuunnitelmien päivit-

täminen. Toimintaan voi sisältyä myös omissa asunnoissaan asuvien ohjaaminen ja auttaminen.

Ohjatun asumisen päivä

Asuntola-asukkaan kokonaisvaltainen huolenpito ja ohjaus. Palveluun sisältyy tarvittavat ruokailut,

vaatehuolto, henkilökohtainen hygienia ja terveydenhuolto, kodin puhtaanapidossa ohjaaminen, ohjat-

tu vapaa-aika ja turvallisuus.

Päivä-/työtoimintapäivä

Kuntouttavalla työotteella toteutettu ohjattu/autettu toiminta tai avotyö työpaikalla työvalmentajan

tukemana. Toimintaan sisältyy tarvittavat ruokailut, vakuutus ja edestakaiset matkat.

Perhepalvelualueen hankkeet

Palvelusuunnitelma

Osallistutaan Lapsi-Kaste-hankkeeseen vv. 2012-2013

Osallistutaan Arjen mieli- hankkeeseen vv. 2011 – 2013 (Kaste-hanke mielenterveys- ja päihdetyössä)

Osallistutaan Nyt Natsaa-hankkeeseen v. 2011 – 2013 (Leader-hanke)

Osallistutaan Voimakas-hankkeeseen 2012 – 2015 (Tyynelän hallinnoima nuorten päihde- ja mielen-

terveys-hanke)



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-

%

00021400 Perhepalvelualueen hankkeet

Toimintakulut -1 573 -934 -810 -13,3

Toimintakate/jäämä -1 573 -934 -810 -13,3

PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-

%

00021000 Perhepalvelualue

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 759 557 894 333 -100,0

Toimintakulut -5 667 636 -6 010 300 -3 261 110 -45,7





HOIVAPALVELUALUE

Palvelusuunnitelma

Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on

turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituk-

sen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.

Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja

vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, van-

husten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.

Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö.

Vanhusten asumispalvelut

Palvelusuunnitelma:

Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäk-

si asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4.

Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelu-

jen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Sitovat tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä

1. 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa (suositus 5 – 6 % ).

2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on yli 2,5.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muu-

tos-%

00025100 Vanhusten asumispalvelut

Toimintatuotot 109 626 111 650 -100,0

Toimintakulut -1 045 530 -1 074 580 -1 003 274 -6,6

Toimintakate/jäämä -935 905 -962 930 -1 003 274 4,2

Perustelut:

- Joroisten SAS työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) toimii hoidon porrastuksen toteuttajana

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä

Ryhmäkoti 99 528,55 98 123 122 033

Palvelutalo 806 230,68 836 108 935 607

Asumispalvelut 139 771,12 140 349 76 012

Yhteensä 1 045 530,35 1 074 580 1 133 652

Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä

Myyntituotot 52 419,18 51 800 66 000

Maksutuotot 31 791,71 31 850 19 600

Muut tuotot 25 217,57 28 000 45 000

Yhteensä 109 428,46 111 650 130 600

Netto 936 101,89 962 930 1 003 052


Kotihoitopalvelut

Palvelusuunnitelma:

Kotohoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa

tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ate-

ria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja.

Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avul-

la järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa,

jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies

Sitovat tavoitteet:

Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä

1. 90 % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin (suositus 91 – 92 %).

2. 13- 14 % saa säännöllistä kotihoitoa (suositus 13 – 14 %)

3. Ravatar- indeksi on kotihoidossa yli 1,7.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-

%

00025300 Kotihoitopalvelut

Toimintatuotot 309 051 327 800 -100,0

Toimintakulut -1 640 901 -1 642 190 -1 459 370 -11,1


Perustelut:

- fysioterapeutin työpanosta lisätään kotikuntoutuksen ja kotiutusten tehostamiseksi

- palvelusetelin käyttöä laajennetaan kotihoidon palveluihin

- hoivateknologiaa hyödyntämällä lisätään asiakas- ja hoivatyön sujuvuutta

- kotisairaalatoimintaa aloitetaan yhden sairaanhoitajan työpanoksella

Tunnusluvut:

TP 2009

TP 2010 TP 2011

TA 2012 TA

2013

kotihoitotunnit 19 981 20 277 22457 22 000 22800

kotihoitokäynnit 74 401 78 722 84788 80 000 86000

kotihoidon asiakasmäärä 288 280 305 260 270

päivätoimintapäivät kpl/v 1 156 1 122 1092 1 200 1280

päivätoiminnan asiakkaiden määrä 43 79 51 53 53

Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä

Päivätoimintapäivä 1 092 73,37 80 120,21 1 200 83,33 100 000 1 280 86,49 110 711

tuotehinnan ulkop meno -1 019,90

Kotihoitotunti 22 457 58,67 1 317 522,95 22 000 58,18 1 280 000 22 800 63,22 1 441 340

tuotehinnan ulkop meno 4 268,07

Tukipalvelut 133 653,98 129 870 148 534

Omaishoidontuki 106 355,89 132 320 122 489

Yhteensä 1 640 901,20 1 642 190 1 823 074


Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä

Myyntituotot 117 074,51 132 600 127 500

Maksutuotot 190 752,19 194 200 235 000

Muut tuotot 1 421,50 1000 1500

Yhteensä 309 248,20 327 800 364 000

Netto 1 331 653,00 1 314 390 1 459 074

Tuotekuvaus:

Kotihoitotunti

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, hoito ja huolenpito omassa kodissa, ryhmäkodissa tai tuetussa

asumispalveluyksikössä palveluja hoitosuunnitelman mukaan sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalve-

lujen järjestäminen.

Päivätoimintapäivä

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen palveluja hoitosuunnitelman mukaan virikkeellisessä ympäris-

tössä sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen.

HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00025000 Hoivapalvelualue

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 418 677 439 450 -100,0

Toimintakulut -2 686 432 -2 716 770 -2 462 644 -9,4


TERVEYSPALVELUALUE

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2013 Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuollon

palvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoito-

toiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito.

Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan

alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan ku-

vaamaan tarkemmin keväällä 2013 järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa.


Vuodeosastotoiminta

Palvelusuunnitelma:

Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuo-

deosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista ter-

veyskeskuksista erillismäärärahalla.

Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei muodostu.

Siirtoviivemaksulla tarkoitetaan erikoissairaanhoidon korotettua hoitomaksua sen jäl-

keen. kun potilas on ilmoitettu siirtokuntoiseksi jatkohoitoon, mutta ei siirrykään paik-

kapulan vuoksi, vaan jää odottamaan jatkohoitopaikkaa erikoissairaanhoitoon.


2. Yli 75-vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %.

3. Potilastyytyväisyys on 3-5 (asteikko 1-5), kyselytutkimus pohjana.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00026110 Vuodeosastotoiminta

Toimintatuotot 413 008 421 000 -100,0

Toimintakulut -2 202 333 -2 235 000 -1 940 888 -13,2




Perustelut:

Vuodeosaston jakoa lyhytaikaiseksi ja pitkäaikaiseksi osastohoidoksi jatketaan. Vuodeostolle kohden-

netaan edelleen 20 % palveluohjaajan työpanosta potilaiden ohjaamiseen ja kotiuttamiseen ja fysiote-

rapeuttien työpanosta vuodeosastopotilaiden kuntouttamiseen. Mikäli osastolla on vapaita paikkoja,

voidaan hoitaa tarvittaessa lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia varkautelaisia.

Tunnusluvut:

Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Hoitopäivät 14 555 14 797 9508 8760 7860

Käyttöaste % 99,40 101,3 105 100 100

Keskimääräinen hoitoaika 65 60 46 50 40

Hoitojaksot kpl 182 247 207 250 197

Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Hoitopäivät 4688 5780 6000

Käyttöaste % 85,6 99 99

Keskimääräinen hoitoaika 12 20 15

Hoitojaksot kpl 380 289 400



Vuodeosasto-

hoitopäivä, lyhytaik

4 688 245,36 1 150 248,89 5 780 196,54 1 136 009 5 780 204,03 1 179 303

Vuodeosasto-

hoitopäivä, pitkäaik.

9 508 107,45 1 021 616,64 8 760 122,60 1 073 991 8 760 135,55 1 187 455

Palveluiden osto 23 544,19 25 000 4 982

Yhteensä 14 196 2 195 409,72 14 540 2 235 000 14 540 2 371 740


Myyntituotot 768,90 1 000

Maksutuotot 408 171,23 420 000 431 000

Muut tuotot 4 067,68

Yhteensä 413 007,81 421 000 431 000

Netto 1 782 401,91 1 814 000 1 940 740


Tuotekuvaukset:

Vuodeosaston hoitopäivä

Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan toteutettavaa lyhytaikaista tai pitkäaikaishoitoa ja hoivaa vuo-

deosastolla lääketieteellisin ja/tai sairaanhoidollisin menetelmin. Palvelu sisältää ateriat, lääkehoidon,

lääkinnällisen kuntoutuksen, tukipalvelut (laboratorio, röntgen) ja suunnitelmallisen kotiuttamisen.

Perusterveydenhuollon avohoito

Palvelusuunnitelma:

Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-

, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laborato-

rio sekä fysioterapiapalvelut.

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut arkipäivisin 8-16 tuotetaan Joroisten

terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden kau-

pungin perusterveydenhuollon päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdos-

ta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta

terveyskeskuksilta.

Kiireellinen ja kiireetön hammashoito tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet

ja oikomishoito keskitetään mahdollisuuksien mukaan Varkauden hammashoitolaan.

Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies, palvelualueiden päälliköt

Sitovat tavoitteet:

1. Lääkäripalveluiden peittävyys säilyy hyvällä tasolla. (2012 1-8kk 64,8%).

Peittävyydellä tarkoitetaan lääkärien vastaanoton asiakkaiden määrää väestöstä.

2. Jonotusaika kiireettömään hammashoitoon lyhenee kolmeen kuukauteen (2012 4-6 kk).

3. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden peittävyys on vähintään 98 %.

4. Varkauden päivystyksessä käy keskimäärin alle kolme asiakasta vuorokaudessa.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00026200 Perusterveydenhuollon avohoito

Toimintatuotot 253 987 269 850 -100,0

Toimintakulut -2 831 185 -2 789 400 -2 608 541 -6,5




Perustelut:

Terveysasemalla työskentelee neljä lääkäriä; kaksi virkalääkäriä ja kaksi ostopalvelulääkäriä. Sopimus

Attendo Terveyspalveluiden kanssa on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Kesäaikana toteutetaan viiden viikon mittainen osittainen vastaanottopalvelujen supistus kesälomien

vuoksi.



Menoarviot käynti á € Yhteensä käynti á € Yhteensä käynti á € Yhteensä

Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4 271 123,97 529 490,46 3 900 145,44 567 227 3 500 162,80 569 801

Suuhygienistin vastaanottokäynti 974 68,40 66 626,25 900 74,64 67 173 1 000 77,18 77 180

Lääkärin vastaanotto-

ja päivystyskäynti

7 671 146,81 1 126 216,48 7 800 127,53 994 753 7 800 130,53 1 018 110

Hoitajan vastaanottokäynti 7 836 59,38 465 330,60 7 000 65,94 461 605 7 000 69,88 489 145

Kouluterveyden-

hoitajan vastaanottokäynti

2058 58,53 120 450,72 1 450 86,86 125 945 1 500 86,54 129 803

Mielenterveystyön vastaanottokäynti 1 572 102,50 161 133,47 1 625 114,24 185 637 1 600 122,61 196 175

Neuvolavastaan-

ottokäynti

3 485 51,52 179 551,28 2 870 70,40 202 060 2 850 74,17 211 397

Palveluiden osto 196 274,03 185 000 186 919

Yhteensä 27 867 2 845 073,29 25 545 2 789 400 25 250 2 878 530


Myyntituotot 35 180,26 30 600 40 050

Maksutuotot 201 175,26 223 300 228 200

Muut tuotot 17 631,75 15 950 2 035

Yhteensä 253 987,27 269 850 270 285

Netto 2 591 086,02 2 519 550 2 608 245

Tuotekuvaukset:

Hammaslääkärin vastaanottokäynti

Suun ja hampaiston tutkimus, ennaltaehkäisevä ja korjaava perushoito yksilöllisen hoidontarpeen mu-

kaan.

Hoito sisältää kiinnityskudosten hoidon, korjaavan karieshoidon, hammaskirurgiset ja proteettiset

toimenpiteet sekä tarvearvioon perustuvan hampaiston oikomishoidon ja kiireellisen ensiapuluonteisen

hoidon asuinkunnasta riippumatta (tai vastaava sisältökuvaus kuin Varkaudessa).

Suuhygienistin vastaanottokäynti

Suun terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä hoito, kiinnityskudos-

sairauksien perushoito hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti sekä yksilöllinen

terveysneuvonta ja ryhmäohjaus (tai vastaava sisältökuvaus kuin Varkaudessa).

Lääkärin vastaanottokäynti

Väestövastuun mukainen ajanvarausvastaanotto ja puolikiireellinen vastaanotto ja Joroisissa päiväai-

kainen päivystys. Palveluun sisältyy hoidontarpeen arviointi, tutkimus, hoito, fysioterapia-, röntgen,

laboratoriopalvelut, reseptiliikenne ja potilaan ohjaus ja neuvonta.

Hoitajan vastaanottokäynti

Potilaan ajanvarausvastaanotto- tai päivystyskäynnit, jotka sisältävät hoidontarpeen arvioinnin, tutki-

muksen, hoidon ja tukipalvelut, resepti- ja puhelinliikenteen sekä terveysneuvonnan ja ilmaisjakelun.


Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti

Terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset sekä sairaanhoito alakoulun, yläkoulun, lukio- ja

ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä oppilashuolto- ja viranomaisyhteistyö.

Mielenterveystyön vastaanottokäynti

Asiantuntija-apu, sairaanhoito ja kuntoutus mielenterveyspotilaille. Menetelminä sairaanhoitajien vas-

taanotot, lääkehoito, konsultointi ja kuntouttava työote. Sisältää psykiatrin konsultaation, kriisiavun ja

traumatilanteiden purkamisen apua tarvitseville sekä ennaltaehkäisevän päihdetyön. Työmuotoina

yksilö-, työryhmä- ja hoitokokoustyöskentely.

Neuvolavastaanottokäynti

Raskauden seuranta, perhevalmennus, ehkäisyneuvola ja gynekologiset tutkimukset (äitiys- ja perhe-

suunnitteluneuvola) sekä alle kouluikäisten lasten ikäkausitarkastukset, perheen ja vanhemmuuden

tuki ja terveyskasvatustyö. Palveluun sisältyy rokotusohjelman mukaiset rokotukset, influenssa ja pan-

deemiset rokotukset.

Terveyspalvelualueen erillismäärärahat

Palvelusuunnitelma:

Erillismääräahoin tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisil-

le. Erillismäärärahoin tuotetut palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat ilmaisjakelu,

seulontatutkimukset, puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja työttömien terveystarkastukset.

Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt

Sitovat tavoitteet:

1. Psykologipalveluiden kysyntä tasaantuu. Asiakaskäynnit ja asiakasmäärät vähenevät (vrt.

2011 779 käyntiä/78 asiakasta, 2012 1-8 kk 409 käyntiä/68 asiakasta).

2. Ilmaisjakelutarvikkeiden saatavuus selvitetään yhteistoiminta-alueella. Ilmaisjakelutarvik-

keet kilpailutetaan isäntäkunnan hankintarenkaan kautta. Menokehitys pidetään hallinnas-

sa.

Ilmaisjakelutarvikkeilla tarkoitetaan hoitotarvikejakelua lääketieteellisin syin ja yhteneväi-

sin periaattein.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat

Toimintakulut -286 992 -293 452 -312 410 6,5


TP 2011 TA 2012 TA 2013


Ilmaisjakelut 86 390,13 93 000 100 944

Seulontatutkimukset 18 016,37 17 000 19 142

Pegasos-arkistohanke 25 947,07

Puheterapian ostopalv 29 238,09 39 926 37 349

Psykologin ostopalv 148 188,46 135 526 139 508

Työtömien terveystarkastukset 5 159,39 8 000 15 097

Yhteensä 312 939,51 293 452 312 040

Perustelut:

Yhteistoiminta-alueelle perustetaan puheterapeutin virka, josta Joroinen ostaa 50 % työpanoksen.


Psykologipalvelut tuotetaan Psykologian Tietotaito Oy:n toimesta. Sopimus on voimassa 2013 vuoden

loppuun.

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelusuunnitelma:

Seudullinen ympäristöyksikkö vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon vi-

ranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut

niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläin-

ten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.

Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa ole-

van lainsäädännön mukaisesti mm. terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsää-

dännön valvonnasta.

Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt

Sitovat tavoitteet:

1. Joroisten alueella on oma eläinlääkäri. Virka-aikana eläinlääkärin vastaanotto toimii Jorois-

ten kirkonkylässä.

2. Terveysvalvonnan tarkastukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti vähintään 70 %:sti.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %

00026500 Ympäristöterveydenhuolto


Toimintakulut -102 687 -121 020 -138 756 14,7


TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yh-

teensä

Terveysvalvonta 17 337,20 18 110 27 024

Eläinlääkintähuolto 85 349,41 102 910 111 584

Yhteensä 102 686,61 121 020 138 608

Tuloarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yh-

teensä

Muut tuotot 7 751,27

Yhteensä 7 751,27 0 0

Netto 94 935,34 121 020 138 608

Erikoissairaanhoito

Palvelusuunnitelma:

Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä,

Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys

ostetaan Mikkelin keskussairaalalta.

Vastuuhenkilö: Palvelualueen päällikkö


Sitovat tavoitteet:

1. Työnjako Varkauden sairaalan ja Mikkelin keskussairaalan välillä sovitaan. Lähetekäytäntö

selkiytetään.

2. Erikoissairaanhoidon päivystyspotilaat ohjataan Mikkelin keskussairaalaan.

3. Ensihoito ja sairaankuljetustoiminta käynnistyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelu-

tasopäätöksen mukaisesti. Joroisissa aloittaa 12 tunnin välittömässä lähtövalmiudessa oleva

ambulanssiyksikkö.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %

00026600 Erikoissairaanhoito

Toimintakulut -5 928 476 -5 800 000 -5 856 150 1,0


Perustelut:

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2013 terveydenhuoltolain nojalla Etelä-

Savon sairaanhoitopiirille.

TP 2011 TA 2012 TA 2013


Erikoissairaanhoito 5 928 475,93 5 800 000 5 600 000

Ensihoito ja sairaankuljetus 256 076

Yhteensä 5 928 475,93 5 800 000 5 856 076

Tuloarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä

TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00026000 Terveyspalvelualue

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 674 746 690 850 -100,0

Toimintakulut -11 377 620 -11 290 872 -10 856 745 -3,8




PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 1 877 886 2 024 633 -100,0

Toimintakulut -19 756 593 -20 017 942 -16 580 499 -17,2





SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA

Palvelusuunnitelma:

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvin-

voinnin edistäjiä.

SIVISTYSTOIMI

Hallinto

Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten

iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuotta-

jana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Muutoksena

aikaisempaan on varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2013 alusta lähti-

en.


Sivistyslautakunnan, sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin kustannukset sisällytetään toimialan

yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,45 %. vuonna 2013. Koulutoimiston menot kirjautuvat

suoraan tuotteelle.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00030100 Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotot 251 705 145 562 133 867 -8,0

Toimintakulut -251 705 -145 562 -142 067 -2,4

Toimintakate/jäämä 0 -8 200

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen var-

haiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja

on 96 (ml. esioppilaat). Perhepäivähoitopaikkoja on 100 (ml. ryhmäperhepäiväkodit). Yksi ryhmäper-

hepäivä-kodeista tarjoaa vuorohoitoa Kuvansissa. Kirkonkylän vuorohoito järjestetään kirkonkylän

päiväkodissa. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa muista kunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudes-

ta.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on 100 %.

2. Kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien monikulttuuristen lasten vanhemmat tavataan toteut-

tamalla 1-2 teemailtaa monikulttuurisille perheille eri toimijoiden yhteistyönä.

3. Lapsiperheiden kotipalvelussa on vähintään 180 toimintapäivää vuoden aikana.

4. Varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä laaditaan tai päivitetään yksikkökohtaiset varhais-

kasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin linjauksiin ja vuonna 2011 päivi-

tettyyn kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00030500 Varhaiskasvatus


Toimintakulut -2 593 261

Toimintakate/jäämä 0 -2 245 216

Perustelut:

Joroisten sivistystoimen asettama tavoite: Esiopetuksen siirtäminen koulun tiloihin Kuvansissa ja kir-

konkylässä on välttämätöntä lähivuosina. Asiaa on selvitettävä huomioiden Kuvansin päiväkotitilojen

kunnostaminen/rakentaminen, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 talousarvion laadintaan mennessä.


Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 96 95 96 96

Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 107 111 109 100 100

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa kpl

%

17

16,6 %

13

13,5 %

13

13,68 %

13

13,5 %

15

14,25 %

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa kpl

%

6

5,6 %

6

5,4 %

2

1,89 %

3

3,3 %

3

3,3 %

Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 45 90 74 80 85

Lasten kotihoidontuen saajien määrä 59 65 69 65 65

Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 364 365 357 365 355

Tuotantomäärä- ja hintaluettelo:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Tuotteet / Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä

Pyöri / päivähoitotunti 38 604 8,65 333 923,52 46 000 7,93 364 800 50 500 7,29 368 336

Pyöri / esiopetustunti 13 787 9,17 126 454,83 15 500 8,96 138 840 15 500 10,47 162 321

Kuvansin päivähoitotunti 49 236 6,19 304 804,71 44 000 7,38 324 572 49 600 7,52 373 065

Kuvansin esiopetustunti 13 456 10,78 145 108,58 14 960 9,29 139 023 12 200 10,51 128 276

Perhepäivähoito 54 324 7,09 385 166,42 48 000 7,29 350 000 47 000 8,30 390 278

Kaitaisen ryhmis 13 011 9,42 122 575,76 9 000 10,72 96 446 10 500 9,31 97 735

Kerisalon ryhmis 11 542 9,78 112 842,86 14 000 8,11 113 540 14 000 8,89 124 477

Kolman ryhmis 17 189 7,7 132 369,93 16 000 8,39 134 262 18 000 8,28 149 049

Sinikukan ryhmis 21 720 10,05 218 345,83 22 500 9,71 218 368 22 500 9,67 217 607

Opintien ryhmis 11 000 9 98 955 12 000 8,25 99 008

Avoin varh.kasvatus-

toimintapäivä

683 58,74 40 121,36 1 100 50,47 55 517 2 600 41,65 108 294

Lasten kotihoidontuki 325 798,03 300 000 310 147

Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) 31 432,44 35 200 44 368

Yhteensä 2 278 944,27 2 369 523 2 572 961


Myyntituotot 49 300,01 59 000 50 245

Maksutuotot 247 641,79 271 500 268 500

Muut tuotot 1 442,84 1 700 1 700

Yhteensä 298 384,64 332 200 320 445

Netto 1 980 559,63 2 037 323 2 252 516

Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 20 300 €


Tuotekuvaukset:

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä

Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja

suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvitta-

vat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan.

Esiopetustunti

Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus

päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään

yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan.

Perhepäivähoitotunti

Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kou-

luikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhais-

kasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian

ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan.

Päiväkotihoitotunti

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden

mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoito-

päivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aa-

mu-, väli- ja iltapalan.

Ryhmäperhepäivähoitotunti

8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-

7 -vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mu-

kaan aamu-, väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskas-

vatus-palvelut.

Vuoropäivähoitotunti

Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja

opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat.

Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut.

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vas-

tuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-

opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.

Erityisopetus/Ostettu erityisopetus

Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksen ostaminen päiväkodilta ja Mäntykankaan erityiskoulun ja

Mikael-koulun ostopalvelu.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00031110 Joroisten erityisopetus

Toimintakulut -17 532 -15 000 -60 053 300,4



Yleisopetus ja erityisopetus

Palvelusuunnitelma

Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva

lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (sivistystoimen strategia 2009-12).

Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena lähikouluun integrointi.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta.

Sitovat tavoitteet:

1. Vuosisuunnitelman siirtäminen sähköiseen muotoon Wilma-ohjelmaan.

2. Yläasteen ja kirkonkylän koulun yhteistyön merkittävä kehittäminen yhtenäiskoulun suuntaan.

3. Valmistellaan tietoja viestintätekniikan strategiaa, jolla määritellään oppilaille oman luokka-

asteensa mukaiset vähimmäistasot tietoja viestintätekniikan taidoissa.

4. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset

oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun

löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2013.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00031310 Yleisopetus Joroinen

Toimintatuotot 299 356 261 514 190 206 -27,3

Toimintakulut -4 674 461 -4 835 540 -4 875 118 0,8


Poistot ja arvonalentumiset -2 125 -10


Perustelut:

Yläasteen tuntikehystä on pienennetty lv 2013-14 alussa 20 h/vko. Kolman koulussa ei ole erillistä

resurssia esiopetukseen lv 2013-14.


Tuotteet/menoarviot Opetus-

tunti kpl

á € Yhteensä € Opetus-

tunti kpl

á € Yhteensä € Opetus-

tunti kpl

á € Yhteensä €

Yleisopetuksen kotikunta-

korvaus

61 475 123 214 114 105

Kaitaisten kou-lu/perusopetus

2 181 129,44 282 299 2 208 128,91 284 635 2 224 133,24 296 325

Kerisalon kou-

lu/perusopetus

2 204 117,59 259 160 2 208 127,61 281 773 2 206 120,23 265 218

Kirkonkylän koulu 8 322 110,52 919 761 8 542 111,69 954 066 8 415 110,69 931 431

Kolman koulu/perusopetus 3 471 122,36 424 727 3 091 132,09 408 295 3 398 124,22 422 097

Kuvansin koulu 7 891 111,96 883 498 8 405 109,22 918 018 8 396 116,49 978 073

Yläaste/perusopetus 15 293 115,99 1 773 908 14 996 119,45 1 791 261 12 751 146,10 1 862 879

LSL:n Per. sijoitetut opp. 17 789 1 000 5 000

Perusopetus yhteensä 39 362 117,44 4 622 617 39 450 120,72 4 762 262 37 390 4 875 128

Yhteensä 4 622 617 4 762 262 4 875 128

Lask VOS OM esiop /

arvio

0 0 0

Yhdenputken VOS esiopetus kyläkou-

luilla

67 100 90 442 62 532

Yhdenputken VOS perusopetus + erityisopetuk-

sen VOS

3 874 748 3 833 627 4 480 168


Tuloarviot Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä €

Yleisopetuksen kotikunta-

korvaus

211 032 217 242 190 206

LSL:n Per. sijoitetut opp. 18 485 0 0

Myyntituotot 222 0 0

Maksutuotot 0 0 0

Tuet ja avustukset valtiolta 817 0 0

Muut tuotot 339 0 0

Vuokratuotot 14 232 0 0

Ateriatuotot 260 0 0

Yhteensä 245 387 217 242 190 206

Netto 4 377 230 4 545 020 4 684 922

Perusopetuksen yhdenputken vos 4 188 077 €, kyläkoulujen esioppilaiden vos (12opp) 62 532 € ja

pidennetyn erityisopetuksen vos korotus 292 091 € yhteensä 4 545 700 €, eli laskennalliset menot

ylitetään n. 7 %. Kotikuntakorvauksen menot ja tulot mukana korotus n. 3 %.

Tuotekuvaus:

Lv 2012–13 on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä

on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisope-

tuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palve-

lut sisältyvät tuntihintaan.

Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 32 33 29,5 25 21,5 19,5 19

Kerisalo / perusopetus 23 26 28 24,5 23 22,5 19 17 15 12

Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 37,5 44,5 45,5 47 49,5 52 49

Maavesi / perusopetus 23,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Kyläkoulujen perusop. yhteensä 124 114 99 94 100,5 97,5 91 88 86,5 80

Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 126 120,5 122,5 130 130 132,5 135

Kuvansi 118,5 124,5 130,5 137 133,5 124 114,5 106,5 98 94

Yhteensä 0-6 luokat 380 369 359 357 354,5 344 335,5 324,5 317 309

7-9 luokat 208,5 195,5 199 194 181 173 170 172 174,5 175

Perusopetus yhteensä 588,5 564,5 558 551 535,5 517 505,5 496,5 491,5 484

Yksikkö perusope-

tus/esiopetus

Opetustunti kpl h/oppilas/vko €/oppilas

TP

2010

TP

2011

TA

2012

TA

2013

TP

2010

TP

2011

TA

2012

TA

2013

TP

2010

TP

2011

TA

2012

TA 2013

Kaitaisten kou-

lu/perusopetus

2 695 2181 2208 2 224 1,94 1,95 1,82 1,77 7555 9569 8895 8980

Kerisalon kou-

lu/perusopetus

2 195 2204 2208 2 206 2,22 2,07 2,37 2,52 9336 9256 11501 11531

Kirkonkylän koulu 8 333 8322 8542 8 415 1,68 1,69 1,78 1,84 6954 7102 7572 7730

Kolman kou-

lu/perusopetus

3 274 3471 3091 3 398 2,46 2,2 2,17 2,01 9653 10234 10888 9485

Kuvansin koulu 7 665 7891 8405 8 396 1,62 1,59 1,61 1,66 6598 6770 6701 7326

Maaveden kou-

lu/perusopetus

1 120 0 0 0 1,79 0 0,00 0,00 9050 0 0 0

Yläaste/perusopetus 14 527 15293 14996 12 751 1,96 2,02 2,03 1,85 8706 8914 9233 10292


Joroisten perusopetus 39 809 40820 39450 37 390 1,86 1,86 1,88 1,84 7859 8142 8418 8881

valt.os.laske.meno € /

opp.

7696 7064 7633 8483

APIP -toiminta

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva

ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.

APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa

pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja

todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kodin, koulun ja apip-toiminnan yhteistyön vahvistamista.

2. Toiminnan monipuolistaminen.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00031410 Joroisten IP-toiminta

Toimintatuotot 25 424 20 600 24 900 20,9

Toimintakulut -93 431 -90 449 -97 020 7,3



IP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pää-

sääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja to-

dellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).


APIP-toiminta Ohjaustunti

kpl

á € Yhteensä

€

Ohjaustunti

kpl

á € Yhteensä

€

Ohjaustunti

kpl

á € Yhteensä €

Kirkonkylä 1 295 22,52 29 160 1 474 19,03 28 043 1 496 20,07 30 032

Kuvansi 2 220 17,87 39 662 2 208 17,60 38 853 2 244 18,52 41 551

Kolma 1 112 21,71 24 145 1 474 15,98 23 553 1 496 17,00 25 437

Yhteensä 4 627 20,09 92 967 5 156 17,54 90 449 5 236 97 020

Valt. osuus 57 %

lask.menosta

4 088 22,43 52 265 3 680 14,25 52 440 0 51 443

Tuloarviot

Maksutuotot 24 960 20 600 24 900

Yhteensä 24 960 20 600 24 900

Netto 68 007 69 849 72 120

Tuotekuvas:

Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen

tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hal-

lintokulut.


Tunnusluvut:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

lasten määrä 55 56 58

nettokust €/v/lapsi 286,22 310,88 356,50

valtionosuus 52 265 52 440 51 443

Bruttomenot 97 020 € - (maksutulot 24 900 € + arvioitu vos 51 443 €) = 20 677 €

Nettokustannukset € / vuosi/lapsi = laskentatapa yhdenmukaistettu TP 2011-TA 2013

Perusopetuksen projektit

1. Kerhotoiminnan kehittämishanke/Joroinen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti

2. Into-hanke, teknologia oppimisen tukena/ Vastuuhenkilö Jaakko Kuronen

3. Perusopetuksen laatukriteerien kehittäminen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti

4. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen/ Vastuuhenkilö Kari Tolonen

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös

vuonna 2013. Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös 2013.

2. Joroisten perusopetuksen opettajista 80 % ottaa tunneillaan säännölliseen opetuskäyttöön

Ibad-laitteen.

3. Neljään perusopetuksen laatukorttiin luodaan mittaristo.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00031500 Perusopetuksen projektit

Toimintatuotot 181 783 152 168 91 166 -40,1

Toimintakulut -188 701 -154 688 -108 332 -30,0


Sairaalaopetus

Ostopalvelu joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen aikana annetusta opetuksesta.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00031600 Sairaalaopetus

Toimintakulut -11 250 -15 000 -15 000

Toimintakate/jäämä -11 250 -15 000 -15 000

Lukio-opetus

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia

tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämi-

seen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi.

Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori


Sitovat tavoitteet:

1. Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten perusopetuksen päättöluokilta 50 % (34 opiskelijaa) ja

vähintään kuusi (6) ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa.

2. Urheiluakatemian salibandylinjalle hakeutuu 20 opiskelijaa. Salibandylinjaa tehdään tunne-

tuksi valtakunnallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa ja markkinoidaan eri medioissa. Pai-

nopisteenä 2013 ovat erikoisesti tytöt.

3. Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyötä JJRSu-lukioiden kanssa tarjoamalla yhteisiä kursseja

video-,verkko- ja monimuoto-opetuksena.

4. Kurssitarjonnassa 2013 kaksi yrittäjyyskurssia (OKEY) yhdessä JJRSu-lukioiden kanssa ja

40% opiskelijoista osallistuu ammatillisiin lyhytopintoihin (Mun Juttu).

5. Toteutetaan kansainvälisyyskasvatukseen, liittyen Euroopan opintomatka. Varainhankinta in-

tegroidaan yrittäjyyskasvatukseen


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00032000 Lukio-opetus

Toimintatuotot 38 962 52 299 42 500 -18,7

Toimintakulut -970 972 -974 221 -987 079 1,3



TA vuonna 2013 turvaa Joroisten lukion houkuttelevuuden perusopetuksen jälkeisenä toisen asteen

opintopaikkana. TA-2013 turvaa kaikkien ylioppilastutkinnossa kirjoitettavien oppiaineiden valtakun-

nallisten pakollisten ja syventävien kurssien toteuttamisen. Lisäksi TA-2013 turvaa resursseja lukion

painopisteisiin (kansainvälisyys, ammatilliset opinnot, yrittäjyys ja salibandy).

Tuotantomäärä- ja – hintaluettelo:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Tuotteet/menoarviot Opetus-

tunti

kpl

€ Yhteensä

€

Opetus-

tunti

kpl

€ Yhteensä

€

Opetus-

tunti

kpl

€ Yhteensä

€

Lukio-opetus 6 876 136,27 936 979 7 568 122,61 927 888 6 813 139,74 952 079

Lukion projekti 2 992 13 333 0

Yhteensä 939 971 941 221 952 079

Valt.os. lask.meno 823 084 933 216 898 177

Tuloarviot Yhteensä

€

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Myyntituotot 612 5 000 5 000

Tuet ja avustukset 2 992 8 000 0

Muut tuotot 1 802 6 299 2 500

Vuokratuotot 2 555 0 0

Yhteensä 7 961 19 299 7 500

Netto 932 010 921 922 944 579

Tuotekuvaus:

Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit

ja koulukohtaiset soveltavat kurssit.


Tunnusluvut:

Lukio TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Oppilaita 118 111 97,5 95

Opetustunteja 7 223 6 876 7568 6 813

Opetus/opp/vko* 1,61 1,63 2,04 1,89

Brmenot/opp 7773 8441 9517 10022

Tuotteistetut menot 917 233 936 979 927888 952 079

Va-os. lask. meno 867 712 823 084 835597 898 177

oppilasmäärä on 20.9.2012 ja 20.9.2013 keskiarvo

Lukion hankkeet

Hankkeet OKEY (yrittäjyys), Okey goes to intenational (yrittäjyyden kansainvälisyyshanke), Mun

Juttu (ammatilliset opinnot), Mobiles (iPadit opetuksessa) ja Urheiluakatemia (salibandy) vakiinnut-

tamisvaiheessa.

TA-vuonna 2013 ei tiedossa uusia hankkeita.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

Kirjastotoimi Toenperän kirjasto

Palvelusuunnitelma:

Kirjastojen tehtävänä on monipuolisten ja saavutettavuudeltaan tasa-arvoisten kirjasto- ja tietopalvelu-

jen tuottaminen kuntalaisille osana seutukunnallista ja valtakunnallista kirjastoverkkoa. Verkkopalve-

lujen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön.

Toiminnan lähtökohtana ovat JJR-kuntien kirjastostrategia ja sen mukaiset tavoitteet. Kirjasto keskit-

tyy laadukkaiden peruspalveluiden tuottamiseen. Kirjastojen kulttuurista ja elämyksellistä puolta kehi-

tetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Aineistotietokanta ja siihen liittyvät vuorovaikutukselliset asiakaspalvelut pyritään toteuttamaan kus-

tannustehokkaasti mahdollisimman laajassa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen kanssa.

Kirjasto ottaa ennakkoluulottomasti uusia, ekologisia toimintatapoja käyttöönsä ja huomio kaikessa

toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet.

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

2. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden toteutukseen osallistuminen siirryttäessä uuteen kirjasto-

järjestelmään ja siihen liittyviin asiakasverkkopalveluihin.

3. Toenperän kirjaston kestävän kehityksen suunnitelman toteuttaminen käytännössä.

4. Toenperän kirjastostrategian laatiminen.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00034100 Joroisten kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 5 915 5 100

Toimintakulut -273 941 -294 342 -297 462 1,1





TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00034110 Juvan kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 400 068 397 490 407 614 2,6

Toimintakulut -400 068 -397 490 -407 614 2,6

Toimintakate/jäämä 0 0

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 245 905 263 064 282 096 7,2

Toimintakulut -245 905 -263 064 -282 096 7,2


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00034130 Kirjastoautotoiminta

Toimintatuotot 77 696 86 403 86 488 0,1

Toimintakulut -117 216 -130 905 -131 267 0,3


Tuotantomäärä- ja – hintaluettelo:

Joroisten kirjasto

TP

2011 TA

2012 TA

2013

Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä

€

kpl á € Yhteensä

€


€

Aukiolotunti 2 271 127,17 288 800 2 231 136,67 304 906 2 514 122,3

1

307 498

Yhteensä 288 800 304 906 307 498

Valt.os.

lask.meno/arvio

300 977 325 690 332 219


€

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Myyntituotot 1 320 0 1 100

Maksutuotot 3 959 0 4 000

Yhteensä 5 279 0 5 100

Netto 283 521 304 906 302 398

Juvan kirjasto TP 2011 TA 2012 TA 2013

Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €

Aukiolotunti 2425 163,51 396 516 2453 162,04 397 490 2711 149,83 406 214

Yhteensä 396 516 397 490 406 214

Valt.os. lask.meno 392 052 420 366 429 235

Tuloarviot kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €

Myyntituotot kunnalta 396 516 397 490 399 064

Muut myyntituotot 7 150

Yhteensä 396 516 397 490 406 214

Netto 0 0 0


Rantasalmen kirjasto

TP 2011 TA 2012 TA 2013


€


€


€

Aukiolotunti 2223 110,36 245 323 2183 120,51 263 064 2214 127,41 282 096

Valt.os. lask.meno 226 218 241 278 245 588

Tuloarviot kpl á € Yhteensä

€


€


€

Myyntituotot kunnalta 245 323 263 064 277 596

Muut myyntitulot 4 500

Yhteensä 245 323 263 064 282 096

Kirjastoauton osuudet kunnittain

TP 2011 TA 2012 TA 2013


€


€


€

Joroisten osuus kirjastoau-

ton reittitunnista

510 77,49 39 520 595 74,80 44 508 600 74,25 44 548

Juva osuus kirjastoauton

reittitunnista

468 67,29 31 490 473 74,80 35 382 494 74,25 36 678

Rantasalmen osuus kirjas-

toauton reittitunnista

672 68,50 46 033 682 74,80 51 015 674 74,25 50 042

Kirjastoauton reittitunnit

yhteensä

1

650

70,94 117 043 1750 74,80 130 905 1768 74,25 131 268

Tuloarviot kpl á € Yhteensä

€


€


€

Myyntituotot 77 523 86 397 86 720

Yhteensä 77 523 86 397 86 720

Netto 39 520 44 508 44 548

Tuotekuvaukset: kirjaston aukiolotunti ja kirjastoauton reittitunti

Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti

- Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen

- Lainaus, palautus - Lainaus, palautus

- Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu

- Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut

- Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen

- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut

Tunnusluvut: Ka

Suomi

2011

Joroinen

2009

Joroinen

2010

Joroinen

2011

Juva

2009

Juva

2010

Juva

2011

Ranta-

salmi

2009

Ranta-

salmi

2010

Ranta-

salmi

2011

Kirjastokäynnit /as. 9,87 11,23 8,72 8,80 11,91 11,39 11,06 13,58 11,81 12,25

Lainat /as. 18,22 15,73 14,22 14,87 18,09 18,13 19,26 19,12 17,95 18,19

Kirjastoaineistokulut

€/as.

7,62 8,72 8,71 9,93 11,16 10,69 10,81 9,67 10,49 10,36

Taloudellisuusluku 1,40 1,31 1,64 1,79 1,24 1,36 1,42 1,27 1,57 1,50

Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)


Kirjastotoimen projektit

Kirjoita postikorttiin – hanke

Haluamme aktivoida aikuisten asiakkaiden lukuharrastusta keräämällä ja jakamalla kirjasuosituksia.

Kirjavinkkejä poimitaan kirjaston henkilökunnalta ja asiakkailta. Myös erilaisia harrastajaryhmiä,

kuten lukupiirejä, houkutellaan mukaan talkoisiin.

Hankkeen avulla asiakkaat osallistutetaan sisällöntuotantoon, avataan kokoelmaa, kohennetaan laina-

lukuja sekä annetaan lukevalle yleisölle mahdollisuus matalan kynnyksen yhteisöllisyyteen ja jaettuun

lukukokemukseen.

Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja

Kansalaisopisto

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat

vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopis-

to), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu ja käsityö-

koulu sekä rumpuopetus ja taideleikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskou-

lutus ja muu kehittämistyö.

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön

hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja

Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.


Sitovat tavoitteet:

1. Kansalaisopiston opetusta tilataan Soisalo-opistolta 3600 h.

2. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta Joroisissa: käsityökoulu, taideleikkikoulu

ja tanssi


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00035000 Kansalaisopisto

Toimintatuotot 60

Toimintakulut -105 896 -114 280 -116 451 1,9


Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo:

Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011

SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas € toteutuma tuntia / oppilas €

Vapaa sivistystyö 3477 h / 1563 opp. 52 531,00 € 3195 h / 1266 opp. 51 026 €

Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 665 h / 185 opp. 23 225,00 € 774 h / 257 opp. 27 013 €

musiikkiopisto 855 h / 23 opp 18 365,00 € 1147 h / 31 opp. 24 638 €

VAPAA-AIKATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa,

jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi

edistää edellä olevaa tavoitetta. Nuorten työpajatoiminta siirtyy hallinnollisesti vapaa-aikatoimeen

nuorisotoimen alaisuuteen 1.1.2013 lukien.

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö

Liikuntatoimi

Palvelusuunnitelma:

”Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen” (Sivistystoimen strategia 2009-12).

Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellis-

ta yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikunta-

paikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten lii-

kunnan edistäminen, omatoimisen liikunnan edistäminen ja urheiluseurat ja liikuntajärjestöt keskeinen

toimija käytännön työssä (Liikuntastrategia 2010 -2012).

Soisalo-opisto

oppilas-

määrä tunnit tuntihinta € €

yhteensä

€

oppilas-

määrä tunnit tuntihinta € € yhteensä €

oppilas-

määrä tunnit tuntihinta € € yhteensä €

Vapaa sivistystyö

kansalaisopisto 3600 15,97 57 492 57 492 592 1656 16,5 27 324 27 324 3600 16,5 59 400 59 400

Taiteen perusopetus,

yleinen oppimäärä

Kuvataide 2 24 34,9 848 0 0 0 0 2 24 36 864

Tanssi 58 339 34,9 11 818 51 114 36 4 098 60 350 36 12 600

Puhallinopetus 1 23 34,9 814 2 19 36 691 1 23 36 828

Rumpuopetus 1 24 34,9 827 1 12 36 432 1 24 36 854

Käsityökoulu 39 348 34,9 12 145 39 177 36 6 372 40 348 36 12 528

TA varaus 34,9 1 500 0 0 0 0 36 1 500

Taideleikkikoulu 40 180 34,9 6 282 34 234 43 74 36 2 663 14 256 56 170 36 6 120 35 294

Taiteen perusopetus,

laaja oppimäärä

musiikkiopisto 26 1050 21,48 22 554 22 554 25 474 22,5 10 665 10 665 20 931 22,50 20 948 20 948

tanssi (laaja tpo) 5 21,2 22,5 477,00 477,00 8 36 22,50 810,00 810,00

TA 2012 Kevätlukukausi 2012 TA 2013


Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari

Sitovat tavoitteet:

1. Kuntalaisten liikunnan lisääminen ja terveyden edistäminen;

liikunnanohjausta lisätään hankerahoituksella, ostopalveluilla tai seurayhteistyöllä ja kunta-

laisten omaehtoista liikkumista tuetaan tapahtumien kautta.

2. Liikuntatilat ja –alueet;

Kolpan majan käyttö selvitetään koko kunnan/alueen/elinkeinoelämän näkökulmasta

3. Golf-/Kanava-alueen kehittäminen;

yhteysreitti Kanavan ja Golf-alueen välille toteutetaan.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00036100 Liikuntatoimi

Toimintatuotot 992 991 883 274 9 800 -98,9

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -1 280 585 -1 137 449 -322 004 -71,7



Tilikauden tulos -315 937 -284 720 -333 817 17,2

Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto

Liikuntatoimi 230 496 3 091 227 405 28 343 211 215 5 500 205 715 203 067 2 500 200 567

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Määrärahat kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €

Urheilutalo 4 080 33,96 138 562 4 000 32,19 128 742 4 080 34,45 140 550

Sporttis-liikuntaleiri 4 205

Yhteensä 142 767 128 742 140 550


Myyntituotot 3 376 2 000 2 200

Maksutuotot 0 0 0

Tuet ja avustukset 4 205 0 0

Vuokratuotot 46 654 47 737 5 100

Yhteensä 54 235 49 737 7 300

Netto 88 532 79 005 133 250

Tuotekuvaus:

Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana

päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja

muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna 8 – 12.5 h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h

/vrk.

Nuorisotoimi

Palvelusuunnitelma:

Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalai-

suuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.


Nuorisotoimen strategiset tavoitteet vv 2010-2015 ovat:

Nuorisotiedotus, kansainvälinen nuorisotoiminta ja sosiaalinen nuorisotyö (Nuorisotoimen strategia

2010-15).

Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus ja työvalmiuksien parantaminen

ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, harjoittelu- ja/tai työpai-

kan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja

kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille.

Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Varhaisnuorisotyön toiminnan tehostaminen

Varhaisnuorten (9-13-vuotiaiden) pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen kirkonkylän ja Ku-

vansin nuorisotiloilla; nuorisopalvelut tarjoavat kodin ulkopuolisen turvallisen aikuisen mallia

ja kasvattavaa toimintaa.

2. Retki- ja leiritoiminnan uudistaminen

Lasten ja nuorten retki- ja leiritoiminnan sisällöllinen kehittäminen mm. toteuttamalla pie-

nempiä retkiä ja suosimalla lähikuntien ja kaupunkien palveluita sekä muuntamalla useamman

yön mittaiset leirit leiritoimintapäiviksi.

3. Tyttötoiminta

Nuorisotilatoiminnassa otetaan erityishuomioon tytöt.; tyttötoiminnalla pyritään tavoittamaan

yläkoulu- ja lukioikäisiä ja tarjoamaan heille tietoa ja taitoja naisena kasvamiseen.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00036200 Nuorisotoimi

Toimintatuotot 351 142 375 101 210 700 -43,8

Toimintakulut -455 270 -517 576 -423 747 -18,1



TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto

Nuorisotoimi 54 389 8 557 45 832 73 346 3 000 70 346 73 878 3 000 70 878

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Määrärahat kpl á € Yhteensä

€


€


€

Kk nuorisotila 415 79,39 32 948 460 86,04 39 580 520 74,77 38 878

Kuvansin nuorisoti-

la

428 59,81 25 598 480 57,14 27 427 460 63,80 29 346

Yhteensä 58 546 67 007 68 224


€

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Muut tuotot 250 0 350

Yhteensä 250 0 0

Netto 58 296 67 007 68 224


Nuorten työpajatoiminta

Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Nuorten työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka etsitään 8 asiak-

kaalle. Mikäli asiakas ei kykene edellä mainittuihin toimenpiteisiin, hänet saatetaan tar-

vitsemisensa palvelujen piiriin.

2. Nuorten työpajan asiakkaista yli puolet on alle 25-vuotiaita.


TA 2013

Menot Tulot Netto

Nuorten työpaja 237 793 163 100 74 693


Laskutettava kunnossapito- ja

siivoustyön tuntimäärä/viikko

- 8 65 70 85

Perustelut talousarviovuodelle

Nuorten työpajan vakiintuneet toiminnat jatkuvat ennallaan, mutta ohjauksen ja opastuksen osuus

pajatyöskentelyssä kasvaa, kun työpajalle saadaan määräaikainen työvalmentaja. Henkilöstöä työpajal-

la on 1 vakinainen työntekijä (työpajaesimies), 1 määräaikainen työntekijä (työnsuunnittelija) ja 5

palkkatuella työllistettyä työntekijää. Lisäksi kesällä työllistetään kahden viikon jaksoihin 6 yläas-

teikäistä nuorta sekä 5 18 vuotta täyttänyttä nuorta.

Valtiolta anotaan työpajatoiminnan kehittämisavustusta 58.000 € työpajaesimiehen ja työvalmentajan

palkkaukseen.

Nuorisotoimen projektit

Sitovat tavoitteet:

1. JJR-kunnissa toiminut etsivä nuorisotyötoiminta siirretään oman kunnan toiminnaksi.

Sivistystoimeen siirtyvän työpajan kanssa luodaan toimiva yhteistyömalli.

Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menot Tulot Net. Menot Tulot Net Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto

Etsivä nuorisotyö-

hanke

20 637 20 637 0 47 025 47 025 0 41 243 41 243 0 43 852 44 250 -398

Tuotekuvaus:

Nuorisotilojen tuote on aukiolotunti.

Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat

vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin.

Kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittämi-

nen.

Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriym-

päristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on

painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien


kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010-12).

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Kulttuurin roolia matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan yhteistyökumppanina vahvistetaan.

2. Museorakennuksia korjataan suunnitelmallisesti; vuoden 2013 aikana tehdään korjaussuunni-

telma päärakennuksen katon korjaamisesta ja haetaan Museovirastolta avustusta em. tarkoi-

tukseen vuodelle 2014

Perustelut:

- kootaan alkuvuodesta esite keskeisistä kunnan kulttuuritapahtumista (Musiikkipäivät, Kesä-

teatteri, Jorojaiset, Vekara-Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma, Hilpeä Hämärä ja

muut mahdolliset tapahtumat/toiminta).

- Lastenkulttuurikeskus Verson painopistealueina ovat pienten lasten taidetoiminta, nukketeat-

teri ja tarinallinen taidekasvatus; Verso-viikko järjestetään helmi-maaliskuussa ja JJR-

Kirjastopilotti toteutetaan Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastoissa sanataiteen ja nukkete-

atterin keinoin.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00036300 Kulttuuritoimi

Toimintatuotot 92 664 103 710 750 -99,3

Toimintakulut -148 888 -172 749 -74 870 -56,7


Poistot ja arvonalentumiset -1 211 -1 211 -1 211


Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013

Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto

Yleinen kulttuuritoimi 37 427 696 36 731 1 211 44 971 0 44 971 0 48 416 500 47 916

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Määrärahat kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €

Museon aukiolotunti 329 72,84 23 966 320 88,68 28 379 326 84,86 27 665


Tuet ja avustukset 3 000

Muut tuotot 161 3 000 150

Vuokratuotot 100 100 100

Yhteensä 3 261 3 100 250

Netto 20 705 25 279 27 415

Tuotekuvaus:

Museon tuote = aukiolotunti, joka sisältää kesäajan aukiolon, erilliset teemapäivät ja vierailut sekä

museo-opastuksen ja piha-alueiden hoitamisen. Museorakennusten korjaukset.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA

Toimintatuotot 9 380 162 8 936 070 1 833 232 -79,5


Toimintakulut -15 656 958 -15 451 500 -10 933 441 -29,2




YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Ympäristötoimen hallinto

Palvelusuunnitelma:

Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristö-

toimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasi-

at.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa

määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa ottaen huomioon kestävä kehi-

tys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kun-

nossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Sitovat tavoitteet:

1. Ympäristölautakunnan kokoukset järjestetään joustavasti siten, että asioiden käsittely on no-

peaa.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00041100 Ympäristötoimen hallinto


Ympäristönsuojelu

Toiminnankuvaus/palvelusuunnitelma:

Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja hallintosäännön mu-

kaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (poh-

ja- ja pintavedet).


Sitovat tavoitteet:

1. Joroisten alueen vesienhoidon toimenpideohjelma valmistuu ja Joroisselän kunnostustoimet

aloitetaan.

2. Kolman pohjapadon rakentamistyöt aloitetaan.

3. Kaitaisten alueen järvien kunnostustyöt aloitetaan.



TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00041200 Ympäristönsuojelu

Toimintatuotot 9 810 12 000 12 000

Toimintakulut -37 010 -40 826 -72 529 77,7


Perustelut:

1. Joroisselän ja siihen liittyvien vesistöjen heikohko tila on huomioitu maakunnallisesti ja vesis-

töjen tilan paraneminen on saatava aikaan v. 2015 mennessä.

2. Kolmajärvellä on vaarana kevättulvan aiheuttama lasku-uoman eroosio ja järven tyhjenemi-

nen.

3. Kaitaisten alueella aktiivinen kylätoiminta on viemässä eteenpäin vesistökunnostuksia ja kun-

nan rahallinen apu on hankkeille tärkeä (kunnan osuus maks. 20 %).

Rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideil-

moitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien

lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa,

valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kes-

tävällä tavalla.

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Sitovat tavoitteet:

1. Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikatavoite on enintään 5 viikkoa.

2. Suoritetaan rakennetun ympäristön katselmuksia säännöllisesti; tavoitteena on erityisesti Kir-

konkylän viihtyvyyden ja maisemakuvan paraneminen.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00041300 Rakennusvalvonta

Toimintatuotot 47 898 40 000 35 150 -12,1

Toimintakulut -75 112 -82 427 -46 148 -44,0


Perustelut:

1. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun säilyttäminen laadukkaana ja nopeana uudesta organisaa-

tiosta huolimatta.

2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mu-

kaisessa ja siistissä kunnossa (MRL 167§).

Tiejaos

Palvelusuunnitelma:

Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on

yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa säädetyt tehtävät mm. tietoimitukset.


Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Määräraha jaetaan tiejaoksen päätöksen mu-

kaan sekä vuosittaiseen kunnossapitoon että peruskorjaushankkeisiin.

Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.


Sitovat tavoitteet:

1. Avustusmäärärahat kohdennetaan siten, että yksityisteiden peruskorjausten sekä kunnossapi-

don nykyinen korkea taso säilytetään.

2. Suoritetaan katselmuksia peruskorjatuilla sekä peruskorjauksen tarpeessa olevilla teillä.

3. Tietoimitukset ja tiejaoksen kokoukset pidetään tarvittaessa siten, että asioiden käsittely on

nopeaa.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00041400 Tiejaos


Toimintakulut -174 228 -179 946 -175 452 -2,5


Perustelut:

1. Yksityisteiden tärkeys haja-asutusalueiden asutukselle ja elinkeinoelämälle.

2. Selvitetään yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen vaikutukset tiestön kuntoon.

3. Tarvittaessa järjestetyt kokoukset mahdollistavat asioiden käsittelyn sujuvasti ja mahdolli-

simman nopeasti.

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Toimintatuotot 57 708 52 500 47 650 -9,2

Toimintakulut -286 350 -303 199 -315 603 4,1


TEKNINEN TOIMIALA

Palvelusuunnitelma:

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimi-

alan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut. Tekninen

toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi-

ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö

kunnan kirjanpidossa.

Tekninen hallinto

Palvelusuunnitelma:

Tekninen hallinto (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toi-

mialaa. Tekninen lautakunta toimii kunnan asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille

päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja.

Yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma:

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoimin-

nan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat


yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien

laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta.

Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kuvansin osayleiskaava, luonnos valmistuu 2013.

2. Kotkatharju- Valvatus, luonnos valmistuu alkuvuodesta 2013.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042200 Yhdyskuntasuunnittelu

Toimintakulut -70 873 -75 000 -71 081 -5,2


Kuntatekniikka

Palvelusuunnitelma:

Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kun-

tatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnitte-

lee, kilpailuttaa, valvoo kuntatekniikan palveluita.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Katujen kunnossapito toteutetaan teklassa hyväksytyn toteuttamisohjelman mukaisesti, kadut

pidetään hyvässä kunnossa. Pyöräteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Laa-

tupoikkeamia 0 kpl. Kunnossapidosta johtuvia onnettomuuksia 0 kpl.

2. Liikenneturvasuunnitelman toteutusta jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti, tiiviissä yh-

teistyössä Ely-keskuksen kanssa. Perustetaan kunnan oma poikkihallinnollinen liikenneturva-

ryhmä, vetovastuu teknisellä toimella. Kokouksia vähintään 2 krt/v.

3. Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti, laatupoikkeamia 0 kpl.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00042400 Kuntatekniikka

Toimintatuotot 193 722 105 200 194 000 84,4

Valmistus omaan käyttöön 15 778

Toimintakulut -350 958 -292 259 -326 419 11,7


Poistot ja arvonalentumiset -119 575 -137 021 -144 708 5,6


Varausten ja rahastojen muut 2 580

Tilikauden yli-/alijäämä -258 453 -324 080 -277 127 -14,5


Liikenneväylät

Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kun-

nossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan

liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Tunnusluvut:

40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km

Puistot ja yleiset alueet

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset

alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi am-

mattitaitoinen työnjohto ja muu henkilöstö (työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia).

Tunnusluvut:

Rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha

Venesatamat

Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa

veneseura mm. kunnan avustuksen. Paavalinkiven venesataman toiminta organisoidaan uudelleen.

Jätehuolto

Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan

jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden

kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä.

Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan

keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta.

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT

Siivous- ja puhtauspalvelut

Palvelusuunnitelma:

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kun-

nanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluis-

ta.

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden

toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalvelut

myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle.

V.2013 siivouspalveluihin liitetään myös Kaitaisten ja Kerisalon koulujen koulutyöntekijöiden siivo-

us- ja talonmiespalvelut sekä Kuvansin koulun siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Pyrimme siihen,

että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikut-

teista

Vastuuhenkilöt: Puhtauspalvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin

hiominen ja yhteistyön lisääminen

2. Asiakkaiden kanssa tehdään laatukierroksia vähintään kahdessa eri kiinteistössä.


3. Siivoustyön tarkistusmitoitukset laaditaan toiminta- ja/tai henkilöstömuutoksissa


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut




Tuotemäärä- ja hintataulukko:

MITTARI TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013

Taloudellisuus €/t 21,09 - 24,32 22,66 - 28,01 23,99 - 29,10 23,99 - 29,10 24,14 - 26,34

Taloudellisuus €/m²/kk 1,76 - 3,5 1,98 - 4,45 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 2,29 - 4,60

Tuottavuus siiv. m²/t 120 - 260 120 - 245 120 - 260 120 - 260 122 - 223

Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 19/16000 18/15000 17/15000 17/15000 17/15000

€/v(siivous/puhtaus/välineh.

palvelut)

601 387 643 693 656 384 700 933 697 059

Tuotantomäärä t/v

€ / v

27 931 27 568 25 844 27 572 27610

Vakituisen henkilöstön määrä

-siivoojat 8 8 8 8 8

-laitoshuoltaja 7 7 7 7 7

-välinehuoltaja

- keittäjä-siivooja

- ravitsemistyöntekijä (sii-

vousosuus 34 %)

1 1 1 1

1

1 (34 %)

-puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 0

-puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %)

Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013

Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht.

Siivoustoimi 11392 23,17 263986,81 11 734 23,99 281 499 13700 24,10 330 171

Puhtauspalvelut 12538 27,43 343904,24 13 910 26,12 363 329 13910 26,38 366 888

Välinehuoltopalvelut 1914 25,34 48493,40 1 928 29,10 56 105 - - -

Yhteensä 25 844 656384,45 27 572 701 130 27610 697 059

Perustelut:

Välinehuoltopalvelujen siirtyminen Varkauden kaupungin tuottamaksi palveluksi huomioitu tunnuslu-

vuissa. Kyläkoulujen ruokahuolto ja puhtauspalvelujen yhdistyminen.

Tuotekuvaus:

Siivouspalvelut: siivouspalvelutunti

Joroisten kunnan kohteiden (mm. koulut, virastot, toimistot, kirjastot, liikuntatilat) siivouspalveluista

vastaaminen toiveiden ja siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin sisältyvät ylläpito- ja pe-

russiivouksen lisäksi oheispalvelutehtäviä, kuten viherkasvien hoito ja muut avustavat palvelut. Tunti-

hinta sisältää henkilöstökustannusten lisäksi mm. siivouksessa käytettävät aineet, koneet ja välineet

sekä hygieniapaperit.


Puhtauspalvelut: puhtauspalvelutunti

Joroisten terveyskeskusten puhtaustason määrittäminen ja siivouspalvelun tuottaminen asiakkaiden

toiveiden ja mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu tilojen hygieenisyydestä ja viihtyvyydestä

huolehtiminen puhtaanapidon keinoin. Vuode- ja hoivaosastoilla työnkuvaan sisältyy myös vuode-

huoltotehtävät sekä ateriapalveluun liittyvä tarjoilu ja jakelukeittiötyöt (ruoan tarjolle pano, jakaminen,

potilaiden syöttäminen, ruokailussa avustaminen ja tarjoiluastioiden huolto). Laitoshuoltajat puhdista-

va fysioterapian apuvälineet.

RUOKAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruoka-

palvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehi-

tysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin).

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset

vaateet, erikoisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.

Vastuuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö kyläkoulujen ruokapalvelun osalta. Ruokapalvelupäällikkö

Annikki Tarvainen vastaa koulukeskuksen ruokapalvelutoiminasta ostopalvelusopimuksella.

Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle

1. Siivous-ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiomi-

nen ja yhteistyön lisääminen

2. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn laadinta; tavoite kokonaisarvosanaksi väh. 4 (arv.

asteikko 1-5)


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00042522 Ruokapalvelut



Toimintakate/jäämä 0 3 617


Tilikauden tulos 0 0

Perustelut:

Ruokapalvelut keskitetään Joroisten kunnan tekniseen toimialaan. Aiemmin kyläkoulujen keittiöiden

henkilöstö-ja kustannukset ovat olleet sivistystoimen budjetissa. Koulukeskuksen ruokapalvelun on

tuottanut JJR-allianssin aikana Rantasalmen kunta. Rantasalmen kunnalta ostetaan koulukeskuksen

keittiön ruokapalvelun asiantuntijapalvelut (ruokapalvelupäällikkö).

Mittarit:

Yksikkö Suoritemäärä Suoritehinta

Joroisten koulukeskuksen keittiö 103 250 2,71

Kaitaisten koulun keittiö 8 900 3,72

Kerisalon koulun keittiö 4 560 5,38

Kolman koulun keittiö 11 436 4,41

Kuvansin koulun keittiö 35 322 3,49

Kerisalon koulun keittiön suoritehinta sisältää ruuan osuuden 2,71 € koulukeskuksen keittiöltä ja sen

jakelun 2,67 €.


Talonmiespalvelut

Palvelusuunnitelma:

Talonmiespalvelut tuottaa, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalvelui-

ta eri palvelualueille.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h.

2. Henkilöstön koulutus / tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/henkilö.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042525 Talonmiespalvelut




Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013

kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht.

Talonmiespalvelu 7440 23,02 171 269 6300 30,17 190 071 6300 32,50 204 752

Tuotekuvaus:

Laskutusperusteena on € /h, joka sisältää normaalit talonmiestyöt siihen kuuluvine työkaluineen. Töi-

hin kuuluvat kiinteistöjen yleisvalvonta niin sisätiloissa kuin ulkoalueilla sekä kiinteistötekniikan hoito

ja kehittäminen.

Korjaustyöpalvelut

Palvelusuunnitelma:

Korjauspalvelut tuottaa kunnan eri kiinteistöille korjaus- ja rakentamispalveluita.


Sitovat tavoitteet:

1. Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h.

2. Henkilöstön koulutus-/ tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/ henkilö.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %




Tuote

TP 2011 TA 2012 Ta 2013

kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht.

Korjaustyöpalvelut 2764 25,50 70 482 3500 33,81 118 335 3500 34,16 119 544


Tuotekuvaus: Laskutusperusteena on €/h, joka sisältää kiinteistössä tehtävät korjaus- ja rakentamis-

toimet siihen tarvittavine työkaluineen.

Kiinteistöt

Palvelusuunnitelma:

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistöme-

not kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä

yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistö-hoitosopimukset, jotka

päivitetään vuosittain.

Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.


Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöhoitosopimuksien päivittäminen, tavoite 100 %.

2. Korjausvelan selvittäminen kaikkien toimialojen kiinteistöillä.

3. Sisäilmalaadun selvittäminen ja tarkkailu kiinteistöillä, joissa viitteitä mahdollisista ongelmis-

ta. Sisäilmaryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Perusturvan kiinteistöt


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042541 Perusturvan kiinteistöt

Toimintatuotot 432 389 476 548 471 405 -1,1


Toimintakulut -339 298 -340 000 -351 398 3,4

Toimintakate/jäämä 99 250 136 548 120 007 -12,1


Tilikauden tulos 8 872 21 035 -5 430 -125,8


Tilikauden yli-/alijäämä 14 642 21 035 -5 430 -125,8

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt

Toimintatuotot 871 490 929 188 926 742 -0,3

Valmistus omaan käyttöön 997

Toimintakulut -709 127 -755 620 -767 436 1,6





Tilikauden yli-/alijäämä 2 280 -10 508 -25 617 143,8


Muut toimitilat


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042561 Muut toimitilat

Toimintatuotot 167 645 134 739 145 827 8,2

Toimintakulut -351 775 -313 400 -336 522 7,4




Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi palotalo.

Asuntojen vuokraus


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042571 Asuntojen vuokraus

Toimintatuotot 249 703 277 489 256 078 -7,7

Toimintakulut -254 219 -315 900 -298 261 -5,6




Muiden tilojen vuokraus


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042581 Muiden tilojen vuokraus

Toimintatuotot 237 188 226 300 247 810 9,5

Toimintakulut -86 551 -105 151 -66 428 -36,8

Toimintakate/jäämä 150 637 121 149 181 382 49,7


Tilikauden tulos 39 553 4 542 65 383 1 339,5

Varausten ja rahastojen muut 997

Tilikauden yli-/alijäämä 40 550 4 542 65 383 1 339,5

Teollisuushallit, Matkahuolto, Koirien ja kissojen hoitokoti.

Alueiden vuokraus


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042591 Alueiden vuokraus

Toimintatuotot 105 898 125 000 135 200 8,2

Toimintakulut -1 838 -2 300 -2 678 16,4

Toimintakate/jäämä 104 060 122 700 132 522 8,0

Tontit ja muut maa-alueet.


Maa- ja metsätilat

Kunnassa on voimassa v. 2007 laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimen-

piteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan, Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski-Savon Metsän-

hoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n.1300 ha. Hoitotoimenpiteitä tehdään vuosittain metsäsuun-

nitelman mukaisesti.



1. Metsänhoitosuunnitelman mukaiset vuosityöt tehdään.

2. Puuta myydään metsähoitosuunnitelman mukaisesti.

3. Metsänhoidon asiantuntijapalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %

00042600 Maa- ja metsätilat

Toimintatuotot 304 307 220 000 231 500 5,2

Toimintakulut -84 629 -63 900 -88 935 39,2


Pelastustoimi

Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin

toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuoje-

luvalmiudesta.


Sitovat tavoitteet:

1. Palvelutaso säilyy hyvällä tasolla.

2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00042700 Palo- ja pelastustoimi

Toimintakulut -442 377 -434 554 -450 434 3,7


Poistot ja arvonalentumiset -46 -46 -46


Haja-asutusalueiden vesihuolto

Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa.

Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähi-

tellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on

valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle.


TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %

00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto

Toimintakulut -2 612 -51 550 -100,0

Toimintakate/jäämä -2 612 -51 550 0 -100,0


Perustelut:

Määräraha karsittiin, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia hankkeita.

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00042000 TEKNINEN TOIMIALA

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 2 562 342 2 494 464 4 129 933 65,6


Toimintakulut -2 695 041 -2 749 634 -4 350 427 58,2


Vuosikate -109 766 -255 170 -220 494 -13,6




Tilikauden yli-/alijäämä -619 406 -829 338 -854 462 3,0

KUNTA YHTEENSÄ

TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%

00000001 JOROISTEN KUNTA

Tuloslaskelma

Toimintatuotot 14 268 382 13 791 290 6 666 840 -51,7


Toimintakulut -41 002 012 -41 141 905 -34 984 635 -15,0


Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 2,8

Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 7,4

Rahoitustuotot ja -kulut 217 685 162 904 76 554 -53,0

Vuosikate -288 684 -357 426 -121 459 -66,0


Satunnaiset erät 134 459 70 000 -100,0



Tilikauden yli-/alijäämä -759 410 -917 634 -801 828 -12,6

Vesihuoltolaitos

Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista, vesihuoltolaitoksen ylläpito-

, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista.

Vesi-ja viemärilaitos vastaan puhtaan veden tuottamisesta asiakkaille. Laitos vastaa vastaanotetun

jäteveden puhdistamisesta lupaehtojen mukaisesti.



1. Golf -alueen kunnallistekniikan rakentaminen muun rakentamisen tarpeiden mukaisesti.

2. Selvitetään uuden vedenottamon sijaintipaikka(Kotkatharju tai Tervaruukinsalo).

3. Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmässä.


Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Vesihuoltolaitos TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %

Toimintatuotot 519 905 491 000 473 580 -3,5 %


Toimintakulut -373 040 -366 328 -327 102 10,7 %

Toimintakate/jäämä 153 580 124 672 146 478 17,5 %

Poistot ja arvonalentumiset -101 161 -130 388 -114 091 -12,5 %

Tilikauden tulos 52 419 -5 716 32 387 -666,6 %


INVESTOINNIT 2013-2015

Menot Tulot

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Kunnan johtaminen ja yleishallinto

Maa- ja vesialueet

Tonttien myynti 100 000 100 000 100 000

Tonttien ostaminen

Maaveden koulun myynti 50 000

Metsätilojen myynti 700 000

- Leväniemi, metsätiloja

Osakkeet ja osuudet 30 000 30 000 30 000 170 000 30 000 30 000

Tytäryhteisöjen lainasosuudet, As Oy Joronhelmen ja muiden osakkeiden myynti

Kiinteistö Oy Honkauran pääomitus 100 000 100 000 100 000

ESKY, Keski-Savon oppimiskeskus palautus 130 000

Kunnan johtaminen ja yleishallinto yht. 130 000 130 000 130 000 1 150 000 130 000 130 000

Perusturvan toimiala

Perhepalvelualue

Aineettomat oikeudet

Kuvansinin maalämpö 35 000

Kukeron saneeraussuunnittelu 50 000

Kuvansinin saneeraus 410 000

Kukeron saneeraus 505 000

Kukeron maalämpö 55 000

Erityisryhmien asuntola ja pv-toimintakeskus 220 000

Perhepalvelualue yht. 770 000 505 000 0 0 0 0

Hoivapalvelualue

Rakennukset

Opintie 3 ja 7 50 000

Koneet ja kalusto

Mobiililaitteet 20 000

Hoivapalvelualue yht. 70 000

Terveyspalvelualue

Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmät 100 000

- eResepti, Effica-ohjelmistoa, kortinlukijat

reskontraliittymä Varkauteen, liittymä eArkis-

toon

Rakennukset

Terveyskeskuksen saneeraukset 100 000 100 000

Kiinteät rakennelmat ja laitteet

Terveyskeskuksen piha-alue 100 000 100 000

Koneet ja laitteet

Hammaskuvantamisen digitalisointi 30 000

Terveyspalvelualue yht. 330 000 200 000

Perusturvan toimiala yht. 1 170 000 705 000 0 0 0


Menot Tulot

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala

Rakennukset

Kaitaisten koulun ulkomaalaus 45 000

Kolman koulun keittiöremontti 25 000

Kerisalon koulun saneeraukset 15 000

Kuvansin koulun saneeraukset 35 000

Auditorion ja juhlasalin audio/valaistussaneeras 52 000

Urheilutalon korkean osan kattoremontti 35 000

Urheilutalon julkisivun uusiminen 220 000

Museon päärakennuksen katon uusiminen 50 000

Kiint.rakenteet ja laitteet

Urheilukentän suorituspaikkojen parannukset 160 000 32 000

Kuvansin urheilukentän saneeraussuunn. 20 000 60 000 15 000

Kuvansin koulun piha-alueen saneeraus 15 000

Frisbeegolfalue 15 000

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala yht. 137 000 560 000 50 000 0 47 000

Tekninen toimiala

Rakennukset

Kohdentamattomat teollisuushalliremontit 25 000 25 000 25 000

Pohjoistalon saneeraus 80 000 80 000

Vanhan viraston saneeraus 50 000 300 000


Katujen päällystäminen 50 000 50 000 50 000

Katujen valaistukset 50 000 50 000 50 000

Katujen peruskunnostus 50 000 50 000 50 000

Golf-alueen tiestö ym. maarakenteet 380 000 100 000 25 000

Museon/golfin pysäköintialueen kunnan osuus 60 000

Hiihtoladun laajennus, urh.talo 10 000

Yhdysreitti/latu golf - Kotkatharju 40 000 40 000

Koneet ja kalusto

Leikkikenttien kalusteet 20 000

Traktori, tekninen toimi 25 000

Tekninen toimiala yht. 800 000 695 000 215 000 25 000

Investoinnin yhteensä kunta 2 237 000 2 090 000 395 000 1 175 000 177 000 130 000

Vesihuoltolaitos


Kuvansin puhdistamon remontti 25 000

Golf-alueen kunnallistekniikka 245 000 80 000

Vedenottamo, Kotkatharju 150 000 40 000

Verkoston saneeraus 10 000

Kompressori 15 000

Investoinnit Vesihuoltolaitos yht. 445 000 0 120 000

Investoinnit yhteensä 2 682 000 2 090 000 395 000 1 295 000 177 000 130 000

Nettoinvestoinnit 1 387 000 1 913 000 265 000


TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin

rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Toimintatulot: Käyttötalouden tulot

Toimintamenot: Käyttötalouden menot

Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-

osuuksilla eli verorahoituksella.

Verorahoitus: Verotulot + valtionosuudet

1 000 €

Verotulot TP

2007

TP

2008

TP

2009

TP

2010

TP

2011

TA

2012

TA

2013

Kunnan tulovero 11 934 12 745 12 828 12 700 13 087 13 520 14 000

Yhteisövero 950 1 062 846 1 057 1 151 1 000 900

Kiinteistövero 477 511 685 680 687 750 804

Yhteensä 13 361 14 318 14 359 14 437 14 925 15 270 15 704

Valtionosuudet

Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 355 9 691

Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 172 2 531

Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48

Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -809 -699

Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5

Muut vo:een tehtävät vähennyk-

set/lisäykset

445 507 890 941

Yhteensä 9 012 9 937 10 372 11 121 11 279 11 560 12 416

Valtionosuudet on arvioitu ennakkotietojen mukaisesti.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Korkotuotoissa ovat antolainojen, maksuliikennetilien ja talletusten korot. Muissa rahoitustuotoissa

ovat vesihuoltolaitoksen tuotto 40.054 € ja energialaitoksen tuotto 290.000 € sekä arvio viivästyskor-

kotuotoista ja verotilitysten koroista ja korotuksista. Muissa rahoituskuluissa on vesihuoltolaitoksen

korvaus kunnan sijoittamalle pääomalle 40.054 €. Korkomenoihin sisältyvät talousarviolainojen korot.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulora-

hoitus kattamaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuu-

den poistot. Rahoituslaskelman puolella vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan investointien ja lainanly-

hennysten suhteen.

Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on talousarviossa arviosummana.


Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan

vapaehtoisia varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarviossa ei ole tuloksen käsittelyeriä, joten

talousarvion tuloslaskelma päättyy talousarviovuoden arvioituun tulokseen. Tilinpäätöksessä tilikau-

den tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muu-

tokset.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on

yli- tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman osat ovat toiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavir-

rat.

Investoinnit ovat laskelmassa bruttomääräisinä ja erikseen tuloina ovat rahoitusosuudet investointime-

noihin, kuten valtionosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.

Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katet-

tu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Yhdistämällä toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat saadaan vaikutus maksuvalmiu-

teen. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset,

vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen

muutokset, joita ei talousarviossa ole huomioitu.

Alijäämän kattamislaskelma

Kuntalaissa on säädetty kunnan alijäämän kattamisesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.

Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän

vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän

ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä

on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan

valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden

taseen ”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä” ja ”Tilikauden yli-/alijäämä” –erät. Talousarvion alijää-

mällä tarkoitetaan valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen

rivin osoittamaa alijäämää. Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/alijäämää määritettäessä.

Alijäämän kattamislaskelmassa otetaan huomioon koko talous mukaan lukien vesihuoltolaitos ja ener-

gialaitos.

Alijäämän kattamislaskelma Tase 2011 Tulosarvio 2012 Tasearvio 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

sis. ta-muutokset

Edellisten tilikausien yli-

/alijäämät

2 855 241 2 195 606

Tilikauden yli-/alijäämä -659 635 -829 679 -829 679 -561 108 -426 085 -100 047

Ylijäämää kunnalle on kertynyt erityisesti vv. 2002 – 2004 sekä v. 2008. Noiden vuosien vaikutukses-

ta päästiin vajaan 3.0 M€ kumulatiiviseen ylijäämään. Erittäin huolestuttava kehitys on alkanut v.

2011 ja se tuntuu pysyvästi jatkuvan. Ellei merkittäviä menoleikkauksia saada aikaiseksi, ajaudutaan

tulevan valtuustokauden aikana kumulatiivisen alijäämän puolelle.


TULOSLASKELMAOSA (kunta + vesilaitos), lyhyt

KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH

TP 2011 Muutettu

TA 2012

TA 2013 TS 2014 TS 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 10 228 219 9 934 331 3 804 845 3 880 941 3 953 358

Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359

Tuet ja avustukset 610 572 560 306 352 829 329 621 304 186

Muut toimintatuotot 2 728 054 2 467 223 2 624 846 2 677 342 2 730 884

TOIMINTATUOTOT 14 788 287 14 282 290 7 140 420 7 252 962 7 360 787


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -11 132 849 -10 895 571 -9 626 643 -9 797 390 -9 861 603

Palvelujen ostot -24 122 738 -24 148 699 -21 588 665 -22 001 938 -22 266 994

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 736 789 -1 784 184 -1 635 365 -1 667 672 -1 688 390

Avustukset -1 814 020 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882

Muut toimintakulut -2 568 655 -2 614 125 -1 784 174 -1 819 376 -1 842 930

TOIMINTAKULUT -41 375 051 -41 508 233 -35 311 737 -35 976 804 -36 296 799

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 557 116 -27 225 943 -28 171 317 -28 723 842 -28 936 012

Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750

Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 30 034 26 150 21 000 21 000 21 000

Muut rahoitustuotot 374 237 338 754 338 554 338 554 338 554

Korkokulut -187 239 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000

Muut rahoituskulut -41 466 -42 054 -43 054 -43 054 -43 054

Rahoitustuotot ja -kulut 175 567 122 850 36 500 36 500 36 500

VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529

Poistot ja arvonalentumiset -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 134 459 70 000

Satunnaiset erät 134 459 70 000

TILIKAUDEN TULOS -781 551 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980

Varausten ja rahastojen muutokset

Poistoeron muutos 32 442

Varausten ja rahastojen muutokset 32 442

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -749 109 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980


TULOSLASKELMAOSA (kunta 01 + vesilaitos 02), pitkä


TP 2011 Muutettu

TA 2012

TA 2013 TS 2014 TS 2015

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3001 01 Vesi- ja jätevesimaksut 3

3001 02 Vesi- ja jätevesimaksut 402 765 422 200 410 000 418 200 426 564

3003 02 Vesihuollon liittymismaksut 29 492 6 000 4 000 4 080 4 162

3004 02 Sisäiset liittymismaksut 11 026

3007 02 Sisäiset vesimaksut 15 210 16 500 14 972 15 271 15 576

3008 02 Sisäiset jätevesimaksut 17 219 17 200 15 608 15 920 16 238

3009 02 Sisäinen perusmaksu 1 847 1 800 2 000 2 040 2 081

3010 01 Sähkön myyntituotot 251 250 255 260

3011 02 Perusmaksu/vesi 20 300

3012 02 Perusmaksu/jätevesi 20 147 21 000 21 420 21 848

3050 01 Jätteen kulj. ja käsittelyn 100 000

Liiketoiminnan myyntituotot 497 961 584 000 467 830 477 186 486 729

Täydet valtiolta saadut korvaukset

3086 01 Sotilasvammalain mukaiset k 4 246 30 000

3098 01 Valtionkonttrorin korvaus/s 24 153

3099 01 Muut korvaukset valtiolta 8 323 8 200 31 400 32 028 32 669

Täydet valtiolta saadut korvaukset 36 721 38 200 31 400 32 028 32 669

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi

3100 01 Kotikuntakorvaukset 229 517 217 242 190 206 194 010 197 890

3115 01 Muut yhteistoimintakorvauks 2 993 6 000 6 120 6 242

3116 01 Myyntitulot kunnilta 8 541 973 8 207 221 1 560 152 1 591 355 1 623 182

3117 01 Myyntitulot kuntayhtymiltä 1 827 4 370

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 8 773 317 8 431 826 1 756 358 1 791 485 1 827 314

Muut suoritteiden myyntituotot

3131 01 Työpajan myyntitulot 47 685 74 000 50 000 51 000 52 020

3132 01 Täyskustannusmaksu/lääkärin 7 374 5 500

3133 01 Täyskustannusmaksu/sair.hoi 1 843 1 700

3134 01 Myyntitulot valtiolta 200 204 208

3135 01 Oppisopimuskoulutuksen koul 400 3 500 3 570 3 642

3136 01 Metsän myyntitulot 243 508 203 000 220 000 224 400 228 888

3137 01 Kuntosalimaksut 3 376 2 000 2 200 2 244 2 289

3138 01 Ateriamaksut 180 691 172 200 18 287 18 653 19 026

3139 01 Maksut hammasteknisistä kul 65

3140 01 Muut myyntituotot 164 372 135 134 126 472 129 001 126 379

3140 02 Muut myyntituotot 17 553 7 000 6 000 6 120 6 242

3141 01 Ateriamaksut (väh. tuotehin 49 367 40 147

3195 01 Sisäiset myyntitulot 198 542 221 796 1 122 598 1 145 050 1 167 952

3196 01 Sisäiset ateriamaksut (väh. 5 445 17 828

Muut suoritteiden myyntituotot 920 220 880 305 1 549 257 1 580 242 1 606 646

Myyntituotot 10 228 219 9 934 331 3 804 845 3 880 941 3 953 358

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut

3210 01 Laitoshoidon asiakasmaksut 408 155 420 000

3221 01 Lääkärintodistusmaksut 14 915

3222 01 Terveyskeskusmaksut 57 717 68 000

3223 01 Hammastutkimus- ja -hoitoma 121 647 152 000

3230 01 Erikois.sair.hoidon laitosh 7 000

3240 01 Muut terveydenhuollon maksu 6 361 3 300

3241 01 Röntgenmaksut 368

Terveydenhuollon maksut 609 163 650 300

Sosiaalitoimen maksut

3250 01 Maksut lapsiperheiden kodin 4 000 4 080 4 162

3251 01 Muut kodinhoitoapumaksut 166 039 168 850

3257 01 Hoitopäivämaksut 283 289 292 100 296 700 302 634 308 686

3261 01 Muut sosiaalitoimen maksut 104 651 160 180


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

Sosiaalitoimen maksut 553 979 621 130 300 700 306 714 312 848

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 01 Muut opetus- ja kulttuurito 3 959 13 200 13 464 13 733

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3 959 13 200 13 464 13 733

Yhdyskuntapalvelujen maksut

3285 01 Rakennusvalvonta- ja -tarka 39 909 37 000 32 000 32 640 33 293

3286 01 Maa-aineslupamaksut 14 402 12 000 12 000 12 240 12 485

3287 01 Muut yhdyskuntapalvelujen m -165

Yhdyskuntapalvelujen maksut 54 146 49 000 44 000 44 880 45 778

Muut palvelumaksut

3295 01 Sisäiset maksutulot 194

Muut palvelumaksut 194

Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359

Tuet ja avustukset

3300 01 Työllistämistuki 72 947 64 400 53 200 54 264 55 349

3301 01 Tuet ja avustukset valtiolta 251 282 272 256 221 538 211 310 199 982

3304 01 Korv.kuntoutt.työtoiminnasta 12 663 14 000

3305 01 Valtionos. perustoim.tulon k 161 243 175 000

3309 01 Kesätyötuki 1 800

3315 01 EU-tuki kunnan kehittämispro 25 057 29 322 15 249

3316 01 Muut Eu-tuet 1 357

3325 01 Koulumatkatuki 30 454 33 000 35 000 35 700 36 414

3330 01 Muut tuet ja avustukset 22 741 1 810 900

3340 01 Kela-korvaus tth:oon 31 028 1 650 11 959 12 198 12 441


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3410 01 Asuntojen vuokrat 332 730 372 374 288 680 294 454 300 342

3420 01 Muiden rakennusten vuokrat 781 126 777 230 658 397 671 565 684 996

3430 01 Maa- ja vesialueiden vuokra 107 450 120 000 134 500 137 190 139 934

3450 01 Koneiden ja laitteiden vuok 13

3460 01 Muut vuokratuotot 29 509 24 895 10 558 10 768 10 981

3460 02 Muut vuokratuotot 738

3465 01 Sisäiset vuokratulot 927 627 976 202 1 216 370 1 240 697 1 265 511

3465 02 Sisäiset vuokratuotot 3 907

Vuokratuotot 2 183 099 2 270 701 2 308 505 2 354 674 2 401 764

Muut toimintatuotot

3507 01 Perustoimeentulotuen takais 28 558 40 000

3508 01 Tarvehark. ja ehkäisevän tt 500

3510 01 Pysyvien vastaavien myyntiv 42 902

3530 01 Muut tuotot 473 371 156 022 316 341 322 668 329 120

3531 01 Muut tuotot/väh.tuotteen hi 124

Muut toimintatuotot 544 955 196 522 316 341 322 668 329 120


TOIMINTATUOTOT 14 788 287 14 282 290 7 140 420 7 252 962 7 360 787


3700 01 Valmistus omaan käyttöön 22 933

3700 02 Valmistus omaan käyttöön 6 715


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 01 Vakin. viranhaltijat/kk-pa -1 897 275 -2 349 501 -2 988 784 -3 048 561 -3 056 263

4001 01 Vakin.viranhaltijat/kk-pal -2 816 774 -3 183 053 -1 577 437 -1 608 985 -1 641 165

4005 01 Luottamushenkilöiden kok.p -51 411 -66 300 -66 420 -67 748 -69 104

4006 01 Viranhalt. ja työntek. kok -3 255 -3 980 -5 680 -5 794 -5 909

4010 01 Sairaus- ja äitiysloman si -201 776 -82 430 -306 237 -312 362 -318 610

4015 01 Vuosiloman ja muut sijaise -209 997 -55 674 -79 527 -81 119 -82 741

4020 01 Työsuhteisten kuukausipalk -1 569 500 -1 911 837 -1 650 894 -1 666 412 -1 646 847

4020 02 Työsuhteisten kuukausipalk -45 366 -46 274 -47 200

4025 01 Tunti-ja urakkapalkat -354 373 -33 500 -184 496 -188 186 -191 950

4025 02 Tunti- ja urakkapalkat -14 846 -15 142 -15 444


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

4026 01 Työllisyyspalkat -78 807 -850 -5 094 -5 196 -5 300

4030 01 Erilliskorvaukset -128 319 -117 104 -147 237 -150 183 -153 184

4032 01 Asiantuntijapalkkiot -9 525 -30 400 -22 500 -22 950 -23 408

4033 01 Pääluottamusmiespalkkio -48 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040

4034 01 Työsuojelupalkkiot -684

4036 01 Perhe-/omaishoitopalkat -34 144 -35 000

Maksetut palkat ja palkkiot -7 355 888 -7 870 629 -7 095 518 -7 219 932 -7 258 165

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 01 Jaksotetut palkat ja palkk -831 132

Jaksotetut palkat ja palkkiot -831 132

Henkilöstökorvaukset, henk.korjause

4230 01 Sairausvakuutuskorvaukset 109 214 11 450 11 679 11 912

4240 01 Tapaturmakorvaukset 5 949

4250 01 Muut Kansaneläkelaitoksen -457

4255 01 Kuntoutusraha 3 484

4260 01 Muut henkilöstömenojen kor 14 300 14 586 14 878

Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 118 190 25 750 26 265 26 790

Palkat ja palkkiot -8 068 830 -7 870 629 -7 069 768 -7 193 667 -7 231 375

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 01 KuEL-maksut/palkkaperustei -695 859 -784 414 -885 870 -900 696 -901 076

4100 02 KuEL-maksut, palkkaperuste -9 966 -10 166 -10 370

4101 01 KuEL-maksut/eläkemenoperus -974 599 -961 568 -806 620 -822 752 -839 207

4101 02 KuEl/eläkemenoperusteinen -2 684 -2 800 -2 779 -2 835 -2 892

4105 01 KuEL varhe-maksu/yhteisvas -55 168 -71 472 -50 848 -51 691 -52 537

4106 01 KuEL varhe-maksu/eläkeperu -64 936 -29 910 -12 149 -12 392 -12 640

4110 01 Muut työeläkemaksut (mm. V -665 131 -655 279 -297 854 -303 810 -309 885

4120 01 Kunnan maksamat eläkkeet -1 575

4130 01 Jaksotetut eläkekulut -149 186

Eläkekulut -2 609 138 -2 505 443 -2 066 086 -2 104 342 -2 128 607

Muut henkilösivukulut

4150 01 Kansaneläke- ja sairausvak -152 986 -510 999 -480 151 -488 531 -490 554

4150 02 Kansaneläke- ja sairausvak -4 214 -4 298 -4 384

4160 01 Työttömyysvakuutusmaksut -191 816 -1 600

4170 01 Tapaturmavakuutusmaksut -53 303 -4 900

4180 01 Muut sosiaalivakuutusmaksu -4 345 -2 000 -6 424 -6 552 -6 683

4190 01 Jaksotetut sosiaalivakuutu -52 432

Muut henkilösivukulut -454 881 -519 499 -490 789 -499 381 -501 621

Henkilösivukulut -3 064 019 -3 024 942 -2 556 875 -2 603 723 -2 630 228


Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4300 01 Asiakaspalvelujen osto valt -27 830 -16 100 -23 377 -23 845 -24 322

4301 01 Asiakaspalvelujen osto kunn -10 852 372 -10 533 615 -17 395 019 -17 742 922 -18 097 784

4302 01 Asiakaspalvelujen osto kunt -5 635 972 -6 030 500 -5 000 -5 100 -5 202

4304 01 Asiakaspalvelujen osto/last -374 877 -290 000 -100 -102 -104

4305 01 Asikaspalvelujen osto muilt -1 744 740 -1 788 495 -68 250 -69 615 -65 804

4306 01 Asiakaspalv.osto muilta/per -360

Asiakaspalvelujen ostot -18 636 151 -18 658 710 -17 491 746 -17 841 584 -18 193 216

Muiden palvelujen ostot

4340 01 Toimistopalvelut -252 808 -265 963 -47 801 -48 136 -41 303

4340 02 Toimistopalvelut -3 424 -6 000 -1 200 -1 224 -1 248

4341 01 Pankkipalvelut -4 397 -5 675 -5 941 -6 059 -2 017

4341 02 Pankkipalvelut -784 -780 -800 -816 -832

4342 01 Muut asiantuntijapalvelut -324 323 -173 166 -158 731 -147 605 -141 210

4342 02 Muut asiantuntijapalvelut -14 055 -19 000 -15 000 -15 300 -15 606

4343 01 Henkilötyön osto (ostopalv. -114 584 -284 165 -10 000 -10 200

4343 02 Henkilötyön osto -114 649 -127 900

4344 01 Työnohjauspalvelut -2 398 -3 775 -6 175 -6 299 -6 423

4345 01 Työosuusraha -1 167 -2 400

4348 01 ATK-verkon käyttömaksut -47 381 -77 533 -82 938 -84 598 -86 288

4349 01 Ohjelmien ylläpito-, päivit -168 685 -144 395 -140 192 -142 997 -145 854

4349 02 Ohjelmien ylläpito-, päivit -1 640 -2 200 -2 200 -2 244 -2 288


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

4350 01 Painatukset ja ilmoitukset -52 968 -43 942 -54 120 -54 142 -52 662

4350 02 Painatukset ja ilmoitukset -50 -100 -102 -104

4351 01 Kirjastoaineiston muovitus -9 952 -10 600 -10 600 -10 812 -11 028

4360 01 Posti- ja telepalvelut -69 482 -68 038 -61 843 -62 769 -59 550

4360 02 Posti- ja telepalvelut -8 689 -8 000 -8 000 -8 160 -8 324

4370 01 Vakuutukset -26 758 -42 562 -38 430 -39 200 -32 283

4370 02 Vakuutukset -1 640 -1 800 -1 400 -1 428 -1 456

4375 01 Sisäiset vakuutusmaksut -1 000 -1 020 -1 040

4380 01 Puhtaanapito- ja pesulapalv -457 475 -452 355 -118 136 -120 498 -122 899

4380 02 Puhtaanapito- ja pesulapalv -2 753 -3 800 -4 000 -4 080 -4 162

4381 01 Sisäiset jätevesimaksut -18 054 -19 044 -18 338 -18 705 -19 076

4382 01 Jätehuoltopalvelut -36 780 -36 100 -35 750 -36 465 -37 189

4382 02 Jätehuoltopalvelut -32 161 -24 300 -31 700 -32 334 -32 981

4385 01 Sis. puhtaanapito- ja pesul -777 -750 -500 -510 -520

4390 01 Raken.ja alueiden rak.ja ku -601 239 -555 424 -284 180 -289 864 -295 658

4390 02 Raken.ja alueiden rak.ja ku -35 354 -30 500 -20 800 -21 216 -21 641

4391 01 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -49 804 -3 000 -7 750 -7 905 -8 061

4391 02 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -11 664

4400 01 Koneiden ja laitt. rak/kunn -97 379 -108 850 -89 976 -91 776 -93 607

4400 02 Koneiden ja laitt. rak/kunn -18 467 -13 000 -14 000 -14 280 -14 566

4401 01 Sisäiset/kon. ja laitt. rak -15 095 -1 150 -3 050 -3 111 -3 172

4401 02 Sisäinen/kon. ja laitt. rak -3 103 -1 000 -1 500 -1 530 -1 560

4405 01 Atk-laitteiden kunnossapito -7 722 -2 100 -2 000 -2 040 -2 080

4410 01 Majoitus- ja ravitsemispalv -555 490 -579 733 -229 853 -233 910 -236 326

4410 02 Majoitus- ja ravitsemispalv -28 -100 -200 -204 -208

4416 01 Muut ateriapalvelujen ostot -142 813 -140 000

4420 01 Matkustus- ja kuljetuspalve -114 089 -75 405 -71 950 -72 869 -73 604

4420 02 Matkustus- ja kuljetuspalve -1 663 -800 -400 -408 -416

4421 01 Oppilaskuljetukset -963 201 -1 005 326 -353 188 -360 251 -367 457

4423 01 Koulutusmatkat -3 022 -10 290 -10 959 -11 178 -11 399

4423 02 Koulutusmatkat -1 000 -1 000 -1 020 -1 040

4424 01 Virantoimitus- ja muut työm -90 662 -81 018 -52 472 -52 991 -51 987

4425 01 Lukion oppilaskuljetukset ( -61 423 -48 000 -46 000 -46 920 -47 858

4426 01 Palveluliikenne -64 177 -68 000 -70 000 -71 400 -72 828

4430 01 Sosiaali- ja terveyspalvelu -10 195 -26 850 -200 -204 -208

4431 01 Työterveyshuoltomenot -66 543 -55 075 -74 938 -76 436 -76 917

4433 01 Laboratoriopalvelujen osto -2 187 -1 200

4440 01 Koulutus- ja kulttuuripalve -74 929 -113 269 -68 315 -69 681 -70 026

4440 02 Koulutus- ja kulttuuripalve -438 -300 -1 000 -1 020 -1 040

4441 01 Yhteiset opetushenkilöt/ost -14 203 -200

4450 01 Osuus verokustannuksiin -124 408 -126 500 -128 500 -131 070 -133 691

4460 01 Muut yhteistoimintaosuudet -215 279 -190 820 -194 840 -198 737 -98 671

4461 01 Perhehoidon kulukorvaus -21 128 -21 000

4462 01 Tyky-toiminta -15 697 -13 000 -13 100 -13 362 -13 629

4465 01 Kuntaosuudet hankkeisiin -83 061 -131 326 -104 884 -106 982 -109 121

4470 01 Muut palvelut -65 148 -115 660 -46 904 -47 842 -45 678

4470 02 Muut palvelut -100 -1 500 -1 530 -1 560

4471 01 Kirjastojen kaukopalvelu -50 -760 -990 -1 010 -1 030

4485 01 Sisäiset siivouspalvelut -318 570 -324 942 -331 440

4490 01 Sisäiset palvelujen ostot -15 410 -16 363 -50 206 -51 211 -52 238

4490 02 Sis.palveluiden osto -10 -27 782 -28 338 -28 905

4491 01 Sisäiset yleiskulut -1 258

4492 01 Sisäiset toimialan yleiskul -136 470 -108 756 -133 745 -136 421 -139 151

4494 01 Sisäiset palkanmaksupalvelu -111 024 -113 245 -115 512

4495 01 Sisäiset kirjanpitopalvelut -99 914 -101 887 -103 958

4496 01 Sisäiset atk-palvelut -37 254 -19 821 -51 637 -53 351 -45 399

4497 01 Sisäiset ateriapalvelut -305 766 -311 882 -318 120

4498 01 Sisäiset talonmiespalvelut -153 502 -156 572 -159 701

4499 01 Sisäiset korjaustyöpalvelut -94 171 -96 055 -97 972

Muiden palvelujen ostot -5 486 587 -5 489 989 -4 096 919 -4 160 354 -4 073 778


Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

4500 01 Toimisto- ja koulutarvikkee -92 661 -92 000 -63 767 -64 634 -60 617

4500 02 Toimisto- ja koulutarvikkee -592 -400 -200 -204 -208

4510 01 Kirjallisuus -130 551 -143 020 -78 667 -80 241 -79 763

4510 02 Kirjallisuus -38 -50

4511 01 Kirjaston kirjahankinnat -96 845 -101 800 -99 500 -101 490 -103 520

4512 01 Kirjaston elektr.aineisto -5 410 -7 500 -7 000 -7 140 -7 283

4513 01 Kirjaston av-aineisto -37 679 -32 180 -35 000 -35 700 -36 413

4514 01 Kirjaston lehdet -29 360 -30 100 -31 800 -32 436 -33 085

4515 01 Kirjaston muu aineisto -982 -4 500 -4 500 -4 590 -4 681

4520 01 Elintarvikkeet ja ruoanlait -138 371 -137 092 -213 513 -217 784 -221 096

4525 01 Atk-tarvikkeet -564 -2 700 -2 754 -1 768

4530 01 Vaatteisto -11 549 -16 760 -14 940 -15 239 -15 540

4530 02 Vaatteisto -575 -300 -500 -510 -520

4540 01 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -5 863 -4 520 -4 620 -4 712 -4 804

4540 02 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -121 -300 -500 -510 -520

4547 01 Hoitotarvikkeet/muut -190 -2 250 -2 295 -2 340

4550 01 Puhdistusaineet ja -tarvikk -11 002 -10 870 -43 212 -44 077 -44 956

4550 02 Puhdistusaineet ja -tarvikk -40 -200 -1 000 -1 020 -1 040

4551 01 Hygieniapaperit -233 -1 100 -10 800 -11 016 -11 236

4560 01 Poltto- ja voiteluaineet -34 612 -39 210 -22 750 -23 205 -23 668

4560 02 Poltto- ja voiteluaineet -5 092 -2 800 -6 500 -6 630 -6 762

4570 01 Lämmitys -222 512 -186 325 -156 758 -159 894 -163 093

4571 01 Sähkö -114 063 -76 957 -32 712 -33 367 -34 031

4571 02 Sähkö -11 555 -10 828 -10 300 -10 506 -10 716

4572 01 Vesi -8 928 -11 530 -2 700 -2 754 -2 808

4573 01 Sisäiset vesimaksut -10 663 -12 540 -11 222 -11 447 -11 674

4573 02 Sisäiset vesimaksut -4 067 -5 300 -4 500 -4 590 -4 682

4574 01 Sisäiset sähkömenot -197 040 -222 264 -232 024 -236 667 -241 398

4574 02 Sisäiset sähkömenot -54 608 -79 420 -63 849 -65 126 -66 429

4575 01 Sisäiset lämmitysmenot -180 238 -246 778 -244 410 -249 298 -254 285

4580 01 Kalusto -76 181 -51 736 -41 999 -42 839 -42 650

4580 02 Kalusto -1 001 -500 -400 -408 -416

4581 01 Kalusto (irtaimistoluettelo -77 436 -86 930 -50 252 -51 257 -52 281

4582 01 Kalusto (sisäinen) -920

4583 01 Atk-kalusto -9 049 -31 400 -24 100 -24 582 -24 033

4590 01 Rakennusmateriaali -63 699 -62 016 -52 500 -53 550 -54 615

4590 02 Rakennusmateriaali -31 521 -15 000 -25 000 -25 500 -26 010

4591 01 Sis. rakennusmateriaali -3 838 -600 -500 -510 -520

4591 02 Sisäinen rakennusmateriaali -186 -300 -150 -153 -156

4600 01 Muu materiaali -57 636 -51 894 -36 070 -36 793 -36 485

4600 02 Muu materiaali -7 873 -5 500 -1 100 -1 122 -1 144

4601 01 Sisäinen muu materiaali -408 -100 -100 -102 -104

4640 01 Aktivoidut aineet, tarv., -130 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040

Ostot tilikauden aikana -1 735 318 -1 784 184 -1 635 365 -1 667 672 -1 688 390

Varastojen lisäys/vähennys

4670 01 Varastojen lisäys/vähennys -1 471

Varastojen lisäys/vähennys -1 471


Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4700 01 Lasten kotihoidon tuki -325 696 -299 892 -310 000 -316 200 -322 524

4710 01 Omaishoidon tuki -139 047 -163 200

4711 01 Kuntouttavan työtoiminnan t -1 522 -3 500

4712 01 (TTT) Kunt.työtoim.matkak. -402 -500

4713 01 (TMT) Kunt.työtoim. matkako -2 051 -2 000

4720 01 Perustoimeentulotuki -394 134 -456 000

4721 01 Tarveharkintainen toimeentu -25 728 -32 000

4722 01 Ennaltaehkäisevä toimeentul -5 039 -9 000

4725 01 Vammaisille annetut avustuk -376 282 -401 100

4730 01 Muut avustukset kotitalouks -10 965 -113 816

4735 01 Hoitotarvikeavustukset/vaip -31 234

4736 01 Hoitotarvikeavustukset/diab -29 342

4737 01 Hoitotarvikeavustukset/muut -22 983


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

Avustukset kotitalouksille -1 364 425 -1 481 008 -310 000 -316 200 -322 524

Avustukset yhteisöille

4740 01 Avustukset yhteisöille -90 843 -149 550 -91 250 -93 075 -94 938

4741 01 Avustukset yrityksille -594 -2 000 -2 000 -2 040 -2 081

4742 01 Avustukset muille -88 372 -113 096 -103 640 -105 713 -40 471

4743 01 Vesihuoltoavustukset -1 064 -50 000

4744 01 Tieavustukset -165 468 -170 000 -170 000 -173 400 -176 868

4745 01 Työmarkkinatuen kuntaosuus -92 228 -100 000

4746 01 Sisäiset avustukset -11 026

Avustukset yhteisöille -449 595 -584 646 -366 890 -374 228 -314 358

Avustukset -1 814 020 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882

Muut toimintakulut

Vuokrat

4800 01 Maa- ja vesialueiden vuokra -8 536 -8 600 -6 400 -6 528 -6 657

4820 01 Rakennusten ja huoneistojen -1 232 120 -1 272 813 -385 172 -392 875 -400 733

4840 01 Koneiden ja laitteiden vuok -192 555 -100 865 -94 841 -96 739 -96 592

4840 02 Koneiden ja laitteiden vuok -1 473 -2 000 -3 300 -3 366 -3 433

4845 01 Atk-laitteiden vuokrat -45 154 -90 315 -80 710 -82 323 -78 764

4860 01 Muut vuokrat -18 000 -65 180 -9 594 -9 786 -9 981

4895 01 Sisäiset vuokramenot -927 602 -958 021 -1 137 815 -1 160 089 -1 181 915

4895 02 Sisäiset vuokramenot -323

Vuokrat -2 425 764 -2 497 794 -1 717 832 -1 751 706 -1 778 075

Muut toimintakulut

4900 01 Välilliset verot -1 293 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040

4910 01 Välittömät verot -1 078

4910 02 Välittömät verot -747

4916 01 Oman käytön alv -10 102 -3 740 -3 814 -3 888

4940 01 Muut kulut -84 423 -98 201 -43 902 -44 782 -44 634

4940 02 Muut kulut -22 -50 -51 -52

4941 01 Suhdetoiminta ja edustusmen -12 892 -13 300 -13 900 -14 178 -14 461

4943 01 Jäsenmaksut -780 -830 -750 -765 -780

4946 01 Luottotappiot (saatavien po -31 553 -3 000 -3 000 -3 060

Muut toimintakulut -142 891 -116 331 -66 342 -67 670 -64 855


TOIMINTAKULUT -41 375 051 -41 508 233 -35 311 737 -35 976 804 -36 296 799


Verotulot

5000 01 Kunnan tulovero 13 087 200 13 520 000 14 000 000 14 350 000 14 708 750

5100 01 Kiinteistövero 686 644 750 000 804 000 910 000 910 000

5200 01 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 151 295 1 000 000 900 000 950 000 950 000

Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750

Valtionosuudet

5900 01 Kunnan peruspalvelujen valtio 9 063 620 9 355 646 9 690 815 9 787 723 9 885 600

5901 01 Verotuloihin perustuva vo-tas 2 454 288 2 172 001 2 531 108 2 556 419 2 581 983

5902 01 Järjestelmämuutoksen tasaus -48 408 -48 409 -48 409 -48 409 -48 409

5903 01 Opetus- ja kulttuuritoimen mu -691 851 -809 056 -698 595 -705 581 -712 637

5904 01 Harkinnanvarainen vo-korotus -5 148

5905 01 Muut vo:een teht.vähennykset/ 506 688 890 103 940 863 950 272 959 774

Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311


Korkotuotot

6000 01 Korkotuotot antolainasta ulk 6 012 6 150 6 000 6 000 6 000

6030 01 Maksuliikennetilien korot 4 459 5 000 5 000 5 000 5 000

6031 01 Muut korkotuotot 6 818 15 000 10 000 10 000 10 000

6032 01 Sisäiset muut korkotuotot 12 745

Korkotuotot 30 034 26 150 21 000 21 000 21 000

Muut rahoitustuotot

6100 01 Osinkotuotot ja osuuspääomie 109

6110 01 Liikelaitosten peruspääoman 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000

6114 01 Korvaus peruspääomasta muilt 40 054 40 054 40 054 40 054 40 054

6117 01 Peruspääoman korot kuntayhty 22 381

6120 01 Verotilitysten korot ja koro 7 475 1 000 1 000 1 000 1 000

6130 01 Viivästyskorkotulot 3 756 4 700 4 500 4 500 4 500


TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

6130 02 Viivästyskorkotulot 421

6170 01 Muut rahoitustuotot 7 364 3 000 3 000 3 000 3 000

6170 02 Muut rahoitustuotot 2 678


Korkokulut

6200 02 Kunnalle maksetut korkokulut -453

6210 01 Korkokulut lainoista ulkopuo -182 075 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000

6220 02 Sisäiset korkokulut -4 711

Korkokulut -187 239 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000

Muut rahoituskulut

6303 02 Muun taseyksikön korvaus per -40 054 -40 054 -40 054 -40 054 -40 054

6310 01 Verotilitysten korot -117

6320 01 Viivästyskorot ja korotukset -1 288 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000

6380 01 Muut rahoituskulut -7 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000


Rahoitustuotot ja -kulut 175 567 122 850 36 500 36 500 36 500

VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549


Suunnitelman mukaiset poistot

7110 01 Poistot tietokoneohjelmista -26 013 -10 620 -10 600 -10 812

7110 02 Poistot tietokoneohjelmista -2 152 -2 152 -2 152 -2 195 -2 239

7120 01 Poistot muista pitkävaikutt. -43 076 -39 902 -30 305 -30 911 -31 529

7130 01 Poistot rakennuksista -412 461 -445 421 -480 693 -490 307 -500 113

7130 02 Poistot rakennuksista -22 266 -22 266 -22 266 -22 711 -23 166

7140 01 Poistot kiint. rakenteista j -118 721 -119 633 -136 822 -139 559 -142 350

7140 02 Poistot kiint. rakenteista j -60 800 -72 547 -64 300 -65 586 -66 898

7150 01 Poistot koneista ja kalustos -37 356 -14 632 -21 949 -22 388 -22 836

7150 02 Poistot koneista ja kalustos -15 944 -33 423 -25 373 -25 880 -26 398

Suunnitelman mukaiset poistot -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529

Poistot ja arvonalentumiset -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

8050 01 Muut satunnaiset tuotot 134 459 70 000





Poistoeron muutos

8550 01 Poistoeron vähennys (+) 32 442





TULOSLASKELMAOSA (kunta + vesilaitos + energialaitos)

KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL

TP 2011 Muutettu

TA 2012

TA 2013 TS 2014 TS 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 15 351 435 15 415 885 9 494 404 9 736 896 10 003 916

Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359



TOIMINTATUOTOT 19 942 302 19 782 974 12 850 221 13 129 170 13 431 609

Valmistus omaan käyttöön 390 237 505 000 196 002 197 962 199 942

TOIMINTAKULUT




Avustukset -1 857 139 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882


TOIMINTAKULUT -46 196 240 -46 672 928 -40 057 328 -40 840 523 -41 305 467


Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750

Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311


Korkotuotot 36 941 44 088 33 607 31 168 29 474


Korkokulut -199 530 -201 265 -308 555 -293 103 -292 449


Rahoitustuotot ja -kulut -102 904 -132 643 -268 156 -255 007 -256 034

VUOSIKATE 237 723 312 688 840 521 982 026 1 305 111


Suunnitelman mukaiset poistot -1 214 259 -1 212 367 -1 401 629 -1 408 111 -1 405 158

Poistot ja arvonalentumiset -1 214 259 -1 212 367 -1 401 629 -1 408 111 -1 405 158

Satunnaiset erät









RAHOITUSLASKELMA (kunta ja vesilaitos)


TP 2011 Muutettu

TA 2012

TA 2013 TS 2014 TS 2015

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549

SATUNNAISET ERÄT 134 459 70 000

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

Pakolliset varaukset -186 100

Myyntivoitot ja -tappiot -42 902

Muut oikaisut -16 563

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -245 565

TOIMINNAN RAHAVIRTA -288 327 -202 808 -15 035 63 082 335 549

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -2 150 337 -1 656 500 -2 682 000 -2 090 000 -395 000

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 35 100 25 500 145 000 47 000

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL

INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 17 240 230 000 1 150 000 130 000 130 000

INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 42 902

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 60 143 230 000 1 150 000 130 000 130 000

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -2 055 094 -1 401 000 -1 387 000 -1 913 000 -265 000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 343 421 -1 603 808 -1 402 035 -1 849 918 70 549

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 300 000 4 500 000 3 900 000 4 000 000 2 000 000

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 767 504 -2 000 000 -2 352 850 -2 402 537 -1 769 478

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2 000 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET 2 532 496 2 500 000 1 547 150 1 597 463 230 522

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -318

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 1 471

SAAMISTEN MUUTOS -1 284 977

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 755 952

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -527 872

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 187 030 2 506 142 1 553 250 1 601 463 234 522

RAHAVAROJEN MUUTOS -156 391 902 334 151 215 -248 455 305 071

KASSAVARAT 31.12. 690 749


RAHAVAROJEN MUUTOS -156 391


RAHOITUSLASKELMA (kunta, vesilaitos ja energialaitos)

KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL

TP 2011 Muutettu

TA 2012

TA 2013 TS 2014 TS 2015

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 237 723 312 688 840 521 982 026 1 305 111

SATUNNAISET ERÄT 284 459 70 000

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

Pakolliset varaukset -186 300

Myyntivoitot ja -tappiot -42 902

Muut oikaisut -16 563

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -245 765

TOIMINNAN RAHAVIRTA 276 417 382 688 840 521 982 026 1 305 111

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -3 725 882 -3 436 500 -3 972 000 -3 400 000 -1 725 000

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 35 100 507 936 145 000 47 000

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL

INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 17 240 230 000 1 150 000 130 000 130 000

INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 42 902

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 60 143 230 000 1 150 000 130 000 130 000

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -3 630 640 -2 698 564 -2 677 000 -3 223 000 -1 595 000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 354 223 -2 315 876 -1 836 479 -2 240 974 -289 889

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 300 000 4 500 000 3 900 000 4 000 000 2 000 000

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 767 504 -2 000 000 -3 172 850 -2 402 537 -1 769 478

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2 300 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET 2 832 496 2 500 000 727 150 1 597 463 230 522

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -318

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 13 070

SAAMISTEN MUUTOS -3 174 866

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 3 264 004

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 101 890

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 116 793 2 506 142 733 250 1 601 463 234 522

RAHAVAROJEN MUUTOS -237 430 190 266 -1 103 229 -639 511 -55 367



RAHAVAROJEN MUUTOS -237 430 0 0 0 0


TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA

(kunta, vesilaitos ja energialaitos ulkoisin ja sisäisin erin)

Määrärahat Tuloarviot

Käyttötalousosa

Toimintatuotot 13 046 223

Toimintakulut 40 057 328

Tuloslaskelmaosa

Verotulot 15 704 000

Valtionosuudet 12 415 782

Korkotulot 33 607

Muut rahoitustulot 339 968

Korkokulut 308 555

Muut rahoituskulut 333 176

Satunnaiset erät

Investointiosa

Investointimenot 3 972 000

Investointitulot 1 295 000

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset 6 100

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 900 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 172 850

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 103 229

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 46 740 680 46 740 680


Joroisten Energialaitos

Liikelaitos Joroisten Energialaitos on kunnallinen liikelaitos, joka on energialaitoksen johtokunnan

alainen.

Joroisten Energialaitos vastaa energian huollosta Joroisten kunnan alueella. Energian huolto käsittää

sähkön myynti- ja siirtotoiminnan sekä sähkön tuotannon että myös kaukolämmön tuottamisen. Ener-

gialaitoksen liiketoiminta-alueina energian huollon lisäksi on myös asennustoiminta.

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja

Yleistä talousarviovuodelle:

Energialaitoksen pitkän aikavälin suunnittelua sähkön siirron osalta tulee jatkossa yhä selvemmin

ohjaamaan tulevat TEM:n uudet muutokset sähkölakiin. Näissä tullaan määrittelemään entistä sel-

vemmin tiukemmat kriteerit jakeluhäiriöiden sallittuihin pituuksiin. Tästä aiheutuu suuri verkos-

tosaneeraustarve varsinkin haja-asutusalueelle.

Sähkön myynnin markkinoissa ollaan vuonna 2015 menossa pohjoismaisiin yhteismarkkinoihin. Jo

nyt on pienellä laitoksella suuret ponnistelut pysyä kovasti kilpailluilla sähkön myyntimarkkinoilla.

Kaukolämpötoiminnassa öljyn voimakkaan hintakehityksen vuoksi kiinnitetään kaikki huomio koti-

maisen polttoaineen hyödyntävään toimintaan kaukolämmön tuotannossa.


1. Omistajalle, Joroisten kunnalle, tilitetään korvausta peruspääomasta 290 000 €.

2. Energialaitos myy ja siirtää kuntalaisille energiaa kilpailukykyisin hinnoin.

3. Muut toimialaan kuuluvat palvelut tarjotaan kilpailukykyisesti.


TP 2011 TA 2012 TA 2013


Liikevaihto 5 123 215 5 481 554 5 689 559

Valmistus omaan käyttöön 360 588 505 000 196 002

Liiketoiminnan muut tuotot 30 800 19 130 20 242

Materiaalit ja palvelut 4 745 098 5 119 291 4 682 388

Poistot ja arvonalentumiset 475 471 451 771 607 169

Liiketoiminnan muut kulut 76 089 45 404 63 203

Liikeylijäämä (-alijäämä) 217 945 389 218 553 093

Rahoitustuotot ja -kulut -278 471 -255 493 -304 656

Yli(-alijäämä) ennen varauksia -60 526 133 725 248 387

Satunnaiset tuotot 150 000

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 89 474 133 725 248 387

Sähkön tuotanto

Tehtävä:

Sähkön oma tuotanto tuotetaan omilla Liunan ja Kiekan vesivoimalaitoksilla.



1. Oma vesivoimatuotanto ylläpidetään niin, ettei merkittäviä käyttöhäiriöitä tule.


2. Sähkönhankintameklarin kanssa toimitaan kiinteässä yhteistyössä sähkönhankinnan opti-

moimiseksi.

Määrärahataulukko:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Sähkön tuotanto

Liikevaihto 417 999 340 078 400 000


Liiketoiminnan muut tuotot 1 320

Materiaalit ja palvelut 89 923 123 650 113 191


Liiketoiminnan muut kulut 82 2 368 1 516


Osuus hallinnon kustannuksista -19 015 -16 625


Yli(-alijäämä) ennen varauksia 225 450 132 591 186 908


Perustelut:

Sähkön omaksi vesituotannoksi ennustetaan Liunan laitoksella 3 640 MWh/a ja Kiekan laitoksella

4 360 MWh/a, yhteensä 8 000 MWh/a.

Tunnusluvut:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Sähkön tuotanto

Kiekka 4 706 4 600 4 360

Liuna 4 113 4 400 3 640

Yhteensä 8 819 9 000 8 000

Sähkön myynti

Tehtävä: Energialaitos myy sähköä kilpailukykyiseen hintaan Joroisten kunnan asiakkaille sekä muu-

tamille ulkopuolisen verkon asiakkaille.



1. Sähkönmyyntihinnoissa pysytään valtakunnan vertailussa maan keskitasolla.

2. Myyntivolyymi säilytetään nykytasollaan.

3. Asiakasinformaatiota parannetaan energialaitoksen kotisivuilla asiakastietojärjestelmän salli-

missa puitteissa.



TP 2011 TA 2012 TA 2013

Sähkön myynti

Liikevaihto 1 974 518 2 372 393 2 312 978


Liiketoiminnan muut tuotot 10 067 6 619 1 112







Yli(-alijäämä) ennen varauksia -125 753 405 351

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -125 753 405 351

Perustelut:

Myynnin volyymin arvioidaan kasvavan lievästi vuoden 2011 toteutuneeseen. Myyntihintoja tarkiste-

taan heti, kun markkinat sen sallivat.

Sähkön siirto

Tehtävä:

Energialaitos huolehtii Joroisten kunnan jakeluverkkoalueella tapahtuvasta sähkön siirrosta. Toimin-

taan kuuluu verkostorakentamisen lisäksi käyttö- ja kunnossapitopalvelut.



1. Etäluettavien mittareiden ominaisuuksia lisähyödynnetään vikatilanteissa sekä keskeytystilas-

toinnissa.

2. Verkon peruskorjausta ja rakentamista jatketaan päätettyjen euromäärien mukaisesti.


TP 2011 TA 2012 TA 2013

Sähkön siirto

Liikevaihto 1 759 558 1 798 856 1 925 433

Valmistus omaan käyttöön 291 927 505 000 196 002

Liiketoiminnan muut tuotot 53 7 365










Perustelut:

Kokonaissiirtomäärä ei tule olennaisesti kasvamaan vuoteen 2011 verrattuna, ollen n. 69 550 MWh.

Famifarm Oy:n siirto on uudella tasolla (110 kV) ja siirtohintojen korotus (1.11.2012 alkaen) vaikuttaa

täytenä.

Verkoston kokonaishäviöksi on laskettu 4,5 %.

Tunnusluvut:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Siirto Parolta

Fingrid 58 426 63 000 61 550

Kiekka 4 706 4 600 4 360

Liuna 4 113 4 400 3 640

Yhteensä 67 245 72 000 69 550

Sähkön hankinta

Tehtävä: Sähköä hankitaan omalle myyntitoiminnalle sekä siirtoliiketoiminnan häviöille. Oman vesi-

voima- tuotannon lisäksi sähköä hankitaan markkinoilta etukäteen suoritettujen hintakiinnitysten mu-

kaisesti.



1. Ulkopuolinen hankinta toteutetaan markkinapohjaisesti ja tavoitteena on ostaa energia niin, et-

tä sähkön myynnin hintatavoite itsekannattavasti saavutetaan.

Perustelut:

Sähkön kokonaishankinnaksi, jossa on mukana oma myynti ja siirtohäviöt, tulee n. 40 000 MWh.

Hankinta toteutetaan siten, että Liunan vesivoiman tuotannoksi on arvioitu 3 640 MWh ja Kiekan

4 360 MWh. Loput eli 34 000 MWh hankitaan markkinoilta etukäteen suoritettujen hintakiinnitysten

mukaisesti.

Tunnusluvut:

TP 2011 TA 2012 TA 2013

Sähkön hankinta

SSS 32 096 41 000 34 000

Kiekka 4 706 4 600 4 360

Liuna 4 113 4 400 3 640

Yhteensä 40 915 50 000 42 000

Kaukolämmön hankinta ja myynti

Tehtävä: Energialaitos toimittaa kaukolämpöä Joroisten kirkonkylän taajama-alueelle.



1. Lämpöliiketoiminta on itsensä kannattavaa.

2. Kotimaisten polttoaineiden osuus on n. 80 %.



TP 2011 TA 2012 TA 2013

Kaukolämpö

Liikevaihto 664 603 695 091 710 000


Liiketoiminnan muut tuotot 1 530



Liiketoiminnan muut kulut 2 746

Liikeylijäämä (-alijäämä) -241 602 -6 221 80 145



Yli(-alijäämä) ennen varauksia -286 694 -27 358 36 497

Satunnaiset tuotot 150 000

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -136 694 -27 358 36 497

Perustelut:

Kaukolämpötoiminnan energiantuotanto alkaisi toimia pääosin kotimaisilla polttoaineilla.

Tunnusluvut:

Kokonaismyynti on n. 11 500 MWh.

Polttoaineiden kokonaishankinta on n. 13 200 MWh.

Asennustoiminta

Tehtävä: Energialaitoksen asennustoiminta tekee markkinaehtoista sähkötöiden sisäasennusta.

Vastuuhenkilö: asennuspäällikkö


1. Toiminta on itsensä kannattavaa ja voittoa tuovaa toimintaa.


TP 2011 TA 2012 TA 2013

Asennus

Liikevaihto 305 187 275 136 340 000


Liiketoiminnan muut tuotot 1 515 2 296


Poistot ja arvonalentumiset 3 630

Liiketoiminnan muut kulut 591 4 119 689






Perustelut:

PK-teollisuuden alihankintatyöt ovat vakiintuneet.



INVESTOINTIOSA

TA 2013 TS 2014 TS 2015

Sähkönsiirto

- verkostosaneeraus ja muu rakentaminen 1 000 000 1 100 000 1 200 000

- työajoneuvon hankinta 80 000 100 000

Kaukolämpö

- lämpöverkon rakentaminen 30 000 30 000 30 000

Sähkön tuotanto

- Liunan vesivoimalaitos 80 000

- Kiekan vesivoimalaitos 80 000

Muu

- toimitalo 100 000 100 000

Yhteensä 1 290 000 1 310 000 1 330 000

Vuosi 2013

Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, työajoneuvon hankinta 80.000

€.

Kaukolämpö; kaukolämpöverkon rakentaminen 30.000 €.

Sähkön tuotanto; Liunan vesivoimalaitoksen automaation saneeraus 80.000 €.

Muu; toimitalon korjausinvestointi 100.000 €.

Vuosi 2014

Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, muu verkostorakentaminen 100.000 €,


Sähkön tuotanto; Kiekan vesivoimalaitoksen automaation saneeraus 80.000 €.

Muu; toimitalon korjausinvestointi 100.000 €.

Vuosi 2015

Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, muu verkostorakentaminen 200.000 €,

työajoneuvon hankinta 100.000 €.




RAHOITUSLASKELMAOSA 2014-2015

LIIKELAITOKSEN VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT

TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

Tulorahoitus

Liikeylijäämä (-alijäämä) 217 945 389 218 553 043 612 689 672 467

Poistot ja arvonalentumiset 475 470 451 771 607 169 597 762 589 629

Rahoitustuotot ja -kulut -278 471 -255 493 -304 656 -291 507 -292 534

Satunnaiset erät 150 000

Muut tulorahoituksen korjauserät -200

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 575 545 -1 780

000

-1 290

000

-1 310

000

-1 330

000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 482 436

Käyttöomaisuuden myyntitulot

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT,NETTO -1 010 801 -712 068 -434 444 -391 056 -360 438

RAHOITUSTOIMINTA

Lainakannan muutokset

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -820 000

Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos

RAHOITUSTOIMINTA, NETTO 0 0 -820 000 0 0

joroisten kunta talousarvio 2013 2 2013_kv...joroisten kunta talousarvio 2013 4 johdanto – kunnan...

Documents