Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi ...€¦ · paranevan tehtyjen päätösten (kiky- ... Kilpailukykysopimus 1/2 ... • Ratkaisut vaihtelevat kunta- alalla
82
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 5.10.2016 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Kust yhteensauml milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj euroa
Opetustoimen hankkeet
Stadin ammattiopistoRoihuvuori
463
2015-18
125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu
365
2015-17
121
Alppilan lukion perusparannus
232
2017-18
82
Kaisaniemen ala-aste
98
2016-17
61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
58
2016-17
51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus
63
2017-18
40
Muut hankkeet
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto
96
2016-17
48
Metropolian Arabianrannan kampus
46
2017-17
44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Taul3
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
TA 2017
TS 2018
TS 2019
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
2
2
2
Kalasatama
37
30
18
Laumlnsisatama
29
21
21
Pasila
24
19
24
Kruunuvuorenranta
18
22
27
Kuninkaankolmio
3
2
4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna
113
96
96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnit
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit 2017 - 2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
Metroasemat
881
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet
863
Kruunusilta raitiovaunut
768
Muut raitioradat
757
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
Koskelan varikko
555
Koskelan varikko
HKLn investoinnit
Investoinnit 2017 - 2026
Investointijakso
2014-2023
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut
1079
582
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml
1239
560
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda)
526
510
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut
399
399
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat
1584
230
Kruunusilta raitiovaunut
768
215
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus
200
200
Raitioratojen peruskorjaukset
562
170
Raide-Jokeri varikko
495
160
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus
145
145
Metron kulunvalvonnan uusiminen
128
128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Helsingin vuosikate euroas
TAn 2017 toimintamenot
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
Slide Number 44
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat 2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensauml kahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
Toimialakohtainen tarkastelu
Kaupunginjohtajan toimiala
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
Varhaiskasvatustoimi
Sivistystoimi
Opetustoimi
Slide Number 63
Slide Number 64
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
Investoinnit
Investointiosan investoinnit
Liikelaitosinvestoinnit
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
