KEMENttERIAN KESEHAttAN REPUBLIK INDONESIA

悸蟄環5需∬鎖‖『獅蹄Ъ::ミ祗 、篇鶏鮮)MUM PUSAT PERSAHABAttANRaya No l Jakarta Timur 13230 1ndonesia

1708,4891745,Fakslmile(62‐ 21)4711222

in.co d Pos‐el(Email):infO@rsuppersahabatan.co.i(Laman . www.rsuppersahabatan.co.id Pos-el (Email) : info@rsuppersahabatan.co.id

NomorLampiranPerihal

: KU 3.1/015.1/2020

: 1(Satu)berkas

: Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Anggaran

Bulan Desember 2019

06」 anuari 2020

Yang terhormat,Direktur Jenderal Pelayanan KesehatanKementerian Kesehatan Rldi-

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan bulanan realisasi anggaran belanja Rupiah Murni (RM) dan anggaran

belanja dari pendapatan Rumah Sakit PNBP-BLU sampaidengan bulan Desember2019 berdasarkan DIPA

Revisi ke Vll Nomor : SP DIPA 024.04.2.41544812019 tanggal 25 November 2019 dengan uraian sebagai

berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran belanja Rupiah Murni dan belanja PNBP-BLU seluruhnya sebesar

Rp 736.392.481.000,- realisasi belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar

Rp 692.417 .441 .2{g,-,sisa Rp 43. 975. 039. 7 {1,- atauterserap gf, ,ozo/o.

2. Anggaran belanja yang berasal Rupiah Murni seluruhnya sebesar Rp 225.038.950.000,- realisasi

belanja sebesar Rp 221976.766.88i-, sisa Rp 3.062.182.1i2,- atau terserap O1,AaX. Adapun dana

RM dipergunakan untuk : Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS, Belanja Operasional serta Belanja

Modal/lnvestasi.

3. Anggaran belanja yang berasal dari PNBP-BLU Rumah Sakit seluruhnya sebesar

Rp 511.353.531.000,- realisasi belanja sebesar Rp 470.440.674.9{6,-, sisa Rp 40.gP.556.654,- atau

terserap 92,A0o/o. Adapun dana BLU digunakan untuk : Gaji Pegawai Non PNS, Remunerasi,

Pengembangan SDM, Operasional Rumah Sakit dan Belanja Modal/lnvestasi.

4. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (T-PNBP) terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan dan Non

Layanan seluruhnya sebesar Rp 475.853.531.000,- dan Saldo Kas BLU Tahun 2019 sebesar

Rp 35.500.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 511.353.531.000,-. Realisasi PNBP BLU

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp 503.21i.011.502,- atau sudah

tercapai sebesar e{3eu.Adapun rincian belanja pengeluaran anggaran Rupiah Murni (RM) dan anggaran PNBP-BLU serta uraian

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (terlampiQ.

Demikian kamisampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

1.s_N!P.196107151989102001

丁embusan i

l Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat」 enderal Kemenkes Rl diJakarta

2.Kepala Bagian Keuangan Dtten Pelayanan Kesehatan感 ,Jそもra F. 算 ‐.■ エ

LAMPIRAN SURAT:

Nomor:KU 31/0151/2020

TanggJ 06 1anuan 2020

REKAPITULASI REALISASI PENGELUARANANGGARAN APBN〔 RM〕 DAN PNBP〔BLU〕

BULAN DESEMBER 2019

SATKER :〔 4154483 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

IKODE MAKI

F‐ RM‐ 〕 |

PR,cRAM/КEcIATAN/9vTP,T/SU'10VTP,T/1‐ KOMPONEN/Stじ kOMP/AkON/DETAIL

IPAGU ANGGARAN‐REALISAsIIANU4RI:SID DESEMBER‐ 20191

SISA 一％

ANGGARAN APBN G出 り 225.038.950.000 221.976。 766.883 3.062.183.117 98,64

PEIIIBAYARAN G俎 &TUNJANGAN PNS 85.257682.000 83.086376503 2.171.305.497 97,45

PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI(OBAT‐OBATAN

38.647515.000 38.631522.502 15.992.498 99,96

BELANJA MODAL(RM) 101133.753.000 100258.867878 874885.122 99,13

KODE MAK‐

| IBLUI)||

PROGRAM/KEGlATANノ OUTPUT/SUB.OUTPUT/‐KOMPONEN/SIIB KoMP/4KUN/pETAIL

PAGU‐ANGGARAN REALISASI SISA 0/o ‐

ANGGARAN PNBP cLD 511.353.531.000 470.440.674.346 40.912.856.654 92,00

ABELANJA REDIUNERASI&PENGEMBANGANSDM

205.432.533.000 199714.658.781 5717.874.219 97,22

BBELANJA OPERAS10NAL DAN PEMELEIARAANRS cLD

273.550.878.000 248.329.408336 25.221469.664 90,78

C BELANJA MODAL(BLU) 32.370.120.000 22.396.607229 9,973.512.771 69,19

珊 LAH ANGG.RM DAN BLU 736.392.481.000 692.417.441.229 43.975.039.771

Mengetahui,いrSUPPersahabat司

NIP,196107151989102001

ハ

‐Ｌ

‐

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU.31/0151/2020

Tangga1 06 1anuari 2020

REKAPITULASI REALISASI PENGELUARANANGGARAN APBN〔 RM)BULAN DESEMBER 20■ 9

SATKER :〔 4■5448)RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

|■KODE●

■MAKII[RM〕 |

KOMPONEN/Sロー11К O平 Pノ4КVN/p口T,IL

|■ REALISASI IJANUARIS:D

IDESEMBER 2● ■9‐ |

SISAI. 0/o

ANGGARAN APBN G,1)

PEIIBAYARAN GAЛ &TIJNJANGAN PNS 85.257.682.000 83.086376.503 2.171.305.497 97,45

511111 BELANJA GAJIPOKOK PNS 57844971000 57686336249 158634751 99,73

511119 BELANJA PEMBIJLATAN GAJIPNS 933000 497228 435772 53,29

511121 BELANJA TUNJ.SUANⅡ /1STRI PNS 4347879000 4337721097 10157903 99,77

511122 BELANJA TUNJ.ANAK PNS 1091640000 742861700 348778300 68,05

511123 BELANJA TUNJ.STRUKTURAL PNS 481452000 408125000 73327000 84,77

511124 BELANTJA TUNJ.FUNGS10NAL PNS 6936161000 6856160363 80000637 98,85

511125 日ELANJA TUNJ.PPH PNS 338031000 272263929 65767071 80,54

511126 BELANJA TUNJ.BERAS PNS 2782778000 2647815937 134962063 95,15

511129 BELANJA UANG■lIAKAN PNS 10512894000 9684300000 828594000 92,12

511151 日ELANJA TUNJ.KOMPENSASI KERJA PNS 920943000 450295000 470648000 48,89

521PERSEDIAAN BARANG KONStlMSI(OBAT‐DBATAN

38.647.515.000 38.631.522502 15.992.498 99,96

52181lelanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (obatobatan, AMHPlAnrn^ Radrh\

38647515000 38631522502 15992498

BELANJA MODAL(RM) 101133.753.000 100.258.867.878 874.885.122 99,13

532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN IIESIN 97913753000 97.096.404.378 817348622 99,17

` PENGADんへN ALAT KESEHATAN DAN MES N(MED K) 40229753000 40229753000

2 PENCADAAN ALAT KESEHATAN DAN MESiN APBN‐ P2019 57684000000 56866651378 817348622 98,58

533111 BELANJA MODAL GEDllNG DAN BANGUNAN 3220000.000 3.162463.500 57536500 98,21

JInILAH ANGGARAN RM 225.038.950.000 221.976.766.883 3.062.183.117 98,64

NIP 196107151989102001

に

PAGU ANGGARAN

ヽ

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU31/015_1/2020

Tanggal o6 1anuari 2020

PENYERAPAN APBN〔 RM〕

BULAN DESEMBER 2019

SATКER :〔 4■5448〕 RUnIAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODE MAK(RM〕

PROGRAM/KECIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/IKoMPoN,N/SUB KOMP/AKUN/pFTAll■ |■

‐PACU ANGCARAN

REALISASI KEUANGAN

(dalam Rp)TOTAL REALISASI S:SA 一％

」AN FEB ‐HAR APRI

PEMttAYARAN GAJI&TllNJANGAN PNS 85.257.682000 5620590198 5847331326 5944358618 6767375008 11.270306247 6132689508 10717313910 52299964815 32.957717185 61,34

51111 3e anla Cali Pokok PNS 57844971000 4286151994 3849590300 3851714400 4847501300 8976533800 3962433600 7655732278 37429657672 20415313328 64,71

51111 3ebtta Pembu alan CaI PNS 933000 36273 36199 37339 40053 72315 298331 634669 31,98

5H121 3elanla Tunl SuarnVlstH PNS 4347879000 187397160 213936650 214458320 214591460 223988940 222587550 445086060 1722046140 2625832860 39,61

51112, 3elanja Tunj. Anak PNS 1091640000 47854328 52197292 52127464 52322702 54214874 53533434 106747930 418998024 672641976 38,38

511121 3elanla Tunl Struklural PNS 481452000 16120000 26245000 26245000 26245000 26245000 29305000 58610000 209015000 272437000 43,41

51H2 3elanja Tunj. Fungsional PNS 6936161000 316050000 684095095 685568388 647535439 967835666 849760775 747383000 4898228363 2037932637

511125 Belanla Tunj. PPh PNS 338031000 6187223 7785613 7787165 8170008 11254034 11245513 108170957 160600513 177430487 47,51

Belanla Tunl Beras PNS 2782778000 147809220 151357800 337672682 150488760 147954060 147374700 1232132102 1550645898 44,28

51112' Bebla Uang Makan PNS 10512894000 577724000 828557000 735214000 787893000 828309000 824165000 1384806670 5966668670 4546225330 56,76

Sll151 Belanja Tunjangan Umum PNS 920943000 35260000 33530_000 33535000 32590000 32410000 31665000 63330000 262320000 658623000

PERSEDIAAN BARANG KONSUViSI(OBAT‐3BATA10 38.647.515.000 38.647.515000

5218113ebtta Barang Pesedhan Barang KonsumЫ {Obat Obdan, 38647515000 38647515000

BELANJA MODAL(RM) 101.133.753000 811050000 3.812400956 5169187330 2540551545 5711412000 18044601831 83.089.151169 17,84

BELANJA MODAL PERALATAN DANヽ CSIN 97913753000 311050000 3812400956 5169187330 2540551545 5105650000 17438839831 80474913.169 17,81

l PEN60い N ALAT KESEHATAN DAN MESN(MEDり 40229753000 811050000 3812400956 5169187330 2540551545 17438839831 22790913169 43.35

57684000000 57684000000

533111 BELANJA MODAL CEDUNG DAN BANGUNAN 3220000000 605762000 2614238000 18,31

…AH ANGGARAN RM 225038950000 5620590198 6658381326 9756.759.574 6767375008 16.439493577 8673.241.053 16428725910 70344566646 116046.868.354 31,26

L

SATKER :(4■ 5448)RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODE MAKI〔 RM〕

PROGRAM/KECIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/1■

`9MPONEN/SuB KOMP/AKUIN/DETAIL

‐PAGU ANGGARAN

REAL:SASl KEUANCAN

`datam R●

)TOTAL REALISASl

oANUARII:411‐ DESEMBED‐ _

S:SA %

J4NUARIs11■

'VLI‐

■ACUSTUSI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLA‐ HI‐ |AGUSTUSISIdDESFM●FR■

PENIIBAYARAN GAЛ &TUNJANGAN PNS 85257682000 52299964815 6196479080 6.126.639.524 6.039.517.205 6032686727 6.391089152 30786411688 83.086376503 2171.305.497 97,45

511111 lelanja Gaji Pokok PNS 57844971000 37429657672 4414030657 4922299700 4193338720 3870745300 2856264200 20256678577 57686336249 158634751 99,73

lelanja Pembulatan Gaji PNS 933000 298331 39125 39119 47133 38171 35349 198897 497228 435772

511121 3elanla Tunl Suamylstl PNS 4347879000 1722046140 318474150 568104861 264698170 700932476 763465300 2615674957 4337721097 10157903 99,77

3elanja Tuni. Anak PNS 1091640000 418998024 52502260 52276218 63601116 52262434 103221648 323863676 742861700 348778300

511123 3elanla Tunl Struktural PNS 481452000 209015000 26560000 27280000 43040000 26560000 75670000 199110000 408125000 73327000 84,77

511124 3elanja Tunj. Fungsional PNS 6936161000 4898228363 359399000 356939000 464139000 348764000 428691000 1957932000 6856160363 80000637 98,85

511125 ,elaniaTuni. PPh PNS 338031000 160600513 11126948 10971616 15129_046 10514326 63921480 111663416 272263929 65767071 80,54

51112` 〕e anla Tunl Beras PNS 2782778000 1232132102 145346940 145129680 176053020 143464020 805690175 1415683835 2647815937 134962063 95,15

51112' lelanja Uang Makan PNS 10512894000 5966668670 838070000 12859330 849221000 1234130000 3717631330 9684300000 828594000 92,12

511151 lelanja Tunjangan Umum PNS 920943000 262320000 30930000 30740000 36120000 30185000 60000000 187975000 450295000 470648000 48,89

PERSEDIAAN BARANG KONSuMSI(oBAT‐ЭBATAN 38647515000 269489000 38.362033502 38.631522.502 38.631522.502 15.992.498 99,96

521811lelania Barang Pe6ediaan Barang Konsumsi (Obat-Obatan,

\MHP, Benang Bedah)38647515000 269489000 38362033502 38631522502 38631留 502 15992498 99,96

BELANJA MODAL(RM) 101133753000 18044601831 55650000 1079,655.000 1514.405000 978858848 78585697199 32214266.047 100.258867878 874.885122 99,13

532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 97913753000 17438839831 55650000 1079.655000 978858848 77543400699 79657564.547 97096404378 817.348622 99,17

l PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN MESIN(MEDIK) 40229753000 17438839831 55650000 1079655000 978858848 20676749321 22790913169 40229753000 100,00

2 PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN MESIN AP3N・ P

201957684000000 56866651378 56866651378 56866651378 817348622 98.58

BttANJA MODAL CEDUNG DAN BANGUNAN 3220000000 605762000 1514.405000 1042296500 2556701500 3.162463500 57.536.500

■lMLAH ANGGARAN RM 225038950000 70_344566646 6.252129080 7.206294524 7553.922.205 7281034575 123338819853 151632200.237 221.9761766_883 3062183117 98,64

Ｊｔａ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

ヤ

L

NIP 196107151989102001

LALIPIRAN SURAT:NomoriKU 3 1/0151/2020

Tangga1 06 1anuari 2020

REKAPITULASI REALISASIPENGELUARANANGGARAN PNBP cLlりBULAN DESENIBER 2019

SATKER :“ 15448)RUMAI SAKITIIJMUM PUSAT PERSAHABATAN

IKODE■

駆

(BLU)

PROoRAM/KEGIATAN/OUT剛 /SU3 0UTPUT/KOMPONEN/SIIIBII■■ ■■ ■ | `OMP/.AKUN/:DETAIL ■■‐

PAGU ANGGARANREALISASIJttARIS:D

DESENIIBER12019SISA %

ANGGARAN PNBP cLU)

A BELANIJA REIIUNERASI&PENGEIIIBANGAN SDM 205.432.533.000 199.714.658.781 5.717.874.219 97,22

525111 BELANJA PECAWAI,R口 MUttE¨ &PENGEM口ANGAN SDM 205.432.533000 199.714.658781 5,717.874.219 97,22

2θ545θ9 妙 ″`″

(ン薇 。″″しPrttσ 273.550.878.000 248.329.408.336 25.221.469.664 90,78

B BELANJA OPERASIONAL DAN PEIIELIHARAAN RS(BLD 129.622.619.000 111.213.716.734 18.408.902.266 85,80

OPERASIONAL PERKANTORAN 102.161.901.000 86.733.747.318 15.428.153.682 84,90

525112 BELANJA BARANG 11730700000 7.186462218 4.544237,782 61,26

525113 BELANJA JASA 10905000000 10.248474.923 656525.077 93,98

BELANJA PEIIELEIARAAN 27460.718000 24.479.969.416 2.980.748584 89,15

525114 BELANJA PEIIELEARAAN GEDIJNG DLL 6000000000 5627.300895 372699105 93,79

525114 PEMELEL俎 しも岨ヽFASILITAS KAN rOR 19,714.316.000 17.330.673.496 2.383.642.504 87,91

- Pemeliham Peralatm Medik & Kontrat Seryice Peralatm Medik 11375000000 9216487596 2158512404 81,02

- PemelihffimPtralatm NonMedik & Kontrak Senice Pemlatm Non Medik 8339316000 8114185000 225130100 97,30

525114 PEMELIBARAAN KENDARAAN RODA 2&RODA4 325.000000 108748084 216.251.916 33,46

525123SIJKU CADANG～EDIK&NON NIIEDIK/Bel枷 ja BarangPersediaan

Pe…haan‐ BLU1421.402.000 1.413.246.941 8.155059 99,43

525115 PERJALANAN DINAS 1000000.000 720.438864 279561.136

525119 BELANJA JASA LAIDINYA 59459.275000 55744170.724 3.715.104.276 93,75

525121 BELANJA BARANG FERSEDIAAN BttG KONSUMSI 8.945079000 6012.087.179 2.932991.321 67,21

525126BELANJA BARANG PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK PROSESPRODUKSI

10121847000 6822113410 3.299733.590 67,40

525129 OBAT&ALKESIIABIS PAKAI 143928259000 137115691.602 6812567.398 95,27

C BELANJA MODAL(BLU) 32.370.120.000 22.396.607.229 9.973.512.771 69,19

537112 BELANJA MODAL PERALATAN DAN IIIESIN oEDIK&NONヽ亜DIKb 28.779.465.000 20.295.628470 8.483.836.530 70,52

l PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN MESIN(MEDIK) 12947212000 11584.365080 1.362.846.920 89,47

2 PENGADAAN ALAT NON MEDIK/SARANA DAN PLヽ SARANA 15832253000 8711263.390 7120.989.610 55,02

537115 RENOVASI GEDUNG DAN BANGllNAN/BELANLヽ MODAL FISIKL… ヽ 3.590.655000 2.100.978.759 1.489.676.241 58,51

JIIMLAH ANGGARAN BLU 511.353.531.000 470.440.674.346 40.912.856.654 92,00

JUMLAH ANGG.RM DAN BLU 736.392.481.000 692.417.441.229 43.975.039.771 94,03

Persahabatan

Dr. Rita Rogaldh, Sp.P(IQ, MARS

―

ゃ

NIP,196107151989102001

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU 31/0151/2020

Tangga1 06 ,anuari 2020

PENYERAPAN BELAN「 A PNBP〔 BLU〕

BULAN DESEMBER 2019

SATKER RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODE MAКIII〔 BLU)||‐ lЮf器翼:需群8:I隈器:IWT/ PACIIIANCCARAN

REALISASI KEUANCAN

・ (dall“ Rp) ■OTAL REAL SASl ISISA ・/1

ム一

FEB MAR‐ IAPR JUN 」uL

A BELANJA RE■ FUNERASI`ヒ PNGEヤ田ANGAN SDM 205432533000 16060034728 15563412506 15459334088 15419285423 27779839858 13823323499 17593898497 121699128.599 83.733.404.401 59,24

BELANJA PEQヽ W´d DAN RENI―RASI 205432533000 16060034.728 15563412_506 15459334088 15419286423 27.779839.868 13.823323499 17593898497 121.699123.599 83.733404401 59,24

a. BelanlaG6ji dan Uang Makan Pegawai Non PNS`7543439777

1096331935 1064255414 1040120762 1 022308560 3534945089 166696000 10839286153

b Pay ForPoSton(Pl) 35614510223 2919628959 2921683902 2940510788 2938465624 2940189077 20549023518 15065486705 57,70

c. Pay For Perfomane (P2) 131591494000 11192851958 11257959268 10528271378 76209808436 55381685864

d. Pay For People (P3) 432553357 177301722 10437445312 172375497 12993512432

e Pengombangan SDM, Pendidikan & Penelitian 5034141000 418668519 142212200 32999000 123409588 195703259 17515000 1 107498360 3926642640 22,00

20%.5θ ′ Layana■ operasiona′ υPTBιυ 273550.878.000 27984043.452 23582102324 20359274084 25969785547 23902137.765 10659011334 20818.292043 153274646549 120276.231.451 56,03

BBELANJA OPERAS10NAL DAN PMLmARAAN RS(BLD 129622619000 10624372716 10054.075401 6.761385127 13741326185 10981817393 6217.143885 13319.337909 70.699458616 58.923.160384 54,54

OPERAЫONAL PERKANTORAN 102.161.901.000 6.185.874.457 7450.255493 3.888.949175 10658021236 8425270.752 5.167.175.447 12044853049 53.320399.609 48341501_391 52,68

BEBAN BARANG 11730700000 419.772981 762.310461 352809274 444964257 708219420 401.365005 1001.756144 4.081197542 7649.502.458 34,79

a. Belanja Snack Rapal 550350000 26525388 20475000 154268588 396081412

b. Psnunjang Adminisfasi Pe*anlomn 8500350000 353224581 699965072 323134974 370076016 3223965822 37.93

- Penggandaan/Fokepy 850000000 7978500 1433445C 700725174

675000000 206039500 3871000

- Air Minum Pegawai 825000000 6546000 3379000 9255800 39864578 4215000 1568000 7464400 72292778 752707222

' Penunlang Administrasa Perkantoran 238773860 482568072 3708296423

c. Pakaian oinas 800000000 527820350 6726

d. Lin6n (sporawatan 950000000 12925000 937075000

525111 BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBuH 18620001 19552520 751866418 11,55

BEBtt JASA 10905000000 821843.518 904775625 842387.982 986816304 850573160 963597650 894903035 6264897.274 4640102726 57,45

Belanja Langganan Lislrik 9373000000 784260571 800709871 846529771 3858498003 58,83

' Belania Langganan Telepon 225000000 15381447 14220815 14172133 102713026 122286974 45,65

Belanja Langganan Ak 857000000 68629996 131522267 67889746 402640251 454359749‐Belanla晰ggman lnlemel 450000000 37006∞ 0 35006000 35006000 35006000 245042000 5445

BELANJA PEN4ELIIHARAAN 26139316000 4.357685259 2461509308 1.840046852 2928902449 2409.375191 1.035598.438 1226512360 16259629.357 9.779.686143 62,44

BELANJA PEヽ 任LmARAAN GEDUNG DLL 6000000000 744629215 509940260 113611 100 1132015950 82865321 290592046 167691560 3787133346 2212866654PENIELmARAAN FASILrrAS KAT可 OR 19714316000 3.611937.344 1947534248 1.724769043 1772251024 1541525476 740248892 1038198.700 12.376464.727 7.33■ 851273 62,78. Pemeliharun PeralateMedik& Kontrak Seryiae Perala(m 11375.000000 2825937120 527543_483 1.125033.193 755903798 498205863 343392895 861209.968 6.937226.320 4437.773680 60,99

a- Pemeliharaan Peralatan M€dik 6155000000 2715670420 297226400 296602850 263591290 4630228098 1524771902

b Kontrak Service A at MOdik 4245000000 88621500 224377083 77056875 142928013 79801605 742 851 1le 1607942527 2637057473 37.88

c Pon"lm Pca alan MediLKalbraS 975000000 21645200 5940000 571985995 58675000 275944305 71,70

Pcnlcliharaan Pcralatan Non McdL&Kontrak Scwicc Pcralatan8339316000 786000224 1419990.765 599735.850 1016347226 1043319613 396855997 176.988732 5439238407 2900077593 65,22

a. Pemliher&n Perdata llon Msdik 733394760 9830665C 64.85

b Кontrak SeⅣ ce ttat Non Medk 3260000000 686596005 303289145 278901997 2250592752 1 009407248 69,04

c Peng切 旧n Perablan Non MediklKJbraS 210000000 179046000

PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2&RODA4 000.000 1.118700 40ユ_300 1.666.709 24635475 39.196.500 4757.500 20_622_100 ヽ、031.784 228.968.216 29,55

SUKU CADANG MEDIK & NON MEDIK / Belmja BdangPwdim Pcmelih.I,m -BLU 1421402000 80.813000 142.310600 32389100 154402500 147171450 14370000 47972500 619429150 801.972850

Suku Cadans Medik (lPS RS) 399153180 14739500 13120000 27859500

Suku Cadang Non Modik(lPS RS) 617738820 62399000 96094900 137897500 63388650 38606500 398386550 219352270

- Suku Caddg Non Medik{Urum) 210350000 98378700 53.23

Suku Cadang Non Medk゛ ⅢRS) 1250000 112948200

ヽ

＼

IKODE MAKII(BLU)

P399RAM/KEcIATAN/OUTPUT/,● B100TPUTノ

||■ドOMPONEN/SUB K9MP/A`v、/pETAILPACUIANGGARAN

REALISAS KEUANCAN‐

‐■●(0111¨ IRp)● || TOTAL REALISASI ‐SISA ％一

JANI FEB ‐MAR APR JUNI JULI

PERJALANAN DINAS 1_000000000 39526.000 116686306 6262700 39.372000 71534769 3.674887 84690905 365647.567 634352433 36,56

BELANJAJASA LAINNYA 59.459.275.000 4.384363952 4.744.141.610 2.361.368.473 7648.945.246 5.5澳_932.778 2.333.515335 8.999096113 36.006363507 23.452.911493 60,56

BELANJA BARANC PERSEDIAAR BARANC KONS【 ハlSI 8945079.000 124063870 492213025 132209380 819.205207 464503114 1.168.510_610 12148555 3.212863761 5732225239 35,92

30431600 203919760

Celakan Medik dan Non Modlk 2202980000

Barano Rumah Tanooa 3328711000 217461200 1722053136

315555407 655308887 454691113

BELANJA BARANC PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK10121.847.000 396304136 441228466 193911366 718.713222 795507511 291511960 1.052258297 3.889.439.958 6232407042 38,43

Cas ELP口 l 23238700 86929620

Bahan BakarSolar 11578339 207340000 669816934

- Eelanla Bahan Makan Pasi6n 3132693404 5218056596

525129 OBAT&ALKES HABIS PAKAI 143928259000 17359670736 13528026923 14597888957 12228459362 12920320372 4441867449 7498954134 82575.187933 61353.071.067 57,37

C BELANJA MODAL`BLU) 32370120.000 1.824739156 1201833743 1829557587 2115624600 1838494046 1398034302 4068560372 14276843.806 18093276.194 44,11

BELANJA MODtt PERALATAN DAN NIESIN MDК &NON28_779.465.000 1782829166 1130100150 1697.997587 2115624600 1754784046 1.398034302 4068560372 13.947930.213 14831.534787 48,46

l PENGADAAll ALAT КESEHATtt DAN MESN(MEDK) 555869462 763578200 3977755372 7277179245 5670032755

606244275 142128125 1352046400 6670750968

1349794046 141730722 6265760968 9106492032

Modal kendaraan bermotor 404990000 55010000

RENOVASI GEDUNC DAN BANGUNARノBELANJA MODALFISIIC LAD゛WA 3590655000 41910000 71733593 131.560000 83710000 323.913.593 3261741407 9,16

IINILAH ANGGARAN BLU 511353531000 45868817.336 40347348573 37648165.759 43504695.570 53520.471669 25880369135 42.480750912 289250.618954 222102.912.046 56,57

REAttSAS kEUANCAN

■■:{口ol●m Rpll● :||

■OTAL REALI≦ ASI

I皿創讐∬SiSA 0/1

〔BLU) ドOV“ NFヽ /S,p.やVP/A甲 /ヽDETAll

IANVARIS・d'VLI IACuSTUS SEPTEMBERI OK■ OBE■| NOVEMIBER DESEMBER IⅧユ:3T'BELANJA BARANC PERSEDIAAN BAHANBAKU UNTUK 10121847.000 3889.439958 59.584.401 481511564 1025,958479 465482985 900136023 2.932673452 6822.113410 3299.733590 67,40

32358500 17869500 159523120

Bahan BakarSolar 200091887

- BelaniaBahan MakanPasion 247521598 682097923 2864320931

OBAT&ALKES HABIS PAIKAI 143.928259.000 82575187.933 12906356933 5509309625 12065.926.197 8964152671 15094.753243 54540503669 137.115691602 6812.567398 95,27

C BELANJA MODAL(BLU) 32.370.120.000 14.276843.806 896.117.876 133.348.000 3.535409635 305.398.637 3249489275 8.119.763.423 22396.607229 9.973.512771 69,19

Bロロ耐ルヽ MODAL D口 uこATAN DAN… MEDIK&NON 28.779465.000 13.947930213 896117876 133348000 3.416.784775 165836300 1736.611306 6347698257 20295.628470 8483.836530 70,52

l PENGADMN AtAT KESEHATtt D測 MヽEttN(MEDゅ 12947212000 7277179245 30695474 116100000 2942878671 1217544690 4307185835 11 584365080 1362346920 89,47

15832253000 17248000 472906104 519099616 55,02

15372253000 17248000 472906104 165836300 519099616 2040512422 8306273390 7065979610 54,03

- Modal kondaraan bemolor 404990000 404990000 55010000 88.04

RENOVASI GEDUNG D譴 BヾANGUNAN/3ELANJAヽ IODAL3590655000 328913593 119624860 139.562337 1512877.969 1772.065166 2100978759 1489.676241 58,51

Лヽ■ぶ薄 ANCCAL゛ BLU 511.353531000 289250618.954 35540601385 26993499.742 39519316456 33402260926 45.734376883 181.190055.392 470440674346 40912856654 92,00

小

Dr.Rita Roま y可レる|:=(ζ〕,MARSNIP 19610715198910200■

l_

PACU ANCCARAN

硝諾鮨 mma

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU 31/0151/2020

Tangga1 06 1anuari 2020

REKAPITULASI TARGET DAN PENDAPATANBULAN DESEMBER 2019

SATKER 4 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

A 424111 PENDAPATAN」ASA LAYANAN RS BLU

%へWATJALAN UMUM 8612394000 8553687406 58706594 99,32

RAWATINAP UMUM 288513000 37500250 251012750

GD 4645996000 4579767312 66228688 98,57

3RIYA PUSPA 29111545000 28439869441 671675559 97,69

ユ80RATORIUM 1778967000 975042170 803924830 54,31

3P」S KESEHATAN 384558430000 384171052224 387377776 99190

DASIEN PERUSAHAAN 23750390000 23689774616 60615384 99,74

PMT 4994000000 4586455933 407544067 91,84

=ARMASI 5706895000 5415535976 291359024 94,89

KARTU EMBOZ 190272000 128425000 61847000 67,50

ADMINSTRASlLA NNYA 834555000 197762522 636792478 23,70

PASiEN KPKNL 2182000 181818 2000182 8,33

DIKLAT 2194942000 2036632981 158309019 92,79

ATM 431 193000 15883600 415309400 3,68

」UMLAH PEND.JASA LAYANAN 467100274000 462827571249 4272702.751 99,09

B 424312PENDAPATAN HAS:L KERJASAMA LEMBAGAIBADANUSAHA

SEVVA LAHAN 5497599000 3686956570 1810642430 67,06

SEWA GEDUNG 118185000 85284722 32900278 72,16

PEMBAYARAN SEWA LA NNYA 1001329000 427168807 574160193 42,66

JUMLAH PEND.HAS:L KER」 ASAMA 6617113.000 4.199.410099 2417.702901 63,46

C 424911 PENDAPATAN」ASA LAYANAN PERBANKAN BLU

‐」ASA BANK 1.653.146.000 574422633 1.078.723.367

D 424913DENDA KETERLAMBATAN PEKER」 AAN PERUSAHAANDALAM PENCADAAN BARANGノJASA&LA:NNYA

582998000 109607521 473390479 18,80

PENDAPATAN NON LAYANAN(B,C,D) 8.853.257.000 4883.440.253 3.969.816.747 55,16

JUMLAH(As′dD) 475,953531000 467711.011502 8.242.519.498/ 98,27

SALDO KAS BLU TAHUN 2019 35500000000 35.500000.000 100,00

JUMLAH 511.453.531.000 503.211.011.502 8242.519.498 98,39

Ｉ

Ｔ

NIP 196107151989102001

■,「|ザ,■■■■■■1__■■|_■ ■| ■|■ ■ | ■■|

11PE,DAPATAN

l寵韮1鸞ご|

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU31/0151/2020Tangga1 06 Januari 2020

TARGET DAN PENDAPATANBULAN DESEMBER 2019

SATKER : RUMAH SAKIT UMUM PUSAT

A 424111 DENDAPATAN JASA LAYANAN RS BLU

uVVAT」 ALAN UMUM 8612394000 353928250 970149968 732034038 890552049 491321894 230733367 548335818 4217055384

RAWATINAP UMUM 288543000 7000250 3100000 3100000 3450000 3250000 3250000 3650000 26800250

4645996000 391237128 476430413 362803938 369420278 351755992 248553998 407926863 2608128610 56,14

3RIYA PUSPA 29111545000 2624916709 2294681200 2205161289 2533365417 2013680213 1492148971 2870487020 16034440819 55,08

_ABORATORIUM 1778967000 156673325 85116325 83524000 97979500 62549375 49170500 106174470 641187495

3P」 S KESEHATAN 384558430000 35160350939 53738469706 27030726991 57226772236 28003609823 5837567000 26102815973 233100312668 60,62

)ASIEN PERUSAHん Nヽ 23750390000 80■877741 899734631 528684036 732216907 6673750209 369800380 1273963134 11280027038 47,49

PMT 4994000000 1831882458 215121842 189136866 192126487 119597296 101678952 336970779 2986514680 59,80

=ARMASI 5706895000 417873411 434515416 379659443 678390420 601676723 327014598 550208865 3389338876 59,39

くARTU EMBOZ 190272000 12941500 11 185000 9529000 6374000 11813000 7756000 14974500 74573000 39,19

DヽMINSTRASI LAINNYA 834555000 10411032 174175058 956111 185642201 22,24

DASIEN KPKNL 2182000 90909 90909

〕IKLAT 2194942000 71659900 131851400 140030400 179555400 106629875 135464008 631122875 1396313858

TヽM 431 193000 3500000 3500000

」UMLAH PEND JASA LAYANAN 467100.274000 41.830341611 59260355901 31674801033 63084468661 38443234400 8804093885 32.346630297 275943.925788 59,08

424312PENDAPATAN HASIL KER」 ASAMALEMBACAIBADAN USAHA

SEtVA LAHAN 5497599000 832050000 82500000 137269203 40000000 786000000 1877819203 34,16

SEWA CEDUNG 118185000 20133522 8000000 13000000 41133522 34,80

PEMBAYARAN LISTRIK 1001329000 41526968 20148794 56579855 26163320 34260938 27550049 225799540 22,55

JUMLAH PEND HASiL KER」 ASAMA 6.617113000 873576.968 102648794 56579855 183566045 82260938 27550049 818.569616 2144.752265

C 'ENDAPATAN」ASA LAYANAN PERBANKAN BLU

_JASA RANK 1653146000 56962940 70807677 168297939 79084811 4050270 88411476 471490837 28,52

424913

DENDA KElLRLAMBATAN PEKER」 AAN)ERUSAHAAN DALAM PENGADAAN

3ARANG′ 」ASA&LAINNYA582998000 3623360 6719174 28947749 6519900 4836482 2669040 61833716

DENDAPATAN NON LAYANAN IB,C,D) 8853257000 934163268 181974482 67174753 380811.733 167.865649 909650132 2678076818 30.25

jUMLAH(A sld D) 475.953531000 42764504879 59.442330383 31741975786 63465280394 38.611.100.049 8840.530.686 33756.280.429 278622002606 58,54

SALDO KAS BLu TAHUN 2019 35500000000 35500.000000 35500000000 35.500000.000 35500,000000 20000000000 35500000000 100,00

JUMLAH 511453531000 42764504879 59442330383 67241.975.786 98.965280394 74111.100049 44.340530686 53756280429 314122002.606 61,42

―ト

翌ぎ|:11:|==

IMAll

|ヽ|111■ | 霰良IRと褻分盗藝紳蠅,

:髪墾嘔塾貨:讐塁蜃|,=薫i=|=fi:==1需

一鉢一隷馴‖圏:

則覇

雲萎

翻一

撻鶉酬憾 !望J!:

:驀言摯 鉤 堅

TARGET DAN PENDAPATANBULAN DESEMBER 2019

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

384171052224

117371199

1877819203

SALDO KAS BLU TAHUN 2019

Kelsiloa :

Sumbor Dari BendahaE Ponerimaan BLU

Dr.Rita Rttyah,Sp.P〔 Ю ,MARSNIP.196107151989102001

4

ｋ

ド

■盤 彗AP 肺莉 讐

|:1品|亥忙 乱1塚 mi 罪 柵熙 IT野 理響り

'撃

当働lri

424111 'ENDAPATAN JASA LAYANAN RS BLU

tAWAT」 ALAN UMUM 9812394000 4217055384 709089868 608737520 1132644607 979640999 910406118 4340519112 8557574496 87,21

工WATINAP UMUM 288513000 26800250 2000000 2200000 1700000 2050000 2750000 10700000 37500250 13,0〔

5945996000 2608128610 442280263 290393040 443686348 397804814 1984423237 4592551847 77,24

)RIYA PUSPA 29111545000 16034440819 2758629723 1790402928 2928740646 2308227229 2639939383 12425939909 28460380728

ABORATORIUM 1778967000 641187495 60673750 77588600 78302950 63682625 53606750 333854675 975042170 54,81

〕P」S KESEHATAN 375758430000 233100312668 28178022659 5195768045 18430969999 63600277403 35665701450 151070739556 102,24

'ASIEN PERUSAHAAN 22450390000 11280027038 661443615 989152439 1759554289 2895841908 6103755327 12409747578 23689774616 105,5'

PMT 9994000000 2986514680 197357358 101238434 172971148 813746517 314577796 1599941253 4586455933 45,8C

:ARMASI5706895000 3389338876 409186528 356589204 505297051 353985770 403567147 2028625700 5417964576 94,94

mTU EMBOZ 190272000 74573000 11174000 81120110 133701X10 10546000 53982000 128555000 67,5C

DヽMINSTRASI LAINNYA 2134555000 185642201 7674500 93913 4051908 300000 12120321 197762522

)ASIEN KPKNL 2182000 90909 909119 90909 181818

)KLAT 3394942000 1396313858 118868059 66823942 137792423 640319123 2036632981 59,99

431193000 35111100C 300000 31111000 10483600 1∞O l100 12383600 15883600

」UMLAH PEND JASA LAYANAN 467.000.274.000 275943.925788 33556400323 9.620.180.532 25538.412888 71566412022 46641981.208 186923.386973 462867.312.761 99,11

424312′LNUAPAIAN HASIL KLК 」ASAMA_EMBACAIBADAN uSAHA

〕EVVA LAHAN 5497599000 381718750 1057010500 3735000 366673117 1809137367 3686956570 67,OC

〕EWA GEDUNG 11818511110 41133522 12527000 13591800 18032400 44151200 85284722 72,lC

)EMBAYARAN LISTRIK 225799540 29518812 4942653 56959675 30723881 201369267 427168807 42,66

」UMLAH PEND.HASIL KERJASA‖ A 6.617.113.000 2.144.752265 42045812 400.253.203 1.154.267.146 60694.675 397.396.998 2054657834 4199.410.099 63,46

424911

‐JASA BANK 1653146000 471490837 34368693 26081813 8705860 33775430 102931796 574422633

424913

〕ENDA KETERLAMBATAN PEKER」 AAN

'ERUSAHAAN DALAM PENGADAAN3ARANGf」 ASA&LA:NNYA

'ENDAPATAN NON LAYANAN(B,C,0)

582998000 61833_716 17.613.652 363.621 7730.402 7883.045 14183085 47.773.305 109.607.521 18,80

8853257.000 2.678.076818 94028157 400.616824 1188079361 77283580 445355513 2.205363.435 4.883440253 55.16

,U‖ LAH〔 A srd D) 475.853531.000 278622.002.606 33.650.428.480 10.020797.356 26.726492249 71643.695602 47087336721 189.128.750.408 467.750.753014 98,3Ю

35.500,000000 35500000000 35500000000 35.500.000.000 35500.000000 35.500000,000 35.500000.000 35.500000000 35.500.000000 100,00

JUMLAH 511.353.501.000 314122.002.606 69.150.428.480 45.520797356 62.226492249 107143.695602 82587336721 224.628750.408 503.250.753.014 98,42