kommunaløkonomiske vilkår 4. kvartal 2013 - holstebro kommune
DESCRIPTION
Slides om de kommunaløkonomiske vilkår med udgangspunkt i Holstebro Kommune. Ved Økonomichef Jacob Kaiser.TRANSCRIPT
Kommunaløkonomiske vilkår og rammer
Ved økonomichef Jacob Kaiser
10-04-2023 2
Dagsorden
1. De nationale og internationale rammebetingelser
2. De kommunale vilkår
3. Holstebro kommune
4. Budgetprocessen
10-04-2023 3
1. DE NATIONALE OG INTERNATIONALE RAMMEBETINGELSER
10-04-2023 4
Den økonomiske situationFinansiel usikkerhed – tillid er nøgleordet
Lave og endda negative renter
Positiv betalingsbalance
Lav arbejdsløshed
Ledighed
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Fuldtidsledige
1.0
00 p
ers
onerl
10-04-2023 6
Væksten holdes tilbage af….
Euro krisen som næppe løses hurtigt
Gældsnedbringelse hos husholdninger
Re-regulering og reduceret gearing i finansiel sektor
Faldende potentiel vækst, specielt i nye vækstlande
Finanspolitiske stramninger
10-04-2023 7
Danmark har verdens største offentlige sektor
10-04-2023 8
2. DE KOMMUNALE VILKÅR
10-04-2023 9
Budgetteret og faktisk vækst i de offentlige udgifter
10-04-2023 10
Kommunerne reducerer kraftigt antal ansatte
10-04-2023 11
Hvad er der sket?Sanktioner på overskridelser af regnskaber
Krisebevidsthed hos politikere, borgere og i den kommunale organisation
Budgetlov som EU krav
Professionalisering af økonomistyringen
10-04-2023 12
Den demografiske udfordring
10-04-2023 13
3. HOLSTEBRO KOMMUNE
10-04-2023 14
Holstebro Kommune57.200 indbyggere i kommunen4.068 medarbejdereBruttoudgifter (drift og anlæg) 4,5 mia. kr.Samlede aktiver 3,4 mia. kr.
Holstebro Kommune 15
UdgiftsfordelingUdgiftskroner - Netto
Bidrag til regionale udviklingsopgaver
0,2%
Udvalget for Børn og Unge - drif t
29,7%
Udvalget for Erhverv og Turisme
0,4%
Anlægsudgifter3,1%
Økonomiudvalget - drif t9,1%
Social- og Sundhedsudvalget -
drif t34,8%
Arbejdsmarkedsudvalg - drif t 7,3%
Renter og afdrag1,5%
Teknisk Udvalg - drif t3,6%
Udvalget for Natur, Miljø og Klima - drif t
0,4%
Udvalget for Kultur og Fritid - drif t
3,2%
10-04-2023 16
4. BUDGETPROCESSEN
Holstebro Kommune 17
Budgetproces
December: BudgetvejledningMarts: Plan- og budgetgrundlag
Byrådets temadageApril: Økonomiudvalget fastlægger driftsrammerJuni: Fagudvalgene sender budgetforslag
Økonomiaftalen1. juli: IndtægtsgrundlagetAugust: Byrådets budgetseminar
HøringMedio sep.: Byrådets 1. behandlingFør 15. okt: Byrådets 2. behandlingNovember: Evaluering af budgetprocessen
Budgetprocessen er detaljeret beskrevet i budgetvejledningen
Holstebro Kommune 18
Budgetrammer
På baggrund af plan og budgetgrundlaget og Byrådsseminaret
Drøftelse i direktionen
Økonomiudvalget udmelder rammer
Budget + tre budgetoverslagsårNy ramme:BO 1 +/- kendte ændringer – herunder p/lBehov for besparelser?Fordeling på udvalg= budgetrammen
Udvalgene fordeler på områder/institutionerÆndringer beskrives i oversigtsark og faktaark pr. udvalg
Holstebro Kommune 19
Byrådets budgetseminar
Direktionens budgetseminar
Økonomiudvalget godkender program
2-dages byrådsseminar ultimo augustOverordnede rammerGennemgang af anlægsbudgetFagudvalgenes budgetoplægPolitisk drøftelser
MaterialeBudgetoversigtBemærkningerUdvalgsopdelte rammerServicerammenNotater
10-04-2023 20
BudgetrammeNulvækst – dog mere på anlæg og mindre på service
Enighed mellem KL og regeringen om yderligere effektiviseringer
Ny kontanthjælpsreform
Skolereform
Center for sundhed og Sønderlandsskole i 2014
10-04-2023 21
Budgettet 2014 i mio.kr.
Skatter 2.328,0
Tilskud og udligning 936,9
Indtægter i alt 3.264,9
Driftsudgifter -3.124,7
Anlægsudgifter -192,6
Renter, afdrag og øvrige poster 58,1
Balance 5,8
10-04-2023 22
BudgetforligAnlægsforlig indgået tidligere
Forlig om driftsudgifterne blev indgået fredag den 27. september
10-04-2023 23
?