korniza afatmesme e buxhetit 2017-2019 - kk.rks-gov.net · 2 hyrje korniza afatmesme buxhetore...

15

Republika e Kosovës Komuna Skenderaj Republika Kosova Opština Skenderaj

Republic of Kosovo Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor

Korniza Afatmesme e Buxhetit 2017-2019

2016 Skenderaj

2

Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore paraqet dokumentin kryesor nga i cili hartohet buxheti për vitin 2017

për komunën e Skenderajt. Ky dokument tregon caqet e përgjithshme të hyrave dhe shpenzimeve

buxhetore si dhe strukturën përkatëse sipas kategorive ekonomike dhe programeve për t‟i përmbushur

objektivat e përcaktuar nga Strategjitë zhvillimore komunale.

Korniza Afatmesme Buxhetore ( KAB), që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim

çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike

dhe te hyrave dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit

vjetor. Gjithashtu, KAB siguron mekanizmat e nevojshme përmes të cilave objektivat prioritare të

identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin

buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të

kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale 2017/01 e lëshuar nga Ministria e Financave me dt. 13/05/2016

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e

prioriteteve dhe të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2017-2019.

KAB-i gjithashtu do te shërbej si pika kryesore e referimit me rastin e hartimit te buxhetit për vitin 2017

dhe vlerësimet për dy vitet e ardhshme .

Janë tri faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e

mëposhtme:

OBJEKTIVAT 2017-2019

3

Është e qartë tashmë se dokumenti kornizë afatmesme buxhetore si një version i Kornizës Afatmesme të

Shpenzimeve (KASH), ka të përcaktuara edhe objektivat e saja, pra si qëllim kryesor ka krijimin e bazës

për përgatitjen e buxhetit në këtë rast buxhetin për tri vitet e ardhshme 2017-2019, përkufizon kufijtë e

shpenzimeve buxhetore për tri vitet e ardhshme dhe vënë kontekstin e vendosjes së shpenzimeve në sektor

të caktuar.

Korniza afatmesme buxhetore 2017 – 2019 si objektiv të sajën gjithashtu ka edhe arritjen e qëllimeve të

cilat padyshim se janë në funksion të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve tanë duke përcaktuar prioritetet

zhvillimore dhe duke vendosur një planifikim buxhetor stabil, e cili do të siguroj realizimin e tërësishëm të

tij.

Objektivat e KAB janë:

Hartimi i një procesi të mirëfilltë buxhetor nga i cili do të rezulton një projeksion buxhetor

i qëndrueshëm;

Zhvillimi, promovimi dhe rigjenerimi infrastrukturës në të gjitha sferat e saja ;

Te sigurohet një planifikim real i shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore;

Zhvillimi ekonomik, në të gjitha fushat,

Përmirësimi i ambientit për të jetuar, arritja e standardeve ;

Avancimi i shërbimeve shëndetësore ;

Avancimi i zhvillimit të sistemit arsimor;

Avancimi i zhvillimit të kulturës dhe sportit,

Përkrah dhe ndihmoj zhvillimin e biznesit etj.;

KORNIZA FISKALE E KOMUNËS

Konform përcaktimeve ligjore çdo organizatë buxhetore ka kornizën e saj fiskale mbi bazën e së cilës

krijon të hyrat vetanake si njëra ndër burimet e financimit të buxhetit të Komunës.

Seksioni mbi kornizën fiskale përbën elementin e parë të procesit që të çon në drejtim të përcaktimit të

objektivave fiskale të komunës për periudhën e tri viteve të ardhshme. Pra edhe pse komuna nuk e udhëheq

drejtpërdrejt politikën makroekonomike, mjedisi i përgjithshëm ekonomik do të ndikoj në pasqyrën fiskale

të komunës dhe si i tillë duhet trajtuar në këtë kornizë. Komponentët e politikës makroekonomike siç janë

BPV pastaj inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marr parasysh komuna në parashikimet e saj

fiskale. Në këtë drejtim komuna duhet të shqyrtoj mundësin e rishikimit të politikës apo kornizës fiskale të

komunës aty ku vlerësohet se ka hapësirë, duke ndërhyrë në rregulloret e brendshme të cilat do të jenë

padyshim në funksion të rritjes së efikasitetit dhe të ardhurave të bizneseve, po ashtu rritje të trendit të

hyrave vetanake.

Ekzekutivi i Komunës gjatë fund vitit 2016 do te inicoj procedura të plotësimit dhe ndryshimit të

rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba per vitet e ardhshme për tu plotësuar taksa në biznes.

Derisa gjatë vitit 2015 dhe 2016 të gjitha bizneset ishin të liruara nga taksat më perjashtim të tri

veprimtarive:

1. Institucioneve financiare ,

2. Lojërave të fatit dhe

3. Bastorëve sportive.

Te gjitha bizneset të cilat të veprojnë brenda teritorit të Komunës ton do të ngarkohen më taksa në biznes

sipas ndryshim –plotësim rregullorës se re qe nga 01.01.2017 të cilat ishin pezulluar për këto dy vite. Një

4

vendim i tillë është i imponuar nga niveli qendror për shkak të kufirit tepër të lartë për të hyra vetanake dhe

duke mos pasur burime tjera te qendueshme që ndikojn ne ngritjen e të hyrave vetanake.

Plotësimi-ndryshimi i rregullorës nuk i perjashton nga borxhi bizneset për obligimet e viteve te

mehërshme.

Gjithashtu gjatë muajit maj dhe qershor te vitit 2016 është duke u punuar ne vlerësimin e ri te

pronave sipas çmimeve të tregut në terë teritorin e komunës ton i cili vlerësim do te jetë bazë për tatim për

3-5 vitet e arshme gjithnjë sipas ligjit për tatim ne pronë dhe do te rezulton me rregulloren e re komunale.

Me qarkoren buxhetore 2017/01 komuna jonë ka pranuar kufijt fillestar të financimit për buxhetin e

vitit 2017 si dhe vlerësimet 2018 dhe 2019, në kuadër të cilit ne kemi edhe planifikimin e të hyrave

vetanake të bazuar në parametrat fiskal si dhe në performancën e inkasimit të kërkesave në të gjitha llojet e

të hyrave.

Të hyrat vetanake të parashikuara sipas Qarkores

2017/01

Përshkrimi Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

Te hyrat vetanake 1,187,875.00 1,187,875.00 1,202,911.00

Totali 1,187,875.00 1,187,875.00 1,202,911.00

Grafiku i të hyrave vetanake

Të dhënat grafike tregojnë rritje permanente të të hyrave vetanake komunale1 të cilat janë mjaft të larta që

në realitet është bukur vështirë të arrihen. Sido qe të jetë këto janë vlerësimet e MF-së të parapara me

Qarkorën buxhetore 2017/01 për komuna, edhe përkundër brengave tona si Komunë kjo vazhdon të

perseritet pa berë analizë reale nga qeveria për burimet e përhershme të komunave.

1 Vleresimet nga MF me Qarkoren 2017/01

5

STRATEGJIA ZHVILLIMIT EKONOMIKO LOKAL

(prioritet strategjike zhvillimore) 2013-2017

Komuna jonë veq e ka të hartuar dokumentin e strategjisë së zhvillimit ekonomik 2013-2017, si

një projekt tejet i rëndësishëm për projektimin afatmesëm të zhvilimit të komunës sonë në të gjitha sferat e

saja. Mirpo trajtimi i kësaj pjese në përmbajtje gjenerale në dokumentin KAB është mëse e domosdoshme.

Pra është e domosdoshmëri që çdo organizatë buxhetore të veproj brenda një kornize të përgjithëshme

(plani strategjik) , në të cilën përcaktohen politikat dhe prioritetet afatgjata dhe afatmesme. Korniza

afatmesme buxhetore shërben si një mjet për të trajtuar prioritetet e konsumit buxhetor të planeve të

zhvillimit strategjik të cilat do të përfshihen në buxhetin e komunës për të realizuar atë gjatë periudhës së

ardhshme trevjeçare, 2017-2019.

Komuna tani është duke menduar qe të intensifikoj aktivitetin e vet dhe përdor të gjitha resurset në

dispozicion intelektuale dhe profesionale për hartimin e Strategjisë Afatgjate Zhvillimore 2018-2022

Një prej çështjeve më të rëndësishme në kuadër kornizes afatmesme buxhetore është vendosja e

prioriteteve zhvillimore duke pasur parasysh parimin e kontinuitetit ne investime kapitale me kornizën

buxhetore 2017-2019.

Janë të identifikuara tani më katër prioritetet e përgjithëshme zhvillimore të KAB të cilat janë:

Zhvillimi ekonomik, përfshirë të gjitha degët e saja,

Arsimi, kultura, rinia e sporti;

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;

Shërbimet publike.

1. Zhvillimi ekonomik

Gjithnjë potencojmë se objektivi parësor i qeverisë sonë lokale mbetet zhvillimi ekonomik komponentë

zhvillimore e cila mundëson arritjen e realizimit të misionit institucional i cili ka të bëjë me ngritjen e

mirëqenies qyetare .

E theksuam edhe më lartë se komuna jonë ka dokumentin e Strategjise se Zhvillimit Ekonomiko Lokal

2013-2017, në të cilin dokument do të gjejmë analizat mbi mundësit dhe pengesat zhvillimore, pastaj

prezentimin e potencialeve (resurseve) tona natyrore , si dhe synimet dhe objektivat afatmesme

zhvillimore përfshirë të gjitha lëmitë ekonomike. Pra dokumenti Strategji e Zhvillimit Ekonomik do të

ndihmon dhe lehtëson edhe përcaktimin e prioriteteve zhvillimore si dhe do të jetë bazë e planifikimeve

buxhetore për periudhën e vlefshmërisë së tij.

Institucionet lokale nëpërmjet zhvillimit të projekteve kapitale, çdo vit fiskal kanë kontribuar në zhvillimin

ekonomik të komunës, në mënyrë indirekte, gjithashtu ka krijuar infrastukture te volitshme ligjore si

ndihmë e drejpërdrejtë e sektorin privat si një promotor i zhvillimit ekonomik në kushtet e ekonomisë së

tregut.

Orientimet zhvillimore për këtë periudhë do të jenë të fokusuara në zhvillimin e bujqësisë dhe degëve të

saja, pastaj në ngritjen infrastrukturore për krijimin e zonave ekonomike, sepse atë e garantojnë mundësit

buxhetore, pasi që investimet kapitale në lëmin e infrastruktures së përgjithëshme do të përmbyllën

pothuajse në përqindje të lartë.

6

Kryetari i Komunës mbështetur në kompetencat ligjore , mbrenda kësaj kornize buxhetore do të analizoj

politikën fiskale dhe sigurisht se edhe do të ndryshoj atë gjithnjë në favor të bizneseve duke krijuar

lehtësira edhe më të medha drejt tërheqjës së investimeve të huaja në komunën tonë.

2. Arsimi, kultura, rinia e sporti

Gjatë periudhës të kësaj kornize buxhetore, institucionet tona lokale do të vazhdojnë në avansimin e

metejm të kushteve infrastrukturore të sistemit arsimor, e cila padyshim se do të ndikoj në ngritjen edhe të

mëtejme të cilësisë e sukseseve tjera në këtë sistem.

Viteve te fundit në sistemin arsimor të Skenderajit është bërë mjaft, në fushën e ndërtimit të objekteve të

reja shkollore, renovimeve, trajnimit të personelit arsimor por mbetet në vazhdimësi të investohet edhe më

tutje në rinovimin e shkollave, ndërtimin e fushave sportive, instalimin i sistemit të nxemjeve qendrore në

nivel të gjitha shkollave, sigurimi i rrethojave të shkollave , pajisja e shkollave me mjete të teknologjisë

informative , kabinete , mjete konkretizimi etj.

Nga ajo që u potencua më lart kuptohet se mbrenda kësaj kornize institucionet tona qeverisëse, duhet

planifikuar mjete buxhetore për të realizuar shumë projekte kapitale për të kompletuar objetet përcjellëse

në shkolla . Por rritja e grantit specifik të arsimit (krahasuar me vitin 2016 është vetëm 1.23%) dhe

kufizimi i grantit te përgjithshëm komunal nuk garnton edhe perkrahje aq të madhe. Duke pasur parasysh

prioritetin e komunës per sektorin e arsimit mbetet alternativë financimi nga të hyrat vetanake komunale

dhe donatorët eventual.

3.Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

Sistemi shëndetësor primar në komunën tonë pothuajse në shum segmente të tija gjatë viteve të

fundit është kompletuar dhe se si i till tani më garanton ngritje të performancës në sherbime shëndetësore

për qytetarët tanë. Në kornizën afatmesme buxhetore 2017-2019, Drejtoria e shëndetësisë planifikon

inaugurimin e projektit kapital “Ndërtimin e qendrës se re të mjekësisë familjare”, do të planifikoj

gjithashtu ngritjen buxhetore për të avansuar edhe më tej efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, pastaj

ngritjen buxhetore për ndihmë financiare dhe atë të strehimit për raste sociale, si dhe do të planifikoj

shpenzime buxhetore për modernizimin me pajisje mjekësore të gjitha objekteve shëndetësore.

4. Shërbimet Publike

Komuna jonë në lëmin e shërbimeve publike qëndron në situatë të kënaqshme, pasi që gjatë këtyre

viteve në fushën e shërbimeve publike janë bërë investime të mëdha, sidomos në lëmin e infrastrukturës

rrugore, ndriçimin e qytetit , gjelbërimin e qytetit ,shtratin e lumit Klina qe përshkon qytetin, ka filluar

faza e kanalizimeve edhe ne zonat rurale, ujesjellësave dhe investime tjera të nevojshme për komunitetin e

komunës sonë .

Korniza afatmesme buxhetore 2017-2019 padyshim se do të përmbajë me shumë investime të cilat do të

avancojnë edhe më shumë ngritjen e efikasitetit të shërbimeve publike, si një mision i institucioneve tona.

Mbetet ne vijim sfidë mirëmbajtja e projekteve të perfunduara .

7

TË HYRAT BUXHETORE

Korniza afatmesme buxhetore përmban analizën me përmbajtje mbi segmentin e parashikimit të të

hyrave buxhetore për të dy burimet e financimit por me fokus të hyrat vetanake pasi që totalet e granteve

qeveritare janë të përcaktuara sipas formulës qeveritare të zbatuar nga komisioni i granteve. Ashtu siç

theksuam edhe më lart qarkorja buxhetore 2017/01, karakterizohet me zbatimin e rezultateve të regjistrimit

të popullsisë te vitit 2011, kritereve për shpërndarjen e grantit te përgjithshëm si dhe kritereve për grantin

specifik për arsim e shëndetësi te cilët mbështetën ne qasjen me sistem te hapur sipas LFPL të financimit .

Ne kuadrin e grantit për të tri sektoret është kalkuluar edhe kostoja e sigurimit shëndetësor dhe kalkulimi i

përvojës se punës 0.5% për një vit pune.

Nga tabelën ne vijim mund të vëreni se granti i përgjithshëm (3,984,749.00) ka pësuar rritje 7.65 %

ne krahasim me buxhetin e aprovuar 2016, granti për arsim (5,320,013.00) ka një rritje te lehtë prej

1.23% edhe pse është kalkuluar përvoja e punës dhe sigurimi shëndetësor.2 Kurse Granti për shëndetësi

(1,259,579.00) ka shenuar gjithashtu ngritje prej 4.75 %. Edhe ne këtë vit vazhdon transferi i

kompetencave nga niveli qendror për shërbimet rezidenciale (180,000.00) me buxhet me te lart se të vitit

2016 . Në total buxheti për vitin 2017 nga te gjitha burimet është 6.09 % me i madhe së ai nga viti aktual.

Përshkrimi Viti 2016 Viti 2017

Diferenca

(2017-2016)

Diferenca

në %

Granti i pergjithshem3,701,584.00 3,984,749.00 283,165.00 7.65

Granti specifik i

arsimit 5,255,414.00 5,320,013.00 64,599.00 1.23

Granti specifik i

shendëtesisë 1,202,436.00 1,259,579.00 57,143.00 4.75

Sherbimet

rezidenciale 133,000.00 180,000.00 47,000.00 35.34

Te hyrat vetanake 955,000.00 1,187,875.00 232,875.00 24.38

Totali 11,247,434.00 11,932,216.00 684,782.00 6.09

Granti qeveritar+ te.hyrat vetanake 2016- 2017

Grafiku i buxhetit 2016-2017 sipas te gjitha burimeve

10,800,000.00

11,000,000.00

11,200,000.00

11,400,000.00

11,600,000.00

11,800,000.00

12,000,000.00

Viti 2016 Viti 2017

Series1

8

Parashikimi i shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategori ekonomike për vitin 2017

1,380,700.00

449,300.00

106,350.00

5,000.00

1,943,399.00

3,884,749.00

4,973,059.00

277,704.00

69,250.00

-

50,000.00

5,370,013.00

1,204,947.00

153,600.00

44,500.00

11,532.00

75,000.00

1,489,579.00

Totali

Kategoria ekonomike

Investime kapitale

Paga dhe meditje

Mallëra dhe sherbime

Sherbime komunale

Granti i pergjithshëm 2017

Parashikimi i shpërndarjes të grantit të

përgjithshëm në kategori ekonomike, sipas

qarkores buxhetore 2017/01- 4000159

Investime kapitale

Totali


Sherbime komunale

Granti i Arsimit 2017

Kategoria ekonomikeParashikimi i shpërndarjes të grantit të



Paga dhe meditje


Sherbime komunale

Granti i Shendetësisë 2017




Paga dhe meditje

Investime kapitale

Totali

Subvencione dhe transfere



9

76,000.00

171,346.00

-

198,958.00

741,571.00

1,187,875.00

Pjesmarrja

ne % e kat.

EkonomikeViti 2017

63.98 7,634,706.00

8.82 1,051,950.00

1.84 220,100.00

1.81 215,490.00

23.55 2,809,970.00

100.00 11,932,216.00

Investime kapitale

Totali

Sherbime komunale


Paga dhe meditje



Totali i shpernd. se buxh. nga dy burimet për vitin 2017

Kategoria ekonomike

Investime kapitale

Totali


Sherbime komunale

Te hyrat vetanake 2017




Paga dhe meditje

Grafiku i buxhetit total 2017 sipas kategorive ekonomike

10

Parashikimi i të hyrave komunale (transferet qeveritare+ të hyrat vetanake)

Të hyrat vetanake të Komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores së brendshme mbi Tarifat dhe

Ngarkesat Komunale, ligjin mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet

e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj, por se kemi edhe të

hyra tjera të cilat nuk bazohen në rregulloren tonë siç janë të hyrat nga gjobat në trafik, gjobat e gjykatave

dhe rrjedhinnga niveli qendror.

Edhe pse trendi i të hyrave vetanake në komunën tonë pothuajse vit pas viti ka shënuar progres,

administrata e Komunës respektivisht Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, duhej trajtuar me

kujdes burimet e mundëshme të hyrave, të studioj dhe analizoj me kujdes kornizen fiskale të komunës në

mënyrë që të bëjë eliminimin edhe të atyre pengesave të cilat do të mundë të rrezikonin ecurin pozitive të

hyrave vetanake.

Tatimi ne pronë është i vetmi tatim që arkëton Komuna dhe është një prej burimeve kryesore të

hyrave vetjake. Kjo e hyrë i kthehet qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga Tatimi në Pronë

rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Numri i tyre është rreth 8500, me një mesatare prej 18,50 €

euro në vit për një qytetar.

Synimet e Drejtorisë janë që gjatë tri viteve të ardhme të përfshihen të gjitha pronat e pa regjistruara për

qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara. Numri i tyre pritet të jetë

10.500, me një mesatare të përmendur prej 18.50 €, që në total arrin një të hyrë vjetore në shumë prej

194.250,00 €.

Gjithashtu kishte pretendime për aplikim e tatimit ne tokë nga Departamenti i tatimit ne pronë qe

nga një janari 2017 por një tatim i tille është në pikepyetje pasi që ky departament nuk ka ba përgaditjet e

mjaftueshme per fillimin e ketij burimi.

Edhe regjistrimi i automjeteve të llojeve dhe tipave të ndryshme ka dhënë rezultate të ndjeshme si

rezultat i kërkesës për pagesën e tatimit në pronë para se të regjistrohet automjeti.

Në vazhdim të kësaj kornize buxhetore do të paraqesim planifikimin e të hyrave vetanake nëpër zëra të

hyrave duke përfshirë vitin 2017 si plan si dhe vlerësimet e hershme buxhetore për dy vitet 2018 dhe 2019,

gjithnjë duke respektuar të dhënat nga qarkorja buxhetore 2017/01.

Tabela e të hyrave Komunale:

11

Plani i THV-ve për tri vitet e ardhshme:

Nr. Përshkrimi Kodi Realizimi 2015 Planifikimi-2016 Planifikimi-2017 Vleresimi-2018 Vlersimi-2019

I Administrata dhe personeli 16323 78,569.28 56,000.00 79,120.00 79,120.00 79,120.00

1 Çërtifikatë lindjeje 50013 29,304.25 27,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2 Çërtifikatë kurorëzimi 50014 13,152.00 5,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00

3 Çërtifikatë vdekjeje 50015 1,662.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

4 Çërtifiaktë – vërtetime të tjera ofiqarike 50016 33,355.00 20,500.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00

5 Taksa administrative 50019 321.95 500.00 320.00 320.00 320.00

6 Pjesëmarrja në tender 50020 0.00 500.00 - -

8 Të hyrat nga shitja e pasurisë komunale 50413 774.08 1,500.00 800.00 800.00 800.00

II Financë, Ekonomi e Zhvillim 17523 229,614.74 268,000.00 297,550.00 302,550.00 315,000.00

1 Tatimi në pronë 40110 115,440.24 150,500.00 155,000.00 160,000.00 165,500.00

2 Taksa për regjistrimin e automjeteve 50001 66,856.50 75,000.00 68,500.00 68,500.00 72,500.00

3 Taksa për regjistr. e trashigimisë – pronës 50011 11,645.00 12,500.00 12,850.00 12,850.00 13,500.00

6 Taksa komunale në biznes 50201 35,673.00 30,000.00 61,200.00 61,200.00 63,500.00

III Shërbimet Publike - inspeksioni 18023 17,948.02 13,650.00 13,750.00 14,800.00 16,050.00

1 Taksa për leje parkingu 50008 800.00 150.00 650.00 700.00 750.00

2 Gjobat nga inspektorët komunal 50104 6,990.00 3,000.00 3,100.00 3,200.00 3,300.00

3 Taksa për pranim teknik të lokaleve 50205 2,900.00 4,000.00 2,000.00 2,100.00 2,200.00

4 Te hyrat nga konces.i tregut te gjelbert 50417 7,258.02 6,500.00 8,000.00 8,800.00 9,800.00

IV Bujqësi dhe zhvillim rural 47023 - 5,300.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2 Taksa tjera administrative per bujqesi 50016 4,800.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3 Shfrytezimi i prones publike 50405 500.00

V Gjeodezia, Kadastri dhe Prona 65115 83,539.50 79,000.00 82,500.00 85,500.00 89,000.00

1 Trashigimia – bartja, regjistrimi i pronës 50011 15,010.00 17,500.00 16,500.00 17,500.00 18,000.00

2 Taksë për fletë-poseduese dhe kopje plani 50012 20,581.00 18,500.00 20,000.00 20,500.00 22,000.00

3 Taksa administrative 50019 - 500.00

4 Renta 50405 13,903.00 16,000.00 16,500.00 17,500.00 18,000.00

5 Qiraja nga objektet publike 50408 15,910.00 12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,000.00

6 Aktivitetet në terren për matje 50504 18,135.50 14,500.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00

VI Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambientit 66620 137,215.60 326,500.00 555,155.00 542,355.00 521,411.00

1 Lejet ndërtimore 50009 132,641.10 151,500.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00

2 Taksat administrative 50019 2,484.50 6,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

3 Të hyrat nga koncesioni 50417 2,000.00 167,000.00 387,655.00 374,855.00 353,911.00

4 Takse komunale per leje mjedisi 50045 90.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

VII Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 73032 11,415.50 13,250.00 19,000.00 20,000.00 21,000.00

1 Taksa administrative DSHMS 50019 11,415.50 12,750.00 13,000.00 13,500.00 14,000.00

2 Tarifa dhe ngarkesa nga QPS 50019 - 500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00

a Shtëpia e shëndetit QKMF 74400 17,925.00 32,000.00 28,700.00 30,000.00 32,000.00

1 Participimi - arka 50409 15,333.00 28,500.00 25,000.00 26,000.00 27,000.00

2 Çërtifikatë mjeku 50409 2,592.00 3,500.00 3,700.00 4,000.00 5,000.00

VIII Kultura, Rinia e Sporti 85023 908.00 3,350.00 1,350.00 2,800.00 3,880.00

1 Qiraja nga objektet publike 50408 - 2,500.00

2 Participimi nga KRS (biblioteka) 50409 908.00 850.00 950.00 1,000.00 980.00

3 Participim nga shfrytezimi i salles per tubime - 400.00 300.00 400.00

4 Participimi nga shfrytezimi iPalestres sportive 1,500.00 2,500.00

IX Arsimi, Shkenca dhe Edukimi 92115 28,001.50 34,250.00 34,250.00 34,250.00 34,250.00

1 Shitja e shërbimeve 50401 - 500.00

2 Qiraja nga objektet publike 50408 - 1,000.00

3 Participimi për kujdesin e fëmijëve 50409 28,001.50 32,750.00 34,250.00 34,250.00 34,250.00

605,137.14 831,300.00 1,121,375.00 1,121,375.00 1,121,711.00

1 Të hyrar nga gjobat në trafik 50101 43,500.00 21,500.00 21,500.00 22,500.00

2 Të hyrar nga gjobat e gjykatave 50102 74,500.00 44,500.00 44,500.00 58,200.00

3 Të hyrat nga Agjensioni pyjor etj. 50107 500.00 500.00 500.00 500.00

- 118,500.00 66,500.00 66,500.00 81,200.00

605,137.14 949,800.00 1,187,875.00 1,187,875.00 1,202,911.00

GJITHSEJ

Gjithsej të hyrat nga gjykata, agjensioni, etj.

TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE

12

Buxheti 2017-2019 dhe Shpernadarja e tij sipas kategorive ekonomike

Kateg. e shpenzimeve 2017 2018 2019

ekonomike Vlera në € Vlera në € Vlera në €

1 Pagat dhe Mëditjet 7,634,706.00 7,718,200.00 7,757,020.00

2 Mallrat dhe Shërbimet 1,051,950.00 906,000.00 906,500.00

3 Shërbimet Komunale 220,100.00 230,000.00 238,000.00

4 Subvencionet 215,490.00 240,000.00 248,000.00

5 Investimet Kapitale 2,809,970.00 3,104,945.00 3,273,801.00

Gjithsej: 11,932,216.00 12,199,145.00 12,423,321.00

VITET

Buxheti sipas Programeve Kryesore :

Të hyrat sipas 2017 2018 2019 granteve Vlera në € Vlera në € Vlera në €

1 Administrata Komunale 4,488,320.00 4,870,145.00 5,019,621.00 2 Drejtorati i Arsimit 5,652,059.00 5,547,000.00 5,623,500.00 3 Drejtorati i Shëndetësis 1,791,837.00 1,782,000.00 1,780,200.00

Gjithsej: 11,932,216.00 12,199,145.00 12,423,321.00

Paraqitja Grafike e shpërndarjes se Buxhetiti 2017-2019

-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

1 2 3

Pagat dhe Mëditjet

Mallrat dhe Shërbimet

Shërbimet Komunale

Subvencionet

Investimet Kapitale

2017

Të hyrat vetanake janë të planifikuara me një trend të rritjes për shkak të kufirit të lart të percaktuar nga

MF-ja, përsëri ne bazë qarkores 2017/01 për çdo vit fiskal si dhe të granteve të qeverisë të cilat më pastaj

do të inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas qarkoreve buxhetore dhe

limiteve të buxhetit të cilat do të përcaktohen nga Komisioni i granteve.

Programi i investimeve publike (PIP)

Programi për Investime Publike (PIP) do të përfshinë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioriteteve të

përcaktuara me Buxhetin për vitet 2017-2019 nga ana e Kuvendit të Komunës me procedim sipas qarkores

buxhetore.

Programi i investimeve publike(PIP) do të jetë pjesë e pakos së projekt-buxhetit të vitit 2017-2019, përmes

hartimit të formularëve adekuat me arsyeshmërin përkatëse nga secili program i organizatës sonë

buxhetore.

Projektet kapitale duhet të jenë në përputhje me planin kontabël, ku secili projekt gjatë hartimit të përmbajë

edhe pjesën e shpenzimeve operative.

13

Pjesë e pandarë e kësaj kornize afatmesme buxhetore është edhe lista e projekteve kapitale për vitet 2017-

2019, e cila në vazhdim do të paraqitet.

Lista e projekteve për vitet fiskale 2017-2019 do të mund te modifikohet me propozime të reja në rast se do

të ketë të tilla gjatë dëgjimeve buxhetore, pastaj nga ana e organeve relevante të Komunës të cilat janë

përgjegjëse për hartimin e politikave zhvillimore te Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për

financim si dhe burimin e të ardhurave, dhe kështu nga propozuesi i buxhetit në këtë rast Kryetari i

Komunës do të hartoj përfundimisht projekt-buxhetin për vitet 2017-2019, për tu proceduar si i tillë në

Kuvendin e Komunës për aprovim.

Në vijim lista e projekteve sipas programeve për tri vitet e ardhshme:

14

Nr. Emërtimi i projekteve Kodi 2017 2018 2019

1 Hartimi i projekteve teknike vazhdim 150,000.00 145,383.66 120,000.00

2 Kanalizimi në Qirez i ri 30,000.00 40,000.00 95,000.00

3 Kanalizimi në Prekaz i ri 40,000.00 60,000.00 185,000.00

4 Kanalaizimi ne Likovc i ri 30,000.00 60,000.00 265,000.00

5 Kanalizimi në Llaushë i ri 40,000.00 60,000.00 110,000.00

6 Kanalizimi fekal në fshatin Klinë e Ulët i ri 40,000.00 60,000.00 260,000.00

7 Kanalizimi fekal Kllodernicë-Kopiliq-Turiqevc i ri 30,000.00 70,000.00 270,000.00

8 Ndërtimi i trotuarit në Llaushë I ri 60,345.00

9 Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve vazhdim 175,000.00 180,000.00 200,000.00

10 Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit vazhdim 185,000.00 168,410.50

11 Asfaltimi i rrugës ne Runik vazhdim 200,000.00 161,137.29

12 Asfaltimi i rrugës Vitak-Kllodernicë vazhdim 215,972.79 344,373.29

13 Asfaltimi i rrugës në Polac vazhdim 236,882.08

14 Ndertimi i kanalizimit në fshatin Polac vazhdim 45,000.00 93,788.81

15 Asfaltimi i rrugës në Makermal vazhdim 45,737.34

16 Asfaltimi i rrugës në fshatin Likovc vazhdim 50,000.00 120,000.00

17 Asfaltimi i rrugës ne fshatin Plluzhinë vazhdim 109,619.30

18 Asfaltimi i rrugës Obri-Murgë vazhdim 187,099.20

19 Asfaltimi i rrugës Dashefc-Baks vazhdim 120,534.91

20 Rruga Klinë vazhdim 22,160.38

21 Asfaltimi i rrugës ne Qytet vazhdim 60,000.00 147,880.40

22 Asfalltimi i rrugës unazore në qytet segmenti Klinë-Llaushë vazhdim 100,000.00 205,041.55

23 Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Izbicë vazhdim 178,619.00 406,621.33

24 Asfaltimi i rruges Kuqic-Ternavc I ri 50,000.00 72,308.17

25 Asfaltimi i rrugës lagja Muhaxheraj-Qirez Vazhdim

26 Rrjeti i kanalizimit në qytet i ri 60,000.00 65,000.00

27 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në fshatra i ri 80,000.00 265,000.00

28 Ndërtimi i ujësjellsit nepër fshatra I ri 80,000.00 160,000.00

29 Zgjerimi i sheshit Adem Jashari i ri 60,000.00 100,000.00

30 Kanalizimi fekal Qitak-Padalishtë i ri 50,000.00 260,000.00

31 Kanalizmim Vitak-Qubrel i ri 120,000.00

32 Rruga në Llaushë i ri 30,000.00 80,000.00

33 Kanalizimi në fshatëra të BL Likovc I ri 30,000.00 100,000.00

34 Kanalizimi në fshatëra të BLTuriqevc I ri 30,000.00 100,000.00

35 Kanalizimi në fshatëra të BL Qirez I ri 30,000.00 60,000.00

36 Kanalizimi në fshatëra të BL Runikë I ri 158,801.00

37 E - Kiosku paisje teknologjike i ri 10,000.00

38 Fondi i bashkefinancimit vazhdim 90,000.00 130,000.00 130,000.00

39 Shpronesimi i pronave vazhdim 20,000.00

40 Shenja te Komunikacionit vazhdim 20,000.00 15,000.00 15,000.00

41 Furnizime me kontinjer i ri 46,000.00 25,000.00 25,000.00

42 Furnizim me Automjet për nevojat e ZKKK-së i ri 7,000.00

43 Blerja e materialit ndertimor per te pastrehet vazhdim 30,000.00 35,000.00 35,000.00

44 Vendosja e dy ashensoreve ne ob. e ri te QKMF-së i ri 35,000.00

45 Rregullimi i oborrit dhe rrethojes ne ob. e ri te QKMF-së vazhdim 35,000.00

46 Hapja e pusit per furnizim me uje per QKMF-ne i ri 5,000.00

47 Blerja e Automjetit per emergjenca i ri 25,000.00 15,000.00

48 Renovimi i objekteve shkollore vazhdim 40,000.00 30,000.00 50,000.00

49 Rrenimi i objektit shkollor i ri 4,000.00 10,000.00

50 Furnizim me Invertar për shkolla i ri 4,000.00 20,000.00

51 Furnizim me Automjet për nevojat e DKA-së i ri 12,000.00

52 Ndertimi shkolles fillore në Makermal i ri 50,000.00

Gjithsejë Administrata Komunale 2,809,970.00 3,104,945.00 3,273,801.00

PROJEKTET 2017-2019

15

PERFORMANCA E DREJTORIVE TË KOMUNËS:

I. ZYRA E KRYETARIT

Misioni

Mbikëqyrja e përgjithshme e administrimit financiar te Komunës, ekzekutimi i vendimeve te marra nga

Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën, nënshkruan te gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal,

kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe statusit te Komunës, benë propozime për çështje te caktuara

qe janë ne interes të përgjithshëm të komunës.

Objektivat:

• Bënë përgatitjen e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit Komunal,

• Në sferën e legjislacionit të nivelit të qeverisjes lokale nxjerr Rregullore ,Vendime, Udhëzim

të ndryshme etj. që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më efikase dhe efeciente të gjitha Drejtorive të

komunës,

• Angazhohet për një punë me efikase te Asamblesë komunale dhe komisioneve të saj në realizimin e

punëve dhe detyrave në të ardhmen qe do të ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të programeve

zhvillimore në nivelin komunal .

• Koordinon punët me të gjitha Drejtoritë e Komunës, anëtarët e kuvendit komunal, Komiteteve dhe

Komisioneve të KK, me subjektet relevante në nivelin qendror dhe lokal, OJQ-të, biznesin dhe etj., me

qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve ndaj qytetarit dhe për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm

të Komunës në përgjithësi dhe me ketë edhe të ngritjes së mërqinjës për të gjithë qytetarët e Komunës sonë

• Koordinon dhe menaxhon me burimet njerëzore brenda komunës

• Kujdeset për menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm financiar

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Zyra e Kryetarit:

Kateg. e 2017 2018 2019 ekonomike Vlera në € Vlera në € Vlera në €

1 Pagat dhe Mëditjet 93,500.00 95,200.00 95,600.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 15,500.00 17,000.00 17,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet 15,000.00 13,000.00 13,000.00 5 Investimet Kapitale -

Gjithsej: 124,000.00 125,200.00 125,600.00

VITET

vitet 2017 2018 2019

Numri i të punësuarve 11 11 11

16

II. Kuvendit Komunal

Misioni

Kuvendi i Komunës së Skenderajt si organi më i lartë vendimmarrës në Komunë ka kompetenca të gjera

konform Ligjeve, Udhëzimeve Administrative dhe Rregulloreve të RK-së ne nivel lokal. Kuvendi i

Komunës aprovon buxhetin , korniza afatmesme buxhetore , rregullore komunale dhe dokumente tjera qe

janë me interesa reciproke Komunë qytetar.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Zyra e Kuvendit:

Kateg. e shpenzimeve 2017 2018 2019 ekonomike Vlera në € Vlera në € Vlera në €

1 Pagat dhe Mëditjet 116,500.00 111,200.00 111,800.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 9,000.00 7,000.00 7,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale -

Gjithsej: 125,500.00 118,200.00 118,800.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


III. ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE

Misioni

Misioni kryesor i kësaj Zyre është që të ofrojë ndihma profesionale administrative dhe të ndihmoj

në zhvillimin e gjithanshëm të gjitha komuniteteve të komunës me theks të posaçëm për minoritetet.

Objektivat:

Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e që adresohen

ndaj qeverisjes lokale

bënë me ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik,

arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me ketë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë,

Të ndihmoj në krijimin e kushteve jetësore për të kthyerit

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Zyra për Komunitete dhe kthim :


1 Pagat dhe Mëditjet 41,200.00 41,400.00 41,600.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 7,600.00 7,000.00 7,000.00 3 Shërbimet Komunale 400.00 1,000.00 1,000.00 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale 7,000.00

Gjithsej: 56,200.00 49,400.00 49,600.00

VITET

17

vitet 2017 2018 2019


IV. DREJTORIA PËR ADMINISTRATË TË PËRGJITHSHME

Misioni

Misioni i drejtorisë për administratë është vazhdimi i ndërtimit të një administrate moderne,

profesionale , efikase , transparente dhe të besueshme në shërbim të qytetarëve dhe të komunitetit të

biznesit të Republikës së Kosovës , njëkohësisht të paanshme në aspektin etnik, politik fetar, gjinor etj.

që është parakusht për një administratë të qëndrueshme dhe një qeverisje lokale funksionale .

Drejtoria per Administratë të Përgjithshme


1 Pagat dhe Mëditjet 253,000.00 259,600.00 260,900.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 82,800.00 94,000.00 94,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale 10,000.00

Gjithsej: 345,800.00 353,600.00 354,900.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


OBJEKTIVAT

-Arritja e standardeve dhe nivelit të vendeve të zhvilluara në ofrimin e shërbimeve për qytetarë ,

-Transformimi ,standardizimi dhe funksionalizimi i sa më shumë shërbimeve elektronike ,

-integrimi i sa më shumë programeve elektronike në lehtësim të shërbimeve për qytetarë

-avancimi i e-qeverisjes në koordinim dhe kontinuitet me MAPL-në dhe ASHI-në etj.

Objektivat e Performancës

Matjet kryesore të performancës 2017 2018 2019

Transformimi i shërbimeve nga ato fizike në elektronike 96% 97% 98%

Ulja e kohës së pritjes për qytetarë 6‟ 5‟ 3‟

Ulja e kohës së kryerjes së shërbimit 3‟ 2‟ 2‟

Kontroll i shërbimeve dhe raport i shpejtë dhe i saktë 96% 97% 98%

18

V. DREJTORIA PËR FINANCA EKONOMI DH ZHVILLIM

Misioni

Misioni i drejtorisë për Financa Ekonomi dhe Zhvillim është sigurimi i menaxhimit të

përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike, krijimi i politikave fiskale të favorshme për

nxitjen e investimeve të huaja dhe vendore me qëllim të zhvillimit ekonomik lokal krijimi i një buxheti

që rrit efikasitetin dhe efektivitetin e tij për alokimin e drejt dhe me prioritet të resurseve në bashkëpunim

me të gjitha drejtoritë komunale.

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve :

1. Sektori për buxhet financa

2. Sektori i të hyrave

3. Sektori i tatimit në pronë dhe

4. Sektori për ekonomi dhe zhvillim

Punën e vet drejtoria do të orientojë në :

Hartimin e draft buxhetit për vitin në vijim

Krijimin e nje KAB-i të përgjegjshëm

Përgatitjen e pasqyrave financiare

Përgatitja e raporteve te rregullta sipas LMFPP

Raportimin e rregullt ne KPF, Kuvend dhe MF

Krijimin e politika të favorshme fiskale

Zbatimin e buxhetit të aprovuar

Rritjen e efikasitetit ,efektivitetit dhe transparencës për shpenzimin e parasë publike

Krijimin e kushteve te favorshme për bizneset

Kujdesin ndaj pasurisë

Mbështetje komunitetit të biznesit

Objektivat e drejtorisë:

1. Ruajtja e stabilitetit buxhetor përmes politikave te kontrollit te brendshëm

2. Ruajtja e trendit te arkëtimit të hyrave vetjake, dhe rritja e burimeve të tyre,

3. Prioriteti i investimeve të taksa paguesit me më shumë pjesëmarrje në të hyra vetjake të

Komunës (tatimi në pronë)

Arritja e objektivave të lartë përmendura kërkon edhe politikat e veta të zbatimit drejt arritjes se

rezultateve.

Dy burime të qëndrueshme që ndikojnë në realizimin e objektivave të Drejtorisë janë të hyrat

vetjake nga burimet e rregullta të taksave në biznes dhe Tatimi në Pronë.

19

a) Taksa në biznes sipas vendimit te Kuvendit të Komunës nuk do të aplikohet për vitin 2015 dhe

2016 por do te vijon inkasimi i borxheve te mbetura nga viti 2009-20143

b) Tatimi në Pronë, i vetmi tatim që arkëton Komuna është një prej burimeve kryesore të, të

hyrave vetjake. Kjo e hyrë i kthehet qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga

Tatimi në Pronë rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Numri i tyre është 8500, me një

mesatare prej 18,50 € euro në vit për një qytetar.

Synimet e Drejtorisë janë që gjatë tri viteve të ardhme të përfshihen të gjitha pronat e pa

regjistruara për qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara.

Numri i tyre pritet të jetë 10.500, qe do te shënoj rritjen e te hyrave vetanake per tri vite ne

vijim.(tabela e te hyrave vetanake faqe 13)

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim:


1 Pagat dhe Mëditjet 150,300.00 151,000.00 151,800.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 18,000.00 20,000.00 20,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale 90,000.00 130,000.00 130,000.00

Gjithsej: 258,300.00 301,000.00 301,800.00

VITET

vitet 2017 2018 2019



Matjet Kryesore të Përformancës 2017 2018 2019

Përgatitja e draft buxhetit për vitin në vijim 1 1 1

Përgatitja e KAB-it 1 1 1

Përgatitja e Qarkoreve Buxhetor 2 2

Rrjedha e parasë së gatshme 2 2 2

Raportimet e rregullta tremujore 4 4 4

Rishikimi i buxhetit aktual 1 1 1

Pasqyrat financiare vjetore 1 1 1

Pasqyrat financiare nëntëmujore 1 1 1

Barazimet mujore me MF 12 12 12

Alo kimet mujore e të hyrave vetjake komunale 12 12 12

Menaxhimi i shpenzimit të fondeve ne dispozicion 2017 2018 2019

Zotimi mjeteve buxhetore 1100 1200 1250

Shpenzimi i mjeteve buxhetore 4500 4900 5200

Certifikimi 4500 4900 5200

Regjistrimi i bizneseve fillestare

Azhurnimi i evidencës së bizneseve

Azhurnimi i mjeteve themelore-aseteve komunale 2 2 2

Regjistrimi pronave të reja – tatimi në pronë 500 700 800

3 Shiko detalet e arsyetimit te politikave fiskale faqe nr. 5

20

VI. DREJTORIA PËR GJKP

Misioni

Misioni i DGJKP – së është bashkëpunimi dhe krijimi i marrëdhënieve të ngushta me Agjencinë Kadastrave

të Kosovës, Ministritë e linjës, Agjencitë e linjës si dhe institucionet tjera në nivel lokal dhe qendror të Republikës

së Kosovës në fushën e gjeodezisë, kadastrat dhe pronësisë me qëllim të krijimit të kushteve për modernizimin e të

dhënave nga këto fusha, mirëmbajtjen e regjistrave kadastral dhe ofrimin e shërbimeve sa më efikase, të shpejta dhe

cilësore duke u mbështetur gjithnjë në legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë.

Vizioni : Ngritja e cilësisë së shërbimeve përmes aftësimit të burimeve njerëzore me programet e reja të cilat do të aplikohen

në fushën e gjeodezisë, kadastrit dhe pronësisë .

Objektivat :

Respektimi i afateve ligjore në trajtimin e kërkesave dhe nxjerrja e vendimeve në përputhje me ligjet dhe afatet e

parapara ligjore në fuqi ndaj këtyre kërkesave;

Funksionalizimi dhe integrimi i sistemit të SIKTK me Gjeodezinë;

Themelimi i sistemit të adresave dhe regjistrimi i adresave;

Mirëmbajtja e evidencës së patundshmërive;

Ofrimi i shërbimeve cilësore, efikase dhe të shpejta duke respektuar legjislacionin në fuqi;

Implementimi i programeve elektronike të avancuara të cilat kanë mbështetje në ligjet e aplikueshme dhe të ofruara

nga AKK.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë :


1 Pagat dhe Mëditjet 73,700.00 74,000.00 74,370.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 9,750.00 10,000.00 10,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale 20,000.00

Gjithsej: 103,450.00 84,000.00 84,370.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


Matjet kryesore të përformancës Planifikimi

2016

Planifikimi

2017

Planifikimi

2018

1

Sektori për Gjeodezi

Kopje Plani 700 750 840

Ndarje fizike 90 95 98

2

Sektori për Kadastër

Certifikatë pronësie 9200 9400 9700

Regjistrim i pronës 400 410 420

Regjistrim i hipotekave 51 54 57

Informata periodike të ndryshme 12 12 12

Sektori për Pronësi

21

3

Ndarja e pronës publike 5 12 20

Vërtetim pronësie 110 122 135

Konkluzione për ndërprerje procedure Sipas nevoje Sipas nevoje Sipas nevoje

Rregullimi i statusit të pronës Sipas nevoje Sipas nevoje Sipas nevoje

Ndërprerje kontrate Sipas nevoje Sipas nevoje Sipas nevoje

VII. DREJTORISË PËR URBANIZËM

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit është planifikimi Urban ,zhvillimi

dhe menaxhimi i projekteve kapitale si dhe zbatimi I ligjeve dhe rregulloreve në mbrojtjen e mjedisit.

Orientimi i punës së Drejtorisë është :

1.Planifikimi Urban

Hartimi i planeve rregulluese

Hartimi i mikrolokacioneve dhe makrolokacioneve

Hartimi i projekt propozimeve për projektet kapitale

Hartimi i projekteve te detajuara per realizimin e këtyre projekteve si në projektet e infrastrukturës

rrugore ,rrjetit të ujësjellësve dhe kanalizimeve rregullimin e trotuareve shesheve dhe zonave

gjelbëruese ,ne rregullimin e shtretërve te lumenjve ,terreneve sportive etj.

Hartimin e projekteve të ndërtimit të lartë si : Institucionet shkollore ,shëndetësore ,sportive ,të

banimit ,afarizmit objekte fetare etj.

2.Implementimi i Projekteve Kapitale:

Të gjitha projektet e hartuara të cekura më lartë Drejtoria me stafin e vet bënë mbikëqyrjen në

implementimin dhe realizimin e këtyre projekteve .

Me stafin e Drejtorisë bënë pranimet teknike të projekteve të përfunduara

Bënë implementimin e Planeve Rregulluese

Lëshon Lejet e ndërtimit

Me rastin e Lëshimit të Lejeve të Ndërtimit inkason edhe të hyrat financiare të vjelura përmes

taksës administrative të Lejes ndërtimore dhe taksës në infrastrukturë.

3.Mbrojtja e Ambientit

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtjes së Ambientit angazhohet që të implementimin ligjet dhe

rregulloret e hartuara prej Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe rregulloret Komunale në

Mbrojtjen e Mjedisit


22

Drejtoria për Planifikim Urbanë dhe Mbrojtje të Mjedisit:


1 Pagat dhe Mëditjet 54,300.00 55,000.00 55,300.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 9,050.00 9,000.00 9,500.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet - 5 Investimet Kapitale 2,401,970.00 2,844,945.00 2,973,801.00

Gjithsej: 2,465,320.00 2,908,945.00 3,038,601.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


VIII. DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Shërbime Publike është ofrmimi i shërbimeve të qytetarëve në

mirëmbajtjen e rrjetit të Ujësjellësit dhe kanalizimit , mirëmbajtjen e hapësirave publike ( Shesheve dhe

Parqeve ) , ofrimin e shërbimeve në transportin Publik Urban dhe Rural , mirëmbajtjen e ndriçimit publik ,

monitorimi mbi menaxhimin dhe trajtimin e mbeturinave , mirëmbajtjen verore dhe dimërorë të rrugëve ,

rregullimin e sigurisë në komunikacion ( sinjalizimi i rrugëve ) , Konsum të sigurt ( inspektimin dhe

kontrollimin e tregut ) , ofrimin e ndihmës së qytetarëve në rastet Emergjencave, Fatkeqësi Natyrore dhe

Fatkeqësi tjera .

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve :

1.Sektori për shërbime publike

2.Sektori i inspeksionit dhe

3.Sektori për mbrojtje dhe shpëtim

Bazuar në sektorët e ndarë në tri fusha , ashtu do të organizohen edhe punët dhe detyrat e secilit

sektor për të realizuar misionin, për të arritur synimin tonë si Drejtori .

• VIZIONI

Vizioni i ynë si Drejtori është që të ngrisim cilësinë në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve në

fushat të cilat i kemi të përcaktuara në misionin tonë , synojmë t`i arrijmë këto objektiva si :

• Përmirësimi i cilësisë për shërbim me ujë të pijshëm.

• Monitorimi i trajtimit të ujërave të zeza.

• Mirëmbajtja i hapësirave publike ( Shesheve dhe parqeve )

• Rregullimi i transportit publik ne të gjitha vendbanimet

• Mirëmbajtjen e ndriçimit publik .

• Grumbullimin transportimin dhe deponimin e mbeturinave

• Largimi i borës nga rruga hapja dhe zhbllokimi i rrugëve gjatë sezonit dimëror

• Larja dhe pastrimi i rrugëve gjatë sezonit veror.

• Sinjalizimi i rrugëve në qytet dhe rrugëve në zonat rurale

• Rritjen e kushteve higjienike-sanitare ne lokalet afariste ku ofrohen sherbime për qytetaret

23

• Rritja e sigurisë së konsumimit të artikujve ushqimor

• Rritja e sigurisë së tregut në mallra që tregtohen në Komunën e Skenderajt

• Ngritja e nivelit të gatishmërisë në intervenimet për rastet emergjente dhe fatkeqësitë

natyrore

Drejtoria përmes këtyre objektivave mendon ta arrinë edhe qëllimin me koordinimin dhe

organizimin e punëve me të tre sektorët ,dhe Policinë.

QËLLIMI

Qëllimi i Drejtorisë sonë është ngritja e nivelit të shërbimeve efikase dhe cilësore ndaj

qytetarve si dhe përmirsimin e kushteve sociale për qytetarët në sektorët ku ne si Drejtori i ofrojmë

shërbimet .

Pradaj për ta arritur qëllimin tonë pa tjetër na duhen edhe një varg aktivitete ku për t`i zhvilluar ato

aktivitete krijohen dhe implikime buxhetore si në shpenzimet e stafit për paga dhe meditje , ashtu edhe ne

mallra dhe shërbime , komunali dhe kapitale .

Për ta arritur këtë synim , ne na duhet edhe shtimi i stafit , pasi që drejtoria jonë prej 41 punëtorëve

ka vetëm 3 zyrtar të shërbimeve publike si : zyrtarin për çështje juridike , Zyrtarin për çështje teknike si

dhe zyrtarin për ujëra , ndërsa i tërë stafi tjetër është i sektorit të emergjencave dhe një pjesë e sektorit të

inspeksionit , andaj ne edhe sipas ligjeve në fuqi na nevojitën të paktën edhe 3 zyrtar të shërbimeve publike

si :

• Zyrtar për komunikacion rrugor

• Zyrtar për mbeturina si dhe

• Zyrtar për efiqiencë të energjisë .

Ku për të tre pozicionet kërkohet përgatitje superiore me koeficient 7 , ku edhe do të kemi

implikime buxhetore shtesë , pra do te kemi rritje si në paga dhe meditje ashtu edhe në mallra dhe shërbime

.

Në tabelën e më poshtme kemi paraqitur të gjitha shpenzimet e mundshme në të gjitha kategoritë si Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria për Shërbime Publike


1 Pagat dhe Mëditjet 230,500.00 231,500.00 232,700.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 249,735.00 200,000.00 200,000.00 3 Shërbimet Komunale 84,000.00 85,000.00 90,000.00 4 Subvencionet - 12,000.00 10,000.00 5 Investimet Kapitale 66,000.00 40,000.00 40,000.00

Gjithsej: 630,235.00 568,500.00 572,700.00

VITET

vitet 2017 2018 2019




Marrja e mostrave te ujit ( bërja e analizave ) 12 24 26

Trajtimi i ujrave të zeza ne Impiant 95% 97% 100%

Mbjellja e luleve dhe fidanëve te pishave 13000 15500 18000

24

Rexhistrimi i vijave te transportit publik 95% 100% 100%

Blerja e kontenjerve per mbeturina 120 litra 700 2500 5000

Blerja e kontenjerve për mbeturina 1 m3 50 100 200

Grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave 35% 55% 85%

Largimi i borës nga rrugët dhe hapsirat publike 95% 100% 100%

Larja dhe fshirja e rrugëve dhe shesheve 75% 85% 90%

Vendosja e shenjave Vertikale dhe Horizontale 85% 95% 100%

Inspektimet per kushtet Hixheniko-Sanitare 95% 100% 100%

Inspektimet për produkte që tregtohen 95% 100% 100%

Inspektimet e ndërtimeve 85% 90% 100%

Intervenimet ne shuarjen e zjarreve 100% 100% 100%

Pastrimi i objekteve komunale 100% 100% 100%

Sigurimi i objekteve komunale 100% 100% 100%

IX. DREJTORISË PËR BPZHR

Misioni

“ Të jetë lider në promovimin e zhvillimit ekonomik rural të komunës së Skenderajt”

Deklarata e misionit- Implementon politikat zhvillimore në bujqësi, koordinon dhe mbikëqyrë

kooperativat bujqësore, asociacionet bujqësore, përgatitë projekte për zhvillim rural ,përgatitë planin vjetor

për të mbjell urat vjetore dhe siguron që këto plane të implementohen.

Objektivat:

Trajnimi dhe edukimi i fermerëve të cilët jetojnë në pjesën rurale të komunës

Udhëzon dhe ndihmon fermerët për punimin e projekteve për aplikim në fondet e

donatorëve të mundshëm

Përkrahja financiare projekteve nga MBPZHR së me bashkëfinancim me fermerët

Subvencionimi i fermerëve në sektorët e ndryshëm të bujqësisë

Organizon panaire të ndryshme dhe promovon vlerat e fermerëve

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria për Bujqësi ,Pylltari dhe Zhvillim Rural:


1 Pagat dhe Mëditjet 74,500.00 74,800.00 75,200.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 18,000.00 18,000.00 18,000.00 3 Shërbimet Komunale - 4 Subvencionet 50,000.00 60,000.00 65,000.00 5 Investimet Kapitale -

Gjithsej: 142,500.00 152,800.00 158,200.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


Fermerët e komunës do të trajtohen përmes Ministrisë së Bujqësisë dhe ZHR në mbjellën e grurit,

misrit, subvencionimi i mbajtjes së lopëve , deleve shtimin e numrit të shoqërive të bletëve si dhe sigurimin

25

e grandeve për mekanizëm të nevojshëm bujqësor. Gjithashtu drejtoria planifikon të vazhdojë të organizojë

panairin e dredhëzës, mjaltit etj.



Trajtimi I farmerëve nga Fondi për zhvillin e bujqësisë 2100 2300 2600

Kërkesat e vlerësuara të farmerëve për aplikim ne FZHB 2100 2300 2600

Organizimi panaireve 3 4 5

Subvencionimi I bujqëve nga fondi komunal për Subvencione 50 52 58

X. DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

Misioni:

Misioni i Drejtorisë është avancimi kulturor, sportiv, rinor; promovimi i aktiviteteve sportive; organizimi i

garave të sportit, promovimi i aktiviteteve historike, arkeologjike, aktiviteteve kulturore, aktiviteteve

rinore, promovimi i kulturës dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore; promovimi i kreativitetit individual dhe

kolektiv si një shoqëri e lirë demokratike.

Rritja e përkrahjes për të rinjtë e talentuar në fushën e teatrit, këndimit dhe sportit.

Prioritetet:

•Avancimi i jetës kulturore, rinore dhe sportive.

•Përmirësimi i infrastrukturës kulturore dhe sportive.

•Përkrahja e aktiviteteve të organizatave rinore dhe krijimi i hapësirave vepruese.

•Organizimi i garave të ndryshme sportive;

•Menaxhimi i hapësirave publike kulturore dhe sportive;

•Kujdesi për trashëgiminë kulturore

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve:

1.Sektori i Kulturës

2.Sektori i Rinisë

3.Sektori i Sportit dhe

4.Sektori i Bibliotekës

Punën e vet Drejtoria do ta orientojë në:

•Udhëheqjen në mënyrë të drejtë me teatër, bibliotekë, arkiv, muze, stadiumin e qytetit, palestrën e

sporteve;

•Të kujdeset edhe për formacione të tjera nga Kultura, Rinia, e Sporti që nuk kanë hapësirë e kushte

pune;

•Të organizojë dhe shënojë data me rëndësi historike kur kërkohet;

•Të organizojë debate për zhvillim dhe avancim të kulturës dhe trashëgimisë kulturore

26

•Të rishqyrtojë raporte kontraktuese në lidhje me objektet e kulturës;

•Të gjejë mundësi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;

•Të grumbullojë shënime faktike për të arriturat në Kulturë, Rini, Sport e Bibliotekë

•Të bashkëpunojë ngushtë dhe t‟i raportojë për punën e vet kryetarit të Komunës,

Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport kurdo që kërkohet;

•Të bashkëpunojë me Drejtoritë në nivel qendror nga fushë veprimtaria e Kulturës, Rinisë dhe

Sportit dhe të këmbejë përvoja, si dhe me OJQ-të e organizata tjera;

•Të respektojë, të përkrahë dhe të ndihmojë asociacione, klube, shoqata dhe të krijojë individë me

aftësi të posaçme kreative pa bërë ndonjë dallim, racor, gjinor apo fetar;

• Të ofrojë institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë

primare që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);

•Të joshë investitorët, të kërkojë fonde shtesë;

•Të organizojë debate për avancim dhe zhvillim të sportit;

•Të rishqyrtojë raportet kontraktuese në lidhje me objektet e sportit;

•Të bashkëpunojë me arsimin në lidhje me reformat dhe kushtet që mund të kenë të rinjtë;

•Të organizojë anketa, seminare e trajnime, kyçje të rinjve kosovarë në aktualitet rinore, evropiane

e botërore;

•Të bëjë regjistrimin e grupeve, klubeve, kuvendeve etj.

Për të realizuar misionin e vet, Drejtoria planifikon të realizojë këto objektiva:

1.Ruajtja e stabilitetit buxhetor përmes politikave të kontrollit të brendshëm.

2.Shfrytëzimi racional i hapësirave kulturore dhe sportive duke krijuar kushte të barabarta për të

gjithë.

3.Rritja e përkrahjes për grupet dhe individët që tregojnë sukses në fushën e artit, kulturës dhe

sportit.


Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport:


1 Pagat dhe Mëditjet 105,000.00 105,500.00 106,050.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 18,015.00 14,000.00 14,000.00 3 Shërbimet Komunale 14,000.00 14,000.00 15,000.00 4 Subvencionet 100,000.00 75,000.00 80,000.00 5 Investimet Kapitale

Gjithsej: 237,015.00 208,500.00 215,050.00

VITET

Vitet 2017 2018 2019


27

Objektivat e përformancës

Nr Përmbajtja e aktivitetit Sektori Afati

1. Dita e Pavarësisë së Kosovës. . K.R.S 17 Shkurt

2. Beteja e Likoshanit dhe Qirezit. Akademi dhe aktivitete tj. Kulturë 28 Shkurt

3. Java kulturo-sportive “Jetojmë me lavdinë tuaj” K.R.S 1-7 Mars

4. Turn. Memorial “Ilir Lushtaku” në futboll të vogël dhe ping-pong Sport 26 Mars

5. 28 Mars- Dita e përkujtimit të martirë të Skenderajt K.R.S 26,27 dhe 28 Mars

6. Turniri memorial në futboll të vogël “Ilaz Kodra” Sport Prill

7. Aktivitet për maturantët Rini Maj

8. Java e dhurimit të librit Kulturë,

biblioteka

Maj

9. Festivali i Teatrove shkollore dhe për fëmijë Kulturë 3,4,5 Qershor

10. Kolonia e Artistëve të artit figurativ Kulturë, Rini 15,16,17 qershor

11. Dita e Çlirimit të Skenderajt K.R.S 18 Qershor

12. Java e Diasporës K.R.S Korrik

13. Muaji rinor K.R.S Shtator

14. Aktivitete rinore për shënimin e datave ndërkombëtare Rini Gjatë gjithë vitit

15. Mbështetja e Qendrës Rinore Publike Rini Gjatë gjithë vitit

16. 28 Nëntori & Fest. Folk “Rapsodia Shqiptare” K.R.S 26,27 dhe 28

17. Mbështetja financiare për Ansamblin „‟Drenica” Kulturë Mars – Qershor

18. Aktivitetet Kulturore (Muzeu, Arkivi dhe Teatri). Kulturë Gjatë vitit

19. Përzgjedhja e më të mirëve në fushën e kulturës dhe sportit K.R.S Dhjetor

20. Aktivitete tjera kulturore: Promovime librash, ekspozita, etj. Kult.Biblio. Gjatë tërë vitit

21. Pritja e Vitit të Ri Rini Dhjetor

22. Organizimi i debateve dhe tryezave të ndryshme me të rinjtë Rini Gjatë gjithë vitit

23. Mbështetja e klubeve sportive Sport Gjatë gjithë vitit

XI. DREJTORIA PËR ARSIM

Misioni

Misioni i drejtorisë për arsim është ngritja e cilësisë, menaxhimi dhe koordinimi i arsimit

parashkollor, fillor dhe të mesëm si dhe përgjegjësia dhe transparenca në punë.

Drejtoria komunale e arsimit funksionon sipas këtyre sektorëve:

1.Sektori i administratës

2.Sektori për buxhet dhe financa

3.Sektori i Arsimit i ndarë sipas niveleve:

-niveli parashkollor dhe fillor(0-1)

-niveli i mesëm i ulët (2)

-niveli i mesëm i lartë (3)

4.Sektori i shërbimeve teknike

Punën e vet drejtoria do ta orientojë :

në menaxhimin dhe drejtimin efikas të punëve brenda drejtorisë,

28

rexhistrimin dhe përfshirjen e të gjithë nxënësve në bankat shkollore,

krijimin e kushteve të favorshme për punë në të gjitha institucionet shkollore,

menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm në komunë,

pajisja e shkollave më mjete të nevojshme didaktike ,

përfshirja në aftësimin profesional të mësimdhënësve, stafit profesional dhe drejtorëve të shkollave,

ngritja e infrastrukturës shkollore- ndërtimit të objekteve të reja shkollore në këtë vit shkollor

ndërtimi i dy objekteve shkollore investim i ministrisë së arsimit,

renovimet dhe përgatitjet higjeno-teknike të shkollave,

planifikimi dhe sigurimi i bursave për studentet e komunës brenda mundësive buxhetore.

planifikimi dhe sigurimi i bursave brenda mundësive buxhetore për nxënësit më gjendje të rëndë

ekonomike .


Drejtoria për Arsim:


1 Pagat dhe Mëditjet 5,073,559.00 5,077,000.00 5,102,500.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 374,250.00 330,000.00 330,000.00 3 Shërbimet Komunale 69,250.00 80,000.00 81,000.00 4 Subvencionet 25,000.00 30,000.00 30,000.00 5 Investimet Kapitale 110,000.00 30,000.00 80,000.00

VITET

vitet 2017 2018 2019


Matjet Kryesore të Performancës 2017 2018 2019

Vizita nё shkolla 400 400 400

Organizimi i Testit Shtetёror tё Maturёs 2 2 2

Organizimi i Testit tё Arritshmёrisё 1 1 1

Vlerёsimet e brendshme 100 100 100

Organizimi i garave nё nivel shkolle, komune, rajoni dhe republike

45 45 45

Mbajtja dhe organizimi i Ditёve tё Shkollave 27 27 27

Vizita dhe kontrolla tё administratёs sё shkollave 100 100 100

Vizita pёr renovime dhe mbikёqyrje tё shkollave 130 130 130

Regjistrimi i inventarit nё shkolla 1 1 1

Shpallja e konkurseve tё rregullta dhe tё jashtёzakonshme

6 6 6

Rrjedha e parasё 1 1 1

Deklarimi i faturave tё papaguara 12 12 12

Zotimi i mjeteve buxhetore 12 12 12

Shpenzimi i mjeteve buxhetore 12 12 12

Takimet e rregullta me drejtorё shkollash, me zyrtarё tё rajonit dhe tё MASHT

12+6+12 12+6+12 12+6+12

Aktivitete sportive, kulturore 9 9 9

Aktivitete profesionale 3 3 3

29

XII. DREJTORISË PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENJE SOCIALE

Misioni

DSHMS-ja ka për mision të vetin të sigurojë, përforecojë dhe ofrojë qasje në shërbime cilësore të

kujdesit primar shëndetësor, staf mjekësor të shkathët dhe programe inovative si dhe të zhvillojë sistemin e

ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më cilësore, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë

territorin e komunës si dhe përkujdesjen sociale për të gjithë banorët, veçmas të atyre me status të rëndë

social, në kuadër të mundësive të saja . Funksionin e saj e kryen përmes Kujdesit primar shëndetësor,

qendrës për pune sociale dhe Administratës. Stafi i përgjithshëm 215

Objektivat e drejtorisë

Përmirësimi i menaxhimit në drejtim të caktimit të qartë të prioriteteve në lidhje me kujdesin shëndetësor si

dhe involvimin e partnerëve në çështjet ku është e nevojshme një çasje gjithëpërfshirëse,

Vendosja e një agjende të saktë në lidhje me aktivitetet, casje stimulative në aplikimin e njohurive

ekzistuese si dhe ofrimin e mundësisë për zgjerim të njohurive dhe shkathtësive për stafin, përmes

zhvillimit të vazhdueshem profesional.

Vendosja e normave dhe standardeve si dhe promovimi dhe monitorimi i implemetimit të tyre duke pas

parasysh mjekësinë e bazuar në të dhëna bashkëkohore dhe artikulimin e çështjeve që kanë të bejnë me

etikën profesionale.

Ofrimi i mbështetjës teknike, inicimin e ndryshimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale të

qëndrueshëm.

Monitorimi i gjendjes shëndetësore si dhe vlerësimin e trendëve shëndetësore në komunë.

Përkrahja e aktiviteteve sociale përmes involvimit më të madh të QPS dhe SHPMPF (Shtëpisë se

Personave te Moshuar pa Përkujdesje Familjare) dhe partnerëve tjerë qeveritar dhe joqeveritar në rritjen e

cilësisë së shërbimeve sociale në komunë.

Me funksionalizimin e objektit te ri te QKMF-së do te ofrojmë një standardizim të infrastruktures moderne

ne kuadër te shërbimeve shëndetësore, ku do te mundësojmë efikasitet dhe sherbime me te shpejta me

cilësorë dhe me bashkohore per qytetaret.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar Drejtoria e Shëndetësisë dhe i Mirëqenjës Sociale:


1 Pagat dhe Mëditjet 1,368,647.00 1,442,000.00 1,449,200.00 2 Mallrat dhe Shërbimet 240,250.00 180,000.00 180,000.00 3 Shërbimet Komunale 52,450.00 50,000.00 51,000.00 4 Subvencionet 25,490.00 50,000.00 50,000.00 5 Investimet Kapitale 105,000.00 60,000.00 50,000.00

Gjithsej: 1,791,837.00 1,782,000.00 1,780,200.00

VITET

30

vitet 2017 2018 2019


1. Objektivat e Performancës


Vizita mjekësore 200.000 210.000 215.000

Shërbime përcjellëse shëndetësore (injeksione,

infuzione, inhalime, pastrim dhe përpunim plagësh,

EKG etj)

300000 355000 260000

Vizita mjekësore shtëpiake 1000 1100 1200

Vizita stomatologjike 12000 15000 20000

Vizita konsultative – specialistike (pediatri, radiologji,

pulmologji, mjekësi pune )

40000 45000 50000

Vizita gjinekologjike me rreth 400 lindje (materniteti,

gjinekologjia, këshillimorja etj. )

8000 9000 10000

Shërbime stomatologjike 200000 220000 25000

Shërbime laboratorike (analiza biokimike, hematologjie

dhe bakteriologjike)

90000 95000 100000

Shërbime në rëntgen dhe ultrazëri 8000 8500 9000

Vaksinimi i fëmijëve në teren 20000 1900 1850

Edukimi i vazhdueshëm profesional (mjekë dhe tek.) 50 50 50

Edukimi shëndetësor i popullatës në teren(13 QF x 2) 45 50 55

Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm) 2000 1800 1700

Bartja e pacientëve për dializë(10.000 km) trajtimi tri

here ne javë

19 20 22

Skenderaj Kryetari i Komunës

Datë 14.06.2016 z. Sami Lushtaku

______________

korniza afatmesme e buxhetit 2017-2019 - kk.rks-gov.net · 2 hyrje korniza afatmesme buxhetore...

Documents