Kostnad Per Brukareinom funktionshinder

Örebro kommunUtfall 2011

Andreas JohanssonEnsolution ABEmail: andreas.johansson@ensolution.seMbl 0709-90 00 30

           Alingsås Heby Oxelösund    Alvesta Högsby Partille    Arboga Jokkmokk Ronneby    Askersund Kalmar Skara    Bengtsfors Karlskoga Skurup    Boden Karlskrona Sotenäs    Bollebygd Karlstad Strömstad    Bollnäs Katrineholm Säffle    Borlänge Knivsta Tierp    Borås Kristianstad Tingsryd    Båstad Kristinehamn Trosa    Dals-Ed Kumla Uddevalla    Enköping Kungsbacka Ulricehamn    Eslöv Kungälv Vansbro    Fagersta Laholm Vara    Falkenberg Laxå Varberg    Falun Lindesberg Vimmerby    Flen Ljungby Vindeln    Forshaga Ljusdal Vingåker    Färgelanda Ludvika Vänersborg    Gagnef Luleå Växjö    Gislaved Lysekil Åmål    Gotland Mellerud Åstorp    Grästorp Mora Älmhult    Gällivare Mullsjö Älvkarleby    Gävle Nyköping Älvsbyn    Göteborg Ockelbo Ängelholm    Hallsberg Orust Örebro    Hallstahammar Oskarshamn Östersund    Hammarö               

Metod

Kostnad per brukareEnhetskostnad

Standardinsatser

- Hemtjänst (# h)- Särskilt boende (# dygn)

- Dagverksamhet (# dagar)-

osv.

- Gruppboende (# dygn)- Personlig assistent (# h)

- Daglig verksamhet (# dagar)-

osv.

Ekonomisystem- Ansvar

- Verksamhet- Aktivitet- Konto- Utfall

Verksamhetssystem- Brukare- Beslut- Volym- Enhet- Period

KOSTNAD PER BRUKARE

Räkenskapssammandrag Individrapportering

BenchmarkingIndikatorerNyckeltal

Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt

boende)

Konsumtionsanalys (Medelkostnad per

invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare

och åldersgrupp)

Analys av produktivitet

(Insatsjämförelse beläggning)

Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med

resultat)

Analysmodell

KPB funktionshinderBrukarmix

Brukarmix, funktionshindrade (SoL + LSS)

Örebro ökar antalet ytterfall och får fler brukare över 1 miljon kronorTendens till ökad vårdtyngd

Ytterfall inom LSS extern jämförelse

Jämförelse med andel brukare över 1 miljonper år med andra kommuner, utfall 2011I jämförelsen ingår inte insatser enligt SoL

Örebro 2010: 10,5 % Örebro 2009: 11,0 %

Ökande andel ytterfall

Mest resurskrävande brukare, LSSBrukare Insats Volym Enhet Kostnad1174 K_22 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Gäddestav bostad (Karlslund) 365 # dygn 3 463 992Totalt 3 597 966772 M_29 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Mossen, Ormesta 124 365 # dygn 2 492 509Totalt 2 626 483789 M_26 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Mossen, Ormesta 124 365 # dygn 2 492 509Totalt 2 626 4831 M_25 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Mossen, Ormesta 124 365 # dygn 2 492 509Totalt 2 626 4831120 M_18 LSS_Ledsagarservice 365 # dygn 44 527

LSS_Boende för barn med särskild service, placering egen regi 365 # dygn 2 530 740Totalt 2 575 26751 M_20 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 215 # dygn 78 916

LSS_Boende för barn med särskild service, placering egen regi 150 # dygn 1 124 774LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Västergården , Karlsgatan 56 215 # dygn 872 104

Totalt 2 075 7931904 M_22 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Ledsagarservice 365 # dygn 44 527LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 365 # dygn 1 793 535

Totalt 1 972 0361147 M_42 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Kontaktperson 365 # dygn 17 428LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 365 # dygn 1 793 535

Totalt 1 944 9371802 M_64 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Kontaktperson 318 # dygn 15 184LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 365 # dygn 1 793 535

Totalt 1 942 693582 K_55 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dygn 133 974

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 365 # dygn 1 793 535Totalt 1 927 509

KategoriseringKategori Kategorinamn Totalkostnad 2011

Förändring kostnad

Antal brukare 2011

Förändring antal

Medelkostnad 2011

1100 Utvecklingsstörning, lätt vuxna 74 937 298 24% 294 44 254 8891200 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna utan autismspektrum 69 670 344 11% 109 -3 639 1771210 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna med autismspektrum 61 870 821 6% 80 1 773 3851300 Utvecklingsstörning, grav vuxna utan autismspektrum 55 756 359 32% 105 56 531 0131310 Utvecklingsstörning, grav vuxna med autismspektrum 46 413 786 5% 42 0 1 105 0901400 Vuxna med högfungerande autism / Aspergers syndrom / Neuropsykiatri 53 443 386 43% 184 -12 290 4531500 Vuxna med förvärvad hjärnskada 46 495 433 1% 81 -5 574 0181600 Sammansatt problematik 10 894 092 -13% 31 -1 351 4221700 Vuxna med rörelsehinder (ej kognitiva) 34 912 883 -12% 117 -9 298 4012100 Utvecklingsstörning, lätt barn 11 431 042 26% 79 17 144 6972200 Utvecklingsstörning, måttlig barn utan autismspektrum 19 691 128 43% 75 17 262 5482210 Utvecklingsstörning, måttlig barn med autismspektrum 32 892 735 23% 64 -3 513 9492300 Utvecklingsstörning, grav barn utan autismspektrum 4 349 989 -8% 12 0 362 4992310 Utvecklingsstörning, grav barn med autismspektrum 10 578 600 32% 20 -1 528 9302400 Barn med högfungerande autism / Aspergers syndrom/ Neuropsykiatri 19 290 906 7% 82 -9 235 2552500 Barn med rörelsehinder 4 232 295 -8% 15 -1 282 1533100 Personer med lättare psykiskt funktionshinder 53 316 174 22% 371 65 143 7093200 Personer med måttlig psykiskt funktionshinder 30 121 978 5% 73 -6 412 6303300 Personer med gravt psykiskt funktionshinder 34 181 748 9% 48 -3 712 1203400 Personer med dubbeldiagnos 11 832 085 7% 22 -2 537 8224100 Andra tillstånd 6 278 082 -13% 49 -5 128 124

692 591 164 1 953 140 432 490

Endast en preliminär kategorisering – flertalet nya brukare sker med insatser (kan höra hemma i 1400/2400 i ökad utsträckning)Enbart personlig assistans SFB, extern regi, eller boendestöd eller daglig verksamhet / kontaktpersonMånga nya brukare med få insatser, ökad vårdtyngd bland de existerande

Prognos i framtidsplan Kategorinamn Antal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Utvecklingsstörning, lätt vuxna 222 226 232 236 239 243 248Utvecklingsstörning, måttlig vuxna utan autismspektrum 113 113 114 115 117 119 121Utvecklingsstörning, måttlig vuxna med autismspektrum 82 84 86 87 88 90 91Utvecklingsstörning, grav vuxna utan autismspektrum 54 54 54 55 56 56 57Utvecklingsstörning, grav vuxna med autismspektrum 45 45 46 46 47 48 49Vuxna m högfung autism / Aspergers / Neuropsykiatri 166 266 306 336 356 366 376Vuxna med förvärvad hjärnskada 90 92 96 98 100 102 104Sammansatt problematik 24 24 25 25 25 26 26Vuxna med rörelsehinder (ej kognitiva) 174 178 184 187 191 195 199Utvecklingsstörning, lätt barn 51 52 53 54 55 55 56Utvecklingsstörning, måttlig barn utan autismspektrum 50 50 50 50 50 50 51Utvecklingsstörning, måttlig barn med autismspektrum 67 68 70 71 72 72 73Utvecklingsstörning, grav barn utan autismspektrum 12 12 12 12 12 12 12Utvecklingsstörning, grav barn med autismspektrum 25 25 26 26 26 27 27Barn m högfung autism / Aspergers / Neuropsykiatri 80 81 82 83 84 85 87Barn med rörelsehinder 24 24 25 25 26 26 26Personer med lättare psykiskt funktionsnedsättning 363 365 368 373 377 382 387Personer med måttlig psykiskt funktionsnedsättning 88 89 90 91 93 94 95Personer med gravt psykiskt funktionsnedsättning 52 54 55 56 57 59 60Personer med dubbeldiagnos 33 33 34 34 35 35 36Andra tillstånd 36 37 37 38 38 39 39Totalt antal brukare 1851 1972 2044 2099 2145 2182 2220Förändring 121 72 54 46 38 38

Volymökningarna av antal brukare följer i huvudsak prognosen i den beslutade framtidsplanenAntalet brukare med icke verkställda beslut + utfall 2011 borde vara i närheten av planen

Prognos / utfall 2011

Skillnader mellan olika kategorier utjämnas med säkerhet med förbättrad kategoriseringEndast en preliminär kategorisering – flertalet nya brukare sker med insatser (kan höra hemma i 1400/2400 i ökad utsträckning)Antalet brukare med icke verkställda beslut + utfall 2011 borde vara i närheten av planen

Kategori KategorinamnAntal brukare 2011

Förändring antal

Prognos 2011

Jämförelse prognos utfall

1100 Utvecklingsstörning, lätt vuxna 294 44 232 621200 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna utan autismspektrum 109 -3 114 -51210 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna med autismspektrum 80 1 86 -61300 Utvecklingsstörning, grav vuxna utan autismspektrum 105 56 54 511310 Utvecklingsstörning, grav vuxna med autismspektrum 42 0 46 -41400 Vuxna med högfungerande autism / Aspergers syndrom / Neuropsykiatri 184 -12 306 -1221500 Vuxna med förvärvad hjärnskada 81 -5 96 -151600 Sammansatt problematik 31 -1 25 61700 Vuxna med rörelsehinder (ej kognitiva) 117 -9 184 -672100 Utvecklingsstörning, lätt barn 79 17 53 262200 Utvecklingsstörning, måttlig barn utan autismspektrum 75 17 50 252210 Utvecklingsstörning, måttlig barn med autismspektrum 64 -3 70 -62300 Utvecklingsstörning, grav barn utan autismspektrum 12 0 12 02310 Utvecklingsstörning, grav barn med autismspektrum 20 -1 26 -62400 Barn med högfungerande autism / Aspergers syndrom/ Neuropsykiatri 82 -9 82 02500 Barn med rörelsehinder 15 -1 25 -103100 Personer med lättare psykiskt funktionshinder 371 65 368 33200 Personer med måttlig psykiskt funktionshinder 73 -6 90 -173300 Personer med gravt psykiskt funktionshinder 48 -3 55 -73400 Personer med dubbeldiagnos 22 -2 34 -124100 Andra tillstånd 49 -5 37 12

1 953 140 2 045 -92

Könsuppdelad statistik- analysmodell

Analys av utförande avinsatser och behov

mellan kön

Medelkostnad per insats

Medelkostnad per kategori

Medelkostnad per åldersgrupp

Kvalitet per insats

Skiljer resurserna vi lägger ner i utförandet av

insatserna mellan könen?

Skiljer resurserna vi lägger ner i mellan olika kategorier av behov

mellan könen?

Skiljer resurserna vi lägger ner i mellan olika åldersgrupper

mellan könen?

Upplever brukarna någon skillnadmellan könen upplevd i kvalitet?

Könsuppdelad statistik per åldersgruppÅldersgrupp Kön Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad Skillnad1-20 år K 31 242 882 129 242 193 -20 842

M 54 974 327 209 263 03521-50 år K 164 725 441 464 355 012 -37 453

M 222 920 166 568 392 46551-64 år K 63 542 497 190 334 434 -129 137

M 100 131 343 216 463 57165-69 år K 15 592 151 52 299 849 -27 992

M 16 064 201 49 327 84170-74 år K 7 547 701 27 279 544 -47 689

M 7 526 376 23 327 23475-79 år K 3 026 022 9 336 225 -92 971

M 3 004 370 7 429 19680-84 år K 1 178 812 5 235 762 222 711

M 26 102 2 13 05185-89 år K 764 513 1 764 513 602 384

M 324 259 2 162 130

K 287 620 020 877 327 959 -48 408M 404 971 145 1 076 376 367

Män har en högre medelkostnadän kvinnor i huvudsak oberoendeav åldersgruppI snitt är medelkostnaden 48 000 krhögre för män än kvinnorStörst skillnad i åldersgruppen 51-64 år

Könsuppdelad statistik per kategori

Kvinnor MänKategori Kategorinamn Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad Skillnad

1 100 Utvecklingsstörning, lätt vuxna 33 449 831 139 240 646 41 487 467 155 267 661 -27 0151 200 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna utan autismspektrum 34 563 250 54 640 060 35 107 094 55 638 311 1 7491 210 Utvecklingsstörning, måttlig vuxna med autismspektrum 29 064 987 39 745 256 32 805 834 41 800 142 -54 8861 300 Utvecklingsstörning, grav vuxna utan autismspektrum 24 277 406 50 485 548 31 478 953 55 572 345 -86 7961 310 Utvecklingsstörning, grav vuxna med autismspektrum 16 351 288 16 1 021 956 30 062 498 26 1 156 250 -134 2941 400 Vuxna med högfungerande autism / Aspergers syndrom / Neuropsykiatri 17 594 320 76 231 504 35 849 066 108 331 936 -100 4321 500 Vuxna med förvärvad hjärnskada 17 053 150 31 550 102 29 442 284 50 588 846 -38 7441 600 Sammansatt problematik 6 271 519 11 570 138 4 622 573 20 231 129 339 0091 700 Vuxna med rörelsehinder (ej kognitiva) 19 246 650 69 278 937 15 666 234 48 326 380 -47 4432 100 Utvecklingsstörning, lätt barn 5 592 633 32 174 770 5 838 408 47 124 221 50 5482 200 Utvecklingsstörning, måttlig barn utan autismspektrum 8 509 366 37 229 983 11 181 762 38 294 257 -64 2742 210 Utvecklingsstörning, måttlig barn med autismspektrum 10 844 642 19 570 771 22 048 093 45 489 958 80 8132 300 Utvecklingsstörning, grav barn utan autismspektrum 2 019 410 7 288 487 2 330 579 5 466 116 -177 6292 310 Utvecklingsstörning, grav barn med autismspektrum 4 134 711 7 590 673 6 443 889 13 495 684 94 9892 400 Barn med högfungerande autism / Aspergers syndrom/ Neuropsykiatri 8 047 518 35 229 929 11 243 389 47 239 221 -9 2922 500 Barn med rörelsehinder 2 575 368 9 286 152 1 656 927 6 276 155 9 9973 100 Personer med lättare psykiskt funktionshinder 22 386 062 170 131 683 30 930 112 201 153 881 -22 1983 200 Personer med måttlig psykiskt funktionshinder 11 187 710 28 399 561 18 934 267 45 420 761 -21 2003 300 Personer med gravt psykiskt funktionshinder 7 784 046 13 598 773 26 397 701 35 754 220 -155 4473 400 Personer med dubbeldiagnos 3 747 258 8 468 407 8 084 827 14 577 488 -109 0804 100 Andra tillstånd 2 918 895 27 108 107 3 359 188 22 152 690 -44 583

Mer komplext samband mellan kategorier och kön och medelkostnadStörst skillnad mellan kön inom kategorier inom psykiskt funktionshinder

Könsuppdelad statistik per insats

Högre medelkostnad inom gruppbostad för män medan omvänt samband för servicebostäderLiten skillnad inom personlig assistans (kan påverkas av att de externa redovisas med den 20 första timmarna)Högre medelkostnad för kvinnor inom korttidsvistelse än mänLiten skillnad inom daglig verksamhet men detta beror med säkerhet på att data inte finns på enhetsnivå

Gruppbostad enligt LSS för vuxna egen regi Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad SkillnadK 99 631 083 115 866 357 -33 980M 166 562 414 185 900 337Differentiering av kostnaderna per kön sker efter vilken gruppbostad respektive brukare bor påServicebostad enligt LSS för vuxna Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad SkillnadK 31 637 542 59 536 230 11 669M 40 915 742 78 524 561Differentiering av kostnaderna per kön sker efter vilken gruppbostad respektive brukare bor påPersonlig assistans (LSS, SFB, egen regi och externt) Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad SkillnadK 46 396 942 119 389 890 -4 833M 37 104 015 94 394 724Differentiering av kostnaderna per kön sker efter antal timmar. För externa brukare enligt SFB anges endast kommunens ansvar och kostnader för de 20 första timmarnaKorttidsvistelse (barn och vuxna, egen regi) Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad SkillnadK 21 765 407 26 837 131 111 269M 26 131 040 36 725 862Differentiering av kostnaderna per kön sker efter antal dagar med beslut. För övrigt samma enhetskostnad per dag mellan respektive kön. Ingen uppdelning per korttidsvistelseenhetDaglig verksamhet enligt LSS Totalkostnad Antal brukare Medelkostnad SkillnadK 32 146 674 128 251 146 -16 526M 41 756 798 156 267 672Differentiering av kostnaderna per kön sker efter antal dagar med beslut. För övrigt samma enhetskostnad per dag mellan respektive kön. Ingen uppdelning per daglig verksamhet enhet

Jämförelse insatsmix

Insatser till personer med funktionsnedsättning ej med i diagrammet:- Korttidsvård- Hemtjänst- Öppen verksamhet utan

bistånd- Bostadsanpassning

- Örebro placerar sig ändå bra i förhållande till liknande kommuner

- Kommuner med en lägre kostnad per invånare har mer personlig assistans och mindre servicebostäder

- Andelen SoL insatser påverkar förvånansvärt lite

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Örebro

Kalmar

Östersund

Kristianstad

Växjö

Karlskrona

Insatsmix inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, utfall 2011

Gruppbostad vuxna (egen regi + externt)

Personlig assistans  (LSS + SFB)

Daglig verksamhet

Servicebostad vuxna (inkl. särskilt anpassade bostäder, psykiatri)

Boendestöd

Övriga LSS insatser (avlösning,  ledsagning, kontaktperson,  råd och stöd)

Boende för barn (placering, familjehem)

Insatser inom HSL inom LSS eller SoL

Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Boende för psykiskt funktionshindrade

Daglig sysselsättning  med bistånd

Övriga SoL insatser (sociala kontrakt,  kontaktperson, personliga ombud)

Insats Örebro Kalmar Östersund Kristianstad Växjö KarlskronaTotalkostnad 673 966 221 389 789 903 382 694 518 326 124 504 435 880 176 304 217 440Antal invånare under 65 år 113 524 51 175 49 808 63 733 68 926 51 328Kostnad per invånare under 65 år 5 937 7 617 7 683 5 117 6 324 5 927

KPB funktionshinderProduktivitet

Insatskostnader, LSSJämförelse 2011-2010

Generellt en ökning av enhetskostnaderna per insats mellan 2010 och 2011Stor ökning av enhetskostnaden per dygn för placeringar för barnEn mindre ökning av enhetskostnaden per dygn inom gruppbostäder (2269 kr/dygn 2009)Stor ökning av dygnskostnaden för externa placeringar av gruppbostäder (5688 kr/dygn 2009)En mindre ökning av enhetskostnaden per dag med beslut inom daglig verksamhet (348 kr/dag 2009)En mindre ökning av enhetskostnaden per timme inom personlig assistans SFB (LASS) (56 kr/timme 2009)

Namn Totalkostnad Enhetskostnad 2011 Enhetskostnad 2010 Förändring EnhetBoende för barn med särskild service, placering egen regi 12 068 267 4 610 1 874 2 736 # dygnBoende för barn med särskild service, placering externt 3 444 784 2 086 5 241 -3 154 # dygnBoende för barn med särskild service, familjehem 562 876 1 031 855 176 # dygnBostad för vuxna med särskild service, gruppbostad 266 193 496 2 422 2 346 76 # dygnBostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 46 764 592 4 914 4 461 453 # dygnBostad för vuxna med särskild service, servicebostad 72 553 284 1 497 1 116 381 # dygnAvlösarservice 5 493 594 213 192 21 # dygnDaglig verksamhet, egen regi 73 903 472 367 337 30 # dygnKontaktperson 7 208 042 48 45 3 # dagar med insatsenKorttidstillsyn 12 576 254 412 346 66 # dagar med insatsenKorttidsvistelse, egen regi 47 896 447 805 752 53 # dagar med insatsenKorttidsvistelse, externt 289 892 Saknas Saknas Saknas # dagar med insatsenKorttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj 1 538 165 120 148 -29 # dagar med insatsenLedsagarservice 14 129 257 122 113 9 # dagar med insatsenPersonlig assistans, kommunal LSS 22 753 586 485 Saknas Saknas # timmarPersonlig assistans, extern LSS 14 228 466 99 85 14 # timmarPersonlig assistans, kommunal SFB (LASS) 14 279 078 61 50 10 # timmarPersonlig assistans, extern SFB (LASS) 46 238 493 258 Saknas Saknas # timmar

Insatskostnader, LSS forts.Jämförelse 2011-2010

Namn Totalkostnad Enhet Volym 2011 Förändring 2010 Volym 2010Boende för barn med särskild service, placering egen regi 12 068 267 # dygn 2 618 -837 3 455Boende för barn med särskild service, placering externt 3 444 784 # dygn 1 651 372 1 279Boende för barn med särskild service, familjehem 562 876 # dygn 546 -184 730Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad 266 193 496 # dygn 108 996 5 648 103 348Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt 46 764 592 # dygn 9 517 1 767 7 750Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad 72 553 284 # dygn 48 477 -1 799 50 276Avlösarservice 5 493 594 # dygn 25 807 -65 25 872Daglig verksamhet, egen regi 73 903 472 # dygn 201 344 6 341 195 003Kontaktperson 7 208 042 # dagar med insatsen 150 956 2 505 148 451Korttidstillsyn 12 576 254 # dagar med insatsen 30 523 -2 307 32 830Korttidsvistelse, egen regi 47 896 447 # dagar med insatsen 59 530 -1 805 61 335Korttidsvistelse, externt 289 892 # dagar med insatsen Saknas Saknas SaknasKorttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj 1 538 165 # dagar med insatsen 12 850 1 720 11 130Ledsagarservice 14 129 257 # dagar med insatsen 115 822 -117 115 939Personlig assistans, kommunal LSS 22 753 586 # timmar 46 942 20 730 26 212Personlig assistans, extern LSS 14 228 466 # timmar 143 946 26 054 117 892Personlig assistans, kommunal LASS 14 279 078 # timmar 234 495 3 982 230 513Personlig assistans, extern LASS 46 238 493 # timmar 178 880 93 600 85 280

Generellt ökande verksamhetVolymökning inom gruppbostäder, och servicebostäderVolymökning inom daglig verksamhetMindre volymminskning inom korttidsvistelse och korttidstillsynVolymökning inom personlig assistans, samtliga insatser

Enhetskostnad Gruppbostäder LSS, 2011

Stor spridning mellan de olika gruppbostädernaTre stycken bostäder över 4000 kr/dygnMånga bostäder över 2300 kr/dygn

Namn Totalkostnad Enhetskostnad 2011 Antal dygnLSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Mossen, Ormesta 124 7 477 527 6 829 1 095LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Gäddestav bostad (Karlslund) 3 463 992 4 745 730LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Västergården , Karlsgatan 56 5 589 577 4 056 1 378LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Eklundavägen , Eklundavägen 6 7 064 765 3 871 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Tränggården, Karlsgatan 42 5 497 837 3 766 1 460LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Fanjunkaren 6 801 900 3 727 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Emelie Risberg, Emelie Risbergsväg 4D 6 431 055 3 524 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Måsvägen , Måsvägen 2 7 645 557 3 491 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Björkängen, Strömstaregatan 2 6 739 720 3 239 2 081LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Källan , Källvägen 5 6 964 364 3 180 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Lyckan , Lyckevägen 4 4 638 795 3 177 1 460LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Källvägen 7, Källvägen 7 6 767 557 3 177 2 130LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Mobacka, Karlbergsvägen 6 5 707 215 3 127 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Skäpplandsgatan 25, Skäpplandsgatan 25 6 741 247 3 078 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Grytängen, Grytängsvägen 19 5 602 952 3 070 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Norrängsvägen, Norrängsvägen 2B 6 382 690 2 914 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Nya Sandbacken 9 498 844 2 892 3 285LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Tärngården, Tärnvägen 10 6 304 868 2 879 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Höstsol 6 324 121 2 759 2 292LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Åbylund 5 017 211 2 749 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, V:a Nobel 7 983 550 2 733 2 921LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smedjan , Hjälmarsberg 4 899 320 2 685 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Stallgatan, Stallgatan 5 3 853 492 2 639 1 460LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kvarntorpsvägen, Kvarntorpsvägen 1-3 4 408 201 2 415 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sigillgatan 5 222 068 2 385 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Positivet 7 704 839 2 345 3 285LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Rostagatan, Rostagatan 40 5 080 006 2 320 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Tallrisvägen 45, Tallrisvägen 45 5 073 621 2 317 2 190

Enhetskostnad Gruppbostäder LSS, 2011

Genomsnittlig dygnskostnad 2442 kr/dygn

Namn Totalkostnad Enhetskostnad 2011 Antal dygnLSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Trollbärsgatan, Trollbärsgatan 36 3 356 478 2 299 1 460LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kumminvägen, Kumminvägen 13 4 994 351 2 281 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Linneagården , Nordanåsvägen 23 5 695 003 2 229 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hagaby 5 693 093 2 228 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Gräsgatan, Gräsgatan 3 4 594 346 2 098 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sofiagatan, Sofiagatan 6 vån 4 4 498 039 2 054 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Landbotorpsallén 23 , Landbotorpsallén 23 4 486 008 2 048 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Landbotorpsallén 54 , Landbotorpsallén 54 2 988 339 2 047 1 460LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Lindhultsvägen , Lindhultsvägen 3 4 278 671 1 954 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Frimärksgatan, Frimärksgatan 13 3 563 543 1 953 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sofiaparken, Sofiagatan 6 vån 3 4 843 745 1 896 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Skäpplandsgatan 3, Skäpplandsgatan 3 4 719 790 1 847 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Ånstalundsgatan 16, Ånstalundsgatan 16 5 092 006 1 744 2 920LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Boskärsgatan 4 423 548 1 731 2 556LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Ängsvillan , Senapsvägen 10 3 617 528 1 652 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sörängen , Sörbyängsvägen 2E 3 797 407 1 650 2 301LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Loftet, Krönikegatan 13 3 548 140 1 620 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Klippan, Karlsgatan 50 6 990 466 1 493 4 681LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Moholmsvägen 3 118 461 1 444 2 159LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Återbruksvägen, Återbruksvägen 7B 3 147 899 1 437 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Skomakargatan, Skomakargatan 8C 3 011 832 1 381 2 181LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Bjällbovägen, Bjällbovägen 7 2 873 643 1 312 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olaigatan, Olaigatan 31 1 974 266 1 082 1 825Totalt 266 193 496 2 442 108 995

Spridningsdiagram kostnader gruppbostadExtern jämförelse

Örebro 2422 kr/dygn

Personlig assistans, LASS, egen regi

• Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK) för utfall 2011

• Örebro placerar sig i mellanintervallet• Kommunerna är indelade i tre olika nivåer

med lika många kommuner i varje nivå.

Den genomsnittliga kostnaden för personlig assistans är 78 kronor per timme.

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: • Storlek på administration• Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl• Rätt till heltid / övertalighet• Planeringsförmåga• Åldersstruktur• Andel i egen regi• Vårdtyngden bland brukare• HSL-insatser i kommunal regi• Jourinsatser• Ersättningsnivåer• Andel PAN-anställda

Medel 78Bengtsfors 22Mellerud 33Grästorp 34Varberg 39Trosa 43Uddevalla 45Ulricehamn 48Eslöv 48Tierp 49Kumla 50Ängelholm 52Vårgårda 55Gagnef 55Karlskrona 56Vindeln 56Hallsberg 56Hallstahammar 57Laxå 57Borås 58Alvesta 58Högsby 59Vimmerby 59Boden 59Ockelbo 59Orust 59Alingsås 60Gävle 60Örebro 61Kalmar 65Lysekil 69Östersund 69Mullsjö 69Ronneby 69

Personlig assistans, LASS

KommunÅmål 70Ljusdal 70Oskarshamn 73Skurup 74Knivsta 75Jokkmokk 78Kungsbacka 82Bollnäs 83Luleå 84Mora 84Katrineholm 85Forshaga 86Gislaved 87Gotland 89Hammarö 89Karlstad 90Bollebygd 91Vansbro 92Dals-Ed 96Gällivare 96Båstad 96Växjö 97Kungälv 98Älmhult 101Kristianstad 103Ludvika 105Vara 109Borlänge 110Falun 113Säffle 130Kristinehamn 133Strömstad 139Älvkarleby 144Laholm 149Oxelösund 193

Daglig verksamhet, LSS, egen regi

• Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med beslut (ej tillfällen) för utfall 2011

• Örebro placerar sig i det lägre intervallet• Kommunerna är indelade i tre olika nivåer med

lika många kommuner i varje nivå.

Den genomsnittliga kostnaden för daglig verksamhet är 487 kronor per timme.

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: • Gruppstorlek• Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)• Andel i egen regi• Specialinriktning, t.ex. för personer med autism• Andel praktikplatser• Många unga med nya behov/krav• Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)• Samarbete med gruppbostad• Lokalkostnader• Habiliteringsersättning

Medel 487Vara 132Ockelbo 218Mora 222Båstad 267Boden 270Bollnäs 298Tierp 327Mullsjö 331Borlänge 332Älvkarleby 337Varberg 352Hallstahammar 356Östersund 363Örebro 367Grästorp 374Falun 388Eslöv 389Älmhult 392Skurup 399Bengtsfors 399Kristianstad 400Vansbro 411Säffle 412Gotland 414Hallsberg 415Lysekil 419Högsby 421Ludvika 431Vårgårda 435Åmål 437Kalmar 440Borås 440Luleå 444

Daglig verksamhet

KommunKatrineholm 449Alingsås 454Jokkmokk 459Ulricehamn 459Oxelösund 472Karlskrona 475Dals-Ed 480Hammarö 486Växjö 486Kumla 489Karlstad 490Ronneby 492Laholm 499Forshaga 501Mellerud 510Vindeln 514Ljusdal 524Ängelholm 527Oskarshamn 565Kungälv 594Strömstad 611Alvesta 616Knivsta 622Kristinehamn 634Gislaved 634Orust 636Uddevalla 639Gagnef 663Kungsbacka 668Gävle 708Vimmerby 711Laxå 794Gällivare 848Bollebygd 1 144Trosa 1 226

Enhetskostnader, Servicebostäder LSS

Namn Totalkostnad Antal dygn Enhetskostnad 2011LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Draken, Drakenbergsgatan 1A 3 190 371 1 457 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Östra Vintergatan, Östra Vintergatan 7 3 591 221 1 406 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Fabriksgatan, Fabriksgatan 40-44 5 654 942 1 549 3 650LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Granrisvägen, Granrisvägen 27 2 811 204 1 008 2 790LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Åbylundsgatan, Åbylundsgatan 1 11 109 005 3 044 3 650LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Brevduvegatan, Brevduvegatan 9 2 509 507 1 146 2 190LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Näbbtorgsgatan, Näbbtorgsgatan 16-18 7 510 652 2 245 3 345LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Drottninggatan, Drottninggatan 29 4 438 816 1 737 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Norrbackavägen, Norrbackavägen 4A 4 093 545 1 402 2 920LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Mobila teamet 1, Näbbtorgsgatan 16-18 1 015 659 557 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Mobila teamet 2, Näbbtorgsgatan 16-18 4 805 975 4 295 1 119LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Ånstagatan 27, Ånstagatan 27 432 850 162 2 676LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Västhaga, Skäpplandsgatan 5 3 667 833 914 4 015LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Oxhagen, Tornfalkgatan 75 3 506 540 1 226 2 860LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Skaldegatan, Skaldegatan 5 E-F 3 578 491 1 190 3 007LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Mogatan, Mogatan 5 3 161 056 1 910 1 655LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Engelbrektsgatan 19, Engelbrektsgatan 19 2 501 737 979 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Mobila teamet 3 2 799 678 3 835 730LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad; Markgatan , Markgatan 8 2 174 203 993 2 190Totalt 72 553 284 1 497 48 477

Kommun Servicebostad LSSMedel 1 284Oskarshamn 687Gotland 740Åmål 768Laxå 773Hammarö 804Tierp 804Ludvika 837Vimmerby 838Boden 899Forshaga 938Grästorp 961Varberg 961Bengtsfors 971Kungälv 994Luleå 996Bollnäs 1 024Uddevalla 1 031Mora 1 050Östersund 1 050Vara 1 087Laholm 1 117Borlänge 1 139Ulricehamn 1 174Gävle 1 177Gislaved 1 197Ängelholm 1 207Borås 1 233Eslöv 1 235Kristianstad 1 250

Mellerud 1 260Alingsås 1 292Katrineholm 1 326Växjö 1 346Dals-Ed 1 368Kalmar 1 370Vansbro 1 372Hallstahammar 1 372Älmhult 1 399Falun 1 403Karlstad 1 419Karlskrona 1 435Örebro 1 497Högsby 1 593Alvesta 1 596Strömstad 1 606Kungsbacka 1 613Lysekil 1 667Båstad 1 758Hallsberg 1 772Gällivare 1 910Trosa 2 207Gagnef 2 239Ronneby 2 281Bollebygd 2 318

Enhetskostnader, Servicebostäder

LSS

Extern jämförelse

Enhetskostnader, gruppbostädersocialpsykiatri

Totalkostnad Antal dygn Enhetskostnad 2011LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Positivet 7 704 839 2 345 3 285LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hagaby 5 693 093 2 228 2 555LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Fanjunkaren 6 801 900 3 727 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Åbylund 5 017 211 2 749 1 825LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, V:a Nobel 7 983 550 2 733 2 921LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sigillgatan 5 222 068 2 385 2 190Totalt 38 422 662 2 632 14 601

Boende SoL, psykiskt funktionshinder

Insats Totalkostnad Volym Enhet Enhetskostnad 2011SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, servicebostad, Hagaby 522 382 365 # dygn 1 431SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, servicebostad, Fanjunkaren 2 270 406 1 095 # dygn 2 073SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, servicebostad, V:a Nobel 3 594 519 1 460 # dygn 2 462SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, servicebostad, Sigillgatan 2 163 092 1 095 # dygn 1 975Totalt 8 550 399 4 015 # dygn 2 130

Ordinärt boende, boendestödNamn Totalkostnad Antal timmar Enhetskostnad 2011ORB_Hemtjänst, boendestöd, Mobila teamet 1, Näbbtorgsgatan 16-18 3 046 977 21 247 143ORB_Hemtjänst, boendestöd, CM 910 075 4 004 227ORB_Hemtjänst, boendestöd, Positivet, 1 126 415 3 524 320ORB_Hemtjänst, boendestöd, V:a Nobel, 1 150 246 3 588 321ORB_Hemtjänst, boendestöd, Klippan, Karlsgatan 50 314 096 886 354ORB_Hemtjänst, boendestöd, Mobila teamet 2, Näbbtorgsgatan 16-18 98 081 235 418ORB_Hemtjänst, boendestöd, Höstsol, 3 368 039 5 572 604ORB_Hemtjänst, boendestöd, Åbylund, 5 195 590 7 496 693ORB_Hemtjänst, boendestöd, Fanjunkaren, 2 683 326 3 754 715ORB_Hemtjänst, boendestöd, Nya Sandbacken 852 787 1 171 728ORB_Hemtjänst, boendestöd, Hagaby, 2 526 644 3 253 777ORB_Hemtjänst, boendestöd, Markteamet, 5 768 246 5 834 989Totalt 27 040 524 60 563 446

Enhetskostnader, Boendestöd

Extern jämförelse

Kommun BoendestödMedel 435Ludvika 183Mellerud 205Hammarö 206Bollebygd 211Uddevalla 256Vansbro 314Laholm 318Lysekil 323Alingsås 330Kalmar 331Älmhult 343Luleå 349Gagnef 357Katrineholm 357Älvkarleby 362Gällivare 393Gävle 406Oskarshamn 408Vara 431Örebro 446

Karlskrona 447Bollnäs 453Kungälv 453Högsby 454Jokkmokk 458Bengtsfors 463Varberg 464Trosa 469Mora 489Borlänge 499Kungsbacka 500Säffle 511Ulricehamn 527Orust 537Dals-Ed 566Gotland 591Eslöv 594Alvesta 641Borås 660Hallsberg 698Oxelösund 843

KPB funktionshinderSammanfattning

Jämförelsematris utfall 2011

Produktivitetsmått Ytterfall Medelkostnader Kostnad per invånare Totalt

Kommun

U. Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme

U. Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn

U. Kostnad korttidsboende ordinärt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn

U. Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn

U. Nettokostnad personlig assistans enligt KPB, egen regi, kr/timme

U. Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag

U. Ytterfall ordinärt och särskilt boende enligt KPB, andel brukare (%)

U. Ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%)

U. Kostnad insatser inom SoL/HSL och LSS enligt KPB, kr/brukare

U. Kostnad insatser inom SoL/HSL och LSS enligt KPB, kr/invånare

Index

Alingsås Saknas Saknas Saknas 2 479 60 454 Saknas 11 Saknas Saknas 5,0Alvesta 417 1 307 2 328 Saknas 58 616 3 7 13 156 225 424 7,2Bengtsfors 426 1 375 2 010 2 764 22 399 2 13 17 234 213 062 6,5Boden 371 1 489 1 714 2 519 59 270 4 13 18 029 266 659 6,5Bollebygd 453 1 537 2 528 Saknas 91 1 144 10 14 10 249 226 565 4,4Bollnäs 425 1 545 1 732 2 239 83 298 7 12 16 334 222 281 7,0Borlänge 404 1 701 2 174 2 580 110 332 11 13 15 199 253 180 4,0Borås 511 1 688 2 530 2 562 58 440 9 12 13 812 236 001 4,5Båstad 388 1 861 1 828 3 848 96 267 10 8 12 237 182 714 6,0Dals-Ed 566 1 568 2 081 3 489 96 480 8 14 13 960 238 398 3,0Eslöv 430 1 343 2 699 2 256 48 389 4 5 12 083 282 726 7,5Falun 410 1 640 2 070 3 087 113 388 10 12 13 721 246 981 4,5Forshaga 460 1 832 1 757 2 018 86 501 12 9 13 456 228 934 5,5Gagnef 467 1 848 2 079 1 759 55 663 13 4 15 153 263 519 4,0Gislaved 524 1 813 2 552 2 433 87 634 15 15 13 879 230 135 2,0Gotland 334 1 656 1 784 2 075 89 414 7 7 14 245 229 666 6,5Grästorp 524 1 438 1 347 2 457 34 374 2 3 14 532 229 679 7,5Gällivare 342 1 624 2 278 3 006 96 848 18 22 19 887 316 908 1,5Gävle 392 1 681 2 065 2 658 60 708 7 12 12 697 242 921 4,5Hallsberg 469 1 666 1 664 2 011 56 415 7 5 12 818 208 149 7,5Hallstahammar 414 1 795 Saknas 2 340 57 356 18 10 15 553 250 831 5,0Hammarö 374 1 642 3 186 2 368 89 486 10 21 11 826 285 496 4,0Högsby 463 1 628 2 846 2 509 59 421 9 15 19 243 245 014 3,5Jokkmokk Saknas 1 812 1 935 2 240 78 459 23 4 18 788 286 562 3,9Kalmar 370 1 993 1 993 2 688 65 440 18 14 16 596 312 368 3,0Karlskrona 344 1 736 1 356 2 581 56 475 13 14 15 629 266 218 4,5Karlstad 375 1 636 2 747 2 428 90 490 7 11 12 123 219 423 5,5Katrineholm 416 1 786 2 672 2 592 85 449 10 18 16 813 376 647 2,5Knivsta 572 2 284 1 297 Saknas 75 622 30 19 9 687 369 823 2,8Kristianstad 391 1 637 1 997 2 020 103 400 10 10 13 706 229 191 5,6Kristinehamn 506 1 471 2 002 1 635 133 634 1 4 14 661 203 661 6,0Kumla 597 1 612 3 008 2 197 50 489 8 11 12 569 213 762 6,0Kungsbacka 381 1 860 2 327 2 528 82 668 12 20 11 059 250 522 3,5Kungälv Saknas Saknas Saknas 2 166 98 594 Saknas 13 Saknas Saknas 3,8Laholm 356 1 535 2 258 2 851 149 499 2 17 12 799 224 671 6,0Laxå 427 1 642 2 910 2 297 57 794 12 22 17 187 291 032 3,0Lindesberg 494 1 531 1 610 Saknas Saknas Saknas 6 Saknas Saknas Saknas 7,5Ljusdal 471 1 511 1 804 2 823 70 524 4 18 17 924 239 334 4,0Ludvika 503 1 674 2 487 2 771 105 431 13 15 17 859 236 516 1,5Luleå 340 1 566 2 427 2 282 84 444 6 11 14 049 256 788 6,0Lysekil 366 1 695 2 276 2 200 69 419 13 13 19 167 255 766 4,0Mellerud 374 1 539 2 804 2 733 33 510 6 13 19 045 240 198 5,0Mora 394 1 601 2 086 2 296 84 222 9 4 16 700 256 912 5,5Mullsjö 447 1 672 2 141 3 324 69 331 9 14 11 931 235 747 5,0Ockelbo 599 1 549 2 032 2 755 59 218 1 6 17 070 229 170 5,5Orust 434 1 754 1 444 2 369 59 636 11 34 14 196 257 838 3,5Oskarshamn 411 2 019 2 070 2 661 73 565 18 12 16 037 266 774 2,0Oxelösund 437 1 742 2 106 1 943 193 472 12 14 14 605 242 336 4,0Ronneby 379 1 496 1 602 2 851 69 492 6 18 14 196 215 918 6,1Skurup 435 1 611 1 901 2 395 74 399 3 8 9 259 183 530 7,5Strömstad 534 1 764 3 028 2 748 139 611 18 10 14 213 263 015 1,0Säffle 521 1 568 2 269 2 340 130 412 5 17 15 557 230 270 4,0Tierp 312 1 534 1 689 2 646 49 327 4 10 12 227 201 703 8,5Trosa 431 1 718 1 931 Saknas 43 1 226 11 21 11 729 253 863 4,4Uddevalla 323 1 663 1 948 2 421 45 639 12 17 16 208 270 339 3,5Ulricehamn 406 1 451 2 197 2 085 48 459 5 6 13 899 225 876 8,0Vansbro 549 1 649 1 733 Saknas 92 411 19 10 18 530 264 855 3,3Vara 349 1 542 1 448 2 553 109 132 5 12 14 909 203 463 7,5Varberg 390 1 473 2 281 2 055 39 352 3 Saknas 10 741 208 059 8,9Vimmerby Saknas 1 464 2 541 2 793 59 711 Saknas 16 13 877 222 564 4,4Vindeln 433 1 674 2 495 2 699 56 514 19 7 21 565 298 179 3,0Vårgårda Saknas Saknas Saknas 2 422 55 435 Saknas 8 Saknas Saknas 7,5Växjö 316 1 633 1 685 2 465 97 486 7 15 13 549 270 230 4,5Åmål 375 1 355 1 480 2 259 70 437 Saknas 4 16 814 243 560 7,2Älmhult 405 1 702 2 277 2 299 101 392 11 2 12 470 214 633 6,0Älvkarleby 416 1 872 1 623 2 612 144 337 12 9 13 285 213 720 6,0Ängelholm 424 1 824 1 678 1 974 52 527 9 5 13 554 222 486 6,5Örebro 577 1 682 1 764 2 442 61 367 10 15 13 503 229 303 5,5Östersund 355 1 456 1 564 3 060 69 363 5 14 15 928 230 047 6,0

Exempel på användningsområdenför KPB inom funktionshinder

• Spridning av resultaten för KPB till enhets- och områdeschefer för detaljerad information om respektive verksamhets utfall. Vad kan jag förbättra inom mina verksamheter?

• Användning av informationen för planering av för bemanning och brukarmix per boenden. Ex. Vilka boenden har behov av vaken natt? Hur ser kategorierna ut av brukarna på dessa boenden? Hur kan vi dela resurser?

• Använd informationen för förbättrad resultatstyrning och budgetering. Hur kan vi utifrån långtidsplanen skapa en årsbudget som vi kan hålla utan avvikelser?

• Hur kan vi förbättra vår produktivitet för olika insatser? Var ska vi lägga målet? Var finns det potentialer till förbättring? Ex. Fördjupad analys med hjälp av processkartläggning såsom har genomförts inom personlig assistans. Kan vi lära av andra kommuner i jämförelsen?

• Uppdatering av verksamhetssystemen med korrekt verksamhetsstatistik efter de fel som har identifierats med hjälp av KPB (förenklar insamlingen av individstatistik nästa år)

• Diskussion om gränser för vilka brukare som får insatser från äldreomsorg eller individ- och familjeomsorg. Input till ev. organisationsförändringar för insatser till personer över 65 år