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DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
La NGP aplicada a municipios
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
NGP La nueva gerencia pública, implica un rediseño de las organizaciones del Estado; de un innovador estilo de gerencia pública; de la implantación de avanzados mecanismos y sistemas de gestión del talento humano al servicio del Estado; de la incorporación de instrumentos de gerencia moderna; de la actualización de tecnologías de gestión, organizacionales y de información de los entes públicos, de la aplicación de nuevos sistemas de administración financiera y control; de la supresión de trámites y la puesta en marcha de nuevos sistemas de calidad de servicios y atención al cliente, es decir con orientación al resultado.
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
Desarrollo Organizacional Desarrollo Institucional Reingeniería Reinventar el gobierno Planeación Estratégica Plan de Desarrollo Benchmarking Exportar programas Calidad total Calidad en la Admon Pública Herramientas de calidad Manual de procedimiento Orientado al cliente Orientado a resultados
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
Desafíos del buen gobierno
EFICIENCIA
EFICACIA LEGITIMIDAD
• Participación • Diálogo • Negociación • Transparencia
• Logros e impactos • Monitoreo y seguimiento • Ajustes
• Uso intensivo recursos • Buena administración • Rendición de cuentas
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
PROMESAS DE
CAMPAÑA ACCIONES DE GOBIERNO
Elaboración de programas
Objetivo Metas
Indicadores Semáforo
Acciones de Gobierno
Marco lógico (opcional)
Presupuesto por
programas
Presupuesto administrativo
Presupuesto económico
PLAN DE DESARROLL
O MUNICIPAL
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
Gobierno basado en Resultados
Indicadores MARCO LÓGICO
MML
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FODA ESTRATÉGICO
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
FODA Estratégico
FUERZAS OPORTUNIDADES
URBANIZACIÓN NIVEL ALTO DENSIDAD POBLACIONAL ALTA
ACTIVIDAD COMERCIAL ALTA EN SERVICIOS
COBERTURA ALTA EN EDUCACIÓN
DEBILIDADES AMENAZAS
INSUFICIENTES RECURSOS PÚBLICOS INCREMENTO DE ÍNDICES DELICTIVOS
IDH BAJO DEUDA PÚBLICA
DEFICIENTES SERVCIOS PÚBLICOS
INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
PLANEACIÓN DE PROGRAMA
POLÍTICA PÚBLICA DEL PDM FINANZAS SANAS CON BALANCE OPERATIVO POSITIVO FIN
NOMBRE AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
OBJETIVO INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL LOS INGRESOS PROPIOS
PROPÓSITO RESPONSABLE TESORERIA No. PR-01 PRESUPUESTO 30,000,000.00 pesos FUNCIÓN 1.5.2.
ACCIONES DE GOBIERNO QUE INTEGRAN EL PROGRAMA
NO. ACCIÓN / ACTIVIDADES Y COMPONENTES INDICADOR DE
GESTIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA META TIEMPO EFICACIA x AG-0101 KIOSKOS DIGITALES total de kioskos unidades 10 12 EFICIENCIA x
AG-0102 MODERNIZACIÓN CATASTRAL total de restitución fotogramétrica cobertura 100% 6 CALIDAD x
AG-0103 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUADACIÓN sistema integrado cobertura 100% 6 ECONOMÍA x
DATOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS INDICADOR DE IMPACTO (dato 2 / dato 1)-1 UNIDAD DE
MEDIDA pesos MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
dato 1 recaudación año anterior META 20%
Estados Finacieros
dato 2 recaudación año actual TIEMPO 12 meses
INDICADOR DE DESEMPEÑO (dato 2 / dato 1)-1 UNIDAD DE MEDIDA pesos
dato 1 recaudación año anterior META 20%
dato 2 recaudación año actual TIEMPO 12 meses
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
RESPONSABLE NOMBRE FUNCIÓN DE GASTO APROBADO
010 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 0101 GOBIERNO ELECTRÓNICO Y FACILIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS
1.8.4. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 1,500,000.00
040 TESORERIA 0401 RECAUDACIÓN 1.5.2. ASUNTOS HACENDARIOS 30,000,000.00
050 CONTRALORÍA 0501 CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.3.4. FUNCIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
060 SERVICIOS PÚBLICOS 0602 MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO 6,000,000.00
070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.1. URBANIZACIÓN 100,000,000.00
070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO 20,000,000.00
070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 30,000,000.00
070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 100,000,000.00
080 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 0801 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 2.1.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 8,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0201 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1.7.1. POLICIA 90,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
0202 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS 1.7.1. POLICIA 20,000,000.00
020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0204 PREVENCIÓN DEL DELITO 1.7.1. POLICIA 10,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0203 APOYO VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO
3.5.6. OTROS RELACIONADOS AL TRANSPORTE 10,000,000.00
030 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 0301 INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1.7.2. PROTECCIÓN CIVIL 50,000,000.00
030 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 0302 ATENCIÓN DE DESASTRES 1.7.2. PROTECCIÓN CIVIL 20,000,000.00 100 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 1001 IMPULSO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS
3.1.1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 40,000,000.00
090 EDUCACIÓN 0901 IMPULSO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 30,000,000.00
090 EDUCACIÓN 0902 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 101,562,000.00
090 EDUCACIÓN 0903 APOYOS A LA EDUCACIÓN 2.5.6. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 82,000,000.00
111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1101 APOYO A JÓVENES 2.5.6. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 4,000,000.00
112 INSTITUTO DE LA MUJER 1102 EQUIDAD DE GENERO 1.2.4. DERECHOS HUMANOS 1,500,000.00
113 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR 1103 APOYO AL ADULTO MAYOR 2.6.2. EDAD AVANZADA 5,000,000.00
114 INSTITUTO DE LA SALUD 1104 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA 2.3.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 10,000,000.00
115 INSTITUTO DEL DEPORTE 1105 APOYO AL DEPORTE 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN 3,000,000.00
116 INSTITUTO DE LA CULTURA 1106 IMPULSO A LA CULTURA 2.4.2. CULTURA 2,000,000.00
117 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 1107 APOYO A LA VIVIENDA 2.6.6. APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 53,710,000.00
120 DIF 1201 APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2.6.1. ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 5,000,000.00
120 DIF 1202 APOYO ALIMENTICIO 2.6.5. AlIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 10,000,000.00
120 DIF 1203 APOYO A MUJERES TRABAJADORAS Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 2.6.8. OTROS GRUPOS VULNERABLES 10,000,000.00
041 ADMINISTRACIÓN FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS 1,700,000,000.00
040 TESORERIA PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.1.2. DEUDA PÚBLICA EXTERNA 160,000,000.00
2,716,272,000.00
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
Marco de la administración pública municipal
Organigrama
Trámites y servicios
Programas y acciones por dependencia
Áreas y personal
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO URBANO ORDEN Y ESTADO DE DERECHO DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
COORINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TENENCIA DE LA TIERRA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO DE LA MUJER
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DIF SAPASE
COORDINACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
COORDINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
INSTITUTO DE LA PLANEACIÓN
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
Desglose de niveles
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
Presupuesto Económico Capítulo de gasto
CONCEPTO NO. TOTAL
EGRESOS MUNICIPALES 1,855,515,
SERVICIOS PERSONALES 1000 634,627,
MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 70,000,
SERVICIOS GENERALES 3000 324,000, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREV. ECON. AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 4000 300,000,
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5000 20,000,
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION 6000 300,000,
DEUDA PUBLICA 8000 206,888, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 9000 0
DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ
Económico Partidas y Subpartidas CONCEPTO NO. ENE FEB MAR
EGRESOS MUNICIPALES 136,833, 141,470 168,082
SERVICIOS PERSONALES 1000 45,823 45,811 57,504
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1100 35,487 35,487 35,487
DIETAS 1101 0 0 0
SUELDO BASE 1102 0 0 0
COMPENSACIONES 1104 10,144 10,144 10,144
GRATIFICACION ESPECIAL 1107 11,134 11,134 11,134
SUELDOS NUMERARIOS 1133 5,765 5,765 5,765
SUELDOS SUPERNUMERARIOS 1134 8,444 8,444 8,444
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Presupuesto Administrativo por Dependencia
CONCEPTO NO. PRESIDENCIA TESORERIA SEC.
MPAL.
EDUCACION Y
CULTURA
EGRESOS MUNICIPALES 99,590 390,207 48,986 133,501
SERVICIOS PERSONALES 1000 68,598 37,292 41,735 17,102
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1100 56,034 25,800 27,600 11,880
DIETAS 1101 0 0 0 0
SUELDO BASE 1102 0 0 0 0
COMPENSACIONES 1104 12,614 7,800 9,600 2,400
GRATIFICACION ESPECIAL 1107 29,500 7,800 9,600 2,640
SUELDOS NUMERARIOS 1133 1,920 4,200 5,400 2,640
SUELDOS SUPERNUMERARIOS 1134 12,000 6,000 3,000 4,200
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Reinvención
• Licencias de funcionamiento • Dirección de Desarrollo Social
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Contacto DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DIAZ
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